Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt · plans 04 (ohne Kap. 0403, 0405 bis 0408) ..... 169 0468 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Kapitels

2.4 Rechnung

über den Haushalt

des Einzelplans 04

Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt

für das Haushaltsjahr 2015

Inhalt

Kapitel Bezeichnung Seite

Vorwort zum Einzelplan............................................................................................................... 84Überblick zum Einzelplan............................................................................................................ 85Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan............................................................................. 87

0401 Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.................................................................................... 880402 Allgemeine Bewilligungen............................................................................................................ 990403 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung.................................................................... 1010404 Bundesnachrichtendienst............................................................................................................ 1110405 Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien...................................................... 1130406 Bundesarchiv............................................................................................................................... 1390407 Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa........................... 1490408 Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen

DDR............................................................................................................................................. 1550409 Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration........................ 1640467 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzel-

plans 04 (ohne Kap. 0403, 0405 bis 0408).................................................................................. 1690468 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Kapitels

0403............................................................................................................................................. 1710469 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter der Kapitel

0405 bis 0408.............................................................................................................................. 173

- 83 -

Vorwort

Nach dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland be-stimmt die Bundeskanzlerin die Richtlinien der Politik; sie trägt dafürdie Verantwortung. Die Richtlinien der Bundeskanzlerin sind für dieBundesminister verbindlich und von ihnen in ihrem Geschäftsbe-reich selbstständig und unter eigener Verantwortung zu verwirkli-chen. Die Bundeskanzlerin leitet die Geschäfte der Bundesregie-rung; sie hat dabei auf die Einheitlichkeit der Geschäftsführung inder Bundesregierung hinzuwirken.Zur Durchführung ihrer Aufgaben bedient sich die Bundeskanzlerindes Bundeskanzleramtes, das der Chef des Bundeskanzleramtesleitet. Das Bundeskanzleramt hat die Bundeskanzlerin über die lau-fenden Fragen der allgemeinen Politik und die Arbeit in den Bundes-ministerien zu unterrichten. Es hat die Entscheidungen der Bundes-kanzlerin vorzubereiten und auf ihre Durchführung zu achten. Auf-

gabe des Bundeskanzleramtes ist es auch, die Arbeiten der Bun-desministerien zu koordinieren.Dem Bundeskanzleramt obliegt ferner die Durchführung der Sekre-tariatsgeschäfte der Bundesregierung. Es ist für die Vorbereitungder Sitzungen des Kabinetts und der Kabinettausschüsse sowie derBeschlüsse der Bundesregierung zuständig.Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, dessenAufgaben in der Vorbemerkung zu Kapitel 0403 aufgeführt sind, un-tersteht der Bundeskanzlerin unmittelbar.Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien unter-steht ebenfalls unmittelbar der Bundeskanzlerin. Sie führt ihre inne-ren Verwaltungsangelegenheiten selbstständig. Die hierfür benötig-ten Ausgaben sind bei Kapitel 0405 veranschlagt.Die Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration ist demBundeskanzleramt zugeordnet. Die hierfür benötigten Ausgabensind in Kapitel 0409 veranschlagt.

- 84 - 04 Vorwort zum Einzelplan

Ü b e r b l i c k z u m E i n z e l p l a n Soll 2015€

Ist 2015€

AbweichungIst ./. Soll

€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen .......................................................................... 3.127.000,00 5.218.115,03 2.091.115,03Übrige Einnahmen ................................................................................. 38.000,00 1.395.994,88 1.357.994,88

Gesamteinnahmen ................................................................................ 3.165.000,00 6.614.109,91 3.449.109,91

A u s g a b e nPersonalausgaben ................................................................................. 276.642.000,00 271.864.280,33 -4.777.719,67Sächliche Verwaltungsausgaben ........................................................... 770.217.000,00 706.063.784,29

Rest aus 2014/übertragbare Mittel (1.585.957,77) (61.485.152,11)Summen (771.802.957,77) (767.548.936,40) -4.254.021,37

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................ 918.370.000,00 929.956.307,72Rest aus 2014/übertragbare Mittel (75.256.165,74) (64.055.363,96)

Summen (993.626.165,74) (994.011.671,68) 385.505,94Ausgaben für Investitionen ..................................................................... 269.569.000,00 235.001.890,00

Rest aus 2014/übertragbare Mittel (50.111.726,23) (84.992.138,84)Summen (319.680.726,23) (319.994.028,84) 313.302,61

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00Rest aus 2014/übertragbare Mittel (96.299.181,58) (98.886.252,13)

Summen (96.299.181,58) (98.886.252,13) 2.587.070,55

2014 2015

Hauptgruppe 4 ........................... 17.928.641,63 € 17.420.480,32 €Hauptgruppe 5 ........................... 28.849.111,96 € 32.568.600,76 €Hauptgruppe 6 ........................... 3.088.454,74 € 3.751.369,19 €Hauptgruppe 7 ........................... 34.273.934,28 € 29.251.218,82 €Hauptgruppe 8 ........................... 12.159.038,97 € 15.894.583,04 €

zusammen ................................. 96.299.181,58 € 98.886.252,13 €

Gesamtausgaben .................................................................................. 2.234.798.000,00 2.142.886.262,34davon flexibilisiert ................................................................................. 282.883.000,00 281.307.759,75davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 1.951.915.000,00 1.861.578.502,59

Rest aus 2014/übertragbare Mittel (223.253.031,32) (309.418.907,04)nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO (-29.359,00)

Summen (2.458.051.031,32) (2.452.305.169,38) -5.745.861,94

Verpflichtungen (Einzelplan)

für dasJahr

Verpflichtungsermächtigung (VE) 2015 in 2015 eingegangene Verpflichtungen ausfrüherenJahren

T€

sonstigeVerände-rungen

T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016................ 55.058 865 - 55.923 38.893 39.697 78.590 46.592 - 125.1822017................ 53.968 865 - 54.833 38.236 - 38.236 26.606 -611 64.2312018................ 41.505 865 - 42.370 28.939 - 28.939 8.463 - 37.4022019................ 16.100 865 - 16.965 10.913 - 10.913 6.464 - 17.3762020................ 10.500 865 - 11.365 6.061 - 6.061 3.695 - 9.7562021................ 5.000 865 - 5.865 865 - 865 2.859 - 3.7242022................ - 865 - 865 865 - 865 2.859 - 3.7242023................ - 865 - 865 865 - 865 2.859 - 3.7242024................ - 865 - 865 865 - 865 2.859 - 3.7242025................ - - - - - - - 2.885 - 2.8852026................ - - - - - - - 885 - 8852027................ - - - - - - - 885 - 8852028................ - - - - - - - 885 - 8852029................ - - - - - - - 885 - 8852030................ - - - - - - - 885 - 8852031................ - - - - - - - 885 - 8852032................ - - - - - - - 885 - 8852033................ - - - - - - - 885 - 8852034................ - - - - - - - 885 - 885ab 2036........... - - - - - - - 1.235 - 1.235künftige Jahre.. 200.000 - - 200.000 - - - - - -

zusammen....... 382.131 7.785 - 389.916 126.502 39.697 166.199 115.341 -611 280.929Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

vermögenswirksame Beträge:Vermögensabgänge............................................................. 52.613,58 €Vermögenszugänge............................................................. 361.556,48 €

- 85 -Überblick zum Einzelplan 04

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 04 in 2015 - Beträge in T€

B e z e i c h n u n gEinnahmen A u s g a b e n

HGR 0-3 HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe1 2 3 4 5 6 7 8 9

Soll 2015........................................................... 3.165 276.642 770.217 918.370 2.715 266.854 - 2.234.798Umsetzungen nach § 50 BHO........................... - -29 - - - - - -29Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014............. - 17.929 28.849 3.088 34.274 12.159 - 96.299aus 2014 freigegebene Reste........................... - - 74 67.490 - 740 - 68.304

verfügbares Soll.............................................. 3.165 294.541 799.140 988.948 36.989 279.753 - 2.399.371Ist 2015............................................................. 6.614 271.864 706.064 929.956 7.738 227.264 - 2.142.886

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 3.449 -22.677 -93.076 -58.992 -29.251 -52.489 - -256.485

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 768 2.134 5.233 - 1.441 - 9.575Deckung aus anderen HGR und Kapiteln fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - 643 - - - - - 643Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 2.674 4.253 370 258 - 2.414 - 7.295Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - 643 - - - - - 643Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2015...... - 17.420 32.569 3.751 29.251 15.895 - 98.886nach 2016 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 61.485 64.055 - 84.992 - 210.533

- 86 - 04 Überblick zum Einzelplan

Haushaltsvermerk - Ausgaben1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 04 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:

Kap. 0401 Tit. 981 07. Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vomabgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0401 Tit. 381 07. Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vomabgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").

Allgemeine Erläuterungen:

Flexibilisierung:Die in die Regelung nach § 5 HG einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet. Sie werden jeweils im hinterenTeil eines Kapitels im Anschluss an die nicht flexibilisierten Ausgabetitel einzeln aufgelistet.

- 87 -Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan 04

Ü b e r b l i c k z u m K a p i t e l Soll 2015€

Ist 2015€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 50.000,00 352.894,98 302.894,98Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 0,00 0,00

Gesamteinnahmen ................................................................................ 50.000,00 352.894,98 302.894,98

A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 36.440.000,00 36.618.119,22 178.119,22Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 17.342.000,00 15.821.680,19 -1.520.319,81Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 1.460.000,00 1.444.701,66 -15.298,34Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 7.505.000,00 6.802.678,41 -702.321,59Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 0,00 0,00Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00

Rest aus 2014/übertragbare Mittel (6.073.517,48) (8.345.527,35)Summen (6.073.517,48) (8.345.527,35) 2.272.009,87

2014 2015

Hauptgruppe 4 ........................... 513.745,81 € 978.511,00 €Hauptgruppe 5 ........................... 2.058.329,51 € 3.171.017,62 €Hauptgruppe 6 ........................... 0,00 € 15.298,34 €Hauptgruppe 7 ........................... 1.321.490,53 € 1.492.282,43 €Hauptgruppe 8 ........................... 2.179.951,63 € 2.688.417,96 €

zusammen ................................. 6.073.517,48 € 8.345.527,35 €

Gesamtausgaben .................................................................................. 62.747.000,00 60.687.179,48davon flexibilisiert ................................................................................. 61.105.000,00 59.659.275,80davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 1.642.000,00 1.027.903,68


Summen (68.820.517,48) (69.032.706,83) 212.189,35

Verpflichtungen (Kapitel)

für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016................ - 865 - 865 865 - 865 1.974 - 2.8392017................ - 865 - 865 865 - 865 1.974 - 2.8392018................ - 865 - 865 865 - 865 1.974 - 2.8392019................ - 865 - 865 865 - 865 1.974 - 2.8392020................ - 865 - 865 865 - 865 1.974 - 2.8392021................ - 865 - 865 865 - 865 1.974 - 2.8392022................ - 865 - 865 865 - 865 1.974 - 2.8392023................ - 865 - 865 865 - 865 1.974 - 2.8392024................ - 865 - 865 865 - 865 1.974 - 2.8392025................ - - - - - - - 2.000 - 2.000

zusammen....... - 7.785 - 7.785 7.785 - 7.785 19.766 - 27.551

vermögenswirksame Beträge:Vermögensabgänge............................................................. 910,00 €

- 88 - 0401 Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0401 in 2015 - Beträge in T€



Soll 2015........................................................... 50 36.440 17.342 1.460 2.465 5.040 - 62.747Umsetzungen nach § 50 BHO........................... - - -104 - - - - -104Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014............. - 514 2.058 - 1.321 2.180 - 6.074

verfügbares Soll.............................................. 50 36.954 19.296 1.460 3.786 7.220 - 68.716Ist 2015............................................................. 353 36.618 15.822 1.445 2.294 4.508 - 60.687

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 303 -336 -3.475 -15 -1.492 -2.711 - -8.029

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - 311 - - 288 - 598Deckung aus anderen HGR und Kapiteln fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - 643 - - - - - 643Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 288 - 104 - - 311 - 415Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2015...... - 979 3.171 15 1.492 2.688 - 8.346

Z u s a t z a n g a b e n z u m K a p i t e l Soll 2015€

Ist 2015€


€ 1 2 3 4

Zusatzangaben für Kapitel 0401

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0401 ........ 0,00 0,00 Rest aus 2014/übertragbare Mittel (6.073.517,48) (8.345.527,35)

Summen (6.073.517,48) (8.345.527,35) 2.272.009,87Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0401.......... 6.073.517,48 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014für Tit. 421 01 ......................................................................... 17.782,51 €für Tit. 422 01 ......................................................................... 111.784,95 €für Tit. 422 02 ......................................................................... 11.140,31 €für Tit. 427 09 ......................................................................... 180.617,87 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 3.598,00 €für Tit. 443 01 ......................................................................... 12.862,35 €für Tit. 452 02 ......................................................................... 5.468,40 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 170.491,42 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 99.349,99 €für Tit. 511 55 ......................................................................... 230.504,41 €für Tit. 514 01 ......................................................................... 75,53 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 27.237,11 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 425.772,70 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 378.213,80 €für Tit. 519 11 ......................................................................... 4.699,81 €für Tit. 525 55 ......................................................................... 4.736,20 €für Tit. 526 02 ......................................................................... 385.181,11 €für Tit. 526 22 ......................................................................... 49.386,80 €für Tit. 532 55 ......................................................................... 197.210,73 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 155.961,32 €für Tit. 545 01 ......................................................................... 100.000,00 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 1.021.490,53 €für Tit. 712 01 ......................................................................... 300.000,00 €für Tit. 811 01 ......................................................................... 360.636,87 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 198.553,61 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 50.000,00 €für Tit. 812 55 ......................................................................... 1.570.761,15 €

zusammen.............................................................................. 6.073.517,48 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015von Tit. 422 01 ....................................................................... 432.286,70 €von Tit. 422 02 ....................................................................... 194.765,97 €von Tit. 427 09 ....................................................................... 169.075,27 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 182.383,06 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 19.327,05 €von Tit. 511 11 ........................................................................ 5.820,30 €von Tit. 511 55 ....................................................................... 195.651,37 €von Tit. 514 01 ....................................................................... 28.103,49 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 135.134,46 €von Tit. 518 01 ....................................................................... 214.702,16 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 1.306.443,48 €von Tit. 519 11 ....................................................................... 25.615,26 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 10.255,45 €von Tit. 525 55 ....................................................................... 20.466,55 €von Tit. 526 02 ....................................................................... 54.056,66 €

- 89 -Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt 0401

von Tit. 526 22 ....................................................................... 4.645,98 €von Tit. 527 11 ....................................................................... 4.136,60 €von Tit. 527 21 ....................................................................... 79.689,10 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 41.000,00 €von Tit. 532 55 ....................................................................... 889.718,94 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 121.778,96 €von Tit. 545 21 ....................................................................... 11.471,81 €von Tit. 546 88 ....................................................................... 3.000,00 €von Tit. 634 03 ....................................................................... 15.298,34 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 192.282,43 €von Tit. 712 01 ....................................................................... 1.300.000,00 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 327.457,21 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 515.617,03 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 63.883,50 €von Tit. 812 55 ....................................................................... 1.781.460,22 €

zusammen.............................................................................. 8.345.527,35 €


Einnahmen Verwaltungseinnahmen

111 01-011 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 0,00 2.594,55 2.594,55119 99-011 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 50.000,00 350.300,43 300.300,43

ErläuterungenVerstärkung für Tit. 811 01 ..................................................................... 287.541,26 €

zusammen ............................................................................. 287.541,26 €

124 01-011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen aus der Nutzung des Palais Schaumburg in Bonn durch Drit-te dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 517 01.

2. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zuge-lassen, dass das Palais Schaumburg in Bonn Dritten zur vorübergehendenNutzung gegen ermäßigtes Entgelt überlassen wird, sofern die Überlassungund/ oder Ermäßigung Bundesinteressen dienen.

Übrige Einnahmen 282 09-011 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleis-

tungen .......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage Dritterzweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendemTitel: 547 09.

381 07-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergrei-fenden Aufgaben ......................................................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbe-hörden (EfA) zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgabenbei folgenden Titeln: Epl. 04.

Ausgaben Haushaltsvermerk

Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG. In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 532 01.

Sächliche Verwaltungsausgaben 529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-

ren Fällen ..................................................................................................... 340.000,00 259.727,79 -80.272,21Haushaltsvermerk

Die Erläuterungen sind verbindlich.

529 04-011 Zur Verfügung der Bundeskanzlerin zu allgemeinen Zwecken ................... 102.000,00 58.939,03 -43.060,97Haushaltsvermerk

Der Bundesrechnungshof prüft die Verwendung der Ausgaben nach § 19 Satz 1Nr. 2 des Bundesrechnungshofgesetzes.

532 02-011 Kosten aus Anlass von Auslandsreisen der Bundeskanzlerin (einschließ-lich Staatsbesuchen) ................................................................................... 1.200.000,00 709.236,86 -490.763,14

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0405 Tit. 683 22 zu Lasten aller Epl. ..................... 490.763,14 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 490.763,14 €

HaushaltsvermerkNach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass im Rahmen der repräsenta-tiven Aufgaben Gegenstände an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.

532 03-011 Kosten für Kolloquien .................................................................................. 0,00 0,00 0,00547 09-011 Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen frei-

willigen Geldleistungen finanziert werden ................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgendem Titel geleistet werden: 282 09.

Besondere Finanzierungsausgaben 981 07-890 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifen-

den Aufgaben .............................................................................................. 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln ge-leistet werden: Epl. 04.

Flexibilisierte Ausgaben


Titelund

FunktionZ w e c k b e s t i m m u n g Soll 2015

€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

421 01-011 F Bezüge der Bundeskanzlerin, des Bundesministers für besondere Aufga-ben, der Staatsministerin und der Staatsminister ........................................ 660.000,00 683.770,46 23.770,46

Solländerung (23.770,46)Erläuterungen

Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01 .................................................................... 5.987,95 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0401 ..................................................................... 17.782,51 €

Sollzugang ............................................................................. 23.770,46 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (17.782,51)

422 01-011 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 17.619.000,00 17.250.482,22 -368.517,78

Solländerung (63.768,92) (-432.286,70)Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0401 ..................................................................... 111.784,95 €

Sollzugang ............................................................................. 111.784,95 €Einsparung für Tit. 421 01 ..................................................................... 5.987,95 € für Tit. 428 01 ..................................................................... 42.028,08 €

Sollabgang ............................................................................. 48.016,03 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (111.784,95) (432.286,70)

422 02-011 F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte ........................... 515.000,00 331.374,34 -183.625,66Solländerung (11.140,31) (-194.765,97)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0401 ..................................................................... 11.140,31 €

Sollzugang ............................................................................. 11.140,31 €


424 01-011 F Zuführung an die Versorgungsrücklage ....................................................... 96.000,00 357.771,66 261.771,66Solländerung (261.771,66)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002Tgr. 01 bei Kap. 0409 Tit. 422 01 .................................................. 167.000,00 € bei Kap. 0409 Tit. 428 01 .................................................. 94.771,66 €

Sollzugang ............................................................................. 261.771,66 €

427 09-011 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 761.000,00 772.542,60 11.542,60



Sollzugang ............................................................................. 180.617,87 €


428 01-011 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 16.054.000,00 16.125.077,82 71.077,82Solländerung (71.077,82)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01 .................................................................... 42.028,08 € bei Tit. 443 01 .................................................................... 13.763,93 € bei Tit. 452 02 .................................................................... 11.687,81 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0401 ..................................................................... 3.598,00 €

Sollzugang ............................................................................. 71.077,82 €


vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgang............................................................... 910,00 €

439 01-018 F Versorgungsleistungen aufgrund des Rentenangleichungsgesetzes derehemaligen DDR vom 28. Juni 1990 ........................................................... 0,00 0,00 0,00

441 01-840 F Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften .................................................. 470.000,00 839.292,94 369.292,94


Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5


Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002Tgr. 01 bei Kap. 0409 Tit. 427 09 .................................................. 369.292,94 €

Sollzugang ............................................................................. 369.292,94 €

443 01-840 F Fürsorgeleistungen und Unterstützungen ................................................... 26.000,00 25.098,42 -901,58Solländerung (-901,58)


Sollzugang ............................................................................. 12.862,35 €Einsparung für Tit. 428 01 ..................................................................... 13.763,93 €

Sollabgang ............................................................................. 13.763,93 €


443 02-313 F Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheits-technischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowieFachkräften für Arbeitssicherheit ................................................................. 15.000,00 26.819,81 11.819,81


Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002Tgr. 01 bei Kap. 0409 Tit. 428 01 .................................................. 11.819,81 €

Sollzugang ............................................................................. 11.819,81 €

452 02-223 F Unfallkasse des Bundes .............................................................................. 24.000,00 17.780,59 -6.219,41Solländerung (-6.219,41)



Sollabgang ............................................................................. 11.687,81 €


453 01-011 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 200.000,00 188.108,36 -11.891,64Solländerung (170.491,42) (-182.383,06)


Sollzugang ............................................................................. 170.491,42 €


511 01-011 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände ..................... 875.000,00 1.389.796,58 514.796,58


Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 526 02 .................................................................... 278.146,93 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 812 01 .................................................................... 156.626,71 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0401 ..................................................................... 99.349,99 €

Sollzugang ............................................................................. 534.123,63 €


514 01-011 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 200.000,00 171.972,04 -28.027,96Solländerung (75,53) (-28.103,49)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0401 ..................................................................... 75,53 €

Sollzugang ............................................................................. 75,53 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (75,53) (28.103,49)


Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

517 01-011 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 4.266.000,00 4.398.149,57 132.149,57Solländerung (267.284,03) (-135.134,46)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 545 01 .................................................................... 270.046,92 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0401 ..................................................................... 27.237,11 €

Sollzugang ............................................................................. 297.284,03 €Einsparung für Kap. 0403 Tit. 517 01 .................................................. 30.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 30.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (27.237,11) (135.134,46)Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel ge-leistet werden: 124 01.

518 01-011 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 1.952.000,00 2.516.748,45 564.748,45Solländerung (779.450,61) (-214.702,16)


Sollzugang ............................................................................. 779.450,61 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016............ - 865 - 865 865 - 865 1.974 - 2.8392017............ - 865 - 865 865 - 865 1.974 - 2.8392018............ - 865 - 865 865 - 865 1.974 - 2.8392019............ - 865 - 865 865 - 865 1.974 - 2.8392020............ - 865 - 865 865 - 865 1.974 - 2.8392021............ - 865 - 865 865 - 865 1.974 - 2.8392022............ - 865 - 865 865 - 865 1.974 - 2.8392023............ - 865 - 865 865 - 865 1.974 - 2.8392024............ - 865 - 865 865 - 865 1.974 - 2.839

zusammen.. - 7.785 - 7.785 7.785 - 7.785 17.766 - 25.551Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind in Höhe von 425 T€ gesperrt.

519 01-011 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 2.985.000,00 1.813.662,48 -1.171.337,52Solländerung (135.105,96) (-1.306.443,48)


Sollzugang ............................................................................. 378.213,80 €Einsparung für Tit. 511 11 ..................................................................... 18.191,58 € für Tit. 517 11 ..................................................................... 105.388,55 € für Tit. 518 01 ..................................................................... 18.061,17 € für Tit. 519 11 ..................................................................... 101.466,54 €

Sollabgang ............................................................................. 243.107,84 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (378.213,80) (1.306.443,48)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2025............ - - - - - - - 2.000 - 2.000

525 01-011 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 98.000,00 87.744,55 -10.255,45


Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

Erläuterungen

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (10.255,45)Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmate-rial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.

526 01-011 F Gerichts- und ähnliche Kosten .................................................................... 15.000,00 17.513,25 2.513,25Solländerung (2.513,25)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 526 02 .................................................................... 2.513,25 €

Sollzugang ............................................................................. 2.513,25 €

526 02-011 F Sachverständige .......................................................................................... 205.000,00 155.464,27 -49.535,73Solländerung (4.520,93) (-54.056,66)


Sollzugang ............................................................................. 385.181,11 €Einsparung für Tit. 511 01 ..................................................................... 278.146,93 € für Tit. 518 01 ..................................................................... 100.000,00 € für Tit. 526 01 ..................................................................... 2.513,25 €

Sollabgang ............................................................................. 380.660,18 €


527 01-011 F Dienstreisen ................................................................................................. 385.000,00 459.801,42 74.801,42Solländerung (74.801,42)


Sollzugang ............................................................................. 74.801,42 €

527 03-011 F Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstel-lungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderterMenschen .................................................................................................... 6.000,00 10.399,16 4.399,16


Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 545 01 .................................................................... 4.399,16 €

Sollzugang ............................................................................. 4.399,16 €

532 01-011 F Kosten für Ausstellungen ............................................................................. 41.000,00 0,00 -41.000,00Erläuterungen


539 99-011 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 154.000,00 306.103,90 152.103,90Solländerung (273.882,86) (-121.778,96)


Sollzugang ............................................................................. 273.882,86 €


545 01-011 F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ................................. 1.000.000,00 397.214,22 -602.785,78Solländerung (-602.785,78)




Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

für Tit. 527 01 ..................................................................... 74.801,42 € für Tit. 527 03 ..................................................................... 4.399,16 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 117.921,54 €

Sollabgang ............................................................................. 702.785,78 €


546 88-012 F Förderung des Vorschlagwesens ................................................................ 3.000,00 0,00 -3.000,00Erläuterungen


634 03-011 F Zuweisungen an den Versorgungsfonds ..................................................... 1.460.000,00 1.444.701,66 -15.298,34Erläuterungen


711 01-011 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 1.465.000,00 2.294.208,10 829.208,10Solländerung (1.021.490,53) (-192.282,43)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0401 ..................................................................... 1.021.490,53 €

Sollzugang ............................................................................. 1.021.490,53 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.021.490,53) (192.282,43)Haushaltsvermerk


712 01-011 F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall ........................... 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00Solländerung (300.000,00) (-1.300.000,00)


Sollzugang ............................................................................. 300.000,00 €


811 01-011 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 10.000,00 330.720,92 320.720,92Solländerung (648.178,13) (-327.457,21)

ErläuterungenVerstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 119 99 .................................................................... 287.541,26 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0401 ..................................................................... 360.636,87 €

Sollzugang ............................................................................. 648.178,13 €


812 01-011 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke ..................................................................................... 1.285.000,00 797.776,41 -487.223,59




Sollabgang ............................................................................. 170.160,17 €


812 02-011 F Erwerb von Kunstwerken ............................................................................. 50.000,00 36.116,50 -13.883,50Solländerung (50.000,00) (-63.883,50)


Sollzugang ............................................................................. 50.000,00 €


972 88-880 F Einsparungen flexibilisierter Mittel im Epl. 04 .............................................. 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 01 Tgr.01 Ausgaben für das Gästehaus der Bundesregierung Schloss Meseberg (491.000,00) (698.707,78) (207.707,78)

511 11-011 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände ..................... 11.000,00 23.371,28 12.371,28


Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5



Sollzugang ............................................................................. 18.191,58 €


517 11-011 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 405.000,00 510.388,55 105.388,55Solländerung (105.388,55)


Sollzugang ............................................................................. 105.388,55 €

519 11-011 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 70.000,00 164.084,55 94.084,55Solländerung (119.699,81) (-25.615,26)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 519 01 .................................................................... 101.466,54 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 812 01 .................................................................... 13.533,46 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0401 ..................................................................... 4.699,81 €

Sollzugang ............................................................................. 119.699,81 €


527 11-011 F Dienstreisen ................................................................................................. 5.000,00 863,40 -4.136,60Erläuterungen


Titelgruppe 02 Tgr.02 Ausgaben für den Normenkontrollrat (470.000,00) (423.579,91) (-46.420,09)

526 22-011 F Sachverständige .......................................................................................... 320.000,00 364.740,82 44.740,82Solländerung (49.386,80) (-4.645,98)


Sollzugang ............................................................................. 49.386,80 €


527 21-011 F Dienstreisen ................................................................................................. 130.000,00 50.310,90 -79.689,10Erläuterungen


545 21-011 F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ................................. 20.000,00 8.528,19 -11.471,81Erläuterungen


Titelgruppe 55 Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik (6.249.000,00) (5.290.775,41) (-958.224,59)

511 55-011 F Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, Software, Wartung ............................................ 1.143.000,00 1.369.413,24 226.413,24


Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 525 55 .................................................................... 4.797,12 € bei Tit. 532 55 .................................................................... 120.458,63 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 812 55 .................................................................... 140.444,45 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0401 ..................................................................... 230.504,41 €

Sollzugang ............................................................................. 496.204,61 €


Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

Einsparung für Kap. 0403 Tit. 511 55 ................................................... 74.140,00 €

Sollabgang ............................................................................. 74.140,00 €



525 55-011 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 54.000,00 33.472,53 -20.527,47Solländerung (-60,92) (-20.466,55)



Sollabgang ............................................................................. 4.797,12 €


532 55-011 F Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .............................................. 1.357.000,00 544.033,16 -812.966,84Solländerung (76.752,10) (-889.718,94)



Sollabgang ............................................................................. 120.458,63 €


812 55-011 F Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen, Software ................................................................ 3.695.000,00 3.343.856,48 -351.143,52

Solländerung (1.430.316,70) (-1.781.460,22)Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0401 ..................................................................... 1.570.761,15 €

Sollzugang ............................................................................. 1.570.761,15 €Einsparung für Tit. 511 55 ..................................................................... 140.444,45 €

Sollabgang ............................................................................. 140.444,45 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.570.761,15) (1.781.460,22)Haushaltsvermerk



Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5


Ist 2015€


€ 1 2 3 4

A u s g a b e nSächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 2.709.000,00 3.804.463,55 1.095.463,55Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 12.265.000,00 12.165.355,27 -99.644,73Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00

Rest aus 2014/übertragbare Mittel (6.360.531,45) (5.364.712,63)Summen (6.360.531,45) (5.364.712,63) -995.818,82

2014 2015

Hauptgruppe 5 ........................... 3.385.019,13 € 2.289.555,58 €Hauptgruppe 6 ........................... 2.975.512,32 € 3.075.157,05 €

zusammen ................................. 6.360.531,45 € 5.364.712,63 €

Gesamtausgaben .................................................................................. 14.974.000,00 15.969.818,82davon flexibilisiert ................................................................................. 14.974.000,00 15.969.818,82

Rest aus 2014/übertragbare Mittel (6.360.531,45) (5.364.712,63)Summen (21.334.531,45) (21.334.531,45) 0,00




Soll 2015........................................................... - - 2.709 12.265 - - - 14.974Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014............. - - 3.385 2.976 - - - 6.361

verfügbares Soll.............................................. - - 6.094 15.241 - - - 21.335Ist 2015............................................................. - - 3.804 12.165 - - - 15.970

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ - - -2.290 -3.075 - - - -5.365

Im Einzelnen:Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2015...... - - 2.290 3.075 - - - 5.365


Ist 2015€


€ 1 2 3 4



Summen (6.360.531,45) (5.364.712,63) -995.818,82Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0402.......... 6.360.531,45 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014für Tit. 547 01 ......................................................................... 3.385.019,13 €für Tit. 685 11 ......................................................................... 2.975.512,32 €

zusammen.............................................................................. 6.360.531,45 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015von Tit. 547 01 ....................................................................... 2.289.555,58 €von Tit. 685 11 ....................................................................... 3.075.157,05 €

zusammen.............................................................................. 5.364.712,63 €

- 99 -Allgemeine Bewilligungen 0402

Flexibilisierte Ausgaben 547 01-011 F Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 2.709.000,00 3.804.463,55 1.095.463,55



Sollzugang ............................................................................. 3.385.019,13 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (3.385.019,13) (2.289.555,58)

Titelgruppe 01 Tgr.01 Stiftung Wissenschaft und Politik (12.265.000,00) (12.165.355,27) (-99.644,73)

519 11-165 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 0,00 0,00 0,00

685 11-165 F Zuschuss für laufende Zwecke .................................................................... 12.265.000,00 12.165.355,27 -99.644,73Solländerung (2.975.512,32) (-3.075.157,05)


Sollzugang ............................................................................. 2.975.512,32 €


- 100 - 0402 Allgemeine Bewilligungen

Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung hat denBundespräsidenten und die Bundesregierung auf dem gesamtenNachrichtenbereich laufend zu unterrichten. Zu diesem Zweck un-terhält es die erforderlichen Verbindungen zu den Nachrichtenträ-gern des In- und Auslandes. Zu seinen Aufgaben gehört die Erfor-schung und Darstellung der öffentlichen Meinung als Entschei-dungshilfe für die politische Arbeit der Bundesregierung.Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung ist zustän-dig für die Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Me-

dien über die Politik der Bundesregierung. Es erläutert und vertritthierbei mit den Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit und der Informations-politik Tätigkeiten, Vorhaben und Ziele der Bundesregierung.Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung koordiniertseine ressortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit und die ressortbezo-gene Öffentlichkeitsarbeit der Bundesministerien bei Maßnahmen,die Angelegenheiten von allgemein-politischer Bedeutung betreffen.


Ist 2015€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 675.000,00 209.861,85 -465.138,15Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 1.866,52 1.866,52

Gesamteinnahmen ................................................................................ 675.000,00 211.728,37 -463.271,63

A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 29.604.000,00 29.485.213,86 -118.786,14Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 78.857.000,00 79.418.171,85

Rest aus 2014/übertragbare Mittel (73.957,77) (6.186,07)nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO (104.140,00)

Summen (78.930.957,77) (79.424.357,92) 493.400,15Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 2.015.000,00 2.073.664,34 58.664,34Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 1.055.000,00 1.205.590,62 150.590,62Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2014 2015

Hauptgruppe 4 ........................... 4.874.287,78 € 3.732.498,06 €Hauptgruppe 5 ........................... 801.573,31 € 554.970,80 €Hauptgruppe 6 ........................... 39.097,25 € 0,00 €Hauptgruppe 7 ........................... 65.942,53 € 115.942,53 €Hauptgruppe 8 ........................... 0,00 € 409,38 €

zusammen ................................. 5.780.900,87 € 4.403.820,77 €


Rest aus 2014/übertragbare Mittel (5.854.858,64) (4.410.006,84)nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO (104.140,00)

Summen (117.385.858,64) (116.592.647,51) -793.211,13


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016................ 40 - - 40 - - - - - -

vermögenswirksame Beträge:Vermögensabgänge............................................................. 875,00 €Vermögenszugänge............................................................. 2.500,00 €

- 101 -Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 0403




Soll 2015........................................................... 675 29.604 78.857 2.015 50 1.005 - 111.531Umsetzungen nach § 50 BHO........................... - - 104 - - - - 104Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014............. - 4.874 802 39 66 - - 5.781aus 2014 freigegebene Reste........................... - - 74 - - - - 74

verfügbares Soll.............................................. 675 34.478 79.837 2.054 116 1.005 - 117.490Ist 2015............................................................. 212 29.485 79.418 2.074 - 1.206 - 112.183

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ -463 -4.993 -418 20 -116 201 - -5.307

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - 1.172 33 - 201 - 1.407Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 10 1.261 32 - - - - 1.293Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2015...... - 3.732 555 - 116 0 - 4.404nach 2016 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 6 - - - - 6


Ist 2015€


€ 1 2 3 4



Summen (5.780.900,87) (4.403.820,77) -1.377.080,10Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0403.......... 5.780.900,87 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014für Tit. 422 01 ......................................................................... 874.148,22 €für Tit. 427 09 ......................................................................... 45.012,61 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 3.397.114,36 €für Tit. 441 01 ......................................................................... 374.167,99 €für Tit. 443 02 ......................................................................... 10.974,05 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 172.870,55 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 270.961,08 €für Tit. 514 01 ......................................................................... 37.763,83 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 28.870,73 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 93.299,76 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 143.810,65 €für Tit. 525 55 ......................................................................... 6.465,35 €für Tit. 526 01 ......................................................................... 16.328,21 €für Tit. 526 02 ......................................................................... 20.765,87 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 125.860,71 €für Tit. 527 03 ......................................................................... 5.378,74 €für Tit. 532 55 ......................................................................... 2.116,44 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 36.301,94 €für Tit. 546 88 ......................................................................... 13.650,00 €für Tit. 634 03 ......................................................................... 39.097,25 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 65.942,53 €

zusammen.............................................................................. 5.780.900,87 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015von Tit. 422 01 ....................................................................... 424.410,98 €von Tit. 427 09 ....................................................................... 223.197,87 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 2.396.497,13 €von Tit. 441 01 ....................................................................... 451.423,64 €von Tit. 443 01 ....................................................................... 5.474,33 €von Tit. 443 02 ....................................................................... 10.130,16 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 221.363,95 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 112.367,90 €von Tit. 511 55 ....................................................................... 8.910,76 €von Tit. 514 01 ....................................................................... 233,16 €von Tit. 518 01 ....................................................................... 23.161,85 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 166.864,41 €von Tit. 526 01 ....................................................................... 4.755,13 €von Tit. 526 02 ....................................................................... 7.440,63 €von Tit. 527 03 ....................................................................... 2.743,04 €von Tit. 532 55 ....................................................................... 204.660,00 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 22.243,56 €von Tit. 546 88 ....................................................................... 1.590,36 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 115.942,53 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 409,38 €

zusammen.............................................................................. 4.403.820,77 €

- 102 - 0403 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung


119 01-011 Einnahmen aus Veröffentlichungen ............................................................. 85.000,00 94.529,35 9.529,35Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 542 01 ..................................................................... 8.286,07 €

zusammen ............................................................................. 8.286,07 €Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:511 01 und 542 01.

2. Notwendige Nebenkosten (z. B. Steuern und Gebühren) dürfen von den Ein-nahmen abgesetzt werden.

119 99-011 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 560.000,00 47.612,30 -512.387,70Haushaltsvermerk

Notwendige Nebenkosten (z. B. Steuern, Gebühren und Kosten der Versteige-rung) dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

124 01-011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 30.000,00 67.720,20 37.720,20Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:511 01.

2. Notwendige Nebenkosten (z. B. Steuern und Gebühren) dürfen von den Ein-nahmen abgesetzt werden.

3. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zuge-lassen, dass Räumlichkeiten im Presse- und Besucherzentrum (PBZ),Reichstagufer 12, zur Information der Presse durch Organe und Organisatio-nen des öffentlichen Lebens gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich zurNutzung überlassen werden.

Übrige Einnahmen 272 01-013 Einnahmen aus Zuschüssen der EU ........................................................... 0,00 1.866,52 1.866,52

ErläuterungenVerstärkung für Tit. 542 02 ..................................................................... 1.866,52 €


Mehreinnahmen sind wegen bindender Vereinbarungen mit der EU zweckgebun-den. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 542 02.

282 09-011 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleis-tungen .......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk



Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG. Ausgenommen sind Tit. 544 01 und 545 01.

Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02-011 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-

schaftsmanagement .................................................................................... 8.896.000,00 9.185.780,04 289.780,04Solländerung (289.780,04)

ErläuterungenDeckung gemäß § 6 Abs. 4 HG bei Tit. 428 01 .................................................................... 162.200,70 € bei Tit. 511 01 .................................................................... 38.049,64 € bei Tit. 514 01 .................................................................... 35.763,83 € bei Tit. 518 01 .................................................................... 2.000,00 € bei Tit. 526 01 .................................................................... 15.000,00 € bei Tit. 526 02 .................................................................... 20.765,87 € bei Tit. 546 88 .................................................................... 16.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 289.780,04 €

HaushaltsvermerkMinderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titelnoder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.

529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-ren Fällen ..................................................................................................... 10.000,00 6.218,07 -3.781,93Haushaltsvermerk

Die Erläuterungen sind verbindlich.


Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

531 09-011 Informationstagungen .................................................................................. 23.600.000,00 23.186.380,59 -413.619,41Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 542 02 zu Lasten aller Epl. ....................................... 73.957,77 €


HaushaltsvermerkNach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informations-materialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegebenwerden.

532 01-011 25 Jahre Deutsche Einheit .......................................................................... 2.000.000,00 1.988.456,45 -11.543,55532 02-011 Nachrichtenagenturdienste, Informationsdienste und Pressekorrespon-

denzen ......................................................................................................... 4.118.000,00 3.722.647,81 -395.352,19Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0405 Tit. 683 22 zu Lasten aller Epl. ..................... 395.352,19 €


HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 300 T€ der Einsparungen bei folgendemTitel geleistet werden: 542 01.

542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit ..................................................................................... 16.740.000,00 16.748.286,07 8.286,07Solländerung (8.286,07)

ErläuterungenVerstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 01 .................................................................... 8.286,07 €

Sollzugang ............................................................................. 8.286,07 €

Haushaltsvermerk1. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 300 T€ zur Deckung von Mehrausga-

ben bei folgendem Titel: 532 02. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel

geleistet werden: 119 01. 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informati-

onsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abge-geben werden.

4. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen nach § 44 Abs. 1 BHO geleis-tet werden.

542 02-013 Informationsstrategie der EU ....................................................................... 0,00 69.638,22 69.638,22Solländerung (75.824,29) (-6.186,07)

ErläuterungenVerstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 01 .................................................................... 1.866,52 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 531 09 zu Lasten aller Epl. ..................................... 73.957,77 €

Sollzugang ............................................................................. 75.824,29 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (73.957,77) (6.186,07) (1.866,52)Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmenbei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.

2. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen nach § 44 Abs. 1 BHO geleis-tet werden.

544 01-011 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ................................................ 2.000.000,00 1.931.295,94 -68.704,06545 01-011 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ................................. 14.900.000,00 14.899.421,30 -578,70

HaushaltsvermerkNach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informations-materialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegebenwerden.

547 09-011 Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen frei-willigen Geldleistungen finanziert werden ................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk


Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 685 05-011 Allgemeine informationspolitische Maßnahmen .......................................... 216.000,00 203.434,84 -12.565,16


Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016............ 40 - - 40 - - - - - -

685 06-011 Informationspolitische Einrichtungen ........................................................... 1.000.000,00 998.641,28 -1.358,72Haushaltsvermerk

Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zuwen-dungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abwei-chungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.

688 06-011 Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht .......................... 0,00 0,00 0,00

Flexibilisierte Ausgaben 422 01-011 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-

ten ................................................................................................................ 8.425.000,00 8.739.425,64 314.425,64Solländerung (738.836,62) (-424.410,98)



Sollabgang ............................................................................. 135.311,60 €


422 02-011 F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte ........................... 0,00 2.800,00 2.800,00Solländerung (2.800,00)


Sollzugang ............................................................................. 2.800,00 €



Sollzugang ............................................................................. 99.020,63 €

427 09-011 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 450.000,00 271.814,74 -178.185,26



Sollzugang ............................................................................. 45.012,61 €


428 01-011 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 19.975.000,00 19.748.532,34 -226.467,66Solländerung (2.170.029,47) (-2.396.497,13)


Sollzugang ............................................................................. 3.397.114,36 €Einsparung für Tit. 511 55 ..................................................................... 64.941,40 € für Tit. 517 01 ..................................................................... 51.224,19 € für Tit. 518 02 ..................................................................... 162.200,70 € für Tit. 532 55 ..................................................................... 779.718,60 € für Tit. 812 55 ..................................................................... 169.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 1.227.084,89 €



Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgang............................................................... 875,00 €Vermögenszugang............................................................... 2.500,00 €

441 01-840 F Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften .................................................. 550.000,00 472.744,35 -77.255,65Solländerung (374.167,99) (-451.423,64)


Sollzugang ............................................................................. 374.167,99 €


443 01-840 F Fürsorgeleistungen und Unterstützungen ................................................... 10.000,00 4.525,67 -5.474,33Erläuterungen


443 02-313 F Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheits-technischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowieFachkräften für Arbeitssicherheit ................................................................. 16.000,00 16.843,89 843,89



Sollzugang ............................................................................. 10.974,05 €


452 02-223 F Unfallkasse des Bundes .............................................................................. 48.000,00 52.942,09 4.942,09Solländerung (4.942,09)


Sollzugang ............................................................................. 4.942,09 €




Sollabgang ............................................................................. 4.942,09 €


511 01-011 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände ..................... 1.200.000,00 952.832,47 -247.167,53

Solländerung (-134.799,63) (-112.367,90)Erläuterungen


Sollzugang ............................................................................. 270.961,08 €Einsparung für Tit. 517 01 ..................................................................... 52.911,44 € für Tit. 518 02 ..................................................................... 38.049,64 € für Tit. 525 01 ..................................................................... 16.634,42 € für Tit. 525 55 ..................................................................... 27.825,00 € für Tit. 527 01 ..................................................................... 268.340,21 € für Tit. 812 55 ..................................................................... 2.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 405.760,71 €


1. Mehrausgaben für die Bundesbildstelle dürfen bis zur Höhe der Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titelgeleistet werden: 124 01.

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen undsonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlichan Dritte abgegeben werden.

514 01-011 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 40.000,00 41.766,84 1.766,84


Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

Solländerung (2.000,00) (-233,16)Erläuterungen



Sollabgang ............................................................................. 35.763,83 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (37.763,83) (233,16)

517 01-011 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 2.651.000,00 3.155.903,20 504.903,20Solländerung (504.903,20)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 428 01 .................................................................... 51.224,19 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 .................................................................... 52.911,44 € bei Tit. 518 01 .................................................................... 140.000,00 € bei Tit. 519 01 .................................................................... 201.896,84 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0403 ..................................................................... 28.870,73 €Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0401 Tit. 517 01 .................................................. 30.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 504.903,20 €


518 01-011 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 230.000,00 128.137,91 -101.862,09Solländerung (-78.700,24) (-23.161,85)



Sollabgang ............................................................................. 172.000,00 €


519 01-011 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 270.000,00 45.049,40 -224.950,60Solländerung (-58.086,19) (-166.864,41)



Sollabgang ............................................................................. 201.896,84 €


525 01-011 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 75.000,00 91.634,42 16.634,42Solländerung (16.634,42)


Sollzugang ............................................................................. 16.634,42 €

526 01-011 F Gerichts- und ähnliche Kosten .................................................................... 7.000,00 73,08 -6.926,92Solländerung (-2.171,79) (-4.755,13)



Sollabgang ............................................................................. 18.500,00 €


Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5


526 02-011 F Sachverständige .......................................................................................... 10.000,00 2.559,37 -7.440,63Erläuterungen



Sollabgang ............................................................................. 20.765,87 €


527 01-011 F Dienstreisen ................................................................................................. 400.000,00 807.700,92 407.700,92Solländerung (407.700,92)


Sollzugang ............................................................................. 407.700,92 €


527 03-011 F Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstel-lungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderterMenschen .................................................................................................... 23.000,00 15.635,70 -7.364,30




Sollabgang ............................................................................. 10.000,00 €


539 99-011 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 215.000,00 229.058,38 14.058,38Solländerung (36.301,94) (-22.243,56)


Sollzugang ............................................................................. 36.301,94 €


546 88-012 F Förderung des Vorschlagwesens ................................................................ 4.000,00 59,64 -3.940,36Solländerung (-2.350,00) (-1.590,36)



Sollabgang ............................................................................. 16.000,00 €


634 03-011 F Zuweisungen an den Versorgungsfonds ..................................................... 799.000,00 871.588,22 72.588,22Solländerung (72.588,22)


Sollzugang ............................................................................. 72.588,22 €


711 01-011 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 50.000,00 0,00 -50.000,00


Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5



Sollzugang ............................................................................. 65.942,53 €


812 01-011 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke ..................................................................................... 145.000,00 34.492,85 -110.507,15

Solländerung (-110.097,77) (-409,38)Erläuterungen

Einsparung für Tit. 812 55 ..................................................................... 110.097,77 €

Sollabgang ............................................................................. 110.097,77 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (409,38)

Titelgruppe 55 Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik (2.328.000,00) (3.380.733,80) (1.052.733,80)



Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 428 01 .................................................................... 64.941,40 €Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0401 Tit. 511 55 .................................................. 74.140,00 €

Sollzugang ............................................................................. 139.081,40 €


518 55-011 F Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................... 48.000,00 17.405,42 -30.594,58

Solländerung (-30.594,58)Erläuterungen


Sollabgang ............................................................................. 30.594,58 €

525 55-011 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 40.000,00 74.290,35 34.290,35Solländerung (34.290,35)


Sollzugang ............................................................................. 34.290,35 €


532 55-011 F Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .............................................. 290.000,00 897.769,62 607.769,62Solländerung (812.429,62) (-204.660,00)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 428 01 .................................................................... 779.718,60 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 518 55 .................................................................... 30.594,58 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0403 ..................................................................... 2.116,44 €

Sollzugang ............................................................................. 812.429,62 €


812 55-011 F Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen, Software ................................................................ 860.000,00 1.171.097,77 311.097,77


Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 428 01 .................................................................... 169.000,00 € bei Tit. 511 01 .................................................................... 2.000,00 € bei Tit. 518 01 .................................................................... 30.000,00 €


Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 311.097,77 €


Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5


Ist 2015€


€ 1 2 3 4

A u s g a b e nSächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 615.557.000,00 557.783.911,02

übertragbare Mittel (57.773.088,98)Summe (615.557.000,00) 0,00

Gesamtausgaben .................................................................................. 615.557.000,00 557.783.911,02davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 615.557.000,00 557.783.911,02

übertragbare Mittel (57.773.088,98)Summe (615.557.000,00) 0,00


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016................ - - - - - - - 68 - 682017................ - - - - - - - 38 - 382018................ - - - - - - - 22 - 222019................ - - - - - - - 2 - 2ab 2036........... - - - - - - - 1.235 - 1.235

zusammen....... - - - - - - - 1.365 - 1.365

vermögenswirksame Beträge:Vermögensabgänge............................................................. 49.553,58 €Vermögenszugänge............................................................. 359.056,48 €




verfügbares Soll ( = Soll 2015 )...................... - - 615.557 - - - - 615.557Ist 2015............................................................. - - 557.784 - - - - 557.784

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ - - -57.773 - - - - -57.773

Im Einzelnen:nach 2016 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 57.773 - - - - 57.773

- 111 -Bundesnachrichtendienst 0404

Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben

541 01-019 Zuschuss an den Bundesnachrichtendienst ................................................ 615.557.000,00 557.783.911,02 -57.773.088,98Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (57.773.088,98) (57.773.088,98)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016............ - - - - - - - 68 - 682017............ - - - - - - - 38 - 382018............ - - - - - - - 22 - 222019............ - - - - - - - 2 - 2ab 2036....... - - - - - - - 1.235 - 1.235

zusammen.. - - - - - - - 1.365 - 1.365

vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgang............................................................... 49.553,58 €Vermögenszugang............................................................... 359.056,48 €

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben, soweit sie im Wirtschaftsplan als übertragbar bezeichnet sind,

sind übertragbar. 2. Die Mittel werden nach einem gemäß § 10 a Abs. 2 BHO gebilligten Wirt-

schaftsplan bewirtschaftet, dessen Einzelansätze, Planstellen und Stellen fürArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbindlich sind.

- 112 - 0404 Bundesnachrichtendienst

Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien hat un-ter Wahrung der Kulturhoheit der Länder folgende Zuständigkeiten:

1. Kulturelle und Medienangelegenheiten - eingeschlossen dieZuständigkeit für die Pflege deutscher Kultur des östlichen Eu-ropas (§ 96 Bundesvertriebenengesetz) sowie die kulturelleBetreuung für heimatlose Ausländerinnen und Ausländer undfremde Volksgruppen,

2. Medienpolitik,3. Medien- und Filmwirtschaft, Verlagswesen,

4. Hauptstadtkulturförderung in Berlin,5. Gedenkstätten und Suchdienste.

Der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sinddas Bundesarchiv, das Bundesinstitut für Kultur und Geschichte derDeutschen im östlichen Europa und der Bundesbeauftragte für dieUnterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deut-schen Demokratischen Republik nachgeordnet. Rechtsgrundlagen,Aufgaben und Sitz dieser Einrichtungen sind in besonderen Vorbe-merkungen zu dem jeweiligen Kapitel dargestellt.


Ist 2015€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 1.350.000,00 2.714.355,33 1.364.355,33Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 586.830,09 586.830,09

Gesamteinnahmen ................................................................................ 1.350.000,00 3.301.185,42 1.951.185,42

A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 17.072.000,00 17.218.461,60 146.461,60Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 4.903.000,00 3.611.919,88

Rest aus 2014/übertragbare Mittel (34.000,00) (227.877,06)Summen (4.937.000,00) (3.839.796,94) -1.097.203,06

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 900.061.000,00 909.718.333,37Rest aus 2014/übertragbare Mittel (75.256.165,74) (64.055.363,96)

Summen (975.317.165,74) (973.773.697,33) -1.543.468,41Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 253.263.000,00 216.695.740,15


Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 0,00 0,00Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2014 2015

Hauptgruppe 4 ........................... 1.544.136,72 € 1.745.001,96 €Hauptgruppe 5 ........................... 2.657.543,36 € 3.262.199,96 €Hauptgruppe 6 ........................... 59.117,95 € 185.781,96 €Hauptgruppe 8 ........................... 1.031.155,83 € 1.037.086,39 €

zusammen ................................. 5.291.953,86 € 6.230.070,27 €

Gesamtausgaben .................................................................................. 1.175.299.000,00 1.147.244.455,00davon flexibilisiert ................................................................................. 20.571.000,00 19.989.195,92davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 1.154.728.000,00 1.127.255.259,08

Rest aus 2014/übertragbare Mittel (130.693.845,83) (155.505.450,13)Summen (1.305.992.845,83) (1.302.749.905,13) -3.242.940,70

- 113 -Die Beauftragte der Bundesregierung

für Kultur und Medien 0405


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016................ 55.018 - - 55.018 38.028 39.697 77.725 41.790 - 119.5152017................ 53.968 - - 53.968 37.371 - 37.371 21.880 -611 58.6402018................ 41.505 - - 41.505 28.074 - 28.074 4.110 - 32.1852019................ 16.100 - - 16.100 10.048 - 10.048 2.130 - 12.1782020................ 10.500 - - 10.500 5.196 - 5.196 1.721 - 6.9172021................ 5.000 - - 5.000 - - - 885 - 8852022................ - - - - - - - 885 - 8852023................ - - - - - - - 885 - 8852024................ - - - - - - - 885 - 8852025................ - - - - - - - 885 - 8852026................ - - - - - - - 885 - 8852027................ - - - - - - - 885 - 8852028................ - - - - - - - 885 - 8852029................ - - - - - - - 885 - 8852030................ - - - - - - - 885 - 8852031................ - - - - - - - 885 - 8852032................ - - - - - - - 885 - 8852033................ - - - - - - - 885 - 8852034................ - - - - - - - 885 - 885künftige Jahre.. 200.000 - - 200.000 - - - - - -

zusammen....... 382.091 - - 382.091 118.717 39.697 158.414 84.022 -611 241.824Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.




Soll 2015........................................................... 1.350 17.072 4.903 900.061 - 253.263 - 1.175.299Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014............. - 1.544 2.658 59 - 1.031 - 5.292aus 2014 freigegebene Reste........................... - - - 67.490 - 740 - 68.230

verfügbares Soll.............................................. 1.350 18.616 7.561 967.610 - 255.034 - 1.248.821Ist 2015............................................................. 3.301 17.218 3.612 909.718 - 216.696 - 1.147.244

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 1.951 -1.398 -3.949 -57.891 - -38.338 - -101.576

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 347 39 2.729 - 423 - 3.538Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 752 - 234 258 - 2.104 - 2.595Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2015...... - 1.745 3.262 186 - 1.037 - 6.230nach 2016 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 228 64.055 - 84.992 - 149.275


Ist 2015€


€ 1 2 3 4



Summen (5.291.953,86) (6.230.070,27) 938.116,41Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0405.......... 5.291.953,86 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014für Tit. 427 09 ......................................................................... 866.707,81 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 411.929,09 €für Tit. 441 01 ......................................................................... 109.487,34 €für Tit. 443 01 ......................................................................... 11.631,24 €für Tit. 443 02 ......................................................................... 62.344,01 €für Tit. 452 02 ......................................................................... 29.302,43 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 52.734,80 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 92.880,89 €für Tit. 511 55 ......................................................................... 119.803,47 €für Tit. 514 01 ......................................................................... 48.913,00 €

- 114 - 0405 Die Beauftragte der Bundesregierung

für Kultur und Medien

für Tit. 517 01 ......................................................................... 576.224,19 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 52.481,17 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 58.487,93 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 63.984,26 €für Tit. 525 55 ......................................................................... 11.000,00 €für Tit. 526 02 ......................................................................... 216.734,67 €für Tit. 526 03 ......................................................................... 8.780,10 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 333.407,48 €für Tit. 527 03 ......................................................................... 115.301,28 €für Tit. 532 55 ......................................................................... 772.165,25 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 90.091,48 €für Tit. 543 01 ......................................................................... 88.940,77 €für Tit. 545 01 ......................................................................... 4.460,96 €für Tit. 546 88 ......................................................................... 3.886,46 €für Tit. 634 03 ......................................................................... 59.117,95 €für Tit. 811 01 ......................................................................... 277.033,34 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 256.138,96 €für Tit. 812 55 ......................................................................... 497.983,53 €

zusammen.............................................................................. 5.291.953,86 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015von Tit. 427 09 ....................................................................... 866.707,65 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 802.323,83 €von Tit. 443 01 ....................................................................... 1,43 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 75.969,05 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 60.074,77 €von Tit. 511 55 ....................................................................... 145.534,23 €von Tit. 514 01 ....................................................................... 59.027,80 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 907.390,54 €von Tit. 518 01 ....................................................................... 52.870,13 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 64.903,17 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 76.324,73 €von Tit. 525 55 ....................................................................... 17.253,65 €von Tit. 526 02 ....................................................................... 188.041,88 €von Tit. 526 03 ....................................................................... 13.405,79 €von Tit. 527 01 ....................................................................... 535.571,74 €von Tit. 527 03 ....................................................................... 27.740,66 €von Tit. 531 03 ....................................................................... 33.452,38 €von Tit. 532 55 ....................................................................... 891.040,94 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 96.702,48 €von Tit. 543 01 ....................................................................... 88.940,77 €von Tit. 545 01 ....................................................................... 37,84 €von Tit. 546 88 ....................................................................... 3.886,46 €von Tit. 634 03 ....................................................................... 185.781,96 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 282.963,90 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 256.138,96 €von Tit. 812 55 ....................................................................... 497.983,53 €

zusammen.............................................................................. 6.230.070,27 €




119 99-011 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 1.350.000,00 2.714.355,33 1.364.355,33Erläuterungen



1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:894 21.

2. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zuge-lassen, dass Kunstwerke der Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bundes-republik Deutschland mietzinsfrei an Museen, Träger von Museen, Ausstel-lungen usw. überlassen werden.

3. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zuge-lassen, dass Vermögensgegenstände gegen ermäßigtes Entgelt oder unent-geltlich Dritten zur Nutzung überlassen werden.

Übrige Einnahmen 232 01-195 Beteiligung der Länder an den Kosten des Deutschen Nationalkomitees

für Denkmalschutz und andere Beiträge ..................................................... 0,00 37.870,00 37.870,00Erläuterungen



1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind aufgrund des Beschlussesdes Kulturausschusses der KMK zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leis-tung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 12.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind aufgrund eines Verwaltungs-und Finanzierungsabkommen zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistungder Mehrausgaben bei folgendem Titel: 681 11.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Beteiligung der Länder an den Kosten des

Deutschen Nationalkomitees für Denkmal-schutz.............................................................. - 37.870,00

2. Beteiligung der Länder an den Kosten derWebsite "Kulturgutschutz Deutschland" undder Datenbank "National wertvolles Kulturgut" - 0,00

272 01-013 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union ................................ 0,00 547.944,75 547.944,75Erläuterungen



Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwaltungsauflage der EUzweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendemTitel: 686 12.

282 09-011 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleis-tungen .......................................................................................................... 0,00 1.015,34 1.015,34Erläuterungen







für Kultur und Medien Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

Ausgenommen sind Tgr. 01, Tgr. 02, Tgr. 03, Tgr. 04, Tgr. 05, Tgr. 06, Tgr. 07und Tgr. 09.


schaftsmanagement .................................................................................... 1.585.000,00 1.292.318,52 -292.681,48

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016............ - - - - - - - 1.721 - 1.7212017............ - - - - - - - 1.721 - 1.7212018............ - - - - - - - 1.721 - 1.7212019............ - - - - - - - 1.721 - 1.7212020............ - - - - - - - 1.721 - 1.7212021............ - - - - - - - 885 - 8852022............ - - - - - - - 885 - 8852023............ - - - - - - - 885 - 8852024............ - - - - - - - 885 - 8852025............ - - - - - - - 885 - 8852026............ - - - - - - - 885 - 8852027............ - - - - - - - 885 - 8852028............ - - - - - - - 885 - 8852029............ - - - - - - - 885 - 8852030............ - - - - - - - 885 - 8852031............ - - - - - - - 885 - 8852032............ - - - - - - - 885 - 8852033............ - - - - - - - 885 - 8852034............ - - - - - - - 885 - 885

zusammen.. - - - - - - - 20.995 - 20.995Haushaltsvermerk

Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titelnoder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.

529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-ren Fällen ..................................................................................................... 25.000,00 24.105,91 -894,09

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 892 21 ....................................................................... 894,09 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 894,09 €

HaushaltsvermerkDie Erläuterungen sind verbindlich.

542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit ..................................................................................... 25.000,00 20.892,01 -4.107,99Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 892 21 ....................................................................... 4.107,99 €


Haushaltsvermerk1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informati-


2. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versandvon Veröffentlichungen zu leisten.

547 09-011 Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen frei-willigen Geldleistungen finanziert werden ................................................... 0,00 1.000,00 1.000,00


Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 282 09 .................................................................... 1.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 1.000,00 €

HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgendem Titel geleistet werden: 282 09.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 687 01-011 Beiträge an internationale Organisationen mit Sitz im Ausland ................... 265.000,00 264.603,06 -396,94



Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5



688 06-011 Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht .......................... 0,00 0,00 0,00

Besondere Finanzierungsausgaben 972 03-880 Globale Minderausgabe .............................................................................. 0,00 0,00 0,00

HaushaltsvermerkDie Globale Minderausgabe kann auch in den Kapiteln 0406, 0407 und 0408 (mitAusnahme der Hgr. 4) erbracht werden.

Titelgruppe 01 Tgr.01 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten (145.724.000,00) (140.408.235,58) (-5.315.764,42)

Haushaltsvermerk1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:

684 22. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

532 12-195 Kosten des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz .................... 534.000,00 377.992,94 -156.007,06Solländerung (37.870,00) (-193.877,06)


Sollzugang ............................................................................. 37.870,00 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 683 22 ....................................................................... 175.553,18 €


Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (34.000,00) (227.877,06) (193.877,06)Erläuterungen

Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme desaus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberestes ist in voller Höhe vorbehalten ge-blieben.

HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgendem Titel geleistet werden: 232 01.

544 11-165 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ................................................ 20.000,00 0,00 -20.000,00Solländerung (-20.000,00)

ErläuterungenEinsparung für Tit. 685 16 ..................................................................... 20.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 20.000,00 €

632 11-187 Förderung hauptstadtbedingter kultureller Maßnahmen und Veranstaltun-gen in Berlin ................................................................................................. 11.655.000,00 11.655.000,00 0,00Haushaltsvermerk

1. Aus den Ausgaben dürfen auch Investitionsausgaben geleistet werden. 2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

633 11-187 Zuweisungen zu laufenden kulturellen Aufwendungen der BundesstadtBonn ............................................................................................................ 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Aus den Ausgaben dürfen auch Investitionsausgaben geleistet werden.

681 11-187 Rückführung von Kulturgut sowie Sicherung und Erwerb von nationalwertvollem Kulturgut .................................................................................... 2.533.000,00 1.845.470,64 -687.529,36


Einsparung für Tit. 685 14 ..................................................................... 187.529,36 € für Tit. 685 15 ..................................................................... 500.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 687.529,36 €




€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016............ 700 - - 700 - - - - - -2017............ 400 - - 400 - - - - - -2018............ 400 - - 400 - - - - - -

zusammen.. 1.500 - - 1.500 - - - - - -Haushaltsvermerk



3. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistetwerden.

4. Bis zu 100 T€ sind als Verwaltungsausgaben für die Rückführungsverhand-lungen kriegsbedingt verbrachter Kulturgüter vorgesehen.

5. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

684 12-187 Projektförderung im Rahmen der deutschen Vereinigung und internationa-ler sowie nationaler Repräsentation ........................................................... 0,00 1.300.854,00 1.300.854,00

Solländerung (1.300.854,00)Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 632 61 .................................................................... 999.854,00 € bei Tit. 685 61 .................................................................... 301.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 1.300.854,00 €

Haushaltsvermerk1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 10 000 T€ der Einsparungen bei fol-

genden Titeln geleistet werden: Tgr. 02, Tgr. 03, Tgr. 04, Tgr. 05, Tgr. 06,Tgr. 07 und Tgr. 09.

2. Aus den Ausgaben dürfen auch Investitionsausgaben geleistet werden. 3. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet

werden. 4. Aus den Ausgaben dürfen keine institutionellen Förderungen geleistet wer-

den. 5. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 5 000 T€ zur Selbstbewirtschaftung zuge-

wiesen werden.

684 14-187 Zuschuss an den Zentralrat sowie das Dokumentationszentrum Deut-scher Sinti und Roma .................................................................................. 1.937.000,00 1.937.000,00 0,00

684 15-187 Ein Netz für Kinder ...................................................................................... 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00Haushaltsvermerk



685 10-187 Kulturelle Vermittlung ................................................................................... 1.500.000,00 1.302.868,33 -197.131,67Solländerung (-188.875,60) (-8.256,07)

ErläuterungenEinsparung für Tit. 685 16 ..................................................................... 40.875,60 € für Tit. 894 11 ..................................................................... 148.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 188.875,60 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 892 21 ....................................................................... 8.256,07 €


Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (8.256,07) (8.256,07)



Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016............ 400 - - 400 399 - 399 133 - 5322017............ 150 - - 150 86 - 86 20 - 1062018............ 50 - - 50 45 - 45 - - 45

zusammen.. 600 - - 600 530 - 530 153 - 683Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und

sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlichan Dritte abgegeben werden.

3. Aus den Ausgaben dürfen auch Investitionsausgaben und sächliche Ausga-ben geleistet werden.

685 11-162 Mediendatenbank ........................................................................................ 0,00 0,00 0,00685 12-680 Zuschuss für den Beschwerdeausschuss des Deutschen Presserates ...... 223.000,00 223.000,00 0,00685 14-187 Provenienzrecherche und -forschung insbesondere zu NS-Raubkunst ...... 6.000.000,00 6.187.529,36 187.529,36


Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 681 11 .................................................................... 187.529,36 €

Sollzugang ............................................................................. 187.529,36 €

ErläuterungenDas BMF hat gemäß § 36 BHO die Sperre der Stellen bei Kapitel 0405 Titel 68514 Erl.-Ziff. 1 aufgehoben.

Haushaltsvermerk1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen

und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder un-entgeltlich an Dritte abgegeben werden.

2. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleis-tet werden.


685 15-187 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen in Berlin .......................................... 29.222.000,00 29.722.000,00 500.000,00Solländerung (500.000,00)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 681 11 .................................................................... 500.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 500.000,00 €

HaushaltsvermerkDie Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

685 16-187 Zuschuss an die Kulturpolitische Gesellschaft ............................................ 490.000,00 558.420,00 68.420,00Solländerung (68.420,00)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 544 11 .................................................................... 20.000,00 € bei Tit. 685 10 .................................................................... 40.875,60 € bei Tit. 894 17 .................................................................... 7.544,40 €

Sollzugang ............................................................................. 68.420,00 €

685 17-187 Förderung von national und international bedeutsamen Vorhaben, insbe-sondere zur kulturellen Integration, Kooperation und Innovation, über dieKulturstiftung des Bundes ............................................................................ 41.595.000,00 41.595.000,00 0,00Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 36 Satz 2 BHO mit Einwilligung des Haushaltsausschus-ses des Deutschen Bundestages in die Leistung der gesperrten Ausgaben ein-gewilligt.

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1 500 T€ gesperrt.

Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsaus-schusses des Deutschen Bundestages.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 500 T€ der Einsparungen bei folgen-den Titeln geleistet werden: Tgr. 02, Tgr. 03, Tgr. 04, Tgr. 05, Tgr. 06, Tgr. 07und Tgr. 09.





€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

685 19-187 Förderung von Kunst und Kultur von gesamtstaatlicher Bedeutung ........... 2.112.000,00 2.111.700,00 -300,00Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 892 21 ....................................................................... 300,00 €


686 11-187 Zuschuss des Bundes an die Sydslesvigsk Forening ................................. 0,00 93.000,00 93.000,00Solländerung (93.000,00)


Sollzugang ............................................................................. 93.000,00 €

686 12-013 Zuschüsse der Europäischen Union für das EU-Förderprogramm "Kreati-ves Europa 2014-2020" ............................................................................... 0,00 547.944,71 547.944,71



Sollzugang ............................................................................. 547.944,75 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (0,04) (0,04)Haushaltsvermerk



894 11-195 Substanzerhaltung und Restaurierung von unbeweglichen Kulturdenkmä-lern von nationaler Bedeutung, Zuschüsse für national bedeutsame Kul-turinvestitionen ............................................................................................ 35.013.000,00 35.161.000,00 148.000,00



Sollzugang ............................................................................. 148.000,00 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (6.000.000,00) (6.000.000,00)Erläuterungen

Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme desaus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberestes ist in voller Höhe vorbehalten ge-blieben.Das BMF hat gemäß § 36 Satz 2 BHO mit Einwilligung des Haushaltsausschus-ses des Deutschen Bundestages in die Leistung der gesperrten Ausgaben ein-gewilligt.

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016............ 500 - - 500 - 6.000 6.000 - - 6.0002017............ 500 - - 500 - - - - - -

zusammen.. 1.000 - - 1.000 - 6.000 6.000 - - 6.000Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben für Zuschüsse für national bedeutsame Kulturinvestitio-nen sind in Höhe von 20 840 T€ gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsaus-schusses des Deutschen Bundestages.

2. Alle Fördermaßnahmen bedürfen grundsätzlich der angemessenen Mit-finanzierung durch Länder, Kommunen oder Private. In begründetenFällen können Ausnahmen zugelassen werden.


894 12-187 Zuschüsse zu Investitionen ......................................................................... 9.240.000,00 2.240.000,00 -7.000.000,00Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 683 22 zu Lasten aller Epl. ....................................... 4.532.176,24 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 4.532.176,24 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (7.000.000,00) (7.000.000,00)



Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5


894 16-195 Zuschuss für Investitionen an das Europäische Zentrum für Kunst und In-dustriekultur "Weltkulturerbe Völklinger Hütte" ............................................ 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

894 17-187 Zuschuss des Bundes für Investitionen an die "Sydslesvigsk Forening" .... 150.000,00 49.455,60 -100.544,40Solländerung (-100.544,40)


Sollabgang ............................................................................. 100.544,40 €

Titelgruppe 02 Tgr.02 Kulturförderung im Inland (343.844.000,00) (333.572.148,16) (-10.271.851,84)

Haushaltsvermerk1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 0405 Tgr. 02 mit Ausnahme des Ti-

tels 683 22 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:684 12.

2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 0405 Tgr. 02 mit Ausnahme des Ti-tels 683 22 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:685 17.

3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Titels683 22.

683 21-187 Filmförderung .............................................................................................. 28.685.000,00 28.645.872,95 -39.127,05Erläuterungen



Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016............ 200 - - 200 30 - 30 - - 302017............ 200 - - 200 - - - - - -2018............ 200 - - 200 - - - - - -

zusammen.. 600 - - 600 30 - 30 - - 30Haushaltsvermerk


2. Die Mittel zu Nr. 1.1, 2.1 und 2.2 der Erläuterungen dürfen zur Selbstbewirt-schaftung zugewiesen werden.

683 22-187 Anreiz zur Stärkung der Filmproduktion in Deutschland ............................. 50.000.000,00 61.865.079,85 11.865.079,85Solländerung (61.865.079,85) (-50.000.000,00)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 532 12 .................................................................... 175.553,18 € bei Tit. 632 61 .................................................................... 283.074,98 € bei Tit. 683 21 .................................................................... 39.127,05 € bei Tit. 683 22 .................................................................... 50.000.000,00 € bei Tit. 683 24 .................................................................... 43.228,24 € bei Tit. 684 72 .................................................................... 8.597,09 € bei Tit. 685 22 .................................................................... 138.191,41 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 685 31 zu Lasten aller Epl. ..................................... 2.735.000,00 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 685 61 .................................................................... 1.253.535,77 € bei Tit. 685 63 .................................................................... 165.868,61 € bei Tit. 685 92 .................................................................... 91.454,00 € bei Tit. 687 51 .................................................................... 98.727,62 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 894 12 zu Lasten aller Epl. ..................................... 4.532.176,24 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0408 Tit. 532 01 .................................................. 1.401.942,44 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0401 Tit. 532 02 zu Lasten aller Epl. .................. 490.763,14 € bei Kap. 0403 Tit. 532 02 zu Lasten aller Epl. .................. 395.352,19 €




€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0408 Tit. 542 01 .................................................. 12.487,89 €

Sollzugang ............................................................................. 61.865.079,85 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 683 22 ....................................................................... 50.000.000,00 €


Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (68.360.165,74) (56.495.085,89) (50.000.000,00)Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vor-jahr übertragenen Ausgaberestes bis zu einer Höhe von 61.865.079,85 Euro ein-gewilligt.

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016............ - - - - - 33.697 33.697 10.063 - 43.7602017............ 10.000 - - 10.000 9.577 - 9.577 6.259 -611 15.2252018............ 10.000 - - 10.000 8.340 - 8.340 - - 8.340

zusammen.. 20.000 - - 20.000 17.917 33.697 51.613 16.322 -611 67.325Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einnahmen aus Projekten Anreiz zur Stärkung der Filmproduktion in

Deutschland fließen den Ausgaben zu.

683 23-187 Digitalisierung des Filmerbes ...................................................................... 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00683 24-187 Preis für besonders innovative und kulturell ausgerichtete unabhängige

Buchhandlungen .......................................................................................... 1.000.000,00 956.771,76 -43.228,24Erläuterungen



HaushaltsvermerkAus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet wer-den.

684 21-182 Zuschüsse für Einrichtungen auf dem Gebiet der Musik, Literatur, Tanzund Theater ................................................................................................. 16.459.000,00 17.341.543,13 882.543,13


Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 685 22 .................................................................... 549.639,13 € bei Tit. 894 21 .................................................................... 200.000,00 € bei Tit. 894 22 .................................................................... 132.904,00 €

Sollzugang ............................................................................. 882.543,13 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016............ 435 - - 435 167 - 167 - - 1672017............ 305 - - 305 - - - - - -2018............ 235 - - 235 - - - - - -


1. Aus den Ausgaben zu Nr. 2.2 der Erläuterungen dürfen auch sächliche Ver-waltungsausgaben geleistet werden.

2. Die Mittel zu Nr. 1.1.3, 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5 und 2.20 der Erläuterungen dürfenzur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

3. Die Mittel zu Nr. 2.11 der Erläuterungen für Veranstaltungen und Erwerbun-gen dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

684 22-182 Initiative Musik ............................................................................................. 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00



Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

Haushaltsvermerk1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 500 T€ der Einsparungen bei folgen-

den Titeln geleistet werden: Tgr. 01, Tgr. 03, Tgr. 04, Tgr. 05, Tgr. 06, Tgr. 07und Tgr. 09.


685 21-183 Kulturelle Einrichtungen und Aufgaben im Inland ........................................ 165.262.000,00 166.531.077,25 1.269.077,25Solländerung (1.269.077,25)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 685 22 .................................................................... 365.008,96 € bei Tit. 894 21 .................................................................... 904.068,29 €

Sollzugang ............................................................................. 1.269.077,25 €

Haushaltsvermerk1. Aus den Ausgaben zu Nr. 2.4 und 2.9 der Erläuterung dürfen auch sächliche

Verwaltungsausgaben geleistet werden. 2. Die Mittel zu Nr. 1.1 und 1.2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe von

20 Prozent des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenwerden.

3. Die Mittel zu Nr. 2.9 der Erläuterungen dürfen zur Selbstbewirtschaftung zu-gewiesen werden.

685 22-182 Rundfunk-Orchester und Chöre GmbH ....................................................... 11.871.000,00 10.818.160,50 -1.052.839,50Solländerung (-914.648,09) (-138.191,41)




685 23-199 Reformationsjubiläum .................................................................................. 5.000.000,00 5.624.600,91 624.600,91Solländerung (5.624.600,91) (-5.000.000,00)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 685 23 .................................................................... 5.000.000,00 € bei Tit. 685 33 .................................................................... 26.387,10 € bei Tit. 685 41 .................................................................... 156,25 € bei Kap. 0408 Tit. 532 01 .................................................. 598.057,56 €

Sollzugang ............................................................................. 5.624.600,91 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 685 23 ....................................................................... 5.000.000,00 €



Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vor-jahr übertragenen Ausgaberestes bis zu einer Höhe von 5.624.600,91 Euro einge-willigt.

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016............ 1.000 - - 1.000 956 - 956 626 - 1.5832017............ 1.000 - - 1.000 877 - 877 990 - 1.867

zusammen.. 2.000 - - 2.000 1.833 - 1.833 1.616 - 3.449Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Aus den Ausgaben dürfen auch Investitionsausgaben und sächliche Verwal-

tungsausgaben geleistet werden.

685 24-183 Humboldtforum ............................................................................................ 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 36 Satz 2 BHO mit Einwilligung des Haushaltsausschus-ses des Deutschen Bundestages in die Leistung der gesperrten Ausgaben ein-gewilligt.




€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1 000 T€ gesperrt.


2. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleis-tet werden.


686 21-181 Preis für herausragende Programme kleiner und mittlerer Theater inDeutschland ................................................................................................. 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00Haushaltsvermerk

Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistetwerden.

892 21-187 Digitalisierung der Kinos .............................................................................. 0,00 641.014,10 641.014,10Solländerung (641.014,10)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 529 01 .................................................................... 894,09 € bei Tit. 542 01 .................................................................... 4.107,99 € bei Tit. 684 61 .................................................................... 311,63 € bei Tit. 685 10 .................................................................... 8.256,07 € bei Tit. 685 19 .................................................................... 300,00 € bei Tit. 685 61 .................................................................... 700,00 € bei Tit. 685 92 .................................................................... 277.044,77 € bei Tit. 686 71 .................................................................... 6.065,14 € bei Tit. 687 01 .................................................................... 396,94 € bei Tit. 687 72 .................................................................... 840,49 € bei Tit. 894 65 .................................................................... 339.426,71 € bei Kap. 0406 Tit. 681 01 .................................................. 928,72 € bei Kap. 0406 Tit. 687 01 .................................................. 1.741,55 €

Sollzugang ............................................................................. 641.014,10 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (800.000,00) (158.985,90)Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vor-jahr übertragenen Ausgaberestes bis zu einer Höhe von 641.014,10 Euro einge-willigt.

HaushaltsvermerkAus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet wer-den.

894 21-183 Zuschüsse für Investitionen ......................................................................... 52.567.000,00 29.780.931,71 -22.786.068,29Solländerung (-1.104.068,29) (-21.682.000,00)


Sollabgang ............................................................................. 1.104.068,29 €



Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016............ 11.800 - - 11.800 11.563 - 11.563 - - 11.5632017............ 14.300 - - 14.300 12.848 - 12.848 - - 12.8482018............ 20.400 - - 20.400 15.400 - 15.400 - - 15.4002019............ 14.100 - - 14.100 9.100 - 9.100 - - 9.1002020............ 10.000 - - 10.000 5.000 - 5.000 - - 5.0002021............ 5.000 - - 5.000 - - - - - -

zusammen.. 75.600 - - 75.600 53.911 - 53.911 - - 53.911Haushaltsvermerk


2. Alle Fördermaßnahmen bedürfen grundsätzlich der angemessenen Mit-finanzierung durch Länder, Kommunen oder Private. In begründetenFällen können Ausnahmen zugelassen werden.




Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

894 22-183 Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland .............. 4.000.000,00 3.867.096,00 -132.904,00Solländerung (-132.904,00)


Sollabgang ............................................................................. 132.904,00 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016............ 1.000 - - 1.000 422 - 422 - - 4222017............ 1.000 - - 1.000 350 - 350 - - 3502018............ 1.000 - - 1.000 - - - - - -

zusammen.. 3.000 - - 3.000 772 - 772 - - 772Haushaltsvermerk

Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet wer-den.

894 23-183 Bauvorhaben Kronberg Academy ............................................................... 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (1.500.000,00) (1.500.000,00)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016............ 3.500 - - 3.500 - - - - - -2017............ 5.000 - - 5.000 - - - - - -

zusammen.. 8.500 - - 8.500 - - - - - -Haushaltsvermerk

Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Titelgruppe 03 Tgr.03 Stiftung Preußischer Kulturbesitz (224.748.000,00) (222.056.414,91) (-2.691.585,09)


684 12. 2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:

684 22 und 685 17. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

685 31-183 Beitrag an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ......................................... 103.604.000,00 101.575.273,01 -2.028.726,99Solländerung (706.273,01) (-2.735.000,00)


Sollzugang ............................................................................. 706.273,01 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 683 22 zu Lasten aller Epl. ....................................... 2.735.000,00 €


ErläuterungenDas BMF hat gemäß § 36 Satz 1 BHO in die Leistung der gesperrten Ausgabenbis zu einer Höhe von 840.000 Euro eingewilligt.

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben für die Tarif- und Besoldungsrunde 2014 sind in Höhe

von 3 575 T€ gesperrt. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 Prozent des Zuwendungsbetrages zur

Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

685 32-186 Deutsche Digitale Bibliothek ........................................................................ 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00Haushaltsvermerk

Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet wer-den.

685 33-186 Koordinierungsstelle für das schriftliche Kulturerbe .................................... 500.000,00 473.612,90 -26.387,10




€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 685 23 ....................................................................... 26.387,10 €


Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (26.387,10) (26.387,10)Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Aus den Ausgaben dürfen auch Personalausgaben, sächliche Verwaltungs-

ausgaben und Projektmittel einer Koordinierungsstelle für verstärkten Schutzdes gefährdeten schriftlichen Kulturgutes gezahlt werden.

894 31-183 Zuschüsse für Investitionen ......................................................................... 13.161.000,00 13.161.000,00 0,00Haushaltsvermerk

Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 Prozent des Zuwendungsbetrages zurSelbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

894 32-183 Zuschüsse für Investitionen ......................................................................... 106.183.000,00 105.474.529,00 -708.471,00Solländerung (-708.471,00)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 894 65 .................................................................... 69.802,01 €


Sollabgang ............................................................................. 778.273,01 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (10.000.000,00) (9.930.197,99)Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vor-jahr übertragenen Ausgaberestes bis zu einer Höhe von 72.000,00 Euro eingewil-ligt.Das BMF hat gemäß § 36 Satz 2 BHO mit Einwilligung des Haushaltsaussch us-ses des Deutschen Bundestages in die Leistung der gesperrten Ausgabe bis zueiner Höhe von 2.400.000 Euro eingewilligt.

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016............ 31.000 - - 31.000 21.741 - 21.741 28.627 - 50.3682017............ 18.000 - - 18.000 12.591 - 12.591 12.499 - 25.0902018............ 8.000 - - 8.000 3.895 - 3.895 2.389 - 6.2842019............ 2.000 - - 2.000 948 - 948 409 - 1.3572020............ 500 - - 500 196 - 196 - - 196

zusammen.. 59.500 - - 59.500 39.370 - 39.370 43.925 - 83.295Haushaltsvermerk

Die Mittel dürfen in Höhe des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftungzugewiesen werden.

894 33-183 Zuschüsse für Erwerbungen ........................................................................ 0,00 0,00 0,00894 34-183 Zuschüsse zur Errichtung eines Museums für die Kunst des 20. Jahrhun-

derts ............................................................................................................. 0,00 72.000,00 72.000,00Solländerung (72.000,00)


Sollzugang ............................................................................. 72.000,00 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

künftige Jahre 200.000 - - 200.000 - - - - - -Haushaltsvermerk

1. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.



Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5



Titelgruppe 04 Tgr.04 Deutsche Nationalbibliothek (49.023.000,00) (49.022.843,75) (-156,25)



684 22 und 685 17. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 Prozent des Zuwendungsbetrages zur

Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

685 41-162 Beitrag an die Deutsche Nationalbibliothek ................................................. 46.668.000,00 46.667.843,75 -156,25Erläuterungen



712 41-162 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall ........................... 0,00 0,00 0,00894 41-162 Zuschüsse für Beschaffungen ..................................................................... 2.355.000,00 2.355.000,00 0,00

Titelgruppe 05 Tgr.05 Förderung deutscher Künstler (3.607.000,00) (3.535.272,38) (-71.727,62)




687 51-187 Förderung deutscher Künstler im Ausland .................................................. 3.122.000,00 2.913.652,99 -208.347,01Solländerung (-109.619,39) (-98.727,62)




739 51-187 Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall ........................... 0,00 0,00 0,00812 51-183 Erwerb zeitgenössischer Kunst ................................................................... 485.000,00 516.979,23 31.979,23


Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 687 51 .................................................................... 4.979,23 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 894 65 .................................................................... 27.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 31.979,23 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (27.000,00)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016............ 60 - - 60 5 - 5 - - 52017............ 40 - - 40 - - - - - -


1. Einnahmen aus dem Verleih der Werke sowie aus Schadenersatzleistungenfließen den Ausgaben zu.





€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

894 51-187 Zuschüsse für Investitionen ......................................................................... 0,00 104.640,16 104.640,16Solländerung (104.640,16)


Sollzugang ............................................................................. 104.640,16 €


Titelgruppe 06 Tgr.06 Pflege des Geschichtsbewusstseins (70.959.000,00) (67.518.426,29) (-3.440.573,71)




632 61-249 Erstattung an das Land Berlin für die Deutsche Dienststelle für die Be-nachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligenDeutschen Wehrmacht in Berlin-Borsigwalde (WASt) ................................. 15.482.000,00 14.199.071,02 -1.282.928,98





684 61-249 Finanzierung des Internationalen Suchdienstes Bad Arolsen ..................... 13.736.000,00 13.735.688,37 -311,63Erläuterungen



685 61-195 Einrichtungen und Aufgaben ....................................................................... 38.975.000,00 37.419.764,23 -1.555.235,77Solländerung (-301.000,00) (-1.254.235,77)


Sollabgang ............................................................................. 301.000,00 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 683 22 ....................................................................... 1.253.535,77 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 892 21 ....................................................................... 700,00 €


Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (1.254.235,77) (1.254.235,77)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016............ 3.050 - - 3.050 1.501 - 1.501 364 - 1.8652017............ 2.000 - - 2.000 563 - 563 233 - 7952018............ 1.000 - - 1.000 305 - 305 - - 305

zusammen.. 6.050 - - 6.050 2.368 - 2.368 597 - 2.966Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben zu Nr. 2.8 der Erläuterungen sind übertragbar. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 1 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und


3. Aus den Ausgaben zu Nr. 2.8 und Nr. 2.14 der Erläuterungen dürfen auch In-vestitionsausgaben geleistet werden.



Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

4. Aus den Ausgaben zu Nr. 2.13 der Erläuterungen dürfen auch sächliche Ver-waltungsausgaben geleistet werden.

5. Die Mittel zu Nr. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.9, 1.4.1 und 1.4.2 der Er-läuterungen dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

685 62-187 Historische Jahrestage/Jubiläen .................................................................. 0,00 0,00 0,00685 63-195 Zuschuss an die Gemeinsame Kommission für die Erforschung der jünge-

ren Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen ................................ 338.000,00 172.131,39 -165.868,61Erläuterungen



Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016............ 120 - - 120 116 - 116 - - 1162017............ 120 - - 120 20 - 20 - - 202018............ 120 - - 120 - - - - - -




894 61-195 Zuschüsse für Investitionen ......................................................................... 1.928.000,00 1.928.000,00 0,00Haushaltsvermerk

Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

894 62-195 Baumaßnahme Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas ........ 0,00 0,00 0,00894 63-195 Baumaßnahme Topographie des Terrors .................................................... 0,00 0,00 0,00

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (90.000,00) (90.000,00)Erläuterungen


HaushaltsvermerkErstattungen des Landes Berlin fließen den Ausgaben zu.

894 65-195 Baumaßnahme Freiheits- und Einheitsdenkmal .......................................... 500.000,00 63.771,28 -436.228,72Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 812 51 ....................................................................... 27.000,00 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 892 21 ....................................................................... 339.426,71 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 894 32 ....................................................................... 69.802,01 €


Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (12.754.726,23) (13.190.954,95) (436.228,72)Erläuterungen


Titelgruppe 07 Tgr.07 Förderung kultureller Maßnahmen im Rahmen des § 96 Bundesvertriebe-

nengesetz (BVFG) und kulturelles Eigenleben fremder Volksgruppen (22.038.000,00) (17.022.497,28) (-5.015.502,72)




632 71-164 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungender Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) ..... 2.472.000,00 2.472.000,00 0,00




€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

HaushaltsvermerkDie Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Dies gilt, wenn und soweit das zuwendungsgebende Sitzland seinen Finanzie-rungsanteil ebenfalls überjährig zur Verfügung stellt.

684 71-246 Förderung der Erhaltung und Auswertung deutscher Kultur und Geschich-te im östlichen Europa ................................................................................. 12.199.000,00 12.219.880,63 20.880,63



Sollzugang ............................................................................. 20.880,63 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016............ 1.100 - - 1.100 1.099 - 1.099 255 - 1.3542017............ 800 - - 800 460 - 460 158 - 6182018............ 100 - - 100 90 - 90 - - 90

zusammen.. 2.000 - - 2.000 1.649 - 1.649 413 - 2.062Haushaltsvermerk

1. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Publikationen zu leisten. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 1 500 T€ zur Selbstbewirtschaftung zuge-

wiesen werden.

684 72-187 Förderung des kulturellen Eigenlebens fremder Volksgruppen ................... 865.000,00 835.522,28 -29.477,72Solländerung (-20.880,63) (-8.597,09)




Haushaltsvermerk1. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Publikationen und Öffentlich-

keitsarbeit zu leisten. 2. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet

werden.

686 71-246 Förderung des kulturellen Austausches mit Bezug auf die Kultur und Ge-schichte der Deutschen im östlichen Europa .............................................. 100.000,00 93.934,86 -6.065,14

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 892 21 ....................................................................... 6.065,14 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016............ 25 - - 25 - - - - - -2017............ 25 - - 25 - - - - - -

zusammen.. 50 - - 50 - - - - - -

687 72-246 Hilfen zur Sicherung und Erhaltung deutschen Kulturguts der historischenSiedlungsgebiete im östlichen Europa ........................................................ 496.000,00 495.159,51 -840,49





Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016............ 128 - - 128 29 - 29 - - 292017............ 128 - - 128 - - - - - -

zusammen.. 256 - - 256 29 - 29 - - 29

687 73-246 Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung .................................................... 0,00 0,00 0,00882 71-164 Mehrjähriges Bauprojekt Herder-Institut e. V. Marburg ............................... 0,00 0,00 0,00893 72-246 Aus-, Um- und Neubau, Sanierung sowie Ausstattung von Landesmuseen

und anderen überreg. Einrichtungen zur Präsentation und Erforschung dt.Kultur der historischen Siedlungsgebiete im östlichen Europa .................... 5.906.000,00 906.000,00 -5.000.000,00




Titelgruppe 09 Tgr.09 Auslandsrundfunk (Hörfunk und Fernsehen) (292.885.000,00) (292.516.501,23) (-368.498,77)



684 22 und 685 17.

685 91-772 Zuschuss an die Rundfunkanstalt "Deutsche Welle" ................................... 269.470.000,00 269.470.000,00 0,00Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben der institutionellen Förderung sind in Höhe von 17 715 T€ mitfolgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 894 91.

2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 Prozent des Zuweisungsbetrages zurSelbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Die Bestimmungen des Deutsche-Welle-Gesetzes zur Haushaltswirtschaftund der Finanzordnung der Deutschen Welle bleiben hiervon unberührt.

685 92-772 Kosten der Neuordnung im Rundfunkbereich ............................................. 5.700.000,00 5.331.501,23 -368.498,77Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 683 22 ....................................................................... 91.454,00 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 892 21 ....................................................................... 277.044,77 €


894 91-772 Zuschuss für Investitionen der Rundfunkanstalt "Deutsche Welle" ............. 17.715.000,00 17.715.000,00 0,00Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind in Höhe von 17 715 T€ mit folgendem Titel gegenseitigdeckungsfähig: 685 91.

2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 5 000 T€ zur Selbstbewirtschaftung zuge-wiesen werden.

Flexibilisierte Ausgaben 421 01-011 F Bezüge der Staatsministerin ........................................................................ 127.000,00 135.566,42 8.566,42


Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 545 01 .................................................................... 8.566,42 €

Sollzugang ............................................................................. 8.566,42 €

422 01-011 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 8.518.000,00 9.479.922,79 961.922,79





€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 961.922,79 €


ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 .................................................................... 103.841,19 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 526 02 .................................................................... 50.000,00 € bei Tit. 812 55 .................................................................... 50.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 203.841,19 €


ErläuterungenAbschlagszahlungen an die Versorgungsrücklage bei Kap. 0406 Tit. 422 01 .................................................. 83.470,47 € bei Kap. 0408 Tit. 422 01 .................................................. 105.243,67 € bei Kap. 0407 Tit. 422 01 .................................................. 2.344,56 €

Sollzugang ............................................................................. 191.058,70 €

427 09-011 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 521.000,00 573.348,77 52.348,77


Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 443 02 .................................................................... 52.348,61 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0405 ..................................................................... 866.707,81 €

Sollzugang ............................................................................. 919.056,42 €


428 01-011 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 5.472.000,00 4.015.841,28 -1.456.158,72Solländerung (-653.834,89) (-802.323,83)



Sollabgang ............................................................................. 1.065.763,98 €


441 01-840 F Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften .................................................. 1.600.000,00 1.853.409,89 253.409,89Solländerung (253.409,89)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 443 01 .................................................................... 2.304,28 € bei Tit. 443 02 .................................................................... 3.429,81 € bei Tit. 452 02 .................................................................... 90.486,74 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 527 03 .................................................................... 4.701,72 € bei Tit. 543 01 .................................................................... 30.000,00 € bei Tit. 546 88 .................................................................... 3.000,00 € bei Tit. 812 01 .................................................................... 10.000,00 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0405 ..................................................................... 109.487,34 €

Sollzugang ............................................................................. 253.409,89 €


443 01-840 F Fürsorgeleistungen und Unterstützungen ................................................... 15.000,00 24.325,53 9.325,53Solländerung (9.326,96) (-1,43)



Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5



Sollabgang ............................................................................. 2.304,28 €


443 02-313 F Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheits-technischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowieFachkräften für Arbeitssicherheit ................................................................. 100.000,00 106.565,59 6.565,59




Sollabgang ............................................................................. 55.778,42 €


452 02-223 F Unfallkasse des Bundes .............................................................................. 249.000,00 187.815,69 -61.184,31Solländerung (-61.184,31)



Sollabgang ............................................................................. 90.486,74 €




Sollzugang ............................................................................. 52.734,80 €





Sollzugang ............................................................................. 92.880,89 €


514 01-011 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 30.000,00 19.885,20 -10.114,80Solländerung (48.913,00) (-59.027,80)


Sollzugang ............................................................................. 48.913,00 €


517 01-011 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 580.000,00 248.833,65 -331.166,35Solländerung (576.224,19) (-907.390,54)


Sollzugang ............................................................................. 576.224,19 €





€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

518 01-011 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 55.000,00 54.611,04 -388,96Solländerung (52.481,17) (-52.870,13)


Sollzugang ............................................................................. 52.481,17 €


519 01-011 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 10.000,00 3.584,76 -6.415,24Solländerung (58.487,93) (-64.903,17)


Sollzugang ............................................................................. 58.487,93 €


525 01-011 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 29.000,00 16.659,53 -12.340,47Solländerung (63.984,26) (-76.324,73)


Sollzugang ............................................................................. 63.984,26 €


526 01-011 F Gerichts- und ähnliche Kosten .................................................................... 40.000,00 40.345,38 345,38Solländerung (345,38)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 527 03 .................................................................... 345,38 €

Sollzugang ............................................................................. 345,38 €




Sollabgang ............................................................................. 50.000,00 €


526 03-011 F Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen .... 20.000,00 15.374,31 -4.625,69Solländerung (8.780,10) (-13.405,79)


Sollzugang ............................................................................. 8.780,10 €


527 01-011 F Dienstreisen ................................................................................................. 700.000,00 497.835,74 -202.164,26Solländerung (333.407,48) (-535.571,74)


Sollzugang ............................................................................. 333.407,48 €


527 03-011 F Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstel-lungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderterMenschen .................................................................................................... 180.000,00 145.048,76 -34.951,24




Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 115.301,28 €Einsparung für Tit. 441 01 ..................................................................... 4.701,72 € für Tit. 526 01 ..................................................................... 345,38 € für Tit. 634 03 ..................................................................... 117.464,76 €

Sollabgang ............................................................................. 122.511,86 €


531 03-011 F Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht ................................... 70.000,00 36.547,62 -33.452,38Erläuterungen


539 99-011 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 30.000,00 23.389,00 -6.611,00Solländerung (90.091,48) (-96.702,48)


Sollzugang ............................................................................. 90.091,48 €


543 01-011 F Veröffentlichung und Dokumentation ........................................................... 30.000,00 0,00 -30.000,00Solländerung (58.940,77) (-88.940,77)



Sollabgang ............................................................................. 30.000,00 €


545 01-011 F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ................................. 10.000,00 5.856,70 -4.143,30Solländerung (-4.105,46) (-37,84)



Sollabgang ............................................................................. 8.566,42 €


546 88-012 F Förderung des Vorschlagwesens ................................................................ 3.000,00 0,00 -3.000,00Solländerung (886,46) (-3.886,46)



Sollabgang ............................................................................. 3.000,00 €


634 03-011 F Zuweisungen an den Versorgungsfonds ..................................................... 725.000,00 715.800,75 -9.199,25Solländerung (176.582,71) (-185.781,96)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 527 03 .................................................................... 117.464,76 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0405 ..................................................................... 59.117,95 €

Sollzugang ............................................................................. 176.582,71 €


711 01-011 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 0,00 0,00 0,00




€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

811 01-011 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 0,00 159.323,07 159.323,07Solländerung (442.286,97) (-282.963,90)


Sollzugang ............................................................................. 442.286,97 €


812 01-011 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke ..................................................................................... 10.000,00 0,00 -10.000,00




Sollabgang ............................................................................. 10.000,00 €


894 10-011 F Zuschüsse für national bedeutsame Kulturinvestitionen ............................. 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

1. Die Fördermaßnahmen bedürfen der angemessenen Mitfinanzierung durchLänder, Kommunen oder Private.


Titelgruppe 55 Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik (694.000,00) (493.139,90) (-200.860,10)

511 55-011 F Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, Software, Wartung ............................................ 30.000,00 4.269,24 -25.730,76



Sollzugang ............................................................................. 119.803,47 €


518 55-011 F Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................... 0,00 0,00 0,00



Sollzugang ............................................................................. 11.000,00 €


532 55-011 F Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .............................................. 605.000,00 486.124,31 -118.875,69Solländerung (772.165,25) (-891.040,94)


Sollzugang ............................................................................. 772.165,25 €


812 55-011 F Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen, Software ................................................................ 50.000,00 0,00 -50.000,00



Sollzugang ............................................................................. 497.983,53 €



Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5


Sollabgang ............................................................................. 50.000,00 €





€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Bundesarchiv wurde auf Beschluss der Bundesregierung vom24. März 1950 im Jahre 1952 in Koblenz errichtet und dem Bundes-ministerium des Innern unterstellt. Es wurde mit Organisationserlassvom 20. November 1998 dem Beauftragten der Bundesregierung fürKultur und Medien nachgeordnet.Die Aufgaben des Bundesarchivs sind in dem Gesetz über die Si-cherung und Nutzung von Archivgut des Bundes (Bundesarchivge-setz - BArchG) vom 6. Januar 1988 (BGBl. I S. 62), zuletzt geändertdurch das Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen desBundes vom 5. September 2005 (BGBl. I S. 2722), festgelegt. Durchdas Gesetz zur Änderung des Bundesarchivgesetzes vom 13. März1992 (BGBl. I S. 506) ist im Bundesarchiv unter dem Namen "Stif-

tung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR" eineunselbstständige Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet worden.Das Bundesarchiv hat das Archivgut des Bundes, der zentralen Be-hörden der DDR, der Besatzungszonen, des Deutschen Reichesund dessen Vorgängern auf Dauer zu sichern, nutzbar zu machenund wissenschaftlich zu verwerten. Es hat ferner das amtlicheSchriftgut ergänzende Sammlungen von Materialien aus dem öffent-lichen und privaten Bereich zu betreuen und nimmt außerdem imRahmen der Zuständigkeit des Bundes oder als beauftragte Einrich-tung die Aufgaben des zentralen deutschen Filmarchivs wahr. ImZentralarchiv für den Lastenausgleich werden ein Teil der im Lasten-ausgleich angefallenen Akten und die Heimatortskarteien des kirch-lichen Suchdienstes aufbewahrt. Die "Stiftung Archiv der Parteienund Massenorganisationen der DDR" in Berlin hat die Aufgabe, Un-terlagen der Parteien und Massenorganisationen der DDR zu si-chern, nutzbar zu machen und zu ergänzen.


Ist 2015€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 834.000,00 1.317.389,29 483.389,29Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 137.524,27 137.524,27

Gesamteinnahmen ................................................................................ 834.000,00 1.454.913,56 620.913,56

A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 29.484.000,00 29.351.585,43 -132.414,57Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 25.554.000,00 23.649.041,34 -1.904.958,66Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 854.000,00 773.819,83 -80.180,17Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 2.172.000,00 7.470.371,92 5.298.371,92Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2014 2015

Hauptgruppe 4 ........................... 5.464.328,20 € 5.614.663,30 €Hauptgruppe 5 ........................... 10.459.167,35 € 12.976.400,20 €Hauptgruppe 6 ........................... 0,00 € 77.509,90 €Hauptgruppe 7 ........................... 32.886.501,22 € 27.642.993,86 €Hauptgruppe 8 ........................... 4.555.686,89 € 4.577.004,13 €

zusammen ................................. 53.365.683,66 € 50.888.571,39 €




für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016................ - - - - - - - 13 - 13

- 139 -Bundesarchiv 0406




Soll 2015........................................................... 834 29.484 25.554 854 200 1.972 - 58.064Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014............. - 5.464 10.459 - 32.887 4.556 - 53.366

verfügbares Soll.............................................. 834 34.948 36.013 854 33.087 6.528 - 111.430Ist 2015............................................................. 1.455 29.352 23.649 774 5.444 2.027 - 61.245

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 621 -5.597 -12.364 -80 -27.643 -4.501 - -50.185

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 101 612 - - 76 - 790Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 790 83 - - - - - 83Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2015...... - 5.615 12.976 78 27.643 4.577 - 50.889


Ist 2015€


€ 1 2 3 4



Summen (53.365.683,66) (50.888.571,39) -2.477.112,27Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0406.......... 53.365.683,66 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014für Tit. 422 01 ......................................................................... 349.548,60 €für Tit. 422 02 ......................................................................... 590.191,74 €für Tit. 422 03 ......................................................................... 43.248,14 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 4.213.359,54 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 267.980,18 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 583.343,82 €für Tit. 511 55 ......................................................................... 414.410,93 €für Tit. 514 01 ......................................................................... 332.315,74 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 570.555,04 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 179.922,30 €für Tit. 518 55 ......................................................................... 113.884,30 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 957.099,01 €für Tit. 523 01 ......................................................................... 13.082,73 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 54.248,55 €für Tit. 525 55 ......................................................................... 112.990,15 €für Tit. 526 02 ......................................................................... 6.000,00 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 68.361,17 €für Tit. 532 04 ......................................................................... 841.507,08 €für Tit. 532 06 ......................................................................... 241.464,55 €für Tit. 532 07 ......................................................................... 401.497,26 €für Tit. 532 55 ......................................................................... 4.551.436,20 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 9.310,00 €für Tit. 543 01 ......................................................................... 498.068,02 €für Tit. 545 01 ......................................................................... 391.930,38 €für Tit. 547 01 ......................................................................... 117.740,12 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 2.243.788,57 €für Tit. 712 01 ......................................................................... 30.642.712,65 €für Tit. 811 01 ......................................................................... 316.778,35 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 3.206.147,43 €für Tit. 812 55 ......................................................................... 1.032.761,11 €

zusammen.............................................................................. 53.365.683,66 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015von Tit. 422 02 ....................................................................... 761.865,42 €von Tit. 422 03 ....................................................................... 57.816,73 €von Tit. 427 09 ....................................................................... 283.497,66 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 4.169.023,36 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 342.460,13 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 773.038,86 €von Tit. 511 55 ....................................................................... 443.938,94 €von Tit. 514 01 ....................................................................... 313.765,45 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 1.000.299,31 €von Tit. 518 01 ....................................................................... 188.731,68 €von Tit. 518 55 ....................................................................... 154.550,66 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 1.217.481,04 €von Tit. 523 01 ....................................................................... 569,11 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 66.854,42 €von Tit. 525 55 ....................................................................... 127.037,40 €

- 140 - 0406 Bundesarchiv

von Tit. 527 01 ....................................................................... 117.480,35 €von Tit. 532 03 ....................................................................... 75.150,28 €von Tit. 532 04 ....................................................................... 1.907.131,87 €von Tit. 532 06 ....................................................................... 238.172,07 €von Tit. 532 07 ....................................................................... 637.497,26 €von Tit. 532 55 ....................................................................... 4.593.213,30 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 50.176,10 €von Tit. 543 01 ....................................................................... 605.590,45 €von Tit. 545 01 ....................................................................... 375.380,04 €von Tit. 547 01 ....................................................................... 90.341,61 €von Tit. 634 03 ....................................................................... 77.509,90 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 2.424.437,04 €von Tit. 712 01 ....................................................................... 25.218.556,82 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 336.396,40 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 3.380.485,52 €von Tit. 812 55 ....................................................................... 860.122,21 €

zusammen.............................................................................. 50.888.571,39 €



111 01-162 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 500.000,00 578.310,25 78.310,25Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:532 04.

119 01-162 Einnahmen aus Veröffentlichungen ............................................................. 0,00 5.007,86 5.007,86Haushaltsvermerk


119 99-162 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 302.000,00 654.312,17 352.312,17Erläuterungen



1. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehr-ausgaben bei folgenden Titeln: 511 55, 532 55 und 812 55.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind aufgrund von Verträgen mitFilmverwertungsgesellschaften/-stiftungen zweckgebunden. Sie dienen nurzur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 511 55, 532 06,532 55 und 812 55.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Vermischte Einnahmen allgemein................... 302 78.171,252. Erstattungen der Transit-Film-GmbH, der

Deutschen Wochenschau-GmbH, der Stif-tung Deutsche Kinemathek, Defa-Stiftungund sonstige.................................................... - 576.140,92

3. Erstattungen der Länder für die Nachnutzungvon Softwareprodukten................................... - 0,00

124 01-162 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 22.000,00 2.131,00 -19.869,00Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelas-sen, dass Teilflächen der Liegenschaften an Auftragnehmer des Bundesarchivszur Ausführung von Kopier-, Entsäuerungs-, Digitalisierungs- und Verfilmungsar-beiten unentgeltlich überlassen werden.

132 01-162 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 10.000,00 77.628,01 67.628,01Erläuterungen


zusammen ............................................................................. 76.181,80 €

Übrige Einnahmen 282 01-162 Einnahmen aus zweckgebundenen Zuschüssen ........................................ 0,00 137.524,27 137.524,27

ErläuterungenVerstärkung für Tit. 427 09 ..................................................................... 101.391,00 € für Tit. 547 01 ..................................................................... 36.133,27 €


1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind für die Abwicklung von Son-derprojekten zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausga-ben bei folgenden Titeln: 427 09 und 547 01.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind für die Abwicklung von Son-derprojekten zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausga-ben bei folgenden Titeln: 523 01, 532 04 und 543 01.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Einnahmen aus zweckgebundenen Zuwen-

dungen............................................................ - 137.524,272. Einnahmen aus Förderungsbeiträgen Dritter.. - 0,00Zu 2.: Gemäß § 3 Absatz 4 des Erlasses über die

Errichtung einer "Stiftung Archiv der Parteienund Massenorganisationen der DDR" vom6. April 1992 (GMBl 1992 S. 310) ist die Stif-tung berechtigt, Zuwendungen Dritter entge-


Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €genzunehmen. Geldleistungen Dritter sollenzugunsten der fachlichen Arbeit verwendetwerden.

282 08-124 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-gaben ........................................................................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:Kap. 0406 flexibilisierter Bereich.


1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG. In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 523 01, 532 03, 532 04,532 06, 532 07 und 547 01.

2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0406 flexibilisierter Bereich dürfenbis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden:282 08.


schaftsmanagement .................................................................................... 12.127.000,00 12.127.000,00 0,00

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016............ - - - - - - - 13 - 13Haushaltsvermerk


Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 681 01-162 Studienbeihilfen für IT Nachwuchskräfte ..................................................... 13.000,00 12.071,28 -928,72

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0405 Tit. 892 21 .................................................... 928,72 €


687 01-162 Beiträge an Organisationen ......................................................................... 41.000,00 39.258,45 -1.741,55Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0405 Tit. 892 21 .................................................... 1.741,55 €



ten ................................................................................................................ 10.748.000,00 11.026.168,57 278.168,57Solländerung (278.168,57)



Sollabgang ............................................................................. 83.470,47 €




Sollzugang ............................................................................. 590.191,74 €


Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5


Sollabgang ............................................................................. 12.090,44 €


422 03-162 F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst ..................... 190.000,00 175.431,41 -14.568,59



Sollzugang ............................................................................. 43.248,14 €


427 09-162 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 2.167.000,00 1.984.893,34 -182.106,66



Sollzugang ............................................................................. 101.391,00 €




428 01-162 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 16.054.000,00 16.098.336,18 44.336,18Solländerung (4.213.359,54) (-4.169.023,36)


Sollzugang ............................................................................. 4.213.359,54 €




Sollzugang ............................................................................. 267.980,18 €


511 01-162 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände ..................... 600.000,00 410.304,96 -189.695,04



Sollzugang ............................................................................. 583.343,82 €


Einnahmen aus der Veräußerung von ausgesondertem Schriftgut fließen denAusgaben zu.

514 01-162 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 550.000,00 568.550,29 18.550,29Solländerung (332.315,74) (-313.765,45)


Sollzugang ............................................................................. 332.315,74 €


517 01-162 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 3.600.000,00 3.170.255,73 -429.744,27Solländerung (570.555,04) (-1.000.299,31)

Erläuterungen


Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 570.555,04 €


518 01-162 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 20.000,00 11.190,62 -8.809,38Solländerung (179.922,30) (-188.731,68)


Sollzugang ............................................................................. 179.922,30 €


519 01-162 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 350.000,00 89.617,97 -260.382,03Solländerung (957.099,01) (-1.217.481,04)


Sollzugang ............................................................................. 957.099,01 €


523 01-162 F Erwerb und Erhaltung von Büchern und Zeitschriften für die wissenschaft-liche Bibliothek ............................................................................................. 55.000,00 67.513,62 12.513,62



Sollzugang ............................................................................. 13.082,73 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (13.082,73) (569,11)Haushaltsvermerk


2. Einnahmen aus der Veräußerung von ausgesondertem Schriftgut fließen denAusgaben zu.



Sollzugang ............................................................................. 54.248,55 €


526 01-162 F Gerichts- und ähnliche Kosten .................................................................... 3.000,00 19.589,61 16.589,61Solländerung (16.589,61)


Sollzugang ............................................................................. 16.589,61 €

526 02-162 F Sachverständige .......................................................................................... 3.000,00 128.678,51 125.678,51Solländerung (125.678,51)


Sollzugang ............................................................................. 125.678,51 €


527 01-162 F Dienstreisen ................................................................................................. 310.000,00 260.880,82 -49.119,18Solländerung (68.361,17) (-117.480,35)


Sollzugang ............................................................................. 68.361,17 €



Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

532 03-162 F Kosten für die Bewachung von Archivgut .................................................... 900.000,00 824.849,72 -75.150,28Erläuterungen


532 04-162 F Kosten der Beschaffung und Erhaltung von Archivalien ............................ 2.100.000,00 1.034.375,21 -1.065.624,79Solländerung (841.507,08) (-1.907.131,87)


Sollzugang ............................................................................. 841.507,08 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (841.507,08) (1.907.131,87)Haushaltsvermerk



532 06-162 F Restaurierung von Dokumentar- und Spielfilmen ........................................ 0,00 579.433,40 579.433,40Solländerung (817.605,47) (-238.172,07)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 119 99 .................................................................... 576.140,92 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0406 ..................................................................... 241.464,55 €

Sollzugang ............................................................................. 817.605,47 €



2. Die Ausgaben aus den zweckgebundenen Einnahmen dürfen auch für Inves-titionen verwendet werden.

532 07-162 F Maßnahmen zum Erhalt des Filmerbes ....................................................... 236.000,00 0,00 -236.000,00Solländerung (401.497,26) (-637.497,26)


Sollzugang ............................................................................. 401.497,26 €


539 99-162 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 450.000,00 449.946,56 -53,44Solländerung (50.122,66) (-50.176,10)


Sollzugang ............................................................................. 50.122,66 €


543 01-162 F Veröffentlichung und Dokumentation ........................................................... 350.000,00 122.799,06 -227.200,94Solländerung (378.389,51) (-605.590,45)



Sollabgang ............................................................................. 119.678,51 €





545 01-162 F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ................................. 120.000,00 79.148,07 -40.851,93


Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5




Sollabgang ............................................................................. 57.402,27 €


1. Einnahmen aus Entgelten für Führungen fließen den Ausgaben zu. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und


547 01-162 F Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 0,00 63.531,78 63.531,78Solländerung (153.873,39) (-90.341,61)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 282 01 .................................................................... 36.133,27 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0406 ..................................................................... 117.740,12 €

Sollzugang ............................................................................. 153.873,39 €



634 03-162 F Zuweisungen an den Versorgungsfonds ..................................................... 800.000,00 722.490,10 -77.509,90Erläuterungen


711 01-162 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 200.000,00 19.351,53 -180.648,47Solländerung (2.243.788,57) (-2.424.437,04)


Sollzugang ............................................................................. 2.243.788,57 €


712 01-162 F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall ........................... 0,00 5.424.155,83 5.424.155,83Solländerung (30.642.712,65) (-25.218.556,82)


Sollzugang ............................................................................. 30.642.712,65 €


811 01-162 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 72.000,00 128.563,75 56.563,75Solländerung (392.960,15) (-336.396,40)


Sollzugang ............................................................................. 392.960,15 €





Sollzugang ............................................................................. 3.206.147,43 €



Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

Titelgruppe 55 Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik (4.600.000,00) (4.646.620,18) (46.620,18)

511 55-162 F Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, Software, Wartung ............................................ 1.100.000,00 1.070.471,99 -29.528,01



Sollzugang ............................................................................. 414.410,93 €




518 55-162 F Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................... 120.000,00 79.333,64 -40.666,36



Sollzugang ............................................................................. 113.884,30 €




Sollzugang ............................................................................. 112.990,15 €


532 55-162 F Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .............................................. 2.300.000,00 2.258.222,90 -41.777,10Solländerung (4.551.436,20) (-4.593.213,30)


Sollzugang ............................................................................. 4.551.436,20 €




812 55-162 F Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen, Software ................................................................ 1.000.000,00 1.172.638,90 172.638,90

Solländerung (1.032.761,11) (-860.122,21)Erläuterungen


Sollzugang ............................................................................. 1.032.761,11 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.032.761,11) (860.122,21)Haushaltsvermerk




Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Institut ist mit Erlass vom 27. Januar 1989 (GMBl 1989, S. 47)als nicht rechtsfähige Bundesanstalt im Geschäftsbereich des Bun-desministeriums des Innern errichtet worden. Mit Organisationser-lass vom 20. November 1998 wurde das Institut der Beauftragtender Bundesregierung für Kultur und Medien nachgeordnet. Mit Er-lass zur Änderung des Erlasses über die Errichtung des Bundesins-tituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte vom 7. November 2000(GMBl 2000, Nr. 57, S. 1118) führt das Bundesinstitut mit Wirkungvom 1. Januar 2001 den Institutsnamen Bundesinstitut für Kulturund Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE).Sitz ist Oldenburg (Oldenburg).Das Bundesinstitut hat die Aufgabe, die Bundesregierung auf derGrundlage eigener, in wissenschaftlicher Unabhängigkeit durchzu-führender oder zu veranlassender Erhebungen, Dokumentationenund ergänzender Forschungen in allen die Durchführung des § 96des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) betreffenden Angelegen-heiten zu beraten und zu unterstützen. Dazu hat es insbesonderedie wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen deutschen und

ost-, ostmittel- und südosteuropäischen Forschern in Bezug auf dasgemeinsame kulturelle Erbe zu pflegen und auszubauen. Zur Ver-netzung mit dem Wissenschaftssystem erfolgte am 17. Februar2000 der Abschluss des Kooperationsvertrages zwischen der Carlvon Ossietzky Universität Oldenburg und dem Bundesinstitut, deram 16. Mai 2000 in Kraft trat. Das Bundesinstitut umfasst die wis-senschaftlichen Fachbereiche Geschichte, Literatur und Sprache,Volkskunde sowie Kunstgeschichte.Die konzeptionelle Neuordnung der Kulturförderung auf der Grund-lage von § 96 BVFG übertrug dem Bundesinstitut die Funktion dergeschäftsführenden Stelle der Immanuel-Kant-Stipendien mit Wir-kung vom 1. Januar 2001 sowie weitere zusätzliche wissenschaftli-che Aufgaben.Das Bundesverwaltungsamt nimmt im Rahmen eines Servicemo-dells seit 1. Januar 1999 ergänzt durch die Verwaltungsvereinba-rung vom 24. August 2011 die Verwaltungsaufgaben des Bundesins-tituts wahr (vgl. Vorbemerkung bei Kapitel 0615).


Ist 2015€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 6.000,00 6.875,81 875,81Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 0,00 0,00

Gesamteinnahmen ................................................................................ 6.000,00 6.875,81 875,81

A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 775.000,00 771.050,51 -3.949,49Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 259.000,00 275.772,54 16.772,54Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 24.000,00 22.586,62 -1.413,38Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 11.000,00 5.842,24 -5.157,76Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00

Rest aus 2014/übertragbare Mittel (106.548,43) (94.858,81)Summen (106.548,43) (94.858,81) -11.689,62

2014 2015

Hauptgruppe 4 ........................... 35.926,88 € 37.531,81 €Hauptgruppe 5 ........................... 52.203,13 € 32.337,44 €Hauptgruppe 6 ........................... 14.727,22 € 16.140,60 €Hauptgruppe 8 ........................... 3.691,20 € 8.848,96 €

zusammen ................................. 106.548,43 € 94.858,81 €

Gesamtausgaben .................................................................................. 1.069.000,00 1.075.251,91davon flexibilisiert ................................................................................. 957.000,00 966.345,06davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 112.000,00 108.906,85

Rest aus 2014/übertragbare Mittel (106.548,43) (94.858,81)Summen (1.175.548,43) (1.170.110,72) -5.437,71




Soll 2015........................................................... 6 775 259 24 - 11 - 1.069Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014............. - 36 52 15 - 4 - 107

verfügbares Soll.............................................. 6 811 311 39 - 15 - 1.176Ist 2015............................................................. 7 771 276 23 - 6 - 1.075

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 1 -40 -35 -16 - -9 - -100

Im Einzelnen:Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). - 2 - - - - - 2Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2015...... - 38 32 16 - 9 - 95

- 149 -Bundesinstitut für Kultur und Geschichte

der Deutschen im östlichen Europa 0407


Ist 2015€


€ 1 2 3 4


Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0407 ........ 0,00 0,00 Rest aus 2014/übertragbare Mittel (106.548,43) (94.858,81)

Summen (106.548,43) (94.858,81) -11.689,62Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0407.......... 106.548,43 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014für Tit. 422 01 ......................................................................... 638,00 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 35.288,88 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 1.860,15 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 7.735,59 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 1.087,41 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 6.204,66 €für Tit. 532 55 ......................................................................... 2.613,09 €für Tit. 539 55 ......................................................................... 2.550,54 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 3.492,05 €für Tit. 543 01 ......................................................................... 20.570,53 €für Tit. 544 01 ......................................................................... 3.452,98 €für Tit. 545 01 ......................................................................... 2.636,13 €für Tit. 634 03 ......................................................................... 14.727,22 €für Tit. 812 55 ......................................................................... 3.691,20 €

zusammen.............................................................................. 106.548,43 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015von Tit. 422 01 ....................................................................... 611,00 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 36.920,81 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 10.123,29 €von Tit. 518 01 ....................................................................... 577,02 €von Tit. 527 01 ....................................................................... 3.092,50 €von Tit. 539 55 ....................................................................... 3.242,27 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 131,17 €von Tit. 543 01 ....................................................................... 11.293,85 €von Tit. 544 01 ....................................................................... 3.877,34 €von Tit. 634 03 ....................................................................... 16.140,60 €von Tit. 812 55 ....................................................................... 8.848,96 €

zusammen.............................................................................. 94.858,81 €

- 150 - 0407 Bundesinstitut für Kultur und Geschichte

der Deutschen im östlichen Europa


119 99-187 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 6.000,00 6.875,81 875,81Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausga-ben bei folgendem Titel: 543 01.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Einnahmen aus Veröffentlichungen................. 5 6.635,952. Sonstiges......................................................... 1 239,86

Übrige Einnahmen 272 01-187 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union ................................ 0,00 0,00 0,00

HaushaltsvermerkMehreinnahmen sind wegen bindender Vereinbarungen mit der EU zweckgebun-den. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 684 01.

381 01-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ............ 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbe-hörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei fol-genden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5.


1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG. 2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5 dürfen bis zur Höhe

der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden:381 01.


schaftsmanagement .................................................................................... 112.000,00 108.906,85 -3.093,15Haushaltsvermerk


Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 684 01-187 Verwendung der Zuschüsse der Europäischen Union zu Kosten von kul-

turellen Gemeinschaftsaufgaben ................................................................. 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk


2. Aus den Ausgaben dürfen sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.


ten ................................................................................................................ 301.000,00 313.890,00 12.890,00Solländerung (13.501,00) (-611,00)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 427 09 .................................................................... 1.200,00 € bei Tit. 428 01 .................................................................... 14.007,56 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0407 ..................................................................... 638,00 €


Sollabgang ............................................................................. 2.344,56 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (638,00) (611,00)

427 09-187 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 2.000,00 800,00 -1.200,00




Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5


Sollabgang ............................................................................. 1.200,00 €

428 01-187 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 472.000,00 456.360,51 -15.639,49Solländerung (21.281,32) (-36.920,81)



Sollabgang ............................................................................. 14.007,56 €


453 01-187 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 0,00 0,00 0,00



Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 527 01 .................................................................... 147,66 € bei Tit. 544 01 .................................................................... 6,66 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0407 ..................................................................... 1.860,15 €

Sollzugang ............................................................................. 2.014,47 €


517 01-187 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 25.000,00 22.612,30 -2.387,70Solländerung (7.735,59) (-10.123,29)


Sollzugang ............................................................................. 7.735,59 €


518 01-187 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 3.000,00 3.510,39 510,39Solländerung (1.087,41) (-577,02)


Sollzugang ............................................................................. 1.087,41 €


527 01-187 F Dienstreisen ................................................................................................. 15.000,00 16.928,13 1.928,13Solländerung (5.020,63) (-3.092,50)


Sollzugang ............................................................................. 6.204,66 €Einsparung für Tit. 511 01 ..................................................................... 147,66 € für Tit. 545 01 ..................................................................... 1.036,37 €

Sollabgang ............................................................................. 1.184,03 €


539 99-187 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 4.000,00 1.780,79 -2.219,21Solländerung (-2.088,04) (-131,17)



Sollabgang ............................................................................. 5.580,09 €


der Deutschen im östlichen Europa Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5


543 01-187 F Veröffentlichung und Dokumentation ........................................................... 46.000,00 62.155,75 16.155,75Solländerung (27.449,60) (-11.293,85)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 539 99 .................................................................... 5.580,09 € bei Tit. 544 01 .................................................................... 1.298,98 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0407 ..................................................................... 20.570,53 €

Sollzugang ............................................................................. 27.449,60 €



2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen un-entgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

544 01-187 F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ................................................ 4.000,00 2.270,00 -1.730,00Solländerung (2.147,34) (-3.877,34)


Sollzugang ............................................................................. 3.452,98 €Einsparung für Tit. 511 01 ..................................................................... 6,66 € für Tit. 543 01 ..................................................................... 1.298,98 €

Sollabgang ............................................................................. 1.305,64 €


545 01-187 F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ................................. 10.000,00 13.672,50 3.672,50Solländerung (3.672,50)


Sollzugang ............................................................................. 3.672,50 €


Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informations-materialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegebenwerden.

634 03-187 F Zuweisungen an den Versorgungsfonds ..................................................... 24.000,00 22.586,62 -1.413,38Solländerung (14.727,22) (-16.140,60)


Sollzugang ............................................................................. 14.727,22 €


812 01-187 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke ..................................................................................... 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 55 Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik (18.000,00) (14.763,60) (-3.236,40)

532 55-187 F Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .............................................. 3.000,00 5.604,78 2.604,78Solländerung (2.604,78)


Sollzugang ............................................................................. 2.613,09 €Einsparung für Tit. 539 55 ..................................................................... 8,31 €

Sollabgang ............................................................................. 8,31 €



Titelund


€Ist 2015

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€1 2 3 4 5


539 55-187 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 4.000,00 3.316,58 -683,42Solländerung (2.558,85) (-3.242,27)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 532 55 .................................................................... 8,31 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0407 ..................................................................... 2.550,54 €

Sollzugang ............................................................................. 2.558,85 €


812 55-187 F Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen, Software ................................................................ 11.000,00 5.842,24 -5.157,76



Sollzugang ............................................................................. 3.691,20 €



der Deutschen im östlichen Europa Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheits-dienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik(Bundesbeauftragte) ist aufgrund des § 35 des Gesetzes über dieUnterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deut-schen Demokratischen Republik (Stasi-Unterlagen-Gesetz) vom20. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2272) eingerichtet worden. Er unter-steht der Rechtsaufsicht der Bundesregierung; die Dienstaufsichtführt die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.Der Bundesbeauftragte hat nach Maßgabe des Stasi-Unterlagen-Gesetzes die Aufgabe,

1. die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes zu erfassen, zu er-schließen und zu verwalten,

2. Auskünfte aus den Unterlagen zu erteilen, Einsicht in die Unter-lagen zu gewähren und Unterlagen herauszugeben,

3. die Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes durch Unterrichtungder Öffentlichkeit über seine Struktur, Methoden und Wirkungs-weise aufzuarbeiten,

4. Forschung und politische Bildung bei der historischen und politi-schen Aufarbeitung der Tätigkeit des Staatssicherheitsdiensteszu unterstützen und

5. Dokumentations- und Ausstellungszentren einzurichten und zuunterhalten.

Der Bundesbeauftragte hat eine Zentralstelle in Berlin und Außen-stellen in den Ländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-mern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.


Ist 2015€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 196.000,00 616.696,47 420.696,47


A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 79.913.000,00 79.425.576,48 -487.423,52Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 22.495.000,00 19.097.964,02


Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 995.000,00 624.823,09 -370.176,91Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 5.563.000,00 2.821.666,66 -2.741.333,34Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00

Rest aus 2014/übertragbare Mittel (12.898.702,60) (17.408.783,90)Summen (12.898.702,60) (17.408.783,90) 4.510.081,30

2014 2015

Hauptgruppe 4 ........................... 4.670.106,16 € 4.658.325,01 €Hauptgruppe 5 ........................... 3.840.043,02 € 4.797.465,76 €Hauptgruppe 6 ........................... 0,00 € 370.176,91 €Hauptgruppe 8 ........................... 4.388.553,42 € 7.582.816,22 €

zusammen ................................. 12.898.702,60 € 17.408.783,90 €



Summen (123.342.702,60) (122.856.814,15) -485.888,45


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016................ - - - - - - - 2.747 - 2.7472017................ - - - - - - - 2.714 - 2.7142018................ - - - - - - - 2.357 - 2.3572019................ - - - - - - - 2.357 - 2.357

zusammen....... - - - - - - - 10.175 - 10.175

vermögenswirksame Beträge:Vermögensabgänge............................................................. 1.275,00 €

- 155 -Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des

Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 0408




Soll 2015........................................................... 196 79.913 22.495 995 - 5.563 - 108.966Umsetzungen nach § 50 BHO........................... - -29 - - - - - -29Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014............. - 4.670 3.840 - - 4.389 - 12.899

verfügbares Soll.............................................. 196 84.554 26.335 995 - 9.952 - 121.835Ist 2015............................................................. 617 79.426 19.098 625 - 2.822 - 101.970

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 421 -5.128 -7.237 -370 - -7.130 - -19.865

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - - - - 453 - 453Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 453 499 - - - - - 499Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2015...... - 4.658 4.797 370 - 7.583 - 17.409nach 2016 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 3.478 - - - - 3.478


Ist 2015€


€ 1 2 3 4



Summen (12.898.702,60) (17.408.783,90) 4.510.081,30Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0408.......... 12.898.702,60 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014für Tit. 427 09 ......................................................................... 34.486,18 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 4.560.553,17 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 75.066,81 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 93.792,55 €für Tit. 511 55 ......................................................................... 357.952,63 €für Tit. 514 01 ......................................................................... 57.297,79 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 458.530,60 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 129.339,49 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 104.313,37 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 342.243,69 €für Tit. 525 55 ......................................................................... 383.243,63 €für Tit. 526 01 ......................................................................... 20.815,77 €für Tit. 526 02 ......................................................................... 14.273,88 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 5.743,14 €für Tit. 532 55 ......................................................................... 499.596,85 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 66.418,46 €für Tit. 543 01 ......................................................................... 194.659,79 €für Tit. 544 01 ......................................................................... 589.672,25 €für Tit. 545 01 ......................................................................... 522.149,13 €für Tit. 811 01 ......................................................................... 138.271,19 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 804.510,32 €für Tit. 812 55 ......................................................................... 3.445.771,91 €

zusammen.............................................................................. 12.898.702,60 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015von Tit. 428 01 ....................................................................... 4.566.085,78 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 92.239,23 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 180.567,42 €von Tit. 511 55 ....................................................................... 102.512,70 €von Tit. 514 01 ....................................................................... 65.986,18 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 444.090,67 €von Tit. 518 01 ....................................................................... 181.858,51 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 81.066,55 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 421.731,75 €von Tit. 525 55 ....................................................................... 524.479,30 €von Tit. 526 01 ....................................................................... 30.133,38 €von Tit. 526 02 ....................................................................... 11.823,04 €von Tit. 527 01 ....................................................................... 21.175,73 €von Tit. 532 04 ....................................................................... 153.573,70 €von Tit. 532 55 ....................................................................... 548.540,58 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 72.013,73 €von Tit. 543 01 ....................................................................... 1.068.019,83 €von Tit. 544 01 ....................................................................... 579.230,68 €von Tit. 545 01 ....................................................................... 310.662,01 €von Tit. 634 03 ....................................................................... 370.176,91 €

- 156 - 0408 Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des

Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR

von Tit. 811 01 ....................................................................... 387,61 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 899.790,13 €von Tit. 812 55 ....................................................................... 6.682.638,48 €

zusammen.............................................................................. 17.408.783,90 €




111 01-162 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 160.000,00 131.946,67 -28.053,33119 01-162 Einnahmen aus Veröffentlichungen ............................................................. 15.000,00 11.961,27 -3.038,73

HaushaltsvermerkMehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:543 01.

119 99-162 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 6.000,00 4.859,07 -1.140,93Haushaltsvermerk


124 01-162 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk


132 01-162 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 15.000,00 467.929,46 452.929,46Erläuterungen


zusammen ............................................................................. 452.929,46 €




schaftsmanagement .................................................................................... 10.498.000,00 10.070.874,65 -427.125,35

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016............ - - - - - - - 2.747 - 2.7472017............ - - - - - - - 2.714 - 2.7142018............ - - - - - - - 2.357 - 2.3572019............ - - - - - - - 2.357 - 2.357

zusammen.. - - - - - - - 10.175 - 10.175Haushaltsvermerk


2. Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderenTiteln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen wer-den.

532 01-162 Kosten der Rekonstruktion vorvernichteter Unterlagen .............................. 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0405 Tit. 683 22 .................................................... 1.401.942,44 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0405 Tit. 685 23 .................................................... 598.057,56 €




HaushaltsvermerkDie Ausgaben sind übertragbar.

542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit ..................................................................................... 20.000,00 7.512,11 -12.487,89Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0405 Tit. 683 22 .................................................... 12.487,89 €



Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

Haushaltsvermerk1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Infor-

mationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich anDritte abgegeben werden.

2. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung undVersand von Veröffentlichungen zu leisten.

Flexibilisierte Ausgaben 421 01-162 F Bezüge des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicher-

heitsdienstes der ehemaligen DDR ............................................................. 126.000,00 130.086,10 4.086,10Solländerung (4.086,10)


Sollzugang ............................................................................. 4.086,10 €

422 01-162 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 13.499.000,00 13.603.011,22 104.011,22




Sollabgang ............................................................................. 105.243,67 €




Sollzugang ............................................................................. 59.668,11 €

427 09-162 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 3.897.000,00 6.281.105,06 2.384.105,06


Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 .................................................................... 2.349.618,88 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0408 ..................................................................... 34.486,18 €

Sollzugang ............................................................................. 2.384.105,06 €


428 01-162 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 62.263.000,00 59.240.878,41 -3.022.121,59Solländerung (1.543.964,19) (-4.566.085,78)


Sollzugang ............................................................................. 4.560.553,17 €Einsparung für Tit. 421 01 ..................................................................... 4.086,10 € für Tit. 422 01 ..................................................................... 209.254,89 € für Tit. 422 02 ..................................................................... 59.668,11 € für Tit. 427 09 ..................................................................... 2.349.618,88 € für Kap. 0615 Tit. 428 01 .................................................. 364.602,00 € für Kap. 1112 Tit. 428 01 ................................................... 12.099,00 € für Kap. 1501 Tit. 428 01 .................................................. 17.260,00 €

Sollabgang ............................................................................. 3.016.588,98 €




Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5


HaushaltsvermerkMittel für Stellen, die mit Beschäftigten besetzt sind, die ehemals als Mitarbeiterdes Ministeriums für Staatssicherheit tätig waren, können auch während desHaushaltsvollzuges zeitgleich mit der Versetzung der entsprechenden Beschäf-tigten zu anderen Bundesbehörden in das betreffende Kapitel umgesetzt wer-den.



Sollzugang ............................................................................. 75.066,81 €


511 01-162 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände ..................... 1.036.000,00 1.220.778,53 184.778,53


Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 55 .................................................................... 200.553,40 € bei Tit. 514 01 .................................................................... 71.000,00 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0408 ..................................................................... 93.792,55 €

Sollzugang ............................................................................. 365.345,95 €


514 01-162 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 284.000,00 204.311,61 -79.688,39Solländerung (-13.702,21) (-65.986,18)



Sollabgang ............................................................................. 71.000,00 €


517 01-162 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 4.082.000,00 4.096.439,93 14.439,93Solländerung (458.530,60) (-444.090,67)


Sollzugang ............................................................................. 458.530,60 €


518 01-162 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 100.000,00 47.480,98 -52.519,02Solländerung (129.339,49) (-181.858,51)


Sollzugang ............................................................................. 129.339,49 €


519 01-162 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 150.000,00 173.246,82 23.246,82Solländerung (104.313,37) (-81.066,55)


Sollzugang ............................................................................. 104.313,37 €



Erläuterungen




€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5



Sollabgang ............................................................................. 62.000,00 €


526 01-162 F Gerichts- und ähnliche Kosten .................................................................... 32.000,00 22.682,39 -9.317,61Solländerung (20.815,77) (-30.133,38)


Sollzugang ............................................................................. 20.815,77 €


526 02-162 F Sachverständige .......................................................................................... 20.000,00 22.450,84 2.450,84Solländerung (14.273,88) (-11.823,04)


Sollzugang ............................................................................. 14.273,88 €


527 01-162 F Dienstreisen ................................................................................................. 205.000,00 251.567,41 46.567,41Solländerung (67.743,14) (-21.175,73)


Sollzugang ............................................................................. 67.743,14 €


532 04-162 F Kosten der Beschaffung und Erhaltung von Archivalien ............................. 285.000,00 131.426,30 -153.573,70Erläuterungen


539 99-162 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 100.000,00 94.404,73 -5.595,27Solländerung (66.418,46) (-72.013,73)


Sollzugang ............................................................................. 66.418,46 €


Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel ge-leistet werden: 119 99.

543 01-162 F Veröffentlichung und Dokumentation ........................................................... 450.000,00 376.639,96 -73.360,04Solländerung (994.659,79) (-1.068.019,83)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 544 01 .................................................................... 700.000,00 € bei Tit. 545 01 .................................................................... 100.000,00 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0408 ..................................................................... 194.659,79 €

Sollzugang ............................................................................. 994.659,79 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (194.659,79) (1.068.019,83)Haushaltsvermerk



3. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen an Dritte geleistet werden.



Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

544 01-165 F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ................................................ 700.000,00 10.441,57 -689.558,43Solländerung (-110.327,75) (-579.230,68)



Sollabgang ............................................................................. 700.000,00 €


545 01-162 F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ................................. 200.000,00 311.487,12 111.487,12Solländerung (422.149,13) (-310.662,01)



Sollabgang ............................................................................. 100.000,00 €


Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informations-materialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegebenwerden.



711 01-162 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 0,00 0,00 0,00

712 01-162 F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall ........................... 0,00 0,00 0,00

811 01-162 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 70.000,00 662.813,04 592.813,04Solländerung (593.200,65) (-387,61)

ErläuterungenVerstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 .................................................................... 452.929,46 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 01 .................................................................... 2.000,00 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0408 ..................................................................... 138.271,19 €

Sollzugang ............................................................................. 593.200,65 €






Sollabgang ............................................................................. 2.000,00 €


821 01-162 F Erwerb von Grundstücken ........................................................................... 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 55 Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik (7.276.000,00) (3.903.840,56) (-3.372.159,44)






€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5



Sollabgang ............................................................................. 200.553,40 €




Sollzugang ............................................................................. 383.243,63 €


532 55-162 F Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .............................................. 232.000,00 183.056,27 -48.943,73Solländerung (499.596,85) (-548.540,58)


Sollzugang ............................................................................. 499.596,85 €


Einnahmen aus den Erstattungen der Lizenzkosten und jährliche Leitungskostenfließen den Ausgaben zu.

812 55-162 F Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen, Software ................................................................ 5.243.000,00 2.006.133,43 -3.236.866,57



Sollzugang ............................................................................. 3.445.771,91 €




Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge undIntegration (§§ 92 bis 94 Aufenthaltsgesetz) ist seit November 2005organisatorisch beim Bundeskanzleramt mit Sitz in Berlin angebun-den.Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge undIntegration hat u. a. die Aufgabe, die Integration der dauerhaft im

Bundesgebiet ansässigen Migranten zu fördern und insbesonderedie Bundesregierung bei der Weiterentwicklung ihrer Integrationspo-litik auch im Hinblick auf den Arbeitsmarkt und sozialpolitische As-pekte zu unterstützen sowie für die Weiterentwicklung der Integrati-onspolitik auch im europäischen Rahmen Anregungen zu geben.


Ist 2015€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 0,00 41,30 41,30Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 0,00 0,00

Gesamteinnahmen ................................................................................ 0,00 41,30 41,30

A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 2.498.000,00 2.027.276,49 -470.723,51Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 2.541.000,00 2.600.859,90 59.859,90Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 126.000,00 114.695,57 -11.304,43Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 0,00 0,00 0,00Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2014 2015

Hauptgruppe 4 ........................... 826.110,08 € 653.949,18 €Hauptgruppe 5 ........................... 5.595.233,15 € 5.484.653,40 €Hauptgruppe 6 ........................... 0,00 € 11.304,43 €

zusammen ................................. 6.421.343,23 € 6.149.907,01 €

Gesamtausgaben .................................................................................. 5.165.000,00 4.742.831,96davon flexibilisiert ................................................................................. 4.894.000,00 4.522.551,81davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 271.000,00 220.280,15





Soll 2015........................................................... - 2.498 2.541 126 - - - 5.165Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014............. - 826 5.595 - - - - 6.421

verfügbares Soll.............................................. - 3.324 8.136 126 - - - 11.586Ist 2015............................................................. 0 2.027 2.601 115 - - - 4.743

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 0 -1.297 -5.535 -11 - - - -6.844

Im Einzelnen:Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - 643 - - - - - 643Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2015...... - 654 5.485 11 - - - 6.150


Ist 2015€


€ 1 2 3 4



Summen (6.421.343,23) (6.149.907,01) -271.436,22Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 0409.......... 6.421.343,23 €

- 164 - 0409 Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration,

Flüchtlinge und Integration

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014für Tit. 422 02 ......................................................................... 87.871,60 €für Tit. 427 09 ......................................................................... 728.351,74 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 7.193,73 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 2.693,01 €für Tit. 526 02 ......................................................................... 445.357,91 €für Tit. 526 12 ......................................................................... 10.800,00 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 24.282,03 €für Tit. 531 01 ......................................................................... 5.100.999,68 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 7.643,66 €für Tit. 545 01 ......................................................................... 6.149,87 €

zusammen.............................................................................. 6.421.343,23 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015von Tit. 422 01 ....................................................................... 36.013,04 €von Tit. 422 02 ....................................................................... 179.616,40 €von Tit. 427 09 ....................................................................... 378.498,60 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 59.821,14 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 38.400,76 €von Tit. 526 02 ....................................................................... 469.413,96 €von Tit. 526 12 ....................................................................... 10.800,00 €von Tit. 527 01 ....................................................................... 24.243,53 €von Tit. 531 01 ....................................................................... 4.934.151,49 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 7.643,66 €von Tit. 634 03 ....................................................................... 11.304,43 €

zusammen.............................................................................. 6.149.907,01 €

- 165 -Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration,

Flüchtlinge und Integration 0409


119 99-011 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 0,00 41,30 41,30

Übrige Einnahmen 282 01-011 Einnahmen aus Spenden für den Nationalen Aktionsplan Integration ........ 0,00 0,00 0,00

HaushaltsvermerkMehreinnahmen aus Spenden für den Nationalen Integrationsplan sind wegenrechtsverbindlicher Verwendungsauflage Dritter zweckgebunden. Sie dienen nurzur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 531 01.

282 09-011 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleis-tungen .......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk




Sächliche Verwaltungsausgaben 531 02-011 Betreuung von Delegationen und Besuchergruppen ................................... 5.000,00 3.489,98 -1.510,02542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit ..................................................................................... 266.000,00 216.790,17 -49.209,83

Haushaltsvermerk1. Einnahmen aus Veröffentlichungen fließen den Ausgaben zu. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informati-


3. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versandvon Veröffentlichungen zu leisten.

547 09-011 Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen frei-willigen Geldleistungen finanziert werden ................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk



ten ................................................................................................................ 922.000,00 712.482,03 -209.517,97Solländerung (-173.504,93) (-36.013,04)

ErläuterungenEinsparung für Tit. 453 01 ..................................................................... 6.504,93 € für Kap. 0401 Tit. 424 01 .................................................. 167.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 173.504,93 €




Sollzugang ............................................................................. 87.871,60 €


427 09-011 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 139.000,00 119.560,20 -19.439,80




Sollabgang ............................................................................. 369.292,94 €


Flüchtlinge und Integration Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5


428 01-011 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 1.294.000,00 1.134.781,12 -159.218,88Solländerung (-99.397,74) (-59.821,14)


Sollzugang ............................................................................. 7.193,73 €Einsparung für Kap. 0401 Tit. 424 01 .................................................. 94.771,66 € für Kap. 0401 Tit. 443 02 .................................................. 11.819,81 €

Sollabgang ............................................................................. 106.591,47 €


453 01-011 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 20.000,00 29.197,94 9.197,94Solländerung (9.197,94)


Sollzugang ............................................................................. 9.197,94 €


511 01-011 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände ..................... 75.000,00 36.599,24 -38.400,76

Erläuterungen




Sollzugang ............................................................................. 445.357,91 €


527 01-011 F Dienstreisen ................................................................................................. 58.000,00 58.038,50 38,50Solländerung (24.282,03) (-24.243,53)


Sollzugang ............................................................................. 24.282,03 €


531 01-011 F Nationaler Aktionsplan Integration ............................................................... 1.896.000,00 1.853.285,83 -42.714,17Solländerung (4.891.437,32) (-4.934.151,49)


Sollzugang ............................................................................. 5.100.999,68 €Einsparung für Tit. 545 01 ..................................................................... 209.562,36 €

Sollabgang ............................................................................. 209.562,36 €



2. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen gem. § 44 BHO gewährt wer-den.

539 99-011 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 0,00 0,00 0,00Solländerung (7.643,66) (-7.643,66)


Sollzugang ............................................................................. 7.643,66 €

- 167 -Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration,

Flüchtlinge und Integration 0409

Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5


545 01-011 F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ................................. 110.000,00 325.712,23 215.712,23Solländerung (215.712,23)


Sollzugang ............................................................................. 215.712,23 €




812 01-011 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ........... 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 01 Tgr.01 Ausgaben für die Geschäftsstelle Integrationsbeirat des Bundes

511 11-011 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände ..................... 0,00 0,00 0,00

526 12-011 F Sachverständige .......................................................................................... 0,00 0,00 0,00Solländerung (10.800,00) (-10.800,00)


Sollzugang ............................................................................. 10.800,00 €


527 11-011 F Dienstreisen ................................................................................................. 0,00 0,00 0,00

545 11-011 F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ................................. 0,00 0,00 0,00


Flüchtlinge und Integration Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Versorgungs-berechtigten, deren Versorgungsanspruch auf dem Gesetz über dieRechtsverhältnisse der Mitglieder der Bundesregierung, dem Ge-setz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatsse-

kretäre, dem Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richterdes Bundes (BeamtVG) oder auf einem Vertrag mit dem Bund be-ruht.


Ist 2015€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 16.000,00 0,00 -16.000,00Übrige Einnahmen .................................................................................. 38.000,00 75.379,40 37.379,40


A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 58.996.000,00 56.093.048,68 -2.902.951,32Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 230.000,00 2.637.419,62 2.407.419,62

Gesamtausgaben .................................................................................. 59.226.000,00 58.730.468,30 -495.531,70davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 59.226.000,00 58.730.468,30




verfügbares Soll ( = Soll 2015 )...................... 54 58.996 - 230 - - - 59.226Ist 2015............................................................. 75 56.093 - 2.637 - - - 58.730

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 21 -2.903 - 2.407 - - - -496

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - - 2.407 - - - 2.407Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). - 2.407 - - - - - 2.407

- 169 -Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der

Richterinnen und Richter des Einzelplans 04 (ohne Kap. 0403, 0405 bis 0408)

0467


119 57-018 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 16.000,00 0,00 -16.000,00

Übrige Einnahmen 232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes .................................... 38.000,00 75.379,40 37.379,40

HaushaltsvermerkMehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:Kap. 0467.


1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel

geleistet werden: 232 57.

Personalausgaben 431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundeskanzler, Bundesministerinnen und Bun-

desminister, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen .................... 824.000,00 766.329,43 -57.670,57432 57-018 Versorgungsbezüge ..................................................................................... 48.554.000,00 46.020.318,21 -2.533.681,79

Solländerung (-2.533.681,79)Erläuterungen

Einsparung für Tit. 434 57 ..................................................................... 444.677,36 € für Tit. 632 57 ..................................................................... 2.089.004,43 €

Sollabgang ............................................................................. 2.533.681,79 €

434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage ....................................................... 1.494.000,00 1.938.677,36 444.677,36Solländerung (444.677,36)


Sollzugang ............................................................................. 444.677,36 €

443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen ................................................... 64.000,00 52.529,18 -11.470,82446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften .................................................. 8.060.000,00 7.315.194,50 -744.805,50



Sollabgang ............................................................................. 318.415,19 €

453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 0,00 0,00 0,00

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 632 57-018 Abfindungen und Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ............ 230.000,00 2.637.419,62 2.407.419,62


Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 432 57 .................................................................... 2.089.004,43 € bei Tit. 446 57 .................................................................... 318.415,19 €

Sollzugang ............................................................................. 2.407.419,62 €

- 170 - 0467 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der

Richterinnen und Richter des Einzelplans 04 (ohne Kap. 0403, 0405 bis 0408)

Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung




Ist 2015€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 0,00 0,00 0,00Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 0,00 0,00

Gesamteinnahmen ................................................................................ 0,00 0,00 0,00

A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 9.712.000,00 8.457.248,34 -1.254.751,66Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 255.000,00 233.508,85 -21.491,15

Gesamtausgaben .................................................................................. 9.967.000,00 8.690.757,19 -1.276.242,81davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 9.967.000,00 8.690.757,19




verfügbares Soll ( = Soll 2015 )...................... - 9.712 - 255 - - - 9.967Ist 2015............................................................. - 8.457 - 234 - - - 8.691

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ - -1.255 - -21 - - - -1.276


Richterinnen und Richter des Kapitels 0403 0468



Übrige Einnahmen 232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes .................................... 0,00 0,00 0,00

HaushaltsvermerkMehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:Kap. 0468.




Personalausgaben 431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, sonsti-

ger Amtsträger und deren Hinterbliebenen ................................................. 50.000,00 46.365,64 -3.634,36432 57-018 Versorgungsbezüge ..................................................................................... 7.657.000,00 6.622.899,16 -1.034.100,84



Sollabgang ............................................................................. 46.448,86 €

434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage ....................................................... 350.000,00 275.822,39 -74.177,61443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen ................................................... 5.000,00 51.448,86 46.448,86



Sollzugang ............................................................................. 46.448,86 €

446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften .................................................. 1.650.000,00 1.460.712,29 -189.287,71453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 0,00 0,00 0,00

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 632 57-018 Abfindungen und Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ............ 255.000,00 233.508,85 -21.491,15


Richterinnen und Richter des Kapitels 0403 Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung




Ist 2015€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 0,00 0,00 0,00Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 594.394,60 594.394,60

Gesamteinnahmen ................................................................................ 0,00 594.394,60 594.394,60

A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 12.148.000,00 12.416.699,72 268.699,72Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 85.000,00 147.399,50 62.399,50

Gesamtausgaben .................................................................................. 12.233.000,00 12.564.099,22 331.099,22davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 12.233.000,00 12.564.099,22




verfügbares Soll ( = Soll 2015 )...................... - 12.148 - 85 - - - 12.233Ist 2015............................................................. 594 12.417 - 147 - - - 12.564

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 594 269 - 62 - - - 331

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 319 - 62 - - - 381Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 381 - - - - - - -


Richterinnen und Richter der Kapitel 0405 bis 0408 0469



Übrige Einnahmen 232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes .................................... 0,00 594.394,60 594.394,60

ErläuterungenVerstärkung für Tit. 432 57 ..................................................................... 235.636,77 € für Tit. 434 57 ..................................................................... 75.618,64 € für Tit. 446 57 ..................................................................... 7.753,96 € für Tit. 632 57 ..................................................................... 62.399,50 €


Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:Kap. 0469.




Personalausgaben 431 57-018 Versorgungsbezüge des Staatsministers, sonstiger Amtsträger, Amtsträ-

gerinnen und deren Hinterbliebenen .......................................................... 230.000,00 179.690,35 -50.309,65432 57-018 Versorgungsbezüge ..................................................................................... 10.427.000,00 10.662.636,77 235.636,77



Sollzugang ............................................................................. 235.636,77 €

434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage ....................................................... 356.000,00 431.618,64 75.618,64Solländerung (75.618,64)


Sollzugang ............................................................................. 75.618,64 €

443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen ................................................... 0,00 0,00 0,00446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften .................................................. 1.135.000,00 1.142.753,96 7.753,96



Sollzugang ............................................................................. 7.753,96 €

453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 0,00 0,00 0,00

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 632 57-018 Abfindungen und Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ............ 85.000,00 147.399,50 62.399,50



Sollzugang ............................................................................. 62.399,50 €


Richterinnen und Richter der Kapitel 0405 bis 0408 Titelund


€Ist 2015

€


€1 2 3 4 5

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Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt · plans 04 (ohne Kap. 0403, 0405 bis 0408) ..... 169 0468 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Kapitels