1 Confidential & Proprietary © 2010 Vectronix AG Heerbrugg / Switzerland - All rights reserved Schulungsunterlagen Mängelrüge mit Bezug auf eine Bestellung

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Schulungsunterlagen Mängelrüge mit Bezug auf eine Bestellung bzw. einen Lieferplan

Voraussetzung:

Ware wird in der WEP als gut empfunden und ans Lager geliefert, in der Montage wird dann festgestellt, dass die Ware doch mangelhaft ist. – Fehler des Lieferanten, Ware geht retour, Eröffnung einer Mängelrüge durch den Disponenten


DISPO: Ware ist am Sperrlager

Sperrlager überprüfen mit MD04

Doppelklick auf

die Lagermenge unter gesperrt ist die gesperrteMenge ersichtlich.


DISPO: Transaktion QM01 – Mängelrüge erfassen

Q2 für Mängelrüge auswählen

Mit Enter oder bestätigen.



Keine Eingabe erforderlich

mit oder Enter bestätigen

Wenn die Bestell- bzw. Lieferplan-nummer und Position bekanntsind kann diese bereits hier unterEinkaufsbeleg und Position einge-geben werden.



Produktnummer,Priorität (wenn kein Material retour geschickt wird «1», wenn Material retour geschickt wird dann «2») und Techn. Rückfrage erfassen Störungsende Feld leerlassen (ansonsten ist die Meldung im Einkauf nicht ersichtlich)



Lieferant und Bestellung zuordnen

Nur nötig, wennBestell-bzw. Liefer-plannummer gem.Folie 4 eingetragenwurde.



Bei Bedarf mit Datum einschränken.



Bestellung / Lieferplan auswählenÜbernehmen



Einkaufsbeleg wirdübernommen



Rekl. Menge und Bezugsmenge eingeben Fehlerbericht mit in Arbeit geben (so erfolgt die Übergabe an die WEP) Speichern, Meldungsnummer wird generiert

Ware wird mit Meldungsnummerder WEP überbracht.

Bei Störungsende gewünschter Liefertermin eingeben


WEP: Transaktion QM10 – offen markieren

Offen anklicken und F8 oder anklicken


WEP: QM10 – alle offenen Mängelrügen und Fehlerberichte sind ersichtlich

Art: Q2 = MängelrügeF2 = Fehlerbericht


WEP: QM10 Mängelrüge weiterbearbeiten

Meldung anklickenGewünschte Meldungmarkieren


WEP: System wechselt automatisch ins QM02

Codierung und Beschreibungeingeben und Langtext unter anklicken


WEP: Transaktion QM02: Text einbinden

Registerkarte Sachverhalt

Unter Einbinden – Text –Standard

Z_QM_MängelrügeEingeben

Sprache auswählen undSofort auflösen anklicken

Mit Enter oder bestätigen


WEP: Transaktion QM02: Text einbinden

anklicken


WEP: Mängelrüge speichern

Fehlerbeschreibung,sonstige Texte ein-geben

mit der Flagge Freigeben,Anklicken

Speichern


EINKAUF: Transaktion QM10

• In Arbeit anklicken• F8 oder

Einkaufsorganisation3401 auswählen, sobaldUSA live geht

1. AbklärungDisponent: Liefertermin?Einkäufer: Belastung?• Ausland immer Belastung



Gewünschte Mängelrüge(Q2) markieren und Meldunganklicken


EINKAUF: SAP wechselt ins QM02

1. Textanpassungen vornehmen

bspw. Nacharbeitskosten löschen, Anhänge schieben, RMA Nr….

(Variosystems, Photonis Roden/Brive)

2. Gew.Ende + Störungsende = gewünschter Liefertermin des Disponenten

3. Massnahmen anklicken


EINKAUF: QM02 Prioritäten

Reaktionsschema Priorität Spalte1 Katalogart Codegruppe Maßnahmencode Spalte2 Zeitabstand Einheit

ZVL0000001 1 dringend - CH-Lief. 2 3401 0001 Stellungnahme 5 TAG

ZVL0000001 1 dringend - CH-Lief. 2 3401 0002 Ersatzlieferung 5 TAG

ZVL0000001 2 unkritisch - CH-Lief 2 3401 0001 Stellungnahme 5 TAG

ZVL0000001 2 unkritisch - CH-Lief 2 3401 0002 Ersatzlieferung 21 TAG

ZVL0000001 3 dringend - Lief.inEU 2 3401 0001 Stellungnahme 5 TAG

ZVL0000001 3 dringend - Lief.inEU 2 3401 0002 Ersatzlieferung 7 TAG

ZVL0000001 4 unktitisch - Lief.EU 2 3401 0001 Stellungnahme 10 TAG

ZVL0000001 4 unktitisch - Lief.EU 2 3401 0002 Ersatzlieferung 28 TAG

ZVL0000001 5 dringend - Überseeli 2 3401 0001 Stellungnahme 5 TAG

ZVL0000001 5 dringend - Überseeli 2 3401 0002 Ersatzlieferung 10 TAG

ZVL0000001 6 unkrit. - Überseeli. 2 3401 0001 Stellungnahme 10 TAG

ZVL0000001 6 unkrit. - Überseeli. 2 3401 0002 Ersatzlieferung 60 TAG

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1. Ansprechpartner2. Button3. Ansprechperson im Innoparc mit Nummer -ausserhalb nur Name



1. Massnahmen anklicken

2. Ja



Ersatzlieferung wirderwartetMit Zielflagge auf erledigtsetzen.

Geplantes Ende einfügen= Liefertermin auf dem Fehler-bericht

Störungsende = gewünschter Liefertermin des Disponenten anpassen.

Stellungnahme und Ersatzlieferung gleichesDatum!



Stellungnahme markierenund Lupe anklicken



1. Freigabe derStellungnahme.-Stellungnahme wird erwartet.

2. Prüfen und Übernehmen



Wenn nötig, für Belastung folgendes eintragen

1. Aktionen auswählen

2. 0001 eintragen



Zeile markierenund Lupe anklicken



Prüfen und übernehmen



2. Springen -Editor wechseln

1. Langtext anklicken



2. Textname Text ID bleiben immer gleich

Sprache auswählenDE = DeutschEN = Englisch

3. Sofort auflösen immer anklicken, damit wird derText sofort vollständig ange-zeigt

1. Einbinden/ Text/ Standard oder



Andere Aufwendungen kann rausgelöscht werden, wird bei uns derzeitnicht benötigt.



1. In Bestellung reinschauen und Preis rausschreiben. (Stückzahl beachten!)

Bei Schweizer Lieferanten Wert der Mehrwertsteuer eintragen Gesamttotal inkl. Mehrwertsteuer

Bei ausländischen Lieferanten Mehrwertsteuer löschen nur Gesamttotal eintragen

2. F3 zurück

3. speichern


EINKAUF: Transaktion QM10 – Drucken Mängelrüge






1. Meldungen markierenDrucker, Anzahl und Sprache ggfs anpassen

4901: WAP480C: Buchhaltung

2. Druckansicht





Drucken/Faxen



Fehlerbericht wird im Saperion abgelegt und mit dem 8-D Report verknüpft Fehlerbericht und 8-D Report können direkt aus dem Saperion in ein Mail

übernommen und versandt werden Fehlerbericht wird im Warenausgang ausgedruckt Belastung wird in der Buchhaltung ausgedruckt


EINKAUF: Transaktion QM10 – Rücklieferung anlegen




1. Rücklieferung anlegen

2. Ja



1. Einer von diesen 3 Gründen auswählen

2. Bestätigen



Bei mehreren Materialbelegen denNeuesten nehmen, vorne markierenund Menge eingeben, siehe Rücklief.Menge

Sollte nur 1 Materialbeleg vorhanden sein wird dieses Bild übersprungen.



Ja anklicken, Rücklieferung wird generiert, kann einige Sekundendauern.


EINKAUF: Transaktion QM10 – Auslieferung prüfen



EINKAUF: Transaktion QM10 – Auslieferung prüfen

Auslieferung prüfen/ bearbeiten

1. Auslieferung prüfen/bearbeiten

2. Ja


Einkauf: Transaktion VL02N

Position markieren undDoppelklick auf Material



1. Reiter „Aussenhandel/Zoll“ auswählen2. Zolltarif-Nr. prüfen – innerhalb der Schweiz irrelevant



1. Ursprung/Bestimmung/Geschäft auswählen

2. Ursprungsland prüfen – innerhalb der Schweiz irrelevant 3. Geschäftsart: Auswahl Auftragsgrund gemäss Entscheidungsmatrix - innerhalb der Schweiz irrelevant

4. Reiter „Texte“ auswählen


Entscheidungsmatrix (auch von USA zu definieren)

Zwei Fragestellungen: siehe Entscheidungsmatrix

- Auftragsgrund?

- Versandart und Kostenstellung?- Wer übernimmt Frachtkosten für die Retourlieferung?- Wieviel Volumen?- Welche Destination?- Wie hoch ist die Dringlichkeit?

Für USA nur Versandart und Kostenstellung zu definieren!



1. Eingabe der benötigten Info im Materialverkaufstext

2. Auf Kopfdaten gehen

-Fehlerbericht 20000xxxx oder-Mängelrüge 20000xxxx-RMA# xxxx



1. Reiter „Texte“ auswählen

2. Kopftext 3: Text für Kommissionier-Liste Info für Verpackerei

Bei mehreren Lieferungen an dengleichen Lieferanten.->Bitte Lieferschein 8201xxxx mit LF 8201xxxx zusammen verpacken



Kopftext 4:Info für Export-Administration

-Kontaktperson kopieren für Ausland

Pflege der Lieferanten-Transportdienstleister überDebitoren-Stamm gewährleistet

-Innerhalb der Schweiz irrelevant



Kopftext - Markierung

Komplette Lieferantenadresseangeben für Luftfracht und LKWLieferungen ins Ausland und Schweiz

-Nicht beachten für Kuriersendungen



1. Reiter „Transport“ auswählen

2. Incoterms und Versandbedingungen prüfen und gegebenenfalls anpassen.

-Gemäss Entscheidungs- matrix auswählen



UPS: 102467 Fedex: 101647DHL: 500803 TNT: 85952

1. Reiter „Partner“ auswählen2. Spediteurkonto einpflegen gemäss Angaben aus Debitorenstamm.

-Bei Normalpost innerhalb der Schweiz irrelevant



1. Reiter Verwaltung

2. Ext. Lieferung: Eingabe Kontaktpartner Lieferant

3. Entfernung Liefersperre4. Speichern

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Vertriebslogistik: Transaktion ZVL1

Sobald Lieferschein erstellt wird erscheint die Retourenlieferungen

- Kommmissionierliste wird erst ausgedruckt wenn Liefersperre von Einkaufgelöst wurde

- Vorkontrolle der Versand-Informationen erfolgt direkt über Lieferschein-Beleg

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Vertriebslogistik: Versandabwicklung

SAP-Versandabwicklung erfolgt normal

Spezialitäten:- Sammelsendungen von mehreren Retouren-Lieferscheinen an Lieferant möglich

- Sammelfaktura nur für gleiche Bestellnummer möglich.

Pro Bestellnummer eine Faktura !!!

- CH-Lieferanten mit Versandart „wird übergeben“ einfach durchfakturieren

- Proforma-Faktura Kopftext 1 Vermerk: „FAKTURA NUR FÜR INTERNE ZWECKE“


ACHTUNG: Lieferung doppelt ausgelöst

Die falsche Lieferung muss unbedingt gelöscht werden.

VL02NAusliefernummer eingeben, unter Auslieferung Löschenbitte mit Ivan Micali besprechen!


Saperion: Einfache Suche nach Fehlerberichten

Dok Typ: Fehlerbericht Dok. Dateiname: *und Fehlerberichtsnummer

Siehe Dokumentation Fehlerbericht Saperion.doc


ACHTUNG: Mehrmaliges Ausdrucken der Mängelrüge

Sollte ein Ausdruck des Fehlerberichtes wiederholt werden, ist es wichtig, dass die letzte Version der Dokumentation im Saperion gelöscht wird, da bei jedem Druck eine Archivierung im Saperion erfolgt.


Zur Info - Bestellung

WE 122Rücklieferung

Vorgang Rück-lieferung zur Infodas RL läuft


Zur Info - Lieferplan

Sobald die Rücklieferung erfasst wurde ist diese im LP oder in der Bestellung ersichtlich


Zur Info - Lieferplan

Ware wurde ausgebucht, Belastung kann gebucht werden, Vorgang Rück-lieferung ist nur zur Info und hat keinerlei Einfluss.


Abschluss Mängelrüge

1. Zielflagge anklicken

2. Auswählen: Eigen- oder Fremdverursacht

Bei Fremdverschulden geht dieMängelrüge in die Lieferanten-Bewertung mit rein.

Documents

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