2 · V/1 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 04 02 Tit. 422 41 und 428 41 veranschlagten Verstärkungsmittel (ohne Tit. 548 01) V/2 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten

B e i t r a g

zur Haushaltsrechnung 2012

für den Einzelplan 04

Bayer. Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Inhaltsübersicht Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 04 Anlagen:

I Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der

Vorgriffe und ihre Begründung sowie Erläuterung der sonstigen Mehraus-

gaben und Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen

II Nachweisung über Einnahmen und Ausgaben sowie über den Bestand an

Sondervermögen (Art. 26 Abs. 2, Art. 85 Abs. 1 Nr. 2 BayHO)

III Erklärung

IV Nachweisung über Veränderungen der Haushaltsbeträge und Vorjahres-

reste aufgrund des Haushaltsgesetzes (Nachtragshaushaltsgesetzes) und

bzw. oder des Art. 50 BayHO

V/1 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 04 02 Tit. 422 41 und

428 41 veranschlagten Verstärkungsmittel (ohne Tit. 548 01)

V/2 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 04 02 Tit. 548 01 ver-

anschlagten Verstärkungsmittel

V/3 Nachweisung der Verstärkungsmittel von/für Einzelplan 04, 13 und 15

VI Nachweisung der Einsparungen von Minderausgaben

- 2 -

VII/1 Nachweisung über die bei einzelnen Titeln der Anlage S (Staatlicher Hoch-

bau) vorgenommene Verstärkung gemäß Nr. 1.4 DBestHG sowie der Ein-

sparungen für Energiesparmaßnahmen (Kap. 13 03/TG 74)

VIII Budgetabschlüsse Epl. 04

IX Nachweisung der Mehrausgaben die bei einem Titel einen Betrag von

500.000 € übersteigen und im Rahmen der Nrn. 12.1 und 12.7 DBestHG

aus Einsparungen bzw. Mehreinnahmen geleistet wurden

(Bericht gemäß Nr. 12.8 DBestHG)

1

Freistaat Bayern

Haushaltsjahr 2012

Z e n t r a l r e c h n u n g

über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 04


2

Zentralrechnung 2012

04 01 Ministerium

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

25.621,90 -,-- 25.621,90

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen A)

B)8.312,40

-,-- 8.312,40 119 11

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen A)

B)-,-- -,-- -,--

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)282,28

-,-- 282,28 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Die Mehreinnahmen in Zusammenhang mit der Durchführung der "Nacht der Medien" im Justizpalast in München erhöhen die Ausgabebefugnis bei Kap. 04 01 Gr. 517.

A)B)

1.777,00 -,-- 1.777,00

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

231 01

Sonstige Erstattungen vom Bund A)B)

-,-- -,-- -,--

232 01

Sonstige Erstattungen von Ländern A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)35.993,58

-,-- 35.993,58 Ausgaben

Personalausgaben

421 01

Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung A)B)

122.363,10 -,-- 122.363,10

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)

B)8.118.970,70

-,-- 8.118.970,70 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)337.229,22

-,-- 337.229,22 422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte A)

B)-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)2.166.625,80

-,-- 2.166.625,80 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmerbudget))

A)B)

-6.788,16 -,-- -6.788,16

3


04 01

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

15.000,00-,-- 15.000,00 10.621,90

111 01

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00 7.312,40

119 01

A)

B) 300,00

-,-- 300,00

300,00 119 11

A)

B) 500,00

-,-- 500,00

217,72 119 49

A)

B) 500,00

-,-- 500,00 1.277,00

124 01

A) B)

-,---,-- -,--

231 01

A)

B) -,---,-- -,--

232 01

A)

B) 17.300,00

-,-- 17.300,00 19.211,30

517,72

Saldo 18.693,58

A) B)

178.100,00-,-- 178.100,00

55.736,90

421 01

A)

B) 8.052.300,00

-,-- 8.052.300,00 66.670,70

422 01

A)

B) 427.900,00

-,-- 427.900,00

90.670,78 422 31

A)

B) -,---,-- -,--

422 41

A)

B) 2.157.200,00

-,-- 2.157.200,00 9.425,80

428 01

A)

B) -,---,-- -,--

6.788,16

428 07

4


04 01 Ministerium

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)25.645,68 63.096,81 88.742,49

428 21


B)230.208,20

-,-- 230.208,20 428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)33.370,35

-,-- 33.370,35 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)27.895,07

-,-- 27.895,07 459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)1.291.223,92

-,-- 1.291.223,92 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

359.869,79 -,-- 359.869,79

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)57.072,44

-,-- 57.072,44 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)3.289,48

-,-- 3.289,48 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)9.128,66

-,-- 9.128,66 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

-,-- -,-- -,--

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)4.661,19

-,-- 4.661,19 518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

61.131,91 -,-- 61.131,91

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)18.503,42

-,-- 18.503,42 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)2.327,58

-,-- 2.327,58 527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)223.978,15

-,-- 223.978,15 529 01

Zur Verfügung der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

17.771,43 -,-- 17.771,43

529 03

Zur Verfügung des Staatsministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

-,-- -,-- -,--

531 01

Herausgabe amtlicher Blätter A)

B)2.028,00

-,-- 2.028,00 531 11

Fachveröffentlichungen

Gegenseitig deckungsfähig mit 531 21. Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

35.402,45 45.152,29 80.554,74

5


04 01


A)

B) 52.000,0040.550,69 92.550,69

3.808,20

428 11

A)

B) 226.400,00

-,-- 226.400,00 3.808,20

428 21

A)

B) -,---,-- -,-- 33.370,35

428 41

A)

B) 25.000,00

-,-- 25.000,00 2.895,07

453 01

A)

B) 1.641.000,00

361.440,48 2.002.440,48

711.216,56 459 01

A) B)

468.800,001.911,54 470.711,54

110.841,75

511 01

A)

B) 50.700,00

-,-- 50.700,00 6.372,44

514 01

A)

B) 2.800,00

-,-- 2.800,00 489,48

514 11

A)

B) 40.000,0030.878,48 70.878,48

61.749,82

517 01

A)

B) 1.600,00

-,-- 1.600,00

1.600,00 517 05

A)

B) 2.000,00

-,-- 2.000,00 2.661,19

518 01

A)

B) 103.000,00

29.501,55 132.501,55

71.369,64 518 11

A)

B) 19.000,001.428,64 20.428,64

1.925,22

518 18

A)

B) 1.500,00

-,-- 1.500,00 827,58

519 01

A)

B) 244.100,00

-,-- 244.100,00

20.121,85 527 01

A)

B) 11.500,00

-,-- 11.500,00 6.271,43

529 01

A)

B) -,---,-- -,--

529 03

A)

B) 4.400,00

-,-- 4.400,00

2.372,00 531 01

A)

B) 69.300,0041.649,38 110.949,38

30.394,64

531 11

6


04 01 Ministerium


Sonstige Veröffentlichungen

Gegenseitig deckungsfähig mit 531 11. Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

11.156,78 -,-- 11.156,78

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)64.288,09

-,-- 64.288,09 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

684 01

Beiträge an deutsche Vereine und Gesellschaften sowie an internationale Organisationen

A)B)

5.839,39 -,-- 5.839,39

685 01

Zuschuss für das Projekt "Prävention Pädophilie"

Die Mittel sind übertragbar. A)B)

121.012,88 58.987,12 180.000,00

685 03

Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle A)

B)63.822,11

-,-- 63.822,11 686 02

Forschungsaufgaben im Bereich der Rechtspflege (ohne Strafvollzug)

Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

21.654,00 38.050,30 59.704,30

686 06

Zuschuss zu den Kosten des 69. Deutschen Juristentags 2012 in München

A)B)

160.000,00 -,-- 160.000,00

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- -,-- -,--

812 01

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen

A)B)

129.606,60 -,-- 129.606,60

Titelgruppen

99 Kosten der Datenverarbeitung Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.

511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

191.676,60 -,-- 191.676,60

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)38.247,99

-,-- 38.247,99 518 99

Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software

A)B)

-,-- -,-- -,--

519 99


B)-,-- -,-- -,--

525 99

Aus- und Fortbildung A)

B)13.995,15

-,-- 13.995,15 526 99

Ausgaben für Sachverständige A)

B)209.514,49

-,-- 209.514,49 533 99

Nebenkosten der Datenverarbeitung A)

B)-,-- -,-- -,--

7


04 01


A)

B) 18.000,004.530,55 22.530,55

11.373,77

531 21

A)

B) 40.700,006.070,82 46.770,82 17.517,27

546 49

A) B)

6.500,00-,-- 6.500,00

660,61

684 01

A)

B) 200.000,00

80.000,00 280.000,00

100.000,00 685 01

A)

B) 80.000,00

-,-- 80.000,00

16.177,89 685 03

A)

B) 67.000,009.647,93 76.647,93

16.943,63

686 02

A)

B) 160.000,00

-,-- 160.000,00

686 06

A) B)

-,---,-- -,--

811 01

A)

B) 78.800,00

-,-- 78.800,00 50.806,60

812 01

A)

B) 165.000,00

-,-- 165.000,00 26.676,60

511 99

A)

B) 21.300,00

-,-- 21.300,00 16.947,99

514 99

A)

B) -,---,-- -,--

518 99

A)

B) 26.600,00

-,-- 26.600,00

26.600,00 519 99

A)

B) 13.300,00

-,-- 13.300,00 695,15

525 99

A)

B) 106.700,00

-,-- 106.700,00 102.814,49

526 99

A)

B) 6.800,00

-,-- 6.800,00

6.800,00 533 99

8


04 01 Ministerium


Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. Ä.

A)B)

160.061,00 -,-- 160.061,00

815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

695.634,77 -,-- 695.634,77

Summe der Titelgruppe A)

B)1.309.130,00

-,-- 1.309.130,00 Gesamtausgaben A)

B)15.028.418,23

205.286,52 15.233.704,75 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

35.993,58 -,-- 35.993,58

Gesamteinnahmen A)

B)35.993,58

-,-- 35.993,58 Personalausgaben A)

B)12.346.743,88

63.096,81 12.409.840,69 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.484.104,60

45.152,29 1.529.256,89 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

372.328,38 97.037,42 469.365,80

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)825.241,37

-,-- 825.241,37 Gesamtausgaben A)

B)15.028.418,23

205.286,52 15.233.704,75 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-14.992.424,65

-205.286,52 -15.197.711,17

9


04 01


A)

B) 70.000,00

-,-- 70.000,00 90.061,00

534 99

A)

B) 156.000,00

-,-- 156.000,00 539.634,77

815 99

A)

B) 565.700,00

-,-- 565.700,00776.830,00 33.400,00

Saldo 743.430,00 A)

B) 14.995.300,00

607.610,06 15.602.910,06 977.946,11

1.347.151,42

Saldo 369.205,31

A) B)

17.300,00-,-- 17.300,00 19.211,30

517,72

A)

B) 17.300,00

-,-- 17.300,00 19.211,30

517,72

Saldo 18.693,58 A)

B) 12.759.900,00

401.991,17 13.161.891,17 116.170,12

868.220,60

A)

B) 1.487.100,00

115.970,96 1.603.070,96 271.334,62

345.148,69

A)

B) 513.500,00

89.647,93 603.147,93 -,--

133.782,13

A)

B) 234.800,00

-,-- 234.800,00 590.441,37

-,--

A)

B) 14.995.300,00

607.610,06 15.602.910,06 977.946,11

1.347.151,42

Saldo 369.205,31 A)

B) -14.978.000,00

-607.610,06 -15.585.610,06 -958.734,81

-1.346.633,70

Saldo -387.898,89

10


04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04




236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

537.864,13 -,-- 537.864,13

271 01

Erstattungen von der EU zur Durchführung von Twinning-Projekten

Vgl. Vermerk zu 04 04/527 01.

A)B)

-,-- -,-- -,--

281 01

Erstattung von Prozesskosten A)

B)881,40

-,-- 881,40 281 14

apl. Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen A)

B)13.560,00

-,-- 13.560,00 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

334 41

Finanzhilfen des Bundes für den Investitionsschwerpunkt Infrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZuInvG (Infrastrukturmaßnahmen)

Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen. Vgl. Vermerk bei TG 71.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)552.305,53

-,-- 552.305,53 Ausgaben

Personalausgaben

422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Zur Verstärkung der in den anderen Kapiteln ausgebrachten Leertitel.

A)B)

5,20 103.777,23 103.782,43

422 45

Leistungsbezüge für Beamte


183,00 -,-- 183,00

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer

Zur Verstärkung der in den anderen Kapiteln ausgebrachten Leertitel.

A)B)

-,-- -,-- -,--

443 15

Ballungsraumzulage gemäß Art. 94 BayBesG

Vgl. 13 03/461 01. A)B)

864.200,87 -,-- 864.200,87

443 16

Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)

A)B)

-,-- 206.530,89 206.530,89

459 11

Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung A)

B)3.100,00

-,-- 3.100,00

11


04 02


A) B)

1.000.000,00-,-- 1.000.000,00

462.135,87

236 12

A)

B) -,---,-- -,--

271 01

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00

118,60 281 01

A)

B) -,---,-- -,-- 13.560,00

281 14 apl.

A) B)

-,---,-- -,--

334 41

A)

B) 1.001.000,00

-,-- 1.001.000,00 13.560,00

462.254,47

Saldo 448.694,47

A) B)

600.000,00126.898,61 726.898,61

623.116,18

422 41

A)

B) -,---,-- -,-- 183,00

422 45

A)

B) 160.000,00

-,-- 160.000,00

160.000,00 428 41

A)

B) 898.800,00

-,-- 898.800,00

34.599,13 443 15

A)

B) 52.000,00

107.302,77 159.302,77 47.228,12

443 16

A)

B) 8.000,00

-,-- 8.000,00

4.900,00 459 11

12




Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete

Der Leertitel ist verstärkungsfähig zu Lasten aller Ansätze für Trennungsgelder (453 01) des Einzelplans.

A)B)

-,-- -,-- -,--

461 01

Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 04

Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis Tit. 422 49 - ohne der Titel innerhalb von TG und ohne der Tit. 422 45 - und der Tit. 428 01 bis Tit. 428 25 - ohne der Tit. 428 12 (AB-Maßnahmen). Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tariferhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15 (Ballungsraumzulage) verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln.

A)B)

-,-- -,-- -,--

462 01

Globale Minderausgabe bei den gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben, soweit nicht einzeln veranschlagt

Die Minderausgaben sind bei den einschlägigen Haushaltsstellen rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

525 21

Ausgaben für Gesundheitsmanagement A)B)

36.146,46 -,-- 36.146,46

526 01

Gerichts- und ähnliche Kosten A)

B)95.340,86

-,-- 95.340,86 526 11

Kosten für Sachverständige


18.360,55 -,-- 18.360,55

527 21

Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten

A)B)

175.175,69 -,-- 175.175,69

529 02

Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

129.559,88 62.816,14 192.376,02

532 01

Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie aufgrund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegenheiten

A)B)

151.146,01 -,-- 151.146,01

548 01

Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben.

Aus dem Ansatz dürfen die sächlichen Verwaltungsausgeben des Einzelplans ohne der Ausgaben der Gruppen 526, 529 und 531, jedoch einschließlich der Titel 531 0. verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

549 01

Minderung der sächlichen Verwaltungsausgaben

Die Ansätze für sächliche Verwaltungsausgaben dürfen in Höhe dieser Minderausgaben nicht in Anspruch genommen werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

549 27

Globale Minderausgabe aufgrund der Anpassung der Wegstreckenentschädigung an die steuerlichen Sätze

Die Ansätze der Gruppen 525 und 527 dürfen in Höhe dieser Minderausgabe nicht in Anspruch genommen werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

13


04 02


A)

B) -,---,-- -,--

459 31

A)

B) 17.850.000,00

-,-- 17.850.000,00

17.850.000,00 461 01

A)

B) -,---,-- -,--

462 01

A) B)

-,---,-- -,-- 36.146,46

525 21

A)

B) 56.200,00

-,-- 56.200,00 39.140,86

526 01

A)

B) 70.000,00

-,-- 70.000,00

51.639,45 526 11

A)

B) 120.000,00

-,-- 120.000,00 55.175,69

527 21

A)

B) 92.600,00

105.036,02 197.636,02

5.260,00 529 02

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00 1.146,01

532 01

A)

B) 900.000,00

-,-- 900.000,00

900.000,00 548 01

A)

B) -,---,-- -,--

549 01

A)

B) -390.000,00

-,-- -390.000,00 390.000,00

549 27

14



A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

671 01

Erstattungen für die Mitverpflegung der Lehrgangsteilnehmer der Bayerischen Justizschule Pegnitz


A)B)

120.000,00 -,-- 120.000,00

Baumaßnahmen

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

139.558,29 129.267,62 268.825,91

Besondere Finanzierungsausgaben

972 02

Globale Minderausgabe zur teilweisen Deckung der bei Kap. 13 44 veranschlagten Ausgaben für das Strukturprogramm Nürnberg-Fürth

Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den Hauptgruppen 4, 5, 6, 7 (ohne Anlage S) und 8 außerhalb der Ausgaben für gesetzliche Leistungen zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Titeln nachzuweisen. Einsparungen innerhalb der gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben sind durch gezieltes Freihalten von Stellen oder durch gezielte Unterbesetzung nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

972 03

Globale Minderausgabe zur Finanzierung des 2. Schritts der Besoldungsanpassung 2012

Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 außerhalb der Ausgaben für gesetzliche Leistungen zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Titeln nachzuweisen. Einsparungen innerhalb der gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben sind durch gezieltes Freihalten von Stellen oder durch gezielte Unterbesetzung nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

981 01

Erstattung an das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung für die Justizstatistik

A)B)

377.700,00 -,-- 377.700,00

981 11

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Süd

Rückerstattungen des Rechenzentrums dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (Rotabsetzung).

A)B)

69.584,00 -,-- 69.584,00

981 12

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Nord

Rückerstattungen des Rechenzentrums dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (Rotabsetzung).

A)B)

4.620.978,00 -,-- 4.620.978,00

981 16

Ausgaben für die Nutzung von Räumen und Plätzen der Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen für staatliche Zwecke und die Nutzung durch Dritte bei dringendem Staatsinteresse

A)B)

8.882,32 -,-- 8.882,32

989 01

Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX

A)B)

-,-- -,-- -,--

15


04 02


A) B)

120.000,00-,-- 120.000,00

671 01

A) B)

160.000,00687.134,33 847.134,33

578.308,42

702 01

A) B)

-491.900,00-,-- -491.900,00 491.900,00

972 02

A)

B) -2.354.500,00

-,-- -2.354.500,00 2.354.500,00

972 03

A)

B) 397.700,00

-,-- 397.700,00

20.000,00 981 01

A)

B) 45.600,00

-,-- 45.600,00 23.984,00

981 11

A)

B) 2.621.900,00

-,-- 2.621.900,00 1.999.078,00

981 12

A)

B) 7.900,00

-,-- 7.900,00 982,32

981 16

A)

B) -,---,-- -,--

989 01

16



A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

61 - 65 Versorgung und Beihilfen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 919 61. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01. Aus den Ansätzen dürfen auch Fürsorgeleistungen für die Untersuchung von Beamten, Arbeitnehmern sowie Versorgungsempfängern und ehemaligen Arbeitnehmern des Freistaates Bayern und deren Angehörige auf die Belastung mit PCB- und lindanhaltige Holzschutzmittel in ihren Dienstwohnungen gezahlt werden.

424 61

Ausgaben der Beamten und Richter für die Versorgungsrücklage A)

B)3.562.934,55

-,-- 3.562.934,55 432 61

Ruhegehälter A)

B)215.009.581,48

-,-- 215.009.581,48 432 62

Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung A)

B)51.148.879,52

-,-- 51.148.879,52 434 61

Ausgaben der Versorgungsempfänger für die Versorgungsrücklage

A)B)

1.508.864,05 -,-- 1.508.864,05

438 61

Übergangsversorgung für die Arbeitnehmer im Justizvollzugsdienst

A)B)

-,-- -,-- -,--

441 61

Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung

A)B)

36.912.677,53 -,-- 36.912.677,53

441 62

Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung

A)B)

1.852.083,87 -,-- 1.852.083,87

441 63

Pflegeleistungen an Beamte und Richter Dauerpflegefälle A)

B)-655,18

-,-- -655,18 441 64

Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Arbeitnehmer A)

B)48.957,42

-,-- 48.957,42 446 61

Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.

A)B)

54.636.422,05 -,-- 54.636.422,05

446 62

Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle

A)B)

-4.603,67 -,-- -4.603,67

919 61

Zuführungen an den Versorgungsfonds A)

B)-,-- -,-- -,--


B)364.675.141,62

-,-- 364.675.141,62 66 Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

428 66

Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte A)

B)-,-- -,-- -,--

525 66


B)-,-- -,-- -,--

17


04 02


A)

B) 3.515.500,00

-,-- 3.515.500,00 47.434,55

424 61

A)

B) 207.737.700,00

-,-- 207.737.700,00 7.271.881,48

432 61

A)

B) 54.912.300,00

-,-- 54.912.300,00

3.763.420,48 432 62

A)

B) 1.489.200,00

-,-- 1.489.200,00 19.664,05

434 61

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00

50.000,00 438 61

A)

B) 37.851.800,00

-,-- 37.851.800,00

939.122,47 441 61

A)

B) 2.058.400,00

-,-- 2.058.400,00

206.316,13 441 62

A)

B) -,---,-- -,--

655,18

441 63

A)

B) 59.500,00

-,-- 59.500,00

10.542,58 441 64

A)

B) 52.995.600,00

-,-- 52.995.600,00 1.640.822,05

446 61

A)

B) 19.500,00

-,-- 19.500,00

24.103,67 446 62

A)

B) -,---,-- -,--

919 61

A)

B) 360.689.500,00

-,-- 360.689.500,008.979.802,13 4.994.160,51

Saldo 3.985.641,62

A)

B) -,---,-- -,--

428 66

A)

B) -,---,-- -,--

525 66

18




Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

71 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz

(ZuInvG) mit Schwerpunkt Infrastruktur (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZuInvG)

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 334 41. Rückforderungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.

701 71

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

811 71

Modernisierung der Kfz-Ausstattung der bayerischen Justizvollzugsanstalten

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 71

Aufbau einer audiovisuellen Informationsplattform für die bayerische Justiz

A)B)

-,-- -,-- -,--

815 71

Modernisierung der IT-Infrastruktur der Gerichte und Staatsanwaltschaften

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

Gesamtausgaben A)

B)371.485.062,75

502.391,88 371.987.454,63

19


04 02


A)

B) -,---,-- -,--

547 66

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

701 71

A)

B) -,---,-- -,--

811 71

A)

B) -,---,-- -,--

812 71

A)

B) -,---,-- -,--

815 71

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 381.763.800,00

1.026.371,73 382.790.171,73 14.419.266,59

25.221.983,69

Saldo 10.802.717,10

20



A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

A)B)

552.305,53 -,-- 552.305,53

Gesamteinnahmen A)

B)552.305,53

-,-- 552.305,53 Personalausgaben A)

B)365.542.630,69


B)605.729,45

62.816,14 668.545,59 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

120.000,00 -,-- 120.000,00

Baumaßnahmen A)

B)139.558,29 129.267,62 268.825,91

Besondere Finanzierungsausgaben A)

B)5.077.144,32


B)371.485.062,75


B)-370.932.757,22

-502.391,88 -371.435.149,10

21


04 02


A) B)

1.001.000,00-,-- 1.001.000,00 13.560,00

462.254,47

A)

B) 1.001.000,00

-,-- 1.001.000,00 13.560,00

462.254,47

Saldo 448.694,47 A)

B) 380.258.300,00

234.201,38 380.492.501,38 9.027.213,25

23.666.775,82

A)

B) 998.800,00105.036,02 1.103.836,02 521.609,02

956.899,45

A)

B) 120.000,00

-,-- 120.000,00 -,--

-,--

A)

B) 160.000,00687.134,33 847.134,33 -,--

578.308,42

A)

B) 226.700,00

-,-- 226.700,00 4.870.444,32

20.000,00

A)

B) 381.763.800,00

1.026.371,73 382.790.171,73 14.419.266,59

25.221.983,69

Saldo 10.802.717,10 A)

B) -380.762.800,00

-1.026.371,73 -381.789.171,73 -14.405.706,59

-24.759.729,22

Saldo -10.354.022,63

22


04 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften



dgl.

111 01


599.843.973,80 -,-- 599.843.973,80

111 02

Gebühren aus dem automatisierten Abrufverfahren des Grundbuchs und der öffentlichen Register

A)B)

14.023.664,59 -,-- 14.023.664,59

111 03

Einnahmen der Vollstreckungsbeamten an Gebühren und Auslagen

Die Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabebefugnis bei Kap. 04 04 Tit. 459 21.

A)B)

39.436.662,49 -,-- 39.436.662,49

112 01

Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder A)

B)172.952.095,17

-,-- 172.952.095,17 119 11


B)11.070,90

-,-- 11.070,90 119 12

Einnahmen aus dem Verfall von Sicherheitsleistungen A)

B)13.548,40

-,-- 13.548,40 119 21

Einnahmen aus zugunsten der Staatskasse eingezogenen Vermögenswerten

A)B)

3.764.523,92 -,-- 3.764.523,92

119 49


B)1.359.609,71

-,-- 1.359.609,71 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)

B)505.355,21

-,-- 505.355,21 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit


231 01

Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund A)B)

250,42 -,-- 250,42

232 01

Sonstige Erstattungen von Ländern A)

B)80.937,07

-,-- 80.937,07 232 02

Erstattungen von Ländern für länderübergreifende EDV-Projekte (u.a. bundeseinheitliches Datenbankgrundbuch)

Vgl. Vermerk bei Tit. 632 99.

A)B)

772.417,99 -,-- 772.417,99

235 01

Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit

Vgl. Vermerk bei 428 11. A)B)

14.616,42 -,-- 14.616,42

235 02

Zuweisungen der Hauptfürsorgestellen


8.016,67 -,-- 8.016,67

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

261 01

Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland A)

B)21.225,54

-,-- 21.225,54

23


04 04


A) B)

577.000.000,00-,-- 577.000.000,00 22.843.973,80

111 01

A)

B) 11.300.000,00

-,-- 11.300.000,00 2.723.664,59

111 02

A)

B) 39.000.000,00

-,-- 39.000.000,00 436.662,49

111 03

A)

B) 177.000.000,00

-,-- 177.000.000,00

4.047.904,83 112 01

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00

8.929,10 119 11

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00

6.451,60 119 12

A)

B) 5.000.000,00

-,-- 5.000.000,00

1.235.476,08 119 21

A)

B) 700.000,00

-,-- 700.000,00 659.609,71

119 49

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00 5.355,21

124 01

A) B)

-,---,-- -,-- 250,42

231 01

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00 70.937,07

232 01

A)

B) -,---,-- -,-- 772.417,99

232 02

A)

B) -,---,-- -,-- 14.616,42

235 01

A)

B) -,---,-- -,-- 8.016,67

235 02

A)

B) -,---,-- -,--

235 12

A)

B) 30.000,00

-,-- 30.000,00

8.774,46 261 01

24




Erstattungen von der EU

Vgl. Vermerk bei Tit. 547 01. A)B)

7.164,30 -,-- 7.164,30

281 01

Erstattung von Prozesskosten A)

B)4.359,36

-,-- 4.359,36 Gesamteinnahmen A)

B)832.819.491,96

-,-- 832.819.491,96 Ausgaben

Personalausgaben

412 01

Entschädigung der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs, der anwaltlichen Mitglieder des Anwaltsgerichtshofs und der nichtrichterlichen Beisitzer der Gerichte

A)B)

2.996.926,06 -,-- 2.996.926,06

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten (Richter) A)

B)412.221.131,60

-,-- 412.221.131,60 422 21

Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger A)

B)5.816.849,17

-,-- 5.816.849,17 422 26

Anwärterbezüge und Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare A)

B)35.237.375,62

-,-- 35.237.375,62 422 31


B)935.128,23

-,-- 935.128,23 422 41


B)91.305,20

-,-- 91.305,20 427 01

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit

Titel kann im Rahmen des Pilotprojektes "Zustellung durch Justizbedienstete" mit Mitteln aus Kap. 04 04 Tit. 511 02 (Entgelte für Postdienstleistungen) verstärkt werden.

A)B)

286.363,37 528.855,89 815.219,26

427 41

Praktikantenvergütungen

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 05/427 41. A)B)

-,-- -,-- -,--

428 01


B)120.822.202,76

-,-- 120.822.202,76 428 07


A)B)

6.613.318,48 -,-- 6.613.318,48

428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 235 01 und 235 02.

A)B)

4.072.158,70 -,-- 4.072.158,70

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 21


B)5.724.065,94

-,-- 5.724.065,94

25


04 04


A)

B) -,---,-- -,-- 7.164,30

271 01

A)

B) -,---,-- -,-- 4.359,36

281 01

A)

B) 810.580.000,00

-,-- 810.580.000,00 27.547.028,03

5.307.536,07

Saldo 22.239.491,96

A) B)

3.200.000,00-,-- 3.200.000,00

203.073,94

412 01

A)

B) 410.572.200,00

-,-- 410.572.200,00 1.648.931,60

422 01

A)

B) 2.919.600,00

-,-- 2.919.600,00 2.897.249,17

422 21

A)

B) 38.800.000,00

-,-- 38.800.000,00

3.562.624,38 422 26

A)

B) 1.331.100,00

-,-- 1.331.100,00

395.971,77 422 31

A)

B) -,---,-- -,-- 91.305,20

422 41

A)

B) 389.000,00

1.006.570,41 1.395.570,41

580.351,15 427 01

A)

B) -,---,-- -,--

427 41

A)

B) 124.658.300,00

-,-- 124.658.300,00

3.836.097,24 428 01

A)

B) -,---,-- -,-- 6.613.318,48

428 07

A)

B) 3.364.900,00

219.895,17 3.584.795,17 487.363,53

428 11

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) 4.959.300,00

-,-- 4.959.300,00 764.765,94

428 21

26





B)56.731,35

-,-- 56.731,35 453 01


B)732.894,07

-,-- 732.894,07 459 21

Entschädigung der Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Kap. 04 04 Tit. 111 03.

A)B)

35.553.879,96 -,-- 35.553.879,96


511 01


A)B)

12.277.686,99 -,-- 12.277.686,99

511 02

Entgelte für Postdienstleistungen


18.521.629,13 -,-- 18.521.629,13

514 01


B)237.490,11

-,-- 237.490,11 514 02

Beschaffung von Munition A)

B)12.659,30

-,-- 12.659,30 514 11


B)396.663,02

-,-- 396.663,02 517 01


B)12.909.275,42

-,-- 12.909.275,42 517 05


A)B)

9.047.041,99 -,-- 9.047.041,99

517 31

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)

A)B)

206.819,28 -,-- 206.819,28

517 35

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)

A)B)

416.392,67 -,-- 416.392,67

518 01


B)4.971.723,43

-,-- 4.971.723,43 518 11


A)B)

731.002,04 -,-- 731.002,04

518 18


B)150.991,69

-,-- 150.991,69 518 31

Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)

A)B)

-,-- -,-- -,--

519 01


B)12.869.144,00

-,-- 12.869.144,00 525 01

Aus- und Fortbildung der Beamten (Richter) und Arbeitnehmer

Vgl. Vermerk bei Kap. 03 03 Tit. 671 02. A)B)

2.386.373,68 -,-- 2.386.373,68

525 02

Aus- und Fortbildung von Betreuern A)

B)-,-- -,-- -,--

27


04 04


A)

B) -,---,-- -,-- 56.731,35

428 41

A)

B) 850.000,00

-,-- 850.000,00

117.105,93 453 01

A)

B) 36.000.000,00

-,-- 36.000.000,00

446.120,04 459 21

A) B)

12.967.000,00-,-- 12.967.000,00

689.313,01

511 01

A)

B) 19.250.000,00

-,-- 19.250.000,00

728.370,87 511 02

A)

B) 248.600,00

-,-- 248.600,00

11.109,89 514 01

A)

B) 8.100,00

-,-- 8.100,00 4.559,30

514 02

A)

B) 355.400,00

-,-- 355.400,00 41.263,02

514 11

A)

B) 12.723.800,00

-,-- 12.723.800,00 185.475,42

517 01

A)

B) 9.675.800,00

-,-- 9.675.800,00

628.758,01 517 05

A)

B) 181.200,00

-,-- 181.200,00 25.619,28

517 31

A)

B) 419.800,00

-,-- 419.800,00

3.407,33 517 35

A)

B) 5.500.000,00

-,-- 5.500.000,00

528.276,57 518 01

A)

B) 700.000,00

-,-- 700.000,00 31.002,04

518 11

A)

B) 113.000,00

-,-- 113.000,00 37.991,69

518 18

A)

B) -,---,-- -,--

518 31

A)

B) 9.354.500,00

-,-- 9.354.500,00 3.514.644,00

519 01

A)

B) 2.450.000,00

-,-- 2.450.000,00

63.626,32 525 01

A)

B) 102.300,00

-,-- 102.300,00

102.300,00 525 02

28




Entschädigungen der Rechtsanwälte und Patentanwälte bei Prozesskostenhilfe

Zu 526 21 bis 526 29 und 526 31 bis 526 33: Gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

A)B)

47.424.296,48 -,-- 47.424.296,48

526 22

Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte

Vgl. Vermerk zu 526 21.

A)B)

25.201.312,64 -,-- 25.201.312,64

526 23

Entschädigungen für Zeugen

Vgl. Vermerk zu 526 21. A)B)

17.299.284,99 -,-- 17.299.284,99

526 24

Entschädigungen für Sachverständige


142.004.886,91 -,-- 142.004.886,91

526 25

Kosten der einstweiligen Unterbringung


291.016,29 -,-- 291.016,29

526 26

Sonstige Auslagen in Rechtssachen


4.951.514,46 -,-- 4.951.514,46

526 27

Kosten der Rechtsberatung für Bürger mit geringem Einkommen


7.758.656,51 -,-- 7.758.656,51

526 28

Vergütungen und Aufwandsentschädigungen an Vormünder und Betreuer mittelloser Mündel und Betreuter


A)B)

103.394.034,04 -,-- 103.394.034,04

526 29

Besondere Ausgaben der Führungsaufsicht im Zusammenhang mit der elektronischen Aufenthaltsüberwachung

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 632 01. Vgl. Vermerk zu 526 21.

A)B)

113.503,78 -,-- 113.503,78

526 31

Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Verfahrenskostenhilfe in Insolvenzverfahren


A)B)

31.262,49 -,-- 31.262,49

526 32

Entschädigungen für Treuhänder, Insolvenzverwalter und Mitglieder von Gläubigerausschüssen bei Verfahrenskostenhilfe in Insolvenzverfahren


A)B)

11.721.862,43 -,-- 11.721.862,43

526 33

Sonstige Auslagen in Insolvenzverfahren


910.857,77 -,-- 910.857,77

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 04 02/271 01.

A)B)

2.022.708,22 -,-- 2.022.708,22

529 03

Zur Verfügung der Präsidenten der Oberlandesgerichte für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

2.270,12 -,-- 2.270,12

529 04

Zur Verfügung des Präsidenten des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

1.800,00 -,-- 1.800,00

532 11

Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen


23.457,39 -,-- 23.457,39

533 01

Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)

A)B)

3.798,15 -,-- 3.798,15

29


04 04


A)

B) 55.000.000,00

-,-- 55.000.000,00

7.575.703,52 526 21

A)

B) 22.000.000,00

-,-- 22.000.000,00 3.201.312,64

526 22

A)

B) 14.000.000,00

-,-- 14.000.000,00 3.299.284,99

526 23

A)

B) 137.300.000,00

-,-- 137.300.000,00 4.704.886,91

526 24

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00

108.983,71 526 25

A)

B) 6.500.000,00

-,-- 6.500.000,00

1.548.485,54 526 26

A)

B) 11.500.000,00

-,-- 11.500.000,00

3.741.343,49 526 27

A)

B) 99.000.000,00

-,-- 99.000.000,00 4.394.034,04

526 28

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00

386.496,22 526 29

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

168.737,51 526 31

A)

B) 12.100.000,00

-,-- 12.100.000,00

378.137,57 526 32

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00

589.142,23 526 33

A)

B) 2.300.000,00

-,-- 2.300.000,00

277.291,78 527 01

A)

B) 2.400,00

-,-- 2.400,00

129,88 529 03

A)

B) 1.800,00

-,-- 1.800,00

529 04

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,00

226.542,61 532 11

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

6.201,85 533 01

30




Besondere Kosten der Bewährungsaufsicht, der Führungsaufsicht und der Gerichtshilfe

A)B)

443.418,69 -,-- 443.418,69

533 03

Kosten von kriminalpädagogischen Schülerprojekten A)

B)51.530,50

-,-- 51.530,50 545 01

Technische Sicherung von Wohnungen A)

B)11.118,30

-,-- 11.118,30 546 49


B)262.042,71

-,-- 262.042,71 547 01

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die korrespondierenden Einnahmen bei Tit. 231 01 und Tit. 271 01.

A)B)

38.133,95 -,-- 38.133,95

Ausgaben für den Schuldendienst

575 01

Zinsen für hinterlegte Gelder A)B)

471.876,32 -,-- 471.876,32

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

632 01

Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder Einseitig deckungsfähig zu Lasten 526 29. Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

1.174.493,63 -,-- 1.174.493,63

671 02

Erstattung von Ausgaben der Bundesnotarkammer A)

B)-,-- -,-- -,--

681 01

Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen A)

B)4.663.872,35

-,-- 4.663.872,35 684 01

Unterstützung von Initiativen nach § 46a Nr. 2 StGB A)

B)-,-- -,-- -,--

686 03

Ausgaben für die Einrichtung von ambulanten Nachsorgestellen für unter Führungsaufsicht stehende entlassene Straftäter


A)B)

1.255.786,42 243.920,38 1.499.706,80

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

4.550.570,43 1.514.072,07 6.064.642,50

710 35

Strafjustizzentrum in München, Nymphenburger Straße 16/ Linprunstraße 25 Generalsanierung Bauteil C und vorgezogener Brandschutz Bauteile A und B

A)B)

444.698,78 -,-- 444.698,78

710 41

Neubau eines Ziviljustizzentrums in München, Seidlstraße 13-15 - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

710 42

Justizgebäude in München, Prielmayerstraße 7 (Justizpalast) Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen - z. T. Planung -

A)B)

4.950.083,46 4.000.000,00 8.950.083,46

710 50

Justizgebäude in München, Prielmayerstraße 5 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen - z. T. Planung -

A)B)

1.449.627,23 460.750,00 1.910.377,23

31


04 04


A)

B) 580.700,00

-,-- 580.700,00

137.281,31 533 02

A)

B) 60.000,00

-,-- 60.000,00

8.469,50 533 03

A)

B) 177.800,00

-,-- 177.800,00

166.681,70 545 01

A)

B) 235.000,00

-,-- 235.000,00 27.042,71

546 49

A)

B) -,---,-- -,-- 38.133,95

547 01

A) B)

400.000,00-,-- 400.000,00 71.876,32

575 01

A) B)

895.000,0096.134,04 991.134,04 183.359,59

632 01

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00

40.000,00 671 02

A)

B) 5.300.000,00

-,-- 5.300.000,00

636.127,65 681 01

A)

B) -,---,-- -,--

684 01

A)

B) 1.447.700,00

252.006,80 1.699.706,80

200.000,00 686 03

A) B)

3.383.600,00589.102,17 3.972.702,17 2.091.940,33

701 01

A)

B) 500.000,00700.000,00 1.200.000,00

755.301,22

710 35

A)

B) -,---,-- -,--

710 41

A)

B) 1.800.000,003.191.195,47 4.991.195,47 3.958.887,99

710 42

A)

B) 1.000.000,001.110.581,84 2.110.581,84

200.204,61

710 50

32




Baumaßnahmen zur Unterbringung der Gerichte und Justizbehörden in München (Strafjustizzentrum) - Planung - Die Erteilung des Planungsauftrags bedarf der Zustimmung des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags.

A)B)

52.798,16 -,-- 52.798,16

711 02

Staatseigenes Anwesen in München, Erzgießereistraße 14 Umbau für Zwecke der Justiz - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

711 05

Errichtung eines Sitzungssaalgebäudes für Verfahren mit höchster Sicherheitsstufe und einer Einfachturnhalle auf dem umwehrten Gelände der JVA München-Stadelheim - Planung -

A)B)

49.349,20 -,-- 49.349,20

712 51

Zentraljustizgebäude in Traunstein, Herzog-Otto-Straße 1 Erweiterung, Umbau, Instandsetzung

A)B)

-,-- -,-- -,--

714 01

Neubau eines Justizgebäudes in Rosenheim, - z.T. Planung -

A)B)

3.000,61 -,-- 3.000,61

725 02

Sanierung des staatseigenen Dienstgebäudes Am Alten Einlaß 1 in Augsburg - z. T. Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

726 31

Neubau eines Gebäudes für das Amtsgericht in Günzburg - Planung -

A)B)

592.499,59 8.741.066,39 9.333.565,98

727 01

Baumaßnahmen zur Unterbringung des Amtsgerichts Neu-Ulm A)

B)1.603.354,10

329.387,85 1.932.741,95 730 35

Justizgebäude in Nürnberg, Fürther Straße 110 - 112 Bau- und Installationsmaßnahmen - z. T. Planung -

A)B)

1.599.991,45 488.068,95 2.088.060,40

735 02

Baumaßnahmen zur Unterbringung der Gerichte und Justizbehörden in Hof, Berliner Platz 1

A)B)

5.961.418,03 500.000,00 6.461.418,03

735 21

Bayer. Justizschule in Pegnitz Erweiterung, Umbau, Instandsetzung

A)B)

55.583,75 -,-- 55.583,75

740 01

Baumaßnahmen zur Unterbringung der Gerichte und Justizbehörden in Würzburg

A)B)

419.064,69 -,-- 419.064,69

742 01

Baumaßnahmen zur Unterbringung der Gerichte und Justizbehörden in Schweinfurt - z. T. Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

743 01

Neubau eines Gebäudes für das Amtsgericht Haßfurt - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

747 01

Justizgebäude in Amberg, Regierungsstraße 8-10 Generalsanierung

A)B)

2.782.401,05 100.000,00 2.882.401,05

747 02

Amtsgericht Amberg Erweiterung und Sanierung - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--


811 01


37.831,02 -,-- 37.831,02

33


04 04


A)

B) 5.864.000,002.100.000,00 7.964.000,00

7.911.201,84

711 01

A)

B) -,---,-- -,--

711 02

A)

B) -,---,-- -,-- 49.349,20

711 05

A)

B) -,---,-- -,--

712 51

A)

B) -,---,-- -,-- 3.000,61

714 01

A)

B) -,---,-- -,--

725 02

A)

B) -,---,-- -,-- 9.333.565,98

726 31

A)

B) 1.700.000,00

825.241,54 2.525.241,54

592.499,59 727 01

A)

B) 2.000.000,00

88.060,40 2.088.060,40

730 35

A)

B) 4.000.000,00

-,-- 4.000.000,00 2.461.418,03

735 02

A)

B) -,--

52.064,04 52.064,04 3.519,71

735 21

A)

B) 1.136.000,00

-,-- 1.136.000,00

716.935,31 740 01

A)

B) -,---,-- -,--

742 01

A)

B) -,---,-- -,--

743 01

A)

B) 2.500.000,00

-,-- 2.500.000,00 382.401,05

747 01

A)

B) -,---,-- -,--

747 02

A) B)

-,---,-- -,-- 37.831,02

811 01

34





A)B)

1.788.488,48 -,-- 1.788.488,48

812 04

Teilneu- und Ergänzungsausstattung Justizbehörden Neu-Ulm A)

B)65.549,00

-,-- 65.549,00 812 09

Teilneu- und Ergänzungsausstattung Justizbehörden Rosenheim

A)B)

7.508,57 -,-- 7.508,57

812 14

Teilneuausstattung Justizbehörden Nürnberg A)

B)378.560,03

-,-- 378.560,03 812 15

Erwerb von verwaltungseigenen Fernmeldeanlagen, soweit die Ausgaben nicht zu den Baukosten gehören

A)B)

505.713,56 -,-- 505.713,56

812 19

Teilneu- und Ergänzungsausstattung Justizbehörden Amberg A)

B)78.955,54

-,-- 78.955,54 812 20

Teilneu- und Ergänzungsausstattung Justizbehörden Straubing A)

B)-,-- -,-- -,--

812 23

Teilneu- und Ergänzungsausstattung Amtsgericht Bad Kissingen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 24

Teilneu- und Ergänzungsausstattung Justizbehörden Aschaffenburg

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 25

Teilneuausstattung Justizbehörden München A)

B)285.158,49

-,-- 285.158,49 812 27

Teilneu- und Ergänzungsausstattung Justizbehörden Bayreuth A)

B)81.000,00

-,-- 81.000,00 812 28

Teilneuausstattung des Justizgebäudes Ottostraße 5, Würzburg A)

B)-,-- -,-- -,--

812 29

Teilneu- und Ergänzungsausstattung Justizbehörden Hof A)

B)180.000,00

-,-- 180.000,00 812 30

Ausstattung der Gerichte und Justizbehörden mit Videovernehmungs- und -konferenzanlagen

A)B)

84.277,41 -,-- 84.277,41

812 31

Ausstattung der Gerichte und Staatsanwaltschaften mit technischen Sicherheitseinrichtungen

A)B)

1.513.089,00 -,-- 1.513.089,00

812 33

Teilneu- und Ergänzungsausstattung Justizschule Pegnitz A)

B)-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

99 Kosten der Datenverarbeitung Titel der TG mit Ausnahme von 981 99 gegenseitig deckungsfähig.

511 99


A)B)

5.070.298,61 -,-- 5.070.298,61

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)15.180,05

-,-- 15.180,05 518 99


A)B)

1.844.500,00 -,-- 1.844.500,00

35


04 04


A)

B) 2.048.300,00

-,-- 2.048.300,00

259.811,52 812 01

A)

B) 120.000,00

-,-- 120.000,00

54.451,00 812 04

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00

32.491,43 812 09

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00 78.560,03

812 14

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00 205.713,56

812 15

A)

B) -,---,-- -,-- 78.955,54

812 19

A)

B) -,---,-- -,--

812 20

A)

B) -,---,-- -,--

812 23

A)

B) -,---,-- -,--

812 24

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

14.841,51 812 25

A)

B) 90.000,00

-,-- 90.000,00

9.000,00 812 27

A)

B) -,---,-- -,--

812 28

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

20.000,00 812 29

A)

B) 30.000,00

-,-- 30.000,00 54.277,41

812 30

A)

B) 1.618.000,00

-,-- 1.618.000,00

104.911,00 812 31

A)

B) -,---,-- -,--

812 33

A)

B) 3.482.800,002.174.855,89 5.657.655,89

587.357,28

511 99

A)

B) 122.500,00

-,-- 122.500,00

107.319,95 514 99

A)

B) 2.012.000,00

-,-- 2.012.000,00

167.500,00 518 99

36





B)-,-- -,-- -,--

525 99


B)-,-- -,-- -,--

526 99

Ausgaben für Sachverständige A)

B)14.925.902,79

-,-- 14.925.902,79 533 99


B)2.243,47

-,-- 2.243,47 534 99


A)B)

2.488.206,26 -,-- 2.488.206,26

632 99

Erstattungen zur Finanzierung von länderübergreifenden EDV-Projekte (u.a. bundeseinheitliches Datenbankgrundbuch)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei Tit. 232 02.

A)B)

1.840.707,35 -,-- 1.840.707,35

815 99


A)B)

8.436.130,99 -,-- 8.436.130,99

981 99

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)34.623.169,52


B)1.141.967.759,95

16.906.121,53 1.158.873.881,48

37


04 04


A)

B) -,---,-- -,--

519 99

A)

B) 40.500,00

-,-- 40.500,00

40.500,00 525 99

A)

B) 14.927.400,00

-,-- 14.927.400,00

1.497,21 526 99

A)

B) 178.000,00

-,-- 178.000,00

175.756,53 533 99

A)

B) 3.141.400,00

-,-- 3.141.400,00

653.193,74 534 99

A)

B) -,--

1.184.490,37 1.184.490,37 656.216,98

632 99

A)

B) 8.495.600,00

-,-- 8.495.600,00

59.469,01 815 99

A)

B) -,---,-- -,--

981 99

A)

B) 32.400.200,003.359.346,26 35.759.546,26

656.216,98 1.792.593,72

Saldo 1.136.376,74 A)

B) 1.134.124.400,00

13.590.198,14 1.147.714.598,14 51.715.788,61

40.556.505,27

Saldo 11.159.283,34

38



A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss


831.910.504,19 -,-- 831.910.504,19

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

908.987,77 -,-- 908.987,77

Gesamteinnahmen A)

B)832.819.491,96

-,-- 832.819.491,96 Personalausgaben A)

B)631.160.330,51


B)463.443.990,75

-,-- 463.443.990,75 Ausgaben für den Schuldendienst A)

B)471.876,32

-,-- 471.876,32 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

8.934.859,75 243.920,38 9.178.780,13

Baumaßnahmen A)

B)24.514.440,53 16.133.345,26 40.647.785,79


B)13.442.262,09


B)1.141.967.759,95

16.906.121,53 1.158.873.881,48 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-309.148.267,99 -16.906.121,53 -326.054.389,52

39


04 04


A) B)

810.540.000,00-,-- 810.540.000,00 26.669.265,80

5.298.761,61

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00 877.762,23

8.774,46

A)

B) 810.580.000,00

-,-- 810.580.000,00 27.547.028,03

5.307.536,07

Saldo 22.239.491,96 A)

B) 627.044.400,00

1.226.465,58 628.270.865,58 12.559.665,27

9.141.344,45

A)

B) 461.571.800,00

2.174.855,89 463.746.655,89 19.505.249,99

19.807.915,13

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00 71.876,32

-,--

A)

B) 7.682.700,001.532.631,21 9.215.331,21 839.576,57

876.127,65

A)

B) 23.883.600,008.656.245,46 32.539.845,46 18.284.082,90

10.176.142,57

A)

B) 13.541.900,00

-,-- 13.541.900,00 455.337,56

554.975,47

A)

B) 1.134.124.400,00

13.590.198,14 1.147.714.598,14 51.715.788,61

40.556.505,27

Saldo 11.159.283,34 A)

B) -323.544.400,00-13.590.198,14 -337.134.598,14 -24.168.760,58

-35.248.969,20

Saldo -11.080.208,62

40


04 05 Justizvollzugsanstalten



dgl.

111 01


6.277,26 -,-- 6.277,26

112 01

Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder A)

B)-,-- -,-- -,--

119 11


B)45.160,93

-,-- 45.160,93 119 49


B)1.304.061,45

-,-- 1.304.061,45 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)

B)2.441.060,50

-,-- 2.441.060,50 125 01

Einnahmen der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten

Mehreinnahmen bis zur Höhe von 1.000,0 Tsd. € erhöhen die Ausgabebefugnis bei Kap. 04 05 Tit. 514 72 zu 100 %, darüber hinaus gehende Mehreinnahmen bis zur Höhe von insgesamt 10 % des Haushaltsansatzes erhöhen diese Ausgabebefugnis zu 50 %. Leistungen der Arbeitsbetriebe und der Arbeitseinsatz von Gefangenen dürfen für die in der Bekanntmachung vom 23. Sept. 1997 (JMBl S. 132) genannten Bezugsbe- rechtigten nach näherer Maßgabe dieser Bekanntmachung verbilligt erbracht werden.

A)B)

43.262.311,32 -,-- 43.262.311,32

125 02

Einnahmen aus der Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten


A)B)

558.891,79 -,-- 558.891,79



231 01

Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund A)B)

236.033,86 -,-- 236.033,86

232 01

Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern A)

B)6.591,09

-,-- 6.591,09 235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)


A)B)

-,-- -,-- -,--

236 01

Erstattung von Verletztengeld sowie der nach § 26 Abs. 2 SGB III abgeführten Beitragsanteile an die Bundesagentur für Arbeit durch die Bayerische Landesunfallkasse

A)B)

63.317,28 -,-- 63.317,28

261 01

Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland A)

B)89.022,67

-,-- 89.022,67

41


04 05


A) B)

7.500,00-,-- 7.500,00

1.222,74

111 01

A)

B) 500,00

-,-- 500,00

500,00 112 01

A)

B) 80.000,00

-,-- 80.000,00

34.839,07 119 11

A)

B) 700.000,00

-,-- 700.000,00 604.061,45

119 49

A)

B) 2.495.000,00

-,-- 2.495.000,00

53.939,50 124 01

A)

B) 42.600.000,00

-,-- 42.600.000,00 662.311,32

125 01

A)

B) 530.000,00

-,-- 530.000,00 28.891,79

125 02

A) B)

120.000,00-,-- 120.000,00 116.033,86

231 01

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00

43.408,91 232 01

A)

B) -,---,-- -,--

235 12

A)

B) 65.000,00

-,-- 65.000,00

1.682,72 236 01

A)

B) 65.000,00

-,-- 65.000,00 24.022,67

261 01

42




Zuweisungen der EU und des Bundes im Rahmen von Maßnahmen zur Vermittlung von Gefangenen in den Arbeitsmarkt

Vgl. Vermerk zu 04 05/533 71.

A)B)

110.854,74 -,-- 110.854,74

Gesamteinnahmen A)

B)48.123.582,89

-,-- 48.123.582,89 Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

164.283.707,63 -,-- 164.283.707,63

422 21

Anwärterbezüge und Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger A)

B)4.578.615,94

-,-- 4.578.615,94 422 31


B)5.769,98

-,-- 5.769,98 422 41


B)403.683,00

-,-- 403.683,00 427 01

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit

A)B)

234.822,46 177.543,60 412.366,06

427 41

Praktikantenvergütungen

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 04/427 41. A)B)

15.202,22 4.797,78 20.000,00

428 01


B)15.042.799,71

-,-- 15.042.799,71 428 07


A)B)

21.157.456,59 -,-- 21.157.456,59

428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)1.446.709,69

-,-- 1.446.709,69 428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 21


B)1.714.059,35

-,-- 1.714.059,35 428 41


B)198.026,28

-,-- 198.026,28 453 01


B)432.474,89

-,-- 432.474,89 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01


A)B)

1.172.702,32 353.921,30 1.526.623,62

43


04 05


A)

B) -,---,-- -,-- 110.854,74

271 01

A)

B) 46.713.000,00

-,-- 46.713.000,00 1.546.175,83

135.592,94

Saldo 1.410.582,89

A) B)

166.551.300,00-,-- 166.551.300,00

2.267.592,37

422 01

A)

B) 3.849.100,00

-,-- 3.849.100,00 729.515,94

422 21

A)

B) 78.400,00

-,-- 78.400,00

72.630,02 422 31

A)

B) -,---,-- -,-- 403.683,00

422 41

A)

B) 235.000,00

1.104.772,24 1.339.772,24

927.406,18 427 01

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00

427 41

A)

B) 36.022.200,00

-,-- 36.022.200,00

20.979.400,29 428 01

A)

B) -,---,-- -,-- 21.157.456,59

428 07

A)

B) 1.439.000,00

-,-- 1.439.000,00 7.709,69

428 11

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) 2.137.800,00

193.125,41 2.330.925,41

616.866,06 428 21

A)

B) -,---,-- -,-- 198.026,28

428 41

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00 32.474,89

453 01

A) B)

1.400.000,0026.498,62 1.426.498,62 100.125,00

511 01

44




Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Fachaufgaben

A)B)

546.220,80 -,-- 546.220,80

511 24

Aus- und Fortbildung der passiv verweisenden Rauschgiftspürhunde sowie Aufwandsentschädigung für Hundehalter

A)B)

19.339,71 41.304,90 60.644,61

514 01


B)438.415,63

-,-- 438.415,63 514 02

Beschaffung von Munition A)

B)72.457,98

-,-- 72.457,98 514 11


B)1.322.212,46

263.065,87 1.585.278,33 514 21

Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 76,92 v.H. der Mehreinnahme bei 125 02.

A)B)

437.933,11 -,-- 437.933,11

517 01


B)7.134.219,65

-,-- 7.134.219,65 517 05


A)B)

14.912.643,96 -,-- 14.912.643,96

517 31

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)

A)B)

-,-- -,-- -,--

517 35

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)

A)B)

-,-- -,-- -,--

518 01


B)8.084,17 4.029,87 12.114,04

518 11


A)B)

431.498,94 -,-- 431.498,94

518 18


B)30.263,87

-,-- 30.263,87 518 31

Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)

A)B)

-,-- -,-- -,--

519 01


B)6.871.877,66

-,-- 6.871.877,66 520 01

Pilotprojekt - Realisierung des Neubaus einer Frauenhaftanstalt mit Mutter-Kind-Abteilung sowie einer Jugendarrestanstalt für Justizvollzugsanstalt München im Wege einer Public-Private-Partnership

Gegenseitig deckungsfähig mit 823 10.

A)B)

1.790.836,76 -,-- 1.790.836,76

525 01

Aus- und Fortbildung der Beamten und Arbeitnehmer

Zu 525 01 und 525 02: Gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 03 03 Tit. 671 02.

A)B)

366.260,60 11.180,17 377.440,77

525 02

Ausbildung an Waffen und in waffenloser Kampfführung


30.352,51 7.896,80 38.249,31

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)258.954,09

-,-- 258.954,09

45


04 05


A)

B) 450.000,00

-,-- 450.000,00 96.220,80

511 22

A)

B) 50.000,0015.644,61 65.644,61

5.000,00

511 24

A)

B) 360.000,00

-,-- 360.000,00 78.415,63

514 01

A)

B) 65.000,004.477,42 69.477,42 2.980,56

514 02

A)

B) 1.472.200,00

242.814,07 1.715.014,07

129.735,74 514 11

A)

B) 400.000,00

625,74 400.625,74 37.307,37

514 21

A)

B) 6.600.000,00

10.113,91 6.610.113,91 524.105,74

517 01

A)

B) 14.800.000,00

343.732,90 15.143.732,90

231.088,94 517 05

A)

B) -,---,-- -,--

517 31

A)

B) -,---,-- -,--

517 35

A)

B) 10.000,002.114,04 12.114,04

518 01

A)

B) 22.000,00

-,-- 22.000,00 409.498,94

518 11

A)

B) 23.000,00

-,-- 23.000,00 7.263,87

518 18

A)

B) -,---,-- -,--

518 31

A)

B) 6.466.500,00

-,-- 6.466.500,00 405.377,66

519 01

A)

B) 1.882.000,00

140.276,50 2.022.276,50

231.439,74 520 01

A)

B) 370.000,00

19.440,77 389.440,77

12.000,00 525 01

A)

B) 35.000,006.749,31 41.749,31

3.500,00

525 02

A)

B) 220.000,00

-,-- 220.000,00 38.954,09

527 01

46




Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)

A)B)

58.850,76 -,-- 58.850,76

546 49


B)309.693,22

-,-- 309.693,22 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

681 01

Entschädigungen an Gefangene und deren Angehörige infolge eines während der Haft erlittenen Unfalls

A)B)

-,-- -,-- -,--

681 02

Gefangenen- und Entlassenenfürsorge

Beteiligungen der Gefangenen sind durch Absetzen von der Ausgabe bei 681 02 zu vereinnahmen. Die Erläuterung ist verbindlich.

A)B)

430.411,28 -,-- 430.411,28

686 02

Forschungsaufgaben im Bereich des Strafvollzugs


64.540,00 -,-- 64.540,00

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

5.723.944,71 3.279.367,66 9.003.312,37

710 14

Justizvollzugsanstalt München Umbau der Torwache und weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit

A)B)

10.123,34 -,-- 10.123,34

710 15

Justizvollzugsanstalt München Umbau und Instandsetzung - z. T. Planung -

A)B)

1.534.195,32 -,-- 1.534.195,32

710 16

Justizvollzugsanstalt München Neubau einer Frauenabteilung und einer Jugendarrestanstalt

A)B)

595,00 42.953,89 43.548,89

710 17

Justizvollzugsanstalt München Sanierung der Entwässerungsanlagen, des Arbeitsbetriebsgebäudes und des Versorgungszentrums - z. T. Planung -

A)B)

756.601,57 812.367,85 1.568.969,42

711 20

Justizvollzugsanstalt München; Brandschutzmaßnahmen und Instandsetzung der betriebstechnischen Anlagen - Planung -

A)B)

73.264,50 -,-- 73.264,50

711 34

Justizvollzugsanstalt Bernau a. Chiemsee Erweiterung, Umbau, Instandsetzung - z. T. Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

712 01

Justizvollzugsanstalt Mühldorf a. Inn Erweiterung - z. T. Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

714 01

Justizvollzugsanstalt Landsberg a. Lech Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit, Erweiterung, Instandsetzung, Brandschutzmaßnahmen - z. T. Planung -

A)B)

297.392,36 2.130.034,84 2.427.427,20

715 21

Justizvollzugsanstalt Laufen-Lebenau Neubau eines Unterkunftsgebäudes und einer Abteilung für den offenen Vollzug

A)B)

1.451.443,97 2.581.167,67 4.032.611,64

47


04 05


A)

B) 55.000,00

-,-- 55.000,00 3.850,76

533 01

A)

B) 240.000,00

-,-- 240.000,00 69.693,22

546 49

A) B)

-,---,-- -,--

681 01

A)

B) 440.000,00

-,-- 440.000,00

9.588,72 681 02

A)

B) 64.600,00

-,-- 64.600,00

60,00 686 02

A) B)

6.020.000,001.294.634,67 7.314.634,67 1.688.677,70

701 01

A)

B) 250.000,00

1.110.036,36 1.360.036,36

1.349.913,02 710 14

A)

B) 800.000,00468.559,37 1.268.559,37 265.635,95

710 15

A)

B) -,--

84.610,41 84.610,41

41.061,52 710 16

A)

B) 700.000,00942.233,92 1.642.233,92

73.264,50

710 17

A)

B) -,---,-- -,-- 73.264,50

711 20

A)

B) -,---,-- -,--

711 34

A)

B) -,---,-- -,--

712 01

A)

B) 1.500.000,00

927.427,20 2.427.427,20

714 01

A)

B) 3.800.000,001.000.000,00 4.800.000,00

767.388,36

715 21

48




Justizvollzugsanstalt Neuburg-Herrenwörth Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit, Errichtung eines Arbeitsbetriebsgebäudes (Arbeitstherapie), Instandsetzung

A)B)

203.962,45 505.228,47 709.190,92

720 13

Justizvollzugsanstalt Straubing Erweiterung, Instandsetzung, Brandschutzmaßnahmen - z. T. Planung -

A)B)

10.059.686,73 -,-- 10.059.686,73

720 20

Justizvollzugsanstalt Straubing Neubau eines Versorgungszentrums und Erneuerung der Wärmeversorgung

A)B)

46.240,66 253.759,34 300.000,00

721 10

Justizvollzugsanstalt Landshut Neubau einer Justizvollzugsanstalt

A)B)

-,-- 334.327,76 334.327,76

725 11

Justizvollzugsanstalt Niederschönenfeld Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit, Erweiterung, Umbau, Instandsetzung - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

725 23

Justizvollzugsanstalt Kaisheim Umbau und Erweiterung des Torwachbereichs, Neubau der Küche und einer Sporthalle sowie Sanierung der Versorgungsbetriebe (Metzgerei, Bäckerei) - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

725 33

Justizvollzugsanstalt Kempten (Allgäu) Neubau einer Justizvollzugsanstalt

A)B)

-,-- -,-- -,--

726 21

Justizvollzugsanstalt Aichach Neubau eines Versorgungszentrums

A)B)

2.909.295,26 3.059.767,64 5.969.062,90

727 01

Justizvollzugsanstalt Memmingen Erweiterung, Umbau, Instandsetzung - z. T. Planung -

A)B)

797.082,94 -,-- 797.082,94

728 10

Justizvollzugsanstalt Augsburg Neubau einer Justizvollzugsanstalt

A)B)

15.027.301,58 11.956.698,42 26.984.000,00

730 08

Justizvollzugsanstalt Nürnberg Neubau eines Zu- und Abgangsbereichs, eines Unterkunftsgebäudes, eines Verwaltungsgebäudes mit Besuchsbereich und einer Torwache mit Fahrzeugschleuse - Planung -

A)B)

564,90 -,-- 564,90

730 10

Justizvollzugsanstalt Nürnberg Neubau einer Frauenabteilung und einer Jugendarrestanstalt - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

730 11

Justizvollzugsanstalt Nürnberg Sanierung und Neuordnung der Versorgungsbetriebe - z. T. Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

730 12

Justizvollzugsanstalt Nürnberg Sanierung der Untersuchungshaftanstalt - z. T. Planung -

A)B)

1.639.799,68 579.739,13 2.219.538,81

730 13

Justizvollzugsanstalt Nürnberg Sanierung von Dienstwohngebäuden - z. T. Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

735 10

Justizvollzugsanstalt Ebrach Erweiterung, Umbau, Instandsetzung - z. T. Planung -

A)B)

629.983,57 187.172,70 817.156,27

49


04 05


A)

B) 900.000,00

74.826,87 974.826,87

265.635,95 718 11

A)

B) 8.000.000,00

815.795,13 8.815.795,13 1.243.891,60

720 13

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

720 20

A)

B) 200.000,00137.979,45 337.979,45

3.651,69

721 10

A)

B) -,---,-- -,--

725 11

A)

B) -,---,-- -,--

725 23

A)

B) -,---,-- -,--

725 33

A)

B) 5.000.000,00

969.062,90 5.969.062,90

726 21

A)

B) 650.000,00

-,-- 650.000,00 147.082,94

727 01

A)

B) 17.000.000,00

-,-- 17.000.000,00 9.984.000,00

728 10

A)

B) -,---,-- -,-- 564,90

730 08

A)

B) -,---,-- -,--

730 10

A)

B) -,---,-- -,--

730 11

A)

B) 1.500.000,00

720.103,71 2.220.103,71

564,90 730 12

A)

B) -,---,-- -,--

730 13

A)

B) 800.000,00

17.156,27 817.156,27

735 10

50




Justizvollzugsanstalt St. Georgen-Bayreuth Neubau eines weiteren Zellengebäudes

A)B)

-,-- -,-- -,--

736 01

Justizvollzugsanstalt Hof Neubau von Arbeitsbetriebsräumen und einer Schleuse sowie Erweiterung der Umwehrungsmauer

A)B)

-,-- -,-- -,--

738 01

Justizvollzugsanstalt St. Georgen-Bayreuth Umbau, Instandsetzung, Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit - z. T. Planung -

A)B)

918.608,94 2.849.435,72 3.768.044,66

738 21

Justizvollzugsanstalt St. Georgen-Bayreuth; Sanierung des Versorgungszentrums und Neubau einer Sporthalle - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

741 01

Justizvollzugsanstalt Aschaffenburg; Erweiterung der Umwehrung, Neubau der Arbeits- und Versorgungsbetriebe, Erneuerung der Unterkunftsgebäude - Planung -

A)B)

3.651,69 -,-- 3.651,69

745 06

Justizvollzugsanstalt Amberg Erweiterung, Umbau, Instandsetzung

A)B)

2.567.388,36 -,-- 2.567.388,36

746 01

Justizvollzugsanstalt Regensburg Erweiterung, Umbau, Instandsetzung - z. T. Planung -

A)B)

3.253.083,98 3.031.543,69 6.284.627,67


811 01


419.944,43 17.044,75 436.989,18

812 01


A)B)

265.060,44 4.939,56 270.000,00

812 02

Erstausstattung der Kranken-, der Mutter-Kind-Abteilung, der Abteilung für den offenen Vollzug und des neuen Seminargebäudes mit Wohnheim der Justizvollzugsanstalt Aichach

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 03

Neuausstattung der Wäscherei der Justizvollzugsanstalt Aichach A)

B)-,-- -,-- -,--

812 04

Erstausstattung der privatfinanzierten Frauenhaftanstalt mit Mutter-Kind-Abteilung und Jugendarrestanstalt der Justizvollzugsanstalt München

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 05

Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software für die Einrichtung eines EDV-gestützten Gebäudemanagements

A)B)

-,-- 120.004,12 120.004,12

812 07

Teilneuausstattung der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalt Amberg

A)B)

55.467,15 34.994,64 90.461,79

812 11

Teilneu- und Ergänzungsausstattung der Ambulanz mit Zahnstation der Justizvollzugsanstalt St. Georgen-Bayreuth

A)B)

9.834,46 118,20 9.952,66

812 13

Ersatzbeschaffung einer Waschstraße und einer Wäschemangel für die Großwäscherei der Justizvollzugsanstalt St. Georgen-Bayreuth

A)B)

-,-- -,-- -,--

51


04 05


A)

B) -,---,-- -,--

735 53

A)

B) -,---,-- -,--

736 01

A)

B) 2.000.000,001.768.044,66 3.768.044,66

738 01

A)

B) -,---,-- -,--

738 21

A)

B) -,---,-- -,-- 3.651,69

741 01

A)

B) 1.800.000,00

-,-- 1.800.000,00 767.388,36

745 06

A)

B) 4.800.000,001.484.627,67 6.284.627,67

746 01

A) B)

400.000,0076.989,18 476.989,18

40.000,00

811 01

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

30.000,00 812 01

A)

B) -,---,-- -,--

812 02

A)

B) -,---,-- -,--

812 03

A)

B) -,---,-- -,--

812 04

A)

B) 150.800,00

43.054,59 193.854,59

73.850,47 812 05

A)

B) 100.000,00

461,79 100.461,79

10.000,00 812 07

A)

B) -,--

9.952,66 9.952,66

812 11

A)

B) -,---,-- -,--

812 13

52




Erwerb von verwaltungseigenen Fernmeldeanlagen, soweit die Ausgaben nicht zu den Baukosten gehören

A)B)

53.706,80 293,20 54.000,00

812 18

Erstausstattung der neuen Justizvollzugsanstalt Landshut A)

B)53.465,58

-,-- 53.465,58 812 20

Neuausstattung der sanierten Frauenanstalt der Justizvollzugsanstalt Nürnberg

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 21

Teilneuausstattung der Bäckerei, der Wäscherei, der Großküche, der Krankenabteilung, der Besuchsabteilung und des Ost- und Südbaus und des Bauteils N der Justizvollzugsanstalt München

A)B)

179.262,33 737,67 180.000,00

812 22

Erneuerung der Ausstattung des Versorgungszentrums und der Untersuchungshaftanstalt der Justizvollzugsanstalt Nürnberg

A)B)

61.802,07 42.450,08 104.252,15

812 24

Neuausstattung der generalsanierten Justizvollzugsanstalt Regensburg

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 25

Neuausstattung der sanierten Justizvollzugsanstalt Memmingen A)

B)44.418,07 2.582,55 47.000,62

812 27

Teilneuausstattung der Wäscherei der Justizvollzugsanstalt Landsberg a. Lech

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 28

Erneuerung der Haftraumausstattung und des Wäschereimaschinenparks der Justizvollzugsanstalt Niederschönenfeld

A)B)

143.022,12 -,-- 143.022,12

812 33

Ausstattung der neu zu errichtenden Sozialtherapeutischen Abteilungen für Gewaltstraftäter, der neu zu errichtenden Abteilungen des offenen Vollzugs in Jugendstrafanstalten sowie damit verbundener Maßnahmen

A)B)

266.396,26 166.506,74 432.903,00

812 34

Erst- und Neuausstattung der neuen Werkhalle in der Außenstelle Rothenfeld der Justizvollzugsanstalt Landsberg a. Lech

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 37

Erst- und Neuausstattung der Arbeitsbetriebe in der Justizvollzugsanstalt Niederschönenfeld

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 40

Erstausstattung des neuen Hauses für Sicherungsverwahrte in der Justizvollzugsanstalt Straubing

A)B)

116.553,57 603.446,43 720.000,00

812 42

Teilneuausstattung der Druckerei der Justizvollzugsanstalt Straubing

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 43

Optimierung des Betriebsablaufs durch Zusammenlegung der Schreinerei und der EDV-Möbelfertigung in der Justizvollzugsanstalt Straubing

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 48

Ausstattungsmaßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit in bayerischen Justizvollzugsanstalten

A)B)

1.550.085,89 -,-- 1.550.085,89

823 10

Pilotprojekt - Realisierung des Neubaus einer Frauenhaftanstalt mit Mutter-Kind-Abteilung sowie einer Jugendarrestanstalt für die Justizvollzugsanstalt München im Wege einer Public-Private-Partnership

Gegenseitig deckungsfähig mit 520 01.

A)B)

957.999,46 -,-- 957.999,46

823 12

Investive Ausgaben im Rahmen des Energiespar-Contractings A)

B)-,-- -,-- -,--

53


04 05


A)

B) 60.000,00

-,-- 60.000,00

6.000,00 812 15

A)

B) -,--

30.000,00 30.000,00 23.465,58

812 18

A)

B) -,---,-- -,--

812 20

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

20.000,00 812 21

A)

B) 80.000,0032.252,15 112.252,15

8.000,00

812 22

A)

B) -,---,-- -,--

812 24

A)

B) 50.000,002.000,62 52.000,62

5.000,00

812 25

A)

B) -,---,-- -,--

812 27

A)

B) 130.000,00

-,-- 130.000,00 13.022,12

812 28

A)

B) 450.000,00

53.925,12 503.925,12

71.022,12 812 33

A)

B) -,---,-- -,--

812 34

A)

B) -,---,-- -,--

812 37

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00

80.000,00 812 40

A)

B) -,---,-- -,--

812 42

A)

B) -,---,-- -,--

812 43

A)

B) 1.700.000,00

-,-- 1.700.000,00

149.914,11 812 48

A)

B) 958.000,00

-,-- 958.000,00

0,54 823 10

A)

B) -,---,-- -,--

823 12

54




71 Gefangenenpflege Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.

412 71

Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige A)

B)45.027,08

-,-- 45.027,08 427 71

Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit A)

B)681.202,34

-,-- 681.202,34 511 71

Bücher und Zeitschriften, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

A)B)

3.428.607,85 -,-- 3.428.607,85

514 71

Lebensmittel, andere Verbrauchsmittel und Kleingeräte einschl. der für ärztliche und zahnärztliche Versorgung

A)B)

17.161.768,61 -,-- 17.161.768,61

526 71

Kosten für Sachverständige und Beiratsmitglieder A)

B)478.919,41

-,-- 478.919,41 533 71

Allgemeine und berufliche Bildungsmaßnahmen für Gefangene außerhalb der Arbeitsverwaltung

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 04 05/271 01.

A)B)

334.119,94 -,-- 334.119,94

538 71

Ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen A)

B)7.605.899,75

-,-- 7.605.899,75 546 71


B)503.702,30

-,-- 503.702,30 547 71

Rundfunk- und Fernsehgebühren A)

B)142.614,33

-,-- 142.614,33 671 71

Erstattungen an Sonstige im Inland

Der Ansatz kann aus Stellengehältern des höheren Dienstes verstärkt werden.

A)B)

1.075.855,69 -,-- 1.075.855,69

812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

857.870,47 -,-- 857.870,47


B)32.315.587,77

-,-- 32.315.587,77 72 Arbeitsbetriebskosten

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 681 72, 682 72 und 701 72. Titel 427 72 einseitig deckungsfähig mit 681 72 und 682 72.

427 72

Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit A)

B)267.171,14

-,-- 267.171,14 511 72

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände A)

B)1.495.488,12

46.867,62 1.542.355,74 514 72

Werkstoffe, Haltung der Fahrzeuge


11.803.084,79 -,-- 11.803.084,79

518 72

Ausgaben für Leasing von Fahrzeugen der Arbeitsverwaltung A)

B)22.786,68

-,-- 22.786,68

55


04 05


A)

B) 55.000,00

-,-- 55.000,00

9.972,92 412 71

A)

B) 850.000,00

-,-- 850.000,00

168.797,66 427 71

A)

B) 2.900.000,00

-,-- 2.900.000,00 528.607,85

511 71

A)

B) 15.500.000,00

-,-- 15.500.000,00 1.661.768,61

514 71

A)

B) 450.000,00

-,-- 450.000,00 28.919,41

526 71

A)

B) 260.000,00

-,-- 260.000,00 74.119,94

533 71

A)

B) 6.640.000,00

-,-- 6.640.000,00 965.899,75

538 71

A)

B) 510.000,00

-,-- 510.000,00

6.297,70 546 71

A)

B) 175.000,00

-,-- 175.000,00

32.385,67 547 71

A)

B) 550.000,00

-,-- 550.000,00 525.855,69

671 71

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00 57.870,47

812 71

A)

B) 28.690.000,00

-,-- 28.690.000,003.843.041,72 217.453,95

Saldo 3.625.587,77

A)

B) 225.000,00

-,-- 225.000,00 42.171,14

427 72

A)

B) 1.518.000,00

-,-- 1.518.000,00 24.355,74

511 72

A)

B) 11.094.000,00

-,-- 11.094.000,00 709.084,79

514 72

A)

B) 15.400,00

-,-- 15.400,00 7.386,68

518 72

56




Forschungsaufträge zur Neuorganisation des Arbeitswesens A)

B)-,-- -,-- -,--

527 72

Reisekostenvergütungen und Entschädigungen bei Außenarbeiten

A)B)

38.537,44 3.852,56 42.390,00

533 72

Berufsbildung der Gefangenen im Rahmen der Arbeitsverwaltung

A)B)

448.430,18 -,-- 448.430,18

547 72

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)791.503,93

-,-- 791.503,93 671 72

Erstattungen an Unternehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

681 72

Arbeitsentgelt, Ausbildungsbeihilfe, Ausgleichsentschädigung und Taschengeld für Gefangene


A)B)

15.103.897,38 -,-- 15.103.897,38

682 72

Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit

Gemäß Art. 206 BayStVollzG und § 347 Nr. 3 SGB III einbehaltene Beträge können von der Ausgabe abgesetzt werden.

A)B)

4.690.861,75 -,-- 4.690.861,75

701 72

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der Arbeitsverwaltung

A)B)

1.091.205,90 284.794,10 1.376.000,00

811 72

Erwerb von Kraftfahrzeugen A)

B)262.679,60

-,-- 262.679,60 812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

915.593,81 -,-- 915.593,81

821 72

Erstattungen an Unternehmer für Investitionen A)

B)9.000,00

-,-- 9.000,00 Summe der Titelgruppe A)

B)36.940.240,72

335.514,28 37.275.755,00 99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.

511 99


A)B)

951.899,28 4.979,57 956.878,85

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)79.221,15

-,-- 79.221,15 518 99


A)B)

-,-- -,-- -,--

519 99

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Leitungsverlegungen, Uminstallationen usw.

A)B)

-,-- 47.830,96 47.830,96

525 99


B)13.847,01 10.452,99 24.300,00

526 99

Ausgaben für Sachverständige, EDV-Programmberater, EDV-Gutachter

A)B)

57.667,60 35.632,40 93.300,00

57


04 05


A)

B) -,---,-- -,--

526 72

A)

B) 47.100,00

-,-- 47.100,00

4.710,00 527 72

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00 48.430,18

533 72

A)

B) 807.500,00

-,-- 807.500,00

15.996,07 547 72

A)

B) -,---,-- -,--

671 72

A)

B) 14.140.000,00

-,-- 14.140.000,00 963.897,38

681 72

A)

B) 4.300.000,00

-,-- 4.300.000,00 390.861,75

682 72

A)

B) 1.280.000,00

-,-- 1.280.000,00 96.000,00

701 72

A)

B) 248.700,00

-,-- 248.700,00 13.979,60

811 72

A)

B) 812.400,00

-,-- 812.400,00 103.193,81

812 72

A)

B) 9.000,00

-,-- 9.000,00

821 72

A)

B) 34.897.100,00

-,-- 34.897.100,002.399.361,07 20.706,07

Saldo 2.378.655,00

A)

B) 1.100.000,00

-,-- 1.100.000,00

143.121,15 511 99

A)

B) 71.100,00

-,-- 71.100,00 8.121,15

514 99

A)

B) -,---,-- -,--

518 99

A)

B) 50.000,002.830,96 52.830,96

5.000,00

519 99

A)

B) 77.000,00

-,-- 77.000,00

52.700,00 525 99

A)

B) 123.300,00

-,-- 123.300,00

30.000,00 526 99

58





B)-,-- -,-- -,--

534 99


A)B)

-,-- 38.059,16 38.059,16

535 99

Miete für Software A)

B)-,-- -,-- -,--

815 99


A)B)

332.210,84 -,-- 332.210,84

981 99

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)1.434.845,88

136.955,08 1.571.800,96 Gesamtausgaben A)

B)368.993.001,73 33.932.892,37 402.925.894,10

Abschluss


47.617.763,25 -,-- 47.617.763,25



505.819,64 -,-- 505.819,64

Gesamteinnahmen A)

B)48.123.582,89


B)210.506.728,30


B)81.570.916,57

869.074,17 82.439.990,74 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

21.365.566,10 -,-- 21.365.566,10

Baumaßnahmen A)

B)48.995.417,41 31.888.358,88 80.883.776,29


B)6.554.373,35

993.117,94 7.547.491,29 Besondere Finanzierungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamtausgaben A)

B)368.993.001,73 33.932.892,37 402.925.894,10

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-320.869.418,84 -33.932.892,37 -354.802.311,21

59


04 05


A)

B) -,---,-- -,--

533 99

A)

B) 71.100,00

-,-- 71.100,00

33.040,84 534 99

A)

B) -,---,-- -,--

535 99

A)

B) 221.300,00

-,-- 221.300,00 110.910,84

815 99

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

200.000,00 981 99

A)

B) 1.913.800,00

2.830,96 1.916.630,96119.031,99 463.861,99

Saldo 344.830,00 A)

B) 373.057.800,0014.176.951,20 387.234.751,20 44.874.740,15

29.183.597,25

Saldo 15.691.142,90

A) B)

46.413.000,00-,-- 46.413.000,00 1.295.264,56

90.501,31

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00 250.911,27

45.091,63

A)

B) 46.713.000,00

-,-- 46.713.000,00 1.546.175,83

135.592,94

Saldo 1.410.582,89 A)

B) 211.862.800,00

1.297.897,65 213.160.697,65 22.571.037,53

25.042.665,50

A)

B) 76.730.200,00

815.318,85 77.545.518,85 5.830.487,74

936.015,85

A)

B) 19.494.600,00

-,-- 19.494.600,00 1.880.614,82

9.648,72

A)

B) 57.300.000,0011.815.098,59 69.115.098,59 14.270.157,64

2.501.479,94

A)

B) 7.470.200,00

248.636,11 7.718.836,11 322.442,42

493.787,24

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00 -,--

200.000,00

A)

B) 373.057.800,0014.176.951,20 387.234.751,20 44.874.740,15

29.183.597,25

Saldo 15.691.142,90 A)

B) -326.344.800,00-14.176.951,20 -340.521.751,20 -43.328.564,32

-29.048.004,31

Saldo -14.280.560,01

60


04 07 Verbraucherschutz und Verbraucherinformationen



dgl.

119 49

Vermischte Einnahmen A)B)

785,69 -,-- 785,69



231 01

Zuweisungen des Bundes zur Förderung wissenschaftlicher Untersuchungen


A)B)

-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)785,69

-,-- 785,69 Ausgaben


526 21

Kosten für die Erteilung von Studien, Gutachten und Forschungsaufträgen

Zu 526 21 und 683 01: Gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 231 01. Aus dem Ansatz können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden.

A)B)

187.909,39 59.117,15 247.026,54

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

683 01

Zuschüsse zur Förderung von wissenschaftlichen Veranstaltungen, von Kongressen und von Forschungsvorhaben

Aus dem Ansatz können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden. Vgl. Vermerk zu 526 21. Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

5.396,12 158.019,71 163.415,83

686 01

Förderung der Verbraucheraufklärung

Gegenseitig deckungsfähig mit TG 52, 53 und 55. Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

2.888.629,00 -,-- 2.888.629,00


815 01

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software für das Verbraucherinformationssystem

Gegenseitig deckungsfähig mit TG 52, 53 und 55 (vgl. auch Tit. 686 01).

A)B)

25.821,67 -,-- 25.821,67

61


04 07


A) B)

-,---,-- -,-- 785,69

119 49

A) B)

-,---,-- -,--

231 01

A)

B) -,---,-- -,-- 785,69

-,--

Saldo 785,69

A) B)

294.300,00156.476,54 450.776,54

203.750,00

526 21

A) B)

165.300,0014.645,83 179.945,83

16.530,00

683 01

A)

B) 2.125.300,00

-,-- 2.125.300,00 763.329,00

686 01

A) B)

177.800,00-,-- 177.800,00

151.978,33

815 01

62




52 Allgemeine VerbraucherschutzmaßnahmenTitel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. TG 52, 53 und 55 gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 686 01.

531 52

Fachveröffentlichungen A)

B)47.755,55

-,-- 47.755,55 536 52

Kosten des Verbraucherbeirats A)

B)3.193,60

-,-- 3.193,60 540 52

Veranstaltungskosten A)

B)83.154,78


B)134.103,93

-,-- 134.103,93 53 Verbraucherschutzinitiativen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk zu 686 01 und TG 52. Gegenseitig deckungsfähig mit 04 01 TG 99.

526 53

Bürgergutachten A)

B)-,-- -,-- -,--

536 53

Verbraucherschutzpreis A)

B)-,-- -,-- -,--

540 53

Veranstaltungskosten A)

B)-,-- -,-- -,--

547 53


B)-,-- -,-- -,--

684 53

Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen A)

B)520.761,00

-,-- 520.761,00 685 53

Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen A)

B)-,-- -,-- -,--

686 53

Zuschüsse an Sonstige A)

B)156.208,00


B)676.969,00

-,-- 676.969,00 55 Digitale Bürger- und Mitarbeiterinformationssysteme

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk zu 686 01 und TG 52.

526 55

Kosten für Sachverständige A)

B)13.424,00

-,-- 13.424,00

63


04 07


A)

B) 79.500,00

-,-- 79.500,00

31.744,45 531 52

A)

B) 18.800,00

-,-- 18.800,00

15.606,40 536 52

A)

B) 104.200,00

-,-- 104.200,00

21.045,22 540 52

A)

B) 202.500,00

-,-- 202.500,00-,-- 68.396,07

Saldo 68.396,07

A)

B) -,---,-- -,--

526 53

A)

B) 38.200,00

-,-- 38.200,00

38.200,00 536 53

A)

B) -,---,-- -,--

540 53

A)

B) -,---,-- -,--

547 53

A)

B) 177.600,00

-,-- 177.600,00 343.161,00

684 53

A)

B) 629.800,00

-,-- 629.800,00

629.800,00 685 53

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

143.792,00 686 53

A)

B) 1.145.600,00

-,-- 1.145.600,00343.161,00 811.792,00

Saldo 468.631,00

A)

B) 24.700,00

-,-- 24.700,00

11.276,00 526 55

64





B)22.335,90


B)35.759,90


B)3.954.589,01

217.136,86 4.171.725,87 Abschluss


785,69 -,-- 785,69

Gesamteinnahmen A)

B)785,69

-,-- 785,69 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)357.773,22

59.117,15 416.890,37 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

3.570.994,12 158.019,71 3.729.013,83


B)25.821,67


B)3.954.589,01


B)-3.953.803,32

-217.136,86 -4.170.940,18

65


04 07


A)

B) 44.400,00

-,-- 44.400,00

22.064,10 547 55

A)

B) 69.100,00

-,-- 69.100,00-,-- 33.340,10

Saldo 33.340,10 A)

B) 4.179.900,00

171.122,37 4.351.022,37 1.106.490,00

1.285.786,50

Saldo 179.296,50

A) B)

-,---,-- -,-- 785,69

-,--

A)

B) -,---,-- -,-- 785,69

-,--

Saldo 785,69 A)

B) 604.100,00156.476,54 760.576,54 -,--

343.686,17

A)

B) 3.398.000,00

14.645,83 3.412.645,83 1.106.490,00

790.122,00

A)

B) 177.800,00

-,-- 177.800,00 -,--

151.978,33

A)

B) 4.179.900,00

171.122,37 4.351.022,37 1.106.490,00

1.285.786,50

Saldo 179.296,50 A)

B) -4.179.900,00

-171.122,37 -4.351.022,37 -1.105.704,31

-1.285.786,50

Saldo -180.082,19

66


Epl. 04 Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss Epl. 04


879.565.046,71 -,-- 879.565.046,71



1.967.112,94 -,-- 1.967.112,94

Gesamteinnahmen A)

B)881.532.159,65


B)1.219.556.433,38

1.084.602,20 1.220.641.035,58 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)547.462.514,59

1.036.159,75 548.498.674,34 Ausgaben für den Schuldendienst A)

B)471.876,32

-,-- 471.876,32 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

34.363.748,35 498.977,51 34.862.725,86

Baumaßnahmen A)

B)73.649.416,23 48.150.971,76 121.800.387,99


B)20.847.698,48

993.117,94 21.840.816,42 Besondere Finanzierungsausgaben A)

B)5.077.144,32


B)1.901.428.831,67

51.763.829,16 1.953.192.660,83 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-1.019.896.672,02

-51.763.829,16 -1.071.660.501,18

68

04Epl.

Haushaltsjahr 2012

Anlage I

Bayerisches Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Übe r s i ch t

der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründungsowie

Erläuterungen der sonstigen Mehrausgaben

Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen

69

und

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums

der Finanzen, Datum und Aktenzeichensowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

€

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

€

KapitelTitel

1 2 3 4

Erläuterung der Abkürzungen :

AB = Ausgabebefugnis

Abgl. = Abgleichung

Anl. = Anlage

ant. = anteilige

apl. = außerplanmäßige

AR = Ausgaberest

BA = Bauabschnitt

BayHO = Bayerische Haushaltsordnung

D. i. B. = Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

DBestHG = Durchführungsbest. zum Haushaltsgesetz

E = Einnahme

Einsp. = Einsparung

ged. d. = gedeckt durch

glh. = gleichhohe

HG = Haushaltsgesetz

HGr. = Hauptgruppe

HvR = Haushaltsvollzugsrichtlinien 2011/2012

IA = Istausgabe

IE = Isteinnahme

MeA = Mehrausgabe

MeE = Mehreinnahme

MiA = Minderausgabe

MiE = Mindereinnahme

PA = Personalausgaben

TG = Titelgruppe

üpl. = überplanmäßige

VM = Verstärkungsmittel

ZR = Zentralrechnung

zweckgeb. = zweckgebundene





€


und Mehrausgaben

€

KapitelTitel

1 2 3 4

70

0401 Ministerium

422 01 66.670,70 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

428 01 9.425,80 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

428 21 3.808,20 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

428 41 33.370,35 - Anlage V/1



514 11 489,48 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)



529 01 6.271,436.271,43 1.271,43 MeA

-5.000,00VM Kap. 13 03 Tit. 529 03 (Anlage V/3)

1.271,43verbleiben MeA

Die Mehrausgabe resultiert aus einer Fehlbuchung.

Einsparung erfolgte durch Kap. 04 01 Tit. 531 11

(Resteplan 2012)









0402 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl . 04

281 14 apl. 13.560,00 -

422 45 183,00 183,00 Die MeA resultiert aus einer Fehlbuchung. Einsparung erfolgt bei Kap. 04 02

Tit. 443 16 (Resteplan 2012)



526 01 39.140,86 39.140,86 Die Mehrausgabe ist vor allem auf klagevorbereitende Arbeiten (Klärung der

Erfolgsaussichten einer Klage im Zusammenhang mit den Baumängeln der

Frauenabteilung und der Jugendarrestanstalt in München) zurückzuführen.

Einsparung durch Kap. 04 04 Tit. 422 26. FMS vom 26. Februar 2013,

Gz: 14 - H 1200/04 - 6045/13.





€


und Mehrausgaben

€

KapitelTitel

1 2 3 4

71

(0402)

527 21 55.175,69 55.175,69 Die Mehrausgabe ist vor allem auf die verstärkte Teilnahme von den ge-

wählten Personalratsmitgliedern an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen

zurückzuführen. Bei den Ausgaben handelt es sich um die von den Dienststellen

gem. Art. 44 Abs. 1 BayPVG zu tragenden Kosten, deren Höhe von der

Justizverwaltung nicht beeinflusst werden kann. Ausgleich durch Kap. 04 02

Tit. 422 26. FMS vom 26. Februar 2013, Gz: 14 - H - 1200/04 - 6044/13.

532 01 1.146,01 1.146,01 Ausgleich durch Kap. 04 04 Tit. 459 11 (8.3.1 HvR)

549 27 390.000,00 - Gedeckt durch globale Mehrausgabe bei Kap. 13 03 Tit. 548 01

972 02 491.900,00 - Anlage VI/1

972 03 2.354.500,00 - Anlage VI/1


981 12 1.999.078,00 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

981 16 982,32 982,32 Einsparung durch Kap. 04 02 Tit. 443 16 (8.3.1 HvR)

424 61 47.434,55 - Abgleich der TG 61 - 65

432 61 8.979.802,137.271.881,48 - MeA

434 61 -4.994.160,5119.664,05 - MiA

446 61 3.985.641,621.640.822,05 - Verbleiben MeA

-3.985.641,62VM aus Kap. 13 03 Tit. 461 01 (Anlage V/3)

0,00Verbleiben

0404 Gerichte und Staatsanwaltschaften

422 01 1.648.931,60 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben


422 41 91.305,20 - Anlage V/1




428 41 56.731,35 - Anlage V/1







519 01 3.514.644,00 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII) und Anlage V/3

526 22 3.201.312,64 1.422.262,68 Abgleich Gr. 526 (Auslagen in Rechtssachen)

526 23 15.599.518,583.299.284,99 - MeA

526 24 -14.497.029,794.704.886,91 - MiA

526 28 1.102.488,794.394.034,04 - verbleiben MiA





€


und Mehrausgaben

€

KapitelTitel

1 2 3 4

72

(0404)

319.773,89Deckung für Kap. 04 04 Tit. 632 01

1.422.262,68Verbleiben üpl. Ausgaben

Ausgleich durch Kap. 04 04 Tit. 422 26. FMS vom

26. Februar 2013, Gz: 14 - H - 1200/04 - 6046/13.

Die Mehrausgabe beruht vor allem auf der starken

Zunahme von Entschädigungen der gerichtlich be-

stellten Verteidiger und der in Strafsachen beige-

ordneten Rechtsanwälte (Tit. 526 22)


547 01 38.133,95 - MeE bei 04 04/271 01 und Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

575 01 71.876,32 71.876,32 Mit dem Inkrafttreten des Hinterlegungsgesetzes zum 1. Dezember 2010 ist die

Verzinsungspflicht grundsätzlich weggefallen. Es müssen jedoch weiterhin

Altfälle abgewickelt werden. Ausgleich durch Kap. 04 04 Tit. 422 26.

FMS vom 26. Februar 2013, Gz. 14- H 1200/04-5785/13

632 01 183.359,59 - Deckung durch Kap. 04 04 Tit. 526 29

701 01 2.091.940,33 - Anlage V/3

710 42 3.958.887,99 - Anlage VII/1

711 05 49.349,20 - Anlage VII/1

714 01 3.000,61 - Anlage VII/1

726 31 9.333.565,98 - Anlage V/3 und Anlage VII/1

735 02 2.461.418,03 - Anlage VII/1

735 21 3.519,71 - Anlage VII/1

747 01 382.401,05 - Anlage VII/1






632 99 656.216,98 - Deckung durch MeE bei Kap. 04 04 Tit. 232 02

0405 Justizvollzugsanstalten

422 21 729.515,94 - Deckung innerhalb der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

422 41 403.683,00 - Anlage V/1

428 07 21.157.456,59 - Deckung innerhalb der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben


428 41 198.026,28 - Anlage V/1








€


und Mehrausgaben

€

KapitelTitel

1 2 3 4

73

(0405)







519 01 405.377,66 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII) und Anlage V/3




701 01 1.688.677,70 - Anlage V/3

710 15 265.635,95 - Anlage VII/1

711 20 73.264,50 - Anlage VII/1

720 13 1.243.891,60 - Anlage VII/1

727 01 147.082,94 - Anlage VII/1

728 10 9.984.000,00 - Anlage V/3

730 08 564,90 - Anlage VII/1

741 01 3.651,69 - Anlage VII/1

745 06 767.388,36 - Anlage VII/1



511 71 528.607,85 528.607,85 Abgleich TG 71 (Gefangenenpflege)

514 71 3.843.041,721.661.768,61 1.661.768,61 MeA

526 71 -217.453,9528.919,41 28.919,41 MiA

533 71 -110.854,7474.119,94 74.119,94 Deckung durch Einnahme bei Tit. 04 05/271 01

538 71 3.514.733,03965.899,75 965.899,75 verbleiben üpl. Ausgaben

671 71 -788.700,00525.855,69 255.417,47 Einsparung durch 12,5 freigehaltene Stellengehälter

812 71 57.870,47 - des höheren Dienstes (BesGr. A 15/1x, A 14/8x,

A 13/3,5x)

2.726.033,03verbleiben

Die MeA beruhen zum überwiegenden Teil auf dem

nicht steuerbaren Anstieg der Ausgaben für Medikamente für

Medikamente für schwerst und mehrfach erkrankte

Gefangene (Tit. 514 71) sowie für den nicht steuer-

baren, exorbitant angewachsenen ärztlichen und

zahnärztlichen Behandlungskosten im Bereich der

Gefangenen (Tit. 538 71). Daneben sind die Mehr-

ausgaben weiter gestiegenen Lebensmittelpreisen

sowie nur schwer kalkulierbaren Kosten auf Grund

behördlicher Anordnungen im Rahmen von Kontrollen





€


und Mehrausgaben

€

KapitelTitel

1 2 3 4

74

(0405)

insbesondere zur Einhaltung der gesetzlich geregelten

Hygienestandards im medizinischen Bereich sowie

in den Großküchen und Wäschereien (Tit. 511 71)

geschuldet. FMS vom 15. März 2013, Gz:

14 - H 1200/04 - 5788/13

427 72 42.171,14 42.171,14 Ausgleich durch Kap. 04 04 Tit. 422 26. Die Mehrausgaben ergeben sich im

Wesentlichen aus dem anhaltend hohen Bedarf an zu leistenden und zu

vergütenden Unterrichtsstunden der nebenamtlichen Lehrkräfte.

FMS vom 26. Februar 2013, Gz: 14 - H 1200/04 - 5789/13





681 72 963.897,38 963.897,38 Die nicht steuerbaren Ausgaben sind Folge des gesetzlichen Auftrags, die

Gefangenen zu beschäftigen sowie aus- und fortzubilden. FMS vom

26. Februar 2013, Gz: 14 - H 1200/04 - 5791/13

682 72 390.861,75 390.861,75 Die nicht steuerbaren Ausgaben sind Folge des gesetzlichen Auftrags, die

Gefangenen zu beschäftigen sowie aus- und fortzubilden.

FMS vom 26. Februar 2013, Gz. 14-H 1200/04-5788/13

701 72 96.000,00 - Anlage V/3





0407 Verbraucherschutz und Verbraucherinformationen

686 01 763.329,00763.329,00 - MeA

-151.978,33Deckung von 04 07/815 01

-31.744,45Deckung von 04 07/531 52

-15.606,40Deckung von 04 07/536 52

-21.045,22Deckung von 04 07/540 52

-38.200,00Deckung von 04 07/536 53

-504.754,60Deckung von 04 07/685 53

0,00Summe

Epl. 04 Anlage IV

Bayer. Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Haushaltsjahr 2012

über Veränderungen der Haushaltsbeträge und Vorjahresreste auf Grund des Haushaltsgesetzes(Nachtragshaushaltsgesetzes) und bzw. oder des Art. 50 BayHO

Veränderung der Zustimmung des Staats-Haushaltsbeträge Vorjahresreste ministeriums der Finanzen

€ € vom .............. Nr. ..............

2 3 4

Einnahmen

Bisherige Einzelplan-Summe: 858.311.300,00

Neue Einzelplan-Summe: 858.311.300,00

Ausgaben

Bisherige Einzelplan-Summe: 1.908.121.200,00 29.572.253,50

Verminderung (-) / Erhöhung (+)gem. Restelisten 2011 0,00

Verminderung (-) bzw.Erhöhung (+) gemäßArt. 50 BayHO

von nach FMS v.

Neue Einzelplan-Summe: 1.908.121.200,00 29.572.253,50

N a c h w e i s u n g

77

Epl. 04 Anlage V/1


Titel 422 41 Titel 428 41Kapitel Mehrarbeits- Überstunden- Titel Titel Titel Bemerkung

vergütungen vergütungen€ € € € €

1 2 3 4 5 6 7

04 01 33.370,35

04 02 5,20

04 04 91.305,20 56.731,35

04 05 403.683,00 198.026,28

Summe: 494.993,40 288.127,98

Verstärkungs-mittel 726.898,61 160.000,00

MeA/MiA -231.905,21 128.127,98 1)

1) Tit. 428 41: Ausgleich durch 422 41, Ziff. 12.1 DBestHG 2011/2012

(ohne Titel 548 01)

Mehrausgabe bei

Haushaltsjahr 2012


der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 04 02 Tit. 422 41 und 428 41 veranschlagten Verstärkungsmittel

78

Epl. 04 Anlage V/2

Bayer. Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Haushaltsjahr 2012

Kapitel Kapitel Kapitel BemerkungTitel Betrag Titel Betrag Titel Betrag

€ € €

1 2 3 4 5 6 7

04 05

517 01 293.016,80 €

518 11 409.498,94 €

514 72 107.484,26 €810.000,00 €

Mehrausgabe bei


der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 04 02 Tit. 548 01veranschlagten Verstärkungsmittel

79

Epl. 04 Anlage V/3

Bayer. Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Haushaltjahr 2012

von Betrag fürKapitel Kapitel BemerkungenTitel € Titel

1 2 3 4

03 63 04 04

701 48 296.000,00 519 01

600.000,00 701 01

04 05

226.750,00 519 01

2.020.000,00 701 01

96.000,00 701 72

13 03 04 01

529 03 5.000,00 529 01

461 01 3.985.641,62 04 02

TG 61 - 65

13 03 04 04

701 13 2.198.900,00 701 01

701 14 2.000.000,00 701 01

710 01 6.016.000,00 726 31

04 05

701 14 1.000.000,00 701 01

710 01 9.984.000,00 728 10


der Verstärkungsmittel von/für Einzelplan

80

Einzelplan 04 Anlage VI/1

Bayerisches Staatsministerium der Justiz Haushaltsjahr 2012und für Verbraucherschutz

Minderausgaben beiKap....... Kap.......

Kapitel Tit......... Tit.........

Titel € € €1 2 3 4

04 02549 27 195.000,00 Haushaltsmäßiger Ausgleich erfolgt bei Kap. 13 03 Tit. 548 01

04 02972 02 491.900,00 Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

972 03 2.354.500,00 04 04 1.063.967,00 422 26

04 05 1.290.533,00 422 01

Summe 3.041.400,00

Einsparung


veranschlagten Minderausgabender Einsparungen zugunsten der bei Kapitel 04 02 Titel 549 27 und 972 02

81

Haushaltsjahr

Einzelplan

2012

04 Anlage VII/1

Nachweisung

über die bei einzelnen Titeln der Anlage S (Staatlicher Hochbau) vorgenommenen Verstärkungen

gemäß Nummer DBestHG

Bayerisches Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

1.3

82

Kapitel

Titel

Haushalts-

betrag

€

Verstärkung (+)

Einsparung (-)

gemäß DBestHG

€

von (+)

für (-)

Kap./Tit.2 3 41

04 0404 04

710 35 500.000,00 -755.301,22 -04 04/735 02

710 42 1.800.000,00 +3.958.887,99 +04 04/711 01

710 50 1.000.000,00 -200.204,61 -04 04/735 02

711 01 5.864.000,00 -2.725.066,39 -04 04/726 31

-788.976,89 -04 04/735 02

-3.958.887,99 -04 04/710 42

-49.349,20 -04 04/711 05

-3.519,71 -04 04/735 21

-382.401,05 -04 04/747 01

-3.000,61 -04 04/714 01

-7.911.201,84

711 05 0,00 +49.349,20 +04 04/711 01

714 01 0,00 +3.000,61 +04 04/711 01

726 31 0,00 +2.725.066,39 +04 04/711 01

+592.499,59 +04 04/727 01

+3.317.565,98

727 01 1.700.000,00 -592.499,59 -04 04/726 31

735 02 4.000.000,00 +755.301,22 +04 04/710 35

+788.976,89 +04 04/711 01

+200.204,61 +04 04/710 50

+716.935,31 +04 04/740 01

+2.461.418,03

735 21 0,00 +3.519,71 +04 04/711 01

740 01 1.136.000,00 -716.935,31 -04 04/735 02

747 01 2.500.000,00 +382.401,05 +04 04/711 01

04 0504 05

710 14 250.000,00 -1.243.891,60 -04 05/720 13

-106.021,42 -04 05/727 01

83

Kapitel

Titel

Haushalts-

betrag

€

Verstärkung (+)

Einsparung (-)

gemäß DBestHG

€

von (+)

für (-)

Kap./Tit.2 3 41

-1.349.913,02

710 15 800.000,00 +265.635,95 +04 05/718 11

710 16 0,00 -41.061,52 -04 05/727 01

710 17 700.000,00 -73.264,50 -04 05/711 20

711 20 0,00 +73.264,50 +04 05/710 17

715 21 3.800.000,00 -767.388,36 -04 05/745 06

718 11 900.000,00 -265.635,95 -04 05/710 15

720 13 8.000.000,00 +1.243.891,60 +04 05/710 14

721 10 200.000,00 -3.651,69 -04 05/741 01

727 01 650.000,00 +106.021,42 +04 05/710 14

+41.061,52 +04 05/710 16

+147.082,94

730 08 0,00 +564,90 +04 05/730 12

730 12 1.500.000,00 -564,90 -04 05/730 08

741 01 0,00 +3.651,69 +04 05/721 10

745 06 1.800.000,00 +767.388,36 +04 05/715 21

0,00

BudgetabschlüsseAnlage VIII

Epl. 04

Einzelplan A) HaushaltsbetragB) VorjahresrestC) Mehr-/Mindereinn. (+/-)D) Deckung (+von/-für)E) VM (+von/-für)F) VM v. gem. bewirtsch. PA

A) Ausgabebefugnis (Sp. 2A mit 2F)B) Abzüglich IstbetragC) = Rechnerischer Rest (Sp. 3A - 3B)

A) Haushaltsges. Einsp.B) Abschließende WilligungC) Einsparung für üpl./apl.D) Einsparung für glob. MiAE) In Abgang zu stellenF) FM-Einzug

1 2 3 4

Zwischenabschluss

Budgetierte Ansätze

Kapitel 04 01

A)B)C)D)E)F)

3.636.800,00513.431,58

850,00-48.870,4233.370,35

0,00

2012Verbl. Rest für HJ

A)B)C)

4.135.581,513.888.760,98

246.820,53

A)B)C)D)E)F)

137.300,000,00

1.271,430,000,000,00

108.249,10

Zwischenabschluss


Kapitel 04 02

A)B)C)D)E)F)

4.457.500,00234.201,38

0,002.059.208,46

-1.593.116,180,00


A)B)C)

5.157.793,664.748.174,21

409.619,45

A)B)C)D)E)F)

97.000,000,00

2.311,330,000,000,00

310.308,12

Zwischenabschluss


Kapitel 04 04

A)B)C)D)E)F)

124.672.700,003.401.321,47

82.633,091.362.418,39

444.036,550,00


A)B)C)

129.963.109,50126.705.078,61

3.258.030,89

A)B)C)D)E)F)

2.237.275,000,000,00

491.900,000,000,00

528.855,89

Zwischenabschluss


Kapitel 04 05

A)B)C)D)E)F)

57.557.200,002.221.576,11

822.436,32216.096,39

1.580.588,810,00


A)B)C)

62.397.897,6359.191.375,36

3.206.522,27

A)B)C)D)E)F)

1.531.350,000,000,000,000,42

234.084,79

1.441.087,06

Abschluss


Epl. 04

A)B)C)D)E)F)

190.324.200,006.370.530,54

905.919,413.588.852,82

464.879,530,00


A)B)C)

201.654.382,30194.533.389,16

7.120.993,14

A)B)C)D)E)F)

4.002.925,000,00

3.582,76491.900,00

0,42234.084,79

2.388.500,17

84

Einzelplan 04 Anlage IX

Bayerisches Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Haushaltsjahr 2012

EUR EUR1 2 3 4 5

04 01

815 99 156.000,0 539.634,77 Deckung innerhalbdes Budgets (Anl. VIII)

04 02

981 12 2.621.900,0 1.999.078,00 Deckung innerhalbdes Budgets (Anl. VIII)

04 04

428 21 4.959.300,0 764.765,94 Deckung innerhalbdes Budgets (Anl. VIII)

519 01 9.354.500,0 3.514.644,00 Deckung innerhalbdes Budgets (Anl. VIII)

04 05



N a c h w e i s u n gder Mehrausgaben die bei einem Titel einen Betrag von 500.000 € übersteigen und im Rahmen

der Nrn. 12.1 und 12.7 DBestHG aus Einsparungen bzw. Mehreinnahmen geleistet wurden (Bericht gemäß Nr. 12.8 DBestHG)

BemerkungHaushalts-

betragKapitelTitel

Mehrausgabe (+)gemäß Nr. 12.1

und 12.7 DBestHG

Einsparungen bei (-)Mehreinnahmen bei (+)

Kap./Tit.

85

Documents

2 · V/1 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 04 02 Tit. 422 41 und 428 41 veranschlagten Verstärkungsmittel (ohne Tit. 548 01) V/2 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten