1Haushaltsplan 2013/2014

Eckdaten 2012-2014

2012 2013 2014Gesamteinnahmen / Gesamtausgaben (Mio. €) 10.191,6 10.658,4 10.225,6Nettokreditaufnahme – NKA (Mio. €) 270,0 330,0 0,0Kreditfinanzierungsquote (v.H.) 2,7% 3,1% 0,0%Unterschreitung der NKA-Verfassungsgrenze (Mio. €) 481,4 701,2 688,7Verschuldung am Jahresende (Mio. €) 18.931,6 19.262,0 19.262,0Steuereinnahmen (Mio. €) 5.682,5 5.979,4 6.195,3Steuerdeckungsquote (v.H.) 56,1% 56,5% 61,1%Personalausgaben – HGr. 4 (Mio. €) 2.267,5 2.349,7 2.395,3Personalausgabenquote (v.H.) 22,4% 22,2% 23,6%Zinsausgaben (Mio. €) 696,1 660,7 690,2Zinsausgabenquote (v.H.) 6,9% 6,2% 6,8%Zins-Steuer-Quote (v.H.) 12,3% 11,0% 11,1%Investitionsausgaben (Mio. €) 1.490,7 1.771,1 1.302,7Investitionsquote (v.H.) 14,7% 16,7% 12,8%

2Haushaltsplan 2013/2014

Ausgaben nach Einzelplänen (Mio. €)

Ressort – Epl. 2012 2013 2014Stk – 02 14,9 15,3 15,9MI – 03 656,3 644,0 617,5MdJ – 04 439,4 443,5 442,0MBJS – 05 1.480,9 1.501,2 1.489,2MWFK – 06 712,9 738,3 748,2MASF – 07 671,1 688,3 688,2MWE – 08 483,9 480,6 450,6MUGV – 10 356,0 362,5 352,4MIL – 11 1.332,4 1.327,5 1.140,4MdF – 12 355,0 367,6 344,6AFV – 20 3.642,2 4.037,8 3.886,3LT/LRH/LVG – 01/13/14 46,5 51,7 50,4Ausgaben gesamt 10.191,6 10.658,4 10.225,6