3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

Produktgruppe StatistikProdukt

Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)und ord. Aufwand (Zeile 19)

3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

3.3 Controlling und Finanzen

3.3.01 Fachdienstbudget Controlling und Finanzen

11.1 Verwaltungssteuerung und -service

11.1.02 Verwaltungscontrolling -72.069

11.1.06 Organisations- und Personalmanagement -142.146

11.1.12 Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien -139.780

11.1.41 Beteiligungsmanagement -191.356

11.1.45 Rechnungsprüfung -60.793

3.3.10 Referat Finanzdienste


11.1.42 Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft -89.793

11.1.43 Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges

-134.882

11.1.44 Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss -97.184

11.1.74 Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte -51.804

3.3.20 Referat Kasse und Steuern


11.1.53 Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung -150.664

11.1.54 Zwangsweise Einziehung von Forderungen -9.297

11.1.56 Festsetzung und Erhebung der Steuern -104.069

11.1.58 Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben 30.140

3.4 Interner Service

3.4.01 Fachdienstbudget Interner Service


11.1.05 IT-Management und Organisationsberatung -136.778

11.1.13 Zentraler Einkauf -114.414

11.1.14 Post-, Fahr- und Botendienste -162.483

11.1.15 Hausdruckerei und Vervielfältigungen -39.047

11.1.16 Sonstige zentrale Dienstleistungen -1.236.940

Text11: Übersicht Budgets und Produkte im Bereichsbudget 3

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

Produktgruppe StatistikProdukt

Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)und ord. Aufwand (Zeile 19)

3.4.10 Referat Personaldienste


11.1.31 Personalmanagementunterstützung -172.594

11.1.32 Personalbedarfsdeckung -39.706

11.1.33 Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen -203.320

11.1.34 Freiwillige soziale Leistungen, Personalehrungen -82.113

11.1.35 Arbeits- und Gesundheitsschutz -166.891

11.1.36 Ausbildung -364.884

11.1.37 Fortbildung -129.959

11.1.39 Personalbetreuung -170.565

3.4.20 Sachgebiet IT-Dienste


11.1.21 Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur -807.440

11.1.22 Dezentrale IT-Systeme -247.338

11.1.23 IT-Sicherheitsmanagement -77.449

11.1.24 IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice -130.683

11.1.38 IT-Schulungen -45.533

3.6 Rechtsamt

3.6.01 Fachdienstbudget Rechtsamt


11.1.07 Datenschutz -17.961

11.1.11 Vergabestelle -34.843

11.1.17 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen -240.637

11.1.61 Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung -11.898

11.1.62 Rechtsberatung -96.184

11.1.63 Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen -46.984

11.1.64 Bearbeitung von Widersprüchen -42.068

11.1.71 Abwicklung von Grundstücksgeschäften -55.759

11.1.72 Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 65.737

11.1.75 Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke -28.640

52.1 Bau- und Grundstücksordnung

52.1.03 Durchführung von Umlegungsverfahren -115.232

Text11: Übersicht Budgets und Produkte im Bereichsbudget 3

Stadt Langen (Hessen) 09.12.2015

Doppischer Budgetplan 2016

3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne Dienste

Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014

Privatrechtliche Leistungsentgelte 42.200 30.4001 35.282,21

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 700 5002 1.680,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 690.732 752.1473 778.385,54

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.Umlagen 0 07 1.000,00

Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und-beiträgen 2.900 2.6008 37.042,61

Sonstige ordentliche Erträge 192.660 193.7609 253.914,24

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 929.192 979.40710 1.107.304,60

Personalaufwendungen 3.781.394 3.746.57211 232.188,66

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter 2.145.147 2.168.08413 1.674.400,34

Energie, Wasser, Abwasser 162.400 175.00013A 156.086,51

Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung 505.000 508.60013B 344.373,61

Geschäftsausgaben 115.080 99.04013C 104.226,94

Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen 396.717 450.79413D 322.697,06

sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 238.300 206.40013E 142.061,53

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 57.000 57.00013F 47.777,33

sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 670.650 671.25013Z 557.177,36

Abschreibungen 929.919 954.50014 956.917,40

Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. 371.655 391.45515 1.467.480,28

Transferaufwendungen 2.500 2.50017 1.537,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.630 19.63018 29.404,58

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 7.254.245 7.282.74119 4.361.928,26

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -6.325.053 -6.303.33420 -3.254.623,66

Finanzerträge 158.750 155.76421 593.348,24

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 158.750 155.76423 593.348,24

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21) 1.087.942 1.135.17124 1.700.652,84

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22) 7.254.245 7.282.74125 4.361.928,26

Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25) -6.166.303 -6.147.57026 -2.661.275,42

Außerordentliche Erträge 0 027 423.520,41

Außerordentliche Aufwendungen 0 028 714,81

Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28) 0 029 422.805,60

Seite: 308





Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) -6.166.303 -6.147.57030 -2.238.469,82

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter 2.598.672 2.726.01531 1.788.002,16

Erlöse Raumkosten 1.361.672 1.453.09831C 1.492.925,15

Erlöse sonstige interne Verrechnungen 1.237.000 1.272.91731D 295.077,01

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter 2.326.016 2.588.00532 5.938.743,66

Personalkostenbelastung 0 032A 3.435.486,00

Kalkulatorische Verzinsung 1.633.700 1.787.60032B 1.861.820,60

Raumkosten 445.647 537.28932C 550.516,10

Kosten sonstige interne Verrechnungen 246.669 263.11632D 90.920,96

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32) 272.656 138.01033 -4.150.741,50

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33) -5.893.647 -6.009.56034 -6.389.211,32

Seite: 309




Teilfinanzhaushalt Stadt Langen VE 2016 Bisher bereitg.Ansatz 2015 Ergebnis 2014 IP-Ansatz 2017 IP-Ansatz 2018 IP-Ansatz 2019Ansatz 2016 Ges.zahlgs.- bedarf

Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssensowie aus Inv.beiträgen

0 0 1.699,50 155.480 155.480 0 01 00

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. desSach-AV und des immat. AV

7.365.000 7.185.700 2.291.313,11 29.984.057 20.919.057 1.700.000 02 00

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. desFinanz-AV

257 244 6.961,77 146.731 145.614 271 2873 3020

(davon: Einzahlungen aus der Tilgung vonKrediten)

257 244 6.961,77 146.731 145.614 271 2873A 3020

Summe Einzahlungen 7.365.257 7.185.944 2.299.974,38 30.286.267 21.220.150 1.700.271 2875 3020

Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV undimmat. AV, davon

434.500 705.500 1.008.387,69 12.560.466 10.885.966 406.500 445.5006 388.0000

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 180.000 460.000 526.544,30 6.537.143 6.107.143 100.000 100.0006B 50.0000

für Baumaßnahmen 10.000 0 28.779,32 1.959.093 1.949.093 0 06C 00

für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV 244.500 245.500 453.064,07 4.064.230 2.829.730 306.500 345.5006D 338.0000

Summe Auszahlungen 434.500 705.500 1.008.387,69 12.560.466 10.885.966 406.500 445.5009 388.0000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.930.757 6.480.444 1.291.586,69 17.725.801 10.334.184 1.293.771 -445.21310 -387.6980

Seite: 310



3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne DiensteFachbudget 3.3 Controlling und Finanzen




Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 429.600 478.40010 533.012,51

Personalaufwendungen 1.442.694 1.461.94911 0,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter 111.580 110.94013 79.452,80


Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen 0 013D 125,00


Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 200 20013F 200,00


Abschreibungen 167.700 185.00014 202.640,39

Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. 0 015 1.172.600,00




Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -1.299.874 -1.286.98920 -936.526,99

Finanzerträge 86.177 83.17721 512.796,82


Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21) 515.777 561.57724 1.045.809,33


Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25) -1.213.697 -1.203.81226 -423.730,17

Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28) 0 029 0,00

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) -1.213.697 -1.203.81230 -423.730,17

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter 576.301 594.97632 1.917.845,66


Kalkulatorische Verzinsung 246.300 265.10032B 284.219,92

Raumkosten 185.774 191.53132C 195.279,91


Seite: 311



3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne DiensteFachbudget 3.3 Controlling und Finanzen


Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32) -576.301 -594.97633 -1.917.845,66


Seite: 312



3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne DiensteFachbudget 3.3 Controlling und FinanzenEinzelbudget 3.3.01 Fachdienstbudget Controlling und Finanzen


Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 03 9.400,00

Sonstige ordentliche Erträge 200 2009 41.588,48

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 200 20010 50.988,48

Personalaufwendungen 374.171 341.69911 0,00




sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.500 1.50013E 214,50



Abschreibungen 167.700 185.00014 198.939,39


Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 611.721 595.49919 1.412.447,95

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -611.521 -595.29920 -1.361.459,47

Finanzerträge 5.377 5.37721 425.024,02


Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21) 5.577 5.57724 476.012,50

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22) 611.721 595.49925 1.412.447,95

Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25) -606.144 -589.92226 -936.435,45


Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) -606.144 -589.92230 -936.435,45

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter 331.366 349.22032 701.051,81

Personalkostenbelastung 0 032A 352.132,00


Raumkosten 54.624 59.06532C 59.183,80


Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32) -331.366 -349.22033 -701.051,81

Seite: 313





Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33) -937.510 -939.14234 -1.637.487,26

Seite: 314




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.02 VerwaltungscontrollingProdukt

Auftragsgrundlage §§ 92 Abs. 1 und 2 HGO, §§ 4 Abs. 2 und 10 Abs. 3 GemHVOEntscheidungen der Verwaltungsführung aufgrund der allgemeinen Organisationshoheit; Beschlüsse und Aufträge der Gremien

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Bereitstellung/Koordination eines Systems der Steuerungsunterstützung; Informationsversorgung der Entscheidungsträger.Erstellung von Analysen; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Prognosen, soweit nicht in anderen Produkten.Entwicklung und Pflege eines strategischen Zielsystems; Konzeption und Entwicklung von Kostenrechnungs- und Kennzahlensystemen; zentrales Berichtswesen.Personalkostencontrolling; outputorientierte Steuerung; optimale Informationsversorgung und Entscheidungsqualität; Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit im Verwaltungshandeln.

Aufzeigen und Lösen von Zielkonflikten; Steuerungsrelevanz; Aktualität und Richtigkeit von Informationen; Adressatengerechtheit.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Gremien und Organe der Stadt; Verwaltungsführung; Leitung der Fachbereiche und Fachdienste

Einheit Plan 2016 Plan 2015 Ist 2014Messzahlen

LA Bezeichnung

Outputorientierte Steuerung1Verwaltete Produkte Anzahl 135 140 139Leistungsarten innerhalb der Produkte Anzahl 313 313 315Kalkulation und Verwaltung der Durchschnittspersonalkosten2Stellen lt. Stellenplan Anzahl 411 410 408Beschäftigte Personen Anzahl 540 540 548

Seite: 315




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.02 VerwaltungscontrollingProdukt


Sonstige ordentliche Erträge 200 2009 59,81

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 200 20010 59,81



Geschäftsausgaben 950 95013C 893,77

sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 700 70013Z 576,03

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 72.269 73.12719 1.469,80

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -72.069 -72.92720 -1.409,99

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 0 023 0,00

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21) 200 20024 59,81

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22) 72.269 73.12725 1.469,80






Raumkosten 9.286 12.68632C 13.112,69

Kosten sonstige interne Verrechnungen 3.605 3.83132D 178,36


Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33) -84.960 -89.44434 -99.405,04

Seite: 316




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.06 Organisations- und PersonalmanagementProdukt

Auftragsgrundlage Entscheidungen der städtischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, interne Vereinbarungen und Regelungen zum Personalmanagement, Stellenplan, HGO, HPVG, HGlG, AGG, BBesG,TVöD; Urteile von Arbeitsgerichten

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Erarbeiten und Umsetzen von Strategien, Planungen, Konzepten und Handlungsrahmen zur Organisation und zur Personalentwicklung der Gesamtverwaltung.Organisation und Umsetzung fachbereichsübergreifender Projekte; Unterstützung der Dienststellenleitung in personalvertretungsrechtlichen Beteiligungsangelegenheiten.

Zeitnahe Umsetzung von fachbereichsübergreifenden Organisationsentscheidungen und -maßnahmen; fristgemäße Beteiligungen.Erhalt von langfristig leistungsfähigem Personal; Einheitlichkeit der Verwaltungsorganisation; ausgewogene Personalstruktur; Zufriedenheit des Personals.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Städtische Gremien; Verwaltungsführung; Fachbereiche und Fachdienste; Bedienstete; Personalvertretung; Frauenbeauftragte


LA Bezeichnung

Strategisches Organisations- und Wissensmanagement1Erarbeiten und Fortschreiben von Organisationsgrundlagen für Gesamtverwaltung Arbeitsstd 1.480 1.480 1.480Koordinieren von Organisationsarbeit Sitzungen 25 25 25Koordinieren von Beteiligungsangelegenheiten (Personalrat u. Frauenbeauftragte) Vorgänge 30 30 35Wissensmanagement Stunden 500 500 500Strategisches Personalmanagement2Planungen und Vereinbarungen zum Personalmanagement und zur Personalentwicklung Arbeitsstd 700 700 700

Seite: 317




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.06 Organisations- und PersonalmanagementProdukt






Geschäftsausgaben 750 1.00013C 699,82



Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -142.146 -138.47820 6.414,86


Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21) 0 024 9.400,00


Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25) -142.146 -138.47826 6.414,86


Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) -142.146 -138.47830 6.414,86



Raumkosten 18.572 24.02932C 24.477,02




Seite: 318




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.12 Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen GremienProdukt

Auftragsgrundlage GG, Verfassung des Landes Hessen, HGO, KWG, Hauptsatzung, GO der Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse, Beschlüsse und Anträge, Ortsgerichtsgesetz, HSchAG, GVG, diverse SatzungenAusführungsbestimmungen zum Verdienstorden der BRD; Richtlinien für die Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen; Richtlinien für die Verleihung der Hess. Rettungsmedaillen; Satzungüber die Ehrungen der Stadt Langen; Richtlinien über die gemeinsame Ehrung der Mitglieder der StVV u. Mag., der Stadtältesten, der Ehrenstadträte durch das vors. Mitglied der StVV u. Mag.Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Rechtlich einwandfreie, unparteiische, effektive und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien (Mag., StVV, Hilfsorgane StVV sowie des Beirates für Ehrungen).Geschäftsführung für das vorsitzende Mitglied der Stadtverordnetenversammlung.Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen; Gewährung der Fraktionszuschüsse; Koordination und Überwachung der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen.Klärung von kommunalrechtlichen Angelegenheiten, Angelegenheiten des Ortsrechts und der Schiedspersonen.Vorbereitung und Durchführung von Empfängen; Bearbeitung und ggf. Weiterleitung von Anträgen auf Ehrenzeichen; Beschaffung von Ehrengaben; Führen des Gästebuches.Öffentliche Anerkennung langjähriger Verdienste oder besonderer Einzelleistungen.Sicherung eines reibungslosen und rechtlich einwandfreien Ablaufs der parlamentarischen Arbeit; verständliche und umfangreiche Informationsweitergabe.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Magistratsmitglieder; Stadtverordnete; sonstige Gremien; Fachbereiche und Fachdienste der Stadtverwaltung Langen; KBL; ÖffentlichkeitVerwaltungsführung; Hessische Staatskanzlei; Kreis Offenbach/Landrat; Beirat für Ehrungen; Einwohnerschaft der Stadt und andere Personen


LA Bezeichnung

Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse1Sitzungen Anzahl 27 25 31Sitzungsvorlagen Anzahl 180 100 146Geschäftsführung für das vorsitzende Mitglied Schriftst. 143 140 143Anfragen Anzahl 10 5 7Magistrat2Sitzungen Anzahl 28 27 23Vorlagen Anzahl 160 150 149Entschädigung von Ehrenamtlichen3Stadtverordnete Personen 45 45 45Ehrenamtliche Magistratsmitglieder Personen 8 8 8Mitglieder des Ausländerbeirates Personen 11 11 11Fraktionszuschüsse Fraktionen 5 5 5Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechtes4

Seite: 319





Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen Anzahl 20 20 15Satzungsänderungen Langener Ortsrecht Anzahl 7 6 9Unterstützung freiwilliger Gerichtsbarkeit5Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Ortsgerichtschöffen Anzahl 0 0 1Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Schöffen Anzahl 0 0 0Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Jugendschöffen Anzahl 0 0 0Ehrungen6Bearbeitung von Anträgen Anzahl 5 4 6Beirat für Ehrungen Sitzungen 1 1 1Ehrungen von Mitgliedern der Gremien Anzahl 5 4 3Veranstaltungen7Durchführung von Empfängen bei Ehrungen Anzahl 1 2 2Neujahrsempfang Anzahl 1 1 1Bürgerversammlungen Anzahl 0 0 0Ortsbegehungen Anzahl 0 1 0Parlamentarischer Abend Anzahl 1 0 0Weitere repräsentative Veranstaltungen Anzahl 0 0 0

Seite: 320











sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 500 50013E 214,50













Raumkosten 22.396 16.38032C 15.329,14




Seite: 321




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.41 BeteiligungsmanagementProdukt

Auftragsgrundlage HGO; insbesondere §§ 19, 92, 115 und 121 ff.; §§ 53, 54 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG); Eigenbetriebsgesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Wahrnehmung der Rechte aus den Beteiligungen.Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung.Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes (§ 123a HGO).Abstimmung der Ziele der Beteiligungen mit den strategischen Konzernzielen, ggf. durch Kontrakte.Beratung und Unterstützung der Vertreter in Aufsichts- und ähnlichen Gremien.Wirtschaftlichkeit und bestmögliche Organisationsform der kommunalen Aufgabenerfüllung; Einhaltung der Konzernstrategie.Grad der Übereinstimmung zwischen den Zielen der Gesamtverwaltung und der strategischen Ausrichtung der jeweiligen Beteiligung.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Einwohnerschaft; Organe der Stadt; Verwaltungsführung; Vertreter in Aufsichtsgremien


LA Bezeichnung

Beteiligungsverwaltung und -steuerung1Eigenbetrieb Anzahl 1 1 1Gesellschaften (GmbH) unmittelbar Anzahl 6 6 6Gesellschaften (GmbH) mittelbar Anzahl 6 6 6Genossenschaften Anzahl 2 2 2

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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter 1.500 1.50013 75,58



Abschreibungen 167.700 185.00014 198.939,39


Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 196.733 214.36719 1.371.614,97

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -196.733 -214.36720 -1.330.086,30

Finanzerträge 5.377 5.37721 425.024,02



Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22) 196.733 214.36725 1.371.614,97







Raumkosten 3.824 4.92532C 5.245,08



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11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.45 RechnungsprüfungProdukt

Auftragsgrundlage §§ 128 ff HGO; GemHVO und GemKVO; Beschlüsse i. S. d. § 131 Abs. 2 HGO

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Wahrnehmung der gesetzlichen Prüfungsaufgaben gemäß § 131 Abs. 1 HGO.Wahrnehmung der Kassenprüfungen gemäß §§ 39 - 41 GemKVO.Wahrnehmung der im Einzelfall nach § 131 Abs. 2 HGO übertragenen Prüfungsaufgaben.Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Dritten; gutachtliche Tätigkeiten im Einzelfall.

Sicherstellung einer hohen Qualität des Verwaltungshandelns insbesondere im Hinblick auf Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.Unterstützung der Kontrollaufgaben der Organe; Einhaltung der Fristen.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele

Zielgruppe Organe der Stadt; Verwaltungsführung und Gesamtverwaltung; Leitung des Eigenbetriebes; Aufsichtsbehörde; Zuwendungsgeber


LA Bezeichnung

Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen1Prüfung Jahresabschluss/Bilanz Pr.-Tage 25 25 24Kassenprüfung/Kassenbestandsaufnahme Pr.-Tage 45 45 25Technische Prüfung Pr.-Tage 0 0 0Verfahrensprüfung Pr.-Tage 0 0 0Prüfung Gesamtabschluss Pr.-Tage 20 20 0Durchführung von übertragenen Prüfungen und anderen Aufgaben2Prüfungstätigkeiten nach § 131 Abs. 2 HGO Pr.-Tage 0 0 0Gutachten und Stellungnahmen Arb.-Tage 0 0 0

Erläuterungen

Messzahlen:LA1: Der erste Gesamtabschluss der Stadt Langen auf den 31.12.2013 wurde der Revision des Kreises Offenbach zur Prüfung vorgelegt.

Pos. 13 Z: Mehraufwand bei Prüfgebühren, da ab 2015 der Gesamtabschluss durch die Revision des Kreises Offenbach geprüft wird.

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Raumkosten 546 1.04532C 1.019,87

Kosten sonstige interne Verrechnungen 481 49832D 178,36



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3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne DiensteFachbudget 3.3 Controlling und FinanzenEinzelbudget 3.3.10 Referat Finanzdienste












Finanzerträge 27.800 27.80021 31.550,79









Raumkosten 38.022 38.40332C 39.455,86




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11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.42 Planung der Haushalts- und FinanzwirtschaftProdukt

Auftragsgrundlage HGO; GemHVO

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Terminplanung für das Aufstellungsverfahren; Verfahrensvorgaben; Kalkulation der allgemeinen Deckungsmittel, Aufwendungen und Budgeteckwerte.Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen; Aufstellung des Haushaltes; Erstellung der Teilhaushalte einschließlich Produktdarstellung sowie des Stellenplans und der Anlagen.Erstellung der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm; Nachtragshaushalte; Vorlagen an die Aufsichtsbehörde.

Realitätsnahe Schätzungen; verständliche Darstellung; Kongruenz/Plausibilität von Finanz- und Produktinformationen.Termingerechte Aufstellung und Beschlussfassung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes; Einhaltung gesetzlicher Fristen; Richtigkeit der Grundlagendaten.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Fachbereiche der Stadt Langen; Aufsichtsbehörde; interessierte Öffentlichkeit


LA Bezeichnung

Aufstellung des Gesamthaushaltes1Planungsstellen Ergebnishaushalt Anzahl 5.250 5.200 5.253Planungsstellen Finanzhaushalt Anzahl 300 275 269Aufstellung der Teilhaushalte2Darzustellende Teilhaushalte Anzahl 5 5 4Darzustellende Produkte Anzahl 135 140 139

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11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.42 Planung der Haushalts- und FinanzwirtschaftProdukt

















Raumkosten 7.175 7.24732C 9.324,78




Seite: 330




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.43 Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des HaushaltsvollzugesProdukt

Auftragsgrundlage HGO; GemHVO

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Haushaltsüberwachung einschließlich über- und außerplanmäßiger Abwicklung; Erfassung, Kontrolle und ggf. Korrektur der Kassenanordnungen einschließlich KLR-Daten.Beratung der Budget- und Produktverantwortlichen/Sachbearbeiter; Führung der Kosten- und Leistungsrechnung einschließlich Leistungsverrechnung zwischen Teilhaushalten und Beteiligungen.Erstellung von KLR- und Finanzberichten; Abwicklung steuerlicher Angelegenheiten; Einhaltung des Haushaltes; gesetzeskonforme Abwicklung des gesamten Rechnungswesens.Vollständige Erfassung und Darstellung der internen und konzernweiten Leistungsbeziehungen; verursachungsgerechte Kostenzuordnung; Unterstützung von Controlling.

Rechtzeitigkeit und Wirksamkeit der Reaktionen bei Abweichungen von Plandaten.Beanstandungsfreiheit bei der Revision; Transparenz und Akzeptanz von Leistungsverrechnungen; Verständlichkeit von Auswertungen und Berichten.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Fachbereiche; Beteiligungen; Finanzamt


LA Bezeichnung

Bearbeitung und ggf. Korrektur der Kassenanordnungen und Bestellungen1Anordnungen insgesamt Anzahl 27.900 27.900 22.443Anordnungen mit Korrekturbedarf Anzahl 2.400 2.400 2.400Aufträge Anzahl 1.200 1.200 1.326Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung2Kostenstellen Anzahl 580 580 576Kostenträger Anzahl 435 433 433Verrechnungsbeziehungen zwischen Teilhaushalten Anzahl 3.900 3.900 1.177Abwicklung steuerlicher Angelegenheiten3Steuererklärungen und -voranmeldungen Anzahl 14 14 14

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11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.43 Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des HaushaltsvollzugesProdukt






Geschäftsausgaben 1.300 1.30013C 745,60


Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 134.882 126.77519 826,28

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -134.882 -126.77520 274,91



Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22) 134.882 126.77525 826,28

Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25) -134.882 -126.77526 274,91


Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) -134.882 -126.77530 274,91



Raumkosten 13.186 12.69832C 9.515,08




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11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.44 Vermögensrechnung, Jahresabschluss, GesamtabschlussProdukt

Auftragsgrundlage § 108 HGO; § 112 HGO; GemHVO, insbesondere §§ 35 - 55 mit jeweiligen Hinweisen

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Erstellung der Vermögensrechnung (Bilanz) und Verwaltung deren Grundlagen, z. B. Anlagevermögen einschließlich Bewertung, Rücklagen, Sonderposten, Kredite, Rechnungsabgrenzungsposten.Durchführung der Inventuren und Inventarerstellung; Erstellung des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich Ergebnisrechnung und Finanzrechnung mit allen Bestandteilen und Anlagen.Erstellung des zusammengefassten und des Gesamtabschlusses (Konzernabschluss).Durchführung der Rechnungslegung und der Vermögensverwaltung einschließlich der Inventuren.

Richtigkeit der Bewertung; Einhaltung der Bilanzierungsgrundsätze und der Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur; Verständlichkeit und Transparenz der Jahresabschlüsse.Einhaltung gesetzlicher Fristen.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele

Zielgruppe Städtische Gremien; Revision; Aufsichtsbehörde; interessierte Öffentlichkeit


LA Bezeichnung

Verwaltung des Anlagevermögens1Immaterielle Vermögensgegenstände Anzahl 280 270 257Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens Anzahl 5.000 4.900 4.818Gegebene Darlehen Anzahl 31 31 33Verwaltung der Rücklagen, Sonderposten und Kreditverbindlichkeiten2Rücklagen Anzahl 12 12 12Sonderposten Anzahl 190 185 180Aufgenommene Darlehen Anzahl 15 15 15

Seite: 333
















Finanzerträge 27.800 27.80021 31.550,79









Raumkosten 12.756 12.26432C 13.892,02




Seite: 334






Seite: 335




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.74 Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten ObjekteProdukt

Auftragsgrundlage WEG; BGB; Heizkostenverordnung; Mietrechtsreformgesetz; AGB (Mietrecht); Steuergesetzgebung; Gebührensatzungen der Stadt Langen; Verwalterverträge

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Veranlagung, Verwaltung und Abrechnung von Mieten, Mietneben- und Heizkosten.Einkauf von Energien und Wasser aller städt. Grundstücke, Gebäude, Gebäudeteile und Mietobjekte; Energiecontrolling.

Wirtschaftlich organisierte, verständliche und kundenorientierte Abrechnung von Hausgeldern, Mieten, Mietneben- und Heizkosten.Klarheit, Richtigkeit und zeitliche Aktualität von Mietneben- und Heizkostenabrechnungen.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Mieter der Stadt Langen, Hausverwaltungen, Fachbereiche


LA Bezeichnung

Bewirtschaftung aller von der Stadt verwalteten Objekte1Verwaltung und Abrechnung von Mieten und Mietnebenkosten Objekte 243 243 206Abwicklung weiterer Bewirtschaftungsangelegenheiten Objekte 331 328 263Energiebezug/Energiecontrolling2Energieeinkauf Objekte 84 81 71Controlling Objekte 88 85 75

Erläuterungen

Messzahlen: Der Anstieg bei der Anzahl der Objekte ergibt sich aus der Bewirtschaftung von Wohnraum für Flüchtlinge.

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11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.74 Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten ObjekteProdukt














Raumkosten 4.905 6.19432C 6.723,98




Seite: 337



3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne DiensteFachbudget 3.3 Controlling und FinanzenEinzelbudget 3.3.20 Referat Kasse und Steuern









Abschreibungen 0 014 3.701,00




Finanzerträge 53.000 50.00021 56.222,01









Raumkosten 93.128 94.06332C 96.640,25




Seite: 338




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.53 Abwicklung des Zahlungsverkehrs und BuchhaltungProdukt

Auftragsgrundlage Hess. GemKVO; Hess. GemHVO in Teilen, die das Haushalts- und Kassenrecht betreffen; AO; EStG; Einkommen- und Lohnsteuerrichtlinien; VwZG; ZVG; BGB; Hess. VwVfG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Annahme von baren Einzahlungen und Leistung von baren Auszahlungen; Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs durch Überweisung, Lastschrifteneinzug, Einreichen von Schecks.Buchführung über alle Finanzvorgänge in zeitlicher und sachlicher Ordnung als Grundlage für die Erstellung des Jahresabschlusses; Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege.Planung und Sicherung der Kassenliquidität, möglichst gewinnbringende Verwaltung der Kassenmittel; bei Bedarf Aufnahme von Kassenkrediten; Verwahrung von Wertpapieren, Urkunden u.a.Vereinnahmung von Geldspenden und evtl. Weiterleitung; kassenmäßiger Abschluss; Leistungen für Dritte (fremde Kassengeschäfte).

Beanstandungsfreiheit bei der Revision; Sicherung der Liquidität; zügige Realisierung der Ein- und Auszahlungen; sichere Aufbewahrung der Kassenmittel und Wertgegenstände.


Zielgruppe Fachbereiche und Fachdienste, Zahlungspflichtige und ZahlungsempfängerSpender; Begünstigte


LA Bezeichnung

Abwicklung des Barverkehrs und unbaren Zahlungsverkehrs1Barverkehr Buchungen 4.200 4.000 4.240Unbarer Zahlungsverkehr Buchungen 311.000 310.000 311.186Verwaltung der Kassenmittel2Termingeldanlagen Anzahl 0 0 0Verwahrung von Wertgegenständen3Wertgegenstände Anzahl 59 59 59Vereinnahmung von Geldspenden4Geldspenden an die Stadt Langen Anzahl 70 70 72Geldspenden an gemeinnützige Vereine Anzahl 2 2 2

Seite: 339




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.53 Abwicklung des Zahlungsverkehrs und BuchhaltungProdukt


















Raumkosten 53.083 48.55632C 50.766,21




Seite: 340




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.54 Zwangsweise Einziehung von ForderungenProdukt

Auftragsgrundlage Große Bereiche aus: GemKVO; GemHVO; VerwVollstrG; Teilbereiche aus: KO; AO; VwGO; VwVfG; HGO; ZPO; ZVG; Grundbuchordnung; Insolvenzordnung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Mahnung und Einleitung der Zwangsvollstreckung eigener öffentlich- und privatrechtlicher Geldforderungen, Abrechnung mit dem Kreis Offenbach.Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub.Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen).Fertigung von Forderungsaufstellungen mit Rechtsgrund für Insolvenzverwalter (für die Anmeldung zur Insolvenztabelle), Überwachen der Insolvenzverfahren.

Bestmögliche Realisierung aller Forderungen der Stadt Langen durch umfassendes und wirtschaftliches Forderungsmanagement.


Zielgruppe Fachbereiche; Zahlungspflichtige; Dritte; Gerichte


LA Bezeichnung

Erstellung von Mahnungen1Mahnungen Anzahl 4.600 4.600 4.594Einleitung der Zwangsvollstreckung2Zwangsvollstreckungen Anzahl 950 950 901Insolvenzverfahren3Anmeldung von Forderungen zur Insolvenztabelle Anzahl 2 2 1

Seite: 341













Abschreibungen 0 014 25,00



Finanzerträge 50.000 47.00021 53.459,01









Raumkosten 9.313 10.55632C 10.024,92




Seite: 342






Seite: 343




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.56 Festsetzung und Erhebung der SteuernProdukt

Auftragsgrundlage GrStG; AO; GewStG; Hessisches Gesetz über kommunale Abgaben; Haushaltssatzung der Stadt Langen; Dienstanweisung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens; z. B. Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Stundungszinsen.Erlassanträge nach §§ 32,33 GrStG (Denkmalpflege, wesentliche Ertragsminderung); Erlass von Haftungsbescheiden; Statistik; Beiträge zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung.Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe Verarbeitung von Anträgen und Steuermessbescheiden.Kontrolle der Aufstellorte von Spielapparaten.

Zufriedenheit der Grundstückseigentümer, der Steuer- und Gebührenpflichtigen durch zeitnahe Bearbeitung und kompetente Beratung.Rechtmäßige und zügige Festsetzung der Steuern insbesondere zur Vermeidung von Festsetzungsverjährung.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Eigentümer von Grundstücken und Eigentumswohnungen in Langen, Gewerbetreibende, Hundehalter, Aufsteller von Spielapparaten


LA Bezeichnung

Veranlagungen (Bescheide)1Grundsteuern Anzahl 13.100 13.100 13.077Gewerbesteuer Anzahl 2.600 2.600 2.532Hundesteuer Anzahl 1.300 1.300 1.346Spielapparatesteuer Anzahl 60 60 53Niederschlagungen, Anträge auf Stundung, Erlass o. Aussetzung der Vollziehung2Grundsteuern Anzahl 15 15 7Gewerbesteuer Anzahl 30 30 26Hunde- und Spielapparatesteuer Anzahl 10 10 6Widersprüche3Grundsteuern Anzahl 5 5 0Gewerbesteuer Anzahl 1 1 0Hunde- und Spielapparatesteuer Anzahl 1 1 0

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11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.56 Festsetzung und Erhebung der SteuernProdukt







Abschreibungen 0 014 3.676,00



Finanzerträge 3.000 3.00021 2.763,00









Raumkosten 14.900 14.93432C 15.318,08




Seite: 345




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.58 Festsetzung und Erhebung sonstiger AbgabenProdukt

Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über kommunale Abgaben; Hessisches Abfallgesetz; Abfallsatzung der Stadt Langen; HAbwAG; HWG;Entwässerungssatzung der Stadt Langen; HStrG; Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Langen mit Gebührenordnung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für die öffentlichen Einrichtungen der Müllabfuhr, Straßenreinigung und Kanalbenutzung sowie Fäkalschlammabholung.Anträge auf Rückerstattung gemäß §§ 17 und 19 der Abfallsatzung; Auswertung von Baumeldungen (Entwässerung); Stundung; Niederschlagung; Erlass; Stellungnahmen zu Satzungsentwürfen.Statistik; Erzielung der kostendeckenden Gebühreneinnahme durch zeitnahe Verarbeitung von Anträgen, Meldungen usw.Überprüfung anhand von Personenzahl/Beschäftigten und Behälterbestellungsliste (Müllabfuhr) insbesondere zur Vermeidung von Festsetzungsverjährung.

Rechtmäßige und zügige Festsetzung der Gebühren; Zufriedenheit der Gebührenpflichtigen durch zeitnahe Bearbeitung und kompetente Beratung.


Zielgruppe Eigentümer von Grundstücken und Eigentumswohnungen in Langen; Eigentümer, der nicht an den Kanal angeschlossenen Grundstücke (Klärgruben) in Langen, Gewerbetreibende.


LA Bezeichnung

Veranlagung und Änderungen bzw. Berichtigungen1Veranlagung Müllgebühren Anzahl 21.000 32.500 21.308Veranlagung Kanalbenutzungsgebühren Anzahl 19.000 19.000 18.724Veranlagung Fäkalschlammgebühren Anzahl 30 30 26Veranlagung Straßenreinigungsgebühren Anzahl 6.700 6.700 6.772Niederschlagung, Anträge auf Stundung und Erlass2Fälle Anzahl 10 10 9Widersprüche3Widersprüche Anzahl 5 5 4

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11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.58 Festsetzung und Erhebung sonstiger AbgabenProdukt





Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter 630 63013 1.906,71

Geschäftsausgaben 630 63013C 1.906,71



Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 30.140 39.64720 192.881,09




Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25) 30.140 39.64726 192.881,09


Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) 30.140 39.64730 192.881,09



Raumkosten 15.832 20.01732C 20.531,04



Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33) -5.641 -3.80834 64.267,86

Seite: 347



3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne DiensteFachbudget 3.4 Interner Service







Personalaufwendungen 1.909.021 1.859.43811 232.188,66

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter 1.634.117 1.725.79413 1.309.931,12








Abschreibungen 762.219 769.50014 754.277,01

Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. 371.655 391.45515 294.880,28

Sonstige ordentliche Aufwendungen 630 63018 629,00


Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -4.328.210 -4.383.22020 -2.218.322,21

Finanzerträge 73 8721 451,33




Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25) -4.328.137 -4.383.13326 -2.217.870,88

Außerordentliche Erträge 0 027 225,00


Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28) 0 029 -489,81

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) -4.328.137 -4.383.13330 -2.218.360,69

Seite: 348







Erlöse sonstige interne Verrechnungen 995.968 1.038.29731D 294.128,97




Raumkosten 201.427 287.37732C 295.252,59


Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32) 1.543.513 1.513.95333 -822.693,68


Seite: 349






0 0 1.699,50 8.987 8.987 0 01 00


0 0 3.433,11 15.000 15.000 0 02 00


257 244 6.961,77 146.731 145.614 271 2873 3020


257 244 6.961,77 146.731 145.614 271 2873A 3020

Summe Einzahlungen 257 244 12.094,38 170.717 169.600 271 2875 3020


254.500 245.500 481.843,39 6.023.323 4.778.823 306.500 345.5006 338.0000



Summe Auszahlungen 254.500 245.500 481.843,39 6.023.323 4.778.823 306.500 345.5009 338.0000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -254.243 -245.256 -469.749,01 -5.852.606 -4.609.223 -306.229 -345.21310 -337.6980

Seite: 350



3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne DiensteFachbudget 3.4 Interner ServiceEinzelbudget 3.4.01 Fachdienstbudget Interner Service















Abschreibungen 472.669 481.50014 475.964,46













Seite: 351





Erlöse sonstige interne Verrechnungen 107.400 98.40031D 113.070,24




Raumkosten 62.730 140.80132C 139.528,52


Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32) 891.543 854.34733 339.572,06


Seite: 352






0 0 1.699,50 7.648 7.648 0 01 00


0 0 3.208,11 5.358 5.358 0 02 00



60.000 50.000 99.933,39 2.824.601 2.614.601 50.000 50.0006 50.0000


für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV 50.000 50.000 71.154,07 865.508 665.508 50.000 50.0006D 50.0000



Seite: 353





3002 Umgestaltung Rathausvorplatz

Summe Einzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 05 00


0 0 0,00 10.267 10.267 0 06 00

für Baumaßnahmen 0 0 0,00 10.267 10.267 0 06C 00

Summe Auszahlungen 0 0 0,00 10.267 10.267 0 09 00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0,00 -10.267 -10.267 0 010 00

3011 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens


0 0 3.208,11 5.358 5.358 0 02 00


Summe Auszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 09 00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 3.208,11 5.358 5.358 0 010 00

3020 Klimatisierung Rathaus



0 0 24.600,53 24.924 24.924 0 06 00

für Baumaßnahmen 0 0 24.600,53 24.924 24.924 0 06C 00

Summe Auszahlungen 0 0 24.600,53 24.924 24.924 0 09 00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 -24.600,53 -24.924 -24.924 0 010 00

3035 Energetische Optimierung und Sanierung



0 0 0,00 826.161 826.161 0 06 00


Seite: 354







3038 Behindertengerechter Ausbau



Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0,00 0 0 0 010 00

3039 Rathaussicherheit



0 0 0,00 62.273 62.273 0 06 00




3041 Vorbeugender Brandschutz



0 0 0,00 226.968 226.968 0 06 00




3042 Sanierung Gebäudetechnik Landesförderpr. "Stromeffizienz.Komm"


Seite: 355






0 0 4.178,79 783.879 783.879 0 06 00

für Baumaßnahmen 0 0 4.178,79 783.879 783.879 0 06C 00

Summe Auszahlungen 0 0 4.178,79 783.879 783.879 0 09 00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 -4.178,79 -783.879 -783.879 0 010 00

3043 Abstellplätze für Fahrräder Erweiterung und Verbesserung von Fahrradabstellanlagen auf dem Rathausgelände.



10.000 0 0,00 24.621 14.621 0 06 00

für Baumaßnahmen 10.000 0 0,00 24.621 14.621 0 06C 00

Summe Auszahlungen 10.000 0 0,00 24.621 14.621 0 09 00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 0 0,00 -24.621 -14.621 0 010 00

3052 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzmöblierung von 15 Arbeitsplätzen im Rathaus mit ergonomischen Möbeln (elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische).


0 0 1.699,50 7.648 7.648 0 01 00



50.000 50.000 71.154,07 865.508 665.508 50.000 50.0006 50.0000


Summe Auszahlungen 50.000 50.000 71.154,07 865.508 665.508 50.000 50.0009 50.0000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.000 -50.000 -69.454,57 -857.860 -657.860 -50.000 -50.00010 -50.0000

Seite: 356




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.05 IT-Management und OrganisationsberatungProdukt

Auftragsgrundlage § 92 Abs. 2 HGO, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung sowie sonstige Richtlinien, Dienstanweisungen und -vereinbarungen entsprechend der jeweils zu unterstützenden Fachaufgabe.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Konzeption, Entwicklung und Steuerung des gesamten IT-Betriebes, der Hard- und Softwareausstattung, der IT-Netze, -Dienste und -Services sowie der IT-Beschaffung.Steuerung externer Dienstleister (insbesondere der IT-Dienstleister) und Wahrnehmung städtischer Interessen in Institutionen und Verbänden, insbesondere in kommunalen Rechenzentren.Fortwährende Analyse und Optimierung des Verwaltungshandelns einschließlich Beratung und Unterstützung aller Verwaltungsbereiche in organisatorischen und technischen Fragestellungen.Für die Gesamtverwaltung relevantes Wissen durch geeignete Initiativen und Maßnahmen erschließen, strukturiert bereitstellen, produktiv umsetzen und dauerhaft sichern.

Effiziente und effektive Informations-, Kommunikations- und Transaktionsprozesse entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und den strategischen Zielen der Gesamtverwaltung.


Zielgruppe Städtische Gremien; Verwaltungsführung; Fachbereiche; IT-Nutzer; Beschäftigte


LA Bezeichnung

Organisationsberatung1Organisationsberatung Stunden 1.700 1.900 1.800Gestaltung der IT-Architektur und IT-Infrastruktur2Gestaltung IT-Architektur und Infrastruktur Stunden 2.300 2.000 1.900Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung3Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung Stunden 400 400 450

Seite: 357




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.05 IT-Management und OrganisationsberatungProdukt


Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 03 26,45

















Raumkosten 15.334 13.37832C 17.557,08




Seite: 358




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.13 Zentraler EinkaufProdukt

Auftragsgrundlage Haushaltssatzung, Magistratsentscheidungen, VOL, Dienstanweisung über das Vergabe- und Bestellwesen.Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und Beschäftigten.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Zentrale Beschaffung und Bereitstellung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf; Bedarfsplanung; Abschluss von Rahmen- und Wartungsverträgen.Materialverwaltung und -ausgabe, Inventarisierung sowie Demontage/Verwertung/Entsorgung usw.

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Gesamtverwaltung mit Wirtschaftsgütern.


Zielgruppe Städtische Dienststellen und Beschäftigte


LA Bezeichnung

Papier/Vordrucke, Bücher/Zeitschriften usw.1Einkauf von Kopier- und Geschäftspapier Anz./Tsd. 1.400 1.700 1.350Bezug Bücher, Zeitschriften, Kommentare usw. (analoge und digitale Medien) Anzahl 66 65 66Mobiliar, Geräte, Maschinen usw.2Einkauf von Mobiliar, Geräten, Maschinen usw. Anzahl 100 80 125Bestand von Mobiliar, Geräten, Maschinen usw. Anzahl 2.100 2.100 2.100Einkauf Büromaterial und sonstiges Verbrauchsmaterial3Interne Materialausgaben Anzahl 3.400 3.400 3.500Externe Bestellvorgänge Anzahl 430 430 450

Seite: 359




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.13 Zentraler EinkaufProdukt














Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter 12.000 12.50031 13.107,06




Raumkosten 20.910 21.20132C 20.805,53




Seite: 360




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.14 Post-, Fahr- und BotendiensteProdukt

Auftragsgrundlage Dienstanweisung über den Eingang, die Weiterleitung und den Versand der Post, Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und der Beschäftigten.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs für die Gesamtverwaltung sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden.

Termingerechte und mängelfreie Erledigung aller Post-, Fahr- und Botendienste unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit.




LA Bezeichnung

Postbearbeitung1Poststücke ausgehend Anz./Tsd. 200 180 190Poststücke eingehend Anz./Tsd. 70 60 65Fahr- und Botendienste2Fahrdienste Stunden 100 100 100Botendienste Stunden 680 685 695

Erläuterungen

Pos. 13 C: Erhöhter Aufwand bei Porto- und Versandkosten durch Kommunalwahl.

Seite: 361









Energie, Wasser, Abwasser 400 20013A 382,85


















Raumkosten 19.516 19.00732C 17.325,05


Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32) 46.636 41.98433 108,86

Seite: 362







Seite: 363




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.15 Hausdruckerei und VervielfältigungenProdukt

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und der Beschäftigten.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Fertigung und Produktion von Printmedien und Vervielfältigungen für interne und externe Auftraggeber einschl. aller Vor- und Nacharbeiten (Falzen, Lochen, Heften/Binden, Schneiden etc.).

Termingerechte und mängelfreie Erledigung der Aufträge unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit.




LA Bezeichnung

Zentrale Vervielfältigung1Drucke/Kopien Anz./Tsd. 700 700 678Dezentrale Vervielfältigung2Drucke/Kopien Anz./Tsd. 500 410 546

Seite: 364




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.15 Hausdruckerei und VervielfältigungenProdukt



















Raumkosten 6.970 7.23732C 8.430,49


Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32) 3.410 -4.76333 -27.139,91


Seite: 365




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.16 Sonstige zentrale DienstleistungenProdukt

Auftragsgrundlage § 92 Abs. 2 HGO, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung sowie sonstige Richtlinien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen entspr. der jeweils zu unterstützenden Fachaufgabe.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Gebäudewirtschaft 'Rathaus'; Veranstaltungsmanagement; Betrieb zentrale Registratur; technische und logistische Dienste; Telefonzentrale; zentrale Flaggenverwaltung.Bauliches, technisches und infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement 'Rathaus' einschließlich der Hausmeister- und Schließdienste.Raum- und Bauplanung; Neu-/Um- und Erweiterungsbauten; Bauherrneigenschaft; Bauunterhaltung und Instandhaltung technischer Anlagen; Vermietungen.Organisation und Durchführung von Reinigungsdiensten in städtischen Liegenschaften/Außenstellen mit allen damit verbundenen Aufgabenstellungen.

Bestmögliche Gebrauchs- und Funktionstauglichkeit der Gebäude sowie Werterhaltung/-steigerung mit hoher Wirtschaftlichkeit, besonders bei den Herstellungs-, Betriebs- und Folgekosten.


Zielgruppe Städtische Dienststellen und Beschäftigte; Mieter


LA Bezeichnung

Gebäudemanagement Rathaus1Bewirtschaftete Fläche qm 8.600 8.600 8.600Vermietete Flächen qm 1.315 1.315 1.315Mietverträge Anzahl 3 3 3Veranstaltungen Anzahl 650 670 650Stromverbrauch MWH/Jahr 380 400 378Wasserverbrauch cbm/Jahr 1.500 1.500 1.524Wärmeverbrauch MWH/Jahr 400 430 338Reinigungsfläche Rathaus-Unterhaltsreinigung qm 7.240 7.240 7.240Reinigungsfläche Rathaus-Glasreinigung qm 2.410 2.350 2.410Reinigungsfläche Rathaus-Sonderreinigung qm 0 0 0Reinigungsfläche Rathaus-Grundreinigung qm 7.240 7.090 7.240Betrieb zentrale Registratur2Aktenbestand lfdm 900 910 900Reinigung städtischer Objekte im Auftrag3

Seite: 366





Reinigungsfläche-Unterhaltsreinigung qm 12.900 12.900 12.600Reinigungsfläche-Glasreinigung qm 3.950 3.800 3.800Reinigungsfläche-Sonderreinigung qm 15.300 15.000 15.000Reinigungsfläche-Grundreinigung qm 13.800 13.800 13.500Telefonzentrale4Kundenanrufe Anzahl 45.000 45.000 45.000

Erläuterungen

Pos. 13 B: Das Rechnungsergebnis liegt deutlich unter dem üblicherweise zu veranschlagenden Aufwand für die Werterhaltung des Rathausgebäudes. Durch stabile Betriebsverhältnisse ohne besondere Schäden/Defekte oder Störungen war dies vertretbar.Pos. 13 E: Aufwand entsprechend dem neuen Reinigungsvertrag nach EU-Ausschreibung in 2014.

Seite: 367


















Abschreibungen 472.669 481.50014 475.964,46

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 1.374.977 1.429.07519 899.637,66




Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22) 1.374.977 1.429.07525 899.637,66






Seite: 368











Raumkosten 0 79.97832C 75.410,37


Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32) 873.964 847.44933 569.306,68


Seite: 369







0 0 1.699,50 7.648 7.648 0 01 00


0 0 3.208,11 5.358 5.358 0 02 00



60.000 50.000 99.933,39 2.824.601 2.614.601 50.000 50.0006 50.0000





Seite: 370



3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne DiensteFachbudget 3.4 Interner ServiceEinzelbudget 3.4.10 Referat Personaldienste






Personalaufwendungen 979.700 1.009.45511 232.188,66


Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung 500 50013B 192,19


Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen 3.100 3.10013D 0,00


Abschreibungen 3.300 25.60014 25.602,00
















Seite: 371





Raumkosten 92.004 99.41532C 101.938,78


Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32) 608.743 630.97333 -851.752,34


Seite: 372






257 244 6.961,77 146.731 145.614 271 2873 3020


257 244 6.961,77 146.731 145.614 271 2873A 3020




Seite: 373





3001 Rückflüsse Darlehen übriger Bereich


257 244 6.961,77 146.731 145.614 271 2873 3020


257 244 6.961,77 146.731 145.614 271 2873A 3020




Seite: 374




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.31 PersonalmanagementunterstützungProdukt

Auftragsgrundlage § 92 Abs. 2 HGO, § 22 BAT i.V.m. TVÖD, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung sowie sonstige Richtlinien.Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen entspr. der jeweils zu unterstützenden Fachaufgabe.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Prüfung und Auswertung der tariflichen und gesetzlichen Veränderungen mit personalrelevanten Auswirkungen und Erarbeitung von Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen.Erarbeitung, Mitwirkung und Bereitstellung zentraler Vorgaben/Verfahren/Standards für die Begründung und Durchführung von Arbeits- und Dienstverhältnissen.Beratung und Unterstützung der Führungskräfte in allen personalrelevanten Sachverhalten; Durchführung von Stellenbewertungen.Erarbeitung und Bereitstellung von Publikationen zum Arbeits,- Tarif-, Dienst- und Sozialversicherungsrecht, Arbeitsschutz usw.

Rechtlich einwandfreie Beschäftigungsverhältnisse; personalwirtschaftliche Effizienz und Effektivität sowie Optimierung von personalrelevanten Verwaltungsabläufen.


Zielgruppe Verwaltungsführung; Fachbereiche; dezentrale Personalverantwortliche; Personalrat; Frauenbeauftragte


LA Bezeichnung

Bearbeitung personalrelevanter tarifl. u. gesetzl.Vorgaben inkl. Rechtsprechung1Bearbeitung personalrelevanter tarifl. u. gesetzl. Vorgaben inkl. Rechtsprechung Stunden 350 350 340Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Informationen3Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Mitteilungen Stunden 310 310 300Beratungsaufwand (Personalverantwortliche) Stunden 300 300 315Stellenbewertungen durchführen und Stellenbeschreibungen überprüfen4Stellenbewertungen durchführen und Stellenbeschreibungen überprüfen Stunden 90 90 65

Seite: 375




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.31 PersonalmanagementunterstützungProdukt
















Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter 157.529 164.48531 0,00

Erlöse sonstige interne Verrechnungen 157.529 164.48531D 0,00



Raumkosten 18.141 20.05932C 33.172,56




Seite: 376




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.32 PersonalbedarfsdeckungProdukt

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und Fachdienste, gesetzliche und tarifliche Vorschriften, interne Richtlinien.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Mitwirkung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Personalgewinnung sowie Personalbedarfsdeckung, auch durch Änderungen/Anpassungen bei bestehenden Arbeits-/Dienstverhältnissen.Interne und externe Stellenausschreibungen; Bewerberauswahl- und Einstellungsverfahren für Beschäftigte und Beamte; geringfügig und kurzfristig Beschäftigte; Zeitarbeitskräfte u. ä.Bedarfsgerechte, zeitnahe, quantitative und qualitative Personalgewinnung und Personalbedarfsdeckung.

Optimale Besetzung von freiwerdenden/freigewordenen Stellen und Arbeitsplätzen.


Zielgruppe Fachbereiche; Fachdienste; Beschäftigte der Stadtverwaltung Langen; Bewerber


LA Bezeichnung

Stellenausschreibungen, Bewerbungsverfahren, Einstellungen1Stellenausschreibungen Anzahl 10 10 12Bewerbungsvorgänge Personen 500 500 469Einstellungen, Übernahmen Personen 60 60 82Veränderungen bei bestehenden Arbeits- und Dienstverhältnissen2Veränderungsfälle Arbeitszeit Anzahl 110 110 111Umsetzungen, Versetzungen Anzahl 20 20 6Veränderungsfälle Befristungen und sonstige Anzahl 90 90 97Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen3Beendigungsfälle Anzahl 50 50 48

Seite: 377




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.32 PersonalbedarfsdeckungProdukt




Personalaufwendungen 41.806 37.17611 9.934,97













Raumkosten 2.909 4.02032C 3.035,40




Seite: 378




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.33 Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige GeldleistungenProdukt

Auftragsgrundlage BeamtStG; HBG; BLV; HLVO; BBesG; HBesG; HBesVÜG; HBeamtVG; HKomBesV; HMVergV; Wahlbeamt. Aufw. Entsch.; MVergV; HSZG; ATZV; Verm. Leist.; HLPZVO; HLStVO; JVO;NVO; Fam.Leist.Ausgl.; TVFlexAZ;TVöD; TVÜ-VKA; BAT mit Sonderregelungen; BMT-G mit landesbez. Sonderregelungen; GFTV II/Waldarbeiter; Aufw.AusglG.; Altersvorsorge-TV; TV-Altersteilzeitarbeit; TV Entgeltumw.;TV-VL; TV Zuwendung; MTV Auszubildende; Prakt.RL; Entgeltfortz.G.; Dienstanweisungen; Satzungen VK-ZVK; Beschlüsse; VorschussRL; HRKG; EStG; AbgabenO; Lsteuer-RLProduktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Berechnung und Zahlbarmachung aller Entgelte und Bezüge, Leistungsentgelte, Leistungszulagen und -prämien sowie der Krankengeldzuschüsse.Berechnung und Zahlbarmachung aller Zulagen, Zuschläge, Sonderzahlungen, vermögenswirksamen Leistungen, Kindergeld, Familienzuschlag und sonstigen pflichtigen Geldleistungen.Bearbeitung aller Vorgänge i. Z. mit der betrieblichen Altersversorgung, der Zusatzversorgungskasse, Versorgungskasse, Entgeltumwandlung (Pensionskasse, Direktversicherung), Riester-Rente.

Korrekte Berechnung und pünktliche Zahlbarmachung aller pflichtigen Geldleistungen für das städtische Personal sowie der Mandatsträger und der ehrenamtlich Tätigen.Fehlerfreie und transparente Abrechnung aller Entgelte, Bezüge und sonstigen Geldleistungen.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Beamte; Beschäftigte einschließlich geringfügig und kurzfristig Beschäftigte; Auszubildende; Praktikanten; Versorgungsempfänger; Mandatsträger und ehrenamtlich Tätige.


LA Bezeichnung

Entgelte, Bezüge, freiw. Altersvorsorge, ZVK, Versorgungsbez., Sitzungsgeld etc.1Abrechnungsfälle Entgelte, Löhne Anzahl 5.900 5.900 5.955Abrechnungsfälle Bezüge Anzahl 600 600 580Abrechnungsfälle Sitzungsgeld Anzahl 96 96 96Abrechnungsfälle Leistungsentgelt, -prämien, -zulagen Anzahl 480 480 498Abrechnungsfälle Zusatzversorgungskasse Anzahl 5.300 5.300 5.394Abrechnungsfälle freiwillige Altersvorsorge Anzahl 1.100 1.100 1.171Abrechnungsfälle Versorgungsbezüge Anzahl 450 450 456Kindergeldfälle Anzahl 2.000 2.000 2.039Abrechnungsfälle Jubiläumszuwendungen Anzahl 15 15 16Abrechnungsfälle Dienst- und Schutzkleidung Anzahl 10 10 10Beihilfegewährung, Versorgungskasse2Beihilfefälle Anzahl 350 350 288Umlagefälle Anzahl 80 80 87Reisekosten3

Seite: 379





Abrechnungsfälle Anzahl 500 500 435

Seite: 380

























Raumkosten 14.160 15.49432C 13.514,75




Seite: 381






Seite: 382




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.34 Freiwillige soziale Leistungen, PersonalehrungenProdukt

Auftragsgrundlage Satzungen; Dienstanweisungen; Dienstvereinbarungen; Aufträge der Verwaltungsführung.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen (Kantinenbetrieb, Essenszuschuss, sonstige betriebliche Zuwendungen).Personalehrungen anlässlich von Dienstjubiläen, besonderen Geburtstagen, Eheschließungen, Verabschiedungen, Sterbefällen.Organisation und Durchführung von Betriebsveranstaltungen, Weihnachtsfeiern und vergleichbaren Veranstaltungen.Bürgschaften zur Förderung von Bauvorhaben; Sachbearbeitung 'Personalkasse' und ähnliches.

Motivation und Zufriedenheit des städtischen Personals durch die Gewährung freiwilliger sozialer Leistungen.


Zielgruppe Aktive Bedienstete sowie Ruheständler der Stadtverwaltung Langen


LA Bezeichnung

Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle1Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle Anzahl 40 40 27Kantinenbetrieb2Kantinenkunden Personen 20.000 20.000 19.350Betriebsveranstaltungen3Teilnehmende an Betriebsveranstaltungen Personen 800 400 760

Seite: 383













Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen 3.000 3.00013D 0,00


Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. 255 25515 255,00














Seite: 384






Raumkosten 10.257 11.64232C 10.407,08




Seite: 385







257 244 6.961,77 146.731 145.614 271 2873 3020


257 244 6.961,77 146.731 145.614 271 2873A 3020




Seite: 386




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.35 Arbeits- und GesundheitsschutzProdukt

Auftragsgrundlage ArbSchG; ArbStättV; TVöD BT-V; DGUV Vorschrift 2; BildschArbV; BioStoffV; GefStoffV; GPSG; Gesetz über Betriebsärzte; ASiG;SGB; HPVG; ArbZG; Brandschutzvorschriften; Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen; Aufträge der Verwaltungsführung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Erfüllung aller verbindlichen Anforderungen beim Arbeitsschutz und der Arbeitsmedizin.Durchführung aller notwendigen Einstellungsuntersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen und amtsärztlichen/vertrauensärztlichen Tätigkeiten.Erfüllung aller aus den Unfallverhütungsvorschriften und den tarifvertraglichen Regelungen resultierenden Anforderungen an die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen.Ergänzende Angebote im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Gesunde, leistungsfähige, motivierte und gut informierte Beschäftigte, geringe Personalausfallzeiten.


Zielgruppe Verwaltungsführung; Fachbereiche; Fachdienste; Beschäftigte der Stadtverwaltung und KBL; Einzustellende


LA Bezeichnung

Arbeitsschutz und -sicherheit1Durchführung der ASA-Sitzungen Stunden 70 70 74Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsplatzbegehungen Stunden 250 170 170Schulungen Stunden 50 50 51Dienst- und Arbeitsunfälle Bedienstete Personen 10 10 17Arbeitsmedizin2Einstellungsuntersuchungen Personen 60 60 62Besondere Betriebs-/amtsärztliche Untersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen Personen 100 100 76Schutzimpfungen Personen 100 100 65Betriebliches Gesundheitsmanagement3Fortbildung und sonstige Förderungsmaßnahmen Anzahl 10 10 10Betriebliches Eingliederungsmanagement BEM Stunden 460 460 470Bedienstetenschutz (Brand, Bedrohung, Seuchen, sonstige Sicherheitsthemen) Stunden 100 100 95

Seite: 387




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.35 Arbeits- und GesundheitsschutzProdukt




















Raumkosten 10.410 5.52832C 5.275,81




Seite: 388




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.36 AusbildungProdukt

Auftragsgrundlage Entscheidungen der städtischen Gremien; Aufträge der Verwaltungsführung; interne Vereinbarungen und Regelungen zur Personalentwicklung; BBiG; TVAöD; HLVO; HBG;Ausbildungsrahmenpläne; HPVG; HGlG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Planung, Organisation und Durchführung der Ausbildung; Betreuung und Unterstützung der auszubildenden Personen; Kooperationen und Partnerschaften mit externen Ausbildungsbetrieben.

Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung durch qualitativ optimale Bewerber/innen; Gewährleistung einer erfolgreichen und bedarfsorientierten Ausbildung;Verwendungs- und Einsatzfähigkeit während und nach der Ausbildung; Wahrnehmung der Stadtverwaltung als möglichen Ausbildungs- bzw. Beschäftigungsanbieter im Rahmen von Praktika.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Auszubildende Personen; Praktikanten


LA Bezeichnung

Auszubildende in anerkannten Berufen, im Dualen System und im Beamtenverhältnis1Ausbildung Tarifbereich Anzahl 5 4 2Ausbildung Beamtenbereich Anzahl 1 2 3(Anerkennungs-) Praktikanten Anzahl 15 12 12Praktikanten zur Berufsvorbereitung2Sozialassistenten Anzahl 2 2 2Freiwilliges Soziales Jahr Anzahl 8 15 13Sonstige Praktika, externe Ausbildungskooperationen3Schulpraktika Anzahl 90 90 92Studien-/ Umschulungs-/ Wiedereinsteigerpraktika Anzahl 2 2 0Ausbildung bei Pittler ProRegion Ausbildung GmbH Plätze 14 14 14Gebiets- und andere Körperschaften des öffentlichen Rechts Anzahl 2 3 0Jahrespraktikanten Fachoberschüler Anzahl 1 3 3

Erläuterungen

Seite: 389





Pos.13 Z: Ab 2015 werden wieder Auszubildende eingestellt. Es ist für 2016 und in den Folgejahren mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen.Pos 15: Die erhöhte Ausbildungspauschale begründet sich darin, dass ein Auszubildender bei Pittler ProRegion krankheitsbedingt ein Ausbildungsjahr wiederholen musste.

Seite: 390












Abschreibungen 3.300 25.60014 25.602,00















Raumkosten 8.496 10.97232C 10.045,72



Seite: 391







Seite: 392




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.37 FortbildungProdukt

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche; Leitbild; interne Vereinbarungen und Regelungen zur Personalentwicklung; HLVO; TVöD; BBiG; Ausbildungsrahmenpläne; HPVG; HGlG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Planung, Organisation und Durchführung von internen und externen Fortbildungsmaßnahmen; Nachwuchsförderung und -unterstützung nach der Ausbildung.

Zufriedenheit der Fortbildungsteilnehmenden mit den vermittelten Inhalten und deren Umsetzungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz; Verbesserung der Verwendungs- und Einsatzmöglichkeiten.Erhalt und Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen, insbesondere der Fach- und Methodenkompetenz; Persönlichkeits- und Sozialkompetenz.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Verwaltungsführung; Fachbereiche und Fachdienste; Bedienstete; Personalvertretung; Frauenbeauftragte


LA Bezeichnung

Fortbildung1Führungsfortbildungen Anzahl 4 4 4Fachfortbildungen Anzahl 6 6 3Fortbildungen zur Methoden- bzw. Persönlichen Kompetenz Anzahl 2 1 2Fortbildungen zur Gesundheitsförderung Anzahl 15 15 10Sonstige Fortbildungsveranstaltungen Anzahl 250 200 215Aufstiegsfortbildung2Aufstiegsfortbildungen Personen 2 2 2Zusatzqualifikationen mit Abschluss Personen 3 3 1

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Raumkosten 3.444 2.93132C 3.107,67

Kosten sonstige interne Verrechnungen 689 1.33032D 272,38



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Seite: 395




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.39 PersonalbetreuungProdukt

Auftragsgrundlage TVöD; BAT; TVÜ-VKA; BBG; HBG; BBesG; BLVO; HBesG; HLVO; AGG; BGB; SGB IX; HGlG; HPVG; Hess. BeihVO; KüSchG; MuSchG; MuSchVO; ElternzeitVO; BErzGG; Vergütungsordnung;TV-EUmw /VKA; TV Einmalzahlungen;TzBfG; BetrAVG; ATV-K; AltTZG; TV ATZ; Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz; Erziehungsurl.VO; BUrlG; UrlVO; AGA; BFDG; JFDGDienstanweisungen; Dienstvereinbarungen; Organisationsverfügungen; Gremienbeschlüsse; Leitbild; Leitfaden Personalmanagement; Aufträge der Verwaltungsführung und FührungskräfteProduktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen.Personalinformation und Beratung zu tarif-, arbeits-, besoldungsrechtlichen Fragen und sozialen Personaldienstleistungen; Personalaktenführung.Sachbearbeitung elektronische Zeitwirtschaft; Erstellung und Pflege der Arbeitszeitmodelle; Urlaubssachbearbeitung; elektronische Zutrittsverwaltung.Personalstatistiken; Schwerbehindertensachbearbeitung; Reisemanagement für Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen.

Transparente, rechtlich einwandfreie und effiziente Abwicklung von Personalangelegenheiten; Zeitnahe Umsetzungen; problembezogene Informationen.


Zielgruppe Alle Bediensteten; Versorgungsempfänger


LA Bezeichnung

Personalangelegenheiten, Personalaktenführung1Personalsachbearbeitung Beschäftigte/Beamte/Versorgungsempfänger Personen 540 540 548Altersteilzeitfälle Personen 25 30 29Beurlaubungen (Elternzeit, Sonderurlaub, Bildungsurlaub) Personen 60 60 73Dienstreisemanagement (ohne Abrechnung) Vorgänge 500 500 360Zeitwirtschaft, Zutrittsverwaltung2Teilnehmende Zeitwirtschaft Personen 520 520 501Teilnehmende Zutrittsverwaltung Personen 400 400 407Personalbetreuung in allen Zeitwirtschaftsfragen Stunden 1.700 1.700 1.745Auswertungen, Berichte und Statistiken zur Zeitwirtschaft Stunden 550 550 560Betreuung 'Elektronisches Zeitwirtschaftssystem' Stunden 550 550 540

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11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.39 PersonalbetreuungProdukt





Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter 700 20013 19,25















Raumkosten 24.187 28.76932C 23.379,79




Seite: 397



3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne DiensteFachbudget 3.4 Interner ServiceEinzelbudget 3.4.20 Sachgebiet IT-Dienste



Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und-beiträgen 0 08 1,00











Abschreibungen 286.250 262.40014 252.710,55














Seite: 398







Raumkosten 46.693 47.16132C 53.785,29




Seite: 399






0 0 0,00 1.339 1.339 0 01 00


0 0 225,00 9.641 9.641 0 02 00

Summe Einzahlungen 0 0 225,00 10.980 10.980 0 05 00


194.500 195.500 381.910,00 3.198.722 2.164.222 256.500 295.5006 288.0000




Seite: 400





3011 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens


0 0 225,00 9.641 9.641 0 02 00



Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 225,00 9.641 9.641 0 010 00

3033 Erwerb von Hard- und Software 45.000 EUR - 45 PC-Systeme12.000 EUR - ASA VPN Cluster40.000 EUR - Kapazitätserweiterung der virtualisierten Servercloud23.000 EUR - Microsoft Exchange Server 7.500 EUR - Microsoft Server-CAL 5.000 EUR - Twinfax- und Konvertierungs-Server10.000 EUR - P&I Time-Server (E-Zeitwirtschaft) 7.500 EUR - Avocent Autoview KVM 1.500 EUR - Schnittstelle Autista/Form-Solutions 5.000 EUR - Regisafe-Modul IUB 8.000 EUR - Web-Portal20.000 EUR - Etagenswitche 3.000 EUR - Aufrufanlage 2.000 EUR - Präsentations-Beamer 5.000 EUR - Remotescan-Lizenzen


0 0 0,00 1.339 1.339 0 01 00



194.500 195.500 381.910,00 3.198.722 2.164.222 256.500 295.5006 288.0000




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11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.21 Zentrale IT-Systeme/-InfrastrukturProdukt


Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Detailplanung und Bereitstellung der zentralen IT-Infrastruktur (z. B. Server, Speicher, Drucker, Software/Datenbanken, IT-Netze/-Dienste, Telekommunikations-Anlagen).Entwicklung/Anpassung, Betrieb, Wartung und Pflege der zentralen IT-Infrastruktur in Eigenleistung.Einkauf, Abschluss sowie kaufmännische Verwaltung der Hardware-Wartungsverträge sowie Software-Pflegeverträge für die zentrale IT-Infrastruktur.

Bedarfsgerechte, gesetzeskonforme und hochverfügbare IT-Infrastruktur unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Grundsätze.


Zielgruppe IT-Nutzer


LA Bezeichnung

Installation zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste1Neu- und Ersatzinstallationen Anzahl 450 450 420Zeitaufwand für Neu- und Ersatzinstallationen Stunden 1.400 1.400 1.200Betrieb, Wartung/Pflege zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste2Serversysteme Anzahl 22 20 18Eigene Zentralverfahren Anzahl 76 75 75Eigene Sub-Netze Anzahl 40 38 34Vernetzte IT-Arbeitsplätze Anzahl 310 310 308TK-Anlagen Anzahl 16 16 18Nutzung externer IT-Verfahren/-Netze/-Dienste3Externe Hostverfahren Anzahl 24 24 24Anzahl Nutzerprofile Zahl 1.400 1.400 1.350Anschlüsse an externe Festnetze Anzahl 33 33 33

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Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und-beiträgen 0 08 1,00










Abschreibungen 198.550 156.60014 167.546,27












Seite: 403









Raumkosten 17.743 17.28532C 21.163,34


Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32) 7.501 -1.64233 -101.455,69


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0 0 0,00 1.339 1.339 0 01 00


0 0 0,00 3.025 3.025 0 02 00



126.500 102.000 273.234,27 1.946.039 1.446.789 30.000 172.2506 170.5000




Seite: 405




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.22 Dezentrale IT-SystemeProdukt


Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Detailplanung; Beschaffung und Ausstattung der Stadtverwaltung mit dezentralen IT-Systemen (Hard- und Software, Telekommunikations-Endgeräte usw.).Einkauf, Abschluss sowie kaufmännische Verwaltung der Hardware-Wartungsverträge sowie Software-Pflegeverträge für die dezentralen IT-Systeme.Entwicklung/Anpassung; Betrieb; Wartung und Pflege der dezentralen IT-Systeme in Eigenleistung.

Bedarfsgerechte Ausstattung der IT-Anwender mit dezentralen IT-Systemen und Gewährleistung einer störungsfreien Nutzung der Systeme.


Zielgruppe IT-Anwender


LA Bezeichnung

Bereitstellung dezentraler IT-Systeme1Bestand dezentrale IT-Systeme Anzahl 1.000 1.000 980Neu- und Ersatzinstallationen Anzahl 700 700 680Betrieb dezentraler IT-Systeme2Bestand dezentrale IT-Systeme Anzahl 1.000 1.000 1.000Bestand dezentrale Softwareinstallationen Anzahl 5.000 5.000 5.000Wartungsverträge dezentrale IT-Systeme Anzahl 280 275 275Wartungsverträge dezentrale Software Anzahl 80 80 80IT-Umzüge Anzahl 80 80 100

Seite: 406













Abschreibungen 87.700 105.80014 85.164,28
















Raumkosten 7.938 8.24232C 7.950,87

Seite: 407









Seite: 408







0 0 225,00 6.616 6.616 0 02 00



68.000 93.500 108.675,73 1.252.683 717.433 226.500 123.2506 117.5000

für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV 68.000 93.500 108.675,73 1.252.683 717.433 226.500 123.2506D 117.5000

Summe Auszahlungen 68.000 93.500 108.675,73 1.252.683 717.433 226.500 123.2509 117.5000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -68.000 -93.500 -108.450,73 -1.246.067 -710.817 -226.500 -123.25010 -117.5000

Seite: 409




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.23 IT-SicherheitsmanagementProdukt


Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Planung; Realisierung; Überwachung und kontinuierliche Verbesserung der Informationssicherheit der eigenen IT-Infrastruktur entsprechend den Standards und Richtlinen (BSI usw.).IT-Sicherheits- und Risikomanagement; Risikoanalysen und -bewertungen.Management von Sicherheitsvorfällen und -lücken; Nutzer- und Rechteverwaltung; Datensicherung und Datenträgerverwaltung, Wiederherstellungen sowie Daten- und Systemrekonstruktionen.

Sicherer und störungsfreier Betrieb der eigenen IT-Systeme und Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte.


Zielgruppe IT-Nutzer


LA Bezeichnung

IT-Sicherheits- und Risikomanagement1IT-Sicherheits- und Risikomanagement Stunden 600 600 600Verwaltete IT-Systeme Anzahl 1.240 1.240 1.240Nutzer- und Rechteverwaltung2Bestand Nutzerprofile Anzahl 1.400 1.400 1.400Einrichtung neuer Nutzerprofile Anzahl 300 300 300Zeitaufwand zur Änderung von Nutzerprofilen Stunden 300 400 500Datensicherung und Datenträgerverwaltung3Zu sichernder Datenbestand Terrabyte 30 25 18Rücksicherungen, Rekonstruktion, Test Anzahl 70 70 60Zeitaufwand Stunden 150 150 140

Seite: 410




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.23 IT-SicherheitsmanagementProdukt



















Raumkosten 5.603 5.72332C 7.015,47




Seite: 411




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.24 IT-Kundenbetreuung/BenutzerserviceProdukt

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Einweisung, Beratung und Betreuung interner Kunden beim Einsatz und der Nutzung von Hard- und Software, IT-Diensten usw.Aufnahme von Störungsmeldungen und Störungsbeseitigung bei Hard- und Software, IT-Diensten usw.Einweisung und Beratung externer Kunden der Stadtverwaltung im Zusammenhang mit der IT-basierenden Nutzung des städtischen Dienstleistungsangebotes.

Effiziente und effektive Nutzung der gesamten IT-Infrastruktur.


Zielgruppe IT-Anwender


LA Bezeichnung

Einweisung, Beratung und Betreuung der IT-Kunden1interne Kundenberatung Stunden 2.000 2.000 1.850externe Kundenberatung Stunden 50 50 50Einweisung, Beratung und Betreuung dezentrale IT-Systemverantwortliche2Betreuungsaufwand Stunden 300 300 300Hotline/Helpdesk/Störungsbeseitigung3Störungsmeldungen Anzahl 1.600 1.500 1.419Störungsbeseitigung Stunden 1.500 1.400 1.200Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Beschwerden Stunden 0 0 0

Seite: 412




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.24 IT-Kundenbetreuung/BenutzerserviceProdukt


















Raumkosten 13.541 14.19432C 14.498,64




Seite: 413




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.38 IT-SchulungenProdukt

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und Beschäftigten

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Durchführung, Planung und Konzeption von IT-spezifischen Schulungen für alle städtischen Dienststellen und Beschäftigten einschließlich der Erstellung von Schulungsunterlagen.Installation und Betrieb des Schulungsnetzes und der Schulungsarbeitsplätze im Hause.

Qualifizierung der Beschäftigten zum rechtskonformen, effizienten und effektiven Einsatz der IT-Systeme.


Zielgruppe Beschäftigte


LA Bezeichnung

Konzeption der IT-Fortbildung1Konzeption der IT-Fortbildung Stunden 100 100 100IT-Schulungen2Organisation interner Schulungsveranstaltungen Anzahl 40 40 30Einrichtung und Betrieb interner Schulungsarbeitsplätze Anzahl 50 55 50Schulungsteilnehmer Personen 350 350 350

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11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.38 IT-SchulungenProdukt

















Raumkosten 1.868 1.71732C 3.156,97




Seite: 415



3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne DiensteFachbudget 3.6 Rechtsamt





Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und-beiträgen 0 08 34.352,61















Finanzerträge 72.500 72.50021 80.100,09









Seite: 416






Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter 935.588 1.015.58732 1.411.150,20



Raumkosten 58.446 58.38132C 59.983,60




Seite: 417






0 0 0,00 146.493 146.493 0 01 00


7.365.000 7.185.700 2.287.880,00 29.969.057 20.904.057 1.700.000 02 00



180.000 460.000 526.544,30 6.537.143 6.107.143 100.000 100.0006 50.0000




Seite: 418



3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne DiensteFachbudget 3.6 RechtsamtEinzelbudget 3.6.01 Fachdienstbudget Rechtsamt




















Finanzerträge 72.500 72.50021 80.100,09








Seite: 419







Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter 935.588 1.015.58732 1.411.150,20



Raumkosten 58.446 58.38132C 59.983,60




Seite: 420






0 0 0,00 146.493 146.493 0 01 00


7.365.000 7.185.700 2.287.880,00 29.969.057 20.904.057 1.700.000 02 00



180.000 460.000 526.544,30 6.537.143 6.107.143 100.000 100.0006 50.0000




Seite: 421





3007 An- und Verkauf von Grundstücken Veräußerung der Häuser Bahnstraße 39-43 und des Alphaweges.


1.636.000 0 328.120,00 10.315.864 6.979.864 1.700.000 02 00

Summe Einzahlungen 1.636.000 0 328.120,00 10.315.864 6.979.864 1.700.000 05 00


130.000 460.000 526.544,30 2.874.383 2.594.383 50.000 50.0006 50.0000



Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.506.000 -460.000 -198.424,30 7.441.481 4.385.481 1.650.000 -50.00010 -50.0000

3010 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Bpl. 18


5.150.000 2.365.700 1.959.760,00 14.254.193 9.104.193 0 02 00

Summe Einzahlungen 5.150.000 2.365.700 1.959.760,00 14.254.193 9.104.193 0 05 00


Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.150.000 2.365.700 1.959.760,00 14.254.193 9.104.193 0 010 00

3012 Investitionszuweisung vom Land/Umlegung


0 0 0,00 146.493 146.493 0 01 00



Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0,00 146.493 146.493 0 010 00

3024 Erwerb von Zuteilungsansprüchen im Rahmen der Umlegung


Seite: 422






50.000 0 0,00 3.662.760 3.512.760 50.000 50.0006 00

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 50.000 0 0,00 3.662.760 3.512.760 50.000 50.0006B 00

Summe Auszahlungen 50.000 0 0,00 3.662.760 3.512.760 50.000 50.0009 00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.000 0 0,00 -3.662.760 -3.512.760 -50.000 -50.00010 00

3053 Grunderwerb "Stadtumbau"




3054 Erwerb von Flächen für die Erweiterung der pBA




3055 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Bpl. 13A


579.000 4.820.000 0,00 5.399.000 4.820.000 0 02 00

Summe Einzahlungen 579.000 4.820.000 0,00 5.399.000 4.820.000 0 05 00


Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 579.000 4.820.000 0,00 5.399.000 4.820.000 0 010 00

Seite: 423




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.07 DatenschutzProdukt

Auftragsgrundlage BDSG, HDSG, Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes; Auskünfte im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes.Unterrichtung der Mitarbeiter der Verwaltung über datenschutzrechtliche Vorschriften; Verfahrensverzeichnisse; Risikoanalyse vor Aufnahme der Verarbeitung personenbezogener Daten.Sicherstellung des Datenschutzes beim Verwaltungshandeln; verwaltungseinheitliche Anwendung des Datenschutzes.

Verringerung der datenschutzrechtlichen Beanstandungen; Aktualität.


Zielgruppe Verwaltungsführung; Fachbereiche


LA Bezeichnung

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes1Beratungen Fälle 4 4 4Bearbeitung von datenschutzrechtlichen Anfragen2Erteilung von allgemeinen und fachdienstübergreifenden Auskünften Fälle 20 20 19Führung und Aktualisierung der Verfahrensverzeichnisse3Dateien Anzahl 44 44 44Risikoanalyse vor Aufnahme der Verarbeitung personenbezogener Daten4Stellungnahmen zur Risikoanalyse Fälle 2 2 2

Seite: 424




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.07 DatenschutzProdukt




Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter 100 10013 592,77



Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -17.961 -17.46920 -592,77




Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25) -17.961 -17.46926 -592,77


Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) -17.961 -17.46930 -592,77



Raumkosten 1.753 2.01332C 2.068,40




Seite: 425




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.11 VergabestelleProdukt

Auftragsgrundlage GWB, VgV, § 29 GemHVO, HVgG, Dienstanweisung über das Vergabe- und Bestellwesen, BDSG, HDSG, Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche.Dienstanweisung über das Verfahren bei öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen gemäß VOB/A und VOL/A

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Mitwirkung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge gemäß VOB Teil A und VOL Teil A; Wahrung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns; Vermeidung unnötiger Rechtsstreitigkeiten.

Rechtsfehlerfreie Vergabe öffentlicher Aufträge.


Zielgruppe Magistrat und Dezernenten; Fachbereiche und Fachdienste; KBL; BaHaMa GmbH


LA Bezeichnung

Mitwirkung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nach VOB und VOL1Offene Verfahren Anzahl 10 12 6Nicht offene Verfahren Anzahl 15 10 13

Seite: 426










Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter 1.100 80013 757,42















Raumkosten 5.845 5.98932C 6.153,49




Seite: 427






Seite: 428




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.17 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von VersicherungenProdukt

Auftragsgrundlage Magistratsbeschluss vom 12.09.1994, Aufträge der Fachdienste und Fachbereiche, der KBL und der BaHaMa GmbH

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen.Geltendmachung von Versicherungsschutz und Schadenersatzansprüchen.Wirtschaftlicher Versicherungsschutz unter Berücksichtigung von Risikoaspekten.Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen der Stadt Langen.

Zügige Bearbeitung der Versicherungs- und sonstigen Schadensfälle unter Beachtung der Verjährungsvorschriften.Zeitnahe Reaktion bei Änderung der Risikobewertung durch Anpassung des Versicherungsschutzes.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Fachbereiche und Fachdienste; KBL; BaHaMa GmbH


LA Bezeichnung

Abschluss, Verwaltung, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen1Abgeschlossene, verwaltete, geänderte und gekündigte Verträge Anzahl 50 50 48Geltendmachung von Versicherungsschutz und von Schadenersatzansprüchen2Bearbeitete Versicherungsfälle Anzahl 150 150 136Bearbeitete Schadenersatzfälle Anzahl 40 40 50

Seite: 429

























Raumkosten 10.520 10.67032C 7.308,35




Seite: 430






Seite: 431




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.61 Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung in der VerwaltungProdukt

Auftragsgrundlage Art. 1 Abs. 3, Art. 20 Abs. 3 GG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Übermittlung von Rechtsprechung und Literaturbeiträgen; Darstellung und Vermittlung rechtlicher Standards.Wahrung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, insbesondere der Bindung an Gesetz und Recht; Vermeidung gegen die Stadt gerichteter Rechtsbehelfe und Rechtsstreite.

Fortlaufende Übermittlungen; zutreffende bzw. gut vertretbare Würdigung der Sach- und Rechtslage.


Zielgruppe Alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung


LA Bezeichnung

Laufende Übermittlung von Gerichtsentscheidungen und Literaturbeiträgen1Übermittlungen Anzahl 40 40 47Abfassen von Abhandlungen zu rechtlichen Problemstellungen2Abhandlungen Anzahl 2 2 3

Seite: 432




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.61 Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung in der VerwaltungProdukt



















Raumkosten 3.507 3.22132C 3.309,44



Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33) -690 -57634 -16.306,25

Seite: 433




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.62 RechtsberatungProdukt

Auftragsgrundlage Aufträge des Magistrats, der Dezernenten, Fachbereiche und Fachdienste.Aufträge der KBL, der BaHaMa GmbH und des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erzhausen.Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Langen.Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Mündliche und schriftliche Beratung; Gutachten und Stellungnahmen; Überprüfung und Erstellung von Entwürfen für Verträge; Rechtsvorschriften; Benutzungsordnungen und AGB.Vermeidung gegen die Stadt gerichteter Rechtsbehelfe und Rechtsstreite.

Zufriedenheit der Beratenen; Akzeptanz der Beratungsergebnisse; Wirtschaftlichkeit der Beratung; fristgemäße bzw. zügige Bearbeitung.


Zielgruppe Magistrat und Dezernenten; Fachbereiche und Fachdienste; KBL; BaHaMa GmbHAbwasserverband; Mandatsträger


LA Bezeichnung

Mündliche und schriftliche Beratung1Mündliche Beratungen Anzahl 145 140 151Schriftliche Beratungen Anzahl 75 70 75Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen2Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen Anzahl 22 22 22Vertragsentwürfe und Entwürfe für Rechtsvorschriften, Benutzungsordn. und AGB3Überprüfungen und Fertigungen von Entwürfen Anzahl 30 30 49

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Raumkosten 12.274 12.07932C 12.203,56



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11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.63 Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in RechtssachenProdukt

Auftragsgrundlage Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Langen; Aufträge des Magistrats und der DezernentenAufträge der Fachbereiche und Fachdienste und der KBL

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Prozessführung; Rechtsbehelfsverfahren; Mitwirkung bei Vertrags- und Vergleichsverhandlungen; Stellungnahmen und Entwürfe zu rechtspolitischen Fragestellungen; Strafanzeigen und -anträge.Vertretung der Position der Verwaltung unter Beachtung der Bindung an Gesetz und Recht; Wahrung rechtspolitischer Interessen.Verwirklichung des strafrechtlichen Schutzes der Rechtsgüter der Stadt und deren Mitarbeiter.

Fristgerechte bzw. zügige Bearbeitung; erfolgreicher Abschluss der Verfahren; Vermeidung aussichtsloser Prozesse.


Zielgruppe Magistrat und Dezernenten; Fachbereiche und Fachdienste; KBL; Mitarbeiter der Stadtverwaltung


LA Bezeichnung

Prozessführung1Bearbeitete Rechtsstreite Fälle 12 12 7Entschiedene Rechtsstreite Fälle 6 6 7Überwiegend gewonnene Rechtsstreite Fälle 4 4 5Überwiegend verlorene Rechtsstreite Fälle 1 1 0In sonstiger Weise beendete Rechtsstreite Fälle 1 1 2Rechtsbehelfsverfahren2Erhobene und begründete Rechtsbehelfe Fälle 1 1 1Mitwirkung bei Vertrags- und Vergleichsverhandlungen3Mitwirkungen an Vertrags- und Vergleichsverhandlungen Anzahl 1 1 0Stellungnahmen und Entwürfe zu rechtspolitischen Fragestellungen4Stellungnahmen und Entwürfe zu rechtspolitischen Fragestellungen Anzahl 1 1 0Strafanzeigen wegen Straftaten zu Lasten der Stadt oder der Mitarbeiterschaft5Strafanzeigen und Strafanträge Fälle 1 1 0

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11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.63 Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in RechtssachenProdukt




















Raumkosten 4.676 4.98332C 5.274,42




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11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.64 Bearbeitung von WidersprüchenProdukt

Auftragsgrundlage VwGO; HessAGVwGO; HVwVfG; AO(1977); SGB-X; Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Langen.Beschluss der Fachbereichskonferenz vom 08.10.2002.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Erneute Abhilfeprüfung; Hinwirken auf die Zurücknahme unzulässiger oder/und unbegründeter Widersprüche; Erlass von Widerspruchsbescheiden.Befassung des Ausschusses zur Anhörung über Widersprüche; Vertretung der Position der Verwaltung unter Beachtung der Bindung an Gesetz und Recht.Gütliche Erledigung durch Zurücknahme des Widerspruchs oder Vergleich; Erlass von ausführlich und gut begründeten Widerspruchsbescheiden.

Fristgemäße bzw. zügige Bearbeitung.


Zielgruppe Fachdienste und Fachbereiche; KBL; Einwohnerschaft


LA Bezeichnung

Überprüfung und ggf. Zurückweisung von Widersprüchen1Überprüfte Widersprüche Fälle 10 10 7Zurückweisungen durch Widerspruchsbescheid Bescheide 6 6 4Zurückgenommene Widersprüche Fälle 4 4 1Befassung des Ausschusses zur Anhörung über Widersprüche2Ausschusssitzungen Anzahl 1 1 0

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11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.64 Bearbeitung von WidersprüchenProdukt







sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 1.00013Z 0,00













Raumkosten 5.260 5.53632C 5.739,81




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11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.71 Abwicklung von GrundstücksgeschäftenProdukt

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Magistrats und/oder der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von Wohnungs- und Teileigentum nach dem WEG; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken usw.Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises (Liegenschafts- und Grundstückskataster); Realisierung städtischer Vorhaben.Grundstücksbevorratung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten; Unterstützung von Maßnahmen Dritter.

Möglichst kostengünstiger Erwerb und Erzielung hoher Verkaufserlöse; korrekter und verlässlicher Liegenschaftsnachweis.


Zielgruppe Grundstückseigentümer und -interessenten


LA Bezeichnung

Grundstücksgeschäfte1Grundstückserwerbe Anzahl 0 5 4Grundstücksverkäufe Anzahl 25 20 7Führung und Verwaltung des Grundstückskatasters3Grundbuchmäßige Führung aller städtischen Grundstücke GrbBlätter 43 43 50Verwaltung von Veränderungsnachweisen Anzahl 8 10 15Grundstücksdatenbank Anzahl 55 30 0

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sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 600 60013Z 2.916,62



Finanzerträge 0 021 7.275,05

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 0 023 7.275,05








Raumkosten 6.429 5.33532C 8.101,23




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7.365.000 7.185.700 2.287.880,00 29.969.057 20.904.057 1.700.000 02 00



130.000 460.000 526.544,30 2.874.383 2.594.383 50.000 50.0006 50.0000




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11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.72 Bestellung und Verwaltung von ErbbaurechtenProdukt

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Magistrats und/oder der Stadtverordnetenversammlung.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Bestellung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten; Verlängerung, Inhaltsänderung und sonstige Verwaltung von Erbbaurechten.Förderung des Wohnungsbaus; Unterstützung von Vereinen (Bau von Vereinsheimen).

Rechtlich abgesicherte Erbbaurechte.


Zielgruppe Wohnungsbauträger; Einwohnerschaft; Vereine; sonstige Dritte (auch Stadt Langen)


LA Bezeichnung

Bestellung, Erwerb, Veräußerung u. Beendigung von Erbbaurechten1Bestellungen usw. von Erbbaurechten Anzahl 0 0 0Verlängerung, Inhaltsänderung und sonstige Verwaltung von Erbbaurechten2Verwaltung bestehender Erbbaurechtsverträge, Vereinnahmung der Erbbauzinsen Anzahl 57 57 57

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11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.72 Bestellung und Verwaltung von ErbbaurechtenProdukt









Finanzerträge 72.500 72.50021 72.153,27




Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25) 65.737 62.54526 69.361,29


Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) 65.737 62.54530 69.361,29




Raumkosten 584 95632C 982,49



Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33) 62.891 59.07934 62.426,88

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11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.75 Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter GrundstückeProdukt

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Magistrats und/oder der Stadtverordnetenversammlung; § 823 BGB

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Grundstücksmiet-, -pacht- und -gestattungsverträgen; Abschluss, Verwaltung und Beendigung von sonstigen Grundstücksüberlassungsverträgen.Veranlassung von Pflegemaßnahmen; Erzielung von Einnahmen; Einsparung von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen; Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht.Unterstützung von Interessen Dritter.

Rechtlich abgesicherte Vertragsverhältnisse über die Nutzung unbebauter städtischer Grundstücke.


Zielgruppe Einwohnerschaft; juristische Personen und Personenvereinigungen; Stadt Langen


LA Bezeichnung

Verwaltung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen1Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen Anzahl 163 163 132Verwaltung von sonstigen Grundstücksüberlassungsverträgen2Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Pflege- und Nutzungsverträgen Anzahl 82 82 82Veranlassung von Pflegemaßnahmen3Pflegemaßnahmen Anzahl 7 5 5

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Sonstige ordentliche Erträge 360 3609 419,53





















Seite: 447









Raumkosten 4.091 3.87532C 3.981,67




Seite: 448




52Produktbereich Bauen und Wohnen52.1 Bau- und GrundstücksordnungProduktgruppe52.1.03 Durchführung von UmlegungsverfahrenProdukt

Auftragsgrundlage BauGB; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Beschlüsse des Magistrats als Umlegungsstelle

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Durchführung von Umlegungsverfahren und von vereinfachten Umlegungsverfahren; Geschäftsführung der Umlegungsstelle.Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Erschließung oder Neugestaltung von Gebieten; Schaffung optimierter Nutzungsmöglichkeiten von Grundstücken.

Zügige und rechtssichere Durchführung der Verfahren.


Zielgruppe Umlegungsbeteiligte


LA Bezeichnung

Durchführung von Umlegungsverfahren1Vorbereitung von Umlegungsverfahren Anzahl 0 1 0Abwicklung von Umlegungsverfahren Anzahl 1 0 0Nachbereitung von Umlegungsverfahren Anzahl 0 0 0Durchführung von vereinfachten Umlegungsverfahren2Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von vereinfachten Umlegungsverfahren Anzahl 0 1 2

Erläuterungen

Pos. 13 E: Im Baugebiet Belzborn Ost ist nach erfolgtem Bau der Erschließungsanlagen die Abmarkung der Baugrundstücke durchzuführen. Zudem werden für die technische Unterstützung bei der Umlegung des Kleingartengebietes 37/IV Kosten an das Amt für Bodenmanagement zu zahlen sein.

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Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -115.232 -54.51920 -225,90










Raumkosten 3.507 3.72432C 4.860,74




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0 0 0,00 146.493 146.493 0 01 00



50.000 0 0,00 3.662.760 3.512.760 50.000 50.0006 00

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 50.000 0 0,00 3.662.760 3.512.760 50.000 50.0006B 00

Summe Auszahlungen 50.000 0 0,00 3.662.760 3.512.760 50.000 50.0009 00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.000 0 0,00 -3.516.267 -3.366.267 -50.000 -50.00010 00

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Documents

3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste