Haushalt der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 2011
Stadtratssitzung am 10. August 2011
Stadt Tangerhütte
Einheitsgemeinde
2
Bevölkerungsentwicklung 1990 bis 2010
3
Bevölkerungsentwicklung aktueller Stand und Altersstruktur
Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte (Stand: 31.12.2010) *: Bevölkerung insgesamt:11.765 Einwohner Zuzüge: 333; Fortzüge: 497 Lebendgeborene: 72; Gestorbene: 169
* Quelle: Stala Sachsen-Anhalt
4
Bevölkerungsprognose nach Altersgruppen bis 2025
5
Haushalt der Einheitsgemeinde 2011Eckdaten
Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt
Einnahmen 11.895.200 € 6.086.400 €
Ausgaben 16.659.100 € 6.086.400 €
Fehlbetrag 4.763.900 € 0 €
6
Haushalt der Einheitsgemeinde 2011Ausgaben Verwaltungshaushalt
38,06%
15,82%
3,60%
1,45%
2,33%
2,94%
20,84%
1,69%
12,68%0,59%
Personalausgaben einschl. Entschädigungen Unterhaltung/Bewirtschaftung/AusstattungVersicherungen/Geschäftsausgaben Umlagen (u.a. für Kinder in anderen Einrichtungen)Zuschüsse/ Zuweisungen (u.a. Unterhaltungsverbände) ZinsausgabenKreisumlage Zuführungen an Vermögenshaushalt (Tilgungen)Soll/Fehlbeträge sonstige
7
Haushalt der Einheitsgemeinde 2011Aufschlüsselung Personalausgaben
Kitas
Kernverwaltung
Abordnungen zur ARGE
Hort
Entschädigungen
ABM
Bauhof Tangerhütte
Jugendclub Tangerhütte Friedhof
Tangerhütte
Sportstätten
Grünflächen
Freibäder
GemeindearbeiterKulturhaus Tagerhütte
Wildpark
nebenamtl.Tätige
Schulen
8
Haushalt der Einheitsgemeinde 2011Entwicklung der Kreisumlage 2009-2011
- €
500.000,00 €
1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
2.000.000,00 €
2.500.000,00 €
3.000.000,00 €
3.500.000,00 €
2009 2010 2011
9
Haushalt der Einheitsgemeinde 2011Allgemeine Zuweisungen im Vergleich 2009-2011
4.078.100,00 €
2.942.800,00 €2.742.000,00 €
- €
500.000,00 €
1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
2.000.000,00 €
2.500.000,00 €
3.000.000,00 €
3.500.000,00 €
4.000.000,00 €
4.500.000,00 €
2009 2010 2011
10
Haushalt der Einheitsgemeinde 2011 Gegenüberstellung Pflichtausgaben & freiwillige Aufgaben
Pflichtaufgaben, z.B.:
Meldewesen
Personenstandswesen
Gewerbe u. Gaststätten
Gefahrenabwehr
Brandschutz
Straßenbaulast
Bauleitplanung und Bauaufsicht
Erschließungslast
Straßenreinigung
Schulträgerschaft, Kitas und Hort
Freiwillige Aufgaben, z.B.:
Tourismus
Kulturhaus Tangerhütte
Schulküche Lüderitz
Gebietsänderungsvertrag § 7
Jugendclub Tangerhütte
Jugendclubs der Einheitsgemeinde
eigene Sportstätten, Parks und
Grünanlagen, Freibäder
Wildpark Weißewarte
Dorfgemeinschaftshäuser
11
Haushalt der Einheitsgemeinde 2011 Soll-Fehlbeträge aus Vorjahren
Demker174.300 €
Hüselitz32.500 €
Schelldorf95.500 €
Schernebeck1.300 €
Tangerhütte1.566.500 €
Uchtdorf47.300 €
Uetz 28.000 €
Weißewarte166.800 €
- €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
800.000,00 €
1.000.000,00 €
1.200.000,00 €
1.400.000,00 €
1.600.000,00 €
12
Haushalt der Einheitsgemeinde 2011 Schuldenstand 2010 der einzelnen Ortsteile
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Tangerhütte
Windberge
Weißewarte
Uetz
Uchtdorf
Schönwalde (Altmark)
Schernebeck
Schelldorf
Ringfurth
Lüderitz
Kehnert
Jerchel
Hüselitz
Grieben
Demker
Cobbel
Bittkau
Birkholz
Bellingen
13
Haushalt der Einheitsgemeinde 2011
- €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
800.000,00 €
1.000.000,00 €
1.200.000,00 €
1.400.000,00 €
1.600.000,00 €
Pflichtausgaben im Vermögenshaushalt
Reihe1 1.567.500,00 € 37.500,00 € 41.500,00 € 4.500,00 € 15.000,00 € 1.900,00 €
Tangerhütte Lüderitz Uetz Bittkau Cobbel Demker
14
31%
62%
7%
Investitionsmittel
Kredit
Rücklage ehem.Verwaltungsgemeinschaft
Haushalt der Einheitsgemeinde 2011 Deckungsquellen für Pflichtaufgaben im Vermögenshaushalt