Bericht der Arbeitsgruppe Werke 14. Februar 2015 Edelbert Koch Werkleiter Rolf Schurr Werkleiter Kaiserslautern-SüdLandstuhl Verbandsgemeinden

Bericht derArbeitsgruppe

Werke14. Februar 2015

Edelbert KochWerkleiter

Rolf SchurrWerkleiter

Kaiserslautern-Süd Landstuhl

Verbandsgemeinden

Derzeitige Struktur undrechtliche GestaltungDerzeitige Struktur undrechtliche Gestaltung

Landstuhl

Verbandsgemeindewerke

Eigenbetrieb für die Wasserversorgung

Eigenbetrieb für die Abwasserbeseitigung

Betriebsführerin der Stadtwerke Landstuhl (Eigenbetrieb der Sickingenstadt Landstuhl)

Kaiserslautern-Süd




Eigenbetrieb für die Nahwärmeversorgung in Teilen Trippstadts

Derzeitige Ver- und Entsorgungssysteme


Landstuhl

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der verbandsangehörigen Gemeinden

Gasversorgung der Sickingenstadt Landstuhl sowie in den Gemeinden Kindsbach und MittelbrunnErdgastankstelleFernwärmeversorgung LRMCSickingen-Bus

Betrieb und Unterhaltung der Anlagen durcheigenes techn. Personal

Kaiserslautern-Süd

Wasserversorgung in den verbandsangehörigen Gemeinden

Abwasserbeseitigung Betrieb der techn. Anlagen über Betriebsf.Verträge mit WVE und Stadtentwässerung (kein eigenes Personal)

Nahwärmeversorgung Betrieb der techn. Anlagen über Betriebsf.Vertrag mit Fa. Blauth (kein eigenes Personal)



VerbandsgemeindewerkeKaiserslautern-Süd

Eigenbetrieb Wasserwerk

4 Wasserwerke Trippstadt

SchoppLinden

Queidersbach

Jährlich Wassermenge:525.000 m³

EigenbetriebKanalwerk

1 Kläranlage (Trippstadt)div. Pumpstationen zur Abw.bes.über Kläranlage Kaiserslautern,

Kläranlage Steinalben

Jährliche Abwassermenge:455.000 m³

EigenbetriebNahwärmeversorgung

1 HHS-Feuerung1 BHKW

1 Nahwärmenetz

Jährl. Wärmemenge:1.600.000 kWh

Personal:6 Mitarbeiter/innen, davon 4 Teilzeit

davon 2 Mitarbeiter/innen techn. Verwaltung

3 Mitarbeiter/innen WasserversorgungÜbergeleitetes Personal

3 Mitarbeiter/innen Abwasserbeseitigung (WVE/Stadtentwässerung)

EDV-Systeme:Orgasoft (Finanzbuchhaltung und VA

Caigos (Wasser- u. Kanalbestandskataster)







Wasserwerk Queidersbach

Kläranlage Trippstadt Wasserwerk TrippstadtKläranlage Trippstadt

Abwasserpumpstation Langensohl Abwasserpumpstation Langensohl Abwasserpumpstation Oberhammer Quellraum Altes PumpwerkSchopp

Beispiele technischer Anlagen derVerbandsgemeindewerke Kaiserslautern-Süd







DerzeitigeVer- und Entsorgungssysteme


Beispiele technischer Anlagen der Verbandsgemeindewerke Landstuhl

Kläranlage Bann Kläranlage Hauptstuhl

Wasserwerk Kindsbach Wasserwerk Fleischackerloch

Hochbehälter MittelbrunnKläranlage Landstuhl

Wasserwerk Oberarnbacher BergTiefbrunnen Keßlerweiher II



Stadtwerke Landstuhl

Hauptleitungsnetz 4,3 km Hochdruckleitungen77,9 km Mitteldruckleitungen 6,6 km Niederdruckleitungen

Hausanschlussleitungsnetz42 km



Mögliche neue Struktur / rechtlicheGestaltung nach einer Fusion

Mögliche neue Struktur / rechtlicheGestaltung nach einer Fusion




EigenbetriebNahwärmeversorgungTrippstadt (Teilbereich)

Betriebsführung desEigenbetriebs Stadtwerke Landstuhl

Mögliche neue Struktur nach einer Fusion bei Abwasserbeseitigung

und Nahwärmeversorgung

Mögliche neue Struktur nach einer Fusion bei Abwasserbeseitigung

und Nahwärmeversorgung

Kündigung der bestehenden Betriebsführungsverträge zwischen KL-Süd und der WVE/Stadtentwässerung und der Firma Blauth, Rodenbach

Bei Abwasserbeseitigung „Rückkehrrecht“ des techn. Personals von WVE bzw. Stadtentwässerung (2 Personen)

Betrieb der techn. Anlagen Nahwärmeversorgung durch eigenes Personal bzw. Betriebsführung weiterhin durch Fa. Blauth oder einen anderen Dienstleister

Zusammenführung des techn. Personals im WW-Bereich(10 + 3 Personen)

Mögliche neue Struktur / technische Gestaltung nach einer Fusion


Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vorgesehene Investitionsmaßnahmen:

Sanierung des Wasserwerkes und des Hochbehälters Linden Sanierung des Hochbehälters Schopp Erneuerung techn. Ausrüstung im Wasserwerk Fleischackerloch in

Landstuhl Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung sind weiterhin in den

kommenden Jahren im Bereich des Leitungssystems kontinuierlich Erneuerungsmaßnahmen durchzuführen

Beide Verbandsgemeinden verfügen über „weiches Wasser“ von hoher Qualität und Güte



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Vorgesehene Investitionsmaßnahmen:

In beiden Verbandsgemeinden sind in den kommenden Jahren keine neuen Anlagen für die Abwasserreinigung zu errichten

Die vorhandenen Anlagen sind auf einem guten technischen Stand

Erneuerungs- und Sanierungsbedarf besteht an Regenüberläufen und am Leitungssystem

Mögliche neue Struktur / rechtliche Gestaltung nach einer Fusion

Mögliche neue Struktur / rechtliche Gestaltung nach einer Fusion

Synergieeffekte

Mittelfristige Einsparungspotentiale erscheinen möglich aus folgenden Gründen:

Der Betrieb und die Unterhaltung der techn. Anlagen in allen Bereichen mit eigenem Personal im lfden. Betrieb und beim Bereitschaftsdienst,

Optimierung des gesamten Beschaffungs- u.Lagerwesens im techn. Bereich,

Kosteneinsparungen im kaufm. Bereich,z. B. bei EDV, Wirtschaftsprüfung etc.

Entgeltgestaltungvor / nach einer Fusion


VergleichLaufende Entgelte Wasser/Abwasser VG Landstuhl – VG Kaiserslautern-Süd

-Stand: 2015-

Landstuhl Entgeltkalkulation einschl. Mindestgewinn u. Konzessionsabgabe nach KAG (950.000 €/Jahr)

Abgabeart W-Abw.M. Grdst.Fläche Abfl.Beiw. Abfl.Fläche Beitr./Geb. Grundgeb. Arbeitspr. Arbeitspr. Geb./Beitr. MwSt. MwSt. Ges.Belast. m³/Jahr m² Faktor m² EUR/m² EUR/Jahr EUR/m³ EUR/Jahr EUR/netto % EUR/Jahr EUR/Jahr

Wassergeb. 160 40 1,87 299,20 339,20 7 23,74 362,94Abwassergeb. 144 2,07 298,08 298,08 298,08wkB. NW 400 0,4 160 0,35 56,00 56,00 56,00

717,02Durchschnittspreis pro m³ entnommene Wassermenge: 4,48 EUR Wasserentgelte pro Jahr: 362,94Durchschnittspreis pro m²/Grundstücksfläche: 1,79 EUR Abwasserentgelte pro Jahr: 354,08

717,02

KL-Süd Entgeltkalkulation ohne Mindestgewinn u. Konzessionsabgabe

Abgabeart W-Abw.M. Grdst.Fläche Abfl.Beiw. Abfl.Fläche Beitr./Geb. Grundgeb. Arbeitspr. Arbeitspr. Geb./Beitr. MwSt. MwSt. Ges.Belast. m³/Jahr m² Faktor m² EUR/m² EUR/Jahr EUR/m³ EUR/Jahr EUR/netto % EUR/Jahr EUR/Jahr

Wassergeb. 160 1,80 288,00 288 7 20,16 308,16wkB Wasser 400 1,2 480 0,05 24,00 7 1,68 25,68Abwassergeb. 144 2,60 374,40 374,40wKB SW 400 1,2 480 0,12 57,60 57,60wkB NW 400 0,4 160 0,20 32,00 32,00NW-Gebühr 400 0,3 120 0,20 24,00 24,00

821,84Durchschnittspreis pro m³ entnommene Wassermenge: 5,14 EUR Wasserentgelte pro Jahr: 333,84Durchschnittspreis pro m² Grundstücksfläche: 2,05 EUR Abwasserentgelte pro Jahr: 488,00

821,84Berechnungsgrundlagen: 160 m³ Wasserverbrauch/Jahr

400 m² Grundstücksgröße



VG KL-Süd Wassergebühr WKB Wassser

Abwassergebühr WKB Schmutzwasser WKB Niederschlagswasser NW-Gebühr

VG Landstuhl Grundgebühr Wassergebühr

Abwassergebühr WKB Niederschlagswasser

Vergleich Entgeltstrukturen

Nach einer Fusion Einheitliche Gebührenstruktur



€/m² Straßenfläche VG KL-Süd VG Landstuhl

2015 0,54 €(Kalkulierter Gebührensatz)

0,84€(Abschlagszahlung,

Spitzabrechnung nach Ist-Kosten)

ohne Kosten Sinkkastenentleerung

einschließl. Kosten Sinkkastenentleerung

Nach einer Fusion Einheitliche Gebührenstruktur

Laufender KostenanteilStraßenoberflächenentwässerung

für Gemeindestraßen

PP-RealisationTh. Backes

Vielen Dankfür Ihre

Aufmerksamkeit

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