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GEMEINDEKILCHBERG Jahresrechnung

Jahresrechnung 2008

Gemeindeversammlung vom 23. Juni Gemeindeversammlung vom 23. Juni 20092009

2

GEMEINDEKILCHBERG Jahresrechnung

Bestandesrechnung per 31.12.2008 Bestandesrechnung per 31.12.2008 in Mio Fr.in Mio Fr.

Verwaltungs vermögen

Spez. Finanz 25.8

Finanzvermögen

67.5

NV 30.0

Eigenkapital /Spez. Finanz.

55.8

Diverse 32.5

Bank 5.0

Aktiven Nettovermögen Passiven

3

GEMEINDEKILCHBERG Jahresrechnung

Passivzinsen Passivzinsen in Fr. 1000in Fr. 1000

2176 2231

13401162

865

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2004 2005 2006 2007 2008

4

GEMEINDEKILCHBERG Jahresrechnung

Budgetkontrolle nach Verwaltungszweigen Budgetkontrolle nach Verwaltungszweigen in Fr. 1000in Fr. 1000

Rechtsschutz/Sicherheit 1'388 -79 1'3851'309

Zusammenzug nachVerwaltungszweigen

RE2008

VA2008

Abw.RE08 / VA08

RE2007

3'284Behörden/Verwaltung 3'200 -203'180

Bildung 8'548 259 8'5688'807

5

GEMEINDEKILCHBERG Jahresrechnung

Bildung Bildung in Fr. 1000in Fr. 1000

8827 8684 8618 85688807

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2004 2005 2006 2007 2008

6

GEMEINDEKILCHBERG Jahresrechnung

Budgetkontrolle nach Verwaltungszweigen Budgetkontrolle nach Verwaltungszweigen in Fr. 1000in Fr. 1000

Gesundheit 3'414 86 3'0873'500

Kultur/Freizeit 3'888 4'177 -289 2'421Bildung 8'548 259 8'568Rechtsschutz/Sicherheit 1'388 -79 1'3851'309

Zusammenzug nachVerwaltungszweigen

RE2008

VA2008

Abw.RE08 / VA08

RE2007

3'284Behörden/Verwaltung 3'200 -203'180

8'807

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GEMEINDEKILCHBERG Jahresrechnung

Gesundheit Gesundheit in Fr. 1000in Fr. 1000

2816

3308

28563087

3500

0

600

1200

1800

2400

3000

3600

4200

2004 2005 2006 2007 2008

8

GEMEINDEKILCHBERG Jahresrechnung

Budgetkontrolle nach Verwaltungszweigen Budgetkontrolle nach Verwaltungszweigen in Fr. 1000in Fr. 1000

Soziale Wohlfahrt 5'055 5'352 -297 5'457Gesundheit 3'414 86 3'0873'500

Kultur/Freizeit 3'888 4'177 -289 2'421Bildung 8'548 259 8'568Rechtsschutz/Sicherheit 1'388 -79 1'3851'309

Zusammenzug nachVerwaltungszweigen

RE2008

VA2008

Abw.RE08 / VA08

RE2007

3'284Behörden/Verwaltung 3'200 -203'180

8'807

Verkehr 3'165 1'063 2'7654'228

9

GEMEINDEKILCHBERG Jahresrechnung

Verkehr Verkehr in Fr. 1000in Fr. 1000

2405

2787 2799 2765

4228

3328

0

700

1400

2100

2800

3500

4200

4900

2004 2005 2006 2007 2008 2008ozA

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Budgetkontrolle nach Verwaltungszweigen Budgetkontrolle nach Verwaltungszweigen in Fr. 1000in Fr. 1000

2'765Verkehr 3'165 1'063Soziale Wohlfahrt 5'055 5'352 -297 5'457Gesundheit 3'414 86 3'0873'500

Kultur/Freizeit 3'888 4'177 -289 2'421Bildung 8'548 259 8'568Rechtsschutz/Sicherheit 1'388 -79 1'3851'309

Zusammenzug nachVerwaltungszweigen

RE2008

VA2008

Abw.RE08 / VA08

RE2007

3'284Behörden/Verwaltung 3'200 -203'180

8'807

4'228Umwelt/Raumordnung 962 1'155 9452'117

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GEMEINDEKILCHBERG Jahresrechnung

Umwelt/Raumordnung Umwelt/Raumordnung in Fr. 1000in Fr. 1000

740676

924 945

2117

1117

0

500

1000

1500

2000

2500

2004 2005 2006 2007 2008 2008ozA

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GEMEINDEKILCHBERG Jahresrechnung

Budgetkontrolle nach Verwaltungszweigen Budgetkontrolle nach Verwaltungszweigen in Fr. 1000in Fr. 1000

Volkswirtschaft -768 -594 -174 -679Finanzen (ohne Steuern) -1'392 -1'105 -287 -2'406

Umwelt/Raumordnung 962 1'155 945Verkehr 3'165 1'063 2'765Soziale Wohlfahrt 5'055 5'352 -297 5'457Gesundheit 3'414 86 3'0873'500

Kultur/Freizeit 3'888 4'177 -289 2'421Bildung 8'548 259 8'568Rechtsschutz/Sicherheit 1'388 -79 1'3851'309

Zusammenzug nachVerwaltungszweigen

RE2008

VA2008

Abw.RE08 / VA08

RE2007

3'284Behörden/Verwaltung 3'200 -203'180

8'807

4'2282'117

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Finanzen (ohne Steuern) Finanzen (ohne Steuern) in Fr. 1000in Fr. 1000

256 239453

2406

1392

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

2004 2005 2006 2007 2008

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GEMEINDEKILCHBERG Jahresrechnung

Gutsbetrieb Uf-Stocken BetriebsergebnisGutsbetrieb Uf-Stocken Betriebsergebnis in Fr. 1000in Fr. 1000

374 369

271

350

92

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2006 2007 AoA 07 2008 AoA 08

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Budgetkontrolle nach Verwaltungszweigen Budgetkontrolle nach Verwaltungszweigen in Fr. 1000in Fr. 1000

Total 29'924 28'507 1'417 24'827

Volkswirtschaft -768 -594 -174 -679Finanzen (ohne Steuern) -1'392 -1'105 -287 -2'406

Umwelt/Raumordnung 962 1'155 945Verkehr 3'165 1'063 2'765Soziale Wohlfahrt 5'055 5'352 -297 5'457Gesundheit 3'414 86 3'0873'500

Kultur/Freizeit 3'888 4'177 -289 2'421Bildung 8'548 259 8'568Rechtsschutz/Sicherheit 1'388 -79 1'3851'309

Zusammenzug nachVerwaltungszweigen

RE2008

VA2008

Abw.RE08 / VA08

RE2007

3'284Behörden/Verwaltung 3'200 -203'180

8'807

4'2282'117

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FinanzausgleichFinanzausgleich in Fr. 1000in Fr. 1000

14007

16377

19308

22119 21873

0

5000

10000

15000

20000

25000

2004 2005 2006 2007 2008

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Budgetvergleich Abweichungen Budgetvergleich Abweichungen in Mio. Fr.in Mio. Fr.

(A)ufwand (E)rtrag // + besser / - ungünstiger

E Mehrertrag Steuern Rechnungsjahr + 1.6

E Mehrertrag Vorjahressteuern + 6.5

E Steuerausscheidungen + 0.4

E Grundstückgewinnsteuern + 3.3

E Quellensteuern - 0.7

E Entgelte + 1.9

E Beiträge mit Zweckbindung + 0.3

A Finanzausgleich + 0.9

A Betriebs-/Defizitbeiträge + 0.5

A Sachaufwand - 2.2

Total + 12.5

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