Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018 1.1.1 - · PDF file301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1 Universitäts- und Hansestadt Greifswald Kernhaushalt Greifswald 1 von 167 A. Zahlungsübersicht

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1

Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald

1 von 167

A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2017 / 2018 1.1.1.01

Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichInnere Verwaltung1.1ProduktbereichVerwaltungssteuerung1.1.1ProduktgruppeVerwaltungssteuerung1.1.1.01Produkt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)Einzahlungen aus InvestitionszuwendungenSumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für immaterielle VermögensgegenständeAuszahlungen für SachanlagenSumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

-1.792.618,47

0,00

-1.792.618,47 0,00

-1.792.618,47

-25.455,41

-1.818.073,88

1.487,50 1.487,50

18.964,44

8.373,82 27.338,26

-25.850,76

-1.843.924,64

01

02

030405

06

07

0815

16

1721

22

23

-2.115.800

0

-2.115.800 0

-2.115.800

-26.000

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0 0

0

0 0

0

-2.141.800

-2.522.300

0

-2.522.300 0

-2.522.300

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0 0

0

27.400 27.400

-27.400

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0

-2.487.200 0

-2.487.200

-29.700

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0 0

0

0 0

0

-2.516.900

-2.561.600

0

-2.561.600 0

-2.561.600

-29.700

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0 0

0

0 0

0

-2.591.300

-2.493.100

0

-2.493.100 0

-2.493.100

-29.700

-2.522.800

0 0

0

0 0

0

-2.522.800

AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ansatz PlanungAnsatz

0

0

0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

2021PlanungEin- und Auszahlungsarten

(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

VE2018

6

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2 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichInnere Verwaltung1.1ProduktbereichVerwaltungssteuerung1.1.1ProduktgruppeVerwaltungssteuerung1.1.1.01Produkt

Verwaltungssteuerung -1.843.924,641.1.1.01.00 -2.141.800 -2.579.400 -2.516.900 -2.591.300 -2.522.800

BezeichnungAnsatzErgebnis Planung

2015 2016 2017 2018 2019 2020Ansatz PlanungAnsatzProduktübersicht VE

2018

0

Leistung

0

2021Planung

in EUR

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


3 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichInnere Verwaltung1.1ProduktbereichVerwaltungssteuerung1.1.1ProduktgruppeBeauftragtenbüro1.1.1.02Produkt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für SachanlagenSumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

-222.223,63

0,00

-222.223,63 0,00

-222.223,63

-1.946,00

-224.169,63

0,00

879,68 879,68

-879,68

-225.049,31

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

-299.900

0

-299.900 0

-299.900

-2.100

-302.000

0

0 0

0

-302.000

-357.500

0

-357.500 0

-357.500

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11.100 11.100

-11.100

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0

-391.300 0

-391.300

-2.900

-394.200

0

0 0

0

-394.200

-397.600

0

-397.600 0

-397.600

-2.900

-400.500

0

0 0

0

-400.500

-395.300

0

-395.300 0

-395.300

-2.900

-398.200

0

0 0

0

-398.200



0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

2021Planung

Beauftragtenbüro -225.049,311.1.1.02.00 -302.000 -371.500 -394.200 -400.500 -398.200



2018

0

Leistung

0

2021Planung

Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


4 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichInnere Verwaltung1.1ProduktbereichVerwaltungssteuerung1.1.1ProduktgruppeBürgerschaft und Gremien1.1.1.04Produkt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für immaterielle VermögensgegenständeSumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

-404.989,07

0,00

-404.989,07 0,00

-404.989,07

-197,43

-405.186,50

0,00

0,00

0,00

0,00

-405.186,50

01

02

030405

06

07

15

16

21

22

23

-446.000

0

-446.000 0

-446.000

-300

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0

0

0

0

-446.300

-549.000

0

-549.000 0

-549.000

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-549.300

0

18.000

18.000

-18.000

-567.300

-558.100

0

-558.100 0

-558.100

-300

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0

0

0

0

-558.400

-595.900

0

-595.900 0

-595.900

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-596.200

0

0

0

0

-596.200

-588.400

0

-588.400 0

-588.400

-300

-588.700

0

0

0

0

-588.700



0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

2021Planung

Bürgerschaft und Gremien -405.186,501.1.1.04.00 -446.300 -567.300 -558.400 -596.200 -588.700



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


5 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichInnere Verwaltung1.1ProduktbereichVerwaltungssteuerung1.1.1ProduktgruppeVorprodukt THH 21.1.1.05Produkt


-204.482,10

0,00

-204.482,10 0,00

-204.482,10

-2.632,21

-207.114,31

0,00

671,75 671,75

-671,75

-207.786,06

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

-235.000

0

-235.000 0

-235.000

235.000

0

0

0 0

0

0

-233.500

0

-233.500 0

-233.500

233.500

0

0

0 0

0

0

-238.200

0

-238.200 0

-238.200

238.200

0

0

0 0

0

0

-243.000

0

-243.000 0

-243.000

243.000

0

0

0 0

0

0

-247.500

0

-247.500 0

-247.500

247.500

0

0

0 0

0

0



0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

2021Planung

Vorprodukt THH 2 -207.786,061.1.1.05.00 0 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


6 von 167



Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

-126.511,31

0,00

-126.511,31 0,00

-126.511,31

-104,88

-126.616,19

0,00

0,00

0,00

-126.616,19

01

02

030405

06

07

15

21

22

23

-135.100

0

-135.100 0

-135.100

135.100

0

0

0

0

0

-130.900

0

-130.900 0

-130.900

130.900

0

0

0

0

0

-133.600

0

-133.600 0

-133.600

133.600

0

0

0

0

0

-136.400

0

-136.400 0

-136.400

136.400

0

0

0

0

0

-139.000

0

-139.000 0

-139.000

139.000

0

0

0

0

0



0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

2021Planung

Vorprodukt THH 3 -126.616,191.1.1.06.00 0 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


7 von 167




-191.119,06

0,00

-191.119,06 0,00

-191.119,06

-4.376,81

-195.495,87

0,00

0,00

0,00

-195.495,87

01

02

030405

06

07

15

21

22

23

-297.600

0

-297.600 0

-297.600

297.600

0

0

0

0

0

-268.700

0

-268.700 0

-268.700

268.700

0

0

0

0

0

-273.400

0

-273.400 0

-273.400

273.400

0

0

0

0

0

-278.600

0

-278.600 0

-278.600

278.600

0

0

0

0

0

-283.700

0

-283.700 0

-283.700

283.700

0

0

0

0

0



0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

2021Planung

Vorprodukt THH 4 -195.495,871.1.1.07.00 0 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


8 von 167




-192.761,53

0,00

-192.761,53 0,00

-192.761,53

-1.651,12

-194.412,65

0,00

0,00

0,00

-194.412,65

01

02

030405

06

07

15

21

22

23

-234.400

0

-234.400 0

-234.400

234.400

0

0

0

0

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-241.900

0

-241.900 0

-241.900

241.900

0

0

0

0

0

-253.200

0

-253.200 0

-253.200

253.200

0

0

0

0

0

-257.700

0

-257.700 0

-257.700

257.700

0

0

0

0

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-262.300

0

-262.300 0

-262.300

262.300

0

0

0

0

0



0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

2021Planung

Vorprodukt THH 5 -194.412,651.1.1.08.00 0 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


9 von 167




-216.065,92

0,00

-216.065,92 0,00

-216.065,92

-24.899,68

-240.965,60

0,00

671,75 671,75

-671,75

-241.637,35

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

-230.300

0

-230.300 0

-230.300

230.300

0

0

0 0

0

0

-205.600

0

-205.600 0

-205.600

205.600

0

0

0 0

0

0

-210.000

0

-210.000 0

-210.000

210.000

0

0

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-214.200

0

-214.200 0

-214.200

214.200

0

0

0 0

0

0

-218.300

0

-218.300 0

-218.300

218.300

0

0

0 0

0

0



0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2017

0

0

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0

0

0

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0

0

2021Planung

Vorprodukt THH 6 -241.637,351.1.1.09.00 0 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

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0

0

0

0 0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


10 von 167




-220.897,46

0,00

-220.897,46 0,00

-220.897,46

-9.952,09

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0,00

0,00

0,00

-230.849,55

01

02

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15

21

22

23

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-228.500

228.500

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-237.700 0

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237.700

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-241.700 0

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241.700

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-245.700 0

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245.700

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-249.600 0

-249.600

249.600

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VE2017

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0

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0

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0

0

0

2021Planung

Vorprodukt THH 7 -230.849,551.1.1.10.00 0 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

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0

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0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


11 von 167




-277.181,98

0,00

-277.181,98 0,00

-277.181,98

-5.255,32

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0,00

0,00

0,00

-282.437,30

01

02

030405

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07

15

21

22

23

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-284.900 0

-284.900

284.900

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VE2017

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0

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0

0

0

2021Planung

Vorprodukt THH 8 -282.437,301.1.1.11.00 0 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

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0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


12 von 167




-195.200,68

0,00

-195.200,68 0,00

-195.200,68

-843,20

-196.043,88

0,00

0,00

0,00

-196.043,88

01

02

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15

21

22

23

-202.300

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-202.300 0

-202.300

202.300

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-543.400 0

-543.400

543.400

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-571.000 0

-571.000

571.000

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-582.500

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-582.500 0

-582.500

582.500

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-593.500

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-593.500 0

-593.500

593.500

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0

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VE2017

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0

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0

0

0

0

0

2021Planung

Vorprodukt THH 9 -196.043,881.1.1.12.00 0 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


13 von 167




-415,52

0,00

-415,52 0,00

-415,52

-6.075,30

-6.490,82

0,00

0,00

0,00

-6.490,82

01

02

030405

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21

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-15.400

15.400

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0

0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

2021Planung

Vorprodukt THH 10 -6.490,821.1.1.13.00 0 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

VE2018

6

VE2017

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


14 von 167




0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01

02

030405

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-141.800

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-141.800 0

-141.800

141.800

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-145.000

145.000

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-150.800 0

-150.800

150.800

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0

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0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

2021Planung

Vorprodukt THH 13 0,001.1.1.14.00 0 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


15 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichInnere Verwaltung1.1ProduktbereichPersonal1.1.2ProduktgruppePersonal1.1.2.00Produkt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für immaterielle VermögensgegenständeAuszahlungen für SachanlagenSumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

-1.218.093,75

0,00

-1.218.093,75 0,00

-1.218.093,75

12.760,34

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0,00

1.963,50

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-13.160,45

-1.218.493,86

01

02

030405

06

07

15

16

1721

22

23

-1.459.300

0

-1.459.300 0

-1.459.300

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0

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900 900

-900

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-1.591.500 0

-1.591.500

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25.500

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-30.700

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-1.729.300

0

-1.729.300 0

-1.729.300

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0

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-1.775.200

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0

-1.755.300 0

-1.755.300

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0

25.200

0 25.200

-25.200

-1.827.600

-1.761.700

0

-1.761.700 0

-1.761.700

-48.100

-1.809.800

0

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0 0

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-1.809.800



0

0

0 0 0

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VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0



in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

VE2018

6

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


16 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichInnere Verwaltung1.1ProduktbereichPersonal1.1.2ProduktgruppePersonal1.1.2.00Produkt

Personal -1.218.493,861.1.2.00.00 -1.385.900 -1.667.000 -1.775.200 -1.827.600 -1.809.800



2018

0

Leistung

0

2021Planung

in EUR

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


17 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichInnere Verwaltung1.1ProduktbereichOrganisation1.1.3ProduktgruppeOrganisation1.1.3.00Produkt


-290.875,92

0,00

-290.875,92 0,00

-290.875,92

-5.892,38

-296.768,30

0,00

1.971,01 1.971,01

-1.971,01

-298.739,31

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

-308.900

0

-308.900 0

-308.900

-63.500

-372.400

0

0 0

0

-372.400

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0

-334.600 0

-334.600

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0

0 0

0

-400.300

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0

-352.000 0

-352.000

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0

0 0

0

-418.800

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0

-359.500 0

-359.500

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-427.500

0

0 0

0

-427.500

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0

-366.500 0

-366.500

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-435.500

0

0 0

0

-435.500



0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

2021Planung

Organisation -298.739,311.1.3.00.00 -372.400 -400.300 -418.800 -427.500 -435.500



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


18 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichInnere Verwaltung1.1ProduktbereichZentrale Dienste1.1.4ProduktgruppeImmobilienverwaltung1.1.4.01Produkt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)Einzahlungen aus SachanlagenSumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für immaterielle VermögensgegenständeAuszahlungen für SachanlagenSumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

-3.115.062,33

0,00

-3.115.062,33 0,00

-3.115.062,33

1.656.673,70

-1.458.388,63

401,10 401,10

19.513,14

157.896,74 177.409,88

-177.008,78

-1.635.397,41

01

02

030405

06

07

1115

16

1721

22

23

-3.764.400

0

-3.764.400 0

-3.764.400

2.288.900

-1.475.500

0 0

0

88.500 88.500

-88.500

-1.564.000

-3.594.300

0

-3.594.300 0

-3.594.300

2.152.800

-1.441.500

0 0

0

508.600 508.600

-508.600

-1.950.100

-3.557.400

0

-3.557.400 0

-3.557.400

2.149.700

-1.407.700

0 0

0

103.200 103.200

-103.200

-1.510.900

-3.703.500

0

-3.703.500 0

-3.703.500

2.146.400

-1.557.100

0 0

0

108.400 108.400

-108.400

-1.665.500

-3.936.600

0

-3.936.600 0

-3.936.600

2.143.100

-1.793.500

0 0

0

113.500 113.500

-113.500

-1.907.000



0

0

0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0



in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

VE2018

6

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


19 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichInnere Verwaltung1.1ProduktbereichZentrale Dienste1.1.4ProduktgruppeImmobilienverwaltung1.1.4.01Produkt

Immobilienverwaltung -1.635.397,411.1.4.01.00 -1.564.000 -1.950.100 -1.510.900 -1.665.500 -1.907.000



2018

0

Leistung

0

2021Planung

in EUR

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


20 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichInnere Verwaltung1.1ProduktbereichZentrale Dienste1.1.4ProduktgruppeLiegenschaften1.1.4.02Produkt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)Einzahlungen aus SachanlagenEinzahlungen aus VorrätenSumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für SachanlagenAuszahlungen für VorräteSumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

715.631,51

-4.188,53

711.442,98 2.275,00

713.717,98

-27.227,09

686.490,89

1.338.986,84 1.132.000,00 2.470.986,84

731.348,02 0,00

731.348,02

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06

07

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22

23

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775.400

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255.000

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547.000

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541.300

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21 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichInnere Verwaltung1.1ProduktbereichZentrale Dienste1.1.4ProduktgruppeLiegenschaften1.1.4.02Produkt

Liegenschaften 2.426.129,711.1.4.02.00 -487.000 2.342.200 1.375.600 2.308.500 2.599.400



2018

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Leistung

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2021Planung

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VE2017

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22 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichInnere Verwaltung1.1ProduktbereichZentrale Dienste1.1.4ProduktgruppeBauhof1.1.4.03Produkt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)Einzahlungen aus SachanlagenSumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für SachanlagenSumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

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0,00

-2.851.753,25 0,00

-2.851.753,25

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22

23

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-254.000

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-708.000

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-2.962.700

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-3.330.600

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2018

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Leistung

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2021Planung


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23 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichInnere Verwaltung1.1ProduktbereichZentrale Dienste1.1.4ProduktgruppeInformations- und Kommunikationstechnik1.1.4.04Produkt


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-955.888,39

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-285.902,14

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1721

22

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-243.000

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VE2017

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24 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichInnere Verwaltung1.1ProduktbereichZentrale Dienste1.1.4ProduktgruppeInformations- und Kommunikationstechnik1.1.4.04Produkt

Informations- und Kommunikationstechnik -1.251.201,951.1.4.04.00 -1.002.600 -1.343.600 -1.156.300 -1.343.600 -1.289.800



2018

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Leistung

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2021Planung

in EUR

VE2017

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


25 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichInnere Verwaltung1.1ProduktbereichZentrale Dienste1.1.4ProduktgruppeSonstige zentrale Dienste1.1.4.05Produkt


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-533.591,56 0,00

-533.591,56

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-24.443,75

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06

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16

1721

22

23

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-539.400

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-15.300

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VE2017

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VE2018

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26 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichInnere Verwaltung1.1ProduktbereichZentrale Dienste1.1.4ProduktgruppeSonstige zentrale Dienste1.1.4.05Produkt

Sonstige zentrale Dienste -566.244,811.1.4.05.00 -604.200 -607.100 -606.500 -617.000 -626.700



2018

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Leistung

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2021Planung

in EUR

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


27 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichInnere Verwaltung1.1ProduktbereichFinanzen1.1.6ProduktgruppeFinanzen1.1.6.00Produkt


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-1.640.607,56 0,00

-1.640.607,56

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-62.538,60

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02

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1721

22

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-1.628.600

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-1.925.800

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-44.400

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VE2017

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VE2018

6

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28 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichInnere Verwaltung1.1ProduktbereichFinanzen1.1.6ProduktgruppeFinanzen1.1.6.00Produkt

Finanzen -1.726.391,831.1.6.00.00 -1.720.700 -2.062.200 -2.009.400 -1.900.300 -1.939.100



2018

0

Leistung

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2021Planung

in EUR

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


29 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichInnere Verwaltung1.1ProduktbereichPrüfung und Kommunalaufsicht1.1.8ProduktgruppeRechnungsprüfung1.1.8.00Produkt


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-388.399,27 0,00

-388.399,27

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0,00

0,00

0,00

-391.379,06

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-399.500 0

-399.500

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33.500

-33.500

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-388.600

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-396.400 0

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2018

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Leistung

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2021Planung


in EUR

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VE2018

6

VE2017

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


30 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichInnere Verwaltung1.1ProduktbereichRecht1.1.9ProduktgruppeRecht1.1.9.00Produkt


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-588.067,76 0,00

-588.067,76

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-721,98

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-643.200

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2018

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Leistung

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2021Planung


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VE2017

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


31 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichSicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichStatistik und Wahlen1.2.1ProduktgruppeStatistik1.2.1.01Produkt


-92.875,58

0,00

-92.875,58 0,00

-92.875,58

-1.835,42

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0,00

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-94.711,00

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02

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VE2017

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2021Planung

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2018

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Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

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0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


32 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichSicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichStatistik und Wahlen1.2.1ProduktgruppeWahlen und sonstige Abstimmungen1.2.1.02Produkt


-56.131,94

0,00

-56.131,94 0,00

-56.131,94

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0,00

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15

1721

22

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-83.200

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VE2017

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2021Planung

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2018

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Leistung

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2021Planung


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in EUR

Nr.

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VE2018

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VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


33 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichSicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichOrdnungsangelegenheiten1.2.2ProduktgruppeBürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben1.2.2.01Produkt


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-1.662.819,15

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-22.348,22

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02

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15

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1721

22

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VE2017

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VE2018

6

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


34 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichSicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichOrdnungsangelegenheiten1.2.2ProduktgruppeBürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben1.2.2.01Produkt

Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben

-1.711.974,091.2.2.01.00 -1.907.600 -1.345.400 -1.344.700 -1.370.000 -1.449.000



2018

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Leistung

0

2021Planung

in EUR

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


35 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichSicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichOrdnungsangelegenheiten1.2.2ProduktgruppeAnliegenmanagement und Bußgeldstelle1.2.2.02Produkt


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0,00

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-541.400 0

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-8.600

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0

0 0 0

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VE2017

0

0

0 0 0

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2021Planung

Anliegenmanagement und Bußgeldstelle 0,001.2.2.02.00 0 -578.300 -574.100 -615.500 -594.200



2018

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Leistung

0

2021Planung


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in EUR

Nr.

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0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


36 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichSicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichOrdnungsangelegenheiten1.2.2ProduktgruppeSchiedsstelle1.2.2.06Produkt


-3.034,26

0,00

-3.034,26 0,00

-3.034,26

0,00

-3.034,26

0,00

0,00

0,00

-3.034,26

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15

21

22

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-5.500

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-13.000



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0

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0

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0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

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2021Planung

Schiedsstelle -3.034,261.2.2.06.00 -5.200 -12.400 -12.600 -12.800 -13.000



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

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0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


37 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichSicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichOrdnungsangelegenheiten1.2.2ProduktgruppeHafenbehörde1.2.2.08Produkt


-39.445,99

0,00

-39.445,99 0,00

-39.445,99

-31,47

-39.477,46

0,00

0,00

0,00

-39.477,46

01

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15

21

22

23

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-45.300 0

-45.300

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-39.900 0

-39.900

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-44.600

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-40.700 0

-40.700

-4.700

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0

0

0

-45.400

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0

-41.600 0

-41.600

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0

0

0

-46.400



0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

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2021Planung

Hafenbehörde -39.477,461.2.2.08.00 -50.400 -43.700 -44.600 -45.400 -46.400



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


38 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichSicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichOrdnungsangelegenheiten1.2.2ProduktgruppeAnerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz1.2.2.09Produkt


-36,13

0,00

-36,13 0,00

-36,13

0,00

-36,13

0,00

0,00

0,00

-36,13

01

02

030405

06

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15

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22

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0

-6.200 0

-6.200

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0

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VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

2021Planung

Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz

-36,131.2.2.09.00 -8.700 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


39 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichSicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichVerkehrsangelegenheiten1.2.3ProduktgruppeVerkehrszulassung und Führerscheinstelle1.2.3.01Produkt


223.251,07

0,00

223.251,07 0,00

223.251,07

-11.835,13

211.415,94

0,00

8.674,56

864,30 9.538,86

-9.538,86

201.877,08

01

02

030405

06

07

15

16

1721

22

23

570.400

0

570.400 0

570.400

-16.400

554.000

0

8.800

0 8.800

-8.800

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-131.200

0

-131.200 0

-131.200

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0

2.500

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-9.200

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0

-183.600 0

-183.600

-38.300

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0

0

0 0

0

-221.900

-193.000

0

-193.000 0

-193.000

-38.800

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0

0

0 0

0

-231.800

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0

-177.100 0

-177.100

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0

0

0 0

0

-216.400



0

0

0 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0



in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

VE2018

6

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


40 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichSicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichVerkehrsangelegenheiten1.2.3ProduktgruppeVerkehrszulassung und Führerscheinstelle1.2.3.01Produkt

Verkehrszulassung und Führerscheinstelle

201.877,081.2.3.01.00 545.200 -178.200 -221.900 -231.800 -216.400



2018

0

Leistung

0

2021Planung

in EUR

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


41 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichSicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichVerkehrsangelegenheiten1.2.3ProduktgruppeVerkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse1.2.3.02Produkt


64.203,26

0,00

64.203,26 0,00

64.203,26

-57,69

64.145,57

0,00

0,00

0,00

64.145,57

01

02

030405

06

07

15

21

22

23

32.000

0

32.000 0

32.000

-25.400

6.600

0

0

0

6.600

79.900

0

79.900 0

79.900

-22.900

57.000

0

0

0

57.000

87.200

0

87.200 0

87.200

-23.300

63.900

0

0

0

63.900

94.700

0

94.700 0

94.700

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0

0

0

70.900

92.200

0

92.200 0

92.200

-24.200

68.000

0

0

0

68.000



0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

2021Planung

Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

64.145,571.2.3.02.00 6.600 57.000 63.900 70.900 68.000



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


42 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichSicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichVerkehrsangelegenheiten1.2.3ProduktgruppeVerkehrsüberwachung1.2.3.03Produkt


0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

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0

403.800 0

403.800

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92.100 92.100

-92.100

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0

387.600 0

387.600

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365.800

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375.300 0

375.300

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0

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0

353.100

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0

363.400 0

363.400

-22.600

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0

340.800



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0

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0

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0

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0

VE2017

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0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

2021Planung

Verkehrsüberwachung 0,001.2.3.03.00 0 290.400 365.800 353.100 340.800



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

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0

0

0

0 0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


43 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichSicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichBrandschutz1.2.6ProduktgruppeBrandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)1.2.6.01Produkt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)Einzahlungen aus InvestitionszuwendungenEinzahlungen aus SachanlagenSumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für immaterielle VermögensgegenständeAuszahlungen für SachanlagenSumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

-3.880.531,75

0,00

-3.880.531,75 0,00

-3.880.531,75

-31.147,68

-3.911.679,43

556.346,80 200.000,00 756.346,80

3.707,03

930.289,13 933.996,16

-177.649,36

-4.089.328,79

01

02

030405

06

07

081115

16

1721

22

23

-4.361.300

0

-4.361.300 0

-4.361.300

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125.000

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-4.337.200 0

-4.337.200

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150.000 0

150.000

4.000

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0

-4.390.500 0

-4.390.500

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150.000 0

150.000

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71.500 71.500

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-4.486.800

0

-4.486.800 0

-4.486.800

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150.000 0

150.000

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-4.524.500 0

-4.524.500

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150.000 0

150.000

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42.000 42.000

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0

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0 0 0

0

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0

VE2017

0

0

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0

0

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0

0 0

0

0



in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0 0

0

0

VE2018

6

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


44 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichSicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichBrandschutz1.2.6ProduktgruppeBrandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)1.2.6.01Produkt

Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technischeHilfe)

-4.089.328,791.2.6.01.00 -4.464.900 -4.919.100 -4.424.200 -4.476.100 -4.531.100



2018

0

Leistung

0

2021Planung

in EUR

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


45 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichSicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichBrandschutz1.2.6ProduktgruppeBrandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr1.2.6.02Produkt


-150.759,84

0,00

-150.759,84 0,00

-150.759,84

-3.915,15

-154.674,99

0,00

10.366,06 10.366,06

-10.366,06

-165.041,05

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

-171.900

0

-171.900 0

-171.900

-27.600

-199.500

0

0 0

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-199.500

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0

-239.900 0

-239.900

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0

51.000 51.000

-51.000

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0

-217.300 0

-217.300

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29.900 29.900

-29.900

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0

-223.400 0

-223.400

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-26.900

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0

-230.100 0

-230.100

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0

23.400 23.400

-23.400

-283.800



0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

2021Planung

Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr

-165.041,051.2.6.02.00 -199.500 -320.000 -276.700 -280.200 -283.800



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


46 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichSicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichBrandschutz1.2.6ProduktgruppeKameradschaftskasse1.2.6.03Produkt


6.625,15

0,00

6.625,15 0,00

6.625,15

0,00

6.625,15

0,00

0,00

0,00

6.625,15

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06

07

15

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1.300

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1.300 0

1.300

-2.500

-1.200

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-1.200

1.300

0

1.300 0

1.300

-2.600

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1.300

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1.300

-2.600

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-1.300



0

0

0 0 0

0

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0

0

VE2017

0

0

0 0 0

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0

0

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0

2021Planung

Kameradschaftskasse 6.625,151.2.6.03.00 0 -1.200 -1.200 -1.300 -1.300



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


47 von 167


Zentrale Verwaltung1HauptproduktbereichSicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichRettungsdienst1.2.7ProduktgruppeGemeinsame integrierte Leitstelle1.2.7.02Produkt


300,00

0,00

300,00 0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

01

02

030405

06

07

15

21

22

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0

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0 0 0

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0

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0

VE2017

0

0

0 0 0

0

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0

0

0

2021Planung

Gemeinsame integrierte Leitstelle 300,001.2.7.02.00 0 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


48 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichSchulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1ProduktbereichGrundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)2.1.1ProduktgruppeGrundschule Karl Krull2.1.1.01Produkt


-146.239,40

0,00

-146.239,40 0,00

-146.239,40

-58.458,59

-204.697,99

0,00

13.893,93 13.893,93

-13.893,93

-218.591,92

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

-149.000

0

-149.000 0

-149.000

-56.100

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0

18.500 18.500

-18.500

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0

-92.500 0

-92.500

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28.900 28.900

-28.900

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0

-600.300 0

-600.300

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0

18.000 18.000

-18.000

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-104.500

0

-104.500 0

-104.500

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0

18.000 18.000

-18.000

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0

-84.600 0

-84.600

-105.500

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0

18.000 18.000

-18.000

-208.100



0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

2021Planung

Grundschule Karl Krull -218.591,922.1.1.01.00 -223.600 -224.400 -722.700 -227.500 -208.100



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


49 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichSchulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1ProduktbereichGrundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)2.1.1ProduktgruppeGrundschule Martin Andersen Nexö2.1.1.02Produkt


-140.425,21

0,00

-140.425,21 0,00

-140.425,21

-88.341,46

-228.766,67

0,00

17.398,24 17.398,24

-17.398,24

-246.164,91

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

-149.100

0

-149.100 0

-149.100

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0

16.000 16.000

-16.000

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0

-155.200 0

-155.200

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38.500 38.500

-38.500

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-157.900

0

-157.900 0

-157.900

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0

18.000 18.000

-18.000

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0

-142.100 0

-142.100

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0

18.000 18.000

-18.000

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0

-158.300 0

-158.300

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18.000 18.000

-18.000

-331.900



0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

2021Planung

Grundschule Martin Andersen Nexö -246.164,912.1.1.02.00 -288.700 -346.800 -330.400 -315.200 -331.900



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


50 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichSchulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1ProduktbereichGrundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)2.1.1ProduktgruppeGrundschule Greif2.1.1.03Produkt


-71.488,13

0,00

-71.488,13 0,00

-71.488,13

-63.809,15

-135.297,28

0,00

15.875,59 15.875,59

-15.875,59

-151.172,87

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

-80.100

0

-80.100 0

-80.100

-77.600

-157.700

0

31.000 31.000

-31.000

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0

-29.300 0

-29.300

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0

53.800 53.800

-53.800

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0

-22.900 0

-22.900

-110.900

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0

18.000 18.000

-18.000

-151.800

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0

-42.500 0

-42.500

-111.500

-154.000

0

18.000 18.000

-18.000

-172.000

-40.200

0

-40.200 0

-40.200

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0

18.000 18.000

-18.000

-170.200



0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2017

0

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0

0

0

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0

0

2021Planung

Grundschule Greif -151.172,872.1.1.03.00 -188.700 -192.600 -151.800 -172.000 -170.200



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

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0

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0

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0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


51 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichSchulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1ProduktbereichGrundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)2.1.1ProduktgruppeGrundschule Erich Weinert2.1.1.04Produkt


-117.239,19

0,00

-117.239,19 0,00

-117.239,19

-55.901,18

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0,00

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-36.099,95

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01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

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-103.800

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-29.400

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-70.600

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29.400 29.400

-29.400

-198.200

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0

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-18.000

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-226.700 0

-226.700

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-18.000

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VE2017

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0

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0

2021Planung

Grundschule Erich Weinert -209.240,322.1.1.04.00 -182.700 -227.700 -198.200 -186.900 -344.000



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

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0

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0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


52 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichSchulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1ProduktbereichGrundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)2.1.1ProduktgruppeGrundschule Käthe Kollwitz2.1.1.05Produkt


-305.672,46

0,00

-305.672,46 0,00

-305.672,46

-70.785,46

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0,00

53.138,54 53.138,54

-53.138,54

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01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

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-167.200

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-27.400

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-21.400

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-34.600 0

-34.600

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-34.200

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VE2017

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0

2021Planung

Grundschule Käthe Kollwitz -429.596,462.1.1.05.00 -278.700 -202.800 -199.000 -199.200 -204.600



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

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0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


53 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichSchulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1ProduktbereichGrundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)2.1.1ProduktgruppeNeue Grundschule2.1.1.06Produkt


0,00

0,00

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01

02

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07

15

1721

22

23

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8.100

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VE2017

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2021Planung

Neue Grundschule 0,002.1.1.06.00 0 0 -63.000 -1.270.000 -5.335.000



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

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0

0

0

0 0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


54 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichSchulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1ProduktbereichRegionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)2.1.5ProduktgruppeRegionalschule Ernst Moritz Arndt2.1.5.01Produkt


-159.350,99

0,00

-159.350,99 0,00

-159.350,99

-102.405,76

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0,00

45.694,31 45.694,31

-45.694,31

-307.451,06

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

-302.000

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-302.000 0

-302.000

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-40.600

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-368.000 0

-368.000

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-115.000

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-416.800

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125.000 125.000

-125.000

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-317.300 0

-317.300

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-175.000

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-171.200

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25.000 25.000

-25.000

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0

0 0 0

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VE2017

0

0

0 0 0

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0

0

0 0

0

0

2021Planung

Regionalschule Ernst Moritz Arndt -307.451,062.1.5.01.00 -478.500 -641.800 -702.000 -653.100 -357.500



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


55 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichSchulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1ProduktbereichRegionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)2.1.5ProduktgruppeRegionalschule Caspar David Friedrich2.1.5.02Produkt


-174.498,14

0,00

-174.498,14 0,00

-174.498,14

-101.213,61

-275.711,75

0,00

39.114,38 39.114,38

-39.114,38

-314.826,13

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

-149.000

0

-149.000 0

-149.000

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1.241.700 1.241.700

-1.241.700

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-514.600 0

-514.600

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42.100 42.100

-42.100

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-211.000

0

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-211.000

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-172.000

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-168.400 0

-168.400

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0

417.100 417.100

-417.100

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-192.400

0

-192.400 0

-192.400

-169.600

-362.000

0

2.288.100 2.288.100

-2.288.100

-2.650.100



0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

2021Planung

Regionalschule Caspar David Friedrich -314.826,132.1.5.02.00 -1.530.900 -723.800 -551.500 -754.600 -2.650.100



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


56 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichSchulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1ProduktbereichGymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V2.1.7ProduktgruppeFriedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium2.1.7.01Produkt


614.015,86

-15.014,73

599.001,13 0,00

599.001,13

-135.375,87

463.625,26

0,00

24.099,87 24.099,87

-24.099,87

439.525,39

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

524.300

-29.000

495.300 0

495.300

-191.500

303.800

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67.200 67.200

-67.200

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401.000 0

401.000

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55.000 55.000

-55.000

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407.300

-217.200

190.100

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46.000 46.000

-46.000

144.100

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508.200 0

508.200

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290.400

0

46.000 46.000

-46.000

244.400

527.200

-29.000

498.200 0

498.200

-218.300

279.900

0

46.000 46.000

-46.000

233.900



0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

2021Planung

Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

439.525,392.1.7.01.00 236.600 130.200 144.100 244.400 233.900



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


57 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichSchulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1ProduktbereichGymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V2.1.7ProduktgruppeAlexander-von-Humboldt-Gymnasium2.1.7.02Produkt


394.940,33

0,00

394.940,33 0,00

394.940,33

-124.956,49

269.983,84

0,00

44.000,97 44.000,97

-44.000,97

225.982,87

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

323.400

0

323.400 0

323.400

-170.500

152.900

0

35.500 35.500

-35.500

117.400

250.100

0

250.100 0

250.100

-194.800

55.300

0

47.700 47.700

-47.700

7.600

262.500

0

262.500 0

262.500

-196.200

66.300

0

43.000 43.000

-43.000

23.300

455.500

0

455.500 0

455.500

-196.800

258.700

0

142.000 142.000

-142.000

116.700

452.200

0

452.200 0

452.200

-197.300

254.900

0

92.000 92.000

-92.000

162.900



0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

2021Planung

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium 225.982,872.1.7.02.00 117.400 7.600 23.300 116.700 162.900



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


58 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichSchulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1ProduktbereichGesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)2.1.8ProduktgruppeIntegrierte Gesamtschule Erwin Fischer2.1.8.01Produkt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)Einzahlungen aus InvestitionszuwendungenSumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für SachanlagenSumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

132.962,19

0,00

132.962,19 0,00

132.962,19

-76.135,59

56.826,60

0,00 0,00

66.335,01 66.335,01

-66.335,01

-9.508,41

01

02

030405

06

07

0815

1721

22

23

280.400

0

280.400 0

280.400

-103.800

176.600

0 0

392.800 392.800

-392.800

-216.200

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


59 von 167


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60 von 167


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61 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichSchulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges2.4ProduktbereichSonstige schulische Aufgaben2.4.3ProduktgruppeSonstige schulische Aufgaben2.4.3.00Produkt

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VE2017

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


62 von 167


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VE2018

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


63 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichWissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten2.5ProduktbereichNichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen2.5.2ProduktgruppeStadtarchiv2.5.2.00Produkt


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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


64 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichWissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten2.5ProduktbereichNichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen2.5.2ProduktgruppeStadtarchiv2.5.2.00Produkt

Stadtarchiv -366.956,902.5.2.00.00 -1.936.400 -448.900 -1.278.800 -706.800 -477.300



2018

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VE2017

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


65 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichWissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten2.5ProduktbereichZoologische und Botanische Gärten, Aquarien2.5.3ProduktgruppeTierpark2.5.3.00Produkt


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VE2018

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VE2017

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


66 von 167


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67 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichTheater, Musikpflege, Musikschulen2.6ProduktbereichMusikpflege (ohne Musikschule)2.6.2ProduktgruppeMusikpflege (ohne Musikschule)2.6.2.00Produkt


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2018

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


68 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichTheater, Musikpflege, Musikschulen2.6ProduktbereichMusikpflege (ohne Musikschule)2.6.2ProduktgruppeEldenaer Jazz Evenings2.6.2.01Produkt


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2018

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2021Planung


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69 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichTheater, Musikpflege, Musikschulen2.6ProduktbereichMusikschulen2.6.3ProduktgruppeMusikschule2.6.3.00Produkt


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-550.623,11 0,00

-550.623,11

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2018

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Leistung

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2021Planung


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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


70 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichVolkshochschulen, Büchereien, u. ä.2.7ProduktbereichBüchereien, Bibliotheken2.7.2ProduktgruppeStadtbibliothek2.7.2.00Produkt


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-1.188.020,28

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VE2018

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71 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichVolkshochschulen, Büchereien, u. ä.2.7ProduktbereichBüchereien, Bibliotheken2.7.2ProduktgruppeStadtbibliothek2.7.2.00Produkt

Stadtbibliothek -1.382.280,532.7.2.00.00 -1.043.700 -1.082.100 -1.008.600 -1.154.600 -1.437.800



2018

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Leistung

0

2021Planung

in EUR

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


72 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichVolkshochschulen, Büchereien, u. ä.2.7ProduktbereichSonstige Volksbildung2.7.3ProduktgruppeFörderung der sonstigen Volksbildung2.7.3.00Produkt


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VE2017

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2018

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Leistung

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2021Planung


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Nr.

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VE2018

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VE2017

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


73 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichHeimat- und sonstige Kulturpflege2.8ProduktbereichHeimat- und sonstige Kulturpflege2.8.1ProduktgruppeFörderung von Einrichtungen/ Kulturförderung2.8.1.01Produkt


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-229.359,48

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-2.479,05

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VE2017

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VE2018

6

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


74 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichHeimat- und sonstige Kulturpflege2.8ProduktbereichHeimat- und sonstige Kulturpflege2.8.1ProduktgruppeFörderung von Einrichtungen/ Kulturförderung2.8.1.01Produkt

Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

-238.317,262.8.1.01.00 -331.000 -481.300 -460.900 -452.900 -480.500



2018

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Leistung

0

2021Planung

in EUR

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


75 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichHeimat- und sonstige Kulturpflege2.8ProduktbereichHeimat- und sonstige Kulturpflege2.8.1ProduktgruppeSozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus2.8.1.02Produkt


-249.678,59

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-254.655,59

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VE2017

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2021Planung

Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus -272.570,642.8.1.02.00 -316.900 -321.600 -321.300 -406.800 -332.300



2018

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Leistung

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2021Planung


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in EUR

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VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


76 von 167


Schule und Kultur2HauptproduktbereichHeimat- und sonstige Kulturpflege2.8ProduktbereichHeimat- und sonstige Kulturpflege2.8.1ProduktgruppeKantine St. Spiritus2.8.1.03Produkt


4.839,95

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4.839,95 0,00

4.839,95

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-729,19

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Kantine St. Spiritus 4.101,852.8.1.03.00 4.200 5.300 5.600 6.200 5.900



2018

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Leistung

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2021Planung


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Nr.

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VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


77 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichSoziale Hilfen3.1ProduktbereichSoziale Einrichtungen3.1.5ProduktgruppeSoziale Einrichtungen3.1.5.00Produkt


-237.837,43

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-237.837,43 0,00

-237.837,43

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VE2017

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2021Planung

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2018

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Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

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VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


78 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichFörderung der Wohlfahrtspflege3.3ProduktbereichFörderung von Trägern der Wohlfahrtspflege3.3.1ProduktgruppeZuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen3.3.1.00Produkt


-34.326,57

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-34.326,57 0,00

-34.326,57

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VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

2021Planung

Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen

-34.326,573.3.1.00.00 -37.400 -42.300 -42.500 -42.600 -42.700



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


79 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichUnterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen, Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler3.4ProduktbereichUnterhaltsvorschussleistungen3.4.1ProduktgruppeUnterhaltsvorschussleistungen3.4.1.00Produkt


7.274,81

0,00

7.274,81 0,00

7.274,81

0,00

7.274,81

0,00

0,00

0,00

7.274,81

01

02

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06

07

15

21

22

23

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0

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0

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0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

2021Planung

Unterhaltsvorschussleistungen 7.274,813.4.1.00.00 0 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


80 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichSonstige soziale Hilfen und Leistungen3.5ProduktbereichSonstige soziale Hilfen und Leistungen3.5.1ProduktgruppeSonstige soziale Hilfen und Leistungen3.5.1.00Produkt


-426.591,92

0,00

-426.591,92 0,00

-426.591,92

-445,51

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0,00

2.925,61 2.925,61

-2.925,61

-429.963,04

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

-479.100

0

-479.100 0

-479.100

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-490.300

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-645.300 0

-645.300

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-2.500

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0

-691.800 0

-691.800

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0

-720.400

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0

-662.000 0

-662.000

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-690.900

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0

-670.000 0

-670.000

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0 0

0

-699.200



0

0

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0

0

0

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0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

2021Planung

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen -429.963,043.5.1.00.00 -490.300 -676.100 -720.400 -690.900 -699.200



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


81 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichSonstige soziale Hilfen und Leistungen3.5ProduktbereichSonstige soziale Hilfen und Leistungen3.5.1ProduktgruppeKultur- und Sozialpass3.5.1.01Produkt


0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

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0,00

0,00

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02

030405

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15

21

22

23

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-61.100

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-61.100 0

-61.100

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-61.100

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-61.100

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-61.600 0

-61.600

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-61.600

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-61.600

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-62.300 0

-62.300

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-62.300

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-62.300

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-63.000 0

-63.000

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-63.000



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VE2017

0

0

0 0 0

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0

0

0

0

2021Planung

Kultur- und Sozialpass 0,003.5.1.01.00 0 -61.100 -61.600 -62.300 -63.000



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


82 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichKinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege3.6.1ProduktgruppeFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege3.6.1.00Produkt


-6.583.443,58

13,75

-6.583.429,83 0,00

-6.583.429,83

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0,00

0,00

0,00

-6.583.852,50

01

02

030405

06

07

15

21

22

23

-7.782.500

0

-7.782.500 0

-7.782.500

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-7.795.000

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-7.532.300 0

-7.532.300

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-7.536.200

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-7.680.500 0

-7.680.500

-3.900

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0

-7.684.400

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0

-7.831.500 0

-7.831.500

-3.900

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0

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-7.835.400

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-7.985.400 0

-7.985.400

-3.900

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-7.989.300



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0

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0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

2021Planung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

-6.583.852,503.6.1.00.00 -7.795.000 -7.536.200 -7.684.400 -7.835.400 -7.989.300



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


83 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichKinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichSonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6.3ProduktgruppeSchul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz3.6.3.01Produkt


-199.452,77

0,00

-199.452,77 0,00

-199.452,77

0,00

-199.452,77

0,00

0,00

0,00

-199.452,77

01

02

030405

06

07

15

21

22

23

-210.000

0

-210.000 0

-210.000

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-211.300

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-297.000

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-297.000

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-297.000

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-230.000

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-230.000

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-230.000



0

0

0 0 0

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0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

2021Planung

Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

-199.452,773.6.3.01.00 -211.300 -297.000 -297.000 -230.000 -230.000



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


84 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichKinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichTageseinrichtungen für Kinder3.6.5ProduktgruppeKindertagesstätte Lilo Herrmann3.6.5.01Produkt


6.322,37

0,00

6.322,37 0,00

6.322,37

0,00

6.322,37

0,00

0,00 0,00

0,00

6.322,37

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

93.100

0

93.100 0

93.100

-60.200

32.900

0

3.600 3.600

-3.600

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0

0

0 0 0

0

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0 0 0

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0

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0

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0

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0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

2021Planung

Kindertagesstätte Lilo Herrmann 6.322,373.6.5.01.00 29.300 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


85 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichKinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichTageseinrichtungen für Kinder3.6.5ProduktgruppeKindertagesstätte Friedrich Wolf3.6.5.02Produkt


-3.669,85

0,00

-3.669,85 0,00

-3.669,85

0,00

-3.669,85

0,00

0,00 0,00

0,00

-3.669,85

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

79.900

0

79.900 0

79.900

-72.600

7.300

0

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-3.600

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0

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0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

2021Planung

Kindertagesstätte Friedrich Wolf -3.669,853.6.5.02.00 3.700 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


86 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichKinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichTageseinrichtungen für Kinder3.6.5ProduktgruppeIntegrative Kindertagesstätte Regenbogen3.6.5.03Produkt


8.686,88

0,00

8.686,88 0,00

8.686,88

0,00

8.686,88

0,00

229,99 229,99

-229,99

8.456,89

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

161.200

0

161.200 0

161.200

-79.300

81.900

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4.600 4.600

-4.600

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0

0

0 0 0

0

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0

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0

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0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

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0

0

2021Planung

Integrative Kindertagesstätte Regenbogen 8.456,893.6.5.03.00 77.300 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


87 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichKinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichTageseinrichtungen für Kinder3.6.5ProduktgruppeKindertagesstätte Samuil Marschak3.6.5.04Produkt


11.737,30

0,00

11.737,30 0,00

11.737,30

0,00

11.737,30

0,00

0,00 0,00

0,00

11.737,30

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

118.000

0

118.000 0

118.000

-78.200

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0

4.400 4.400

-4.400

35.400

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0

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0

VE2017

0

0

0 0 0

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0

0

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0

0

2021Planung

Kindertagesstätte Samuil Marschak 11.737,303.6.5.04.00 35.400 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


88 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichKinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichTageseinrichtungen für Kinder3.6.5ProduktgruppeKindertagesstätte A.S. Makarenko3.6.5.05Produkt


22.025,41

0,00

22.025,41 0,00

22.025,41

0,00

22.025,41

0,00

0,00 0,00

0,00

22.025,41

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

139.000

0

139.000 0

139.000

-80.700

58.300

0

4.900 4.900

-4.900

53.400

0

0

0 0 0

0

0

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0 0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

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VE2017

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0

0

0 0

0

0

2021Planung

Kindertagesstätte A.S. Makarenko 22.025,413.6.5.05.00 53.400 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

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0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


89 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichKinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichTageseinrichtungen für Kinder3.6.5ProduktgruppeKindertagesstätte Zwergenland3.6.5.06Produkt


45.358,78

0,00

45.358,78 0,00

45.358,78

0,00

45.358,78

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45.358,78

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1721

22

23

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98.200 0

98.200

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-4.000

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VE2017

0

0

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0

0

0

0 0

0

0

2021Planung

Kindertagesstätte Zwergenland 45.358,783.6.5.06.00 14.600 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

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0

0

0

0 0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


90 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichKinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichTageseinrichtungen für Kinder3.6.5ProduktgruppeKindertagesstätte Lütt Matten3.6.5.07Produkt


8.509,92

0,00

8.509,92 0,00

8.509,92

0,00

8.509,92

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8.509,92

01

02

030405

06

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15

1721

22

23

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97.100 0

97.100

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-2.400

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VE2017

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0

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0

0

2021Planung

Kindertagesstätte Lütt Matten 8.509,923.6.5.07.00 56.900 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

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0

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0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


91 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichKinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichTageseinrichtungen für Kinder3.6.5ProduktgruppeKindertagesstätte Kleine Entdecker3.6.5.08Produkt


27.295,59

0,00

27.295,59 0,00

27.295,59

0,00

27.295,59

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27.295,59

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15

1721

22

23

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50.200 0

50.200

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VE2017

0

0

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0

0

2021Planung

Kindertagesstätte Kleine Entdecker 27.295,593.6.5.08.00 18.000 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

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0

0

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0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


92 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichKinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichTageseinrichtungen für Kinder3.6.5ProduktgruppeKindertagesstätte R.- Petershagen3.6.5.09Produkt


21.796,05

0,00

21.796,05 0,00

21.796,05

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21.796,05

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21.796,05

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15

1721

22

23

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0

96.100 0

96.100

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VE2017

0

0

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0

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0

0

2021Planung

Kindertagesstätte R.- Petershagen 21.796,053.6.5.09.00 49.000 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

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0

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0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


93 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichKinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichTageseinrichtungen für Kinder3.6.5ProduktgruppeIntegrative Kindertagesstätte Weg ins Leben3.6.5.10Produkt


1.611,85

0,00

1.611,85 0,00

1.611,85

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22

23

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52.700 0

52.700

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VE2017

0

0

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0

0

2021Planung

Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben

1.611,853.6.5.10.00 19.300 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

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0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


94 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichKinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichTageseinrichtungen für Kinder3.6.5ProduktgruppeKindertagesstätte Inselkrabben3.6.5.11Produkt


7.275,86

0,00

7.275,86 0,00

7.275,86

0,00

7.275,86

0,00

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01

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1721

22

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4.600 0

4.600

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VE2017

0

0

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0

0

2021Planung

Kindertagesstätte Inselkrabben 6.871,383.6.5.11.00 -28.500 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

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0

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0

0

0

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0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


95 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichKinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichTageseinrichtungen für Kinder3.6.5ProduktgruppeKarl- Krull Hort3.6.5.12Produkt


1.158,72

0,00

1.158,72 0,00

1.158,72

0,00

1.158,72

0,00

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-79,90

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02

030405

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15

1721

22

23

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0

99.100 0

99.100

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VE2017

0

0

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0

0

2021Planung

Karl- Krull Hort 1.078,823.6.5.12.00 60.000 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

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0

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0 0

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0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


96 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichKinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichTageseinrichtungen für Kinder3.6.5ProduktgruppeIntegrativer Hort Kunterbunt3.6.5.13Produkt


-4.767,47

0,00

-4.767,47 0,00

-4.767,47

0,00

-4.767,47

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-4.767,47

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1721

22

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0

182.900 0

182.900

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VE2017

0

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0

0

2021Planung

Integrativer Hort Kunterbunt -4.767,473.6.5.13.00 92.200 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

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0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


97 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichKinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichTageseinrichtungen für Kinder3.6.5ProduktgruppeHort Spatzentreff3.6.5.14Produkt


2.728,40

0,00

2.728,40 0,00

2.728,40

0,00

2.728,40

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2.728,40

01

02

030405

06

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1721

22

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70.300 0

70.300

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VE2017

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2021Planung

Hort Spatzentreff 2.728,403.6.5.14.00 35.600 0 0 0 0



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

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0

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0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


98 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichKinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichEinrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit3.6.6ProduktgruppeFreizeitzentrum Takt3.6.6.01Produkt


-41.844,56

0,00

-41.844,56 0,00

-41.844,56

-13.296,44

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0,00

0,00

0,00

-55.141,00

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-41.600

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-54.100

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-76.200

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-61.800 0

-61.800

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-76.300

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-61.900 0

-61.900

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-76.900



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0

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VE2017

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2021Planung

Freizeitzentrum Takt -55.141,003.6.6.01.00 -54.100 -76.200 -76.800 -76.300 -76.900



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

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0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


99 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichKinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichEinrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit3.6.6ProduktgruppeHaus der Straßensozialarbeit3.6.6.02Produkt


-864,51

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-864,51

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-864,51

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2021Planung

Haus der Straßensozialarbeit -864,513.6.6.02.00 -7.400 -9.600 -6.700 -7.100 -6.800



2018

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Leistung

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2021Planung


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VE2018

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VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


100 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichKinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichEinrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit3.6.6ProduktgruppeSchönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"3.6.6.03Produkt


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0,00

13.610,26 0,00

13.610,26

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2021Planung

Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"

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2018

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Leistung

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2021Planung


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Nr.

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VE2017

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


101 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichKinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichEinrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit3.6.6ProduktgruppeJugendhaus Klex3.6.6.04Produkt


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Jugendhaus Klex -13.840,133.6.6.04.00 -7.400 -7.800 -5.100 -7.400 -7.400



2018

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Leistung

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2021Planung


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VE2018

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VE2017

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


102 von 167


Soziales und Jugend3HauptproduktbereichKinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichEinrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit3.6.6ProduktgruppeJugendhaus Pariser3.6.6.05Produkt


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VE2017

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2021Planung

Jugendhaus Pariser 638,463.6.6.05.00 -1.400 -600 -600 -600 -600



2018

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Leistung

0

2021Planung


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Nr.

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VE2018

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VE2017

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103 von 167


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2021Planung

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2018

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Leistung

0

2021Planung


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Nr.

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VE2018

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VE2017

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


104 von 167


Gesundheit und Sport4HauptproduktbereichSportförderung4.2ProduktbereichSportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)4.2.4ProduktgruppeSonstige Sportanlagen4.2.4.01Produkt


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-5.663,49 0,00

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VE2017

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2021Planung

Sonstige Sportanlagen -6.541,414.2.4.01.00 -4.800 -76.700 -9.500 -12.500 -13.000



2018

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Leistung

0

2021Planung


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in EUR

Nr.

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VE2018

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VE2017

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


105 von 167


Gesundheit und Sport4HauptproduktbereichSportförderung4.2ProduktbereichSportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)4.2.4ProduktgruppeTurn- und Sporthallen4.2.4.02Produkt


-439.898,77

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-439.898,77 0,00

-439.898,77

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VE2017

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2021Planung

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2018

0

Leistung

0

2021Planung


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in EUR

Nr.

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VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


106 von 167


Gesundheit und Sport4HauptproduktbereichSportförderung4.2ProduktbereichSportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)4.2.4ProduktgruppeSportplätze, Stadien4.2.4.03Produkt


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-789,00

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-79.818,64

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VE2017

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2021Planung

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2018

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Leistung

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2021Planung


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in EUR

Nr.

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VE2018

6

VE2017

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


107 von 167


Gesundheit und Sport4HauptproduktbereichSportförderung4.2ProduktbereichSportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)4.2.4ProduktgruppeFreizeitbad/Schulschwimmen4.2.4.04Produkt


-426.836,76

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-426.836,76

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VE2017

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2021Planung

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2018

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Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

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VE2018

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VE2017

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


108 von 167


Gesundheit und Sport4HauptproduktbereichSportförderung4.2ProduktbereichSportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)4.2.4ProduktgruppeSportstättenverwaltung4.2.4.05Produkt


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8.400

-8.400

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115 von 167


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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


116 von 167


Gesundheit und Sport4HauptproduktbereichSportförderung4.2ProduktbereichSportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)4.2.4ProduktgruppeCaspar-David-Friedrich-Sporthalle4.2.4.13Produkt


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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


117 von 167


Gesundheit und Sport4HauptproduktbereichSportförderung4.2ProduktbereichSportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)4.2.4ProduktgruppeMartin-Andersen-Nexö-Sporthalle4.2.4.14Produkt


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2021Planung


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VE2018

6

VE2017

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


118 von 167


Gesundheit und Sport4HauptproduktbereichSportförderung4.2ProduktbereichSportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)4.2.4ProduktgruppeKarl-Krull-Sporthalle4.2.4.15Produkt


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2021Planung

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2018

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2021Planung


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VE2018

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VE2017

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


119 von 167


Gesundheit und Sport4HauptproduktbereichSportförderung4.2ProduktbereichSportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)4.2.4ProduktgruppeKäthe-Kollwitz-Sporthalle4.2.4.16Produkt


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2018

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2021Planung


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in EUR

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VE2018

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VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


120 von 167


Gesundheit und Sport4HauptproduktbereichSportförderung4.2ProduktbereichSportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)4.2.4ProduktgruppeFriedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle4.2.4.17Produkt


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2018

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Leistung

0

2021Planung


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in EUR

Nr.

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VE2018

6

VE2017

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


121 von 167


Gesundheit und Sport4HauptproduktbereichSportförderung4.2ProduktbereichSportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)4.2.4ProduktgruppeStrandbad Eldena4.2.4.18Produkt


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2021Planung

Strandbad Eldena 0,004.2.4.18.00 0 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700



2018

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Leistung

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2021Planung


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Nr.

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VE2018

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VE2017

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


122 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichRäumliche Planung und Entwicklung5.1ProduktbereichRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1ProduktgruppeStadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung5.1.1.01Produkt


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VE2018

6

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


123 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichRäumliche Planung und Entwicklung5.1ProduktbereichRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1ProduktgruppeStadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung5.1.1.01Produkt

Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung

-1.090.386,585.1.1.01.00 -1.278.700 -1.065.600 -1.515.400 -1.365.500 -1.095.400



2018

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2021Planung

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VE2017

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


124 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichRäumliche Planung und Entwicklung5.1ProduktbereichRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1ProduktgruppeVermessung5.1.1.02Produkt


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-299.656,92 0,00

-299.656,92

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0,00 12.233,97

-12.233,97

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1721

22

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VE2017

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0

VE2018

6

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


125 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichRäumliche Planung und Entwicklung5.1ProduktbereichRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1ProduktgruppeVermessung5.1.1.02Produkt

Vermessung -290.830,895.1.1.02.00 -318.200 -311.200 -314.000 -319.500 -324.800



2018

0

Leistung

0

2021Planung

in EUR

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


126 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichRäumliche Planung und Entwicklung5.1ProduktbereichRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1ProduktgruppeStädtebauförderung5.1.1.03Produkt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)Einzahlungen aus immateriellen VermögensgegenständenSumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für immaterielle VermögensgegenständeAuszahlungen für SachanlagenAuszahlungen für sonstige Ausleihungen und KreditgewährungenSumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

-237.472,17

-2.044,81

-239.516,98 0,00

-239.516,98

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151.910,41

151.910,41

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01

02

030405

06

07

10

15

16

1719

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22

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-596.700

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4.715.200

-4.715.200

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-217.100

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4.508.800

-4.508.800

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6.508.600

-6.508.600

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-160.700

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-1.435.200

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-1.435.200

-1.435.200

-1.435.200

VE2018

6

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


127 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichRäumliche Planung und Entwicklung5.1ProduktbereichRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1ProduktgruppeStädtebauförderung5.1.1.03Produkt

Städtebauförderung -7.620.905,975.1.1.03.00 -3.954.100 -5.630.900 -4.761.300 -6.706.700 -9.843.800



2018

-1.435.200

Leistung

0

2021Planung

in EUR

VE2017

-1.435.200

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


128 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichBauen und Wohnen5.2ProduktbereichBau- und Grundstücksordnung5.2.1ProduktgruppeBau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)5.2.1.00Produkt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen EntgeltenSumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für immaterielle VermögensgegenständeAuszahlungen für SachanlagenAuszahlungen für VorräteSumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

-579.798,28

0,00

-579.798,28 0,00

-579.798,28

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01

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06

07

0915

16

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22

23

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-690.400 0

-690.400

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-722.400

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-634.700 0

-634.700

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VE2018

6

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


129 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichBauen und Wohnen5.2ProduktbereichBau- und Grundstücksordnung5.2.1ProduktgruppeBau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)5.2.1.00Produkt

Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)

-601.743,675.2.1.00.00 -722.400 -673.000 -664.500 -659.700 -667.700



2018

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Leistung

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2021Planung

in EUR

VE2017

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


130 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichBauen und Wohnen5.2ProduktbereichWohnungsbauförderung5.2.2ProduktgruppeWohnbauförderdarlehen5.2.2.01Produkt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und KreditgewährungenSumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

-16.690,73

0,00

-16.690,73 0,00

-16.690,73

-14,68

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28.438,29

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28.438,29

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01

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-17.100

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VE2017

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2018

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Leistung

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2021Planung


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in EUR

Nr.

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VE2018

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VE2017

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131 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichBauen und Wohnen5.2ProduktbereichDenkmalschutz und -pflege5.2.3ProduktgruppeDenkmalschutz und -pflege5.2.3.00Produkt


-24.978,54

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-24.978,54 0,00

-24.978,54

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-24.978,54

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22

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2021Planung

Denkmalschutz und -pflege -24.978,545.2.3.00.00 -54.500 -210.500 -205.300 -208.900 -212.300



2018

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Leistung

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2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

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132 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichVer- und Entsorgung5.3ProduktbereichAbfallwirtschaft5.3.7ProduktgruppeMüllverwertung/Deponien5.3.7.02Produkt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)Einzahlungen aus InvestitionszuwendungenEinzahlungen aus SachanlagenSumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für SachanlagenSumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

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0,00

-116.078,24 0,00

-116.078,24

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5.000,00

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06

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1721

22

23

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-116.700

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VE2017

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Nr.

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VE2018

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133 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichVer- und Entsorgung5.3ProduktbereichAbfallwirtschaft5.3.7ProduktgruppeMüllverwertung/Deponien5.3.7.02Produkt

Müllverwertung/Deponien -111.861,265.3.7.02.00 -319.900 -114.400 -72.900 -66.600 -85.400



2018

0

Leistung

0

2021Planung

in EUR

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


134 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichVer- und Entsorgung5.3ProduktbereichAbwasserbeseitigung5.3.8ProduktgruppeAbwasserbeseitigung5.3.8.00Produkt


215,00

0,00

215,00 0,00

215,00

0,00

215,00

0,00

0,00

0,00

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02

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VE2017

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2021Planung

Abwasserbeseitigung 215,005.3.8.00.00 -1.400 1.000 1.000 500 500



2018

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Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

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VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


135 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichVerkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5.4ProduktbereichKonzessionsabgaben5.4.0ProduktgruppeKonzessionsabgaben5.4.0.00Produkt


2.452.940,28

0,00

2.452.940,28 0,00

2.452.940,28

-4,20

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0,00

0,00

0,00

2.452.936,08

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02

030405

06

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15

21

22

23

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0

2.612.200 0

2.612.200

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2.607.100

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2.452.900 0

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2.453.000 0

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2.448.300

2.452.900

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2.452.900 0

2.452.900

-4.700

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VE2017

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0

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0

0

0

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2021Planung

Konzessionsabgaben 2.452.936,085.4.0.00.00 2.607.100 2.448.300 2.448.300 2.448.200 2.448.000



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

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VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


136 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichVerkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5.4ProduktbereichGemeindestraßen5.4.1ProduktgruppeGemeindestraßen5.4.1.00Produkt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)Einzahlungen aus InvestitionszuwendungenEinzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen EntgeltenEinzahlungen aus immateriellen VermögensgegenständenEinzahlungen aus SachanlagenSumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für immaterielle VermögensgegenständeAuszahlungen für SachanlagenSumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

-2.792.148,67

-16.277,61

-2.808.426,28 0,00

-2.808.426,28

-453.454,77

-3.261.881,05

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500.000,00

0,00 2.446.701,09

120.687,37

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-1.613.031,57

-4.874.912,62

01

02

030405

06

07

080910

1115

16

1721

22

23

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-36.400

-2.857.800 0

-2.857.800

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-2.994.900

-1.162.200

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-2.797.300

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-3.136.600

-1.163.100

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-3.124.000

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0 1.224.700

0

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0

0

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VE2017

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in EUR

Nr.

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VE2018

6

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


137 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichVerkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5.4ProduktbereichGemeindestraßen5.4.1ProduktgruppeGemeindestraßen5.4.1.00Produkt

Gemeindestraßen -4.874.912,625.4.1.00.00 -2.860.400 -2.467.100 -5.759.000 -4.810.500 -4.745.800



2018

0

Leistung

0

2021Planung

in EUR

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


138 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichVerkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5.4ProduktbereichLandesstraßen5.4.3ProduktgruppeLandesstraßen5.4.3.00Produkt


-1.062,08

0,00

-1.062,08 0,00

-1.062,08

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-1.063,13

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22

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VE2017

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2021Planung

Landesstraßen -1.063,135.4.3.00.00 -6.300 -5.800 -5.900 -5.900 -6.100



2018

0

Leistung

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2021Planung


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in EUR

Nr.

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0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


139 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichVerkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5.4ProduktbereichStraßenreinigung, Winterdienst5.4.5ProduktgruppeStraßenreinigung, Winterdienst5.4.5.00Produkt


453.162,55

0,00

453.162,55 0,00

453.162,55

-266.534,38

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0,00 0,00

16.890,00

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01

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030405

06

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1721

22

23

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VE2017

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2021Planung

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2018

0

Leistung

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2021Planung


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in EUR

Nr.

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VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


140 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichVerkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5.4ProduktbereichParkeinrichtungen5.4.6ProduktgruppeKommunale Parkeinrichtungen5.4.6.00Produkt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen EntgeltenSumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

153.671,79

0,00

153.671,79 0,00

153.671,79

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21

22

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VE2017

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2021Planung

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2018

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Leistung

0

2021Planung


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in EUR

Nr.

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VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


141 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichVerkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5.4ProduktbereichPersonen- und Güterverkehr5.4.7ProduktgruppeÖPNV5.4.7.00Produkt


371.560,63

0,00

371.560,63 0,00

371.560,63

0,00

371.560,63

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0,00

0,00

371.560,63

01

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030405

06

07

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21

22

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VE2017

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2021Planung

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2018

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Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

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VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


142 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichVerkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5.4ProduktbereichPersonen- und Güterverkehr5.4.7ProduktgruppeHafenbahnbetrieb5.4.7.01Produkt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)Einzahlungen aus InvestitionszuwendungenSumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für VorräteSumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

-47.364,74

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-46.721,79

0,00

-46.721,79

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2021

22

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20.500 0

20.500

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-34.500 0

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-46.400

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-34.500 0

-34.500

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-46.600



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VE2017

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2021Planung

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2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

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0

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0 0

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0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


143 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichVerkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5.4ProduktbereichHäfen5.4.8ProduktgruppeStadthafen5.4.8.01Produkt


26,21

-1.015,48

-989,27 0,00

-989,27

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01

02

030405

06

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0815

1721

22

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-42.500

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0

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VE2017

0

0

0 0 0

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0

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0

0

2021Planung

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2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

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VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


144 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichVerkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5.4ProduktbereichHäfen5.4.8ProduktgruppeSeehafen Ladebow5.4.8.02Produkt


36.339,95

0,00

36.339,95 0,00

36.339,95

0,00

36.339,95

0,00

0,00

0,00

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06

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22

23

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89.800 0

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63.500 0

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88.500

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76.600

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113.500 0

113.500

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VE2017

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2021Planung

Seehafen Ladebow 36.339,955.4.8.02.00 77.100 52.000 76.800 76.600 101.400



2018

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Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

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VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


145 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichVerkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5.4ProduktbereichStraßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde5.4.9ProduktgruppeStraßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde5.4.9.00Produkt


-224.632,99

0,00

-224.632,99 0,00

-224.632,99

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0,00

0,00

0,00

-226.504,65

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-224.700

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-238.600

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-243.700 0

-243.700

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-276.400



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VE2017

0

0

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2021Planung

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-226.504,655.4.9.00.00 -251.800 -260.600 -265.500 -271.100 -276.400



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

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0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


146 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichNatur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichÖffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)5.5.1ProduktgruppeÖffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele5.5.1.00Produkt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen EntgeltenSumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für SachanlagenSumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

-235.047,18

0,00

-235.047,18 0,00

-235.047,18

-1.610.013,92

-1.845.061,10

5.200,00 5.200,00

10.642,10 10.642,10

-5.442,10

-1.850.503,20

01

02

030405

06

07

0915

1721

22

23

-337.400

0

-337.400 0

-337.400

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0 0

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-50.000

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0

-358.200 0

-358.200

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100.000 100.000

-100.000

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0

-361.800 0

-361.800

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0 0

0 0

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-2.126.700

-365.300

0

-365.300 0

-365.300

-1.765.200

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0 0

50.000 50.000

-50.000

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-368.600 0

-368.600

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-50.000

-2.184.200



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VE2017

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in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

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VE2018

6

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


147 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichNatur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichÖffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)5.5.1ProduktgruppeÖffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele5.5.1.00Produkt

Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele

-1.850.503,205.5.1.00.00 -2.152.900 -2.222.600 -2.126.700 -2.180.500 -2.184.200



2018

0

Leistung

0

2021Planung

in EUR

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


148 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichNatur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichÖffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)5.5.1ProduktgruppeAnerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz5.5.1.01Produkt


0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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01

02

030405

06

07

15

21

22

23

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-6.600 0

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-6.600

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VE2017

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2021Planung

Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz

0,005.5.1.01.00 0 -6.600 -6.800 -7.000 -7.100



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

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VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


149 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichNatur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichÖffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz5.5.2ProduktgruppeGewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz5.5.2.00Produkt


-68.973,11

0,00

-68.973,11 0,00

-68.973,11

-20,97

-68.994,08

0,00 0,00

22.956,37

3.349,97 26.306,34

-26.306,34

-95.300,42

01

02

030405

06

07

0815

16

1721

22

23

-39.800

0

-39.800 0

-39.800

-2.400

-42.200

0 0

265.000

0 265.000

-265.000

-307.200

-34.000

0

-34.000 0

-34.000

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0 1.021.000

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-33.800

0

-33.800 0

-33.800

-5.100

-38.900

0 0

2.776.100

0 2.776.100

-2.776.100

-2.815.000

-34.400

0

-34.400 0

-34.400

-5.200

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0 0

100.000

0 100.000

-100.000

-139.600

-34.800

0

-34.800 0

-34.800

-5.300

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-40.100



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VE2017

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Nr.

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0 0

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0

VE2018

6

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


150 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichNatur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichÖffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz5.5.2ProduktgruppeGewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz5.5.2.00Produkt

Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz

-95.300,425.5.2.00.00 -307.200 -1.047.900 -2.815.000 -139.600 -40.100



2018

0

Leistung

0

2021Planung

in EUR

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


151 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichNatur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichFriedhofs- und Bestattungswesen5.5.3ProduktgruppeFriedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)5.5.3.01Produkt


-505.339,14

0,00

-505.339,14 0,00

-505.339,14

372.367,18

-132.971,96

0,00

3.814,19 3.814,19

-3.814,19

-136.786,15

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

-539.200

0

-539.200 0

-539.200

353.400

-185.800

0

16.200 16.200

-16.200

-202.000

-288.900

0

-288.900 0

-288.900

351.400

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0

109.000 109.000

-109.000

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-298.700

0

-298.700 0

-298.700

351.000

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0

138.400 138.400

-138.400

-86.100

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0

-277.900 0

-277.900

350.500

72.600

0

3.400 3.400

-3.400

69.200

-314.800

0

-314.800 0

-314.800

350.100

35.300

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3.400 3.400

-3.400

31.900



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VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

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2021Planung

Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

-136.786,155.5.3.01.00 -202.000 -46.500 -86.100 69.200 31.900



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

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0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


152 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichNatur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichFriedhofs- und Bestattungswesen5.5.3ProduktgruppeKrematorium5.5.3.03Produkt


168.145,50

0,00

168.145,50 0,00

168.145,50

-2.510,73

165.634,77

0,00

75.165,60 75.165,60

-75.165,60

90.469,17

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

57.100

0

57.100 0

57.100

-17.600

39.500

0

0 0

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39.500

-21.100

0

-21.100 0

-21.100

-16.000

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0

1.000 1.000

-1.000

-38.100

140.300

0

140.300 0

140.300

-16.400

123.900

0

1.000 1.000

-1.000

122.900

154.700

0

154.700 0

154.700

-16.700

138.000

0

17.500 17.500

-17.500

120.500

79.200

0

79.200 0

79.200

-16.900

62.300

0

1.000 1.000

-1.000

61.300



0

0

0 0 0

0

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0

0 0

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0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

2021Planung

Krematorium 90.469,175.5.3.03.00 39.500 -38.100 122.900 120.500 61.300



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


153 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichNatur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichNaturschutz und Landschaftspflege5.5.4ProduktgruppeNaturschutz und Landschaftspflege5.5.4.00Produkt


-423.957,39

0,00

-423.957,39 0,00

-423.957,39

-3.046,82

-427.004,21

0,00

8.053,41 8.053,41

-8.053,41

-435.057,62

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

-414.200

0

-414.200 0

-414.200

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-440.900

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0

-498.700 0

-498.700

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-800

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0

-525.000 0

-525.000

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0

5.700 5.700

-5.700

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-511.300

0

-511.300 0

-511.300

-31.200

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300 300

-300

-542.800

-498.300

0

-498.300 0

-498.300

-31.600

-529.900

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300 300

-300

-530.200



0

0

0 0 0

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VE2017

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0 0 0

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2021Planung

Naturschutz und Landschaftspflege -435.057,625.5.4.00.00 -440.900 -529.100 -561.500 -542.800 -530.200



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

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0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


154 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichNatur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichLand- und Forstwirtschaft5.5.5ProduktgruppeKommunale Forstwirtschaft5.5.5.01Produkt


-27.963,03

0,00

-27.963,03 0,00

-27.963,03

-658,36

-28.621,39

0,00 0,00

84.128,70 84.128,70

-84.128,70

-112.750,09

01

02

030405

06

07

1115

1721

22

23

-1.500

0

-1.500 0

-1.500

-12.800

-14.300

15.000 15.000

125.300 125.300

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0

-128.900 0

-128.900

-6.200

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6.500 6.500

110.900 110.900

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0

-127.800 0

-127.800

-6.200

-134.000

6.500 6.500

101.000 101.000

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-228.500

-131.400

0

-131.400 0

-131.400

-6.300

-137.700

6.500 6.500

88.000 88.000

-81.500

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-134.900

0

-134.900 0

-134.900

-6.400

-141.300

6.500 6.500

115.000 115.000

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-249.800



0

0

0 0 0

0

0

0 0

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VE2017

0

0

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0

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2021Planung

Kommunale Forstwirtschaft -112.750,095.5.5.01.00 -124.600 -239.500 -228.500 -219.200 -249.800



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

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0

0 0

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VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


155 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichNatur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichLand- und Forstwirtschaft5.5.5ProduktgruppeKommunale Landwirtschaft5.5.5.02Produkt


230.799,16

0,00

230.799,16 0,00

230.799,16

-62,93

230.736,23

0,00

0,00

0,00

230.736,23

01

02

030405

06

07

15

21

22

23

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0

211.500 0

211.500

0

211.500

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0

0

211.500

620.100

0

620.100 0

620.100

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0

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0

615.900

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0

625.900 0

625.900

-4.200

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0

0

0

621.700

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0

641.700 0

641.700

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0

0

637.400

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0

648.500 0

648.500

-4.400

644.100

0

0

0

644.100



0

0

0 0 0

0

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VE2017

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0

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2021Planung

Kommunale Landwirtschaft 230.736,235.5.5.02.00 211.500 615.900 621.700 637.400 644.100



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

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0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


156 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichUmweltschutz5.6ProduktbereichUmweltschutzmaßnahmen5.6.1ProduktgruppeUmweltschutzmaßnahmen5.6.1.00Produkt


312,82

0,00

312,82 0,00

312,82

0,00

312,82

0,00

0,00

0,00

312,82

01

02

030405

06

07

15

21

22

23

-8.000

0

-8.000 0

-8.000

-2.400

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-10.400

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VE2017

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2021Planung

Umweltschutzmaßnahmen 312,825.6.1.00.00 -10.400 -8.100 -8.100 -8.400 -8.100



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

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VE2018

6

VE2017

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301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


157 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichWirtschaft und Tourismus5.7ProduktbereichWirtschaftsförderung5.7.1ProduktgruppeKommunale Wirtschaftsförderung5.7.1.00Produkt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)Einzahlungen aus InvestitionszuwendungenEinzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und KreditgewährungenSumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für immaterielle VermögensgegenständeAuszahlungen für SachanlagenSumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

-387.435,83

5.261,92

-382.173,91 0,00

-382.173,91

-6.435,66

-388.609,57

0,00 25.000,00

25.000,00

5.119,79

256.579,57 261.699,36

-236.699,36

-625.308,93

01

02

030405

06

07

0813

15

16

1721

22

23

-274.100

4.200

-269.900 0

-269.900

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885.400

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-12.469.600

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3.200

-451.100 0

-451.100

-37.800

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797.800 25.000

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2.200

-454.100 0

-454.100

-38.400

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2.179.700 25.000

2.204.700

0

7.300 7.300

2.197.400

1.704.900

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1.200

-475.500 0

-475.500

-39.100

-514.600

5.985.000 25.000

6.010.000

0

11.014.600 11.014.600

-5.004.600

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200

-460.400 0

-460.400

-39.700

-500.100

5.985.000 6.500

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57.800



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VE2017

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Nr.

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0

0 0

0

0

VE2018

6

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


158 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichWirtschaft und Tourismus5.7ProduktbereichWirtschaftsförderung5.7.1ProduktgruppeKommunale Wirtschaftsförderung5.7.1.00Produkt

Kommunale Wirtschaftsförderung -625.308,935.7.1.00.00 -12.775.900 326.600 1.704.900 -5.519.200 57.800



2018

0

Leistung

0

2021Planung

in EUR

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


159 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichWirtschaft und Tourismus5.7ProduktbereichAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3ProduktgruppeMärkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen5.7.3.00Produkt


-25.583,98

0,00

-25.583,98 0,00

-25.583,98

-3.455,10

-29.039,08

0,00

6.225,19 6.225,19

-6.225,19

-35.264,27

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

-82.100

0

-82.100 0

-82.100

-15.400

-97.500

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-97.500

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-2.900

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-66.600

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1.900 1.900

-1.900

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-45.100 0

-45.100

-12.400

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500 500

-500

-58.000

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0

-47.700 0

-47.700

-12.500

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500 500

-500

-60.700

-50.200

0

-50.200 0

-50.200

-12.600

-62.800

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500 500

-500

-63.300



0

0

0 0 0

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VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

2021Planung

Märkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen

-35.264,275.7.3.00.00 -97.500 -80.700 -58.000 -60.700 -63.300



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

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0 0 0

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0 0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


160 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichWirtschaft und Tourismus5.7ProduktbereichAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3ProduktgruppeGroßveranstaltungen und Dommarkt5.7.3.01Produkt


-15.322,66

0,00

-15.322,66 0,00

-15.322,66

-3.361,24

-18.683,90

0,00

0,00 0,00

0,00

-18.683,90

01

02

030405

06

07

15

1721

22

23

-35.700

0

-35.700 0

-35.700

-24.500

-60.200

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0 0

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-60.200

-47.500

0

-47.500 0

-47.500

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5.000 5.000

-5.000

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-47.500 0

-47.500

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-76.400

-47.500

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-47.500 0

-47.500

-29.300

-76.800

0

0 0

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-76.800

-47.500

0

-47.500 0

-47.500

-29.700

-77.200

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-77.200



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VE2017

0

0

0 0 0

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0

0

0 0

0

0

2021Planung

Großveranstaltungen und Dommarkt -18.683,905.7.3.01.00 -60.200 -81.000 -76.400 -76.800 -77.200



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

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0 0

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0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


161 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichWirtschaft und Tourismus5.7ProduktbereichTourismus5.7.5ProduktgruppeKommunale Tourismusförderung5.7.5.00Produkt


-376.136,20

0,00

-376.136,20 0,00

-376.136,20

-3.299,81

-379.436,01

0,00

1.210,35

0,00 1.210,35

-1.210,35

-380.646,36

01

02

030405

06

07

15

16

1721

22

23

-450.700

0

-450.700 0

-450.700

-32.900

-483.600

0

0

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0

-483.600

-424.300

0

-424.300 0

-424.300

-33.800

-458.100

0

0

10.000 10.000

-10.000

-468.100

-406.300

0

-406.300 0

-406.300

-34.400

-440.700

0

0

10.000 10.000

-10.000

-450.700

-406.400

0

-406.400 0

-406.400

-35.100

-441.500

0

0

0 0

0

-441.500

-409.400

0

-409.400 0

-409.400

-35.700

-445.100

0

0

0 0

0

-445.100



0

0

0 0 0

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0

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VE2017

0

0

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0 0

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in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

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0 0

0

0

VE2018

6

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


162 von 167


Gestaltung Umwelt5HauptproduktbereichWirtschaft und Tourismus5.7ProduktbereichTourismus5.7.5ProduktgruppeKommunale Tourismusförderung5.7.5.00Produkt

Kommunale Tourismusförderung -380.646,365.7.5.00.00 -483.600 -468.100 -450.700 -441.500 -445.100



2018

0

Leistung

0

2021Planung

in EUR

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


163 von 167


Zentrale Finanzleistungen6HauptproduktbereichAllgemeine Finanzwirtschaft6.1ProduktbereichSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen6.1.1ProduktgruppeSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen6.1.1.00Produkt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)Einzahlungen aus InvestitionszuwendungenSumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

41.560.872,83

-11.163,54

41.549.709,29 0,00

41.549.709,29

0,00

41.549.709,29

5.241.178,31 5.241.178,31

0,00

5.241.178,31

46.790.887,60

01

02

030405

06

07

0815

21

22

23

41.953.900

150.000

42.103.900 0

42.103.900

0

42.103.900

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0

4.597.200

46.701.100

41.841.500

150.000

41.991.500 0

41.991.500

0

41.991.500

4.552.200 4.552.200

0

4.552.200

46.543.700

44.089.700

150.000

44.239.700 0

44.239.700

0

44.239.700

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0

4.566.500

48.806.200

45.923.300

150.000

46.073.300 0

46.073.300

0

46.073.300

4.574.800 4.574.800

0

4.574.800

50.648.100

47.478.500

150.000

47.628.500 0

47.628.500

0

47.628.500

4.579.000 4.579.000

0

4.579.000

52.207.500



0

0

0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

2021Planung

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

46.790.887,606.1.1.00.00 46.701.100 46.543.700 48.806.200 50.648.100 52.207.500



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


164 von 167


Zentrale Finanzleistungen6HauptproduktbereichAllgemeine Finanzwirtschaft6.1ProduktbereichSonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)6.1.2ProduktgruppeSonstige allgemeine Finanzwirtschaft6.1.2.00Produkt


-1.500,00

-350.184,59

-351.684,59 0,00

-351.684,59

0,00

-351.684,59

0,00

0,00

0,00

-351.684,59

01

02

030405

06

07

15

21

22

23

0

-1.218.800

-1.218.800 0

-1.218.800

0

-1.218.800

0

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-1.218.800

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-328.900

-328.900-1.232.500-1.561.400

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-1.561.400

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0

-1.561.400

0

-508.200

-508.200 0

-508.200

0

-508.200

0

0

0

-508.200

0

-735.300

-735.300 0

-735.300

0

-735.300

0

0

0

-735.300

0

-948.200

-948.200 0

-948.200

0

-948.200

0

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-948.200



0

0

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0

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VE2017

0

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2021Planung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -351.684,596.1.2.00.00 -1.218.800 -1.561.400 -508.200 -735.300 -948.200



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

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VE2018

6

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


165 von 167


Zentrale Finanzleistungen6HauptproduktbereichBeteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)6.2ProduktbereichWirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

6.2.3Produktgruppe

Kommunale Eigenbetriebe6.2.3.00Produkt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und KreditgewährungenSumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

0,00

-995.800,00

-995.800,00 0,00

-995.800,00

0,00

-995.800,00

408.379,21

408.379,21

0,00

408.379,21

-587.420,79

01

02

030405

06

07

13

15

21

22

23

0

249.300

249.300 0

249.300

0

249.300

0

0

0

0

249.300

0

-537.700

-537.700 0

-537.700

0

-537.700

0

0

0

0

-537.700

0

-95.500

-95.500 0

-95.500

0

-95.500

0

0

0

0

-95.500

0

-55.800

-55.800 0

-55.800

0

-55.800

0

0

0

0

-55.800

0

3.300

3.300 0

3.300

0

3.300

0

0

0

0

3.300



0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0



in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

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0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

VE2018

6

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


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Zentrale Finanzleistungen6HauptproduktbereichBeteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)6.2ProduktbereichWirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

6.2.3Produktgruppe

Kommunale Eigenbetriebe6.2.3.00Produkt

Kommunale Eigenbetriebe -587.420,796.2.3.00.00 249.300 -537.700 -95.500 -55.800 3.300



2018

0

Leistung

0

2021Planung

in EUR

VE2017

0

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1


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Zentrale Finanzleistungen6HauptproduktbereichBeteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)6.2ProduktbereichBeteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens6.2.6ProduktgruppeBeteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens6.2.6.00Produkt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für FinanzanlagenSumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

0,00

4.300.000,00

4.300.000,00 0,00

4.300.000,00

0,00

4.300.000,00

0,00

25.000,00 25.000,00

-25.000,00

4.275.000,00

01

02

030405

06

07

15

1821

22

23

0

4.276.200

4.276.200 0

4.276.200

0

4.276.200

0

214.200 214.200

-214.200

4.062.000

-1.000

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4.209.400

0

4.209.400

0

0 0

0

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-1.000

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4.209.400 0

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0

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0

100.000 100.000

-100.000

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4.210.400 0

4.210.400

0

4.210.400

0

75.000 75.000

-75.000

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0

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4.210.400 0

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0

4.210.400

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-50.000

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0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

2021Planung

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

4.275.000,006.2.6.00.00 4.062.000 4.209.400 4.109.400 4.135.400 4.160.400



2018

0

Leistung

0

2021Planung


in EUR

in EUR

Nr.

1 2 3 4 5 7 8 9

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

VE2018

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VE2017

0

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Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018 1.1.1 - · PDF file301 / 00 / 28.07.2017 / 13:29 / 0-1 Universitäts- und Hansestadt Greifswald Kernhaushalt Greifswald 1 von 167 A. Zahlungsübersicht