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Verwaltungshaushalt Volumen:. Vermögenshaushalt Volumen:. Nachtrags-Haushalt 2008 Gesamtvolumen 6,09 Mio Euro. 1.721.832 Euro. 4.373.248 Euro. 272.020. 229.960. Nachtrag. Nachtrag. Kernpunkte. Der Verwaltungshaushalt ist ausgeglichen. - PowerPoint PPT Presentation
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Nachtrags-Haushalt 2008Gesamtvolumen 6,09 Mio Euro
Verwaltungshaushalt
Volumen:
Vermögenshaushalt
Volumen:
4.373.248 Euro4.373.248 Euro 1.721.832 Euro1.721.832 Euro
4.131.2284.373.248
1.532.0721.721.832
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
Verw altungshaushalt Vermögenshaushalt
Haushalt 2008 Veränderungen durch Nachtrag
272.020
229.960
Nachtrag Nachtrag
Kernpunkte Der Verwaltungshaushalt ist ausgeglichen. Die Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt wird bei weitem übertroffen
(171.460 Euro) D.h. Wir können nicht nur unsere laufenden Ausgaben mit den laufenden
Einnahmen decken und die Kredite bedienen, sondern sie dient auch zur Finanzierung vermögenswirksamer Vorgänge.
Die Verbesserung der Einnahmesituation ist vor allem der Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer zu verdanken.
Die Mehreinnahmen von rund 170.000 bei der Gewerbesteuer werden jedoch nicht im vollem Umfang zur Ausgabenerhöhung für den Verwaltungshaushalt herangezogen, sondern können dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.
Der Vermögenshaushalt ist nicht nur ausgeglichen, sondern wir können einen Betrag von 190.560 Euro in die allgemeine Rücklage geben.
Hier wirken sich bereits die Ansiedlungserfolge im Gewerbegebiet aus. Erste Beitragszahlungen i.H.v. rund 58.000 Euro von den neuen Unternehmen sind bereits dieses Jahr (quasi unplanmäßig) eingegangen. Es werden weitere erhebliche Beitragseinnahmen im nächsten Jahr erwartet.
Wesentliche Veränderung Verwaltungshaushalt
ab 5.000 Euro
Prognose 2008 Nachtrag 2008 Diff
Ausgaben:
Mieten Datenverarbeitung (Verschiebungen) 17.000 5.000 -12.000
Benutzerentgelt KGRZ 13.000 18.000 5.000
Anschaffung Datenverarbeitung eKita-Programm 0 6.000 6.000
Neue B-Pläne 15.000 30.000 15.000
Straßenbeleuchtung (weniger Rep.) 15.000 10.000 -5.000
Sachverständigen u. Gerichtskosten 10.000 20.000 10.000
Unterhaltungskosten Friedhof 10.000 19.000 9.000
Feld- Wirtschaftswege (Unterhaltung) 25.000 30.000 5.000
Wasserversorgung (Geräte/Ausrüstung usw.) 10.000 15.000 5.000
Gewerbesteuerumlage 110.000 125.000 15.000
Einnahmen
Grabstellengebühren 10.000 19.000 9.000
Konzessionsangabe 66.000 90.000 24.000
Wasserverbrauchsgebühren 230.000 210.000 -20.000
Gewerbesteuer 640.000 810.000 170.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt 218.581 390.041 171.460
Veränderungen Ausgabeentwicklung im Vermögenshaushalt
Wesentliche Veränderung Vermögenshaushalt
Prognose 2008 Nachtrag 2008 Diff
Ausgaben:
Spielplatz Baumgarten, Zaunanlage 2.500 3.500 1.000
Sanierung der Spielplätze z.B. Lauths 8.500 11.500 3.000
Sportstätten Rasenmäher/Fussballtore Hill 1.500 5.000 3.500
Ausbau "Alte Hersfelder Straße" 0 15.000 15.000
Sanierug DGH Hillartshausen (HH-Rest 35.000) 0 12.000 12.000
Erneuerung Heizungsanlage Rote Schule 0 5.000 5.000
Mehrausgaben: 39.500
Einnahmen
Gewerbegebiet Erstatungsbeiträge für Ausgleich 0 27.500 27.500
Abwasserbeiträge (durch Ansiedlungen) 219.000 250.000 31.000
Zuführung vom Verwaltungshaushalt 258.781 430.241 171.460
Mehreinnahmen 229.960
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 1.000 191.460 190.460
Gewerbesteuer
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
810.000
311.749
1.000.000
Prognose