Haushalt 2019

Finanzlage Haushalt

Alle Angaben

in €

2016 HH

RE

2017 HH

RE

2018 HH

Plan

2019 HH

Plan

Verwaltungs-

haushalt

15.203.519 16.800.568 16.088.600 17.238.500

Vermögenshaus-

halt

7.091.673 9.405.011 10.456.000 9.129.450

Kredite 6.325.000 5.353.000 4.746.000 6.983.000

Kredite pro Kopf

8.387 EW

773 654 580 832

Haushaltsvolumen

Verwaltungs-

haushalt

Vermögens-

haushalt

Gesamt-

haushalt

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

0

5000

10000

15000

20000

25000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Steuerliche Einnahmen

Ergebnis2017

Plan 2018 vorl. Soll 2018

Ansatz2019

Grundsteuer A 83.600 84.000 84.400 85.000

Grundsteuer B 1.012.800 1.050.000 1.056.700 1.050.000

Gewerbesteuer2016: 3.169.200 €2017: 3.727.800 €

3.727.800 3.500.000 4.273.800 3.800.000

Einkommenssteuer2016: 4.527.500 €201: 4.527.500 €

4.954.000 5.100.000 5.205.100 5.480.000

Einkommenssteuersatz 359.200 350.000 391.200 390.000

Hundesteuer 15.200 15.000 16.200 16.000

SchlüsselzuweisungAusgleichsumlage vom Freistaat

905.800 600.000 1.029.348 600.000

Umsatzsteueranteil 370.600 400.000 493.200 480.000

Grunderwerbssteuer 142.800 90.000 64.200 80.000

Summe Einnahmen: 11.571.800 11.189.000 12.614.148 11.981.000

Steuerliche Ausgaben

Ergebnis2017

Plan 2018 vorl. Soll 2018

Ansatz 2019

Gewerbesteuerumlage 685.200 800.000 1.049.400 880.000

Kreisumlage bei 45,8 %2015: 3.577.400 €2016: 3.380.500 €

3.596.000 3.898.000 3.852.800 4.216.000

Zweckverb. Umlage mitInvest. Umlage + Schuldendienstumlage Gym./Realsch.

359.700 466.000 465.100 622.000

Schulumlage Grund- u. Hauptschule

870.600 903.000 900.500 1.014.000

VG Umlage 1.377.410 1.350.000 1.346.900 1.486.000

Summe Ausgaben: 6.888.910 7.417.000 7.614.700 8.218.000

Highlights nur Planzahl

(in

Euro)

2015 2016 2017 2018 2019

Gewerbe-

steuer

3.000.000 3.000.000 3.200.000 3.500.000 3.800.000

Grund-

steuern

1.085.000 1.095.000 1.105.000 1.134.000 1.135.000

Einkom-

menst.-

beteilig.

4.200.000 4.400.000 4.700.000 5.100.000 5.480.000

Kreis-

umlage

3.578.000 3.468.000 3.596.600 3.898.000 4.216.000

Jahr 2015 2016 2017 2018 2019

Steuersaldo

inkl. (2018 +

2019/ Plan)

Schlüssel-

zuweisungen

600.000 €

3.981.600 5.080.400 5.081.800 5.129.400 5.386.200

Personalkosten1.333.400 1.338.400 1.437.200 1.429.100 1.541.650

Sachkosten2.396.700 2.585.100 2.709.100 2.870.400 3.294.450

Zuführung 892.100 2.111.100 1.474.880 1.458.800 1.140.450

Steuerentwicklung2011 bis 2019

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

GrSt

GewSt

EinkSt

VerschuldungGesamt in 1000 € – Pro Kopf €

2012 4544 572

2013 3992 490

2014 4868 605

2015 5338 656

2016 6325 773

2017 5353 654

2018 4746 580

2019 6983 832

Entwicklung Verschuldung

0 €

1.000 €

2.000 €

3.000 €

4.000 €

5.000 €

6.000 €

7.000 €

8.000 €

in T

au

se

nd

Gesamt

Bereinigter Haushalt Mio. Euro 2016 2017 2018 2019

Einnahmen

Steuern mit Konzessionsabgabe

Gebühren; Abgaben

Mieten Pachten lfd. Zuschüsse; sonst. Vw.BE

Kredite

Rücklagenentnahme

Grundstücksverkäufe

Beiträge und Staatszuwendungen

In 1000 €

10260

1958

1455

3000

612

680

3810

In 1000 €

11040

2159

1532

300

1490

3225

3989

In 1000 €

11434

2227

1655

0

4647

800

3550

In 1000 €

12260

2206

1867

2700

2922

8

2345

Gesamteinnahmen ohne Zuführung u. Verrechnung

21,7

Mio. €

23,7

Mio. €

24,3

Mio. €

24,4

Mio. €

Ausgaben

Personal

Sachkosten

Verbandsumlagen, Betriebskostenzuschüsse

Schuldendienst

Investitionen mit Investitionszuschüssen

1403

2735

8782

720

8060

1437

2709

8977

658

9937

1429

2870

9567

668

9766

1542

3294

10456

522

8586

Gesamt Ausgaben ohne Zuführung u. Verrechnung

21,7

Mio. €

23,7

Mio. €

24,3

Mio. €

24,4

Mio. €

Bereinigte Einnahmen Gesamt 2018

47%

9%7%

0%

19%

3%15% Steuern

Gebühren

Mieten

Kredite

Rücklagen

Grundstücke

Beiträge/Zuwendungen

Bereinigte Einnahmen Gesamt 2019

50%

9%

8%

11%

12%

0%10% Steuern

Gebühren

Mieten

Kredite

Rücklagen

Grundstücke

Beiträge/Zuwendungen

Bereinigte Ausgaben Gesamt 2018

6%

12%

39%

3%

40%

Personal

Sachkosten

Steuern; Umlagen

Schuldendienst

Investitionen

Bereinigte Ausgaben Gesamt 2019

6%

14%

43%2%

35%

Personal

Sachkosten

Steuern; Umlagen

Schuldendienst

Investitionen