Land Sachsen-Anhalt · Land Sachsen-Anhalt Einzelplan 03 Rechnung über den Haushalt des Ministeriums des Innern für das Haushaltsjahr 2010

Land Sachsen-Anhalt Einzelplan 03

Rechnung über den Haushalt des Ministeriums des Innern

für das

Haushaltsjahr 2010

- 2 -

Zusammenstellung

Einnahmen Ausgaben

Kapitel Ist-Einnahmenzu übertragende Einnahmereste

Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)

Ist-Ausgabenzu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)

Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)

Überschuß oder

Zuschuß (-)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

0301 2.375.648,08 --- 2.375.648,08 35.726.790,56 --- 35.726.790,56 -33.351.142,48

0302 1.576.524,35 --- 1.576.524,35 3.953.219,70 270.982,31 4.224.202,01 -2.647.677,66

0308 598.617,71 --- 598.617,71 3.178.468,63 562.944,65 3.741.413,28 -3.142.795,57

0310 11.295.692,87 --- 11.295.692,87 53.358.623,96 386.876,39 53.745.500,35 -42.449.807,48

0320 23.394.371,97 --- 23.394.371,97 463.751.419,86 226.203,55 463.977.623,41 -440.583.251,44

0321 4.228.216,19 --- 4.228.216,19 4.746.383,15 --- 4.746.383,15 -518.166,96

0331 86.399,05 --- 86.399,05 6.422.117,32 --- 6.422.117,32 -6.335.718,27

0336 810.719,72 --- 810.719,72 7.038.117,97 232,95 7.038.350,92 -6.227.631,20

0337 772.236,28 --- 772.236,28 1.574.787,27 230.329,49 1.805.116,76 -1.032.880,48

0341 10.995.416,12 --- 10.995.416,12 52.158.733,60 --- 52.158.733,60 -41.163.317,48

0342 148.862,99 --- 148.862,99 4.820.462,95 74.154,55 4.894.617,50 -4.745.754,51

0343 476.324,78 --- 476.324,78 15.294.727,36 165.938,01 15.460.665,37 -14.984.340,59

0345 --- --- --- --- --- --- ---

0363 510.020,53 --- 510.020,53 9.869.758,15 --- 9.869.758,15 -9.359.737,62

0370 400.334,85 --- 400.334,85 2.825.004,93 413.219,78 3.238.224,71 -2.837.889,86

Summe 57.669.385,49 --- 57.669.385,49 664.718.615,41 2.330.881,68 667.049.497,09 -609.380.111,60

Epl. 03

- 3 -

Zusammenstellung

Einnahmen Ausgaben gegenüber dem

Haushaltsansatzaus dem Vorjahr

übertragene Einnahmereste

Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)

Haushaltsansatz

aus dem Vorjahr übertragene

Ausgabereste, Vorgriffe (-)

Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)

Überschuß oder Zuschuß (-)

Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das

Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech-

terung (-)

über- und außerplanmäßige

Ausgaben, Vorgriffe (-)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.067.800,00 --- 2.067.800,00 36.360.000,00 --- 36.360.000,00 -34.292.200,00 941.057,52 307.533,92

2.352.400,00 --- 2.352.400,00 4.248.900,00 197.561,02 4.446.461,02 -2.094.061,02 -553.616,64 3.575,29

779.600,00 --- 779.600,00 3.738.300,00 275.281,06 4.013.581,06 -3.233.981,06 91.185,49 6.783,00

7.070.600,00 --- 7.070.600,00 52.929.900,00 163.054,53 53.092.954,53 -46.022.354,53 3.572.547,05 5.312,30

24.879.500,00 --- 24.879.500,00 477.866.400,00 32.102,14 477.898.502,14 -453.019.002,14 12.435.750,70 2.164.620,31

4.453.500,00 --- 4.453.500,00 7.076.600,00 --- 7.076.600,00 -2.623.100,00 2.104.933,04 ---

20.000,00 --- 20.000,00 5.315.900,00 1.525.605,20 6.841.505,20 -6.821.505,20 485.786,93 2.575,55

981.400,00 --- 981.400,00 7.961.800,00 31.505,66 7.993.305,66 -7.011.905,66 784.274,46 2.780,76

683.300,00 --- 683.300,00 1.622.200,00 77.880,94 1.700.080,94 -1.016.780,94 -16.099,54 ---

11.328.100,00 --- 11.328.100,00 53.698.900,00 18.992,48 53.717.892,48 -42.389.792,48 1.226.475,00 ---

53.700,00 --- 53.700,00 4.713.100,00 79.008,36 4.792.108,36 -4.738.408,36 -7.346,15 ---

275.000,00 --- 275.000,00 18.075.000,00 119.599,18 18.194.599,18 -17.919.599,18 2.935.258,59 ---

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

83.000,00 --- 83.000,00 13.089.600,00 --- 13.089.600,00 -13.006.600,00 3.646.862,38 8,00

300.000,00 --- 300.000,00 2.866.000,00 469.469,04 3.335.469,04 -3.035.469,04 197.579,18 69.930,03

55.327.900,00 --- 55.327.900,00 689.562.600,00 2.990.059,61 692.552.659,61 -637.224.759,61 27.844.648,01 2.563.119,16

- 4 -

Ü b e r s i c h t

E i n n a h m e n

0 1 2 3

Kapitel BezeichnungSteuern und

steuerähnliche Abgaben

eigene EinnahmenÜbertragungs-

einnahmen

vermögens- wirksame und

Sondereinnahmen

Gesamt- einnahmen

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 70301 Ministerium des Innern --- 81.860,73 2.293.787,35 --- 2.375.648,08

0302 Allgemeine Bewilligungen --- 600,20 1.575.924,15 --- 1.576.524,35

0308 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

--- 596.917,71 1.700,00 --- 598.617,71

0310 Landesverwaltungsamt --- 11.295.692,87 --- --- 11.295.692,87

0320 Landespolizei --- 20.176.711,08 1.480.961,28 1.736.699,61 23.394.371,97

0321 Kampfmittelbeseitigungsdienst --- 64.253,23 4.163.962,96 --- 4.228.216,19

0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land --- 86.399,05 --- --- 86.399,05

0336 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

--- 589.613,27 221.106,45 --- 810.719,72

0337 Institut der Feuerwehr --- 54.195,43 718.040,85 --- 772.236,28

0341 Geoinformationswesen --- 10.161.976,31 121.483,20 711.956,61 10.995.416,12

0342 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

--- 73.022,99 75.840,00 --- 148.862,99

0343 Statistisches Landesamt --- 58.142,27 271.682,51 146.500,00 476.324,78

0345 Landesinformationszentrum Halle --- --- --- --- ---

0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und --- 16.248,81 493.771,72 --- 510.020,53

Spätaussiedlerangelegenheiten

0370 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt --- 1.098,15 399.236,70 --- 400.334,85

Rechnungsergebnis für --- 43.256.732,10 11.817.497,17 2.595.156,22 57.669.385,49

Einzelplan 03

(Anm. 1)

Rechnungssoll für --- 43.504.900,00 10.899.500,00 923.500,00 55.327.900,00

Einzelplan 03

(Anm. 2)

gegenüber dem Rechnungssoll --- W 248.167,90 M 917.997,17 M 1.671.656,22 M 2.341.485,49

Mehr (M) / Weniger (W)

Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste,

deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

- 5 -

Ü b e r s i c h t

A u s g a b e n

4 5 6 7 8 9

persönliche Verwaltungs-

ausgaben

sächliche Verwaltungs-

ausgaben; Schuldendienst

Übertragungs- ausgaben

Bauausgaben

sonstige Ausgaben für Investitionen

und Investitionsförde- rungsmaßnahmen

besondere Finanzierungs-

ausgaben

Gesamt- ausgaben

Überschuß oder Zuschuß (-)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

8 9 10 11 12 13 14 1532.964.491,28 2.555.830,78 83.059,25 --- 105.491,43 17.917,82 35.726.790,56 -33.351.142,48

100.167,68 9.253,23 4.066.581,10 --- 48.200,00 --- 4.224.202,01 -2.647.677,66

R 269.932,31 R 1.050,00 R 270.982,31

1.561.463,23 2.178.250,05 1.700,00 --- --- --- 3.741.413,28 -3.142.795,57

R 562.944,65 R 562.944,65

42.043.616,65 10.955.822,61 304.972,48 --- 119.300,66 321.787,95 53.745.500,35 -42.449.807,48

R 386.876,39 R 386.876,39

389.517.433,53 55.693.433,98 1.452.126,43 3.974.379,22 8.280.374,82 5.059.875,43 463.977.623,41 -440.583.251,44

R 192.536,07 R 33.667,48 R 226.203,55

2.013.045,64 2.418.018,98 42.205,83 --- 173.719,77 99.392,93 4.746.383,15 -518.166,96

24.000,00 2.964,04 1.618.338,66 --- 4.776.814,62 --- 6.422.117,32 -6.335.718,27

3.099.585,84 3.647.284,65 3.917,40 --- 220.336,28 67.226,75 7.038.350,92 -6.227.631,20

R 232,95 R 232,95

1.236.229,80 316.916,58 --- --- 175.863,74 76.106,64 1.805.116,76 -1.032.880,48

R 11.865,02 R 103.864,47 R 114.600,00 R 230.329,49

46.109.432,58 5.588.981,67 56.161,24 --- 362.566,74 41.591,37 52.158.733,60 -41.163.317,48

3.121.001,85 1.653.882,55 1.441,26 --- 74.154,55 44.137,29 4.894.617,50 -4.745.754,51

R 74.154,55 R 74.154,55

11.201.304,45 2.489.499,44 1.665.060,00 --- 96.666,35 8.135,13 15.460.665,37 -14.984.340,59

R 165.938,01 R 165.938,01

--- --- --- --- --- --- --- ---

879.927,29 2.425.004,53 6.564.826,33 --- --- --- 9.869.758,15 -9.359.737,62

--- --- 1.938.685,70 --- 1.299.539,01 --- 3.238.224,71 -2.837.889,86

R 413.219,78 R 413.219,78

533.871.699,82 89.935.143,09 17.799.075,68 3.974.379,22 15.733.027,97 5.736.171,31 667.049.497,09

R 11.865,02 R 1.412.392,54 R 303.599,79 R 603.024,33 R 2.330.881,68 -2.330.881,68

541.188.421,68 96.968.411,40 23.173.068,36 4.253.000,00 22.775.458,17 4.194.300,00 692.552.659,61

R 18.921,68 R 644.311,40 R 1.755.268,36 R 571.558,17 R 2.990.059,61 -2.990.059,61

W 7.316.721,86 W 7.033.268,31 W 5.373.992,68 W 278.620,78 W 7.042.430,20 M 1.541.871,31 W 25.503.162,52 W -659.177,93

- 6 -

Einzelplan 03 Ministerium des Innern

Kapitel 0301 Ministerium des Innern

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! ! ! Zu übertragende ! !

! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !

! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 111 11 !011! Verwaltungsgebühren ! 36.027,09! 0,0 0! 36.027,09!

! ! ! ! ! ! !

! 112 01 !011! Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskost en ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 119 01 !011! Einnahmen aus Nebentätigkeit ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 119 07 !011! Einnahmen aus privater Benutzung von ! 580,40! 0,0 0! 580,40!

! ! ! verwaltungseigenen Fahrzeugen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 20 !011! Einnahmen aus Fachtagungen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 119 31 !011! Einnahmen aus Veröffentlichungen ! 403,60! 0,0 0! 403,60!

! ! ! ! ! ! !

! 119 41 !011! Rückzahlung von Überzahlungen ! 867,61! 0,0 0! 867,61!

! ! ! ! ! ! !

! 119 46 !011! Ersatzleistungen ! 30.916,75! 0,0 0! 30.916,75!

! ! ! ! ! ! !

! 119 51 !011! Vermischte Einnahmen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 124 01 !011! Einnahmen aus Vermietung, Verpachtun g und Nutzung ! 8.831,02! 0,0 0! 8.831,02!

! ! ! ! ! ! !

! 132 01 !011! Erlöse aus der Veräußerung von Fahrz eugen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 132 02 !011! Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Sachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 281 01 !018! Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b ! 2.278.487,35! 0,0 0! 2.278.487,35!

! ! ! des Beamtenversorgungsgesetzes ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 281 30 !011! Sonstige Erstattungen vom ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Landesinformationszentrum (LIZ) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 382 01 !991! Erstattungen von Aufwendungen für Jo b-Tickets ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! durch die Bediensteten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0301/982 0 1 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 7 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !

! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung d er Abweichungen !

! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber d em Gesamtsoll !

! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !

! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 40.500! 0,00! 40.500,00 ! -4.472,91! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! 80,40! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 800! 0,00! 800,00 ! -800,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00 ! -2.596,40! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -1.132,39! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.500! 0,00! 1.500,00 ! 29.416,75! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -2.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 9.000! 0,00! 9.000,00 ! -168,98! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.500! 0,00! 1.500,00 ! -1.500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.500! 0,00! 2.500,00 ! -2.500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000.000! 0,00! 2.000.000,00 ! 278.487,35! 0,00! 281 01: !

! ! ! ! ! ! Mehr aufgrund ein er höheren Anzahl an!

! ! ! ! ! ! Versorgungsfällen als eingeplant. !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 8 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! TGr.64 ! ! Besondere Aufgaben des Verfassungssc hutzes ! 19.534,26! 0,0 0! 19.534,26!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Die Einnahmen unterliegen der Geheim haltung und ! ! ! !

! ! ! werden nicht erläutert. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 132 64 !011! Erlöse aus der Veräußerung von Sonde rfahrzeugen ! 3.923,91! 0,0 0! 3.923,91!

! ! ! ! ! ! !

! 231 64 !011! Sonstige Zuweisungen vom Bund ! 15.300,00! 0,0 0! 15.300,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel ! ! ! !

! ! ! 0301/514 64, 0301/518 64, 0301/547 6 4, 0301/632 ! ! ! !

! ! ! 64, 0301/811 64, 0301/812 64, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.99 ! ! Kosten der Informations- und Kommuni kationstechnik! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! Sachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 421 01 !011! Bezüge der Ministerpräsidentin, des ! 140.326,74! 0,0 0! 140.326,74!

! ! ! Ministerpräsidenten, der Ministerinn en und der ! ! ! !

! ! ! Minister ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 422 01 !011! Bezüge und Nebenleistungen der planm äßigen ! 13.111.015,87! 0,0 0! 13.111.015,87!

! ! ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen un d Richter ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 422 05 !011! Bezüge und Nebenleistungen der beamt eten und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! richterlichen Hilfskräfte ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 422 41 !011! Bezüge und Nebenleistungen der Beamt innen und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Beamten auf Widerruf im Vorbereitung sdienst ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 424 01 !018! Zuführungen an das Sondervermögen ! 1.630.853,03! 0,0 0! 1.630.853,03!

! ! ! "Versorgungsrücklage des Landes Sach sen-Anhalt" ! ! ! !

! ! ! (aus der Besoldungsanpassung) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 427 01 !011! Beschäftigungsentgelte für Vertretun gs- und ! 58.272,08! 0,0 0! 58.272,08!

! ! ! Aushilfskräfte ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 9 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.500! 0,00! 4.500,00 ! 15.034,26! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.500! 0,00! 1.500,00 ! -1.189,65! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00 ! 923,91! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 15.300,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 122.600! 0,00! 122.600,00 ! 17.726,74! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 13.768.200! 0,00! 13.768.200,00 ! -657.184,13! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.718.400! 0,00! 1.718.400,00 ! -87.546,97! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 210.600! 0,00! 210.600,00 ! -152.327,92! 0,00! 427 01: !

! ! ! ! ! ! Weniger Einstellu ngen von !

! ! ! ! ! ! Vertretungs- und Aushilfskräften als !

- 10 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! Forts. ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 428 01 !011! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und A rbeitnehmer ! 2.711.289,23! 0,0 0! 2.711.289,23!

! ! ! ! ! ! !

! 428 03 !011! Entgelte der ständigen, nur stundenw eise ! 644,32! 0,0 0! 644,32!

! ! ! Beschäftigten sowie der auszubildend en Kräfte ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 431 01 !018! Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister ! 136.740,18! 0,0 0! 136.740,18!

! ! ! ! ! ! !

! 432 01 !018! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Be amten, ! 6.687.317,80! 0,0 0! 6.687.317,80!

! ! ! Richterinnen und Richter ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 432 02 !018! Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der ! 364.248,59! 0,0 0! 364.248,59!


! ! ! ! ! ! !

! 432 03 !018! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Be amten, ! 369.015,60! 0,0 0! 369.015,60!

! ! ! Richterinnen und Richter mit besonde rer ! ! ! !

! ! ! Altersgrenze ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 434 01 !018! Zuführungen an das Sondervermögen ! 529.397,91! 0,0 0! 529.397,91!

! ! ! "Versorgungsrücklage des Landes Sach sen-Anhalt" ! ! ! !

! ! ! (aus der Versorgungsanpassung) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 441 02 !941! Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Ric hterinnen und ! 4.521.753,14! 0,0 0! 4.521.753,14!

! ! ! Richter ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 441 03 !941! Beihilfen an Angestellte ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 441 04 !941! Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbei ter ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 443 01 !941! Fürsorgeleistungen und Unterstützung en ! 95.479,99! 0,0 0! 95.479,99!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 443 02 !941! Amtsärztliche Untersuchungen ! 32,52! 0,0 0! 32,52!

! ! ! ! ! ! !

! 443 06 !941! Kostenerstattungen an Landesbedienst ete für ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Rechtsschutz in Strafsachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 443 11 !018! Fürsorgeleistungen und Unterstützung en für ! 3.767,54! 0,0 0! 3.767,54!

! ! ! Versorgungsempfängerinnen und Versor gungsempfänger! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 446 01 !018! Beihilfen für Versorgungsempfängerin nen und ! 1.078.689,35! 0,0 0! 1.078.689,35!

! ! ! Versorgungsempfänger ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 11 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! geplant. !

! ! ! ! ! ! Keine Nachausbild ungsoffensive für !

! ! ! ! ! ! Auszubildende, di e in 2010 die !

! ! ! ! ! ! Ausbildung abgesc hlossen haben. !

! ! ! ! ! ! !

! 2.880.400! 0,00! 2.880.400,00 ! -169.110,77! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 644,32! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 127.400! 0,00! 127.400,00 ! 9.340,18! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 6.717.900! 0,00! 6.717.900,00 ! -30.582,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 312.000! 0,00! 312.000,00 ! 52.248,59! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 370.800! 0,00! 370.800,00 ! -1.784,40! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 280.600! 0,00! 280.600,00 ! 248.797,91! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.447.400! 0,00! 4.447.400,00 ! 74.353,14! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 75.000! 0,00! 75.000,00 ! 20.479,99! 20.479,99! 443 01: !

! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung i n Anlage I. !

! ! ! ! ! ! !

! 1.700! 0,00! 1.700,00 ! -1.667,48! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00 ! -1.232,46! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 975.300! 0,00! 975.300,00 ! 103.389,35! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 12 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 453 01 !011! Trennungsgeld und Umzugskostenvergüt ungen ! 233.922,72! 0,0 0! 233.922,72!

! ! ! ! ! ! !

! 453 11 !011! Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilf en für ! 617.435,50! 0,0 0! 617.435,50!

! ! ! Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Au sbildungs- und! ! ! !

! ! ! Fortbildungslehrgängen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 511 01 !011! Geschäftsbedarf und Kommunikation so wie Geräte, ! 151.810,14! 0,0 0! 151.810,14!

! ! ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst ände, sonstige! ! ! !

! ! ! Gebrauchsgegenstände ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 514 01 !011! Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrze ugen ! 91.582,32! 0,0 0! 91.582,32!

! ! ! ! ! ! !

! 514 02 !011! Labor- und Fotobedarf ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 517 01 !011! Bewirtschaftung der Grundstücke, Geb äude und Räume! 178.663,47! 0,0 0! 178.663,47!

! ! ! ! ! ! !

! 517 30 !011! Bewirtschaftung landeseigener Liegen schaften ! 85.718,82! 0,0 0! 85.718,82!

! ! ! ! ! ! !

! 518 01 !011! Mieten und Pachten ! 57.648,68! 0,0 0! 57.648,68!

! ! ! ! ! ! !

! 518 13 !011! Miete oder private Vorfinanzierung ( z.B. Leasing) ! 44.298,02! 0,0 0! 44.298,02!

! ! ! von Dienstkraftfahrzeugen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 518 30 !011! Mietzahlungen an LIMSA ! 1.092.600,00! 0,0 0! 1.092.600,00!

! ! ! ! ! ! !

! 519 01 !011! Unterhaltung der Grundstücke und bau lichen Anlagen! 23.974,96! 0,0 0! 23.974,96!

! ! ! ! ! ! !

! 519 30 !012! Zahlung für die Unterhaltung der Gru ndstücke und ! 36.842,52! 0,0 0! 36.842,52!

! ! ! baulichen Anlagen an LIMSA ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 525 01 !011! Aus- und Fortbildung ! 13.944,12! 0,0 0! 13.944,12!

! ! ! ! ! ! !

! 525 03 !011! Aus- und Fortbildung der Personalrät e und ! 2.089,15! 0,0 0! 2.089,15!

! ! ! Schwerbehindertenvertretungen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 526 01 !011! Gerichts- und ähnliche Kosten ! 132.467,21! 0,0 0! 132.467,21!

! ! ! ! ! ! !

! 526 02 !011! Sachverständige ! 1.963,50! 0,0 0! 1.963,50!

! ! ! ! ! ! !

! 526 05 !011! Beschwerdeverfahren und Zeugenentsch ädigung ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 527 01 !011! Reisekostenvergütungen für Dienstrei sen ! 38.568,61! 0,0 0! 38.568,61!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließ en ! ! ! !

! ! ! Rückforderungen oder Rückzahlungen d en Ausgaben ! ! ! !

! ! ! zu. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 13 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 270.000! 0,00! 270.000,00 ! -36.077,28! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 370.000! 0,00! 370.000,00 ! 247.435,50! 247.435,50! 453 11: !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 198.000! 0,00! 198.000,00 ! -46.189,86! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 97.200! 0,00! 97.200,00 ! -5.617,68! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 209.800! 0,00! 209.800,00 ! -31.136,53! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 223.000! 0,00! 223.000,00 ! -137.281,18! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 59.800! 0,00! 59.800,00 ! -2.151,32! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 55.300! 0,00! 55.300,00 ! -11.001,98! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.092.600! 0,00! 1.092.600,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 31.500! 0,00! 31.500,00 ! -7.525,04! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 36.900! 0,00! 36.900,00 ! -57,48! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 33.000! 0,00! 33.000,00 ! -19.055,88! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.500! 0,00! 3.500,00 ! -1.410,85! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 25.000! 0,00! 25.000,00 ! 107.467,21! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 28.500! 0,00! 28.500,00 ! -26.536,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 45.000! 0,00! 45.000,00 ! -6.431,39! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 14 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 527 03 !011! Reisekostenvergütungen für Reisen in ! 5.866,02! 0,0 0! 5.866,02!

! ! ! Personalvertretungs- und ! ! ! !

! ! ! Schwerbehindertenangelegenheiten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 527 04 !011! Reisekostenvergütung für Dienstreise n des ! 728,10! 0,0 0! 728,10!

! ! ! Landespersonalausschusses ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 529 01 !011! Verfügungsmittel des Ministers und d es ! 4.668,11! 0,0 0! 4.668,11!

! ! ! Staatssekretärs ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 529 05 !011! Verfügungsmittel der Landesregierung ! 5.336,44! 0,0 0! 5.336,44!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Kostenbeiträge können durch Absetzen von der ! ! ! !

! ! ! Ausgabe vereinnahmt werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO ! ! ! !

! ! ! dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwen dungszwecks ! ! ! !

! ! ! auch geleistet werden, wenn an ander er Stelle des ! ! ! !

! ! ! Landeshaushalts Mittel für den gleic hen Zweck ! ! ! !

! ! ! veranschlagt sind. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 531 01 !013! Veröffentlichungen ! 42.274,51! 0,0 0! 42.274,51!

! ! ! ! ! ! !

! 532 01 !013! Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeit sarbeit ! 19.939,26! 0,0 0! 19.939,26!

! ! ! ! ! ! !

! 533 01 !011! Dienstleistungen Außenstehender ! 11.700,00! 0,0 0! 11.700,00!

! ! ! ! ! ! !

! 533 05 !011! Dienstleistungen Außenstehender - Be raterverträge ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 537 01 !011! Kosten von Behördenumzügen, Verlegun gen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 546 59 !011! Sonstiges ! 495,00! 0,0 0! 495,00!

! ! ! ! ! ! !

! 632 01 !011! Sonstige Zuweisungen an Länder ! 42.813,80! 0,0 0! 42.813,80!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 633 01 !011! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden un d ! 1.040,82! 0,0 0! 1.040,82!

! ! ! Gemeindeverbände ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 681 01 !011! Schadenersatzleistungen und Unfallen tschädigungen ! 39.204,63! 0,0 0! 39.204,63!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 811 01 !011! Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 812 15 !011! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- un d ! 22.431,23! 0,0 0! 22.431,23!

! ! ! Ausrüstungsgegenständen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 15 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7.800! 0,00! 7.800,00 ! -1.933,98! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! 228,10! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00 ! -331,89! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 7.700! 0,00! 7.700,00 ! -2.363,56! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 56.700! 0,00! 56.700,00 ! -14.425,49! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 52.300! 0,00! 52.300,00 ! -32.360,74! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 13.000! 0,00! 13.000,00 ! -1.300,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.500! 0,00! 2.500,00 ! -2.500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -505,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 42.400! 0,00! 42.400,00 ! 413,80! 413,80! 632 01: !


! ! ! ! ! ! !

! 30.000! 0,00! 30.000,00 ! -28.959,18! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 39.204,63! 39.204,63! 681 01: !

! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung i n Anlage III. !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 37.700! 0,00! 37.700,00 ! -15.268,77! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 16 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 916 13 !951! Zuführungen an das Sondervermögen "P ensionsfonds ! 17.917,82! 0,0 0! 17.917,82!

! ! ! des Landes Sachsen-Anhalt" ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 982 01 !991! Zahlungen für Job-Tickets an die ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Verkehrsunternehmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! ! ! !

! ! ! der Isteinnahmen bei Kapitel 0301 Ti tel 382 01. ! ! ! !

! ! ! Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes ! ! ! !

! ! ! Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 ! ! ! !

! ! ! noch nicht oder noch nicht in voller Höhe ! ! ! !

! ! ! eingegangen sind, dürfen die Ausgabe n ! ! ! !

! ! ! ausnahmsweise - ohne das Verfahren n ach § 37 LHO -! ! ! !

! ! ! in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet ! ! ! !

! ! ! werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu ! ! ! !

! ! ! Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 ! ! ! !

! ! ! gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetz es 2010/2011 ! ! ! !

! ! ! zu erwirtschaften. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Lagezentrum der Landesregierung im ! 4.286,14! 0,0 0! 4.286,14!

! ! ! Innenministerium ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 812 61 !011! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- un d ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.64 ! ! Besondere Aufgaben des Verfassungssc hutzes ! 591.425,88! 0,0 0! 591.425,88!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten ! ! ! !

! ! ! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahme n bei Kapitel ! ! ! !

! ! ! 03 01 Titel 231 64. Die Ausgaben der Titelgruppe ! ! ! !

! ! ! unterliegen der Geheimhaltung und we rden nicht ! ! ! !

! ! ! erläutert. Die Isteinnahmen beim Tit el 231 64 ! ! ! !

! ! ! dürfen nur zu Gunsten der Titel 514 64 und 547 64 ! ! ! !

! ! ! verwendet werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 17 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 46.000! 0,00! 46.000,00 ! -28.082,18! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.500! 0,00! 4.500,00 ! -213,86! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.200! 0,00! 2.200,00 ! -187,14! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.300! 0,00! 2.300,00 ! -26,72! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 699.400! 0,00! 699.400,00 ! -107.974,12! 0,00! TGr 64: !

! ! ! ! ! ! Die Ausgaben der Titelgruppe !

! ! ! ! ! ! unterliegen der G eheimhaltung und !

! ! ! ! ! ! werden nicht erlä utert. !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 116.200! 0,00! 116.200,00 ! -17.047,89! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 18 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 518 64 !011! Leasing von Sonderfahrzeugen ! 17.312,32! 0,0 0! 17.312,32!

! ! ! ! ! ! !

! 547 64 !011! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltu ngsausgaben ! 391.901,25! 0,0 0! 391.901,25!

! ! ! ! ! ! !

! 632 64 !011! Sonstige Zuweisungen an Länder ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 811 64 !011! Erwerb von Sonderfahrzeugen ! 61.890,70! 0,0 0! 61.890,70!

! ! ! ! ! ! !

! 812 64 !011! Erwerb von Geräten und sonstigen bew eglichen ! 21.169,50! 0,0 0! 21.169,50!

! ! ! Sachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.96 ! ! Personalüberbestand / Stellen- und P ersonalabbau ! 674.289,17! 0,0 0! 674.289,17!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die E rläuterung ! ! ! !

! ! ! verbindlich. kw durch Wegfall der Au fgabe. Der ! ! ! !

! ! ! Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw -Vermerken bei! ! ! !

! ! ! den Stellenplänen und Stellenübersic hten ! ! ! !

! ! ! festgelegt. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 422 96 !011! Bezüge und Nebenleistungen der planm äßigen ! 311.842,61! 0,0 0! 311.842,61!


! ! ! ! ! ! !

! 428 96 !011! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und A rbeitnehmer ! 362.446,56! 0,0 0! 362.446,56!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 511 99 !011! Geschäftsbedarf und Kommunikation so wie Geräte, ! 0,00! 0,0 0! 0,00!



! ! ! ! ! ! !

! 519 99 !011! Unterhaltung der Grundstücke und bau lichen Anlagen! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 525 99 !011! Aus- und Fortbildung ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 533 99 !011! Dienstleistungen Außenstehender ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 534 99 !011! Lieferungen und Leistungen des ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Landesinformationszentrums (LIZ) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 547 99 !011! IT-Budget ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 632 99 !011! Erstattung von Verwaltungsausgaben ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 19 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 32.000! 0,00! 32.000,00 ! -14.687,68! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 444.200! 0,00! 444.200,00 ! -52.298,75! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 62.000! 0,00! 62.000,00 ! -109,30! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 45.000! 0,00! 45.000,00 ! -23.830,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 560.600! 0,00! 560.600,00 ! 113.689,17! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 253.600! 0,00! 253.600,00 ! 58.242,61! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 307.000! 0,00! 307.000,00 ! 55.446,56! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 20 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Abschluss Kapitel 0301 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1 ! ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! 81.860,73! 0,0 0! 81.860,73!

! ! ! und dgl. ! ! ! !

! 2 ! ! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschü ssen für ! 2.293.787,35! 0,0 0! 2.293.787,35!

! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Inv estitionen ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Summe d er Einnahmen ! 2.375.648,08! 0,0 0! 2.375.648,08!

! ! ! ! ! ! !

! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 32.964.491,28! 0,0 0! 32.964.491,28!

! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausga ben für den ! 2.555.830,78! 0,0 0! 2.555.830,78!

! ! ! Schuldendienst ! ! ! !

! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüs se für ! 83.059,25! 0,0 0! 83.059,25!


! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 105.491,43! 0,0 0! 105.491,43!

! ! ! Investitionsförderungsmaßnahmen ! ! ! !

! 9 ! ! Besondere Finanzierungsausgaben ! 17.917,82! 0,0 0! 17.917,82!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Summe der Ausgaben ! 35.726.790,56! 0,0 0! 35.726.790,56!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 33.351.142,48! 0,0 0! 33.351.142,48!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 21 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 67.800! 0,00! 67.800,00 ! 14.060,73! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000.000! 0,00! 2.000.000,00 ! 293.787,35! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 2.067.800! 0,00! 2.067.800,00 ! 307.848,08! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 33.213.900! 0,00! 33.213.900,00 ! -249.408,72! 267.915,49! !

! 2.883.000! 0,00! 2.883.000,00 ! -327.169,22! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 72.400! 0,00! 72.400,00 ! 10.659,25! 39.618,43! !

! ! ! ! ! ! !

! 144.700! 0,00! 144.700,00 ! -39.208,57! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 46.000! 0,00! 46.000,00 ! -28.082,18! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 36.360.000! 0,00! 36.360.000,00 ! -633.209,44! 307.533,92! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 34.292.200! 0,00! 34.292.200,00 ! -941.057,52! 307.533,92! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 22 -


Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 41 !011! Rückzahlungen von Überzahlungen ! 600,20! 0,0 0! 600,20!

! ! ! ! ! ! !

! 231 01 !249! Sonstige Zuweisungen vom Bund aufgru nd des ! 867.626,32! 0,0 0! 867.626,32!

! ! ! Gräbergesetzes ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0302/633 0 1. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 231 02 !244! Sonstige Zuweisungen vom Bund für di e Pflege der ! 102.143,78! 0,0 0! 102.143,78!

! ! ! verwaisten jüdischen Friedhöfe ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Zentrale Stelle für Organisation der ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Landesverwaltung/Reform der Landesve rwaltung ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.65 ! ! Durchführung öffentlicher Wahlen/Vol ksentscheide ! 384.985,00! 0,0 0! 384.985,00!

! ! ! ! ! ! !

! 231 65 !011! Sonstige Zuweisungen vom Bund für Eu ropa- und ! 384.985,00! 0,0 0! 384.985,00!

! ! ! Bundestagswahlen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0302/547 65, 0302/633 65, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.67 ! ! Kostenerstattung nach dem Zweiten Ge setz zur ! 221.169,05! 0,0 0! 221.169,05!

! ! ! Bereinigung von SED - Unrecht (2. SE D-UnrBerG) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! ! ! ! !

- 23 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00 ! -9.399,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 867.700! 0,00! 867.700,00 ! -73,68! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 102.300! 0,00! 102.300,00 ! -156,22! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 1.114.400! 0,00! 1.114.400,00 ! -729.415,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.114.400! 0,00! 1.114.400,00 ! -729.415,00! 0,00! 231 65: !

! ! ! ! ! ! Weniger, weil der Bund bereits in !

! ! ! ! ! ! 2009 eine 2. Absc hlagszahlung i.H.v !

! ! ! ! ! ! 650.000 EUR für d ie Bundestagswahl !

! ! ! ! ! ! 2009 gezahlt hat und außerdem die !

! ! ! ! ! ! Kosten der Bundes tagswahl niedriger !

! ! ! ! ! ! waren als erwarte t, und somit die !

! ! ! ! ! ! die Erstattungen des Bundes geringer !

! ! ! ! ! ! ausfielen. !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 258.000! 0,00! 258.000,00 ! -36.830,95! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 258.000! 0,00! 258.000,00 ! -36.830,95! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

- 24 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.99 ! ! eGovernment in der Landesverwaltung ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 111 99 !012! Verwaltungsgebühren ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 119 99 !012! Sonstige Einnahmen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 232 99 !012! Sonstige Zuweisungen von Ländern ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 534 30 !012! Zentrales Formularmanagement im ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

! 544 01 !249! Rückzahlung vereinnahmter Beträge au s Vorjahren ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 632 01 !131! Zuweisungen des Landes für die Hochs chule für ! 87.575,29! 0,0 0! 87.575,29!

! ! ! Verwaltungswissenschaften in Speyer ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 633 01 !249! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden un d ! 795.255,03! 269.932,3 1! 1.065.187,34!

! ! ! Gemeindeverbände aufgrund des Gräber gesetzes ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! der Isteinnahmen bei Kapitel 03 02 T itel 231 01. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 633 02 !421! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden un d ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Gemeindeverbände aufgrund des ! ! ! !

! ! ! Geodateninfrastrukturgesetzes ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 633 03 !249! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden un d ! 527,67! 0,0 0! 527,67!

! ! ! Gemeindeverbände für die Beseitigung von ! ! ! !

! ! ! Schändungen an sowjetischen Ehrenfri edhöfen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! Gemeindeverbände aufgrund des Gesetz es zur ! ! ! !

! ! ! Vorsorge gegen die von Hunden ausgeh enden Gefahren! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 681 04 !011! Ehrungen von Alters- und Ehejubilare n ! 2.340,41! 0,0 0! 2.340,41!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 25 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 110.000! 0,00! 110.000,00 ! -10.082,32! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 84.000! 0,00! 84.000,00 ! 3.575,29! 3.575,29! 632 01: !


! ! ! ! ! ! !

! 867.700! 197.561,02! 1.065.261,02 ! -73,68! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00 ! -20.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.000! 0,00! 4.000,00 ! -3.472,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 100.000! 0,00! 100.000,00 ! -0,03! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00 ! -2.659,59! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 26 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 684 03 !244! Zuweisungen an den Landesverband jüd ischer ! 204.287,57! 0,0 0! 204.287,57!

! ! ! Gemeinden für die Pflege der verwais ten jüdischen ! ! ! !

! ! ! Friedhöfe ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 ! ! ! !

! ! ! v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 231 ! ! ! !

! ! ! 02. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 684 04 !249! Zuschüsse an Organisationen, die Opf er komm. ! 194.400,00! 0,0 0! 194.400,00!

! ! ! Verfolgungsmaßnahmen oder ehemalige ! ! ! !

! ! ! Kriegsgefangene in der früheren DDR betreuen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 684 05 !249! Zuschüsse an Organisationen, die Opf er des ! 4.713,07! 0,0 0! 4.713,07!

! ! ! NS-Regimes betreuen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 883 01 !049! Zuweisungen für Investitionen an Gem einden und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Gemeindeverbände aufgrund des Gesetz es zur ! ! ! !

! ! ! Vorsorge gegen die von Hunden ausgeh enden Gefahren! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 893 01 !249! Zuschüsse für Investitionen der Opfe rverbände ! 47.150,00! 1.050,0 0! 48.200,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Zentrale Stelle für Organisation der ! 1.514,90! 0,0 0! 1.514,90!

! ! ! Landesverwaltung/Reform der Landesve rwaltung ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 459 61 !012! Prämien im Rahmen des Vorschlagswese ns ! 250,00! 0,0 0! 250,00!

! ! ! ! ! ! !

! 511 61 !012! Geschäftsbedarf und Kommunikation so wie Geräte und! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Ausrüstungsgegenstände, sonstige ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 547 61 !012! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltu ngsausgaben ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 27 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 204.600! 0,00! 204.600,00 ! -312,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 221.000! 0,00! 221.000,00 ! -26.600,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00 ! -5.286,93! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 48.200! 0,00! 48.200,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 55.000! 0,00! 55.000,00 ! -53.485,10! 0,00! TGr 61: !

! ! ! ! ! ! Weniger, infolge der !

! ! ! ! ! ! Bewirtschaftungsb eschränkungen aus !

! ! ! ! ! ! der Haushaltssper re 2010, !

! ! ! ! ! ! insbesondere wurd en die für die !

! ! ! ! ! ! Organisationsunte rsuchung im LVwA !

! ! ! ! ! ! vorgesehenen Mitt el für externe !

! ! ! ! ! ! Beratungsleistung en nicht in Anspruch!

! ! ! ! ! ! genommen. !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -1.750,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.000! 0,00! 4.000,00 ! -2.915,10! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 48.500! 0,00! 48.500,00 ! -48.320,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 28 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.62 ! ! Maßnahmen auf Grundlage von § 9 Abs. 4 und 5 ! 165.915,08! 0,0 0! 165.915,08!

! ! ! Glücksspielgesetz des Landes Sachsen -Anhalt ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 684 62 !856! Zuschüsse für laufende Zwecke ! 146.611,18! 0,0 0! 146.611,18!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.65 ! ! Durchführung öffentlicher Wahlen/Vol ksentscheide ! 1.869.623,03! 0,0 0! 1.869.623,03!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! werden bis zur Höhe der Mehreinnahme n bei Kapitel ! ! ! !

! ! ! 03 02 Titel 231 65. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! für Wahlen/Volksentscheide ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 633 65 !011! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden un d ! 1.861.634,70! 0,0 0! 1.861.634,70!

! ! ! Gemeindeverbände aus Anlass von ! ! ! !

! ! ! Wahlen/Volksentscheiden ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.67 ! ! Kostenerstattung nach dem Zweiten Ge setz zur ! 380.000,00! 0,0 0! 380.000,00!

! ! ! Bereinigung von SED - Unrecht (2. SE D-UnrBerG) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 544 67 !244! Rückzahlung vereinnahmter Beträge au s Vorjahren ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 67. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 636 67 !244! Sonstige Zuweisungen an Sozialversic herungsträger ! 20.000,00! 0,0 0! 20.000,00!

! ! ! sowie an die Bundesagentur für Arbei t ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.99 ! ! eGovernment in der Landesverwaltung ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 428 99 !012! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und A rbeitnehmer ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 29 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 200.000! 0,00! 200.000,00 ! -34.084,92! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 25.000! 0,00! 25.000,00 ! -5.696,10! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 175.000! 0,00! 175.000,00 ! -28.388,82! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 1.889.400! 0,00! 1.889.400,00 ! -19.776,97! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 25.000! 0,00! 25.000,00 ! -17.011,67! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.864.400! 0,00! 1.864.400,00 ! -2.765,30! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 430.000! 0,00! 430.000,00 ! -50.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 380.000! 0,00! 380.000,00 ! -20.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 50.000! 0,00! 50.000,00 ! -30.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 30 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 531 99 !012! Veröffentlichungen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 547 99 !012! IT-Budget ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 632 99 !012! Erstattung von Verwaltungsausgaben ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 1 ! ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! 600,20! 0,0 0! 600,20!

! ! ! und dgl. ! ! ! !



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 100.167,68! 0,0 0! 100.167,68!

! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausga ben für den ! 9.253,23! 0,0 0! 9.253,23!


! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüs se für ! 3.796.648,79! 269.932,3 1! 4.066.581,10!


! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 47.150,00! 1.050,0 0! 48.200,00!


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Summe der Ausgaben ! 3.953.219,70! 270.982,3 1! 4.224.202,01!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 2.376.695,35! 270.982,3 1! 2.647.677,66!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 31 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00 ! -9.399,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.342.400! 0,00! 2.342.400,00 ! -766.475,85! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 2.352.400! 0,00! 2.352.400,00 ! -775.875,65! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 112.000! 0,00! 112.000,00 ! -11.832,32! 0,00! !

! 78.000! 0,00! 78.000,00 ! -68.746,77! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.010.700! 197.561,02! 4.208.261,02 ! -141.679,92! 3.575,29! !

! ! ! ! ! ! !

! 48.200! 0,00! 48.200,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 4.248.900! 197.561,02! 4.446.461,02 ! -222.259,01! 3.575,29! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 1.896.500! 197.561,02! 2.094.061,02 ! 553.616,64! 3.575,29! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 32 -


Kapitel 0308 Aus- und Fortbildungsinstitut des L andes Sachsen-Anhalt

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 119 41 !012! Rückzahlungen aus Überzahlungen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 125 02 !012! Einnahmen aus der Abgabe von Verpfle gung ! 228.911,43! 0,0 0! 228.911,43!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! Sachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

- 33 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 145.700! 0,00! 145.700,00 ! 27.296,03! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.100! 0,00! 1.100,00 ! -1.100,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -438,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 255.700! 0,00! 255.700,00 ! -60.750,95! 0,00! 124 01: !

! ! ! ! ! ! Weniger, durch de n Ausfall von !

! ! ! ! ! ! Fortbildungsveran staltungen und den !

! ! ! ! ! ! Wegfall der Neuei nstellung !

! ! ! ! ! ! von VFA-Auszubild enden. !

! ! ! ! ! ! Am Standort Halle musste eine !

! ! ! ! ! ! Liegenschaft wege n Brandschutzmängeln!

! ! ! ! ! ! geschlossen werde n. Die !

! ! ! ! ! ! ab Juli genutzte neue Liegenschaft !

! ! ! ! ! ! hat keine Unterkü nfte. !

! ! ! ! ! ! !

! 371.000! 0,00! 371.000,00 ! -142.088,57! 0,00! 125 02: !

! ! ! ! ! ! Weniger durch den Ausfall von !

! ! ! ! ! ! Fortbildungsveran staltungen und den !

! ! ! ! ! ! Wegfall der Neuei nstellung !

! ! ! ! ! ! von VFA-Auszubild enden sowie infolge !

! ! ! ! ! ! der Schließung de r Liegenschaft !

! ! ! ! ! ! Linzer Str. in Ha lle. !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.100! 0,00! 5.100,00 ! -3.400,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 34 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 427 01 !012! Beschäftigungsentgelte für Vertretun gs- und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

! 427 31 !012! Entschädigungen für nebenamtliche Kr äfte der ! 66.729,57! 0,0 0! 66.729,57!

! ! ! Ausbildung, Fortbildung und Prüfung ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 428 03 !012! Entgelte der ständigen, nur stundenw eise ! 11.182,11! 0,0 0! 11.182,11!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 511 01 !012! Geschäftsbedarf und Kommunikation so wie Geräte, ! 69.355,47! 562.944,6 5! 632.300,12!



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 514 04 !012! Verbrauchsmittel f. unentgeltliche V erpflegung ! 209.123,73! 0,0 0! 209.123,73!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 518 30 !012! Mietzahlungen an LIMSA ! 664.784,94! 0,0 0! 664.784,94!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 533 01 !012! Dienstleistungen Außenstehender - Ei gnungstest ! 3.303,44! 0,0 0! 3.303,44!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 35 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 651.500! 0,00! 651.500,00 ! -22.587,68! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 107.600! 0,00! 107.600,00 ! -40.870,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 769.100! 0,00! 769.100,00 ! -3.364,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00 ! -8.817,89! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -229,48! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 125.200! 275.281,06! 400.481,06 ! 231.819,06! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.600! 0,00! 3.600,00 ! -291,46! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 393.600! 0,00! 393.600,00 ! -184.476,27! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 222.400! 0,00! 222.400,00 ! -53.510,94! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 229.000! 0,00! 229.000,00 ! -50.881,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 136.000! 0,00! 136.000,00 ! 3.315,88! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 664.800! 0,00! 664.800,00 ! -15,06! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 50.500! 0,00! 50.500,00 ! -20.959,42! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 22.100! 0,00! 22.100,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 153.300! 0,00! 153.300,00 ! -66.235,59! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.700! 0,00! 2.700,00 ! 2.438,60! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.000! 0,00! 4.000,00 ! -696,56! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 36 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 534 02 !012! Sachaufwand für die Ausbildung, Fort bildung und ! 28.478,75! 0,0 0! 28.478,75!

! ! ! Prüfung Außenstehender ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 537 01 !012! Kosten von Behördenumzügen, Verlegun gen ! 6.783,00! 0,0 0! 6.783,00!

! apl. ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 681 01 !012! Schadenersatzleistungen und Unfallen tschädigungen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 681 51 !012! Studienbeihilfen und dgl. ! 1.700,00! 0,0 0! 1.700,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! der Isteinnahmen bei Kapitel 0308 Ti tel 231 01 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 916 13 !951! Zuführungen an das Sondervermögen "P ensionsfonds ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.99 ! ! Kosten für Informations- und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Kommunikationstechniken ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 547 99 !012! IT-Budget ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 37 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 45.000! 0,00! 45.000,00 ! -16.521,25! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 6.783,00! 6.783,00! 537 01: !


! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -1.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.100! 0,00! 5.100,00 ! -3.400,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 131.300! 0,00! 131.300,00 ! -42.666,49! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 131.300! 0,00! 131.300,00 ! -42.666,49! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 38 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !

! 2 ! ! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschü ssen für ! 1.700,00! 0,0 0! 1.700,00!


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Summe d er Einnahmen ! 598.617,71! 0,0 0! 598.617,71!

! ! ! ! ! ! !


! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausga ben für den ! 1.615.305,40! 562.944,6 5! 2.178.250,05!




+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 2.579.850,92! 562.944,6 5! 3.142.795,57!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 39 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 774.500! 0,00! 774.500,00 ! -177.582,29! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.100! 0,00! 5.100,00 ! -3.400,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 779.600! 0,00! 779.600,00 ! -180.982,29! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.680.000! 0,00! 1.680.000,00 ! -118.536,77! 0,00! !

! 2.052.200! 275.281,06! 2.327.481,06 ! -149.231,01! 6.783,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 6.100! 0,00! 6.100,00 ! -4.400,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 3.738.300! 275.281,06! 4.013.581,06 ! -272.167,78! 6.783,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 2.958.700! 275.281,06! 3.233.981,06 ! -91.185,49! 6.783,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 40 -


Kapitel 0310 Landesverwaltungsamt

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 111 11 !012! Verwaltungsgebühren ! 9.692.433,50! 0,0 0! 9.692.433,50!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 111 13 !012! Einnahmen aus dem Verfahren gem. § 5 9 BauO LSA ! 1.244.477,32! 0,0 0! 1.244.477,32!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 111 45 !012! Prüfungsgebühren ! 20.565,00! 0,0 0! 20.565,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 111 53 !012! Einnahmen aus der Tätigkeit von ! 47.266,21! 0,0 0! 47.266,21!

! ! ! Prüfungsausschüssen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 112 01 !012! Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskost en ! 201.214,74! 0,0 0! 201.214,74!

! ! ! ! ! ! !

! 119 02 !012! Vertragsstrafe ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 119 31 !012! Einnahmen aus Veröffentlichungen ! 11.628,87! 0,0 0! 11.628,87!

! ! ! ! ! ! !

! 119 41 !012! Rückzahlung von Überzahlungen ! 1.158,14! 0,0 0! 1.158,14!

! ! ! ! ! ! !

! 119 46 !012! Ersatzleistungen ! 45.101,42! 0,0 0! 45.101,42!

! ! ! ! ! ! !

! 119 51 !012! Vermischte Einnahmen ! 1.784,47! 0,0 0! 1.784,47!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 124 30 !012! Mietzahlungen vom Landesinformations zentrum (LIZ) ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 132 02 !012! Erlöse aus dem Verkauf von Gegenstän den außerhalb ! 98,20! 0,0 0! 98,20!

! ! ! des Nachweises über das Vermögen und die Schulden ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 233 01 !012! Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u nd ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 41 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 6.500.000! 0,00! 6.500.000,00 ! 3.192.433,50! 0,00! 111 11: !

! ! ! ! ! ! Mehr infolge eine r höheren Anzahl von!

! ! ! ! ! ! Prüfverfahren. !

! ! ! ! ! ! !

! 50.000! 0,00! 50.000,00 ! 1.194.477,32! 0,00! 111 13: !

! ! ! ! ! ! Mehr infolge eine r höheren Anzahl an !

! ! ! ! ! ! Prüfverfahren mit entsprechenden !

! ! ! ! ! ! Mehrausgaben bei Titel !

! ! ! ! ! ! 533 03. !

! ! ! ! ! ! !

! 30.000! 0,00! 30.000,00 ! -9.435,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 77.600! 0,00! 77.600,00 ! -30.333,79! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 250.000! 0,00! 250.000,00 ! -48.785,26! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 9.000! 0,00! 9.000,00 ! 2.628,87! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.000! 0,00! 4.000,00 ! -2.841,86! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00 ! 42.101,42! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00 ! -1.215,53! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 41.000! 0,00! 41.000,00 ! -11.035,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00 ! -2.901,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 100.000! 0,00! 100.000,00 ! -100.000,00! 0,00! 233 01: !

! ! ! ! ! ! Weniger, da die B ewirtschaftung der !

! ! ! ! ! ! Ausgaben im Rahme n des Fachverfahrens!

! ! ! ! ! ! BALVI (TELEVETS) !

! ! ! ! ! ! durch MI und MLU erfolgte und somit !

! ! ! ! ! ! nicht zu Einnahme n aus !

- 42 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! Forts. ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 235 01 !253! Sonstige Zuweisungen von ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Sozialversicherungsträgern sowie von der ! ! ! !

! ! ! Bundesagentur für Arbeit ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.64 ! ! Katastrophenschutzstab ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 231 64 !045! Sonstige Zuweisungen vom Bund für ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Katastrophenschutzübungen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0310/412 64, 0310/511 64, 0310/514 6 4, 0310/533 ! ! ! !

! ! ! 64, 0310/546 64, 0310/812 64, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 233 99 !012! Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u nd ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 412 01 !012! Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ! 17.197,67! 0,0 0! 17.197,67!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Die Ausgabe darf überschritten werde n bis zur Höhe! ! ! !

! ! ! der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 10 Titel 111 45. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 422 05 !012! Bezüge und Nebenleistungen der beamt eten und ! 294.417,57! 0,0 0! 294.417,57!


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 43 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! Kostenerstattunge n beim LVwA führte. !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 27.000! 0,00! 27.000,00 ! -9.802,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 19.402.400! 0,00! 19.402.400,00 ! 911.894,83! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 319.800! 0,00! 319.800,00 ! -25.382,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 44 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! Aushilfskräfte i. R. des Genehmigung sverfahrens ! ! ! !

! ! ! für Groß-und Schwerlasttransporte ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 427 22 !012! Unterrichtsentgelte an Auszubildende im ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Vorbereitungsdienst für Lehrämter fü r zusätzl. ! ! ! !

! ! ! erteilten selbständigen Unterricht ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 511 01 !012! Geschäftsbedarf und Kommunikation so wie Geräte, ! 1.170.868,36! 0,0 0! 1.170.868,36!



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 518 01 !012! Mieten und Pachten ! 1.244.374,67! 0,0 0! 1.244.374,67!

! ! ! ! ! ! !

- 45 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 650.000! 0,00! 650.000,00 ! -458.593,75! 0,00! 427 01: !

! ! ! ! ! ! Weniger Einstellu ngen von !

! ! ! ! ! ! Vertretungs- und Aushilfskräften als !

! ! ! ! ! ! geplant. Keine !

! ! ! ! ! ! Nachausbildungsof fensive für !

! ! ! ! ! ! Auszubildende, di e in 2010 die !

! ! ! ! ! ! Ausbildung abgesc hlossen haben. !

! ! ! ! ! ! Beitrag zur Erwir tschaftung der !

! ! ! ! ! ! globalen Minderau sgabe im Epl. 13 !

! ! ! ! ! ! i.H.v. 300.000 EU R !

! ! ! ! ! ! !

! 490.000! 0,00! 490.000,00 ! -490.000,00! 0,00! 427 02: !

! ! ! ! ! ! Weniger, da die b eabsichtigten !

! ! ! ! ! ! Einstellungen von Fachkräften zur !

! ! ! ! ! ! Genehmigung von G roß- und !

! ! ! ! ! ! Schwerlasttranspo rten nicht !

! ! ! ! ! ! erfolgten. !


! ! ! ! ! ! globalen Minderau sgabe im Epl 13 !

! ! ! ! ! ! i.H.v. 200.000 EU R !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 23.000! 0,00! 23.000,00 ! -14.848,61! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 17.475.300! 0,00! 17.475.300,00 ! 520.649,01! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 450.000! 0,00! 450.000,00 ! 22.420,30! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00 ! -2.340,66! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.323.000! 0,00! 1.323.000,00 ! -152.131,64! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 135.000! 0,00! 135.000,00 ! -118,66! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.186.800! 0,00! 1.186.800,00 ! -211.134,34! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 827.700! 0,00! 827.700,00 ! -31.300,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.270.700! 0,00! 1.270.700,00 ! -26.325,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 46 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 518 13 !012! Miete oder private Vorfinanzierung ( z.B. Leasing) ! 52.736,93! 0,0 0! 52.736,93!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 519 30 !012! Zahlung für die Unterhaltung der Gru ndstücke und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

! 523 01 !012! Kunst- und wissenschaftliche Sammlun gen und ! 1.813,17! 0,0 0! 1.813,17!

! ! ! Bibliotheken ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 525 02 !012! Aus- und Fortbildung von Personalrat smitgliedern ! 3.449,35! 0,0 0! 3.449,35!

! ! ! und Schwerbehindertenvertretung ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 525 03 !012! Sachaufwand der Aus- und Fortbildung ! -3.007,86! 0,0 0! -3.007,86!

! ! ! Außenstehender ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! Ausgabe vereinnahmt werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 525 04 !012! Aus- und Fortbildung der nachgeordne ten (unteren) ! 400,70! 0,0 0! 400,70!

! ! ! Abfallbehörden ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 526 02 !012! Sachverständige ! 2.097.938,47! 0,0 0! 2.097.938,47!

! ! ! ! ! ! !

! 526 03 !012! Ausgaben für Mitglieder von Fachbeir äten und ! -929,45! 0,0 0! -929,45!

! ! ! ähnlichen Ausschüssen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Rückzahlungen/Erstattungen sind durc h Absetzen von! ! ! !

! ! ! der Ausgabe zu vereinnahmen. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 526 05 !012! Gerichts- und ähnliche Kosten - LARo V ! 8.215,98! 0,0 0! 8.215,98!

! ! ! ! ! ! !

! 526 06 !012! Sachverständige - LARoV ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 526 07 !012! Beschwerdeverfahren und Zeugenentsch ädigung ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 47 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 58.000! 0,00! 58.000,00 ! -5.263,07! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.174.800! 0,00! 2.174.800,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 33.000! 0,00! 33.000,00 ! -25.257,27! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 21.700! 0,00! 21.700,00 ! -21.700,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 13.000! 0,00! 13.000,00 ! -11.186,83! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 115.000! 0,00! 115.000,00 ! -34.176,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.500! 0,00! 5.500,00 ! -2.050,65! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.600! 0,00! 3.600,00 ! -6.607,86! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -1.599,30! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 320.000! 0,00! 320.000,00 ! 39.554,75! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.065.400! 0,00! 2.065.400,00 ! 32.538,47! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00 ! -10.929,45! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 30.000! 0,00! 30.000,00 ! -21.784,02! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -2.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.500! 0,00! 1.500,00 ! -1.500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 48 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 529 01 !011! Verfügungsmittel des Präsidenten des ! 1.411,57! 0,0 0! 1.411,57!

! ! ! Landesverwaltungsamtes ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 533 03 !012! Dienstleistungen Außenstehender für Untersuchungen! 1.020.655,46! 386.876,3 9! 1.407.531,85!

! ! ! i. R. der Bauaufsicht ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Die Ausgabe erhöht oder vermindert s ich um die ! ! ! !

! ! ! Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapit el 03 10 Titel! ! ! !

! ! ! 111 13. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 533 05 !012! Entschädigung der Mitglieder der Prü fungsräte ! 2.344,20! 0,0 0! 2.344,20!

! ! ! ! ! ! !

! 534 30 !012! Sonstiges - Zahlungen an das ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

! 535 01 !012! Unterhaltung der Geräte für Fachaufg aben ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 535 02 !012! Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben ! 744,76! 0,0 0! 744,76!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 546 59 !012! Sonstiges ! 2.183,17! 0,0 0! 2.183,17!

! ! ! ! ! ! !

! 632 01 !012! Sonstige Zuweisungen an Länder ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 636 01 !012! Sonstige Zuweisungen an Sozialversic herungsträger ! 142.600,00! 0,0 0! 142.600,00!

! ! ! sowie an die Bundesagentur für Arbei t ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 671 01 !012! Erstattungen an Sonstige ! 2.210,00! 0,0 0! 2.210,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 49 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 340.000! 0,00! 340.000,00 ! -22.614,82! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00 ! -1.008,74! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.800! 0,00! 2.800,00 ! -1.388,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 11.000! 0,00! 11.000,00 ! -2.200,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.100! 0,00! 3.100,00 ! -1.240,12! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 38.000! 0,00! 38.000,00 ! -20.075,69! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 50.000! 163.054,53! 213.054,53 ! 1.194.477,32! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.500! 0,00! 4.500,00 ! -2.155,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 6.500! 0,00! 6.500,00 ! -6.500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.400! 0,00! 2.400,00 ! -1.655,24! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 150.000! 0,00! 150.000,00 ! -78.820,63! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00 ! -816,83! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 38.900! 0,00! 38.900,00 ! -38.900,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 142.600! 0,00! 142.600,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.300! 0,00! 2.300,00 ! -90,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 5.312,30! 5.312,30! 681 01: !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 50 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 685 01 !012! Zuschuss an d. Institut f. medizinis che u. ! 154.850,18! 0,0 0! 154.850,18!

! ! ! pharmazeutische Prüfungsfragen in Ma inz ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 811 01 !012! Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen ! 26.387,30! 0,0 0! 26.387,30!

! ! ! ! ! ! !

! 811 06 !012! Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeuge n ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !







! ! ! ausnahmnsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO ! ! ! !

! ! ! - in der unbedingt erforderlichen Hö he geleistet ! ! ! !





! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.62 ! ! Ärztliche, zahnärztliche, pharmazeut ische Prüfung ! 18.858,93! 0,0 0! 18.858,93!

! ! ! ! ! ! !

! 427 62 !012! Prüfungsvergütungen ! 7.153,43! 0,0 0! 7.153,43!

! ! ! ! ! ! !

! 547 62 !012! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltu ngsaufgaben ! 11.705,50! 0,0 0! 11.705,50!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! ! ! ! !

- 51 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 170.000! 0,00! 170.000,00 ! -15.149,82! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 30.000! 0,00! 30.000,00 ! -3.612,70! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 255.500! 0,00! 255.500,00 ! -162.586,64! 0,00! 812 15: !

! ! ! ! ! ! Weniger infolge d er Umsetzung der !

! ! ! ! ! ! Bewirtschaftungsb eschränkungen der !

! ! ! ! ! ! Haushaltssperre 2 010. !


! ! ! ! ! ! globalen Minderau sgabe für die !

! ! ! ! ! ! Umsetzung des 2. FktRefG !

! ! ! ! ! ! i.H.v. 56.500 EUR !

! ! ! ! ! ! !

! 506.800! 0,00! 506.800,00 ! -185.012,05! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00 ! -1.141,07! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 7.700! 0,00! 7.700,00 ! -546,57! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 12.300! 0,00! 12.300,00 ! -594,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

- 52 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.64 ! ! Katastrophenschutzstab ! 3.033,89! 0,0 0! 3.033,89!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 03 10 Titel 231 64. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 412 64 !045! Entschädigungen, Lohnersatzleistunge n ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 514 64 !045! Verpflegungskosten, Verbrauchsmittel und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Betriebsstoffe ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 533 64 !045! Dienstleistungen Außenstehender/Tran sporte ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 546 64 !045! Sonstiges ! 2.796,50! 0,0 0! 2.796,50!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.96 ! ! Personalüberbestand / Stellen- und P ersonalabbau ! 2.177.138,53! 0,0 0! 2.177.138,53!

! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.98 ! ! Landesanteil - Technische Hilfe im w eiteren Sinne ! 564.828,33! 0,0 0! 564.828,33!

! ! ! im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE und ! ! ! !

! ! ! des ESF der Förderperiode 2007-2013 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 53 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 11.500! 0,00! 11.500,00 ! -8.466,11! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00 ! -9.762,61! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.500! 0,00! 1.500,00 ! -1.500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 2.796,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 2.114.400! 0,00! 2.114.400,00 ! 62.738,53! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 141.700! 0,00! 141.700,00 ! -56.250,91! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.972.700! 0,00! 1.972.700,00 ! 118.989,44! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 582.400! 0,00! 582.400,00 ! -17.571,67! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 54 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

!Forts. ! ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgabe n im Rahmen ! ! ! !

! ! ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn ! ! ! !

! ! ! an anderer Stelle des Landeshaushalt s Mittel für ! ! ! !

! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. A bweichend von ! ! ! !

! ! ! § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderun gen oder ! ! ! !

! ! ! Rückzahlungen den Ausgaben zu. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! Beamtinnen und Beamten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 428 98 !699! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und A rbeiter ! 287.012,27! 0,0 0! 287.012,27!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 547 99 !012! IT-Budget ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 55 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 291.200! 0,00! 291.200,00 ! -13.383,94! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 291.200! 0,00! 291.200,00 ! -4.187,73! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 56 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 1 ! ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! 11.295.692,87! 0,0 0! 11.295.692,87!

! ! ! und dgl. ! ! ! !

! 2 ! ! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschü ssen für ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !









+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 42.062.931,09! 386.876,3 9! 42.449.807,48!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 57 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 6.970.600! 0,00! 6.970.600,00 ! 4.325.092,87! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 100.000! 0,00! 100.000,00 ! -100.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7.070.600! 0,00! 7.070.600,00 ! 4.225.092,87! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 41.545.000! 0,00! 41.545.000,00 ! 498.616,65! 0,00! !

! 10.238.800! 163.054,53! 10.401.854,53 ! 553.968,08! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 353.800! 0,00! 353.800,00 ! -48.827,52! 5.312,30! !

! ! ! ! ! ! !

! 285.500! 0,00! 285.500,00 ! -166.199,34! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 506.800! 0,00! 506.800,00 ! -185.012,05! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 52.929.900! 163.054,53! 53.092.954,53 ! 652.545,82! 5.312,30! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 45.859.300! 163.054,53! 46.022.354,53 ! -3.572.547,05! 5.312,30! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 58 -


Kapitel 0320 Landespolizei

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 112 01 !042! Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskost en ! 2.451.516,46! 0,0 0! 2.451.516,46!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 112 02 !042! Geldstrafen, Geldbußen für die Zentr ale ! 14.604.840,53! 0,0 0! 14.604.840,53!

! ! ! Bußgeldstelle ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 112 03 !042! Geldstrafen, Geldbußen aus Verkehrsü berwachung der! 625.115,78! 0,0 0! 625.115,78!

! ! ! Kommunen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 125 01 !042! Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher ! 10.897,54! 0,0 0! 10.897,54!

! ! ! Sachen und Diensten aus wirtschaftli cher Tätigkeit! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 131 01 !042! Erlöse aus der Veräußerung unbewegli cher Sachen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 231 01 !042! Sonstige Zuweisungen vom Bund ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 232 01 !042! Sonstige Zuweisungen von Ländern ! 156.316,82! 0,0 0! 156.316,82!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 59 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.500.000! 0,00! 1.500.000,00 ! -282.113,56! 0,00! 111 11: !

! ! ! ! ! ! Weniger, insbeson dere aufgrund der !

! ! ! ! ! ! mangelnden Zahlun gsmoral und !

! ! ! ! ! ! Zahlungsfähigkeit der Schuldner, !

! ! ! ! ! ! sowie infolge des Rückgangs von !

! ! ! ! ! ! Transportbegleitu ngen und !

! ! ! ! ! ! Akteneinsichten. !

! ! ! ! ! ! !

! 4.500.000! 0,00! 4.500.000,00 ! -2.048.483,54! 0,00! 112 01: !

! ! ! ! ! ! Weniger Verwarnge ldaufkommen sowie !

! ! ! ! ! ! Geldstrafen und - bußen hinsichtlich !

! ! ! ! ! ! der Bareinnahmen aus dem !

! ! ! ! ! ! fließenden Straße nverkehr. Weniger !

! ! ! ! ! ! Verstöße nach dem Waffengesetz. !

! ! ! ! ! ! !

! 16.220.000! 0,00! 16.220.000,00 ! -1.615.159,47! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 650.000! 0,00! 650.000,00 ! -24.884,22! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 200.000! 0,00! 200.000,00 ! -73.239,75! 0,00! 124 01: !

! ! ! ! ! ! Verringerung der Einnahmen durch !

! ! ! ! ! ! Sanierungs- und B aumaßnahmen in der !

! ! ! ! ! ! Fachhochschule de r Polizei !

! ! ! ! ! ! und der Landesber eitschaftspolizei. !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 10.897,54! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -1.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 100.000! 0,00! 100.000,00 ! 56.316,82! 0,00! 232 01: !

! ! ! ! ! ! Mehr aus Erstattu ngen anderer !

! ! ! ! ! ! Bundesländer für die Teilnahme an !

! ! ! ! ! ! Fortbildungsveran staltungen !

! ! ! ! ! ! der Diensthundefü hrerschule Pretzsch.!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 60 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 382 02 !991! Fernmeldegebühren auf der Grundlage eines ! 1.736.699,61! 0,0 0! 1.736.699,61!

! ! ! Vertrages ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Polizeiliche Verkehrsunfall- und ! 1.120.873,12! 0,0 0! 1.120.873,12!

! ! ! Kriminalitätsbekämpfung sowie Präven tionsarbeit ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 112 61 !042! Abschöpfung von Gewinnen aus Strafta ten ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Ausga betitelgruppe ! ! ! !

! ! ! 61. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 61 !042! Sonstige Verwaltungseinnahmen ! 793.712,92! 0,0 0! 793.712,92!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 61. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 132 61 !042! Sonstige Verwaltungseinnahmen ! 327.045,20! 0,0 0! 327.045,20!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 61. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 282 61 !042! Sonstige Zuschüsse ! 115,00! 0,0 0! 115,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 61. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.62 ! ! Zentralaufgaben der Landespolizei ! 18.935,96! 0,0 0! 18.935,96!

! ! ! ! ! ! !

! 129 62 !042! Sonstige ! 18.935,96! 0,0 0! 18.935,96!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.65 ! ! Digitalfunk ! 192.536,07! 0,0 0! 192.536,07!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 61 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 1.736.699,61! 0,00! 382 02: !

! ! ! ! ! ! Mehr auf der Grun dlage der Abrechnung!

! ! ! ! ! ! durch die Fernmel dehauptzentrale. !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.058.000! 0,00! 1.058.000,00 ! 62.873,12! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 708.000! 0,00! 708.000,00 ! 85.712,92! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 350.000! 0,00! 350.000,00 ! -22.954,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 115,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 18.935,96! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 18.935,96! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 192.536,07! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 62 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0320/511 65, 0320/517 65, 0320/518 6 5, 0320/519 ! ! ! !

! ! ! 65, 0320/525 65, 0320/527 65, 0320/5 33 65, ! ! ! !

! ! ! 0320/547 65, 0320/631 65, 0320/711 6 5, 0320/712 ! ! ! !

! ! ! 65, 0320/812 65, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.67 ! ! Verbundprojekt Digi-Dak ! 223.500,49! 0,0 0! 223.500,49!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 282 67 !042! Zuschüsse aus dem Inland zur Förderu ng des ! 223.500,49! 0,0 0! 223.500,49!

! ! ! Projektes "Digi-Dak" ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 67 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.77 ! ! Landespräventionsrat ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 20! ! ! !

! ! ! Titelgruppe 77. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 282 77 !042! Zuschüsse aus dem Inland zur Förderu ng von ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Präventionsmaßnahmen durch den ! ! ! !

! ! ! Landespräventionsrat ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 381 77 !042! Verrechnung zwischen Kapiteln ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.85 ! ! Sondereinsätze Polizei ! 908.492,90! 0,0 0! 908.492,90!

! ! ! ! ! ! !

! 231 85 !042! Erstattungen von Einsatzkosten vom B und ! 5.450,56! 0,0 0! 5.450,56!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. K-Vermerk zur Ausgabetitelgrupp e bei Kapitel ! ! ! !

! ! ! 0320/429 85, 0320/547 85, 0320/811 8 5, 0320/812 ! ! ! !

! ! ! 85, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 63 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 192.536,07! 0,00! 231 65: !

! ! ! ! ! ! Mehr für die Auss tattung der !

! ! ! ! ! ! Landesbereitschaf tspolizei mit !

! ! ! ! ! ! Endgerätetechnik Digitalfunk, !

! ! ! ! ! ! Einnahmen für die Mitbenutzung von !

! ! ! ! ! ! Digitalfunkstando rten und !

! ! ! ! ! ! Kostenerstattunge n für !

! ! ! ! ! ! BOS Sicherheitska rten. !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 223.500,49! 0,00! TGr 67: !

! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen aus Zuschüssen des !

! ! ! ! ! ! Bundes für das Pr ojekt Digi-Dak im !

! ! ! ! ! ! LKA zur Deckung d er !

! ! ! ! ! ! entsprechenden Au sgaben. !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 223.500,49! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 650.000! 0,00! 650.000,00 ! 258.492,90! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 5.450,56! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 64 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 232 85 !042! Erstattungen von Einsatzkosten von L ändern ! 903.042,34! 0,0 0! 903.042,34!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. K-Vermerk zur Ausgabetitelgrupp e Kapitel ! ! ! !

! ! ! 0320/429 85, 0320/547 85, 0320/811 8 5, 0320/812 ! ! ! !

! ! ! 85, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.90 ! ! Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0320/427 90, 0320/547 90, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 422 05 !042! Bezüge und Nebenleistungen der beamt eten und ! 1.143.997,59! 0,0 0! 1.143.997,59!


! ! ! ! ! ! !

! 422 41 !042! Bezüge und Nebenleistungen der Beamt innen und ! 3.900.135,92! 0,0 0! 3.900.135,92!


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 428 51 !042! Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 432 01 !048! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Be amten, ! 74.447,79! 0,0 0! 74.447,79!

! ! ! Richterinnen und Richter ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 432 02 !048! Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der ! 2.307.557,58! 0,0 0! 2.307.557,58!


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 65 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 650.000! 0,00! 650.000,00 ! 253.042,34! 0,00! 232 85: !

! ! ! ! ! ! Mehr aufgrund der Abrechnung von !

! ! ! ! ! ! Sondereinsätzen d er Polizei in !

! ! ! ! ! ! anderen Bundeslän dern. !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 221.258.800! 0,00! 221.258.800,00 ! 1.051.923,93! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 1.143.997,59! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.806.100! 0,00! 4.806.100,00 ! -905.964,08! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 32.247.000! 0,00! 32.247.000,00 ! -7.560.594,30! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 33.905,99! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.300! 0,00! 10.300,00 ! 64.147,79! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.754.200! 0,00! 1.754.200,00 ! 553.357,58! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 66 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 432 03 !048! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Be amten, ! 34.352.109,79! 0,0 0! 34.352.109,79!

! ! ! Richterinnen und Richter mit besonde rer ! ! ! !

! ! ! Altersbegrenzung ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 443 11 !048! Fürsorgeleistungen und Unterstützung en für ! 760.271,04! 0,0 0! 760.271,04!

! ! ! Versorgungsempfängerinnen und Versor gungsempfänger! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 446 01 !048! Beihilfen für Versorgungsempfängerin nen und ! 6.172.425,90! 0,0 0! 6.172.425,90!

! ! ! Versorgungsempfänger ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 517 30 !042! Bewirtschaftung der landeseigenen Li egenschaften ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 526 07 !042! Beschwerdeverfahren und Zeugenentsch ädigungen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 529 01 !011! Verfügungsmittel der Polizeipräsiden ten, der ! 1.281,33! 0,0 0! 1.281,33!

! ! ! Direktoren des LKA/TPA/LBP und des R ektors der ! ! ! !

! ! ! FH-Pol. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 613 01 !042! Zuweisungen an Kommunen für Verkehrs überwachung ! 310.992,55! 33.667,4 8! 344.660,03!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Die Ausgabe erhöht oder vermindert s ich um 50 v.H.! ! ! !

! ! ! der Mehr- oder Mindereinnahmen bei K apitel 03 20 ! ! ! !

! ! ! Titel 112 03. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 916 13 !951! Zuführungen an das Sondervermögen "P ensionsfonds ! 3.161.397,52! 0,0 0! 3.161.397,52!


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !













! ! ! ! ! ! !

- 67 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 32.873.800! 0,00! 32.873.800,00 ! 1.478.309,79! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 494.700! 0,00! 494.700,00 ! 265.571,04! 265.571,04! 443 11: !


! ! ! ! ! ! !

! 4.157.300! 0,00! 4.157.300,00 ! 2.015.125,90! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 13.507.700! 0,00! 13.507.700,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.800! 0,00! 1.800,00 ! -518,67! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 325.000! 32.102,14! 357.102,14 ! -12.442,11! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 360.000! 0,00! 360.000,00 ! -49.477,29! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.221.900! 0,00! 3.221.900,00 ! -60.502,48! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 68 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 982 02 !991! Fernmeldegebühren auf der Grundlage eines ! 1.898.477,91! 0,0 0! 1.898.477,91!

! ! ! Vertrages ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Die Ausgaben dürfen nur geleistet we rden auf der ! ! ! !

! ! ! Grundlage der vorliegenden Rechnunge n, soweit sie ! ! ! !

! ! ! durch Einnahmen bei Kapitel 0320 Tit el 382 02 ! ! ! !

! ! ! gedeckt werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Polizeiliche Verkehrsunfall- und ! 33.810.842,33! 0,0 0! 33.810.842,33!

! ! ! Kriminalitätsbekämpfung sowie Präven tionsarbeit ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder ! ! ! !

! ! ! vermindern sich um die Mehr- oder Mi ndereinnahmen ! ! ! !

! ! ! bei Kapitel 03 20 Titel 119 61 und T itel 132 61 ! ! ! !

! ! ! und erhöhen sich um die Isteinnahmen bei Kapitel ! ! ! !

! ! ! 03 20 Titel 112 61 und Titel 282 61. Die ! ! ! !

! ! ! Titelgruppen 61 und 62 sind gegensei tig ! ! ! !

! ! ! deckungsfähig. Minderausgaben der Ti telgruppen 61 ! ! ! !

! ! ! und 62 können bei Kapitel 03 20 Tite lgruppe 63 ! ! ! !

! ! ! zusätzlich verausgabt werden, sofern sie nicht im ! ! ! !

! ! ! Rahmen der Deckungsfähigkeit gemäß d em bei den ! ! ! !

! ! ! Titelgruppen 61 und 62 ausgebrachten ! ! ! !

! ! ! Haushaltsvermerken in Anspruch genom men werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 422 61 !042! Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinne n und Beamte ! 37.898,76! 0,0 0! 37.898,76!

! ! ! ! ! ! !

! 427 61 !042! Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ! 148.886,72! 0,0 0! 148.886,72!

! ! ! nebenamtlich und nebenberuflich Täti ge ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 428 61 !042! Überstundenentgelte für Arbeitnehmer innen und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Arbeitnehmer ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 511 61 !042! Geschäftsbedarf und Kommunikation so wie Geräte, ! 3.114.978,93! 0,0 0! 3.114.978,93!



! ! ! ! ! ! !

! 514 61 !042! Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrze ugen ! 8.300.779,08! 0,0 0! 8.300.779,08!

! ! ! ! ! ! !

! 517 61 !042! Bewirtschaftung der Grundstücke, Geb äude und Räume! 11.541.092,34! 0,0 0! 11.541.092,34!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 69 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 1.898.477,91! 1.898.477,91! 982 02: !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 35.473.000! 0,00! 35.473.000,00 ! -1.662.157,67! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 500.000! 0,00! 500.000,00 ! -462.101,24! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 132.000! 0,00! 132.000,00 ! 16.886,72! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 70.600! 0,00! 70.600,00 ! -56.778,13! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.678.100! 0,00! 2.678.100,00 ! 436.878,93! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 8.062.500! 0,00! 8.062.500,00 ! 238.279,08! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 12.355.000! 0,00! 12.355.000,00 ! -813.907,66! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.132.600! 0,00! 3.132.600,00 ! -310.331,85! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 70 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 526 61 !042! Sachverständige; Gerichts- und ähnli che Kosten ! 1.056.469,91! 0,0 0! 1.056.469,91!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 531 61 !042! Öffentlichkeitsarbeit ! 39.244,86! 0,0 0! 39.244,86!

! ! ! ! ! ! !

! 533 61 !042! Dienstleistungen Außenstehender ! 1.532.825,23! 0,0 0! 1.532.825,23!

! ! ! ! ! ! !

! 534 61 !042! Nutz- und Zuchttierhaltung ! 187.446,92! 0,0 0! 187.446,92!

! ! ! ! ! ! !

! 537 61 !042! Kosten von Behördenumzügen und Verle gungen ! 44.136,05! 0,0 0! 44.136,05!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 631 61 !042! Sonstige Zuweisungen an Bund ! 11.580,35! 0,0 0! 11.580,35!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 811 61 !042! Erwerb von Fahrzeugen ! 1.240.600,72! 0,0 0! 1.240.600,72!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließ en ! ! ! !

! ! ! Rückforderungen oder Rückzahlungen d en Ausgaben ! ! ! !

! ! ! zu, die im Zusammenhang mit den Verk aufserlösen ! ! ! !

! ! ! für die Kraftfahrzeuge, die im Rahme n der ! ! ! !

! ! ! Organisierten Kriminalitätsbekämpfun g beschafft ! ! ! !

! ! ! wurden, erzielt werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 812 61 !042! Erwerb von Geräten und sonstigen bew eglichen ! 1.559.949,34! 0,0 0! 1.559.949,34!

! ! ! Sachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.62 ! ! Zentralaufgaben der Landespolizei ! 23.002.989,71! 0,0 0! 23.002.989,71!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. Haushaltsvermerk zur Titelgrupp e 61. ! ! ! !

! ! ! Erstattungen Dritter, wie z. B. vom ! ! ! !

! ! ! Polizeiärztlichen Dienst vorfinanzie rte ! ! ! !

! ! ! Unfallleistungen, die von Unfallveru rsachern ! ! ! !

! ! ! zurückgefordert werden, dürfen durch Absetzen von ! ! ! !

! ! ! der Ausgabe auch nach Schluss des Ha ushaltsjahres ! ! ! !

! ! ! vereinnahmt werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 71 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 555.600! 0,00! 555.600,00 ! -15.962,83! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 408.500! 0,00! 408.500,00 ! -140.698,69! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.066.400! 0,00! 1.066.400,00 ! -9.930,09! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 809.700! 0,00! 809.700,00 ! 109.004,35! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 71.500! 0,00! 71.500,00 ! -32.255,14! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.555.500! 0,00! 1.555.500,00 ! -22.674,77! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 179.800! 0,00! 179.800,00 ! 7.646,92! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 42.800! 0,00! 42.800,00 ! 1.336,05! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 325.900! 0,00! 325.900,00 ! -65.062,09! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 110.000! 0,00! 110.000,00 ! -98.419,65! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 175.000! 0,00! 175.000,00 ! -3.117,64! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.517.500! 0,00! 1.517.500,00 ! -276.899,28! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.724.000! 0,00! 1.724.000,00 ! -164.050,66! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 21.762.600! 0,00! 21.762.600,00 ! 1.240.389,71! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 72 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+



! ! ! ! ! ! !

! 443 62 !042! Fürsorgeleistungen und Unterstützung en ! 9.732.189,72! 0,0 0! 9.732.189,72!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 514 62 !042! Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrze ugen ! 4.831.584,69! 0,0 0! 4.831.584,69!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! (Heilfürsorge) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 534 62 !042! Kauf von Diensthunden ! 42.646,49! 0,0 0! 42.646,49!

! ! ! ! ! ! !

! 537 62 !042! Krankenbeförderungskosten ! 253.481,94! 0,0 0! 253.481,94!

! ! ! ! ! ! !

! 541 62 !042! Erwerb von Sportpreisen und Ehrenurk unden ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 681 62 !023! Geldleistungen im Rahmen der Ausbild ung von ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Polizeibeamten/-innen osteuropäische r Staaten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 684 62 !042! Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä. ! 2.331,47! 0,0 0! 2.331,47!

! ! ! ! ! ! !

! 811 62 !042! Erwerb von Fahrzeugen ! 37.850,00! 0,0 0! 37.850,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! Sachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.63 ! ! Bauangelegenheiten der Landespolizei ! 213.061,13! 0,0 0! 213.061,13!

! ! ! ! ! ! !

- 73 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 184.000! 0,00! 184.000,00 ! -25.464,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 8.500.000! 0,00! 8.500.000,00 ! 1.232.189,72! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 801.000! 0,00! 801.000,00 ! -192.903,86! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.228.000! 0,00! 4.228.000,00 ! 603.584,69! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.391.500! 0,00! 4.391.500,00 ! -179.095,37! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 11.000! 0,00! 11.000,00 ! 1.887,60! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 100.000! 0,00! 100.000,00 ! -75.920,02! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 35.000! 0,00! 35.000,00 ! 7.646,49! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 250.000! 0,00! 250.000,00 ! 3.481,94! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -1.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 40.000! 0,00! 40.000,00 ! -30.562,32! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 458.500! 0,00! 458.500,00 ! -55.201,45! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.600! 0,00! 2.600,00 ! -268,53! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 80.000! 0,00! 80.000,00 ! -42.150,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.680.000! 0,00! 2.680.000,00 ! -5.834,75! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 250.000! 0,00! 250.000,00 ! -36.938,87! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 74 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

!Forts. ! ! Minderausgaben bei Kapitel 03 20 TGr n. 61 und 62 ! ! ! !

! ! ! können bei Kapitel 03 20 TGr. 63 zus ätzlich ! ! ! !

! ! ! verausgabt werden, sofern sie nicht im Rahmen der ! ! ! !

! ! ! Deckungsfähigkeit gemäß dem bei den TGrn. 61 und ! ! ! !

! ! ! 62 angebrachten Haushaltsvermerk in Anspruch ! ! ! !

! ! ! genommen werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 711 63 !042! Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau ten ! 136.274,34! 0,0 0! 136.274,34!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.64 ! ! Landesverkehrssicherheit ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 684 64 !042! Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä. ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.65 ! ! Digitalfunk ! 7.803.477,34! 192.536,0 7! 7.996.013,41!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 03 20 Titel 231 65. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 511 65 !042! Geschäftsbedarf und Kommunikation so wie Geräte, ! 160.943,77! 192.536,0 7! 353.479,84!



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


- 75 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 250.000! 0,00! 250.000,00 ! -173.213,21! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 136.274,34! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 18.075.200! 0,00! 18.075.200,00 ! -10.079.186,59! 0,00! TGr 65: !

! ! ! ! ! ! Weniger aufgrund von Verzögerungen !

! ! ! ! ! ! beim Netzausbau f ür den Digitalfunk !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.505.000! 0,00! 1.505.000,00 ! -1.151.520,16! 0,00! 511 65: !

! ! ! ! ! ! Minderausgaben fü r !

! ! ! ! ! ! Ausrüstungsgegens tände, wegen !

! ! ! ! ! ! Verzögerungen bei m Netzausbau. !

! ! ! ! ! ! !

! 1.200.000! 0,00! 1.200.000,00 ! -1.167.798,85! 0,00! 517 65: !

! ! ! ! ! ! Weniger, da die F unkstandorte wegen !

! ! ! ! ! ! schwierigen Aufla gen der BDBOS noch !

! ! ! ! ! ! nicht wie geplant bewirtschaftet !

! ! ! ! ! ! werden !

! ! ! ! ! ! können. !

! ! ! ! ! ! !

! 661.700! 0,00! 661.700,00 ! -6.170,76! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 27.000! 0,00! 27.000,00 ! -24.392,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00 ! -16.566,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 15.000! 0,00! 15.000,00 ! 1.429,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 678.000! 0,00! 678.000,00 ! -404.732,97! 0,00! 533 65: !

- 76 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! Forts. ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 547 65 !042! nicht aufteilbare sächliche Verwaltu ngsausgaben ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 631 65 !042! Sonstige Zuweisungen an den Bund ! 207.850,96! 0,0 0! 207.850,96!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 711 65 !042! Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau ten ! 3.838.104,88! 0,0 0! 3.838.104,88!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 712 65 !042! Große Neu-, Um- und Erweiterungsbaut en ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! Sachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Verpflichtungen dürfen zu Lasten all er Titel der ! ! ! !

! ! ! Titelgruppe eingegangen werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.67 ! ! Verbundprojekt Digi-Dak ! 224.071,85! 0,0 0! 224.071,85!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der ! ! ! !

! ! ! Isteinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 282 67 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 812 67 !042! Erwerb von Geräten und sonstigen bew eglichen ! 154.700,00! 0,0 0! 154.700,00!

! ! ! Sachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 77 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+


! ! ! ! ! ! bei der Abrechnun g von !

! ! ! ! ! ! Bausachverständig enkosten wegen nicht!

! ! ! ! ! ! erteilter !

! ! ! ! ! ! Baugenehmigungen. !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.166.000! 0,00! 1.166.000,00 ! -958.149,04! 0,00! 631 65: !


! ! ! ! ! ! bei der Abrechnun g der BDBOS. !

! ! ! ! ! ! !

! 4.253.000! 0,00! 4.253.000,00 ! -414.895,12! 0,00! 711 65: !

! ! ! ! ! ! Weniger durch Ver zögerung bei der !

! ! ! ! ! ! Ertüchtigung von Funkstandorten gemäß!

! ! ! ! ! ! Sicherheitsanford erungen der BDBOS. !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 8.549.500! 0,00! 8.549.500,00 ! -5.936.390,49! 0,00! 812 65: !


! ! ! ! ! ! bei der Ausliefer ung von !

! ! ! ! ! ! Systemtechnik für die Funkstandorte !

! ! ! ! ! ! durch die BDBOS. !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 224.071,85! 571,36! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 62.150,26! 571,36! 428 67: !


! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 6.210,79! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 1.010,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 154.700,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 78 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.77 ! ! Landespräventionsrat ! 4.322,90! 0,0 0! 4.322,90!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 03 20 Titelgruppe 77. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 684 77 !042! Zuschüsse an Verbände und Vereine ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.85 ! ! Sondereinsätze Polizei ! 143.669,14! 0,0 0! 143.669,14!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel ! ! ! !

! ! ! 0320 Titel 231 85 und bis zur Höhe d er ! ! ! !

! ! ! Mehreinnahmen bei Kapitel 0320 Titel 232 85. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 429 85 !042! Nicht aufteilbare Personalausgaben ! 5.337,19! 0,0 0! 5.337,19!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 812 85 !042! Erwerb von Geräten und sonstigen bew eglichen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Sachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet ! ! ! !

! ! ! werden bis zu 125 v.H. der Isteinnah men bei ! ! ! !

! ! ! Kapitel 03 20 Titel 235 90. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 427 90 !253! Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräft e ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

- 79 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 33.300! 0,00! 33.300,00 ! -28.977,10! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.700! 0,00! 10.700,00 ! -6.507,10! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.600! 0,00! 2.600,00 ! -2.470,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00 ! -20.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 650.000! 0,00! 650.000,00 ! -506.330,86! 0,00! TGr 85: !

! ! ! ! ! ! Weniger aufgrund einer geringeren !

! ! ! ! ! ! Gesamtanzahl kost enverursachender !

! ! ! ! ! ! Polizeieinsätze b ei gleichzeitig !

! ! ! ! ! ! geringeren !

! ! ! ! ! ! einsatzbedingten Kosten. !

! ! ! ! ! ! !

! 200.000! 0,00! 200.000,00 ! -194.662,81! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 450.000! 0,00! 450.000,00 ! -311.668,05! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 86.603.700! 0,00! 86.603.700,00 ! -2.987.067,79! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 80 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

!Forts. ! ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die E rläuterung ! ! ! !





! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.99 ! ! Kosten der Informations- und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Kommunikationstechniken ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 547 99 !042! Sonstige sächliche Verwaltungsausgab en ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 812 99 !042! Erwerb von Geräten und sonstigen bew eglichen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Sachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 81 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 70.415.700! 0,00! 70.415.700,00 ! -7.588.487,47! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 16.188.000! 0,00! 16.188.000,00 ! 4.601.419,68! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 82 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



! 3 ! ! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! 1.736.699,61! 0,0 0! 1.736.699,61!

! ! ! und Zuschüssen für Investitionen, be sond. ! ! ! !

! ! ! Finanzierungseinnahmen ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !






! 7 ! ! Bauausgaben ! 3.974.379,22! 0,0 0! 3.974.379,22!

! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 8.280.374,82! 0,0 0! 8.280.374,82!


! 9 ! ! Besondere Finanzierungsausgaben ! 5.059.875,43! 0,0 0! 5.059.875,43!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 440.357.047,89! 226.203,5 5! 440.583.251,44!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 83 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 24.128.500! 0,00! 24.128.500,00 ! -3.951.788,92! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 751.000! 0,00! 751.000,00 ! 729.961,28! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 1.736.699,61! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 24.879.500! 0,00! 24.879.500,00 ! -1.485.128,03! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 393.792.500! 0,00! 393.792.500,00 ! -4.275.066,47! 266.142,40! !

! 59.430.900! 0,00! 59.430.900,00 ! -3.737.466,02! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.617.100! 32.102,14! 2.649.202,14 ! -1.197.075,71! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.253.000! 0,00! 4.253.000,00 ! -278.620,78! 0,00! !

! 14.551.000! 0,00! 14.551.000,00 ! -6.270.625,18! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.221.900! 0,00! 3.221.900,00 ! 1.837.975,43! 1.898.477,91! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 477.866.400! 32.102,14! 477.898.502,14 ! -13.920.878,73! 2.164.620,31! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 452.986.900! 32.102,14! 453.019.002,14 ! -12.435.750,70! 2.164.620,31! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 84 -


Kapitel 0321 Kampfmittelbeseitigungsdienst

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 09 !049! Erlöse aus dem Verkauf von Munitions schrott ! 18.229,80! 0,0 0! 18.229,80!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Kosten der Kampfmittelbeseitigung ! 3.951.816,97! 0,0 0! 3.951.816,97!

! ! ! ! ! ! !

! 231 61 !049! Sonstige Zuweisungen vom Bund ! 3.951.816,97! 0,0 0! 3.951.816,97!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0321/428 61, 0321/459 61, 0321/511 6 1, 0321/514 ! ! ! !

! ! ! 61, 0321/517 61, 0321/518 61, 0321/5 19 61, ! ! ! !

! ! ! 0321/525 61, 0321/526 61, 0321/527 6 1, 0321/533 ! ! ! !

! ! ! 61, 0321/547 61, 0321/631 61, 0321/6 81 61, ! ! ! !

! ! ! 0321/811 61, 0321/812 61, 0321/981 6 1, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Kosten der Kampfmittelbeseitigung ! 4.746.383,15! 0,0 0! 4.746.383,15!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 85 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.500! 0,00! 3.500,00 ! 14.729,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 46.023,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 100.000! 0,00! 100.000,00 ! 88.201,50! 0,00! 231 01: !

! ! ! ! ! ! Mehr durch die Er stattung einer !

! ! ! ! ! ! Sammelabrechnung der BIMA Erfurt aus !

! ! ! ! ! ! dem Jahr 2007 für die Beseitigung !

! ! ! ! ! ! ehemals reichseig ener Munition auf !

! ! ! ! ! ! bundeseigenen Lie genschaften. !

! ! ! ! ! ! !

! 50.000! 0,00! 50.000,00 ! -26.055,51! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.300.000! 0,00! 4.300.000,00 ! -348.183,03! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.300.000! 0,00! 4.300.000,00 ! -348.183,03! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 7.076.600! 0,00! 7.076.600,00 ! -2.330.216,85! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.582.400! 0,00! 2.582.400,00 ! -569.354,36! 0,00! 428 61: !

! ! ! ! ! ! Weniger Entgeltza hlungen, da nicht !

! ! ! ! ! ! alle veranschlagt en Stellen besetzt !

! ! ! ! ! ! waren. !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 86 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 459 61 !049! Sonstiges ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! verbindlich. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 519 61 !049! Unterhaltung der Grundstücke und bau lichen Anlagen! 1.472.810,61! 0,0 0! 1.472.810,61!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 526 61 !049! Sachverständige; Gerichts- und ähnli che Kosten ! 2.083,11! 0,0 0! 2.083,11!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 631 61 !049! Sonstige Zuweisungen an Bund ! 33.494,13! 0,0 0! 33.494,13!

! ! ! ! ! ! !

! 681 61 !049! Schadenersatzleistungen ! 8.711,70! 0,0 0! 8.711,70!

! ! ! ! ! ! !

! 811 61 !049! Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen ! 108.281,67! 0,0 0! 108.281,67!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! Ausrüstungsgegenständen sowie betrie bl. Einbauten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 87 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 104.200! 0,00! 104.200,00 ! -20.047,01! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 170.700! 0,00! 170.700,00 ! 28.721,82! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 198.100! 0,00! 198.100,00 ! 30.670,74! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.200! 0,00! 5.200,00 ! 2.748,13! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.220.900! 0,00! 2.220.900,00 ! -748.089,39! 0,00! 519 61: !

! ! ! ! ! ! Weniger, weil dur ch den späteren !

! ! ! ! ! ! Beginn des Mehrsc hichtbetriebes !

! ! ! ! ! ! geringere Mengen Verbrauchs- und !

! ! ! ! ! ! Betriebsmittel fü r die !

! ! ! ! ! ! Vernichtungsanlag en in Hottendorf !

! ! ! ! ! ! verbraucht wurden . !

! ! ! ! ! ! !

! 22.300! 0,00! 22.300,00 ! 8.296,25! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.100! 0,00! 2.100,00 ! -16,89! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 15.000! 0,00! 15.000,00 ! -3.092,24! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.405.200! 0,00! 1.405.200,00 ! -1.025.612,28! 0,00! 533 61: !

! ! ! ! ! ! Weniger, da durch den späteren Beginn!

! ! ! ! ! ! des Mehrschichtbe triebes weniger !

! ! ! ! ! ! Aufträge für Fläc henberäumungen an !

! ! ! ! ! ! private Firmen ve rgeben und !

! ! ! ! ! ! abgerechnet wurde n. !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! 239,85! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 50.000! 0,00! 50.000,00 ! -16.505,87! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00 ! 3.711,70! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 85.000! 0,00! 85.000,00 ! 23.281,67! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 110.000! 0,00! 110.000,00 ! -44.561,90! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 88 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 981 61 !991! Verrechnung zwischen Kapiteln ! 99.392,93! 0,0 0! 99.392,93!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !









+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 518.166,96! 0,0 0! 518.166,96!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 89 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 100.000! 0,00! 100.000,00 ! -607,07! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.500! 0,00! 3.500,00 ! 60.753,23! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.450.000! 0,00! 4.450.000,00 ! -286.037,04! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 4.453.500! 0,00! 4.453.500,00 ! -225.283,81! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.582.400! 0,00! 2.582.400,00 ! -569.354,36! 0,00! !

! 4.144.200! 0,00! 4.144.200,00 ! -1.726.181,02! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 55.000! 0,00! 55.000,00 ! -12.794,17! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 195.000! 0,00! 195.000,00 ! -21.280,23! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 100.000! 0,00! 100.000,00 ! -607,07! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7.076.600! 0,00! 7.076.600,00 ! -2.330.216,85! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 2.623.100! 0,00! 2.623.100,00 ! -2.104.933,04! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 90 -


Kapitel 0331 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 41 !044! Rückzahlung aus Überzahlung ! 85.446,58! 0,0 0! 85.446,58!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.64 ! ! Katastrophenschutz ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 331 64 !044! Zuweisungen für Investitionen vom Bu nd für ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Katastrophenschutzmaßnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 427 31 !044! Entschädigungen für nebenamtliche Kr äfte der ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

! 514 01 !044! Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrze ugen ! 356,04! 0,0 0! 356,04!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgabe n im Rahmen ! ! ! !



! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 541 04 !044! Auslobungen und Belohnungen ! 787,50! 0,0 0! 787,50!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! Umsetzungen von Kap. 03 31 - TGr. 62 Titel 633 62 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 91 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00 ! 65.446,58! 0,00! 119 41: !

! ! ! ! ! ! Mehr aufgrund des Widerrufs eines !

! ! ! ! ! ! Zuwendungsbeschei des wegen !

! ! ! ! ! ! Nichtbeachtung de r !

! ! ! ! ! ! Vergabebestimmung en !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 952,47! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 800! 0,00! 800,00 ! -443,96! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -400,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.000! 0,00! 4.000,00 ! -4.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 6.400! 0,00! 6.400,00 ! -5.612,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 19.500! 0,00! 19.500,00 ! 2.575,55! 2.575,55! 632 01: !


! ! ! ! ! ! !

! 0! 1.525.605,20! 1.525.605,20 ! -246.798,30! 0,00! 633 01: !

! ! ! ! ! ! Weniger, da der a us Mitteln der !

! ! ! ! ! ! Feuerschutzsteuer übertragene !

! ! ! ! ! ! Ausgaberest aus 2 009 nach Vorlage der!

! ! ! ! ! ! endgültigen Abrec hnung zu der im Jahr!

- 92 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! Forts. ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 684 01 !044! Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä. ! 255,00! 0,0 0! 255,00!

! ! ! ! ! ! !

! 685 21 !044! Zuschüsse im Rahmen von Staats- und ! 4.011,21! 0,0 0! 4.011,21!

! ! ! Verwaltungsabkommen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 51 !044! Zuschuss an Landesfeuerwehrverband ! 79.190,00! 0,0 0! 79.190,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Zuweisungen an kommunale Gebietskörp erschaften zur! 4.892.414,62! 0,0 0! 4.892.414,62!

! ! ! Förderung des kommunalen Brandschutz es ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 883 61 !044! Zuweisungen für Investitionen an Gem einden und ! 4.658.414,62! 0,0 0! 4.658.414,62!


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.62 ! ! Zuweisungen zur Förderung des Brands chutzes aus ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Mitteln der Feuerschutzsteuer ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 981 62 !991! Verrechnung zwischen Kapiteln ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.63 ! ! Auslagenersatz für Bezirksbrandmeist er mit eigenem! 24.465,50! 0,0 0! 24.465,50!

! ! ! Aufsichtsbereich ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 412 63 !044! Entschädigungen ! 24.000,00! 0,0 0! 24.000,00!

! ! ! ! ! ! !

! 514 63 !044! Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrze ugen ! 465,50! 0,0 0! 465,50!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.64 ! ! Katastrophenschutz ! 119.155,80! 0,0 0! 119.155,80!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 93 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! 2009 aufgekommene n Feuerschutzsteuer !

! ! ! ! ! ! in Sachsen-Anhalt nicht mehr !

! ! ! ! ! ! vollständig zur V erteilung auf die !

! ! ! ! ! ! Landkreise und Ge meinden zur !

! ! ! ! ! ! Verfügung stand. !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -245,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.200! 0,00! 4.200,00 ! -188,79! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 90.000! 0,00! 90.000,00 ! -10.810,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.960.000! 0,00! 4.960.000,00 ! -67.585,38! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 260.000! 0,00! 260.000,00 ! -26.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.700.000! 0,00! 4.700.000,00 ! -41.585,38! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 24.700! 0,00! 24.700,00 ! -234,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 24.000! 0,00! 24.000,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 700! 0,00! 700,00 ! -234,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 204.800! 0,00! 204.800,00 ! -85.644,20! 0,00! TGr 64: !

! ! ! ! ! ! Weniger aufgrund der !

! ! ! ! ! ! Bewirtschaftungsb eschränkungen im !

! ! ! ! ! ! Rahmen der Hausha ltssperre 2010. !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 94 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! 514 64 !045! Verpflegungskosten ! 755,80! 0,0 0! 755,80!

! ! ! ! ! ! !

! 533 64 !045! Lohnausfallersatzleistungen für Fach berater ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 883 64 !045! Zuweisungen für Investitionen an Gem einden und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

! 893 64 !045! Zuschüsse für Investitionen an Sonst ige ! 118.400,00! 0,0 0! 118.400,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausga ben für den ! 2.964,04! 0,0 0! 2.964,04!


! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüs se für ! 1.618.338,66! 0,0 0! 1.618.338,66!


! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 4.776.814,62! 0,0 0! 4.776.814,62!


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 6.335.718,27! 0,0 0! 6.335.718,27!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 95 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -1.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! 255,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.300! 0,00! 3.300,00 ! -3.300,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 200.000! 0,00! 200.000,00 ! -81.600,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00 ! 66.399,05! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 20.000! 0,00! 20.000,00 ! 66.399,05! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 24.000! 0,00! 24.000,00 ! 0,00! 0,00! !

! 17.700! 0,00! 17.700,00 ! -14.735,96! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 374.200! 1.525.605,20! 1.899.805,20 ! -281.466,54! 2.575,55! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.900.000! 0,00! 4.900.000,00 ! -123.185,38! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 5.315.900! 1.525.605,20! 6.841.505,20 ! -419.387,88! 2.575,55! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 5.295.900! 1.525.605,20! 6.821.505,20 ! -485.786,93! 2.575,55! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 96 -


Kapitel 0336 Brandschutz- und Katastrophenschutz schule Heyrothsberge

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 111 12 !044! Lehrgangsgebühren "Initiative Mittel deutschland" ! 95.935,00! 0,0 0! 95.935,00!

! ! ! ! ! ! !

! 111 13 !044! Benutzungsgebühren Feuerwehrübungsha us ! 7.890,00! 0,0 0! 7.890,00!

! ! ! ! ! ! !

! 119 11 !044! Einnahmen für Aufträge Dritter ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 119 25 !044! Einnahmen aus Unterkunft ! 6.048,00! 0,0 0! 6.048,00!

! ! ! ! ! ! !

! 119 41 !044! Rückzahlungen aus Überzahlungen ! 119,76! 0,0 0! 119,76!

! ! ! ! ! ! !

! 119 46 !044! Ersatzleistungen ! 393,79! 0,0 0! 393,79!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 132 01 !044! Erlöse aus der Veräußerung von Fahrz eugen ! 2.855,94! 0,0 0! 2.855,94!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! Sachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 231 02 !045! Sonstige Zuweisungen vom Bund ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 97 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 650.000! 0,00! 650.000,00 ! -240.179,41! 0,00! 111 11: !

! ! ! ! ! ! Weniger, da sich der Bedarf an !

! ! ! ! ! ! länderübergreifen der Ausbildung nicht!

! ! ! ! ! ! wie geplant entwi ckelt hat. !

! ! ! ! ! ! !

! 80.000! 0,00! 80.000,00 ! 15.935,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 9.400! 0,00! 9.400,00 ! -1.510,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 16.500! 0,00! 16.500,00 ! -10.452,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.800! 0,00! 2.800,00 ! -2.680,24! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 600! 0,00! 600,00 ! -206,21! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.700! 0,00! 2.700,00 ! -2.680,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00 ! 10.675,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 700! 0,00! 700,00 ! 2.155,94! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! 5,51! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 137.700! 0,00! 137.700,00 ! 83.406,45! 0,00! 231 01: !

! ! ! ! ! ! Mehr, da Anzahl u nd Umfang der !

! ! ! ! ! ! Lehrgänge sowie d er Kostenersatz für !

! ! ! ! ! ! die Erstattungen nicht genau !

! ! ! ! ! ! vorhersehbar sind . !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 98 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Aufträge privater Dritter ! 26.785,63! 0,0 0! 26.785,63!

! ! ! ! ! ! !

! 119 61 !044! Einnahmen für Aufträge privater Drit ter ! 26.785,63! 0,0 0! 26.785,63!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0336/547 61, 0336/812 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.63 ! ! Kosten für Fachtagungen ! 8.563,55! 0,0 0! 8.563,55!

! ! ! ! ! ! !

! 111 63 !044! Tagungsgebühren ! 8.563,55! 0,0 0! 8.563,55!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0336/531 63, 0336/547 63, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 422 05 !044! Bezüge und Nebenleistungen der beamt eten und ! 98.486,13! 0,0 0! 98.486,13!


! ! ! ! ! ! !

! 422 41 !044! Bezüge und Nebenleistungen der Beamt innen und ! 45.419,36! 0,0 0! 45.419,36!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 511 02 !044! Erwerb und Unterhaltung der Geräte f ür ! 47.798,03! 0,0 0! 47.798,03!

! ! ! Fachaufgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 99 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 50.000! 0,00! 50.000,00 ! -23.214,37! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 50.000! 0,00! 50.000,00 ! -23.214,37! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 10.000! 0,00! 10.000,00 ! -1.436,45! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00 ! -1.436,45! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.678.100! 0,00! 1.678.100,00 ! -72.692,76! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 140.900! 0,00! 140.900,00 ! -42.413,87! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 53.700! 0,00! 53.700,00 ! -8.280,64! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.316.200! 0,00! 1.316.200,00 ! -58.085,65! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 8.000! 0,00! 8.000,00 ! -8.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.500! 0,00! 1.500,00 ! -966,53! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 70.000! 0,00! 70.000,00 ! -42.144,27! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 108.300! 0,00! 108.300,00 ! -60.501,97! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 100 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 514 02 !044! Verbrauchsmittel für Vervielfältigun g ! 2.813,77! 0,0 0! 2.813,77!

! ! ! ! ! ! !

! 514 03 !044! Sonstige Verbrauchsmittel ! 20.060,29! 0,0 0! 20.060,29!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 518 13 !044! Miete und private Vorfinanzierung (z .B. Leasing) ! 1.728,39! 0,0 0! 1.728,39!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 525 02 !044! Aus- und Fortbildung für Lehrgangste ilnehmer ! 35.598,77! 0,0 0! 35.598,77!

! ! ! ! ! ! !

! 525 04 !044! Aus- und Fortbildung "Initiative ! 18.224,00! 0,0 0! 18.224,00!

! ! ! Mitteldeutschland" ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 525 05 !044! Unentgeltliche Verpflegung der Lehrg angsteilnehmer! 195.980,00! 0,0 0! 195.980,00!

! ! ! ! ! ! !

! 525 06 !044! Lohnausfallersatzleistungen für ! 833.490,56! 0,0 0! 833.490,56!

! ! ! Lehrgangsteilnehmer ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 526 01 !044! Gerichts- und ähnliche Kosten ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 527 01 !044! Reisekostenvergütungen für Dienstrei sen ! 366,65! 0,0 0! 366,65!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 527 03 !044! Reisekostenvergütungen für Reisen in ! 0,00! 0,0 0! 0,00!



! ! ! ! ! ! !

! 527 04 !044! Reisekostenvergütungen für Lehrgangs teilnehmer ! 93.105,10! 0,0 0! 93.105,10!

! ! ! ! ! ! !

- 101 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 75.000! 0,00! 75.000,00 ! -14.024,88! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.800! 0,00! 4.800,00 ! -1.986,23! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 45.000! 0,00! 45.000,00 ! -24.939,71! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 384.200! 0,00! 384.200,00 ! -80.198,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 481.500! 0,00! 481.500,00 ! -57.925,57! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.700! 0,00! 20.700,00 ! -196,28! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -271,61! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.402.800! 0,00! 1.402.800,00 ! -37,28! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 87.800! 0,00! 87.800,00 ! -3.737,63! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.200! 0,00! 2.200,00 ! -2.200,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 34.600! 0,00! 34.600,00 ! 12.076,15! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 68.000! 0,00! 68.000,00 ! -32.401,23! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 59.500! 0,00! 59.500,00 ! -41.276,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 218.600! 0,00! 218.600,00 ! -22.620,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 730.000! 0,00! 730.000,00 ! 103.490,56! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -1.633,35! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 110.000! 0,00! 110.000,00 ! -16.894,90! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 102 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgabe n im Rahmen ! ! ! !



! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 542 01 !044! Umsatzsteuer ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 546 59 !044! Sonstiges ! 123,22! 0,0 0! 123,22!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 684 01 !044! Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä. ! 1.136,64! 0,0 0! 1.136,64!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 811 06 !044! Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeuge n ! 44.388,86! 0,0 0! 44.388,86!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Aufträge privater Dritter ! 44.665,53! 232,9 5! 44.898,48!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahm en bei Kapitel! ! ! !

! ! ! 03 36 Titel 119 61. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

- 103 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 1.300! 0,00! 1.300,00 ! -1.300,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -376,78! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 2.780,76! 2.780,76! 681 01: !


! ! ! ! ! ! !

! 1.300! 0,00! 1.300,00 ! -163,36! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 370.000! 0,00! 370.000,00 ! -325.611,14! 0,00! 811 06: !

! ! ! ! ! ! Weniger, da aufgr und der !

! ! ! ! ! ! Freigabebeschränk ung aus der !

! ! ! ! ! ! Haushaltssperre d ie Beschaffung des !

! ! ! ! ! ! geplanten !

! ! ! ! ! ! Hilfeleistungs-Lö schgruppenfahrzeuges!

! ! ! ! ! ! nicht mehr möglic h war. !

! ! ! ! ! ! !

! 258.300! 0,00! 258.300,00 ! -107.025,96! 0,00! 812 15: !

! ! ! ! ! ! Weniger aufgrund der !

! ! ! ! ! ! Freigabebeschränk ungen aus der !

! ! ! ! ! ! Haushaltssperre 2 010. !

! ! ! ! ! ! !

! 80.500! 0,00! 80.500,00 ! -13.273,25! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 25.000! 31.505,66! 56.505,66 ! -11.607,18! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 18.000! 23.505,66! 41.505,66 ! -21.280,56! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 7.000! 8.000,00! 15.000,00 ! 9.673,38! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 104 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.63 ! ! Kosten für Fachtagungen ! 4.570,31! 0,0 0! 4.570,31!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 03 36 Titel 111 63. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.66 ! ! Abnahme für kommunale Feuerwehrfahrz euge ! 2.788,55! 0,0 0! 2.788,55!

! ! ! ! ! ! !

! 511 66 !044! Erwerb und Unterhaltung der Geräte f ür ! 21,00! 0,0 0! 21,00!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 518 66 !044! Miete oder private Vorfinanzierung ( z. B. Leasing)! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !

! 422 96 !044! Bezüge und Nebenleistungen der planm äßigen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.99 ! ! Kosten für Informations- und Kommuni kationstechnik! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 105 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 10.000! 0,00! 10.000,00 ! -5.429,69! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00 ! -4.956,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00 ! -473,69! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 4.700! 0,00! 4.700,00 ! -1.911,45! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -479,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.400! 0,00! 2.400,00 ! -617,95! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.300! 0,00! 1.300,00 ! -314,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 103.800! 0,00! 103.800,00 ! -12.174,71! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 103.800! 0,00! 103.800,00 ! -12.174,71! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 106 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 547 99 !044! IT-Budget ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !









+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 6.227.398,25! 232,9 5! 6.227.631,20!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 107 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 843.700! 0,00! 843.700,00 ! -254.086,73! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 137.700! 0,00! 137.700,00 ! 83.406,45! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 981.400! 0,00! 981.400,00 ! -170.680,28! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.302.200! 0,00! 3.302.200,00 ! -202.614,16! 0,00! !

! 3.942.500! 23.505,66! 3.966.005,66 ! -318.721,01! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.300! 0,00! 1.300,00 ! 2.617,40! 2.780,76! !

! ! ! ! ! ! !

! 635.300! 8.000,00! 643.300,00 ! -422.963,72! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 80.500! 0,00! 80.500,00 ! -13.273,25! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7.961.800! 31.505,66! 7.993.305,66 ! -954.954,74! 2.780,76! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 6.980.400! 31.505,66! 7.011.905,66 ! -784.274,46! 2.780,76! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 108 -


Kapitel 0337 Institut der Feuerwehr

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 231 01 !044! Sonstige Zuweisungen vom Bund (Perso nalausgaben ! 52.750,00! 0,0 0! 52.750,00!

! ! ! Forschungsvorhaben) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 232 01 !044! Sonstige Zuweisungen von Ländern (Pe rsonalausgaben! 169.655,00! 0,0 0! 169.655,00!

! ! ! Forschungsvorhaben IMK) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 282 01 !044! Sonstige Zuschüsse ! 36.544,43! 0,0 0! 36.544,43!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Forschungsvorhaben ! 388.091,42! 0,0 0! 388.091,42!

! ! ! ! ! ! !

! 231 61 !044! Sonstige Zuweisungen vom Bund für ! 88.146,00! 0,0 0! 88.146,00!

! ! ! Verwaltungsausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0337/427 61, 0337/429 61, 0337/511 6 1, 0337/514 ! ! ! !

! ! ! 61, 0337/518 61, 0337/526 61, 0337/5 42 61, ! ! ! !

! ! ! 0337/547 61, 0337/812 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 232 61 !044! Sonstige Zuweisungen von Ländern f. ! 217.192,59! 0,0 0! 217.192,59!

! ! ! Verwaltungsausgaben (IMK) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0337/427 61, 0337/429 61, 0337/511 6 1, 0337/514 ! ! ! !

! ! ! 61, 0337/518 61, 0337/526 61, 0337/5 42 61, ! ! ! !

! ! ! 0337/547 61, 0337/812 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 109 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 120.000! 0,00! 120.000,00 ! -65.804,57! 0,00! 111 11: !

! ! ! ! ! ! Weniger, da die A nzahl und der Umfang!

! ! ! ! ! ! an Aufträgen nich t vorhersehbar war. !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -1.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 138.500! 0,00! 138.500,00 ! -85.750,00! 0,00! 231 01: !

! ! ! ! ! ! Weniger, da vom B und nicht in !

! ! ! ! ! ! geplantem Umfang Forschungsaufträge !

! ! ! ! ! ! vergeben worden s ind. !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00 ! 51.000,00! 0,00! 231 02: !

! ! ! ! ! ! Mehr, aufgrund vo n in der Höhe nicht !

! ! ! ! ! ! vorhersehbaren !

! ! ! ! ! ! Unterstützungslei stungen des Bundes !

! ! ! ! ! ! für den Aufbau !

! ! ! ! ! ! Betrieb einer Ana lytischen Task !

! ! ! ! ! ! Force. !

! ! ! ! ! ! !

! 150.000! 0,00! 150.000,00 ! 19.655,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 35.000! 0,00! 35.000,00 ! 1.544,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 213.800! 0,00! 213.800,00 ! 174.291,42! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 89.300! 0,00! 89.300,00 ! -1.154,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 65.000! 0,00! 65.000,00 ! 152.192,59! 0,00! 232 61: !

! ! ! ! ! ! Mehr aufgrund der Vergabe von in der !

! ! ! ! ! ! Planung nicht vor hersehbaren !

! ! ! ! ! ! Forschungsprojekt en von der IMK. !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 110 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0337/427 61, 0337/429 61, 0337/511 6 1, 0337/514 ! ! ! !

! ! ! 61, 0337/518 61, 0337/526 61, 0337/5 42 61, ! ! ! !

! ! ! 0337/547 61, 0337/812 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 287 61 !044! Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland ! 5.517,93! 0,0 0! 5.517,93!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0337/427 61, 0337/429 61, 0337/511 6 1, 0337/514 ! ! ! !

! ! ! 61, 0337/518 61, 0337/526 61, 0337/5 42 61, ! ! ! !

! ! ! 0337/547 61, 0337/812 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.62 ! ! Kosten für wissenschaftliche Veranst altungen und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Fachseminare ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 62 !044! Einnahmen aus wissenschaftlichen Ver anstaltungen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! und Seminaren ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0337/429 62, 0337/531 62, 0337/547 6 2, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 511 02 !044! Erwerb und Unterhaltung von Geräten für ! 11.320,97! 0,0 0! 11.320,97!


! ! ! ! ! ! !

- 111 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 59.500! 0,00! 59.500,00 ! 17.734,90! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 5.517,93! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 5.000! 0,00! 5.000,00 ! -5.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00 ! -5.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 250.200! 0,00! 250.200,00 ! 5.024,05! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 838.400! 0,00! 838.400,00 ! -8.276,16! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 15.000! 0,00! 15.000,00 ! -15.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -402,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 29.200! 0,00! 29.200,00 ! -10.286,18! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 26.000! 0,00! 26.000,00 ! -14.679,03! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 112 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 514 03 !044! Sonstige Verbrauchsmittel ! 7.639,31! 0,0 0! 7.639,31!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 518 13 !044! Leasing von Dienstkraftfahrzeugen ! 1.128,00! 0,0 0! 1.128,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 526 02 !044! Sachverständige ! 3.657,61! 0,0 0! 3.657,61!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 542 01 !044! Umsatzsteuer ! 1.012,51! 0,0 0! 1.012,51!

! ! ! ! ! ! !

! 546 59 !044! Sonstiges ! 28,00! 0,0 0! 28,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 113 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 8.700! 0,00! 8.700,00 ! 224,66! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00 ! -2.360,69! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 11.600! 0,00! 11.600,00 ! -7.170,16! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -114,75! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -872,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 45.100! 0,00! 45.100,00 ! -34,42! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 35.000! 0,00! 35.000,00 ! -3.961,86! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.500! 0,00! 2.500,00 ! -1.207,90! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.100! 0,00! 4.100,00 ! -442,39! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.700! 0,00! 4.700,00 ! -3.568,59! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.700! 0,00! 2.700,00 ! -2.388,96! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00 ! -5.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 30.000! 0,00! 30.000,00 ! -28.987,49! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -472,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 42.000! 0,00! 42.000,00 ! -2.186,17! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 38.200! 0,00! 38.200,00 ! 37.906,64! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 114 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Forschungsvorhaben ! 235.642,87! 230.329,4 9! 465.972,36!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 03 37 Titel 231 61, Kapitel 03 37 Ti tel 232 61, ! ! ! !

! ! ! Kapitel 03 37 Titel 282 61 und Kapit el 03 37 Titel! ! ! !

! ! ! 287 61. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 427 61 !044! Beschäftigungsentgelte für nebenamtl iche und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! nebenberuflich Tätige ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 429 61 !044! Nicht aufteilbare Personalausgaben ! 138.919,09! 11.865,0 2! 150.784,11!

! ! ! ! ! ! !

! 511 61 !044! Erwerb und Unterhaltung von Geräten für ! 7.844,85! 61.551,4 8! 69.396,33!


! ! ! ! ! ! !

! 514 61 !044! Sonstige Verbrauchsmittel ! 20.504,42! 5.332,7 1! 25.837,13!

! ! ! ! ! ! !

! 518 61 !044! Mieten und Pachten ! 130,00! 0,0 0! 130,00!

! ! ! ! ! ! !

! 526 61 !044! Sachverständige ! 897,00! 1.300,0 0! 2.197,00!

! ! ! ! ! ! !

! 542 61 !044! Umsatzsteuer ! 34.748,16! 29.896,0 9! 64.644,25!

! ! ! ! ! ! !

! 547 61 !044! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltu ngsausgaben ! 11.149,44! 5.784,1 9! 16.933,63!

! ! ! ! ! ! !

! 812 61 !044! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- un d ! 21.449,91! 114.600,0 0! 136.049,91!


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.62 ! ! Kosten für wissenschaftliche Veranst altungen und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Fachseminare ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 03 37 Titel 119 62. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 429 62 !044! Nicht aufteilbare Personalausgaben ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 115 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 213.800! 77.880,94! 291.680,94 ! 174.291,42! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.500! 0,00! 1.500,00 ! -1.500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 95.500! 18.921,68! 114.421,68 ! 36.362,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 45.000! 2.281,48! 47.281,48 ! 22.114,85! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 9.353,93! 19.353,93 ! 6.483,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.500! 0,00! 1.500,00 ! -1.370,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.500! 0,00! 1.500,00 ! 697,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 23.800! 25.102,68! 48.902,68 ! 15.741,57! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 15.000! 7.140,40! 22.140,40 ! -5.206,77! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 15.080,77! 35.080,77 ! 100.969,14! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 5.000! 0,00! 5.000,00 ! -5.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.200! 0,00! 1.200,00 ! -1.200,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.500! 0,00! 2.500,00 ! -2.500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.300! 0,00! 1.300,00 ! -1.300,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 116 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 518 99 !044! Lizenzen Software ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 547 99 !044! IT-Budget ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 1.224.364,78! 11.865,0 2! 1.236.229,80!

! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausga ben für den ! 213.052,11! 103.864,4 7! 316.916,58!


! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 61.263,74! 114.600,0 0! 175.863,74!



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 802.550,99! 230.329,4 9! 1.032.880,48!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 117 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 126.000! 0,00! 126.000,00 ! -71.804,57! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 557.300! 0,00! 557.300,00 ! 160.740,85! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 683.300! 0,00! 683.300,00 ! 88.936,28! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.202.300! 18.921,68! 1.221.221,68 ! 15.008,12! 0,00! !

! 319.700! 43.878,49! 363.578,49 ! -46.661,91! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 62.000! 15.080,77! 77.080,77 ! 98.782,97! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 38.200! 0,00! 38.200,00 ! 37.906,64! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 1.622.200! 77.880,94! 1.700.080,94 ! 105.035,82! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 938.900! 77.880,94! 1.016.780,94 ! 16.099,54! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 118 -


Kapitel 0341 Geoinformationswesen

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 112 01 !421! Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskost en ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 119 11 !421! Einnahmen für Aufträge Dritter ! 6.737.015,06! 0,0 0! 6.737.015,06!

! ! ! ! ! ! !

! 119 13 !421! Einnahmen aus der Erstattung von Gut achten über ! 317.051,45! 0,0 0! 317.051,45!

! ! ! Grundstückswerte ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 14 !421! Einnahmen für Gebäudevermessungen, d ie von ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Öffentl. best. Vermessungsingenieure n ausgeführt ! ! ! !

! ! ! werden ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 119 30 !421! Einnahmen von Landesbetrieben ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO ! ! ! !

! ! ! dürfen Veröffentlichungen unentgeltl ich abgegeben ! ! ! !

! ! ! werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 119 45 !421! Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjah ren ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 119 46 !421! Ersatzleistungen und andere Entschäd igungen aus ! 3.740,15! 0,0 0! 3.740,15!

! ! ! Versicherungsverträgen und von Priva ten für ! ! ! !

! ! ! Schäden ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 119 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.200.000! 0,00! 2.200.000,00 ! 226.362,21! 0,00! 111 11: !

! ! ! ! ! ! Mehr aufgrund ein er gestiegenen !

! ! ! ! ! ! Nachfrage nach Au szügen aus dem !

! ! ! ! ! ! Geobasisinformati onssystem. !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 7.200.000! 0,00! 7.200.000,00 ! -462.984,94! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 430.000! 0,00! 430.000,00 ! -112.948,55! 0,00! 119 13: !

! ! ! ! ! ! Weniger aufgrund der Verschiebung der!

! ! ! ! ! ! Antragssituation zu mehr Anträgen !

! ! ! ! ! ! nach SGB X (koste nfrei) zu Lasten !

! ! ! ! ! ! kostenintensiver Gutachten sowie !

! ! ! ! ! ! durch Rückgang de r Gutachten über !

! ! ! ! ! ! unbebaute und übr ige Grundstücke. !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 430.000! 0,00! 430.000,00 ! 45.346,28! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00 ! -4.437,09! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00 ! 740,15! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -63,10! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 8.800! 0,00! 8.800,00 ! -4.494,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 120 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! von Landesbetrieben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 132 02 !421! Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher ! 2.656,74! 0,0 0! 2.656,74!

! ! ! Sachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 282 01 !421! Zuschüsse Dritter ! 500,00! 0,0 0! 500,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 111 99 !421! Einnahmen aus der Herstellung der di gitalgeführten! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Karten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 422 05 !421! Bezüge und Nebenleistungen der beamt eten und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

! 422 41 !421! Bezüge und Nebenleistungen der Beamt innen und ! 242.162,98! 0,0 0! 242.162,98!


! ! ! ! ! ! !

! 427 01 !421! Beschäftigungsentgelte für Vertretun gs-und ! 286.404,14! 0,0 0! 286.404,14!


! ! ! ! ! ! !

! 427 02 !421! Versicherungsbeiträge für die Prakti kantinnen und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Praktikanten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

- 121 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 148.800! 0,00! 148.800,00 ! 45.698,81! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -2.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.500! 0,00! 1.500,00 ! 1.156,74! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 121.000! 0,00! 121.000,00 ! -16,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 777.000! 0,00! 777.000,00 ! -65.043,39! 0,00! 381 01: !

! ! ! ! ! ! Weniger, da der g eplante !

! ! ! ! ! ! Leistungsumfang v on den Kapiteln 08 !

! ! ! ! ! ! 14, 14 01 und 15 01 nicht in Anspruch!

! ! ! ! ! ! genommen worden i st. !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 14.314.600! 0,00! 14.314.600,00 ! 853.185,88! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 264.000! 0,00! 264.000,00 ! -21.837,02! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 458.300! 0,00! 458.300,00 ! -171.895,86! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.100! 0,00! 1.100,00 ! -40,60! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 122 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 511 02 !421! Erwerb und Unterhaltung der Geräte f ür ! 24.127,45! 0,0 0! 24.127,45!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 517 30 !421! Bewirtschaftung landeseigener Grunds tücke, Gebäude! 332.600,00! 0,0 0! 332.600,00!

! ! ! und Räume ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 518 13 !421! Miete oder private Vorfinanzierung ( z. B. Leasing)! 45.996,53! 0,0 0! 45.996,53!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 525 03 !421! Aus- und Fortbildung der Personalrät e und ! 442,50! 0,0 0! 442,50!

! ! ! Schwerbehindertenvertretungen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 526 03 !421! Ausgaben für Mitglieder von Fachbeir äten und ! 107.987,23! 0,0 0! 107.987,23!

! ! ! ähnlichen Ausschüssen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 526 05 !421! Entschädigungen ! 6.427,01! 0,0 0! 6.427,01!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

- 123 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 21.231.600! 0,00! 21.231.600,00 ! -549.920,62! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 700.000! 0,00! 700.000,00 ! -177.100,16! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.500! 0,00! 2.500,00 ! -2.343,91! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 465.800! 0,00! 465.800,00 ! -144.713,40! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 52.300! 0,00! 52.300,00 ! -28.172,55! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 191.200! 0,00! 191.200,00 ! -3.440,86! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 758.500! 0,00! 758.500,00 ! 140.254,63! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 372.600! 0,00! 372.600,00 ! -40.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.089.900! 0,00! 2.089.900,00 ! -95.917,69! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 61.700! 0,00! 61.700,00 ! -15.703,47! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 760.100! 0,00! 760.100,00 ! -29,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 76.700! 0,00! 76.700,00 ! 24.954,28! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 29.600! 0,00! 29.600,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 38.400! 0,00! 38.400,00 ! -18.031,76! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -1.557,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 25.000! 0,00! 25.000,00 ! -8.838,34! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 101.200! 0,00! 101.200,00 ! 6.787,23! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00 ! -3.572,99! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 243.000! 0,00! 243.000,00 ! -53.047,52! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 124 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! 529 01 !011! Verfügungsmittel ! 81,22! 0,0 0! 81,22!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 533 02 !421! Dienstleistungen Außenstehender - ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Gebäudevermessungen Öffentlich beste llter ! ! ! !

! ! ! Vermessungsingenieure ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 14. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 533 05 !421! Dienstleistungen Außenstehender - Be raterverträge ! 32.320,44! 0,0 0! 32.320,44!

! ! ! ! ! ! !

! 536 01 !421! Verfahrensauslagen ! 556,00! 0,0 0! 556,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 542 01 !421! Umsatzsteuer ! 216.988,77! 0,0 0! 216.988,77!

! ! ! ! ! ! !

! 546 59 !421! Sonstiges ! 5.375,03! 0,0 0! 5.375,03!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 685 21 !421! Zuschüsse für laufende Zwecke an öff entliche ! 35.334,99! 0,0 0! 35.334,99!

! ! ! Einrichtungen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 811 06 !421! Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeuge n ! 106.053,34! 0,0 0! 106.053,34!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! Sachsen-Anhalt" ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 125 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 6.400! 0,00! 6.400,00 ! -2.507,25! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -418,78! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 6.000! 0,00! 6.000,00 ! -719,38! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 388.000! 0,00! 388.000,00 ! -107.904,34! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 34.000! 0,00! 34.000,00 ! -1.679,56! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -444,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00 ! 2.420,12! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 275.000! 0,00! 275.000,00 ! -58.011,23! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.100! 18.992,48! 22.092,48 ! -16.717,45! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 12.500! 0,00! 12.500,00 ! -628,40! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00 ! 3.954,65! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 43.200! 0,00! 43.200,00 ! -7.865,01! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 106.053,34! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 306.900! 0,00! 306.900,00 ! -50.386,60! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 166.300! 0,00! 166.300,00 ! -124.708,63! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 126 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 443 99 !421! Fürsorgeleistungen und Unterstützung en für ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Beamtinnen und Beamte ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 518 99 !421! Mieten und Pachten, Leasing von Gerä ten ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 547 99 !421! IT-Budget ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 127 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.195.400! 0,00! 10.195.400,00 ! -988.115,13! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.575.600! 0,00! 3.575.600,00 ! -1.137.245,76! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 6.619.800! 0,00! 6.619.800,00 ! 149.130,63! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 128 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



! 3 ! ! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! 711.956,61! 0,0 0! 711.956,61!



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !









+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 41.163.317,48! 0,0 0! 41.163.317,48!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 129 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.430.100! 0,00! 10.430.100,00 ! -268.123,69! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 121.000! 0,00! 121.000,00 ! 483,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 777.000! 0,00! 777.000,00 ! -65.043,39! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 11.328.100! 0,00! 11.328.100,00 ! -332.683,88! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 47.168.000! 0,00! 47.168.000,00 ! -1.058.567,42! 0,00! !

! 5.997.000! 18.992,48! 6.015.992,48 ! -427.010,81! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 60.700! 0,00! 60.700,00 ! -4.538,76! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 306.900! 0,00! 306.900,00 ! 55.666,74! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 166.300! 0,00! 166.300,00 ! -124.708,63! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 53.698.900! 18.992,48! 53.717.892,48 ! -1.559.158,88! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 42.370.800! 18.992,48! 42.389.792,48 ! -1.226.475,00! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 130 -


Kapitel 0342 Staatliche Archivverwaltung des Lan des Sachsen-Anhalt

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 119 46 !162! Ersatzleistungen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 235 05 !253! Sonstige Zuweisungen von der Bundesa gentur für ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Arbeit zur Regelung der Altersteilze it ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 427 01 !162! Beschäftigungsentgelte für Vertretun gs-und ! 14.825,38! 0,0 0! 14.825,38!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 131 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 50.000! 0,00! 50.000,00 ! 19.511,92! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -631,05! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -356,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! 1.021,05! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.700! 0,00! 1.700,00 ! -222,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 75.840,00! 0,00! 282 01: !

! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen erg eben sich aus einem !

! ! ! ! ! ! von der Deutschen !

! ! ! ! ! ! Forschungsgemeins chaft geförderten !

! ! ! ! ! ! Retrokonversionsp rojekt. !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.360.900! 0,00! 1.360.900,00 ! -4.345,63! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 14.800! 0,00! 14.800,00 ! 25,38! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.620.000! 0,00! 1.620.000,00 ! 12.614,55! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -381,61! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 132 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! 511 02 !162! Erwerb und Unterhaltung von Geräten für ! 13.791,67! 0,0 0! 13.791,67!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 514 02 !162! Verbrauchsmittel für die Reproduktio n von ! 824,30! 0,0 0! 824,30!

! ! ! Archivalien ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 514 03 !162! Verbrauchsmittel der Archivalienrest aurierung ! 949,76! 0,0 0! 949,76!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 517 30 !162! Bewirtschaftung landeseigener Grunds tücke, Gebäude! 224.648,38! 0,0 0! 224.648,38!

! ! ! und Räume ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 518 01 !162! Mieten und Pachten ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 518 13 !162! Miete oder private Vorfinanzierung ( z. B. Leasing)! 3.674,28! 0,0 0! 3.674,28!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 523 01 !162! Kunst- und wissenschaftliche Sammlun gen und ! 4.441,20! 0,0 0! 4.441,20!

! ! ! Bibliotheken ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 523 02 !162! Erhaltung und Erwerb von Archivgut ! 156.905,34! 0,0 0! 156.905,34!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 526 02 !162! Sachverständige ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 527 03 !162! Reisekostenvergütungen für Reisen in ! 50,20! 0,0 0! 50,20!



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 133 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 41.000! 0,00! 41.000,00 ! -14.289,92! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 14.000! 0,00! 14.000,00 ! -208,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 6.200! 0,00! 6.200,00 ! -3.608,95! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -1.175,70! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 7.000! 0,00! 7.000,00 ! -6.050,24! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 60.800! 0,00! 60.800,00 ! 2.948,28! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 242.000! 0,00! 242.000,00 ! -17.351,62! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.200! 0,00! 3.200,00 ! 474,28! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 991.500! 0,00! 991.500,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.600! 0,00! 4.600,00 ! -3.052,48! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 88.000! 0,00! 88.000,00 ! -10.443,68! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 11.000! 0,00! 11.000,00 ! -6.558,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 102.000! 0,00! 102.000,00 ! 54.905,34! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 6.000! 0,00! 6.000,00 ! -1.441,24! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 7.000! 0,00! 7.000,00 ! 661,58! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -449,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 134 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 531 04 !162! Kosten für Ausstellungen ! 490,51! 0,0 0! 490,51!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 533 03 !162! Retrokonversion von Findhilfsmitteln ! 63.186,29! 0,0 0! 63.186,29!

! ! ! ! ! ! !

! 537 01 !162! Kosten von Behördenumzügen, Verlegun gen ! 925,38! 0,0 0! 925,38!

! ! ! ! ! ! !

! 544 01 !162! Rückzahlung vereinnahmter Beträge na ch Schluss des! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Haushaltsjahres ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 546 59 !162! Sonstiges ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 684 01 !162! Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbän de und ! 606,26! 0,0 0! 606,26!

! ! ! Gesellschaften ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 687 01 !162! Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus land ! 835,00! 0,0 0! 835,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 812 15 !162! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- un d ! 0,00! 74.154,5 5! 74.154,55!


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !

! 422 96 !162! Anwärter-/Anwärterinnenbezüge ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! ! ! ! !

- 135 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -988,55! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -1.509,49! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00 ! 3.110,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! 61.186,29! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00 ! -9.074,62! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 600! 0,00! 600,00 ! 6,26! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 900! 0,00! 900,00 ! -65,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 12.500! 79.008,36! 91.508,36 ! -17.353,81! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 44.137,29! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 96.100! 0,00! 96.100,00 ! 20.789,16! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 96.100! 0,00! 96.100,00 ! 20.789,16! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

- 136 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 533 99 !162! Dienstleistung Außenstehender ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 547 99 !162! IT-Budget ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !






! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 0,00! 74.154,5 5! 74.154,55!



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 4.671.599,96! 74.154,5 5! 4.745.754,51!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 137 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 53.700! 0,00! 53.700,00 ! 19.322,99! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 75.840,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 53.700! 0,00! 53.700,00 ! 95.162,99! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.092.300! 0,00! 3.092.300,00 ! 28.701,85! 0,00! !

! 1.606.800! 0,00! 1.606.800,00 ! 47.082,55! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.500! 0,00! 1.500,00 ! -58,74! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 12.500! 79.008,36! 91.508,36 ! -17.353,81! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 44.137,29! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 4.713.100! 79.008,36! 4.792.108,36 ! 102.509,14! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 4.659.400! 79.008,36! 4.738.408,36 ! 7.346,15! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 138 -


Kapitel 0343 Statistisches Landesamt

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 112 01 !014! Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskost en ! 6.423,12! 0,0 0! 6.423,12!

! ! ! ! ! ! !

! 119 11 !014! Einnahmen für Aufträge Dritter ! 31.915,20! 0,0 0! 31.915,20!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! Sachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 232 01 !014! Sonstige Zuweisungen von Ländern ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 272 01 !014! Sonstige Zuschüsse von der EU ! 48.225,81! 0,0 0! 48.225,81!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.62 ! ! Durchführung von Statistiken gemäß § 7 ! 223.456,70! 0,0 0! 223.456,70!

! ! ! Bundesstatistikgesetz/Sonderaufgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 282 62 !014! Sonstige Zuschüsse aus dem Inland ! 223.456,70! 0,0 0! 223.456,70!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0343/429 62, 0343/547 62, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 139 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.300! 0,00! 5.300,00 ! 1.123,12! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 36.000! 0,00! 36.000,00 ! -4.084,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00 ! -6.214,48! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -390,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 11.700! 0,00! 11.700,00 ! -5.892,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 100,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00 ! -5.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 50.000! 0,00! 50.000,00 ! -1.774,19! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 146.500! 0,00! 146.500,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 223.456,70! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 223.456,70! 0,00! 282 62: !

! ! ! ! ! ! Mehr aus der Durc hführung von !

! ! ! ! ! ! Sonderaufgaben, u .a. aus dem Vertrag !

! ! ! ! ! ! "Kontextindikator en", !

! ! ! ! ! ! dem Forschungsdat enzentrum, !

! ! ! ! ! ! dem Projekt Daten sammelstelle - MF !

! ! ! ! ! ! sowie !

! ! ! ! ! ! dem Vertrag mit d er !

! ! ! ! ! ! Investitionsbank/ ISW. !

! ! ! ! ! ! !

- 140 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.64 ! ! Zensus 2011 ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 231 64 !014! Sonstige Erstattungen vom Bund ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 511 02 !014! Erwerb und Unterhaltung von Geräten für ! 286,35! 0,0 0! 286,35!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 517 30 !014! Bewirtschaftung landeseigener Grunds tücke, Gebäude! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! und Räume ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 518 13 !014! Leasing von Dienstkraftfahrzeugen ! 4.018,45! 0,0 0! 4.018,45!

! ! ! ! ! ! !

! 518 30 !014! Mietzahlungen an LIMSA ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

- 141 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.327.300! 0,00! 1.327.300,00 ! 52.288,61! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 82.400! 0,00! 82.400,00 ! -76.505,13! 0,00! 427 01: !

! ! ! ! ! ! Weniger, da befri stete Einstellungen !

! ! ! ! ! ! nach dem HFE 2010 nur bedingt !

! ! ! ! ! ! vorgenommen werde n konnten und !

! ! ! ! ! ! keine Nachausbild ungsoffensive für !

! ! ! ! ! ! Auszubildende erf olgte, die in 2010 !

! ! ! ! ! ! die Ausbildung ab geschlossen haben. !

! ! ! ! ! ! !

! 8.317.900! 0,00! 8.317.900,00 ! -132.378,74! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 110.000! 0,00! 110.000,00 ! -5.116,31! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 243.400! 0,00! 243.400,00 ! -73.236,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -213,65! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 12.000! 0,00! 12.000,00 ! -698,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 274.500! 0,00! 274.500,00 ! 904,12! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 588.400! 0,00! 588.400,00 ! 80.868,81! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.300! 0,00! 4.300,00 ! -281,55! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 142 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 529 01 !011! Verfügungsmittel des Direktors ! 279,47! 0,0 0! 279,47!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 546 59 !014! Sonstiges ! 195,11! 0,0 0! 195,11!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 684 01 !014! Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbän de und ! 60,00! 0,0 0! 60,00!

! ! ! Gesellschaften ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 143 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 19.400! 0,00! 19.400,00 ! -9.085,53! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 8.000! 0,00! 8.000,00 ! -6.106,11! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 37.000! 0,00! 37.000,00 ! -45,59! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.700! 0,00! 1.700,00 ! -508,88! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -220,53! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00 ! -3.453,72! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 403.800! 0,00! 403.800,00 ! -28.680,11! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 4.951,07! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -304,89! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -440,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 34.600! 0,00! 34.600,00 ! -26.464,87! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 144 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+



! ! ! ! ! ! !













! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Ausgaben zur Durchführung von Sonder statistiken ! 196.375,27! 0,0 0! 196.375,27!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.62 ! ! Durchführung von Statistiken gemäß § 7 ! 177.117,87! 165.938,0 1! 343.055,88!

! ! ! Bundesstatistikgesetz/Sonderaufgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 03 43 Titel 282 62. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

- 145 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 579.200! 0,00! 579.200,00 ! -382.824,73! 0,00! TGr 61: !

! ! ! ! ! ! Weniger, da die A bdeckung des !

! ! ! ! ! ! zusätzlichen Pers onalbedarfs für die !

! ! ! ! ! ! Umstellung der St atistiken der !

! ! ! ! ! ! Steuern, !

! ! ! ! ! ! Verdienste und Ar beitskosten in ein !

! ! ! ! ! ! System von jährli chen bzw. regelmäßig!

! ! ! ! ! ! durchzuführenden Statistiken durch !

! ! ! ! ! ! Neuorganisation i nnerhalb der Behörde!

! ! ! ! ! ! erfolgte. !

! ! ! ! ! ! Bei der Landwirts chaftszählung und !

! ! ! ! ! ! für die Datensamm elstelle konnten !

! ! ! ! ! ! Stellenbesetzunge n nicht wie geplant !

! ! ! ! ! ! vorgenommen werde n. !

! ! ! ! ! ! !

! 544.900! 0,00! 544.900,00 ! -366.805,25! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 34.300! 0,00! 34.300,00 ! -16.019,48! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 119.599,18! 119.599,18 ! 223.456,70! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 127.023,78! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 146 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 547 62 !014! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltu ngsausgaben ! 50.094,09! 165.938,0 1! 216.032,10!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.63 ! ! Durchführung von statistischen Aufga ben für Dritte! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 429 63 !014! Nicht aufteilbare Personalausgaben ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.64 ! ! Zensus 2011 ! 3.167.115,34! 0,0 0! 3.167.115,34!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! Gemeindeverbände aus Anlass des Zens us 2011 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 147 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 119.599,18! 119.599,18 ! 96.432,92! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 5.824.500! 0,00! 5.824.500,00 ! -2.657.384,66! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.982.000! 0,00! 1.982.000,00 ! -1.263.848,72! 0,00! 429 64: !

! ! ! ! ! ! Weniger, da ein T eil der !

! ! ! ! ! ! Personalbedarfe d urch Abordnungen aus!

! ! ! ! ! ! dem Polizeibereic h abgedeckt werden !

! ! ! ! ! ! konnte. !

! ! ! ! ! ! Die für Oktober 2 010 geplante !

! ! ! ! ! ! Einstellung von 1 0 SB verschob sich !

! ! ! ! ! ! auf Januar 2011. !

! ! ! ! ! ! !

! 1.758.300! 0,00! 1.758.300,00 ! -1.071.002,29! 0,00! 547 64: !

! ! ! ! ! ! Weniger aufgrund des Wegfalls der !

! ! ! ! ! ! geplanten anteili g auf die Länder !

! ! ! ! ! ! umzulegenden Prog rammierungskosten. !

! ! ! ! ! ! Zudem war zum Zei tpunkt der Planungen!

! ! ! ! ! ! das Zensusgesetz noch nicht !

! ! ! ! ! ! verabschiedet und lagen die für !

! ! ! ! ! ! exaktere !

! ! ! ! ! ! Planungen erforde rlichen Grundlagen !

! ! ! ! ! ! und Erfahrungswer te für diese !

! ! ! ! ! ! Großzählung nicht oder nur teilweise !

! ! ! ! ! ! vor. !

! ! ! ! ! ! !

! 1.921.400! 0,00! 1.921.400,00 ! -256.400,00! 0,00! 633 64: !

! ! ! ! ! ! Weniger, da gem. § 10 ZensAG-LSA v. !

! ! ! ! ! ! 6.7.2010 für die 37 Erhebungsstellen !

! ! ! ! ! ! die erste Abschla gszahlung im Jahr !

! ! ! ! ! ! 2010 auf !

! ! ! ! ! ! jeweils 45.000 EU R festgelegt wurde. !

! ! ! ! ! ! !

! 162.800! 0,00! 162.800,00 ! -66.133,65! 0,00! 812 64: !

! ! ! ! ! ! Weniger aufgrund der Beschränkungen !

! ! ! ! ! ! aus der Haushalts sperre 2010. !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 148 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 518 99 !014! Lizenzen Software ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 547 99 !014! IT-Budget ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 632 99 !014! Sonstige Zuweisungen an die Länder ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 149 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 193.600! 0,00! 193.600,00 ! 308.546,21! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 193.600! 0,00! 193.600,00 ! 308.546,21! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 150 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



! 3 ! ! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! 146.500,00! 0,0 0! 146.500,00!



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !









+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 14.818.402,58! 165.938,0 1! 14.984.340,59!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 151 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 73.500! 0,00! 73.500,00 ! -15.357,73! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 55.000! 0,00! 55.000,00 ! 216.682,51! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 146.500! 0,00! 146.500,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 275.000! 0,00! 275.000,00 ! 201.324,78! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 12.558.600! 0,00! 12.558.600,00 ! -1.357.295,55! 0,00! !

! 3.397.100! 119.599,18! 3.516.699,18 ! -1.027.199,74! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.921.900! 0,00! 1.921.900,00 ! -256.840,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 162.800! 0,00! 162.800,00 ! -66.133,65! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 34.600! 0,00! 34.600,00 ! -26.464,87! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 18.075.000! 119.599,18! 18.194.599,18 ! -2.733.933,81! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 17.800.000! 119.599,18! 17.919.599,18 ! -2.935.258,59! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 152 -


Kapitel 0345 Landesinformationszentrum Halle

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 422 01 !019! Bezüge und Nebenleistungen der planm äßigen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.96 ! ! Personalüberbestand / Stellen- und P ersonalabbau ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 428 96 !019! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und A rbeitnehmer ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Summe der Ausgaben ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 153 -


Kapitel 0345 Landesinformationszentrum Halle

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 154 -


Kapitel 0363 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vert riebenen- und


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 25 !234! Einnahmen für Unterkunft ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 119 41 !235! Rückzahlungen von Überzahlungen im B ereich Asyl- ! 12.154,32! 0,0 0! 12.154,32!

! ! ! und Ausländerwesen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 42 !246! Rückzahlung von Überzahlungen aus Zu wendungen für ! 4.094,49! 0,0 0! 4.094,49!

! ! ! Spätaussiedler ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 124 01 !235! Einnahmen aus Vermietung, Verpachtun g und Nutzung ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 233 01 !235! Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u nd ! 366.995,97! 0,0 0! 366.995,97!

! ! ! Gemeindeverbänden im Bereich Asyl- u nd ! ! ! !

! ! ! Ausländerwesen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.75 ! ! Ausreise- und Abschiebungskosten im Bereich Asyl- ! 126.775,75! 0,0 0! 126.775,75!


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 233 75 !235! Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u nd ! 111.501,52! 0,0 0! 111.501,52!

! ! ! Gemeindeverbänden ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0363/633 75, 0363/671 75, 0363/684 7 5, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 281 75 !235! Sonstige Erstattungen aus dem Inland ! 15.274,23! 0,0 0! 15.274,23!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0363/427 90, 0363/547 90, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 155 -




+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 12.154,32! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00 ! 1.094,49! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 80.000! 0,00! 80.000,00 ! 286.995,97! 0,00! 233 01: !

! ! ! ! ! ! Mehr aufgrund der Verlängerung der !

! ! ! ! ! ! Rahmenvereinbarun g mit dem LK Harz !

! ! ! ! ! ! zur Unterbringung von 120 Personen. !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 126.775,75! 0,00! TGr 75: !

! ! ! ! ! ! Mehr aufgrund von Rückerstattungen !

! ! ! ! ! ! von Ausreisekoste n bei Wiedereinreise!

! ! ! ! ! ! in das Bundesgebi et !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 111.501,52! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 15.274,23! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 156 -




+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 514 02 !235! Verbrauchsmittel für Labor, Fotobeda rf, Druckerei ! 765,69! 0,0 0! 765,69!

! ! ! ! ! ! !

! 514 03 !235! Verbrauchsmittel für Verpflegung im Bereich Asyl- ! 521.907,17! 0,0 0! 521.907,17!


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 514 07 !235! Verbrauchsmittel zur Heilbehandlung ! 2.796,84! 0,0 0! 2.796,84!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 157 -




+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 106.800! 0,00! 106.800,00 ! -335,46! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 755.900! 0,00! 755.900,00 ! -17.013,83! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 33.100! 0,00! 33.100,00 ! -638,23! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 9.500! 0,00! 9.500,00 ! -2.331,93! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.800! 0,00! 1.800,00 ! -1.034,31! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 521.300! 0,00! 521.300,00 ! 607,17! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.500! 0,00! 3.500,00 ! -703,16! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 250.000! 0,00! 250.000,00 ! -5.967,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500.400! 0,00! 500.400,00 ! 222.800,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 16.900! 0,00! 16.900,00 ! 596,48! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 823.300! 0,00! 823.300,00 ! 8,00! 8,00! 518 30: !


! ! ! ! ! ! !

! 1.500! 0,00! 1.500,00 ! -1.500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.500! 0,00! 1.500,00 ! -994,30! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 158 -




+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 533 02 !234! Abgeltung von Arbeitsleistungen der Asylbewerber ! 4.300,40! 0,0 0! 4.300,40!

! ! ! ! ! ! !

! 533 04 !235! Dienstleistungen Außenstehender für die ! 40.638,41! 0,0 0! 40.638,41!

! ! ! Flüchtlingsunterbringung ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 537 02 !235! Beförderungskosten ! 6.393,50! 0,0 0! 6.393,50!

! ! ! ! ! ! !

! 546 59 !235! Sonstiges ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 633 01 !235! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, ! 407.400,00! 0,0 0! 407.400,00!

! ! ! Gemeindeverbände und Landkreise im B ereich Asyl- ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 633 02 !235! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, ! 139,00! 0,0 0! 139,00!

! ! ! Gemeindeverbände und Landkreise für Leistungen ! ! ! !

! ! ! nach dem Infektionsschutzgesetz im B ereich Asyl- ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! Gemeindeverbände und Landkreise für gesonderte ! ! ! !

! ! ! Beratung und Betreuung nach dem Aufn ahmegesetz ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 633 08 !234! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, ! 4.237.452,15! 0,0 0! 4.237.452,15!

! ! ! Gemeindeverbände und Landkreise für die Aufgaben ! ! ! !

! ! ! der Unterbringung von Personen nach dem ! ! ! !

! ! ! Aufnahmegesetz ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 684 03 !246! Zuschüsse für laufende Zwecke an soz iale oder ! 56.618,50! 0,0 0! 56.618,50!

! ! ! ähnliche Einrichtungen für Spätaussi edler ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! verbindlich. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO d ürfen Ausgaben! ! ! !

! ! ! im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet ! ! ! !

! ! ! werden, wenn an anderer Stelle des L andeshaushalts! ! ! !

! ! ! Mittel für denselben Zweck veranschl agt sind. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 159 -




+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -1.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -470,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 6.000! 0,00! 6.000,00 ! -1.699,60! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 42.900! 0,00! 42.900,00 ! -2.261,59! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00 ! 3.393,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 407.400! 0,00! 407.400,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.100! 0,00! 1.100,00 ! -961,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 847.200! 0,00! 847.200,00 ! -145.200,00! 0,00! 633 07: !

! ! ! ! ! ! Weniger aufgrund eines geringeren !

! ! ! ! ! ! Antragsvolumens; Umsetzung der !

! ! ! ! ! ! Bewirtschaftungsb eschränkungen durch !

! ! ! ! ! ! die Haushaltssper re. !

! ! ! ! ! ! !

! 7.000.000! 0,00! 7.000.000,00 ! -2.762.547,85! 0,00! 633 08: !

! ! ! ! ! ! Weniger aufgrund des Wegfalls des !

! ! ! ! ! ! Kostenausgleichsg ebots nach dem !

! ! ! ! ! ! Aufnahmegesetz na ch Änderung !

! ! ! ! ! ! des FAG zum 1.7.2 010. !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 100.400! 0,00! 100.400,00 ! -43.781,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 160 -




+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 916 13 !951! Zuführungen an das Sondervermögen "P ensionsfonds ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.74 ! ! Maßnahmen zur Verbesserung der Integ ration im Land! 724.227,10! 0,0 0! 724.227,10!

! ! ! Sachsen-Anhalt ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! Gemeindeverbände und Landkreise für ! ! ! !

! ! ! Integrationsmaßnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Umsetzungen von Kap. 03 63 Titel 633 09 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 684 74 !235! Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä. Institutionen! 202.382,29! 0,0 0! 202.382,29!

! ! ! für Integrationsmaßnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Umsetzungen von Kap. 03 63 Titel 684 04 / Kap. 03 ! ! ! !

! ! ! 63 Titel 684 05 / Kap. 03 63 Titel 6 33 03 / Kap. ! ! ! !

! ! ! 03 63 Titel 633 04 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.75 ! ! Ausreise- und Abschiebungskosten im Bereich Asyl- ! 436.989,58! 0,0 0! 436.989,58!


! ! ! ! ! ! !



! ! ! 03 63 Titel 233 75. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! Gemeindeverbände und Landkreise ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 161 -




+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 860.000! 0,00! 860.000,00 ! -135.772,90! 0,00! TGr 74: !

! ! ! ! ! ! Weniger aufgrund eines geringeren !

! ! ! ! ! ! Antragsvolumens s owie durch die !

! ! ! ! ! ! Umsetzung der Hau shaltssperre 2010. !

! ! ! ! ! ! !

! 610.000! 0,00! 610.000,00 ! -88.155,19! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 250.000! 0,00! 250.000,00 ! -47.617,71! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 761.000! 0,00! 761.000,00 ! -324.010,42! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 650.000! 0,00! 650.000,00 ! -321.749,30! 0,00! 633 75: !

! ! ! ! ! ! Durch weniger Asy lbewerber ist ein !

! ! ! ! ! ! Rückgang der Absc hiebefälle zu !

! ! ! ! ! ! verzeichnen. Absc hiebeverfahren !

! ! ! ! ! ! werden !

! ! ! ! ! ! durch Veränderung en in den jeweiligen!

! ! ! ! ! ! Heimatländern kur zfristig ausgesetzt !

- 162 -




+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! Forts. ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 671 75 !235! Erstattungen an Inland für Ausreisek osten gem. ! 71.838,88! 0,0 0! 71.838,88!

! ! ! Rückkehrhilfsprogramme ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 684 75 !235! Zuschüsse für laufende Zwecke an soz iale oder ! 36.900,00! 0,0 0! 36.900,00!

! ! ! ähnliche Einrichtungen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! werden bis zu 125 v.H. der Isteinnah men bei ! ! ! !

! ! ! Kapitel 03 63 Titel 235 90. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 427 90 !253! Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräft e ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

- 163 -




+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! oder wieder aufge nommen. !

! ! ! ! ! ! !

! 70.000! 0,00! 70.000,00 ! 1.838,88! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 41.000! 0,00! 41.000,00 ! -4.100,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 33.600! 0,00! 33.600,00 ! 976,58! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 33.600! 0,00! 33.600,00 ! 976,58! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 164 -




+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 547 99 !235! IT-Budget ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !






+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 9.359.737,62! 0,0 0! 9.359.737,62!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 165 -




+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00 ! 13.248,81! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 80.000! 0,00! 80.000,00 ! 413.771,72! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 83.000! 0,00! 83.000,00 ! 427.020,53! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 896.300! 0,00! 896.300,00 ! -16.372,71! 0,00! !

! 2.216.200! 0,00! 2.216.200,00 ! 208.804,53! 8,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 9.977.100! 0,00! 9.977.100,00 ! -3.412.273,67! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 13.089.600! 0,00! 13.089.600,00 ! -3.219.841,85! 8,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 13.006.600! 0,00! 13.006.600,00 ! -3.646.862,38! 8,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 166 -


Kapitel 0370 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anha lt

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Verwendung der Lotterie-Zweckerträge ! 399.355,67! 0,0 0! 399.355,67!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 03 70 Tite lgruppe 61. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 282 61 !195! Sonstige Zuschüsse aus Lotterie-Zwec kerträgen ! 399.236,70! 0,0 0! 399.236,70!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.63 ! ! Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstü cksgesetzes - ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Tranche 1 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 231 63 !195! Sonstige Zuweisungen des Bundes ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0370/547 63, 0370/685 63, 0370/711 6 3, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! Tranche 2 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 231 64 !195! Sonstige Zuweisungen des Bundes ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0370/547 64, 0370/685 64, 0370/711 6 4, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 167 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 979,18! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 300.000! 0,00! 300.000,00 ! 99.355,67! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 118,97! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 300.000! 0,00! 300.000,00 ! 99.236,70! 0,00! 282 61: !

! ! ! ! ! ! Mehr aus Lotterie fördermitteln der !

! ! ! ! ! ! "Glücksspirale" f ür Maßnahmen der !

! ! ! ! ! ! Gedenkstättenarbe it !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 168 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 01 !195! Zuschüsse für laufende Zwecke ! 1.769.400,00! 0,0 0! 1.769.400,00!

! ! ! ! ! ! !

! 894 01 !195! Zuschüsse für Investitionen ! 600.000,00! 0,0 0! 600.000,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Umsetzungen von Kap. 03 70 Titel 893 01 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 896 01 !195! Zuschüsse für Investitionen an das A usland - ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Beteiligung des Landes an der Aufbri ngung des ! ! ! !

! ! ! Stiftungsvermögens der Stiftung Ausc hwitz-Birkenau! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Verwendung der Lotterie-Zweckerträge ! 455.604,93! 413.219,7 8! 868.824,71!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Die Ausgabe erhöht oder vermindert s ich um die ! ! ! !

! ! ! Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapit el 03 70 ! ! ! !

! ! ! Titelgruppe 61. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 61 !195! Zuschüsse für laufende Zwecke ! 169.285,70! 0,0 0! 169.285,70!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 686 61 !195! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwec ke ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 894 61 !195! Zuschüsse für Investitionen ! 286.319,23! 413.219,7 8! 699.539,01!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! Tranche 1 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 03 70 Titel 231 63. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 685 63 !195! Zuschüsse für laufende Zwecke ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 711 63 !195! Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbaut en ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! ! ! ! !

- 169 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.966.000! 0,00! 1.966.000,00 ! -196.600,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 600.000! 0,00! 600.000,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 300.000! 469.469,04! 769.469,04 ! 99.355,67! 69.930,03! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 169.285,70! 69.930,03! 685 61: !


! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 300.000! 469.469,04! 769.469,04 ! -69.930,03! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

- 170 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! Tranche 2 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 03 70 Titel 231 64. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 685 64 !195! Zuschüsse für laufende Zwecke ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 711 64 !195! Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau ten ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !



! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 886.319,23! 413.219,7 8! 1.299.539,01!


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 2.424.670,08! 413.219,7 8! 2.837.889,86!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 171 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 1.098,15! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 300.000! 0,00! 300.000,00 ! 99.236,70! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 300.000! 0,00! 300.000,00 ! 100.334,85! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.966.000! 0,00! 1.966.000,00 ! -27.314,30! 69.930,03! !

! ! ! ! ! ! !

! 900.000! 469.469,04! 1.369.469,04 ! -69.930,03! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 2.866.000! 469.469,04! 3.335.469,04 ! -97.244,33! 69.930,03! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 2.566.000! 469.469,04! 3.035.469,04 ! -197.579,18! 69.930,03! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 172 -


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Abschluss Einzelplan 0 3 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



! 3 ! ! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! 2.595.156,22! 0,0 0! 2.595.156,22!



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 533.859.834,80! 11.865,0 2! 533.871.699,82!

! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausga ben für den ! 88.522.750,55! 1.412.392,5 4! 89.935.143,09!




! 7 ! ! Bauausgaben ! 3.974.379,22! 0,0 0! 3.974.379,22!

! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 15.130.003,64! 603.024,3 3! 15.733.027,97!


! 9 ! ! Besondere Finanzierungsausgaben ! 5.736.171,31! 0,0 0! 5.736.171,31!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Summe der Ausgaben ! 664.718.615,41! 2.330.881,6 8! 667.049.497,09!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 607.049.229,92! 2.330.881,6 8! 609.380.111,60!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 173 -


+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 43.504.900! 0,00! 43.504.900,00 ! -248.167,90! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.899.500! 0,00! 10.899.500,00 ! 917.997,17! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 923.500! 0,00! 923.500,00 ! 1.671.656,22! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 55.327.900! 0,00! 55.327.900,00 ! 2.341.485,49! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 541.169.500! 18.921,68! 541.188.421,68 ! -7.316.721,86! 534.057,89! !

! 96.324.100! 644.311,40! 96.968.411,40 ! -7.033.268,31! 6.791,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 21.417.800! 1.755.268,36! 23.173.068,36 ! -5.373.992,68! 123.792,36! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.253.000! 0,00! 4.253.000,00 ! -278.620,78! 0,00! !

! 22.203.900! 571.558,17! 22.775.458,17 ! -7.042.430,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.194.300! 0,00! 4.194.300,00 ! 1.541.871,31! 1.898.477,91! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 689.562.600! 2.990.059,61! 692.552.659,61 ! -25.503.162,52! 2.563.119,16! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 634.234.700! 2.990.059,61! 637.224.759,61 ! -27.844.648,01! 2.563.119,16! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

Documents

Land Sachsen-Anhalt · Land Sachsen-Anhalt Einzelplan 03 Rechnung über den Haushalt des Ministeriums des Innern für das Haushaltsjahr 2010