Den Wandel vorausschauend gestalten! Entwurf Haushalt 2012 Dr. Eckhard Ruthemeyer

HANSE SOESTSTADT

Den Wandel vorausschauend gestalten!

Entwurf Haushalt 2012

Dr. Eckhard Ruthemeyer

© StGB NRW 2011, Finanzdezernat Folie 5

Kommunale Kassenkredite 31.12.2009 nach kreisfreien Städten und Kreisen in Euro je Einwohner

(Quelle: Prof. Dr. Junkernheinrich)

Aufwand für Kinder in Tagesbetreuung und Versorgungsquote U3

(RE)

8.1

39 T

€

(RE)

7.9

37 T

€

(RE)

9.5

07 T

€

(RE)

10.

264

T €

(RE)

8.9

30 T

€

10.8

68 T

€ 12.5

47 T

€

25,60%

19,70%19,00%

14,40%

11,70%11,27%10,10%

0 T €

2.000 T €

4.000 T €

6.000 T €

8.000 T €

10.000 T €

12.000 T €

14.000 T €

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%Aufwendungen

Versorgungsquote U3

HANSE SOESTSTADT

Haushaltssicherung vermeiden – Stadt gestalten

Entwurf Haushalt 2012

Peter Wapelhorst

Zukunftsprogramm 2012 - 2014

• viele Maßnahmen umgesetzt

• es wird weiter daran gearbeitet

• regelmäßig in der Überprüfung

Haushalt 2011 – ein Zwischenstand

Ergebnisverbesserung möglich

• Mehreinnahmen 4.112.100 €

• Minderausgaben 430.000 €

• Mehrausgaben 383.000 €

Gesamt 4.159.100 €

(RE)

14.

865

(RE)

15.

670

(RE)

16.

263

(RE)

20.

950

(RE)

19.

200

(RE)

22.

628

(RE)

24.

220

21.0

00 24.4

00

(RE)

44.

671

1.46

9 T€

2.98

8 T€

1.70

9 T€

3.87

3 T€

3.43

8 T€

3.56

1 T€

7.01

5 T€

3.95

4 T€

3.43

1 T€

3.91

5 T€

0 T€

5.000 T€

10.000 T€

15.000 T€

20.000 T€

25.000 T€

30.000 T€

35.000 T€

40.000 T€

45.000 T€

50.000 T€

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gewerbesteuer

Umlage

Entwurf 2012 - Gewerbesteuer

0 T€

2.000 T€

4.000 T€

6.000 T€

8.000 T€

10.000 T€

12.000 T€

14.000 T€

16.000 T€

18.000 T€

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Entwurf 2012 – Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

(RE

) 5.4

62 T

€(R

E) 5

.715

T€

(RE

) 6.1

40 T

€(R

E) 6

.295

T€

(RE

) 6.3

71 T

€(R

E) 6

.413

T€

(RE

) 6.5

57 T

€

(RE

) 5.3

15 T

€

7.21

2 T

€

7.35

7 T

€

0 T€

1.000 T€

2.000 T€

3.000 T€

4.000 T€

5.000 T€

6.000 T€

7.000 T€

8.000 T€

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Entwurf 2012 – Grundsteuer B

(RE)

7.7

46 T

€

(RE)

10.

517

T€(R

E) 1

2.78

4 T€

(RE)

16.

778

T€

(RE)

13.

040

T€

(RE)

17.

084

T€

(RE)

11.

653

T€

(RE)

13.

016

T€

0 T€

16.0

20 T

€

0 T€

2.000 T€

4.000 T€

6.000 T€

8.000 T€

10.000 T€

12.000 T€

14.000 T€

16.000 T€

18.000 T€

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Entwurf 2012 – Schlüsselzuweisungen

0 T€

5.000 T€

10.000 T€

15.000 T€

20.000 T€

25.000 T€

30.000 T€

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Entwurf 2012 – Kreisumlage

0 T€

1.000 T€

2.000 T€

3.000 T€

4.000 T€

5.000 T€

6.000 T€

7.000 T€

8.000 T€

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Entwurf 2012 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

0 T€

2.000 T€

4.000 T€

6.000 T€

8.000 T€

10.000 T€

12.000 T€

14.000 T€

16.000 T€

18.000 T€

20.000 T€

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Entwurf 2012 – Personalaufwand

(RE

) 18

.112

T€

(RE

) 18

.649

T€

(RE

) 18

.634

T€

(RE

) 18

.143

T€

(RE

) 13

.798

T€

(RE

) 12

.970

T€

(RE

) 12

.102

T€

(RE

) 12

.940

T€

13.8

44 T

€

13.6

97 T

€

409 407389 381

269250

236 242 239 240

0 T€

5.000 T€

10.000 T€

15.000 T€

20.000 T€

25.000 T€

30.000 T€

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450Personalaufwand

Stellen

Stelle

n

Entwurf 2012 – Personalaufwand

(RE)

- 11

.574

T €

(RE)

- 2.

128

T €

(RE)

- 7.

329

T €

(RE)

- 5.

212

T €

(RE)

23.

137

T €

- -6.

215

T€

-31.

250

T€

-40.000 T €

-30.000 T €

-20.000 T €

-10.000 T €

0 T €

10.000 T €

20.000 T €

30.000 T €

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Entwurf 2012 – Jahresergebnisse

15,37%

0%

4,79% 4,73% 4,62%3,36%

0%

3%

5%

8%

10%

13%

15%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Entwurf 2012 – Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

6.215 T€5.838 T€

5.438 T€

3.778 T€

273 T€339 T€

447 T€

1.835 T€

0 T€

2.000 T€

4.000 T€

6.000 T€

8.000 T€

2012 2013 2014 2015

Unterschreitung der 5 %Grenze Allg. Rücklage

Jahresfehlbetrag

Entwurf 2012 – Entwicklung der Fehlbeträge 2012 bis 2015

102.034 T €95.819 T €

T €

20.000 T €

40.000 T €

60.000 T €

80.000 T €

100.000 T €

120.000 T €

Ertrag 2012 Aufwand 2012

Entwurf 2012 – Ergebnisrechnung