Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Haushalt 2020
Fachabteilung I.1 Finanzen1
J A P 2019
Erträge: 52,0 Mio.€
davon Gewerbe‐St. 21,0 Mio.€
Aufwand: 47,0 Mio.€
davon Kreisumlage 7,5 Mio.€
Jugendamtsumlage 7,0 Mio.€
Ergebnis: 5,0 Mio.€
Plan 2020
46,0 Mio.€
16,5 Mio.€
48,5 Mio.€
9,2 Mio.€
8,9 Mio.€
‐2,5 Mio.€
Saldo
4,5 Mio.€
1,7 Mio.€
1,9 Mio.€
8,1 Mio.€
Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020
Haushalt 2020
Fachabteilung I.1 Finanzen2
Die Realsteuerhebesätze haben sich wie folgt entwickelt: 2020 2019 2016 – 2018
Grundsteuer A: 223 v.H. (223 v.H.) + 4 % 217 v.H.Grundsteuer B: 443 v.H. (443 v.H.) +14 % 429 v.H.Gewerbesteuer: 418 v.H. (418 v.H.) + 1 % 417 v.H.
Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020
Zuweisung aus dem GFG 2020 2020 2019Schlüsselzuweisungen 0 € (984.000 €)Investitionspauschalen 1.911.000 € (1.851.000 €)Schul‐/Bildungspauschale 789.000 € (770.000 €)Aufwands‐ und Unterhaltungspauschale 341.000 € (314.000 €)Kompensationsleistungen Familienlastenausgleich 992.000 € (902.400 €)
Untern Strich somit ein Minus i.H.v. 0,8 Mio. €
Haushalt 2020
Fachabteilung I.1 Finanzen3
Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020
Haushaltsschwerpunkte: Stadtentwicklung / Bildung / Soziales / Sportförderung
• Digitalisierung und Ausbau des Breitbandnetzes• Ausbau der Wohngebiete• Weiterentwicklung der Gewerbegebiete• Umgestaltung und Modernisierung der Innenstadt (ISEK)• Integration von Flüchtlingen, Unterbringung in Mietverhältnisse
• Schaffung von bezahlbaren Wohnraum in Vreden• Entwicklung und Optimierung des Schulzentrums• Entwicklung und Optimierung des Sportzentrums• Konsolidierung der städtischen Finanzen
Gesamtergebnisplan 2020
Haushalt 2020
Fachabteilung I.1 Finanzen
Gesamtergebnis‐Entwicklung 2010 ‐ 2023
4
Erträge 46,4 Mio. €
Aufwendungen 48,9 Mio. €
Fehlbetrag 2,5 Mio. €
‐6.000.000
‐4.000.000
‐2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Fachabteilung I.1 Finanzen5
6
Fachabteilung I.1 Finanzen7
Ertragsstruktur des Haushaltes
8
Fachabteilung I.1 Finanzen 9
Zusammensetzung nach Steuerarten
10Fachabteilung I.1 Finanzen
Fachabteilung I.1 Finanzen 11
Aufwandsstruktur des Haushaltes
12
Investitionen 202011,6 Mio. €
Investitionen 2010 – 2023
Fachabteilung I.1 Finanzen13
4.300.010 €
4.883.337 €
2.430.682 €
30.004 €
Grundstücke/Gebäude BaumaßnahmenBewegl. AV Auszahl. Zuwend. 0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jahr Planung Ist
Haushalt 2020
Fachabteilung I.1 Finanzen14
Investitionsschwerpunkte
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 3,9 Mio. €
Baumaßnahmen: 4,9 Mio. €
Hochbaumaßnahmen: 2,2 Mio. € Feuerwehrgerätehaus Ammeloe (incl. Übertrag 2018/2019) 865.001 € Fassaden‐ und Fenstersanierung Förderschule St. Felizitas 587.001 € Sanierung alte Schule Zwillbrock (Biol. Station, incl. Übertrag) 100.001 € Rathausumbau im Bestand (Erweiterung = Übertragung 2018) 260.001 € Schulzentrum (Sporthalle 2 +X) 250.000 € Sonstige 100.006 €
Haushalt 2020
Fachabteilung I.1 Finanzen15
Investitionsschwerpunkte
Tiefbaumaßnahmen: 2,7 Mio. € Ausbau / Erschließung Moorbachstraße 650.000 € Umbau Otto‐Hahn‐Straße 501.000 € Hochwasserschutz IG Gaxel 330.000 € Stadteingang Bahnhofstraße (ISEK) 320.001 € Gewerbegebiet Nord, 1. Erweiterung 205.001 € Ausbau / Erschließung Ellewick Schulkamp 170.000 € Ausbau / Erschließung Crosewick Nienkamp I + II 127.001 € Sonstige 397.000 €
Investitionsschwerpunkte
Haushalt 2020
Fachabteilung I.1 Finanzen16
Erwerb von Vermögensgegenständen 2,4 Mio. €
BGA Bäderbetrieb, Sanierung Freibad (Übertrag 1,0 Mio.) 0,9 Mio. €
EDV 0,3 Mio. € (+ Medienentwicklungskonzept 0,2 Mio. €) 0,5 Mio. €
Schulen (ohne Medienentwicklungskonzept) 0,2 Mio. €
Feuerwehr (u.a. GWL Ammeloe) 0,4 Mio. €
Bauhof 0,3 Mio. €
Sonstiges (u.a. GWG) 0,1 Mio. €
Entwicklug Schulden:
Fachabteilung I.1 Finanzen17
15.130.388
13.968.162
9.915.8426.405.906
6.063.08712.569.429
13.781.976
13.251.500
13.471.480
13.273.344
24.042.688
33.338.419
40.629.823
42.416.786
1.670.9821.647.334
1.552.777
690.000 660.000
630.000
8.480.8488.047.434
7.590.898
7.132.970
6.483.717
6.036.432
5.589.2975.140.563
4.690.4054.238.275
3.784.457
3.331.872
2.853.9072.376.340
7.429.0436.964.520
5.932.632
5.450.8884.969.145
4.487.4024.005.659
3.573.6133.086.311
2.604.568
2.122.825
1.641.082
1.159.339869.275
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Entwicklung der Gesamtschulden
Stadt Vreden Eigenbetrieb Bäder Eigenbetrieb Abwasser Klärwerk Vreden GmbH
Fachabteilung I.1 Finanzen18
Risiken des diesjährigen Haushaltes
Haushalt 2020
Fachabteilung I.1 Finanzen19
• Gewerbesteuer kann höheren Schwankungen unterliegen, (Zweitversatz durch Referenzperiode für Schlüsselzuweisungen)
• Entwicklung der Flüchtlingszahlen sowie der Finanzielle Beteiligung von Bund und Land an den Aufwendungen der Gemeinden
• Konjunkturbedingte Baupreissteigerungen
• Zinsentwicklung
• Entwicklung des GFG in den Folgejahren, auch im Hinblick auf die Schuldenbremse NRW
Zusammenfassung
Haushalt 2020
Fachabteilung I.1 Finanzen20
• Strukturelles Defizit im Ergebnisplan in Höhe von rd. 2,5 Mio. €
• Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage
• Der Haushalt ist damit genehmigungsfrei (Anzeigeverpflichtung)
• Keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltsicherungskonzeptes
• Hohe Kreditermächtigung in 2020: 11,0 Mio. €
• Aufnahme von Kassenkrediten unwahrscheinlich
Zitat: Willy Brandt:
Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Haushalt 2020
Fachabteilung I.1 Finanzen21