1

Haushalt 2013

Haushalt 2013der Stadt Speyer

2

Haushalt 2013

Schaubild des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz

3

Haushalt 2013

Schaubild des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz

4

Haushalt 2013

Kassenkredite 31.12.2009:4.640 Mio. €

KEF (Zins und Tilgung) insgesamt:3.825 Mio. €

oder255 Mio. € pro Jahr

1/3 Land RLP:1.275 Mio. € insgesamt

oder85 Mio. € pro Jahr

1/3 Finanzausgleich:1.275 Mio. € insgesamt

oder85 Mio. € pro Jahr

1/3 Kommunen:1.275 Mio. € insgesamt

oder85 Mio. € pro Jahr

Kommunaler Entschuldungsfonds in Rheinland-Pfalz

5

Haushalt 2013

Kassenkredite 31.12.2009:102,5 Mio. €

KEF (Zins und Tilgung) insgesamt:80,2 Mio. €

oder5,35 Mio. € pro Jahr

1/3 Land RLP:26,7 Mio. € insgesamt

oder1.78 Mio. € pro Jahr

1/3 Finanzausgleich:26,7 Mio. € insgesamt

oder1,78 Mio. € pro Jahr

1/3 Stadt:26,7 Mio. € insgesamt

oder1,78 Mio. € pro Jahr

Kommunaler Entschuldungsfonds für Speyer

6

Haushalt 2013

Haushalt 2013der Stadt Speyer

7

Haushalt 2013

lfd. Erträge: 115.876.189 €

lfd. Aufwendungen: -132.451.355 €

Finanzerträge: 2.326.350 €

Finanzaufwendungen: -5.712.000 €

Jahresfehlbetrag: -19.960.816 €

Ergebnishaushalt 2013

8

Haushalt 2013

Ergebnisse der Teilhaushalte

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

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9

Haushalt 2013

Erträge der Teilhaushalte

1) Zentrale Dienste11,94%

2) Sicherheit, Ordnung, Umwelt,

Bürgerdienste2,68%

5) Bauwesen3,67%

4) Jugend, Familie, Senioren und

Soziales17,72%

3) Kultur, Bildung und Sport

3,02%

6) Zentrale Finanz- dienstleistungen

60,98%

10

Haushalt 2013

Steuern und Rechnungsergebnisse Haushaltsansätzesteuerähnliche Einnahmen 2010 € 2011 € 2012 € 2013 €

Grundsteuer A+B 7.294.323 7.394.385 8.230.250 8.228.000

Gewerbesteuer 23.311.581 35.877.680 30.000.000 35.000.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

16.321.807 17.908.110 18.000.000 19.170.000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2.279.507 2.388.110 2.450.000 2.530.000

Vergnügungssteuer 298.932 483.723 465.000 688.000

Hundesteuer 196.858 198.727 201.760 208.760

Grunderwerbsteuer 0 0 0 0

Jagdsteuer 2.762 2.615 0 0

Weitergeleitete Umsatzsteuer- mehreinnahmen des Landes

1.861.350 1.911.317 1.500.000 1.945.000

Verzinsung von Gewerbesteuer 744.140 554.435 500.000 500.000

Schlüsselzuweisungen 8.864.272 11.951.734 8.310.000 3.750.000

Summe 61.175.531 78.670.837 69.657.010 72.019.760

11

Haushalt 2013

EURO %

2008: 29.167.049 x 65 = 4.681.131 16,05%405

2009: 22.189.622 x 67 = 3.670.876 16,54%405

2010: 23.311.581 x 71 = 4.086.722 17,53%405

2011: 35.877.680 x 70 = 6.201.080 17,28%405

30.000.000 x 69405

35.000.000 x 69405

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

2012:

2013:

17,04%

17,04%

=

=

5.111.111

5.962.963

12

Haushalt 2013

Aufwendungen der Teilhaushalte

6) Zentrale Finanz-

dienstleistungen9,92%

3) Kultur, Bildung und

Sport12,96%

4) Jugend, Familie,

Senioren und Soziales45,33%

5) Bauwesen8,59%

2) Sicherheit, Ordnung, Umwelt,

Bürgerdienste7,52%

1) Zentrale Dienste15,68%

13

Haushalt 2013

Personalaufwand 2000 - 2013

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2000 2005 2010 2011 2012 2013

Mill

ion

en E

uro

14

Haushalt 2013

Finanzhaushalt:T€ T€

lfd. Einzahlungen 113.063lfd. Auszahlungen -124.450Saldo -11.387Finanzeinzahlungen 2.326Finanzauszahlungen -5.712Saldo -14.773Einzahlungen aus Investitionen 1.669Auszahlungen für Investitionen -4.101Saldo -17.205Einzahlung aus Darlehen 2.432Auszahlungen für Tilgung -2.582Saldo -17.355

15

Haushalt 2013

Investitionsmaßnahmen 2013

EDV-Beschaffungen für Netzwerkverteilung 160.000 €

Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge 410.000 €

Umbau Schulgebäude Kolb-Zentrum 300.000 €

Stadtumbau im Rahmen

"Entwicklungsband Kernstadt Nord" 400.000 €

Straßenausbaumaßnahmen 1.615.000 €

Hochwasserschutzmaßnahmen

(eigene Maßnahmen und Zuweisungen an

das Land) 205.000 €

16

Haushalt 2013

Investitionsdarlehen

Darlehensneuaufnahme: 2.432.420 €

Tilgung: 2.582.500 €

Entschuldung: 150.080 €

17

Haushalt 2013

Ergebnishaushalte der StiftungenBürgerhospitalstiftung + 172.410 €Waisenhausstiftung + 33.780 €Kolbstiftung + 2.630 €

18

Haushalt 2013

Haushalt 2013der Stadt Speyer