Bundesstadt Bonn 1.14 Umweltschutz · 2018. 11. 6. · Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe Bundesstadt Bonn 1.14 Umweltschutz Amt 56 verantwortlich: Dr. Ute Zolondek 1.14.01 Boden-

Haushaltsplan 2019/2020 Produktbereich

Bundesstadt Bonn 1.14 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des


Planung des


Planung des


Planung des


1 2 3 4 5 6 7 8

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

92.663 118.513 109.696 139.705 105.307 105.031 106.507 101.521

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 67.916 111.113 84.550 95.050 95.050 95.050 95.050 95.050

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

632 954 9.590 7.796 7.796 9.586 7.796 7.796

7 + Sonstige ordentliche Erträge 106.709 94.337 64.332 64.260 64.160 64.173 64.232

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 267.920 324.917 203.836 306.883 272.413 273.827 273.526 268.599

11 - Personalaufwendungen 2.256.545 2.248.428 2.480.729 2.404.302 2.461.082 2.490.431 2.520.625 2.551.335

12 - Versorgungsaufwendungen 268.367 230.053 253.033 272.726 277.935 280.306 283.177 286.263

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

342.117 183.720 419.324 445.108 373.767 221.490 223.754 218.441

14 - Bilanzielle Abschreibungen 29.051 28.622 31.690 25.729 28.893 32.184 32.426 31.807

15 - Transferaufwendungen 168.550 167.802 154.065 180.200 181.100 151.500 151.500 151.500

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.227 46.699 79.135 68.330 64.644 66.764 61.842 60.379

17 = Ordentliche Aufwendungen 3.107.857 2.905.324 3.417.976 3.396.395 3.387.421 3.242.675 3.273.324 3.299.725

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)

-2.839.937 -2.580.407 -3.214.140 -3.089.512 -3.115.008 -2.968.848 -2.999.798 -3.031.126



Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des


Ansatz des


Planung des


Planung des


Planung des


1 2 3 4 5 6 7 8

19 + Finanzerträge 43

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

43 0 0 0 0 0 0 0

22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-2.839.894 -2.580.407 -3.214.140 -3.089.512 -3.115.008 -2.968.848 -2.999.798 -3.031.126

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0 0 0 0 0 0 0 0

26 =

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-2.839.894 -2.580.407 -3.214.140 -3.089.512 -3.115.008 -2.968.848 -2.999.798 -3.031.126

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

235.410 238.784 228.000 230.000 232.000 234.000 236.000 238.000

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

351.402 542.338 570.396 596.304 609.789 618.837 630.931 631.223

29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -2.955.886 -2.883.961 -3.556.536 -3.455.816 -3.492.797 -3.353.685 -3.394.729 -3.424.349



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des


VE des


Ansatz des


VE des


Planung des


Planung des


Planung des


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Investitionstätigkeit

Einzahlungen

1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

5 + sonstige Investitionseinzahlungen

6 = Summe der investiven Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.791 136.730

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

12 - sonstige Investitionsauszahlungen

13 = Summe der investiven Auszahlungen

14.791 136.730 19.000 19.000 0 19.000 0 19.000 19.000 19.000

14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)

-14.791 -136.730 -19.000 -19.000 0 -19.000 0 -19.000 -19.000 -19.000

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.14 Umweltschutz Amt 56

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek 1.14.01 Boden- und Gewässerschutz Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des


Ansatz des


Planung des


Planung des


Planung des


1 2 3 4 5 6 7 8 1 Steuern und ähnliche Abgaben


89.905 115.977 107.482 16.392 16.153 16.153 16.153 16.134





571 907 9.581 3.110 3.110 3.110 3.110 3.110





11 - Personalaufwendungen 1.911.841 1.893.774 2.071.405 1.234.966 1.266.249 1.281.244 1.296.754 1.312.561



305.004 179.763 413.664 148.098 149.323 150.442 151.727 152.970

14 - Bilanzielle Abschreibungen 26.293 26.085 29.026 19.561 21.723 24.123 25.190 26.237

15 - Transferaufwendungen 168.550 167.802 154.065

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 42.454 46.456 75.686 11.160 10.482 9.674 8.846 7.944

17 = Ordentliche Aufwendungen 2.708.329 2.533.244 2.980.163 1.595.294 1.632.752 1.652.036 1.670.981 1.690.230


-2.495.750 -2.279.298 -2.828.550 -1.487.927 -1.525.672 -1.545.023 -1.563.958 -1.583.188




Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des


Ansatz des


Planung des


Planung des


Planung des


1 2 3 4 5 6 7 8

19 + Finanzerträge 43



43 0 0 0 0 0 0 0


-2.495.707 -2.279.298 -2.828.550 -1.487.927 -1.525.672 -1.545.023 -1.563.958 -1.583.188




0 0 0 0 0 0 0 0

26 =


-2.495.707 -2.279.298 -2.828.550 -1.487.927 -1.525.672 -1.545.023 -1.563.958 -1.583.188



292.661 442.688 491.991 362.732 369.353 373.785 378.695 379.695

29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -2.788.368 -2.721.986 -3.320.541 -1.850.659 -1.895.025 -1.918.808 -1.942.653 -1.962.883





Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des


VE des


Ansatz des


VE des


Planung des


Planung des


Planung des



Einzahlungen







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.791 136.730


16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000





14.791 136.730 16.000 16.000 0 16.000 0 16.000 16.000 16.000


-14.791 -136.730 -16.000 -16.000 0 -16.000 0 -16.000 -16.000 -16.000




Teilfinanzplan Teil B:

Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb

der festgelegten Wertgrenzen

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts-jahres 2019

VE des


Ansatz des


VE des


Planung des


Planung des


Planung des


bisher bereit- gestellt

(einschl. Sp.3)

Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.

(Sp.4,6,8-11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Beschaffungen Umweltschutz

2 + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen

10.000 10.000

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

113 213.420 213.420


16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 130.707 210.707

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

-113 0 -16.000 -16.000 0 -16.000 0 -16.000 -16.000 -16.000 -334.127 -414.127

Lokale Energieagentur


77.219 77.219


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -77.219 -77.219

BK Altlastensanierung BN


14.678 130.780 224.537 224.537


-14.678 -130.780 0 0 0 0 0 0 0 0 -224.537 -224.537







Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des


VE des


Ansatz des


VE des


Planung des


Planung des


Planung des



(einschl. Sp.3)


(Sp.4,6,8-11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BK Altlast Buschdorf BN


5.950 5.950 5.950


0 -5.950 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.950 -5.950



verantwortlich: Dr. Ute Zolondek 1.14.02 Immissionsschutzverfahren Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.02

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des


Ansatz des


Planung des


Planung des


Planung des


1 2 3 4 5 6 7 8



2.758 2.537 2.214 480 480 480 480





61 47 9 6 6 6 6 6





11 - Personalaufwendungen 344.704 354.653 409.324 386.943 394.552 399.307 404.129 409.008



37.113 3.957 5.660 5.522 5.436 5.337 5.258 5.173

14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.758 2.537 2.664 730 1.896 3.063 3.563 3.583

15 - Transferaufwendungen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 773 242 3.449 3.120 2.903 2.645 2.408 2.149

17 = Ordentliche Aufwendungen 399.527 372.077 437.813 406.267 414.929 420.581 425.691 430.359


-344.185 -301.104 -385.590 -353.434 -362.098 -367.754 -372.863 -378.009




Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des


Ansatz des


Planung des


Planung des


Planung des


1 2 3 4 5 6 7 8

19 + Finanzerträge



0 0 0 0 0 0 0 0


-344.185 -301.104 -385.590 -353.434 -362.098 -367.754 -372.863 -378.009




0 0 0 0 0 0 0 0

26 =


-344.185 -301.104 -385.590 -353.434 -362.098 -367.754 -372.863 -378.009


235.410 238.784 228.000 230.000 232.000 234.000 236.000 238.000


58.741 99.650 78.406 96.979 99.214 100.675 103.805 102.969

29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -167.516 -161.969 -235.996 -220.413 -229.312 -234.429 -240.668 -242.978





Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des


VE des


Ansatz des


VE des


Planung des


Planung des


Planung des



Einzahlungen







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen




3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000





0 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000


0 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000







Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des


VE des


Ansatz des


VE des


Planung des


Planung des


Planung des



(einschl. Sp.3)


(Sp.4,6,8-11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Beschaffungen Immissionsschutz


3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 26.668 41.668


0 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -26.668 -41.668



verantwortlich: Dr. Ute Zolondek 1.14.03 Umweltvorsorge, -planung Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.03

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des


Ansatz des


Planung des


Planung des


Planung des


1 2 3 4 5 6 7 8



122.834 88.674 88.398 89.874 85.387


4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



4.681 4.681 6.471 4.681 4.681

7 + Sonstige ordentliche Erträge 19.170 19.148 19.118 19.122 19.140



10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 146.685 112.503 113.987 113.677 109.208

11 - Personalaufwendungen 782.393 800.280 809.880 819.742 829.766

12 - Versorgungsaufwendungen 81.266 82.817 83.524 84.379 85.299


291.488 219.007 65.711 66.769 60.299

14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.438 5.274 4.998 3.674 1.987

15 - Transferaufwendungen 180.200 181.100 151.500 151.500 151.500

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54.050 51.259 54.445 50.589 50.287

17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 1.394.835 1.339.737 1.170.058 1.176.653 1.179.138


0 0 0 -1.248.150 -1.227.234 -1.056.071 -1.062.976 -1.069.930



verantwortlich: Dr. Ute Zolondek 1.14.03 Umweltvorsorge, -planung Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.03

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des


Ansatz des


Planung des


Planung des


Planung des


1 2 3 4 5 6 7 8

19 + Finanzerträge



0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 -1.248.150 -1.227.234 -1.056.071 -1.062.976 -1.069.930




0 0 0 0 0 0 0 0

26 =


0 0 0 -1.248.150 -1.227.234 -1.056.071 -1.062.976 -1.069.930



136.593 141.223 144.377 148.432 148.558

29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 -1.384.743 -1.368.457 -1.200.448 -1.211.408 -1.218.488

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Bundesstadt Bonn 1.14 Umweltschutz · 2018. 11. 6. · Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe Bundesstadt Bonn 1.14 Umweltschutz Amt 56 verantwortlich: Dr. Ute Zolondek 1.14.01 Boden-