2 Schule und Kultur · 1.583 2.240 309 14 6 0 3 3 2.428 1.611 0 2.198 319 5 1 3 2.504 1.249 397 2.205 ... &rruppe Haus ha ltsjahres des kn1fend en besetzt\':n 2020 Haushaltsjahres

2 Schule und Kultur

587

fJ'I oe "'°

Entwicklung und Prognose der Anzahl der Schüler und Schulen 2000 - 2023 Schüler gesamt Anzahl Schulen

18.000 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15.000

12.000 .„„_,..

:.; .. ·:.:·

9.000 c.:.J

. "I

-~· . ·.·

6.000

.'.„

3.000 .... r.._.•·1

, .• ·::.1 ; ..... •.• ~ •,• j

• ·,\'!,~; I

' •\ ·.

:: •I

': :~

;

·".- .1 1:-

Produkt 21000 Allgemeinbildende Schufen Produktgruppe 210 Allgemeinbildende Schulen Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Produktverantwortlicher Stellenanteile CvBE)

Amt für Bildung und Schulentwicklung Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung :Rodleben Beschreibung

37,809 0,500

bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den allgemeinbildenden Schulen der Stadt Dessau-Roßlau durch: - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke - Bereitstellung der geeigneten Räumlichkeit einschließlich der erforderlichen Ausstattung - Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial - Bereitstellung von nicht pädagogischem Personal - Bereitstellung von innerschulischen Sportmöglichkeiten - Sicherstellung der Schulspeisung - Durchführung von schulischen Veranstaltungen und Projekten - Bearbeitung von Angelegenheiten der Eltern- und Schülervertretung - SchulentwicklungsplaRung - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte Das Produkt beinhaltet folgende Unterprodukte: - Grundschulen (Produkt 21100) - Sekundarschulen. (Produkt 21600) - Gymnasien (Produkt 21700) - Gemeinschaftsschulen (Produkt 21900) ab dem Schuljahr 2017/2018 • Förderschulen (Produkt 22100)

Auftragsgrundlage Schulgesetz, Schulentwicklungsplan Zielgruppen .

Eltern, Schülerinnen und Schüler, Schulleiterinnen

Globalziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts Kennzahlen/Indikatoren

2015/2016 2016/2017 201712018 2018/2019 Anzahl Schulen

Grundschulen · Sekuodarschulen Gemeinschaftsschulen (ab 2017/2018) Gymnasien Förderschulen

Anzahl Schüler Grundschulen Sekundarschulen Gemeinschaftsschulen (ab 2017/2018) Gymnasien Förderschulen

operative Ziele

Leistungen

Grundschulen

Sekundarschulen

Gemeinschaftsschulen

Gymnasien

Förderschulen

591

14 6

3 3

2.420 1.583

2.240 309

14 6 0 3 3

2.428 1.611

0 2.198

319

14 5 1 3 3

2.504 1.249

397 2.205

316

Art der Aufgabenerfüllung )

pflicht freiwillig -X -X -X

-X - -X

- -

14 5 1 3 3

2.511 1.546

153 2.189

321

Produkt Produktgruppe Produktbereich

Produktverantwortlicher

21100 Grundschulen 211 Grundschulen

21 Allgemeinbildende· Schulen

Amt für Bildung und Schulentwicklung Örtliche Verwaltung Rodleben Beschreibung

SteUenanteile CVbE)

14,940 0,500

bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Grundschulen der Stadt Dessau-Roßlau

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Zielgruppen

Eltern, Schülerinnen und Schüler, Schulleiterlnnen

Globalziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts

Kennzahlen/Indikatoren 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Anzahl Schüler Trägerschaft Stadt Dessau-Roßla!J freie Trägerschaft

operative Ziele

Leistungen

Grundschule "Am Akazienwäldchen'', Mariannenstr. 12

2.253 167

Turnhalle Grundschule "Am Akazienwäldchen", Mari an nenstr. 12

Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstr. 35

Turnhalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstr. 35

Grundschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 57

Turnhalle Grundschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 57

Grundschule "Hugo Junkers", Hauptstr. 200

Grundschule "Ziebigk", Schulstr. 25/ Elballee 24

Turnhalle Grundschule "Ziebigk", Schulstr. 25/ Elballee 24

Grundschule "Zoberberg", Kastanienhof 14

Turnhalle Grundschule "Zoberberg'', Kastanienhof 14

Grundschule am Luisium", W.-Feuerherdt-Str. 7

Turnhalle Grundschule am Luisium", W.-Feuerherdt-Str. 7

Friederikenschule -Grundschule- Friederikenstr. 23

Turnhalle Grundschule Friederikenstr. 23

Grundschule Meinsdorf, Lindenstr. 10-14

Grundschule Rod!eben, E.-Weinert-Weg 3 Turnhalle Gr.undschule Rodleben, E.-Weinert-Weg 3

Grundschule Tempelhofer Str. 52 Turnhalle Grundschule Tempelhofer Str. 52

Grundschule Waldstraße, Roßlau, Waldstr. 38

Turnhalle Grundschule Waldstraße, Roßlau, Waldstr. 38

Grundschule „An der Heide", Winklerstr. 4 Turnhalle Grundschule „An der Heide", Winklerstr. 4

593

2.267 161

2.342 162

2.349 162

Art der Aufgabenerfüllung

pflicht freiwillig

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsb9zeichnung

1

[ Insgesamt

F unktionsbe7.cichnung

1 Schul~kretärin

Schul hausmeistcr Schulsekretärin

! insgesamt

Anlage zom Teilplan 21100 Grundschulen

A. Beamre

Annhl der Anzahl der An1.ahl der Besoldungs- Stellen des Stellen tatslichlich

&rruppe Haushaltsjahres des kn1fenden besetzt\':n 2020 Haushaltsjahres Stellen am 30.6

2019 des laufenden Haushaltsjahres

2019 2 ... .) 4 5

o,oool o,oool o,oool

ß. Arbeitnehmer

l Anzahl der

Anzahl der Anzahl der tatsächlich

Stellen bc>el7.ten Entgeltgruppe

Stell e11 des des laufenden Stellen nm .10.6 1 l au~haltsjahre~ 2020

l· latishah~jahres des lautenden 2019 Haushaltsj nhres

2019 2 3 4 5

05 l, 115 1.115 1,093 05 8,500 8,500 9,000 04 S,325 5,575 5,400

14,940! 15,4931

595

l 00 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2020

Seite: 33

Erläuterungen

6

l'.rläutcrungcn

6 1x23,7 Std wöch. 1 x40 Std wöch. lx23 Std wöch. bis 31.7.20 1 x22 Std wöch. bis 31.7.20 1x25 Std.wüch. bis 31.7.20

Wahlbeamte/ LauJbahngruppe! Amtsbezeichnung

1

! insgesamt.

Funktionsbezeichnung

1 Schulsckrctfu-in

! Insgesamt

Anlage 1.um Teilplan 21107 Grundschule Rodleben

A. Beamte

Anzahl der Anzahl der Anzahl der Besoldungs- Stellen des Stellen tat~ächlich

.gruppe l lmishaltsjahm des laufende11 besetzten 2020 Haushaltsjahres Stellen am 30.6


2019 2 3 •4 5

o,oool o,oool o.oool

B. Arbeitnehmer

1 An1..ahl der

Anz.ahl

Stadt Dessau~Roßlau

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht Erträge Aufwand Saldo in EUR In EUR in EUR

2110 Grundschulen 717.900 3.897.800 ·3.179.900 21100 Grundschulen 716.600 3.776.200 -3.059.600

21107 Grundschule Rodleben 1.300 121 .600 ·120.300

Seite 1 von2

597

Stadt Dessau-Roßlau

Produkt I Produktverantwortung Produktbereich Produktklasse

21100

21 2

Teilergebnisplan in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten

:2 · :f ~~~ft~ri9~n ~~~-~it~e.i!19lf1~:v~.1~g~·~ · 4147010 Spenden von privaten Unternehmen

4148010 Ertrage avs Spenden

:4 -~ 'Öfferj!!Jcli.-~·cl,t1it~~t~s·t~·r:19·~~l'I~~"~ · 4311000 Verwaltungsgebühien

:5 :.+:· ~~~atrectitnclie Leistungsentg~lte, „ ·. !· Kq.~~~J1~.~~ttun9~n tjn~ Kll.$\e"ilu~J~9.bo.

4411000 Erträge aus Mieten

4411030 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) · ·

4461000 Rückerstattung von Betli~bsk.osten

4461001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kopi&rleistungen

4461010 Schadensersätze

,s . ~. ~oqstige 0.rden.tliche Et1fäge 4531000 Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten aus Zuwendungen

i.9 . =„Qrd~ntiicheEOOige · · · 1 o .Pe~on_afoüf;;;e~dOnSeh :12 + .Auf'WenO 76Ct2~0

2.9:~P.-~OQ 267.600

434.100

31.500

16.500

260.000

632.200

75.000

2.100

21.000

135.000

19.200

17.5(){

100

2.000

35.000

30.000·

200

27.800

2.800

800 0

8.700

200

600

1.000

9.400

0

131,,100

1.800


Produkt I Produktverantwortung PrQduktbereich Produktklasse


Ertrags:. und Aufwandsarten

5429100 Verwendung von Spenden 5431000 Bürobedarf

Bücher und Zeitschriften

21100

21 2

5431100

5431200

5441000

Post- und Fammeldegebühren Versicherungen

1 . . ·f-1~U~ .. . Sc.~ül~ru_nf!j.~irsi

°' = =



21100 Grundschulen

21 2

Allgernelnbildende Schulen Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten

ln~estitioAstätigkeit

Eil.l~hlunge.n

1 ZVWeridungen rur .rnves~tionen·und fOt zu bilanzierend~ lnvestitionsförderungsmaßnahmen ui'ld aus Investitionsbeiträgen 6811000 ·Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen

und /nvestitionsförderungsmaßnah. vom Land

6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und lnvestitionsfflrderungs.maßnah. von übrigen Bereichen

.8 . ~- e·1n~hlunqen aus l~ve~tionstätigkeit. Auszahlungen

·9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende lnvestitionsfürderungsmaßnahmen 7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene

ljntemehmen, Sondervermögen und BeteiligUf19,e'!.

'1.1 +Erwerb von beweglichem Arllagevermögen und immateriellen Vermögensg.egenständen · 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen

oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer

7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 15() EUR bis 1000 EUR ohne Umsalzsieuer

13 +·eaurnaßnahmen· 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

7852000 Auszahlungen:.für Tlefbaumaßnahmen ".':.'I'' • ~ • • • • ••• •• • ••

14 + senstige lnvestltionsauszah1l:lngen 7891001 s0ristige lnvestltlonsauszahfungen

?~9_!_1.00. Sonstige lnvestltionsaus!ahfungen an Lan_d

1-5 ~ Auszahlunqen aus Investitionstätigkeit ·

1·6 = $aldo .aus lnvesütionstätlgkeit CSaldG Zeilen 8 und 151

200

Ergebnis

2018

254.726,10

254.726, 10

0,00

254.726.10

0 ,00

0,00

55,059,69

32.341,02

22.718,67

3'1'6.33&, 14 316.336, 14

.. o.oo 0,00 0,00

0,00

~Z1.3~5~83 ~ 116.669.7_3

Plan . Ansatz

2019 2020

1.238,900 1 .. f49.l00

1.238.900 1.139.100:

·O 10.0001

'·-~, .. . . "' 1,238.900 1.149.;100

'.Ö ·o o, 0.

·57·.560 1a:ioo

44.000 57.6001

13.5()0 15.600

3.348.300 4:107.300 3.248.300 4.107.3001

100.000 .... 91 " O 1cictooo

0 100.000

„ .

Stadt Dessau-Roßlau 2020

Produkt I 21100 Grundschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen Produktklasse 2 Sc:hule und Kultur

Ergebnis Pfan Ansatz Verpflich- Gesamt-

B. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -lnvestitlonsförderungsrriaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ermäch- bereitgestellt auszahlungen tlau

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

211004000000004 Ausstattung Fachkabinette

21100.7832000 0,00 ol ol 2.300 5.000 5.000 0 0,00 9.000,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0;00 01 01 -2.300 ·5.000 -5.000 0 0,00 -9.000,00

211004001700001 Generalsanierung Grundschule Friederikenstraße

~ 21100.6811000 0,00 ~I ~I 0 0 0 0 3.268.100,00 3.268.100,00 = 21100.7851000 0,04 0 0 0 0 4.347.200,00 4.347.200,00 ~ Saldo aus Eln:tahlungen und Auszahlungen -0,04 01 01 Q 0 0 0 -1.079.100,00 -1.079.100,00 211004002150001 Generalsanierung Schulgebäude einschl. Sporthalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße

21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen ol ol energetische Sanierung, EFRE-Förderung 0,00 0 0 0 0 0,00 3.485.700,0Ö

21100.68·11000 Einzahlungen im Rahmen ol ol 3.485.700,00 allgemeine Sanierung, Landesförderung 0,00 0 0 0 0 0,00

21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanieru{lg, EFRE-Förderung 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 4.979. 700,00

21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung o.oo 01 01 0 0 0 0 0,00 4.979. 700,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 -2.988.000,00 211004002150002 Ausstattung nach Generalsanierung Schulgebäude einschl. Sporthalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße

201


Produkt I 21100 Grundschulen Amt40 Produ ktverantWortu ng V•, Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen Produktklasse 2 Schute und Kultur

Ansatz Verpfllch- --. Gesamt-

6. Planung einzelner lnve~titionen und Ergebnis Plan Planung tung~. bisher einzahlungen/ -

lnvestitionsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch- bereitgestellt auszahlungen ti un en

21100.7831000. 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 737.800,00

21100. 7832000 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 368.900,00

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen o,co 01 01 0 0 0 0 0,00 ~1.106.700,00

211004002252002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen"

21100.7851000 16.839,44 520.8001 631.2001 0 0 0 0 546.000,00 780.000,00

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlul'!gen -1 6.839,44 -520.8001 -631.2001 0 0 - 0 0 -546.000,00 -780.000,00

°' 21.1004002900001 Generalsanierung

0 Schulgebäude Grundsch.ule "Am N Akazienwäldchen"

21100.7851000 0,00 01 01 0 0 0 0 426.800,00 4.000.000,00

Saldo aus Einzahlungen und Auszählungen · ·o,oo 01 01 0 0 0 0 426.800,00 -4.000.000,00 211004002900002 Ausstattung nach Gen·eralsanierung Grundschule "Am Akazienwäldchen" ·

21100.7831000 0,00

cil ~' 0 0 0 0 0,00 175.000,00 .

21100.7832000 0,00 0 0 0 0 0,00 75-000,00

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 Oj 01 0 0 0 0 0,00 -250 .. 000,00 211004002900003 Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäfdchen" 21100.7851000 0,00 OJ OJ 0 0 0 0 0,00 1.500.000,00

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 ol ol 0 0 0 0 0,00 -1.500.000,00

= 211004002900004 Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazlenwäldchen"

202


Produkt/ 21100 Grundschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen Produktklasse 2 Schule 11nd Kultur

Ergebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-B. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -lnvestitionsförderungsmaßnahmen In EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch-

bereitgestellt auszahlungen ti un en

21100.7831000 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 60.000,00

21100.7832000 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 40.000,00

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 ~120.000,00

211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschufe Tempelhofer Straße STARK III, Errichtung Heizhaus, Hochwasser" ·

21100.6811000 Einzahlungen für Errichtung 80.0001 Heizhaus, Hochwasser 254.726,10 01 0 0 0 0 537.500,00 622.700,00

"" 21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen

699.5001 993.5001 1.390.800 = energetische Sanierung, EFRE-Förderung 0,00 264.000 154.800 0 699.500,00 2.809.400,00 lM 21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung 0,00 99.9001 145.6001 192.300 36.200 22.200 0 99.900,00 401.200,00

'21100. 7851 000 Errichtung Heizhaus, ·80.0001 01 Hochwasser 92.542,42 0 o· 0 0 571.300,00 622.700,00 .

21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen 929.4001 1.677.9001 energetische Sanierung, EFRE-Förderung 0,00 1.962.000 482.100 0 2.444.100 969.500,00 4.236.400,00

21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen 730.9~1 1.074.10~1 allgemeine Sanierung, Landesförderung 0,00 1.255.900 292 .600 0 1.548.500 1.173.500,00 3.426.000,00

21100.7851000 Container 3.589,04 0 0 0 0 7.700,00 250.000,00

Saldo aus Einzahlungen und -860.9001 -1.612.9001 Auszahlungen 158.594,64 -1.634.800 -474.500 177.000 -3.992.600 -1.385.100,00 -4.701.800,00

211004004120004 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhcfer Straße STARK III * 21100.7891001 Ausstattung 0,00 ol 100.0001 2is.ooo 200.000 0 425.000 0,00 525.000,00 Saldo aus Einzahlungen und · Auszahlungen 0,00 01 -100.0001 -225.000 -200.000 0 ·425.000 0,00 -525.000,00

211004004655001 Außenspielgeräte Grundschule "Kreuzberge" 21100.7851000 5.096,75 ol ol 0 0 0 0 11 .700,00 11.700,00

203


Produkt I 21100 Grunds eh ulen · Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen Produktklasse 2 Schvle und Kulrur

Ergebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-

B. Planung einzelner Investitionen und Planung tung&- bisher einzahlungen/ -

lnvestitionsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch- bereitgestellt auszahlungen . tiaunaen

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -5.096,75 01 01 0 0 0 0 -11.700,00 -11.700,00

211004004655003 Generalsanierung Sporthalle incl. Außenanlagen Grundschule „ Kreuzberge„

21100.7851000 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 994.200,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 ·o 0 0 0 0,00 -994.200,00 211004004655004 Ausstattung Sporthalle Grundschule "Kreuzberge"

21100.7831000 0,00 ~I ~I 0 0 0 0 0,00 20.000,00

~ 21100.7832000 0,00 0 Q 0 0 0,00 10.000,00 = olil- Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01

0 0 0 0 0,00 -30.000,00

211004009300001 Generalsanferung 1 Schulgebäude Grundschule Ziebigk,

STARK III

21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung 0,00 01 01 0 0 0 0 349.900,00 349.900,00

21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgem. Sanierung, Landesförd~rung 0,00 01 01 0 0 0 0 290.900,00 290.900,00

21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung 0,00 01 01 0 0 0 0 468.300,00 468.300,00 21100. 7851000 Au.szahlung im Rahmen allgem. Sanierung, Landesförderung 74.728,80 0 01 0 0 0 0 874.300,00 874.300,00

Saldo aus Einzahlungen und Ausi:ahlungen -74.728,80 0 01 0 0 0 0 -701.800,00 -701.800,00 211004009300002 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule "Ziebigk", STARK III

21100.6811000 Einzahlungen im Rahmeri STARK III 0,00 01 01 0 ·o 0 0 0,00 471200,00

204


Produkt I 21100 Grundschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemelnblldende Schulen Produktldasse 2 Schule und Kultur

Ergebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-8. Planung einzelner Investitionen und Planung tungS:- bisher einzahlungen/ -lnvestitionsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch- bereitgestellt auszahlungen ti un en 21100,7831000 Auszahlungen im Rahmen

öl STARK III 0,00 0 0 0 0 0 0,00 448.800,00 21100.7832000 Auszahlungen Im Rahmen STARK III 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 224.400,00

Saldo aus Einzahlungen und ·Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 ·202.000,00

211004012257001Schaffung2. Rettungsweg Grundschule "Hugo Junkers", Kleinkühnau

21100.7851000 o.oo 01 01 0 0 0 0 251.600,00 2~1.600,00

Cl Saldo aus Elnzahlungen und


Produkt I 21100 .Grundschulen Amt40 Produktverantwortung

Allgemeinbildende Schulen Produktbereich 21 Produktklasse 2 Schule und Kultur


B. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs-· bisher einzahlungen/ -

lnvestltionsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ennäch- bereitgestellt auszahlungen tigungen

1 1

211004022400003 Teilsanierung Grundschule Waldstraße

21100.7851000 o.oo 01 01 0 0 0 0 0,00 . 2.821.400,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0

0 0,00 -2.821.400,00

211004022400004 Außenspielgerät Grundschule Waldstraße

21100.6818000 0,00 ~1 10.0001 0 0 0 0 0,00 10.000,00

21100.7851000 0,00 20.000 0 0 0 0 0,00 20.000,00

Saldo aus Einzahlungen und

°' Auszahlungen 0,00 01 -10.0001 0 0 0 0

0,00 -10.000,00

= 211004022400005 Errichtung . ·°' Unterrichtscontainer Grundschule Waldstraße

21100.7851000 105.973,25 ol ol 0 0 0 0 165.700,00 190.000,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen ·105.973,25 01 01 0 0 0 0 ·165. 700,00 -190.000,00

211004023000001 Erwerb Container für Außengeräte

21100.7831000 0,00 ol ol o· 0 0 0 0,00 1.600,00 Saldo a~s Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 -1.600,00

211004023800001 Neubau Sporthalle Grundschule Melnsdorf, STARK III

21100.6811000 Einzahlungen für Neubau 0,00 305.500 0 0 0 0 0 305.500,00 '1.575.000,00

21100.7851000 0,00 0 0 0 0 0 0 9.700,00 9.700,00

21100.7851000 Auszahlungen für Neubau 1.439,90 287.000 0 0 0 0 0 399.000,00 2.300.()00,00

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -1.439,90 18.5001 01 0 0 0 0 -103.200,00 ·734.700,00

211004023800002 Ausstattung Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf

206


Produkt/ 21100 Grundschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen Produktklasse 2 Schule und Kultur

Ergebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-B. Planung einzelner lnvestltionen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -lnvestltlonsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch- bereitgestellt auszahlungen tigungen 21100.7891001 o,oo· OI 01 0 0 0 0 0,00 100.000,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 -100.000,00

211004023800004 Außenspielgerät Grundschule Meinsdorf

21100.7851000 0,00 ol ol 0 0 0 0 8.000,00 8.000,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 0 01 0 0 0 0 -8.000,00 -8.000,00

211006502001001 Umsetzung brandschutztechnfsche Forderungen GS

~ „Geschwister Scholl"; Mauerstraße

C> 21100.7851000 0,00 424.000 414.oool 554.000 0 0 0 424.000,00 978.000,00 ~

Saldo aus Einzahlungen und Ausr.ahlungen 0,00 -424.000 -414.oool -554.000 0 0 0 -424.000,00 -978.000,00 21100650360'1001 Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 23 21100.7851000 6,00 0 ol 0 0 0 0 0,00 552.000,00 Saldo aus Einzahlungen und

ol Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 -552.000,00 211006504120002 Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße•

21100.7852000 0,00 100.000 OI 700.000 700.000 0 1.400.000 100.000,00 1.400.000,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 -100.000 01 ·700.000 -700.000 0 -1.400.000 -100.000,00 -1.400.000,00

211006508023001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Lulsium"

21100.7851000 0,00 \ 01 100.0001 290.000 0 0 290.000 0,00 390.000,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszatilungen 0,00 01 -100.0001 -290.000 0 0 -290.000 0,00 -390.000,00

207

Stadt Dessau-Roß.lau 2020

Produkt I 21100 Grundschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemelnblldende Schulen Produktklasse 2 Schule und Kultur


8. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -

lnvestltlonsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch- bereitgestellt auszahtungen ti un en

21100.6509300001 Umsetzung brandschutztechntsche Forderungen GS Ziebigk

21100.7851000 0,00 01 01 O· 0 0 0 0 ,00 107.000,00

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 -107.000,00 211006509300002 Erneuerung Beleuchtungsanlage GS Ziebigk

21100.6811000 0,00 54.0001 ~I 0 0 0 0 54:000.00 24.000,00

21100.7851000 0,00 150.000 0 0 0 0 150.000,00 430.000,00

"' Saldo aus Einzahlungen und

= Auszahlungen o·,oo -96.000 01 0 0 0 0 ·96.000,00 -406.000,00 QD 211006512257001 Erhöhu11g Geländer Treppenhaus GS "Hugo Junkers"

21100.7851000 16.126.50 24.200 50.0001 0 0 0 0 40.400,00 90.000,00

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -16.126,50 -24.200 -50.0001 0 0 0 0 -40.400,00 -90.000,00

211006522400001 Umsetzung brandschutztech nischer Forderungen Grundschule Waldstraße

21100. 7851000 0,00 102.0001 137.4001 0 . 0 0 0 102.000,00 149.900,00

Saldo aus Elnuhlungen und Auszahlungen 0,00 -102.0001 -137.400j 0 0 0 0 ·102.000,00 -149.900,00

211006523800001 Umsetzung brandschutztech nischer Forderungen Grundschule Meinsdorf

21100.7851000 0,00 01 01 0 0 0 0 34.000,00 34.000,00 SaJdo aus Einzahlungen und ol Auszahlungen 0,00 ol 0 0 0 0 -34.000,00 -34.000,00 211004000000001 Hard- und Software

21100.6811000 0 ,00. ~I 23.00~1 0 ·o 0 0 41 .900,00 79.300,oo·

21100.7831000 5.405,26 0 0 0 0 122.900,00 145.900,00 208


Produkt I 21100 Grundschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen Produktklasse 2 Schule und Kuftur


B. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ • lnvestttlonsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch·. bereitgestellt auszahlungen tigungen 21100.7831000 0,00 0 0 0 0 0 0 900,00 900,00

21100.7831000 lnvestplanung 0,00 0 0 60.000 60.000 60.000 0 0,00 180.000,00

21100.7832000 11.682,79 2.000 2.000 0 0 0 0 66.390,00 68.300,00

21100.7851000 Erweiterung Netzwerke 0,00 0 0 0 0 0 0 7.500,00 7.500,00

21100.7891100 o.oo 0 0 0 0 0 0 1.800,00 1.800,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -17.088,05 -2.000 -25.oool -60.000 -60.000 -60.000 0 ·157.500,00 -325.100,00

211004000000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände

21100. 7831000 25.646,76 41.000 25.0001 96.0ÖO 107.000 107.000 0 163.400,00 347.000,00

~ 21100.7832000 5.327.02 2.000 2.800 0 0 0 0 88.800,00 92.700,00

Saldo aus Einzahlungen und "° Auszahlungen -30.973,78 -43.000 -27.8001 ..96.000 -107.000 -107.000 0 ·252.200,00 -439.700,00 211004000000003 Großsportgeräte

21100.7831000 0,00 . 1.500 5.2001 10.500 10.500 10.700 0 9.700,00 43.400,00

21100.7832000 o.oo 2.000 1.200 0 0 0 0 16.900,00 19.000,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 -3.500 -6.4001 ·10.500 -10.500 -10.700 0 ·26.600,00 -62.400,00

211004000000005 Geräte für technische GrundaL!sstattung

21100.7831000 1.289,00 0 .2.000 10.600 10.600 10.700 0 7.000.00 36.900,00

21100.7831000 o.oo 0 0 0 0 0 0 700,00 1.400,00 21100. 7832000 1.177,00 1.300 600 0 0 0 0 11.900,00 11,900,00

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen ·2.466,00 ·1.300 -2.6001 -10.600 -10.600 ·10.700 0 -19.600,00 -50.200,00

211004000000006 Unterrichtsmittel 21100.7831000 0,00 1.500 2.4001 35.500 35.800 36.200 0 16.200,00 121.200,00

21100. 7832000 3.215,55 5.000 5.500 0 0 0 0 42.500,00 42.500,00

Saldo aus l;inzah_lungen und AUSHhlungen -3.215,55 -6.5001 -7.9001 -35.500 -35.800 -36.200 0 -58.700,00 -163.700,00

209

O'I ,... =

Stadt DessauooRoßlau 2020

Produkt I 21100 Grundschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich . 21 Allgemelnblldende Schulen Produktklasse 2 Schule und Kultur

B. Planung ·einzelner Investitionen und Ergebnis Plan Ansatz Planung

lnvestitionsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 1 1

211004000000001 Hard- und Software Sekretariate

21100.7832000 1.316,31 1.2001 3.5001 7.700 7.700

Saldo aus Einzahlungen und .1.2001 Auszahlungen -1.316,31 -3.SOOI -7.700 -7.700

· 2f1004000000020 Hard- und Software IKT ·Richtlinie

21100.6811000 - 0,00 0 0 O· 0 21100.7831000 0,00 0 0 0 0

21100.7831000 0,00 0 0 0 0

21100. 7832000 ·o,oo 0 0 0 0 21100. 7851000 0,00 0 0 0 0

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 ol 0 0 211004000000030 Hard- und Software "DlgitalPakt Schule"

211 oo.as11 ooo· 0,00 0 0 1.215.000 1.104.500

21100.7832000 0,00 0 0 0 0

21100. 7832000 Investitionsplanung 0,00 0 0 0 0

21100.7851000 0,00 0 0 0 0

Saldo aus Ein~ahlungen und Auszahlungen 0,00

-2.166.90:1 -3.131.40:1 1.21s·.ooo 1.104.500

= Saldo oberhalb der Wertgrenze -116.669,73 ·2.411.400 -506.600

· 211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK.III, Errichtung

Heizhaus, Hochwasser • Kassenwirksamkeit der VE:

2021 3.217.900 EUR 2022. 774.700 EUR

210

2023

7.700

-7.700

0 0 0

0 0

0

911.000 167.000

0 166.900

577.100

516.800

Verpflich- Gesamt-tungs• . bisher einzahlungen/ -

ennäch- bereitgestellt auszahlungen tigungen

0 9.400,00 30.200,00

0 -9.400,00 -30.200,00

0 0,00 32.300,00

0 0 ,00 40.000,00

0 0 ,00 1.000,00

0 0,00 'f.000,00

0 .0 ,00 1.000,00

0 0,00 -10.700,00

0 0,00 4.048.000,00

0 0,00 0,00

0. 0,00 1.234.000,00

0 0,00 0;00

0 0,00 2.814.000,00 ·6.107.600 -6.532.300,00 ·26.027.100,00

O'I ,... -


Produkt/ ProduktverantWortung Produktbereich Produktklasse

21100

21 2

·Grundschulen

Allgemeinbildende Schufen Schule und Kultur

211004004120004 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK IH • Kassenwirksamkeit der VE:

2021 225.000 EUR . 2022 200.000 EUR 211006504120002 Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße*

Kassenwirksamkeit der VE:

2021 700.000 EUR 2022 700.000 EUR

211

2020

Amt40



21107

21 2



j~ t:z~w~ri4un9~n upd allgert{~i~~:V.mJ~g~ri 4147010 Spenden

4148010 Spenden

=s t j,~t~·~tlicfie ~~~tungsent9~ite,• l)Q$..t~e~tätt1,1ngen und 1(9s!i;11u,n'it~9en 4411000 Erträge aus Mieten

446?000 . Rückerstattung von BfJ~riebskosten

!6 +·~.~n~~ga oi.~~"tiic.he Ert~se '· 4531000 Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten aus Zuwendungen ... . . ' :.· . •' ~9 =.Qßl:enUICheßär@e

r1 Q Person~laufwe~ciungen :.12. + Ä\:l~"Elnff1,1.r:i9Effl. fijr ~~cti- µfi'~. Ple~sfli:i~tu6g~

5211000 Unterhaltung der GflJndstücke und Gebäude

5241010

5241020

5241030

5241050

5241060

5241200

5252.000

5255000

5271 100

5271220

5271900

Heizung

Reinigung

Wasser, Abwasser Entsorgung

Energie

Feuer-1/nhallsversicherung

Ervverb gerlngwerliger Vermögensgegenstände

Unterhaltung des beweglichen Vermögens .

Lehr- und Unterrichtsmitte/

Schulveranstaltungen

sonstige VeTWaltungs- und Betriebsaufwendungen

5291400 Softwarepflege

14 + $.O~!>tige ordentlic.he Au_fWend~ngen 5429010 Schu/Spelsung - Freitische

5429100 Verwendung von Spenden

5431000 Bürobedarf

5431100 . B·ücher und Zeitschriften

5431200 Post- und Fernmeldegebühren

5441000 Versicherungen

'16 + bilanzielte Abschreibungen

17' = Or9entliche Autwepdungen 18 = oßlent!jches Eraebnis [Saldo Zeilen 9 um! 171 ;22 =·Ergebnis vor Berücksichtigu~g der Internen.

Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) 125 = Ei'ge.!>fiis

Grundschule Rodleben

Allgemeinbildende Schulen Schule und Kultur

Ergebnis

2016

Q,Q'!t 0,00

0,00

840,®

840,00

0,00

ÜOO;OQ 1.100,00

1:s40.0(;)

40.841,~3 m~z;3\6s .

5.369,05

12.056,00

49.294,82

1.353,00

841,62

4.202,00

743,22

658,02

1.274,69

3.028,22

793,04

46,BQ

163,18

1.502,71

0,00

0,00

501,23

35, 79

944,44

21,25

21.900,00

144.068.30

-142.128;30

-142.128 .• 30

-142.12a:so

212

612

Plan

2019

~90 100

100

wO 800

100

.. 1.1QQ 1.100

·2„200

40;600

~2,_ioo 8.000

12.700

47.000

1.300

1.200

3.800

900 700

1.300

3.400

1.100

100

100

2.200

200

200

600

100

1.00

100

21 .. 300

146.30-0

-144.100

-144.100

-144.100

Ansatz

2020

;f~~ 100

100

960 .· ... 800

100

~ÖO. 200

qoo . 22.000·

~-~ 8.000

2.500

50.000

1.300

1.000

4.200

900

700

1.300

3.400

1.100

100

100

2.~00

200

200 600

100

1.000

100

11.900

121.600 ----.. -120.300

-120.300

-1-20 ... 300

2021

lM 100

100

900

800

10f!.

~Q.9 .. 200

1 .. 30'0 23:-t?oo 134~{>00

8.000

12„500

50.000

1.300

1.000

4.200

900

700

1.300

3.400

1.100 100

100

2:200

200

200

600

100

1.000

100

i°0.600 121.000

·119.700

.~119.700

-119.700

Planung

2022

fQO 100

100

:$'00

800

100

i9o 200

. 1.300

24~300

~~ 8.000

12.500

50.000

1.300 .1.000

4.200

900

700

1.300

3.400

1.100

100

100

2.20.0 200

200

600 100

1.000

100

10;600

121.700 --... -.--120.400

·120.400

-120,400

2020

Amt08

2023

„. ,„ .. , .~!>.Q 1·00 100 · .. 900·

800

100 l!o:'i'·

~QQ 200

1.300 24;~0. !W,WP

8.00V..

. 12.500

50.000

1.300

1.000

4:200

900

700

1.300

3.400

1.100

100

100

2.200 200

20(

600

100

1.000

100

10.600

122.3Qq

-121..000

-121.000

-121.000

°' ~ fM

Stadt Dessau·Roßlau 2020

Produkt/ Produktverantwortung Produktbereich Produktklasse

21107 Grundschule Rodleben Amt08

21 2

Allgemelnblldende Schulen Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarte.n

- ·11~estiii~~;stäugkeit · Einza.htunsen ·

.1 · i:uwendtingenf\klnvestition~t;i und für.zu.bilantiet.ende Jnve.stitlons.förcterung$1'tlaßnahmen. .~nd- aus , lhyestitionsbeitfä9en · 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen

__ .,-.. ,_. .. _ .• UfJd l~ve~itiOf!~rderu!'gs~aß_~ah:.VO,"!.~!}d . a· · = Einzah!Ungen aos.lrivestitioostätiqke.!t :-- ~ Austahlungen · ·11 +:Erwerbvonbeweglici'.lem Anlagevermögen .~nd

immat.e.riellen VerrriOgensgegei:lsüjr:ideil ' · 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen

oder immateriellen Verm6gensgegenständen von mehr als·1000 EUR Umsatzsteuer

7832000 Auszahlungen für den Erwerb .von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer

= · ···-- --··- .. · ···- . „ - ~· ··- ~. . . . .. , . .•.. „ ·- . :1-.3 .. +.ea~maßtlah.meit , ·· · ·· - · 7851PQ.O __ , _A~~f!hlungen_ für ljophl?aun:r.a~r!o/!~n, -. J5 :: -Atisz:ah1ungen· a1:.1s-li'iy;estitionstälfglsei(· .„: . i'1-6- ~'S'.aldo aus Jrwestitiolisiätigkeit C-Saido Zeile~ 8 -u~d · 15 >

214

Ergebnis

2018

Plan

2019

Ansatz

2020

o:oo tJI "o,,.

0,00 0 01

.Planung

2021 2022

Verpflich-tungs-

2023 ennäqhti-unQen :-,:: --~-.-~. :·· ·-.~~ --~·-. ,--~ ~;~:~. s-~~„--~,:_-~- . : }::: „ ~;;~~:·:

„ o:;··~ ·e:_ :~Y~·::; o;~:>: ·,::-::-.>~:::_~ :':- . ..

0 0 0 0 „ .. - . -~ ;•:-·-·-- ..... .. ·- ..•. . ,._ „„ •.... ,. !' ":·-···· "1-""' ~-. „ •.• -··.,,-· . o.oo . Q . :. . . „. . Q " . . Q Q

- .~.-,... ~„. -Q Q

„.„,· . 0 0 1~115;.70 6 .. 100 .. „o„. .. : 0 0 "'

519,25 6.100 0 0 0 0 0

596,45 0 0 0 0 0 0

· -2fo}i4:-_:,-:. ·--116.öoo '.' ~·_:ii~·:::-·.; · ~ 01··· :---~.,..;r:~::.:j;·-~o··-.:~. -:.;_:~= ':.O.··. ·.:·~> ··::~:7-~J:o~::.~:··~~,::~·:".n~ .. .... ?_10,f:!:! . ___ ~_7_6.oq ·-· •.. ___ _ q _ ... _ „„.„-.. •. ()_ .. , ·-~- ~----~!)-~·----~· -- .. „ .. o-.„.„ •. „ .. --.,,...,9,. . is~s,7-4 ·_·.:. · ~~2:1~0 : . . ··. · Q ·.· .„· ·. · '.-_: :}!: · '.; ·. · ·.: .·._-·:·:··.f;_:.\.;"'?:.~:- '. ~2'- : :_ · . .-., ::-'-.~(::~ •132574 ;.1·~10· 0 ·' · · "" · · · · '" ··O, · ·.. O·· ·.- ··"· . ··. "" .·. · ' ;t'i.: 4 , . • • ·0~. t . ... S! .· - ... . - :.... . :·. . . .!:! . ,„ ·~·


Produkt / 21107 Grundschule Rodleben Amt08 Produktverantwortung

Allgemeinbildende Schuten Produktbereich 21 Produktklasse 2 Schul• und Kultur

Ergebnis Plan Ansatz Verpfllch- Gesamt-

·e. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs- bisher einzahfungen/ -lnvestitlonsförderungsmaßnahrnen in EUR 2018 2019 2020 2021 .2022 2023

ermäch- bereitgestellt auszahlungen. tigungen

1 1 Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze ·

211071600000001 Erwerb Ausstattung

21107:7831000 519,25 ~1 ~1 0 0 0 0 11.800,00 11.8ÖO,OO

21107. 7832000' 596,45 0 0 0 0 10.400,00 10.400,00

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -1.115,70 01 01 0 0 0 0 -22.200,00 -22.200,00

211071600000999 Hard· und Software

21107.6811000 0,00 ~I ~I 0 0 0 0 15.100,00 15.100,00 °' 21.107. 7832000 O,OQ 0 0 0. 0 21.300,00 21.300,00 ... Saldo aus Einzahlungen und ~ Auszahlungen ·o,oo 01 01 0 0 0 0 -8.200,00 -6.200,00 211071621500001 Ausbau Dachgeschoss

21107.7851000 210,04 176.0001 ol 0 0 0 0 191.600,00 191.600,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -210,04 -116.0001 01 0 0 0 0 -191.600,00 -191.600,00

211071621500.002 Ersatz Spielgerät Grundschule Rodleben

21107.7851000 . 0,00 OJ OJ 0 ·O 0 0 6.700,00 6;700,00

Saldo au·s Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0. 0 0 0 -6.700,00 -6.700,00

211071621500003 Erwerb Interaktiver Tafel 21107.78;31000 0,00 6.1001 01 0 0 0 0 0,00 6.100,00

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 -6.1001 ~I 0 0

0 0 0,00 -6.100,00

= Saldo obe.rhalb der Wertgrenze -1 .325,74 -182.100 0 0 0 0 -226.700,00 -232,800,00

215

Produkt 21600 Sekundarschulen Produktgruppe 216 Sekundarschulen

Produktbereich. 21 Allgemeinbildende Schulen

Produktverantwortlicher Stellenanteile (vBE}

Amt für Bildung und Schulentwicklung 8,125 Beschreibung

bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Sekundarschulen der Stadt Dessau-Roßlau.

Auftram~gr~ndlage


Zielgru1212en


Global ziel~


Ken nzahlen/I nd ikai2ren

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Anzahl Schüler 1.583 1.611 1.573 1.393

davon Ganztagsschule 645 642 589 533

Trägerschaft Stadt Dessau- Roßlau 1.501 1.503 1.447 1.416

freie Trägerschaft 82 108 126 130

012erative Ziele

Leistungen Art der Aufgabenerfüllung

pflicht freiwillig

- -Sekundarschule am Schillerpark, Ringstr. 48 X ..__

1--

Turnhalle Sekundarschule am Schillerpark, Ringstr. 48 X '----- 1--

Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89 X '----- ---Turnhalle Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89 X ,__

1--

Sekundarschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 59 X ~ 1--

Turnhalle Sekundarschule "Kreuzberge", W.- Seelenbinder-Ring 59 X '----- --Sekundarschule an der Biethe, Roßlau, Mitschurinstr. 21 X '----- i---

Turnhalle Sekundarschule an der Biethe, Roßlau, Mitschurinstr. 21 X '----- ~

615

Wahlheamte/ laulbahngruppe/ Am1sbezeiclmung

1

1 Insgesamt

F unk'tionsb9ze ichnun~

1 Schulsekretiirin 1

Schulhausmeister Schu 1 hausmeistcr/S11rinuer

1 lnsgesi1mt

l 00 Stadt Dessau- Roß lau

Datum: 0 1.01.2020 Anlage zum Teilplan 21600 Sekundarschulen ~~~~~~~~~~

Seite:35

A. Beamte

An:retz.te n 202.0 Haushaltsjahres Stellen am 30.6

2019 des llnrfenden Haushaltsjahres

2019 2 3 4 5 6

o,oool o.oool o.oooJ

R. Arbeitnehmer

Anzahl der

Anzahl der Anzahl dc:r tatsächlich

Stellen besetzten Entgeltgruppe

Stellen des des lautcnd.:in St.:: llcn am 30.6 F. rl äutcrungcn 1 l aushallsj ahre~· 2020

1 l aushaltsjuh re~ des laufenden 2019 Ham;haltsjahrcs

2019 2 3 4 5 6

05 3,125 3,525 3,55( 1 ."34 Std. wöch. 1 x.33Std. wöeh. bis 31. 7 .20

05 4,000 4,000 4.000 0,5 befr. bis 31.07.21, l xEGJ..,.zul EG5 OS 1.000 0.000 0.000 l.: 1 ----

8,!251 7,5251 7.ssol

617



21600

21 2

.Teilergebnlsplan in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten l , •• ~; r;~~„{ "''·' ·: .• : ··:· :;: .. . ·.r .. . ':'. ~" ' ... „„„, " .. :? ·: !.~f!~,yil!getrumr~L~-~lr;r!3-_V.mt~g~n.

414100f) Zuweisungen vom Land für Projekt Produktives Lernen r . .. . 4 ,.. „„ •. .._ . :- . . -: :- .. - .. :„- -.·· -- -' 4 7 »· .„.. . . „ ... „.

~. t qtf-h~.l~~f~t~h~ J..~.$!&i9.$~1)1g~Jl~f ":-„.· ·:. , . .43.1 ~9!}0„ .. Ve,~llUf!f1~~!'~fi(9(? . ;$ .· ·: t "pr.rY.att,e.critli~h~J.eis~n~~~~lge!,i~,· · · . .. · : · ~P'$tener-s~~ng~n µpd K~.s:ten;u.rrff ~g~

4411000 Erträge aus Mieten 4411100 Erträge aus Gestaltungsverträgen (PV-

Anlagen) Sekundarschulen

4461000

4461001

Rückerstattung von Betriebskosten

Entgelte für Kopierleistungen

41161010 Schadensersätze

4482000 Erst~ wn Gastschutbeitriigen 1 •• ... : • • !, '.'.· ~ i. : ·;..... . ·:. • .. '. ! • • • . . .

iE? ·: „+.s.Ql!s1ige ·or:d~f'!tff,clie.E_~g~ . " . „ : :: 4531000 Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten aus Zuwendungen 9 ~ orc1eofüehe Erträqe .• · · · ·· ·

~ . . " . . . . . ;10 Pers'orti)l~uf.N~nduogen . :;z .+ Aiu~~{ldµogen fürS~~~ ,ün~ oie~~ti~~turi!Jep

:1.3

5211000 Unterhaltung der Grundstück~ und Gebiiude

5211100 Bauliche Unterhaltung H~hbau

5221000 Sportplatzpflege

5231000 Aufwendungen für Mieten

5241010 Heizung

5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung

5241030 Wasser, Abwasser

5241040 Grundbesitzabgaben

5241050 Entsorgung

5241060 Energie

.5241100 Bewachung

5241200 Feuer-/lnhaltsversicherung

5251002 Kfz-Versicherungsbeitr8ge

5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände

5271100 Lehr- und Unterrichtsmitte/

5271220 Veranstaltungen ·

5271800 Sachkosten für Projekt Produktives Lernen

5281000 Sonstige Verbrauchsmittel

5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch

5291201 Energ/6ausweise

5291230 Wasseruntersuchungen

5291320 Transportkosten

5291400 Softwarepflege

.52915,10 Planung Breitbandausbau

-+: Tra0,sferaµf.v.~nduoge.'n

Sekundarschulen

Allgemelnblldende Schulen Schule und Kuttur

Ergebnis

2018

· --~~114;~~-~ 5_114,58

Plan

2019

1JHl® 10.000

Ansatz

2020 2021

: 19.Q.Qffi .: .„" :. :„;:~:@„ä:Q . 10.000 10.000

'..:~~4~.~~~.'~ . : . ·-_~ ~ .:'~· · .. ·: ·+~A~ /. ··•. ;4~ '. 400 349,80 400

· .1$.s:;6,ß1;:„::":· .. 1'K100. 4.988, 14

1.065,00

144,50

1.888,00

1.588,47

6.902,40 . ·· ·r1-:,· -.;-: .?2:~~Q.Q;oQ,

227.300,00

249.340.89.

~fa2°.2Q·t~„ . 821itt}l~;~~

72.634,45

180.941,46

0,00

7.480, 13

124.062,34

232.154, 79

26.450,20

193, 12

9.207,97

97.059,58

9.581,00

7„076,74

111,52

1.925, 16

20.077, 13

115,61

15.331, 23

1.507,82

5.114,58

206,48

3.923,43

0,00

1.194,06

2.416,89

7.847,23

216

o.~o

o.:PQ"

619

5.500

1.100

100

3.000

1.000

5.000 . ~1,~;ßio

216.900

243..000_ 361.000;

·9oe .. ~oo · 86.900

144.200

4.200

7.500

129.000

259.300

29.500

0

10.500 94.000

10.000

10.000

100

1.300

22.300

200

17.400

2.600 10.000

200

4.200

1.000

1.100

400

10.700

50.000

10 .. 000

400 1.7~0ho .. :· „ :+r_.:06&. . : ·:. :; " "· 7.800

1.100

7.800

1.100

100 100

2.000 2.000

1.000 1.'00Q

.5.~ 5.000 ~s„ ro(1 „ '.2#Joo 245.100

272.5.00 ·41'6;300 . t ,1Q..f3J;l{) :„ .

95.300

376.900

4.200

7.500

130.300

261.500

29.8()0

600

10.500

94.900

9.600

10.500

100

2.000

23.000

200

17.400

2.600

10.000

2 4.700

0 1.100

400

8.000

0

0

244.700

212.iOQ ·. ·416.000 1 · +1··s·!60"' t. " ' ,,,

95.700

376.900

4.200

7.500

131.600

277.800

30.000

600

10.500

95.800

9.600

10.500

100

2.000

23.000

200

17.400

2.600

10.000

200

3.000

300

1.100

400

8.600

0 .o

Planung

2022

.·.: ~ 0

„

2020

Amt40

2023

p 0

."49Q ~ '~: : ·. ·:~O.Q . 400 400 .· ... '• ~ .·· · .. „. . . ,. ·)' .„.

t7.!):00 .. ': :'.1:7..9:00

7.800 7.800

1.100 1.100

100 100

2.000 2.000

1.000 1.000

5.000 s.oqo ' : '~4'.ibi» : . . ".~~·töQ 244.700 244.700

. 262:100 .. .· 2ez.1„oo ·436.000' 444:800

1.11~:.190 . 1;;:1~1;.~Q(). 93.200 90.700

376.900 376.900

4.200 4.200

7.500 7.500

132.900 134.200

283.300 289.000

30.400 30.700

600 600

12.000 10.500

96.800 97.800

9.600 9.600

10.500 10.500

100 100

2.000 2.000

23.000 23.000

200 200

17.400 17.400

2.600 2.600

0 0

200 200

3.000 3.000

0 0

1.100 1.100

2.000 400

9.600 9.600

0 0 0 ö


Produkt/ Produktverantwortung Produktbereich ·Produktklasse



21600

21 2

5318000 Zuschuss für Programm zur besseren . Vorbereitung auf das Berufsleben

'14 + ~r.istjge:arde.rit1Jeh~ A~e~~U.ri9en. . . . 5429010 Schulspeisung· Freitische

5431000 Bürobedarf

5431100 Bücher und Zeitschriften

5431200 Post- und Fernmeldegebühren

5441000 Versicherungen

5441100 Schülerunfallversicherung

5452000 Gastschulbeiträge . . . ' .. ·: . - "· .. . „.:. ;:··-.„~-. .. ·· '16 + bilanzfelle Abschr.eibungeh ! 11 = oriienmeh~ Auiwericit'haen r1·8 = ·Örderitli~tles' Efgebnis.(saldO Zeilen 9 und 11) ~22 ~.er9~niswr. s~~c:i

~ w -


Produkt/ Produktverantwortung Produktbereich Produ!ctklasse

21600 Sekundarschulen

21 2

Allgemelnblldende Schulen Schule und Kultur

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübers;cht Einzahlungs- und Auszahlungsarten

'inv.estitionstätigkeit · Einzahlungen

1 . ·Zi:.rw~ndurigen für 1nvesiitioneri und. für zu bilanzierende tnvestitionsfö.rdenmgsrriaßnahtneo.und a~s. ; 1nv.estitioO.$beiträ9~0 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen

. _. _ _ . . 1;1nd lnv~tlllofJs'-iJr

immateriellen Vermögen$QegenständE}n · 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen


7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenst§nden von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer

1s-' ~ aau~a·ß~ab.m~n " · -7851000 Auszahlungen für HochbaumafJnahmen 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

11·~7son~t~;·,~ve.$tiÖ6n~~~~h11:1n~~n ... -· ..

.• ·• 7.89;1_f{OO_ , $pnstig_e lnye_stltion~81J.!>Zf!~IUf1.gen 8.'J..~U.n


Produkt I 21600 Se!


Produkt/ 21600 Sekundarschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen Produktklas.se 2 Schule und Kultur

Ergebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-B. Planung efnzelner lnvestitlon~m und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -lnvestitionsförderungsmaßnahmen in EUR·

2018 2019 2020 2021 2022 2023 ennäch- bereitgestellt auszahlungen ti un en 216004006105001 Generalsanierung Sporthalle Sekundarschule "Kreuzberge"

21600. 7851000 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 994.200,00 Saldo aus Einzahlungen und Aus:tahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 -994.200,00

216004006105002 Ausstattung Sporthalle Sekundarschule "Kreuzberge"

21600. 7831000 0,00 ~I ~I 0 0 0 0 0,00 20.000,00 21600. 7832000 0,00 0 0 0 0 0,00 10.000,00 ~

Saldo aus Einzahlungen und. l-.) fM Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 -30.000,00

216004009600001 Teilsanierung Schulgebäude "Friedensschule"

21600.7851000 0,00 ol ol 0 0 0 0 0,00 2.400.000,00 Satdo aus Einzahlungen und

oJ OJ Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0,00 -2.400.000,00 216004009600002 Umsetzung l)randschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Friedensschule„

21600.7851000 23.805,50 oi oi 0 0 0 0 236.300,0Q 236.300,00 Saldo aus Einzahlungen und

01 Auszahlungen ·23.805,50 01 0 0 0 0 ·236.300,00 -236.300,00 216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III

21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung 0,00 536.7001 478.3001 339.800 49.700 0 0 538.700,00 1.417.900,00 21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung 0,00 76.9001 68.3001 48.500 7.100 0 0 76.900,00 141.700.00

221


Produkt/ 2160.0 Sekundarschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 All9emelnbildende Schulen Produktklasse . 2 Schule und Kultur


·B. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -

lnvestitionsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch· bereitgestellt auszahlungen tiaunaen

21600.7651000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung 0,00 745.400 971.700 795.600 0 0 795.600 671.600,00 1.418.000,00

21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen~ 716.800,00 allgemeine Sanierung, Landesförderung 0,00 269.600 459.900 368.800 0 0 368.800 387.700,00

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 ·399.400 -885.0001 -776.100 56.800 0 -1.164.400 -443.700,00 -575.200,00

216004017500002 AuHtattung nach Gene.ralsanierung Sporthalle Sekundarschule "Zoberberg"

21600. 7831000 0;00 0 25.0001 25.000 0 0 25.000 0,00 62.000,00

21600.7832000· . 0,00 0 25.000 25.000 0 0 25.000 0,00 38.000,00 O'I Saldo aus Einzahlungen und ~ illii- Auszahlungen 0,00 01 -so.0001 -50.000 0 0 -50.000 0,00 -100.000,00

216004017500003 Sanierung Außenbewegungsfläche und Sportplatz Sekundarschule "Zoberberg"

21600. 7852000 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 1.482.000,00

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 o· 0,00 -1.482.000,00

216004022200001 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe" Haus 2, STARK HI

21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen ~nergetische Sanierung, .EFRE-Förderung 0,00 0 01 0 0 0 0 661.200,00 661.200,00

21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung 0,00 0 01 0 0 0 0 1.205. 700,00 1.205. 700,00

21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung 0,00 0 0 0 0 0 0 982.500,00 982.500,00

21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen 1.939.600,00 allgem. Sanierung ~ Landesförderung 0,00 0 0 0 0 0 0 1.939.600,00

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 -1.055.200,00 -1.055.200,00

222


Produkt I 21600 Sekundarschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen Produktklasse 2 Schule und Kultur

Ergebnis Plan Ansat.t Verpflich- · Gesamt-8. Planung einzelner Investitionen und Plan\mg tungs- bisher einzahlungen/ -lnvestltfonsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch- bereitgestellt atiszahlungen ti un en 216004022200002 Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe" Haus 2, STARK III 21600.6811000 0,00 ~I ~I 0 0 0 0 0,00 82.300,00 21600.7831000 0,00 0 0 0 0 117.700,00 117.700,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 ·117.700,00 ·35.400,00 216004022200003 Generalsanierung. Sekundarschule "An derBiethe„, Haus 1; Goethestr. 1, STARK III

C'I. 21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen

~ energetische s·anierung, EFRE-Förderung 0,00 490.300 980.0001 875.900 102.800 0 0 768.800,00 2.056.900,00 UI 21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen

allgemeine Sanierung, Landesförderung 0,00 . 70.000 136.9001 139.400 14.600 0 {) 109.800,00 293.800,00

21600.7851000 Ausz:ahlungen im Rahmen 1.400.0001 energetische Sanierung, EFRE-Förderung 2.598,96 500.000 1.251.200 0 0 1.251.200 1.098.500,00 2.954.300,00

21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen 2.181.1001 allgemeine Sanierung, Landesförderung 0,00 500.000 2.220.800 0 0 2.220.800 1.100.500,00 4.702.200,00

Saldo aus Einzahlungen und -2.464.2001 Auszahlungen -2.598,96 -439.700 -2.456.700 117.400 0 ..S.472.000 -1.320.400;00 -5.305.800,00

216004022200004 Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Blethe", Haus 1, STARK III 21600. 7891000 0,00 ol ol 580.100 0 0 580.100 0,00 560.100,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 -580.100 0 0 -580.100 0,00 -580.100,00 216004022200005 Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Blethe", Haus 1 21600.7851000 0,00 ol so.oool 150.000 0 0 150.000 0,00 200.000.00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 -so.0001 -150.000 0 .o -150.000 0,00 -200.000,00

223


Produkt/ 21600 Sekundarschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen Produktklasse 2 Schule und Kultur

Ergebnis Plan Ansatz Verpfllch- Gesamt-

8. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs~ bisher einzahlungen/ -

lnvestltionsförderungsmaßnahmen in EUR· 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ennäch- bereitgestellt auszahlungen ti un en

216006500000001 Einrichtung Datenverkabelungen Sekundarschulen

21600.7651000 Sekundarschule Kreuzberge 0,00 ol 01 0 0 0 0 75.000,00 75.000,00 21600.1851000 Sekundarschule Friedensschule 0,00 01 01 0 0 0 0 45.000,00

45.000,00

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 -120.000,00 -120.000,00

216004000000001 Hard- und Software

21600.6811000 0,00 0 0 0 0 0 0 41 .100,00 116.400,00

°' 21600.7831000 0,00 5.800 3.500 0 0 0 0 41.000,00 44.500,00

N 21600.7831000 0,00 0 0 0 0 0 0 4.400,00 4.400,00

°' 21600. 7.832000 6.211, 11 500 500 0 0 0 0 29.400,00. 29.900,00 Saldo aus Einzahlungen und

-6.3001 Auszahlungen -6.211, 11 -4.0001 0 0 0 0 -33.700,00 37.600,00

216004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände

21600.7831000 0,00 18.500 13.000 0 0 0 0 65.800,00 92.400,00

21690. 7831000 0 ,00 0 0 0 0 0 0 28:600,00 0,00

21600.7832000 .1.293,83 1.000 2.700 0 0 0 0. 20.900,00 88.700,00

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen ~1.293,83 -19.500 ·15.7001 0 0 0 0 -115.300,00 -181.100,00

216004000000003 Großsportgeräte

21600.7831000 0,00 1:500 40~1 0 0 0 0 4.500,00 ~.000.00

21600.7632000 0,00 1.000 0 0 0 0 2.800,00 3.800,00

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 -2.500 -4001 0 0 0 0 ··7.300,00 ·9.800,00

216004000000004 Ausstattung Fachkabinette

21600. 7831000 0,00 1.5001 30~1 0 0 0 0 0 ,00 1.500,00

21600 .7832000 199,99 500 0 0 0 0 0,00 500,00 224


Produkt/ 21600 Sekundarschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schuten Produktklasse 2 Schule und Kultur

E:rgebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-B. Planung elnzelner.lnvestltlonen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -lnvestitionsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 .ermäch- bereitgestellt auszahlungen tigungen

1 1 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -199,99 .2.0001 -3001 0 0 0 0 0,00 -2.000,00 216004000000005 Geräte für technische Grundausstattung . 21600.7831000 1.447,99 50~1 1 .20~1 0 0 0 0 8.800,00 10.800,00 21600. 7832000 0,00 0 0 0 0 6.000,00 6.500,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -1.447,99 -5001 -1.2001 0 0 0 0 ·14.800,00 -17.300,00 216004000000006 Unterrichtsmittel 21600.7831000 0,00 2.0001 1.2001 0 0 0 0 12.400,00 14.400,00

O'I 21600.7832000 2.842 ,74 2.000 4.500 0 0 0 0 26.300,00 30.300,00 w Saldo aus Einzahlungen und " Auszahrungen -2.842,74 -4.0001 -5.7001 0 0 0 0 -40.700,00 -44.700,00

216004000000007 Har

O'I t..a 00



21600

21 2

B. Planung einzelner Investitionen und lnvestitlonsförderungsmaßnahmen in EUR

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen

= Saldo oberhalb der Wertgrenze

Sekundarschulen


Ergebnis Plan

2018 2019

0,00 ~874.70~1 ..39.058,27

226

Ansatz

2020. 2021 -

·3.570.1 o~I 0

-4.187.900

2020

Amt40

Verpflich- Gesamt-Planung tungs- bisher einzahlungen/ -

2022 2023 ermäch-bereitgestellt auszahlungen

ti un en

·143.000 -491.700 0 0,00 -634. 700,00

-68.800 -491.700 -5.486.500 -3.519.900,00 -14.352.800,00

Produkt 21700 Gymnasien P rodu ktg ruppe 217 Gymnasien

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Produktverantwortlicher Stellenanteile CVbE)

Amt für Bildung und Schulentwicklung 5,625

Beschreibung

bedarfsgerechte Bereitstellung . der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Gymnasien der Stadt Dessau-Roßlau.

Auftragsgrundlage


Zielgru1212en


Globalzlele


Ken nzahlen/lnd ikatoren

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Anzahl Schüler

Trägerschaft der Stadt Dessau-Roßlau 1.569 1.531 1.542 1.534

freie Trägerschaft 671 667 663 655

oeerative Ziele


pflicht freiwillig

- -Gymnasium "Philanthropinum", Friedrich-Naumann-Str. 2 X - -Turnhalle Gymnasium "Philanthropinum",Wallstr. 22 X - -Sport- und Kurshaus, Wallstraße 22 X - -Walter-Gropius-Gymnasium, Peterholzstr. 58 X

>----- -Turnhalle Walter-Gropius-Gymnasium, Peterholzstr .. 58 X - -Astronomische Station Peterholzstr. 58 X

- '--

629

\V,1hlbcamtei Lau fbahngruppei Amtsbezeichnung

1

-1 Insgesnmt

Funktionsbczeiclmung

1 Schulsekretärin Schulhausmeister Schulsekr./Sr.i ringer

ln sgesamt

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2020 An Jage zum Teilplan _2_1_7_0_0_G_',.;...v_m_n_a_s_ie_n _______ _

Seite: 36

A. Beamte

An7ah1 der .1\nz.ahl der Anzahl der Beso ldungs- Stdkn des S!ellrn tai-sfü.:h 1 ich Erläuterungen

gruppe lfaushalisjahre! des laufenden· besetzten 2020 1 lausha Jtsjahre.\ Stellen am 30.6


2019 2 3 4 5 6

o,oool ___ o-'--,o_oo_._l ___ o.:_,o_oo_._I _____ _ _ __ __,

B. Arbeitnehmer

Anzahl der

Anzahl der Anzahl der rat.'ii!chlich Srcllen besetzten

Emgeltgrnppe Stellen des di::s laufenden Stellen atn 30.6 Erliinterungen Haushaltsjahre~ Haushai t~jahres des lautenden 2020

2019 Haushaltsjahres 2019

2 3 4 5 6 05 2,750 2,750 2,925 1.x20 Std. wöch. bis 31. 7.20 05 2,000 2,000 2,000 05 0,875 0,875 0,875

s.62sl 5,6251 5,800l

631





21700

21 2

t- • r v~ • • , .:· : .. · .... :l->· · . · •· · .„ · ~ · -. t4.~ .. i; .


Produkt I Produktverantwortung Produktbereich · Produktklasse


Ertrags- und Aufwands~rten

21700

21 2

Gymnasien

Atlgemelnbildende Schulen Schule und Kultur

Ergebnis Plan

2018 2019

241,95 200 62.026,5() 62.200

3.703,78 6.000

228

634

2020

Amt40

Ansatz .Planung

2020 2021 2022 2023

~ CM u.


• Produkt I Produktverantwortung Prod uktbereieh Produktklasse

21700 Gymnasien

21 2


Teilfinanzpfan In EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten

l~vestiti'anStäiigkeit · ,: Eimahlungen ... . . . . .~ . . .

·t .z~nd.lr11gen für 1rwesiitionen ·aoo für. zu bilaot.ierende · lnvestitionsfönteruogsmaßnahnien und aus· lt:1vestitinsbeiträgen" . 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen

und fnvestitionsförderungsmaßnah. vom Land · 6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen

und lnvestitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen

.3 ·tve~vß~~~9v


Produkt I 21700 Gymnasien Amt40 Produktverantwortung Produktberek:h 21 Allgemeinbildende Schulen Produktklasse 2 Schule und Kultur


B. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -

lnve.stitionsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch- bereitgestellt auszahlungen tiaunaen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

217006502000001 Umbau Hausmeisterwohnung zum Klassenraum Gymnasium Philanthropinum

21700.7851000 0,00 01 ol 0 0 0 0 0,00 180.000,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 -180.000,00

211ooeso2000002 Erwei,terung

°' Schulhofgelände Gymnasium

IM Philanthropinum

°' 21700.7851000 0,00 01 59,3001 0 0 0 0 0,00 95.000,00

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 -59.3001 0 0 0 0 0,00 -95.000,00

217006504658001 Anbau Gropius ·Gymnasium

21700.7851000 83.048,42 2.535.0001 ~70.7001 0 0 0 0 2.618. f00,00 3;318.000,00 21700.7891001 Ausstattung 0,00 . 170.000 100.000 0 0 0 0 110.000;00 200.000,00

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -83.048,42 -2.105.0001 -670.7001 0 0 0 0 -2.788.100,00 -3.518.000,00


21700.6811000 0,00 0 0 0 0 0 0 25.000,00 25.000.00

21700.6832000 f1.474,33 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

21700.7831000 21.806,79 0 3.000 0 0 0 0 108.900,00 113.900,00

21700.7832000 17.476,69 1.200 500 0 0 0 0 17.700,00 19.200,00

21700.7851000 Datennetze 0,00 90.000 0 0 0 0 0 123.800,00 163.800,00

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -27.809,15 -91.2001 -3.5001 0 0 0 0 -225.400,00 -271.900,00

217004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände

231


Produkt I 21700 Gymn·asien Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 AHgemetnbildende Schulen Produktklasse 2 Schule und Kultur

Ergebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-B. Planung einzelner lnvestitio.nen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -lnvestitionsförderungsmaßnahmen In EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch- bereitgesterit auszahlungen ti un en 21700.7831000 6.886,53 12.500 5.500 0 0 0 0 38.100,00 50.600;00 21700. 7832000 3.122,12 500 1.500 0 0 0 0 5.200,00 5.700,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -10.008,65 .13.0001 -1.0001 0 0 0 0 ·43.300,00 -56.300,00 217004000000003 Großsportgeräte 21700. 7831000 0,00 1.500 0 0 0 0 0 1.100,00 2.600,00 21700. 7832000 0,00 600 300 0 0 0 0 0 ,00 600,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 -2.100 -300 0 0 0 0 -1.100,00 -3.200,00 217004000000004 Ausstattung

°' Fachkabinette

CH 21700.7831000 0,00 01 01 0 0 0 0 4.000,00 4.000,00 " Saldo aus Einzahlungen und

01 01 Auszahlungen . 0,00 0 0 0 0 -4.000,00 -4.000,00

217004000000005 Geräte für technische Grundausstattung 21700.7831000 ·o,oo

~' 30~1 0 0 . 0 0 2.900,00 2.~0.00

21700.7832000 575,00 0 0 0 0 4:600,00 4.600,00 Saldo aus Einzahlungen und

ol -Jool Auszahlungen -575,00 0 0 0 0 -7.500,00 -7.500,00 217004000000006 Unterrichtsmittel 21700.7831000 3.512,59 2.0001· 2.2001 0 0 0 0 29.600,00 31.600,00 21700. 7832000 3.232,57 4.500 1.000 0 0 0 0 21 .800,00 33.100,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -6.745,16 -6.5001 ·3.2001 0 0 0 0 -51.400,00 ·64.700,00 217004000000007 Hard· und Software Sekretariate 21700.7832000 2.632,61 eoo1 7001 0 0 0 0 4.600,00 3.500,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -2.632,61 -aool -7001 0 0 0 0 -4.600,00 ·3.500,00

232


Produkt/ 21700 Gymnasien Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgem~lnblldende Schulen Produktklasse 2 Schule und Kultur


8 . Planung einzelner lnvestltfonen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -lnvestitionsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019. 2020 2021 2022 2023 ermäch-

bereitgestellt auszahlungen ti unaen

217004000000020 Hard- und Software IKT-Rlchtlinie

21700.6811000 0,00 300.000 300.000 0 0 0 0 300 .000,00 300.000,00

21700.7831000 0,00 160.000 160.000 0 0 0 0 160.000,00 160.000,00

21700.7831000 0,00 20.000 20.000 0 0 0 0 20.000,00 20.000;00

21700. 7832000 0,00 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000,00 200.000,00

21700.7851000 0,00 20.000 20.000 o· 0 0 0 20.000,00 20.000,00 Saldo aus Einzahlungen und

-100.0001 -100.0001 Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 -100;000,00 -100.000,00


°' "DigitalPak:t Schule"

~ 21700.7832000 0,00

~' ~' 0 421.800 0 0 0,00 421.800,00

QO 21700.7851000 0,00 0 421 .900 0 ö 0,00 421.900,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen . 0,00

-2.918.60~1 -845.00~1 0 -843.700 0 0 0,00 -843.700,00

= Saldo .oberhalb der Wertgrenze -130.818,99 0 -843.700 0 0 -3.225.400,00 -5.147.800,00

233

Produkt 21900 Gemei nschattssch u len Produktgruppe 219 Gemeinschaftsschulen

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Produktverantwortlicher Stellenanteile (VbE)

_Amt für Bildung und Schulentwicklung 2,450

Beschr!ib!i!ng

bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in der Gemeinschaftsschule der Stadt Dessau-Roßlau.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgru1212en Elter.n, Schülerinnen und Schüler, Schulleiterlnnen

Globali~1le


Ken nza hlen/1 ndikatoren

2017/2018 2018/2019

Anzahl Schüler• 73 153

davon Ganztagsschule 73 153 . Eröffnung Sch1,Jljahr 2017/2018 012eratlve Ziele


pflicht freiwillig

„Ganztagsschule Zoberberg Dessau - Gemeinschaftsschule", Kastanienhof 14

~ B Turnhal.le „Ganztagsschule Zoberberg Dessau - Gemeinschaftsschule", Kastanienhof 14

639

Wahlbeamte! Laufbahngruppe/ Amtsbezeiclumng

1

[ Insgesamt

1: unk1 ionsbez.eichnung

1 Schulsckreiärin SchulhRusnieisler Schulsekr JSuringer

Anlage zum Teilplan 21900 Gemeinschaftsschulen

/\.Beamte

Anzahl der ! Anzahl der Anzahl der Besoldung~- Stellen des Stellen ta.Ml.chlich gruppc Haushaltsjahres! de~ kn1fenden besetzten . . .

2020 J laush•ill~jahres Stellen am 30.6 2019 des laufenden

Haushaltsjahres 2019

2 3 4 5 -o,oool o,oool o.oool

B. Arbeitnehmer

Anzahl der

Anzahl der An:?..ahl der ·tatsächlich

Stellen

Stadt Oessau~Roßlau 2020

Produkt I 21900 Gemeinschaftsschulen Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen Produktklasse 2 Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR Ergebnis Plan Ansatz Planung

Ertrags. und Aµfwandsarten 2018 201'9 2020 2021 2022 2023

:·~·Öff.e~~i~~~ .„bl'fUl~~ ~i'l h„-~ -~~~~1~ . i~;.$~ . .... , .... . ·· ·:Jw ..... -~··1®'.„„ .. ;4 • . . .- _. . . .@. . .. ... . ~ .. „~. l:! „ IJ.,IL ... 'tOQ . • •· .H:iQ o . „ ".96;Qp0 . .... ·· .. „ .. · ... :'··.~ .„s~t~Q · 100.100 102;900. 1 • '!' AurWer.idLl!ldeo für ·§a·6fi.,ü11~ pien:stlelStunii:'er; ..212.e.s1:i.e4·. ,; ' -{$,J„p~Q ·„ „„,is"a~ · . ~04.4o0 . · .. 20&.~oo 112 . ,\ •. . ·~ . „ . · 2o~,5QQ . 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und 34:259,62 21.700 17.200 17.200 17.200 17.200

Gebäude

5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau 36.104,70 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5221000 Sportplatzpflege 9.888,53 6.500 11.000 11.100 11.100 11.000 5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer 3.736,54 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 5241010 Helz11ng 25.004,80 26.000 26.3 26.600 26.800 27.100 521#1020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung 56.825,25 66.000 64.000 70.600 72.000 73.400 5241030 Wasser, Abwasser 6.898,50 7.000 7.100 7.200 7.200 7.300 5241040 Grundbesitzabgaben 42,32 0 -100 100 100 100 5241050 Entsorgung 1.642,76 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5241060 Energie 12.682,40 15.000 15.100 15.200 15.400 15.500 5241100 Bewachung 3.361,63 1.000 3.300 3.300 3.300 3.300 5241200 Feuer./lnhaltsversicherung 1.641,79 0 1.800 1.800 1.900 1.990 5252000 Erwerb geringwertiger 490,91 500 500 500 500 500

Vermögensgegenstände

5255000 Unterhaltung des beweglichen 12.086,81 7.600 12.500 12.500 12.500 12.500 Vermögens

5271100 Lehr· und Unterrichtsmlltel 5.976,38 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5271220 Veranstaltungen 121,20 400 400 400 400 400 5281000 sonstige Verbrauchsmittel 33,44 100 100 100 100 100 5291000 Zertifizierung "Gesunde Schule" 99,96 100 100 100 100 100 5291200 Betriebsoptimierung 99,69 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Heizenergieverbrauch

5291230 Wasseruntersuchungen 195,87 300 300 300 300 300 5291320 T ransportko~n 0,00 100 100 100 100 100 5291400 S9ftw,arep/lege 1.657,74 2.700 2.190 2.400 2.400 2.400

14 + -sonstiQ~· !>s:cfeF)tllche A1.,1f.venciu.ng~n 16.5fSz.33 18.5Q ~.1$.5QO 24.500 ~4;seo . ~.üoo 5429010 Schulspeisung - Freitische 0,00 1.000 100 100 100 100 5431000 · BiJrobedarf 50,07 200 200 200 200 200 5431100 Bücher und Zeitschriften 35,79 100 100 100 100 100 5431200 Post- und Femmeldegebühren 1.563,38 3.700 4.000 4.000 4.000 4.000 5441000 Versicherungen 82,78 0 100 100 100 100 5441100 Schülerunfal/'Jersi~erung 16.780,31 13.500 20.000 20.000 20.000 20.000

1.6 +. bllariZiell~· Abs~flreibun'geh 0,00 ·o 100· 1.00 100 100 17 = O'rdentli!ilil A~~a·d~a9~ri · a2~,122.2~ 29~.3Qq ~ ·325:460 329.JOO 333.ipo '1s·,,; Qrs!i!!l1!i~ti~ g19ebal§ (§~id2 Zeilen 9 und 17) •321.60~,22 "i96,~QO ',313.900 ~323.400 .,.321:700 ,~31.700 22 = Er~e~nis ver Bertlckslchtlgun.g der tnt(!rnen .· "321.603,22 -296,.300 -3'13.900 -~23.400 -;J27.700 ··.

Lelstiiogsbezieho~g~n ($umme Zeiten 18 und 21) .:331.700

;25 = ~rgebnis ~321.6(}~.22 ~2~„:300 -313.9Qo -32$.400 -327.70.0 -331.700

234

643

°' ~ ~



21900 Gemeinschaftsschulen

21 2

Allgemeinbildende Schulen Schule ·und Kultur

• Teilfinanzplan in EUR A Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten

1 nv.es.titio r:istätigkeit Einza'hwr:igim Ausz~hlungen

11· -+:- Eirwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögen~egenständen 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen


7832000 Auszahlungen für den Eiwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer

13 + BaumaBnahmen 7851()()() Auszahlungen für Hochbaumaßnehmen

"15 =· Aus~hlungen aus lnvesWonSt.ätigkeit 1-6 =Saldo a.us Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 1.Sl

236

Ergebnis

2018

3.038,05'

1.899,05

1.139,00

0,00 0,00

3.o'38,05

-3.038,0.5

Plan

2019

11.200

5.2001

6.0001

'O.i 0

11.2001 .:11·.20.Ö

Ansatz

2020

K200I

6.oool

2.2001

.''.*" - . .. ·o

s:2:cxf -8.200

2020

Planung Verpflich-tungs-

2021 2022 2023 ermächti-unaen

~ .. ·.· ···~ „. ,.„.„ .. „ -~---..... -~/~:·:

•.·. ,.

„~„.


Produkt I 21900 Gemeinschaftsschulen Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemein!>lldende Schulen Produktklasse 2 Schule und Kultur

Ergebnis Plan Ans ab:: Verpflich- Gesamt-B.. Planung einzelner Investitionen und Planung lungs- bisher einzahlungen/ -rnvestitionsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ennäcll- bereitgestellt auszahlungen

1 1

tigungen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 219004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Seh ule"

21900.7832000 0,00 ~I ~I 0 114.100 0 0 0,00 114;100,00

21900.7851000 0,00 0 114.200 0 0 0,00 114.200,00

Saldo aus Einzahlungen und 01 Auszahlungen 0,00 01 0 -228.300 0 0 0,00 -228.300,00

219004000000001 Hard· und Software

~ 21900.7831000. 0,00 1.40~1 so~I 0 0 0 0 2.800,00 2.800,00 .fili,. 21900.7832000 0,00 0 0 0 0 0,00 1.900,00 (JJ Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 -1.4001 -SOOI 0 0 0 0 -2.800,00 -4.700,00

219004000000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände

21900.7831000 0,00 4.0001 6.00~1 0 0 0 0 0,00 4.000,00 21900.7632000 .

- o.oo 1.000 0 0 0 0 1:000.00 2.000,00 Saldo aus EinHhfungen und

-s.oool -6.oool Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 -1.000,00 -6.000,00 219004000000009 Großsportgeräte

21900. 7832000 0,00 5001 ol 0 0 0 0 0,00 500,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 -5001 01 0 0 0 0 0,00 -500,00 219004000000008 Ausstattung Fachkabinette

21900.7832000 0,00 soo1 01 0 0 0 0 0,00 500,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 -5001 01 0 0 0 0 0,00 -500,00 219004000000005 Geräte für technische Grundausstattung

237

Stadt Oessau-Roßrau 2020

Produkt I 21900 Gemeinschaftsschulen Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgernelnbilderide Schulen Produktklasse 2 Schule und Kultur


B. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -

lnvestltlonsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch- bereitgestellt auszahlungen ti un en

21900. 7831000 1.899.05 1.200 0 0 0 0 0 . 0,00 1.200,00

21900. 7832000 368,99 0 200 0 0 0 0 1.700,00 1.700,00

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -2.268,04 -1 .2001 -2001 0 0 0 0 -1.700,00 -2.900,00

219004000000006 Unterrichtsmittel

21900.7832000 770,01 2.0001 sool 0 0 0 0 ~00,00 2.300,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen ·770,01 -2.0001 -5001 0 0 0 0 -300,00 ·2.300,00

219004000000007 Hard- und Software Sekretariate

~ 21900.7832000 0,00 6001 1.0001 0 0 0 0 600,00 1.600,00

ollii. Saldo aus Einzahlungen und ~

Auszahlungen o,oo· -6001 -1.0001 0 0 0 0 -600,00 -1.600,00 = Saldo oberhalb der Wertgrenze -3.038,05 -11.200 -8.200 0 ·228.300 0 0 -6.400,00 -246.800,00

238

Produkt 22100 Förderschulen Produktgruppe 221 Förderschulen

Produktbereich 22 Förderschulen

Produktverantwortllcher Stellenanteile CVbEl

Amt für Bildung und -Schulentwicklung 6,669

Beschreibung

- bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Förderschulen der Stadt Dessau-Roßlau

- Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung, Entwicklungs-, Lern- und Leistungsbeeinträchtigung und Förderbedarlen in der sozial-emotionalen Entwicklung (ambulanter und mobiler Dienst)

Auftragsgrundlage


Zielgrue12en Eltern, .Schülerinnen und Schüler; Schulleiterlnnen

Globalziele

1. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts 2. Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten Beratungs- und Betreuungsangebots

Kennzahlen/! nd ikatoren

- 2015/2016 2019/2017 2017/2018 2018/2019 Anzahl Schüler 309 319 316 321

oeeratiV! Ziel~


pflicht freiwillig - ~

Pestaloizlschule, Stenesche Str. 88, {Schule für lernbehinderte) X ,___ 1---

Turnhalle Pes1alozzischule, Stenesche Str. 88 X '------- ,__

Regenbogenschule, Breite Straße 617, (Schule für Geistigbehinderte) X '------- -

Schule "An der Muldeaue", Kreuzbergstr. 200, (Schule für Körperbehinderte) X ,___ ,__ Turnhalle Schule "An der Muldeaue", Kreuzbergstr: 200 X

'------- -

647

W~1h lbcami-ci

Lautbahngruppc! Amtshe:r . .:idmung

1

1 Insgesamt

f'.'unktionsbc7.,;-icll11Ullg

1 Schulhllusmei~tcr

Schulsekret!lri n technische Kraft

! insgesamt

Anlage zum Teilplan 22100 Förderschulen

A. Beamte

Anzahl der Anzahl der Anzahl der Be~oldungs- Si-eilen des Stellen tat;;ä.chlid1

gnrppe Hausha lt~iahrc~ des laufenden besetllen 2020 l laushaltsjahrcs Stellen am 30.6


2019 2 3 4 5

o.oool o,oool o,oool

B. Arbe itnehmer

Anzahl der

.Anzahl der Anzahl der tatsächlich Stellen beset.tten

Entgeltgruppe Ste llen des des lautenden Stellen am 30,6 Haushallsjahres

2020 l fa.ushaltsjahre~ des la.ufonden

2019 Haushai tsjahre.s 2019 --

2 3 4 5 06 3,000 3,000 3,000 05 2,2!i0 2,250 2,375 02 1,419 l,4ll.J 1,394

6,6691 6,76§

649

100 Stadt D essau-Roßlau

Datum: 01.01.2020

Seite: 38

Erläuterungen

6

Erläuterungen l 1

6 lxf:G 4 1 x36 Std. wöch. bis 3 1. 7 .20


Produkt/ 22100 Förderschulen Amt40 Produktverantw~rtung Produktbereich 22 Förderschulen Produktklasse 2 Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR Ergebnis Plan Ansatz Planung

Ertrags. und Aufwandsarten 2016 2019 2020 2021 2022 2023

fi·· ·~'.~~~~Ciu9~~~n~ ~1;·ruim~~ Q~t$~~::·:.'_:„ :: .·. :;·.--:. ;.~~f)(;) . .. . ;': „ .•· . . ~~~o .. -~~ ··1,;t,®., ·~ „ .. 1.gQo .. 4147010 Spenden von privaten Unternehmen 0,00 500 500 500 500 4148010 Sf)!Jnden 134 99 '700 700 700 700 700

~ ' . , ·..r::·;,,r; ~t · ; ·.•:. ,,„.:" .... !, • · . ~· .„ ... : .. „ ;~„.· .. ·~: ' t . ' '{• ' ·:-·'"·· · . : ... ; · ·f:.,:~l9a::.\ . .::'i~ ' ..?' „r.: ·· .. ).: :·:Jr '.:.: .• :.::~ 4:~. +ßtf:Ce.nUi.~r~t1it.!l~~~1~l\l:rig~ai:J~ot~: ', .: ..


Produkt I ProduktverantWortung Produktbereich Produktklasse

Teilergebnisplan in EU~


22100

22 2

5291400 Softwarep"ege/ /T-Supportleistungen

~ 14 + ~~~~~i9e ocdentl!~he Atifw~o.~ur.is~n · · · · 5429010 Schulspeisung - Freitische

5429100

5431000

5431100

5431200

5441000

Verwendung von Spenden

Bürobedarf

Bücher und Zeitschriften

PÖSt- und Fernmeldegebühren

Versichervngen

5441100 Schülerunfallversicherung

5452000 Gastschulbeiträge

\1e + bilanzlalle ~Chralbul)~en :11 = Qrdeotlithe Aufwendun$Jeil . · .. · 1 a =:= ok~iitiiclles Ertiebni~'CSaldo Z~lleo :~9 ond 17.) • ;22 = Erg~b~is vor.Berück~i.ch~g\,ing d~~·l~tef.~~n . . ' (~isfuagsbeiieh).tngen· (Summe Zefüi~'.18 und 21) . . ;24 :--"Al!fy[~;~ungell aus int~rÄ.~n L;ei~l~~gsl?~·6tiü~gen ·

5811000 Aufwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen

·2.5 = ·~f;!bfl!S

Förderschulen

Förderschulen Schule und Kultur

Ergebnis

2018

2.157,69 ._..·.: •.

~ t.11 ~


Produkt t Produktverantwortung Produktbereich Produktklasse

22100 Förderschulen

22 2

Förderschulen Schule und Kultur

Teilfinan:tplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten

.fnvestitionstätigkelt· ·Einzahl\.mgen . . •

.f · ZUwendu11gen für Investitionen und für zu bilanzierende· investitionsförderungsn:iaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen

, . u.nrf lnvestitl~!?sfö~cJ.er.ungsrrr_aßna~. l(Om Lan_d_ . 3 .. + Veraußerung von beweglichem Anlagevermögen und

immater.iellen Vermögensgegenständen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von

beweglichen Vermögensgegenständen von mehr afs 1000 EUR ohne Umsatzsteuer · ·

8 . ::: Einzahlu~qen a~s fn;~stitlonstätiqkeit. . . _ 'Auszahlungen _. -1·0:.+ EriNero von.GrundstQcken; Gebäuden und ·

tnfrastrukturvermQ9en · · 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grondstücken

und Gebäuden

Ergebnis

2018

0,00

0,00

··io5555·-· .. t ·.

5.055,55

5.055,5.5.

0,00

. 0,00

11 + E~erb~~~ b~wegli~t;;~Äntagevenfiög~~·ufic:C ·-- · ·· ·-· ·-· 61.0.14;61 'rmmateriellen·Vermogellsgegenstär:iden · • . • ·. 7831()()() Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen


7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer ·

1 i:+·aa1;11naß~~n,~~. · 7851000 Avszshlung1m für Hochbaumaßnahmen

·15 ';~Ä~s~hl~n~-en ~tis· in~~stiti~n~tätiqkeit., ·· · 16 .~Sliildo aus-Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 uhd ·.15)

242

53.154,07

7.860,54

65:a64;21. 65.364,21

126;318.82 .. ~ 121 ~32~.27

Plan Ansatz

2019 2020

.0 '·.r62lOOi

0 762.700

---- . ···a-: O' () ol

2020

Amt40

2021

·.·

Planung

2022

Verpflich-tungs-

2023 ermächti-unoen

• ·-· .... --: .>„;:-:'.""=:·--!.-:·~ ........ "';.,. ·.-:-··· _„ „ ·-;:·~„ ... ·,

.~ .. :

. 2.ris~:liQD , . · ... • • 1•2:sna ~. : ;.p~f:# .·, ·:o; ·.:·.

2.069.800 742.600 187.900 0

- - ··.: '·c;··-:~·....-- „ ........ 'O::.' ·_,~-:~7~~·~"'•-:-';&~.„ ·-7.-·:-~--,-:

Stadt Dessau-Roßlau 2020 Produkt/ 22100 Förderschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 22 Förderschulen Produktklasse 2 Schule und Kultur

Ergebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-B. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -lnvestltionsförderungsmaßnahmen In E:UR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch- bereitgestellt auszahl.ungen ti un en

Jnvestltionen. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 221001000000001 Erwerb Fahrzeuge 22'100.6831000 5.055,55 0

~I 0 0 o. 0 0,00 0,00 22100.7831000 33.964,98 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Saldo aus Einzahlungen und

Auszahlungen -39.020,53 0 01 0 0 0 0 0,00 0,00 221004001300001 Schaffung 2. Rettungsweg "Regenbogenschule",

~ Breite Str. sn

1.11 22100.7851000 0,00 01 OI 0 0 0 0 127.800,00 127.800,00 ~ Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 -127.800,00 -127.800,00 2210040031OQOO1. Generalsanierung Schulgebäude und SporthaJle Schule für lernbehinderte 22100.7851000 0,00 . 01 01 0 0 0 0 0,00 7. 750.000,00 Saldo au, Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 o',oo -7.750.000,00 221004003100002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für lernbehinderte * 22100.7851000 0,00 01 so.0001 200.000 415.000 0 615.000 6.300,00 671.300,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszah~ungen 0,00 01 -50.0001 -200.000 -415.000 0 -615.000 -6.300,00 -671.300,00 221.004003100003 Außenspfelgerät Schule für lernbehinderte 22100.7851000 0,00 01 01 0 0 0 0 6.000,00 6.000,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 -6.000,00 -6.000,00

243


Produkt/ 22100 Förderschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich · 22 Förderschulen Produktklasse 2 Schule und Kultur

Ergebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-B. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs-. bisher einzahlungen/ -lnvestitionsförclerungsmaßnahmen In EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch- bereitgestellt auszahlungen ti un en 221004006400001 ·Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und. Buswendepfau 22100.6811000 0,00 500.00~1 762.7001 2.069.800 742.600 187.900 0 0,00 3. 763.000,00 22100. 7851000 0,00 2.385.700 6:914.300 2.142.900 1.112.wo 6.914.300 500.000,00 9.493.600,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 .500.0001 -1.623.0001 -4.844.500 -1.400.300 -924.200 -6.914.300 ·500.000,00 -5.730.600,00 221004006400002 Ausstattung nach Generalsanierung "Schule an der Muldaue"

~ 22100.7831000 . 0,00 ol 25.2001 756.100· 176.500 50.400 756.100 0,00 1.008.200,00

"' Saldo aus Einzahlungen und "' Auszahlungen 0,00 01 -25.2001 -756.100 -176.500 -50.400 -756.100 0,00 -1.008.200,00 221004006400003 Umsetzung brandsehutztec

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2 Schule und Kultur · 1.583 2.240 309 14 6 0 3 3 2.428 1.611 0 2.198 319 5 1 3 2.504 1.249 397 2.205 ... &rruppe Haus ha ltsjahres des kn1fend en besetzt\':n 2020 Haushaltsjahres