Produkthaushalt 2007 Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 13. Februar 2007

Produkthaushalt 2007

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung

am 13. Februar 2007

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

Produkthaushalt 2007

Erträge: 34.552,791,- €

Aufwendungen: 38.371.392,- €

Defizit: 3.818.601,- €

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

Ergebnishaushalt Erträge 2007

Schlüsselzuweisung/

Familienleistungs-ausgleich 3 Mio =

9%

Gewerbesteuer 8 Mio = 24%

Grundsteuer B 2,7 Mio = 8%

Sonstige Erträge 5,8 Mio = 17%

Einkommen-/Umsatzsteueranteil;

14,5 Mio = 42%

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

Entwicklung der Gewerbesteuer

4.0005.0006.0007.0008.0009.000

10.00011.00012.000Tsd. €

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

Sach-/ Dienstleistungen

8 Mio = 22%

Personalaufwand10 Mio = 27%

Abschreibungen1,7 Mio = 5%

Zinsaufwand1,1 Mio = 3%

Sonst. Ordentl. Aufwand

0,5 Mio = 1%

Transferaufw. 1,3 Mio = 3%

Kostenerst / Umlag. 14,6 Mio = 39%

davon u. a.:Kreisumlage 7,9 Mio € ;Schulumlage 4,7 Mio €;Gewerbesteuerumlage 1,9 Mio €

Ergebnishaushalt Aufwand 2007

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

Was bleibt der Kommune?

Grundsteuer

Gewerbesteuer

Umsatzsteueranteil

Einkommensteueranteil

Landeszuweisungen

27,23 Mio €

Kreisumlage

Schulumlage

Gewerbest.uml.

14,5 Mio € =53%

verbleibt der Stadt Rödermark12,7 Mio € = 47 %

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

Mittelverwendung nach Fachbereichen 2007

Bauverwaltung 3,8 Mio = 21%

Allgemeine Angel., Steuerungsunterst. 2,70

Mio = 15%

Rechnungsprüfung 0,1 Mio = 1%

Stabstelle Bürgermeister 0,1 Mio =1%

Öffentliche Ordnung 1,1 Mio = 6%

Kultur, Kinder, Jugend und Senioren

9,50 Mio = 52%

Finanzen 0,9 Mio = 5%

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

Mittelverwendung Ergebnishaushalt 2007Vereine

BüchereienSportstätten

10% = 1,79 Mio.

Kultur10% = 1,89 Mio.

Sozialer DienstSenioren

3% = 0,49 Mio.

Bürgerbüro2% = 0,39 Mio.

Standesamt2% = 0,34 Mio.

Innere VerwaltungPolitische Gremien

14% = 2,49 Mio.

BauverwaltungStraßen

GrünanlagenFriedhöfe

21% = 3,84 Mio.

Öffentliche SicherheitVerkehr

4% = 0,73 Mio.

Feuerwehr4% = 0,74 Mio.

Kinder/Jugend30% = 5,37 Mio.

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

Quelle: Bund der Steuerzahler Hessen e.V.

985 €

1.322 €

1.768 €

748 €

RödermarkKreis-

durchschnittGrößen-klassen-

durchschnitt

Landes-durchschnitt

Schuldenstand inkl. Eigenbetriebe je Einwohnerzum 31.12.2006

Nachrichtlich (lt. Entwurf Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006):

Vermögen pro Einwohner: 4.831,91 €

Eigenkapitalquote: 73 %

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

Verwendung der HaushaltsmittelFörderung von Kindern:

• Ganztagsplatz Kindertagesstätte117 Plätze 464 € pro Kind und Monat

• Halbtagsplatz 474 Plätze 272 € pro Kind / Monat

• Einrichtung freier Träger75 Plätze 245 € pro Kind / Monat

• Kinder bis 3 Jahren in Tageseinrichtungen109 Plätze 58 € pro Kind und Monat

• Kinderspielplätze ca. 7.400 € je Platz/Jahr

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

Förderung von Kindern und Jugendlichen:

• Jugendzentren 200 € pro Jugendl. in Rödermark/Jahr

• Städtische Jugendarbeit 124 € pro Jugendl./Jahr

• Schulumlage 120 € pro Schüler und Monat

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

Förderung von Senioren:

• Seniorentreff 10 € pro Einwohner/in ab 65 Jahren

• Seniorenfahrt & Seniorenfeier 20 € pro Einw. ab 75 Jahrenoder 24 € pro Teilnehmer/in

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

Weitere Leistungen für alle Bürger/innen:

• Feuerwehr 28 € pro Einwohner / Jahr

• Ausweise ausstellen 23 € pro Ausweis

• Vereinsförderung 26 € pro Vereinsmitglied

• Allg. Sozial- und Lebensberatung 728 € pro Beratungsfall oder 6 € pro Einwohner / Jahr

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

Weitere Leistungen für alle Bürger/innen:

• Grün- und Parkanlagen 3 € / Einwohner oder 1 € / m²

• Straßenlampen 85 € pro Leuchte

• Straßenunterhaltung 28 € / Meter

• Friedhöfe1.044 € / Sterbefall

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

Haushaltskonsolidierungin Rödermark

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

-5.040.162 -5.125.957

-4.639.473-4.755.235

-5.110.271-4.951.048

-4.782.540-4.580.508

-4.363.960

-4.101.288

-3.810.966

-6.000.000

-5.000.000

-4.000.000

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.000

0

Defizitentwicklung 2005 - 2015

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

-90.000.000

-80.000.000

-70.000.000

-60.000.000

-50.000.000

-40.000.000

-30.000.000

-20.000.000

-10.000.000

02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gesamtverschuldung 2005 - 2015

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

Konsolidierungsziel:

Bis zum Jahr 2015

• ausgeglichener Haushalt

• jährlich 3,0 Mio Euro erwirtschaftenzum Vermögenserhalt

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

- €

1.000.000 €

2.000.000 €

3.000.000 €

4.000.000 €5.000.000 €

6.000.000 €

7.000.000 €

8.000.000 €

9.000.000 €

Beginn2006

Beginn2007

Beginn2008

Beginn2009

Beginn2010

Beginn2011

Beginn2012

Beginn2013

Beginn2014

Beginn2015

Summe 8.040.160 € 7.236.144 € 6.432.128 € 5.628.112 € 4.824.096 € 4.020.080 € 3.216.064 € 2.412.048 € 1.608.032 € 804.016 € 44.220.880 € Soll-Anteil 18,2 % 16,4 % 14,5 % 12,7 % 10,9 % 9,1 % 7,3 % 5,5 % 3,6 % 1,8 % 100,0 %

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

2006 bis 2015

932.404,- 12.904.037,-

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

2007 bis 2015

1.028.100 € 13.044.900 €

Gesamt: 25.028.937 €

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

2007 2008 2015 2006-2015Mitgliedschaften 5.000,00 5.000,00 5.000,00 45.000,00Versicherungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 90.000,00Friedhofsgebühren 12.000,00 24.000,00 108.000,00 540.000,00Personalkosten, Verkehrsüberwachung 35.000,00 35.000,00 35.000,00 315.000,00Kulturelle Veranstaltungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 90.000,00Schwerpunkte Vereinsförderung 0,00 40.000,00 40.000,00 320.000,00Personalkosten, Jugend 12.000,00 12.000,00 12.000,00 108.000,00Seniorenveranstaltungen 15.000,00 15.000,00 15.000,00 135.000,00Bauberatung 20.000,00 20.000,00 20.000,00 180.000,00Begleitgrün an Verkehrsflächen 30.000,00 30.000,00 30.000,00 270.000,00Straßenunterhaltung 30.000,00 30.000,00 30.000,00 270.000,00Stromkosten 30.000,00 30.000,00 30.000,00 270.000,00Geringere Bauinvestition 7.100,00 7.100,00 7.100,00 63.900,00Grundsteuererhöhung 372.000,00 372.000,00 372.000,00 3.348.000,00Personalkosteneinsparung, jährlich 40.000,00 80.000,00 360.000,00 1.800.000,00Zinsersparnis Kontokorrent 400.000,00 600.000,00 600.000,00 5.200.000,00

1.028.100,00 1.320.100,00 1.684.100,00 13.044.900,00

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

Städtische MitgliedschaftenVersicherungen

15.000 € jährlich

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

Neukalkulation derFriedhofsgebühren

12.000 € 2007108.000 € 2015540.000 € Gesamt

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

Personalkosten Verkehrsüberwachung -35.000 € Jugendarbeit -12.000 € jährlich eine Stelle Abbau -40.000 €

87.000 € 2007407.000 € 2015494.000 € Gesamt

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

kulturelle Veranstaltungen -10.000 €

Neustruktur Vereinsförderung ab 2008: -40.000 €

Seniorenveranstaltungen -15.000 €

25.000 € 200765.000 € 2015

545.000 € Gesamt

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

Bauberatung -20.000 €

Ersatz von Begleitgrün -30.000 €

Straßenunterhaltung -30.000 €

Reduzierte Straßeninvest. -7.100 €

Einsparung Stromkosten -30.000 €

117.100 € 2007117.100 € 2015

1.053.900 € Gesamt

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

Erhöhung der Grundsteuerum 13,8 % von 290 auf 330 %-Punkte

372.000 € jährlich

3.720.000 € Gesamt

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

Zinseinsparung durch

Verkauf derstädtischen Wohnhäuser

400.000 € 2007600.000 € ab 2008

5.200.000 € Gesamt

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

-6.000.000

-5.000.000

-4.000.000

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vor Haushaltskonsolidierung

nach HHKK 2006

nach HHKK 2007

nach HHKK 2015

Defizitentwicklung 2007 - 2015

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

-90.000.000

-80.000.000

-70.000.000

-60.000.000

-50.000.000

-40.000.000

-30.000.000

-20.000.000

-10.000.000

02006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gesamtverschuldung 2006 - 2015

13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007

• keine außergewöhnlich defizitäre Situation• Überwiegend externe Ursachen• Verschuldung niedriger als Vergleichkommunen• Führend in Haushaltsumstellung• Reformprozess eingeleitet durch

– Konkretes nachhaltiges Konsolidierungsziel– Umfangreiche Maßnahmen in 2006 eingeleitet– Erfolgreiche Konsolidierung fortsetzen

Haushaltsituation in Rödermark