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Inhaltsverzeichnis
SeiteVorwort zum Einzelplan 03 4
Zusammenstellung der Haushaltsansätze des Einzelplanes, bei denen der Einsatz von Mitteln der Europäischen Union vorgesehen ist 10
Zusammenfassung der Stellenübersicht 11
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2010 12
Kapitel 03 010 Ministerium des Innern 14
Kapitel 03 020 Allgemeine Bewilligungen 32
Kapitel 03 030 E-Government 73
Kapitel 03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder) 84
Kapitel 03 102 Polizeipräsidium Potsdam 100
Kapitel 03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg 116
Kapitel 03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg 128
Kapitel 03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei 145
Kapitel 03 150 Zentraldienst der Polizei 156
Kapitel 03 220 Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg 181
Kapitel 03 710 Brand- und Katastrophenschutz 183
Kapitel 03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz 188
Kapitel 03 810 Zentrale Ausländerbehörde 204
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2010 214
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 216
Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes 219
Epl 03 Anhang 220
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Vorwort zum Einzelplan 03
V O R W O R T
V E R Z E I C H N I S
der Behörden, Einrichtungen und Landesbetriebe im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern
A. Behörden
1. Landesoberbehörden: Kapitel 03 120: Landeskriminalamt Brandenburg Kapitel 03 810: Zentrale Ausländerbehörde 2. Untere Landesbehörden: Kapitel 03 101: Polizeipräsidium Frankfurt (Oder) Kapitel 03 102: Polizeipräsidium Potsdam
B. Einrichtungen
Kapitel 03 130: Fachhochschule der Polizei Brandenburg Staatliches Prüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen Kapitel 03 140: Landeseinsatzeinheit der Polizei Kapitel 03 150: Zentraldienst der Polizei Kapitel 03 750: Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz
C. Landesbetriebe
Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) Landesbetrieb „Brandenburgischer IT-Dienstleister“ (ZIT-BB) Zum Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern gehören u.a. folgende Aufgaben: - E-Government - Zentrale Querschnitts- und Modernisierungsaufgaben - Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Aus- und Fortbildung in der Landesverwaltung - Kommunalangelegenheiten, Vermessungsangelegenheiten - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Polizei, Ordnungsrecht, Brand- und Katastrophenschutz - Verfassungsschutz Hinweis:
Die Darstellung aller Baumaßnahmen erfolgt grundsätzlich in der Beilage des Einzelplans 12.
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Kapitel 03 010: Ministerium des Innern
In diesem Kapitel sind die Personal- und Sachausgaben des Ministeriums des Innern veranschlagt. Kapitel 03 020: Allgemeine Bewilligungen
Das Kapitel 03 020 enthält insbesondere Ausgaben und Erstattungen für - Fürsorgeleistungen, Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz, - den Verfassungsschutz, - Leistungen nach dem Gräbergesetz und Fürsorge für Kriegsgräberstätten, - Wahlen, Entscheide, Volksabstimmungen, - die Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und die Auszubildenden nach dem Berufsbildungsgesetz für den
Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern - die Umsetzung der Altersteilzeit, - die Inanspruchnahme von Einsatzkräften des Bundes sowie anderer Länder, - gemeinsam genutzte Einrichtungen der Länder (Polizeiführungsakademie Münster, Wasserschutzpolizeischule Ham-
burg), - Maßnahmen und Projekte im Zusammenhang mit polizeilicher Prävention, - den Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder, - Digitalfunk (BOS), - das Sondervermögen „Versorgungsfonds des Landes Brandenburg“, - Bürokratieabbau. Das Kapitel enthält auch Entgelte aus Servicevereinbarungen mit der Landesvermessung und Geobasisinformation Bran-denburg (LGB) und dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS) sowie dem Brandenburgischen IT-Dienstleister (ZIT-BB). Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB)
Der Landesbetrieb nimmt auf der Grundlage des Brandenburgischen Vermessungsgesetzes Aufgaben des amtlichen Ver-messungswesens wahr. Er liefert insbesondere flächendeckende und authentische Informationen aller topographischen Gegebenheiten in gedruckter und digitaler Form für Zwecke des Katastrophenschutzes, der Landes- und Bauleitplanung und der Landesverteidigung. Ergänzt durch die Möglichkeiten der satellitengestützten Positionsbestimmung bilden die kar-tographischen Erzeugnisse die Datenbasis für moderne Verkehrs- und Einsatzleitsysteme. Die von dem Landesbetrieb be-reitgestellten Geobasisdaten sind Teil der Infrastruktur des Landes und haben entscheidende Grundlagenfunktionen für den Aufbau der Geodateninfrastruktur. Das amtliche Vermessungswesen erfordert trotz der Aufgabenvielfalt eine einheitliche Betrachtungsweise und Ausrichtung. Daher ist auch eine enge Verzahnung mit den Landkreisen und kreisfreien Städten, die als Katasterbehörden das Liegen-schaftskataster führen, unerlässlich. Der wirtschaftliche Einsatz der Haushaltsmittel und der hohe technische Spezialisie-rungsgrad des Liegenschaftskatasters machen eine einheitliche Beschaffung der Mess-, Auswerte- und Informationssys-teme für die Katasterbehörden notwendig, wofür der Landesbetrieb zuständig ist. Soweit komplexe technische Verfahren durch die Katasterbehörden nicht wirtschaftlich wahrgenommen werden können, übernimmt das der Landesbetrieb. Durch die gebündelte Bereitstellung eigener Produkte wie auch der Daten des Liegenschaftskatasters durch den Landesbe-trieb agiert dieser als zentraler Anbieter für die Basisdaten des amtlichen Vermessungswesens (Geodatenzentrum). Im Zuge der Modernisierung des amtlichen Vermessungswesens in den kommenden Jahren trägt der Landesbetrieb die Verantwortung für - ein umfassendes Qualitätsmanagement der Geobasisdaten, - die Realisierung der E-Government-Projekte der Vermessungsverwaltung, - die Umgestaltung der Geschäftsprozesse auf die Belange der elektronischen Verwaltung. Landesbetrieb für Datenverarbeitung und IT-Serviceaufgaben (LDS)
Der Landesbetrieb wurde gemäß Erlass des Ministeriums des Innern zur Errichtung des Landesbetriebes „Brandenburgi-scher IT-Dienstleister“ und zur Auflösung des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und IT-Serviceaufgaben (LDS) vom 15.12.2008 aufgelöst. In der Übersicht über den Wirtschaftsplan werden daher nur die Ist-Zahlen 2008 und die Ansätze 2009 nachgewiesen.
Landesbetrieb „Brandenburgischer IT-Dienstleister“ (ZIT-BB)
Der Landesbetrieb fungiert als zentraler IT-Dienstleister der Landesverwaltung Brandenburg. Gemäß seiner Betriebsan-weisung umfasst sein Tätigkeitsfeld folgende Aufgabenbereiche:
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- Operative Planung, Bereitstellung und Betrieb der technischen Infrastruktur und der ressortübergreifenden Fach- und Querschnittsverfahren, insbesondere zur Modernisierung der Verwaltung, in der Regel einschließlich des technischen Betriebes der ressortspezifischen Fachverfahren sowie Beratung hierzu unter Beachtung der Sicherheitsanforderungen,
- IT-Sicherheitsmanagement für IT-Infrastruktur der Landesverwaltung; Betrieb eines Computer-Emergency-Response-Teams (CERT) zur Bündelung operativer Sicherheitsaufgaben,
- Beobachtung und Erprobung von fachlichen, technischen und organisatorischen Entwicklungen im Rahmen der allge-meinen Aufgabenstellung,
- IT-Produktmanagement, - Operative Steuerung des IT-Sicherheitsmanagements sowie Beratung und Serviceleistungen im Zusammenhang mit
Datenschutz und IT-Sicherheit, - Beratung und Unterstützung des Ausschusses der Ressort Information Officers (RIO-Ausschuss) bei Fragen des IT-
Einsatzes, - Verfahrensentwicklung, -pflege und -betreuung für Querschnittsverfahren und ressortübergreifende Fachverfahren, so-
weit diese nicht gemäß länderübergreifender Vereinbarungen in Verbünden entwickelt, gepflegt und betreut werden, - Ausbildungsbetrieb für IT-Berufe, - IT-Fortbildung entsprechend IT-Fortbildungsprogramm, - Führung des Landesmelderegisters als Registerbehörde nach den Vorschriften des Brandenburgischen Meldegesetzes. Das Technische Finanzamt (TFA) ist als Finanzbehörde dem Brandenburgischen IT- Dienstleister zugeordnet. Im TFA werden die Programme des integrierten Automatisierten Besteuerungsverfahrens (IABV) zentral für die Finanzämter des Landes Brandenburg abgearbeitet. Dieses umfasst die Programme des Grundinformationsdienstes, der Steuerfestsetzung, Steuererhebung und der maschinellen Überwachung der Steuerfälle. Das Rechenzentrum des TFA gewährleistet somit u.a. die maschinelle Durchführung der Festsetzung und Erhebung für die Bereiche: - Arbeitnehmer-/Einkommensteuerveranlagung - Körperschaftssteuerveranlagung und Feststellung der Gliederung des verwendbaren Eigenkapitals - Verbrauchssteuern - Kraftfahrzeugsteuern - Feststellung von Einheitswerten und Grundsteuermessbeträgen - Umsatzsteuervor-/Lohnsteueranmeldungen Daneben sichert das Rechenzentrum einen Teil des automatisierten Bezügeverfahrens. Der ZIT-BB betreibt unter Beachtung der allgemein und innerhalb der Landesverwaltung anerkannten IT- Standards und Sicherheitsanforderungen die Landesrechenzentren mit ihren entsprechenden Aufgaben. Im Rahmen seiner allgemeinen Aufgabenstellung werden dem Landesbetrieb Aufgaben durch Servicevereinbarungen ü-bertragen. Die für die Landesbetriebe aufzustellenden Wirtschaftspläne umfassen jeweils einen Erfolgs- und Finanzplan sowie eine Stellenübersicht. Entsprechende Übersichten sind als Anlagen zu Kapitel 03 020 beigefügt.
Kapitel 03 030: E-Government
Die Landesverwaltung stellt sich den Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft und nutzt die Möglichkeiten der Infor-mations- und Kommunikationstechnologie, um ihre Aufgaben effektiv, effizient und bürgernah zu erfüllen. Dazu wurde eine E-Government-Strategie (11.02.2003) beschlossen und zahlreiche Modernisierungsprojekte wurden eingeleitet. Zur Erhal-tung seiner Wettbewerbsfähigkeit wird Brandenburg auch zukünftig die technische Infrastruktur und das Angebot an elekt-ronischen Dienstleistungen im Land verbessern. Hochwertige und sichere elektronische Angebote in Verbindung mit über-zeugenden Nutzerzahlen sind ein wichtiger Beitrag zum Wirtschaftsstandort. Brandenburg leistet damit zugleich auch ei-nen wichtigen Beitrag zu den auf nationalen IT-Gipfeln seit 2006 beschlossenen Zielen, Verwaltungsverfahren möglichst elektronisch zu gestalten und Bürgern und Unternehmen eine medienbruchfreie, sichere Kommunikation zu ermöglichen. In den Haushaltsjahren 2008/2009 erfolgte die Veranschlagung im Einzelplan 20 Kapitel 20 050.
Kapitel 03 101: Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)
Kapitel 03 102: Polizeipräsidium Potsdam
In diesen Kapiteln sind die Einnahmen und Ausgaben für die zwei Polizeipräsidien in Frankfurt (Oder) und Potsdam veran-schlagt. Die Polizeipräsidien haben die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizei durch Gesetz oder Rechtsverordnung übertragen sind. Sie sind insbesondere zuständig für die Gefahrenabwehr nach dem Gesetz über die Aufgaben, Befugnisse, Organisation und Zuständigkeit der Polizei im Land Brandenburg (Brandenburgisches Polizeigesetz – BbgPolG) vom 19. März 1996 (GVBl. I/96 S. 74) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Vierten Gesetzes zur Änderung des Brandenburgischen Polizeige-setzes vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I/06 S. 188) und für die Erforschung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten.
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Die Polizeipräsidien sind zuständig für die Überwachung des Straßenverkehrs und des Verkehrs auf den schiffbaren Was-serstraßen.
Kapitel 03 120: Landeskriminalamt Brandenburg
Das Landeskriminalamt hat die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizei durch Gesetz oder Rechtsverordnung übertragen sind. Es ist insbesondere zuständig für die Gefahrenabwehr nach dem Brandenburgischen Polizeigesetz (vgl. Polizeipräsidien) und für die Erforschung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Das Landeskriminalamt ist zentrale Dienststelle im Sinne des Bundeskriminalamtgesetzes. Das Landeskriminalamt hat 1. die Einrichtungen für kriminaltechnische und erkennungsdienstliche Untersuchungen und Forschungen zu unterhalten
und auf Ersuchen eines Polizeipräsidiums, eines Gerichts oder einer Staatsanwaltschaft in Strafsachen kriminaltechni-sche und erkennungsdienstliche Untersuchungen durchzuführen und Gutachten zu erstatten sowie
2. alle für die polizeiliche Verhütung und Verfolgung von Straftaten bedeutsamen Nachrichten und Unterlagen zu sam-meln und auszuwerten, insbesondere die Polizeipräsidien laufend über den Stand der Kriminalität und über geeignete Maßnahmen zur polizeilichen Verhütung und Verfolgung von Straftaten zu unterrichten.
Das Landeskriminalamt kann im Rahmen seiner Zuständigkeit als Nachrichtensammel- und -auswertestelle den Polizei-präsidien fachliche Weisungen erteilen. Das Landeskriminalamt führt die polizeilichen Ermittlungen in Fällen 1. der Organisierten Kriminalität, 2. der Wirtschaftskriminalität, 3. des Landes-, Friedens- und Hochverrats und 4. der Bildung einer terroristischen Vereinigung nebst den in diesem Zusammenhang begangenen Kapitalstraftaten des § 129a Abs. 1 Nr. 3 des Strafgesetzbuches. Mit der Neuorganisation der Kriminaltitätsbekämpfung führt das Landeskriminalamt seit dem 01. Juli 2008 zudem die poli-zeilichen Ermittlungen in: 1. besonderen Fällen der Informations- und Kommunikationskriminalität, 2. Fällen der schweren Umweltkriminalität sowie 3. Fällen der schweren, überregionalen Rauschgiftkriminalität. Darüber hinaus führt das Landeskriminalamt bei Straftaten die polizeilichen Ermittlungen: 1. auf Anordnung des Ministers des Innern im Einvernehmen mit dem für Justiz zuständigen Mitglied der Landesregie-rung, 2. auf Ersuchen des Generalbundesanwaltes oder 3. auf Ersuchen eines Gerichts oder einer Staatsanwaltschaft. Unbeschadet der zu erfüllenden Aufgaben gem. Abs. 1 nimmt das Landeskriminalamt auch Aufgaben der Gefahrenabwehr wahr, soweit es gem. Abs. 5 die polizeilichen Ermittlungen führt oder gem. Abs. 7 führen könnte oder soweit sie durch das Ministerium des Innern zugewiesen werden.
Kapitel 03 130: Fachhochschule der Polizei Brandenburg
Die Fachhochschule der Polizei hat die Aufgabe, Beamte für die Laufbahn des gehobenen Polizeivollzugsdienstes auszu-bilden. Sie soll zur Erfüllung ihrer Lehraufgaben und zur Unterstützung der Praxis bedarfsgerechte und anwendungsbezo-gene Forschung betreiben. Ihr werden zusätzlich die Aufgaben zur Durchführung von Auswahlverfahren, die Ausbildung des mittleren Polizeivollzugs-dienstes, die Aufstiegsausbildung zum gehobenen Polizeivollzugsdienst und die Ausbildung der Bewerber für den höheren Polizeivollzugsdienst, soweit die Ausbildung im Land Brandenburg stattfindet, übertragen. Darüber hinaus gewährleistet sie die Organisation und Durchführung der zentralen Fortbildung der Polizei und erbringt wissenschaftliche Dienstleistun-gen auf denjenigen Gebieten, auf die sich ihr Bildungsauftrag bezieht. Die Fachhochschule der Polizei unterhält ein Internationales Zentrum, das den Gedanken der europäischen Einigung för-dert und im Rahmen der Lehre und Forschung zur Gestaltung eines einheitlichen europäischen Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts beiträgt. Das Kapitel enthält auch die Ausgaben für das Staatliche Prüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen, dessen Aufgabe es ist, alle Laufbahnprüfungen und Prüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz durchzuführen.
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Kapitel 03 140: Landeseinsatzeinheit der Polizei
Die Landeseinsatzeinheit der Polizei besteht aus der Bereitschaftspolizei und weiteren Einsatzeinheiten. Sie unterstützt die Polizeibehörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Kapitel 03 150: Zentraldienst der Polizei
Der Zentraldienst der Polizei ist die zentrale Beschaffungs- und Servicestelle (einschließlich Wartung) für die Einsatztech-nik, die Fahrzeuge, die polizeispezifischen Ausstattungen und Ausrüstungen sowie sonstiger erforderlicher Geräte und Ausrüstungen der Polizei. Darüber hinaus sind dem Zentraldienst der Polizei weitere Aufgabengebiete wie die Zentrale Bußgeldstelle Gransee, der Polizeiärztliche Dienst, die Abrechnungsstelle für Heilfürsorge sowie das ImmobilienService-Center (ISC) - für die Aufgaben des Ressourcen- und Vertragsmanagements für die vom Innenressort genutzten Immobi-lien - zugeordnet. Beim Zentraldienst der Polizei ist der Fachbereich Kampfmittelbeseitigungsdienst eingegliedert. Der Fachbereich hat die Aufgabe, auf der Grundlage gesetzlicher Vorgaben und Erlasse im Land Brandenburg Flächen nach Kampfmitteln (Kriegsmunition) abzusuchen, die Kampfmittel zu bergen bzw. die Absuche und Bergung von Kampfmitteln zu veranlassen sowie die Vernichtung und Entsorgung von Kampfmitteln durchzuführen. Infolge des Beschlusses der Landesregierung vom 27.09.2005 wird beim Zentraldienst der Polizei eine Zentralstelle und Serviceeinrichtung für das Beschaffungswesen eingerichtet, die für die unmittelbare Landesverwaltung die Beschaffung von bestimmten, für die zentrale Beschaffung geeigneten Gütern durchführt. Die Zentralstelle für Beschaffung wird als e-lektronisches Warenhaus mit einer elektronischen Vergabeplattform eingeführt. Mit der Zentralstelle für Beschaffung ist in erster Linie das Ziel verbunden, den personellen und materiellen Aufwand, der in der Verwaltung durch die Beschaffung entsteht, zu senken.
Kapitel 03 710: Brand- und Katastrophenschutz
Nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (BbgBKG) vom 24. Mai 2004 (GVBl. I/04 S. 197) sind die Aufgaben des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei anderen Gefahren in Not- und Unglücksfällen den Ämtern, amtsfreien Gemeinden, kreisfreien Städten und Landkreisen als Pflicht-aufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Die Aufgaben des Katastrophenschutzes werden durch die Landkreise und kreisfreien Städte ebenfalls als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung nach dem BbgBKG wahrgenommen. Die amtsfreien Gemeinden, die Ämter, die kreisfreien Städte und die Landkreise haben die Kosten für die ihnen obliegen-den Aufgaben zu tragen, wobei ihnen das Land Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplanes gewährt. Das Land hat gemäß § 5 i. V. m. § 24 Abs. 7 Satz 3 und § 37 BbgBKG zur Erfüllung seiner zentralen Aufgaben im Brand-schutz, in der Hilfeleistung und im Katastrophenschutz u. a. die zentrale Ausbildungsstätte und den technischen Prüfdienst (LSTE) zu unterhalten, die notwendigen Ausrüstungen bereitzuhalten, Einheiten und Einrichtungen des Katastrophen-schutzes aufzustellen und zu unterhalten, Übungen durchzuführen sowie die Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und der Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren sowie die Sonderausbildung zu gewährleis-ten. Das Kapitel enthält auch Zuwendungen insbesondere für die Durchführung von Übungen und für die Mitwirkung privater Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz. Kapitel 03 750: Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz
Die Einrichtung mit den Dienstorten Eisenhüttenstadt, Borkheide und Beeskow führt die Ausbildung vorrangig von Füh-rungs- und Spezialkräften der Freiwilligen Feuerwehren, des kreisübergreifenden Katastrophenschutzes des Landes Bran-denburg nach § 24 Abs. 7 Satz 3, § 44 Abs. 3 Satz 3 BbgBKG sowie die zivilschutzbezogene Ausbildung nach § 13 Zivil-schutzgesetz durch. Zudem werden gegen Kostenerstattung die Grund- und Führungsausbildung für die Laufbahn des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes und die Brandinspektorenausbildung für die Laufbahn des gehobenen feuerwehr-technischen Dienstes durchgeführt. Ab dem Jahr 2010 kommt die Aus- und Fortbildung im Zusammenhang mit der Einführung des bundesweiten Digitalfunks für die nichtpolizeilichen Bereiche im Land Brandenburg hinzu. Darüber hinaus erfolgen durch die Einrichtung regelmäßig technische Beratungen zur Beschaffung von Fahrzeugen (ins-besondere für die Stützpunktfeuerwehren im Land Brandenburg) und Geräten des Brand- und Katastrophenschutzes sowie die technischen Abnahmen von Neufahrzeugen des Brand- und Katastrophenschutzes und des Rettungsdienstes. Des Weiteren werden die funktions- und sicherheitstechnischen Prüfungen der im Land Brandenburg stationierten Feuer-wehrfahrzeuge und Geräte sowie die Inspektionen der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes durchgeführt. Die Fahrzeuge werden bei freien Kapazitäten gegen Kostenerstattung auch in Stand gesetzt.
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Die Einrichtung unterhält das Katastrophenschutzlager in Beeskow und beteiligt sich ferner im Auftrag des Landes Bran-
denburg an der nationalen Normung im Bereich des Brandschutzes sowie an der Brandschutzforschung.
Kapitel 03 810: Zentrale Ausländerbehörde
Die Zentrale Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt nimmt die ihr in § 3 der Verordnung über Zuständigkeiten im Auslän-
der- und Asylverfahrensrecht (AAZV) zugewiesenen Aufgaben wahr. Ihre wesentlichen Aufgaben sind in diesem Rahmen
die Folgenden:
Die Zentrale Ausländerbehörde ist die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg für diejenigen Asylbewerber, un-
erlaubt eingereisten Ausländer (§15a AufenthG) und Kontingent-Flüchtlinge (§ 24 Absatz 4 AufenthG), die auf das Land
entfallen. Sie wirkt bei der Verteilung dieser Personen auf andere Bundesländer mit. Sie ist zuständig für die Unterbringung
und Betreuung des auf Brandenburg entfallenden o. g. Personenkreises, soweit die Verpflichtung besteht, in der Erstauf-
nahmeeinrichtung zu wohnen. Anschließend verteilt sie diese Personen auf die Landkreise und kreisfreien Städte.
Die Zentrale Ausländerbehörde beschafft sowohl in eigener Zuständigkeit als auch in Amtshilfe für die Landkreise, kreis-
freien Städte, Großen kreisangehörigen Städte bzw. andere Bundesländer Passersatzpapiere für ausreisepflichtige Aus-
länder (Clearingstelle).
In den Aufgabenbereich der Zentralen Ausländerbehörde fällt auch der Betrieb der Abschiebungshafteinrichtung des Lan-
des Brandenburg. Dort werden die ausreisepflichtigen Ausländer sowohl in eigener Zuständigkeit als auch in Amtshilfe für
die Landkreise, kreisfreien Städte, Großen kreisangehörigen Städte bzw. andere Bundesländer untergebracht und betreut,
soweit deren Ingewahrsamnahme für den Vollzug der Ausreisepflicht erforderlich ist.
Die Zentrale Ausländerbehörde ist zuständig für die Abschiebung ausreisepflichtiger Ausländer aus der Erstaufnahmeein-
richtung heraus und führt Abschiebungen in Amtshilfe für die Landkreise, kreisfreien Städte, Großen kreisangehörigen
Städte sowie für die Bundespolizei und andere Bundesländer durch.
Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfänger, der IST-Ausgaben 2008 und der Haushaltsansätze 2009 - 2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Vorjahr gesamt 1.266 1.562 1.797 2.099 2.405 2.759
Zugänge:
- Ruhestand 274 213 280 284 332 295
- Hinterbliebene 22 22 22 22 22 22
Versorgungsempfänger gesamt
1.562 1.797 2.099 2.405 2.759 3.076
IST-/Sollausgaben 22.940.045 32.072.000 37.800.000 43.624.000 50.353.000 56.350.000
Die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger sind im Kapitel 03 020 Titel 432 10 veranschlagt.
Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfänger für die Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungs-fonds des Landes Brandenburg“ geleistet werden
Anzahl
2010 Nachr.:
2009
BesGr Personaldurchschnitts-
kostensatz in EUR
Zuschlagssatz
in vH
Zuschlag
in EUR
144 56 A 7 29.400 36 1.291.300
147 55 A 9g 33.600 43 1.126.900
7 4 A 9g 33.600 35 58.800
1 1 A 10 37.100 35 13.000
1 1 A 13 48.600 35 17.000
300 117 2.507.000
Die Aufwendungen sind im Kapitel 03 020 Titel 919 35 veranschlagt.
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Zusammenstellung der Haushaltsansätze des Einzelplanes, bei denen der Einsatz von Mitteln der Europäischen Union vorgesehen ist
Einsatz von Mitteln der Operationellen Programme und Gemeinschaftsinitiativen des Landes Brandenburg für
Zwecke des Einzelplanes
Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) werden in der EU-Förderperiode 2007-2013 folgende
Maßnahmen zum operationellen Programm gefördert:
1. Aufbau der Geodateninfrastruktur (GDI) im Land Brandenburg
Mit dem Aufbau der GDI im Land Brandenburg wird die Verknüpfung von Geodatenangeboten der Fachverwaltungen aber
auch anderer Anbieter angestrebt, so dass Geodaten im Internet recherchier- und analysierbar werden und als komplexe
Datenströme transportiert und anschaulich im Internet visualisiert werden können.
2. Brandübungshaus
Die Landesschule und Technische Einrichtung für den Brand- und Katastrophenschutz hat zusammen mit der Republik
Polen ein Projekt zur Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen Brandübungshauses entwickelt. In dieser Anlage,
die auf dem Gelände der Landeschule errichtet wird, sollen Feuerwehrkräfte beider Länder ausgebildet und in der Nutzung
der vorhandenen Ausrüstungsgegenstände unterwiesen werden. Durch die grenzüberschreitende Ausbildung werden die
Grundlagen für eine effektive gegenseitige Hilfeleistung und Unterstützung bei Brand- und Katastrophenfällen beiderseits
der Grenze geschaffen. Darüber hinaus trägt dieses Projekt auch zum grenzüberschreitenden Umweltschutz in entspre-
chenden Gefahrenlagen bei.
Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 08 050 Titelgruppe 94 veranschlagten EU-Mittel
kofinanziert.
EU-Förderperiode 2007-2013
Finanzierung aus Fördermaßnahme
(Kurzbezeichnung)
Bereitstellung
der
Landesmittel
bei
Ausgabe
insgesamt
2010 EU-Mittel Bundesmittel Landesmittel
HH-Stelle Angaben in 1.000 EUR
Finanziert aus dem EFRE (EU-Mittel veranschlagt in Kapitel 08 050/TGr. 94)
Geodateninfrastruktur
Maßnahmen des Landes 03 030/633 71 2.350 2.000 - 350
Geodateninfrastruktur
Maßnahmen der Kommunen 03 030/633 71* 4.440 4.440 - -
Geodateninfrastruktur
Maßnahmen der Wirtschaft 03 030/633 71* 400 400 - -
Brandübungshaus 03750/712 94 1.279 1.129 - 150
* Kofinanzierung erfolgt durch Antragsteller
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Zusammenfassung der Zusammenfassung der Stellenübersicht Zusammenfassung der Stellenübersicht Zusammenfassung der Stellenübersicht Zusammenfassung der Stellenübersicht03 Ministerium des Innern EinzelplanZusammenfassung der Stellenübersicht 2010
Einzelplanübersicht
Bezeichnung 2009 20101 Planmäßige Beamte und Richter 8.873,00 8.685,00
2 Beamtete Hilfskräfte 0,00 0,00
3 Arbeitnehmer 1.683,00 1.698,00
Stellensoll (1-3) 10.556,00 10.383,00Beamte im Vorbereitungsdienst 631,00 631,00
Auszubildende 155,00 143,00
LeerstellenPlanmäßige Beamte und Richter 21,00 251,00
Arbeitnehmer 6,00 117,00
Summe Leerstellen 27,00 368,00
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Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2010 Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2010 Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2010 Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2010 Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2010 Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2010 Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 201003 Ministerium des Innern EinzelplanHaushaltsübersicht 2010
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel
Einnahmen Ausgaben
0 1 2 3 4Kapitel Einnahmen aus
Steuern undsteuerähnlichen
Abgaben
Verwaltungsein-nahmen,
Einnahmen aus Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen ausZuweisungen
und Zuschüssenmit Ausnahme
fürInvestitionen
Einnahmen ausSchuldenauf-nahmen, ausZuweisungen
und Zuschüssenfür Investitionen,
besondereFinanzierungs-
einnahmen
Summe
Einnahmen
Personal-ausgaben
- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
1 2 3 4 5 6 703010 40.000 40.000 28.572.300
03020 11.000 600.000 611.000 40.649.100
0303003101 2.088.700 2.088.700 134.851.100
03102 1.982.000 1.982.000 131.453.100
03120 55.000 55.000 28.031.700
03130 116.900 116.900 14.726.300
03140 210.400 700.000 910.400 21.574.600
03150 39.650.100 3.200.000 42.850.100 39.307.600
03710 24.800
03750 1.749.000 250.000 1.999.000 3.208.100
03810 180.300 180.300 2.001.300
Summe 2010 46.083.400 4.750.000 50.833.400 444.400.000
Summe 2009 46.100.000 7.650.000 53.750.000 398.691.600
Vgl. zu 2009 -16.600 -2.900.000 -2.916.600 +45.708.400
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Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2010 Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2010 Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2010 Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2010 Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2010 Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2010 Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 201003 Ministerium des Innern EinzelplanHaushaltsübersicht 2010
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel
Ausgaben
5 6 7 8 9Sächliche
Verwaltungs-ausgaben undAusgaben für
denSchuldendienst
Ausgaben fürZuweisungen
und Zuschüssemit Ausnahme
fürInvestitionen
Baumaßnahmen SonstigeAusgaben fürInvestitionen
undInvestitions-förderungs-maßnahmen
BesondereFinanzierungs-
ausgaben
Summe
Ausgaben
+ Überschuss
- Zuschuss
- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
8 9 10 11 12 13 144.624.300 230.000 132.000 33.558.600 -33.518.600
45.512.800 11.520.200 2.682.700 5.145.200 2.507.000 108.017.000 -107.406.000
3.562.300 698.200 1.737.000 5.997.500 -5.997.500
15.645.700 150.496.800 -148.408.100
14.373.900 145.827.000 -143.845.000
6.308.100 3.000 750.000 35.092.800 -35.037.800
4.630.700 19.357.000 -19.240.100
4.747.100 26.321.700 -25.411.300
32.796.200 11.382.400 83.486.200 -40.636.100
177.800 835.300 1.037.900 -1.037.900
2.865.500 665.200 150.000 839.900 -1.000.000 6.728.700 -4.729.700
4.466.700 190.000 6.658.000 -6.477.700
139.711.100 14.141.900 2.832.700 19.986.500 1.507.000 622.579.200 -571.745.800
141.778.800 10.227.900 9.700.000 22.019.800 -1.000.000 581.418.100 -527.668.100
-2.067.700 +3.914.000 -6.867.300 -2.033.300 +2.507.000 +41.161.100 -44.077.700
- 14 -03 Ministerium des Innern03 010 Ministerium des Innern
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Kapitel 03 010Ministerium des Innern
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 10 011 Gebühren, sonstige Entgelte 69.643 30.000 30.000
111 20 011 Einnahmen der Enteignungsbehörde aus Gebühren, Entgel-ten und Auslagenersatz
3.147 0 0
112 10 011 Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusam-menhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)
22.532 0 0
119 10 011 Sonstige Einnahmen 6.336 5.000 5.000
119 15 011 Rückflüsse aus Zuwendungen 3.630 0 0
119 20 011 Einnahmen aus Veröffentlichungen 0 0 0
119 30 011 Einnahmen aus Nebentätigkeiten 0 0 0
Erläuterungen:
Leertitel für Einnahmen gemäß Nebentätigkeitsverordnung und Landesministergesetz.
119 40 011 Einnahmen aus Druckaufträgen 690 5.000 5.000
Erläuterungen:
Einnahmen für die Herstellung von Druckerzeugnissen in der Hausdruckerei.
132 10 011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 0 0 0
Summe HGr. 1: 40.000 40.000
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(235 10) 011 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
0 0
Summe HGr. 2: 0 0
- 15 -03 Ministerium des Innern03 010 Ministerium des Innern
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Titelgruppen
Einnahmen
TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung
132 99 011 Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungsanlagen 72 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99 0 0
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 0 0
- 16 -03 Ministerium des Innern03 010 Ministerium des Innern
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
421 10 011 Bezüge des Ministers 38.440 135.300 135.600
Erläuterungen:
Amtsbezüge des Ministers gemäß § 8 Abs. 2 des Brandenburgischen Ministergesetzes (BbgMinG) einschließlich einer Dienstaufwandsentschädigung gemäß § 8 Abs. 3 des BbgMinG.Das Amtsgehalt wird unter Berücksichtigung der für Beschäftigte des Landes Brandenburg geltenden Vorschriften gewährt.Mehr wegen dem Brandenburgischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2008 (BbgBVAnpG 2008) vom 21.11.2007 sowie dem Außerkrafttreten der 2. Besoldungsübergangsverordnung (2. BesÜV) zum 31.12.2009.
422 10 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 15.718.054 15.719.600 18.466.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
18.466.000
2. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 18.466.000
Mehr in Anpassung an den Bedarf.
Stellenplan:
Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. 2009 2010
Staatssekretär B9 hD 1,00 1,00Ministerialdirigent 1) B6 hD 2,00 1,00davon ku: 1,00 nach B5 hDMinisterialdirigent B5 hD 3,00 4,00Inspekteur der Polizei B3 hD 1,00 1,00Ministerialrat / Leitender Ministerialrat B3 hD 1,00 1,00Ministerialrat B2 hD 21,00 22,00Ministerialrat A16 hD 27,00 28,00Regierungsdirektor A15 hD 77,00 77,00Oberregierungsrat A14 hD 36,00 21,00Regierungsrat A13 hD 0,00 0,00Oberamtsrat A13 gD 112,00 117,00Amtsrat A12 gD 65,00 67,00Regierungsamtmann A11 gD 39,00 41,00Regierungsoberinspektor A10 gD 8,00 1,00Regierungsamtsinspektor 2) A9 mD 86,00 74,00Regierungshauptsekretär A8 mD 17,00 2,00Regierungsobersekretär A7 mD 5,00 0,00
Zusammen: 501,00 458,00
Leerstellen:
Regierungsdirektor A15 hD 1,00 0,00Oberregierungsrat A14 hD 1,00 1,00Regierungsamtmann A11 gD 1,00 1,00
Zusammen: 3,00 2,00
sonstige Stellenplanvermerke:
1) ku nach Bes.Gr. B5 mit Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers gemäß den Konsolidierungsbeschlüssen der Lan-desregierung zum Haushalt 2004
- 17 -03 Ministerium des Innern03 010 Ministerium des Innern
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 422 102) 26 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A9 BBesG
Begründung der Änderungen im Stellenplan:2010
Abgänge:
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)
1,00 A12 gD Amtsrat Umsetzung nach 03 020 (LGB) gem. § 50 LHO1,00 A11 gD Regierungsamtmann Umsetzung nach 03 020 (ZIT-BB) gem . § 50 LHO
2,00 Sonstige Abgänge
2,00 Stellen Abgänge insgesamt
-2,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
1,00 B5 hD Ministerialdirigent Umwandlung von B6 hD1,00 B2 hD Ministerialrat Umsetzung von 02 010 / 422 10 gem. § 50 Abs.1 LHO
1,00 B2 hD Ministerialrat Umsetzung von 12 010 / 422 10 gem. § 50 Abs.1 LHO
1,00 A16 hD Ministerialrat Umsetzung von 02 010 / 422 10 Umsetzung gem. §50 LHO3,00 A13 gD Oberamtsrat Umsetzung von 12 010 / 422 10 gem. § 50 Abs.1 LHO
2,00 A13 gD Oberamtsrat Umsetzung von 02 010 / 422 10 gem. § 50 Abs.1 LHO
9,00 Umwandlungen / Umsetzungen
9,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umwandlungen und Umsetzungen1,00 B6 hD Ministerialdirigent Umwandlung nach B5 hD
1,00 B2 hD Ministerialrat Umsetzung nach 08 010 / 422 10 Umsetzung nach 08010 gem. § 50 LHO
15,00 A14 hD Oberregierungsrat Umwandlung nach A14 hD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
4,00 A10 gD Regierungsoberinspektor Umwandlung nach A10 gD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
9,00 A9 mD Regierungsamtsinspektor Umwandlung nach A9 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
11,00 A8 mD Regierungshauptsekretär Umwandlung nach A8 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
4,00 A8 mD Regierungshauptsekretär Umwandlung nach A8 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
5,00 A7 mD Regierungsobersekretär Umwandlung nach A7 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
50,00 Umwandlungen / Umsetzungen
50,00 Stellen Abgänge insgesamt
-41,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenhebung:
sonstige Hebungen
3,00 von A10 gD Regierungsoberinspektor nach A12 gD Amtsrat3,00 von A9 mD Regierungsamtsinspektor nach A11 gD Regierungsamtmann
6,00 Sonstige Hebungen insgesamt
6,00 Stellenhebungen insgesamt
Leerstellen:
Abgänge:
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)1,00 A15 hD Regierungsdirektor
1,00 Sonstige Abgänge
1,00 Stellen Abgänge insgesamt
-1,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
422 30 011 Dienstbezüge für Beamte auf Probe 0 0 0
427 10 011 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
55.207 77.000 43.400
- 18 -03 Ministerium des Innern03 010 Ministerium des Innern
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 427 10
Erläuterungen:
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
427 20 011 Entgelte für Aushilfen 0 68.600 98.200
Erläuterungen:
Mittel sind für Aushilfen im Rahmen von Projektgruppenarbeit, z.B. “Verwaltungsmodernisierung“ und “E-Government“, vorge-sehen (zwei Zeitverträge E 9).
428 10 011 Entgelte der Arbeitnehmer 8.254.659 8.251.700 9.772.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberan-teil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der
0
1.1 außertariflichen Entgelte 01.2 tariflichen Entgelte 9.772.0001.3 Entgelte für Auszubildende 01.4 Entgelte für Praktikanten 02. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 04. Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 0
Summe 9.772.000
Mehr in Anpassung an den Bedarf.
Stellenübersicht:
EntgeltGr. 2009 2010
E 14 1,00 0,00E 13 1,00 0,00E 10 0,00 0,00E 9 5,00 1,00E 8 2,00 0,00E 6 8,00 1,00E 5 7,00 0,00E 4 0,00 0,00E 3 3,00 0,00
Zusammen: 27,00 2,00
Leerstellen:
AT I 1,00 1,00E 13 1,00 0,00
Zusammen: 2,00 1,00
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:2010
Zugänge:
Sonstige Zugänge
1,00 E 6 Umsetzung von 03 020 (LGB) gem. § 50 LHO
1,00 Sonstige Zugänge
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
- 19 -03 Ministerium des Innern03 010 Ministerium des Innern
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 428 10Abgänge:
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)
1,00 E 9 Umsetzung nach 03 020 (ZIT-BB) gem . § 50 LHO
1,00 E 8 Umsetzung nach 03 020 (ZIT-BB) gem . § 50 LHO1,00 E 6 Umsetzung nach Kap. 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
2,00 E 3 Umsetzung nach Kap. 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
5,00 Sonstige Abgänge
5,00 Stellen Abgänge insgesamt
-4,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
1,00 E 3 Umsetzung von 12 040 / 428 79 gem. §50 LHO
1,00 Umwandlungen / Umsetzungen
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umwandlungen und Umsetzungen1,00 E 14 Umwandlung nach E 14 Umsetzung von 428 10 nach 428
791,00 E 13 Umsetzung nach 12 010 / 428 10 gem. § 50 LHO
3,00 E 9 Umwandlung nach E 9 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
1,00 E 8 Umwandlung nach E 8 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
2,00 E 6 Umsetzung nach 03 101 / 428 10
5,00 E 6 Umwandlung nach E 6 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
7,00 E 5 Umwandlung nach E 5 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
2,00 E 3 Umwandlung nach E 3 Umsetzung von 42810 nach 42879
22,00 Umwandlungen / Umsetzungen
22,00 Stellen Abgänge insgesamt
-21,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Leerstellen:
Abgänge:
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)
1,00 E 13
1,00 Sonstige Abgänge
1,00 Stellen Abgänge insgesamt
-1,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
451 10 011 Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemein-schaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen
100 100 100
Erläuterungen:
Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten (ohne Polizei), die am Heiligen Abend in den Lagezentren nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.
453 10 011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 10.725 84.000 57.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Trennungsgeld 39.0002. Umzugskostenvergütungen 18.0003. Auslandsbeschäftigungsvergütungen 0
Summe 57.000
Weniger wegen Rückgang der Anzahl der Anspruchsberechtigten.
- 20 -03 Ministerium des Innern03 010 Ministerium des Innern
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(427 49) 011 Entgelte für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung
0 0
Summe HGr. 4: 24.336.300 28.572.300
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 10 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat-tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-genstände
161.988 180.000 216.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Geschäftsbedarf 45.0002. Bücher, Zeitschriften 98.0003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-
genstände67.000
4. Sonstiges 6.000Summe 216.000
Mehr wegen verstärkter Nutzung von Onlinediensten (JURIS).
511 20 011 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 121.536 130.000 131.300
Erläuterungen:
2010EUR
1. Postgebühren 30.0002. Mobilfunkanschlüsse 26.0003. Fernmeldegebühren 50.0004. Sonstiges 25.300
Summe 131.300
514 10 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 2.908 3.000 3.200
Erläuterungen:
2010EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen 02. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 3003. Verbrauchsmittel 2.9004. Sonstiges 0
Summe 3.200
514 25 011 Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB
588.346 335.000 336.900
Erläuterungen:
Veranschlagt sind für:2010EUR
1. personengebundenen Fahrdienst 201.6002. allgemeinen Fahrdienst 135.300
Summe 336.900
- 21 -03 Ministerium des Innern03 010 Ministerium des Innern
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 514 25
Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten des BLB.
517 25 011 Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB
43.247 64.700 40.000
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen, die nicht durch Leistungen des BLB im Rahmen der Einzelnutzungsvereinbarungen abgedeckt sind.
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
518 20 011 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 39.231 30.000 15.500
Erläuterungen:
Miete für 3 Kopiergeräte.
Weniger wegen Reduzierung von Mietverträgen.
518 25 011 Mietzahlungen an den BLB 1.726.468 2.883.400 2.253.800
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:2010EUR
1. Übersicht der Objekte siehe Anhang 2.253.800Summe 2.253.800
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
525 10 011 Aus- (und Fort)bildung 53.467 75.200 89.600
Erläuterungen:
Mehr wegen Einführung ressortübergreifender Qualifizierungsstandards für Führungskräfte.
526 10 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 258.707 290.000 107.000
Erläuterungen:
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 020/526 10.
2010EUR
1. Kosten für Sachverständige 33.4002. Gerichts- und ähnliche Kosten 73.600
Summe 107.000
Weniger wegen reduziertem Bedarf von externer Beratung.
527 10 011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 121.014 125.000 127.600
- 22 -03 Ministerium des Innern03 010 Ministerium des Innern
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 527 10
Erläuterungen:
2010EUR
1. Reisekostenvergütungen 87.6002. Wegstreckenentschädigung 40.000
Summe 127.600
527 20 011 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten
6.569 7.500 7.500
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Kosten für die Mitglieder der Personalräte und Vertrauensleute der Schwerbehinderten.
529 10 011 Verfügungsmittel 6.361 8.700 8.700
Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Minister 5.5002. Staatssekretär 9003. Dienststellenleiter 2.300
Summe 8.700
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss die dienstliche Veranlassung zumindest aus den Angaben der Funktion der Teilnehmer erkennbar sein. Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig.
Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Geschäftsbereich veranschlagt.
531 10 011 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 34.283 35.000 35.000
Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Polizeizeitung “Info 110“.
531 20 013 Öffentlichkeitsarbeit 59.472 55.000 68.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Vertrag mit Verwertungsgesellschaft Wort (Pressespiegel) 3.0002. Abonnement mit Presse-/ Nachrichtenagentur dpa und ddp 10.0003. Vergütung elektronischer Pressespiegel / Archivierung 20.0004. Herstellung von Faltblätter und Broschüren 27.0005. Öffentlichkeitsarbeit für den gesamten Geschäftsbereich 8.000
Summe 68.000
Mehr wegen Kostensteigerungen für elektronische Archivierung.
546 10 011 Sonstiges 60 500 500
- 23 -03 Ministerium des Innern03 010 Ministerium des Innern
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 546 10
Erläuterungen:
2010EUR
1. Reisekosten und sonstige Auslagenerstattungen bei Vorstellungsreisen 4002. Sonstiges 100
Summe 500
546 15 011 Entgelte für IT-Dienstleistungen und Statistikleistungen auf-grund von Servicevereinbarungen
606.661 737.600 782.000
Erläuterungen:
Entgelte an den IT-Dienstleister:2010EUR
1. Kabinettdatenbank 30.0002. MILAN - Outsourcing Haus IT 440.0003. Content Managment System 6.6004. Betrieb PERIS 8.0006. Betrieb von Fachanwendungen 15.0007. Aufbau Datenbank Enteignungsbehörde 3.0008. Landesverwaltungsnetz - Anteil MI 39.0009. Daten- und TK Verbund - Anteil MI 156.00010. Kommunikationsverbund - Anteil MI 46.00011. Betrieb deNIS II 20.70012. VPN Einwahl für mobiles Arbeiten 16.50013. Bereitstellung sicherer Kommunikationsverbindungen (Personalrat) 1.200
Summe 782.000
546 16 011 Entgelte an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 17.000neu
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Analyse kommunaler Finanzstatistiken der obersten Kommunalaufsichtsbehörde.
546 20 011 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 4.992 2.000 2.000
546 30 011 Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen 3.619 5.000 5.000
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(517 10) 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0
(518 10) 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0
(518 30) 011 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 0 0
(519 10) 011 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen
0 0
aus Titelgruppen: 414.900 377.700
- 24 -03 Ministerium des Innern03 010 Ministerium des Innern
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Summe HGr. 5: 5.382.500 4.624.300
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
812 10 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen
77.577 105.700 75.000
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffungen für verschlissene Büromöbel und Einrichtungsgegenstände.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(811 10) 011 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 0 0
aus Titelgruppen: 23.000 57.000
Summe HGr. 8: 128.700 132.000
- 25 -03 Ministerium des Innern03 010 Ministerium des Innern
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 61 Unterstützung, Durchführung und Förderung von Maßnahmen zur Vernetzung und Verstär-kung der Zusammenarbeit im Rahmen der Kriminalitätsprävention
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Die Kriminalitätslage in Brandenburg ist trotz aller erreichten Fortschritte und Erfolge in der Arbeit von Polizei und Justiz in den letzten Jahren immer noch sehr bedenklich. Besonders besorgniserregend ist dabei der hohe Anteil der Kinder und Jugendli-chen. Kriminalitätsvorbeugung kann langfristig nur erfolgreich sein, wenn möglichst viele staatliche, gesellschaftliche und pri-vate Bereiche mitwirken. Auf dieser Grundlage hat die Landesregierung am 21. März 2000 die Bildung eines Landespräventionsrates unter dem Namen “Sicherheitsoffensive Brandenburg“ beschlossen. Vom Landespräventionsrat emp-fohlene und von den zuständigen Fachressorts bestätigte Projekte werden in der Verantwortung der jeweiligen Ressorts im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt, soweit eine Finanzierung aus Drittmitteln nicht möglich ist. In der Titel-gruppe 61 werden Maßnahmen veranschlagt, die für die gezielte Unterstützung und Verstärkung der Präventionsarbeit erfor-derlich sind. Hierzu wurden Kriterien festgelegt, die insbesondere Schwerpunkte in der Zurückdrängung der Kinder- und Jugendkriminalität und der Jugendgewalt, der Prävention der Drogenkriminalität, der Vernetzung von Präventionsaktivitäten auf kommunaler und regionaler Ebene, der Vorbeugung und Zurückdrängung von häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen, sowie in der Bekämpfung von Opferentstehungsprozessen, Opferschutz- und Opferhilfemaßnahmen setzen.
429 61 011 Nicht aufteilbare Personalausgaben 0 0 0
Erläuterungen:
Vorgesehen für nebenamtliche Tätigkeiten zur Unterstützung der Arbeit des Landespräventionsrates.
547 61 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 2.619 20.000 20.000
Erläuterungen:
Für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Arbeit des Landespräventionsrates.
633 61 011 Förderung von Maßnahmen der Kommissionen kommunaler Kriminalitätsverhütung und anderer örtlicher Gremien der Kri-minalprävention
0 0 0
Erläuterungen:
Vorgesehen für die Unterstützung und Verstärkung der Zusammenarbeit der Kommissionen kommunaler Kriminalitätsverhü-tung und anderer örtlicher Gremien der Kriminalprävention auf der Grundlage der Schwerpunktsetzungen des Landespräventi-onsrates.
681 61 011 Landespräventionspreis 5.000 5.000 5.000
Erläuterungen:
Zur Anerkennung besonderer Projekte und Initiativen der Kommunalen Kriminalitätsverhütung wird ein Landespräventionspreis ausgelobt.
684 61 011 Zuwendungen an freie Träger und Forschungseinrichtungen für kriminalpräventive Initiativen, Maßnahmen und Projekte
152.495 225.000 225.000
- 26 -03 Ministerium des Innern03 010 Ministerium des Innern
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 684 61
Verpflichtungsermächtigungen:
2010EUR
Betrag: 120.000davon fällig:
2011 bis zu 80.000
2012 bis zu 40.000
2013 bis zu
2014 ff. bis zu
zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
Belastung d. HH-Jahre
Durch die bis 2008 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2009 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
1 2 3 4 5
2010 80.000 80.000
2011 40.000 80.000 120.000
2012 40.000 40.000
2013
2014 ff.
Summen 120.000 120.000 240.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 61 250.000 250.000
TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk
Erläuterungen:
Die Titelgruppe ist für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbe-darfsplanung bis 2010 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.
422 79 011 Planstellen mit kw-Vermerk 0 0 0
Stellenplan:
Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. 2009 2010
Regierungsdirektor A15 hD 1,00 1,00davon kw: 1,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010Oberregierungsrat A14 hD 12,00 19,00davon kw: 3,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010
3,00 im Jahr 2011 zum 31.12.201113,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012
Regierungsrat A13 hD 2,00 0,00Regierungsamtmann A11 gD 1,00 0,00Regierungsoberinspektor A10 gD 20,00 4,00davon kw: 4,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012Regierungsamtsinspektor A9 mD 0,00 9,00davon kw: 9,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012Regierungshauptsekretär A8 mD 13,00 20,00davon kw: 5,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010
2,00 im Jahr 2011 zum 31.12.201113,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012
Regierungsobersekretär A7 mD 0,00 5,00davon kw: 5,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012
Zusammen: 49,00 58,00
- 27 -03 Ministerium des Innern03 010 Ministerium des Innern
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 422 79
Begründung der Änderungen im Stellenplan:2010
Abgänge:
Abgänge infolge Einsparung9,00 A14 hD Oberregierungsrat
2,00 A13 hD Regierungsrat
1,00 A11 gD Regierungsamtmann20,00 A10 gD Regierungsoberinspektor
8,00 A8 mD Regierungshauptsekretär
40,00 Abgänge durch Personalbedarfsplanung
40,00 Stellen Abgänge insgesamt
-40,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
15,00 A14 hD Oberregierungsrat Umwandlung von A14 hD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
1,00 A14 hD Oberregierungsrat Umsetzung von 02 010 / 422 79 gem. § 50 Abs.1 LHO
4,00 A10 gD Regierungsoberinspektor Umwandlung von A10 gD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
9,00 A9 mD Regierungsamtsinspektor Umwandlung von A9 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
11,00 A8 mD Regierungshauptsekretär Umwandlung von A8 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
4,00 A8 mD Regierungshauptsekretär Umwandlung von A8 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
5,00 A7 mD Regierungsobersekretär Umwandlung von A7 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
49,00 Umwandlungen / Umsetzungen
49,00 Stellen Zugänge insgesamt
49,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
428 79 011 Stellen mit kw-Vermerk 0 0 0
- 28 -03 Ministerium des Innern03 010 Ministerium des Innern
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 428 79
Stellenübersicht:
EntgeltGr. 2009 2010
E 15 2,00 2,00davon kw: 2,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010E 14 0,00 1,00davon kw: 1,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012E 13 1,00 1,00davon kw: 1,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010E 11 1,00 1,00davon kw: 1,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010E 10 2,00 2,00davon kw: 2,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010E 9 5,00 8,00davon kw: 5,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010
3,00 im Jahr 2011 zum 31.12.2011E 8 5,00 6,00davon kw: 5,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010
1,00 im Jahr 2011 zum 31.12.2011E 6 10,00 15,00davon kw: 10,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010
5,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012E 5 31,00 21,00davon kw: 14,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010
2,00 im Jahr 2011 zum 31.12.20115,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012
E 4 6,00 0,00E 3 0,00 2,00davon kw: 1,00 im Jahr 2011 zum 31.12.2011
1,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012
Zusammen: 63,00 59,00
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:2010
Abgänge:
Abgänge infolge Einsparung
17,00 E 5
6,00 E 4
23,00 Abgänge durch Personalbedarfsplanung
23,00 Stellen Abgänge insgesamt
-23,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
1,00 E 14 Umwandlung von E 14 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
3,00 E 9 Umwandlung von E 9 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
1,00 E 8 Umwandlung von E 8 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
5,00 E 6 Umwandlung von E 6 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
7,00 E 5 Umwandlung von E 5 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
2,00 E 3 Umwandlung von E 3 Umsetzung von 42810 nach 42879
19,00 Umwandlungen / Umsetzungen
19,00 Stellen Zugänge insgesamt
19,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0
- 29 -03 Ministerium des Innern03 010 Ministerium des Innern
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung
511 99 011 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation
101.078 99.100 160.900
Erläuterungen:
2010EUR
1. Hardware 10.7002. Software 10.0003. Unterhaltung 139.8004. Kommunikation 05. Sonstiges 400
Summe 160.900
Mehr wegen Beschaffung einheitlicher Software für die Katastrophenschutzbehörden in Umsetzung des § 5 Nr. 8 des BbgBKG.
518 99 011 Mieten 195.176 161.000 90.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Mieten für Maschinen und Geräte 90.0002. Mieten für Software 03. Mieten für Rechenzeiten 0
Summe 90.000
Weniger wegen Verlängerung des bestehenden Leasingvertrages.
525 99 011 Aus- (und Fort)bildung 0 20.000 15.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Aus- und Fortbildung 15.0002. Lehr- und Lernmittel 0
Summe 15.000
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
538 99 011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 244.486 114.800 91.800
Erläuterungen:
2010EUR
1. Kosten für Sachverständige sowie Systemanalysen 02. Kosten für Aufträge an Dritte 91.800
Summe 91.800
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
812 99 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
211.700 23.000 57.000
- 30 -03 Ministerium des Innern03 010 Ministerium des Innern
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 812 99
Erläuterungen:
2010EUR
1. Ersatzbeschaffung1.1 Hardware 01.2. Software 57.0001.3. Kommunikation 0
Summe zu 1. 57.000Summe 57.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 99 417.900 414.700
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 667.900 664.700
- 31 -03 Ministerium des Innern03 010 Ministerium des Innern
Titel FZ ZweckbestimmungAnsatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden-dienst und dgl.
40.000 40.000
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0
Gesamteinnahme 40.000 40.000
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 24.336.300 28.572.300
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
5.382.500 4.624.300
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus-nahme für Investitionen
230.000 230.000
HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen
128.700 132.000
Gesamtausgabe 30.077.500 33.558.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -30.037.500 -33.518.600
- 32 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Kapitel 03 020Allgemeine Bewilligungen
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 10 012 Sonstige Einnahmen 1.126 5.000 5.000
119 15 012 Rückflüsse aus Zuwendungen 263 0 0
132 10 012 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 8.912 6.000 6.000
Nebenkosten bei Versteigerungen dürfen vom Verkaufserlös abgesetzt werden.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen 6.0002. Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen 0
Summe 6.000
Die Einnahmen aus der Veräußerung ausgesonderter Fahrzeuge sind zentral veranschlagt, ausgenommen Polizeifahrzeuge bei Kapitel 03 150 Titel 132 10.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(119 40) 989 Globale Mehreinnahme 0 0
Summe HGr. 1: 11.000 11.000
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
231 11 011 Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund für die Bun-destagswahl
0 1.500.000 600.000
Siehe Vermerk (Nr. 1) bei Titel 633 34.
Erläuterungen:
Weniger, weil nur die Schlusszahlung im Zusammenhang mit der in 2009 durchgeführten Bundestagswahl anfällt.
231 12 011 Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund für die Euro-pawahl
1.300.000 2.000.000 0
Siehe Vermerk (Nr. 1) bei Titel 633 35.
231 21 011 Kostentragung des Bundes nach dem Gräbergesetz 2.181.542 0 0
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 41.
Erläuterungen:
Der Bund trägt nach dem Gräbergesetz die Kosten für Ruherechtsentschädigungen, Übernahme von Grundstücken, Feststel-lung und Erhaltung von Gräbern. Die Kosten für die Instandsetzung und Pflege erstattet das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen nach Pauschsätzen, die durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates für je zwei aufeinanderfolgende Rechnungsjahre festgesetzt werden.Im Hinblick auf langfristige Instandsetzungsintervalle ist es in Einzelfällen notwendig, Rücklagen zu bilden, die in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.
- 33 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
231 30 012 Erstattung von Ausgaben für das Förderprogramm des Bun-des “Begabtenförderung Berufliche Bildung“
18.000 0 0
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 681 20.
Erläuterungen:
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert die Begabtenförderung in der beruflichen Bildung. Die Stif-tung Begabtenförderungswerk berufliche Bildung führt im Auftrag des BMBF das Begabtenförderungsprogramm des Bundes durch.Im Hinblick auf eine langfristige Förderung ist es in Einzelfällen notwenig, Rücklagen zu bilden, die in das nächste Haushalts-jahr übertragen werden.
232 10 042 Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern 0 0 0
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 632 50.
Summe HGr. 2: 3.500.000 600.000
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
359 10 950 Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget 9.938.695 0 0
359 11 950 Entnahme aus der Rücklage Personalbudget 2.430.977 0 0
359 12 950 Entnahme aus der Rücklage 389.455 0 0
Summe HGr. 3: 0 0
- 34 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Titelgruppen
Einnahmen
TGr. 61 Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg
121 61 012 Abführungen des Landesbetriebes (LGB) 0 0 0
Einnahmen aufgrund von Stellenumsetzungen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben der HGr. 4 im Einzelplan 03 verwendet werden.
Erläuterungen:
Einnahmen zur Deckung von Mehrausgaben bei HGr. 4 im Zusammenhang mit Stellenumsetzungen.
359 61 950 Entnahme aus der Rücklage 12.902 0 0
Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 682 61 verwendet werden.
Nachrichtlich: Summe TGr. 61 0 0
TGr. 62 Landesbetrieb für Datenverarbeitung und IT-Serviceaufgaben
359 62 950 Entnahme aus der Rücklage 0neu
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(121 62) 012 Abführungen des Landesbetriebes (LDS) 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62 0 0
TGr. 63 Einführung eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems (Digi-talfunk-BOS)
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 63.
Erläuterungen:
Neben den Landesaufgaben wird die Projektorganisation “Digitalfunk-BOS“ auch für den Bund und die Kommunen tätig. Die hierfür entstehenden Aufwendungen werden durch die Gebietskörperschaften erstattet.
119 63 042 Sonstige Einnahmen 0neu
124 63 042 Mieten und Pachten 0neu
Erläuterungen:
Einnahmen Dritter aus der Vermietung und Verpachtung landeseigener Funkmasten bzw. Basisstationen.
141 63 042 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland
0neu
- 35 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
146 63 042 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland
0neu
231 63 042 Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund 0neu
Erläuterungen:
Einnahmen aus dem Errichtungsprozess des Digitalfunks-BOS für den Bund.
232 63 042 Sonstige Zuweisungen von Ländern 0neu
Erläuterungen:
Einnahmen aus dem Errichtungsprozess des Digitalfunks-BOS von anderen Bundesländern.
233 63 042 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbän-den
0neu
Erläuterungen:
Einnahmen aus dem Verkauf und der Mitnutzung von Anlagegütern des Digitalfunks-BOS.
271 63 042 Erstattungen von der EU 0neu
272 63 042 Sonstige Zuschüsse von der EU 0neu
281 63 042 Sonstige Erstattungen aus dem Inland 0neu
282 63 042 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 0neu
331 63 042 Zuweisungen für Investitionen vom Bund 0neu
332 63 042 Zuweisungen für Investitionen von Ländern 0neu
333 63 042 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemein-deverbänden
0neu
342 63 042 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland 0neu
346 63 042 Zuschüsse für Investitionen von der EU 0neu
347 63 042 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)
0neu
- 36 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
359 63 950 Entnahme aus der Rücklage 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63 0 0
TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 64.
235 64 950 Einnahmen aus Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit 14.166 0 0
Erläuterungen:
Im Rahmen der Altersteilzeitregelung erstattet die Bundesagentur für Arbeit Ausgaben für ATZ-Fälle bis zu einer Höhe von 20 v H, sofern eine Nachbesetzung der frei werdenden Stelle nachgewiesen wurde, die in direktem Bezug zum ATZ-Fall steht.
Nachrichtlich: Summe TGr. 64 0 0
TGr. 65 Landesbetrieb “Brandenburgischer IT-Dienstleister“ (ZIT-BB)
121 65 012 Abführungen des Landesbetriebes (ZIT-BB) 0neu
Einnahmen aufgrund von Stellenumsetzungen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben der HGr. 4 im Einzelplan 03 verwendet werden.
Erläuterungen:
Einnahmen zur Deckung von Mehrausgaben bei HGr. 4 im Zusammenhang mit Stellenumsetzungen.
359 65 950 Entnahme aus der Rücklage 0neu
Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 682 65 verwendet werden.
Nachrichtlich: Summe TGr. 65 0
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 0 0
- 37 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 10 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 0 0 0
427 10 012 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
0 0 0
427 30 012 Prüfungsvergütungen 36.024 50.200 42.000
Erläuterungen:
Unterteilung der Gebühren2010EUR
1. Anmeldegebühren IHK und Handwerkskammern 1.9002. Überbetriebliche Ausbildungskosten 37.0003. Prüfungsgebühren IHK und Handwerkskammern 3.100
Summe 42.000
Gebühren für Prüfungen bei der Industrie- und Handelskammer sowie überbetriebliche Ausbildungskosten der zusätzlichen Ausbildungsplätze in Kammerberufen gemäß Ausbildungsplatzinitiative des Landes Brandenburg.
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
428 10 012 Entgelte der Arbeitnehmer 1.257.077 1.095.200 982.100
Erläuterungen:
2010EUR
1. Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberan-teil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der
0
1.1 außertariflichen Entgelte 01.2 tariflichen Entgelte 01.3 Entgelte für Auszubildende 982.1001.4 Entgelte für Praktikanten 02. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 04. Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 0
Summe 982.100
Aufgrund der Erfahrungen der zurückliegenden Jahre wurde im Ansatz Vorsorge für zukünftige Ausbildungsplatzinitiativen getroffen. Für die Berechnung wurde der Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbil-dungsgesetz (TVA-L BbiG) zugrunde gelegt.
Weniger nach Umsetzung von 137.600 EUR nach Titel 546 61 sowie in Anpassung an den Bedarf.
Stellenübersicht:
EntgeltGr. 2009 2010
Auszubildende:
AZUBI 155,00 143,00
Zusammen: 155,00 143,00
12 Stellen für Auszubildende zu Vermessungstechnikern werden ab 2010 im Wirtschaftsplan der LGB ausgewiesen.
- 38 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 428 10
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:2010
Abgänge:
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)12,00 AZUBI Umsetzung nach 03 020 (LGB)
12,00 Sonstige Abgänge
12,00 Stellen Abgänge insgesamt
-12,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
428 25 012 Entgelte aus weggefallenen Stellen (Personalüberhang) 1.006.091 1.250.000 800.000
Erläuterungen:
Personalkosten für Überhangkräfte aus dem Bereich der Statistik des ehemaligen Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik im Zusammenhang mit der Errichtung eines Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
429 30 012 Erstattung von Personalkosten für abgeordnete Bedienstete 0 0 0
432 10 048 Versorgungsbezüge der Beamten und Richter sowie deren Hinterbliebener
22.940.045 32.521.300 37.800.000
Erläuterungen:
Eine Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfänger befindet sich im Vorwort des Einzelplans.Die Mittel werden durch die Zentrale Bezügestelle (ZBB) bewirtschaftet.
Mehr wegen Zunahme der Anzahl von Versorgungsempfängern.
443 10 940 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 247.378 200.000 250.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Unfallfürsorge für Beamte (Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG) 250.0002. Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden 03. Sonstiges 0
Summe 250.000
Mehr in Anpassung an den Bedarf.
443 30 254 Kosten für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten (Zen-tren) sowie Vertragsärztinnen und Vertragsärzten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
336.055 480.000 415.000
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt mit Ausnahme der Landesbetriebe.
459 10 012 Prämien im Rahmen des behördlichen Vorschlagswesens 0 0 0
462 10 989 Globale Minderausgabe für Personalausgaben 0 0 0
Zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe können auch Titel außerhalb der Hauptgruppe 4 (HGr. 5, 6 oder 8) herange-zogen werden.
- 39 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(422 20) 012 Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorberei-tungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungsprakti-kanten und -lehrlinge)
24.787 0
aus Titelgruppen: 360.000 360.000
Summe HGr. 4: 35.956.700 40.649.100
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
514 26 012 Ausgaben für die Inanspruchnahme des Landeskurierdien-stes beim BLB
0 400.000 275.000neu
Erläuterungen:
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 020/514 20 (Ist 2008: 0 Euro, Ansatz 2009: 400.000 Euro).
525 20 012 Aus- und Fortbildung der Nachwuchskräfte 9.030 25.400 21.200
Erläuterungen:
Ausgaben (insbesondere Reisekosten und Trennungsentschädigung) für die Aus- und Fortbildung von Nachwuchskräften, die das Ministerium zentral für die Landesverwaltung durchführt, sowie für zusätzliche Ausbildungsplätze in Kammerberufen.
525 21 012 Netzwerkkonferenzen und Workshops 0 10.000 7.500
Erläuterungen:
Kosten für die Durchführung von Konferenzen des Netzwerkes Aus- und Fortbildung öffentlicher Dienst sowie Workshops der Beteiligten am Netzwerk und der Partner außerhalb des Netzwerkes.
526 20 012 Durchführung von Konferenzen und Tagungen 3.486 5.000 8.900
534 10 011 Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen 41.000neu
Erläuterungen:
Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 546 10.
Mehr- nach Umsetzung von 5.000 EUR von Titel 546 10 - wegen Intensivierung der polizeilichen Zusammenarbeit mit der Republik Mazedonien sowie der Zusammenarbeit bei grenzüberschreitenden Maßnahmen.
536 10 049 Ausgaben für den Verfassungsschutz 1.305.998 1.190.000 1.190.000
Aus den Mitteln dürfen auch Personalausgaben zum Zwecke der Nachrichtenbeschaffung geleistet werden.
Die Erlöse aus dem Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen, Geräten usw., die aus Mitteln dieses Titels beschafft worden sind, fließen den Mitteln dieses Titels wieder zu.
Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung durch den Präsidenten des Landesrechnungshofes.
536 20 042 Strategische Terrorismusbekämpfung und Sicherheitsfor-schung / Projekte
15.000neu
- 40 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 536 20
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Kosten für übergreifende Projekte und Maßnahmen im Bereich der Sicherheitsforschung sowie zur strategi-schen gesamtgesellschaftlichen Terrorismusbekämpfung.
Mehr in Anpassung an die aktuelle Sicherheitslage.
536 30 042 Ausgaben Polizei, Öffentliche Sicherheit und Ordnung 155.000neu
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Kosten für Projekte zur Entwicklung kommunaler Strategien, zur Verkehrsprävention und zur Evaluation der Prävention.
542 10 299 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozi-algesetzbuch-Neuntes Buch
0 300.000 0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 des Einzelplanes geleistet werden.
Die Ausgaben dürfen nur zur Deckung der Ausgaben bei Kapitel 20 020 Titel 542 00 herangezogen werden.
Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.
Erläuterungen:
Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten; sie ist jährlich mit der Erstat-tung der Anzeige nach § 80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen (§ 77 Abs. 2, 4 SGB IX).Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.
546 10 012 Sonstiges 3.024 21.000 16.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Reisekosten für die persönliche Vorstellung nach Aufforderung 1.0002. Kosten für die Durchführung der Auswahlverfahren 10.3003. Sonstiges 4.700
Summe 16.000
Weniger nach Umsetzung von 5.000 EUR nach Titel 534 10.
546 15 012 Entgelte für IT-Dienstleistungen und Statistikleistungen auf-grund von Servicevereinbarungen
17.803.075 17.707.600 3.858.800
Erläuterungen:
2010EUR
1. Entgelte an den IT-Dienstleister (ZIT-BB)1.1 Kernqualifikation Azubis 201.0001.2 Personal- und Stellenverwaltungssystem 472.0001.3 Landesinformationssystem/Behördenverzeichnis, Portale www.branden-
burg.de und “Brandenburg Intern“321.000
1.4 IT-Fortbildung 213.9001.5 Kommunikationsverbund 815.8001.6 Daten- und TK-Verbund 202.7001.7 Landesverwaltungsnetz 1.632.400
Summe zu 1. 3.858.800Summe 3.858.800
Weniger nach Umsetzung nach Titel 546 16 und Titel 546 17.
- 41 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
546 16 014 Entgelte an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 12.158.900neu
Erläuterungen:
Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 546 15.
Veranschlagt sind Ausgaben für die Durchführung gesetzlicher Aufgaben nach EU-, Bundes- oder Landesrecht im Bereich der amtlichen Statistik für das Land Brandenburg. Die Aufgabendurchführung obliegt dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS). Gemäß Staatsvertrag mit Wirkung vom 01.01.2007 schließt das Ministerium des Innern als die für Statistik zuständige oberste Landesbehörde des Landes Brandenburg im Einvernehmen mit der für Statistik zuständigen Senatsverwaltung für Inneres und Sport in Berlin mit dem AfS diesbezügliche Durchführungsvereinbarungen ab.Für die Wahrnehmung weiterer Aufgaben durch das AfS werden entsprechende Servicevereinbarungen abgeschlossen.
2010EUR
1. Entgelte an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 12.000.0002. Servicevereinbarung zur Durchführung der Wahlen im Land Brandenburg 150.0003. Servicevereinbarung Behördenverzeichnis 8.900
Summe 12.158.900
546 17 014 EU-weiter Zensus - Anteil Land Brandenburg 4.000.000neu
Die Mittel für die Durchführung des EU-weiten Zensus sind gesperrt.
Verpflichtungsermächtigungen:
2010EUR
Betrag: 29.014.000davon fällig:
2011 bis zu 20.000.000
2012 bis zu 5.244.000
2013 bis zu 487.000
2014 ff. bis zu 3.283.000
zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
Belastung d. HH-Jahre
Durch die bis 2008 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2009 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
1 2 3 4 5
2010
2011 20.000.000 20.000.000
2012 5.244.000 5.244.000
2013 487.000 487.000
2014 ff. 3.283.000 3.283.000
Summen 29.014.000 29.014.000
Erläuterungen:
Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 546 15.
- 42 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 546 17
Veranschlagt sind die Ausgaben zur Umsetzung des Zensus gem. EU-Zensusverordnung vom 09.07.2008, EU-Durchführungs-verordnung, Zensus-Vorbereitungsgesetz 2011 vom 13.12.2007, Zensusgesetz 2011 und Landesgesetz zur Umsetzung des Zensusgesetzes.Nach einer UN-Empfehlung findet alle zehn Jahre weltweit eine Volkszählung (Zensus) statt. Die EU-Kommission hat die Durchführung des nächsten Zensus rechtsverbindlich für alle Mitgliedsstaaten festgelegt. Ziel ist die Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahlen, die Erhebung bestimmter Strukturdaten der Bevölkerung sowie eine Gebäude- und Wohnungszählung.Die Durchführung im Land Brandenburg wird vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS) auf der Grundlage einer Service-vereinbarung für den Zeitraum 2008 bis 2015 übernommen.
Mehr gemäß Durchführungsverlauf Zensus.
547 10 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Wahlen, Entscheide und Volksgesetzgebung in Landeszuständigkeit
32.370 157.100 30.400
Erläuterungen:
Ausgaben des Landeswahlleiters für Wahlen, Volksentscheide und Volksbegehren.
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
547 30 012 Ausgaben der Geschäftsstelle des Berufsbildungs- und des Landespersonalausschusses
341 1.600 1.500
Erläuterungen:
Ausgaben gemäß § 77 Berufsbildungsgesetz und § 118 ff Landesbeamtengesetz.
549 20 989 Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(514 20) 011 Entgelte für den privaten Landeskurierdienst
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 020/514 26 (Ist 2008: 0 Euro, Ansatz 2009: 400.000 Euro).
(547 20) 011 Ausgaben für den Vorsitz der Innenministerkonferenz 247.226 0
aus Titelgruppen: 19.528.500 23.733.600
Summe HGr. 5: 39.346.200 45.512.800
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
631 10 042 Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund 83.900 35.100 100.000
Gesamtkosten 34.609.000 EUR
verausgabt bis 2008 350.000 EUR
Ausgaben 2009 1.245.000 EUR
vorbehalten 33.014.000 EUR
veranschlagt 2010 4.000.000 EUR
vorbehalten 29.014.000 EUR
vorgesehen 2011 20.000.000 EUR
vorgesehen 2012 5.244.000 EUR
vorgesehen 2013 487.000 EUR
vorgesehen 2014 ff 3.283.000 EUR
- 43 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 631 10
Erläuterungen:
Inanspruchnahme der Bundespolizei bei besonderen polizeilichen Lagen.
Mehr in Anpassung an den Bedarf infolge der Zunahme von Polizeieinsätzen insbesondere durch das Gästehaus der Bundes-regierung (Meseberg).
632 10 131 Erstattungen von Verwaltungsausgaben 153.096 159.100 175.400
Erläuterungen:
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 020/632 10 (Ist 2008: 78.521 Euro, Ansatz 2009: 74.800 Euro).
Veranschlagt sind: - Anteil des Landes Brandenburg an den Verwaltungskosten der Hochschule für Verwaltungswissenschaften und des For-schungsinstitutes in Speyer - Anteil des Landes Brandenburg nach dem Königsteiner Schlüssel an der ständigen Geschäftsstelle der Innenministerkonfe-renz bei dem Sekretariat des Ausschusses Innere Angelegenheiten des Bundesrates-Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)Nach der Satzung der TdL zahlen die Mitglieder (14 Bundesländer) einen Beitrag in gleicher Höhe.
Mehr in Anpassung an den aufgrund entsprechender Beschlüsse der TdL gestiegenen Bedarf.
632 30 042 Zuweisungen für gemeinsame Projekte Verkehrssicherheit mit dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
0 0 0
Ausgaben können bis zur Höhe von 1.000.000 EUR aus Mehreinnahmen bei Kapitel 03 150 Titel 112 10 geleistet werden.
632 40 042 Erstattung von Kosten zwischen den Ländern für gemeinsam genutzte Einrichtungen
388.614 475.000 618.400
Erläuterungen:
2010EUR
1. Anteil an den Kosten der Wasserschutzpolizeischule Hamburg 210.0002. Anteil an den Kosten der Deutschen Hochschule der Polizei 380.0003. Anteil an den Kosten des Kriminalpolizeilichen Vorbeugungsprogramms des
Bundes28.400
Summe 618.400
Mehr wegen Beteiligung der Länder an Bau- und Sanierungsmaßnahmen der Deutschen Hochschule der Polizei.
632 50 042 Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder 653.599 500.000 640.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 sowie bei den Kapiteln 03 101, 03 102 und 03 140 Titel 232 10 geleistet werden.
Erläuterungen:
Inanspruchnahme von Polizeikräften anderer Bundesländer bei besonderen polizeilichen Lagen sowie Kostenerstattungen für gemeinsame Entwicklungsprojekte mit anderen Bundesländern.
Mehr in Anpassung an den Bedarf infolge der Zunahme von Polizeieinsätzen insbesondere durch das Gästehaus der Bundes-regierung (Meseberg).
632 55 012 Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht der Länder
21.853 30.000 34.000
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der Anteil des Landes Brandenburg nach dem Königsteiner Schlüssel an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht der Länder beim Hessischen Ministerium des Innern und an der Evaluation nach § 27 des Glücksspiel-staatsvertrages.
- 44 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
633 32 011 Entscheide 0 0 0
633 33 011 Kosten der Volksgesetzgebung und der Bürgerbefragungen 16.935 29.000 31.000
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die zu erwartenden Ausgaben für Verfahren nach Artikel 77 und 98 der Landesverfassung sowie nach §§ 8 und 9 Abs. 7 der Gemeindeordnung (z.B. auch für notwendige Vermessungen bei beabsichtigter Änderung des Gebietsstandes von Gemeinden, die zu einer Änderung des Verlaufs der Landesgrenze führt).
633 34 011 Bundestagswahl 0 1.500.000 600.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 11 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Über die nach dem Jahresabschluss bei diesem Titel verbleibenden Bestände darf bereits vor der allgemeinen Resteübertra-gung verfügt werden.
Erläuterungen:
Weniger, weil nur Schlusszahlungen im Zusammenhang mit der in 2009 durchgeführten Bundestagswahl anfallen.
633 35 011 Europawahl 0 2.000.000 0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 12 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Über die nach dem Jahresabschluss bei diesem Titel verbleibenden Bestände darf bereits vor der allgemeinen Resteübertra-gung verfügt werden.
Erläuterungen:
Weniger, weil keine Europawahl durchgeführt wird.
633 36 011 Landtagswahl 0 1.300.000 600.000
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Weniger, weil nur Schlusszahlungen im Zusammenhang mit der in 2009 durchgeführten Landtagswahl anfallen.
633 41 249 Ausgaben nach dem Gräbergesetz 2.402.793 0 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 21 geleistet werden.
Über die nach dem Jahresabschluss bei diesem Titel verbleibenden Bestände darf bereits vor der allgemeinen Resteübertra-gung verfügt werden.
Erläuterungen:
Siehe Erläuterungen bei Titel 231 21.
633 42 249 Fürsorge für Kriegsgräberstätten 112.856 51.200 51.200
- 45 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 633 42
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Über die nach dem Jahresabschluss verbleibenden Bestände darf bereits vor der allgemeinen Resteübertragung verfügt wer-den.
Erläuterungen:
Maßnahmen zur Instandsetzung und Pflege von Kriegsgräberstätten, die über die Kosten hinausgehen, die nach dem Gräber-gesetz vom Bund übernommen werden.Maßnahmen zur Feststellung, Sicherung, Verlegung, Identifizierung und Gestaltung von Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, wenn eine Kostenerstattung durch den Bund nach dem Gräbergesetz nicht möglich ist.
633 43 249 Fürsorge für sowjetische Gedenkstätten nach dem Deutsch-Sowjetischen Partnerschaftsvertrag
0 0 0
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Über die nach dem Jahresabschluss bei diesem Titel verbleibenden Bestände darf bereits vor der allgemeinen Resteübertra-gung verfügt werden.
Erläuterungen:
Sicherung der Aufgaben im Rahmen des deutsch-russischen Abkommens über Kriegsgräberfürsorge, die über die Kosten hin-ausgehen, die vom Bund nach dem Gräbergesetz übernommen werden. Erhaltung der sowjetischen Gedenkstätten im Rah-men des Deutsch-Sowjetischen Partnerschaftsvertrages.
671 10 692 Entgelte an die InvestitionsBank des Landes Brandenburg 0 0 0
681 10 042 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen
0 2.500 2.500
Der Minister des Innern wird ermächtigt, aus aktuellem Anlass Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Auf-klärung strafbarer Handlungen oder der Ergreifung gesuchter Straftäter bis zu insgesamt 25.000 EUR auszusetzen. Soweit dadurch Ausgaben fällig werden, die über den Ansatz hinausgehen, sind sie im Einzelplan 03 zu decken.
Aus diesem Titel können auch Ausgaben zur Anerkennung der Zivilcourage von Bürgern geleistet werden.
Erläuterungen:
Geldbelohnungen und Sachgeschenke für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung strafbarer Handlungen.
681 20 012 Zuschüsse für das Förderprogramm des Bundes “Begabten-förderung Berufliche Bildung“
18.000 0 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 30 geleistet werden.
Über die nach dem Jahresabschluss bei diesem Titel verbleibenden Bestände darf bereits vor der allgemeinen Resteübertra-gung verfügt werden.
Erläuterungen:
Siehe Erläuterung bei Titel 231 30.
685 10 042 Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Zusammenhang mit polizeilicher Prävention
2.950 48.700 30.000
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
- 46 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 685 10
Erläuterungen:
Auf der Grundlage der Fortschreibung der Konzeption zur polizeilichen Prävention im Land Brandenburg werden Maßnahmen und Projekte der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung insbesondere im Kinder- und Jugendbereich sowie im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Schule und Polizei gefördert.
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
685 11 012 Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaft-liche Einrichtungen und dergleichen
10.770 12.900 12.900
Erläuterungen:
Beitrag des Landes Brandenburg an den Kosten der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder und am Deutschen Institut für Normung e.V..
686 10 165 Förderung des Brandenburgischen Institutes für Gesellschaft und Sicherheit
225.000neu
Erläuterungen:
Mehr wegen Beginn der Förderung des Landes Brandenburg.
Übersicht über die Institutionelle Förderung des Brandenburgischen Institutes für Gesellschaft und Sicherheit gGmbH i.G. (BIGS)
Ausgaben: Ist 2008EUR
Soll 2009EUR
Soll 2010EUR
1 Investitionen/ Erstausstattung 60.000
2 Personalaufwand 265.000
3 sonstige betriebliche Aufwendun-gen
60.000
4 außerordentliche Aufwendungen 94.000
Zusammen: 0 0 479.000
Abzüglich Einnahmen: 0 0 0
Mithin Zuwendungsbedarf: 0 0 479.000
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:
Ist 2008EUR
Soll 2009EUR
Soll 2010EUR
1 Zuweisungen Dritter 160.000
2 Zuweisungen Land Brandenburg 225.000
3 Zugesagte Projektzuschüsse 94.000
Zusammen: 0 0 479.000
Stellenplan: Soll 2009Stellenanzahl
Soll 2010Stellenanzahl
Arbeitnehmer1 AT I 1,00
2 E 13 1,00
3 E 12 1,00
4 E 8 1,00
5 studentische Hilfskräfte 3,00
6 Stipendiat 1,00
Zusammen: 0,00 8,00
Insgesamt: 0,00 8,00
nachrichtlich:Diese Stellen sind nicht Bestandteil der Landesverwaltung.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
- 47 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
(633 51) 692 Zuweisungen zur Forcierung der Automatisierten Liegen-schaftskarte (“FALKE“, Landesanteil der Projektförderung)
0 0
(682 10) 014 Einmaliger Zuschuss an das Amt für Statistik Berlin-Branden-burg
0 0
aus Titelgruppen: 1.678.000 8.399.800
Summe HGr. 6: 7.821.500 11.520.200
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(811 40) 989 Globale Minderausgabe 0 0
aus Titelgruppen: 4.000.000 5.145.200
Summe HGr. 8: 4.000.000 5.145.200
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben
919 10 950 Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget 9.292.511 0 0
919 11 950 Zuführung zu der Rücklage Personalbudget 45.898 0 0
919 35 950 Zuführung an das Sondervermögen “Versorgungsfonds des Landes Brandenburg“
2.507.000neu
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben beim Personalbudget.
Erläuterungen:
Veranschlagt ist die Zuführung an das Sondervermögen “Versorgungsfonds des Landes Brandenburg“. Auf der Grundlage ver-sicherungsmathematischer Berechnungen erfolgt die Kalkulation eines Zuschlages zu den in der Gruppe 422 veranschlagten Bruttobezügen der nach dem 01.01.2009 erstmalig ernannten Beamten und Richter. Das Sondervermögen dient der vollständi-gen Finanzierung der Versorgungslasten der nach diesem Stichtag übernommenen Beamten und Richter. Die Mittel werden vom Ministerium der Finanzen bewirtschaftet.Erstmals im Einzelplan 03 berücksichtigte Beamte Anzahl: 300Eine Übersicht über die Zahl der Beamten, für die Zuführungen an das Sondervermögen “Versorgungsfonds des Landes Bran-denburg“ geleistet wird, findet sich im Vorwort des Einzelplanes.Die Übersicht zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens “Versorgungsfonds des Landes Brandenburg“ wird im Einzelplan 20 am Ende des Kapitels 20 710 ausgewiesen.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(972 20) 989 Globale Minderausgabe 0 0
Summe HGr. 9: 0 2.507.000
- 48 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 61 Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg
Die Haushaltswirtschaft des Betriebes richtet sich nach der Geschäftsanweisung.
546 61 421 Entgelte an den Landesbetrieb Landesvermessung und Geob-asisinformation Brandenburg
17.189.195 17.850.000 17.400.000
Erläuterungen:
Gemäß Geschäftsanweisung hat der Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) seine Aufgaben auf der Grundlage geschlossener Servicevereinbarungen mit dem Ministerium des Innern zu erbringen. Sofern Ser-vicevereinbarungen zum 01.01.2010 noch nicht vorliegen, erfolgt die Finanzierung des LGB aus diesem Titel übergangsweise durch Zuschüsse auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2010.
Ab 2010 sind auch die erforderlichen Personalkosten für Auszubildende zu Vermessungstechnikern veranschlagt (Umsetzung in Höhe von 137.600 EUR von Titel 428 10).
682 61 421 Zuweisungen an den Landesbetrieb 131.217 0 601.900
Siehe Vermerk bei Titel 359 61.
891 61 421 Zuschüsse für Investitionen 0 0 0
919 61 950 Zuführung zu der Rücklage 121.745 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61 17.850.000 18.001.900
TGr. 62 Landesbetrieb für Datenverarbeitung und IT-Serviceaufgaben
682 62 012 Zuweisungen an den Landesbetrieb 88.391 0 0
919 62 950 Zuführung zu der Rücklage 271.798 0neu
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(546 62) 014 Servicevereinbarung mit dem Landesbetrieb für Datenverar-beitung und Statistik
0 0
(891 62) 014 Zuschüsse für Investitionen 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62 0 0
- 49 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
TGr. 63 Einführung eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems (Digi-talfunk-BOS)
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
Einnahmen bei der Titelgruppe 63 dienen zur Deckung von Mehrausgaben in dieser Titelgruppe.
Die Verpflichtungsermächtigung kann für alle Titel der TGr. 63 in Anspruch genommen werden.
Beim Jahresabschluss verbleibende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Zweckbestimmung in voller Höhe der Rücklage zugeführt werden.
Erläuterungen:
Am 1. Juni 2007 unterzeichneten der Bund und die Bundesländer das Verwaltungsabkommen über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist beabsichtigt, gemein-sam ein einheitliches digitales Funknetz für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben im Zeitraum bis 2012 bundesweit einzuführen.
Die Ausgaben sind veranschlagt zur Erfüllung der Verpflichtungen des Landes Brandenburg, die sich aus der Einführung des Digitalfunk-BOS ergeben. Insbesondere gehören hierzu die anteiligen Kosten für die Bundesprojektorganisation bzw. für den Funknetzbetreiber auf Bundesebene, die anteiligen Kosten am Funknetz, die Endgerätekosten einschließlich der Leitstellenum-rüstungen, die Kosten der Landesprojektorganisation, die bauliche Ertüchtigung der Funkstandorte in der Fläche und ggf. Kosten für externe Unterstützung beim Aufbau des Funknetzes im Land Brandenburg.
429 63 042 Nicht aufteilbare Personalausgaben 10.831 360.000 360.000
511 63 042 Unterhaltung des Funknetzes 4.127 580.000 774.100
518 63 042 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 340.000neu
521 63 042 Unterhaltung der unbeweglichen Funktechnik 694.000neu
525 63 042 Aus- (und Fort)bildung 1.550 600.000 1.426.500
526 63 042 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 501.195 386.000 2.467.500
527 63 042 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 0 18.000 18.000
547 63 042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 625.795 36.000 30.000
632 63 042 Erstattung von Ausgaben an Bund und Länder 161.132 1.108.000 68.100
Gemäß VV Nr. 9 zu § 16 LHO wurde die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.707.000 EUR für die Jahre 2011 bis 2014 ff ausgebracht.
- 50 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 632 63
Verpflichtungsermächtigungen:
2010EUR
Betrag: 120.707.000davon fällig:
2011 bis zu 120.707.000
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 ff. bis zu
zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
Belastung d. HH-Jahre
Durch die bis 2008 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2009 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
1 2 3 4 5
2010 15.047.100 15.047.100
2011 3.093.300 120.707.000 123.800.300
2012 2.150.300 2.150.300
2013 1.537.300 1.537.300
2014 ff. 1.900 1.900
Summen 21.829.900 120.707.000 142.536.900
682 63 042 Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
1.410.336 570.000 1.700.300
711 63 042 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 298.412 9.700.000 2.682.700
811 63 042 Erwerb von Fahrzeugen 910.000neu
812 63 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen
11.608 2.000.000 2.555.800
891 63 042 Zuschüsse für Investitionen 0 2.000.000 1.679.400
919 63 042 Zuführung zu der Rücklage 14.061.106 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63 17.358.000 15.706.400
TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit
Einnahmen bei Titel 235 64 dienen zur Deckung von Mehrausgaben in dieser Titelgruppe.
- 51 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Der Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) und die Vereinbarung zur Umsetzung des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (Umsetzungsvereinbarung) vom 05. Mai 1998 sollen zu einer Belebung des Arbeitsmarktes durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze führen und gleichzeitig einen gleitenden Übergang in den Ruhestand ermöglichen. Ab dem Haushaltsjahr 2000 wurden die Altersteilzeitfälle aus dem gesamten Einzelplan erstmalig in der ausgebrachten Titelgruppe 64 aufgeführt.
Übersicht der Inanspruchnahme der Altersteilzeit im Einzelplan:
Stand 31.12.2008
Kapitel Anzahl der ATZ-Fälle seit 2002
davon Blockteil-zeit
davon kontinu-ierliche Teilzeit
03 010 33 30 3WP LGB 44 44 0WP LDS 13 13 003 101 169 165 403 102 139 138 103 120 27 27 003 130 13 13 003 140 3 3 003 150 64 63 103 750 3 3 003 810 10 10 0Summe 518 509 9
Nachbesetzungen: 2
422 64 950 Bezüge der Beamten in der Altersteilzeitarbeit 8.010.752 0 0
Erläuterungen:
Vorgesehen für die Bezüge der Beamten, die die Regelungen der Altersteilzeit in Anspruch nehmen, bzw. im Rahmen der Altersteilzeitregelungen als Nachbesetzungen eingestellt worden sind.
- 52 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 422 64
Stellenplan:
Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. 2009 2010
Leerstellen:
Ministerialrat B2 hD 0,00 2,00davon kw: 2,00 im Jahr 2013Professor C3 hD 0,00 1,00davon kw: 1,00 im Jahr 2010Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirek-tor, Ltd. Regierungsdirektor
A16 hD 0,00 1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2014Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regie-rungsdirektor, Medizinaldirektor
A15 hD 0,00 3,00
davon kw: 1,00 im Jahr 20141,00 im Jahr 20111,00 im Jahr 2012
Polizeioberrat, Kriminaloberrat, Ober-regierungsrat, Obermedizinalrat, Ober-psychologierat
A14 hD 0,00 2,00
davon kw: 1,00 im Jahr 20111,00 im Jahr 2010
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
A13 gD 0,00 21,00
davon kw: 1,00 im Jahr 20143,00 im Jahr 20117,00 im Jahr 20104,00 im Jahr 20136,00 im Jahr 2012
Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtsrat
A12 gD 0,00 25,00
davon kw: 2,00 im Jahr 20131,00 im Jahr 20156,00 im Jahr 201210,00 im Jahr 20116,00 im Jahr 2010
Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
A11 gD 0,00 37,00
davon kw: 1,00 im Jahr 20151,00 im Jahr 201311,00 im Jahr 201212,00 im Jahr 201112,00 im Jahr 2010
Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
A10 gD 0,00 16,00
davon kw: 4,00 im Jahr 20104,00 im Jahr 20122,00 im Jahr 20135,00 im Jahr 20111,00 im Jahr 2015
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
A9 gD 0,00 3,00
davon kw: 2,00 im Jahr 20111,00 im Jahr 2013
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
A9 mD 0,00 91,00
davon kw: 2,00 im Jahr 201428,00 im Jahr 201231,00 im Jahr 201126,00 im Jahr 20104,00 im Jahr 2013
- 53 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 422 64Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
A8 mD 0,00 26,00
davon kw: 2,00 im Jahr 201510,00 im Jahr 20115,00 im Jahr 20103,00 im Jahr 20136,00 im Jahr 2012
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
A7 mD 0,00 3,00
davon kw: 3,00 im Jahr 2012
Zusammen: 0,00 231,00
Begründung der Änderungen im Stellenplan:2010
Leerstellen:
Zugänge:
Sonstige Zugänge
2,00 B2 hD Ministerialrat1,00 C3 hD Professor
1,00 A16 hD Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirek-tor, Ltd. Regierungsdirektor
3,00 A15 hD Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regie-rungsdirektor, Medizinaldirektor
2,00 A14 hD Polizeioberrat, Kriminaloberrat, Oberre-gierungsrat, Obermedizinalrat, Ober-psychologierat
21,00 A13 gD Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
25,00 A12 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtsrat
37,00 A11 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
16,00 A10 gD Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
3,00 A9 gD Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
91,00 A9 mD Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
26,00 A8 mD Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
3,00 A7 mD Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
231,00 Sonstige Zugänge
231,00 Stellen Zugänge insgesamt
231,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
428 64 950 Entgelte der Arbeitnehmer in der Altersteilzeitarbeit 5.195.207 0 0
Erläuterungen:
Vorgesehen für die Entgelte der Arbeitnehmer, die die Regelungen der Altersteilzeit in Anspruch nehmen, bzw. im Rahmen der Altersteilzeitregelungen als Nachbesetzungen eingestellt worden sind.
- 54 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 428 64
Stellenübersicht:
EntgeltGr. 2009 2010
Leerstellen:
E 15 0,00 1,00davon kw: 1,00 im Jahr 2010E 14 0,00 2,00davon kw: 1,00 im Jahr 2014
1,00 im Jahr 2010E 13 0,00 3,00davon kw: 2,00 im Jahr 2014
1,00 im Jahr 2012E 11 0,00 4,00davon kw: 1,00 im Jahr 2015
1,00 im Jahr 20131,00 im Jahr 20101,00 im Jahr 2014
E 10 0,00 6,00davon kw: 2,00 im Jahr 2012
2,00 im Jahr 20131,00 im Jahr 20151,00 im Jahr 2010
E 9 0,00 24,00davon kw: 4,00 im Jahr 2015
3,00 im Jahr 20102,00 im Jahr 201410,00 im Jahr 20112,00 im Jahr 20133,00 im Jahr 2012
E 8 0,00 20,00davon kw: 3,00 im Jahr 2014
1,00 im Jahr 20156,00 im Jahr 20132,00 im Jahr 20124,00 im Jahr 20104,00 im Jahr 2011
E 6 0,00 31,00davon kw: 8,00 im Jahr 2013
7,00 im Jahr 20126,00 im Jahr 20143,00 im Jahr 20107,00 im Jahr 2011
E 5 0,00 13,00davon kw: 5,00 im Jahr 2013
3,00 im Jahr 20141,00 im Jahr 20152,00 im Jahr 20112,00 im Jahr 2010
E 4 0,00 7,00davon kw: 2,00 im Jahr 2011
1,00 im Jahr 20153,00 im Jahr 20121,00 im Jahr 2014
E 2 0,00 1,00davon kw: 1,00 im Jahr 2012
Zusammen: 0,00 112,00
- 55 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 428 64
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:2010
Leerstellen:
Zugänge:
Sonstige Zugänge
1,00 E 15 2,00 E 14
3,00 E 13
4,00 E 11 6,00 E 10
24,00 E 9
20,00 E 8 31,00 E 6
13,00 E 5
7,00 E 4 1,00 E 2
112,00 Sonstige Zugänge
112,00 Stellen Zugänge insgesamt
112,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
514 64 950 Bekleidungszuschuss 230 0 0
Erläuterungen:
Bekleidungszuschuss für die sich in Altersteilzeit befindenden Polizeibediensteten.
Nachrichtlich: Summe TGr. 64 0 0
TGr. 65 Landesbetrieb “Brandenburgischer IT-Dienstleister“ (ZIT-BB)
Die Haushaltswirtschaft des Betriebes richtet sich nach der Betriebsanweisung.
546 65 012 Entgelte aus Vereinbarungen mit dem Landesbetrieb “Bran-denburgischer IT-Dienstleister“
529.000neu
Erläuterungen:
Gemäß § 7 Abs. 5 der Betriebsanweisung erbringt der Landesbetrieb seine Leistungen u. a. auf Grundlage von Vereinbarung mit dem Ministerium des Innern.Veranschlagt sind Ausgaben für IT-Leistungen der in den ZIT-BB überführten Dienststellen.
682 65 012 Zuweisungen an den Landesbetrieb 5.789.500neu
Siehe Vermerk bei Titel 359 65.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben zur Finanzierung des in den ZIT-BB überführten Personals.
685 65 012 Zuweisungen der Kosten des Landesmelderegisters 240.000neu
Erläuterungen:
Gemäß §§ 37 ff. Brandenburgisches Meldegesetz (BbgMeldeG) ist der Landesbetrieb zur Registerbehörde bestimmt worden. Veranschlagt sind die Ausgaben für die Aufgabenwahrnehmung.
891 65 012 Zuschüsse für Investitionen 0neu
- 56 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
919 65 950 Zuführung zu der Rücklage 0neu
Nachrichtlich: Summe TGr. 65 6.558.500
TGr. 66 Bürokratieabbau
526 66 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 39.416 45.000 42.000neu
Erläuterungen:
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 010/526 62 (Ist 2008: 39.416 Euro, Ansatz 2009: 45.000 Euro).
Veranschlagt für Aufwendungen im Rahmen von Bürokratiekostenmessungen sowie für die Erstellung von Gutachten im Rah-men der Gesetzesfolgenabschätzung.
531 66 011 Veröffentlichungen 5.054 3.500 2.500neu
Erläuterungen:
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 010/531 62 (Ist 2008: 5.054 Euro, Ansatz 2009: 3.500 Euro).
541 66 011 Durchführung von Veranstaltungen 2.479 10.000 10.000neu
Erläuterungen:
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 010/541 62 (Ist 2008: 2.479 Euro, Ansatz 2009: 10.000 Euro).
546 66 011 Sonstiges 0 0 0neu
Erläuterungen:
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 010/546 62 (Ist 2008: 0 Euro, Ansatz 2009: 0 Euro).
Nachrichtlich: Summe TGr. 66 58.500 54.500
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 35.266.500 40.321.300
- 57 -03 Ministerium des Innern03 020 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ ZweckbestimmungAnsatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden-dienst und dgl.
11.000 11.000
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
3.500.000 600.000
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisun-gen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
0 0
Gesamteinnahme 3.511.000 611.000
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 35.956.700 40.649.100
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
39.346.200 45.512.800
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus-nahme für Investitionen
7.821.500 11.520.200
HGr. 7 Baumaßnahmen 9.700.000 2.682.700
HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen
4.000.000 5.145.200
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 0 2.507.000
Gesamtausgabe 96.824.400 108.017.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -93.313.400 -107.406.000
- 58 -
Anlage zu Kapitel 03 020
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation Branden-burg
Ktn.Konto Zweckbestimmung
Ist2008
- EUR -
Ansatz2009
- EUR -
Ansatz2010
- EUR -Grp
1 2 3 4 5 6
Erfolgsplan
Erträge
Erträge
1 Erlöse aus betrieblicher und verwaltungswirtschaftlicher Tätigkeit 258.264 250.000 250.000
2 Erträge aus Gebühren und Entgelten 19.498.938 19.250.000 18.900.000
3 Erlöse aus Zuweisungen und Zuschüssen 164.551 0 601.900
4 Bestandsveränderungen Fertigerzeugnisse -90.076 0 0
5 Sonstige betriebliche Erträge 1.380.468 120.000 120.000
6 Erträge aus der Auflösung Sonderposten 549.116 500.000 2.108.000
7 Erträge aus Projekten *) 2.364.979 0 3.704.800
Summe zu Erträge 24.126.240 20.120.000 25.684.700
Gesamtsumme Erträge 24.126.240 20.120.000 25.684.700
Aufwendungen
Aufwendungen
1 Materialaufwand 3.035.761 1.200.000 3.649.800
2 Personalaufwand 15.597.815 13.600.000 15.061.900
3 Abschreibungen 1.739.038 1.490.000 3.548.000
4 Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.612.753 3.820.000 4.035.000
5 Steuern 10.456 10.000 10.000
Summe zu Aufwendungen 23.995.823 20.120.000 26.304.700
Gesamtsumme Aufwendungen 23.995.823 20.120.000 26.304.700
Abschluss
Erträge 24.126.240 20.120.000 25.684.700Aufwendungen 23.995.823 20.120.000 26.304.700Ablieferungen 130.417Zuführungen 620.000
- 59 -
*) Projekte: E-Government “Technologische Erneuerung der Vermessungsverwaltung“, Digitales Geländemodell 2, Errichtung Grundwassermessstellen
Finanzplan
Deckungsmittel1 Jahresüberschuss lfd. Geschäftsjahr 0 0 0
2 Gewinnrücklage Vorjahre 836.878 500.000 620.000
3 Erfolgswirksame Abschreibungen 998.931 990.000 1.440.000
4 Zuschüsse des Landes für Investitionen -Projekte *) 1.995.267 0 2.205.000
Zusammen 3.831.076 1.490.000 4.265.000
Finanzbedarf1 Jahresfehlbetrag 0 0 620.000
2 Investitionen 3.831.076 1.490.000 3.645.000
Zusammen 3.831.076 1.490.000 4.265.000
*) Projekte: E-Government “Technologische Erneuerung der Vermessungsverwaltung“, Digitales Geländemodell 2
Stellenplan/-übersichtStellenanzahl
Soll 2009 Soll 2010Planmäßige BeamteB3 hD Präsident des Landesbetriebes für Landesvermessung und Geobasisinforma-
tion Brandenburg1,00 1,00
A16 hD Leitender Regierungsdirektor 3,00 3,00
A15 hD Regierungsdirektor 4,00 4,00
A14 hD Oberregierungsrat 12,00 12,00
A13 gD Regierungsoberamtsrat 5,00 5,00
A12 gD Regierungsamtsrat 8,00 9,00
A11 gD Regierungsamtmann 4,00 4,00
A10 gD Regierungsoberinspektor 5,00 5,00
Zusammen: 42,00 43,00
ArbeitnehmerE 13 7,00 7,00
E 11 36,00 36,00
E 10 43,00 43,00
E 9 65,00 65,00
Anlage zu Kapitel 03 020
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation Branden-burg
Ktn.Konto Zweckbestimmung
Ist2008
- EUR -
Ansatz2009
- EUR -
Ansatz2010
- EUR -Grp
1 2 3 4 5 6
- 60 -
E 8 47,00 47,00
E 7 5,00 5,00
E 6 30,00 19,00
E 5 8,00 8,00
Zusammen: 241,00 230,00
Anlage zu Kapitel 03 020
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation Branden-burg
Ktn.Konto Zweckbestimmung
Ist2008
- EUR -
Ansatz2009
- EUR -
Ansatz2010
- EUR -Grp
1 2 3 4 5 6
- 61 -
Anlage zu Kapitel 03 020
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg
Ktn.
Grp Konto Zweckbestimmung
Ist
2008 - EUR -
Ansatz
2009 - EUR -
Ansatz
2010 - EUR -
1 2 3 4 5 6
Bemerkungen der Änderung im Stellenplan: 2010
Abgänge: Umwandlungen/ Umsetzungen
2010 1 E 6 Umsetzung nach Kap. 03 010 Titel 42810 gem. § 50 LHO
1
Zugänge: Umwandlungen/ Umsetzungen
2010 1 A12 Umsetzung von Kap. 03 010 Titel 42210 gem. § 50 LHO
1
Abgänge: Abgänge infolge Einsparung:
E 11 4 davon kw: 4 im Jahr 2010 zum 31.12.2010
(Abgänge zum ZIT-BB)
E 10 4
davon kw: 4 im Jahr 2010 zum 31.12.2010
(Abgänge zum ZIT-BB)
E 9 2 davon kw 2 im Jahr 2010 zum 31.12. 2010
(Abgänge zum ZIT-BB)
E 8 7 davon kw 7 im Jahr 2012 zum 31.12.2012
E 6 11 davon kw 5 im Jahr 2011 zum 31.12.2011
6 im Jahr 2012 zum 31.12. 2012 E 5 8
davon kw 5 im Jahr 2010 zum 31.12.2010
3 im Jahr 2012 zum 31.12.2012
Zusammen 36
nachrichtlich: Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. 2009 2010
Vermessungsreferendar A 13 hD 10 10 Vermessungsoberinspektorenanwärter A 10 gD 4 4
Zusammen 14 14 Stellen für Auszubildende zu Vermessungstechnikern
EntgeltGr. 2009 2010 Auszubildende:
AZUBI - Vermessungstechniker 0 12
Zusammen: 0 12
- 62 -
Anlage zu Kapitel 03 020
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg
Ktn.
Grp Konto Zweckbestimmung
Ist
2008 - EUR -
Ansatz
2009 - EUR -
Ansatz
2010 - EUR -
1 2 3 4 5 6
Leerstellen für Altersteilzeit des Wirtschaftsplanes
2010
E 11 6 davon Wegfall: 2 im Jahr 2010 zum 31.12.2010 1 im Jahr 2011 zum 31.12.2011
1 im Jahr 2012 zum 31.12.2012 1 im Jahr 2013 zum 31.12.2013 1 im Jahr 2014 zum 31.12.2014
E 10 4 davon Wegfall: 1 im Jahr 2010 zum 31.12.2010 2 im Jahr 2014 zum 31.12.2014
1 im Jahr 2015 zum 31.12.2015 E 9 1
davon Wegfall: 1 im Jahr 2014 zum 31.12.2014 E 8 8
davon Wegfall: 2 im Jahr 2010 zum 31.12.2010 1 im Jahr 2011 zum 31.12.2011 1 im Jahr 2012 zum 31.12.2012
1 im Jahr 2013 zum 31.12.2013 2 im Jahr 2014 zum 31.12.2014 1 im Jahr 2015 zum 31.12.2015
E 7 1 davon Wegfall: 1 im Jahr 2011 zum 31.12.2011
E 5 4 davon Wegfall: 1 im Jahr 2011 zum 31.12.2011
3 im Jahr 2014 zum 31.12.2014 E 4 1
davon Wegfall: 1 im Jahr 2014 zum 31.12.2014 E 3 1
davon Wegfall: 1 im Jahr 2010 zum 31.12.2010 Zusammen: 26
- 63 -
Anlage zu Kapitel 03 020
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und IT-Serviceaufgaben
Ktn.Konto Zweckbestimmung
Ist2008
- EUR -
Ansatz2009
- EUR -
Ansatz2010
- EUR -Grp
1 2 3 4 5 6
Erfolgsplan
Erträge
Erträge
1 Erlöse aus betrieblicher und verwaltungswirtschaftlicher Tätigkeit 23.981.838 20.308.000 0
2 Erträge aus Gebühren und Entgelten 268.581 280.000 0
3 Sonstige Erträge 110.728 32.000 0
4 Außerordenliche Erträge 4.321.247 5.000 0
Summe zu Erträge 28.682.394 20.625.000 0
Gesamtsumme Erträge 28.682.394 20.625.000 0
Aufwendungen
Aufwendungen
1 Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen 10.827.905 10.573.000 0
2 Personalaufwand 8.588.196 9.923.000 0
3 Abschreibungen 1.282.387 1.339.000 0
4 Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.508.649 2.140.000 0
5 Außerordenliche Aufwendungen 0 119.000 0
6 Steuern 322 2.000 0
Summe zu Aufwendungen 24.207.459 24.096.000 0
Gesamtsumme Aufwendungen 24.207.459 24.096.000 0
Abschluss
Erträge 28.682.394 20.625.000 0Aufwendungen 24.207.459 24.096.000 0Ablieferungen 4.474.935Zuführungen 3.471.000
Finanzplan
Deckungsmittel1 Jahresüberschuss lfd. Geschäftsjahr 0 0 0
2 Gewinnrücklage Vorjahre 402.075 1.300.000 0
3 Abschreibungen 1.282.386 1.340.000 0
4 Darlehen 0 2.054.500 0
Zusammen 1.684.461 4.694.500 0
- 64 -
Finanzbedarf1 Jahresfehlbetrag 0 3.471.000 0
2 Investitionen 1.684.461 1.723.500 0
3 Verminderung sonstiger Passiva 0 -500.000 0
Zusammen 1.684.461 4.694.500 0
Stellenplan/-übersichtStellenanzahl
Soll 2009 Soll 2010Planmäßige BeamteB3 hD Präsident des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik 1,00 0,00
A16 hD Leitender Regierungsdirektor 3,00 0,00
A15 hD Regierungsdirektor 5,00 0,00
A14 hD Oberregierungsrat 1,00 0,00
A13 hD Regierungsrat 1,00 0,00
A13 gD Regierungsoberamtsrat 7,00 0,00
A12 gD Regierungsamtsrat 1,00 0,00
A11 gD Regierungsamtmann 2,00 0,00
A10 gD Regierungsoberinspektor 1,00 0,00
A9 gD Regierungsinspektor 0,00 0,00
A9 mD Regierungsamtsinspektor 3,00 0,00
A8 mD Regierungshauptsekretär 1,00 0,00
Zusammen: 26,00 0,00
ArbeitnehmerE 15 10,00 0,00
E 14 15,00 0,00
E 13 5,00 0,00
E 12 4,00 0,00
E 11 48,00 0,00
E 10 9,00 0,00
E 9 34,00 0,00
E 8 17,00 0,00
E 7 1,00 0,00
E 6 14,00 0,00
E 5 0,00 0,00
E 4 0,00 0,00
E 3 0,00 0,00
Zusammen: 157,00 0,00
Anlage zu Kapitel 03 020
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und IT-Serviceaufgaben
Ktn.Konto Zweckbestimmung
Ist2008
- EUR -
Ansatz2009
- EUR -
Ansatz2010
- EUR -Grp
1 2 3 4 5 6
- 65 -
Anlage zu Kapitel 03 020
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und IT-Serviceaufgaben
Ktn.
Grp Konto Zweckbestimmung
Ist 2008
- EUR -
Ansatz 2009
- EUR -
Ansatz 2010
- EUR -
1 2 3 4 5 6
Bemerkungen Sonstige Bemerkungen:
3 A9m – davon erhält 1 Stelleninhaber eine Amtszulage gem. Fußnote zur Bes.Gr. A9 BBesG
Abgänge: Umwandlungen/ Umsetzungen
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
4 E 6 Umsetzung nach Kap. 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
4 Stellen Abgänge insgesamt
Zugänge: Umwandlungen/ Umsetzungen
2 A12 Umsetzung von 03 010 gem. § 50 LHO
2 A11 Umsetzung von 03 010 gem. § 50 LHO 1 A10 Umsetzung von 03 010 gem. § 50 LHO 2 E 9 Umsetzung von 03 010 gem. § 50 LHO
1 E 8 Umsetzung von 03 010 gem. § 50 LHO 1 E 6 Umsetzung von 03 010 gem. § 50 LHO
9 Umwandlungen/ Umsetzungen
Abgänge Abgänge infolge Einsparung
1 E 7 lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2009 5 E 6 lt. Personalbedarfsplanung zum 31.12.2009
6 Abgänge durch Personalbedarfsplanung
Umsetzungen nach 03 020, Titelgruppe 65 (ZIT-BB)
1 B 3 3 A 16 5 A 15
1 A 14 1 A 13 7 A 13g
1 A 12 2 A 11 1 A 10
3 A 9m 1 A 8 10 E 15
15 E 14 5 E 13 4 E 12
48 E 11 9 E 10 34 E 9
17 E 8 1 E 7 14 E 6
183 Gesamt
- 66 -
Anlage zu Kapitel 03 020
Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Brandenburgischer IT-Dienstleister (ZIT-BB)
Ktn.Konto Zweckbestimmung
Ist2008
- EUR -
Ansatz2009
- EUR -
Ansatz2010
- EUR -Grp
1 2 3 4 5 6
Erfolgsplan
Erträge
Erträge
1 Erlöse aus betrieblicher und verwaltungswirtschaftlicher Tätigkeit 0 0 27.216.000
2 Erträge aus Gebühren und Entgelten 0 0 400.000
3 Sonstige Erträge *) 0 0 24.993.100
4 Außerordentliche Erträge 0 0 388.100
Summe zu Erträge 0 0 52.997.200
Gesamtsumme Erträge 0 0 52.997.200
Aufwendungen
Aufwendungen
1 Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen 0 0 17.330.000
2 Personalaufwand 0 0 24.450.000
3 Abschreibungen 0 0 2.350.000
4 Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 0 9.570.000
5 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
6 Steuern 0 0 2.000
Summe zu Aufwendungen 0 0 53.702.000
Gesamtsumme Aufwendungen 0 0 53.702.000
Abschluss
Erträge 0 0 52.997.200Aufwendungen 0 0 53.702.000AblieferungenZuführungen 704.800
- 67 -
*) aus Überleitung der IT-Aufgaben der Ressorts gemäß Kabinettvorlage
Finanzplan
Deckungsmittel1 Jahresüberschuss lfd. Geschäftsjahr 0 0 0
2 Gewinnrücklage Vorjahre 0 0 5.354.800
3 Abschreibungen 0 0 2.350.000
4 Darlehen 0 0 0
Zusammen 0 0 7.704.800
Finanzbedarf1 Jahresfehlbetrag 0 0 704.800
2 Investitionen 0 0 7.000.000
Zusammen 0 0 7.704.800
Stellenplan/-übersichtStellenanzahl
Soll 2009 Soll 2010Planmäßige BeamteB4 hD Erster Direktor des Brandenburgischen IT-Dienstleisters 0,00 1,00
B2 hD Direktor des Brandenburgischen IT-Dienstleisters 0,00 1,00
A16 hD Leitender Regierungsdirektor 0,00 4,00
A15 hD Regierungsdirektor 0,00 8,00
A14 hD Oberregierungsrat 0,00 4,00
A13 hD Regierungsrat 0,00 4,00
A13 gD Regierungsoberamtsrat 0,00 19,00
A12 gD Regierungsamtsrat 0,00 14,00
A11 gD Regierungsamtmann 0,00 25,00
A10 gD Regierungsoberinspektor 0,00 24,00
A9 gD Regierungsinspektor 0,00 1,00
A9 mD Regierungsamtsinspektor 0,00 5,00
A8 mD Regierungshauptsekretär 0,00 7,00
A7 mD Regierungsobersekretär 0,00 5,00
A6 mD Regierungssekretär 0,00 4,00
Zusammen: 0,00 126,00
ArbeitnehmerE 15 0,00 10,00
E 14 0,00 15,00
E 13 0,00 6,00
Anlage zu Kapitel 03 020
Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Brandenburgischer IT-Dienstleister (ZIT-BB)
Ktn.Konto Zweckbestimmung
Ist2008
- EUR -
Ansatz2009
- EUR -
Ansatz2010
- EUR -Grp
1 2 3 4 5 6
- 68 -
E 12 0,00 15,00
E 11 0,00 124,00
E 10 0,00 64,00
E 9 0,00 42,00
E 8 0,00 66,00
E 7 0,00 1,00
E 6 0,00 36,00
E 4 0,00 1,00
Zusammen: 0,00 380,00
Anlage zu Kapitel 03 020
Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Brandenburgischer IT-Dienstleister (ZIT-BB)
Ktn.Konto Zweckbestimmung
Ist2008
- EUR -
Ansatz2009
- EUR -
Ansatz2010
- EUR -Grp
1 2 3 4 5 6
- 69 -
Anlage zu Kapitel 03 020
Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Brandenburgischer IT-Dienstleister (ZIT-BB)
Ktn.
Grp Konto Zweckbestimmung
Ist
2008 - EUR -
Ansatz
2009 - EUR -
Ansatz
2010 - EUR -
1 2 3 4 5 6
Bemerkungen
Der Stellenplan des ZIT-BB wird aufgrund der bestehenden Beschlusslage über die Zentralisierung und Verlagerung von Aufgaben der gesamten Landesverwaltung als Soll-Stellenplan (KV 796/08 vom 08.07.2008 und Personalbedarfsplanung 2012) abgebildet.
Die tatsächlichen von den Ressorts abgesetzten Planstellen/Stellen werden nachrichtlich erläutert sowie die notwendigen Wandlungen und Hebungen. Die weiteren Stelleneinsparungen erbringen die Ressorts im Rahmen der Umsetzung der Personalbedarfsplanung 2012.
Zugänge: Umwandlungen und Umsetzungen
(Umsetzungen aus Titelgruppe 62) 1 B 3 3 A 16 5 A 15
1 A 14 1 A 13 7 A 13g
1 A 12 2 A 11 1 A 10
3 A 9m 1 A 8 10 E 15
15 E 14 5 E 13 4 E 12
48 E 11 9 E 10 34 E 9
17 E 8 1 E 7 14 E 6
183 Gesamt
2010 Stellenhebungen 1 B3 nach B4
1 A 16 nach B2 1 A 15 nach A 16 1 A 14 nach A 15
2010 (Umsetzungen aus dem Einzelplan 12 - TFA) 1 A 16
3 A 15 1 A 14 2 A 13
5 A 13g 12 A 12 20 A 11
21 A 10 1 A 9 1 A 9m
4 A 8 4 A 7 3 A 6
1 E 13 20 E 11 22 E 10
3 E 9 17 E 8 6 E 6
1 E 4
148 Gesamt
- 70 -
Anlage zu Kapitel 03 020
Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Brandenburgischer IT-Dienstleister (ZIT-BB)
Ktn.
Grp Konto Zweckbestimmung
Ist
2008 - EUR -
Ansatz
2009 - EUR -
Ansatz
2010 - EUR -
1 2 3 4 5 6
2010 (Umsetzungen aus den Ressorts) 1 R 1 Umsetzung aus dem EPL 04
1 R 2 Umsetzung aus dem EPL 04 3 A 14 Umsetzung aus dem Einzelplan 04 1 A 12 Umsetzung aus dem Einzelplan 02
2 A 11 Umsetzung aus dem Einzelplan 03 1 A 11 Umsetzungen aus dem Einzelplan 04 1 A 11 Umsetzung aus dem Einzelplan 08
2 A 10 Umsetzung aus dem Einzelplan 03 1 A 10 Umsetzungen aus dem Einzelplan 04 2 A 10 Umsetzung aus dem Einzelplan 08
2 A 7 Umsetzung aus dem Einzelplan 03 4 A 7 Umsetzung aus dem Einzelplan 04 1 A 6 Umsetzung aus dem Einzelplan 12
22 Gesamt (Planstellen)
1 E 14 Umsetzung aus dem Einzelplan 10
1 E 14 Umsetzung aus dem Einzelplan 11 1 E 13 Umsetzung aus dem Einzelplan 03 1 E 13 Umsetzung aus dem Einzelplan 04
1 E 13 Umsetzung aus dem Einzelplan 06 1 E 13 Umsetzung aus dem Einzelplan 07 1 E 13 Umsetzung aus dem Einzelplan 11
6 E 11 Umsetzung aus dem Einzelplan 03 2 E 11 Umsetzung aus dem Einzelplan 07
1 E 11 Umsetzung aus dem Einzelplan 10
4 E 11 Umsetzung aus dem Einzelplan 11 5 E 11 Umsetzung aus dem Einzelplan 12 10 E 10 Umsetzung aus dem Einzelplan 03
1 E 10 Umsetzung aus dem Einzelplan 07 1 E 10 Umsetzung aus dem Einzelplan 08 10 E 10 Umsetzung aus dem Einzelplan 10
13 E 10 Umsetzung aus dem Einzelplan 11 10 E 10 Umsetzung aus dem Einzelplan 12 23 E 9 Umsetzung aus dem Einzelplan 03
3 E 9 Umsetzung aus dem Einzelplan 10 4 E 9 Umsetzung aus dem Einzelplan 11 4 E 9 Umsetzung aus dem Einzelplan 12
9 E 8 Umsetzung aus dem Einzelplan 03 3 E 8 Umsetzung aus dem Einzelplan 04 1 E 8 Umsetzung aus dem Einzelplan 06 2 E 8 Umsetzung aus dem Einzelplan 07
2 E 8 Umsetzung aus dem Einzelplan 10 2 E 8 Umsetzung aus dem Einzelplan 11 8 E 6 Umsetzung aus dem Einzelplan 03
1 E 6 Umsetzung aus dem Einzelplan 12 1 E 5 Umsetzung aus dem Einzelplan 02 1 E 5 Umsetzung aus dem Einzelplan 04
134 Gesamt (Stellen)
2010 Stellenwandlungen 1 R 1 Wandlung in A 13 h.D.
1 R 2 Wandlung in A 13 g.D. 1 E 14 Wandlung in A 13 g. D. 2 E 13 Wandlung in A 13 g.D.
2010 Stellenhebungen
1 A 11 Hebung nach A 12 3 A 10 Hebung nach A 13 g.D. 1 A 7 Hebung nach A 9 m.D.
2 A 7 Hebung nach A 8 7 E 11 Hebung nach E 12 11 E 10 Hebung nach E 11 26 E 9 Hebung nach E 11
2 E 5 Hebung nach E 6
- 71 -
Anlage zu Kapitel 03 020
Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Brandenburgischer IT-Dienstleister (ZIT-BB)
Ktn.
Grp Konto Zweckbestimmung
Ist
2008 - EUR -
Ansatz
2009 - EUR -
Ansatz
2010 - EUR -
1 2 3 4 5 6
Abgänge:
Abgänge infolge Einsparung A 10 1
davon kw: 1 im Jahr 2010 zum 31.12.2010 A 8 2 davon kw: 1 im Jahr 2010 zum 31.12.2010
1 im Jahr 2011 zum 31.12.2011 E 11 1 davon kw: 1 im Jahr 2010 zum 31.12.2010
E 10 1 davon kw: 1 im Jahr 2011 zum 31.12.2011 E 9 4 davon kw: 1 im Jahr 2010 zum 31.12.2010
2 im Jahr 2011 zum 31.12.2011 1 im Jahr 2012 zum 31.12.2012 E 8 13
davon kw: 5 im Jahr 2010 zum 31.12.2010 2 im Jahr 2011 zum 31.12.2011 6 im Jahr 2012 zum 31.12.2012
E 6 8 davon kw: 1 im Jahr 2010 zum 31.12.2010 4 im Jahr 2011 zum 31.12.2011
3 im Jahr 2012 zum 31.12.2012 E 4 1 davon kw: 1 im Jahr 2012 zum 31.12.2012
Zusammen: 31 nachrichtlich:
Leerstellen für Altersteilzeit des ZIT-BB 2010 A 13g 1
davon Wegfall: 1 im Jahr 2013 zum 31.12.2013 Zusammen: 1
E 15 2 Davon Wegfall: 1 im Jahr 2013 zum 31.12.2013 1 im Jahr 2014 zum 31.12.2014
E 14 1 davon Wegfall: 1 im Jahr 2011 zum 31.12.2011 E 11 2
davon Wegfall: 1 im Jahr 2010 zum 31.12.2010 1 im Jahr 2012 zum 31.12.2012 E 8 1
davon Wegfall: 1 im Jahr 2012 zum 31.12.2012 E 6 1 davon Wegfall: 1 im Jahr 2013 zum 31.12.2013
E 5 1 davon Wegfall: 1 im Jahr 2012 zum 31.12.2012 Zusammen 8
Leerstellen für Altersteilzeit des TFA 2010
A 13g 1 davon Wegfall: 1 im Jahr 2015 zum 31.12.2015 A 11 1
davon Wegfall: 1 im Jahr 2015 zum 31.12.2015 A 10 3 davon Wegfall: 2 im Jahr 2014 zum 31.12.2014
1 im Jahr 2015 zum 31.12.2015 A 9m 1 davon Wegfall: 1 im Jahr 2015 zum 31.12.2015
A 8 1 davon Wegfall: 1 im Jahr 2013 zum 31.12.2013 Zusammen 7
- 72 -
Anlage zu Kapitel 03 020
Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Brandenburgischer IT-Dienstleister (ZIT-BB)
Ktn.
Grp Konto Zweckbestimmung
Ist
2008 - EUR -
Ansatz
2009 - EUR -
Ansatz
2010 - EUR -
1 2 3 4 5 6
E 11 2
davon Wegfall: 1 im Jahr 2010 zum 31.12.2010 1 im Jahr 2012 zum 31.12.2012 E 9 1
davon Wegfall: 1 im Jahr 2010 zum 31.12.2010 Zusammen 3
- 73 -03 Ministerium des Innern03 030 E-Government
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Kapitel 03 030E-Government
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 15 011 Rückflüsse aus Zuwendungen 0neu
Summe HGr. 1: 0
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
359 10 950 Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget 0 0 0
Summe HGr. 3: 0 0
- 74 -03 Ministerium des Innern03 030 E-Government
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Titelgruppen
Einnahmen
TGr. 71 Aufbau einer Geodateninfrastruktur
Siehe Vermerke bei den Ausgaben der Titelgruppe 71.
359 71 950 Entnahme aus der Rücklage 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 71 0 0
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 0 0
- 75 -03 Ministerium des Innern03 030 E-Government
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
526 10 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 144.774 175.000 75.000
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die externe Beratung zum Ausschreibungsverfahren LVN 4.0.
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
531 21 011 Öffentlichkeitsarbeit 90.000neu
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für den gemeinsamen CeBIT-Messeauftritt.
538 10 011 Ausgaben für Aufträge und Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen
236.662 212.000 591.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Landesrechtsdatenbank (MdJ) 391.0002. Internet Protokoll IPv6 50.0003. Zentrales Repository 100.0004. Strategisches Sicherheitsmanagement 50.000
Summe 591.000
Mehr - nach Umsetzung von 152.000 EUR nach Titel 632 10 - durch Aufbau einer Landesrechtsdatenbank mit erweitertem Funktionsumfang mit externer Begleitung.
538 11 011 Errichtung einer Zentralen Beschaffungsstelle 477.493 200.000 100.000
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind sowohl vorgesehen für die Schaffung der IT-technischen Voraussetzungen einer elektronischen Beschaf-fungsplattform als auch für die Errichtung der elektronischen Beschaffungsplattform selbst. Die elektronische Beschaffungsplattform ist Bestandteil des landesweiten sich in der Etablierung befindlichen ERP-Systems. Mittels dieser sollen künftige Bedarfsstellen wie Behörden, Einrichtungen, Betriebe der unmittelbaren Landesverwaltung sowie kommunale Einrichtungen bedient werden.
Weniger in Anpassung an den Aufbaustand.
546 15 011 Entgelte für IT-Dienstleistungen und Statistikleistungen auf-grund von Servicevereinbarungen
331.835 266.200 608.300
Erläuterungen:
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 030/546 16 (Ist 2008: 165.466 Euro, Ansatz 2009: 206.200 Euro).
2010EUR
1. Betrieb eines Computer Emergency Response Team (CERT) 184.0002. Betrieb und Pflege Vergabemarktplatz 120.0003. Unterstützungsleistung der IT-Leitstelle 50.0004. IT-Planung 2.0005. Langzeitspeicherung von elektronischen Dokumenten 215.0006. Aufgabenkatalog und E-Government-Übersichten (Datenbank) 37.300
Summe 608.300
- 76 -03 Ministerium des Innern03 030 E-Government
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 546 15
Mehr nach Umsetzung von Titel 546 16 (CERT) sowie durch Erweiterung der E-Governmentdienstleistungen.
546 17 011 Entgelte an den IT-Dienstleister für service.brandenburg.de (sbb)
2.701.984 1.845.000 1.300.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Betrieb von service.brandenburg.de 800.0002. Einbindung weiterer Fachverfahren 500.000
Summe 1.300.000
Der Betrieb von sbb erfolgt aufgrund einer Servicevereinbarung mit dem Zentralen IT-Dienstleister (ZIT-BB).Die Mittel für weitere Fachverfahren dienen der Einbindung elektronischer Verwaltungsdienstleistungen in die Basisinfrastruktur von service.brandenburg.de (Nutzung der Basiskomponenten). Für die Realisierung der Fachverfahren selbst sind die Anbieter der Landes- und Kommunalverwaltung zuständig.
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
546 18 011 Entgelte an den IT-Dienstleister für kommunale E-Govern-ment-Vorhaben
0neu
Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 1.000.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 20 030 Titel 613 14 geleistet werden.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(546 16) 011 Entgelte an den IT-Dienstleister für Errichtung eines Compu-ter Emergency Response Team (CERT)
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 030/546 15 (Ist 2008: 165.466 Euro, Ansatz 2009: 206.200 Euro).
aus Titelgruppen: 1.187.000 798.000
Summe HGr. 5: 3.885.200 3.562.300
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
632 10 011 Erstattungen für gemeinsame Einrichtungen der Länder 96.917 98.500 330.200
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Beteiligung des Landes Brandenburg an Verwaltungs- und Projektvereinbarungen zur Fort-schreibung bestehender länderübergreifender Projekte und zum Abschluss neuer Vereinbarungen.
Mehr nach Umsetzung von 152.000 EUR von Titel 538 10 sowie wegen gestiegener Projektkosten bei laufenden Projekten und des Abschlusses neuer Projektvereinbarungen.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(633 10) 011 Stärkung der Zusammenarbeit Land-Kommunen auf dem Gebiet E-Government
60.612 100.000
aus Titelgruppen: 764.700 368.000
Summe HGr. 6: 963.200 698.200
- 77 -03 Ministerium des Innern03 030 E-Government
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben
919 10 950 Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget 4.108.890 0 0
Summe HGr. 9: 0 0
- 78 -03 Ministerium des Innern03 030 E-Government
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 70 Technologische Erneuerung der Vermessungsverwaltung
Beim Jahresabschluss verbleibende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Zweckbestimmung in voller Höhe der Rücklage zugeführt werden.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben zur technologischen Erneuerung der Vermessungsverwaltung mit konsequenter Ausrichtung auf elektronische Geschäftsprozesse. Die Geobasisdaten der Vermessungsverwaltung bilden unter anderem die Grundlage zum Aufbau einer Geodateninfrastruktur (siehe Titelgruppe 71) und zur Visualisierung der Fachdaten der Landesverwaltung, der Kommunen und der Wirtschaft. Mit der Realisierung der Projekte und IT-Investitionen der Vermessungsverwaltung stehen auf Grundlage internationaler Normen und Standards die Informationen des Liegenschaftskatasters (ALKIS), der Geotopographie (ATKIS) und des Raumbezugs (AFIS) bundesweit einheitlich und anwendungsneutral zur Verfügung.
538 70 421 Ausgaben für Aufträge und Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen
127.523 290.000 290.000
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Vergabeleistungen, insbesondere für externe Beratung und Begleitung der Beschaffungsmaß-nahmen.
812 70 421 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 1.965.102 3.315.000 1.585.000
Verpflichtungsermächtigungen:
2010EUR
Betrag: 2.000.000davon fällig:
2011 bis zu 2.000.000
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 ff. bis zu
Gesamtkosten 13.627.000 EUR
verausgabt bis 2008 3.515.000 EUR
voraussichtliche Ausgaben 2009 2.446.700 EUR
vorbehalten 7.665.300 EUR
veranschlagt 2010 1.875.000 EUR
vorbehalten 5.790.300 EUR
vorgesehen 2011 3.190.300 EUR
vorgesehen 2012 1.600.000 EUR
vorgesehen 2013 1.000.000 EUR
- 79 -03 Ministerium des Innern03 030 E-Government
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 812 70
zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
Belastung d. HH-Jahre
Durch die bis 2008 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2009 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
1 2 3 4 5
2010
2011 2.000.000 2.000.000
2012
2013
2014 ff.
Summen 2.000.000 2.000.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Erstbeschaffungen1.1 Hardware 400.0001.2 Software 1.040.0001.3 Infrastruktur/Systemintegration 145.000
Summe zu 1. 1.585.000Summe 1.585.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 70 3.605.000 1.875.000
TGr. 71 Aufbau einer Geodateninfrastruktur
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 359 71 geleistet werden.Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) werden in der EU-Förderperiode 2007-2013 Maßnahmen zum Aufbau der Geodateninfrastruktur (GDI) im Land Brandenburg gefördert. Mit dem Aufbau der GDI im Land Brandenburg wird die Verknüpfung von Geodatenangeboten der Fachverwaltungen und anderer Anbieter angestrebt, so dass Geodaten im Inter-net recherchierbar und analysierbar werden und als komplexe Datenströme transportiert und anschaulich im Internet visuali-siert werden können.
EU-Mittel
Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 08 050 Titelgruppe 94 veranschlagten EU-Mittel kofinanziert.
Projekte zum Aufbau der Geodateninfrastruktur (GDI) des Landes, der Kommunen und der privaten Wirtschaft werden in der EU-Förderperiode 2007 bis 2013 mit EU-Mitteln in Höhe von insgesamt 29.200.000 EUR gefördert. Von den Fördermittelemp-fängern ist regelmäßig eine finanzielle Eigenbeteiligung zu erbringen. Zur vollständigen Ausschöpfung der EU-Mittel bedarf es neben den dargestellten Landesmitteln weiterer Kofinanzierungsmittel durch die Kommunen und die private Wirtschaft in Höhe von ca. 6.666.700 EUR. Auf diesen Teil der Kofinanzierung hat das Land Brandenburg jedoch keinen Einfluss. Insofern sind nachfolgend lediglich die vom Land für die eigene Kofinanzierung aufzubringenden Landesmittel dargestellt.
632 71 692 Erstattungen des Landes für gemeinsame Einrichtungen 9.462 10.000 13.000
Gesamtkosten 3.066.700 EUR
verausgabt bis 2008 0 EUR
voraussichtliche Ausgaben 2009 0 EUR
veranschlagt 2010 350.000 EUR
vorbehalten 2.716.700 EUR
vorgesehen 2011 1.000.000 EUR
vorgesehen 2012 1.000.000 EUR
vorgesehen 2013 716.700 EUR
- 80 -03 Ministerium des Innern03 030 E-Government
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 632 71
Erläuterungen:
Anteil des Landes Brandenburg an der Geschäfts- und Koordinierungsstelle GDI-DE.
633 71 692 Zuweisungen zum Aufbau einer Geodateninfrastruktur 0 754.700 350.000
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.Beim Jahresabschluss verbleibende Minderausgaben dürfen in voller Höhe der Rücklage zugeführt werden.
Verpflichtungsermächtigungen:
2010EUR
Betrag: 1.155.000davon fällig:
2011 bis zu 575.000
2012 bis zu 480.000
2013 bis zu 100.000
2014 ff. bis zu
zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
Belastung d. HH-Jahre
Durch die bis 2008 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2009 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
1 2 3 4 5
2010 350.000 350.000
2011 575.000 575.000
2012 480.000 480.000
2013 100.000 100.000
2014 ff.
Summen 350.000 1.155.000 1.505.000
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der Anteil des Landes an den Ausgaben für Vergabeleistungen für die Konzeption und den technischen Aufbau von Infrastrukturknoten und Portalen, Vergabeleistungen für die Bereitstellung von Internetdiensten für Geodatenangebote, Vergabeleistungen für die Aufbereitung von Geodaten und Erfassung der zugehörigen Metadaten.
671 71 692 Entgelte an den Geschäftsbesorger 0 0 5.000
919 71 950 Zuführung zur Rücklage 756.500 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 71 764.700 368.000
TGr. 72 Einführung eines Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems
Beim Jahresabschluss verbleibende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Zweckbestimmung in voller Höhe der Rücklage zugeführt werden.
Erläuterungen:
Mit Kabinettbeschluss 734/08 vom 08.04.2008 wurde die Einführung eines einheitlichen Dokumentenmanagement- und Vor-gangsbearbeitungssystems in der Landesverwaltung Brandenburg beschlossen. Im Gesamtprojektzeitraum (2008-2011) wer-den die Ministerien (außer MUGV) sowie die Staatskanzlei die Systemeinführung vorbereiten und vollziehen, um anschließend die Aktenhaltung und Vorgangsbearbeitung grundsätzlich elektronisch abzuwickeln.
- 81 -03 Ministerium des Innern03 030 E-Government
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
511 72 011 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation
25.918 184.000 52.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Hardware 20.0002. Software 03. Unterhaltung 32.0004. Kommunikation 05. Sonstiges 0
Summe 52.000
Weniger in Anpassung an den Bedarf während des Projektverlaufes.
525 72 011 Aus- und Fortbildung 9.959 0 0
538 72 011 Ausgaben für Aufträge und Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen
222.798 282.000 156.000
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Aufträge an Dritte.
Weniger in Anpassung an den Bedarf während des Projektverlaufes.
546 72 011 Entgelte an den IT-Dienstleister für den Betrieb eines Doku-mentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems (DMS/VBS)
520 431.000 300.000
Erläuterungen:
Servicevereinbarung über den Betrieb eines DMS/VBS für das Land Brandenburg.
Weniger in Anpassung an den Bedarf während des Projektverlaufes.
812 72 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen
355.958 235.000 152.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Ersatzbeschaffungen1.1 Hardware 80.0001.2 Software 72.0001.3 Infrastruktur/Systemintegration 0
Summe zu 1. 152.000Summe 152.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 72 1.132.000 660.000
Gesamtkosten 5.432.000 EUR
verausgabt 2008 616.000 EUR
voraussichtliche Ausgaben 2009 1.174.800 EUR
vorbehalten 3.641.200 EUR
veranschlagt 2010 660.000 EUR
vorbehalten 2.981.200 EUR
vorgesehen 2011 1.800.000 EUR
vorgesehen 2012 1.181.200 EUR
- 82 -03 Ministerium des Innern03 030 E-Government
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 5.501.700 2.903.000
- 83 -03 Ministerium des Innern03 030 E-Government
Titel FZ ZweckbestimmungAnsatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden-dienst und dgl.
0
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisun-gen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
0 0
Gesamteinnahme 0 0
Ausgaben
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
3.885.200 3.562.300
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus-nahme für Investitionen
963.200 698.200
HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen
3.550.000 1.737.000
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 0 0
Gesamtausgabe 8.398.400 5.997.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -8.398.400 -5.997.500
- 84 -03 Ministerium des Innern03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Kapitel 03 101Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 10 042 Gebühren, sonstige Entgelte 613.836 550.000 550.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Gebühren für Begleitung von Schwerlast- und Werttransporten 294.5002. Sonstige Gebühren 255.500
Summe 550.000
111 11 042 Gebühren für Vervielfältigungen 0 0 0
111 30 042 Erstattung von Prozesskosten, Auslagen und sonstigen Kosten
35.305 33.600 33.600
Erläuterungen:
Erstattungen bei polizeilichen Sicherstellungen oder Beschlagnahme von Fahrzeugen.
112 10 042 Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusam-menhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)
3.073.259 1.300.000 1.300.000
Die Gebühren für die Einzahlung bar oder bargeldlos erhobener Verwarnungsgelder und die Kosten der Vollstreckung von For-derungen im Bußgeldverfahren dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
119 10 042 Sonstige Einnahmen 306.819 180.000 200.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Schadensersatzleistungen 120.0002. Erstattung von Heilbehandlungskosten 10.0003. Sonstiges 70.000
Summe 200.000
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.
124 10 042 Mieten und Pachten 8.820 0 2.000
124 20 042 Einnahmen aus Verpachtung der Kantine 2.962 0 3.000
125 10 042 Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung 0 0 0
132 10 042 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 121 100 100
- 85 -03 Ministerium des Innern03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 132 10
Erläuterungen:
2010EUR
1. Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen 02. Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen 100
Summe 100
Summe HGr. 1: 2.063.700 2.088.700
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
232 10 042 Einnahmen aus den Ländern für gemeinsame Nutzung 0 0 0
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 422 10 und 632 20 sowie bei Kapitel 03 020 Titel 632 50.
282 10 042 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 0 0 0
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 511 10 und 511 20 sowie bei den Titeln der Gruppe 536.
Summe HGr. 2: 0 0
- 86 -03 Ministerium des Innern03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
Die in den Kapiteln 03 101 bis 03 150 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelüber-greifend bewirtschaftet werden.
Bis zum Jahr 2013 soll ein Verhältnis von 50 v.H. gehobener Polizeivollzugsdienst und 50 v.H. mittlerer Polizeivollzugsdienst erreicht werden.
422 10 042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 114.151.384 111.031.500 123.278.400
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 (Leertitel) geleistet werden.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
123.278.400
2. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 123.278.400
Mehr in Anpassung an den Bedarf.
Stellenplan:
Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. 2009 2010
Polizeipräsident B5 hD 1,00 1,00Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirek-tor, Ltd. Regierungsdirektor
A16 hD 5,00 5,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regie-rungsdirektor, Medizinaldirektor
A15 hD 16,00 16,00
Polizeioberrat, Kriminaloberrat, Ober-regierungsrat, Obermedizinalrat, Ober-psychologierat
A14 hD 23,00 19,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
A13 hD 10,00 13,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
A13 gD 130,00 125,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtsrat
A12 gD 234,00 219,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
A11 gD 397,00 380,00
Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
A10 gD 384,00 366,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
A9 gD 259,00 208,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
1) A9 mD 872,00 818,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
A8 mD 637,00 611,00
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
A7 mD 206,00 196,00
Regierungssekretär A6 mD 9,00 12,00
Zusammen: 3.183,00 2.989,00
Leerstellen:
Polizeimeister A7 mD 8,00 8,00
Zusammen: 8,00 8,00
sonstige Stellenplanvermerke:
1) 95 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesG
- 87 -03 Ministerium des Innern03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 422 10
Begründung der Änderungen im Stellenplan:2010
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
1,00 A13 hD Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
Umsetzung von 03 140 / 422 10
3,00 A13 hD Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
Umsetzung von 03 150 / 422 10
5,00 A7 mD Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
Umsetzung von 03 150 / 422 10
3,00 A7 mD Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
Umsetzung von 03 120 / 422 10
3,00 A6 mD Regierungssekretär Umsetzung von 03 150 / 422 10
15,00 Umwandlungen / Umsetzungen
15,00 Stellen Zugänge insgesamt
- 88 -03 Ministerium des Innern03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 422 10Abgänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
1,00 A14 hD Polizeioberrat, Kriminaloberrat, Oberre-gierungsrat, Obermedizinalrat, Ober-psychologierat
Umsetzung nach 03 120 / 422 10
3,00 A14 hD Polizeioberrat, Kriminaloberrat, Oberre-gierungsrat, Obermedizinalrat, Ober-psychologierat
Umsetzung nach 03 150 / 422 10
1,00 A13 hD Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
Umwandlung nach A13 hD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
1,00 A13 gD Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
Umsetzung nach 03 140 / 422 10
1,00 A13 gD Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
Umsetzung nach 03 120 / 422 10
1,00 A13 gD Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
Umsetzung nach 03 130 / 422 10
2,00 A13 gD Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
Umsetzung nach 03 150 / 422 10
8,00 A12 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtsrat
Umsetzung nach 03 120 / 422 10
4,00 A12 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtsrat
Umsetzung nach 03 150 / 422 10
3,00 A12 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtsrat
Umsetzung nach 03 130 / 422 10
1,00 A11 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
Umsetzung nach 03 130 / 422 10
6,00 A11 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
Umsetzung nach 03 150 / 422 10
10,00 A11 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
Umsetzung nach 03 120 / 422 10
1,00 A10 gD Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
Umsetzung nach 03 130 / 422 10
6,00 A10 gD Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
Umsetzung nach 03 150 / 422 10
11,00 A10 gD Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
Umsetzung nach 03 120 / 422 10
3,00 A9 gD Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
Umsetzung nach 03 150 / 422 10
11,00 A9 gD Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
Umsetzung nach 03 120 / 422 10
37,00 A9 gD Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
Umwandlung nach A9 gD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
9,00 A9 mD Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
Umsetzung nach 03 150 / 422 10
33,00 A9 mD Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
Umwandlung nach A9 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
1,00 A9 mD Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
Umsetzung nach 03 130 / 422 10
11,00 A9 mD Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
Umsetzung nach 03 120 / 422 10
6,00 A8 mD Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
Umsetzung nach 03 150 / 422 10
3,00 A8 mD Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
Umsetzung nach 03 120 / 422 10
17,00 A8 mD Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
Umwandlung nach A8 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
18,00 A7 mD Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
Umwandlung nach A7 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
209,00 Umwandlungen / Umsetzungen
209,00 Stellen Abgänge insgesamt
-194,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
422 30 042 Dienstbezüge für Beamte auf Probe 556.760 506.200 284.800
- 89 -03 Ministerium des Innern03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 422 30
Erläuterungen:
2010EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
284.800
2. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 284.800
Die Beamten auf Probe werden auf Stellen des Titels 422 10 geführt.
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
428 10 042 Entgelte der Arbeitnehmer 10.328.836 11.354.900 11.216.300
Erläuterungen:
2010EUR
1. Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberan-teil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der
1.1 außertariflichen Entgelte 01.2 tariflichen Entgelte 11.216.3001.3 Entgelte für Auszubildende 01.4 Entgelte für Praktikanten 02. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 04. Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 0
Summe 11.216.300
Stellenübersicht:
EntgeltGr. 2009 2010
E 14 0,00 1,00E 13 2,00 2,00E 9 30,00 28,00E 8 46,00 41,00E 7 5,00 5,00E 6 76,00 77,00E 5 41,00 14,00
Zusammen: 200,00 168,00
Leerstellen:
E 5 2,00 2,00
Zusammen: 2,00 2,00
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:2010
Abgänge:
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)
2,00 E 9 Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO5,00 E 8 Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
1,00 E 6 Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
10,00 E 5 Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
18,00 Sonstige Abgänge
18,00 Stellen Abgänge insgesamt
-18,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
- 90 -03 Ministerium des Innern03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 428 10Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
1,00 E 14 Umsetzung von 03 120 / 428 10
10,00 E 6 Umsetzung von 03 150 / 428 102,00 E 6 Umsetzung von 03 010 / 428 10
13,00 Umwandlungen / Umsetzungen
13,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
10,00 E 6 Umwandlung nach E 6 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
9,00 E 5 Umwandlung nach E 5 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
7,00 E 5 Umsetzung nach 03 150 / 428 101,00 E 5 Umsetzung nach 03 130 / 428 10
27,00 Umwandlungen / Umsetzungen
27,00 Stellen Abgänge insgesamt
-14,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
451 10 042 Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemein-schaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen
1.400 1.600 1.600
Erläuterungen:
Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.
453 10 042 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 62.913 80.000 70.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Trennungsgeld 43.0002. Umzugskostenvergütungen 10.0003. Auslandsbeschäftigungsvergütungen 17.000
Summe 70.000
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
Summe HGr. 4: 122.974.200 134.851.100
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 10 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat-tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-genstände
562.053 442.000 550.000
Einnahmen bei Titel 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Geschäftsbedarf 268.9002. Bücher, Zeitschriften 50.0003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-
genstände179.200
4. Sonstiges 51.900Summe 550.000
Mehr wegen Einführung neuer polizeilicher Verfahren (ComVor) und Intensivierung der Drogenkontrollen.
- 91 -03 Ministerium des Innern03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
511 11 042 Polizeiliche Vordrucke sowie Geräte, Ausstattungsgegen-stände und Maschinen der zentralen Beschaffung
119.473 0 0
511 20 042 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 538.857 583.100 583.100
Einnahmen bei Titel 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Postgebühren 176.4002. Mobilfunkanschlüsse 36.6003. Fernmeldegebühren 356.1004. Sonstiges 14.000
Summe 583.100
511 30 042 Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanla-gen
0 0 0
511 40 042 Kriminaltechnisches Gerät 0 0 0
511 50 042 Verkehrstechnisches Gerät 0 0 0
514 10 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 3.474.383 3.417.800 3.117.800
Erläuterungen:
2010EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen 2.608.8002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 25.0003. Verbrauchsmittel 320.0004. Sonstiges 164.000
Summe 3.117.800
Die Ausgaben für die Beschaffung der Dienstkleidung für Vollzugsbedienstete sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 514 20 veranschlagt.Die Ausgaben für die Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 811 10 veranschlagt.
Bestand 2009 Soll 2010Bedarf an Dienstfahrzeugen gesamt geleast gesamt geleast
PKW 188 179 154 133
LKW 11 0 9 0
Mannschaftswagen 47 0 47 0
Omnibus 0 0 0 0
Sonderfahrzeug 368 237 358 219
Kraftrad 11 0 11 0
Zusammen 625 416 579 352
514 11 042 Haltung von Wasserfahrzeugen 42.310 40.600 40.600
- 92 -03 Ministerium des Innern03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 514 11
Erläuterungen:
2010EUR
1. Kraft- und Schmierstoffe 36.0002. Instandsetzung 2.6003. Sonstiges 2.000
Summe 40.600
517 25 042 Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB
17.717 540.000 315.000
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen, die nicht durch Leistungen des BLB im Rahmen der Einzelnutzungsvereinbarungen abgedeckt sind.
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
518 10 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0 0
518 25 042 Mietzahlungen an den BLB 5.811.220 10.723.200 8.811.600
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:2010EUR
1. Übersicht der Objekte siehe Anhang 8.811.600Summe 8.811.600
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
518 30 042 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0
Erläuterungen:
2009 2010Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge vorhanden davon neu
PKW 179 133 0
Sonderfahrzeug 237 219 0
Zusammen 416 352 0
Hier nur Nachweis des Bestandes an Leasingfahrzeugen.Die finanziellen Mittel zur Begleichung der Leasingraten sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 518 30 veran-schlagt.
525 10 042 Aus- (und Fort)bildung 232.717 200.000 215.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Aus- und Fortbildung 203.4002. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten 11.600
Summe 215.000
Mehr - nach Umsetzung von 25.000 EUR nach Titel 525 40 - in Anpassung an den Bedarf.
- 93 -03 Ministerium des Innern03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
525 40 042 Gesundheitsmanagement 25.000neu
Erläuterungen:
Vorher mitveranschlagt bei Titel 525 10.
526 10 042 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 1.165.267 1.238.400 1.238.400
Erläuterungen:
2010EUR
1. Blutentnahmen und Blutuntersuchungen 550.4002. Dolmetscher in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren 382.7003. Sachverständige und Gutachten 187.0004. Sicherheitspartner 66.0005. Sonstiges 52.300
Summe 1.238.400
527 10 042 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 72.695 80.000 80.000
527 20 042 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten
2.090 3.500 3.500
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Mitglieder der Personalräte und Vertrauensleute der Schwerbehinderten.
531 10 042 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 404 1.200 1.200
Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Beteiligung an Ausstellungen 3002. Sonstige Veröffentlichungen 900
Summe 1.200
532 10 042 Auslagen in Rechtssachen 75.844 56.100 75.000
Erläuterungen:
Entschädigung von Zeugen.
Mehr wegen gestiegener Zeugenentschädigungen.
534 10 042 Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen 4.711 5.000 5.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Aufwendungen im Rahmen der deutsch-polnischen Zusammenarbeit 4.5002. Sonstiges 500
Summe 5.000
- 94 -03 Ministerium des Innern03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
536 10 042 Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung 294.614 279.000 279.000
Einnahmen bei Titel 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 101/518 20 (Ist 2008: 0 Euro, Ansatz 2009: 35.000 Euro).
2010EUR
1. Aufwendungen der Gewahrsame 8.9002. Fahndungskosten 20.5003. Abschlepp- und Bergungskosten 134.5004. Ermittlungskosten 68.1005. Sonstiges 47.000
Summe 279.000
536 20 042 Verkehrserziehung und kriminalpolizeiliche Beratung 19.390 16.000 20.000
Einnahmen bei Titel 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
Ausgaben für die Verkehrs- und Kriminalprävention.
546 10 042 Sonstiges 363.733 285.500 285.500
Erläuterungen:
2010EUR
1. Schadensersatzleistungen an Dritte 244.0002. Unterhalt Diensthunde 23.5003. Sonstiges 18.000
Summe 285.500
546 40 042 Kosten für Werbung und Einstellungen von Nachwuchskräf-ten
0 0 0
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(517 10) 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -7 0
(518 20) 042 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 101/536 10 (Ist 2008: 0 Euro, Ansatz 2009: 35.000 Euro).
(519 10) 042 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen
0 0
Summe HGr. 5: 17.911.400 15.645.700
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
631 10 042 Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund 0 0 0
- 95 -03 Ministerium des Innern03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
632 10 042 Erstattung von Kosten zwischen den Ländern für gemeinsam genutzte Einrichtungen
0 0 0
632 20 042 Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder 0 0 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.
681 10 042 Geldleistungen an natürliche Personen 100 0 0
Der Minister des Innern wird ermächtigt, aus aktuellem Anlass Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Auf-klärung strafbarer Handlungen oder der Ergreifung gesuchter Straftäter bis zu insgesamt 25.000 EUR auszusetzen. Soweit dadurch Ausgaben fällig werden, die über den Ansatz hinausgehen, sind sie im Einzelplan 03 zu decken.
685 10 042 Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Zusammenhang mit polizeilicher Prävention
0 0 0
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Summe HGr. 6: 0 0
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 10 042 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0
Erläuterungen:
Neubeschaffungen: 20102010 EUR
12 PKW
8 Sonderfahrzeug
Zusammen 0
Aussonderung:2010
2 LKW
2 Zusammen
Der Nachweis für Neubeschaffungen und Aussonderung ist verfahrensbedingt, um die bei den Titeln 514 10 und 518 30 inner-halb der Fahrzeugarten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.
812 10 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen im Inland
0 0 0
812 20 042 Erwerb personengebundener Schutzausstattung für Polizei-beamte
0 0 0
Summe HGr. 8: 0 0
- 96 -03 Ministerium des Innern03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk
Erläuterungen:
Die Titelgruppe ist für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbe-darfsplanung bis 2012 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.
422 79 042 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk 0 0 0
Stellenplan:
Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. 2009 2010
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
A13 hD 2,00 2,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2010 zum 31.12.20101,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
A9 gD 31,00 55,00
davon kw: 18,00 im Jahr 2010 zum 31.12.201018,00 im Jahr 2011 zum 31.12.201119,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
A9 mD 55,00 45,00
davon kw: 12,00 im Jahr 2010 zum 31.12.201016,00 im Jahr 2011 zum 31.12.201117,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012
Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
A8 mD 37,00 26,00
davon kw: 9,00 im Jahr 2010 zum 31.12.20108,00 im Jahr 2011 zum 31.12.20119,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
A7 mD 9,00 22,00
davon kw: 4,00 im Jahr 2010 zum 31.12.20109,00 im Jahr 2011 zum 31.12.20119,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012
Zusammen: 134,00 150,00
Begründung der Änderungen im Stellenplan:2010
Abgänge:
Abgänge infolge Einsparung
1,00 A13 hD Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
13,00 A9 gD Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
43,00 A9 mD Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
28,00 A8 mD Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
5,00 A7 mD Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
90,00 Abgänge durch Personalbedarfsplanung
90,00 Stellen Abgänge insgesamt
-90,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
- 97 -03 Ministerium des Innern03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 422 79Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
1,00 A13 hD Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
Umwandlung von A13 hD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
37,00 A9 gD Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
Umwandlung von A9 gD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
33,00 A9 mD Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
Umwandlung von A9 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
17,00 A8 mD Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
Umwandlung von A8 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
18,00 A7 mD Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
Umwandlung von A7 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
106,00 Umwandlungen / Umsetzungen
106,00 Stellen Zugänge insgesamt
106,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
428 79 042 Stellen mit kw-Vermerk 0 0 0
Stellenübersicht:
EntgeltGr. 2009 2010
E 8 2,00 2,00davon kw: 2,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010E 6 7,00 10,00davon kw: 5,00 im Jahr 2011 zum 31.12.2011
5,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012E 5 11,00 11,00davon kw: 7,00 im Jahr 2011 zum 31.12.2011
4,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012E 4 1,00 0,00E 3 1,00 1,00davon kw: 1,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010
Zusammen: 22,00 24,00
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:2010
Abgänge:
Abgänge infolge Einsparung
7,00 E 6
9,00 E 5 1,00 E 4
17,00 Abgänge durch Personalbedarfsplanung
17,00 Stellen Abgänge insgesamt
-17,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
10,00 E 6 Umwandlung von E 6 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
9,00 E 5 Umwandlung von E 5 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
19,00 Umwandlungen / Umsetzungen
19,00 Stellen Zugänge insgesamt
19,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0
- 98 -03 Ministerium des Innern03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung
511 99 042 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation
0 0 0
812 99 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99 0 0
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 0 0
- 99 -03 Ministerium des Innern03 101 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)
Titel FZ ZweckbestimmungAnsatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden-dienst und dgl.
2.063.700 2.088.700
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0
Gesamteinnahme 2.063.700 2.088.700
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 122.974.200 134.851.100
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
17.911.400 15.645.700
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus-nahme für Investitionen
0 0
HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0
Gesamtausgabe 140.885.600 150.496.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -138.821.900 -148.408.100
- 100 -03 Ministerium des Innern03 102 Polizeipräsidium Potsdam
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Kapitel 03 102Polizeipräsidium Potsdam
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 10 042 Gebühren, sonstige Entgelte 544.807 497.100 500.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Gebühren für Begleitung von Schwerlast- und Werttransporten 281.4002. Sonstige Gebühren 218.600
Summe 500.000
111 11 042 Gebühren für Vervielfältigungen 0 0 0
111 30 042 Erstattungen von Prozesskosten, Auslagen und sonstige Kosten
22.799 27.700 30.000
Erläuterungen:
Erstattungen bei polizeilichen Sicherstellungen oder Beschlagnahme von Fahrzeugen.
112 10 042 Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusam-menhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)
3.695.964 1.145.400 1.200.000
Die Gebühren für die Einzahlung bar oder bargeldlos erhobener Verwarnungsgelder und die Kosten der Vollstreckung von For-derungen im Bußgeldverfahren dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
119 10 042 Sonstige Einnahmen 316.669 197.700 250.000
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 10.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Schadensersatzleistungen 150.0002. Erstattung von Heilbehandlungskosten 14.0003. Entgeltliche Tätigkeit des Polizeiorchesters 45.0004. Sonstiges 41.000
Summe 250.000
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.
124 10 042 Mieten und Pachten 156.513 0 2.000
125 10 042 Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung 0 0 0
132 10 042 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 513 0 0
Weggefallene oder umgesetzte Titel
- 101 -03 Ministerium des Innern03 102 Polizeipräsidium Potsdam
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
(124 20) 042 Einnahmen aus Verpachtung der Kantine 700 0
Summe HGr. 1: 1.867.900 1.982.000
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
232 10 042 Einnahmen aus den Ländern für gemeinsame Nutzung 0 0 0
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 422 10 und 632 20 sowie bei Kapitel 03 020 Titel 632 50.
282 10 042 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 0 0 0
Summe HGr. 2: 0 0
- 102 -03 Ministerium des Innern03 102 Polizeipräsidium Potsdam
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 10 042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 111.217.072 106.718.000 119.564.300
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 (Leertitel) geleistet werden.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
119.564.300
2. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 119.564.300
Mehr in Anpassung an den Bedarf.
Stellenplan:
Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. 2009 2010
Polizeipräsident B5 hD 1,00 1,00Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirek-tor, Ltd. Regierungsdirektor
A16 hD 4,00 4,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regie-rungsdirektor, Medizinaldirektor
A15 hD 15,00 15,00
Polizeioberrat, Kriminaloberrat, Ober-regierungsrat, Obermedizinalrat, Ober-psychologierat
A14 hD 21,00 18,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
A13 hD 12,00 15,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
A13 gD 135,00 130,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtsrat
A12 gD 232,00 218,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
A11 gD 393,00 381,00
Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
A10 gD 381,00 369,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
A9 gD 227,00 185,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
1) A9 mD 866,00 818,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
A8 mD 634,00 616,00
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
A7 mD 213,00 199,00
Regierungssekretär A6 mD 9,00 11,00
Zusammen: 3.143,00 2.980,00
Leerstellen:
Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtsrat
A12 gD 2,00 2,00
Polizeimeister A7 mD 6,00 6,00
Zusammen: 8,00 8,00
sonstige Stellenplanvermerke:
1) 91 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesG
- 103 -03 Ministerium des Innern03 102 Polizeipräsidium Potsdam
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 422 10
Begründung der Änderungen im Stellenplan:2010
Abgänge:
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)1,00 A9 gD Polizeikommissar, Kriminalkommissar,
RegierungsinspektorUmsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
1,00 Sonstige Abgänge
1,00 Stellen Abgänge insgesamt
-1,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
1,00 A13 hD Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
Umsetzung von 03 140 / 422 10
3,00 A13 hD Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
Umsetzung von 03 150 / 422 10
1,00 A10 gD Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
Umsetzung von 03 130 / 422 10
1,00 A8 mD Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
Umsetzung von 03 130 / 422 10
2,00 A7 mD Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
Umsetzung von 03 150 / 422 10
2,00 A6 mD Regierungssekretär Umsetzung von 03 150 / 422 10
10,00 Umwandlungen / Umsetzungen
10,00 Stellen Zugänge insgesamt
- 104 -03 Ministerium des Innern03 102 Polizeipräsidium Potsdam
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 422 10Abgänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
3,00 A14 hD Polizeioberrat, Kriminaloberrat, Oberre-gierungsrat, Obermedizinalrat, Ober-psychologierat
Umsetzung nach 03 150 / 422 10
1,00 A13 hD Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
Umwandlung nach A13 hD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
1,00 A13 gD Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
Umsetzung nach 03 140 / 422 10
1,00 A13 gD Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
Umsetzung nach 03 120 / 422 10
2,00 A13 gD Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
Umsetzung nach 03 150 / 422 10
1,00 A13 gD Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
Umsetzung nach 03 130 / 422 10
5,00 A12 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtsrat
Umsetzung nach 03 150 / 422 10
3,00 A12 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtsrat
Umsetzung nach 03 130 / 422 10
6,00 A12 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtsrat
Umsetzung nach 03 120 / 422 10
6,00 A11 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
Umsetzung nach 03 120 / 422 10
5,00 A11 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
Umsetzung nach 03 150 / 422 10
1,00 A11 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
Umsetzung nach 03 130 / 422 10
6,00 A10 gD Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
Umsetzung nach 03 150 / 422 10
7,00 A10 gD Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
Umsetzung nach 03 120 / 422 10
2,00 A9 gD Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
Umsetzung nach 03 120 / 422 10
2,00 A9 gD Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
Umsetzung nach 03 150 / 422 10
37,00 A9 gD Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
Umwandlung nach A9 gD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
3,00 A9 mD Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
Umsetzung nach 03 130 / 422 10
2,00 A9 mD Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
Umsetzung nach 03 120 / 422 10
35,00 A9 mD Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
Umwandlung nach A9 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
8,00 A9 mD Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
Umsetzung nach 03 150 / 422 10
2,00 A8 mD Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
Umsetzung nach 03 150 / 422 10
17,00 A8 mD Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
Umwandlung nach A8 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
16,00 A7 mD Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
Umwandlung nach A7 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
172,00 Umwandlungen / Umsetzungen
172,00 Stellen Abgänge insgesamt
-162,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
422 30 042 Dienstbezüge für Beamte auf Probe 726.430 809.900 217.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
217.000
2. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 217.000
- 105 -03 Ministerium des Innern03 102 Polizeipräsidium Potsdam
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 422 30
Die Beamten auf Probe werden auf Stellen des Titels 422 10 geführt.
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
427 10 042 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
2.859 0 0
428 10 042 Entgelte der Arbeitnehmer 11.120.802 11.516.400 11.624.800
Erläuterungen:
2010EUR
1. Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberan-teil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der
1.1 außertariflichen Entgelte 01.2 tariflichen Entgelte 11.624.8001.3 Entgelte für Auszubildende 01.4 Entgelte für Praktikanten 02. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 04. Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 0
Summe 11.624.800
Stellenübersicht:
EntgeltGr. 2009 2010
E 14 1,00 1,00E 13 2,00 2,00E 9 31,00 31,00E 8 45,00 47,00E 7 4,00 4,00E 6 72,00 61,00E 5 38,00 13,00
Zusammen: 193,00 159,00
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:2010
Abgänge:
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)6,00 E 8 Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
3,00 E 5 Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
9,00 Sonstige Abgänge
9,00 Stellen Abgänge insgesamt
-9,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umwandlungen und Umsetzungen8,00 E 8 Umsetzung von 03 150 / 428 10
8,00 Umwandlungen / Umsetzungen
8,00 Stellen Zugänge insgesamt
- 106 -03 Ministerium des Innern03 102 Polizeipräsidium Potsdam
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 428 10Abgänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
11,00 E 6 Umwandlung nach E 6 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
4,00 E 5 Umsetzung nach 03 130 / 428 10
11,00 E 5 Umsetzung nach 03 150 / 428 617,00 E 5 Umwandlung nach E 5 Umsetzung von 428 10 nach 428
79
33,00 Umwandlungen / Umsetzungen
33,00 Stellen Abgänge insgesamt
-25,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
451 10 042 Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemein-schaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen
1.600 2.000 2.000
Erläuterungen:
Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.
453 10 042 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 38.875 60.000 45.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Trennungsgeld 35.0002. Umzugskostenvergütungen 10.0003. Auslandsbeschäftigungsvergütungen 0
Summe 45.000
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
Summe HGr. 4: 119.106.300 131.453.100
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 10 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat-tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-genstände
722.739 537.400 600.000
50 v.H. der vom Polizeiorchester bei Titel 119 10 eingespielten Einnahmen dürfen zur Deckung von Ausgaben für das Polizeior-chester herangezogen werden.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Geschäftsbedarf 222.5002. Bücher, Zeitschriften 45.0003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-
genstände304.000
4. Sonstiges 28.500Summe 600.000
Mehr in Anpassung an den Bedarf aufgrund von Kostensteigerungen.
511 11 042 Polizeiliche Vordrucke sowie Geräte, Ausstattungsgegen-stände und Maschinen der zentralen Beschaffung
47.937 0 0
511 20 042 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 522.343 542.000 542.000
- 107 -03 Ministerium des Innern03 102 Polizeipräsidium Potsdam
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 511 20
Erläuterungen:
2010EUR
1. Postgebühren 150.0002. Mobilfunkanschlüsse 95.0003. Fernmeldegebühren 267.6004. Sonstiges 29.400
Summe 542.000
511 30 042 Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanla-gen
0 0 0
511 40 042 Kriminaltechnisches Gerät 0 0 0
511 50 042 Verkehrstechnisches Gerät 0 0 0
514 10 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 2.967.617 2.632.300 2.600.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen 2.200.0002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 23.0003. Verbrauchsmittel 157.0004. Sonstiges 220.000
Summe 2.600.000
Die Ausgaben für die Beschaffung der Dienstkleidung für Vollzugsbedienstete sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 514 20 veranschlagt.Die Ausgaben für die Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 811 10 veranschlagt.
Bestand 2009 Soll 2010Bedarf an Dienstfahrzeugen gesamt geleast gesamt geleast
PKW 181 173 151 134
LKW 12 0 10 0
Mannschaftswagen 46 0 46 0
Omnibus 1 0 1 0
Sonderfahrzeug 349 227 341 211
Kraftrad 29 0 29 0
Zusammen 618 400 578 345
514 11 042 Haltung von Wasserfahrzeugen 80.884 93.900 90.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Kraft- und Schmierstoffe 81.0002. Instandhaltung 4.7003. Sonstiges 4.300
Summe 90.000
- 108 -03 Ministerium des Innern03 102 Polizeipräsidium Potsdam
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
517 25 042 Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB
42.700 556.500 216.500
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen, die nicht durch Leistungen des BLB im Rahmen der Einzelnutzungsvereinbarungen abgedeckt sind.
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
518 25 042 Mietzahlungen an den BLB 7.905.268 9.579.900 8.060.000
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:2010EUR
1. Übersicht der Objekte siehe Anhang 8.060.000Summe 8.060.000
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
518 30 042 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0
Erläuterungen:
2009 2010Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge vorhanden davon neu
PKW 173 134 0
Sonderfahrzeug 227 211 0
Zusammen 400 345 0
Hier nur Nachweis des Bestandes an Leasingfahrzeugen.Die finanziellen Mittel zur Begleichung der Leasingraten sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 518 30 veran-schlagt.
525 10 042 Aus- (und Fort)bildung 223.264 150.000 200.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Aus- und Fortbildung 130.4002. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten 11.2003. Reisekosten 42.8003. Sonstiges 15.600
Summe 200.000
Mehr - nach Umsetzung von 15.000 EUR nach Titel 525 40 - durch Verlagerung der Diensthundeausbildung nach Sachsen-Anhalt.
525 40 042 Gesundheitsmanagement 15.000neu
- 109 -03 Ministerium des Innern03 102 Polizeipräsidium Potsdam
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 525 40
Erläuterungen:
Vorher mitveranschlagt bei Titel 525 10.2010EUR
1. Schulungsmaßnahmen zur Gesundheitsvorsorge 10.0002. Anmietung von Objekten zur Durchführung von Präventionskursen 5.000
Summe 15.000
526 10 042 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 1.218.181 1.300.000 1.300.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Blutentnahmen und Blutuntersuchungen 542.9002. Dolmetscher in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren 242.3003. Sachverständige und Gutachten 209.1004. Sicherheitspartner 95.0005. Sonstiges 210.700
Summe 1.300.000
527 10 042 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 45.290 65.000 50.000
Erläuterungen:
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
527 20 042 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten
5.075 4.000 4.000
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Mitglieder der Personalräte und Vertrauensleute der Schwerbehinderten.
531 10 042 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 676 1.400 1.400
Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Beteiligung an Ausstellungen 2002. Veröffentlichungen zu Auftritten des Landespolizeiorchesters 1.0002. Sonstige Veröffentlichungen 200
Summe 1.400
532 10 042 Auslagen in Rechtssachen 76.154 49.600 70.000
Erläuterungen:
Entschädigung von Zeugen.
Mehr wegen gestiegener Zeugenentschädigungen.
534 10 042 Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen 0 0 0
- 110 -03 Ministerium des Innern03 102 Polizeipräsidium Potsdam
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
536 10 042 Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung 430.854 320.100 380.000
Erläuterungen:
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 102/518 10 (Ist 2008: 7.455 Euro, Ansatz 2009: 62.900 Euro), 03 102/518 20 (Ist 2008: 1.662 Euro, Ansatz 2009: 4.200 Euro).
2010EUR
1. Aufwendungen der Gewahrsame 11.3002. Fahndungskosten 20.9003. Abschlepp- und Bergungskosten 142.5004. Ermittlungskosten 77.7005. Kosten im Rahmen von Staatsbesuchen u. a. 125.0006. Sonstiges 2.600
Summe 380.000
Mehr durch Umsetzung von zusammen 67.100 EUR von den Titeln 518 10 und 518 20 sowie insbesondere durch die Fertig-stellung des Gästehauses der Bundesregierung - Schloss Meseburg - und die damit verbundenen Ausgaben bei der Gewähr-leistung von Schutzmaßnahmen für hochrangige Staatsgäste.
536 20 042 Verkehrserziehung und kriminalpolizeiliche Beratung 14.617 6.000 15.000
Erläuterungen:
Mehr in Anpassung an den Bedarf zur ausreichenden Sicherung der Aufgaben in der Verkehrs- und Kriminalprävention.
546 10 042 Sonstiges 226.837 190.000 230.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Schadensersatzleistungen an Dritte 117.3002. Unterhaltung Diensthunde 38.7003. Umzugsmaßnahmen im Rahmen der Fertigstellung des Neubaus 30.0004. Sonstiges 44.000
Summe 230.000
Mehr insbesondere aufgrund des Umzugs von Teildienststellen nach Fertigstellung des Neubaus in Potsdam-Eiche.
546 40 042 Kosten für Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften 0 0 0
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(517 10) 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0
(518 10) 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 102/536 10 (Ist 2008: 7.455 Euro, Ansatz 2009: 62.900 Euro).
(518 20) 042 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 102/536 10 (Ist 2008: 1.662 Euro, Ansatz 2009: 4.200 Euro).
(519 10) 042 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen
0 0
Summe HGr. 5: 16.028.100 14.373.900
- 111 -03 Ministerium des Innern03 102 Polizeipräsidium Potsdam
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
631 10 042 Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund 0 0 0
632 10 042 Erstattung von Kosten zwischen den Ländern für gemeinsam genutzte Einrichtungen
0 0 0
632 20 042 Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder 0 0 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.
681 10 042 Geldleistungen an natürliche Personen 0 0 0
Der Minister des Innern wird ermächtigt, aus aktuellem Anlass Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Auf-klärung strafbarer Handlungen oder der Ergreifung gesuchter Straftäter bis zu insgesamt 25.000 EUR auszusetzen. Soweit dadurch Ausgaben fällig werden, die über den Ansatz hinausgehen, sind sie im Einzelplan 03 zu decken.
685 10 042 Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Zusammenhang mit polizeilicher Prävention
0 0 0
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Summe HGr. 6: 0 0
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 10 042 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0
Erläuterungen:
Neubeschaffungen: 20102010 EUR
9 PKW
8 Sonderfahrzeug
Zusammen 0
Aussonderung:2010
2 LKW
2 Zusammen
Der Nachweis für Neubeschaffungen und Aussonderung ist verfahrensbedingt, um die bei den Titeln 514 10 und 518 30 inner-halb der Fahrzeugarten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.
812 10 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen im Inland
112.952 0 0
812 20 042 Erwerb personengebundener Schutzausstattung für Polizei-beamte
0 0 0
Summe HGr. 8: 0 0
- 112 -03 Ministerium des Innern03 102 Polizeipräsidium Potsdam
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk
Erläuterungen:
Die Titelgruppe ist für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbe-darfsplanung bis 2012 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.
422 79 042 Planstellen mit kw-Vermerk 0 0 0
Stellenplan:
Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. 2009 2010
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
A13 hD 2,00 2,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2010 zum 31.12.20101,00 im Jahr 2011 zum 31.12.2011
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
A9 gD 30,00 55,00
davon kw: 18,00 im Jahr 2010 zum 31.12.201019,00 im Jahr 2011 zum 31.12.201118,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
A9 mD 68,00 48,00
davon kw: 13,00 im Jahr 2010 zum 31.12.201016,00 im Jahr 2011 zum 31.12.201119,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012
Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
A8 mD 49,00 26,00
davon kw: 9,00 im Jahr 2010 zum 31.12.20109,00 im Jahr 2011 zum 31.12.20118,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
A7 mD 7,00 19,00
davon kw: 3,00 im Jahr 2010 zum 31.12.20107,00 im Jahr 2011 zum 31.12.20119,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012
Zusammen: 156,00 150,00
Begründung der Änderungen im Stellenplan:2010
Abgänge:
Abgänge infolge Einsparung
1,00 A13 hD Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
12,00 A9 gD Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
55,00 A9 mD Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
40,00 A8 mD Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
4,00 A7 mD Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
112,00 Abgänge durch Personalbedarfsplanung
112,00 Stellen Abgänge insgesamt
-112,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
- 113 -03 Ministerium des Innern03 102 Polizeipräsidium Potsdam
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 422 79Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
1,00 A13 hD Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
Umwandlung von A13 hD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
37,00 A9 gD Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
Umwandlung von A9 gD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
35,00 A9 mD Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
Umwandlung von A9 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
17,00 A8 mD Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
Umwandlung von A8 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
16,00 A7 mD Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
Umwandlung von A7 mD Umsetzung von 422 10 nach 422 79
106,00 Umwandlungen / Umsetzungen
106,00 Stellen Zugänge insgesamt
106,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
428 79 042 Stellen mit kw-Vermerk 0 0 0
Stellenübersicht:
EntgeltGr. 2009 2010
E 8 1,00 1,00davon kw: 1,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010E 6 6,00 11,00davon kw: 6,00 im Jahr 2011 zum 31.12.2011
5,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012E 5 11,00 9,00davon kw: 6,00 im Jahr 2011 zum 31.12.2011
3,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012E 4 1,00 1,00davon kw: 1,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010E 3 1,00 1,00davon kw: 1,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010
Zusammen: 20,00 23,00
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:2010
Abgänge:
Abgänge infolge Einsparung
6,00 E 6
9,00 E 5
15,00 Abgänge durch Personalbedarfsplanung
15,00 Stellen Abgänge insgesamt
-15,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
11,00 E 6 Umwandlung von E 6 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
7,00 E 5 Umwandlung von E 5 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
18,00 Umwandlungen / Umsetzungen
18,00 Stellen Zugänge insgesamt
18,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0
- 114 -03 Ministerium des Innern03 102 Polizeipräsidium Potsdam
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung
511 99 042 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation
11.941 0 0
812 99 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
67.076 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99 0 0
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 0 0
- 115 -03 Ministerium des Innern03 102 Polizeipräsidium Potsdam
Titel FZ ZweckbestimmungAnsatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden-dienst und dgl.
1.867.900 1.982.000
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0
Gesamteinnahme 1.867.900 1.982.000
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 119.106.300 131.453.100
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
16.028.100 14.373.900
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus-nahme für Investitionen
0 0
HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0
Gesamtausgabe 135.134.400 145.827.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -133.266.500 -143.845.000
- 116 -03 Ministerium des Innern03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Kapitel 03 120Landeskriminalamt des Landes Brandenburg
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 10 042 Gebühren, sonstige Entgelte 39.983 10.000 40.000
Erläuterungen:
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.
111 30 042 Erstattung von Prozesskosten, Auslagen und sonstige Kosten 0 200 0
112 10 042 Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusam-menhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)
0 200 0
119 10 042 Sonstige Einnahmen 8.824 20.000 9.000
Erläuterungen:
Einnahmen aus Schadensersatzleistungen vergangener Haushaltsjahre sowie Verwertung von Asservaten.
Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.
132 10 042 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 15.811 6.000 6.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen 02. Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen 6.000
Summe 6.000
Summe HGr. 1: 36.400 55.000
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
272 10 042 Sonstige Zuschüsse von der Europäischen Union 0 0 0
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 525 20 und 536 30.
Erläuterungen:
Zuschüsse der Europäischen Union für Projekte der Kriminalprävention und Forschungsprojekte des Kriminalwissenschaftli-chen Zentrums.
282 10 042 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 0 0 0
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 511 10, 525 20 und 536 10.
Erläuterungen:
Einnahmen aus Spenden und sonstigen Zuwendungen für polizeiliche Arbeit und Forschungsprojekte des Kriminalwissen-schaftlichen Zentrums.
Summe HGr. 2: 0 0
- 117 -03 Ministerium des Innern03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 10 042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 18.094.693 18.526.700 20.709.900
Erläuterungen:
2010EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
20.709.900
2. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 20.709.900
Mehr in Anpassung an den Bedarf.
Stellenplan:
Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. 2009 2010
Direktor des Landeskriminalamtes B3 hD 1,00 1,00Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirek-tor, Ltd. Regierungsdirektor
A16 hD 4,00 4,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regie-rungsdirektor, Medizinaldirektor
A15 hD 6,00 6,00
Polizeioberrat, Kriminaloberrat, Ober-regierungsrat, Obermedizinalrat, Ober-psychologierat
A14 hD 7,00 8,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
A13 hD 5,00 6,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
A13 gD 37,00 39,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtsrat
A12 gD 56,00 68,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
A11 gD 131,00 146,00
Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
A10 gD 123,00 141,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
A9 gD 101,00 114,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
1) A9 mD 26,00 39,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
A8 mD 21,00 24,00
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
A7 mD 6,00 3,00
Zusammen: 524,00 599,00
Leerstellen:
Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirek-tor, Ltd. Regierungsdirektor
A16 hD 1,00 1,00
Zusammen: 1,00 1,00
sonstige Stellenplanvermerke:
1) 5 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesG
- 118 -03 Ministerium des Innern03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 422 10
Begründung der Änderungen im Stellenplan:2010
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
1,00 A14 hD Polizeioberrat, Kriminaloberrat, Oberre-gierungsrat, Obermedizinalrat, Ober-psychologierat
Umsetzung von 03 101 / 422 10
1,00 A13 hD Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
Umsetzung von 03 140 / 422 10
1,00 A13 gD Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
Umsetzung von 03 101 / 422 10
1,00 A13 gD Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
Umsetzung von 03 102 / 422 10
8,00 A12 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtsrat
Umsetzung von 03 101 / 422 10
6,00 A12 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtsrat
Umsetzung von 03 102 / 422 10
6,00 A11 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
Umsetzung von 03 102 / 422 10
10,00 A11 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
Umsetzung von 03 101 / 422 10
7,00 A10 gD Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
Umsetzung von 03 102 / 422 10
11,00 A10 gD Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
Umsetzung von 03 101 / 422 10
2,00 A9 gD Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
Umsetzung von 03 102 / 422 10
11,00 A9 gD Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
Umsetzung von 03 101 / 422 10
2,00 A9 mD Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
Umsetzung von 03 102 / 422 10
11,00 A9 mD Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
Umsetzung von 03 101 / 422 10
3,00 A8 mD Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
Umsetzung von 03 101 / 422 10
81,00 Umwandlungen / Umsetzungen
81,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
2,00 A12 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtsrat
Umsetzung nach 03 130 / 422 10
1,00 A11 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
Umsetzung nach 03 130 / 422 10
3,00 A7 mD Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
Umsetzung nach 03 101 / 422 10
6,00 Umwandlungen / Umsetzungen
6,00 Stellen Abgänge insgesamt
75,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
422 30 042 Dienstbezüge für Beamte auf Probe 117.463 60.700 65.100
Erläuterungen:
2010EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
65.100
2. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 65.100
Die Beamten auf Probe werden auf Stellen des Titels 422 10 geführt.
- 119 -03 Ministerium des Innern03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
428 10 042 Entgelte der Arbeitnehmer 6.224.365 6.978.000 7.231.500
Erläuterungen:
2010EUR
1. Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberan-teil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der
1.1 außertariflichen Entgelte 01.2 tariflichen Entgelte 7.231.5001.3 Entgelte für Auszubildende 01.4 Entgelte für Praktikanten 02. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 04. Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 0
Summe 7.231.500
Stellenübersicht:
EntgeltGr. 2009 2010
E 15 3,00 3,00E 14 16,00 15,00E 13 14,00 13,00E 9 7,00 7,00E 8 32,00 31,00E 6 26,00 25,00E 5 40,00 38,00
Zusammen: 138,00 132,00
Leerstellen:
E 10 1,00 1,00
Zusammen: 1,00 1,00
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:2010
Abgänge:
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)
1,00 E 8 Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
1,00 E 6 Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
2,00 Sonstige Abgänge
2,00 Stellen Abgänge insgesamt
-2,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
1,00 E 14 Umsetzung nach 03 101 / 428 10
1,00 E 13 Umsetzung nach 03 140 / 428 102,00 E 5 Umsetzung nach 03 150 / 428 10
4,00 Umwandlungen / Umsetzungen
4,00 Stellen Abgänge insgesamt
-4,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
451 10 042 Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemein-schaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen
91 200 200
Erläuterungen:
Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.
453 10 042 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 12.885 30.000 25.000
- 120 -03 Ministerium des Innern03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 453 10
Erläuterungen:
2010EUR
1. Trennungsgeld 14.0002. Umzugskostenvergütungen 11.0003. Auslandsbeschäftigungsvergütungen 0
Summe 25.000
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
Summe HGr. 4: 25.595.600 28.031.700
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 10 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat-tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-genstände
282.400 180.000 254.500
Einnahmen bei Titel 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Geschäftsbedarf 40.0002. Bücher, Zeitschriften 32.0003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-
genstände182.500
4. Sonstiges 0Summe 254.500
Die Beschaffung von Fernmelde- und Funkanlagen sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 511 30 veran-schlagt.
Mehr aufgrund notwendiger Erneuerung kleinteiliger Kriminaltechnik und erhöhtem Wartungsaufwand im Zuge der Qualitätssi-cherung.
511 11 042 Polizeiliche Vordrucke sowie Geräte, Ausstattungsgegen-stände und Maschinen der zentralen Beschaffung
128.306 0 0
511 20 042 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 197.925 359.300 250.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Postgebühren 20.0002. Mobilfunkanschlüsse 100.0003. Fernmeldegebühren 120.0004. Sonstiges 10.000
Summe 250.000
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
511 30 042 Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanla-gen
0 0 0
511 40 042 Kriminaltechnisches Gerät 0 0 0
- 121 -03 Ministerium des Innern03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
511 50 042 Verkehrstechnisches Gerät 0 0 0
514 10 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 1.626.727 1.767.100 1.650.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen 605.1002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 17.5003. Verbrauchsmittel 962.9004. Sonstiges 64.500
Summe 1.650.000
Die Ausgaben für die Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 811 10 veranschlagt.
Bestand 2009 Soll 2010Bedarf an Dienstfahrzeugen gesamt geleast gesamt geleast
PKW 48 44 45 38
LKW 2 0 2 0
Mannschaftswagen 5 0 5 0
Omnibus 1 0 1 0
Sonderfahrzeug 127 0 142 0
Kraftrad 2 0 2 0
Zusammen 185 44 197 38
514 20 042 Verpflegung bei Fortbildung 4.358 7.000 4.000
517 25 042 Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB
0 619.900 230.000
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen, die nicht durch Leistungen des BLB im Rahmen der Einzelnutzungsvereinbarungen abgedeckt sind.
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
518 10 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 2.302 1.000 2.500
Erläuterungen:
Anmietung eines Objektes für die jährliche Personalversammlung des Landeskriminalamtes in Eberswalde.
518 20 042 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 600 0 0
518 25 042 Mietzahlungen an den BLB 1.699.177 2.981.100 3.122.600
- 122 -03 Ministerium des Innern03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 518 25
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:2010EUR
1. Übersicht der Objekte siehe Anhang 3.122.600Summe 3.122.600
518 30 042 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0
Erläuterungen:
2009 2010Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge vorhanden davon neu
PKW 44 38 0
Zusammen 44 38 0
Hier nur Nachweis des Bestandes an Leasingfahrzeugen.Die finanziellen Mittel zur Begleichung der Leasingraten sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 518 30 veran-schlagt.
525 10 042 Aus- (und Fort)bildung 152.243 160.000 144.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Aus- und Fortbildung 140.0002. Lehr- und Lernmittel 4.000
Summe 144.000
Weniger nach Umsetzung nach Titel 525 40.
525 20 042 Kriminalwissenschaftliche Forschung 34.705 15.000 15.000
Einnahmen bei den Titeln 272 10 (Leertitel) und 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen wer-den.
525 40 042 Gesundheitsmanagement 16.000neu
Erläuterungen:
Vorher mitveranschlagt bei Titel 525 10.
526 10 042 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 69.578 86.000 70.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Dolmetscher in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren 69.3002. Sonstiges 700
Summe 70.000
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
527 10 042 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 112.592 115.000 115.000
- 123 -03 Ministerium des Innern03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
527 20 042 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten
330 1.000 1.000
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Mitglieder der Personalräte und Vertrauensleute der Schwerbehinderten.
531 10 042 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 4.313 1.000 2.500
Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
531 20 013 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
532 10 042 Auslagen in Rechtssachen 14.689 12.500 15.000
Erläuterungen:
Entschädigung von Zeugen.
534 10 042 Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen 177 2.000 1.000
Erläuterungen:
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über die Zusammenarbeit der Polizeibehörden und der Grenzschutzbehörden in den Grenzgebieten vom 05.04.1995.
536 10 042 Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung 364.981 375.000 375.000
Einnahmen bei Titel 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
Erlöse aus dem Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen, Geräten usw., die aus Mitteln dieses Titels beschafft worden sind, fließen den Mitteln dieses Titels wieder zu.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Abschlepp- und Bergungskosten 4.0002. Maßnahmen der polizeilichen Prävention 59.0003. Sonstige Ermittlungskosten 312.000
Summe 375.000
536 30 042 Ausgaben für die Kriminalprävention 0 0 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 272 10 (Leertitel) geleistet werden.
546 10 042 Sonstiges 33.834 40.000 40.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Schadensersatzleistungen an Dritte 37.0002. Sonstiges 3.000
Summe 40.000
- 124 -03 Ministerium des Innern03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
546 40 042 Kosten für Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften 0 0 0
547 10 042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(517 10) 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0
(519 10) 042 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen
0 0
Summe HGr. 5: 6.722.900 6.308.100
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
681 10 042 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen
0 3.000 3.000
Summe HGr. 6: 3.000 3.000
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 10 042 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0
Erläuterungen:
Neubeschaffungen: 20102010 EUR
3 PKW
15 Sonderfahrzeug
Zusammen 0
Der Nachweis für Neubeschaffungen ist verfahrensbedingt, um die bei den Titeln 514 10 und 518 30 innerhalb der Fahrzeugar-ten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.
812 10 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen im Inland
1.368.140 948.000 750.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Erstbeschaffungen1.1 Labortechnik 100.000
Summe zu 1. 100.0002. Ersatzbeschaffungen2.1 Labortechnik 650.000
Summe zu 2. 650.000Summe 750.000
812 20 042 Erwerb personengebundener Schutzausstattung für Polizei-beamte
0 0 0
- 125 -03 Ministerium des Innern03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Summe HGr. 8: 948.000 750.000
- 126 -03 Ministerium des Innern03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk
Erläuterungen:
Die Titelgruppe ist für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbe-darfsplanung bis 2012 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.
428 79 042 Stellen mit kw-Vermerk 0 0 0
Stellenübersicht:
EntgeltGr. 2009 2010
E 8 1,00 1,00davon kw: 1,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010E 6 1,00 1,00davon kw: 1,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010E 5 4,00 2,00davon kw: 1,00 im Jahr 2011 zum 31.12.2011
1,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012
Zusammen: 6,00 4,00
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:2010
Abgänge:
Abgänge infolge Einsparung
2,00 E 5
2,00 Abgänge durch Personalbedarfsplanung
2,00 Stellen Abgänge insgesamt
-2,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0
TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung
511 99 042 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation
0 0 0
812 99 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99 0 0
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 0 0
- 127 -03 Ministerium des Innern03 120 Landeskriminalamt des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungAnsatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden-dienst und dgl.
36.400 55.000
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0
Gesamteinnahme 36.400 55.000
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 25.595.600 28.031.700
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
6.722.900 6.308.100
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus-nahme für Investitionen
3.000 3.000
HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen
948.000 750.000
Gesamtausgabe 33.269.500 35.092.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -33.233.100 -35.037.800
- 128 -03 Ministerium des Innern03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Kapitel 03 130Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 10 042 Gebühren, sonstige Entgelte 0 100 100
111 20 042 Einnahmen für Aus- und Fortbildung 193.079 105.000 50.000
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 427 10.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Teilnehmergebühren Ausbildung 10.0002. Teilnehmergebühren Fortbildung 40.000
Summe 50.000
Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung bei der Aus- und Fortbildung von Dritten.
112 10 042 Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusam-menhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)
0 0 0
119 10 042 Sonstige Einnahmen 30.206 20.000 20.000
Bekanntmachungskosten dürfen vom Veräußerungserlös abgesetzt werden.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Schadensersatzleistungen 5.0002. Kostenbeiträge private Nutzungen 5003. Sonstiges 14.500
Summe 20.000
124 10 042 Mieten und Pachten 75.886 10.000 20.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen 02. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken,
Gebäuden und Räumen20.000
3. Sonstige Einnahmen 0Summe 20.000
Mehr aus entgeltlicher Überlassung von Gemeinschaftsunterkünften an Nichttrennungsgeldberechtigte und Dritte sowie aus Entgelten für die Überlassung von Räumen und Gebäuden an Dritte im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen und Maß-nahmen der Aus- und Fortbildung.
125 10 042 Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung 16.532 2.000 10.000
- 129 -03 Ministerium des Innern03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 125 10
Erläuterungen:
Teilnahme Dritter an der Gemeinschaftsverpflegung bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.
132 10 042 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 28.430 1.000 5.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen 02. Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen 5.000
Summe 5.000
aus Titelgruppen: 11.800 11.800
Summe HGr. 1: 149.900 116.900
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
272 10 042 Sonstige Zuschüsse von der EU 52.392 0 0
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 427 10, 511 10, 514 20, 525 10, 525 20 und 534 10.
282 10 042 Sonstige Zuschüsse 0 0 0
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 427 10, 459 10, 511 10, 514 20, 525 10, 525 20 und 534 10.
Erläuterungen:
Einnahmen aus Spenden für polizeiliche Arbeit und aus Sponsoring.
Summe HGr. 2: 0 0
- 130 -03 Ministerium des Innern03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Titelgruppen
Einnahmen
TGr. 60 Staatliches Prüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen
111 60 012 Einnahmen aus der Erstattung der Kosten für Leistungen des Staatlichen Prüfungsamtes
17.068 11.800 11.800
Erläuterungen:
2010EUR
1. Zwischen- und Abschlussprüfungen 4.0002. Fortbildungsprüfungen 5.2003. Ausbilder-Eignungsprüfung 2.600
Summe 11.800
Nachrichtlich: Summe TGr. 60 11.800 11.800
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 11.800 11.800
- 131 -03 Ministerium des Innern03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Es wird zugelassen, dass auf den Stellen der Besoldungsordnung C Professoren der neuen Besoldungsordnung W geführt werden.
Bei Fachhochschulen ist die Inanspruchnahme von W 3-Stellen auf 25 % der Professorenstellen des Stellenplans beschränkt.
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 10 042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 5.142.445 5.799.300 5.672.700
Erläuterungen:
2010EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
5.672.700
2. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 5.672.700
Stellenplan:
Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. 2009 2010
Präsident der Fachhochschule der Polizei
B3 hD 1,00 0,00
Professor C3 hD 3,00 3,00Professor C2 hD 6,00 3,00Präsident der Fachhochschule der Polizei
W3 hD 0,00 1,00
Professor an einer Fachhochschule W3 hD 2,00 2,00Professor an einer Fachhochschule W2 hD 2,00 5,00Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirek-tor, Ltd. Regierungsdirektor
A16 hD 4,00 4,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regie-rungsdirektor, Medizinaldirektor
A15 hD 7,00 7,00
Polizeioberrat, Kriminaloberrat, Ober-regierungsrat, Obermedizinalrat, Ober-psychologierat
A14 hD 11,00 11,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
A13 hD 3,00 3,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
A13 gD 13,00 15,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtsrat
A12 gD 18,00 26,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
A11 gD 28,00 31,00
Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
A10 gD 23,00 23,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
1) A9 gD 7,00 7,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
2) A9 mD 8,00 12,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
A8 mD 3,00 0,00
Zusammen: 139,00 153,00
sonstige Stellenplanvermerke:
1) davon sind 2 Stellen gesperrt
2) 3 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesG
- 132 -03 Ministerium des Innern03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 422 10
Begründung der Änderungen im Stellenplan:2010
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
1,00 W3 hD Präsident der Fachhochschule der Poli-zei
Umwandlung von B3 hD
3,00 W2 hD Professor an einer Fachhochschule Umwandlung von C2 hD
1,00 A13 gD Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
Umsetzung von 03 101 / 422 10
1,00 A13 gD Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
Umsetzung von 03 102 / 422 10
2,00 A12 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtsrat
Umsetzung von 03 120 / 422 10
3,00 A12 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtsrat
Umsetzung von 03 101 / 422 10
3,00 A12 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtsrat
Umsetzung von 03 102 / 422 10
1,00 A11 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
Umsetzung von 03 101 / 422 10
1,00 A11 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
Umsetzung von 03 120 / 422 10
1,00 A11 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
Umsetzung von 03 102 / 422 10
1,00 A10 gD Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
Umsetzung von 03 101 / 422 10
3,00 A9 mD Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
Umsetzung von 03 102 / 422 10
1,00 A9 mD Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
Umsetzung von 03 101 / 422 10
22,00 Umwandlungen / Umsetzungen
22,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umwandlungen und Umsetzungen1,00 B3 hD Präsident der Fachhochschule der Poli-
zeiUmwandlung nach W3 hD
3,00 C2 hD Professor Umwandlung nach W2 hD
1,00 A10 gD Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
Umsetzung nach 03 102 / 422 10
2,00 A8 mD Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
Umsetzung nach 03 150 / 422 10
1,00 A8 mD Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
Umsetzung nach 03 102 / 422 10
8,00 Umwandlungen / Umsetzungen
8,00 Stellen Abgänge insgesamt
14,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
422 20 042 Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorberei-tungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungsprakti-kanten und -lehrlinge)
3.515.519 5.467.200 5.700.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
5.700.000
2. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 5.700.000
Anzahl der beabsichtigten EinstellungenB-Gr. Amtsbezeichnung 2008 2009 2010A 7 Polizeimeisteranwärter 100 110A 9 Polizeikommissaranwärter 105 110
Summe 205 220
- 133 -03 Ministerium des Innern03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 422 20
Stellenübersicht:
Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. 2009 2010
Polizeikommissaranwärter A9 gD 320,00 320,00Polizeimeisteranwärter A7 mD 310,00 310,00
Zusammen: 630,00 630,00
422 30 042 Dienstbezüge für Beamte auf Probe 281.354 60.700 107.100
Erläuterungen:
2010EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
107.100
2. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 107.100
Die Beamten auf Probe werden auf Stellen des Titels 422 10 geführt.
Mehr in Anpassung an den Bedarf.
427 10 042 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
93.928 305.700 290.000
Mehreinnahmen bei Titel 111 20 sowie Einnahmen bei den Titeln 272 10 (Leertitel) und 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
Vergütung von Lehrbeauftragten. Der Bedarf an Lehrbeauftragten und den dafür notwendigen Haushaltsmitteln ist abhängig von der Anzahl der hauptamtlich tätigen Lehrkräfte und der Anzahl der Studenten und Auszubildenden sowie der Teilnehmer an Aufstiegslehrgängen. Die Spezifik der Aufgabe macht es erforderlich, Honorarverträge über den 31.12.2010 hinaus abzuschlie-ßen. Die Honorare für die eingesetzten Lehrkräfte im 1. Studienabschnitt des Masterstudiengangs “Puplic Administration-Police Management“ im Rahmen der gemeinsamen Ausbildung des höheren Polizeivollzugsdienstes Berlin/Brandenburg sind, ent-sprechend des Anteils des Landes Brandenburg, hier berücksichtigt.
428 10 042 Entgelte der Arbeitnehmer 2.336.375 2.847.400 2.866.100
Erläuterungen:
2010EUR
1. Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberan-teil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der
1.1 außertariflichen Entgelte 01.2 tariflichen Entgelte 2.866.1001.3 Entgelte für Auszubildende 01.4 Entgelte für Praktikanten 02. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 04. Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 0
Summe 2.866.100
- 134 -03 Ministerium des Innern03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 428 10
Stellenübersicht:
EntgeltGr. 2009 2010
E 13 2,00 2,00E 9 7,00 7,00E 8 3,00 4,00E 6 8,00 8,00E 5 16,00 25,00E 4 6,00 0,00E 3 3,00 0,00
Zusammen: 45,00 46,00
Leerstellen:
E 6 1,00 1,00
Zusammen: 1,00 1,00
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:2010
Abgänge:
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)
1,00 E 8 Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO2,00 E 6 Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
6,00 E 4 Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
3,00 E 3 Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
12,00 Sonstige Abgänge
12,00 Stellen Abgänge insgesamt
-12,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
2,00 E 8 Umsetzung von 03 150 / 428 10
2,00 E 6 Umsetzung von 03 150 / 428 104,00 E 5 Umsetzung von 03 102 / 428 10
1,00 E 5 Umsetzung von 03 101 / 428 10
4,00 E 5 Umsetzung von 03 150 / 428 10
13,00 Umwandlungen / Umsetzungen
13,00 Stellen Zugänge insgesamt
13,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
429 10 042 Nicht aufteilbare Personalausgaben 47.376 48.000 52.000
Erläuterungen:
Polizeiseelsorge im Land Brandenburg gemäß Vereinbarung zwischen der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg und dem Ministerium des Innern des Landes Brandenburg vom 13. April 1995. Die Veranschlagung umfasst auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.
451 10 042 Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemein-schaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen
302 400 400
Erläuterungen:
Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend zum Auslandseinsatz abgeordnet sind.
453 10 042 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 13.805 15.000 20.000
Einnahmen aus der Erstattung von Aufwendungen für Abordnungen an die Landesvertretung bei der EU fließen den Ausgaben zu.
- 135 -03 Ministerium des Innern03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 453 10
Erläuterungen:
2010EUR
1. Trennungsgeld 2.0002. Umzugskostenvergütungen 9.0003. Auslandsbeschäftigungsvergütungen 9.000
Summe 20.000
Mehr in Anpassung an den Bedarf.
459 10 042 Prämien im Rahmen des behördlichen Vorschlagswesens 0neu
Einnahmen bei Titel 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
aus Titelgruppen: 20.000 18.000
Summe HGr. 4: 14.563.700 14.726.300
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 10 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat-tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-genstände
72.162 100.000 75.000
Einnahmen bei Titel 272 10 (Leertitel) und 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Geschäftsbedarf 47.2002. Bücher, Zeitschriften 1.5003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-
genstände21.000
4. Sonstiges 5.300Summe 75.000
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
511 11 042 Polizeiliche Vordrucke sowie Geräte, Ausstattungsgegen-stände und Maschinen der zentralen Beschaffung
0 0 0
511 20 042 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 44.544 55.000 50.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Postgebühren 15.0002. Mobilfunkanschlüsse 6.0003. Fernmeldegebühren 26.0004. Sonstiges 3.000
Summe 50.000
511 30 042 Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanla-gen
0 0 0
- 136 -03 Ministerium des Innern03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
511 40 042 Kriminaltechnisches Gerät 0 0 0
511 50 042 Verkehrstechnisches Gerät 0 0 0
514 10 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 125.451 159.500 125.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen 108.0002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 4.0003. Verbrauchsmittel 11.0004. Sonstiges 2.000
Summe 125.000
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
Die Ausgaben für die Beschaffung von Dienstbekleidung für Vollzugsbedienstete sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 514 20 veranschlagt.Die Ausgaben für die Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 811 10 veranschlagt.
Bestand 2009 Soll 2010Bedarf an Dienstfahrzeugen gesamt geleast gesamt geleast
PKW 19 13 19 6
LKW 5 0 3 0
Mannschaftswagen 2 0 2 0
Omnibus 4 0 4 0
Sonderfahrzeug 6 0 6 4
Kraftrad 2 0 2 0
Zusammen 38 13 36 10
514 20 042 Verpflegungskosten 138.057 170.000 140.000
Einnahmen bei den Titeln 272 10 (Leertitel) und 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen wer-den.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Amtlich unentgeltliche Verpflegung in Ausbildungsstätten 120.0002. Verpflegung in Sonderfällen 20.000
Summe 140.000
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
517 25 042 Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB
265.476 834.800 22.700
- 137 -03 Ministerium des Innern03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 517 25
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen, die nicht durch Leistungen des BLB im Rahmen der Einzelnutzungsvereinbarungen abgedeckt sind.
Weniger wegen Abgabe der Liegenschaft in Basdorf in das Allgemeine Grundvermögen des Landes und in Anpassung an den Bedarf.
518 10 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 26.478 48.000 450.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Anmietung von Räumen für Veranstaltungen 5.0002. Anmietung von Sportstätten für Aus- und Fortbildung 40.0003. Anmietung von Flächen für Spezialtrainings 25.0004. Anmietung von Kapazitäten für das Fahr- und Sicherheitstraining 380.000
Summe 450.000
Mehr durch Anmietung von Kapazitäten für das polizeiliche Fahr- und Sicherheitstraining auf der Liegenschaft Lehnitz. Die Kün-digung des Vertrages mit dem Betreiber des Ausbildungsstandortes in Neuhardenberg erfolgte aufgrund erheblicher baulicher Mängel.
518 20 042 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 60.914 55.000 60.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Miete für Druck- und Kopiertechnik 50.0002. Anmietung von Haus- und Veranstaltungstechnik nach Bedarf 10.000
Summe 60.000
518 25 042 Mietzahlungen an den BLB 2.093.343 3.330.500 2.935.200
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:2010EUR
1. Übersicht der Objekte siehe Anhang 2.935.200Summe 2.935.200
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
518 30 042 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0
Erläuterungen:
2009 2010Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge vorhanden davon neu
PKW 13 6 0
Sonderfahrzeug 4 0
Zusammen 13 10 0
Hier nur Nachweis des Bestandes an Leasingfahrzeugen.Die finanziellen Mittel zur Begleichung der Leasingraten sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 518 30 veran-schlagt.
523 10 042 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken 70.812 52.000 52.000
- 138 -03 Ministerium des Innern03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 523 10
Erläuterungen:
2010EUR
1. Bücher und Druckschriften 9.5002. Gesetz- und Verordnungsblätter 3.5003. Zeitung, Zeitschriften der Bibliothek 12.0004. Ergänzungen zu Loseblattwerken 26.0005. Sonstiges 1.000
Summe 52.000
525 10 042 Aus- (und Fort)bildung 282.486 377.800 400.000
Einnahmen bei den Titeln 272 10 (Leertitel) und 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen wer-den.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Aus- und Fortbildung 235.0002. Reisekosten 140.0003. Finanzierung Eigenanteil Förderprogramme 25.000
Summe 400.000
Mehr - nach Umsetzung von 65.300 EUR nach Titel 525 40 - in Anpassung an den Bedarf.
525 20 042 Forschungsausgaben Polizei 35.912 20.000 40.000
Einnahmen bei den Titeln 272 10 (Leertitel) und 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen wer-den.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Honorare und Vergütungen 35.0002. Kostenzuschüsse für Veröffentlichungen und Dokumentationen 5.000
Summe 40.000
Forschungsaufgaben nach Maßgabe des § 3 Abs. 3 Brandenburgisches Polizeifachhochschulgesetz.
Mehr in Anpassung an den Bedarf.
525 30 042 Lehr- und Lernmittel 27.197 48.300 30.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Lehr- und Unterrichtsmaterial 15.0002. Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten 5.0003. Lehrbuchsammlung 6.0004. Sonstiges 4.000
Summe 30.000
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
525 40 042 Gesundheitsmanagement 65.300neu
- 139 -03 Ministerium des Innern03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 525 40
Erläuterungen:
Vorher mitveranschlagt bei Titel 525 10.
2010EUR
1. Gesundheitsmanagement 40.3002. Vorbereitung und Teilnahme Polizeimeisterschaften 25.000
Summe 65.300
526 10 042 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 3.330 2.000 2.000
527 10 042 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 21.158 25.000 25.000
527 20 042 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten
6 500 500
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Mitglieder der Personalräte und Vertrauensleute der Schwerbehinderten.
531 10 042 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 0 1.500 1.500
Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen:
Notwendige Aufgabe nach § 3 Brandenburgisches Polizeifachhochschulgesetz; Druck und Veröffentlichung von Fachzeitschrif-ten sowie Informationsmaterial über die Arbeit und die Ausbildungsangebote der Einrichtung.
531 20 013 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
534 10 042 Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen 45.463 30.000 33.000
Einnahmen bei den Titeln 272 10 (Leertitel) und 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen wer-den.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Schüler-, Studenten- und Lehreraustausch 10.0002. Betreuungskosten für ausländische Gäste 4.0003. Projekte der Auslandsbeziehungen 10.0004. Veranstaltungen des Europäischen Zentrums der FHPol 6.0005. Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten 3.000
Summe 33.000
536 20 042 Verkehrserziehung und kriminalpolizeiliche Beratung 0 0 0
546 10 042 Sonstiges 17.002 5.000 15.000
- 140 -03 Ministerium des Innern03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 546 10
Erläuterungen:
2010EUR
1. Schadensersatzleistungen an Dritte 4.0002. Umzugskosten 10.0003. Bankgebühren 2004. Sonstiges 800
Summe 15.000
Mehr wegen Restberäumungen der in das Allgemeine Grundvermögen des Landes abgegebenen Liegenschaft Basdorf.
546 40 042 Kosten für Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften 89.018 89.000 100.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Lizenzgebühren für Auswahlverfahren 53.5002. Berufsinformationen, Nachwuchsgewinnung 35.0003. Sonstiges 11.500
Summe 100.000
Mehr wegen spezieller Auswahlverfahren für Verwendungen im Pool für Auslandseinsätze.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(517 10) 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0
(519 10) 042 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen
0 0
aus Titelgruppen: 16.300 8.500
Summe HGr. 5: 5.420.200 4.630.700
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 10 042 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0
Erläuterungen:
Neubeschaffungen: 20102010 EUR
7 PKW
Zusammen 0
Aussonderung:2010
2 LKW
4 Sonderfahrzeug
6 Zusammen
Der Nachweis für Neubeschaffungen und Aussonderung ist verfahrensbedingt, um die bei den Titeln 514 10 und 518 30 inner-halb der Fahrzeugarten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.
812 10 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen im Inland
30.254 0 0
- 141 -03 Ministerium des Innern03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
812 20 042 Erwerb personengebundener Schutzausstattung für Polizei-beamte
0 0 0
Summe HGr. 8: 0 0
- 142 -03 Ministerium des Innern03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 60 Staatliches Prüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen
427 60 012 Prüfungsvergütungen 8.010 20.000 18.000
Aus diesem Titel dürfen auch Entschädigungen für gemeinsame Prüfungsausschüsse mit anderen Bundesländern geleistet werden.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Prüfungsvergütungen 14.8002. Reisekosten 3.200
Summe 18.000
511 60 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat-tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-genstände, Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren
2.657 4.000 2.700
Erläuterungen:
2010EUR
1. Geschäftsbedarf 7002. Bücher, Zeitschriften 5003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-
genstände500
4. Sonstiges 1.000Summe 2.700
514 60 012 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 0 4.500 2.500
Erläuterungen:
Unterhaltungskosten für 1 Dienstkraftfahrzeug; Nutzung aus dem Fahrzeugpool der FHPol.
518 60 012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge
0 2.000 2.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Miete für 1 Kopiergerät 1.0002. Anmietung von Räumen für Prüfungen 1.000
Summe 2.000
527 60 012 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 0 500 500
Nachrichtlich: Summe TGr. 60 31.000 25.700
- 143 -03 Ministerium des Innern03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk
Erläuterungen:
Die Titelgruppe ist für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbe-darfsplanung bis 2012 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.
428 79 042 Stellen mit kw-Vermerk 0 0 0
Stellenübersicht:
EntgeltGr. 2009 2010
E 14 1,00 0,00E 8 1,00 0,00
Zusammen: 2,00 0,00
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:2010
Abgänge:
Abgänge infolge Einsparung1,00 E 14
1,00 E 8
2,00 Abgänge durch Personalbedarfsplanung
2,00 Stellen Abgänge insgesamt
-2,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0
TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung
511 99 042 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation
1.557 5.300 800
Erläuterungen:
Wartungsvertrag spezieller Software im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Europäischen Zentrums.
812 99 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99 5.300 800
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 36.300 26.500
- 144 -03 Ministerium des Innern03 130 Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungAnsatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden-dienst und dgl.
149.900 116.900
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0
Gesamteinnahme 149.900 116.900
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 14.563.700 14.726.300
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
5.420.200 4.630.700
HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0
Gesamtausgabe 19.983.900 19.357.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -19.834.000 -19.240.100
- 145 -03 Ministerium des Innern03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Kapitel 03 140Landeseinsatzeinheit der Polizei
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 10 042 Gebühren, sonstige Entgelte 626 1.000 1.000
112 10 042 Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusam-menhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)
344.822 204.400 204.400
Die Gebühren für die Einzahlung bar oder bargeldlos erhobener Verwarnungsgelder und die Kosten der Vollstreckung von For-derungen im Bußgeldverfahren dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
119 10 042 Sonstige Einnahmen 7.386 3.000 5.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Schadensersatzleistungen 2.0002. Sonstiges 3.000
Summe 5.000
125 10 042 Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung 0 0 0
132 10 042 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 0 0 0
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(124 10) 042 Mieten und Pachten 0 0
Summe HGr. 1: 208.400 210.400
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
232 10 042 Einnahmen aus den Ländern für polizeiliche Unterstützungs-leistungen
587.328 700.000 700.000
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 422 10, 514 10 und 514 20 sowie bei Kapitel 03 020 Titel 632 50.
Erläuterungen:
Einnahmen aus der Unterstützung anderer Länder bei besonderen polizeilichen Lagen durch die Bereitschaftspolizei Branden-burg.
282 10 042 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 0 0 0
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 511 10, 511 20 und 536 10.
Erläuterungen:
Einnahmen aus Spenden für polizeiliche Arbeit.
Summe HGr. 2: 700.000 700.000
- 146 -03 Ministerium des Innern03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 10 042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 14.361.119 12.568.500 15.014.700
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
15.014.700
2. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 15.014.700
Mehr in Anpassung an den Bedarf.
Stellenplan:
Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. 2009 2010
Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirek-tor, Ltd. Regierungsdirektor
A16 hD 1,00 1,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regie-rungsdirektor, Medizinaldirektor
A15 hD 1,00 1,00
Polizeioberrat, Kriminaloberrat, Ober-regierungsrat, Obermedizinalrat, Ober-psychologierat
A14 hD 2,00 2,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
A13 hD 3,00 0,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
A13 gD 7,00 9,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtsrat
A12 gD 17,00 17,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
A11 gD 31,00 31,00
Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
A10 gD 43,00 43,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
A9 gD 283,00 283,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
1) A9 mD 66,00 66,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
A8 mD 60,00 60,00
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
A7 mD 120,00 120,00
Zusammen: 634,00 633,00
Leerstellen:
Polizeimeister A7 mD 1,00 1,00
Zusammen: 1,00 1,00
sonstige Stellenplanvermerke:
1) 10 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesG
- 147 -03 Ministerium des Innern03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 422 10
Begründung der Änderungen im Stellenplan:2010
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
1,00 A13 gD Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
Umsetzung von 03 102 / 422 10
1,00 A13 gD Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
Umsetzung von 03 101 / 422 10
2,00 Umwandlungen / Umsetzungen
2,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
1,00 A13 hD Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
Umsetzung nach 03 101 / 422 10
1,00 A13 hD Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
Umsetzung nach 03 120 / 422 10
1,00 A13 hD Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
Umsetzung nach 03 102 / 422 10
3,00 Umwandlungen / Umsetzungen
3,00 Stellen Abgänge insgesamt
-1,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
422 30 042 Dienstbezüge für Beamte auf Probe 5.739.074 6.193.200 5.662.400
Erläuterungen:
2010EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
5.662.400
2. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 5.662.400
Die Beamten auf Probe werden auf Stellen des Titels 422 10 geführt.
428 10 042 Entgelte der Arbeitnehmer 787.723 727.600 863.400
Erläuterungen:
2010EUR
1. Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberan-teil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der
1.1 außertariflichen Entgelte 01.2 tariflichen Entgelte 863.4001.3 Entgelte für Auszubildende 01.4 Entgelte für Praktikanten 02. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 04. Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 0
Summe 863.400
Mehr in Anpassung an den Bedarf.
- 148 -03 Ministerium des Innern03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 428 10
Stellenübersicht:
EntgeltGr. 2009 2010
E 13 0,00 1,00E 8 1,00 1,00E 6 1,00 1,00E 5 6,00 6,00
Zusammen: 8,00 9,00
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:2010
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
1,00 E 13 Umsetzung von 03 120 / 428 10
1,00 Umwandlungen / Umsetzungen
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
1,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
443 10 042 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 6.218 7.000 9.000
Erläuterungen:
Reihenuntersuchungen für Piloten.
451 10 042 Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemein-schaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen
73 100 100
Erläuterungen:
Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.
453 10 042 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 15.851 25.000 25.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Trennungsgeld 10.0002. Umzugskostenvergütungen 15.0003. Auslandsbeschäftigungsvergütungen 0
Summe 25.000
Summe HGr. 4: 19.521.400 21.574.600
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 10 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat-tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-genstände
68.925 110.000 90.000
Einnahmen bei Titel 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
- 149 -03 Ministerium des Innern03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 511 10
Erläuterungen:
2010EUR
1. Geschäftsbedarf 31.0002. Bücher, Zeitschriften 9.0003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungssgegenstände, sonstige Gebrauchsge-
genstände49.000
4. Sonstiges 1.000Summe 90.000
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
511 11 042 Polizeiliche Vordrucke sowie Geräte, Ausstattungsgegen-stände und Maschinen der zentralen Beschaffung
9.551 0 0
511 20 042 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 68.646 90.000 70.000
Einnahmen bei Titel 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Postgebühren 02. Mobilfunkanschlüsse 25.0003. Fernmeldegebühren 40.0004. Sonstiges 5.000
Summe 70.000
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
511 30 042 Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanla-gen
0 0 0
511 40 042 Kriminaltechnisches Gerät 0 0 0
511 50 042 Verkehrstechnisches Gerät 0 0 0
514 10 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 896.350 811.200 850.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen 802.0002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 8.0003. Verbrauchsmittel 35.0004. Sonstiges 5.000
Summe 850.000
Die Ausgaben für die Beschaffung der Dienstkleidung für Vollzugsbedienstete sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 514 20 veranschlagt.Die Ausgaben für die Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 811 10 veranschlagt.
- 150 -03 Ministerium des Innern03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 514 10
Bestand 2009 Soll 2010Bedarf an Dienstfahrzeugen gesamt geleast gesamt geleast
PKW 26 3 26 6
LKW 14 0 15 0
Mannschaftswagen 99 0 99 0
Omnibus 0 0 0 0
Sonderfahrzeug 88 7 87 2
Kraftrad 16 0 16 0
Zusammen 243 10 243 8
Davon resultieren 228 Fahrzeuge aus Zuführungen des Bundes.
514 11 042 Haltung von Wasserfahrzeugen 1.120 9.000 4.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Kraft- und Schmierstoffe 1.5002. Instandhaltung 2.2003. Sonstiges 300
Summe 4.000
Aufwendungen für die Unterhaltung von drei Mehrzweckbooten der Technischen Einsatzeinheit der Polizei.
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
514 12 042 Betrieb von Luftfahrzeugen 751.993 1.319.000 1.728.200
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für den Betrieb, die Instandhaltung und die Instandsetzung von 2 Hubschraubern des Landes Brandenburg.
2010EUR
1. Kraft- und Schmierstoffe 308.0002. Instandhaltung 1.398.0003. Flugsicherungsgebühren 22.200
Summe 1.728.200
Mehr für die erforderlichen Wechsel der Triebwerke und Hauptgetriebe.
514 20 042 Verpflegungskosten 95.818 110.000 110.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.
Bedarf an Luftfahrzeugen
gesamt geleast gesamt geleast
leichte Hubschrauber 2 0 2 0
Zusammen: 2 0 2 0
Bestand 2009 Soll 2010
- 151 -03 Ministerium des Innern03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
517 25 042 Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB
0 134.400 9.400
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen, die nicht durch Leistungen des BLB im Rahmen der Einzelnutzungsvereinbarungen abgedeckt sind.
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
518 10 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0 0
518 25 042 Mietzahlungen an den BLB 136.052 2.014.100 1.609.300
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:2010EUR
1. Übersicht der Objekte siehe Anhang 1.609.300Summe 1.609.300
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
518 30 042 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0
Erläuterungen:
2009 2010Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge vorhanden davon neu
PKW 3 6 0
Sonderfahrzeug 7 2 0
Zusammen 10 8 0
Hier nur Nachweis des Bestandes an Leasingfahrzeugen.Die finanziellen Mittel zur Begleichung der Leasingraten sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 518 30 veran-schlagt.
525 10 042 Aus- (und Fort)bildung 281.332 156.400 147.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Aus- und Fortbildung 144.0002. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten 3.000
Summe 147.000
Weniger nach Umsetzung nach Titel 525 40.
525 40 042 Gesundheitsmanagement 7.000neu
Erläuterungen:
Vorher mitveranschlagt bei Titel 525 10.
- 152 -03 Ministerium des Innern03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 525 40
2010EUR
1. Nutzung Sportstätten, Schwimmhallen 4.0002. Beschaffung und Unterhaltung Sportgeräte 3.000
Summe 7.000
526 10 042 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 12.546 18.600 13.000
Erläuterungen:
Für Gerichts- und Anwaltsgebühren sowie Sachverständige bei Unfalluntersuchungen und für Standardisierungsflüge für Hub-schrauber.
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
527 10 042 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 62.270 85.000 70.000
Erläuterungen:
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
527 20 042 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten
0 300 300
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Mitglieder der Personalräte und Vertrauensleute der Schwerbehinderten.
531 10 042 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 0 500 500
Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen:
Informationsmaterial über die Arbeit der Einrichtung.
531 20 013 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
534 10 042 Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen 936 1.000 1.000
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben wegen der Grenze zur Republik Polen.
536 10 042 Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung 1.940 2.400 2.400
Einnahmen bei Titel 282 10 (Leertitel ) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Sonstige Ermittlungskosten 1.4002. Maßnahmen der polizeilichen Prävention 1.000
Summe 2.400
546 10 042 Sonstiges 26.792 25.000 35.000
- 153 -03 Ministerium des Innern03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 546 10
Erläuterungen:
2010EUR
1. Schadensersatzleistungen an Dritte 25.0002. Umzugskosten für Polizeihubschrauberstaffel 10.000
Summe 35.000
Mehr wegen Umzug der Polizeihubschrauberstaffel.
546 40 042 Kosten für Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften 0 0 0
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(517 10) 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0
(519 10) 042 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen
0 0
Summe HGr. 5: 4.886.900 4.747.100
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 10 042 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0
Erläuterungen:
Neubeschaffungen: 20102010 EUR
1 LKW
4 Sonderfahrzeug
Zusammen 0
Aussonderung:2010
3 PKW
3 Zusammen
Der Nachweis für Neubeschaffungen und Aussonderung ist verfahrensbedingt, um die bei den Titeln 514 10 und 518 30 inner-halb der Fahrzeugarten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.
812 10 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen im Inland
0 0 0
812 20 042 Erwerb personengebundener Schutzausstattung für Polizei-beamte
0 0 0
Summe HGr. 8: 0 0
- 154 -03 Ministerium des Innern03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk
Erläuterungen:
Die Titelgruppe ist für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbe-darfsplanung bis 2012 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.
422 79 042 Planstellen mit kw-Vermerk 0 0 0
Stellenplan:
Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. 2009 2010
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
A9 gD 10,00 0,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
A9 mD 10,00 0,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
A8 mD 10,00 0,00
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
A7 mD 20,00 0,00
Zusammen: 50,00 0,00
Begründung der Änderungen im Stellenplan:2010
Abgänge:
Abgänge infolge Einsparung
10,00 A9 gD Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
10,00 A9 mD Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
10,00 A8 mD Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
20,00 A7 mD Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
50,00 Abgänge durch Personalbedarfsplanung
50,00 Stellen Abgänge insgesamt
-50,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0
TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung
511 99 042 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation
0 0 0
812 99 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99 0 0
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 0 0
- 155 -03 Ministerium des Innern03 140 Landeseinsatzeinheit der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungAnsatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden-dienst und dgl.
208.400 210.400
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
700.000 700.000
Gesamteinnahme 908.400 910.400
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 19.521.400 21.574.600
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
4.886.900 4.747.100
HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0
Gesamtausgabe 24.408.300 26.321.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -23.499.900 -25.411.300
- 156 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Kapitel 03 150Zentraldienst der Polizei
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 10 042 Gebühren, sonstige Entgelte 466 100 100
Erläuterungen:
Erlöse aus dem Verleih von Uniformen.
111 11 042 Gebühren für Vervielfältigungen 173.209 92.000 150.000
Erläuterungen:
Gebühren für Vervielfältigungen bei Akteneinsicht.
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.
111 20 042 Einnahmen aus der Beschaffung für Dritte 2.228 0 0
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 428 10.
112 10 042 Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusam-menhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)
40.304.745 38.500.000 38.500.000
Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 03 020 Titel 632 30.
Die Gebühren für die Einzahlung bar oder bargeldlos erhobener Verwarnungsgelder und die Kosten der Vollstreckung von For-derungen im Bußgeldverfahren dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
Erläuterungen:
Der Ansatz beinhaltet die Einnahmen aus dem Bußgeldverfahren sowie die Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitenverfahren im bargeldlosen Zahlungsverkehr.
119 10 042 Sonstige Einnahmen 50.998 12.000 50.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen gegen Gebühr 20.0002. Verkauf von Altmaterial 18.0003. Sonstiges 12.000
Summe 50.000
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.
124 10 042 Mieten und Pachten 54.314 50.000 50.000
132 10 042 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 112.352 108.600 80.000
Nebenkosten bei Versteigerungen dürfen vom Verkaufserlös abgesetzt werden.
- 157 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 132 10
Erläuterungen:
2010EUR
1, Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen 77.4002. Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen 2.600
Summe 80.000
Weniger wegen geringerer geplanter Neubeschaffungen von Dienstkraftfahrzeugen.
aus Titelgruppen: 810.000 820.000
Summe HGr. 1: 39.572.700 39.650.100
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
282 10 042 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 0 0 0
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 511 10, 511 40, 511 50 und 514 20.
Erläuterungen:
Einnahmen aus Spenden für polizeiliche Arbeit.
aus Titelgruppen: 3.200.000 3.200.000
Summe HGr. 2: 3.200.000 3.200.000
- 158 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Titelgruppen
Einnahmen
TGr. 61 Kampfmittelbeseitigungsdienst
111 61 049 Gebühren, sonstige Entgelte 612.281 800.000 800.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Kostenerstattung für den Transport, die Zwischenlagerung und die Vernichtung von Kampfmitteln auf Liegenschaften des Bundes
450.000
2. Gebühren für Amtshandlungen im Zusammenhang mit Gefährdungsabschät-zungen für Grundstücksflächen
350.000
Summe 800.000
112 61 049 Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusam-menhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)
0 5.000 0
Erläuterungen:
Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.
119 61 049 Sonstige Einnahmen 25.361 5.000 20.000
Erläuterungen:
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.
231 61 049 Sontige Erstattungen vom Bund 3.000.000 3.200.000 3.200.000
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 536 61.
Erläuterungen:
Kostenrückerstattung des Bundes für die Beseitigung ehemals reichseigener Munition auf nicht bundeseigenen Liegenschaf-ten.
Nachrichtlich: Summe TGr. 61 4.010.000 4.020.000
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 4.010.000 4.020.000
- 159 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 10 042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 7.341.075 4.886.000 8.521.700
Erläuterungen:
2010EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
8.521.700
2. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 8.521.700
Mehr in Anpassung an den Bedarf.
Stellenplan:
Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. 2009 2010
Direktor des Zentraldienstes der Polizei B3 hD 1,00 1,00Ltd. Polizeidirektor, Ltd. Kriminaldirek-tor, Ltd. Regierungsdirektor
A16 hD 2,00 2,00
Polizeidirektor, Kriminaldirektor, Regie-rungsdirektor, Medizinaldirektor
A15 hD 3,00 3,00
Polizeioberrat, Kriminaloberrat, Ober-regierungsrat, Obermedizinalrat, Ober-psychologierat
A14 hD 4,00 10,00
Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
A13 hD 12,00 6,00
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
A13 gD 9,00 13,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtsrat
A12 gD 14,00 23,00
Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
A11 gD 32,00 44,00
Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
A10 gD 75,00 88,00
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
A9 gD 10,00 15,00
Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
1) A9 mD 16,00 33,00
Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
A8 mD 23,00 34,00
Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
A7 mD 13,00 4,00
Regierungssekretär A6 mD 5,00 0,00
Zusammen: 219,00 276,00
sonstige Stellenplanvermerke:
1) 6 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesG
Begründung der Änderungen im Stellenplan:2010
Zugänge:
Sonstige Zugänge
1,00 A10 gD Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
Umsetzung von 11 460 gem. § 50 LHO, Wirtschaftplan LS
1,00 Sonstige Zugänge
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
- 160 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 422 10Abgänge:
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)
1,00 A11 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
Umsetzung zum WP ZIT-BB
2,00 A10 gD Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
Umsetzung zum WP ZIT-BB
2,00 A7 mD Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
Umsetzung zum WP ZIT-BB
5,00 Sonstige Abgänge
5,00 Stellen Abgänge insgesamt
-4,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umwandlungen und Umsetzungen3,00 A14 hD Polizeioberrat, Kriminaloberrat, Oberre-
gierungsrat, Obermedizinalrat, Ober-psychologierat
Umsetzung von 03 101 / 422 10
3,00 A14 hD Polizeioberrat, Kriminaloberrat, Oberre-gierungsrat, Obermedizinalrat, Ober-psychologierat
Umsetzung von 03 102 / 422 10
2,00 A13 gD Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
Umsetzung von 03 101 / 422 10
2,00 A13 gD Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhauptkommissar, Regierungs-oberamtsrat
Umsetzung von 03 102 / 422 10
5,00 A12 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtsrat
Umsetzung von 03 102 / 422 10
4,00 A12 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtsrat
Umsetzung von 03 101 / 422 10
1,00 A11 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
Umsetzung von 04 040 / 422 10 gem. § 50 LHO
1,00 A11 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
Umsetzung von 04 050 / 422 10 gem. § 50 LHO
6,00 A11 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
Umsetzung von 03 101 / 422 10
5,00 A11 gD Polizeihauptkommissar, Kriminalhaupt-kommissar, Regierungsamtmann
Umsetzung von 03 102 / 422 10
1,00 A10 gD Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
Umsetzung von 04 040 / 422 10 gem. § 50 LHO
6,00 A10 gD Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
Umsetzung von 03 102 / 422 10
6,00 A10 gD Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
Umsetzung von 03 101 / 422 10
1,00 A10 gD Polizeioberkommissar, Kriminalober-kommissar, Regierungsoberinspektor
Umsetzung von 05 220 / 422 10 gem. § 50 LHO
3,00 A9 gD Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
Umsetzung von 03 101 / 422 10
2,00 A9 gD Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Regierungsinspektor
Umsetzung von 03 102 / 422 10
9,00 A9 mD Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
Umsetzung von 03 101 / 422 10
8,00 A9 mD Polizeihauptmeister, Kriminalhauptmei-ster, Regierungsamtsinspektor
Umsetzung von 03 102 / 422 10
1,00 A8 mD Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
Umsetzung von 04 040 / 422 10 gem. § 50 LHO
2,00 A8 mD Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
Umsetzung von 03 130 / 422 10
6,00 A8 mD Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
Umsetzung von 03 101 / 422 10
2,00 A8 mD Polizeiobermeister, Kriminalobermei-ster, Regierungshauptsekretär
Umsetzung von 03 102 / 422 10
79,00 Umwandlungen / Umsetzungen
79,00 Stellen Zugänge insgesamt
- 161 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 422 10Abgänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
3,00 A13 hD Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
Umsetzung nach 03 101 / 422 10
3,00 A13 hD Polizeirat, Kriminalrat, Regierungsrat, Medizinalrat, Psychologierat
Umsetzung nach 03 102 / 422 10
5,00 A7 mD Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
Umsetzung nach 03 101 / 422 10
2,00 A7 mD Polizeimeister, Kriminalmeister, Regie-rungsobersekretär
Umsetzung nach 03 102 / 422 10
2,00 A6 mD Regierungssekretär Umsetzung nach 03 102 / 422 10
3,00 A6 mD Regierungssekretär Umsetzung nach 03 101 / 422 10
18,00 Umwandlungen / Umsetzungen
18,00 Stellen Abgänge insgesamt
61,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
422 30 042 Dienstbezüge für Beamte auf Probe 65.002 0 0
428 10 042 Entgelte der Arbeitnehmer 15.357.218 15.848.100 18.519.000
Einnahmen bei Titel 111 20 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei der ZfB herangezogen werden.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberan-teil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der
1.1 außertariflichen Entgelte 01.2 tariflichen Entgelte 18.519.0001.3 Entgelte für Auszubildende 01.4 Entgelte für Praktikanten 02. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 04. Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 0
Summe 18.519.000
Mehr in Anpassung an den Bedarf.
Stellenübersicht:
EntgeltGr. 2009 2010
E 15 2,00 2,00E 14 4,00 4,00E 13 10,00 9,00E 11 20,00 18,00E 10 31,00 26,00E 9 51,00 32,00E 8 143,00 125,00E 6 62,00 40,00E 5 35,00 36,00E 4 9,00 0,00
Zusammen: 367,00 292,00
- 162 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 428 10
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:2010
Abgänge:
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)1,00 E 13 Umsetzung zum WP ZIT-BB
2,00 E 11 Umsetzung zum WP ZIT-BB
6,00 E 10 Umsetzung zum WP ZIT-BB20,00 E 9 Umsetzung zum WP ZIT-BB
8,00 E 8 Umsetzung zum WP ZIT-BB
8,00 E 6 Umsetzung zum WP ZIT-BB2,00 E 6 Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
1,00 E 5 Umsetzung nach 12 020 (BLB), Titelgruppe 61 gem. § 50 LHO
9,00 E 4 Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
57,00 Sonstige Abgänge
57,00 Stellen Abgänge insgesamt
-57,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
1,00 E 10 Umsetzung von 11 010 / 428 10 gem. § 50 LHO (PBP)1,00 E 9 Umsetzung von 07 160 / 428 10 gem. §50 LHO
7,00 E 5 Umsetzung von 03 101 / 428 10
2,00 E 5 Umsetzung von 03 120 / 428 10
11,00 Umwandlungen / Umsetzungen
11,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umwandlungen und Umsetzungen8,00 E 8 Umsetzung nach 03 102 / 428 10
2,00 E 8 Umsetzung nach 03 130 / 428 10
10,00 E 6 Umsetzung nach 03 101 / 428 102,00 E 6 Umsetzung nach 03 130 / 428 10
3,00 E 5 Umwandlung nach E 5 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
4,00 E 5 Umsetzung nach 03 130 / 428 10
29,00 Umwandlungen / Umsetzungen
29,00 Stellen Abgänge insgesamt
-18,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
443 10 042 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 9.472.390 7.600.000 9.000.000
Einnahmen aus der Kostenbeteiligung von Polizeivollzugsbeamten an den Kosten der Heilfürsorge fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Mehr in Anpassung an den Bedarf.
451 10 042 Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemein-schaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen
20 100 100
Erläuterungen:
Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.
453 10 042 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 40.490 5.000 30.000
- 163 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 453 10
Erläuterungen:
2010EUR
1. Trennungsgeld 25.0002. Umzugskostenvergütungen 5.0003. Auslandsbeschäftigungsvergütungen 0
Summe 30.000
Mehr in Anpassung an den Bedarf.
aus Titelgruppen: 3.356.700 3.236.800
Summe HGr. 4: 31.695.900 39.307.600
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 10 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat-tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-genstände
119.520 131.300 140.000
Einnahmen bei Titel 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung der Mehrausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Geschäftsbedarf 40.0002. Bücher, Zeitschriften 30.0003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-
genstände65.000
4. Sonstiges 5.000Summe 140.000
511 11 042 Polizeiliche Vordrucke sowie Geräte, Ausstattungsgegen-stände und Maschinen der zentralen Beschaffung
1.011.240 1.013.300 980.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Waffen, Einsatzgerät und sonstige Ausrüstungen 69.1002. Büro- und sonstige Ausstattungen 202.7003. Büro- und sonstige Maschinen 50.0004. Vordrucke 153.3005. Unterhaltung 504.900
Summe 980.000
Zentrale Beschaffung von polizeilichen Vordrucken wie Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Verkehrsunfallanzeigen, Verwarnungs-geldblöcken und Ähnliches sowie die zentrale Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen.
511 20 042 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 6.155.136 7.062.000 6.100.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Postgebühren 2.200.0002. Mobilfunkanschlüsse 150.0003. Fernmeldegebühren 3.522.3004. Sonstiges 227.700
Summe 6.100.000
- 164 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 511 20
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
511 30 042 Beschaffung und Unterhaltung von Fernmelde- und Funkanla-gen
513.997 743.500 600.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Beschaffung von Funk- und Fernmeldeanlagen 100.0002. Unterhaltung von Funk- und Fernmeldeanlagen 220.0003. Miete und Unterhaltung Videoüberwachungstechnik 146.5004. Beschaffung von Videotechnik 79.5005. Unterhaltung von Videotechnik 14.0006. Unterhaltung Hauskabelnetze 40.000
Summe 600.000
511 40 042 Kriminaltechnisches Gerät 41.921 50.000 50.000
Einnahmen bei Titel 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung der Mehrausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Beschaffung von Film-, Foto-, Beweissicherungs- und Analysegeräten für die Kriminaltechnik
40.000
2. Unterhaltung 10.000Summe 50.000
511 50 042 Verkehrstechnisches Gerät 344.830 283.000 322.000
Einnahmen bei Titel 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung der Mehrausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Beschaffung von verkehrstechnischem Gerät und Ausrüstung 22.0002. Unterhaltung Verkehrstechnik 120.0003. Unterhaltung Alkoholtest- und Alkoholmessgeräte 58.0004. Unterhaltung sonstige Verkehrsgeräte 122.000
Summe 322.000
Mehr wegen Unterhalts der neu eingeführten digitalen Geschwindigkeitsüberwachungstechnik und Auswertungssysteme für digitale LKW-Kontrollgeräte.
514 10 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 1.529.385 1.230.000 1.260.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen 950.0002. Verbrauchsmittel 120.0003. Verbrauchsmittel für Polizeiärztlichen Dienst 30.0004. Sonstiges 160.000
Summe 1.260.000
- 165 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 514 10
Bestand 2009 Soll 2010Bedarf an Dienstfahrzeugen gesamt geleast gesamt geleast
PKW 76 53 76 10
LKW 4 0 3 0
Mannschaftswagen 0 0 0 0
Mehrzweckboot 1 0 1 0
Schlauchboot 9 0 8 0
Sonderfahrzeug 11 0 12 0
Spreewaldkahn 2 0 2 0
Streifenboot Typ I (KB 12) 11 0 11 0
Streifenboot Typ II (KB 5) 19 0 21 0
Streifenboot Typ III 3 0 3 0
Zivilstreifenboot 0 0 0 0
Kraftrad 0 0 0 0
Zusammen 136 53 137 10
514 20 042 Dienst- und Schutzkleidung 3.605.060 2.400.000 2.400.000
Einnahmen bei Titel 282 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
Erlöse aus dem Verkauf von Dienst- und Schutzkleidung, die aus Mitteln dieses Titels beschafft worden sind, fließen den Mitteln dieses Titels wieder zu.
Erläuterungen:
2010EUR
1. Bekleidung der Grundausstattung 1.885.0002. Sonderausstattung Dienststellenbudget 443.0003. Personenbezogene Schutzausstattung 19.0004. Maßbekleidung 20.0005. Arbeitsbekleidung/Unterhaltung Dienst- und Arbeitsbekleidung 33.000
Summe 2.400.000
Der Zentraldienst der Polizei beschafft zentral für die Polizeibehörden und -einrichtungen die Dienstkleidung für Vollzugsbe-amte.
514 30 042 Verbrauchsmittel für Waffentechnik 858.767 457.000 400.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Munition und Sprengmittel 285.0002. Verbrauchs- und Übungsmaterial für Einsatzgerät 115.000
Summe 400.000
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
517 25 042 Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB
323.788 1.092.100 846.000
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen, die nicht durch Leistungen des BLB im Rahmen der Einzelnutzungsvereinbarungen abgedeckt sind.
- 166 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 517 25
2010EUR
1. Liegenschaften ohne KMBD 189.0002. Miete für Antennenstandorte (52 Objekte) 334.5003. Liegenschaften KMBD 225.0004. Wartung polizeieigener Antennenstandorte 88.0005. Sonstiges 9.500
Summe 846.000
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
518 10 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0 0
518 20 042 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 0 0 0
518 25 042 Mietzahlungen an den BLB 3.260.900 3.308.900 3.618.100
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:2010EUR
1. Übersicht der Objekte siehe Anhang 3.618.100Summe 3.618.100
518 30 042 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 4.080.683 4.000.000 4.000.000
Verpflichtungsermächtigungen können bis zur Höhe der Jahresleasingrate aus Titel 811 10 gedeckt werden.
Verpflichtungsermächtigungen:
2010EUR
Betrag: 3.000.000davon fällig:
2011 bis zu 1.500.000
2012 bis zu 1.500.000
2013 bis zu
2014 ff. bis zu
zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
Belastung d. HH-Jahre
Durch die bis 2008 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2009 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
1 2 3 4 5
2010 2.000.000 2.000.000
2011 1.500.000 1.500.000
2012 1.500.000 1.500.000
2013
2014 ff.
Summen 2.000.000 3.000.000 5.000.000
- 167 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 518 30
Erläuterungen:
2009 2010Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge vorhanden davon neu
PKW 53 10 0
Zusammen 53 10 0
Hier Veranschlagung der Ausgaben zur Begleichung der Leasingraten aller geleasten Polizeifahrzeuge, deren Bestände in den Kapiteln 03 101 bis 03 150 bei Titel 518 30 nachgewiesen werden.
525 10 042 Aus- (und Fort)bildung 89.353 59.700 58.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Aus- und Fortbildung 56.5002. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten 1.500
Summe 58.000
Weniger nach Umsetzung nach Titel 525 40.
525 40 042 Gesundheitsmanagement 10.700neu
Erläuterungen:
Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 525 10.
526 10 042 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 187.816 50.000 50.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Sachverständige und Gutachten 35.0002. Dolmetscher 5.0003. Sonstiges 10.000
Summe 50.000
527 10 042 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 68.358 50.000 60.000
Erläuterungen:
Mehr wegen der unterschiedlichen Standorte der zum ZD Pol gehörenden Dienststellen und Personalzuführungen im Rahmen von ComVor, POLAS und der Einrichtung der Zentralstelle und Serviceeinrichtung für das Beschaffungswesen.
527 20 042 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten
675 500 500
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Mitglieder der Personalräte und Vertrauensleute der Schwerbehinderten.
531 10 042 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 0 100 100
Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen:
Informationsmaterial über die Arbeit der Einrichtung.
- 168 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
531 20 013 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
536 10 042 Ausgaben für die Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung 671.222 850.000 750.000
Erläuterungen:
Ausgaben der Zentralen Bußgeldstelle für einen Dienstleistungsvertrag für Druck- und Kuvertierarbeiten im Bußgeldverfahren.
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
546 10 042 Sonstiges 100.700 50.000 50.000
Erläuterungen:
Schadensersatzleistungen an Dritte.
546 40 042 Kosten für Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften 0 0 0
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(517 10) 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0
(519 10) 042 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen
0 0
(546 15) 042 Entgelte für IT-Dienstleistungen und Statistikleistungen auf-grund von Servicevereinbarungen
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 150/511 99 (Ist 2008: 0 Euro, Ansatz 2009: 15.000 Euro).
aus Titelgruppen: 11.294.300 11.100.800
Summe HGr. 5: 34.125.700 32.796.200
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 10 042 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 3.943.394 3.158.000 5.100.000
Vgl. Haushaltsvermerk bei Titel 518 30.
Ausgaben für den Erwerb von Dienst-Kfz., die im Wege des Leasings beschafft werden, sind gesperrt, soweit sie nicht zur Dek-kung der Leasinggebühren bei Titel 518 30 verwendet werden.
- 169 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 811 10
Verpflichtungsermächtigungen:
2010EUR
Betrag: 5.100.000davon fällig:
2011 bis zu 5.100.000
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 ff. bis zu
zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
Belastung d. HH-Jahre
Durch die bis 2008 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2009 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
1 2 3 4 5
2010 2.000.000 2.000.000
2011 5.100.000 5.100.000
2012
2013
2014 ff.
Summen 2.000.000 5.100.000 7.100.000
Erläuterungen:
Der Zentraldienst der Polizei beschafft zentral für die Polizeibehörden und -einrichtungen Dienstkraftfahrzeuge, daher werden bei diesem Titel die Gesamtausgaben veranschlagt. Der Bestand der Fahrzeuge und deren Unterhaltungskosten werden in den Kapiteln 03 101 bis 03 150 jeweils bei Titel 514 10 nachgewiesen.
Mehr insbesondere durch Berücksichtigung der Ausgaben für Ersatzbeschaffungen bei auslaufenden Leasingverträgen. Es wird die Möglichkeit des Fahrzeugkaufs eröffnet, sofern eine Wirtschaftlichkeitsanalyse gemäß § 7 LHO dem Kauf den Vorrang einräumt.
Neubeschaffungen: 20102010 EUR
43 PKW
1 Sonderfahrzeug
Zusammen 0
Ersatzbeschaffungen: 20102010 EUR
13 Kraftrad 370.000
11 Mannschaftswagen 720.000
130 PKW 2.650.000
26 Sonderfahrzeug 1.360.000
Zusammen 5.100.000
Aussonderung:2010
1 LKW
1 Zusammen
Der Nachweis für Neubeschaffungen und Aussonderung ist verfahrensbedingt, um die bei den Titeln 514 10 und 518 30 inner-halb der Fahrzeugarten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.
811 20 042 Erwerb von Wasserfahrzeugen 477.445 0 120.000
- 170 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 811 20
Erläuterungen:
Erneuerung der Bootstechnik “Schlauchboote“ entsprechend der durch die Projektgruppe Bootsneubauprogramm erarbeiteten Konzeption.
Neubeschaffungen: 20102010 EUR
2 Streifenboot Typ II (KB 5)
Zusammen 0
Aussonderung:2010
1 Schlauchboot
1 Zusammen
Der Nachweis für Neubeschaffungen und Aussonderung ist verfahrensbedingt, um die bei dem Titel 514 10 innerhalb der Fahr-zeugarten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.
811 30 042 Erwerb von Luftfahrzeugen 0 0 0
812 10 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen im Inland
4.072.287 4.308.000 2.700.000
Verpflichtungsermächtigungen:
2010EUR
Betrag: 2.000.000davon fällig:
2011 bis zu 2.000.000
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 ff. bis zu
zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
Belastung d. HH-Jahre
Durch die bis 2008 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2009 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
1 2 3 4 5
2010 1.000.000 1.000.000
2011 2.000.000 2.000.000
2012
2013
2014 ff.
Summen 1.000.000 2.000.000 3.000.000
- 171 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 812 10
Erläuterungen:
2010EUR
1. Funkausstattungen 300.0002. Fernmeldeausstattungen 1.100.0003. Hauskabelnetze (ISC) 150.0004. Verkehrsgerät 400.0005. Kriminaltechnisches Gerät 250.0006. Waffen- und Schießausstattung 50.0007. Videoausstattung 120.0008. Einsatzgerät und -ausstattung 150.0009. Service/Logistikcenter 60.00010. Unterkunftsausstattung, Büromaschinen 120.000
Summe 2.700.000
812 20 042 Erwerb personengebundener Schutzausstattung für Polizei-beamte
264.402 210.000 300.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Beschaffung Unterziehschutzwesten 240.0002. Beschaffung Überziehschutzwesten 60.000
Summe 300.000
aus Titelgruppen: 5.315.000 3.162.400
Summe HGr. 8: 12.991.000 11.382.400
- 172 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 61 Kampfmittelbeseitigungsdienst
422 61 049 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 34.461 63.800 36.500
Erläuterungen:
2010EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
36.500
2. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 36.500
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
Stellenplan:
Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. 2009 2010
Regierungsdirektor A15 hD 1,00 1,00Regierungsamtsrat A12 gD 1,00 1,00Regierungsoberinspektor A10 gD 1,00 1,00Regierungsamtsinspektor A9 gD 1,00 1,00Regierungshauptsekretär A8 mD 2,00 2,00
Zusammen: 6,00 6,00
427 61 049 Entgelte für Aushilfen -113 0 15.000
Erläuterungen:
Eine Aushilfskraft für wöchentlich 30 Stunden mit der EG 5 für Archivierungsarbeiten im Haushalt und Kataster sowie vorberei-tende Arbeiten zur Erarbeitung der Räumstellenprotokolle in GIS.
Mehr in Anpassung an den Bedarf.
428 61 049 Entgelte der Arbeitnehmer 3.085.446 3.292.900 3.185.300
Erläuterungen:
2010EUR
1. Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberan-teil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der
1.1 außertariflichen Entgelte 01.2 tariflichen Entgelte 3.185.3001.3 Entgelte für Auszubildende 01.4 Entgelte für Praktikanten 02. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 04. Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 0
Summe 3.185.300
- 173 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 428 61
Stellenübersicht:
EntgeltGr. 2009 2010
E 11 2,00 2,00E 10 5,00 5,00E 9 23,00 23,00E 8 12,00 12,00E 6 8,00 8,00E 5 8,00 19,00E 4 11,00 0,00
Zusammen: 69,00 69,00
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:2010
Abgänge:
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)
11,00 E 4 Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
11,00 Sonstige Abgänge
11,00 Stellen Abgänge insgesamt
-11,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
11,00 E 5 Umsetzung von 03 102 / 428 10
11,00 Umwandlungen / Umsetzungen
11,00 Stellen Zugänge insgesamt
11,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
453 61 049 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung 0 0 0
511 61 049 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat-tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-genstände
137.918 130.000 135.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Geschäftsbedarf 8.0002. Bücher und Zeitschriften 5.0003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 41.0004. Postgebühren 10.0005. Mobilfunkanschlüsse 12.0006. Fermeldegebühren 15.0007. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kom-
munikation20.000
8. Sonstiges 24.000Summe 135.000
514 61 049 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 264.855 205.000 250.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen 180.0002. Dienst- und Schutzbekleidung 48.0003. Verbrauchsmittel 22.000
Summe 250.000
- 174 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 514 61
Mehr in Anpassung an den Bedarf.
Bestand 2009 Soll 2010Bedarf an Dienstfahrzeugen gesamt geleast gesamt geleast
PKW 1 0 1 0
Kleintransporter 17 0 17 0
LKW 5 0 5 0
Anhänger 5 0 5 0
Arbeitsmaschine 4 0 4 0
Fahrrad 3 0 3 0
Geländewagen 13 0 13 0
Zusammen 48 0 48 0
517 61 049 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0 0
518 61 049 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0 0
519 61 049 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen
9.794 10.000 10.000
525 61 049 Aus- (und Fort)bildung 39.849 32.000 28.800
Erläuterungen:
2010EUR
1. Aus- und Fortbildung 25.2002. Lehr- und Unterrichtsmaterial / Sportgeräte 3.600
Summe 28.800
526 61 049 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 33.888 15.000 15.000
Erläuterungen:
Ausgaben für Sondergutachten zur Munitionsbelastung auf Liegenschaften des Landes sowie Munitionskörperanalysen. Des Weiteren Kosten für Boden- und Wasseranalysen auf der Liegenschaft des Munitionszerlegebetriebes. Boden- und Wasser-analysen sind auf der Grundlage der Festlegungen der Untersuchungsstellen-Zulassungsverordnung (UStZulVO v. 17.12.1997, GVBl. 1998 II S. 38) in Verbindung mit dem Brandenburgischen Wassergesetz (BbgWG) vom 13.07.94 (GVBl. I S. 302), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.1997 (GVBl. I S. 168) in regelmäßigen Abständen (mindestens alle 2 Jahre) durchzuführen.
527 61 049 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 6.732 13.000 12.000
535 61 049 Kosten für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesen 5.550 8.000 35.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Inanspruchnahme von automatisierten Liegenschaftskarten und -büchern 2.0002. Erwerb von geografischen Karten, Kauf von Festpunkten 3.0003. Digitalisierung des Bestandes an historischen Kriegsluftbildern 25.0004. Vorgeoreferenzierung (Verortung) der historischen Kriegsluftbilder 5.000
Summe 35.000
- 175 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 535 61
Mehr insbesondere durch erhöhte Recherchemöglichkeiten aufgrund der Freigabe von Luftbildarchiven der Alliierten.
536 61 049 Beseitigung von Kampfmitteln 6.330.941 6.481.900 6.482.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 61 geleistet werden.
Verpflichtungsermächtigungen:
2010EUR
Betrag: 2.000.000davon fällig:
2011 bis zu 2.000.000
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 ff. bis zu
zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
Belastung d. HH-Jahre
Durch die bis 2008 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2009 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
1 2 3 4 5
2010 2.000.000 2.000.000
2011 2.000.000 2.000.000
2012
2013
2014 ff.
Summen 2.000.000 2.000.000 4.000.000
Erläuterungen:
Kosten der Kampfmittelsuche und -beseitigung mit Ausnahme der Aufwendungen zu deren Vorbereitung und der Wiederher-stellung des ursprünglichen Zustandes.
538 61 049 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 52.583 18.000 18.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Kauf, Erstellung, Modifikation, Wartung und Pflege von DV-Programmen 8.0002. Supportleistungen für Up-Date Software Luftbildauswertung 10.000
Summe 18.000
546 61 049 Sonstiges 19.630 15.000 15.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Unfallversicherung für technische Mitarbeiter 2.5002. Entschädigung und Kostenerstattungen für Schäden durch die Munitionsber-
gung12.500
Summe 15.000
811 61 049 Erwerb von Spezialfahrzeugen 645 145.000 140.000
- 176 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 811 61
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffungen: 20102010 EUR
4 Geländewagen 140.000
Zusammen 140.000
812 61 049 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen
10.893 30.000 267.400
Erläuterungen:
2010EUR
1. Transportkisten für Kampfmittel 58.4002. Ersatzbeschaffung Metallsuchgerät Ferrex 20.0003. Erweiterung für die bestehende Trommelanlage 50.0004. Erweiterung der bestehenden Betriebsfunkanlage 10.0005. Ersatzbeschaffung von Zündmaschinen (funkferngesteuert) 121.0006. Umrüstung der Kampfstoffspüranlage 8.000
Summe 267.400
Nachrichtlich: Summe TGr. 61 10.459.600 10.645.000
TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk
Erläuterungen:
Die Titelgruppe ist für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbe-darfsplanung bis 2012 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.
422 79 042 Planstellen mit kw-Vermerk 0 0 0
Stellenplan:
Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. 2009 2010
Polizeioberrat, Kriminaloberrat, Ober-regierungsrat, Obermedizinalrat, Ober-psychologierat
A14 hD 1,00 0,00
Zusammen: 1,00 0,00
Begründung der Änderungen im Stellenplan:2010
Abgänge:
Abgänge infolge Einsparung
1,00 A14 hD Polizeioberrat, Kriminaloberrat, Oberre-gierungsrat, Obermedizinalrat, Ober-psychologierat
1,00 Abgänge durch Personalbedarfsplanung
1,00 Stellen Abgänge insgesamt
-1,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
428 79 042 Stellen mit kw-Vermerk 0 0 0
- 177 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 428 79
Stellenübersicht:
EntgeltGr. 2009 2010
E 9 2,00 1,00davon kw: 1,00 bis z. Ausscheiden des Stelleninh., sofern
keine Nachbesetzung mit Schwerbeh.E 8 1,00 1,00davon kw: 1,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010E 5 4,00 3,00davon kw: 1,00 im Jahr 2011 zum 31.12.2011
2,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012E 4 3,00 0,00E 3 6,00 6,00davon kw: 6,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010
Zusammen: 16,00 11,00
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:2010
Abgänge:
Abgänge infolge Einsparung1,00 E 9
4,00 E 5
3,00 E 4
8,00 Abgänge durch Personalbedarfsplanung
8,00 Stellen Abgänge insgesamt
-8,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
3,00 E 5 Umwandlung von E 5 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
3,00 Umwandlungen / Umsetzungen
3,00 Stellen Zugänge insgesamt
3,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0
TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung
511 99 042 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation
2.815.534 1.986.400 2.000.000
Erläuterungen:
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 150/546 15 (Ist 2008: 0 Euro, Ansatz 2009: 15.000 Euro).
2010EUR
1. Hardware 210.0002. Software 50.0003. Unterhaltung 250.0004. Wartung 1.190.0005. Wartung ComVor/POLAS und Pflegevertrag FAM 300.000
Summe 2.000.000
Die Mittel sind für zentrale Anwendungen der polizeilichen DV-Technik veranschlagt.
525 99 042 Aus- (und Fort)bildung 154.296 80.000 100.000
- 178 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 525 99
Erläuterungen:
2010EUR
1. Aus- und Fortbildung 90.0002. Lehr- und Lernmittel 10.000
Summe 100.000
Mehr in Anpassung an den Bedarf aufgrund von Personalzuführungen im Rahmen von ComVor, POLAS und anderer polizeili-cher Systeme sowie durch Umstrukturierung des IT-Bereiches.
526 99 042 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 0 0 0
538 99 042 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 5.514.937 2.300.000 2.000.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Daten- und Kommunikationsnetz der Polizei 700.0002. Einsatz-, Kriminalitäts- und Verkehrsunfallbekämpfung 650.0003. Polizeiliche Verwaltungssysteme 650.000
Summe 2.000.000
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
812 99 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
5.852.673 5.140.000 2.755.000
Verpflichtungsermächtigungen:
2010EUR
Betrag: 1.000.000davon fällig:
2011 bis zu 1.000.000
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 ff. bis zu
zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
Belastung d. HH-Jahre
Durch die bis 2008 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2009 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
1 2 3 4 5
2010 1.000.000 1.000.000
2011 1.000.000 1.000.000
2012
2013
2014 ff.
Summen 1.000.000 1.000.000 2.000.000
- 179 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 812 99
Erläuterungen:
2010EUR
1. Ersatzbeschaffungen1.1 Hardware 1.765.0001.2 Software 990.000
Summe zu 1. 2.755.000Summe 2.755.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 99 9.506.400 6.855.000
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 19.966.000 17.500.000
- 180 -03 Ministerium des Innern03 150 Zentraldienst der Polizei
Titel FZ ZweckbestimmungAnsatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden-dienst und dgl.
39.572.700 39.650.100
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
3.200.000 3.200.000
Gesamteinnahme 42.772.700 42.850.100
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 31.695.900 39.307.600
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
34.125.700 32.796.200
HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen
12.991.000 11.382.400
Gesamtausgabe 78.812.600 83.486.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -36.039.900 -40.636.100
- 181 -03 Ministerium des Innern03 220 Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Kapitel 03 220Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(422 10) 012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 0 0
(428 10) 012 Entgelte der Arbeitnehmer 0 0
Summe HGr. 4: 0 0
- 182 -03 Ministerium des Innern03 220 Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg
Titel FZ ZweckbestimmungAnsatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Abschluss
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 0 0
Gesamtausgabe 0 0
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 0 0
- 183 -03 Ministerium des Innern03 710 Brand- und Katastrophenschutz
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Kapitel 03 710Brand- und Katastrophenschutz
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 10 044 Sonstige Einnahmen 21 0 0
119 15 044 Rückflüsse aus Zuwendungen 0 0 0
Summe HGr. 1: 0 0
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
272 10 044 Sonstige Zuschüsse von der EU 82.266 0neu
286 10 044 Zuschüsse der Europäischen Union zur Waldbrandfrüherken-nung aus der Luft
0 0 0
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 535 10.
Summe HGr. 2: 0 0
- 184 -03 Ministerium des Innern03 710 Brand- und Katastrophenschutz
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
412 10 044 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 6.972 9.800 9.800
429 10 044 Nicht aufteilbare Personalausgaben 13.498 15.000 15.000
Erläuterungen:
Gestellungsvertrag zur Notfallseelsorge und Krisenintervention.
Summe HGr. 4: 24.800 24.800
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
526 10 044 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 29.682 0 20.000
Erläuterungen:
Mehr aufgrund der Notwendigkeit von gutachterlichen Stellungnahmen in Bezug auf den Großflughafen Berlin Brandenburg International.
531 10 044 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 7.966 15.000 20.000
Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen:
Der Betrag ist bestimmt zur Herausgabe von Druck- und Werbeschriften.
Mehr in Anpassung an den Bedarf.
534 10 044 Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen 615 2.500 2.500
535 10 044 Waldbrandbekämpfung aus der Luft 0 10.000 70.000
Einnahmen bei Titel 286 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
Aufgrund der spezifischen Situation in Brandenburg ist es erforderlich, bei der Bekämpfung von Bränden, insbesondere auf kampfmittelbelasteten Waldgebieten, Unterstützung von Luftfahrzeugen zu gewährleisten.
Mehr in Anpassung an den Bedarf.
536 10 044 Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung 0 0 10.000
Erläuterungen:
Mehr für die Durchführung von Übungen.
536 20 045 Einsatzkosten des kreisübergreifenden Katastrophenschut-zes
0neu
- 185 -03 Ministerium des Innern03 710 Brand- und Katastrophenschutz
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
539 10 044 Ehrenzeichen, Medaillen und Auszeichnungen 12.720 15.300 20.300
Erläuterungen:
2010EUR
1. Ehrenzeichen 1.0002. Medaillen für Treue Dienste 14.3003. Auszeichnung für Helfer im Katastrophenschutz 5.000
Summe 20.300
Die Verleihung des Feuerwehr-Ehrenzeichens und der Medaille für Treue Dienste erfolgt gemäß § 10 des Gesetzes über die Stiftung eines Feuerwehr-Ehrenzeichens vom 14. Februar 1994 (GVBl. I S.25) und des § 9 des Gesetzes über die Verleihung einer Medaille für Treue Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr vom 14. Februar 1994 (GVBl. I S. 26) geändert durch das Gesetz vom 28. Juni 1999 (GVBl. I S. 262).
Mehr wegen der Auszeichnung der Helfer im Katastrophenschutz.
541 10 044 Aufwendungen für Veranstaltungen 0 6.000 35.000
Erläuterungen:
Mehr wegen der Ausrichtung des Tages des Helfers im Brand- und Katastrophenschutz sowie der Teilnahme an den Messen “Interschutz“ und “Deutscher Feuerwehrtag“.
Summe HGr. 5: 48.800 177.800
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
633 10 044 Sonstige Zuweisungen und Kostenerstattungen an Gemein-den und Gemeindeverbände
2.413 136.900 540.000
Erläuterungen:
Entsprechend §§ 36, 44 Abs. 3 und Abs. 4 des BbgBKG beteiligt sich das Land nach Maßgabe des Haushaltsplanes an den Kosten, die den Kommunen bei der Bekämpfung von Waldbränden bzw. der Gefahrenabwehr auf zugewiesenen Autobahnen, Kraftfahrstraßen, Wasserstraßen und Schienenwegen entstehen. Des Weiteren werden über diesen Titel Verdienstausfälle, die bei Katastrophenschutzübungen entstehen, erstattet.
Mehr wegen der Finanzierung der Betriebs- und Unterhaltungskosten der übernommenen Bundesfahrzeuge.
633 20 045 Landeszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Durchführung von Übungen
11.862 35.700 35.700
685 12 044 Landeszuschuss an den Landesfeuerwehrverband 76.900 61.900 87.600
Erläuterungen:
Von den Mitteln sollen mindestens 10.500 EUR zur Förderung der Jugendfeuerwehren und 6.000 EUR für die Nachwuchsge-winnung der Jugendfeuerwehren verwendet werden.
Mehr wegen der Intensivierung der Nachwuchsgewinnung für die Jugendfeuerwehren, der Teilnahme an Internationalen Wett-bewerben und den Fachausschüssen Frauen und Musik.
685 13 044 Beteiligung an der Forschung auf dem Gebiet des Brand-schutzes
16.591 15.700 22.000
- 186 -03 Ministerium des Innern03 710 Brand- und Katastrophenschutz
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 685 13
Erläuterungen:
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Verwaltungsabkommen der Bundesländer über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Feuerwehrwesens.
Mehr aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung des Arbeitskreises V der Innenministerkonferenz.
685 14 045 Landeszuschüsse an die im Katastrophenschutz mitwirken-den Hilfsorganisationen
104.487 105.000 150.000
Erläuterungen:
Nach § 46 des BbgBKG gewährt das Land den privaten Hilfsorganisationen für ihre Mitwirkung im Katastrophenschutz Zuschüsse nach Maßgabe des Haushaltsplans.
Mehr aufgrund der Erhöhung der Zuwendung pro Einheit und der anfallenden Schulungskosten im Rahmen der Einführung des Digitalfunks.
Summe HGr. 6: 355.200 835.300
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 10 045 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0
812 10 045 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen 0 0 0
883 10 044 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeinde-verbände
0neu
Summe HGr. 8: 0 0
- 187 -03 Ministerium des Innern03 710 Brand- und Katastrophenschutz
Titel FZ ZweckbestimmungAnsatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden-dienst und dgl.
0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0
Gesamteinnahme 0 0
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 24.800 24.800
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
48.800 177.800
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus-nahme für Investitionen
355.200 835.300
HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0
Gesamtausgabe 428.800 1.037.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -428.800 -1.037.900
- 188 -03 Ministerium des Innern03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Kapitel 03 750Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 10 044 Gebühren, sonstige Entgelte 1.318.643 1.299.900 1.100.000
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 514 40 und 546 10.
Abweichend von Nr. 1 VV zu § 61 LHO kann auch der sonstige Verwaltungsaufwand als Aufwendung i. S. d. § 61 (1) Satz 2 LHO geltend gemacht werden.
Erläuterungen:
Einnahmen aus der laufenden technischen Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehren und des erweiterten Katastrophenschutzes sowie der Prüfung und Instandsetzung von Geräten.
Weniger aufgrund der Umstrukturierung der Katastrophenschutzes des Bundes und der damit verbundenen Instandsetzungs-leistungen für Fahrzeuge und Geräte.
119 10 044 Sonstige Einnahmen 20.480 20.000 18.500
Erläuterungen:
Einnahmen aus kostenpflichtiger Nutzung von Übungsanlagen und Werkstätten. Erlöse aus Gutachten sowie Erlöse aus dem Betrieb von Getränkeautomaten und aus dem Verkauf von geringwertigen Gegenständen.
124 10 044 Mieten und Pachten 1.992 3.000 0
125 10 044 Erstattung von Lehrgangskosten 401.913 456.000 610.000
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 514 20 und 633 10.
Gemäß § 61 Abs. 2 LHO kann auf die Erstattung der zusätzlichen Kosten für die Unterbringung und Verpflegung bei Durchfüh-rung von Veranstaltungen anderer Ressorts des Landes Brandenburg verzichtet werden.
Gemäß § 63 Abs. 2 LHO kann zugelassen werden, dass den Lehrgangsteilnehmern Verpflegung und Unterkunft zu ermäßigten Preisen zur Verfügung gestellt werden.
Erläuterungen:
Erstattung von Unterbringungs-, Ausbildungs- und Verpflegungskosten durch Teilnehmer an der Aus- und Fortbildung.
Mehr aufgrund der Erhöhung der Kostensätze zur Refinanzierung des Brandübungshauses, der Brandübungshalle und der Brandübungsfläche.
125 20 044 Erstattung von Unterkunfts- und Verpflegungskosten 8.813 7.600 8.000
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 20.
Erläuterungen:
Erstattung von Verpflegungs- und Unterkunftskosten durch das Personal und auswärtige Besucher.
125 30 044 Einnahmen aus der entgeltlichen Abgabe von Ersatzteilen für Feuerlöschgeräte
11.625 13.000 12.000
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 40.
129 10 044 Sonstige Einnahmen 300 0 0
- 189 -03 Ministerium des Innern03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 129 10
Erläuterungen:
Leertitel für zweckgebundene Einnahmen für Leistungen im Rahmen der Lehrlingsausbildung.
132 10 044 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 12.516 500 500
Erläuterungen:
2010EUR
1. Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen 02. Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen 500
Summe 500
Summe HGr. 1: 1.800.000 1.749.000
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
231 10 044 Kostenerstattung des Bundes für die im Rahmen des Zivil-schutzgesetzes (ZSG) übertragenen Aufgaben
261.422 250.000 250.000
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 10.
Erläuterungen:
Einnahmen für die Durchführung übertragener Aufgaben im Rahmen des Zivilschutzgesetzes.
272 10 044 Sonstige Zuschüsse von der EU - “Brandübungshaus“ 0neu
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 712 94.
Erläuterungen:
Zuschüsse sind zweckgebunden für Ausgaben des EU-Projektes “Brandübungshaus“.
272 20 045 Sonstige Zuschüsse von der EU - “Katastrophenschutzportal“ 0neu
Die IST-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titel 812 94.
Erläuterungen:
Zuschüsse sind zweckgebunden für Ausgaben des EU-Projektes “Landesweite Umsetzung Katastrophenschutzportal“ (GDI-Maßnahme).
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(235 10) 044 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
0 0
Summe HGr. 2: 250.000 250.000
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
359 10 950 Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget 0neu
Summe HGr. 3: 0
- 190 -03 Ministerium des Innern03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Die Ausgaben im Kapitel 03 750 werden für den kommunalen Aufgabenanteil bis zur Höhe von 2.000.000 EUR aus Kapitel 20 030 verstärkt.
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 10 044 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 773.090 769.200 859.400
Erläuterungen:
2010EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
859.400
2. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 859.400
Mehr in Anpassung an den Bedarf.
Stellenplan:
Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. 2009 2010
Leitender Branddirektor A16 hD 1,00 1,00Regierungsdirektor A15 hD 1,00 1,00Oberregierungsrat A14 hD 1,00 1,00Regierungsrat A13 hD 1,00 1,00Regierungsoberamtsrat A13 gD 1,00 1,00Regierungsamtsrat A12 gD 6,00 6,00Regierungsamtmann A11 gD 4,00 4,00Regierungsoberinspektor A10 gD 4,00 4,00Regierungsinspektor A9 gD 1,00 1,00Regierungsamtsinspektor 1) 2) A9 mD 8,00 8,00Regierungshauptsekretär 2) A8 mD 7,00 8,00Regierungsobersekretär 2) A7 mD 5,00 5,00
Zusammen: 40,00 41,00
sonstige Stellenplanvermerke:
1) 2 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesG
2) davon 5 Stellen für Spitzensportler
Begründung der Änderungen im Stellenplan:2010
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
1,00 A8 mD Regierungshauptsekretär Umsetzung von 03 810 / 422 10
1,00 Umwandlungen / Umsetzungen
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
1,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
422 20 044 Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorberei-tungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungsprakti-kanten und -lehrlinge)
72.201 13.000 124.400
- 191 -03 Ministerium des Innern03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 422 20
Erläuterungen:
2010EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
124.400
2. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 124.400
Mehr aufgrund der Ausbildung von Spitzensportlern.
Stellenübersicht:
Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. 2009 2010
Brandreferendar A13 hD 1,00 1,00
Zusammen: 1,00 1,00
427 10 044 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
25.677 16.000 34.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Vergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrtätigkeit von Landes-bediensteten in den Lehrgängen
800
2. Gastdozenten 29.7003. Kosten der Prüfungsausschüsse 3.500
Summe 34.000
Mehr in Anpassung an den Bedarf.
427 20 044 Entgelte für Aushilfen 0 0 0
428 10 044 Entgelte der Arbeitnehmer 2.962.603 2.908.200 3.190.300
Erläuterungen:
2010EUR
1. Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberan-teil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der
1.1 außertariflichen Entgelte 01.2 tariflichen Entgelte 3.190.3001.3 Entgelte für Auszubildende 01.4 Entgelte für Praktikanten 02. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 04. Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 0
Summe 3.190.300
- 192 -03 Ministerium des Innern03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 428 10
Stellenübersicht:
EntgeltGr. 2009 2010
E 13 2,00 2,00E 11 1) 1,00 1,00E 10 1) 3,00 3,00E 9 2) 13,00 13,00E 8 3) 16,00 16,00E 7 4) 4,00 4,00E 6 5) 18,00 18,00E 5 1) 6,00 6,00E 4 5,00 5,00E 3 3,00 0,00E 2 1,00 0,00
Zusammen: 72,00 68,00
sonstige Stellenplanvermerke:
1) davon 1 Stelle drittfinanziert
2) davon 8 Stellen drittfinanziert
3) davon 6 Stellen drittfinanziert
4) davon 4 Stellen drittfinanziert
5) davon 5 Stellen drittfinanziert
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:2010
Abgänge:
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)
3,00 E 3 Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO1,00 E 2 Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
4,00 Sonstige Abgänge
4,00 Stellen Abgänge insgesamt
-4,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
453 10 044 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 3.579 0 0
462 10 989 Globale Minderausgaben für Personalausgaben 0 -1.000.000 -1.000.000
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(427 49) 044 Entgelte für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung
0 0
Summe HGr. 4: 2.706.400 3.208.100
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 10 044 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat-tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-genstände
41.887 41.000 41.000
- 193 -03 Ministerium des Innern03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 511 10
Erläuterungen:
2010EUR
1. Geschäftsbedarf 13.5002. Bücher, Zeitschriften 9.5003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-
genstände17.000
4. Sonstiges 1.000Summe 41.000
511 20 044 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 26.496 25.000 25.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Postgebühren 4.5002. Mobilfunkanschlüsse 5.0003. Fernmeldegebühren 11.2004. Sonstiges 4.300
Summe 25.000
511 30 044 Geräte und Ausstattungsgegenstände für den Schulbetrieb 66.402 51.000 51.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Geräte und Ausstattungen für Schulinternat 13.0002. Geräte und Ausstattungen für Lehrleitstelle 6.0003. Geräte und Ausstattungen für Lehrbetrieb 24.0004. Lehr- und Lernmittel 8.000
Summe 51.000
511 40 044 Geräte und Ausstattungen für Werkstätten 31.339 33.200 38.000
Erläuterungen:
Wartung und Instandsetzung der Werkstattausrüstungen, Mess- und Prüfgeräte der einzelnen Werkstattbereiche, deren Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen sowie die Beschaffung von Handwerkzeugen.
511 50 045 Geräte und Ausstattungsgegenstände für das Katastrophen-schutzlager
1.353 5.000 5.000
Erläuterungen:
Wartung, Instandhaltung und Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für das Katastrophenschutzlager Beeskow.
514 10 044 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 172.457 145.000 135.000
- 194 -03 Ministerium des Innern03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 514 10
Erläuterungen:
2010EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen 109.0002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 11.0003. Verbrauchsmittel 10.0004. Sonstiges 5.000
Summe 135.000
Bestand 2009 Soll 2010Bedarf an Dienstfahrzeugen gesamt geleast gesamt geleast
PKW 10 2 11 3
LKW 4 0 6 0
ABC-Erkundungskraftwagen 1 0 1 0
Abrollbehälter 22 0 22 0
Aggregatanhänger 20 0 24 0
Anhänger 12 0 12 0
Anhänger für Abrollbehälter 2 0 2 0
Bus 0 0 0 0
Drehleiter 1 0 1 0
Einsatzleitwagen 4 0 4 0
Funkbrückenwagen 1 0 1 0
Gabelstapler 5 0 5 0
Kleintraktor 1 0 0 0
Kommandowagen 1 0 2 0
Löschfahrzeug 10 0 11 0
Mannschaftstransportwagen 2 0 2 0
Prüffahrzeug 6 0 6 0
Rüst- und Gerätewagen 8 0 8 0
Tanklöschfahrzeug 2 0 2 0
Tragkraftspritzenfahrzeug 1 0 1 0
Wasserfahrzeug 7 0 7 0
Wechselladerfahrzeug 4 0 4 0
Zusammen 124 2 132 3
514 20 044 Verpflegung 133.508 140.000 170.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 125 10 und 125 20 geleistet werden.
Erläuterungen:
Kosten der Lebensmittel für die Gemeinschaftsverpflegung der Lehrgangsteilnehmer.
Mehr aufgrund der Erhöhung der Lehrgangskapazitäten und der Rohstoffpreise.
514 40 044 Ersatzteile und Verbrauchsmittel zur Durchführung und Instandsetzung von Fahrzeugen und Geräten
493.795 471.400 490.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 10 und 125 30 geleistet werden.
Erläuterungen:
Neben den Prüfungsarbeiten führt die Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz die lau-fende Wartung, Instandhaltung und Reparatur der im Land Brandenburg stationierten Feuerwehrfahrzeuge und -geräte durch; die Kosten sind vom Träger des Brand- und Katastrophenschutzes zu erstatten.
Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien für:
- 195 -03 Ministerium des Innern03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 514 40
2010EUR
1. Funkwerkstatt 60.0002. Atemschutzwerkstatt 150.0003. KFZ-Werkstatt 250.0004. Funktionsprüfung 30.000
Summe 490.000
517 25 044 Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB
0 72.000 46.000
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen, die nicht durch Leistungen des BLB im Rahmen der Einzelnutzungsvereinbarungen abgedeckt sind.
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
518 10 044 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 215 3.000 3.000
Erläuterungen:
Anlassbezogene Anmietungen von Schwimm- und Sporthallen. Diese Leistungen sind nicht im Dienstleistungskatalog des BLB enthalten.
518 20 044 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 5.681 4.000 4.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Anmietung Ausbildungsgeräte 3.0002. Anmietung Geräte für die Bewirtschaftung 1.000
Summe 4.000
518 25 044 Mietzahlungen an den BLB 1.196.870 1.773.600 1.601.300
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:2010EUR
1. Übersicht der Objekte siehe Anhang 1.601.300Summe 1.601.300
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
518 30 044 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 2.431 4.600 6.900
Erläuterungen:
2009 2010Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge vorhanden davon neu
PKW 2 3 0
Zusammen 2 3 0
518 40 044 Leasing von Spezialfahrzeugen 0 0 0
- 196 -03 Ministerium des Innern03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
518 50 044 Miete persönlicher Arbeits- und Schutzbekleidung 18.000neu
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Miete von persönlicher Arbeits- und Schutzbekleidung für die Beschäftigten der Werkstatt-bereiche.
Mehr aufgrund des Übergangs von Beschäftigten an den BLB und der damit verbundenen eigenständigen Anmietung von Schutzkleidung bei einem externen Dienstleister.
525 10 044 Aus- (und Fort)bildung 44.809 44.000 44.000
525 20 044 Ausbildung von Moderatoren für das Fahr- und Sicherheits-training
20.000neu
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten der Ausbildung und die Nutzung des Übungsgeländes der Fachhochschule der Polizei gemäß Verwaltungsvereinbarung.
526 10 044 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 4.134 0 2.000
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscherleistungen.
527 10 044 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 39.176 30.000 34.400
527 20 044 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten
600neu
531 10 044 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 0 600 600
Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
541 10 044 Aufwendungen für Veranstaltungen 2.786 1.100 2.500
Erläuterungen:
Veranstaltungen im Rahmen von Landesaufgaben.
546 10 044 Sonstiges 99.245 70.000 70.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 10 geleistet werden.
Erläuterungen:
Ausgaben für Instandsetzungsarbeiten an Fahrzeugen und Geräten der Feuerwehren und des erweiterten Katastrophenschut-zes, die in der Landesschule und Technischen Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz nicht selbst durchgeführt werden können, sowie Gebühren für DEKRA und TÜV.
546 15 012 Entgelte für IT-Dienstleistungen und Statistikleistungen auf-grund von Servicevereinbarungen
17.682 19.000 45.100
- 197 -03 Ministerium des Innern03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 546 15
Erläuterungen:
Entgelte an den IT-Dienstleister:2010EUR
1. Landesverwaltungsnetz 40.8002. Kommunikationsverbund 4.300
Summe 45.100
Mehr aufgrund der Anbindung des Standortes Borkheide und Erhöhung der Bandbreite am Standort Eisenhüttenstadt.
547 10 044 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 2.379 3.600 3.600
Erläuterungen:
Ausgaben für die Lehrlingsausbildung (Lehr- und Ausbildungsmaterial, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie per-sönlicher Arbeits- und Gesundheitsschutz).
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(517 10) 044 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0
(519 10) 044 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen
0 0
aus Titelgruppen: 8.500 8.500
Summe HGr. 5: 2.945.600 2.865.500
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
633 10 044 Verdienstausfall- und Reisekostenerstattungen 626.230 575.300 660.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 125 10 und 231 10 geleistet werden.
Erläuterungen:
Das Land trägt nach § 44 Abs. 3 des Gesetzes zur Neuordnung des Brand- und Katastrophenschutzrechts im Land Branden-burg die Kosten für Lohn- und Verdienstausfälle sowie Reisekosten.
Mehr aufgrund der Erhöhung der Lehrgangskapazitäten und der gestiegenen Einkommen (und damit des Auslagenersatzes).
685 10 044 Zuschüsse an den Fachnormenausschuss Feuerwehrwesen 4.135 4.000 4.500
Erläuterungen:
Anteilige Kostenübernahme durch das Land Brandenburg für die Leistungen des Fachnormenausschusses Feuerwehrwesen (DIN-Lenkungsausschuss mit seinen Arbeitsausschüssen).
685 11 044 Beiträge an Vereine 600 700 700
Erläuterungen:
Mitgliedschaft in der Handwerkskammer, im Verband für Schweißen und im Forstverein.
Summe HGr. 6: 580.000 665.200
- 198 -03 Ministerium des Innern03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 10 044 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 0 13.100 0
Erläuterungen:
Neubeschaffungen: 20102010 EUR
2 LKW
Zusammen 0
Aussonderung:2010
1 Kleintraktor
1 Zusammen
Der Nachweis für Neubeschaffungen und Aussonderung ist verfahrensbedingt, um die bei Titel 514 10 innerhalb der Fahrzeug-arten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.
811 20 044 Erwerb von Spezialfahrzeugen 199.451 235.000 235.000
Erläuterungen:
Neubeschaffungen: 20102010 EUR
4 Aggregatanhänger
1 Kommandowagen
1 Löschfahrzeug 200.000
Zusammen 200.000
Ersatzbeschaffungen: 20102010 EUR
1 Einsatzleitwagen 35.000
Zusammen 35.000
Der Nachweis für Neubeschaffungen ohne Betrag ist verfahrensbedingt, um die bei Titel 514 10 innerhalb der Fahrzeugarten geänderten Sollzahlen darstellen zu können.
812 10 044 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen im Inland
149.903 83.000 496.800
Verpflichtungsermächtigungen:
2010EUR
Betrag: 480.000davon fällig:
2011 bis zu 480.000
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 ff. bis zu
- 199 -03 Ministerium des Innern03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 812 10
zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
Belastung d. HH-Jahre
Durch die bis 2008 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2009 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
1 2 3 4 5
2010
2011 480.000 480.000
2012
2013
2014 ff.
Summen 480.000 480.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Erstbeschaffungen1.1 2 Feuerwehrtauchgeräte 15.0001.2 Ausrüstungsgegenstände für die Technische Hilfeleistung 4.0001.3 Baum-Fäll-Spannungsträger 10.0001.4 Anlage zur Maskenreinigung und Desinfektion im Atemschutz 8.0001.5 Questor-Automatik - 2. Arbeitsplatz 30.0001.6 Mobile Fahrzeugwaage 6.500
Summe zu 1. 73.5002. Ersatzbeschaffungen2.1 Kompressor für Füllleiste für Atemschutzwerkstatt 29.0002.2 25 Prüfspritzen 2.6002.3 15 Prüfmanometer verschiedener Ausführungen 2.6002.4 Kaltsäge Metall mit Kühlung und Zubehör 2.6002.5 10 Druckluftflaschen 10.0002.6 50 Fluchthauben 7.5002.7 Zentralkopierer (TE) 6.5002.8 Bestuhlung Speisesaal LS 12.0002.9 Instandsetzung der Technik Einsatzleitung -Teil 1 5.0002.10 Ersatz Feuerwehrtechnische Ausrüstung 8.500
Summe zu 2. 86.3003. Digitalfunk/ Umbau Leitstelle3.1 Kommunikationstechnik 87.0003.2 Funkanlage 40.0003.3 Einsatzleitrechner 62.0003.4 Bedientische 74.0003.5 Technikraum 24.0003.6 Nutzerspezifische Haustechnik 50.000
Summe zu 3. 337.000Summe 496.800
812 20 045 Erwerb von Geräten und Ausstattungen für das Katastrophen-schutzlager
47.142 15.000 75.500
- 200 -03 Ministerium des Innern03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 812 20
Erläuterungen:
2010EUR
1. Erstbeschaffungen1.1 Faltbarer Löschwasseraußenbehälter für Hubschrauber 30.5001.2 3 Allzweckpumpen 6.0001.3 Stromerzeuger 200 kVA 35.000
Summe zu 1. 71.5002. Ersatzbeschaffungen2.1 Zeltaußenhauterneuerung 4.000
Summe zu 2. 4.000Summe 75.500
aus Titelgruppen: 10.000 32.600
Summe HGr. 8: 356.100 839.900
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben
919 10 950 Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget 0neu
972 10 989 Globale Minderausgabe 0 -1.000.000 -1.000.000
Summe HGr. 9: -1.000.000 -1.000.000
- 201 -03 Ministerium des Innern03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk
Erläuterungen:
Die Titelgruppe ist für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbe-darfsplanung bis 2012 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.
428 79 044 Stellen kw-Vermerk 0 0 0
Stellenübersicht:
EntgeltGr. 2009 2010
E 8 0,00 1,00davon kw: 1,00 im Jahr 2014 zum 31.12.2014E 5 2,00 0,00E 4 1,00 0,00E 3 1,00 0,00
Zusammen: 4,00 1,00
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:2010
Zugänge:
Sonstige Zugänge
1,00 E 8 Umsetzung von 10 080 gem. § 50 LHO, Wirtschaftsplan LBF
1,00 Sonstige Zugänge
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Abgänge infolge Einsparung2,00 E 5
1,00 E 4
1,00 E 3
4,00 Abgänge durch Personalbedarfsplanung
4,00 Stellen Abgänge insgesamt
-3,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0
TGr. 94 Brandübungshaus und Katastrophenschutzportal
712 94 044 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 150.000neu
Einnahmen bei Titel 272 10 (Leertitel) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
Erläuterungen:
EU-Mittel:Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapiel 08 050 Titelgruppe 94 veranschlagten EU-Mittel kofinanziert.
Neubau eines Brandübungshauses.
812 94 044 Erwerb von Geräten und Ausstattung für das Katastrophen-schutzportal
0neu
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der IST-Einnahmen bei Titel 272 20 geleistet werden.
- 202 -03 Ministerium des Innern03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 812 94
Erläuterungen:
Landesweite Umsetzung des Katastrophenschutzportals. Die Ausgaben sind veranschlagt bei Kapitel 08 050 Titelgruppe 94 (EU-Mittel) und bei Kapitel 03 030 Titel 633 71 (Landesmittel).
Nachrichtlich: Summe TGr. 94 150.000
TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung
511 99 044 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation
8.172 8.000 8.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Hardware 8002. Software 3.0003. Unterhaltung 3.4004. Kommunikation 05. Sonstiges 800
Summe 8.000
518 99 044 Mieten 0 0 0
525 99 044 Aus- (und Fort)bildung 156 500 500
Erläuterungen:
2010EUR
1. Aus- und Fortbildung 5002. Lehr- und Lernmittel 0
Summe 500
812 99 044 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
220.315 10.000 32.600
Erläuterungen:
2010EUR
1. Erstbeschaffung1.1 Hardware 5.9001.2. Software 16.0001.3. Kommunikation 0
Summe zu 1. 21.9002. Ersatzbeschaffungen2.1 Hardware 5.4002.2 Software 5.3002.3 Kommunikation 0
Summe zu 2. 10.700Summe 32.600
Nachrichtlich: Summe TGr. 99 18.500 41.100
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 18.500 191.100
- 203 -03 Ministerium des Innern03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz
Titel FZ ZweckbestimmungAnsatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden-dienst und dgl.
1.800.000 1.749.000
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
250.000 250.000
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisun-gen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
0
Gesamteinnahme 2.050.000 1.999.000
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 2.706.400 3.208.100
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
2.945.600 2.865.500
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus-nahme für Investitionen
580.000 665.200
HGr. 7 Baumaßnahmen 150.000
HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen
356.100 839.900
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben -1.000.000 -1.000.000
Gesamtausgabe 5.588.100 6.728.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -3.538.100 -4.729.700
- 204 -03 Ministerium des Innern03 810 Zentrale Ausländerbehörde
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Kapitel 03 810Zentrale Ausländerbehörde
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 10 012 Gebühren, sonstige Entgelte 90 300neu
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Gebühren für die Befristung eines Einreise- und Aufenthaltsverbotes gemäß Aufenthaltsverordnung (§ 47 Abs. 1 Nr. 1) in Verbindung mit dem Aufenthaltsgesetz.
119 10 012 Sonstige Einnahmen 56.157 50.000 42.000
Erläuterungen:
Erstattung verauslagter Abschiebekosten gemäß § 67 Zuwanderungsgesetz.
Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.
119 50 012 Kostenerstattungen für Amtshilfen 127.421 300.000 138.000
Erläuterungen:
Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.
124 10 012 Mieten und Pachten 66.877 0 0
132 10 012 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 7.882 0 0
Summe HGr. 1: 350.000 180.300
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(235 10) 012 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
0 0
Summe HGr. 2: 0 0
- 205 -03 Ministerium des Innern03 810 Zentrale Ausländerbehörde
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 10 012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 752.976 743.000 749.200
Erläuterungen:
2010EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
749.200
2. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 749.200
Stellenplan:
Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. 2009 2010
Leitender Regierungsdirektor A16 hD 1,00 1,00Regierungsdirektor A15 hD 1,00 1,00Regierungsoberamtsrat A13 gD 1,00 1,00Regierungsamtsrat A12 gD 3,00 3,00Regierungsamtmann A11 gD 5,00 5,00Regierungsoberinspektor A10 gD 3,00 3,00Regierungsinspektor A9 gD 1,00 1,00Regierungsamtsinspektor 1) A9 mD 4,00 4,00Regierungshauptsekretär A8 mD 5,00 4,00
Zusammen: 24,00 23,00
sonstige Stellenplanvermerke:
1) 1 Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A9 BBesG
Begründung der Änderungen im Stellenplan:2010
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
1,00 A8 mD Regierungshauptsekretär Umsetzung nach 03 750 / 422 10
1,00 Umwandlungen / Umsetzungen
1,00 Stellen Abgänge insgesamt
-1,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
427 10 012 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
0 0 0
427 20 012 Entgelte für Aushilfen 0 0 0
428 10 012 Entgelte der Arbeitnehmer 1.206.981 1.466.700 1.251.500
- 206 -03 Ministerium des Innern03 810 Zentrale Ausländerbehörde
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 428 10
Erläuterungen:
2010EUR
1. Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberan-teil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der
0
1.1 außertariflichen Entgelte 01.2 tariflichen Entgelte 1.251.5001.3 Entgelte für Auszubildende 01.4 Entgelte für Praktikanten 02. Aufwandsentschädigung 03. Sonstige Leistungen 04. Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 0
Summe 1.251.500
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
Stellenübersicht:
EntgeltGr. 2009 2010
E 9 3,00 1,00E 8 4,00 4,00E 6 11,00 7,00E 5 0,00 0,00E 4 0,00 0,00
Zusammen: 18,00 12,00
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:2010
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
2,00 E 9 Umwandlung nach E 9 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
4,00 E 6 Umwandlung nach E 6 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
6,00 Umwandlungen / Umsetzungen
6,00 Stellen Abgänge insgesamt
-6,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
428 25 012 Entgelte aus weggefallenen Stellen (Personalüberhang) 0 0 0
451 10 012 Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemein-schaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen
40 100 100
Erläuterungen:
Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.
453 10 012 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 0 500 500
Erläuterungen:
2010EUR
1. Trennungsgeld 5002. Umzugskostenvergütungen 03. Auslandsbeschäftigungsvergütungen 0
Summe 500
Weggefallene oder umgesetzte Titel
- 207 -03 Ministerium des Innern03 810 Zentrale Ausländerbehörde
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
(427 49) 012 Entgelte für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung
0 0
Summe HGr. 4: 2.210.300 2.001.300
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 10 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat-tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-genstände
22.265 36.000 30.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Geschäftsbedarf 8.0002. Bücher, Zeitschriften 5.0003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-
genstände16.000
4. Sonstiges 1.000Summe 30.000
Weiniger in Anpassung an den Bedarf.
511 20 012 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 9.627 13.500 13.500
Erläuterungen:
2010EUR
1. Postgebühren 4.0002. Mobilfunkanschlüsse 1.5003. Fernmeldegebühren 6.0004. Sonstiges 2.000
Summe 13.500
514 10 012 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 28.310 35.000 35.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen 33.7002. Dienst- und Schutzkleidung 2003. Verbrauchsmaterial 1.0004. Sonstiges 100
Summe 35.000
Bestand 2009 Soll 2010Bedarf an Dienstfahrzeugen gesamt geleast gesamt geleast
PKW 2 1 1 1
Kleintransporter 4 0 4 0
Bus 1 0 1 0
Kleintransporter 0 0 0 0
Zusammen 7 1 6 1
517 25 012 Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB
0 18.300 16.500
- 208 -03 Ministerium des Innern03 810 Zentrale Ausländerbehörde
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 517 25
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen, die nicht durch Leistungen des BLB im Rahmen der Einzelnutzungsvereinbarung abgedeckt sind.
518 20 012 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 8.657 8.500 8.600
518 25 012 Mietzahlungen an den BLB 787.345 1.772.400 1.349.500
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume.
2010EUR
1. Übersicht der Objekte siehe Anhang 1.349.500Summe 1.349.500
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
518 30 012 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 33 2.000 2.600
Die Erläuterungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.
Erläuterungen:
2009 2010Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge vorhanden davon neu
PKW 1 1 0
Zusammen 1 1 0
525 10 012 Aus- (und Fort)bildung 8.753 15.700 15.700
526 10 012 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 54.932 63.800 62.300
Erläuterungen:
2010EUR
1. Kosten für Sachverständige (Übersetzungsleistungen) 46.0002. Hafttauglichkeitsuntersuchungen 8.0003. Gerichts- und ähnliche Kosten 2.0004. Rechtsberatung Abschiebehafteinrichtung 6.0005. Sonstiges 300
Summe 62.300
526 20 012 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 1.984.185 2.250.000 2.150.000
Erläuterungen:
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 810/671 10 (Ist 2008: 1.564.950 Euro, Ansatz 2009: 1.550.000 Euro).
Veranschlagt sind Leistungen nach §§ 3 - 6 Asylbewerberleistungsgesetz.
- 209 -03 Ministerium des Innern03 810 Zentrale Ausländerbehörde
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
527 10 012 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 12.097 14.800 14.500
527 20 012 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten
30 600 200
534 10 012 Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen 1.282 2.000 2.000
Erläuterungen:
Veranschlagt für Aufwendungen bei der Durchführung von Sammelvorführungen in Botschaften und ausländischen Vertretun-gen.
536 10 012 Kosten für Rückführungen, Abschiebungen und Verteilungen 330.446 600.000 420.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Rückführung und Abschiebungen 367.0002. Passbeschaffungen 43.0003. Verteilung der Asylbewerber auf die Kreise und andere Bundesländer 10.000
Summe 420.000
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
541 10 012 Aufwendungen für Veranstaltungen 0 0 1.000
Erläuterungen:
Veranstaltungen im Rahmen von Landesaufgaben.
546 10 012 Sonstiges 0 0 0
546 15 012 Entgelte für IT-Dienstleistungen und Statistikleistungen auf-grund von Servicevereinbarungen
190.245 145.700 161.400
Erläuterungen:
Entgelte an den IT-Dienstleister:2010EUR
1. Servicevereinbarung E-Mailsystem 3.7002. Servicevereinbarung Landesverwaltungsnetz 19.8003. Servicevereinbarung Betreuung IT-Technik 137.900
Summe 161.400
Mehr wegen vollständiger Übernahme der Betreuung der IT-Technik durch den Zentralen IT-Dienstleister.
546 20 012 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 0 0 0
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(517 10) 012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0
- 210 -03 Ministerium des Innern03 810 Zentrale Ausländerbehörde
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
(518 10) 012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0
(519 10) 012 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen
0 0
aus Titelgruppen: 97.000 183.900
Summe HGr. 5: 5.075.300 4.466.700
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
633 20 012 Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Rückführung von Ausländern
122.375 275.000 190.000
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Aus dem Ansatz können auch unmittelbare Erstattungen an Dritte geleistet werden, die einen Anspruch auf Kostenerstattung gegenüber den Ausländerbehörden haben, sofern diese die Kosten nach § 44 Ordnungsbehördengesetz geltend machen kön-nen. Daneben werden die Komplementärmittel für die bundesweiten Rückführungsprogramme (REAG / GARP) bereitgestellt.
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(671 10) 012 Erstattung der Kosten für Unterbringung, Verpflegung und Betreuung der Asylbewerber
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 810/526 20 (Ist 2008: 1.564.950 Euro, Ansatz 2009: 1.550.000 Euro).
Summe HGr. 6: 275.000 190.000
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 10 012 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 29.974 40.000 0
Erläuterungen:
Aussonderung:2010
1 PKW
1 Zusammen
812 10 012 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen im Inland
0 6.000 0
Summe HGr. 8: 46.000 0
- 211 -03 Ministerium des Innern03 810 Zentrale Ausländerbehörde
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk
Erläuterungen:
Die Titelgruppe ist für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbe-darfsplanung bis 2010 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.
422 79 012 Planstellen mit kw-Vermerk 0 0 0
Stellenplan:
Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. 2009 2010
Regierungsinspektor A9 gD 2,00 0,00
Zusammen: 2,00 0,00
Begründung der Änderungen im Stellenplan:2010
Abgänge:
Abgänge infolge Einsparung
2,00 A9 gD Regierungsinspektor
2,00 Abgänge durch Personalbedarfsplanung
2,00 Stellen Abgänge insgesamt
-2,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
428 79 012 Stellen mit kw-Vermerk 0 0 0
Stellenübersicht:
EntgeltGr. 2009 2010
E 9 0,00 2,00davon kw: 1,00 im Jahr 2011 zum 31.12.2011
1,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012E 6 10,00 7,00davon kw: 3,00 im Jahr 2010 zum 31.12.2010
2,00 im Jahr 2011 zum 31.12.20112,00 im Jahr 2012 zum 31.12.2012
E 5 4,00 0,00E 4 1,00 0,00
Zusammen: 15,00 9,00
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:2010
Abgänge:
Abgänge infolge Einsparung
7,00 E 6
4,00 E 5 1,00 E 4
12,00 Abgänge durch Personalbedarfsplanung
12,00 Stellen Abgänge insgesamt
-12,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
- 212 -03 Ministerium des Innern03 810 Zentrale Ausländerbehörde
Titel FZ ZweckbestimmungIst 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
noch zu 428 79Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umwandlungen und Umsetzungen
2,00 E 9 Umwandlung von E 9 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
4,00 E 6 Umwandlung von E 6 Umsetzung von 428 10 nach 428 79
6,00 Umwandlungen / Umsetzungen
6,00 Stellen Zugänge insgesamt
6,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0
TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung
511 99 012 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation
20.247 28.000 20.000
Erläuterungen:
2010EUR
1. Hardware 02. Software 5.0003. Unterhaltung 11.0004. Sonstiges 4.000
Summe 20.000
Weniger in Anpassung an den Bedarf.
525 99 012 Aus- (und Fort)bildung 0 7.000 10.900
538 99 012 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 37.664 62.000 153.000
Erläuterungen:
Mehr wegen zusätzlicher Programmierleistungen zur Migration von Fachverfahren (BrAsyl) und der Erstellung einer Sicher-heitsstudie.
812 99 012 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99 97.000 183.900
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 97.000 183.900
- 213 -03 Ministerium des Innern03 810 Zentrale Ausländerbehörde
Titel FZ ZweckbestimmungAnsatz 2009 Ansatz 2010
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden-dienst und dgl.
350.000 180.300
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0
Gesamteinnahme 350.000 180.300
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben 2.210.300 2.001.300
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
5.075.300 4.466.700
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus-nahme für Investitionen
275.000 190.000
HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen
46.000 0
Gesamtausgabe 7.606.600 6.658.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -7.256.600 -6.477.700
- 214 -
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2010 Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2010 Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2010 Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2010 Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2010 Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2010 Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2010
03 Ministerium des Innern Einzelplan
Haushaltsübersicht 2010Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme
Kap.
Bezeichnung
Ver-pflich-tungs-
ermächti-gungen
durch die Verpflichtungsermächtigungentstehende RechtsverpflichtungenTitel
2010 2011 2012 2013 2014 ff.
1.000 EUR
1 2 3 4 5 6 7
03 010 Ministerium des Innern
Titel aus Titelgruppe 61
684 61 Zuwendungen an freie Träger und Forschungsein-richtungen für kriminalpräventive Initiativen, Maß-nahmen und Projekte
120,0 80,0 40,0
03 020 Allgemeine Bewilligungen
546 17 EU-weiter Zensus - Anteil Land Brandenburg 29.014,0 20.000,0 5.244,0 487,0 3.283,0
Titel aus Titelgruppe 63
632 63 Erstattung von Ausgaben an Bund und Länder 120.707,0 120.707,0
03 030 E-Government
Titel aus Titelgruppe 70
812 70 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
2.000,0 2.000,0
Titel aus Titelgruppe 71
633 71 Zuweisungen zum Aufbau einer Geodateninfra-struktur
1.155,0 575,0 480,0 100,0
03 150 Zentraldienst der Polizei
518 30 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 3.000,0 1.500,0 1.500,0
811 10 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 5.100,0 5.100,0
812 10 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrü-stungsgegenständen im Inland
2.000,0 2.000,0
Titel aus Titelgruppe 61
536 61 Beseitigung von Kampfmitteln 2.000,0 2.000,0
Titel aus Titelgruppe 99
812 99 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrü-stungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegen-ständen
1.000,0 1.000,0
03 750 Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz
812 10 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrü-stungsgegenständen im Inland
480,0 480,0
Zusammen 166.576,0 155.442,0 7.264,0 587,0 3.283,0
- 216 -
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 201003 Ministerium des Innern EinzelplanÜbersicht über Planstellen und Stellen 2010
über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen
Kapitel
03010 03020 03101 03102 03120 03130 03140 03150 03750 03810 Ges.1. Planmäßige Beamte und Richter
Besoldungsordnung B
B9 hD 1,00 1,00
B6 hD 1,00 1,00
B5 hD 4,00 1,00 1,00 6,00
B4 hD 1,00 1,00
B3 hD 2,00 1,00 1,00 0,00 1,00 5,00
B2 hD 22,00 1,00 23,00
Summe 30,00 3,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 37,00
Besoldungsordnung C
C3 hD 3,00 3,00
C2 hD 3,00 3,00
Summe 6,00 6,00
Besoldungsordnung W
W3 hD 3,00 3,00
W2 hD 5,00 5,00
Summe 8,00 8,00
Besoldungsordnung A
A16 hD 28,00 7,00 5,00 4,00 4,00 4,00 1,00 2,00 1,00 1,00 57,00
A15 hD 78,00 12,00 16,00 15,00 6,00 7,00 1,00 4,00 1,00 1,00 141,00
A14 hD 40,00 16,00 19,00 18,00 8,00 11,00 2,00 10,00 1,00 125,00
A13 hD 0,00 4,00 15,00 17,00 6,00 3,00 0,00 6,00 1,00 52,00
A13 gD 117,00 24,00 125,00 130,00 39,00 15,00 9,00 13,00 1,00 1,00 474,00
A12 gD 67,00 23,00 219,00 218,00 68,00 26,00 17,00 24,00 6,00 3,00 671,00
A11 gD 41,00 29,00 380,00 381,00 146,00 31,00 31,00 44,00 4,00 5,00 1.092,00
A10 gD 5,00 29,00 366,00 369,00 141,00 23,00 43,00 89,00 4,00 3,00 1.072,00
A9 gD 1,00 263,00 240,00 114,00 7,00 283,00 16,00 1,00 1,00 926,00
A9 mD 83,00 5,00 863,00 866,00 39,00 12,00 66,00 33,00 8,00 4,00 1.979,00
A8 mD 22,00 7,00 637,00 642,00 24,00 0,00 60,00 36,00 8,00 4,00 1.440,00
A7 mD 5,00 5,00 218,00 218,00 3,00 120,00 4,00 5,00 578,00
A6 mD 4,00 12,00 11,00 0,00 27,00
Summe 486,00 166,00 3.138,00 3.129,00 598,00 139,00 633,00 281,00 41,00 23,00 8.634,00
hD 176,00 42,00 56,00 55,00 25,00 39,00 4,00 23,00 4,00 2,00 426,00
gD 230,00 106,00 1.353,00 1.338,00 508,00 102,00 383,00 186,00 16,00 13,00 4.235,00
mD 110,00 21,00 1.730,00 1.737,00 66,00 12,00 246,00 73,00 21,00 8,00 4.024,00
Summe 2010 516,00 169,00 3.139,00 3.130,00 599,00 153,00 633,00 282,00 41,00 23,00 8.685,00Summe 2009 550,00 68,00 3.317,00 3.299,00 524,00 139,00 684,00 226,00 40,00 26,00 8.873,00
3. Beamte im Vorbe-reitungsdienst
A13 hD 1,00 1,00
A9 gD 320,00 320,00
A7 mD 310,00 310,00
Summe 630,00 1,00 631,00
hD 1,00 1,00
gD 320,00 320,00
mD 310,00 310,00
Summe 2010 630,00 1,00 631,00
- 217 -
Summe 2009 630,00 1,00 631,004. Arbeitnehmer
E 15 2,00 10,00 3,00 2,00 17,00
E 14 1,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,00 4,00 37,00
E 13 1,00 13,00 2,00 2,00 13,00 2,00 1,00 9,00 2,00 45,00
E 12 15,00 15,00
E 11 1,00 160,00 20,00 1,00 182,00
E 10 2,00 107,00 31,00 3,00 143,00
E 9 9,00 107,00 28,00 31,00 7,00 7,00 56,00 13,00 3,00 261,00
E 8 6,00 113,00 43,00 48,00 32,00 4,00 1,00 138,00 17,00 4,00 406,00
E 7 6,00 5,00 4,00 4,00 19,00
E 6 16,00 55,00 87,00 72,00 26,00 8,00 1,00 48,00 18,00 14,00 345,00
E 5 21,00 8,00 25,00 22,00 40,00 25,00 6,00 58,00 6,00 0,00 211,00
E 4 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 5,00 0,00 7,00
E 3 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 6,00 0,00 10,00
E 2 0,00 0,00
Summe 2010 61,00 610,00 192,00 182,00 136,00 46,00 9,00 372,00 69,00 21,00 1.698,00Summe 2009 90,00 398,00 222,00 213,00 144,00 47,00 8,00 452,00 76,00 33,00 1.683,00
AZUBI 143,00 143,00
Stellen 2010 577,00 779,00 3.331,00 3.312,00 735,00 199,00 642,00 654,00 110,00 44,00 10.383,00Stellen 2009 640,00 466,00 3.539,00 3.512,00 668,00 186,00 692,00 678,00 116,00 59,00 10.556,00Leerstellen:1. Planmäßige Beamte und Richter
Besoldungsordnung B
B2 hD 2,00 2,00
Summe 2,00 2,00
Besoldungsordnung C
C3 hD 1,00 1,00
Summe 1,00 1,00
Besoldungsordnung A
A16 hD 1,00 1,00 2,00
A15 hD 0,00 3,00 3,00
A14 hD 1,00 2,00 3,00
A13 gD 21,00 21,00
A12 gD 25,00 2,00 27,00
A11 gD 1,00 37,00 38,00
A10 gD 16,00 16,00
A9 gD 3,00 3,00
A9 mD 91,00 91,00
A8 mD 26,00 26,00
A7 mD 3,00 8,00 6,00 1,00 18,00
Summe 2,00 228,00 8,00 8,00 1,00 1,00 248,00
hD 1,00 9,00 1,00 11,00
gD 1,00 102,00 2,00 105,00
mD 120,00 8,00 6,00 1,00 135,00
Summe 2010 2,00 231,00 8,00 8,00 1,00 1,00 251,00Summe 2009 3,00 0,00 8,00 8,00 1,00 1,00 21,00
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 201003 Ministerium des Innern EinzelplanÜbersicht über Planstellen und Stellen 2010
über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen
Kapitel
03010 03020 03101 03102 03120 03130 03140 03150 03750 03810 Ges.
- 218 -
4. Arbeitnehmer
AT I 1,00 1,00
E 15 1,00 1,00
E 14 2,00 2,00
E 13 0,00 3,00 3,00
E 11 4,00 4,00
E 10 6,00 1,00 7,00
E 9 24,00 24,00
E 8 20,00 20,00
E 6 31,00 1,00 32,00
E 5 13,00 2,00 15,00
E 4 7,00 7,00
E 2 1,00 1,00
Summe 2010 1,00 112,00 2,00 1,00 1,00 117,00Summe 2009 2,00 0,00 2,00 1,00 1,00 6,00
Leerstellen 2010 3,00 343,00 10,00 8,00 2,00 1,00 1,00 368,00Leerstellen 2009 5,00 0,00 10,00 8,00 2,00 1,00 1,00 27,00
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2010 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 201003 Ministerium des Innern EinzelplanÜbersicht über Planstellen und Stellen 2010
über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen
Kapitel
03010 03020 03101 03102 03120 03130 03140 03150 03750 03810 Ges.
- 219 -
Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes03 Ministerium des Innern EinzelplanÜbersicht
über die landeseigenen und geleasten Dienstfahrzeuge
Kap.Personenkraftwagen Lastkraftwagen Krafträder Sonderfahrzeuge Zusammen
Soll2009
Soll2010
Soll2009
Soll2010
Soll2009
Soll2010
Soll2009
Soll2010
Soll2009
Soll2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
03 101 188 154 11 9 11 11 415 405 625 579geleast 179 133 237 219 416 352
03 102 181 151 12 10 29 29 396 388 618 578geleast 173 134 227 211 400 345
03 120 48 45 2 2 2 2 133 148 185 197geleast 44 38 44 38
03 130 19 19 5 3 2 2 12 12 38 36geleast 13 6 4 13 10
03 140 26 26 14 15 16 16 187 186 243 243geleast 3 6 7 2 10 8
03 150 77 77 26 25 81 83 184 185geleast 53 10 53 10
03 710geleast
03 750 10 11 4 6 110 115 124 132geleast 2 3 2 3
03 810 2 1 4 4 1 1 7 6geleast 1 1 1 1
Zus. 551 484 78 74 60 60 1.335 1.338 2.024 1.956geleast 468 331 471 436 939 767
- 220 -
Epl 03 Anhang
Anhang zum Einzelplan 03
Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2010 – Titel 518 25
Lfd. Nr. Liegenschaft
Adresse
2010 Gesamt-Mietzins
inkl. Betriebs- und Ne-
benkosten in EUR/Jahr
1 Henning-von-Tresckow-Str. 9-13 14467 Potsdam
2.200.615,04
2 An der Pirschheide 11 14471 Potsdam
53.141,34
03 010 - 518 25 2.253.756,38
1 Nuhnenstr. 40 15234 Frankfurt (Oder)
964.436,76
2 Nuhnenstr. 8 /9 15234 Frankfurt (Oder)
71.007,15
3 Neptunring 2 16321 Bernau
3.450,40
4 Dorfstr. 9 16227 Eberswalde
1.642,36
5 Seerandstr. 17 16247 Joachimsthal
2.057,00
6 Hauptstr. 116
16224 Schorfheide/ OT Finowfurt 1.189,60
7 Liebenwalder Str. 8 16348 Groß Schönebeck
75,35
8 Brückeninspektion BAB 11 16244 Finowfurt
418,93
9 Joachimsplatz 1-3 16247 Joachimsthal
1.476,82
10 Am Markt 5 16356 Werneuchen
1.419,12
11 Eisenwerkstr. 11
16230 Britz 1.235,16
12 Sachtelebenstr. 7 16321 Bernau
1.716,34
13 Bundeswasserstr. Templiner See, Km 14 bis 14 Ufer rechts / Friedrich-Engels-Str. 16 17268 Templin
550,98
14 Plottkeallee 5 16359 Biesenthal
2.805,84
15 Schorfheidestr. 13
16227 Eberswalde 2.367,59
16 Heegermühler Str. 56 16225 Eberswalde
2.326,79
17 Prenzlauer Chaussee 157 16348 Wandlitz/ OT Basdorf
814,68
- 221 -
Anhang zum Einzelplan 03
Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2010 – Titel 518 25
Lfd. Nr. Liegenschaft
Adresse
2010 Gesamt-Mietzins
inkl. Betriebs- und Ne-
benkosten in EUR/Jahr
18 Lindenberger Str. 1 16356 Ahrensfelde
1.832,76
19 Schönower Str. 105 16341 Panketal
1.895,83
20 Berliner Str. 89 16248 Oderberg
1.205,00
21 Neue Str. 100 16225 Eberswalde
709,60
22 Hans-Wittwer-Str. 10 16321 Bernau
39.297,11
23 Eichrähne 3a 16248 Hohensaaten
48.922,98
24 Werner-von-Siemens-Str. 8 16321 Bernau
516.123,25
25 Pfeilstr. 1-3 16225 Eberswalde
345.553,96
26 Pfeilstr. 1-3
16225 Eberswalde 22.400,96
27 Am Markt 3 16348 Wandlitz/ OT Basdorf
5.055,84
28 Coppistraße 7 16227 Eberswalde
1.071,85
29 Tranitzer Str. 15 03048 Cottbus
138.069,72
30 Bertolt-Brecht-Str. 8 03050 Cottbus
13.962,92
31 Stadion der Freundschaft, Osttribüne
Am Eliaspark 1 03042 Cottbus
967,77
32 Hopfengarten 6 03044 Cottbus
5.134,47
33 Hattener Str. 16 03096 Burg
3.992,49
34 Dammzollstr. 52b 03185 Peitz
4.275,62
35 Karl-Liebknecht-Str. 22
03099 Kolkwitz 2.214,60
36 Forster Str. 4 03159 Döbern
4.306,89
37 Friedensplatz 6 03058 Gallinchen
285,07
- 222 -
Anhang zum Einzelplan 03
Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2010 – Titel 518 25
Lfd. Nr. Liegenschaft
Adresse
2010 Gesamt-Mietzins
inkl. Betriebs- und Ne-
benkosten in EUR/Jahr
38 Bräsinchener Str. 6 03058 Neuhausen
1.540,81
39 Straße der Jugend 33 03046 Cottbus
3.219,80
40 Dorfstr. 45 03172 Lutzketal
461,08
41 Hauptstr. 27 03116 Drebkau
1.968,76
42 Poststr. 6 03119 Welzow
2.121,73
43 Friedrich-Schiller-Str. 5i 03172 Guben
2.881,59
44 Am Friedhof 36a 03197 Jänschwalde
3.701,14
45 Ernst-Heilmann-Weg 1 03044 Cottbus
22.021,50
46 Mauerstraße 4, 5, 6
03046 Cottbus 132.739,45
47 Bahnhofstr. 54 03149 Forst
233.477,09
48 Bonnaskenplatz 2 03044 Cottbus
1.104.137,50
49 Juri-Gagarin-Str. 16 03046 Cottbus
44.946,78
50 Eichhörnchenweg 2A 03130 Bühlow
13.961,13
51 Kantstr. 12
03130 Spremberg 189.296,20
52 Berliner Str. 40/ 41 03172 Guben
309.368,34
53 Köpenicker Str. 26 15711 Königs Wusterhausen
261.368,19
54 Bahnhofstr. 31 15907 Lübben
95.477,18
55 Bohnsdorfer Chaussee 30 12529 Schönefeld
186.321,11
56 Hafenstr. 18
15711 Königs Wusterhausen 15.242,35
57 Scheeder Str. 49 15711 Königs Wusterhausen
67.066,90
- 223 -
Anhang zum Einzelplan 03
Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2010 – Titel 518 25
Lfd. Nr. Liegenschaft
Adresse
2010 Gesamt-Mietzins
inkl. Betriebs- und Ne-
benkosten in EUR/Jahr
58 Forstweg 30 15738 Zeuthen
1.223,05
59 Karl-Marx-Str. 36 15745 Wildau
503,37
60 Schloßstr. 13 a 15913 Märkische Heide OT Groß Leuthen
959,61
61 Lindenstr. 14b 15757 Friedersdorf
1.701,05
62 Lindenstr. 30 15746 Groß Köris
1.719,37
63 Eichhornstr. 4-5 15741 Bestensee
1.570,76
64 Rathausstr. 8 15749 Mittenwalde
747,03
65 Kirchstr. 11 15913 Straupitz
1.162,04
66 Stadtwall 17
15938 Golßen 739,60
67 Ernst-Thälmannstr. 36 15868 Lieberose
1.246,38
68 Hauptstr. 48 15910 Schönwalde
312,00
69 An der B 179, DAV Anglerverein 15746 Groß Köris/ OT Neubrück
1.866,18
70 Am Markt 34 15926 Luckau
1.797,65
71 Karl-Marx-Str. 23
15711 Königs Wusterhausen 312,00
72 Poststr. 5 15907 Lübben
1.810,74
73 Wriezener Str. 9 15344 Strausberg
252.784,67
74 Berliner Str. 75 15366 Neuenhagen
73.783,30
75 Breite Straße 12 15306 Seelow
87.240,85
76 Gesundbrunnenstr. 1/ Hauptsr. 25
16259 Bad Freienwalde 1.924,63
77 Gesundbrunnenstr. 1/ Hauptsr. 25 16259 Bad Freienwalde
85.612,64
- 224 -
Anhang zum Einzelplan 03
Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2010 – Titel 518 25
Lfd. Nr. Liegenschaft
Adresse
2010 Gesamt-Mietzins
inkl. Betriebs- und Ne-
benkosten in EUR/Jahr
78 Kastanienallee 40 15344 Strausberg
47.485,74
79 Bötzseestr. 119 15370 Petershagen/Eggersdorf
3.096,10
80 Rathausstr. 1 15372 Müncheberg
781,13
81 Seelower Str. 14 15328 Golzow
1.835,23
82 Puschkinplatz 12 15306 Seelow
449,41
83 Bahnhofstr. 30a 15324 Letschin
1.774,73
84 Am Rathaus 1a 15370 Fredersdorf
559,30
85 Karl-Marx-Allee 72 15320 Neuhardenberg
1.159,15
86 Berliner Allee 37 d
15345 Altlandsberg 3.216,11
87 Alte Heerstr. 97 15345 Garzau
1.219,37
88 Ringstr. 11a 15378 Hennickendorf
766,20
89 Am Friedhof 1 15366 Neuenhagen
3.095,26
90 Lindenallee 14 15366 Dahlwitz-Hoppegarten
2.173,21
91 Freienwalder Str. 50
16269 Wriezen 5.149,53
92 Straße der Jugend 31 15562 Rüdersdorf
4.663,19
93 Tramper Chaussee 4, Haus 9 16225 Eberswalde
103.632,99
94 Nuhnenstr. 40 15234 Frankfurt (Oder)
204.038,05
95 August-Bebel-Str. 63 15517 Fürstenwalde
438.046,24
96 Halbe Stadt 9
15230 Frankfurt (Oder) 165.807,27
97 Halbe Stadt 9 15230 Frankfurt (Oder)
74.261,79
- 225 -
Anhang zum Einzelplan 03
Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2010 – Titel 518 25
Lfd. Nr. Liegenschaft
Adresse
2010 Gesamt-Mietzins
inkl. Betriebs- und Ne-
benkosten in EUR/Jahr
98 Diehloer Str. 60 15890 Eisenhüttenstadt
281.325,96
99 Hessenwinkler Str. 16 15537 Erkner
161.529,92
100 Hessenwinkler Str. 16 (Fürstenwalder Allee 500 Am Dämeritzsee) 15537 Erkner (12589 Berlin-Köpenick)
26.135,96
101 Neue Brückenstr. 1 15890 Eisenhüttenstadt
73.689,49
102 Raststätte Biegener Hellen A 12 15236 Jacobsdorf/ OT Pilgram
7.189,77
103 Rudolf-Breitscheid-Str.24-26 15569 Woltersdorf
3.700,04
104 Berliner Str. 2 15566 Schöneiche
4.732,84
105 Karl-Marx-Str. 4
15518 Briesen 682,20
106 Demnitzer Str. 7 15518 Steinhöfel
600,88
107 Rudolf-Breitscheid-Str. 74 15859 Storkow
1.369,60
108 Ulmenstr. 15 15526 Bad Saarow
4.012,76
109 Friedhofstr. 10 15528 Spreenhagen
2.196,58
110 Fürstenwalder Str. 1
15848 Rietz-Neuendorf, OT Görzig 1.072,87
111 Berliner Str. 30 (Rathaus) 15848 Beeskow
8.300,75
112 Dorfstr. 23 15848 Tauche
956,23
113 Karl-Marx-Str. 21 15848 Friedland
2.635,50
114 August-Bebel-Str.18a 15295 Brieskow-Finkenherd
330,27
115 Bahnhofstr. 22
15898 Neuzelle 930,75
116 Am Marktplatz 1 15537 Grünheide
1.452,59
117 Mühlenstr.5d 15517 Fürstenwalde
5.218,12
- 226 -
Anhang zum Einzelplan 03
Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2010 – Titel 518 25
Lfd. Nr. Liegenschaft
Adresse
2010 Gesamt-Mietzins
inkl. Betriebs- und Ne-
benkosten in EUR/Jahr
118 Cecilienpark 15526 Bad Saarow
2.177,40
119 Dorfstraße 1 A 15913 Goyatz
1.538,69
120 Fürstenwalder Allee 500 (Am Dämeritzsee) 12589 Berlin
668,76
121 Am Bahnhof 35 15913 Goyatz
300,00
122 An den Mühlenbrücken 8 15517 Fürstenwalde
759,30
123 Glashüttenstr. 11 15890 Eisenhüttenstadt
720,50
124 Am Dämeritzsee, Flur 2, FS 634 + 635 u. Fl. 3 FS 1 tlw.
915,25
125 August-Bebel-Str. 63 15517 Fürstenwalde
1.545,35
126 Lindenstr. 8
15526 Bad Saarow 409,47
127 Diehloer Str. 60 15890 Eisenhüttenstadt
422,42
128 Oegelner Fließ (an der B 168) 15848 Beeskow
720,00
129 Markt 5 15299 Müllrose
1.608,57
130 Puschkinstr. 2 15537 Grünheide Mark
3.000,00
131 Emanuel-Bach-Strasse 22
15230 Frankfurt (Oder) 9.331,06
132 Kiefernweg 2 15848 Beeskow
124,00
133 Kirchplatz 5 03222 Lübbenau
65.129,21
134 Leiper Weg 88 03222 Lübbenau
3.020,03
135 Puschkinstr. 2 01968 Senftenberg
64.927,34
136 Friedrich-Engels-Str. 30
01993 Schipkau 1.564,15
137 Seestr. 7 01983 Großräschen
3.734,95
- 227 -
Anhang zum Einzelplan 03
Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2010 – Titel 518 25
Lfd. Nr. Liegenschaft
Adresse
2010 Gesamt-Mietzins
inkl. Betriebs- und Ne-
benkosten in EUR/Jahr
138 Otto-Grotewohl-Str. 4a-4e 03222 Lübbenau
1.739,68
139 Kietz 2 15910 Unterspreewald/ OT Neuendorf am See
315,00
140 Am See 1 01968 Senftenberg
2.225,09
141 Altmarkt 1 01990 Ortrand
1.747,73
142 Hörlitzer Str. 34 01968 Senftenberg
384,18
143 Straße zur Südsee 1 01968 Großkoschen
34,25
144 Markt 1 01968 Senftenberg
641,02
145 Geschwister-Scholl-Str. 22 03229 Altdöbern
1.744,23
146 Am Markt 2-4
01987 Schwarzheide 2.784,63
147 Rudolf-Breitscheid-Str. 4 01945 Ruhland
934,16
148 Liebenwerdaer Str. 69 01979 Lauchhammer
424,05
149 Berliner Str. 64 01979 Lauchhammer
86.061,11
150 Wilhelm-Pieck-Str. 36 03226 Vetschau
9.052,32
151 Karl-Marx-Str. 137
03205 Calau 252.916,64
152 Rudolph-Breitscheid-Str. 14 01968 Senftenberg (Baumaßnahme)
2.756,69
153 Kadener Weg 15926 Duben (Neubau)
23.463,25
154 Margastr. 5 01968 Senftenberg OT Brieske
252.966,00
155 Kirchstr. 1 17291 Gramzow
1.350,51
156 Wallgasse 4
17291 Prenzlau 346.385,53
157 Bahnhofstr. 25 a 16303 Schwedt (Oder)
330.348,22
- 228 -
Anhang zum Einzelplan 03
Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2010 – Titel 518 25
Lfd. Nr. Liegenschaft
Adresse
2010 Gesamt-Mietzins
inkl. Betriebs- und Ne-
benkosten in EUR/Jahr
158 Prokopiusstr. 16 17268 Templin
119.702,29
159 Am Markt 1 16278 Angermünde
97.506,35
160 Hohenwalde 17a 17268 Milmersdorf
18.626,18
161 Templiner Str. 17 17268 Boitzenburg
839,84
162 Amtsstr. 8 17291 Schönermark
934,91
163 Kirchstr. 9 17279 Lychen
3.863,23
164 Pestalozzistr. 14 17291 Prenzlau
620,41
165 Am Birkenhain 2a 17268 Templin
355,33
166 Prenzlauer Str. 6
17236 Brüssow 1.374,85
167 Dorfmitte 14 17268 Gerswalde
1.117,20
168 Hauptstr. 35 17337 Lübbenow
444,59
169 Kleine Klosterstr. 153 16307 Gartz (Oder)
1.692,92
170 Anne-Frank-Str. 26 16303 Schwedt (Oder)
2.500,22
171 Schwedter Str. 46
16306 Welsebruch 2.313,31
172 Lindenweg 1 16303 Zichow
443,72
173 Mühlenweg 6 16307 Gartz (Oder)
441,36
03 101 - 518 25 8.811.545,64
1 Henning-von-Tresckow-Str. 9-13 14467 Potsdam
240.235,63
2 Kaiser-Friedrich-Str. 142
14469 Potsdam 375.543,80
3 Kaiser-Friedrich-Str. 143 14469 Potsdam
465.818,66
- 229 -
Anhang zum Einzelplan 03
Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2010 – Titel 518 25
Lfd. Nr. Liegenschaft
Adresse
2010 Gesamt-Mietzins
inkl. Betriebs- und Ne-
benkosten in EUR/Jahr
4 Zum Lindentor 28 14542 Werder (Havel)/ OT Petzow
62.869,57
5 Magdeburger Str. 52 14770 Brandenburg
323.865,66
6 Magdeburger Landstr. 11 14770 Brandenburg
135.485,88
7 Hauptstr. 21e 14778 Weseram
132,39
8 Walter-Ausländer-Str. 1 14772 Brandenburg/ OT Hohenstücken
2.309,96
9 Potsdamer Str. 49a 14778 Jeserig
111,88
10 Unter den Plantanen 2 144774 Kirchmöser
662,10
11 Gartenstr. 1
14550 Groß Kreutz 225,00
12 Emstaler Landstr. 39 14797 Lehnin
2.797,62
13 Schloßstr. 1 14827 Wiesenburg
1.893,72
14 Havelstr. 4 14778 Pritzerbe
1.763,80
15 Walter-Rathenau-Str. 42 a 14789 Wusterwitz
1.212,53
16 Ernst-Thälmann-Str. 59
14822 Brück 2.183,42
17 Breiter Weg 32 14793 Ziesar
1.127,12
18 Unter den Linden 14 14542 Werder (Havel)
24.911,39
19 Kaiser-Friedrich-Str. 143 14469 Potsdam
53.673,09
20 Schloßstr. 2 14806 Belzig
155.423,41
21 Potsdamer Str. 170
14542 Werder (Havel) 87.664,12
22 Clara-Zetkin-Str. 197 14547 Beelitz
122.963,35
23 Plauer Hof 14774 Brandenburg
100.983,33
- 230 -
Anhang zum Einzelplan 03
Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2010 – Titel 518 25
Lfd. Nr. Liegenschaft
Adresse
2010 Gesamt-Mietzins
inkl. Betriebs- und Ne-
benkosten in EUR/Jahr
24 Katharinenkirchplatz 5 14776 Brandenburg
1.249,47
25 Juristenstr. 4 14823 Niemegk
1.334,40
26 Großstr. 105 14929 Treuenbrietzen
1.993,81
27 Raststätte Michendorf BAB 10 Süd
14.122,38
28 Stadthof 1 14712 Rathenow
12.626,52
29 Schulstr. 3 03249 Sonnewalde
483,30
30 Westfalenstr. 2 03238 Finsterwalde
2.172,46
31 Markt 1 03238 Finsterwalde
246,60
32 Beethovenstr. 16
03238 Finsterwalde 77,27
33 Turmstr. 5 03238 Massen
309,01
34 Akazienweg 5b 03253 Doberlug-Kirchhain
3.241,20
35 Herzberger Str. 7 04936 Schlieben
47,95
36 Markt 10 04924 Wahrenbrück
455,55
37 Beiersdorfer Str. 10
04938 Uebigau 71,79
38 Schliebener Str. 89 04916 Herzberg
351,83
39 Markt 48 04916 Schönewalde
1.219,07
40 Karl-Marx-Str. 1 04895 Falkenberg
2.185,23
41 Hauptstr. 12 04910 Elsterwerda
1.325,54
42 Neustädter Markt 2
04931 Mühlberg 646,09
43 Großenhainerstr. 25 04932 Gröden
164,21
- 231 -
Anhang zum Einzelplan 03
Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2010 – Titel 518 25
Lfd. Nr. Liegenschaft
Adresse
2010 Gesamt-Mietzins
inkl. Betriebs- und Ne-
benkosten in EUR/Jahr
44 Steinweg 6 04928 Plessa
1.382,00
45 An der Unterführung 3 04910 Elsterwerda
116.001,31
46 Markt 20 04924 Bad Liebenwerda
5.708,94
47 Falkenberger Str. 19 04916 Herzberg
210.313,10
48 Am Langen Hacken 15 03238 Finsterwalde
92.983,48
49 Ackerstr. 5 03238 Finsterwalde
344.672,14
50 Schillerstr. 2 14727 Premnitz
4.233,18
51 Schützenstr. 13 14641 Nauen
379.079,33
52 Brandenburger Str. 62
14641 Nauen 60.924,18
53 Kochstr. 5-7 14612 Falkensee
100.280,44
54 Falkenhagener Str. 88 14612 Falkensee
51.405,37
55 Rudolf-Breitscheid-Str. 42 14712 Rathenow
137.119,51
56 Rathausstr.7 14669 Ketzin
723,16
57 Wustermarker Str. 1
14656 Brieselang 1.999,93
58 Lilienthalstr. 3 14728 Rhinow
388,92
59 Marktstr. 35 14662 Friesack
2.932,24
60 Johann-Sebastian-Bach-Str. 10 14621 Schönwalde
826,19
61 Fehrbelliner Str. 4c 16816 Neuruppin
4.844,13
62 Fehrbelliner Str. 121 e
16816 Neuruppin 300,00
63 Gudelackerufer 4 16835 Lindow
420,00
- 232 -
Anhang zum Einzelplan 03
Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2010 – Titel 518 25
Lfd. Nr. Liegenschaft
Adresse
2010 Gesamt-Mietzins
inkl. Betriebs- und Ne-
benkosten in EUR/Jahr
64 Karl-Ludwig-Str. 9 16540 Hohen-Neuendorf
153,36
65 Dorfstr. 26 16792 Fürstenberg
6.399,14
66 Lehnitzschleuse 16515 Oranienburg
796,05
67 Am Markt 1 16792 Zehdenick
2.875,55
68 Am Markt 5 16798 Fürstenberg
5.705,09
69 Am Markt 1 16766 Kremmen
1.738,90
70 Schulstr. 5 16775 Löwenberg
583,82
71 Hauptstr. 34 16547 Birkenwerder
1.334,87
72 Waldstr. 4
16540 Hohen-Neuendorf 5.972,63
73 Zehdenicker Chaussee 5 16559 Liebenwalde
3.354,38
74 Eichenhof Haus 1 16767 Leegebruch
4.415,75
75 Straße des Friedens 14a 16727 Velten
1.576,86
76 Am Markt 1 16792 Zehdenick
4.859,69
77 Bernauer Str. 146
16515 Oranienburg 41.705,09
78 Bernauer Str. 146 16515 Oranienburg
26.161,52
79 Berliner Str. 45a 16515 Oranienburg
443.179,63
80 Lehnitzstraße 36 16515 Oranienburg
29.307,86
81 Berliner Str. 54/ 55 16761 Hennigsdorf
205.839,27
82 Oranienburger Str. 31 a
16775 Gransee 86.961,66
83 Schleusenstr. 13 16792 Zehdenick
510,00
- 233 -
Anhang zum Einzelplan 03
Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2010 – Titel 518 25
Lfd. Nr. Liegenschaft
Adresse
2010 Gesamt-Mietzins
inkl. Betriebs- und Ne-
benkosten in EUR/Jahr
84 Karl-Gustav-Str.1 16816 Neuruppin
171.145,60
85 Berliner Str. 19 16831 Rheinsberg
99.610,71
86 Fehrbelliner Str. 4c 16816 Neuruppin
365.386,88
87 Johann-Sebastian-Bach-Str. 6 16833 Fehrbellin
425,27
88 Objekt Treskow., Martin-Ebell-Str.9 16816 Neuruppin
53.592,05
89 Pritzwalker Str. 17 16866 Kyritz
154.237,18
90 Zum Wasserwerk 3 16818 Walsleben
33.312,95
91 Röbeler Str. 18 16909 Wittstock
89.494,52
92 Henning-von-Tresckow-Str. 9-13
14467 Potsdam 727.849,27
93 Anhaltstr. 6 14482 Potsdam
99.946,63
94 Kaiser-Friedrich-Str. 143 14469 Potsdam
493.060,61
95 Potsdamer Str. 3 14513 Teltow
76.952,93
96 An der Pirschheide 11 14471 Potsdam
60.198,15
97 An der Pirschheide 11
14471 Potsdam 4.631,50
98 An der Havel 4 14669 Ketzin-Paretz
119,54
99 Potsdamer Chaussee 104 14476 Groß Glienicke
265,60
100 Ketziner Str. 32 d Fahrland
2.109,59
101 Berliner Str. 51 19348 Perleberg
219.092,44
102 Franz Liszt-Str. 6
16928 Pritzwalk 121.713,50
103 Perleberger Str. 89 19322 Wittenberge
122.603,93
- 234 -
Anhang zum Einzelplan 03
Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2010 – Titel 518 25
Lfd. Nr. Liegenschaft
Adresse
2010 Gesamt-Mietzins
inkl. Betriebs- und Ne-
benkosten in EUR/Jahr
104 Bad Wilsnacker Str. 2 19322 Wittenberge
54.045,19
105 Karpatenweg 10 16866 Gumtow
2.797,81
106 Am Waldeck 19339 Glöwen
706,30
107 Bundeswasserstrasse: Elbe (Hafen Wittenberge) km 454,6
9.753,84
108 Straße des Frtiedens 47 19257 Karstädt
1.347,98
109 Am Markt 1 19336 Bad Wilsnack
1.362,24
110 Hamburger Str. 26 19309 Lenzen
2.847,51
111 Bahnhofstr. 7 16945 Meyenburg
1.057,56
112 Straße der Jugend 4
14974 Ludwigsfelde 63.338,08
113 An der Wache 2 15806 Zossen
181.910,12
114 Große Straße 101 14913 Jüterbog
14.191,42
115 Glasower Damm 2 15827 Blankenfelde
3.991,86
116 Ernst-Thälmann-Platz 4 15837 Baruth/ Mark
423,17
117 Am Kloster 2
15936 Dahme/ Mark 2.097,14
118 Ladestr. 6 15834 Rangsdorf
140,83
119 Am Rathaus 1 14979 Großbeeren
351,58
120 Markt 1-3 14959 Trebbin
590,15
121 Grabenstr. 23 14943 Luckenwalde
225.062,92
03 102 - 518 25 8.059.914,30
1 Nuhnenstr. 40 15234 Frankfurt (Oder)
89.631,95
- 235 -
Anhang zum Einzelplan 03
Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2010 – Titel 518 25
Lfd. Nr. Liegenschaft
Adresse
2010 Gesamt-Mietzins
inkl. Betriebs- und Ne-
benkosten in EUR/Jahr
2 Tramper Chaussee 1 16225 Eberswalde
2.208.251,01
3 Tramper Chaussee 1 16225 Eberswalde
17.400,00
4 An der Pirschheide 11 14471 Potsdam
17.239,22
5 Kaiser-Friedrich-Str. 143 14469 Potsdam
599.717,44
6 Anhaltstr. 6 14482 Potsdam
32.501,90
7 Rudolf-Breitscheid-Str. 63-64 14482 Potsdam
2.880,00
8 Bonnaskenplatz 2 03044 Cottbus
154.968,07
03 120 - 518 25 3.122.589,59
1 Bernauer Str. 146
16515 Oranienburg 2.783.056,67
2 Nuhnenstr. 40 15234 Frankfurt (Oder)
4.702,65
3 Flugplatzgelände/ Ausbildungsplatz Kraftfahrdienst 15306 Neuhardenberg
115.606,00
4 An der Pirschheide 11 14471 Potsdam
31.776,30
03 130 - 518 25 2.935.141,63
1 Bernauer Str. 146
16515 Oranienburg 162.925,53
2 Nuhnenstr. 40 15234 Frankfurt (Oder)
198.785,98
3 Kaiser-Friedrich-Str. 143 14469 Potsdam
579.968,80
4 Juri-Gagarin-Str. 16 03046 Cottbus
304.249,19
5 Wassmannsdorfer Str. 1 12529 Schönefeld/
Schönhagen Flugplatz
363.320,20
02 140 - 518 25 1.609.249,71
1 Am Baruther Tor 20 15806 Zossen/ OT Wünsdorf
1.531.866,53
- 236 -
Anhang zum Einzelplan 03
Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2010 – Titel 518 25
Lfd. Nr. Liegenschaft
Adresse
2010 Gesamt-Mietzins
inkl. Betriebs- und Ne-
benkosten in EUR/Jahr
2 Am Baruther Tor 20 15806 Zossen/ OT Wünsdorf
18.432,46
3 Hauptallee 116/ 8 15806 Zossen/ OT Wünsdorf
58.532,52
4 Am Baruther Tor 20 15806 Zossen/ OT Wünsdorf
50.411,16
5 Bernauer Str. 146 16515 Oranienburg
43.923,56
6 Lipezker Str. 45 03048 Cottbus
21.812,97
7 Hauptallee 116/ 8 15806 Zossen/ OT Wünsdorf
8.183,25
8 Tramper Chaussee 1 16225 Eberswalde
94.736,63
9 Oranienburger Str. 31 a 16775 Gransee
322.240,92
10 Nuhnenstr. 40
15234 Frankfurt (Oder) 144.001,43
11 An der Pirschheide 11 14471 Potsdam
147.701,91
12 An der Pirschheide 11 14471 Potsdam
929,07
13 Kaiser-Friedrich-Str. 143 14469 Potsdam
323.441,08
14 Albert-Einstein-Str. 42-46 14473 Potsdam
6.974,75
15 Potsdamer Str. 115 A
14542 Werder (Havel) 62.293,70
16 Bonnaskenplatz 2 03044 Cottbus
73.210,87
17 Bonnaskenplatz 2 03044 Cottbus
39.749,68
18 Juri-Gagarin-Str. 16 03046 Cottbus
37.737,23
03 150 - 518 25 2.986.179,73
1 Hauptallee 116/ 8
15806 Zossen/ OT Wünsdorf 192.074,38
2 Fehrbelliner Str. 31 16803 Neuruppin
8.225,89
- 237 -
Anhang zum Einzelplan 03
Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2010 – Titel 518 25
Lfd. Nr. Liegenschaft
Adresse
2010 Gesamt-Mietzins
inkl. Betriebs- und Ne-
benkosten in EUR/Jahr
3 Bernauer Str. 146 16515 Oranienburg
6.982,67
4 Werner-von-Siemens-Str. 8 16321 Bernau
15.549,69
5 Am Klärwerk 16816 Neuruppin
1.954,00
6 Bonnaskenplatz 2 03044 Cottbus
18.711,28
7 Kaiser-Friedrich-Str. 143 14469 Potsdam
8.564,39
8 Gesundbrunnenstr. 1 16259 Bad Freienwalde
4.164,59
9 B 5/ Döberitzer Heide 14641 Priort
2.664,46
10 Flur 2/ Flurstück 288/ 7 03096 Briesen
6.691,34
11 An der B 158 (Platzfelde)
16259 Dannenberg 4.124,78
12 Zum Königsgraben 15838 Am Mellensee
324.592,39
13 Rosengarten, Am Wildpark 15234 Frankfurt (Oder)
30.931,64
14 Feldflugplatz Löpten 15757 Groß Köris
6.199,90
15 Königsstr. 16259 Bad Freienwalde
439,08
03 150 - 518 25 (TG 61) 631.870,48
1 Lübbener Chaussee 20 15848 Beeskow
123.213,85
2 Karl-Marx-Str. 13 14822 Borkheide
265.138,64
3 Eisenbahnstr. 1 a 15890 Eisenhüttenstadt
983.066,72
4 Eisenbahnstr. 1 a 15890 Eisenhüttenstadt
197.831,61
5 Eisenbahnstr. 1 a
15890 Eisenhüttenstadt 31.981,95
03 750 - 518 25 1.601.232,77
- 238 -
Anhang zum Einzelplan 03
Nachweis der Mietausgaben für die Haushaltsjahre 2010 – Titel 518 25
Lfd. Nr. Liegenschaft
Adresse
2010 Gesamt-Mietzins
inkl. Betriebs- und Ne-
benkosten in EUR/Jahr
1 Poststr. 72 15890 Eisenhüttenstadt
1.343.040,53
2 Flughafen Schönefeld, Funktionsgebäude / 005 12529 Schönefeld
6.410,19
03 810 - 518 25 1.349.450,71
MI ohne Landesbetriebe 33.360.930,93
nachrichtlich
1 Gulbener Str. 24 03046 Cottbus
7.108,36
2 Dortustr. 46 14467 Potsdam
817.916,76
3 Henning-von-Tresckow-Str. 9-13 14467 Potsdam
25.733,82
ZIT-BB 850.758,94
1 Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam
402.385,00
2 Michendorfer Chaussee 23 14473 Potsdam
9.650,47
3 Ahornweg 3 17291 Prenzlau
100.788,90
4 Robert-Havemann-Str. 2+4 15236 Frankfurt (Oder)
372.548,99
LGB 885.373,36
MI mit Landesbetriebe 35.097.063,23