RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Pada Eksportir Non Produsen
PT LIBRA BY PALMA
Alamat : Jl. Timoho II, No. 30 B, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta
Berdasarkan Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 Standar VLK pada Eksportir Non Produsen
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)
2019
PT Libra By Palma FRM 3.07k Rev.3 2 of 6
IDENTITAS LV-LK
1. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification
2. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN
3. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok,
Sleman, Yogyakarta
4. Nomor Telepon : (0274) 487862
5. Nomor Fax : (0274) 487862
6. E-mail : [email protected]
7. Direktur : Hendy Saputra
8. Standar : Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016
tentang Standar VLK pada Eksportir Non Produsen
9. Tim Auditor : Luqman Heryana P. (LA)
Nina Erlina (Auditor Magang)
10. Tim Pengambil Keputusan : Dyah Ayu Satiti
IDENTITAS AUDITEE
1. Nama Pemegang Izin : PT Libra By Palma
2. Alamat Pemegang Izin : Jl. Timoho II, No. 30 B, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta
3. Nomor dan tanggal
SIUP
: - Izin Usaha Perdagangan PMA nomor: 1240/1/IU/PMA/2014 - Izin Prinsip Perubahan PMA nomor: 2491/1/IP-PB/PMA/2015
4. Nomor dan tanggal
TDP
: TDP nomor: 1205146023446972/33 tanggal 24 November 2015
5. Nomor Telepon / Fax : -
6. Email : -
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Helle Nielsen
Direktur : Irmina Hernawati
Komisaris : Marco Jansen
RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT LIBRA BY PALMA
PT Libra By Palma FRM 3.07k Rev.3 3 of 6
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)
- -
Pertemuan Pembukaan Tanggal Rabu, 23 Januari 2019 Jam 09.00
Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Dari tanggal Rabu, 23 Januari 2019 s.d. tanggal Kamis, 24 Januari 2019
Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, mutasi kayu dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).
Pertemuan Penutupan Tanggal Kamis, 24 Januari 2019 Jam 13.00
Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.
Pengambilan Keputusan Tanggal Senin, 28 Januari 2019
Melakukan review hasil verifikasi lapangan dan memutuskan hasil audit Penilikan Sertifikat Legalitas Kayu di PT Libra By Palma.
RESUME HASIL PENILAIAN
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Prinsip 1. Eksportir Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1 Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen
1.1.1. Eksportir Non-
Produsen memiliki izin
yang sah
Akte pendirian
perusahaan dan/atau
perubahan terakhir
M Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau
perubahan terakhir yang telah disahkan
Dokumen lingkungan
hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH /
dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
M Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku
sesuai dengan kegiatan usahanya
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
M TDP masih berlaku dan sesuai dengan
kegiatan usahanya
Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
M NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen
lainnya
Memiliki perjanjian kerjasama dengan
industri mitra yang telah memiliki SLK
M Perusahaan memiliki kerjasama dengan industri mitra yang dilengkapi dengan DKP dan
SLK
PT Libra By Palma FRM 3.07k Rev.3 4 of 6
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
atau DKP
Prinsip 2. Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan produk industri kehutanan
Kriteria 2.1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non-Produsen
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan
bahwa produk yang
diterima berasal dari sumber yang sah
Produk yang diterima berasal dari industri
mitra yang telah
memiliki S-LK atau DKP
M Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK
atau DKP
Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
M Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi
dengan dokumen jual beli dan dokumen hasil hutan yang sah serta Seluruh industri mitra
memiliki S-LK atau DKP
Laporan mutasi kayu M Laporan mutasi produk sesuai dengan
dokumen angkutan hasil hutan
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan
2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan
harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
a. Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB)
M Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
b. Packing List (P/L) M Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
c. Invoice M Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
d. Bill of Lading (B/L) M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Bill
of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang
wajib dilengkapi dengan Dokumen
V-Legal
M Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal,
Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, dan tidak ada dokumen
V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku
kayu lelang
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi teknis
TD produk yang diekspor bukan produk yang harus dilengkapi dokumen Laporan Surveyor
(LS)
g. Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa produk yang diekspor tidak terkena bea keluar
h. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya
CITES) untuk jenis kayu dibatasi
perdagangannya
TD Jenis kayu yang digunakan bukan merupakan kayu yang dibatasi perdagangannya
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir Non-Produsen
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)
4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.
a. Pedoman / Prosedur K3
M PT Libra By Palma International telah memiliki prosedur K3 dan personel ynag ditunjuk untuk
PT Libra By Palma FRM 3.07k Rev.3 5 of 6
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
bertanggung jawab dalam implementasi K3
b. Implementasi K3 M PT Libra By Palma International telah memiliki
peralatan K3 sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik dan tersedia tanda/jalur
evakuasi
c. Catatan kecelakaan kerja
M PT Libra By Palma International telah tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan
upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Ada serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan yang membolehkan untuk
membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
M PT Libra By Palma International memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan
perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
4.2.2. Adanya
kesepakatan kerja bersama (KKB) atau
peraturan perusahaan (PP) untuk Eksportir
Non-Produsen yang mempekerjakan
karyawan >10 orang
Ketersediaan dokumen
KKB atau PP
TD PT Libra By Palma International tidak
diwajibkan memiliki dokumen KKB atau PP
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di
bawah umur (diluar
ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah umur
M PT Libra By Palma International tidak memiliki karyawan yang masih di bawah umur
M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi
PT Libra By Palma FRM 3.07k Rev.3 6 of 6
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil audit penilikan di PT Libra By Palma, secara keseluruhan dari 3 (tiga) Prinsip,
5 (lima) Kriteria, 6 (enam) Indikator dan 22 (dua puluh dua) Verifier diperoleh hasil :
Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 4 (empat) verifier
Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 18 (delapan belas) verifier
Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 (nol) verifier.
Dengan demikian PT Libra By Palma dinyatakan "Memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu
sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dinyatakan
diterbitkan.
Mengetahui, Tropical Rainforest International
Certification
Hendy Saputra Direktur Utama