SHK-Gesamtliste der Maßnahmenvorschläge

Nr. Thema Vorschlag Kurzbeschreibung Einsparung 2020

GH-01VHS als Kooperationspartner bei Veranstaltungen

städtischer Einrichtungen- Verbesserung der Kooperation zum besseren Nutzen von Drittmitteln 0 €

GH-02 Wegfall Pressespiegel - Abschaffung und Umstellung der Zeitungsabos auf Epaper 5.000 €

GH-03 Standardisierte Bewirtung und Empfänge - Standardanpassung 10.000 €

GH-04Reduzierung der Postrückläufe (mehr Qualität ,

weniger Kosten)- Erhebliche Leistungsmängel des aktuellen Dienstleisters: Neuausschreibung 20.000 €

GH-05 Büroflächen- /Möbelmanagement- Einsparung durch Zentralisierung und Anbieterwechsel (Umsetzung läuft

bereits)50.000 €

GH-06 Zentraler Beschaffungsprozess - Ämterübergreifendes Projekt (Dauer 3 Jahre) inkl. Einrichtung einer

zentralen Vergabestelle und Zentralisierung SAP-Erfassung0 €

GH-07 Digitalisierung von Arbeitsabläufen

- Urlaubsanträge, Dienstreiseanträge und alle weiteren internen Anträge,

Formular usw.

- Überprüfung Ekomm

- Elektronische Archivierung

0 €

GH-08 IT-Standards (Nutzung von Hard- /Software)

- Klare Standards für Hardware und Verträge für mobile Endgeräte

- BYOD (Integration privater mobiler Endgeräte in städt. Netzwerke)

- Telefonie / Handyverträge/Mobile Geräte (inkl. automatisierte Verrechnung)

15.000 €

GH-09 Ausbau interkommunaler Zusammenarbeit- Esslingen bietet Nachbargemeinden Dienstleistungen an, die für beide Seiten

gewinnbringend ausgeführt werden können 0 €

GH-10 Überprüfung der Mitgliedschaften - Im Rahmen der strategischen Haushaltsplanung werden die aktuell 73

Mitgliedschaften überprüft.0 €

TH OB-1 Veranstaltungen der Stadt Esslingen - Reduzierung des Aufwandes zur Durchführung der jährlichen städtischen

Repräsentationsveranstaltungen 8.000 €

TH OB-2 Förderung Gleichstellungsbeauftragte

- Das Chancengleichheitsgesetz trat am 23.2.2016 in Kraft. Im Rahmen des

Gesetzes stellt das Land Geld für freiwillige Aufgaben zur Verfügung, die bisher

durch die Stadt finanziert wurden. 42.800 €

TH OB-3 Reduzierung Geschäftsaufwendungen OB-Büro - Reduzierung Geschäftsaufwendungen 2.000 €

TH OB-4 Mieterhöhung Life Science Center, Schelztorstr. - Anpassung der Mieten im Rahmen bestehenden Verträge 38.000 €

TH OB-5 Internetangebot- Reduzierung der Editorenbetreuung und Verzicht auf weitere

Internetangebote6.300 €

TH10-1 Fusion Aktiv- und Bürgerbüro - Aktivbüro wird mit Bürgerbüro zusammengelegt 15.592 €

TH10-2 Stellenabbau 1,0 EG8 - Stelle in der Abteilung 10-1 wird nicht wiederbesetzt 46.900 €

TH10-3 Prüfauftrag Druckerzeugnisse Stadt Esslingen- Entscheidung über Zukunft der Hausdruckerei: Wirtschaftlichkeitsanalyse

erforderlich0 €

TH10-4 Neuaufstellung Server und Storage- Aufgabe der eigenen Server-Infrastruktur und Verlagerung zur Kommunalen

Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS) 90.000 €

TH10-5 Prüfauftrag Grafische Lizenzen - Einsparungen im Rahmen der Lizenzenvergabe 15.000 €

TH10-6 Senkung von Printkosten für Gremienvorlagen - Einsparungen durch papierlose Gemeinderatsarbeit 0 €

TH14-1 A12-Stelle KW-Vermerk in 2019 - Es wird beim RPA im Jahr 2020 eine Personalstelle in A 12 KW gestellt. 72.527 €

TH30-1 Reduzierung halbe Stelle- Anpassung Stellenbedarf Datenschutzstelle

32.983 €

TH30-2 Reduzierung der Abonnements - Reduzierung des Abonnements 15.000 €

TH37-1Erhöhung der Einnahmen aus Kostenbescheiden und

Rechnungen- Überarbeitung der Kostensatzung und Anpassung der Kostensätze 20.000 €

TH60-1WC-Automaten Charlottenplatz und Cannstatter

Straße aufgeben- WC-Automaten abbauen, Teil-Ersatz über Aktion Nette Toilette 45.000 €

TH60-2 Realisierung Toilette Östliche Altstadt aufgeben - Auftrag des ATU 20.04.2015, TOP 7 wird zurückgenommen. 60.000 €

TH60-3Zuwendungen denkmalbedingter Aufwand

reduzieren

- Mit Auszahlung der letzten Zuwendung für die Außensanierung der

Frauenkirche in 2016 wird die Förderung solcher Maßnahmen eingestellt.79.000 €

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SHK-Gesamtliste der Maßnahmenvorschläge

TH61-1Rückdelegation des Liegenschaftskatasters an das

Land Baden-Württemberg- Umsetzung Konzeption OPE61-2015; Einsparung in 2023: 260.000 EUR! 60.000 €

TH66-1Ausbau Energieeinsparung bei Straßenbeleuchtung

und Ampeln

- Ersatz bestehender Leuchtmittel und Signalgeber durch LED; Zusätzlich

werden 6 der 12 Fußgängeranlagen in Bereichen mit Tempo 30 abgebaut152.000 €

TH66-2 Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung - ca. 25 zusätzliche Automaten 135.500 €

TH66-3Notwendige Neubauten (Stege) sind in Simulation

nicht berücksichtigt- Wie z.B. Abbruch Steg Frauenkirche und Alicensteg 20.000 €

TH66-4Künftige ausgeweitete Abrechnung unterirdischer

Nutzungen von Straßen - Verbaugebühren, Erhöhung der Sätze für rückverhängte Anker usw. 20.000 €

TH66-5 Erhöhung Erlös Parkgebühren - Erhöhung Zone 1: 1,50 € --> 2,00 €, Zone 2: 1,00 € --> 1,50 € 160.000 €

TH67-1Fortschreibung der Einnahmeentwicklung im

Friedhofs- und Bestattungswesen- Neue Prognosen mit sukzessiv steigenden Sterbeziffern 185.000 €

TH67-2Standardabsenkungen im öffentlichen Grün und bei

durch Stadt geförderten Projekten- Standardanpassung 70.708 €

TH67-3Anpassung der Kalkulation für den Unterhalt

zusätzlicher Spielplätze/Kitas

- Verzicht auf zusätzliche Spielflächen im Umfang von 5.000 qm im Vgl. zur

Simulation45.000 €

THBC-1 Reduzierung Geschäftsaufwand - Pauschale Einsparung Sachaufwendungen 1.000 €

THBC-2 Neustruktur Fortbildungen- Einführung eines rollierenden Systems der Teilnahme und interner

Wissensvermittlung1.206 €

THBC-3 Reduzierung Rechtsberatung durch Dritte - Rechtsberatung durch Dritte durch intere Beratung (TH 30) ersetzen 27.000 €

TH20-1 Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe- Erstellung der Jahresabschlüsse durch (vorhandenes) Personal der

Stadtkämmerei (exkl. SPH, Klinikum)10.000 €

TH20-2 Zentrales Forderungsmanagement- Zusammenfassung des Mahnwesens und Vollstreckung aller EuB

- Keine Beauftragung Dritter und Abbau von Doppelstrukturen 10.000 €

TH20-3 Modifizierung der Prozesse Barkasse- Straffung der Prozesse; Umsetzung im Rahmen der Fluktuation, Einsparung

einer 100%-Stelle54.100 €

TH20-4 Neuaufstellung Buchhaltung - Einsparung einer 100 %-Stelle 54.100 €

TH20-5 Zentrales Schulden- und Liquiditätsmanagement

- Zusammenfassung des Schulden- und Liquiditätsmanagements für EuB

- Abbau von Doppelstrukturen; Professionalisierung und damit geringere

Zinsquote

10.000 €

TH23-1 Erhebung von Aufwandsentschädigungen von Amt 23 - Erhebung von 100 € pro Fall; bisher keine Erhebung 5.000 €

TH23-2Gebührenerhöhung Vorkaufsrechtsbesch. nach § 124

ff. BauGB- Erhöhung der bisherigen Gebühr von 35,00 € auf 70,00 € 14.000 €

TH23-3 Überprüfung Erbbaurechtsverträge- Bis Ende 2020 werden alle Erbbaurechtsverträge auf Einhaltung der

vertraglich geregelten Verpflichtungen überprüft.115.000 €

TH23-4Die ca. 80 im TH 23 geführten bebauten Grundstücke

werden an die SGE übertragen- Reduzierung von Schnittstellen durch die Bündelung von Zuständigkeiten. 0 €

THAFW-1Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes um 10

Punkte auf 400 v.H.- Erhöhung des Gewerbesteuersatzes durch Satzungsbeschluss 1.500.000 €

THAFW-2Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes um 50 Punkte

auf 450 v.H.- Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes durch Satzungsbeschluss 2.000.000 €

THAFW-3Erhöhung des Vergnügungssteuerhebesatzes auf

max. zulässige Höhe- Erhöhung des Vergnügungssteuerhebesatzes durch Satzungsbeschluss 310.000 €

THAFW-4 Einführung Übernachtungssteuer- Einführung einer Übernachtungssteuer nach Freiburger Modell; Entwurf und

Erlass einer Satzung220.000 €

THAFW-5Ausweitung der Kontrollen Hundesteuer und

Vergnügungssteuer

- Kontrollen bei Anmeldungen zur Hunde- und Vergnügungssteuer werden

ausgeweitet20.000 €

THAFW-6 Regelmäßige Ausschüttung aus dem Lazard-Fonds - Bisher thesaurierte Mittel werden regelmäßig ausgeschüttet 100.000 €

THAFW-7 Erhöhung Hundesteuer von 120 EUR auf 130 EUR - Erhöhung der Hundesteuer durch Satzungsbeschluss 20.000 €

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SHK-Gesamtliste der Maßnahmenvorschläge

TH19-1 Anpassung Stellenbedarf - Anpassung Stellenbedarf bis zum Jahr 2020 16.420 €

TH32-1Personalkosteneinsparung beim Kommunalen

Ordnungsdienst- Anpassung Stellenbedarf bis zum Jahr 2020 41.000 €

TH32-2Personalkosteneinsparung in der

Verkehrsüberwachung (Digitalisierung)- Anpassung Stellenbedarf bis zum Jahr 2020 56.000 €

TH32-3 Erhöhung Verwaltungsgebühren PG Ordnungswesen- Erhöhung 2017 ca. 8%, weitere Erhöhung 2020 ca. 5% (nur kommunal

festzulegende Gebühren)20.000 €

TH32-4 Erhöhung Gebühren PG Verkehrswesen

- Städtischen Verwaltungsgebühren: Erhöhung 2017 ca. 8%, weitere Erhöhung

2020 ca. 5%

- Für Genehmigungen nach der StVO; Erhöhung Sondernutzungsgebühren um

ca. 18.000 €

43.000 €

TH32-5Erhöhung Verwaltungsgebühren PG

Einwohnerwesen- Erhöhung 2017ca. 8%, weitere Erhöhung 2020 ca.5%. 15.000 €

TH32-6 Personalkosteneinsparung beim Standesamt - Wegfall der hierfür befristeten Stelle Ende 2020 50.000 €

TH32-7 Erhöhung Einnahmen PG Einwohnerwesen- Erhöhte Fallzahlen und Mehreinnahmen im Zshg. mit

Aufenthaltserlaubnissen18.000 €

TH32-8Reduzierung der Kosten für die Auswertung von

Daten der Verkehrsüberwachung (Digitalisierung)- Ausschreibung mit dem Ziel einer Kostenreduktion 30.000 €

TH40-1 Erhöhung Landeszuschüsse U3- Mehreinnahmen/Mehrausgaben durch Ausbau der U3-Plätze und

Ganztagesbetreuung730.000 €

TH40-2 Schließung Hortgruppen - Rückbau der Hortgruppen in Simulation bisher nicht berücksichtigt 335.000 €

TH40-3 Zuschuss Hort ChildrensHouse (Einrichtung schließt) - Der Zuschuss an den Hort wird eingestellt (im Zshg. mit 40-2) 60.000 €

TH40-4 Erhöhung der Elternentgelte - GR-Beschluss zum 01.01.2016 und zum 01.01.2017 593.000 €

TH40-5Portfolio und Entwicklungsplan der

Betreuungseinrichtungen

- SGE und Amt 40 erarbeiten und bewerten anhand bedarfsplanerischer,

baulicher und pädagogischer Kriterien die Zukunftsfähigkeit städtischer

Kindertageseinrichtungen: aktuell nicht quantifizierbar

0 €

TH41-1 Sachkostendeckungsring - Anpassung der Sachaufwendungen an Bedarf 40.000 €

TH41-2 Streichung der Hallenförderung - Als Ersatz gewährt das Kulturamt punktuell höhere Projektförderungen 34.000 €

TH41-3 Streichung des Zuschusses für den Mesner Berkheim - Der Zuschuss für den Mesner Berkheim wird gestrichen. 5.100 €

TH41-4 Projekt Kulturrucksack mit eigenem Personal

- Die vorgesehene Personalaufstockung für das Projekt Kulturrucksack wird

nicht vorgenommen. Das Projekt wird vom derzeitigen Personal des

Kulturamts übernommen.

12.000 €

TH41-5 Stadtmuseum: Verzicht auf partielle Neukonzeption - Weiterführung mit bestehendem Standard 33.457 €

TH41-6 Erhöhung der Unterrichtsgebühren der Musikschule - Erhöhung Unterrichtsgebühren der Musikschule um 5% (zum 01.04.2018) 40.000 €

TH41-7Vergabe des Bahnwärterhauses für Bespielung an

Dritte- Ausschreibung zum Nutzungskonzept erspart Aufwand i. H. v. 31.000 € 31.000 €

TH48-1 Einsparung Städtepartnerschaft Coimbatore- Verzicht auf die Einladung zweier Studenten aus Coimbatore zum

Internationalen Sommerkurs an der Universität Tübingen2.800 €

TH48-2Ausweitung der Städtepartnerschaften bei gleichem

Budget- Ausweitung der Städtepartnerschaften bei gleichem Budget 0 €

TH50-1 Kürzung der Zuschüsse Sportförderung- Korrektur Bedarf bis zum Jahr 2020; keine Auswirkung auf die

Sportförderrichtlinien20.000 €

TH50-2 Effizientere Nutzung Sportstätten

- Die prognostizierte Steigerung von 10% kann durch eine effizientere

Belegung sowie die Sanierung der Turn- und Sporthallen (Steigerung der

Energieeffizienz) auf 5% reduziert werden.

160.000 €

TH50-3Reorganisation der Ablaufprozesse von 50-11 und 50-

12- Verbesserung der Prozesse und Organisationsstruktur 29.000 €

TH50-4Einsparung bei Reinigungskosten in den

Jugendhäusern- Jugendbüros und Jugendhäuser Komma, Nexus und Mettingen 31.000 €

TH50-5 Stelle Gesundheitsförderung geringer erhöhen - Anpassung Stellenbedarf bis zum Jahr 2020 13.000 €

TH50-6Ausweitung des Angebots "Ambulant betreutes

Wohnen"

- Erhöhung der Platzzahl im ambulant betreuten Wohnen bei gleichbleibender

Personalstärke20.000 €

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SHK-Gesamtliste der Maßnahmenvorschläge

VHS-1 Weitere Steigerung des Kursangebotes - VHS baut ihr Kursangebot für Flüchtlinge und Asylbewerber aus 8.000 €

VHS-2Erhöhung der Werbeeinnahmen aus dem

Semesterheft- Verstärkte Aquise von Werbeeinnahmen 10.000 €

VHS-3 Wechsel des Telefonanbieters - Wechsel Außenstellen Denkendorf,Deizisau und Altbach 500 €

VHS-5 Erhöhung der Teilnahmegebühren - Zweijähriger Rhythmus; nicht quantifizierbarer Vorschlag 0 €

KE-1Reduzierung des Jahresverlustes Teilkonzern

Klinikum Esslingen- Aufgrund des KHSG wird eine Verbesserung der Jahresergebnisse erwartet 200.000 €

SWE-1

SWE-2Höhere Ausschüttung SWE

- Beteiligung an weiteren regenerativen Energieprojekten z.B. Windkraft,

Solarpark mit dem Ziel der CO2-Einsparung

- Neuverhandlung der Konditionen IT-Systems zur Verbrauchsabrechnung und

Marktkommunikation

160.000 €

Bäder-1 Deckelung des Bäderdefizits auf 3,3 Mio. Euro- Das Defizit der Bäder (derzeit rund 2,4 Mio. Euro) darf auf maximal 3,3 Mio.

Euro anwachsen.0 €

SGE-1Energieeinsparungen durch Investitionen in

energetische Sanierungen- Reduktion Energieverbrauch in ausgewählten städtischen Gebäuden 109.700 €

SGE-2 Neuausschreibung von Gebäudereinigungsleistungen - Regelmäßige Neuauschreibungen für Gebäudereinigungsleistungen 30.300 €

WSE-1 Auflösung von Gewinnvorträgen- Jedes Jahr werden ab 2020 20.000 € aus Gewinnvorträgen an die Stadt

abgeführt20.000 €

EWB-1Erwerb / Übenahme aller Wohngebäude und

Parkplatzanlagen

- Die Maßnahme betrifft nicht die Parkplätze im öffentlichen Raum.

Konzerntration / Bündelung der Wohnungsverwaltungskapazitäten bei der

EWB

0 €

EWB-2Erwerb / Übernahme der EWB-Energieerzeugung

GMBH & Co.KG durch die SWE- Energieerzeugung ist keine Kernkompetenz der EWB 0 €

EWB-3EWB-Eigenkapitalerhöhung durch EWB-

Gesellschafter

- Erhöhung um 5.394.000 €, davon städtischer Anteil 2.697.000 €;

Ausschüttung beträgt 5 % p.a.135.000 €

SVE-1 Deckelung des Betriebsdefizits- Die Finanzierungszuständigkeit wird an den Aufgabenträger Landkreis

übertragen.0 €

ESL-1 Entgelterhöhung Neckar Forum- Erhöhung um 4% zum 01.01.2016 für neue Verträge umgesetzt

- Nächste Erhöhung ist zum 01.01.2018 geplant20.983 €

EST-1

EST-2Reduzierung Zuschuss

- Übernahme Mehrkosten aus der Mitgliedsbeitragserhöhung von Regio e.V.

durch EST

- Austritt Marketingverbund Deutsche Fachwerkstraße

21.200 €

9.203.176 €

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