Finaler HPL 2013, wirklich von Tilly€¦ · Bei dem hier in Spalte 3 ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich nicht um das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2011. Vor allem im

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Haushaltsplan 2013

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Gesamtergebnisplan

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

01 Steuern und ähnliche Abgaben 26.969.741 26.435.845

30.455.633 32.094.031 33.748.907 35.409.027 36.789.126

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5.413.450 5.913.229

5.408.093 4.452.101 4.502.794 4.561.234 4.635.313

03 + Sonstige Transfererträge 491.953 89.775

122.600 122.600 122.600 122.600 122.600

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

8.673.966 9.950.720

10.147.575 10.594.115 10.674.366 10.718.638 10.584.180

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 881.367 824.380

595.501 538.722 562.424 542.576 534.229

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.427.950 1.036.664

883.271 848.421 844.882 842.604 877.939

07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.828.852 1.692.018

1.756.129 1.752.535 1.755.692 1.752.592 1.755.842

10 = Ordentliche Erträge 45.687.279 45.942.631

49.368.802 50.402.525 52.211.665 53.949.271 55.299.229

11 - Personalaufwendungen 10.235.623 11.358.869

11.423.729 11.603.521 11.703.430 11.820.466 11.938.667

12 - Versorgungsaufwendungen 452.236 380.731

149.271 151.988 153.508 155.044 156.595

13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen

9.788.260 8.771.449

8.733.036 7.689.063 7.400.763 7.721.221 7.952.693

14 - Bilanzielle Abschreibungen 762 8.461.837

8.231.852 8.296.806 8.309.750 8.307.915 8.107.965

15 - Transferaufwendungen 19.492.988 24.404.833

25.267.687 25.804.809 26.362.752 26.836.904 27.095.495

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.716.404 1.974.008

2.043.331 1.959.953 1.914.865 1.895.605 1.962.298

17 = Ordentliche Aufwendungen 42.686.272 55.351.727

55.848.906 55.506.140 55.845.068 56.737.155 57.213.713

18 = Ordentliches Ergebnis 3.001.006 -9.409.096

-6.480.104 -5.103.615 -3.633.403 -2.787.884 -1.914.484

19 + Finanzerträge 381.409 351.808

358.306 498.254 498.233 498.233 498.233

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

2.953.028 3.288.498

2.716.044 3.123.753 3.076.440 3.239.473 3.459.777

21 = Finanzergebnis (19+20) -2.571.619 -2.936.690

-2.357.738 -2.625.499 -2.578.207 -2.741.240 -2.961.544

22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18+21)

429.387 -12.345.786

-8.837.842 -7.729.114 -6.211.610 -5.529.124 -4.876.028

23 + Außerordentliche Erträge 651.988 0

0 0 0 0 0

Die Ergebnis- und Finanzpläne für den Zeitraum 2018-2023 sind als Anlage zum „Vorbericht zum Haushaltssicherungskonzept“ beigefügt.

Bei dem hier in Spalte 3 ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich nicht um das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2011. Vor allem im Bereich der Abschreibung, der Auflösung von Sonderposten und der Rückstellungen fehlt zum Zeitpunkt des Haushaltsplanausdrucks ein Großteil der Buchungen. Als Folge verschlechtert sich das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2011 gegenüber dem hier ausgewiesenen „vorläufigen“ Jahresergebnis erheblich.

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Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

25 = Außerordentliches Ergebnis (23+24)

651.988 0

0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (22+25) 1.081.375 -12.345.786

-8.837.842 -7.729.114 -6.211.610 -5.529.124 -4.876.028

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

6.017.460 7.791.508

7.987.355 7.975.989 7.871.549 8.173.190 8.136.188

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

6.017.460 7.791.508

7.987.355 7.975.989 7.871.549 8.173.190 8.136.188

29 = Ergebnis (26, 27, 28) 1.081.375 -12.345.786

-8.837.842 -7.729.114 -6.211.610 -5.529.124 -4.876.028

Die Ergebnis- und Finanzpläne für den Zeitraum 2018-2023 sind als Anlage zum „Vorbericht zum Haushaltssicherungskonzept“ beigefügt.

Bei dem hier in Spalte 3 ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich nicht um das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2011. Vor allem im Bereich der Abschreibung, der Auflösung von Sonderposten und der Rückstellungen fehlt zum Zeitpunkt des Haushaltsplanausdrucks ein Großteil der Buchungen. Als Folge verschlechtert sich das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2011 gegenüber dem hier ausgewiesenen „vorläufigen“ Jahresergebnis erheblich.

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Gesamtfinanzplan


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


30.455.633 32.094.031 33.748.907 35.409.027 36.789.126


5.277.579 4.417.191

3.778.445 2.796.401 2.787.329 2.799.876 2.843.332

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 114.890 89.775

122.600 122.600 122.600 122.600 122.600


8.345.258 8.274.668

8.749.883 8.949.860 9.258.395 9.283.869 9.140.202


666.501 609.722 633.424 613.576 605.229

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.607.313 1.036.664

883.271 848.421 844.882 842.604 877.939

07 + Sonstige Einzahlungen 1.742.951 1.491.025

1.426.835 1.422.085 1.425.335 1.422.035 1.425.285

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

381.595 351.808

358.306 498.254 498.233 498.233 498.233

09 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit

44.710.550 42.993.356

46.441.474 47.341.374 49.319.105 50.991.820 52.301.946

10 - Personalauszahlungen 10.215.812 11.084.340

11.161.017 11.265.587 11.328.868 11.440.293 11.554.637

11 - Versorgungsauszahlungen 451.726 509.855

500.943 510.061 515.162 520.315 525.519

12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen

9.836.800 9.855.626

9.093.405 7.766.313 7.370.413 7.763.471 7.904.943

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

3.119.943 3.303.498

2.731.044 3.138.753 3.091.440 3.254.473 3.474.777

14 - Transferauszahlungen 19.196.538 24.712.599

25.632.261 25.860.559 26.418.502 26.892.654 27.151.245

15 - Sonstige Auszahlungen 1.992.404 2.202.873

2.040.561 1.939.511 1.899.193 1.879.954 1.951.419

16 = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit

44.813.222 51.668.791

51.159.231 50.480.784 50.623.578 51.751.160 52.562.540

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-102.672 -8.675.435

-4.717.757 -3.139.410 -1.304.473 -759.340 -260.594

18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 2.487.241 2.725.471

3.046.052 2.177.020 1.787.536 1.813.434 1.839.720

19 + Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen

1.079.816 1.629.480

967.700 1.383.785 31.400 31.400 31.400

21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 267.586 394.188

670.681 565.828 340.636 124.568 431.318

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

3.834.643 4.749.139

4.684.433 4.126.633 2.159.572 1.969.402 2.302.438

24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden

22.664 512.680

362.680 57.130 47.000 47.000 47.000

25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 3.533.215 6.122.130

6.422.683 2.296.800 2.260.000 4.046.703 5.257.741

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Plan 2017

26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen

354.786 1.022.285

788.048 542.190 426.600 645.465 384.510

27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen

0 0

1.151.492 0 0 0 0

28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen

93.276 917.388

424.001 0 0 0 0

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.003.941 8.574.483

9.148.904 2.896.120 2.733.600 4.739.168 5.689.251

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)

-169.298 -3.825.344

-4.464.471 1.230.513 -574.028 -2.769.766 -3.386.813

32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)

-271.970 -12.500.779

-9.182.228 -1.908.897 -1.878.501 -3.529.106 -3.647.407

33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

5.443.308 22.687.535

10.777.210 5.236.786 1.807.856 2.186.649 3.693.851

34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 8.170.945 17.604.209

7.530.041 3.823.092 4.019.455 3.410.097 3.812.789

35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -2.727.636 5.083.326

3.247.169 1.413.694 -2.211.599 -1.223.448 -118.938

36 = Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32+35)

-2.999.607 -7.417.453

-5.935.059 -495.203 -4.090.100 -4.752.554 -3.766.345

37 Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0

0 0 0 0 0

38 =Liquide Mittel 0 0

0 0 0 0 0

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Gesamtergebnishaushalt


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


30.455.633 32.094.031 33.748.907 35.409.027 36.789.126

4011010 Grundsteuer A 92.979 91.500

98.253 101.762 105.271 108.780 112.289

4012010 Grundsteuer B 4.174.663 4.159.690

4.442.588 4.686.135 4.935.228 5.189.972 5.450.469

4013010 Gewerbesteuer 10.060.863 9.000.000

11.731.593 12.416.612 13.100.652 13.752.659 14.524.885

4021010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

10.471.957 11.057.275

11.787.497 12.435.809 13.094.907 13.775.842 14.057.294

4022010 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 673.511 693.710

720.088 742.410 766.168 790.685 810.701

4031010 Vergnügungssteuer Spiel 202.902 200.000

240.000 240.000 240.000 240.000 240.000

4031020 Vergnügungssteuer Tanz 5.244 6.000

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

4032015 Hundesteuer 154.848 150.000

155.000 155.000 155.000 155.000 155.000

4051010 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

1.132.774 1.077.670

1.274.614 1.310.303 1.345.681 1.390.089 1.432.488


5.413.450 5.913.229

5.408.093 4.452.101 4.502.794 4.561.234 4.635.313

4111010 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.709.080 1.608.013

472.341 0 0 0 0

4140020 Zuweisungen vom Bund 0 0

86.616 10.256 0 0 0

4140030 Zuweisungen vom Bund für Nachwuchsförderpreis

14.200 0

17.400 0 17.400 0 17.400

4140040 Zuschüsse vom Bund zu Personalkosten

5.623 5.623

27.343 25.000 0 0 0

4141010 Landeszuwendungen für Durchführung v. Sprachkursen

17.940 16.000

19.600 19.600 19.600 19.600 19.600

4141030 Förderungen der Offenen Ganztagsschule

236.790 256.015

301.000 300.000 300.000 300.000 300.000

4141045 Zuweisungen Deutsch-Französisches Jugendwerk

384 1.500

0 1.500 0 1.500 0

4141070 Zuweisungen für offene Jugendarbeit 25.654 25.655

25.654 25.654 25.654 25.654 25.654

4141080 Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Einr.

1.761.937 1.913.600

1.992.750 2.009.700 2.039.845 2.070.442 2.101.498

4141100 Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespfl.

58.512 62.560

84.411 84.411 80.000 80.000 80.000

4141140 Zuweisungen für Familienzentren 53.000 52.000

52.000 52.000 52.000 52.000 52.000

4141170 Zuweisungen Konjunkturpaket („Aufwandsmaßnahmen“)

1.323.713 0

0 0 0 0 0

4141900 Übrige Landeszuwendungen 145.714 415.325

623.850 220.000 220.000 220.000 220.000

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Plan 2017

4142030 Anteil Verlustabdeckung für den AST-Verkehr

11.873 22.500

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

4142040 Zuschuss Kreis „ZDI/BildNet“ 0 3.000

3.000 0 0 0 0

4144010 Erstattung von Personalaufwendungen 31.760 25.000

41.300 21.100 5.650 3.500 0

4147030 sonstige Zuschüsse von privaten Unternehmen

13.521 10.400

11.180 7.180 7.180 7.180 7.180

4148900 sonstige Zuschüsse von übrigen Bereichen

3.750 0

0 0 0 0 0

4161010 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen

0 1.496.038

1.629.648 1.655.700 1.715.465 1.761.358 1.791.981


122.600 122.600 122.600 122.600 122.600

4211010 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

2.380 0

0 0 0 0 0

4211020 Übergeleitete Anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete

418.164 25.000

54.000 54.000 54.000 54.000 54.000

4211025 Rückzahlung von Unterhaltsvorschussleistungen

6.332 8.000

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

4211050 Rückzahlungen gewährter Hilfeleistungen (Darlehen)

646 0

0 0 0 0 0

4211080 Kostenerstattungen and. Leistungstr. nach AsylblG

342 500

500 500 500 500 500

4211090 Sonstige Ersatzleistungen 0 100

100 100 100 100 100


43.607 48.495

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

4221040 Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger

20.483 7.680

0 0 0 0 0


8.673.966 9.950.720

10.147.575 10.594.115 10.674.366 10.718.638 10.584.180

4311010 Verwaltungsgebühren Standesamt 24.380 22.000

23.000 23.000 23.000 23.000 23.000

4311020 Verwaltungsgebühren (Konzessionen, Auskünfte, etc)

36.943 44.000

41.000 41.000 41.000 41.000 41.000

4311030 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse

8.424 7.000

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

4311035 Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen

3.329 3.500

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

4311040 VerwGebühren f. Auskünfte aus dem GewZentrRegister

403 500

500 500 500 500 500

4311045 Verwaltungsgebühren für Fischereiabgaben

1.744 3.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

4311050 VerwGebühren f. Ausstellung v. Ausweisen u. Pässen

153.557 140.000

140.000 140.000 140.000 140.000 140.000

4311070 Verwaltungsgebühren Schiedsmann 125 100

100 100 100 100 100

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

4311075 Verwaltungsgebühren Kataster 3.340 2.500

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

4311080 Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen

132.025 120.000

128.500 131.000 125.000 125.000 125.000

4311085 Verwaltungsgebühren für Bauaufsicht 25.298 20.000

60.000 28.000 28.000 28.000 25.000

4311087 Verwaltungsgebühren allgemeine Bauverwaltung

11.470 7.000

11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

4311090 Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen

4.100 3.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

4311100 Verwaltungsgebühren für Wohnungsbauförderung

1.455 1.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

4311110 Verwaltungsgebühren für Brandschauen

4.784 4.000

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

4311120 VerwGebühren f. Genehmigung z. Erricht. Grabdenkm.

3.825 3.500

3.800 3.800 3.800 3.800 3.800

4311125 VerwGebühren f. die Zulassung v. Gewerbetreibenden

680 300

400 400 400 400 400

4311130 Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechtsbescheinigungen

5.020 4.000

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

4311990 Sonstige Verwaltungsgebühren 18.166 15.060

13.835 13.835 13.835 13.835 13.835

4321010 Entgelte für Inanspruchnahme der Freiw. Feuerwehr

35.239 37.000

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

4321015 Erstattung der Kosten für Feuersicherungswachen

2.920 3.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

4321030 Grabstellengebühren 299.089 326.854

381.867 375.661 376.783 365.203 365.694

4321031 Abführung periodenfremde Grabstellengeb. (Zuf.RAP)

-292.585 0

-375.367 -369.161 -370.283 -358.703 -359.194

4321032 Anteilige Grabstellengeb. Vorjahre (Aufl.RAP)

242.283 0

257.248 256.874 257.735 259.894 259.258

4321040 Grabbereitungsgebühren 77.732 79.065

91.533 95.683 96.148 95.023 95.469

4321050 Gebühren für die Benutzung der Friedhofhalle

6.179 7.929

8.567 8.315 8.382 8.710 8.760

4321090 Standgelder der Schausteller 42.428 42.000

42.000 44.400 44.400 44.400 44.400

4321100 Nutzungsgebühren für Übergangsheime 20.803 19.900

24.400 20.400 20.200 20.200 20.200

4321120 Nutzungsgebühren der Obdachlosenunterbringung

4.152 6.000

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

4321130 Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen 1.116.028 695.000

878.345 881.878 895.123 908.552 922.195

4321135 Kostenbeitrag Tagespflege 146.762 160.000

163.000 163.000 160.000 160.000 160.000

4321190 Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen

36.958 34.000

36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

4321200 Parkgebühren 253.867 200.000

253.333 270.000 280.000 280.000 280.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

4321210 Gebühren für die Straßenreinigung 103.110 98.513

108.449 125.313 125.475 129.075 129.481

4321240 Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser

3.938.122 3.653.714

3.738.567 3.908.596 4.089.429 4.114.671 4.017.298

4321250 Kanalbenutzungsgebühren Oberflächenwasser

2.007.029 2.259.921

2.282.811 2.386.632 2.497.051 2.512.463 2.453.007

4321255 Kostenbeteiligung Entleerung von Kleineinleitern

22.679 20.420

30.505 25.675 25.932 17.461 17.635

4321256 Abwasserabgabe Kleineinleiter 1.128 1.500

1.500 1.500 1.500 1.000 1.000

4321260 Gebühren für den Winterdienst 121.231 229.392

217.871 145.172 146.337 135.476 136.428

4371010 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge

0 1.401.139

1.497.494 1.514.246 1.525.620 1.533.578 1.543.914

4381010 Erträge aus d. Aufl. v. SoPo f. den Gebührenausgl.

49.744 274.913

18.317 242.296 2.899 0 0


595.501 538.722 562.424 542.576 534.229

4411010 Mieten und Nebenabgaben (langfristige Verträge)

804 0

0 0 0 0 0

4411012 Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)

429.444 439.675

262.696 242.747 222.799 202.851 202.904

4411015 Miete (kurzfr.Vert., zB Überlassung städt. Räume)

27.076 30.140

30.890 34.460 34.460 34.460 34.460

4411020 Pachten 84.976 0

0 0 0 0 0

4411030 Erbbauzins 1.079 1.065

1.065 1.065 1.065 1.065 1.065

4411045 Mieten für Werbeflächen 200 200

300 300 300 300 300

4411070 Gestattungsverträge 3.177 3.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

4411080 Kostenanteil für Stellplätze Altglascontainer

1.100 1.100

1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

4421010 Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen

9.547 7.900

4.900 4.900 3.400 3.400 9.900

4421030 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen Hochbau

1.318 0

0 0 0 0 0

4421040 Erlöse aus dem Holzverkauf 302.445 320.000

270.000 230.000 275.000 275.000 260.000

4421045 Erlöse aus dem Verkauf von Drucksachen

1.242 1.500

950 450 500 500 500

4421050 Erlöse aus dem Verkauf von Kraftstoffen

7.395 6.500

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

4421060 Erlöse aus dem Verkauf von Schrottteilen

1.779 1.500

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

4461010 Eintrittsgelder/Veranstaltungen und Führungen

9.532 11.200

11.500 11.600 11.700 11.800 11.900

4461020 Nutzungsentgelt Garderobe 252 100

100 100 100 100 100

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

4461090 Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte

0 500

500 500 500 500 500


1.427.950 1.036.664

883.271 848.421 844.882 842.604 877.939

4480020 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen Bund

86 1.600

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

4481010 Erstattungen für die Durchführung von Wahlen

0 14.750

17.750 10.750 5.000 0 32.500

4488013 Erstattung überzahlter Betriebskost.zuschüsse KiTa

-36.336 0

0 0 0 0 0

4481050 Erstattungen Betreuungspauschale nach dem FlüAG

58.971 50.000

57.000 45.000 45.000 45.000 45.000

4481055 Erstattung Pauschale FlüAG für soziale Betreuung

0 0

-2.700 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200

4481060 Pauschale Erstattungen f. Übergangsheime Aussiedl.

400 400

0 0 0 0 0

4481090 Erstattungen für Leistungen nach dem UVG

82.838 102.700

102.700 102.700 102.700 102.700 102.700

4481095 Erstattungen für Hilfe zur Erziehung 59.038 96.000

0 0 0 0 0

4481100 Erstattungen für Wohnungsbauförd. -Fehlsubvent.-

1.344 0

0 0 0 0 0

4481110 Erstattungen für Wohnungsbauförd. -gef. Wohnung-

0 1.300

1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

4481130 Erstattungen für Unterhaltung jüdischer Friedhof

1.027 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

4481140 Erstattungen für Unterhaltung Kriegsgräber

12.514 12.600

12.600 12.600 12.600 12.600 12.600

4481150 sonstige Kostenerstattungen vom Land 0 350

13.915 13.915 13.915 13.915 13.915

4482010 Erst. Kreis Anteil an Gebühren für Einbürgerungen

0 100

0 0 0 0 0

4482020 Erst. Kreis Personalausgaben allg. SozVerwaltung

206.554 24.856

25.900 26.159 26.421 26.685 26.952

4482040 Erst. Kreis soziale Leistungen (BSHG Rückfluss)

2.356 1.000

1.000 500 500 500 500

4482050 Erstattungen Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung

267.147 67.000

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

4482080 Erst. Kreis Entleerung StrPapierkörbe, wilder Müll

88.201 78.000

78.000 78.000 78.000 78.000 78.000

4482090 Kostenerstattung Abrechnung Förderschule

95.076 111.800

113.034 113.034 113.034 113.034 113.034

4482100 Kostenerstattung Fortbildungsveranstaltungen

7.529 3.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

4482110 sonstige Kostenerstattung Gem/GV 14.799 29.400

29.400 29.400 29.400 29.400 29.400

4483020 Kostenerstattung VHS für Einsatz städt. Personal

8.666 12.400

12.400 12.524 12.649 12.775 12.903

4484010 Kostenerstattungen u. -umlagen sonst. öff. Bereich

0 750

750 750 750 750 750

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

4485010 Erstattung Mitbenutzung EDV-Anlage 41.116 41.100

41.100 41.100 41.100 41.100 41.100

4485020 So. Erstattung verb. Untern./Beteil./Sonderverm.

163.346 139.913

142.052 142.769 143.493 144.225 144.965

4486010 Kostenerstatt./- umlagen so. öff. Sonderrechnungen

51.748 52.000

52.000 52.000 52.000 52.000 52.000

4487010 Kostenerstattungen/-umlagen privater Unternehmen

49.655 49.150

50.650 52.200 53.800 55.400 57.100

4488015 Erstattung der Verpflegungskosten in KiTas

22.346 16.000

16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

4488040 Erstattungen für Fotokopien 1.110 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

4488050 Erstattungen von Prozess- und Verwaltungskosten

19 2.050

2.050 2.050 1.550 1.550 1.550

4488060 Erstattungen Kosten der Fernsprechanlage

5.215 5.825

5.275 5.275 5.275 5.275 5.275

4488062 Erstattung von Portokosten 6.881 3.800

3.675 3.675 3.675 3.675 3.675

4488065 Erstattung von Bewirtschaftungskosten 8.038 13.370

12.870 12.870 12.870 12.870 12.870

4488075 Erstattung von Kosten der Weihnachtsbeleuchtung

2.716 3.100

750 750 750 750 750

4488080 Erstattungen für Ersatzvornahmen 0 7.000

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

4488085 Erstattung für Haus- und Grundstücksanschlüsse

64.446 0

0 0 0 0 0

4488087 Kostenerstattungen „Familienzentrum“ 280 300

300 300 300 300 300

4488090 Sonstige Kostenerstattungen/- umlagen 68.150 93.050

24.500 7.000 7.000 7.000 7.000


1.756.129 1.752.535 1.755.692 1.752.592 1.755.842

4511010 Konzessionsabgaben RWE 968.242 960.000

960.000 960.000 960.000 960.000 960.000

4511020 Konzessionsabgaben Regionalgas Euskirchen

73.600 60.000

65.000 65.000 65.000 65.000 65.000

4521040 Erstattung v. Körperschaftsteuer/Soli für Vorjahre

19.969 0

0 0 0 0 0

4541010 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

37.218 0

0 0 0 0 0

4542010 Verkauf von beweglichen Sachen > 410 Euro

2.693 0

0 0 0 0 0

4561010 Verwarnungs- u. Bußgelder ruhender Verkehr

138.112 130.000

130.000 130.000 130.000 130.000 130.000

4561020 Sonstige Bußgelder 7.824 55.225

7.225 7.225 7.225 7.225 7.225

4562010 Beitreibungsgebühren 64.429 60.000

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

4562020 Säumniszuschläge 49.331 45.000

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

4562030 Stundungszinsen 3.812 570

420 320 320 270 270

4562040 Verzugszinsen 132 50

50 50 50 50 50

4562050 Verzugszinsen privat-rechtlich 36 0

0 0 0 0 0

4562060 Aussetzungszinsen Gewerbesteuer 2.606 5.000

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

4562070 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 123.603 60.000

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

4571010 Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten

0 184.578

283.588 283.344 283.251 283.251 283.251

4581010 Erträge aus Zuschreibungen 132.385 0

0 0 0 0 0

4583090 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

38 4.000

800 800 800 1.000 1.000

4591010 Spenden 12.788 8.300

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

4591011 Spenden „Tour & Kultur“ 0 1.400

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

4591012 Spenden Nachwuchsförderpreis 10.250 0

3.250 0 3.250 0 3.250

4591020 Leistungen bei Schadensfällen 19.245 32.050

2.050 2.050 2.050 2.050 2.050

4591035 Erträge aus Abrechnung Versicherung / Steuer

6.613 0

0 0 0 0 0

4591040 Erträge aus Guthaben Abrechnung Strom

1.360 0

0 0 0 0 0

4591045 Erträge aus Guthaben Abrechnung Heizung

55.579 0

0 0 0 0 0

4591050 Erträge aus Guthaben Abrechnung Wasser

2.001 0

0 0 0 0 0

4591060 Erträge aus Betriebshofleistungen an Dritte

11.870 7.500

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

4591070 Erträge aus „kultur u. gewerbe“ 69.872 72.000

71.000 71.000 71.000 71.000 71.000

4591090 Andere sonstige ordentliche Erträge 15.244 6.345

5.346 5.346 5.346 5.346 5.346

08 + Aktivierte Eigenleistung 0 0

0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0

0 0 0 0 0


49.368.802 50.402.525 52.211.665 53.949.271 55.299.229


11.423.729 11.603.521 11.703.430 11.820.466 11.938.667

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 13 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

5011010 Bezüge der Beamten 1.332.943 1.384.142

1.307.562 1.331.360 1.344.676 1.358.124 1.371.705

5011015 Aufwandsentschädigung Wahlbeamte 0 6.000

6.000 6.109 6.170 6.232 6.294

5012010 Vergütung für tariflich Beschäftigte 6.672.957 7.049.464

7.235.178 7.362.020 7.433.177 7.507.510 7.582.583

5012060 Rückst. f. ATZ (Erfüllungsrückstand) tarif. Besch.

0 27.558

28.109 7.494 0 0 0

5012070 Rückst. f. ATZ (Aufstockung) tarif. Besch.

0 11.353

8.033 6.025 0 0 0

5019010 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

190.047 255.534

236.047 240.344 242.747 245.173 247.624

5022010 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte

515.586 545.544

560.166 570.357 576.061 581.822 587.639

5029010 Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte

7.745 11.901

11.967 12.185 12.307 12.430 12.554

5032010 Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte

1.343.120 1.472.338

1.475.182 1.502.035 1.517.054 1.532.224 1.547.546

5039010 Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte

43.068 52.481

48.433 49.315 49.808 50.306 50.809

5041010 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte

130.157 143.555

105.845 107.797 108.871 109.964 111.065

5051010 Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte

0 309.621

313.044 318.712 321.899 325.118 328.374

5061010 Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte

0 89.378

88.163 89.768 90.660 91.563 92.474


149.271 151.988 153.508 155.044 156.595

5121010 Versorgungskassenbeiträge für Beamte (Pensionäre)

413.760 325.302

139.595 142.136 143.557 144.993 146.443

5141010 Beihilfen/Unterstützungsl. f. Versorgungsempfänger

38.476 55.429

9.676 9.852 9.951 10.051 10.152

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

9.788.260 8.771.449

8.733.036 7.689.063 7.400.763 7.721.221 7.952.693

5211010 Unterhaltung Gebäude 549.067 1.703.195

1.459.400 1.234.900 983.650 1.181.775 1.323.525

5211011 Unterhaltung Gebäude (Konjunkturpaket)

317.072 0

0 0 0 0 0

5211020 Unterhaltung Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen

13.214 45.500

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

5211030 Unterhaltung Außenanlagen (gebäudezugehörig)

2.934 22.300

3.800 3.800 3.800 3.800 3.800

5211070 Unterhaltung Grünanlagen (gebäudezugehörig)

607 1.000

750 750 750 750 750

5211140 Unterhaltung Sportplätze (gebäudezugehörig)

2.886 0

0 0 0 0 0

5211150 Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig)

6.907 6.100

5.350 5.350 5.350 5.350 5.350

5221010 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, 168.368 709.000 589.000 581.500 581.500 581.500

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Parkplätze 700.500

5221015 Unterhaltung Straßenbegleitgrün 1.014 5.000

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

5221020 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 47.415 84.900

171.500 91.700 102.200 221.200 251.000

5221030 Unterhaltung Straßennamenschilder 2.215 3.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.050

5221040 Unterh. Verkehrszeichen, Ampeln u. Markierungen

11.165 17.800

15.400 15.500 15.650 15.800 15.900

5221045 Unterhaltung Parkscheinautomaten 3.861 5.000

8.300 5.000 5.000 5.000 5.000

5221050 Unterhaltung Außenanlagen (nicht gebäudezugehörig)

10 3.000

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

5221060 Unterhaltung Buswartehallen 0 500

500 500 500 500 500

5221070 Unterhaltung Grünanlagen (nicht gebäudezugehörig)

12.213 15.500

18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

5221080 Unterhaltung Erholungswald 1.890 7.500

12.500 10.000 10.000 10.000 10.000

5221090 Unterhaltung Gewässer 7.987 140.000

155.000 15.000 15.000 15.000 15.000

5221100 Unterhaltung Brunnen 7.129 26.000

20.000 20.000 20.150 20.350 20.500

5221110 Unterhaltung Friedhöfe 4.074 6.150

6.150 6.150 6.150 6.150 6.150

5221120 Unterhaltung Sportplätze (nicht gebäudezugehörig)

10.255 69.500

79.500 65.500 11.500 11.500 11.500

5221130 Unterhaltung Spielplätze (nicht gebäudezugehörig)

7.605 7.000

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

5221140 Unterhaltung (Ehren-) Denkmäler 0 500

250 250 250 250 250

5221150 Unterhaltung Kanäle 181.669 1.275.500

995.250 970.250 970.250 970.250 970.250

5231010 Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)

18.126 11.670

0 0 0 0 0

5231020 Weiterleitung Abwasserabgabe für Kleineinleiter

1.127 1.500

0 0 0 0 0

5231030 Abwasserabgabe Einleitung versch. Niedersch.wasser

606 1.000

0 0 0 0 0

5231040 Erstattung an überörtliche Jugendhilfeträger/Land

221.071 0

0 0 0 0 0

5232010 Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger 100.354 51.400

107.000 52.000 52.000 52.000 52.000

5232020 Sonstige Erstattung an den Rhein-Sieg-Kreis

2.755 4.000

3.750 3.750 3.750 3.750 3.750

5232030 Rückerstattung aus Abrechnung Förderschule

82.633 65.553

76.181 0 0 0 0

5233010 Erstattungen an Zweckverbände 4.469.139 282.300

256.500 257.200 264.700 272.500 280.400

5235010 sonst. Erstattung an verb.Unt./Bet./SoVerm.

3.806 10.000

5.000 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 15 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

5236010 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen

14.881 14.800

14.800 14.800 14.800 14.800 14.800

5237010 Erstattungen an private Unternehmen 1.980 0

0 0 0 0 0

5237030 Kosten für Nutzung des Erlebnisbades 54.707 55.000

55.000 55.000 55.000 55.000 55.000

5237035 Kosten für die Nutzung von Turnhallen 5.394 9.300

9.300 9.300 9.300 9.300 9.300

5238020 Erstattung aus Überzahlung Nebenkosten u.ä./übrig

44 0

0 0 0 0 0

5241010 Strom 287.696 382.233

362.299 373.992 383.828 391.308 398.935

5241020 Heizung 449.836 477.286

468.511 477.879 487.438 497.191 507.136

5241030 Wasser 33.853 39.715

36.245 36.245 36.245 36.245 36.245

5241055 Grundbesitzabgaben 138.861 140.182

162.175 162.175 162.175 162.175 162.175

5241070 Abfallbeseitigung (regelmäßig) 53.156 63.985

60.841 60.841 60.841 60.841 60.841

5241075 Beseitigung von Grababfällen 43.786 43.800

43.800 43.800 43.800 43.800 43.800

5241076 Kosten der Grabbereitung (Aushub) 725 800

800 800 800 800 800

5241080 Reinigungskosten 361.993 381.271

397.881 405.574 405.574 405.574 405.574

5241090 Gebäudeversicherungen 73.678 97.942

101.000 104.000 107.000 110.300 113.700

5241100 Kosten anlässlich Volksfeste 7.059 9.500

9.500 9.500 9.500 9.500 9.500

5241110 Kosten der Wochenmärkte 2.093 2.500

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

5241120 Sonstige Bewirtschaftungskosten 37.906 31.387

43.325 31.317 39.617 30.317 38.617

5241130 Strom Straßenbeleuchtung 201.261 192.000

275.000 265.000 245.000 245.000 250.000

5241145 Kosten der Weihnachtsbeleuchtung 3.042 3.100

750 750 750 750 750

5241150 Kosten der Straßenreinigung 95.227 101.500

95.000 101.500 101.500 101.500 101.500

5241160 Kosten des Winterdienstes 63.867 57.500

75.430 49.930 49.930 49.930 49.930

5251010 Unterhaltung von Fahrzeugen 128.783 210.400

200.400 200.400 200.400 201.500 201.500

5251020 Fahrzeugversicherung 40.716 43.300

47.400 48.800 50.300 51.800 53.400

5255015 Unterhaltung ADV-Anlagen 77.423 96.630

86.100 81.615 81.615 81.615 81.615

5255016 Unterhaltung ADV-Anlagen IT-Schulen 19.565 13.500

24.800 41.500 15.500 15.500 15.500

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 16 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

5255020 Unterhaltung der Geschäftsausstattung 32.472 37.250

50.090 36.890 36.890 36.890 36.890

5255025 Unterhaltung von Geräten 33.001 43.000

43.000 43.000 43.000 43.000 43.000

5255040 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

1.649 3.500

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

5271020 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

97.212 115.100

114.500 114.500 113.100 111.100 111.100

5271990 Übr. besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

309 0

0 0 0 0 0

5281005 Aufwendungen Sachleistung „Familienzentrum“

0 500

2.260 2.260 2.260 2.260 2.260

5281006 Aufwendungen Sachleistung „Sprachförderung“

515 500

1.000 1.500 1.500 1.500 1.500

5281007 Aufwendungen Sachleistung „ZDI/BildNet“

6.735 10.000

10.000 0 0 0 0

5281020 Allgemeine Lehr-und Lernmittel 40.390 40.132

41.350 31.350 31.350 31.350 31.350

5281030 Werkzeug und Arbeitsmaterialien 7.750 8.850

8.750 8.750 8.750 8.750 8.750

5281035 Material für aktivierte Eigenleistung 0 3.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

5281040 Kosten der Flohmärkte 333 800

600 600 600 600 600

5281050 Spiel- und Beschäftigungsmaterial 5.723 6.500

6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

5281060 Aufwendungen für Speisen und Getränke

25.010 32.465

21.600 17.600 17.600 17.800 17.800

5281070 Sachleistung „Desinfekt/ Schädlingsbekämpf.“

2.866 4.200

4.200 4.200 4.200 4.200 4.200

5281080 Sachleistung „Bestandsbegründung - Forst“

498 500

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

5281090 Sachleistung „Waldschutz“ 0 200

200 200 200 200 200

5281100 Sachleistung „Vergabe Nachwuchsförderpreis“

6.804 0

11.808 0 10.325 0 10.325

5281120 Ersatzbeschaffungen für städt. Sozialwohnungen

791 2.000

2.100 2.100 2.000 2.000 2.000

5281990 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

3.071 5.050

5.150 4.850 4.850 5.150 4.850

5291010 Kosten Gemeindeprüfungsanstalt überört. Prüfung

2.358 22.953

69.200 51.200 51.200 50.700 54.700

5291040 Kosten des Lotsendienstes für Schüler 0 75

0 0 0 0 0

5291050 Kosten für die Entleerung von Kleineinleitern

12.061 18.000

18.000 15.000 15.000 10.000 10.000

5291055 Kosten für Haus- und Grundstücksanschlüsse

57.624 0

0 0 0 0 0

5291060 Aufwand aus Dienstleistungen für „Familienzentrum“

3.918 5.760

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

5291065 Aufwand aus Dienstleistungen für „Sprachförderung“

0 500

440 1.000 1.000 1.000 1.000

5291070 Aufwendungen für Maßnahmen der Stadtplanung

14.139 210.000

173.500 130.000 140.000 140.000 140.000

5291090 Aufwendungen für Aktualisierung Forsteinrichtung

0 0

15.000 10.000 0 0 0

5291110 Beratungskosten (Rechtsfragen, NKF, Software u.a.)

105.125 157.800

135.147 104.850 104.150 104.150 104.150

5291130 Erstattung Sportplatzpflege an Sportvereine

14.000 24.000

24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

5291140 Schülerspezialverkehr 294.204 330.000

330.000 330.000 330.000 330.000 330.000

5291141 Schülerticket 207.981 220.000

493.000 538.000 538.000 538.000 538.000

5291142 sonstige Fahrkostenerstattungen 37.188 32.000

32.000 32.000 32.000 32.000 32.000

5291150 Kosten der Beseitigung ordnungswidriger Zustände

1.429 15.050

7.550 7.550 7.550 7.550 7.550

5291160 Kosten f. ärztl. Untersuchungen u. Schutzimpfungen

10.434 16.500

18.500 15.500 18.500 15.500 18.500

5291170 Kosten für Ersatzvornahmen 2.507 14.000

14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

5291180 Dienstleistung „Desinfekt./Schädlingsbekämpf.“

2.776 4.200

4.200 4.200 4.200 4.200 4.200

5291190 Kosten der Unterbringung von Fundtieren

9.852 10.000

23.000 23.000 23.000 23.000 23.000

5291200 Kosten für musikalische Früherziehung 0 2.250

2.250 2.250 2.250 2.250 2.250

5291210 Dienstleistung „Bestandsbegründung - Forst“

75 400

0 0 0 0 0

5291220 Holzfällungen/-transport, Sammeln Saatgut - Forst

31.055 45.000

45.000 45.000 45.000 50.000 50.000

5291230 Dienstleistung „Bestandspflege - Forst“ 3.142 2.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5291240 Dienstleistung „Vergabe Nachwuchsförderpreis“

10.450 0

11.808 0 10.325 0 10.325

5291250 Kosten Sicherheitsdienst 6.705 2.850

2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

5291260 Zuschüsse zu Schulfahrten 384 1.500

0 1.500 0 1.500 0

5291990 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

239.020 282.565

271.195 83.695 83.700 89.200 79.200


8.231.852 8.296.806 8.309.750 8.307.915 8.107.965

5711010 Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)

762 8.311.667

8.117.002 8.206.756 8.220.500 8.219.215 8.018.765

5711130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0 150.170

114.850 90.050 89.250 88.700 89.200

15 - Transferaufwendungen 19.492.988 25.267.687 25.804.809 26.362.752 26.836.904 27.095.495

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

24.404.833

5311010 Rückzahlung v. Zuweisungen/Betriebsk.zusch. - Land

1.567 0

0 0 0 0 0

5313010 Zuweisungen an Zweckverbände 353.601 4.600

4.600 4.600 4.600 4.600 4.600

5315010 Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SoVerm.

712.000 687.000

620.000 600.000 570.000 560.000 530.000

5317030 Weiterleitung v. Fördermitteln off. Ganztagsschule

234.918 255.015

300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

5317070 Verbesserung ÖPNV im Stadtgebiet (AST)

23.638 45.000

49.000 66.000 66.000 66.000 66.000

5318015 Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr 690 690

690 690 690 690 690

5318070 Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager

15.067 19.300

19.300 19.300 19.300 19.300 19.300

5318080 Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände

5.427 6.000

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

5318090 Zuschüsse für Jugendpflegematerial 2.000 2.000

4.000 2.000 2.000 2.000 2.000

5318110 Zuschüsse an das Kinder- und Jugendparlament

0 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5318130 Betriebskostenzuschüsse an freie Träger

3.886.962 4.055.000

4.339.000 4.378.750 4.440.500 4.503.100 4.566.700

5318135 sonstige Zuschüsse an freie Träger 201.141 240.000

240.000 245.000 250.000 250.000 250.000

5318140 Weiterleitung Zuschüsse „Familienzentrum“

37.000 39.000

49.000 39.000 39.000 39.000 39.000

5318160 Weiterleitung Zuschüsse „Sprachförderung“

10.433 17.745

16.740 16.000 16.000 16.000 16.000

5318170 Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen

175.104 172.800

195.000 195.000 195.000 195.000 195.000

5318250 Beteiligungen am Stadtmarketing 0 1.500

500 500 500 500 500

5318310 Zuschüsse an Ortsvereine 6.335 6.335

6.335 6.335 6.335 6.335 6.335

5318320 Zuschüsse an die Bücherei 75.000 75.000

75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

5318330 Weiterleitung von Zuweisungen aus Konjunkturpaket

328.679 0

0 0 0 0 0

5318350 Zuschuss „Nothilfefond Kinderförderung“

2.368 5.000

0 0 0 0 0

5331105 Förderung von Kindern in Tagespflege 551.887 520.000

581.000 581.000 550.000 550.000 550.000

5331110 Leistungen der Jugendarbeit 5.360 8.500

9.080 3.580 3.580 3.580 3.580

5331120 Leistungen des präventiven Kinder- u. Jugendschutz

342 800

800 800 800 800 800

5331130 Leistungen der Jugendsozialarbeit 1.607 33.300

33.000 33.000 33.000 33.000 33.000

5331140 Förderungen zur Erziehung in der 86.871 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Familie 250.000

5331150 Hilfe zur Erziehung 220.202 220.000

270.000 270.000 270.000 270.000 270.000

5331160 Ambulante Eingliederungshilfe 26.287 50.000

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

5331210 Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG a.E.

12.455 13.000

0 0 0 0 0

5331211 Regelleistungen nach § 3 AsylbLG a.E. 0 0

161.000 161.000 161.000 161.000 161.000

5331215 Zusatzleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.E.

52.262 53.000

0 0 0 0 0

5331216 Leistungen nach § 1 a AsylbLG a.E. 0 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


342 800

800 800 800 800 800

5331220 Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylblG a.E.

19.686 22.000

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

5331225 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG a.E.

345 500

500 500 500 500 500

5331226 Heim / Kuraufenthalt (Barbetrag) a.E. 1.066 1.100

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

5331230 sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.E.

5.446 9.000

8.200 8.200 8.200 8.200 8.200

5331235 Regelbedarf nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.E.

8.373 42.000

43.000 43.000 43.000 43.000 43.000

5331236 Mehrbedarf nach § 2 AsylbLG a.E. 270 3.000

3.700 3.700 3.700 3.700 3.700

5331237 Zusätzliche Leistung für Schule § 2 AsylbLG a.E.

0 500

500 500 500 500 500

5331240 Einmalige Beihilfe nach § 2 AsylbLG a.E.

0 2.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5331245 Sonstiger laufender Bedarf nach § 2 AsylbLG a.E.

0 1.000

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

5331250 Kosten der Unterkunft nach § 2 AsylbLG a.E.

1.942 9.000

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

5331255 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt

67.365 100.000

125.000 130.000 130.000 130.000 130.000

5331310 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

198.542 220.000

220.000 220.000 220.000 220.000 220.000

5332110 stationäre Hilfe zur Erziehung 794.867 900.000

1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000

5332120 stationäre Eingliederungshilfe 93.571 103.000

80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

5332130 Inobhutnahmen 69.773 10.000

12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

5341010 Gewerbesteuerumlage 840.215 719.178

922.710 961.463 998.960 1.032.925 1.074.780

5342010 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

1.010.208 698.630

896.346 933.993 970.419 1.003.413 1.044.072

5372010 Kreisumlage 9.054.950 9.902.470

9.400.035 9.829.468 10.304.934 10.657.198 10.797.821

Haushaltsplan 2013

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Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

5373010 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

0 4.567.181

4.640.000 4.640.000 4.640.000 4.640.000 4.640.000

5391020 Krankenhausinvestitionsumlage 297.168 311.689

312.051 314.830 317.634 320.463 323.317

5391030 Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen

0 0

25.200 25.200 25.200 25.200 25.200

5391040 Weiterleitung Abwasserabgabe f. Kleineinleiter

0 0

1.500 1.500 1.500 1.000 1.000

5391050 Abwasserabgabe Einleitung versch.Niedersch.wasser

0 0

1.000 1.000 1.000 1.000 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.716.404 1.974.008

2.043.331 1.959.953 1.914.865 1.895.605 1.962.298

5411050 allg. Rufbereitschaft - Ordnungsangelegenheiten

17.139 17.085

18.000 18.000 18.180 18.362 18.546

5411060 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 12.550 13.592

13.763 13.899 14.037 14.179 14.324

5411070 Aufwandsdeckung Personalrat 144 165

165 165 165 165 165

5411900 sonstige Personalnebenaufwendungen 6.659 0

0 0 0 0 0

5412050 Aus-/Fortbildung/Umschulung 40.975 75.050

101.700 95.700 76.550 70.200 115.200

5412060 Aus-/Fortbildung für „Sprachförderung“ 0 500

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5412070 Aus-/Fortbildung für „Familienzentrum“ 0 500

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5412080 Aus-/Fortbildung Sonderprojekte (zB neue Software)

12.183 18.640

12.415 12.415 12.415 12.415 12.415

5412090 Übernommene Reisekosten 22.956 26.250

27.500 27.500 27.500 27.500 27.500

5412100 Dienst- und Schutzkleidung 10.806 15.210

15.785 15.005 15.005 15.005 15.005

5421010 Aufwandsentschädigung der stellv. Bürgermeister

0 13.851

13.991 13.991 13.991 13.991 13.991

5421020 Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen

199.544 155.444

156.751 156.751 156.751 156.751 156.751

5421030 Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden

0 36.936

37.310 37.310 37.310 37.310 37.310

5421040 Ehrenamtl. Tätigkeiten (Wahlhelfer) 0 2.604

2.600 2.600 2.600 0 5.200

5421060 Kosten für Lehrgänge Feuerwehr 13.656 14.000

14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

5421061 Betriebsaufwendungen der Feuerwehr 12.454 6.000

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

5421062 Aufwendungen der Jugendfeuerwehr 1.371 2.000

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

5421065 Kosten f. Inanspruchnahme d. Feuersicherungswache

6.320 7.000

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

5421070 Aufwandsentschädigung d. StBrandmeister u. Stellv.

7.629 7.350

22.400 22.400 22.400 22.400 22.400

Haushaltsplan 2013

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Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

5421100 Erstattung Lohnausfall 1.252 4.000

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

5421110 Aufwandsentschädigung Schiedsmänner

360 355

355 355 355 355 355

5421130 Referentenkosten soziale Trainingskurse

0 0

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

5422010 Mieten 159.074 177.152

175.714 175.714 175.714 175.714 175.714

5422020 Mieten für Maschinen und BGA 67.969 25.000

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

5422030 Pachten 1.450 1.454

1.454 1.454 1.454 1.454 1.454

5423010 Leasing (ohne vereinbarten Eigentumserwerb)

11.876 12.200

12.800 12.800 14.800 10.000 10.000

5429110 Kostenerstatt. für den arbeitsmedizinischen Dienst

0 3.850

3.850 3.850 3.850 3.850 3.850

5429910 übr. Aufw. für Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten

0 5.000

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

5431010 Büromaterialien 46.552 58.200

56.000 56.000 56.000 56.000 56.000

5431015 Kopierkosten 29.064 26.070

26.090 26.090 26.090 26.090 26.090

5431020 Bekanntmachungen 2.739 3.000

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

5431030 Mitgliedsbeiträge 32.341 33.836

32.712 32.518 32.712 32.518 32.712

5431040 Öffentlichkeitsarbeit 1.908 2.700

2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

5431050 Telefon (Gebühren) 32.832 33.516

35.402 35.402 35.402 35.402 35.402

5431055 Telefon (Anlagenbereitstellung) 86.464 87.645

97.485 98.485 66.885 67.585 68.285

5431060 Porto 72.812 73.720

69.800 69.800 63.800 63.800 63.800

5431070 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

2.299 2.296

7.700 7.700 7.700 7.700 7.700

5431080 Kontoführungsgebühren 15.781 20.000

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

5431090 Kosten der Wahlen 0 6.000

6.000 6.000 11.500 0 12.000

5431100 Kosten des Schiedsamtes 646 900

900 900 900 900 900

5431105 Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten

60.693 71.100

75.900 44.400 43.900 44.900 44.900

5431110 Durchführung einer Jugendhilfeplanung 3.000 3.500

3.500 3.500 3.500 3.500 2.500

5431135 Kosten für Arbeitsschutz 9.484 5.650

5.650 5.650 5.650 5.650 5.650

5431180 Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau

813 1.025

1.025 1.025 1.025 1.025 1.025

Haushaltsplan 2013

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Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

5431190 Geschäftsaufwendungen Standesamt 1.547 4.500

4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

5431210 Durchführung von städtischen Veranstaltungen

991 1.200

900 900 900 900 910

5431220 Veranstaltungskosten,Werbe- u. sonst. Nebenkosten

8.042 8.775

8.950 8.950 8.950 8.950 8.950

5431221 Aufwand für „Tour & Kultur“ 0 1.400

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

5431240 Kosten des Amtsblattes „kultur und gewerbe“

51.635 50.000

51.400 51.400 51.400 51.400 51.400

5431260 Katastermaterial (neue Karten u. Fortführung u.a.)

0 2.500

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

5431265 Weiterleitung anteiliger Verkaufserlöse an Dritte

0 200

0 0 0 0 0

5431270 sonstige Geschäftsaufwendungen 39.098 42.230

54.020 54.020 54.020 54.020 54.020

5431280 Kosten der Ausweise und Pässe 127.311 140.000

140.000 140.000 140.000 140.000 140.000

5431290 Aufwand für Betriebshofleistungen 0 500

500 500 500 500 500

5441040 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag

195.353 121.920

123.762 123.762 123.762 123.762 123.762

5441110 Unfallversicherung (Schüler/KiGa-Kinder/Feuerwehr)

235.526 247.000

244.300 244.860 245.410 245.970 246.530

5441120 Haftpflichtversicherung (inkl. Kasko+Eigenschaden)

87.341 90.970

90.970 93.670 96.470 99.370 102.270

5441125 sonstige Versicherungen 27.172 25.860

27.735 28.435 29.235 29.935 30.735

5471010 Wertveränderungen von Grundstücken und Gebäuden

48.640 0

0 0 0 0 0

5471090 Verluste aus Verkauf von Sachanlagen 4.112 0

0 0 0 0 0

5473010 Wertveränderungen aus Niederschlagung/ Erlass

595.402 135.000

125.000 75.000 75.000 75.000 75.000

5473020 Aufwand Bereinigung von Kleinbeträgen

0 125

20 20 20 20 20

5482010 Säumniszuschläge 0 150

125 125 125 125 125

5482020 Erstattungszinsen Gewerbesteuer 35.483 15.000

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

5491010 Verfügungsmittel 4.344 5.000

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

5492010 Fraktionszuwendungen (alle Parteien) 8.332 8.332

8.332 8.332 8.332 8.332 8.332

5499010 Repräsentationskosten 2.885 3.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

5499050 Aufw. f. Zuschreibung in SoPo f. Gebührenausgleich

239.397 0

0 0 0 0 0


55.848.906 55.506.140 55.845.068 56.737.155 57.213.713

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 23 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)

3.001.006 -9.409.096

-6.480.104 -5.103.615 -3.633.403 -2.787.884 -1.914.484

19 + Finanzerträge 381.409 351.808

358.306 498.254 498.233 498.233 498.233

4612010 Zinserträge von Gemeinden/GV 281 281

281 281 281 281 281

4615010 Zinserträge v. verb. Untern./Beteiligungen/SoVerm.

0 0

0 140.000 140.000 140.000 140.000

4617010 Zinserträge von Kreditinstituten 107 0

0 0 0 0 0

4618010 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich

0 112

73 21 0 0 0

4651020 Gewinnanteile aus Beteiligungen 380.524 350.815

357.352 357.352 357.352 357.352 357.352

4691010 Erträge aus Rücklastschriften 497 600

600 600 600 600 600


2.953.028 3.288.498

2.716.044 3.123.753 3.076.440 3.239.473 3.459.777

5510010 Zinsaufwendungen beim Bund 9.781 8.760

8.318 7.870 7.413 6.947 6.471

5511010 Zinsaufwendungen beim Land 691 670

0 0 0 0 0

5517010 Zinsaufwendungen bei Kreditinstituten 2.941.969 3.278.268

2.706.976 3.115.133 3.068.277 3.231.776 3.452.556

5599020 Aufwendungen für Rücklastschriften 587 800

750 750 750 750 750

21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -2.571.619 -2.936.690

-2.357.738 -2.625.499 -2.578.207 -2.741.240 -2.961.544

22 = Ergebnis der der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)

429.387 -12.345.786

-8.837.842 -7.729.114 -6.211.610 -5.529.124 -4.876.028


0 0 0 0 0

4911010 Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)

651.988 0

0 0 0 0 0

24 - außerordentliche Aufwendungen 0 0

0 0 0 0 0

25 = außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)

651.988 0

0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) 1.081.375 -12.345.786

-8.837.842 -7.729.114 -6.211.610 -5.529.124 -4.876.028


6.017.460 7.791.508

7.987.355 7.975.989 7.871.549 8.173.190 8.136.188

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 24 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

4811010 Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen

684.554 716.513

687.207 694.078 701.017 708.025 715.104

4811100 Erträge iV Kosten Winterdienst 28.314 30.000

22.500 22.500 22.500 22.500 22.500

4811105 Erträge iV Denkmalpflege 0 500

250 250 250 250 250

4811110 Erträge iV Unterhaltung Brunnen 2.463 3.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

4811115 Erträge iV Unterhaltung Spielplätze 6.859 6.000

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

4811120 Erträge iV Unterhaltung Sportplätze 8.592 9.500

9.500 9.500 9.500 9.500 9.500

4811130 Erträge iV Unterhaltung Außenanlagen 2.807 3.000

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

4811135 Erträge iV Unterhaltung Grünanlagen 2.282 2.500

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

4811140 Erträge iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze

13.991 33.000

31.500 31.500 31.500 31.500 31.500

4811145 Erträge iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün

1.014 5.000

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

4811150 Erträge iV Dienst- u. Schutzkleidung 0 11.500

0 0 0 0 0

4811155 Erträge iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung

3.109 12.000

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

4811160 Erträge iV Unterhaltung Gewässer 13.910 5.000

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

4811170 Erträge iV Personaleinsatz Betriebshof 1.725.804 1.660.337

1.815.787 1.833.943 1.852.283 1.870.804 1.889.512

4811175 Erträge iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof

524.866 473.307

469.516 474.227 478.968 483.755 488.590

4811180 Erträge iV Grabbereitung 725 800

800 800 800 800 800

4811200 Erträge iV Gebäudereinigung 345.551 367.971

343.366 350.234 350.234 350.234 350.234

4811205 Erträge iV Versicherungsleistung 19.245 30.000

0 0 0 0 0

4811210 Erträge iV Straßenreinigung öff. Flächen

114.277 123.498

30.014 31.101 31.281 31.462 31.645

4811215 Erträge iV Winterdienst öff. Flächen 83.324 92.444

69.711 68.836 69.435 70.041 70.653

4811220 Erträge iV Gebäudeversicherung 73.678 97.942

100.484 103.495 106.596 109.790 113.081

4811225 Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.

73.343 81.202

78.231 80.550 83.046 85.487 88.101

4811230 Erträge iV Grundbesitzabgaben 120.101 110.724

144.770 144.770 144.770 144.770 144.770

4811235 Erträge iV Abfall 47.894 50.749

48.168 47.758 47.758 47.758 47.758

4811240 Erträge iV sonstige Bewirtschaftung 30.613 20.705

26.172 26.172 26.172 26.172 26.172

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 25 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

4811245 Erträge iV Strom 285.540 333.727

314.825 320.512 326.927 333.469 340.138

4811247 Erträge iV Wasser 29.821 33.834

33.578 33.302 33.302 33.302 33.302

4811250 Erträge iV Heizung 496.186 447.041

435.014 443.712 452.588 461.644 470.878

4811255 Erträge iV Straßenentwässerung 693.914 1.092.037

1.048.671 1.067.029 1.073.942 1.081.022 1.053.709

4811260 Erträge iV Pflege „öff. Grün“ Friedhöfe 18.439 13.108

20.242 20.497 20.730 20.961 21.198

4811265 Erträge iV Pflege Vorhalteflächen Friedhöfe

1.464 788

1.455 1.455 1.455 1.455 1.455

4811270 Erträge iV Pflege Ehrenmäler 631 1.034

631 631 631 631 631

4811275 Erträge iV Telefongebühren 25.602 23.736

24.073 24.120 24.120 24.120 24.120

4811280 Erträge iV Telefonanlage 2.499 1.545

1.685 1.685 1.685 1.685 1.685

4811285 Erträge iV Rundfunk-/Funk-/sonstige Gebühren

1.795 1.796

0 0 0 0 0

4811290 Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben

31.353 20.596

36.462 36.462 36.462 36.462 36.462

4811295 Erträge iV Gebäudeunterhaltung 462.072 833.500

1.039.700 810.000 620.000 816.125 941.625

4811300 Erträge iV Erstattung Bewirtschaftungskosten

0 3.270

3.270 3.270 3.270 3.270 3.270

4811305 Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd 24.743 19.430

19.430 19.430 19.430 19.430 19.430

4811310 Erträge iV kalkulatorische Zinsen 0 958.797

1.023.735 1.158.559 1.196.959 1.243.421 1.054.485

4811315 Erträge iV Unterhaltung von Friedhöfen 2.768 3.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

4811320 Erträge iV Nutzung Bad 0 41.585

41.585 41.585 41.585 41.585 41.585

4811325 Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss

3.956 15.492

4.068 12.801 888 0 0

4811330 Erträge iV ADV-Druckerkosten 0 0

27.455 27.725 27.965 28.260 28.545


6.017.460 7.791.508

7.987.355 7.975.989 7.871.549 8.173.190 8.136.188

5811010 Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen

684.554 716.513

687.207 694.078 701.017 708.025 715.104

5811100 Aufwendungen iV Kosten Winterdienst 28.314 30.000

22.500 22.500 22.500 22.500 22.500

5811105 Aufwendungen iV Denkmalpflege 0 500

250 250 250 250 250

5811110 Aufwendungen iV Unterhaltung Brunnen

2.463 3.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

5811115 Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze

6.859 6.000

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 26 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

5811120 Aufwendungen iV Unterhaltung Sportplätze

8.592 9.500

9.500 9.500 9.500 9.500 9.500

5811130 Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen

2.807 3.000

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

5811135 Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen

2.282 2.500

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

5811140 Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze

13.991 33.000

31.500 31.500 31.500 31.500 31.500

5811145 Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün

1.014 5.000

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

5811150 Aufwendungen iV Dienst- u. Schutzkleidung

0 11.500

0 0 0 0 0

5811155 Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung

3.109 12.000

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

5811160 Aufwendungen iV Unterhaltung Gewässer

13.910 5.000

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

5811170 Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof

1.725.804 1.660.337

1.815.787 1.833.943 1.852.283 1.870.804 1.889.512

5811175 Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof

524.866 473.307

469.516 474.227 478.968 483.755 488.590

5811180 Aufwendungen iV Grabbereitung 725 800

800 800 800 800 800

5811200 Aufwendungen iV Gebäudereinigung 345.551 367.971

343.366 350.234 350.234 350.234 350.234

5811205 Aufwendungen iV Versicherungsleistung

19.245 30.000

0 0 0 0 0

5811210 Aufwendungen iV Straßenreinigung öff. Flächen

114.277 123.498

30.014 31.101 31.281 31.462 31.645

5811215 Aufwendungen iV Winterdienst öff. Flächen

83.324 92.444

69.711 68.836 69.435 70.041 70.653

5811220 Aufwendungen iV Gebäudeversicherung

73.678 97.942

100.484 103.495 106.596 109.790 113.081

5811225 Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.

73.343 81.202

78.231 80.550 83.046 85.487 88.101

5811230 Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben 120.101 110.724

144.770 144.770 144.770 144.770 144.770

5811235 Aufwendungen iV Abfall 47.894 50.749

48.168 47.758 47.758 47.758 47.758

5811240 Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung

30.613 20.705

26.172 26.172 26.172 26.172 26.172

5811245 Aufwendungen iV Strom 285.540 333.727

314.825 320.512 326.927 333.469 340.138

5811247 Aufwendungen iV Wasser 29.821 33.834

33.578 33.302 33.302 33.302 33.302

5811250 Aufwendungen iV Heizung 496.186 447.041

435.014 443.712 452.588 461.644 470.878

5811255 Aufwendungen iV Straßenentwässerung

693.914 1.092.037

1.048.671 1.067.029 1.073.942 1.081.022 1.053.709

5811260 Aufwendungen iV Pflege „öff. Grün“ Friedhöfe

18.439 13.108

20.242 20.497 20.730 20.961 21.198

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 27 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

5811265 Aufwendungen iV Vorhalteflächen Friedhöfe

1.464 788

1.455 1.455 1.455 1.455 1.455

5811270 Aufwendungen iV Pflege Ehrenmäler 631 1.034

631 631 631 631 631

5811275 Aufwendungen iV Telefongebühren 25.602 23.736

24.073 24.120 24.120 24.120 24.120

5811280 Aufwendungen iV Telefonanlage 2.499 1.545

1.685 1.685 1.685 1.685 1.685

5811285 Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren

1.795 1.796

0 0 0 0 0

5811290 Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben

56.096 20.596

36.462 36.462 36.462 36.462 36.462

5811295 Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung 462.072 833.500

1.039.700 810.000 620.000 816.125 941.625

5811300 Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten

0 3.270

3.270 3.270 3.270 3.270 3.270

5811305 Aufwendungen iV Erstattung Pacht Eigenjagd

0 19.430

19.430 19.430 19.430 19.430 19.430

5811310 Aufwendungen iV kalkulatorische Zinsen

0 958.797

1.023.735 1.158.559 1.196.959 1.243.421 1.054.485

5811315 Aufwendungen iV Unterhaltung von Friedhöfen

2.768 3.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

5811320 Aufwendungen iV Nutzung Bad 0 41.585

41.585 41.585 41.585 41.585 41.585

5811325 Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss

3.956 15.492

4.068 12.801 888 0 0

5811330 Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten 0 0

27.455 27.725 27.965 28.260 28.545

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.081.375 -12.345.786

-8.837.842 -7.729.114 -6.211.610 -5.529.124 -4.876.028

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 28 --

Gesamtfinanzhaushalt


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


30.455.633 32.094.031 33.748.907 35.409.027 36.789.126

6011010 Grundsteuer A 93.506 91.500

98.253 101.762 105.271 108.780 112.289

6012010 Grundsteuer B 4.178.265 4.159.690

4.442.588 4.686.135 4.935.228 5.189.972 5.450.469

6013010 Gewerbesteuer 9.649.243 9.000.000

11.731.593 12.416.612 13.100.652 13.752.659 14.524.885

6021010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

10.233.114 11.057.275

11.787.497 12.435.809 13.094.907 13.775.842 14.057.294


720.088 742.410 766.168 790.685 810.701

6031010 Vergnügungssteuer Spiel 215.616 200.000

240.000 240.000 240.000 240.000 240.000


6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

6032015 Hundesteuer 157.134 150.000

155.000 155.000 155.000 155.000 155.000


1.132.774 1.077.670

1.274.614 1.310.303 1.345.681 1.390.089 1.432.488


5.277.579 4.417.191

3.778.445 2.796.401 2.787.329 2.799.876 2.843.332


472.341 0 0 0 0


86.616 10.256 0 0 0


14.200 0

17.400 0 17.400 0 17.400

6140040 Zuschüsse vom Bund zu Personalkosten

5.623 5.623

27.343 25.000 0 0 0


17.940 16.000

19.600 19.600 19.600 19.600 19.600


236.790 256.015

301.000 300.000 300.000 300.000 300.000


384 1.500

0 1.500 0 1.500 0


25.654 25.654 25.654 25.654 25.654


1.620.647 1.913.600

1.992.750 2.009.700 2.039.845 2.070.442 2.101.498


58.512 62.560

84.411 84.411 80.000 80.000 80.000


52.000 52.000 52.000 52.000 52.000

6141900 Übrige Landeszuwendungen 1.469.428 415.325

623.850 220.000 220.000 220.000 220.000


16.116 22.500

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 29 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


3.000 0 0 0 0


41.300 21.100 5.650 3.500 0


14.576 10.400

11.180 7.180 7.180 7.180 7.180


3.750 0

0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 114.890 89.775

122.600 122.600 122.600 122.600 122.600


2.380 0

0 0 0 0 0


39.619 25.000

54.000 54.000 54.000 54.000 54.000


6.954 8.000

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000


654 0

0 0 0 0 0


646 0

0 0 0 0 0


3.129 500

500 500 500 500 500


100 100 100 100 100


37.425 48.495

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000


23.928 7.680

0 0 0 0 0


8.345.258 8.274.668

8.749.883 8.949.860 9.258.395 9.283.869 9.140.202


23.000 23.000 23.000 23.000 23.000


36.327 44.000

41.000 41.000 41.000 41.000 41.000


8.424 7.000

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000


3.349 3.500

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500


403 500

500 500 500 500 500


1.744 3.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


153.557 140.000

140.000 140.000 140.000 140.000 140.000


100 100 100 100 100


3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 30 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


133.185 120.000

128.500 131.000 125.000 125.000 125.000


60.000 28.000 28.000 28.000 25.000


11.700 7.000

11.000 11.000 11.000 11.000 11.000


4.100 3.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


1.565 1.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

6311110 Verwaltungsgebühren für Brandschauen

4.370 4.000

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


3.752 3.500

3.800 3.800 3.800 3.800 3.800


644 300

400 400 400 400 400


5.160 4.000

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000


13.835 13.835 13.835 13.835 13.835


36.038 37.000

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000


3.120 3.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


381.867 375.661 376.783 365.203 365.694


91.533 95.683 96.148 95.023 95.469


6.633 7.929

8.567 8.315 8.382 8.710 8.760


42.000 44.400 44.400 44.400 44.400


24.400 20.400 20.200 20.200 20.200


4.414 6.000

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

6321130 Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen 760.174 695.000

878.345 881.878 895.123 908.552 922.195


163.000 163.000 160.000 160.000 160.000

6321140 Erstattung der Verpflegungskosten in KiTa-Einr.

3 0

0 0 0 0 0


35.300 34.000

36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

6321200 Parkgebühren 253.692 200.000

253.333 270.000 280.000 280.000 280.000


108.449 125.313 125.475 129.075 129.481


3.953.127 3.653.714

3.738.567 3.908.596 4.089.429 4.114.671 4.017.298

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 31 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


1.992.602 2.259.921

2.282.811 2.386.632 2.497.051 2.512.463 2.453.007


31.285 20.420

30.505 25.675 25.932 17.461 17.635

6321256 Abwasser Kleineinleiter 1.127 1.500

1.500 1.500 1.500 1.000 1.000


217.871 145.172 146.337 135.476 136.428


666.501 609.722 633.424 613.576 605.229


2.403 0

0 0 0 0 0


379.499 439.675

262.696 242.747 222.799 202.851 202.904

6411015 Überlassung städt. Räumlichkeiten (kurzf. Vertr.)

29.789 30.140

30.890 34.460 34.460 34.460 34.460

6411020 Pachten 109.322 0

0 0 0 0 0

6411030 Erbbauzins 1.087 1.065

1.065 1.065 1.065 1.065 1.065


300 300 300 300 300


3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

6411080 Kostenanteil Stellplätze Altglascontainer 1.100 1.100

1.100 1.100 1.100 1.100 1.100


9.605 7.900

4.900 4.900 3.400 3.400 9.900


1.318 0

0 0 0 0 0


270.000 230.000 275.000 275.000 260.000


1.409 1.500

950 450 500 500 500

6421050 Erlöse aus dem Verkaur von Kraftstoffen

7.609 6.500

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

6421060 Erlöse aus dem Verkauf von Schrottteilen

1.779 1.500

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

6421900 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Vorräten

0 0

0 0 0 0 0


9.547 11.200

11.500 11.600 11.700 11.800 11.900


100 100 100 100 100


47.560 72.500

71.500 71.500 71.500 71.500 71.500

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen

1.607.313 1.036.664

883.271 848.421 844.882 842.604 877.939

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 32 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

6480020 Einzahlungen aus Kostenerstattungen/ -umlagen Bund

1.420 1.600

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600


0 14.750

17.750 10.750 5.000 0 32.500


58.971 50.000

57.000 45.000 45.000 45.000 45.000


0 0

2.700 2.200 2.200 2.200 2.200


400 400

0 0 0 0 0


82.459 102.700

102.700 102.700 102.700 102.700 102.700


0 0 0 0 0


0 1.300

1.300 1.300 1.300 1.300 1.300


1.027 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


12.514 12.600

12.600 12.600 12.600 12.600 12.600


13.915 13.915 13.915 13.915 13.915


0 100

0 0 0 0 0


248.633 24.856

25.900 26.159 26.421 26.685 26.952


2.356 1.000

1.000 500 500 500 500


267.503 67.000

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000


63.762 78.000

78.000 78.000 78.000 78.000 78.000


138.324 111.800

113.034 113.034 113.034 113.034 113.034


8.414 3.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


29.400 29.400 29.400 29.400 29.400


29.835 13.150

13.150 13.274 13.399 13.525 13.653


41.100 41.100 41.100 41.100 41.100

6485020 So. Erstatt. verb. Untern./Beteil./Sonderverm.

161.952 139.913

142.052 142.769 143.493 144.225 144.965


59.075 52.000

52.000 52.000 52.000 52.000 52.000


50.071 49.150

50.650 52.200 53.800 55.400 57.100

6488013 Erstattung überzahlter Betriebskost.zuschüsse Kita

36.336 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 33 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


23.732 16.000

16.000 16.000 16.000 16.000 16.000


1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


19 2.050

2.050 2.050 1.550 1.550 1.550


5.190 5.825

5.275 5.275 5.275 5.275 5.275


3.675 3.675 3.675 3.675 3.675


12.870 12.870 12.870 12.870 12.870


3.072 3.100

750 750 750 750 750

6488080 Erstattungen für Ersatzvornahmen 1.831 7.000

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000


58.120 0

0 0 0 0 0

6488090 Sonstige Kostenerstattungen/- umlagen 71.035 93.350

24.800 7.300 7.300 7.300 7.300

07 + Sonstige Einzahlungen 1.742.951 1.491.025

1.426.835 1.422.085 1.425.335 1.422.035 1.425.285


960.000 960.000 960.000 960.000 960.000


101.047 60.000

65.000 65.000 65.000 65.000 65.000

6521005 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 71.155 59.585

26.094 24.694 24.694 24.694 24.694


23.996 0

0 0 0 0 0


141.577 130.000

130.000 130.000 130.000 130.000 130.000


7.225 7.225 7.225 7.225 7.225


60.000 60.000 60.000 60.000 60.000


50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

6562030 Stundungszinsen 335 570

420 320 320 270 270


50 50 50 50 50

6562050 Verzugszinsen Privat 36 0

0 0 0 0 0


5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

6591010 Spenden 23.038 9.700

8.150 4.900 8.150 4.900 8.150

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 34 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


2.050 2.050 2.050 2.050 2.050

6591035 Guthaben Versicherung / Steuer 6.711 0

0 0 0 0 0

6591040 Guthaben Abrechnung Strom 2.306 0

0 0 0 0 0

6591045 Guthaben Abrechnung Heizung 57.036 0

0 0 0 0 0

6591050 Guthaben Abrechnung Wasser 2.488 0

0 0 0 0 0

6591060 Einzahlungen aus Betriebshofleistungen an Dritte

8.415 7.500

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

6591065 Einzahlungen aus Abrechnung mit Fraktionen

524 0

0 0 0 0 0

6591070 Einzahlungen aus „kultur u.gewerbe“ 24.165 0

0 0 0 0 0

6591085 Einzahlungen aus Bereinigung von Kleinbeträgen

31 0

0 0 0 0 0

6591090 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen

17.047 6.345

5.346 5.346 5.346 5.346 5.346

6599970 Ungeklärte Zahlungseingänge 137.110 0

0 0 0 0 0

6911010 Außerordentliche Einzahlungen 652.043 0

0 0 0 0 0

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

381.595 351.808

358.306 498.254 498.233 498.233 498.233

6612010 Zinseinzahlungen von Gemeinden/GV 281 281

281 281 281 281 281

6615010 Zinseinzahlungen v. verb. Untern./Beteil./SoVerm.

0 0

0 140.000 140.000 140.000 140.000

6617010 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 107 0

0 0 0 0 0

6618010 Zinseinzahlungen vom sonst. inländischen Bereich

157 112

73 21 0 0 0


357.352 357.352 357.352 357.352 357.352

6691010 Einzahlungen aus Rücklastschriften 527 600

600 600 600 600 600

09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

44.710.550 42.993.356

46.441.474 47.341.374 49.319.105 50.991.820 52.301.946

10 - Personalauszahlungen 10.215.812 11.084.340

11.161.017 11.265.587 11.328.868 11.440.293 11.554.637

7011010 Bezüge der Beamten 1.332.766 1.384.142

1.307.562 1.331.360 1.344.676 1.358.124 1.371.705


6.000 6.109 6.170 6.232 6.294


7.409.815 7.446.085 7.471.174 7.544.018 7.619.401

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 35 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

7019010 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte

189.527 255.534

236.047 240.344 242.747 245.173 247.624


519.810 545.544

560.166 570.357 576.061 581.822 587.639


7.745 11.901

11.967 12.185 12.307 12.430 12.554


1.343.120 1.472.338

1.475.182 1.502.035 1.517.054 1.532.224 1.547.546


42.971 52.481

48.433 49.315 49.808 50.306 50.809


114.470 143.555

105.845 107.797 108.871 109.964 111.065

11 - Versorgungsauszahlungen 451.726 509.855

500.943 510.061 515.162 520.315 525.519

7121010 Versorgungskassenbeiträge für Beamte 413.250 436.937

420.293 427.943 432.222 436.545 440.911


38.476 72.918

80.650 82.118 82.940 83.770 84.608

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

9.836.800 9.855.626

9.093.405 7.766.313 7.370.413 7.763.471 7.904.943

7211010 Unterhaltung Gebäude 889.183 2.843.495

1.923.700 1.359.900 998.650 1.196.775 1.323.525


15.239 45.500

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

7211030 Unterhaltung Außenanlagen 2.934 22.300

3.800 3.800 3.800 3.800 3.800


607 1.000

750 750 750 750 750


2.886 0

0 0 0 0 0


6.907 6.100

5.350 5.350 5.350 5.350 5.350

7221010 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze

197.430 700.500

709.000 589.000 581.500 581.500 581.500


8.000 8.000 8.000 8.000 8.000


171.500 91.700 102.200 221.200 251.000


3.000 3.000 3.000 3.000 3.050


11.102 17.800

15.400 15.500 15.650 15.800 15.900


8.300 5.000 5.000 5.000 5.000

7221050 Unterhaltung Außenanlagen (nicht gebäudezugeh.)

10 3.000

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500


500 500 500 500 500

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 36 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


12.077 15.500

18.000 18.000 18.000 18.000 18.000


12.500 10.000 10.000 10.000 10.000


155.000 15.000 15.000 15.000 15.000


20.000 20.000 20.150 20.350 20.500


6.150 6.150 6.150 6.150 6.150

7221120 Unterhaltung Sportplätze ( nicht gebäudezugehörig)

9.568 69.500

79.500 65.500 11.500 11.500 11.500


8.171 7.000

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000


250 250 250 250 250


995.250 970.250 970.250 970.250 970.250


1.127 1.500

0 0 0 0 0


606 1.000

0 0 0 0 0

7235010 Sonst. Erstattung an verb. Unt./Bet./SoVerm.

22.038 10.000

5.000 0 0 0 0


14.642 14.800

14.800 14.800 14.800 14.800 14.800


0 0 0 0 0

7237020 Erstattung aus Überzahlung Nebenkosten u.ä.

2.426 0

0 0 0 0 0


55.000 55.000 55.000 55.000 55.000

7237035 Kosten für Nutzung von Turnhallen 6.946 9.300

9.300 9.300 9.300 9.300 9.300

7238020 Erstattung aus Überzahlung Nebenkosten u.ä./übrige

44 0

0 0 0 0 0

7241010 Strom 292.273 382.233

362.299 373.992 383.828 391.308 398.935

7241020 Heizung 443.032 477.286

468.511 477.879 487.438 497.191 507.136

7241030 Wasser 34.544 39.715

36.245 36.245 36.245 36.245 36.245


162.175 162.175 162.175 162.175 162.175


60.841 60.841 60.841 60.841 60.841


43.800 43.800 43.800 43.800 43.800

7241076 Kosten der Grabbereitung 677 800

800 800 800 800 800

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 37 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


397.881 405.574 405.574 405.574 405.574


101.000 104.000 107.000 110.300 113.700


9.500 9.500 9.500 9.500 9.500


2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

7241120 sonstige Bewirtschaftungskosten 30.855 31.387

43.325 31.317 39.617 30.317 38.617


275.000 265.000 245.000 245.000 250.000


750 750 750 750 750


95.000 101.500 101.500 101.500 101.500

7241160 Kosten des Wintersdienstes 91.593 57.500

75.430 49.930 49.930 49.930 49.930


200.400 200.400 200.400 201.500 201.500


47.400 48.800 50.300 51.800 53.400


110.900 123.115 97.115 97.115 97.115

7255020 Unterhaltung Geschäftsausstattung 37.017 37.250

50.090 36.890 36.890 36.890 36.890

7255025 Unterhaltung Geräte 32.408 43.000

43.000 43.000 43.000 43.000 43.000

7255040 Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen

1.649 3.500

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


98.065 115.100

114.500 114.500 113.100 111.100 111.100

7271990 Übr. besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen

34.449 0

0 0 0 0 0

7281005 Auszahlungen für sachl. Zuschuss „Familienzentrum“

0 500

2.260 2.260 2.260 2.260 2.260

7281006 Auszahlungen Sachleistung „Sprachförderung“

515 500

1.000 1.500 1.500 1.500 1.500

7281007 Auszahlungen Sachleistungen „ZDI/BildNet“

6.735 10.000

10.000 0 0 0 0

7281020 Allgemeine Lehr- und Lernmittel 42.057 40.132

41.350 31.350 31.350 31.350 31.350


8.750 8.750 8.750 8.750 8.750


3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


600 600 600 600 600


6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 38 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

7281060 Auszahlungen für Speisen und Getränken

26.099 32.465

21.600 17.600 17.600 17.800 17.800

7281070 Kosten Desinfekt., Schädlings-, Seuchenbekämpfung

2.866 4.200

4.200 4.200 4.200 4.200 4.200


498 500

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000


200 200 200 200 200


6.804 0

11.808 0 10.325 0 10.325

7281120 Ersatzbeschaffungen städt. Sozialwohnungen

791 2.000

2.100 2.100 2.000 2.000 2.000

7281990 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen

3.121 5.050

5.150 4.850 4.850 5.150 4.850

7291010 Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

2.358 88.953

144.200 51.200 53.600 125.700 54.700


0 0 0 0 0


13.582 18.000

18.000 15.000 15.000 10.000 10.000


61.517 0

0 0 0 0 0

7291060 Auszahlungen dienstl. Zuschuss „Familienzentrum“

3.918 5.760

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

7291065 Auszahlungen Dienstlesitung „Sprachförderung“

0 500

440 1.000 1.000 1.000 1.000

7291070 Auszahlungen für Maßnahmen der Stadtplanung

14.139 210.000

173.500 130.000 140.000 140.000 140.000

7291090 Auszahlungen für Aktualisierung Forsteinrichtung

0 0

15.000 10.000 0 0 0


48.623 157.800

135.147 104.850 104.150 104.150 104.150


14.000 24.000

24.000 24.000 24.000 24.000 24.000


330.000 330.000 330.000 330.000 330.000

7291141 Schülerticket 207.981 220.000

493.000 538.000 538.000 538.000 538.000

7291142 Sonstige Fahrkostenerstattungen 40.140 32.000

32.000 32.000 32.000 32.000 32.000


1.393 15.050

7.550 7.550 7.550 7.550 7.550


10.886 16.500

18.500 15.500 18.500 15.500 18.500


14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

7291180 Dienstleistung „Desinfekt/ Schädlingsbekämpf.“

2.776 4.200

4.200 4.200 4.200 4.200 4.200

7291190 Kosten der Unterbringung von Fundtieren

9.852 10.000

23.000 23.000 23.000 23.000 23.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 39 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


2.250 2.250 2.250 2.250 2.250


75 400

0 0 0 0 0


33.933 45.000

45.000 45.000 45.000 50.000 50.000


1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


10.450 0

11.808 0 10.325 0 10.325


2.700 2.700 2.700 2.700 2.700


0 1.500 0 1.500 0

7291990 Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

372.973 282.565

271.195 83.695 83.700 89.200 79.200

7799010 Auszahlungen Konjunkturpaket (Aufwand)

263.442 0

0 0 0 0 0

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

3.119.943 3.303.498

2.731.044 3.138.753 3.091.440 3.254.473 3.474.777

7510010 Zinsauszahlungen an den Bund 10.889 8.760

8.318 7.870 7.413 6.947 6.471

7511010 Zinsauszahlungen an das Land 715 670

0 0 0 0 0

7517010 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 3.074.163 3.278.268

2.706.976 3.115.133 3.068.277 3.231.776 3.452.556

7599010 Sonstige Finanzauszahlungen 32 0

0 0 0 0 0

7599020 Auszahlungen für Rücklastschriften 587 800

750 750 750 750 750

14 - Transferauszahlungen 19.196.538 24.712.599

25.632.261 25.860.559 26.418.502 26.892.654 27.151.245


5.720 11.670

0 0 0 0 0

7231020 Abwasserabgabe für Kleineinleiter 1.127 1.500

0 0 0 0 0


107.000 52.000 52.000 52.000 52.000

7232020 Erstattung an den Rhein-Sieg-Kreis 2.718 4.000

3.750 3.750 3.750 3.750 3.750

7232030 Erstattung Abrechnung Sonderschule 91.122 65.553

76.181 0 0 0 0

7233010 Erstattungen an den Erftverband 4.478.940 282.300

256.500 257.200 264.700 272.500 280.400

7311010 Rückzahlung v. Zuweisungen/Betriebskostenzuschüsse

1.567 0

0 0 0 0 0


4.600 4.600 4.600 4.600 4.600

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 40 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


712.000 687.000

620.000 600.000 570.000 560.000 530.000

7317030 Weiterleitung v. Fördermitteln off. Ganztagsschule

234.918 255.015

300.000 300.000 300.000 300.000 300.000


26.725 45.000

49.000 66.000 66.000 66.000 66.000


690 690 690 690 690


14.888 19.300

19.300 19.300 19.300 19.300 19.300


5.427 6.000

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000


4.000 2.000 2.000 2.000 2.000


0 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

7318130 Betriebskostenzuschüsse an freie Träger

3.878.462 4.055.000

4.339.000 4.378.750 4.440.500 4.503.100 4.566.700


240.000 245.000 250.000 250.000 250.000

7318140 Betriebskostenzuschüsse Elterninit. Kl. Strolche

37.000 39.000

49.000 39.000 39.000 39.000 39.000

7318160 Zuschüsse f. and. geeign. Einr. z. Kinderbetreuung

10.433 17.745

16.740 16.000 16.000 16.000 16.000


178.009 172.800

195.000 195.000 195.000 195.000 195.000


500 500 500 500 500


6.335 6.335 6.335 6.335 6.335


75.000 75.000 75.000 75.000 75.000


23.679 0

0 0 0 0 0

7318350 Zuschuss „Nothilfefond Kinderförderung“

800 5.000

0 0 0 0 0


581.000 581.000 550.000 550.000 550.000


9.080 3.580 3.580 3.580 3.580


342 800

800 800 800 800 800


33.000 33.000 33.000 33.000 33.000

7331140 Förderung zur Erziehung in der Familie 79.811 250.000

210.000 210.000 210.000 210.000 210.000


270.000 270.000 270.000 270.000 270.000


40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 41 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


12.403 13.000

161.000 161.000 161.000 161.000 161.000


52.058 53.000

0 0 0 0 0


1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


19.801 22.000

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000


345 500

500 500 500 500 500


1.400 1.400 1.400 1.400 1.400


5.446 9.000

8.200 8.200 8.200 8.200 8.200


8.371 42.000

43.000 43.000 43.000 43.000 43.000


3.700 3.700 3.700 3.700 3.700

7331237 Zusätzliche Leistung Schule nach § 2 AsylbLG a.E.

0 500

500 500 500 500 500

7331240 Einmalige Beihilfe nach § 2 AsylbLG a.E.

0 2.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


0 1.000

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


0 1.000

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


67.365 100.000

125.000 130.000 130.000 130.000 130.000


198.694 220.000

220.000 220.000 220.000 220.000 220.000


1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000


80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

7332130 Inobhutnahmen 69.673 10.000

12.500 12.500 12.500 12.500 12.500


922.710 961.463 998.960 1.032.925 1.074.780


840.208 876.273

1.073.989 933.993 970.419 1.003.413 1.044.072

7372010 Kreisumlage 9.054.950 9.902.470

9.400.035 9.829.468 10.304.934 10.657.198 10.797.821

7373010 Allgemeine Umlagen an Zweckeverbände

0 4.567.181

4.640.000 4.640.000 4.640.000 4.640.000 4.640.000


312.051 314.830 317.634 320.463 323.317


0 0

25.200 25.200 25.200 25.200 25.200


0 0

1.500 1.500 1.500 1.000 1.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 42 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0

1.000 1.000 1.000 1.000 0

15 - Sonstige Auszahlungen 1.992.404 2.202.873

2.040.561 1.939.511 1.899.193 1.879.954 1.951.419

7411050 allg. Rufbereitschaf - Ordnungsangelegenheiten

17.139 17.085

18.000 18.000 18.180 18.362 18.546


14.563 14.927 15.085 15.248 15.415


165 165 165 165 165

7411900 Sonstige Personalnebenaufwendungen 6.401 0

0 0 0 0 0

7412050 Aus- und Fortbildung, Umschulung 66.373 94.690

116.115 110.115 90.965 84.615 129.615


27.500 27.500 27.500 27.500 27.500


15.785 15.005 15.005 15.005 15.005


0 13.851

13.991 13.991 13.991 13.991 13.991


200.268 155.444

156.751 156.751 156.751 156.751 156.751


0 36.936

37.310 37.310 37.310 37.310 37.310

7421040 Ehrenamtliche Tätigkeiten (Wahlhelfer) 0 2.604

2.600 2.600 2.600 0 5.200


14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

7421061 Betriebsauszahlungen der Feuerwehr 5.573 6.000

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

7421062 Auszahlungen für Jugendfeuerwehr 94 2.000

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

7421065 Kosten f. Inanspruchnahme Feuersicherungswache

6.882 7.000

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000


7.744 7.350

22.400 22.400 22.400 22.400 22.400


4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

7421110 Aufwandsentschädigung Schiedsmänner

360 355

355 355 355 355 355

7421130 Referentenkosten soziale Trainingskurse

0 0

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

7422010 Mieten 161.344 177.152

175.714 175.714 175.714 175.714 175.714


25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

7422030 Pachten 1.417 1.454

1.454 1.454 1.454 1.454 1.454


12.215 12.200

12.800 12.800 14.800 10.000 10.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 43 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 3.850

3.850 3.850 3.850 3.850 3.850

7429910 übr. Ausz. für Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten

0 5.000

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


56.000 56.000 56.000 56.000 56.000

7431015 Kopierkosten 29.419 26.070

26.090 26.090 26.090 26.090 26.090


3.500 3.500 3.500 3.500 3.500


32.712 32.518 32.712 32.518 32.712


2.700 2.700 2.700 2.700 2.700


35.402 35.402 35.402 35.402 35.402


97.485 98.485 66.885 67.585 68.285

7431060 Porto 75.475 73.720

69.800 69.800 63.800 63.800 63.800

7431070 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

2.299 2.296

7.700 7.700 7.700 7.700 7.700


20.000 20.000 20.000 20.000 20.000


6.000 6.000 11.500 0 12.000


900 900 900 900 900


64.158 71.100

75.900 44.400 43.900 44.900 44.900


3.500 3.500 3.500 3.500 2.500


5.650 5.650 5.650 5.650 5.650


825 1.025

1.025 1.025 1.025 1.025 1.025


4.500 4.500 4.500 4.500 4.500


566 1.200

900 900 900 900 910


8.101 10.175

10.350 10.350 10.350 10.350 10.350


51.635 50.000

51.400 51.400 51.400 51.400 51.400


0 2.500

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500


0 200

0 0 0 0 0

7431270 sonstige Geschäftsauszahlungen 39.886 42.230

54.020 54.020 54.020 54.020 54.020

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 44 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


140.000 140.000 140.000 140.000 140.000

7431290 Auszahlungen für Betriebshofleistungen an Dritte

0 500

500 500 500 500 500

7441025 Auszahlungen aus Vorsteuer 82.121 385.940

144.450 76.550 81.300 81.300 86.050

7441040 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag

195.353 121.920

123.762 123.762 123.762 123.762 123.762


235.526 247.000

244.300 244.860 245.410 245.970 246.530


87.341 90.970

90.970 93.670 96.470 99.370 102.270


27.735 28.435 29.235 29.935 30.735


125 125 125 125 125


15.000 15.000 15.000 15.000 15.000


5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


8.332 8.332 8.332 8.332 8.332

7493000 Ungklärte Auszahlungen 116.862 0

0 0 0 0 0


3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

44.813.222 51.668.791

51.159.231 50.480.784 50.623.578 51.751.160 52.562.540

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

-102.672 -8.675.435

-4.717.757 -3.139.410 -1.304.473 -759.340 -260.594

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2.487.241 2.725.471

3.046.052 2.177.020 1.787.536 1.813.434 1.839.720

6811010 Allgemeine Investitionspauschale 736.580 789.942

841.635 854.260 867.074 880.080 893.281

6811020 Feuerwehrpauschale 60.999 60.500

61.000 61.000 61.000 61.000 61.000

6811030 Schulpauschale 747.653 761.929

759.260 770.649 782.209 793.942 805.851

6811040 Sportpauschale 73.615 74.512

74.986 76.111 77.253 78.412 79.588

6811090 Sonstige Investitionszuweisungen vom Land

864.823 1.038.588

1.309.171 415.000 0 0 0

6817010 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

3.570 0

0 0 0 0 0

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

1.079.816 1.629.480

967.700 1.383.785 31.400 31.400 31.400

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 45 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

6821010 Verkauf von unbebauten Grundstücken 1.039.371 1.548.080

895.300 1.352.385 0 0 0

6821020 Verkauf von bebauten Grundstücken 0 50.000

41.000 0 0 0 0

6831010 Einzahlungen aus Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €

40.445 31.400

31.400 31.400 31.400 31.400 31.400

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0 0

0 0 0 0 0

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

267.586 394.188

670.681 565.828 340.636 124.568 431.318

6881010 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB

146.159 49.000

229.177 200.000 80.000 30.000 304.000

6881020 Anliegerbeiträge nach dem KAG 48.861 50.000

189.816 340.760 142.568 69.500 102.250

6881400 Stellplatzablösung 34.434 0

0 0 0 0 0

6881980 Übrige Beiträge und ähnliche Entgelte 38.132 295.188

251.688 25.068 118.068 25.068 25.068

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0

0 0 0 0 0

6862320 Laufzeit > 5 Jahre 562 562

562 562 562 562 562


3.834.643 4.749.139

4.684.433 4.126.633 2.159.572 1.969.402 2.302.438

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

22.664 512.680

362.680 57.130 47.000 47.000 47.000

7821010 Erwerb von unbebauten Grundstücken 5.536 495.550

345.550 40.000 40.000 40.000 40.000

7821020 Erwerb von bebauten Grundstücken 17.128 17.130

17.130 17.130 7.000 7.000 7.000

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.533.215 6.122.130

6.422.683 2.296.800 2.260.000 4.046.703 5.257.741

7851010 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 847.604 1.134.310

647.754 613.000 744.500 2.238.103 4.099.941

7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 1.895.586 3.870.958

4.966.410 1.475.700 1.346.000 1.741.500 1.132.000

7853010 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

790.025 1.116.862

808.519 208.100 169.500 67.100 25.800

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

354.786 1.022.285

788.048 542.190 426.600 645.465 384.510

7831010 Erwerb von immat. Vermögensgegenständen

28.992 55.700

102.650 2.390 5.500 1.300 0

7831020 Erwerb beweglicher Sachen (über 410 € netto)

198.633 783.915

506.123 416.250 298.350 523.965 263.810

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 46 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

7831021 Erwerb BGA IT-Schulen (über 410 € netto)

44.988 32.500

49.350 33.500 33.500 33.500 33.500

7832020 Erwerb beweglicher Sachen (60 - 410 € netto)

82.010 146.170

124.425 86.050 85.250 82.700 83.200

7832021 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter IT-Schulen

164 4.000

5.500 4.000 4.000 4.000 4.000

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0 0

1.151.492 0 0 0 0

7844010 Erwerb von Investmentzertifikaten 0 0

1.151.492 0 0 0 0

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

93.276 917.388

424.001 0 0 0 0

7818010 Allg. Investititionszuschüsse übrige Bereiche

0 124.000

24.000 0 0 0 0

7818020 Weiterleitung Inv.Zuwendung „u3“-Kinder an Dritte

93.276 793.388

330.871 0 0 0 0

7891100 Rückzahlung erhalt. invest. Zuweisungen+Zuschüsse

0 0

69.130 0 0 0 0

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0

0 0 0 0 0


4.003.941 8.574.483

9.148.904 2.896.120 2.733.600 4.739.168 5.689.251

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)

-169.298 -3.825.344

-4.464.471 1.230.513 -574.028 -2.769.766 -3.386.813

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)

-271.970 -12.500.779

-9.182.228 -1.908.897 -1.878.501 -3.529.106 -3.647.407

33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

5.443.308 22.687.535

10.777.210 5.236.786 1.807.856 2.186.649 3.693.851

6868320 Laufzeit > 5 Jahre 20.321 14.442

14.483 14.155 13.558 13.558 13.558

6927020 Kredite Bank/Festzins/LFZ>5 J. 5.422.425 22.672.531

10.762.165 5.222.069 1.793.736 2.172.529 3.679.731

34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen

8.170.945 17.604.209

7.530.041 3.823.092 4.019.455 3.410.097 3.812.789

7920010 ord. Tilgung Kredite Bund/Festzins 55.387 22.042

22.399 22.847 23.304 23.770 24.245

7921010 ord. Tilgung Land/Festzins 2.353 2.400

0 0 0 0 0

7922010 ord. Tilgung Gemeinden+GV/Festzins 1.023 1.023

1.023 1.023 1.023 1.023 1.022

7927010 ord. Tilgung Bank/Festzins 4.546.762 2.614.866

2.975.310 3.091.899 3.190.824 3.117.960 3.067.244

7927015 Umschuldung Bank/Festzins 3.565.421 14.963.878

4.531.309 707.323 804.304 267.344 720.278

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -2.727.636 5.083.326

3.247.169 1.413.694 -2.211.599 -1.223.448 -118.938

36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)

-2.999.607 -7.417.453

-5.935.059 -495.203 -4.090.100 -4.752.554 -3.766.345

Haushaltsplan 2013

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Teilergebnishaushalt Produktbereich PB01 Innere Verwaltung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0

0 0 0 0 0


1.190.427 125.236

169.388 98.985 73.279 71.129 67.629

03 + Sonstige Transfererträge 0 0

0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.062 1.050

1.050 1.050 1.050 1.050 1.050


197.077 197.077 195.577 195.577 202.077


127.079 125.628

126.387 127.104 127.828 128.560 129.300

07 + Sonstige ordentliche Erträge 301.997 220.370

194.371 194.371 194.371 194.371 194.371


0 0 0 0 0

09 +/-Bestandsveränderungen 0 0

0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 1.818.886 662.129

688.273 618.587 592.105 590.687 594.427


5.741.812 5.818.192 5.860.255 5.918.866 5.978.055


149.271 151.988 153.508 155.044 156.595


2.884.885 3.437.904

3.752.174 3.418.538 3.193.733 3.411.791 3.576.263

14 - Bilanzielle Abschreibungen 762 572.915

482.077 496.968 504.980 508.363 495.974

15 - Transferaufwendungen 334.081 3.835

3.835 3.835 3.835 3.835 3.835

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.032.520 1.216.905

1.284.951 1.216.717 1.166.311 1.160.827 1.210.981


11.414.120 11.106.238 10.882.622 11.158.726 11.421.703

18 = Ordentliches Ergebnis -7.730.370 -10.829.012

-10.725.847 -10.487.651 -10.290.517 -10.568.039 -10.827.276

19 + Finanzerträge 604 600

600 600 600 600 600


587 800

750 750 750 750 750

21 = Finanzergebnis (19+20) 17 -200

-150 -150 -150 -150 -150


-7.730.353 -10.829.212

-10.725.997 -10.487.801 -10.290.667 -10.568.189 -10.827.426


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

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Teilergebnishaushalt Produktbereich PB01 Innere Verwaltung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0

0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (23+24) 1.820 0

0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (22+25) -7.728.533 -10.829.212

-10.725.997 -10.487.801 -10.290.667 -10.568.189 -10.827.426


4.991.071 5.397.914

5.720.481 5.546.733 5.407.881 5.655.850 5.834.065


555.852 466.690

638.036 459.675 363.786 379.452 383.724

29 = Ergebnis (26, 27, 28) -3.293.314 -5.897.988

-5.643.552 -5.400.743 -5.246.572 -5.291.791 -5.377.085

Haushaltsplan 2013

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Teilfinanzhaushalt Produktbereich PB01 Innere Verwaltung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 534.982 0

0 0 0 0 0


130.952 137.980

72.400 293.785 31.400 31.400 31.400

20 + Einzahlg. a.d.Veräußerg. v.Finanzanl. 0 0

0 0 0 0 0

21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


665.934 137.980

72.400 293.785 31.400 31.400 31.400


17.128 208.130

158.130 57.130 47.000 47.000 47.000


700.873 610.500 742.000 2.235.603 4.097.441


221.468 686.625

450.718 221.690 167.900 264.565 193.010


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


1.323.826 2.059.065

1.309.721 889.320 956.900 2.547.168 4.337.451


-657.893 -1.921.085

-1.237.321 -595.535 -925.500 -2.515.768 -4.306.051

Haushaltsplan 2013

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Teilergebnishaushalt Produktbereich PB02 Sicherheit und Ordnung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


3.500 44.169

55.940 52.144 52.277 53.337 54.791


0 0 0 0 0


345.050 347.450 347.450 347.450 347.450


2.900 2.900 2.900 2.900 2.900


7.929 24.800

27.200 20.200 14.450 9.450 41.950


132.000 132.000 132.000 132.000 132.000


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 520.032 604.319

563.090 554.694 549.077 545.137 579.091

11 - Personalaufwendungen 833.285 912.790

930.463 947.396 956.870 966.439 976.103

12 - Versorgungsaufwendungen 0 0

0 0 0 0 0


101.512 159.310

161.610 161.610 161.610 161.610 161.610


221.858 234.167 227.573 223.281 228.403


5.290 5.290 5.290 5.290 5.290

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 222.269 243.891

261.432 260.652 266.332 252.414 269.798


1.580.653 1.609.115 1.617.675 1.609.034 1.641.204

18 = Ordentliches Ergebnis -642.104 -951.030

-1.017.563 -1.054.421 -1.068.598 -1.063.897 -1.062.113


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (19+20) 0 0

0 0 0 0 0


-642.104 -951.030

-1.017.563 -1.054.421 -1.068.598 -1.063.897 -1.062.113

23 + Außerordentliche Erträge 167 0

0 0 0 0 0

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Teilergebnishaushalt Produktbereich PB02 Sicherheit und Ordnung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (23+24) 167 0

0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (22+25) -641.937 -951.030

-1.017.563 -1.054.421 -1.068.598 -1.063.897 -1.062.113


1.541 9.174

0 0 0 0 0


211.303 204.177

173.539 175.909 181.097 188.816 191.097

29 = Ergebnis (26, 27, 28) -851.698 -1.146.033

-1.191.102 -1.230.330 -1.249.695 -1.252.713 -1.253.210

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Teilfinanzhaushalt Produktbereich PB02 Sicherheit und Ordnung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 60.999 60.500

61.000 61.000 61.000 61.000 61.000


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 2.000

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


60.999 62.500

61.000 61.000 61.000 61.000 61.000


0 0

0 0 0 0 0

25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 183.031 347.942

0 0 0 0 0


15.544 78.650

107.403 141.300 107.300 258.800 67.300


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


198.575 426.592

107.403 141.300 107.300 258.800 67.300


-137.575 -364.092

-46.403 -80.300 -46.300 -197.800 -6.300

Haushaltsplan 2013

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Teilergebnishaushalt Produktbereich PB03 Schulträgeraufgaben


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


279.750 1.022.742

1.158.729 1.096.433 1.110.023 1.137.237 1.145.005


0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0

0 0 0 0 0


11.486 11.537 11.589 11.641 11.694


106.495 141.350

156.049 156.049 156.049 156.049 156.049

07 + Sonstige ordentliche Erträge 114 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 392.225 1.174.536

1.326.264 1.264.019 1.277.661 1.304.927 1.312.748


838.112 853.368 861.897 870.513 879.217


0 0 0 0 0


849.420 911.300

1.203.051 1.142.720 1.115.170 1.123.320 1.113.170


1.279.517 1.265.728 1.264.867 1.283.383 1.277.052


310.000 300.000 300.000 300.000 300.000


215.125 212.125 212.125 212.125 212.125


3.845.805 3.773.941 3.754.059 3.789.341 3.781.564


-2.519.541 -2.509.922 -2.476.398 -2.484.414 -2.468.816


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-1.752.598 -2.375.446

-2.519.541 -2.509.922 -2.476.398 -2.484.414 -2.468.816


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

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Teilergebnishaushalt Produktbereich PB03 Schulträgeraufgaben


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (22+25) -1.752.598 -2.375.446

-2.519.541 -2.509.922 -2.476.398 -2.484.414 -2.468.816


53.407 8.764

0 0 0 0 0


1.337.903 1.691.466

1.691.613 1.656.235 1.572.526 1.720.699 1.848.471

29 = Ergebnis (26, 27, 28) -3.037.094 -4.058.148

-4.211.154 -4.166.157 -4.048.924 -4.205.113 -4.317.287

Haushaltsplan 2013

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Teilfinanzhaushalt Produktbereich PB03 Schulträgeraufgaben


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 8.800

7.400 0 0 0 0


95.596 180.085

166.342 90.100 89.300 85.000 87.000


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


95.596 188.885

173.742 90.100 89.300 85.000 87.000


-95.596 -188.885

-173.742 -90.100 -89.300 -85.000 -87.000

Haushaltsplan 2013

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Teilergebnishaushalt Produktbereich PB04 Kultur und Wissenschaft


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


14.200 32.439

49.830 32.430 49.830 32.430 49.830


0 0 0 0 0


100 100 100 100 100


15.550 15.650 15.800 15.900 16.000


9.666 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


8.150 4.900 8.150 4.900 8.150


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


74.630 54.080 74.880 54.330 75.080


299.619 305.075 308.125 311.203 314.311


0 0 0 0 0


20.234 5.910

28.976 5.160 25.810 5.160 25.810


112.704 112.724 112.237 111.418 111.114


437.500 437.500 437.500 437.500 437.500


11.650 11.650 11.650 11.650 11.650

17 = Ordentliche Aufwendungen 760.008 851.511

890.449 872.109 895.322 876.931 900.385


-815.819 -818.029 -820.442 -822.601 -825.305


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-708.092 -798.822

-815.819 -818.029 -820.442 -822.601 -825.305


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

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Teilergebnishaushalt Produktbereich PB04 Kultur und Wissenschaft


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (22+25) -708.092 -798.822

-815.819 -818.029 -820.442 -822.601 -825.305


5 490

0 0 0 0 0


100.557 105.302

132.628 126.173 128.035 138.401 139.809

29 = Ergebnis (26, 27, 28) -808.644 -903.634

-948.447 -944.202 -948.477 -961.002 -965.114

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Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


315 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 0

0 0 0 0 0


338 1.700

1.700 1.700 1.700 1.700 1.800


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


338 1.700

1.700 1.700 1.700 1.700 1.800


-23 -1.700

-1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.800

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Teilergebnishaushalt Produktbereich PB05 Soziale Leistungen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 11.668

11.669 11.669 11.669 11.669 11.669


600 600 600 600 600


30.675 26.675 26.475 26.475 26.475

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0

0 0 0 0 0


268.281 90.656

101.000 88.383 88.270 88.660 89.055


250 250 250 250 250


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


144.194 127.577 127.264 127.654 128.049


430.974 438.819 443.206 447.638 452.112


0 0 0 0 0


1.204 2.200

2.300 2.300 2.200 2.200 2.200


22.102 22.102 22.102 22.102 22.102


386.300 391.300 391.300 391.300 391.300


7.300 5.800 5.300 5.300 5.300


848.976 860.321 864.108 868.540 873.014


-704.782 -732.744 -736.844 -740.886 -744.965


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-459.187 -615.067

-704.782 -732.744 -736.844 -740.886 -744.965


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 61 --

Teilergebnishaushalt Produktbereich PB05 Soziale Leistungen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (22+25) -459.187 -615.067

-704.782 -732.744 -736.844 -740.886 -744.965


204 1.212

0 0 0 0 0


52.799 118.114

82.471 84.098 84.752 87.409 88.081

29 = Ergebnis (26, 27, 28) -511.782 -731.969

-787.253 -816.842 -821.596 -828.295 -833.046

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 62 --

Teilfinanzhaushalt Produktbereich PB05 Soziale Leistungen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 3.500

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 3.500

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500


0 -3.500

-3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Teilergebnishaushalt Produktbereich PB06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


2.011.973 2.381.641

2.699.446 2.524.046 2.524.780 2.555.377 2.586.126


122.000 122.000 122.000 122.000 122.000

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.262.827 855.000

1.041.345 1.044.878 1.055.123 1.068.552 1.082.195


2.237 2.237 2.237 2.237 2.237


528.463 338.550

225.500 225.500 225.500 225.500 225.500


800 800 800 1.000 1.000


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


4.091.328 3.919.461 3.930.440 3.974.666 4.019.058


1.845.418 1.879.002 1.897.793 1.916.769 1.935.939


0 0 0 0 0


378.818 110.420

155.890 101.950 101.950 102.150 102.150


152.497 157.174 154.131 152.600 141.728


7.641.620 7.678.130 7.713.880 7.776.480 7.840.080


58.448 58.448 58.448 58.448 57.458


9.853.873 9.874.704 9.926.202 10.006.447 10.077.355


-5.762.545 -5.955.243 -5.995.762 -6.031.781 -6.058.297


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-4.096.547 -5.163.644

-5.762.545 -5.955.243 -5.995.762 -6.031.781 -6.058.297


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 64 --

Teilergebnishaushalt Produktbereich PB06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (22+25) -4.096.547 -5.163.644

-5.762.545 -5.955.243 -5.995.762 -6.031.781 -6.058.297


10.365 3.860

3.270 3.270 3.270 3.270 3.270


174.588 148.239

163.677 166.786 169.155 177.565 188.992

29 = Ergebnis (26, 27, 28) -4.260.770 -5.308.023

-5.922.952 -6.118.759 -6.161.647 -6.206.076 -6.244.019

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 65 --

Teilfinanzhaushalt Produktbereich PB06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


330.871 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


119.425 793.388

330.871 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


2.500 2.500 2.500 2.500 2.500


7.487 39.400

33.100 12.500 12.500 12.500 12.500


0 0

0 0 0 0 0


93.276 917.388

354.871 0 0 0 0


0 0 0 0 0


105.568 966.788

390.471 15.000 15.000 15.000 15.000


13.857 -173.400

-59.600 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Teilergebnishaushalt Produktbereich PB08 Sportförderung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 99.567

102.171 102.241 102.316 102.486 102.686


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


70.190 53.760 33.760 13.760 13.760


48.132 54.250

55.750 56.800 58.400 60.000 61.700

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 2.000

79.831 79.831 79.831 79.831 79.831


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


307.942 292.632 274.307 256.077 257.977


90.546 92.194 93.117 94.049 94.988


0 0 0 0 0


170.561 1.049.350

497.300 482.650 449.550 447.900 468.800


1.189.769 1.189.923 1.187.677 1.179.508 979.846

15 - Transferaufwendungen 0 0

0 0 0 0 0


10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

17 = Ordentliche Aufwendungen 298.284 2.237.352

1.787.615 1.774.767 1.740.344 1.731.457 1.553.634

18 = Ordentliches Ergebnis 76.949 -1.831.225

-1.479.673 -1.482.135 -1.466.037 -1.475.380 -1.295.657


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


76.949 -1.831.225

-1.479.673 -1.482.135 -1.466.037 -1.475.380 -1.295.657


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 67 --

Teilergebnishaushalt Produktbereich PB08 Sportförderung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (23+24) 650.000 0

0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (22+25) 726.949 -1.831.225

-1.479.673 -1.482.135 -1.466.037 -1.475.380 -1.295.657


4.716 44.269

41.585 41.585 41.585 41.585 41.585


357.329 379.336

381.919 390.183 395.000 407.848 412.836

29 = Ergebnis (26, 27, 28) 374.337 -2.166.292

-1.820.007 -1.830.733 -1.819.452 -1.841.643 -1.666.908

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Teilfinanzhaushalt Produktbereich PB08 Sportförderung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 65.000 0

0 0 0 0 0


2.029 2.825

2.800 2.800 2.800 2.800 2.800


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


67.029 2.825

2.800 2.800 2.800 2.800 2.800


-67.029 -2.825

-2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Teilergebnishaushalt Produktbereich PB09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


15.000 177.925

172.500 0 0 0 0


0 0 0 0 0


250 250 250 250 250


500 0 0 0 0


0 88.500

20.000 3.000 3.000 3.000 3.000


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


193.250 3.250 3.250 3.250 3.250


94.452 96.171 97.132 98.103 99.085


0 0 0 0 0


74.093 366.925

288.000 100.000 100.000 100.000 100.000

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 10.000

10.000 0 0 0 0


392.452 196.171 197.132 198.103 199.085


-199.202 -192.921 -193.882 -194.853 -195.835


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-158.224 -179.507

-199.202 -192.921 -193.882 -194.853 -195.835

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Teilergebnishaushalt Produktbereich PB09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (22+25) -158.224 -179.507

-199.202 -192.921 -193.882 -194.853 -195.835


0 0

0 0 0 0 0


1.156 0

557 564 566 573 580

29 = Ergebnis (26, 27, 28) -159.380 -179.507

-199.759 -193.485 -194.448 -195.426 -196.415

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Teilfinanzhaushalt Produktbereich PB09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 72 --

Teilergebnishaushalt Produktbereich PB10 Bauen und Wohnen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


212.000 182.500 176.500 176.500 173.500


0 0 0 0 0


62.631 4.300

4.300 4.300 4.300 4.300 4.300


5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


221.300 191.800 185.800 185.800 182.800


492.808 501.778 506.796 511.865 516.983


0 0 0 0 0


148.681 37.800

17.550 27.550 27.550 25.050 25.050


55.350 64.441 64.441 64.441 64.441


0 0 0 0 0


12.982 12.982 12.982 12.982 12.982


578.690 606.751 611.769 614.338 619.456


-357.390 -414.951 -425.969 -428.538 -436.656

19 + Finanzerträge 65.350 50.000

50.437 50.437 50.437 50.437 50.437


17.778 20.000

7.000 7.000 0 0 0

21 = Finanzergebnis (19+20) 47.572 30.000

43.437 43.437 50.437 50.437 50.437


-388.829 -381.537

-313.953 -371.514 -375.532 -378.101 -386.219


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 73 --

Teilergebnishaushalt Produktbereich PB10 Bauen und Wohnen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (22+25) -388.829 -381.537

-313.953 -371.514 -375.532 -378.101 -386.219


0 0

0 0 0 0 0


3.405 142

2.606 2.635 2.659 2.683 2.712

29 = Ergebnis (26, 27, 28) -392.234 -381.679

-316.559 -374.149 -378.191 -380.784 -388.931

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Teilfinanzhaushalt Produktbereich PB10 Bauen und Wohnen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


898.082 1.491.500

895.300 1.090.000 0 0 0


0 0 0 0 0


201.688 25.068 25.068 25.068 25.068


0 0 0 0 0


920.661 1.710.568

1.096.988 1.115.068 25.068 25.068 25.068


0 0

0 0 0 0 0


600.000 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

69.130 0 0 0 0


0 0 0 0 0


185.728 540.000

669.130 0 0 0 0


734.933 1.170.568

427.858 1.115.068 25.068 25.068 25.068

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 75 --

Teilergebnishaushalt Produktbereich PB11 Ver- und Entsorgung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 98.038

96.811 96.511 104.311 103.620 103.620


0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.973.284 6.451.526

6.351.481 6.856.068 6.911.889 6.942.224 6.785.569


0 0 0 0 0


236.827 146.905

147.710 147.710 147.710 147.710 147.710


1.027.618 1.027.618 1.027.618 1.027.618 1.027.618


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


7.623.620 8.127.907 8.191.528 8.221.172 8.064.517


132.806 135.224 136.575 137.940 139.319


0 0 0 0 0


4.191.809 1.316.500

1.034.005 1.010.505 1.013.010 1.008.010 1.008.010


770.835 802.668 820.681 831.196 848.468

15 - Transferaufwendungen 0 3.925.000

3.977.500 3.977.500 3.977.500 3.977.000 3.976.000


122.730 122.730 122.730 122.730 122.730


6.037.876 6.048.627 6.070.496 6.076.876 6.094.527

18 = Ordentliches Ergebnis 2.583.125 1.359.247

1.585.744 2.079.280 2.121.032 2.144.296 1.969.990

19 + Finanzerträge 315.174 300.815

306.915 446.915 446.915 446.915 446.915


0 0

0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (19+20) 315.174 300.815

306.915 446.915 446.915 446.915 446.915


2.898.299 1.660.062

1.892.659 2.526.195 2.567.947 2.591.211 2.416.905


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 76 --

Teilergebnishaushalt Produktbereich PB11 Ver- und Entsorgung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (22+25) 2.898.299 1.660.062

1.892.659 2.526.195 2.567.947 2.591.211 2.416.905


694.203 1.099.103

1.049.331 1.079.191 1.073.942 1.081.022 1.053.709


331.827 1.131.389

1.311.858 1.455.190 1.499.365 1.551.637 1.368.561

29 = Ergebnis (26, 27, 28) 3.260.675 1.627.776

1.630.132 2.150.196 2.142.524 2.120.596 2.102.053

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 77 --

Teilfinanzhaushalt Produktbereich PB11 Ver- und Entsorgung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


300.000 215.000 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 23.128 0

141.816 245.260 20.568 0 0


0 0 0 0 0


23.128 0

441.816 460.260 20.568 0 0


0 0

0 0 0 0 0

25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 340.781 2.339.033

3.098.579 1.177.000 1.010.000 1.120.000 570.000


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


340.781 2.339.033

3.098.579 1.177.000 1.010.000 1.120.000 570.000


-317.652 -2.339.033

-2.656.763 -716.740 -989.432 -1.120.000 -570.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 78 --

Teilergebnishaushalt Produktbereich PB12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


185.530 212.868

389.677 410.551 447.218 466.858 486.866


0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 494.694 1.624.028

1.797.576 1.761.905 1.780.897 1.776.943 1.788.637


0 0 0 0 0


12.130 0

0 0 0 0 0


188.563 188.219 188.126 188.076 188.076


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


2.375.816 2.360.675 2.416.241 2.431.877 2.463.579


171.236 174.373 176.118 177.879 179.657


0 0 0 0 0


538.048 1.077.700

1.254.130 1.047.630 1.030.930 1.150.280 1.185.380


3.639.850 3.642.519 3.637.034 3.614.196 3.620.871


49.000 66.000 66.000 66.000 66.000


1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


5.115.216 4.931.522 4.911.082 5.009.355 5.052.908

18 = Ordentliches Ergebnis -141.607 -3.037.888

-2.739.400 -2.570.847 -2.494.841 -2.577.478 -2.589.329


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-141.607 -3.037.888

-2.739.400 -2.570.847 -2.494.841 -2.577.478 -2.589.329


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 79 --

Teilergebnishaushalt Produktbereich PB12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (22+25) -141.607 -3.037.888

-2.739.400 -2.570.847 -2.494.841 -2.577.478 -2.589.329


209.757 221.449

100.999 99.997 101.014 101.503 102.298


1.916.624 2.418.066

2.221.684 2.252.632 2.270.208 2.290.823 2.274.384

29 = Ergebnis (26, 27, 28) -1.848.475 -5.234.505

-4.860.085 -4.723.482 -4.664.035 -4.766.798 -4.761.415

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 80 --

Teilfinanzhaushalt Produktbereich PB12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


678.300 200.000 0 0 0


50.783 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


277.177 295.500 202.000 99.500 406.250


0 0 0 0 0


486.332 348.320

955.477 495.500 202.000 99.500 406.250


5.536 304.550

204.550 0 0 0 0


2.007.331 506.800 505.500 688.600 587.800


0 100

100 100 100 100 100


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


1.662.340 2.010.695

2.211.981 506.900 505.600 688.700 587.900


-1.176.008 -1.662.375

-1.256.504 -11.400 -303.600 -589.200 -181.650

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 81 --

Teilergebnishaushalt Produktbereich PB13 Natur- und Landschaftspflege


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


3.990 25.652

29.591 27.091 27.091 27.091 27.091


0 0 0 0 0


368.048 371.572 372.965 374.327 374.187


270.360 230.360 275.360 275.360 260.360


17.602 17.625

17.625 17.625 17.625 17.625 17.625


19.546 19.546 19.546 19.546 19.546


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


705.170 666.194 712.587 713.949 698.809


272.069 277.012 279.779 282.577 285.406


0 0 0 0 0


414.675 290.030

333.200 184.700 174.700 179.700 179.700


241.572 244.778 251.203 254.436 254.808

15 - Transferaufwendungen 0 295.500

305.000 305.000 305.000 305.000 305.000


21.063 21.199 21.337 21.479 21.624


1.172.904 1.032.689 1.032.019 1.043.192 1.046.538


-467.734 -366.495 -319.432 -329.243 -347.729


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-20.923 -290.804

-467.734 -366.495 -319.432 -329.243 -347.729


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 82 --

Teilergebnishaushalt Produktbereich PB13 Natur- und Landschaftspflege


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (22+25) -20.923 -290.804

-467.734 -366.495 -319.432 -329.243 -347.729


47.490 37.616

41.758 42.013 42.246 42.477 42.714


830.629 940.373

986.955 990.582 997.890 1.012.419 1.019.395

29 = Ergebnis (26, 27, 28) -804.062 -1.193.561

-1.412.931 -1.315.064 -1.275.076 -1.299.185 -1.324.410

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 83 --

Teilfinanzhaushalt Produktbereich PB13 Natur- und Landschaftspflege


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


6.000 0 0 0 0


9.141 24.900

18.000 65.000 38.000 13.000 13.000


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


20.976 30.900

24.000 65.000 38.000 13.000 13.000


-20.976 -30.900

-24.000 -65.000 -38.000 -13.000 -13.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 84 --

Teilergebnishaushalt Produktbereich PB14 Umweltschutz


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 2.333

0 1.667 1.667 4.767 4.767


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 0 2.333

0 1.667 1.667 4.767 4.767


13.756 14.006 14.145 14.287 14.430


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


2.241 2.241 2.241 2.241 2.241


0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0

0 0 0 0 0


15.997 16.247 16.386 16.528 16.671


-15.997 -14.580 -14.719 -11.761 -11.904


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-9.536 -9.376

-15.997 -14.580 -14.719 -11.761 -11.904


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 85 --

Teilergebnishaushalt Produktbereich PB14 Umweltschutz


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (22+25) -9.536 -9.376

-15.997 -14.580 -14.719 -11.761 -11.904


0 0

0 0 0 0 0


5.206 5.764

5.686 5.847 6.017 6.198 6.371

29 = Ergebnis (26, 27, 28) -14.742 -15.140

-21.683 -20.427 -20.736 -17.959 -18.275

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 86 --

Teilfinanzhaushalt Produktbereich PB14 Umweltschutz


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 70.000

50.000 0 93.000 0 0


0 0 0 0 0


0 70.000

50.000 0 93.000 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 70.000

50.000 0 93.000 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 87 --

Teilergebnishaushalt Produktbereich PB15 Wirtschaft und Tourismus


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


25.201 25.201 25.201 25.201 25.201


2.716 3.100

750 750 750 750 750

07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.850 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


25.951 25.951 25.951 25.951 25.951


69.658 70.911 71.622 72.338 73.062


0 0 0 0 0


13.840 6.100

4.550 3.750 4.550 3.750 4.550


61.480 61.373 60.583 60.750 60.917


620.500 600.500 570.500 560.500 530.500


11.350 11.350 11.350 11.350 11.350


767.538 747.884 718.605 708.688 680.379


-741.587 -721.933 -692.654 -682.737 -654.428


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-765.178 -804.847

-741.587 -721.933 -692.654 -682.737 -654.428


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 88 --

Teilergebnishaushalt Produktbereich PB15 Wirtschaft und Tourismus


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (22+25) -765.178 -804.847

-741.587 -721.933 -692.654 -682.737 -654.428


4.499 4.514

4.062 4.062 4.062 4.062 4.062


134.525 171.304

192.192 197.258 200.195 208.667 211.175

29 = Ergebnis (26, 27, 28) -895.203 -971.637

-929.717 -915.129 -888.787 -887.342 -861.541

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 89 --

Teilfinanzhaushalt Produktbereich PB15 Wirtschaft und Tourismus


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


3.184 4.500

4.385 3.500 3.500 3.500 3.500


0 0

1.151.492 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


3.184 4.500

1.155.877 3.500 3.500 3.500 3.500


-3.184 -4.500

-1.155.877 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 90 --

Teilergebnishaushalt Produktbereich PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


30.455.633 32.094.031 33.748.907 35.409.027 36.789.126


1.709.080 1.681.284

472.341 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


100.000 100.000 100.000 100.000 100.000


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


31.027.974 32.194.031 33.848.907 35.509.027 36.889.126

11 - Personalaufwendungen 0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


481 0

300 0 0 300 0


0 0 0 0 0


11.531.142 12.039.754 12.591.947 13.013.999 13.239.990


15.300 15.300 15.300 15.300 15.300


11.546.742 12.055.054 12.607.247 13.029.599 13.255.290

18 = Ordentliches Ergebnis 17.261.699 16.529.862

19.481.232 20.138.977 21.241.660 22.479.428 23.633.836


354 302 281 281 281


2.934.662 3.267.698

2.708.294 3.116.003 3.075.690 3.238.723 3.459.027

21 = Finanzergebnis (19+20) -2.934.381 -3.267.305

-2.707.940 -3.115.701 -3.075.409 -3.238.442 -3.458.746


14.327.318 13.262.557

16.773.292 17.023.276 18.166.251 19.240.986 20.175.090


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 91 --

Teilergebnishaushalt Produktbereich PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (22+25) 14.327.318 13.262.557

16.773.292 17.023.276 18.166.251 19.240.986 20.175.090


200 963.143

1.025.869 1.159.138 1.197.549 1.243.421 1.054.485


3.756 11.146

1.934 12.222 298 0 0

29 = Ergebnis (26, 27, 28) 14.323.762 14.214.554

17.797.227 18.170.192 19.363.502 20.484.407 21.229.575

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 92 --

Teilfinanzhaushalt Produktbereich PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 1.557.848 1.626.383

1.675.881 1.701.020 1.726.536 1.752.434 1.778.720


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


1.557.848 1.626.383

1.675.881 1.701.020 1.726.536 1.752.434 1.778.720


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


1.557.848 1.626.383

1.675.881 1.701.020 1.726.536 1.752.434 1.778.720

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 93 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG01-01 Politische Gremien, Verwaltungssteuerung/-führung, Städtepartnerschaften


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


845 800

675 675 675 675 675

4482110 sonstige Kostenerstattung Gem/GV 170 0

0 0 0 0 0

4488062 Erstattung von Portokosten 675 800

675 675 675 675 675


71.000 71.000 71.000 71.000 71.000

4591070 Erträge aus „kultur u. gewerbe“ 69.872 72.000

71.000 71.000 71.000 71.000 71.000


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


71.675 71.675 71.675 71.675 71.675


916.985 933.672 943.006 952.439 961.963

5011010 Bezüge der Beamten 269.724 341.052

339.476 345.655 349.112 352.604 356.130


6.000 6.109 6.170 6.232 6.294

5012010 Vergütung für tariflich Beschäftigte 300.087 326.822

347.171 353.489 357.023 360.593 364.199


23.091 24.976

26.905 27.394 27.668 27.945 28.224


54.786 67.471

70.926 72.217 72.939 73.669 74.405

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 94 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 24.672

19.820 20.181 20.382 20.587 20.794


0 80.040

87.892 89.491 90.386 91.289 92.201


0 17.652

18.795 19.136 19.326 19.520 19.716


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


531 531 531 531 531


0 1.435

531 531 531 531 531


0 0 0 0 0


275.784 275.784 275.784 275.784 275.784

5411900 sonstige Personalnebenaufwendungen 6.000 0

0 0 0 0 0


0 13.851

13.991 13.991 13.991 13.991 13.991


199.544 155.444

156.751 156.751 156.751 156.751 156.751


0 36.936

37.310 37.310 37.310 37.310 37.310


51.635 50.000

51.400 51.400 51.400 51.400 51.400

5471090 Verluste aus Verkauf von Sachanlagen 1 0

0 0 0 0 0


5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


8.332 8.332 8.332 8.332 8.332


3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


1.193.300 1.209.987 1.219.321 1.228.754 1.238.278


-849.711 -1.089.883

-1.121.625 -1.138.312 -1.147.646 -1.157.079 -1.166.603


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0

0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0

0 0 0 0 0


-849.711 -1.089.883

-1.121.625 -1.138.312 -1.147.646 -1.157.079 -1.166.603


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) -849.711 -1.089.883

-1.121.625 -1.138.312 -1.147.646 -1.157.079 -1.166.603


123.345 133.007

129.142 130.433 131.737 133.054 134.385


123.345 133.007

129.142 130.433 131.737 133.054 134.385


417 407

2.270 2.291 2.325 2.345 2.375


213 0

0 0 0 0 0


37 0

0 0 0 0 0


167 407

165 171 175 180 185


2.105 2.120 2.150 2.165 2.190

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -726.783 -957.283

-994.753 -1.010.170 -1.018.234 -1.026.370 -1.034.593

Erläuterungen PG01-01 Ergebnisplan 4811010 Zweck der Verbuchung von Verwaltungskostenerstattungen (kurz: VKE) ist es, den Personalaufwand (inklusive der Kosten eines Büroarbeitsplatzes) der sogenannten "Querschnittsämter" den Kostenträgern in Rechnung zu stellen, die die Querschnittsamtsleistung in Anspruch nehmen. Als Beispiel sei hier das typische "Querschnittsamt" Personalabteilung genannt. Die Personalabteilung liefert keine Leistung an den Bürger als Endverbraucher ab, sondern erbringt eine interne Leistung in Form der Personalbetreuung für alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Verbucht wird der Personalaufwand der Personalabteilung auf dem Kostenträger "01-02-01P Personalsteuerung, -entwickl.u.-betreuung (pflicht.)". Verursacht wird dieser Aufwand der Personalabteilung aber beispielsweise durch die personalbetreuten Kostenträger der Gebührenhaushalte, z.B. dem Kostenträger "11-03-01P Abwasserbeseitigung (pflicht.)". Dieser Aufwand der Personalabteilung entsteht direkt für den "Gebührenhaushalt Abwasser" und ist über Abwassergebühren zu finanzieren. Um diese Gebührenfinanzierung zu ermöglichen, muss der Personalaufwand des

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Stadt Rheinbach

-- Seite 96 --

Kostenträgers "01-02-01P Personalsteuerung, - entwickl.u.-betreuung (pflicht.)" in den Bereich "11-03-01P Abwasserbeseitigung (pflicht.)" transferiert werden. Dies geschieht über die VKE, die einmal als Ertrag im leistungserbringenden Kostenträger gebucht werden (im Beispiel auf dem Kostenträger auf dem Kostenträger 01-02-01P auf dem Ertragskonto "4811010 Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen") und gleichzeitig den leistungsinanspruchnehmenden Kostenträger mit dem gleichen Betrag belasten (im Beispiel auf dem Kostenträger "11-03-01P Abwasserbeseitigung (pflicht.)" auf dem Aufwandskonto "5811010 Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen"). Die Verwaltungskostenerstattungen werden nach den Grundsätzen der Empfehlungen der "Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung - KGSt" ermittelt. Berücksichtigt sind neben dem Personalaufwand Aufschläge für - Verwaltungsgemeinkosten - TUI-Arbeitsplatz (technikunterstützter Arbeitsplatz) - und Sachkosten. In 2013 erfolgte eine Anpassung der VKE-Berechnung. Als Folge einer Reduktion der von der KGSt ermittelten Kosten für einen TUI-Arbeitsplatz ergibt sich ein gesunkenes Gesamt-Verrechnungsvolumen. 5011015 und 5411900 Die Aufwandsentschädigung für die Wahlbeamten (Bürgermeister und Beigeordneter) wurde bis 2011 über 5411900 geführt. 5421020 Nach § 56 Abs. 2 GO NW werden den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäfts- führung gewährt. Darüber hinaus bestimmt § 14 Abs. 2 der Hauptsatzung, dass Fachzeitschriften den Fraktionen zur Verfügung gestellt werden. 5491010 Nach § 15 GemHVO können in angemessener Höhe Mittel veranschlagt werden. Siehe Grundsatz-Erläuterungen zum Konto 5499010. 5492010 Auf der Grundlage des § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung NW bestimmt § 14 Abs. 1 der Hauptsatzung, dass die Fraktionen zur Deckung ihrer Aufwendungen einen Sockelbetrag von 500 € jährlich und je Ratsmitglied mtl. 13,50 € erhalten. Aufgrund des Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses vom 31.03.2003 (Rat 03.04.2003) wurden die Beträge ab dem Jahr 2003 um 10 v.H. gekürzt. Mit Beschluss des Rates vom 22.05.2006 wurde der jährliche Sockelbetrag auf 500 € (davor 704 €) ab 2006 gesenkt. Von folgendem Mittelbedarf ist somit auszugehen: 5 Fraktionen à 500 €/jährlich = 2.500 €, 36 Ratsmitglieder à 13,50 €/monatlich = 5.832 €, GESAMT: 8.332 €. 5499010 Im Rahmen des Nothaushaltsrechts darf die Gemeinde vom Grundsatz her keine freiwilligen Leistungen erbringen! Nach alter Rechtslage wurde von der Kommunalaufsicht jedoch ein bestimmtes "Kontingent" an freiwilligen Leistungen "geduldet". Dieses beträgt für die Stadt Rheinbach 407.735 €. Diesem Kontingent stehen jedoch (um Erträge saldierte) Aufwendungen i.H.v. 0,6 Mio € (Ansätze lt. Entwurf 11) gegenüber. Die Stadt hat die Pflicht, mittelfristig ihre freiwilligen Leistungen auf das Kontingent zurückzuführen. Die bis zum Haushaltsjahr 2013 beschlossenen und umgesetzten Ausgabe- reduzierungen bei dem Kontingent der freiwilligen Leistungen sind in einer Liste zusammengefasst, die dem Entwuf des Vorberichts zum Haushalts- sicherungskonzept beigefügt ist. Die Übersicht im Vorbericht zum Haushaltssicherungskonzept weist die Entwicklung der Haushaltsansätze produkt- und sachkontenscharf nach.

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-- Seite 97 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG01-01 Politische Gremien, Verwaltungssteuerung/-führung, Städtepartnerschaften


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

01-17 Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw. tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

20 + Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzanlagen

0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

24 - Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 0

0 0 0 0 0

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.360 0

0 0 0 0 0


6.360 0

0 0 0 0 0

26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2.648 0

0 0 0 0 0

7831020 Erwerb von beweglichen Sachen (über 410 € netto)

1.999 0

0 0 0 0 0

7832020 Erwerb von beweglichen Sachen (60 - 410 € netto)

649 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


9.008 0

0 0 0 0 0

31 = Saldo aus Investitions-tätigkeit (Zeilen 23 und 30)

9.008 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 98 --

Investitionen Produktgruppe PG01-01 Politische Gremien, Verwaltungssteuerung/-führung, Städtepartnerschaften

Nr. Bezeichnung

Jahres- ergebnis 2011

Ansatz 2012 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Finanzplan 2016

Finanzplan 2017

Gesamt Ein- u. Auszahl.

(mit Ansatz)

INV10-0026 Bürgerinfothek, Umbau -8.749

-20.909

25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 6.360

18.520


2.389

2.389

Erläuterungen: Bürgerinfothek, Umbau Durch das Zusammenlegen der Bereiche "Infothek" und "Schreibdienst" erfolgt eine Verbesserung in der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung. Aufgrunddieser Effizienzsteigerung musste eine in 2010 frei werdende Stelle nicht nachbesetzt werden, so dass langfristig Personalkosten eingespart werden. Grundvoraussetzung für diese Einsparung war die räumliche Zusammenlegung der beiden Bereiche am Standort "Infothek", die auf den Bereich des "Windfangs" vergrößert wurde.

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 99 --

Produktbeschreibung Produkt PR01-01-01 Pol.Gremien, Verw.Steuerung+-führung Produktbereich

PB01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

PG01-01 Politische Gremien, Verwaltungssteuerung/-führung, Städtepartnerschaften

Produkt

PR01-01-01 Pol.Gremien, Verw.Steuerung+-führung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 01 - Rat, Stadtmarketing

Verantwortliche Person(en):

Peter Feuser

Produktbeschreibung Vorbereitung, Betreuung und Nachberatung der Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses; Besetzung und Zuständigkeitsregelungen des Rates und seiner Ausschüsse; Führung des zentralen Sitzungskalenders; Betreuung der Mandatsträger und von Anträgen und Anfragen aus den Ratsgremien; Organisation und Wahl kommunaler Vertreter in Aufsichtsräten und sonstigen Gremien; Bearbeitung von Bürgeranträgen; Tätigkeiten für Fraktionen; Strategische Leitung durch Entwicklung von Konzepten für die Verwaltung (Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes), dazu gehören insbesondere die Erarbeitung bzw. Weiterent- wicklung von Grundsätzen und Rahmenregelungen inkl. deren Überwachung bzw. Durchsetzung; Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit; Grundsätzliche Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts (Satzungen, Zuständig- keitsregelungen und Ordnungen)

Ziele - Ausbau der bisherigen Informationen zu einem „Ratsinformationssystem“ - Verbesserung der Strukturen und Arbeitsabläufe im Rahmen der vereinbarten Ziele (Kontrakte)

Auftragsgrundlage GO, KwahlG, EntschädigungsVO, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung für Rat und Ausschüsse, sonstige Rechtsvorschriften, Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe Rat, Ausschüsse, Gremien, Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Bürger/innen, Verwaltung, Einrichtungen und Organisationen in der Gemeinde, andere Behörden

Kennzahlen Anzahl der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Gremien. Anzahl abgeschlossener Kontrakte/Sitzungen/Verwaltungsvorstand/tägl. Abstimmungsgespräche.

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 100 --

Produktbeschreibung Produkt PR01-01-02 Städtepartnerschaften Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR01-01-02 Städtepartnerschaften





Peter Feuser

Produktbeschreibung Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung von Besuchen in/aus Partnerstädten/ Patenstädten; Bindeglied zu Partnerschaftsvereinen; Organisation/Mitwirkung von Partnerschafts- und Patenschaftsveranstaltungen

Ziele - Anzahl der Kontakte zwischen den Einwohnern der Partnerstädte und der Stadt Rheinbach zu erhöhen - Erhöhung der Kontakte zwischen Schulen, Vereinen und sonstigen Organisationen - Ausbau und Pflege freundschaftlicher Beziehungen der Stadt Rheinbach mit anderen Städten

Auftragsgrundlage EU-Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsvereinbarungen, Patenschaftsvereinbarungen, Satzungen o.ä. der Vereinigungen

Zielgruppe Einwohner/innen aus Rheinbach und den Partnerschaftsgemeinden/Beteiligte der Partnerschaften, Mitglieder der Vereinigungen, Schulen, Vereine, Organisationen.

Kennzahlen Anzahl der Kontakte, Anzahl der Austauschpersonen, der Partnerstädte, der Partnerschaftsvereine und der Patenschaften.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 101 --

Produktbeschreibung Produkt PR01-01-03 Presse-/Öffentl.Arbeit, Repräs.,Empf.,Ehrungen Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR01-01-03 Presse-/Öffentl.Arbeit, Repräs.,Empf.,Ehrungen





Peter Feuser

Ziele - Verbesserung der Bürgernähe und Kontakte zu den Jubilaren - Öffentliche Repräsentation von Bürgermeistern und Verwaltungsspitze - Gewährleistung einer aktuellen Ortsrechtssammlung - Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses von der Verwaltung über die Medien zu den Bürgern/innen - Nutzung verschiedener Medien zur zügigen Information der Bürger/innen - Bearbeitung kommunalverfassungsrechtlicher Themen und Aufgaben - Frühzeitige Informationen der Verwaltungsleitung über Termine, Veranstaltungen etc. - Umfassende Vorbereitung der Veranstaltungen für den Bürgermeister - Rechtzeitige Information der Medien - Freundliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Presse, Funk und Fernsehen

Auftragsgrundlage GO, PresseG, Ratsbeschlüsse, Interne Verwaltungsvereinbarungen

Zielgruppe Politik und Verwaltung, Presse, Vereine, Einwohner/innen

Kennzahlen Anzahl der Pressekonferenzen und Pressemitteilungen, Anzahl der Kontakte

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 102 --

Produktbeschreibung Produkt PR01-01-04 kultur und gewerbe Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR01-01-04 kultur und gewerbe





Peter Feuser

Ziele Beachtung der gesetzlichen Vorschriften beim Erlass von Ortsrecht.

Auftragsgrundlage GO, Bekanntmachungsverordnung, Vertrag zwischen Stadt und Gewerbeverein

Zielgruppe Einwohner/innen

Kennzahlen 12 Monatsausgaben und Sonderdrucke, monatliche Seitenzahl und Auflagenhöhe

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 103 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG01-02 Personalmanagement


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


37.382 31.623

44.143 21.600 6.150 4.000 500

4140040 Zuschüsse vom Bund zu Personalkosten 5.623 5.623

2.343 0 0 0 0


41.300 21.100 5.650 3.500 0


0 1.000

500 500 500 500 500


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


10.856 11.912

12.861 12.982 13.104 13.228 13.353

4484010 Kostenerstattungen u. -umlagen sonst. öff. Bereich

0 750

750 750 750 750 750


10.856 11.162

12.111 12.232 12.354 12.478 12.603


500 500 500 500 500

4591090 Andere sonstige ordentliche Erträge 2.642 500

500 500 500 500 500


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


57.504 35.082 19.754 17.728 14.353


698.236 710.944 718.055 725.237 732.489


101.615 103.464 104.499 105.544 106.599


373.313 380.107 383.908 387.748 391.626


7.699 84.807

56.414 57.441 58.015 58.595 59.181

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 104 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


24.568 44.049

28.933 29.459 29.754 30.051 30.351


586 6.788

4.669 4.754 4.802 4.850 4.899


62.597 118.900

76.031 77.415 78.189 78.972 79.761


1.552 18.742

12.620 12.850 12.979 13.109 13.240


130.157 14.355

11.680 11.893 12.012 12.132 12.253


0 22.916

24.507 24.953 25.203 25.455 25.710


0 7.864

8.454 8.608 8.694 8.781 8.869


149.271 151.988 153.508 155.044 156.595

5121010 Versorgungskassenbeiträge für Beamte (Pensionäre)

413.760 325.302

139.595 142.136 143.557 144.993 146.443


38.476 55.429

9.676 9.852 9.951 10.051 10.152


1.234 7.000

7.000 4.000 7.000 4.000 7.000


1.234 7.000

7.000 4.000 7.000 4.000 7.000


0 0 0 0 0


0 200

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


161.790 158.790 159.290 159.790 160.290


165 165 165 165 165

5411900 sonstige Personalnebenaufwendungen 659 0

0 0 0 0 0


46.700 43.200 43.200 43.200 43.200


500 0

0 0 0 0 0


27.500 27.500 27.500 27.500 27.500


0 3.850

3.850 3.850 3.850 3.850 3.850


3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 105 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


1.400 1.400 1.400 1.400 1.400


5.650 5.650 5.650 5.650 5.650


813 1.025

1.025 1.025 1.025 1.025 1.025


71.653 72.500

72.500 73.000 73.500 74.000 74.500


1.016.297 1.025.722 1.037.853 1.044.071 1.056.374


-1.097.387 -1.400.712

-958.793 -990.640 -1.018.099 -1.026.343 -1.042.021


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-1.097.387 -1.400.712

-958.793 -990.640 -1.018.099 -1.026.343 -1.042.021


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) -1.097.387 -1.400.712

-958.793 -990.640 -1.018.099 -1.026.343 -1.042.021


65.777 70.448

75.473 76.228 76.990 77.760 78.537


65.777 70.448

75.473 76.228 76.990 77.760 78.537


2.821 1.923

2.775 2.843 2.907 2.984 3.051


902 0

0 0 0 0 0


63 11

28 28 28 28 28


1.856 1.912

1.912 1.970 2.029 2.091 2.153

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 106 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


835 845 850 865 870

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.034.431 -1.332.187

-886.095 -917.255 -944.016 -951.567 -966.535

Erläuterungen PG01-02 Ergebnisplan 4144010 Diese Erstattung steht im Zusammenhang mit dem "Altersteilzeitmodell" (kurz: ATZ). Die von der Stadt praktizierte Form des ATZ sieht das "Blockmodell" vor: Durch das Altersteilzeitgesetz (AltTZG) können Arbeitnehmer, die das 55. Lebensjahr vollendet haben und bisher Vollzeit gearbeitet haben, auf der Grundlage einer tarif- oder arbeitsvertraglichen Regelung in Altersteilzeit gehen. Das AltTZG sieht dazu vor, dass die Arbeitszeit des Arbeitnehmers über den vereinbarten Zeitraum des Altersteilzeitverhältnisses um 50 % reduziert wird. Im Blockmodell arbeitet der Arbeitnehmer in der ersten Phase der Altersteilzeit unverändert Vollzeit und wird in der „Freistellungsphase“ von der Pflicht zur Arbeitsleistung freigestellt. In beiden Phasen erhält der Arbeitnehmer durchgängig die Vergütung für eine Teilzeitbeschäftigung. Als weitere Bedingungen für förderungsberechtigte Altersteilzeitverhältnisse sieht das AltTZG vor, dass der Arbeitgeber zum einen das Entgelt des Arbeitnehmers während seiner Altersteilzeit auf mindestens 70 % des letzten Vollzeitnettoeinkommens aufstocken muss (da den 70% Einkommen nur 50% erbrachte Arbeitsleistung gegenüber stehen, ergibt sich als Differenz von 20% die sogenannte "Aufstockungsleistung"). Zusätzlich werden die Rentenversicherungsbeiträge (und Beiträge zur Zusatzversorgung) für den Arbeitnehmer während seiner Altersteilzeit gemäß den Bestimmungen des § 3 Abs. 1 Nr. 1 b AltTZG angehoben. Die Bundesagentur für Arbeit ersetzt dem Arbeitgeber max. 3 Jahre einen Teil der Aufstockung- und Rentenversicherungsleistung (im günstigsten Fall 100%, dies hängt von verschiedenen Einflussgrößen, z.B. der Länge der ATZ-Vereinbarung, ab), wenn der frei werdende Arbeitsplatz mit einem Arbeitslosen oder einem Arbeitnehmer nach Abschluss der Ausbildung wieder besetzt wird. Auf diesem Konto werden die Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit vereinnahmt. Der Ausweis des Aufwands des Rückstellungsaufbaus während der "Arbeitsphase" erfolgt in der Produktgruppe, für die die Arbeitsleistung erbracht wird. 4485020 siehe Erläuterungen zur Produktgruppe 01-04 4811010 siehe Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01 5012010/5022010/5032010 Der erhöhte Aufwand ab 2011 ist maßgeblich auf eine Umschichtung von Personalausgaben zurück zu führen. Es entsteht also an anderer Stelle zu großen Teilen eine entsprechende Entlastung. So werden ab 2011 unter dieser Produktgruppe zentral der Personalaufwand für Auszubildende (bisher unter PG01-03) und für Rückkehrer aus der Elternzeit (deren neues Aufgabengebiet zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht feststeht) geführt.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 107 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG01-02 Personalmanagement


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 108 --

Produktbeschreibung Produkt PR01-02-01 Personalsteuerung, -entwickl. u.-betreuung Stadt Rheinbach Produktbereich


Produktgruppe

PG01-02 Personalmanagement

Produkt

PR01-02-01 Personalsteuerung, -entwickl. u.-betreuung



FG 10 - Zentralverwaltung


Hubert Nilgen

Ziele - Feststellung des Personalbedarfs und der Personalkosten - Senkung der gesamten Personalkosten durch fachgebietsübergreifende Koordination - Zeit- und sachgerechte Besetzung freier Stellen - Zuverlässige und zeitnahe Betreuung der Mitarbeiter/innen - Vollzug gesetzlicher/tariflicher Vorschriften - Auswahl optimaler Bewerber/innen - Zeitnahe Bereitstellung von Vertretungskräften - Qualifizierte Aus- und Fortbildung - Zeitgerechte Zahlungen - Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten - Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter/innen - Kurzfristige Abarbeitung der aufgezeigten Mängel in Begehungsberichten nach den Verringerung der Ausfallzeiten durch Krankheit und Unfälle

Auftragsgrundlage Interne Organisation, GG, Beamtenrecht, Tarifverträge, Verträge, Ratsbeschlüsse, SchwbG, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, Satzungen der Berufsgenossenschaften, AGG

Zielgruppe Alle Beschäftigten, Bewerber/innen, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Stadtrat, Wasserwerk, Versorgungsempfänger/innen und Hinterbliebene

Kennzahlen Anzahl der Bediensteten (Beamte, tariflich Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten, Versorgungs-empfänger/innen), Anzahl der Arbeitsunfälle

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 109 --

Produktbeschreibung Produkt PR01-02-02 Personalvertretung Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR01-02-02 Personalvertretung



Personalrat


Personalrat

Ziele - Interessenvertretung der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung - Förderung des Betriebsklimas - Unterstützung, Beratung und Information bzgl. der Verwirklichung der Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis - Mitwirkung bei der Umsetzung der Arbeitsgesetze, Tarifverträge, Verordnungen, Dienstvereinbarungen

Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

Zielgruppe Alle Beschäftigten

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 110 --

Produktbeschreibung Produkt PR01-02-03 Gleichstellung von Mann und Frau Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR01-02-03 Gleichstellung von Mann und Frau



Gleichstellungsbeauftragte


Mechthild Schneider

Ziele - Verwirklichung der Gleichstellung innerhalb des Stadtgebietes in allen Bereichen sowie - Einstellungsveränderungen - Kostengünstige Realisierung von Projekten - Gute Zusammenarbeit und Abstimmung u.a. mit Frauenverbänden, Institutionen - Stärkung des Gleichstellungsgedanken durch öffentlichkeitswirksame Aktionen/Projekte - Akzeptanz durch die Beschäftigten

Auftragsgrundlage Art. 3 Abs. 2 GG, GO, Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Dienstanweisung, Frauenförderplan

Zielgruppe Gesamtverwaltung, Bevölkerung der Stadt Rheinbach

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 111 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG01-03 Zentrale Dienste


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 65.681

66.041 66.041 66.041 66.041 66.041


0 65.681

66.041 66.041 66.041 66.041 66.041


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


300 300 300 300 300


300 300 300 300 300


101 0

0 0 0 0 0


54.302 50.300

49.900 49.900 49.900 49.900 49.900


41.100 41.100 41.100 41.100 41.100


600 600

600 600 600 600 600


1.304 0

0 0 0 0 0


5.095 5.600

5.200 5.200 5.200 5.200 5.200


3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


0 0 0 0 0

4542010 Verkauf von beweglichen Sachen > 410 Euro

2.693 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


6.606 0

0 0 0 0 0

4591090 Andere sonstige ordentliche Erträge 363 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 112 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


116.241 116.241 116.241 116.241 116.241


723.184 736.348 743.710 751.150 758.663


111.031 113.051 114.180 115.323 116.476


423.611 431.320 435.632 439.989 444.389


51.252 0

14.978 15.251 15.404 15.558 15.714


25.303 30.599

32.828 33.425 33.760 34.098 34.439


3.846 0

807 822 830 838 846


65.457 82.592

86.459 88.034 88.914 89.803 90.701


10.322 0

2.176 2.216 2.238 2.260 2.283


0 11.216

9.126 9.293 9.386 9.481 9.577


0 30.532

32.770 33.368 33.702 34.040 34.381


0 8.693

9.398 9.568 9.664 9.760 9.857


0 0 0 0 0


480.714 563.142

555.200 552.015 564.015 577.715 592.615

5211010 Unterhaltung Gebäude 427 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


0 500

500 500 500 500 500

5233010 Erstattungen an Zweckverbände 251.253 282.300

249.000 249.700 257.200 265.000 272.900


3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


12.000 12.000 12.000 12.000 12.000


101.000 104.000 107.000 110.300 113.700


1.300 1.300 1.300 1.300 1.300


20.400 20.400 20.400 21.500 21.500


47.400 48.800 50.300 51.800 53.400


79.400 80.115 80.115 80.115 80.115

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 113 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


0 0

34.000 25.000 25.000 25.000 27.000


1.200 1.200 1.200 1.200 1.200


268.388 276.205 272.491 270.060 245.663


762 324.938

258.388 266.205 262.491 260.060 235.663


0 10.000

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000


0 0 0 0 0


431.045 436.005 382.905 380.915 430.375

5412050 Aus-/Fortbildung/Umschulung 293 5.000

30.000 30.500 11.350 5.000 50.000


1.330 11.070

7.370 7.370 7.370 7.370 7.370

5412090 Übernommene Reisekosten 326 0

0 0 0 0 0

5412100 Dienst- und Schutzkleidung 0 310

310 310 310 310 310


25.000 25.000 25.000 25.000 25.000


9.077 9.400

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000


35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

5431015 Kopierkosten 1.251 0

0 0 0 0 0


14.565 14.565 14.565 14.565 14.565


5.300 5.300 5.300 5.300 5.300


95.800 96.800 65.200 65.900 66.600

5431060 Porto 69.254 72.000

68.000 68.000 62.000 62.000 62.000

5431070 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren 484 500

500 500 500 500 500


2.802 1.500

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500


22.000 22.000 22.000 22.000 22.000


1.890 4.600

1.900 1.960 2.010 2.070 2.130

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 114 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


87.341 90.000

90.000 92.700 95.500 98.400 101.300


23.800 24.500 25.300 26.000 26.800

5471090 Verluste aus Verkauf von Sachanlagen 4.080 0

0 0 0 0 0


16 0

0 0 0 0 0


1.977.817 2.000.573 1.963.121 1.979.840 2.027.316


-1.366.447 -1.829.543

-1.861.576 -1.884.332 -1.846.880 -1.863.599 -1.911.075


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-1.366.447 -1.829.543

-1.861.576 -1.884.332 -1.846.880 -1.863.599 -1.911.075


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-1.861.576 -1.884.332 -1.846.880 -1.863.599 -1.911.075


274.516 288.547

305.974 312.572 319.417 326.364 333.581


110.087 108.083

99.804 100.802 101.810 102.827 103.854


0 0 0 0 0

4811220 Erträge iV Gebäudeversicherung 73.678 97.942

100.484 103.495 106.596 109.790 113.081

4811225 Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.

73.343 81.202

78.231 80.550 83.046 85.487 88.101

4811250 Erträge iV Heizung 1.592 0

0 0 0 0 0


14.058 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 115 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

4811330 Erträge iV ADV-Druckerkosten 0 0

27.455 27.725 27.965 28.260 28.545


179.853 85.142

15.585 16.034 16.496 16.973 17.466


7.722 0

0 0 0 0 0


842 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

5811205 Aufwendungen iV Versicherungsleistung 19.245 30.000

0 0 0 0 0

5811220 Aufwendungen iV Gebäudeversicherung 8.166 8.497

8.691 8.952 9.220 9.497 9.782


5.650 6.079

5.999 6.177 6.366 6.556 6.759

5811230 Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben 4.617 0

0 0 0 0 0

5811235 Aufwendungen iV Abfall 1.294 0

0 0 0 0 0


1.680 0

0 0 0 0 0

5811245 Aufwendungen iV Strom 33.371 0

0 0 0 0 0

5811247 Aufwendungen iV Wasser 1.018 0

0 0 0 0 0

5811250 Aufwendungen iV Heizung 26.875 0

0 0 0 0 0

5811295 Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung 29.994 0

0 0 0 0 0


895 905 910 920 925

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.271.784 -1.626.138

-1.571.187 -1.587.794 -1.543.959 -1.554.208 -1.594.960

Erläuterungen PG01-03 Ergebnisplan 4485010 Die Inanspruchnahme der Großrechnerverfahren (ohne Grundleistungen ) wird seit 1996 direkt zwischen Wasserwerk und Gemeinsamer Kommunaler Datenzentrale (civitec) abgerechnet. Somit sind durch das Wasserwerk der Stadt Rheinbach lediglich noch die Inanspruchnahme der ADV-Anlage vor Ort sowie den hierdurch anfallenden Personaleinsatz und die Grundleistungen der civitec zu erstatten. Für die Nutzung wird das Verhältnis PC des Wasser- werks zu den gesamt eingesetzten PC zugrunde gelegt. Für die gleiche Dienstleistung erfolgt eine Kostenerstattung durch die VHS. In 2007 wurde die Betreuung des Zweckverbandes VHS zum "full service" erheblich erweitert. Hierdurch erhöht sich die Kostenerstattung. 4487010 Ab 2010 unter Produktgruppe 08-03 "Sport- und Erlebnisbad" veranschlagt. Siehe dort für Erläuterungen. 4488060 Für die Mitbenutzung der Fernsprechzentrale erstattet das Wasserwerk der Stadt monatlich einen Betrag von 328,63 € sowie lfd. Fernsprechgebühren.

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-- Seite 116 --

4811010 siehe Erläuterung zur Produktgruppe 01-01 5233010 Die Leistungen des zum 01.01.1998 errichteten "Zweckverband GKD Rhein-Sieg/Oberberg" (heute "civitec"), dem die Stadt Rheinbach durch Ratsbeschluss vom 06.10.1997 beigetreten ist , werden an Hand von Schlüsselzahlen abgerechnet. Berücksichtigt werden hierbei auch ggf. Wartungskosten. Der Betrag deckt somit alle laufenden Leistungen ab, die seitens der Stadt Rheinbach von der civitec in Anspruch genommen werden. 5241080 Ab dem Jahr 2011 wird die Reinigung der städt. Gebäude über das die Produktgruppe 01-06 abgewickelt. Der ab 2011 ausgewiesene Betrag ist für den Einkauf von Reinigungsartikel für das Rathaus und die Außenstellen vorgesehen. 5251020 Für die Versicherungen der Fahrzeuge wurde ein separates Konto eingerichtet. Bis 2010 wurden die Beträge über 5441120 abgewickelt. Es ist ein höherer Ansatz aufgrund ansteigenden Fahrzeugzahlen und der Beitragsanpassung der Versicherung notwendig. 5412050 Der erhöhte Ansatz für Aus- und Fortbildung in 2034/14 resultiert maßgeblich aus eventuellem Schulungsbedarf, der durch die Einführung der neuen Office-Generation entsteht (bei der bedeutende Änderungen für die Nutzer zu bewältigen sind). 5412080 Der Ansatz betrifft die Schulungskosten der ADV-Mitarbeiter. Ab 2012 werden hier auch Mittel als "Reservierung" veranschlagt für außergewöhnlichen Schulungsbedarf anderer Kostenträger, die zum Zeitpunkt der Einplanung allerdings noch nicht feststehen. (bisher Konto: 5412050) 5431015 und 5422020 Die Mieten für Kopierer werden ab 2010 über 5422020 gebucht. 5431030 Die städtischen Mitgliedschaften wurden in den vergangenen Jahren einer kritischen Prüfung unterzogen, die im Ergebnis einige Mitgliedschafts- kündigungen (Deutscher Juristentag, Deutscher Verein für öffentliche Fürsorge) nach sich zogen. Verblieben als maßgebliche Positionen sind die Mitgliedschaften im NRW Städte- und Gemeindebund = 11.315 € abzüglich Erstattung Wasserwerk = 701,53 €, Kommunalen Arbeitergeber- verband = 1.035 €, VERPA (RPA) = 15 €, KGSt. = 1.253,32 €. Die Beiträge für den NRW Städte- und Gemeindebund und die KGSt. sind abhängig von der Einwohnerzahl. Daher wird mit einer jährlichen Steigerung um 1 % gerechnet.

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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG01-03 Zentrale Dienste


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



3.570 0

0 0 0 0 0

6817010 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

3.570 0

0 0 0 0 0


40.445 31.400

31.400 31.400 31.400 31.400 31.400

6831010 Einzahlungen aus Verkauf v. bewegl. Sachen (über 410 €)

40.445 31.400

31.400 31.400 31.400 31.400 31.400


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


44.015 31.400

31.400 31.400 31.400 31.400 31.400


0 0

0 0 0 0 0

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.153 40.000

39.700 0 0 0 0


9.153 40.000

39.700 0 0 0 0


119.381 163.200

245.958 78.690 76.900 71.565 76.010

7831010 Erwerb von immat. Vermögens-gegenständen (über 410 € netto)

28.992 54.200

93.650 2.390 5.500 1.300 0


60.141 99.000

131.100 66.300 61.400 62.265 68.010


30.248 10.000

21.208 10.000 10.000 8.000 8.000


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG01-03 Zentrale Dienste


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


128.534 203.200

285.658 78.690 76.900 71.565 76.010


84.519 171.800

254.258 47.290 45.500 40.165 44.610

Erläuterungen PG01-03 Finanzplan 7831020 (=Bilanzkonto: 0751020 und 0813020) Abzüglich der nachfolgend separat ausgewiesenen Auszahlungen für große Investitionsmaßnahmen handelt es sich hierbei um neue Drehstühle für Büros und sonstige Ersatzbeschaffungen für die Büroarbeit und der Austausch von Möbeln im Bereich Jugendamt Aachener Str. 7832020 (= Bilanzkonto: 0814020) Für die Büros ist die kontinuierliche Ergänzung mit Sonnenschutzlamellen geplant.

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Investitionen Produktgruppe PG01-03 Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung


Ansatz 2012 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Finanzplan 2016

Finanzplan 2017


(mit Ansatz)

INV09-0023 Fahrzeuge Bürgermeister, Tausch

-31.204


31.204

INV10-0009 Fahrzeug Bürgermeister, Tausch

-30.464


30.464


-30.365

-30.365


30.365

30.365


-31.400

-31.400


31.400

31.400


31.400

31.400

INV12-0019 Jugendamt/Betriebshof, Netzanbindung

-40.000 -39.700

-79.700


79.700



31.400

31.400 31.400 31.400 31.400 157.000


31.400

31.400 31.400 31.400 31.400 157.000

INV13-0011 Fahrzeuge, Verwaltung -58.000

-58.000


58.000

58.000

Erläuterungen: Fahrzeug Bürgermeister, Tausch In den vergangenen Jahren wurde seitens verschiedener Autohändler die Möglichkeit eingeräumt, das Bürgermeisterfahrzeug nach einem Jahr Diensteinsatz zum Neupreis zurückzukaufen. Dieser Austausch hilft, die Wartungs- und Unterhaltungskosten (gegenüber einem langfristig eingesetzten Fahrzeug) niedrig zu halten. Solange diese Option verfügbar ist, wird ein entsprechender jährlicher Fahrzeugwechsel vollzogen. Fahrzeuge, Verwaltung Für 2013 ist aus wirtschaftlichen Gründen der Ersatz von 3 Verwaltungsfahrzeugen geplant. Es ist zu prüfen, ob anstatt eines Kaufs ein Leasing die bessere Lösung ist.

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Produktbeschreibung Produkt PR01-03-01 Allgemeine Zentrale Dienste Produktbereich


Produktgruppe

PG01-03 Zentrale Dienste

Produkt

PR01-03-01 Allgemeine Zentrale Dienste





Hubert Nilgen

Produktbeschreibung - Fertigung von Vervielfältigungen und Broschüren - Post- und Botendienst - Fahrdienst - Bereitstellung der Telefonzentrale einschließlich der Infothek - Hausmeisterdienste - Datenschutzbeauftragter - Zentrale Erstellung von Vervielfältigungen im Kopierverfahren (schwarz/weiß). - Bereitstellung von Etagenkopierern. - Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen wie z.B. lochen, heften (manuell), schneiden, zusammentragen (manuell und maschinell), broschieren mit Heftklammern, broschieren , - Vermittlung eingehender Telefonate und Wegweisung von Besuchern - Erledigung des Postein- und Postausgangs der Verwaltung, Durchführung von Botenaufträgen sowie die Zustellung der Rats- und Ausschusspost; Übernahme, Erfassung, Aufbewahung, Erhaltung und Ausleihe der Verwaltungsakten im Zwischenarchiv, Mithilfe bei der der Aufbewahrungsfristen und Bewertung der Altakten nach Fristablauf auf Archivwürdigkeit

Ziele - Unterstützung der Arbeit der Fachgebiete - Ermöglichung und Realisierung von kostengünstigen Vervielfältigungen - Erledigung der Postein- und Postausgänge sowie der Botenaufträge - wirtschaftliche Unterhaltung der Verwaltungsbäude - freundliche und zuvorkommende Ansprache und Beratung der Kunden - zügige Verteilung der Posteingänge - termingerechte Umsetzung und Erledigung von Aufträgen - ausreichende Ausstattung mit Etagenkopierern - Erhöhung der Kundenzufriedenheit - Wirtschaftlichkeit - Verwaltungskontinuität und -transparenz - Rechtssicherheit - Datenschutz - Sicherstellung der Überlieferungskontinuität - Entlastung der Verwaltungsregistraturen - geordnetes und ökonomisches Registraturwesen - sachgerechte Lagerung der Akten - wirtschaftlicher Betrieb von Dienstfahrzeugen

Auftragsgrundlage DSG, Gesetz über die Sicherung und Ordnung öffentlichen Archivgutes im Lande Verwaltungsgebührensatzung

Zielgruppe Gesamte Stadtverwaltung/Schulen/Feuerwehr/Dritte/Bürgermeister/Rat/Ausschüsse/Orga- einheiten der Verwaltung/Fraktionen/Sonstige nach Verwaltungsgebührensatzung

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Produktbeschreibung Produkt PR01-03-02 Beschaffung Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR01-03-02 Beschaffung





Hubert Nilgen

Produktbeschreibung - Zentraler Einkauf und Inventarisierung (z.B.Verbrauchsmaterialien, Büroausstattung, Amtliche Gesetz- und Verordnungsblätter, Zeitungen und Zeitschriften - Organisation von Reinigungsdienstleistungen - Beschaffung und Unterhaltung mobiler Telefongeräte - Beschaffung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge - Zentrale Beschaffung und Bereitstellung von Arbeitsmaterialien, -hilfsmitteln und - unterlagen. Hierunter fallen auch eine entsprechende Lagerhaltung und Vorratsbewirtschaftung.

Ziele - Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsstätten - Kostengünstige Anschaffung von Dienstfahrzeugen - Preisgünstige Beschaffung - Berücksichtigung arbeitsmedizinischer Standards und Vorschriften - Zeitnahe Beschaffung

Auftragsgrundlage VOB, VOL, individuelle Verträge

Zielgruppe Gesamte Stadtverwaltung

Kennzahlen Bruttogebäudereinigungsfläche Anzahl der Dienstfahrzeuge (inkl. Alter)

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Produktbeschreibung Produkt PR01-03-03 Organisationsangelegenheiten Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR01-03-03 Organisationsangelegenheiten





Hubert Nilgen

Produktbeschreibung - Organisationsgutachten - Arbeitsplatzuntersuchungen - Stellenbemessung - Ausstattung von Arbeitsplätzen - Leistungen für Dritte Zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit sowie der Effizienzsteigerung der Verwaltung abgestimmt und koordiniert werden, z.B. Geschäftsverteilung, Gleitzeitregelung, dabei sind auch die einzelnen Leistungen so auszugestalten, dass sie nachfolgende Ziele Allgemeine Geschäftsbedingungen, Regelungen der Arbeitssicherheit gibt es z.B. beim Bauhof, hierbei handelt es sich um spezielle Dienstanweisungen, wie u.a. die Bestellung von Sicherheitsbeauftragten. In einer anderen Dienstanweisung sind die Regelungen des Datenschutzes festgehalten. Bearbeitung von Vorschlägen der Beschäftigten zur Optimierung von Abläufen; Aufstellung beinhaltet die Bewertung von Beschäftigten- und Beamtenstellen; Sonstige Organisationsangelegenheiten beinhalten z. B. Umzüge und Raumverteilung

Ziele - Optimaler Mitteleinsatz durch abgestimmte Koordination und Kooperation - Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufs - Erarbeitung von Bewertungsvorschlägen für die Bewertungskommission auf der Grundlage der Tarifverträge und des Grundlage der Tarifverträge und des KGST-Stellengutachtens - Optimale Verwaltungsorganisation - Gewährleistung Arbeitssicherheit - Gewährleistung Datenschutz - Optimierung des Verwaltungshandelns - Einhaltung der gesetzlichen Regelungen - Rechtmäßige Anwendung der tariflichen Bestimmungen

Auftragsgrundlage Dienst-, Arbeits- und Tarifrecht im öffentlichen Dienst, Datenschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen, arbeitssicherheitsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe Gesamte Stadtverwaltung, Dritte

Kennzahlen Anzahl der Stellen/Arbeitsplätze

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Produktbeschreibung Produkt PR01-03-04 Elektronische Datenverarbeitung Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR01-03-04 Elektronische Datenverarbeitung





Hubert Nilgen

Produktbeschreibung Betrieb und Unterhaltung des zentralen DV-Netzes (inkl. Schulen und Wasserwerk). Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Anwenderbetreuung, Datensicherung; Mitgliedschaft im Zweckverband GKD Rhein/Sieg Auf den betrieblichen Ablauf abgestimmte Planung von einzelnen EDV-Systemkomponenten, die einen optimalen, kompatiblen und störungsfreien Ablauf der Datenverarbeitung ermöglichen. Informationsbeschaffung, -verarbeitung und -analyse hinsichtlich Leistungsvermögen und Preis unterschiedlicher EDV-Systeme, bezogen auf die eigenen Anforderungen; Durchführung der notwendigen Installationsarbeiten bei Hard- und Softwarekomponenten; Ordnungs- und sacherechte Aufstellung und Verbindung der Hardware; Einrichtung u. Konfiguration der Software einschl. der System- und Netzkonfiguration und Treibersoftware sowie Datensicherung; Erstmalige Einweisung von Mitarbeitern bei Einrichtung des Arbeitsplatzes; Anwenderbetreuung bei Anforderung aufgrund aktueller Probleme; Fachberatung der Dienststellen und Anwender/innen; Planung, Organisation und Durchführung von Schulungen für die Datenverarbeitungsanwender/innen

Ziele - Unterstützung und Optimierung von Arbeitsprozessen - Vermeidung von Kosten- und Personalausweitung - Erstellung eines funktionstüchtigen, leistungsfähigen EDV-Systems - Optimierung der System- und Anwenderkomponenten - Vereinfachung von Arbeitsabläufen - Erhöhung der Betriebssicherheit - Nutzung des Potentials moderner Soft- und Hardware - Sach- und mitarbeitergerechte Verbundplanung - Zukunftsorientierte Planung - Beachtung der Vorschriften zur Arbeitsplatzgestaltung - Erhöhung der Arbeitsproduktivität (Effektivitätssteigerung) - Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit - Vermeidung bzw. rasche Beseitigung von Störungen - Ausschöpfung der Kapazitäten moderner EDV-Anlagen - Freundliche, kompetente und didaktisch aufbereitete Lernstoffvermittlung - Angenehme Gestaltung und Ablauforganisation der Schulungen

Auftragsgrundlage Dienstanweisungen, VOB, VOL

Zielgruppe Gesamte Stadtverwaltung, Schulen, Wasserwerk

Kennzahlen Anzahl der PC-Arbeitsplätze

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-- Seite 124 --

Produktbeschreibung Produkt PR01-03-05 Telekommunikation Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR01-03-05 Telekommunikation





Hubert Nilgen

Produktbeschreibung Betrieb und Unterhaltung des zentralen Telefon- und Faxnetzes (inkl. Wasserwerk) Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Telefon- und Faxgeräten Betreuung der Anwender/innen

Auftragsgrundlage Dienstanweisungen, Verträge, VOB, VOL

Zielgruppe Gesamte Stadtverwaltung, Schulen, Wasserwerk

Kennzahlen Anzahl der Arbeitsplätze mit Telefonendgeräten bzw. Faxgeräten

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-- Seite 125 --

Produktbeschreibung Produkt PR01-03-06 Versicherungsangelegenheiten Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR01-03-06 Versicherungsangelegenheiten





Hubert Nilgen

Produktbeschreibung Dieses Produkt umfasst den Abschluss der erforderlichen Versicherungen. Im Einzelnen: Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung, Eigenschaden- versicherung, Sachversicherungen. Die Fachbereiche werden in versicherungs- abgewickelt.

Ziele - Absicherung der Kommune, der Mandatsträger/innen und der städtischen Beschäftigten gegen die finanziellen Folgen von Schadensfällen - angemessene Absicherung durch Versicherungen (Versicherungsumfang) - Vereinbarung guter Konditionen bei den Versicherungsverträgen - zügige Schadensregulierung

Auftragsgrundlage Versicherungsverträge

Zielgruppe Gesamte Stadtverwaltung, Mandatsträger/innen, Versicherungen, Dritte

Kennzahlen Anzahl der Schadensfälle

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-- Seite 126 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG01-04 Finanzmanagement und Rechnungswesen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


1.018 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


0 0 0 0 0


56.335 59.246

59.631 60.227 60.829 61.437 62.052


56.316 59.246

59.631 60.227 60.829 61.437 62.052


19 0

0 0 0 0 0


115.275 115.275 115.275 115.275 115.275

4561020 Sonstige Bußgelder 0 25

25 25 25 25 25


60.000 60.000 60.000 60.000 60.000


50.000 50.000 50.000 50.000 50.000


250 250 250 250 250


5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

4562070 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 193 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


175.906 176.502 177.104 177.712 178.327

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 127 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


907.650 896.047 888.892 897.781 906.757


128.352 130.688 131.995 133.315 134.648


533.207 538.071 540.991 546.401 551.865

5012060 Rückst. f. ATZ (Erfüllungsrückstand) tarif. Besch.

0 27.558

28.109 7.494 0 0 0

5012070 Rückst. f. ATZ (Aufstockung) tarif. Besch. 0 8.033

8.033 6.025 0 0 0


38.854 38.849

40.767 41.510 41.925 42.344 42.767


96.954 104.813

107.372 109.326 110.419 111.523 112.637


0 18.079

14.600 14.865 15.013 15.164 15.316


0 31.171

34.699 35.330 35.683 36.040 36.400


0 11.728

12.511 12.738 12.866 12.994 13.124


0 0 0 0 0


8.670 36.103

38.897 3.400 2.700 2.200 2.200

5255015 Unterhaltung ADV-Anlagen 0 0

5.200 0 0 0 0


0 953

1.200 1.200 1.200 700 700


8.670 35.150

32.497 2.200 1.500 1.500 1.500


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


146.815 96.815 96.815 96.815 96.815

5431030 Mitgliedsbeiträge 68 68

70 70 70 70 70


20.000 20.000 20.000 20.000 20.000


582 1.700

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600


56.200 135.000

125.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 128 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

5473020 Aufwand Bereinigung von Kleinbeträgen 0 125

20 20 20 20 20


125 125 125 125 125


1.093.362 996.262 988.407 996.796 1.005.772


-641.918 -905.315

-917.456 -819.760 -811.303 -819.084 -827.445


600 600 600 600 600

4617010 Zinserträge von Kreditinstituten 107 0

0 0 0 0 0

4691010 Erträge aus Rücklastschriften 497 600

600 600 600 600 600


587 800

750 750 750 750 750

5599020 Aufwendungen für Rücklastschriften 587 800

750 750 750 750 750

21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 17 -200

-150 -150 -150 -150 -150


-641.901 -905.515

-917.606 -819.910 -811.453 -819.234 -827.595


0 0 0 0 0


1.820 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


1.820 0

0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) -640.081 -905.515

-917.606 -819.910 -811.453 -819.234 -827.595


345.238 355.321

291.477 294.392 297.335 300.308 303.311


345.238 355.321

291.477 294.392 297.335 300.308 303.311


0 0

3.950 3.995 4.025 4.065 4.110


3.950 3.995 4.025 4.065 4.110

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 129 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -294.843 -550.194

-630.079 -529.513 -518.143 -522.991 -528.394

Erläuterungen PG01-04 Ergebnisplan 4485020 Dieser Beitrag wird vom Wasserwerk für die Mitwirkung der Verwaltung (Werkleitung, Stadtkasse, Personalabteilung) bei der Geschäftsführung des Eigenbetriebes gezahlt. Seit 1998 wird auch die Erhebung der Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz durch die Kämmerei und nicht mehr durch das Wasserwerk vorgenommen. Der Aufwand hierfür ist ebenfalls der Stadt zu ersetzen. 5291010 Es handelt sich um die Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (kurz: GPA) für die im dreijährigen Rhythmus stattfindete überörtliche Kassenprüfung, die einen Drei-Jahres-Zeitraum umfasst. Aufgrund des Ressourcenverbrauchskonzepts wird nicht die Auszahlung - die mit dem Gesamtbetrag von ca. 2.500 € in einem einzigen Jahr erwartet wird - als Grundlage der Planung in der Ergebnisrechnung genommen, sondern - mit Hilfe des Instruments der "Rückstellung" - eine gleichmäßige Aufteilung des Aufwands über jeweils drei Jahre eines zukünftigen Prüfungszeitraumes verteilt. In den Jahren, in denen keine Auszahlung an die GPA erfolgt, wird der angesetzte jährliche Aufwand auf einem Rückstellungskonto"zwischengelagert". Wenn das Jahr der Auszahlung erreicht ist, werden die angesammelten 2 Jahresbeträge plus der Ansatz des aktuellen zur Bezahlung der Rechnung der GPA herangezogen. 5291110 u.a. Beratung erste Jahresabschlüsse 5431030 Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Kto. 5499010. 5431105 Der Ansatz für Mahngebühren, Vollstreckungskosten u. a. hängt ursächlich mit dem Zahlungsverhalten der Abgabenpflichtigen zusammen und ist im voraus nicht exakt kalkulierbar. 5473010 Es handelt sich um die grobe Abschätzung der nicht realisierbaren städtischen Forderungen. Mit zukünftigen Jahren steigt der Erfahrungswert, so dass genauere Prognosen möglich werden.

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 130 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG01-04 Finanzmanagement und Rechnungswesen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

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Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Produktbeschreibung Produkt PR01-04-01 HHSteuerung, betr.wirtsch.Steuerung inkl.KLR Produktbereich


Produktgruppe

PG01-04 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt

PR01-04-01 HHSteuerung, betr.wirtsch.Steuerung inkl.KLR



FG 20 - Finanzverwaltung


Walter Kohlosser

Produktbeschreibung - Aufstellung und Ausführung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen, des Haushaltssicherungskonzeptes, der Finanz- und Investitionsplanung - Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten - Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings, Aufbau und Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung mit periodischer interner Leistungsverrechnung, Gebühren- kalkulation für die kostenrechnenden Einrichtungen - Aufnahme und Verwaltung der Kredite, Verwaltung der Beteiligungen und Aufstellung des jährlichen Beteiligungsberichts - Pflege des Zuschussdepots und Beratung der Fachgebiete Textliche Ergänzungen: Der Haushaltsplan, bestehend aus Ergebnis- und Finanzplan sowie den Teilplänen mit weiteren Anlagen und ggf. des Haushaltssicherungskonzeptes, ist als zentrales Steu erungsinstrument von Rat und Verwaltung jährlich aufzustellen. Ergeben sich im Haushaltsvollzug wesentliche Veränderungen, so kann ein Nachtragshaushaltsplan aufgestellt werden. Die Fachgebiete werden in haushaltsrechtlichen Fragen beraten. Soweit erforderlich werden über- und außerplanmäige Mittel bereitgestellt. Außerdem erfolgt hier die Budgetkontrolle, soweit diese nicht den Produktverantwortilichen über- tragen wird. Zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ist ein Jahresabschlussbericht,- bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang, aufzustellen. Inhalte und Ergebnisse, Haushaltsplan, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz zum Schuldenstand sind in Form von Statistiken an das Land weiterzuleiten. Außer-

dem erfolgt die Pflege des Zuschussdepots (Datenbank mit Förderrichtlinien u.Antragsvordrucken) und Beratung der Fachgebiete bei der Beantragung von Fördermitteln und Investitionszuschüssen.

Ziele - Haushaltsplanung und Aufstellung des Haushalts - transparente und verständliche Darstellung des Haushalts - Ausgleich des Haushaltsplans - wirtschaftliche Haushaltsführung/Unterstützung der Fachbereiche bei der Haushaltsführung - Sicherstellung der Liquidität - Beratung der Fachgebiete bei der Beantragung von Fördermitteln und Investitionszuschüssen - Aufstellung des Jahresabschlussberichtes - Rechtssichere Gebührenkalkulationen - Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen (Sparsamkeit, Effizienz) - Weiterentwicklung der Produkte und ihrer Leistungen mit dem Ziel der Verbesserung der ziel -und ergebnisorientierten Steuerung des Gesamtprozesses sowie Kostentransparenz

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Förderrichtlinien, Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzung etc.

Zielgruppe Gesamtverwaltung, politische Gremien, Aufsichtsbehörden, Zuschussgeber/in sowie Unternehmen, an denen die die Stadt beteiligt ist

Kennzahlen Haushaltsausgleich, Liquidität

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 132 --

Produktbeschreibung Produkt PR01-04-02 Buchhalt.,Vermögens- u.Schuldenverwaltung Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR01-04-02 Buchhalt.,Vermögens- u.Schuldenverwaltung





Bernd Bienentreu

Produktbeschreibung - Zentrale Buchführung, Abwicklung der Buchungsgeschäfte und Liquiditätsplanung (Verwaltung der Kredite zur Liquiditätssicherung) - Anlagenbuchhaltung - Buchungstechnischer Jahresabschluss - Abwicklung des Zahlungsverkehrs Textliche Ergänzungen: Das Produkt umfasst die zentrale Geschäftsbuchführung einschl. Anlagenbuchhaltung. Die Fachbereiche werden in haushaltsrechtlichen und buchungstechnischen Fragen beraten. Die Buchungsanweisungen werden überprüft und in der Finanzbuchhaltung erfasst. Darüber hinaus erfolgt hier der buchungstechnische Jahresabschluss zur Vorbereitung des Jahresab- schlussberichtes. Die Finanzbuchhaltung wickelt für die Verwaltung den Zahlungsverkehr ab (Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung). Sämtliche Zahlungsvorgänge werden erfasst und verbucht, die Belege gesammelt und verwahrt, Buchungen wie Stundungen, Mahnsperren etc. erfasst. Des Weiteren wird die kurzfristige Liquidität der Zahlungsabwicklung gewähr- leistet. Dazu werden Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) aufgenommen oder freie Gelder angelegt (Tagesgelder). Auf der Grundlage von Rechtsvorschriften sind die erforderlichen Abschlüsse zu bilden.

Ziele - Aufstellung des buchungstechnischen Jahresabschlusses - Einhaltung von Rechtsvorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Haushaltssatzung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung etc.

Zielgruppe Bürger/innen und Dritte (Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger/innen), Gesamtverwaltung, politische Gremien, Aufsichtsbehörden

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 133 --

Produktbeschreibung Produkt PR01-04-03 Mahnung und Vollstreckung Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR01-04-03 Mahnung und Vollstreckung





Bernd Bienentreu

Produktbeschreibung Aufgaben der Stadt als Vollstreckungsbehörde: - Mahnung und Beitreibung öffentlicher Forderungen - Amtshilfe für andere öffentliche Träger - Mahnung privatrechtlicher Forderungen (Fortsetzung des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens beim zuständigen Amtsgericht durch Fachgebiete) Textliche Ergänzungen: Offene Forderungen der Stadt werden nach Ablauf einer bestimmten Frist angemahnt. Hat das Mahnverfahren keinen Erfolg, so geht die Forderung in die Vollstreckung. Die Vollstreckungsbehörde vollstreckt sowohl städtische Forderungen als auch fremde Forderungen (Amtshilfe). Können Forderungen nicht realisiert werden, erfolgt eine Beitreibung durch Forderungspfändung, Einschaltung des Amtsgerichts oder der Einsatz des Vollziehungsbeamten.Bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen ist über die Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen zu entscheiden. Über den Erlass von Nebenforderungen entscheidet die Vollstreckungsbehörde eigenverantwortlich.

Ziele - Beitreibung von Forderungen - Wirtschaftlichkeit im Verhältnis von Vollstreckungsmaßnahme und Forderungshöhe

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung etc.

Zielgruppe Gesamte Stadtverwaltung, säumige Zahlungspflichtige, andere öffentlich-rechtliche Träger im Rahmen der Amtshilfe

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 134 --

Produktbeschreibung Produkt PR01-04-04 Steuern und Abgaben Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR01-04-04 Steuern und Abgaben





Walter Kohlosser

Produktbeschreibung Verwaltung von Gemeindesteuern - Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer Verwaltung der Gebühren - Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasser und Oberflächenwasser) - Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren Verwaltung der Beiträge - Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz - Anliegerbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz Textliche Ergänzungen: Die Gemeinden erheben nach § 1 Gewerbesteuergesetz eine Gewerbesteuer als Gemeinde- steuer. Den Hebesatz für die Festsetzung der Gewerbesteuer bestimmt die Stadt. Für Grundbesitz in ihrem Gebiet ist die Stadt nach § 1 Grundsteuergesetz berechtigt, eine Grundsteuer zu erheben. Auch bei der Grundsteuer wird der Hebesatz für die Steuerfest- setzung durch die Stadt bestimmt. Von Hundehaltern wird, gestaffelt nach der Anzahl der Hunde, eine Steuer erhoben. Grundlage für diese Steuererhebung ist die Hundesteuer- satzung. Desweiteren können für bestimmte Arten von Vergnügen Steuern erhoben werden. Die Steuerverwaltung ist zuständig für die Veranlagung vorstehender Steuern. Neben der Veranlagung der Steuern ist bei Vorliegen entsprechender Anträge bzw. bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen über die Stundung, Niederschlagung und den Erlass von Steuerforderungen zu entscheiden. Für den Bau der öffentlichen Verkehrsflächen werden Beiträge nach dem Baugesetzbuch erhoben. Soweit die Voraussetzungen nach dem Kommunalabgabengesetz erfüllt sind, gilt dies auch für umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen an Verkehrsflächen. Darüber hinaus werden Anliegerbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für die Bereitstellung der Wasserversorgungs- und der Abwasserbeseitigungsanlage erhoben. Der Aufwand für die Erhebung der Anliegerbeiträge für die Wasserversorgungsanlage wird vom Wasserwerk der Stadt erstattet.

Ziele - vollständige Erfassung der Steuerpflichtigen - Berechnung der Steuerlast - zeitnahe Veranlagung - ordnungspolitische Ziele im Bereich der Vergnügungs- und der Hundesteuer - Beitrags- und Gebührenerhebung

Auftragsgrundlage Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Baugesetzbuch, Gemeindesatzungen

Zielgruppe Steuer- und Abgabenpflichtige, Beitragspflichtige

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 135 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG01-05 Technisches Gebäudemanagement


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


1.153.045 18.346

58.116 10.256 0 0 0


58.116 10.256 0 0 0


1.153.045 0

0 0 0 0 0


0 18.346

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.318 0

0 0 0 0 0


1.318 0

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0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 1.154.363 18.346

58.116 10.256 0 0 0


260.090 264.824 267.472 270.147 272.849

5011010 Bezüge der Beamten 8.397 0

0 0 0 0 0


202.908 206.601 208.667 210.754 212.862


14.544 14.610

15.725 16.011 16.171 16.333 16.496


35.671 39.473

41.457 42.212 42.634 43.060 43.491


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 136 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


825.834 982.500

1.242.000 1.017.500 756.000 954.125 1.075.625

5211010 Unterhaltung Gebäude 495.909 907.500

1.210.500 986.000 714.500 912.625 1.034.125

5211011 Unterhaltung Gebäude (Konjunkturpaket) 317.072 0

0 0 0 0 0


12.852 25.000

0 0 0 0 0


0 20.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500


0 30.000

30.000 30.000 40.000 40.000 40.000


32.250 32.250 32.250 32.250 32.250


0 56.653

32.250 32.250 32.250 32.250 32.250

15 - Transferaufwendungen 330.246 0

0 0 0 0 0

5311010 Rückzahlung v. Zuweisungen/Betriebsk.zusch. - Land

1.567 0

0 0 0 0 0


328.679 0

0 0 0 0 0


6.000 6.000 6.000 7.000 7.000


1.409 5.000

6.000 6.000 6.000 7.000 7.000


1.540.340 1.320.574 1.061.722 1.263.522 1.387.724


-249.427 -1.271.112

-1.482.224 -1.310.318 -1.061.722 -1.263.522 -1.387.724


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-249.427 -1.271.112

-1.482.224 -1.310.318 -1.061.722 -1.263.522 -1.387.724


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-1.482.224 -1.310.318 -1.061.722 -1.263.522 -1.387.724


460.925 838.221

1.067.322 837.898 648.177 844.584 970.369


1.775 4.721

27.622 27.898 28.177 28.459 28.744

4811295 Erträge iV Gebäudeunterhaltung 459.150 833.500

1.039.700 810.000 620.000 816.125 941.625


10.954 26.659

25.585 25.844 26.100 26.363 26.624


9.851 24.824

22.979 23.209 23.441 23.675 23.912


1.103 1.835

1.851 1.870 1.889 1.908 1.927


755 765 770 780 785

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 200.543 -459.550

-440.487 -498.264 -439.645 -445.301 -443.979

Erläuterungen PG01-05 Ergebnisplan In diesem Produkt ist der gesamte Aufwand für die Unterhaltung der städtischen Gebäude zentral veranschlagt. Über eine interne Verrechnung (48er Ertrags- bzw 58er Aufwandskonten) wird der Aufwand aus baulicher Unterhaltung den Produkten in Rechnung gestellt, die Nutzer der jeweiligen Gebäude sind. Nur die Verwaltungsgebäude (Rathaus, Kriegerstraße) nehmen (wegen der hier sehr aufwändigen Verteilungsarbeiten) an dieser Verrechnung nicht teil und verbleiben als Belastung in diesem Kostenträger. 4811010 siehe Erläuterung zur Produktgruppe 01-01 5211020 Es handelt sich um die Kosten der Montage in 2010 und Demontage in 2012 für die Containeranlage KGS Bachstr. 5291070 Planansatz für Erarbeitung von neuen Teilkonzepten im Rahmen Klimaschutz, z.B. Einführung eines Nahwärmeverbunds in Schulen (Energieeinsparung, CO2-Minderung)

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 138 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG01-05 Technisches Gebäudemanagement


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



531.412 0

0 0 0 0 0


531.412 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


531.412 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 880.876 1.119.310

643.254 70.000 740.000 2.233.603 4.095.441

(Verpflichtungsermächtigungen)

7851010 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 847.604 1.119.310

643.254 70.000 740.000 2.233.603 4.095.441



33.272 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


880.876 1.119.310

643.254 70.000 740.000 2.233.603 4.095.441


Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 139 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG01-05 Technisches Gebäudemanagement


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


349.464 1.119.310

643.254 70.000 740.000 2.233.603 4.095.441


Erläuterungen PG01-05 Finanzplan In diesem Produkt werden die gesamten Investitionsauszahlungen für sämtliche Hochbaumaßnahmen ausgewiesen. So wird beispielsweise der Ausbau im Gymnasium für Übermittagbetreuung während der Bauphase über dieses Produkt abgewickelt. Schließlich ist der Hochbau für die Mittelverwendung verantwortlich. Nach Fertigstellung erfolgt eine Übergabe an das Schulprodukt 03-04-01. Siehe hierzu auch die nachfolgend ausgewiesenen Investitionen.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 140 --

Investitionen Produktgruppe PG01-05 Technisches Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung


Ansatz 2012 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Finanzplan 2016

Finanzplan 2017


(mit Ansatz)

INV09-0002 TH Hauptschule, Anbau

-41.941

25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen

41.941

INV09-0004 Realschule Erweiterung

-93.345


93.345

INV09-0005 Feuerwache Rheinbach, Um-/Ausbau

-92.645 -22.258

-258.666


258.666

INV09-0036 TH Sürster Weg,Sanierung Heizung/Fenster/Beleucht.

-7.003

-225.046


225.046

INV09-0037 GS Bachstraße, Einrichtung Übermittagbetreuung

-80.516


80.039


477

INV09-0041 Realschule, Einricht. Übermittagbetreuung

-13.824


13.824

INV09-0044 TH Gymnasium, Erneuerung Fenster/Lampen/Boden

-121.000

-208.500 -406.716


208.500 406.716

INV10-0001 Gymnasium, Übermittagbetreuung

-629.135 -268.237 -40.000

-989.779

25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 629.135 268.237 40.000

989.779

INV10-0017 GS Bachstraße, Sanierungsmaßnahme

-133.900

-133.900


133.900

INV10-0022 GS Bachstraße, Erneuerung Heizung (Konjunkturp.)

-68.507

-224.101


224.101

INV10-0029 Hilberath, Feuerwehrgerätehaus, Um-/Ausbau

-3.635 -100.000 -35.004

-138.639


138.639

INV10-0031 KiGa Neukirchen, Umbau „u3-Betreuung“

-8.975

-118.375


118.375

INV10-0032 KiGa Schumannstr, Erweiterung „u3-Betreuung“

-25.971 -206.811 -5.000

-237.782


237.782

INV11-0003 Oberdrees, Feuerwehrgerätehaus

-120.000 -50.000

-330.000 -500.000


330.000 500.000

INV11-0005 GS Bachstraße, Neubau (Grundstück/Einrichtung)

-33.272

-34.174

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 141 --

Investitionen Produktgruppe PG01-05 Technisches Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung


Ansatz 2012 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Finanzplan 2016

Finanzplan 2017


(mit Ansatz)


34.174

INV11-0006 GS Sürster Weg, Schaffung Sanitäts-/Lehrerzimmer

-11.732 -32.004

-43.736


43.736

INV12-0011 Gesamtschule -20.000

-155.000 -1.661.000 -3.397.000 -5.233.000


155.000 1.661.000 3.397.000 5.233.000

INV12-0012 Wormersdorf, Feuerwehrgerätehaus, Um-/Ausbau

-40.000 -39.258

-79.258


79.258

INV12-0013 Ramershoven, Feuerwehrgerätehaus, Um-/Ausbau

-20.000 -19.092

-39.092


39.092

INV12-0015 Feuerwache Rheinbach, Sanierung Fenster+Fassade

-45.000

-45.000


45.000

INV13-0008 Waldkindergarten, Ersatzbau -200.000

-200.000


200.000

Erläuterungen: TH Hauptschule, Anbau Der Ansatz wird für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

Realschule Erweiterung Der Ansatz wird für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

TH Gymnasium, Erneuerung Fenster/Lampen/Boden Durch die Zusammenfassung der Erneuerung der Lampen und des Schwingbodens und der Installation von Lichtkuppeln wird die Maßnahme als investiv klassifiziert. Die Lichtkuppel-Arbeiten erfolgten in 2010, die Erneuerung der Lampen ist für 2013 geplant, die Sanierung des Schwingbodens für 2014.

Gymnasium, Übermittagbetreuung Für Schulen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht ist eine Übermittagsbetreuung einzurichten. Für nähere Information siehe Vorlage des Ausschusses für Schule, Bildung und Kultur vom 20.12.2010. Bei der Investition 2013 handelt es sich um den nachträglichen Einbau einer notwendigen raumlufttechnischen Anlage. Hilberath, Feuerwehrgerätehaus, Um-/Ausbau Hauptursache der Baumaßnahme ist die zwingend umzusetzende Trennung zwischen Fahrzeughalle und Umkleiden. KiGa Schumannstr, Erweiterung "u3-Betreuung" Das Investitionsvolumen des Umbaus der KiTa Schumannstraße zur u3-Kinder-Betreuung beträgt 302.000 €. Oberdrees, Feuerwehrgerätehaus Hauptursache der Baumaßnahme ist die zwingend umzusetzende Trennung zwischen Fahrzeughalle und Umkleiden. GS Bachstraße, Neubau (Grundstück/Einrichtung) Der Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur hat sich in seiner Sitzung vom 27.05.2010 für den eingeschossigen Neubau auf einem aktuell (Stand 10.09.10) im Eigentum der Pallottiner stehenden Grundstücks ausgesprochen. Anstatt der üblicherweise praktizierten Eigenerstellung wurde das Angebot eines Investors geprüft, der den Neubau errichtet und die Räumlichkeiten an die Stadt vermietet. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung identifizierte die Alternative "Bau durch Investor und Anmietung durch die Stadt" als wirtschaftlichste Lösung. Die zukünftig anfallenden Mietkosten sind unter KTR 01-06-01P "Gebäude- und Grundstücksmanagement" auf dem Konto 5422010 "Mieten" ab 2012 eingeplant. Nur für den Grundstücksankauf und später eventuell anfallende Einrichtungskosten werden Mittel veranschlagt. Die Einrichtungskosten für Gegenstände unter 60 € sind in dem hier ausgewiesenen Gesamtinvestitionsvolumen NICHT berücksichtigt, da sie als Aufwand verbucht werden.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 142 --

Gesamtschule Für das Jahr 2012 lagen zwar noch nicht genug Anmeldungen für die Gesamtschule vor. Allerdings wird für zukünftige Jahre davon ausgegangen, dass mit steigender Akzeptanz dieser Schulform das notwendige Nachfragevolumen erreicht wird. Im vorliegenden Haushaltsplan ist der Bedarf für eine Gesamtschule an den Standorten der Real- und der Hauptschule vorgesehen. In 2015 sind Planungskosten i.H.v. 155.000 € angesetzt. Ab 2016 erfolgt die Bauphase, deren Abschluss für Mitte 2018 geplant ist. Insgesamt besteht die Investition aus - der Erweiterung der bestehenden Gebäude um 20 notwendige Klassenräume, - dem Bau einer Mensa (inklusive Kücheneinrichtung) - und den Einrichtungskosten der neu geschaffenen Räume/Mensa (bei Mensa: außer Küche) Sollte eine günstigere Umsetzungsalternative realisierbar sein, werden die Mittel hierfür eingesetzt. Dies betrifft sowohl die Festlegung der Örtlichkeit als auch die Frage, ob notwendige Investitionen über die Stadt selbst erstellt werden oder im Verbund mit der Privatwirtschaft erfolgen (Stichwort: ÖPP, Vorraussetzungen des Projekts ist natürlich die Zustimmung der Bezirksregierung). Waldkindergarten, Ersatzbau Der viergruppige Naturkindergarten Rheinbach besteht aus zwei Wald- und zwei Hausgruppen. Das Kindergartengebäude befindet sich in der Schweitzerstraße 1 . Im Gebäude ist ein Raum für die Waldgruppen - die den Großteil der Betreuungszeit im Wald verbringen (unterstützt durch Räumlichkeiten in Bauwagen) - vorgesehen. Im Zuge des Ausbaus der u3-Kinderbetreuung ensteht zusätzlicher Flächenbedarf. Als kostengünstigste Alternative ist geplant, den im Kindergarten Schweitzerstraße 1 für die Waldgruppen vorgesehenen Raum für die u3-Kinderbetreuung zu nutzen und den Waldgruppen über einen Ersatzbau die gesetzlich vorgegebenen Gebäuderäumlichkeiten (über die Bauwagen hinaus) zu schaffen.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 143 --

Produktbeschreibung Produkt PR01-05-01 Technisches Gebäudemanagement Produktbereich


Produktgruppe

PG01-05 Technisches Gebäudemanagement

Produkt

PR01-05-01 Technisches Gebäudemanagement



FG 65 - Hochbau


Matthias Swoboda

Produktbeschreibung Bauen, unterhalten und sanieren von städtischen Gebäuden; Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten, wie z.B. Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Leichenhallen etc.. Begutachtung, Unterhaltung und Sanierung von kommunalen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen; Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen

Ziele - Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung des Gebäudebestands und der öffentlichen Einrichtungen - Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen - Einhaltung der einschlägigen Vorschriften - Senkung der Bewirtschaftungskosten durch z.B. energetische Sanierung

Auftragsgrundlage Haushaltsplan, Beschlüsse politischer Gremien Bauvorschriften, Normen (z.B. VOB, VOL, BGB, HOAI, Schulbaurichtlinien, DIN-Vorschriften, Technische Richtlinien, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nutzungsvereinbarungen, Technische Anleitungen (EneV, EEG)

Zielgruppe Nutzer/innen und Betreiber/innen, Fachbereiche

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen - Kosten pro Gebäudetyp (Verwaltungsgebäude, Schule etc.) - Energiekosten pro m² je Gebäudetyp - Reinigungskosten pro m² je Gebäudetyp - Unterhaltsaufwand pro m² je Gebäudetyp - Bürofläche in m² pro Mitarbeiter/in im Verwaltungsgebäude - CO2-Minderung nach energetischen Sanierungen

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 144 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG01-06 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011

Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 2.224

1.088 1.088 1.088 1.088 1.088


0 2.224

1.088 1.088 1.088 1.088 1.088


0 0 0 0 0


44 50

50 50 50 50 50

4311990 Sonstige Verwaltungsgebühren 44 50

50 50 50 50 50


185.277 185.277 185.277 185.277 185.277

4411010 Mieten und Nebenabgaben (langfristige Verträge)

804 0

0 0 0 0 0


171.022 171.080

180.712 180.712 180.712 180.712 180.712

4411020 Pachten 4.976 0

0 0 0 0 0

4411030 Erbbauzins 1.079 1.065

1.065 1.065 1.065 1.065 1.065


3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


0 500

500 500 500 500 500


1.487 3.370

3.320 3.320 3.320 3.320 3.320


1.394 0

0 0 0 0 0


93 0

0 0 0 0 0


0 50

50 50 50 50 50

4488065 Erstattung von Bewirtschaftungskosten 0 3.270

3.270 3.270 3.270 3.270 3.270

4488090 Sonstige Kostenerstattungen/- umlagen 0 50

0 0 0 0 0


96 96 96 96 96


9.962 0

0 0 0 0 0


50 50 50 50 50

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 145 --



Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

4562050 Verzugszinsen privat-rechtlich 36 0

0 0 0 0 0

4591045 Erträge aus Guthaben Abrechnung Heizung

55.579 0

0 0 0 0 0


46 46 46 46 46


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


189.831 189.831 189.831 189.831 189.831


185.876 189.259 191.151 193.062 194.993


72.074 73.386 74.120 74.861 75.610


69.383 70.646 71.352 72.066 72.787


2.466 2.604

5.377 5.475 5.530 5.585 5.641


6.420 7.022

14.146 14.403 14.547 14.692 14.839


0 13.660

6.205 6.318 6.381 6.445 6.509


0 23.834

14.337 14.598 14.744 14.891 15.040


0 7.678

4.354 4.433 4.477 4.522 4.567


0 0 0 0 0


1.352.170 1.494.109

1.504.527 1.521.573 1.543.968 1.553.701 1.576.773

5241010 Strom 287.354 379.233

359.299 366.492 373.828 381.308 388.935

5241020 Heizung 449.836 477.286

468.511 477.879 487.438 497.191 507.136

5241030 Wasser 33.853 39.565

36.095 36.095 36.095 36.095 36.095


162.175 162.175 162.175 162.175 162.175


53.841 53.841 53.841 53.841 53.841


384.581 392.274 392.274 392.274 392.274


35.525 26.317 31.817 26.317 31.817

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 146 --



Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

5271990 Übr. besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

309 0

0 0 0 0 0


0 2.500

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500


12.911 4.000

2.000 4.000 4.000 2.000 2.000


62.653 62.653 62.653 62.653 61.225


0 62.943

62.653 62.653 62.653 62.653 61.225


3.835 3.835 3.835 3.835 3.835


3.835 3.835 3.835 3.835 3.835


248.717 228.523 228.717 228.523 228.717


5.401 7.570

5.045 5.045 5.045 5.045 5.045

5422010 Mieten 115.245 132.940

173.214 173.214 173.214 173.214 173.214

5422030 Pachten 230 231

231 231 231 231 231

5429910 übr. Aufw. für Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten

0 5.000

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

5431020 Bekanntmachungen 0 500

500 500 500 500 500


440 246 440 246 440


25.402 25.402 25.402 25.402 25.402


1.685 1.685 1.685 1.685 1.685

5431070 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren 1.795 1.796

7.200 7.200 7.200 7.200 7.200


6.091 30.000

30.000 10.000 10.000 10.000 10.000


2.005.608 2.005.843 2.030.324 2.041.774 2.065.543


-1.428.549 -1.795.144

-1.815.777 -1.816.012 -1.840.493 -1.851.943 -1.875.712


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 147 --



Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


-1.428.549 -1.795.144

-1.815.777 -1.816.012 -1.840.493 -1.851.943 -1.875.712


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-1.815.777 -1.816.012 -1.840.493 -1.851.943 -1.875.712


1.336.292 1.417.761

1.437.896 1.458.848 1.474.481 1.490.424 1.506.676


4.611 9.733

33.845 34.183 34.525 34.870 35.219

4811200 Erträge iV Gebäudereinigung 345.551 367.971

343.366 350.234 350.234 350.234 350.234

4811230 Erträge iV Grundbesitzabgaben 120.101 110.724

144.770 144.770 144.770 144.770 144.770

4811235 Erträge iV Abfall 47.787 50.749

48.168 47.758 47.758 47.758 47.758

4811240 Erträge iV sonstige Bewirtschaftung 30.613 20.705

26.172 26.172 26.172 26.172 26.172

4811245 Erträge iV Strom 285.540 333.727

314.825 320.512 326.927 333.469 340.138

4811247 Erträge iV Wasser 29.821 33.834

33.578 33.302 33.302 33.302 33.302

4811250 Erträge iV Heizung 442.371 447.041

435.014 443.712 452.588 461.644 470.878

4811275 Erträge iV Telefongebühren 25.602 23.736

24.073 24.120 24.120 24.120 24.120

4811280 Erträge iV Telefonanlage 2.499 1.545

1.685 1.685 1.685 1.685 1.685

4811285 Erträge iV Rundfunk-/Funk-/sonstige Gebühren

1.795 1.796

0 0 0 0 0


0 16.200

32.400 32.400 32.400 32.400 32.400


128.775 50.480

51.474 92.085 52.192 62.804 62.919


11.275 6.829

5.797 5.855 5.914 5.973 6.033


1.063 988

999 1.009 1.019 1.029 1.039

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 148 --



Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


1.116 1.149 1.182 1.215 1.250

5811250 Aufwendungen iV Heizung 53.815 0

0 0 0 0 0


56.096 4.396

4.062 4.062 4.062 4.062 4.062


16.000 56.500 16.500 27.000 27.000

5811300 Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten

0 3.270

3.270 3.270 3.270 3.270 3.270

5811305 Aufwendungen iV Erstattung Pacht Eigenjagd

0 19.430

19.430 19.430 19.430 19.430 19.430


800 810 815 825 835

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -221.032 -427.863

-429.355 -449.249 -418.204 -424.323 -431.955

Erläuterungen PG01-06 Ergebnisplan In diesem Produkt ist der gesamte Aufwand für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude (ausgenommen Gebäudeversicherung) zentral veranschlagt. Über eine interne Verrechnung wird der Aufwand den Produkten in Rechnung gestellt, die Nutzer der jeweilgen Gebäude sind. Nur die Verwaltungsgebäude nehmen an dieser Verrechnung nicht spezifisch teil. 4411010 und 4411020 Die beiden Konten werden ab 2011 auf 4411012 zusammen gefasst. 4411012 Aus folgenden städt. Häusern werden Mieteinnahmen erwartet: Wormersdorfer Str. 41, Turmstraße 57, Mozartstraße 10 a, Neukirchener Weg 1, Stadtpark 22, Stadtpark 33, Alte Höhle 6, Tomberger Straße 60. Außerdem wird die Verpachtung der Eigenjagdbezirke hierüber abgewickelt, siehe hierzu auch Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Kto. 5499010. a) Stadtwald Rheinbach I, Pachtpreis 6.451,98 € /Jahr zzgl. 6.715,32 € Wildschadenpauschale, b) Stadtwald Rheinbach-Wormersdorf, Pachtpreis 3.069,03 € /Jahr zzgl. 3.194,30 € Wildschadenpauschale 4811010 siehe Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01 5241080 Die Reinigung wird ab 2011 über diese Produktgruppe gebucht. Bis 2010 erfolgte die Buchung in der Produktgruppe 01-03. 5318310 Die Auszahlung der Zuschüsse an die Ortsvereine wurde bisher über die Produktgruppe 08-01 abgerechnet. Weiterhin wird ab 2011 der Betriebs- kostenzuschuss an den SV Merzbach (llt. Vertrag von 1990) hierüber abgewickelt. siehe hierzu auch die Grundsatzerläuterungen zu Produktgruppe 01-01, Konto 5499010 5422010 Es handelt sich hauptsächlich um die angemieteten Räume des Jugendamtes im Gebäude Aachener Str. 16 und um den angemieteten Erweiterungsbau Grundschule Bachstraße.

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-- Seite 149 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG01-06 Grundstücksmanagement


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


90.507 106.580

41.000 262.385 0 0 0

6821010 Verkauf von unbebauten Grundstücken 90.507 56.580

0 262.385 0 0 0

6821020 Verkauf von bebauten Grundstücken 0 50.000

41.000 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


90.507 106.580

41.000 262.385 0 0 0


17.128 208.130

158.130 57.130 47.000 47.000 47.000

7821010 Erwerb von unbebauten Grundstücken 0 191.000

141.000 40.000 40.000 40.000 40.000

7821020 Erwerb von bebauten Grundstücken 17.128 17.130

17.130 17.130 7.000 7.000 7.000


15.919 0 0 0 0

7851010 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0 3.000

0 0 0 0 0


181.157 0

15.919 0 0 0 0


0 4.000

1.500 0 0 0 0


0 4.000

1.500 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 150 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG01-06 Grundstücksmanagement


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


198.285 215.130

175.549 57.130 47.000 47.000 47.000


107.778 108.550

134.549 -205.255 47.000 47.000 47.000

Erläuterungen PG01-06 Finanzplan 6821010 (= Bilanzkonto: 0241030) Der Verkauf von Grundstückenn (Oberdrees "Am Friedhof", Brahmsstr., Waldhotel, Niederdrees Feuerwehrgerätehaus) wird zunächst auf das Jahr 2014 verschoben. 6821020 (= Bilanzkonto: 0331030) siehe separate Investition

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 151 --

Investitionen Produktgruppe PG01-06 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung


Ansatz 2012 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Finanzplan 2016

Finanzplan 2017


(mit Ansatz)

INV09-0010 Bahnhofsumfeld, Grundstücksankäufe

-127.376


127.376


-150.000


150.000

INV10-0033 Pallottistraße, Grundstücksankäufe

-17.976


17.976

INV11-0002 BPL 16 „In den Gärten“, Beiträge städt Grundbesitz

-31.000 -31.000

-62.000


31.000 31.000

62.000


-150.000 -10.000 -10.000

-170.000


10.000 10.000

20.000


150.000

INV13-0007 Niederdrees, Kreisstraße 18, „Saal Stein“

41.000

41.000


41.000

41.000

Erläuterungen: Bahnhofsumfeld, Grundstücksankäufe Die Grundstücke wurden zur Erweiterung des Parkplatzangebotes genutzt um eine Entlastung im Innenstadtbereich zu realisieren. BPL 16 "In den Gärten", Beiträge städt Grundbesitz Es handelt sich um eine interne Verrechnung der Kosten der Erschließung (Kanalanschlussbeiträge) von städtischen Grundstücken. Die Auszahlung wird dem Produkt 01-06-01 "Gebäude- und Grundstücksmanagement" angelastet, die Einzahlung wird dem Produkt 11-03-01 "Abwasserbeseitigung" gutgeschrieben. Durch diese Verrechnung wird sichergestellt, dass der finanzielle Ausgleich der Investitionskosten der Kanalerschließung als Sonderposten (und seine jährliche ertragswirksame Auflösung ) dem Gebührenbereich Abwasser zugerechnet wird. Bahnhofsumfeld, Grundstücksankäufe Die Grundstücke werden zur Erweiterung des Parkplatzangebotes genutzt um eine Entlastung im Innenstadtbereich zu realisieren.

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-- Seite 152 --

Produktbeschreibung Produkt PR01-06-01 Gebäude- und Grundstücksmanagement Produktbereich


Produktgruppe

PG01-06 Grundstücksmanagement

Produkt

PR01-06-01 Gebäude- und Grundstücksmanagement



FB I-SG 23.1 - Zentrale Dienste/Immobilien/Kultur


Dr. Raffael Knauber

Produktbeschreibung - Bereitstellen von Grundstücken und Gebäuden - Bewirtschaften von Gebäuden sowie bebauten und unbebauten Grundstücken Insbesondere durch Kauf und Verkauf, Mieten, Vermieten und Verpachten von Grundstücken, Gebäuden und Räumen einschl. der Abrechnung von Nebenkosten Bestellen von Rechten an städtischen Grundstücken und an Grundstücken Dritter Sicherstellung und Durchführung einer wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gebäudebewirtschaftung inkl. notwendiger Hausdienste Durchführen von Energieverbrauchskontrollen und Erstellen von Energieberichten, Durchführen von Portfolioanalysen und -management Steuerungsunterstützung, Strategie- und Konzeptentwicklung

Ziele - Bereitstellen von Grundstücken und Gebäuden - Durchführung einer Bodenvorratspolitik im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten der Stadt - Sicherung von Flächen für die kommunale Entwicklung - Wirtschaftlichkeit - Ermittlung der Verbrauchsdaten pro Nutzungseinheit bis 6 Monate nach Eingabe der Gebäudedaten für die neue Software - Bedarfssicherung

Auftragsgrundlage Gesetze und Verordnungen, Ortsrecht, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Fachbereiche, Grundstückseigentümer, Kauf- und Pachtinteressenten, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Landwirte, sonstige Dritte

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Energiekosten pro m² je Gebäudetyp - Reinigungskosten pro m² je Gebäudetyp - Bürofläche in m² pro Mitarbeiter/in im Verwaltungsgebäude

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 153 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG01-07 Rechnungsprüfung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


3.253 0

0 0 0 0 0

4482110 sonstige Kostenerstattung Gem/GV 3.253 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 3.253 0

0 0 0 0 0


211.700 215.553 217.709 219.887 222.086


109.567 111.561 112.677 113.804 114.942


37.428 38.109 38.490 38.875 39.264


2.739 2.728

2.901 2.954 2.984 3.014 3.044


7.176 7.364

7.641 7.780 7.858 7.937 8.016


0 8.972

7.300 7.433 7.507 7.582 7.658


0 35.055

38.019 38.711 39.098 39.489 39.884


0 8.229

8.844 9.005 9.095 9.186 9.278


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 154 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


45.113 47.000

109.000 50.000 50.000 50.000 52.000


2.358 22.000

34.000 25.000 25.000 25.000 27.000


42.755 0

0 0 0 0 0


0 25.000

75.000 25.000 25.000 25.000 25.000


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.338 500

500 500 500 500 500


4.338 0

0 0 0 0 0

5431270 sonstige Geschäftsaufwendungen 0 500

500 500 500 500 500


321.200 266.053 268.209 270.387 274.586


-197.433 -253.437

-321.200 -266.053 -268.209 -270.387 -274.586


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-197.433 -253.437

-321.200 -266.053 -268.209 -270.387 -274.586


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-321.200 -266.053 -268.209 -270.387 -274.586

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 155 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


33.721 35.200

29.844 30.142 30.443 30.747 31.054


33.721 35.200

29.844 30.142 30.443 30.747 31.054


0 0

390 395 400 405 405


390 395 400 405 405

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -163.712 -218.237

-291.746 -236.306 -238.166 -240.045 -243.937

Erläuterungen PG01-07 Ergebnisplan 4811010 siehe Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01 5291010 Es handelt sich um die Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (kurz: GPA) für die im dreijährigen Rhythmus stattfindete überörtliche Prüfung, die einen Drei-Jahres-Zeitraum umfasst. Aufgrund des Ressourcenverbrauchskonzepts wird nicht die Auszahlung - die mit dem Gesamtbetrag von75.000 € in einem einzigen Jahr erwartet wird - als Grundlage der Planung in der Ergebnisrechnung genommen, sondern - mit Hilfe des Instruments der "Rückstellung" - eine gleichmäßige Aufteilung des Aufwands über jeweils drei Jahre eines zukünftigen Prüfungszeitraumes verteilt. In den Jahren, in denen keine Auszahlung an die GPA erfolgt, wird der angesetzte jährliche Aufwand auf einem Rückstellungskonto "zwischengelagert". Wenn das Jahr der Auszahlung erreicht ist, werden die angesammelten 2 Jahresbeträge plus der Ansatz des aktuellen zur Bezahlung der Rechnung der GPA herangezogen. 5291990 Bei der Prüfung der NKF-Jahresabschlusses 2011 wird das örtliche Rechnungsprüfungsamt durch einen externen Wirtschaftsprüfer (voraussichtlich die "Gemeindeprüfungsanstalt NRW", kurz: GPA) unterstützt. Auch für zukünftige Jahre wird der Einkauf externer Beratungsleistungen eingeplant.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 156 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG01-07 Rechnungsprüfung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 157 --

Produktbeschreibung Produkt PR01-07-01 Prüfung und Beratung nach § 103 GO Produktbereich


Produktgruppe

PG01-07 Rechnungsprüfung

Produkt

PR01-07-01 Prüfung und Beratung nach § 103 GO



FG 14 - Örtliche Rechnungsprüfung


Walburga Primke

Produktbeschreibung Durchführung gesetzlicher und übertragener Prüfungen einschließlich Beratung. Dazu gehören insbesondere gesetzliche Prüfungen z.B. im Rahmen der Eröffnungsbilanz bzw. des Jahresab- schlusses und übertragene Prüfungen wie Aufträge vom Rat oder vom Bürgermeister.

Ziele Keine messbaren Ziele - Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen - Durchführung von übertragenen Prüfungen - Beratung und gutachtliche Stellungnahmen

Auftragsgrundlage § 103 GO Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Prüfungsaufgaben gemäß § 102 GO

Zielgruppe Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und städtische Betriebe, Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen - Anzahl, Umfang und zeitlicher Aufwand der Prüfungen, z.B. Jahresabschlüsse, Kassenprüfung - Anzahl durchgeführter Beratungsaufträge - Anzahl der zu prüfenden laufenden Vergaben

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 158 --

Produktbeschreibung Produkt PR01-07-02 Überörtliche Prüfungen Stadt Rheinbach Produktbereich


Produktgruppe

PG01-07 Rechnungsprüfung

Produkt

PR01-07-02 Überörtliche Prüfungen




Stefan Raetz

Produktbeschreibung Unterstützung der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes NRW

Ziele - Sicherstellung des reibungslosen Prüfungsbetriebs

Auftragsgrundlage § 105 Gemeindeordnung NW

Zielgruppe Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und städtische Betriebe

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 159 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG01-08 Betriebshof


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 7.362

0 0 0 0 0


0 7.362

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


11.500 11.500 10.000 10.000 16.500


6.470 6.000

3.000 3.000 1.500 1.500 8.000

4421050 Erlöse aus dem Verkauf von Kraftstoffen 7.395 6.500

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

4421060 Erlöse aus dem Verkauf von Schrottteilen 1.779 1.500

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500


0 0

0 0 0 0 0


7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

4591060 Erträge aus Betriebshofleistungen an Dritte

11.870 7.500

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


19.000 19.000 17.500 17.500 24.000


1.838.091 1.871.545 1.890.260 1.909.163 1.928.255


38.765 39.471 39.866 40.265 40.668


1.357.801 1.382.513 1.396.338 1.410.301 1.424.404

5012070 Rückst. f. ATZ (Aufstockung) tarif. Besch. 0 3.320

0 0 0 0 0


40.025 66.355

38.718 39.423 39.817 40.215 40.617

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 160 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


102.392 103.533

105.230 107.145 108.216 109.298 110.391


2.841 4.784

2.970 3.024 3.054 3.085 3.116


265.685 279.369

277.077 282.120 284.941 287.790 290.668


8.065 12.777

8.033 8.179 8.261 8.344 8.427


0 4.486

3.650 3.716 3.753 3.791 3.829


0 3.931

4.221 4.298 4.341 4.384 4.428


0 1.514

1.626 1.656 1.673 1.690 1.707


0 0 0 0 0


171.150 308.050

295.550 270.050 270.050 270.050 270.050


9.500 9.500 9.500 9.500 9.500


361 20.000

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


2.835 2.000

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


577 1.000

750 750 750 750 750


2.886 0

0 0 0 0 0


11 1.500

750 750 750 750 750


14.974 33.000

31.500 31.500 31.500 31.500 31.500


8.000 8.000 8.000 8.000 8.000


7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

5221050 Unterhaltung Außenanlagen (nicht gebäudezugehörig)

10 3.000

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500


500 500 500 500 500


1.705 2.500

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


1.500 1.500 1.500 1.500 1.500


3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 161 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


5.705 9.500

9.500 9.500 9.500 9.500 9.500


6.848 6.000

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000


250 250 250 250 250

5221150 Unterhaltung Kanäle 0 500

250 250 250 250 250

5241070 Abfallbeseitigung (regelmäßig) 171 3.500

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

5241076 Kosten der Grabbereitung (Aushub) 725 800

800 800 800 800 800

5241120 Sonstige Bewirtschaftungskosten 348 500

500 500 500 500 500


48.000 22.500 22.500 22.500 22.500


130.000 130.000 130.000 130.000 130.000

5255020 Unterhaltung der Geschäftsausstattung 275 0

0 0 0 0 0


12.000 12.000 12.000 12.000 12.000


1.553 3.500

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

5291250 Kosten Sicherheitsdienst 0 250

250 250 250 250 250


118.255 125.329 137.055 142.869 156.305


0 109.746

113.255 120.329 132.055 137.869 151.305


0 7.000

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


0 0 0 0 0


14.300 14.300 16.300 11.500 11.500


11.000 11.000 11.000 11.000 11.000


2.799 2.800

2.800 2.800 4.800 0 0

5431290 Aufwand für Betriebshofleistungen 0 500

500 500 500 500 500


200 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 162 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


2.266.196 2.281.224 2.313.665 2.333.582 2.366.110


-1.899.498 -2.283.866

-2.247.196 -2.262.224 -2.296.165 -2.316.082 -2.342.110


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-1.899.498 -2.283.866

-2.247.196 -2.262.224 -2.296.165 -2.316.082 -2.342.110


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-2.247.196 -2.262.224 -2.296.165 -2.316.082 -2.342.110


2.351.258 2.259.409

2.383.353 2.406.220 2.429.301 2.452.609 2.476.152

4811100 Erträge iV Kosten Winterdienst 28.314 30.000

22.500 22.500 22.500 22.500 22.500

4811105 Erträge iV Denkmalpflege 0 500

250 250 250 250 250

4811110 Erträge iV Unterhaltung Brunnen 2.463 3.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

4811115 Erträge iV Unterhaltung Spielplätze 6.859 6.000

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

4811120 Erträge iV Unterhaltung Sportplätze 8.592 9.500

9.500 9.500 9.500 9.500 9.500

4811130 Erträge iV Unterhaltung Außenanlagen 2.807 3.000

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

4811135 Erträge iV Unterhaltung Grünanlagen 2.282 2.500

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

4811140 Erträge iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze

13.991 33.000

31.500 31.500 31.500 31.500 31.500

4811145 Erträge iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün

1.014 5.000

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

4811150 Erträge iV Dienst- u. Schutzkleidung 0 11.500

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 163 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

4811155 Erträge iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung

3.109 12.000

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

4811160 Erträge iV Unterhaltung Gewässer 13.910 5.000

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

4811170 Erträge iV Personaleinsatz Betriebshof 1.725.804 1.660.337

1.815.787 1.833.943 1.852.283 1.870.804 1.889.512

4811175 Erträge iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof

524.866 473.307

469.516 474.227 478.968 483.755 488.590

4811180 Erträge iV Grabbereitung 725 800

800 800 800 800 800

4811205 Erträge iV Versicherungsleistung 7.317 965

0 0 0 0 0

4811235 Erträge iV Abfall 107 0

0 0 0 0 0

4811250 Erträge iV Heizung 268 0

0 0 0 0 0

4811295 Erträge iV Gebäudeunterhaltung 2.922 0

0 0 0 0 0

4811315 Erträge iV Unterhaltung von Friedhöfen 2.768 3.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


233.032 302.079

536.007 316.188 259.341 263.513 266.774


180.839 186.756

196.801 198.767 200.753 202.758 204.785


5.712 5.826 5.826 5.826 5.826

5811220 Aufwendungen iV Gebäudeversicherung 898 925

942 970 999 1.029 1.060


22.410 24.062

25.305 26.052 26.853 27.653 28.507

5811230 Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben 0 2.453

1.805 1.805 1.805 1.805 1.805

5811235 Aufwendungen iV Abfall 0 414

0 0 0 0 0


328 91

328 328 328 328 328


8.613 8.786 8.962 9.141 9.324

5811247 Aufwendungen iV Wasser 405 579

352 352 352 352 352


7.364 7.512 7.663 7.816 7.972


288.000 65.000 5.000 6.000 6.000


785 790 800 805 815

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 218.728 -326.536

-399.850 -172.192 -126.205 -126.986 -132.732

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 164 --

Erläuterungen PB01-08 Ergebnisplan Gegenüber der kameralen Vergangenheit ergeben sich erhebliche Veränderungen in den veranschlagten Ansatzvolumina, sowohl auf Aufwands- als auch auf Ertragsseite. In der kameralen Vergangenheit wurden - die Fahrzeug/Gerätekosten direkt dem Produkt 01-08-01 angelastet und über eine interne Verrechnung (kurz: iV) den die Betriebshofleistung in Anspruch nehmenden Fachgebiete "in Rechnung gestellt". - Der direkte Personalaufwand der Betriebshofkolonnen (und ein bedeutender Teil des Materialaufwandes) wurde nicht dem Produkt 01-08-01 angerechnet (und dann intern verrechnet) sondern direkt den jeweiligen UA der den Betriebshofleistungen nachfragenden Fachgebieten angelastet. Durch diese uneinheitliche Aufwandszuordnung wurde der Überblick über den "Gesamtkomplex Betriebshof" erheblich erschwert. Deswegen wird mit dem neuen System auch der gesamte Personalaufwand der Betriebshofmitarbeiter im Produkt 01-08-01 erfasst und intern verrechnet. Während in der Vergangenheit diese Verrechnung grundsätzlich nur für die kostenrechnenden Bereiche erfolgte, werden nun alle Produkte - je nach Leistungs- inanspruchnahme - belastet. Außerdem werden Aufwendungen der anderen Bereiche (z.B. Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung, u. ä. ) die durch u.ä) die durch Tätigkeiten des Betriebshofes entstehen, am Ende des Jahres über die interne Verrechnung den eigentlichen Kostenträgern angelastet. Momentan weist die Produktgruppe 01-08 (PG01-08 besteht nur aus einem Produkt 01-08-01) eine Unterdeckung aus. Es besteht die Möglichkeit, auch diese Position zukünftig intern zu verrechnen. Hierfür ist aber ein weiterer Ausbau der Kostenrechnung erforderlich. Die Einführung der neuen Betriebshofsoftware "Ares" ermöglicht diese verbesserte Kostentransparenz. 4421010 Das Betriebsgebäude des Wasserwerkes befindet sich in unmittelbarer Nähe des Betriebshofgebäudes. Die Fahrzeuge des Wasserwerkes werden über die Tankstelle des Betriebshofes mit Treibstoffen versorgt, die entsprechend dem Wasserwerk in Rechnung gestellt werden. Die Mehreinnahmen begründen sich durch immer teurer werdenden Dieselkraftstoff. 4591060 Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 20.02.1995 werden Leistungen des Betriebshofes an Dritte ab dem Jahr 1995 in Rechnung gestellt. Bestimmte Leistungen für Vereine und Organisationen werden nicht eingefordert: Nach dem Ratsbeschluss vom 30.10.1995 gilt dies nur, wenn der Leistungs- empfänger den zu erlassenden Betrag nachweislich in die eigene Jugendarbeit reinvestiert hat oder wenn der Antragsteller ausschließlich soziale Aufgaben wahrnimmt. 5211030/5211070/5211140/5211150 Aufgrund von statistischen Vorgaben erfolgt eine Umplanung verschiedener Vorgänge auf die Konten 5221050/5221070/5221120/5221130

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 165 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG01-08 Betriebshof


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


7.686 0

0 0 0 0 0


99.438 519.425

203.260 143.000 91.000 193.000 117.000


94.194 512.425

198.260 138.000 86.000 188.000 112.000


5.245 7.000

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


107.124 521.425

205.260 145.000 93.000 195.000 119.000


107.124 521.425

205.260 145.000 93.000 195.000 119.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 166 --

Investitionen Produktgruppe PG01-08 Betriebshof

Nr. Bezeichnung


Ansatz 2012 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Finanzplan 2016

Finanzplan 2017


(mit Ansatz)

INV09-0011 Betriebshof, Betriebsverbesserungen

-22.278


22.278

INV09-0028 Fzg/Geräte Betriebshof, Investitionsbedarf 2009

-65.266


65.266

INV10-0011 Fahrzeuge/Geräte Betriebshof -64.707

-186.606


64.707

186.606

INV11-0011 Betriebshof, Fahrzeuge -15.049 -165.600

-180.649


15.049 165.600

180.649

INV11-0014 Winterdienst, Umrüstung auf Flüssigsalz

-31.100

-31.100


31.100

31.100

INV12-0001 Betriebshof, allg. Fahrzeuge/Geräte

-189.500 -59.260

-248.760


189.500 59.260

248.760

INV12-0002 Betriebshof, Fahrzeuge/Geräte Winterdienst

-103.000

-103.000


103.000

103.000

INV13-0012 Betriebshof, Fahrzeuge -111.000

-111.000


111.000

111.000

INV13-0013 Betriebshof, Maschinen und Geräte

-22.000

-22.000


22.000

22.000

Erläuterungen: Betriebshof, Betriebsverbesserungen In 2009 erfolgte der Abschluss einer mehrjährigen Maßnahme, bei der folgende Verbesserungen umgesetzt wurden: - Befestigung des Lagerplatzes im hinteren Bereich des Betriebshofes (inkl. Anschluss an vorhandene Entwässerung) - Befestigung des Lagerplatzes in Nähe der Kläranlage - Einbau von Boxen für die Lagerung von Grünabfällen/Lava/Elektromaterial Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich daher um das Ergebnis aus 2009. Winterdienst, Umrüstung auf Flüssigsalz Die Engpässe bei der Streusalzversorgung beim Trockensalz in den letzten Wintern haben zu Lieferengpässen und hohen Preisen geführt. Mit der Möglichkeit des Einsatzes von Flüssigsalz wird diesen Problemen entgegengewirkt. Für den Einsatz des Flüssigsalzes sind verschiedene Investitionsauszahlungen Grundvoraussetzung (z.B. Lagerungstank, Umrüstung der Streugeräte).

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 167 --

Produktbeschreibung Produkt PR01-08-01 Betriebshof Produktbereich


Produktgruppe

PG01-08 Betriebshof

Produkt

PR01-08-01 Betriebshof



FG 61 - Betriebshof


Sigrid Burkhart

Produktbeschreibung Der Betriebshof wird insbesondere für andere Produkte tätig. Daneben beschafft und unterhält er Fahrzeuge und Geräte. U.a. werden folgende Leistungen durch den Betriebshof bereitgestellt: - allgem. Gebäudeunterhaltung (Maurer-, Schlosser-, Schreiner-, Maler-, Elektroarbeiten etc.) - Pflege von Grünflächen - Pflege, Betrieb und Unterhaltung der städt. Friedhöfe - Pflege und Unterhaltung der städt. Spiel- und Sportplätze - Straßenunterhaltung einschließlich Straßenbeleuchtung - Säuberung des Gemeindegebietes - Reinigung öffentlicher Flächen - Winterdienst - sonstige interne u. externe Leistungen des Betriebshofes

Ziele - effiziente Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage Verkehrssicherungspflicht, Dienstanweisungen

Zielgruppe Einwohner/innen, andere Fachbereiche

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 168 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG02-01 Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrswesen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


113.345 115.900

113.500 115.900 115.900 115.900 115.900


16.874 24.000

21.000 21.000 21.000 21.000 21.000


3.329 3.500

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500


100 100 100 100 100


10.900 10.900 10.900 10.900 10.900


42.000 44.400 44.400 44.400 44.400


36.958 34.000

36.000 36.000 36.000 36.000 36.000


1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

4411080 Kostenanteil für Stellplätze Altglascontainer

1.100 1.100

1.100 1.100 1.100 1.100 1.100


74 5.600

5.100 5.100 5.100 5.100 5.100

4488062 Erstattung von Portokosten 21 0

0 0 0 0 0

4488065 Erstattung von Bewirtschaftungskosten 53 600

100 100 100 100 100


5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


132.000 132.000 132.000 132.000 132.000


138.112 130.000

130.000 130.000 130.000 130.000 130.000


2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

4581010 Erträge aus Zuschreibungen 461 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 169 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

0


251.700 254.100 254.100 254.100 254.100


500.450 509.557 514.652 519.798 524.996


114.442 116.525 117.690 118.866 120.054


269.587 274.494 277.239 280.011 282.811


3.216 3.156

3.156 3.213 3.245 3.277 3.310


24.479 23.255

20.892 21.271 21.483 21.698 21.915


63.975 62.737

54.998 55.999 56.559 57.125 57.695


969 624

630 641 647 653 660


0 7.044

9.382 9.553 9.648 9.745 9.843


0 12.001

20.134 20.500 20.706 20.913 21.123


0 4.028

7.229 7.361 7.435 7.510 7.585


0 0 0 0 0


36.647 61.700

79.500 79.500 79.500 79.500 79.500


8.766 14.500

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

5233010 Erstattungen an Zweckverbände 0 0

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500


9.500 9.500 9.500 9.500 9.500


2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

5255025 Unterhaltung von Geräten 645 2.000

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


600 600 600 600 600

5281070 Sachleistung „Desinfekt/ Schädlingsbekämpf.“

2.866 4.200

4.200 4.200 4.200 4.200 4.200


12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

5291180 Dienstleistung „Desinfekt./Schädlingsbekämpf.“

2.776 4.200

4.200 4.200 4.200 4.200 4.200

5291190 Kosten der Unterbringung von Fundtieren 9.852 10.000

23.000 23.000 23.000 23.000 23.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 170 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 2.000

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


802 256 207 207 290


0 257

802 256 207 207 290


0 0 0 0 0


23.457 22.677 22.857 23.039 23.223

5411050 allg. Rufbereitschaft - Ordnungsangelegenheiten

17.139 17.085

18.000 18.000 18.180 18.362 18.546

5412100 Dienst- und Schutzkleidung 649 1.020

1.800 1.020 1.020 1.020 1.020

5421110 Aufwandsentschädigung Schiedsmänner 360 355

355 355 355 355 355


102 102 102 102 102

5431050 Telefon (Gebühren) 0 0

1.100 1.100 1.100 1.100 1.100


900 900 900 900 900


858 1.200

1.200 1.200 1.200 1.200 1.200


5.308 0

0 0 0 0 0


604.209 611.990 617.216 622.544 628.009


-269.735 -264.688

-352.509 -357.890 -363.116 -368.444 -373.909


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-269.735 -264.688

-352.509 -357.890 -363.116 -368.444 -373.909


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 171 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0

0 0 0 0 0


-352.509 -357.890 -363.116 -368.444 -373.909


0 0

0 0 0 0 0


49.991 51.074

46.509 46.976 47.450 47.926 48.408


37.320 40.988

34.379 34.722 35.070 35.421 35.775


12.403 9.959

10.605 10.710 10.817 10.924 11.033


0 127

115 119 123 126 130

5811295 Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung 267 0

0 0 0 0 0


1.410 1.425 1.440 1.455 1.470

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -319.726 -315.762

-399.018 -404.866 -410.566 -416.370 -422.317

Erläuterungen PG02-01 Ergebnisplan 4311990 Erlaubnisse nach LHV und StVO 4321090, 5241100, 5241110, 5281040 Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Kto. 5499010. 5291170 Größtenteils handelt es sich bei den Ersatzvornahmen um die Entsorgung verbotswidrig abgestellter bzw. illegal entsorgter Kraftfahrzeuge und zunehmend auch um die Beerdigung von Leichen mittellos Verstorbener entsprechend der Leichenverordnung, da sich immer weniger nicht unterhaltspflichtige Verwandte zu einer Kostenübernahme bereit erklären. 5281070 und 5291180 Für die notwendigen zwei Schädlingsbekämpfungen im Frühjahr und im Herbst müssen 8.400 € bereitgestellt werden. Nach Änderung des Kontenrahmens werden diese Aufwendungen auf Sach- und Dienstleistungen aufgeteilt. Die Pflicht zur Durchführung dieser Maßnahme ergibt sich aus den Vorschriften des "Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten bei Menschen" (Infektionsschutzgesetz). 5291190 Gemäß dem mit dem Tierschutzverein geschlossenen Gefahr- und Fundtierpauschalvertrag zahlt die Stadt Rheinbach zur Deckung der notwendigen Aufwendungen für die Abholung, Verwahrung, Pflege und tierärztliche Versorgung der Tiere sowie für die sonstigen Betriebskosten anteilig die Kosten, welche zu 50% nach der Einwohnerzahl und 50% nach der Anzahl der aufgenommenen Tiere umgelegt werden. 5291990 Für die pflichtigen Aufgaben zur Verbesserung der Verkehrssicherheit werden die ausgewiesenen Mittel benötigt, z.B. Maßnahmen zur Gefahrenreduzierung bei Unfallhäufungspunkten. 5811175

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 172 --

siehe hierzu Produktgruppe 01-08, Konto 4811175

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG02-01 Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrswesen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 2.000

0 0 0 0 0

6881980 Übrige Beiträge und ähnliche Entgelte 0 2.000

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 2.000

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 2.000

0 0 0 0 0


0 2.000

0 0 0 0 0


0 1.190

0 0 0 1.500 0


0 1.190

0 0 0 1.500 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 3.190

0 0 0 1.500 0


0 1.190

0 0 0 1.500 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 173 --

Produktbeschreibung Produkt PR02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich

PB02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

PG02-01 Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrswesen

Produkt

PR02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



FG 32 - Ordnungsangelegenheiten


Kurt Strang

Produktbeschreibung Anlaufstelle für Fragen der Sicherheit und Ordnung sowie von Fundsachenangelegenheiten; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen; Mitwirkung bei der Beseitigung von Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen; Beseitigung von Autowracks und wilden Müllkippen; Erhebung von Bußgeldern; Durchführung von Ermittlungen, Genehmigung und Überwachung von Plakat- anschlägen; Straßenverschmutzungen; Wahrnehmung spezialgesetzlicher Ordnungsaufgaben wie z.B. Überwachung von Jagd- und Fischereiangelegenheiten einschließlich der Ausstellung von Fischereischeinen, Schulzuführung und Zwangseinweisungen nach PsychKG; Mitwirkung bei der Wahl der Schöffen und Schiedspersonen und Betreuung des Schiedswesens Das breit gefächerte Leistungsspektrum dieses Produkts deutet an, in welchen Bereichen meist ungeahnte Gefahren für die Allgemeinheit drohen. Im Rahmen einer Gefahrenabwehr sind laufend die örtlichen Gegebenheiten zu überprüfen, damit frühzeitig Maßnahmen und Mittel zur Gefahrenabwehr ergriffen werden können.

Ziele Steigerung der Kontrollen im Rahmen der ordnungsbehördlichen Verordnungen von wöchentlich 1 Stunde auf 1,5 Stunden - Gewährleistung und Sicherstellung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung - Abwehr von Gefahren durch präventive Maßnahmen - Verhinderung von Personen- und Vermögensschäden - Laufende Beobachtung von Gefahrquellen - Rasche Einleitung von geeigneten Maßnahmen

Auftragsgrundlage OBG, VwVgG, JSchG, Schiedsamtsgesetz, Satzungen etc. PsychKG, Infektionsschutzgesetz, JugendschutzG, LeichVO, SprengstoffG, HygieneVO, Landeshundegesetz NRW, Bestattungsgesetz NRW

Zielgruppe Allgemeinheit, Beschwerdeführer/innen und Störer/innen, Hundehalter/innen, Finder/innen und Verlierer/innen von Fundsachen, Behörden, Vereine, Institutionen etc., Feuerwehr

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 174 --

Produktbeschreibung Produkt PR02-01-02 Gewerbeangelegenheiten Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR02-01-02 Gewerbeangelegenheiten





Kurt Strang

Produktbeschreibung Trotz grundsätzlicher Gewerbefreiheit sind alle Gewerbe von der Kommune zu erfassen und an andere Stellen (z.B. Bundeszentralregister) weiterzuleiten. Die Erfassung betrifft sowohl Neuanmeldungen und Abmeldungen als auch Ummeldungen jeglicher Art (z. B. neue Betriebs- anschrift, andere Gesellschaftsform, anderer /zusätzlicher Gewerbezweig). In bestimmten Fällen benötigen Dritte (Sozialversicherung, Inkassobüros, Anwälte etc.) Auskünfte über Gewerbetreibende. Diese werden anhand der Gewerbedatei erstellt. Aus dieser Datei lassen sich auch statistische Daten herauslesen (z.B. wie viele Gaststätten gibt es in Rheinbach) Zu den Gewerbeangelegenheiten gehören u.a.: - Führung und Verwaltung des Gewerberegisters - Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister - Überwachung von Gewerbebetrieben - Überwachung des Jugendschutzes - Erteilung von Reisegewerbekarten - Überwachung der Preisauszeichnung und des Ladenschlussgesetzes - Zuverlässigkeitsprüfung von Gewerbetreibenden - Aufstellerlaubnisse und Spielhallenerlaubnisse - Überwachung von Märkten, Messen und Veranstaltungen

Ziele Keine messbaren Ziele - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung - Schutz der Allgemeinheit vor gewerblich unzuverlässigen Personen und Unternehmen - Wahrung der Gewerbefreiheit im Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft - Vollständige und zeitnahe Erfassung von Gewerbetreibenden

Auftragsgrundlage GewO, Ladenschlussgesetz, Handwerksordnung, Jugendschutz, PreisauszeichnungsVO etc.

Zielgruppe Gewerbetreibende, Betriebspersonal, Allgemeinheit

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 175 --

Produktbeschreibung Produkt PR02-01-03 Gaststättenangelegenheiten Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR02-01-03 Gaststättenangelegenheiten





Kurt Strang

Produktbeschreibung Die Verwaltung überwacht und regelt das Gaststättenwesen. Zu den Aufgaben gehören z.B. - Erteilung von Konzessionen, Gaststättenüberwachung - Sperrzeitüberprüfung - Beseitigung von Rauch-, Lärm- und Geruchsbelästigungen - Erteilung von Schankerlaubnissen

Ziele Keine messbaren Ziele - Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs von Gaststätten - Verhinderung von Beeinträchtigung der Nachtruhe - Fernhaltung unzuverlässiger Gastwirte vom Geschäftsbetrieb - Prüfung der Zuverlässigkeit des Betreibers und Geeignetheit der Betriebsräume einer Gaststätte

Auftragsgrundlage GastG, Sonn- und Feiertagsgesetz, Versammlungsstättenverordnung, GewO etc.

Zielgruppe Betreiber, Betriebspersonal, Gäste, Allgemeinheit

Kennzahlen Anzahl der Gaststätten Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der überwachungspflichtigen Gaststättenbetriebe - Anzahl der erteilten/versagten Gaststättenerlaubnisse - Anzahl der Kontrollen/Gaststätte - Anzahl der Widersprüche - Anzahl der stattgegebenen Widersprüche

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 176 --

Produktbeschreibung Produkt PR02-01-04 Verkehrsregelung und -lenkung Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR02-01-04 Verkehrsregelung und -lenkung





Kurt Strang

Produktbeschreibung - Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs - Anordnungen bezüglich Verkehrseinrichtungen/-zeichen - Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen bei der Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung - Durchführung der Überwachung des ruhenden Verkehrs - Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen Hierzu gehören die Aufstellung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, die Verbesserung der Verkehrssicherheit und das Erteilen von Ausnahme- und Sondernutzungsgenehmigungen. Im Rahmen der Straßenverkehrsordnung können in bestimmten Fällen Ausnahmegenehmigungen erteilt werden. Diese können sich auf Personen ( z.B. Körperbehinderte, Ärzte) oder auf bestimmte Anlässe (z.B. Veranstaltungen, Bauarbeiten, besondere Transporte) beziehen. Die Überwachung sowohl des bewirtschafteten wie auch des unbewirtschafteten Parkraums führt zu Verwarnungen und Bußgeldbescheiden. Diese Leistung wird von Mitarbeitern im Außen- und Innendienst erbracht. Einsprüche und Gerichtsverfahren sind die Folgen der Verwarnungen und Bußgelder.

Ziele Keine messbaren Ziele - Herstellung bzw. Erhaltung der Verkehrssicherheit - Optimierung von Verkehrslenkung und Verkehrsfluss - Vermeidung von Beeinträchtigungen im Verkehrsraum - Variable Regelungen von Verkehrsflüssen - Erleichterungen für bestimmte Personengruppen - Ermöglichung von Veranstaltungen - Vermeidung von Unfallhäufungspunkten - Verbesserung der Schulwegsicherheit - Erfüllung der Vekehrssicherungspflicht - Vermeidung von Haftungsansprüchen - Ordnung des ruhenden Verkehrs - Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs - Beseitigung von Verkehrsstörungen

Auftragsgrundlage StVO, StrWG, OWiG, Satzungen etc. Gebührenordnungen, Sondernutzungssatzung, Verkehrsentwicklungsplan

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer/innen, Anwohner/innen, Allgemeinheit

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 177 --

Produktbeschreibung Produkt PR02-01-05 Märkte Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR02-01-05 Märkte




Verantwortliche Person(en ):

Kurt Strang

Produktbeschreibung Genehmigungs- und Überwachungsverfahren für Märkte Dritter und Veranstaltungen eigener Märkte (Kirmessen und Wochenmärkte)

Ziele keine messbaren Ziele

Auftragsgrundlage Satzungen etc.

Zielgruppe Betreiber/innen, Besucher/innen

Kennzahlen Marktbeschicker/innen pro Wochenmarkt bzw. Kirmes

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 178 --

Produktbeschreibung Produkt PR02-01-06 Flohmärkte Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR02-01-06 Flohmärkte



FG 40 - Schule und Sport


Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung Veranstaltung des Flohmarktes im Freizeitpark Genehmigungs- und Überwachungsverfahren für den Flohmarkt im Freizeitpark

Ziele Keine messbaren Ziele - Durchführung von Flohmärkten

Zielgruppe Betreiber/innen, Beschicker/innen, Besucher/innen

Kennzahlen Marktbeschicker/innen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen - Anzahl Flohmärkte - Kosten pro Flohmarkt

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 179 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG02-02 Melde- (Bürgerbüro) und Personenstandswesen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


208.577 192.500

193.500 193.500 193.500 193.500 193.500


23.000 23.000 23.000 23.000 23.000


20.070 20.000

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000


8.424 7.000

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000


403 500

500 500 500 500 500


1.744 3.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


153.557 140.000

140.000 140.000 140.000 140.000 140.000


1.800 1.800 1.800 1.800 1.800


2.736 1.800

1.800 1.800 1.800 1.800 1.800


126 100

0 0 0 0 0


0 100

0 0 0 0 0


126 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


195.300 195.300 195.300 195.300 195.300

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 180 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


249.595 254.136 256.677 259.244 261.835


31.124 31.690 32.007 32.327 32.650


156.906 159.762 161.359 162.973 164.602


12.606 12.503

12.159 12.380 12.504 12.629 12.755


33.468 33.727

32.032 32.615 32.941 33.270 33.603


0 4.845

3.943 4.014 4.054 4.095 4.136


0 9.481

10.207 10.393 10.497 10.602 10.708


0 3.005

3.224 3.282 3.315 3.348 3.381


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


145.475 145.475 145.475 145.475 145.475


415 415 415 415 415

5431010 Büromaterialien 364 500

500 500 500 500 500


60 60 60 60 60


4.500 4.500 4.500 4.500 4.500


140.000 140.000 140.000 140.000 140.000


803 0

0 0 0 0 0


395.070 399.611 402.152 404.719 407.310


-158.252 -206.661

-199.770 -204.311 -206.852 -209.419 -212.010

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 181 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-158.252 -206.661

-199.770 -204.311 -206.852 -209.419 -212.010


0 0 0 0 0


167 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


167 0

0 0 0 0 0


-199.770 -204.311 -206.852 -209.419 -212.010


0 0

0 0 0 0 0


0 0

2.575 2.600 2.625 2.650 2.680


2.575 2.600 2.625 2.650 2.680

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -158.084 -206.661

-202.345 -206.911 -209.477 -212.069 -214.690

Erläuterungen PG02-02 Ergebnisplan 4311020 Die Planung ist verfeinert worden, so erfolgt ab 2011 auch eine Planung auf den Konten 4311030/4311040/4311045 5431030 Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Kto. 5499010. 5431190 Ausgaben für Stammbücher, Vordrucke sowie Lizenzen für Vordrucke

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 182 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG02-02 Melde- (Bürgerbüro) und Personenstandswesen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 183 --

Produktbeschreibung Produkt PR02-02-01 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich


Produktgruppe

PG02-02 Melde- (Bürgerbüro) und Personenstandswesen

Produkt

PR02-02-01 Einwohnerangelegenheiten





Kurt Strang

Produktbeschreibung - Führung und Pflege des Melderegister, Einwohnerstatistik - Melderegisterauskünfte - Ausstellung von Lohnsteuerkarten - Durchführung der Wehrerfassungen - Bearbeitung von Pass- und Ausweisangelegenheiten - Mitwirkung bei behördlicher Namensänderung - Führungszeugnisse - Untersuchungsberechtigungsscheine - Mitarbeit bei ausländerrechtlichen Angelegenheiten - Abmeldung von Kraftfahrzeugen

Ziele - Erfassung relevanter Daten aller Einwohner - Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht - Versorgung der Zielgruppe mit Lohnsteuerkarten - Beachtung des Datenschutzes und der Daten- und Netzwerksicherheit - Pflege der Personendaten - Versorgung der Zielgruppe mit Ausweisdokumenten - Schaffung von gültigen Identitätsnachweisen

Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz, MeldeG, PassG, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, ausländerrechtliche Vorschriften, § 39 Einkommensteuergesetz, Asylgesetze, Art.116 GG, Staatsangehörigkeitsgesetz, Zuwanderungsgesetz etc.

Zielgruppe Einwohner/innen, Auskunftssuchende, Bewerber/innen um Fahrerlaubnisse

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 184 --

Produktbeschreibung Produkt PR02-02-02 Personenstandswesen Produktbereich


Produktgruppe

PG02-02 Melde- (Bürgerbüro) und Personenstandswesen

Produkt

PR02-02-02 Personenstandswesen





Kurt Strang

Produktbeschreibung - Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen - Begründung von Lebenspartnerschaften - Führen der Familienbücher - Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen - Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen - Führen der Personenstandsbücher - Mitwirkung bei Namensänderungen - Führen der Testamentskartei

Ziele - Ordnungsgemäße Eheschließung/Verpartnerung - Beurkundung von Sterbefällen und Geburten - Fortführung des Sterbe- und Geburtsbuches, der Testamentskartei, der Familienbücher - Beurkundung von Namenserklärungen

Auftragsgrundlage PStG, Personenstandsverordnung, BGB etc.

Zielgruppe Antragsteller/innen, Einwohner/innen, Erben etc.

Kennzahlen Geburten, Trauungen, Sterbefälle

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 185 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG02-03 Statistik und Wahlen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 15.100

18.100 11.100 5.350 350 32.850


0 14.750

17.750 10.750 5.000 0 32.500


350 350 350 350 350


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


18.100 11.100 5.350 350 32.850


28.425 28.943 29.233 29.526 29.822


14.563 14.828 14.977 15.127 15.279


5.818 5.924 5.983 6.043 6.103


402 408

451 459 464 469 474


997 1.103

1.190 1.212 1.224 1.236 1.248


0 1.346

1.095 1.115 1.126 1.138 1.150


0 3.751

4.014 4.087 4.128 4.169 4.211


0 1.204

1.294 1.318 1.331 1.344 1.357

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 186 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 560

560 560 560 560 560


0 560

560 560 560 560 560


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


8.600 8.600 14.100 0 17.200

5421040 Ehrenamtl. Tätigkeiten (Wahlhelfer) 0 2.604

2.600 2.600 2.600 0 5.200


6.000 6.000 11.500 0 12.000


37.585 38.103 43.893 30.086 47.582


-20.547 -21.364

-19.485 -27.003 -38.543 -29.736 -14.732


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-20.547 -21.364

-19.485 -27.003 -38.543 -29.736 -14.732


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-19.485 -27.003 -38.543 -29.736 -14.732


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 187 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 3.501

1.677 1.693 1.709 1.726 1.743


0 2.886

1.232 1.244 1.256 1.269 1.282


0 615

410 414 418 422 426


35 35 35 35 35

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -20.547 -24.865

-21.162 -28.696 -40.252 -31.462 -16.475

Erläuterungen PG02-03 Ergebnisplan 5811170 und 5811175 siehe hierzu allgemeine Erläuterungen bei Produktgruppe 01-08

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 188 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG02-03 Statistik und Wahlen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

2.400 0 0 0 0


0 0

2.400 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

2.400 0 0 0 0


0 0

2.400 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 189 --

Produktbeschreibung Produkt PR02-03-01 Zentrale Statistiken Produktbereich


Produktgruppe

PG02-03 Statistik und Wahlen

Produkt

PR02-03-01 Zentrale Statistiken





Hubert Nilgen

Produktbeschreibung Erhebung von Statistiken gemäß Auftrag vom LDS (u.a.). Volkszählung, Erhebungen nach dem Agrarstatistikgesetz, Sammeln, Aufbereiten und Aufarbeiten von Daten in zeitlicher und räumlicher Sortierung, Planung, Organisation und Durchführung von empirischen Erhebungen Auftragsstatistiken sind z.B. Personalstandsstatistik, Ausbildungsstatistik, Beherbergungsstatistik,Viehzählung, Bodennutzungserhebung etc..

Ziele Keine messbaren Ziele - Bereitstellung von Datenmaterial für z.B. das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Auftragsgrundlage Agrarstatistikgesetz, Statistikgesetze, Volkszählungsgesetz

Zielgruppe LDS und andere Auftraggeber

Kennzahlen Anzahl der jährlichen statistischen Erhebungen

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 190 --

Produktbeschreibung Produkt PR02-03-02 Wahlen, Volksinitiativen u.Bürgerbegehren Produktbereich


Produktgruppe

PG02-03 Statistik und Wahlen

Produkt

PR02-03-02 Wahlen, Volksinitiativen u.Bürgerbegehren





Hubert Nilgen

Produktbeschreibung Planung, Organisation und Durchführung von folgenden Wahlen: Europa-, Bundestags-, Landtags-, und Kommunalwahlen; Durchführung von Bürgerbegehren, Volksbegehren und Volksinitiativen nach Vorliegen der gesetzlichen Grundlagen; Durchführung von statistischen Erhebungen

Ziele - Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen aller Ebenen - Rechtzeitige Abwicklung - Reibungsloser Ablauf - Gute Erreichbarkeit der Wahllokale - Angemessene Einteilung der Wahlbezirke - Korrekte Führung der Wählerverzeichnisse - Einhaltung gesetzlicher Vorschriften Durchführung von Abstimmungen, um den wahlberechtigten Bürgern die Möglicheit der politischen Willensbekundung zu geben

Auftragsgrundlage GG, GO, Wahlgesetze und Wahlordnungen

Zielgruppe Wähler/innen, Parteien, Mandatsträger/innen Alle aktiv und passiv Wahlberechtigten Wahlbehörden Parteien und Kandidaten/innen Sonstige Behörden und Institutionen Ausländer/innen

Kennzahlen Anzahl und Art der im Haushaltsjahr anstehenden Wahlen Kosten pro Wahl/Wahllokal Kundenzufriedenheit z.B. hinsichtlich der Erreichbarkeit der Wahllokale

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 191 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG02-04 Brandschutz


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


3.500 44.169

55.940 52.144 52.277 53.337 54.791


3.500 3.500

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500


0 40.669

52.440 48.644 48.777 49.837 51.291


0 0 0 0 0


42.993 44.050

38.050 38.050 38.050 38.050 38.050

4311110 Verwaltungsgebühren für Brandschauen 4.784 4.000

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


50 50 50 50 50


35.239 37.000

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000


2.920 3.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


0 0 0 0 0


7.729 4.000

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000


7.529 3.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

4488090 Sonstige Kostenerstattungen/- umlagen 200 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


97.990 94.194 94.327 95.387 96.841


146.760 149.432 150.927 152.436 153.961


5.373 5.471 5.526 5.581 5.637


108.895 110.877 111.986 113.106 114.237

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 192 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


6.640 7.946

8.439 8.593 8.679 8.766 8.854


15.852 21.437

22.218 22.622 22.848 23.076 23.307


312 0

0 0 0 0 0


0 583

475 484 489 494 499


0 927

995 1.013 1.023 1.033 1.043


0 340

365 372 376 380 384


0 0 0 0 0


64.865 97.000

81.500 81.500 81.500 81.500 81.500


40.000 40.000 40.000 40.000 40.000


25.000 25.000 25.000 25.000 25.000


1.429 15.000

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500


7.061 7.000

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000


221.056 233.911 227.366 223.074 228.113


0 196.811

189.056 201.911 195.366 191.074 196.113


0 37.000

32.000 32.000 32.000 32.000 32.000


5.290 5.290 5.290 5.290 5.290


4.600 4.600 4.600 4.600 4.600


690 690 690 690 690


83.900 83.900 83.900 83.900 83.900


14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

5421061 Betriebsaufwendungen der Feuerwehr 12.454 6.000

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

5421062 Aufwendungen der Jugendfeuerwehr 1.371 2.000

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

5421065 Kosten f. Inanspruchnahme d. Feuersicherungswache

6.320 7.000

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 193 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


7.629 7.350

22.400 22.400 22.400 22.400 22.400


4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

5422010 Mieten 558 300

0 0 0 0 0

5431015 Kopierkosten 118 500

500 500 500 500 500


3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

5431070 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren 20 0

0 0 0 0 0


2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


19.382 23.000

23.000 23.000 23.000 23.000 23.000


0 0 0 0 0


149 0

0 0 0 0 0


538.506 554.033 548.983 546.200 552.764


-189.234 -453.328

-440.516 -459.839 -454.656 -450.813 -455.923


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-189.234 -453.328

-440.516 -459.839 -454.656 -450.813 -455.923


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-440.516 -459.839 -454.656 -450.813 -455.923


1.541 9.174

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 194 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

4811205 Erträge iV Versicherungsleistung 179 9.174

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


161.312 149.602

122.768 124.630 129.303 136.504 138.256


81.571 16.427

27.113 27.384 27.658 27.935 28.214


13.472 2.702

6.163 6.225 6.287 6.350 6.414


11.561 11.792 11.792 11.792 11.792


2.416 2.488 2.561 2.636 2.714


19.510 22.589

19.763 20.352 20.968 21.594 22.250


5.817 5.817 5.817 5.817 5.817


226 226 226 226 226


758 325

758 758 758 758 758


14.348 14.636 14.928 15.226 15.531


1.013 1.013 1.013 1.013 1.013


17.195 17.539 17.890 18.247 18.612


16.000 16.000 19.000 24.500 24.500


395 400 405 410 415

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -349.004 -593.756

-563.284 -584.469 -583.959 -587.317 -594.179

Erläuterungen PG02-04 Ergebnisplan 4147030 Die Provinzial als Feuerversicherer beteiligt sich mit einem Zuschuss an der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Freiwilligen Feuerwehr. 5318015, 5421062, 5421070 Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Kto. 5499010. 5313010 Beitrag an den Feuerwehrverband. 5811170 und 5811175 siehe hierzu Erläuterungen bei Produktgruppe 01-08

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 195 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG02-04 Brandschutz


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



60.999 60.500

61.000 61.000 61.000 61.000 61.000

6811020 Feuerwehrpauschale 60.999 60.500

61.000 61.000 61.000 61.000 61.000


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


60.999 60.500

61.000 61.000 61.000 61.000 61.000


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


183.031 345.942

0 0 0 0 0


15.544 77.460

105.003 141.300 107.300 257.300 67.300


0 0

9.000 0 0 0 0


5.301 40.460

60.836 109.300 75.300 225.300 35.300


10.243 37.000

35.167 32.000 32.000 32.000 32.000


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


198.575 423.402

105.003 141.300 107.300 257.300 67.300

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 196 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG02-04 Brandschutz


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


137.575 362.902

44.003 80.300 46.300 196.300 6.300

Erläuterungen PG02-04 Finanzplan 7831010 (= Bilanzkonto: 0112020) In 2013 werden Mittel für die Umstellung auf Windows 7/Office10 der ADV-Anlagen der Feuerwehr benötigt. 7831020 (= Bilanzkonten 071120, 0751020, 0813020) Abzüglich der nachfolgend separat ausgewiesenen Auszahlungen für große Investitionsmaßnahmen handelt es sich hierbei um Ersatzbeschaffungen für den Brandschutz (Funkgeräte, Schutzanzüge usw.). Die eingeplanten Fahrzeugbeschaffungen (Konto 0751020) sind im Entwurf des neuen Brandschutzbedarfsplan (in 2013 zu beschließen) ausgewiesen. 7832020 (= Bilanzkonto: 0814020) Die Mittel sind vorgesehen für Ersatzbeschaffungen im Brandschutz (Atemschutzflaschen, Handlampen, Masken usw.)

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 197 --

Investitionen Produktgruppe PG02-04 Brandschutz

Nr. Bezeichnung


Ansatz 2012 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Finanzplan 2016

Finanzplan 2017


(mit Ansatz)

INV09-0021 Funksystem, Umrüstung auf Digitalfunk

-10.481 -34.320 -25.536

-14.000 -91.222


17.366


34.320 25.536

14.000 73.856

INV09-0024 Fahrzeug Gerätewart, Anschaffung

-26.214


26.214

INV09-0025 Fahrzeug MTF mit Allrad, Anschaffung

-40.922


40.922

INV10-0010 Fahrzeug Rüstwagen, Anschaffung

-391.339


391.339

INV11-0004 Fahrzeug Brandschutz Drehleiter

-172.550 -345.942

-518.492


518.492

INV13-0004 Feuerwehr, Kdow A-Dienst -30.000

-30.000


30.000

30.000

Erläuterungen: Funksystem, Umrüstung auf Digitalfunk Nach der aktuellen Gesetzeslage ist eine Umstellung des bisherigen analogen Funksystems auf digitalen Funk im Bereich des Behördenfunks bundesweit vorgesehen.

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 198 --

Produktbeschreibung Produkt PR02-04-01 Brandschutz Produktbereich


Produktgruppe

PG02-04 Brandschutz

Produkt

PR02-04-01 Brandschutz





Kurt Strang

Produktbeschreibung - Brandbekämpfung aller Art und Größe - Technische Hilfeleistungen - Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffung inkl. Unterhaltung und Instandsetzung - Aus- und Fortbildung der Feuerwehrdienstkräfte - Verwaltungsaufgaben Feuerwehr - Brandsicherheitswachen - Alarm- und Ausrückeordnung, Brandschutzbedarfsplan Die Feuerwehr bekämpft Brände jeder Größenordnung unter Einbeziehung von Mannschaften, Fahrzeugen und Geräten. Dabei arbeitet sie bei Bedarf mit Verbänden aus angrenzenden Kommunen zusammen. Zu ihren Aufgaben gehören die Rettung von Menschen und Tieren, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen Das Produkt Brandschutz umfasst darüber hinaus - Maßnahmen der technischen Hilfeleistung und der Schadenabwehr - Durchführung und Mitwirkung beim vorbeugenden Brandschutz - Brandschutzerziehung und -aufklärung - Erstellung und Überwachung von Einsatzplänen - Abrechnung der Leistungen des Brandschutztechnikers Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in brandgefährdeten Objekten, die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen sowie die Brandschutzaufklärung von Erwachsenen. Der Brandschutzbedarfsplan soll dazu beitragn, die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr aufzuzeigen und eine umfassende Gesamtsituation in Bezug auf die Stadt darstellen. Er dient als Grundlage für notwendige Entscheidungen der Mitglieder des Rates, Stadtverwaltung und Wehrführung.

Ziele -Beibehaltung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rheinbach - Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren - Schnelle Brandbekämpfung - Schnelles Ausrücken - Gute Schulung der Mitglieder - Koordinierter Einsatz mit anderen Verbänden - Hilfeleistung und Schadensbekämpfung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (die durch Naturereignisse, Explosionen o.ä. Vorkommnisse verursacht werden) - Beseitigung von akuten, biologischen, chemischen , radioaktiven Umweltgefährdungen

Auftragsgrundlage Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG), KatSG etc. Satzungen, Brandschauverordnung, BauO, Versammlungsstättenverordnung

Zielgruppe - Betroffene Personen, Allgemeinheit, gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie von öffentlichen, gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben - Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes

Kennzahlen Anzahl der Einsätze, aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

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-- Seite 199 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG02-05 Katastrophenschutz


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 0 0

0 0 0 0 0


5.233 5.328 5.381 5.435 5.489


4.083 4.157 4.199 4.241 4.283


291 294

316 322 325 328 331


676 794

834 849 857 866 875


0 0 0 0 0


0 50

50 50 50 50 50


0 50

50 50 50 50 50


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 200 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG02-05 Katastrophenschutz


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


5.283 5.378 5.431 5.485 5.539


-4.337 -4.989

-5.283 -5.378 -5.431 -5.485 -5.539


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-4.337 -4.989

-5.283 -5.378 -5.431 -5.485 -5.539


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-5.283 -5.378 -5.431 -5.485 -5.539


0 0

0 0 0 0 0


0 0

10 10 10 10 10


10 10 10 10 10

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -4.337 -4.989

-5.293 -5.388 -5.441 -5.495 -5.549

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-- Seite 201 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG02-05 Katastrophenschutz


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 202 --

Produktbeschreibung Produkt PR02-05-01 Katastrophenschutz Produktbereich


Produktgruppe

PG02-05 Katastrophenschutz

Produkt

PR02-05-01 Katastrophenschutz





Kurt Strang

Produktbeschreibung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkrete ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall.

Ziele - Bestmöglicher Schutz und Hilfeleistung für die Bevölkerung im Katastrophenfall - Aufstellung und Aktualisierung eines Katastrophenschutzplanes

Auftragsgrundlage Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG), KatSG etc.

Zielgruppe Betroffene Personen, Allgemeinheit

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 203 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG03-01 Grundschulen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


234.918 476.402

525.598 527.890 527.482 527.603 517.454


234.918 255.015

300.000 300.000 300.000 300.000 300.000


0 221.387

225.598 227.890 227.482 227.603 217.454


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 304 4.544

5.636 5.687 5.739 5.791 5.844


0 4.044

5.136 5.187 5.239 5.291 5.344


304 500

500 500 500 500 500


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


531.234 533.577 533.221 533.394 523.298


245.343 249.808 252.305 254.828 257.376


14.307 14.567 14.713 14.860 15.009


163.866 166.848 168.516 170.201 171.903


13.867 13.710

13.709 13.959 14.099 14.240 14.382


11.160 11.976

12.699 12.930 13.059 13.190 13.322


333 329

329 335 338 341 344

5032010 Gesetzliche Sozialvers. für tariflich 30.380 33.400 34.008 34.348 34.691 35.038

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 204 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Beschäftigte 32.270


3.064 2.754

2.782 2.833 2.861 2.890 2.919


0 1.301

1.059 1.078 1.089 1.100 1.111


0 2.424

2.600 2.647 2.673 2.700 2.727


0 551

592 603 609 615 621


0 0 0 0 0


63.356 60.350

63.020 86.870 61.220 60.470 61.220


3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


100 300

300 300 300 300 300


5.532 4.300

4.300 4.300 4.300 4.300 4.300

5241080 Reinigungskosten 145 0

0 0 0 0 0


750 0 750 0 750


7.400 32.000 6.000 6.000 6.000


8.780 8.780 8.780 8.780 8.780


22.965 21.593

22.000 22.000 21.600 21.600 21.600


13.850 13.850 13.850 13.850 13.850

5281030 Werkzeug und Arbeitsmaterialien 0 350

250 250 250 250 250


277 1.000

800 800 800 800 800


1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


969 590

590 590 590 590 590


415.639 407.100 397.652 392.417 378.768


0 374.271

394.989 393.850 384.902 379.717 366.068


0 44.945

20.650 13.250 12.750 12.700 12.700


300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

5317030 Weiterleitung v. Fördermitteln off. 234.918 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 205 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Ganztagsschule 255.015


25.250 25.250 25.250 25.250 25.250

5422010 Mieten 41.412 41.412

0 0 0 0 0


8.600 8.600 8.600 8.600 8.600

5431015 Kopierkosten 11.633 10.420

10.440 10.440 10.440 10.440 10.440

5431060 Porto 739 470

450 450 450 450 450


4.550 4.550 4.550 4.550 4.550


1.210 1.210 1.210 1.210 1.210


0 0 0 0 0


1.049.252 1.069.028 1.036.427 1.032.965 1.022.614


-345.492 -555.714

-518.018 -535.451 -503.206 -499.571 -499.316


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-345.492 -555.714

-518.018 -535.451 -503.206 -499.571 -499.316


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-518.018 -535.451 -503.206 -499.571 -499.316


24.013 6.535

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 206 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


517.198 629.008

589.548 655.535 607.031 675.248 795.432


12.930 12.930

0 0 0 0 0


1.695 0

0 0 0 0 0


110.689 110.989

109.896 110.995 112.105 113.226 114.358


14.748 15.270

14.962 15.112 15.263 15.416 15.570


88.902 90.681 90.681 90.681 90.681


11.914 12.271 12.639 13.018 13.408


29.377 29.377 29.377 29.377 29.377


7.880 7.880 7.880 7.880 7.880


2.096 972

2.096 2.096 2.096 2.096 2.096


62.492 63.742 65.018 66.321 67.647


4.494 4.494 4.494 4.494 4.494


102.590 104.642 106.733 108.869 111.046


7.835 7.835 7.835 7.835 7.835

5811280 Aufwendungen iV Telefonanlage 2.061 903

985 985 985 985 985


1.079 1.079

0 0 0 0 0


0 16.200

32.400 32.400 32.400 32.400 32.400


101.700 161.000 107.500 170.625 285.625


11.870 11.870 11.870 11.870 11.870


155 155 155 155 160

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -838.677 -1.178.187

-1.107.566 -1.190.986 -1.110.237 -1.174.819 -1.294.748

Erläuterungen PG03-01 Ergebnisplan 4141030 zweckgebunden: Konto 5317030, Zuwendung des Landes zu Betriebskosten Offene Ganztagsschule (für KGS Bachstr., GGS und KGS Merzbach)

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 207 --

4411012 Es handelt sich um die nach der "Dienstwohnungsverordnung" berechnete Miete einschließlich der Nebenkosten aus der Dienstwohnung der GGS. 5211010 Die Mittel wurden für versch. Kleinreparaturen, Elektokleinartikel und Schlüsseldienst eingeplant. 5211150 Reparaturen an den Spielgeräten auf den Schulhöfen. 5241120 In den Waschräumen der Turnhallen werden Wasserproben im 2jährigen Rhythmus durchgeführt. 5255020 Pauschalbetrag für Reparaturen an Möbeln usw. für alle Grundschulen und Mittel für Ersatzschulmöbel 5271020 Nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz und der hierzu erlassenen Verordnung über die Durchschnittsbeträge für die Beschaffung von Lernmitteln vom 15.02.2005 ist der Trägeranteil seit 2008 wieder auf 66 % (2/3) angehoben worden. In 5 Jahren zuvor wurde der Trägeranteil befristet auf 51 % gesenkt. Somit ergibt sich folgender Bedarf für Grundschulen: 1.036 Schüler x 23,76 € Trägeranteil = 24.615 € ./. 15 % Händlerrabatt = ca. 22.000 € 5281020 Pro Schüler werden 13 € für Lehr- und Lernmittel zugrunde gelegt, bzw. ein Sockelbetrag von 1.400 € je Schule 5291990 Wiederkehrende Überprüfung der Spielgeräte auf Schulhöfen durch den TÜV. 5317030 zweckgebunden: Konto 4141030, Weiterleitung an die Trägervereine der offenen Ganztagsschulen gem. Kooperationsvertrag 5441125 Für die Schüler ist eine Versicherung für Sachschäden (z.B. Garderobe, Fahrräder, Mofas) abzuschließen. Die Abrechnung der Unfallversichrung erfolgt über die Produktgruppe 03-08. 5811010 Siehe Erläuterung zur Produktgruppe 01-01 5811170 und 5811175 Siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe 01-08

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 208 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG03-01 Grundschulen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


7.400 0 0 0 0


0 8.800

7.400 0 0 0 0


51.798 72.805

48.042 34.500 32.500 32.200 32.200


11.106 24.860

15.792 14.250 12.750 12.500 12.500


25.936 3.000

11.600 7.000 7.000 7.000 7.000


14.592 42.945

15.650 11.250 10.750 10.700 10.700


164 2.000

5.000 2.000 2.000 2.000 2.000


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


51.798 81.605

55.442 34.500 32.500 32.200 32.200

31 = Saldo aus Investitions-tätigkeit 51.798 55.442 34.500 32.500 32.200 32.200

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 209 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG03-01 Grundschulen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

(Zeilen 23 und 30) 81.605

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 210 --

Produktbeschreibung Produkt PR03-01-01 Bereitstellung von Grundschulen Produktbereich

PB03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

PG03-01 Grundschulen

Produkt

PR03-01-01 Bereitstellung von Grundschulen





Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung Die Stadt Rheinbach unterhält insgesamt 5 Grundschulen in der Kernstadt und den Ortsteilen Flerzheim, Merzbach und Wormersdorf. Aufgabe des Produktes ist die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der Grundschulen durch sächliche und personelle (Hausmeister / Sekretärin) Ausstattung inkl. Unfall- und Haftpflichtversicherung. Das Produkt umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit und die finanzielle Unterstützung der Trägervereine für deren Betreuungsangebote (Offene Ganztagsschule/betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten erfasst. Ferner umfasst das Produkt die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmen- bedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien, die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Teile der Bewirtschaftungsaufwendungen. Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Einstieg in die Schullaufbahn. Der Schulträger ist im Rahmen seiner Zuständigkeit für die äußeren Schulangelegenheiten dafür verantwortlich, dass ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb möglich ist. Hierzu gehört die Ausstattung mit ausreichendem Schulmobiliar, erforderlichen Lehr- und Lernmitteln sowie Sachmaterialien. Für die Schüler/innen der allgemeinbildenden Schulen sind Schülerunfall- und Garderoben- versicherungen abgeschlossen.

Ziele Keine messbaren Ziele - Erziehung und Bildung der Schüler/innen - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden - Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebes durch Koordination - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte

Kennzahlen Anzahl der Grundschulen, Schülerzahlen, Anzahl Betreuungsgruppen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler/in - Gebäudekosten pro m² Nutzfläche - Wasserverbrauch pro Schüler/in - Stromverbrauch pro Schüler/in

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 211 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG03-02 Hauptschule


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 79.563

135.410 137.714 142.880 142.964 143.948


0 79.563

135.410 137.714 142.880 142.964 143.948


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


350 350 350 350 350


205 400

350 350 350 350 350


43 50

50 50 50 50 50


43 50

50 50 50 50 50


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


135.810 138.114 143.280 143.364 144.348


126.454 128.756 130.043 131.343 132.656


3.453 3.516 3.551 3.587 3.623


90.637 92.287 93.210 94.142 95.083


0 2.424

4.848 4.936 4.985 5.035 5.085


5.165 7.276

7.025 7.153 7.225 7.297 7.370


13.524 19.624

18.479 18.815 19.003 19.193 19.385


0 976

986 1.004 1.014 1.024 1.034

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 212 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 314

256 261 264 267 270


0 585

627 638 644 650 657


0 133

143 146 147 148 149


0 0 0 0 0


22.665 29.435

33.000 26.700 27.000 26.700 27.000


2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


300 0 300 0 300


8.000 2.000 2.000 2.000 2.000


3.300 3.300 3.300 3.300 3.300


11.049 16.280

14.500 14.500 14.500 14.500 14.500


4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

5281060 Aufwendungen für Speisen und Getränke 0 665

200 200 200 200 200

5291250 Kosten Sicherheitsdienst 1.261 0

0 0 0 0 0


1.048 350

200 200 200 200 200


199.957 198.906 197.886 200.585 203.165


0 202.108

196.157 196.406 195.886 198.585 201.165


0 2.300

3.800 2.500 2.000 2.000 2.000


0 0 0 0 0


6.400 6.400 6.400 6.400 6.400


2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

5431015 Kopierkosten 2.492 2.300

2.300 2.300 2.300 2.300 2.300

5431060 Porto 450 200

300 300 300 300 300

5431270 sonstige Geschäftsaufwendungen 1.242 800

900 900 900 900 900

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 213 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

5441125 sonstige Versicherungen 425 415

400 400 400 400 400


365.811 360.762 361.329 365.028 369.221


-118.675 -290.490

-230.001 -222.648 -218.049 -221.664 -224.873


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-118.675 -290.490

-230.001 -222.648 -218.049 -221.664 -224.873


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-230.001 -222.648 -218.049 -221.664 -224.873


5.351 496

0 0 0 0 0

4811205 Erträge iV Versicherungsleistung 490 496

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


1.396 0

0 0 0 0 0


170.893 223.539

276.271 283.587 240.101 245.646 247.220


6.320 6.320

0 0 0 0 0


14.559 15.168

15.631 15.787 15.945 16.104 16.265


2.412 3.192

2.905 2.934 2.963 2.993 3.023


41.574 42.405 42.405 42.405 42.405


4.397 4.529 4.665 4.805 4.949

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 214 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


136 0

0 0 0 0 0


18.401 18.401 18.401 18.401 18.401


4.481 4.481 4.481 4.481 4.481


1.261 473

1.260 1.260 1.260 1.260 1.260


18.163 18.526 18.897 19.276 19.661


3.042 3.042 3.042 3.042 3.042


40.197 41.002 41.822 42.659 43.513


1.345 1.345 1.345 1.345 1.345


216 216

0 0 0 0 0


122.000 127.000 82.000 86.000 86.000


2.835 2.835 2.835 2.835 2.835


40 40 40 40 40

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -284.217 -513.533

-506.272 -506.235 -458.150 -467.310 -472.093

Erläuterungen PG03-02 Ergebnisplan 5241120 In den Waschräumen der Turnhallen werden Wasserproben im 2jährigen Rhythmus durchgeführt. 5255020 Die Mittel sind für kleinere Ersatzbeschaffungen und Reparaturen an Geräten und Einrichtungsgegenständen vorgesehen. 5271020 Siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe 03-01. Für die Hauptschule ergibt sich folgender Bedarf: 324 Schüler x 51,48 € Trägeranteil = 16.680 € ./. 15 % Händlerrabatt = 14.500 € 5441125 Siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe 03-01 5811010 Siehe Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01 5811170 und 5811175 Siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe 01-08

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 215 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG03-02 Hauptschule


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


6.974 16.500

13.300 14.500 14.000 12.000 12.000


725 4.200

5.000 5.000 5.000 3.000 3.000


4.815 10.000

4.500 7.000 7.000 7.000 7.000


1.435 1.800

3.300 2.000 1.500 1.500 1.500


0 500

500 500 500 500 500


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


6.974 16.500

13.300 14.500 14.000 12.000 12.000


6.974 16.500

13.300 14.500 14.000 12.000 12.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 216 --

Produktbeschreibung Produkt PR03-02-01 Bereitstellung der Hauptschule Produktbereich


Produktgruppe

PG03-02 Hauptschule

Produkt

PR03-02-01 Bereitstellung der Hauptschule





Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der Hauptschule durch sächliche und personelle (Hausmeister/Sekretärin) Ausstattung inkl. Unfall- und Haftpflichtversicherung. Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Der Schulträger ist im Rahmen seiner Zuständigkeit für die äußeren Schulangelegenheiten dafür verantwortlich, dass ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb möglich ist. Hierzu gehört die Ausstattung mit ausreichendem Schulmobiliar, erforderlichen Lehr- und Lernmitteln sowie Sachmaterialien. Für die Schüler/innen der allgemeinbildenden Schulen sind Schülerunfall- und Garderoben- versicherungen abgeschlossen. Das Produkt umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit und die finanzielle Unterstützung der Trägervereine für deren Betreuungsangebote. Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten erfasst. Ferner umfasst das Produkt die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien, die Unter- haltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.


Auftragsgrundlage SchulG, Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte

Kennzahlen Schülerzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler/in - Gebäudekosten pro m² Nutzfläche - Wasserverbrauch pro Schüler/in - Stromverbrauch pro Schüler/in

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 217 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG03-03 Realschule


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 72.060

45.160 47.464 52.630 52.800 53.958


0 72.060

45.160 47.464 52.630 52.800 53.958


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


45.160 47.464 52.630 52.800 53.958


116.697 118.822 120.010 121.210 122.423


3.453 3.516 3.551 3.587 3.623


85.305 86.858 87.727 88.604 89.490


0 0

2.424 2.468 2.493 2.518 2.543


6.144 6.312

6.611 6.731 6.798 6.866 6.935


16.263 17.027

17.402 17.719 17.896 18.075 18.256


0 472

476 485 490 495 500


0 314

256 261 264 267 270

5051010 Zuführungen für Pensionsrückst. für 0 627 638 644 650 657

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 218 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Beschäftigte 585


0 133

143 146 147 148 149


0 0 0 0 0


37.424 46.590

57.200 45.650 44.800 44.650 44.800


2.950 2.950 2.950 2.950 2.950

5237035 Kosten für die Nutzung von Turnhallen 4.372 6.500

6.500 6.500 6.500 6.500 6.500


150 0 150 0 150

5255016 Unterhaltung ADV-Anlagen IT-Schulen 889 2.000

1.400 2.000 2.000 2.000 2.000


16.000 4.000 4.000 4.000 4.000


21.943 25.730

26.000 26.000 25.000 25.000 25.000


4.000 4.000 4.000 4.000 4.000


200 200 200 200 200


121 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


100 0

0 0 0 0 0


289.465 285.135 284.134 285.138 286.226


0 291.427

283.165 281.635 280.634 281.638 282.726


0 4.700

6.300 3.500 3.500 3.500 3.500


0 0 0 0 0


8.425 8.425 8.425 8.425 8.425


3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

5431015 Kopierkosten 3.444 3.175

3.175 3.175 3.175 3.175 3.175

5431060 Porto 787 350

350 350 350 350 350


1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 219 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


700 700 700 700 700


471.787 458.032 457.369 459.423 461.874


-153.400 -389.882

-426.627 -410.568 -404.739 -406.623 -407.916


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-153.400 -389.882

-426.627 -410.568 -404.739 -406.623 -407.916


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-426.627 -410.568 -404.739 -406.623 -407.916


15.643 193

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


1.970 0

0 0 0 0 0


248.276 313.208

246.694 252.075 253.954 313.880 315.842


2.290 2.290

0 0 0 0 0


5 0

0 0 0 0 0


7.991 14.925

11.208 11.320 11.433 11.547 11.662


2.164 3.476

3.017 3.047 3.077 3.108 3.139

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 220 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


51.890 52.929 52.929 52.929 52.929


10.365 10.676 10.996 11.326 11.666


16.119 16.119 16.119 16.119 16.119


3.840 3.840 3.840 3.840 3.840


4.070 4.740

3.679 3.679 3.679 3.679 3.679


29.046 29.627 30.219 30.823 31.440


1.956 1.956 1.956 1.956 1.956


40.441 41.249 42.073 42.915 43.774


2.118 2.118 2.118 2.118 2.118


216 216

0 0 0 0 0


67.500 70.000 70.000 128.000 128.000


5.480 5.480 5.480 5.480 5.480


35 35 35 40 40

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -386.034 -702.897

-673.321 -662.643 -658.693 -720.503 -723.758

Erläuterungen PG03-03 Ergebnisplan 5241120 In den Waschräumen der Turnhallen werden Wasserproben im 2jährigen Rhythmus durchgeführt. 5271020 Siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe 03-01. Für die Realschule ergibt sich folgender Bedarf: 589 Schüler x 51,48 € Trägeranteil = 30.320 € ./. 15 % Händlerrabatt = 26.000 € 5441125 Siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe 03-01 5811010 Siehe Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01 5811170 und 5811175 siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe 01-08

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 221 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG03-03 Realschule


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


5.652 20.680

13.050 12.700 12.700 12.700 12.700


1.931 9.480

1.700 2.700 2.700 2.700 2.700


2.612 6.500

5.050 6.500 6.500 6.500 6.500


1.109 4.200

6.300 3.000 3.000 3.000 3.000


0 500

0 500 500 500 500


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


5.652 20.680

13.050 12.700 12.700 12.700 12.700


5.652 20.680

13.050 12.700 12.700 12.700 12.700

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 222 --

Produktbeschreibung Produkt PR03-03-01 Bereitstellung der Realschule Produktbereich


Produktgruppe

PG03-03 Realschule

Produkt

PR03-03-01 Bereitstellung der Realschule





Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der Realschule durch sächliche und personelle (Hausmeister/Sekretärin) Ausstattung inkl. Unfall- und Haftpflichtversicherung. Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Der Schulträger ist im Rahmen seiner Zuständigkeit für die äußeren Schulangelegenheiten dafür verantwortlich, dass ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb möglich ist. Hierzu gehört die Ausstattung mit ausreichendem Schulmobiliar, erforderlichen Lehr- und Lernmitteln sowie Sachmaterialien. Für die Schüler/innen der allgemeinbildenden Schulen sind Schülerunfall- und Garderobenversicherungen abgeschlossen. Das Produkt umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit und die finanzielle Unterstützung der Trägervereine für deren Betreuungsangebote. Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten erfasst. Ferner umfasst das Produkt die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien, die Unterhaltung von Einrichtungsgegen- ständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.



Zielgruppe Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, andere Schulträger


Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 223 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG03-04 Gymnasium


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 311.574

329.974 332.278 337.444 337.614 338.772


0 311.574

329.974 332.278 337.444 337.614 338.772


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


5.500 5.500 5.500 5.500 5.500


5.358 5.500

5.500 5.500 5.500 5.500 5.500


0 100

0 0 0 0 0


0 100

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


7 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


335.474 337.778 342.944 343.114 344.272


183.329 186.666 188.532 190.417 192.322


3.453 3.516 3.551 3.587 3.623


139.558 142.098 143.519 144.954 146.404


9.985 10.111

10.816 11.013 11.123 11.234 11.346


26.414 27.279

28.476 28.994 29.284 29.577 29.873


0 314

256 261 264 267 270

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 224 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 585

627 638 644 650 657


0 133

143 146 147 148 149


0 0 0 0 0


72.958 66.665

71.150 68.000 68.150 66.000 66.150


4.500 4.500 4.500 4.500 4.500


150 0 150 0 150


8.000 5.000 5.000 5.000 5.000


3.400 3.400 3.400 3.400 3.400


38.796 46.865

48.000 48.000 48.000 46.000 46.000


7.000 7.000 7.000 7.000 7.000


476 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


1.080 100

100 100 100 100 100


311.230 319.477 328.548 347.179 348.572


0 302.502

300.030 311.677 320.548 339.679 340.572


0 17.500

11.200 7.800 8.000 7.500 8.000


0 0 0 0 0


17.735 17.735 17.735 17.735 17.735


4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

5431015 Kopierkosten 7.455 7.485

7.485 7.485 7.485 7.485 7.485

5431060 Porto 1.336 400

400 400 400 400 400


4.500 4.500 4.500 4.500 4.500


1.350 1.350 1.350 1.350 1.350

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 225 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


583.444 591.878 602.965 621.331 624.779


-255.032 -261.296

-247.970 -254.100 -260.021 -278.217 -280.507


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-255.032 -261.296

-247.970 -254.100 -260.021 -278.217 -280.507


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-247.970 -254.100 -260.021 -278.217 -280.507


5.590 1.343

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


335.052 451.278

504.186 387.316 393.075 404.905 408.298


12.195 12.195

0 0 0 0 0


37 0

0 0 0 0 0


21.615 18.639

18.174 18.356 18.540 18.725 18.912


3.661 3.807

3.721 3.758 3.796 3.834 3.872


71.962 73.401 73.401 73.401 73.401


13.082 13.474 13.878 14.294 14.723

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 226 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


16.578 16.578 16.578 16.578 16.578


10.242 10.242 10.242 10.242 10.242


4.049 2.859

4.050 4.050 4.050 4.050 4.050


57.814 58.970 60.150 61.354 62.581


2.942 2.942 2.942 2.942 2.942


71.221 72.645 74.098 75.580 77.092


4.860 4.860 4.860 4.860 4.860

5811280 Aufwendungen iV Telefonanlage 322 0

0 0 0 0 0


216 216

0 0 0 0 0


226.000 104.500 107.000 115.500 115.500


3.500 3.500 3.500 3.500 3.500


40 40 40 45 45

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -584.495 -711.231

-752.156 -641.416 -653.096 -683.122 -688.805

Erläuterungen PG03-04 Ergebnisplan 5241120 In den Waschräumen der Turnhallen werden Wasserproben im 2jährigen Rhythmus durchgeführt. 5271020 Siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe 03-01, für das Gymnasium ergibt sich folgender Bedarf: (676 Schüler, Sek. I x 51,48 € = 34.800 €) + (462 Schüler, Sek. II, x 46,86 € Trägeranteil = 21.650 €) =56.450 € ./. 15 % Händlerrabatt = 48.000 € 5441125 Siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe 03-01 5811010 Siehe hierzu Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01 5811170 und 5811175 siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe 01-08

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 227 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG03-04 Gymnasium


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


23.563 45.800

53.550 16.900 18.600 16.600 18.600


7.484 24.300

15.850 5.100 6.600 5.100 6.600


11.250 4.000

28.200 4.000 4.000 4.000 4.000


4.829 17.000

9.500 7.300 7.500 7.000 7.500


0 500

0 500 500 500 500


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


23.563 45.800

53.550 16.900 18.600 16.600 18.600


23.563 45.800

53.550 16.900 18.600 16.600 18.600

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 228 --

Produktbeschreibung Produkt PR03-04-01 Bereitstellung des Gymnasiums Produktbereich


Produktgruppe

PG03-04 Gymnasium

Produkt

PR03-04-01 Bereitstellung des Gymnasiums





Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs des Gymnasiums durch sächliche und personelle (Hausmeister/Sekretärin) Ausstattung inkl. Unfall- und Haftpflichtversicherung. Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschul- reife erworben werden können. Der Schulträger ist im Rahmen seiner Zuständigkeit für die äußeren Schulangelegenheiten dafür verantwortlich, dass ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb möglich ist. Hierzu gehört die Ausstattung mit ausreichendem Schulmobiliar, erforderlichen Lehr- und Lernmitteln sowie Sachmaterialien. Für die Schüler/innen der allgemeinbildenden Schulen sind Schülerunfall- und Garderoben- versicherungen abgeschlossen. Das Produkt umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit und die finanzielle Unterstützung der Trägervereine für deren Betreuungsangebote. Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten erfasst. Ferner umfasst das Produkt die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien, die Unterhal- tung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.





Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 229 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG03-05 Förderschule


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 49.580

49.587 49.587 49.587 49.587 49.587


0 49.580

49.587 49.587 49.587 49.587 49.587


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


95.076 111.800

113.034 113.034 113.034 113.034 113.034


95.076 111.800

113.034 113.034 113.034 113.034 113.034


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


162.621 162.621 162.621 162.621 162.621


57.036 58.075 58.655 59.241 59.833


2.960 3.014 3.044 3.074 3.105


41.512 42.268 42.691 43.118 43.549


2.908 2.998

3.217 3.276 3.309 3.342 3.375


7.630 8.085

8.468 8.622 8.708 8.795 8.883


0 269

219 223 225 227 229


0 501

538 548 553 559 565


0 114

122 124 125 126 127

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 230 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


90.651 78.185

87.181 11.500 11.500 11.500 11.500


1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


787 300

300 300 300 300 300

5232030 Rückerstattung aus Abrechnung Förderschule

82.633 65.553

76.181 0 0 0 0

5237035 Kosten für die Nutzung von Turnhallen 345 2.000

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

5255016 Unterhaltung ADV-Anlagen IT-Schulen 442 500

0 500 500 500 500


800 800 800 800 800


2.459 4.632

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000


2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


400 400 400 400 400


308 200

200 200 200 200 200


0 0 0 0 0


0 300

300 300 300 300 300


52.595 53.200 54.737 56.154 58.411


0 52.075

51.195 51.700 53.237 54.654 56.911


0 5.900

1.400 1.500 1.500 1.500 1.500


0 0 0 0 0


3.315 3.315 3.315 3.315 3.315


600 600 600 600 600

5431015 Kopierkosten 2.049 1.900

1.900 1.900 1.900 1.900 1.900

5431060 Porto 219 200

200 200 200 200 200


500 500 500 500 500

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 231 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


115 115 115 115 115


200.127 126.090 128.207 130.210 133.059


-50.343 -32.190

-37.506 36.531 34.414 32.411 29.562


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-50.343 -32.190

-37.506 36.531 34.414 32.411 29.562


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-37.506 36.531 34.414 32.411 29.562


2.811 197

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


65.553 74.425

74.044 76.847 77.480 80.125 80.779


0 16.259

15.950 16.110 16.271 16.434 16.598


28 0

0 0 0 0 0


13.890 2.501

6.141 6.202 6.264 6.327 6.390


2.526 607

1.216 1.228 1.240 1.252 1.265


9.009 9.189 9.189 9.189 9.189

5811220 Aufwendungen iV Gebäudeversicherung 750 803 827 852 878 904

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 232 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

773


3.348 3.348 3.348 3.348 3.348


1.276 1.276 1.276 1.276 1.276


596 244

596 596 596 596 596


4.478 4.568 4.659 4.752 4.847


465 465 465 465 465


13.818 14.094 14.376 14.664 14.957


1.809 1.809 1.809 1.809 1.809

5811280 Aufwendungen iV Telefonanlage 117 642

700 700 700 700 700


13.000 15.000 15.000 17.000 17.000


1.400 1.400 1.400 1.400 1.400


35 35 35 35 35

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -113.085 -106.418

-111.550 -40.316 -43.066 -47.714 -51.217

Erläuterungen PG03-05 Ergebnisplan 4482090 / 5232030 Nach den Verträgen vom 24.09.1979 bzw. 16.12.1987 bekommt die Stadt als Betreiber der Förderschule den durch den Betrieb entstehenden Aufwand von den Gemeinden Swisttal, Meckenheim, Wachtberg und Alfter erstattet (Kostenaufteilung nach dem Verhältnis der Schülerzahl der jeweiligen Kommune, Konto 4482090). Gleichzeitig werden die - aufgrund der auswärtigen Schüler entstehenden - saldierten Mehrerträge aus Schlüsselzuweisung minus Kreisumlage von der Stadt Rheinbach an die Gemeinden Swisttal, Meckenheim, Wachtberg und Alfter rücküberwiesen (über das Konto 5232030). Da ab 2014 keine Schlüsselzuweisungen mehr erwartet werden, entfällt ab diesem Zeitpunkt auch der Erstattungsaufwand des Kontos 5232030. 5271020 Siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe 03-01, für die Förderschule ergibt sich folgender Bedarf: (12 Schüler Kl.1-4 x 23,76 € = 285 €) + (80 Schüler Kl.5-10 x 51,48 € Trägeranteil = 4.118 €) = 4.403 € ./. 15 % Händlerrabatt = 4.000 € 5441125 Siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe 03-01 5811010 Siehe hierzu Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01 5811170 und 5811175 siehe hierzu Erläuterung zur Produktgruppe 01-08

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 233 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG03-05 Förderschule


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


5.066 16.800

8.400 11.500 11.500 11.500 11.500


0 1.900

7.000 1.000 1.000 1.000 1.000


376 9.000

0 9.000 9.000 9.000 9.000


4.690 5.400

1.400 1.000 1.000 1.000 1.000


0 500

0 500 500 500 500


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


5.066 16.800

8.400 11.500 11.500 11.500 11.500


5.066 16.800

8.400 11.500 11.500 11.500 11.500

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 234 --

Produktbeschreibung Produkt PR03-05-01 Bereitstellung der Förderschule für Lernbehinderte Produktbereich


Produktgruppe

PG03-05 Förderschule

Produkt

PR03-05-01 Bereitstellung der Förderschule für Lernbehinderte





Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der Förderschule durch sächliche und personelle (Hausmeister/Sekretärin) Ausstattung inkl. Unfall- und Haftpflichtversicherung. Das Produkt umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit. Des Weiteren sind hier allgemeine Schulver- waltungsangelegenheiten erfasst. Ferner umfasst das Produkt die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien, die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen. Die Förderschule dient der sonderpädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge ihres erzieherischen und unterrichtsmäßigen Nachhol- bedarfs in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zustehende Betreuung erfahren können. Der Schulträger ist im Rahmen seiner Zuständigkeit für die äußeren Schulange- legenheiten dafür verantwortlich, dass ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb möglich ist. Hierzu gehört die Ausstattung mit ausreichendem Schulmobiliar, erforderlichen Lehr- und Lernmitteln sowie Sachmaterialien. Für die Schüler/innen dieser Schule sind Schüler- unfall- und Garderobenversicherungen abgeschlossen. Für den Betrieb der Albert- Schweitzer-Schule existiert eine öffentlich rechtliche Vereinbarung mit den Kommunen Meckenheim, Swisttal, Wachtberg und Alfter. Die Schulkosten werden daher, entsprechend der jeweiligen Schülerzahl durch die Nachbarkommunen mitgetragen. Die Abrechnung der Kosten erfolgt duch FG 20.





Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 235 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG03-06 Schülerbeförderung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


11.375 29.400

42.965 42.965 42.965 42.965 42.965


13.565 13.565 13.565 13.565 13.565


29.400 29.400 29.400 29.400 29.400


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


42.965 42.965 42.965 42.965 42.965


6.366 6.482 6.546 6.611 6.676

5011010 Bezüge der Beamten 942 957

987 1.005 1.015 1.025 1.035


3.969 4.041 4.081 4.122 4.163


2.098 283

308 314 317 320 323


5.535 763

809 824 832 840 848


0 90

73 74 75 76 77


0 167

179 182 184 186 188


0 38

41 42 42 42 42

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 236 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


539.373 582.000

855.000 900.000 900.000 900.000 900.000


330.000 330.000 330.000 330.000 330.000

5291141 Schülerticket 207.981 220.000

493.000 538.000 538.000 538.000 538.000

5291142 sonstige Fahrkostenerstattungen 37.188 32.000

32.000 32.000 32.000 32.000 32.000


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


861.366 906.482 906.546 906.611 906.676


-563.807 -558.604

-818.401 -863.517 -863.581 -863.646 -863.711


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-563.807 -558.604

-818.401 -863.517 -863.581 -863.646 -863.711


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-818.401 -863.517 -863.581 -863.646 -863.711


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 237 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0

25 25 25 25 25


25 25 25 25 25

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -563.807 -558.604

-818.426 -863.542 -863.606 -863.671 -863.736

Erläuterungen PG03-06 Ergebnisplan 4482110 Die Nachbargemeinden (Meckenheim, Swisttal, Wachtberg und Alfter) erstatten den Anteil für das Schülerticket der Sonderschüler. 4481150 Durch die Änderung der Schülerfahrkostenverordnung vom 22.04.2012 wird nach § 21 ein Ausgleich für die Belastungen gezahlt, die den Gemeinden durch die in § 5 Abs. 2 Satz 1 geregelte schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I mit Wirkung vom 1.August 2012 entstehen. 5291140 Zurzeit werden Grund-, Haupt- und Förderschüler mit Bussen des Schülerspezialverkehrs befördert. Der Gesamtbetrag gilt für den Einsatz von 5 Bussen. Zum Schuljahr 2013/14 (01.08.2013) erfolgt eine Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs. Diese ist u.a. aufgrund der Forderung der Gurtpflicht in Schulbussen notwendig. Inwieweit sich die Umstrukurierung des Transports der Hauptschüler (siehe Schülerticket) hierauf auswirkt, kann erst nach Vorliegen des Ausschreibungsergebnisses ermittelt werden. Es müssen weiterhin aus den verschiedenen Ortschaften die Schüler in die Grundschulen gefahren werden. Eine Verteilung auf die verschiedenen Schulen erfolgt über die Echtkostenstellen bei der Anweisung. 5291141 Mit Einführung des Schülertickets für Schüler der Tomburg-Realschule und des Städt. Gymnasiums wurde mit dem Verkehrsbetrieb ein Pauschalbetrag (damaliger Ansatz für Schülerfahrkostenerstattung) vereinbart, der jährlich den aktuellen Fahrschülerzahlen angepasst wird. Die Erhöhung für 2013 ff resultiert daraus, dass ab dem Schuljahr 2013/14 (01.08.2013) auch die Hauptschüler das Schülerticket in Anspruch nehmen. Außerdem hat die RVK eine Vergütungsanpassung nach nunmehr belegbaren tatsächlichen Kosten angekündigt. 5291142 Zusatzmittel für Fahrkosten zu Praktikumsstellen, die nicht über das Schülerticket abgedeckt sind, bzw. für Haupt- und Förderschüler, die kein Schülerticket besitzen.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 238 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG03-06 Schülerbeförderung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 239 --

Produktbeschreibung Produkt PR03-06-01 Schülerbeförderung Produktbereich


Produktgruppe

PG03-06 Schülerbeförderung

Produkt

PR03-06-01 Schülerbeförderung





Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung Das Produkt umfasst die Organisation und Abwicklung des Schülerspezialverkehrs sowie die allgemeine Fahrkostenübernahme für Schülerbeförderung. Auf der Grundlage der Schülerfahrkostenverordnung und bestehender Rats- beschlüsse hat der Schulträger die Schülerbeförderung sicherzustellen. Dies wird zur Zeit mit Hilfe der RVK für Schüler/innen der weiterführenden Schulen (Städt. Gymnasium/ Realschule) durch die Ausgabe des Schülertickets gewährleistet. Hierfür sind vertrags- gemäß monatliche Zahlungen an den Verkehrsträger zu leisten. Zusätzlich zum Schüler- ticket werden in Einzelfällen weitere Schülerfahrkosten übernommen (z.B. bei Praktikum, Privatfahrzeug, behinderten Schülern und sonstigen Sonderfällen). Grund-, Haupt- und Förderschüler/innen werden im Rahmen des Schülerspezialverkehrs befördert. Die Kosten für die erforderlichen Busse werden monatlich nach Einsatztagen mit der Busfirma abgerechnet.

Ziele - Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung zu den gemeindlichen Schulen - Sicherstellung der Erreichbarkeit der Schule für alle Schüler/innen (Chancengleichheit) - Vermeidung von Unfällen auf dem Schulweg - Berücksichtigung der Bedürfnisse der Schüler/innen - Berücksichtigung des Fahrplans bei der Gestaltung der Schulzeiten und umgekehrt

Auftragsgrundlage SchulG, SchülerfahrtkostenVO, Verwaltungsvorschriften, Verträge, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Busunternehmen, Fachbereiche Regionale ÖPNV-Gesellschaften

Kennzahlen Kosten/freifahrtberechtigtem Schüler/in

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 240 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG03-07 Fördermaßnahmen für Schüler


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


1.872 1.000

1.000 0 0 0 0


1.872 1.000

1.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


1.000 0 0 0 0


640 652 658 664 670


493 502 507 512 517


0 45

37 38 38 38 38


0 84

90 92 93 94 95


0 19

20 20 20 20 20


0 0 0 0 0


1.872 1.000

1.000 0 0 0 0

5281060 Aufwendungen für Speisen und Getränke 1.872 1.000

1.000 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 241 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG03-07 Fördermaßnahmen für Schüler


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


1.640 652 658 664 670


0 -627

-640 -652 -658 -664 -670


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 -627

-640 -652 -658 -664 -670


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) 0 -627

-640 -652 -658 -664 -670


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 -627

-640 -652 -658 -664 -670

Erläuterungen: PG03-07 4141030 Zweckbindung: Konto 5281060 "Alle Kinder essen mit" (Neu eingeführter Landesfonds zunächst befristet bis 31.12.2012, nun verlängert

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 242 --

bis zum 31.07.2013). Die Maßnahme "Kein Kind ohne Mahlzeit" wurde eingestellt. 5281060 Zweckbindung: Konto 4141030 "Alle Kinder essen mit"

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 243 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG03-07 Fördermaßnahmen für Schüler


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 244 --

Produktbeschreibung Produkt PR03-07-01 Fördermaßnahmen für Schüler Produktbereich


Produktgruppe

PG03-07 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt

PR03-07-01 Fördermaßnahmen für Schüler





Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung In diesem Produkt werden verschiedene Fördermaßnahmen für Schüler/innen abgewickelt, wie z.B. Landesprojekt „Kein Kind ohne Mahlzeit“, Sprachfördermaßnahmen, Silentien etc.. In der Regel handelt es sich um die Weiterleitung von Landeszuschüssen an Schulen bzw. Trägervereine. Der Schulträger beantragt entsprechende Landeszuschüsse.

Ziele Ergänzung der schulpädagogischen Arbeit durch Förderangebote für Kinder.

Auftragsgrundlage SchulG, Landesverordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/innen, Betreuer/innen, Trägervereine

Kennzahlen Zahl teilnehmender Schüler/innen Grad der Bedarfsdeckung (Verhältnis Anträge zur Bereitstellung von Plätzen)

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 245 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG03-08 Zentrale schulbezogene Leistungen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


42.960 32.563

72.000 1.500 0 26.669 41.286


384 1.500

0 1.500 0 1.500 0


65.000 0 0 0 0


3.000 0 0 0 0


3.282 3.000

4.000 0 0 0 0


0 63

0 0 0 25.169 41.286


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


72.000 1.500 0 26.669 41.286


102.247 104.107 105.148 106.199 107.261


2.960 3.014 3.044 3.074 3.105


76.778 78.175 78.957 79.747 80.544


9.078 6.734

5.950 6.058 6.119 6.180 6.242


-62 0

0 0 0 0 0


Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 246 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Beschäftigte 18.169


0 269

219 223 225 227 229


0 501

538 548 553 559 565


0 114

122 124 125 126 127


0 0 0 0 0


21.120 47.075

35.500 4.000 2.500 14.000 2.500

5255016 Unterhaltung ADV-Anlagen IT-Schulen 189 0

0 0 0 0 0

5281007 Aufwendungen Sachleistung „ZDI/BildNet“

6.735 10.000

10.000 0 0 0 0


10.000 0 0 0 0

5281060 Aufwendungen für Speisen und Getränke 45 10.000

3.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0


2.139 2.500

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500


0 1.500 0 1.500 0


8.198 15.000

10.000 0 0 10.000 0


10.631 1.910 1.910 1.910 1.910


0 771

631 1.910 1.910 1.910 1.910


0 5.000

10.000 0 0 0 0


10.000 0 0 0 0


0 0

10.000 0 0 0 0


154.000 151.000 151.000 151.000 151.000

5412050 Aus-/Fortbildung/Umschulung 0 2.000

3.000 0 0 0 0

5431270 sonstige Geschäftsaufwendungen 136 2.500

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000


140.947 145.000

145.000 145.000 145.000 145.000 145.000

17 = Ordentliche Aufwendungen 308.808 312.378 261.017 260.558 273.109 262.671

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 247 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

319.206


-265.848 -286.643

-240.378 -259.517 -260.558 -246.440 -221.385


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-265.848 -286.643

-240.378 -259.517 -260.558 -246.440 -221.385


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-240.378 -259.517 -260.558 -246.440 -221.385


0 0

0 0 0 0 0


931 8

845 850 860 870 875


613 0

0 0 0 0 0


211 8

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


845 850 860 870 875

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -266.779 -286.651

-241.223 -260.367 -261.418 -247.310 -222.260

Erläuterungen: PG 03-08 4141045 Es handelt sich hierbei um einen Zuschuss des Deutsch-Französischen Jugendwerks zu Schulfahrten, die alle zwei Jahre von der Tomburg-Realschule durchgeführt werden, zweckgebundenes Konto: 5291260

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 248 --

4141900 Für die beim "zdi"-Zentrum (Zukunft durch Innovation) Bildungsregion Rheinbach durchzuführenden MINT-BO-Maßnahmen werden 65.000 € an Landeszuweisungen erwartet. Zweckgebundene Konten: versch. Personalausgaben 4142040 Der regionale Lenkungskreis des Rhein-Sieg-Kreises stellt für 2010 Mittel für die Ausweitung und Vertiefung der MINT-Entwicklung und für die Gründung lokaler Bildungsnetzwerke Mittel zur Verfügung. Der Betrag soll für Aus- und Fortbildung verwendet werden. Die bewilligten Mittel wurden nicht in 2012 eingenommen und verwendet, der Ansatz wird somit nach 2013 verschoben. Zweckgebundenes Konto: 5412050 4147030 Zuschuss vom RWE für "zdi"-Projekte Zweckgebundenes Konto: 5281020 5412050 siehe hierzu Konto: 4142040 5291260 siehe hierzu Konto: 4141045 5441110 Die Höhe der Unfallversicherung richtet sich nach der Schüleranzahl und den vom GUV vorgegebenen Hebesätzen.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 249 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG03-08 Zentrale schulbezogene Leistungen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


2.543 7.500

30.000 0 0 0 0


1.980 2.500

20.000 0 0 0 0


563 5.000

10.000 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


2.543 7.500

30.000 0 0 0 0


2.543 7.500

30.000 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 250 --

Produktbeschreibung Produkt PR03-08-01 Sonstige schulische Aufgaben Produktbereich


Produktgruppe

PG03-08 Zentrale schulbezogene Leistungen

Produkt

PR03-08-01 Sonstige schulische Aufgaben





Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung - Überwachung Schulpflicht - Schulentwicklungsplanung - Regelungen für die Ganztagsschulen - Medienentwicklungsplanung - Zusammenwirken Kindergärten und Grundschulen - Zusammenwirken Grundschulen und weiterführende Schulen - Zusammenarbeit mit den Privatschulen Der Schulträger erfasst mit Hilfe des Einwohnermeldeamtes alle erstmals schulpflichtig werdenden Kinder, teilt den Sorgeberechtigten die am Ort vorhandenen Schulen mit und informiert über Anmeldetermine. Die schulform- und standortbezogene Schulplanung muss durchgeführt werden. Maßgeblich sind dabei die Entwicklungen und Prognosen der Schülerzahlen, die Grundlage eines Entwicklungskonzeptes sind, was in die Aufstellung bzw. Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes mündet. In dem Zusammenhang stehen auch Genehmigungsverfahren für die Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen sowie für Schulversuche an. Der Schulträger ist an der Besetzung von Schul- leitungsstellen beteiligt. Schulwegpläne werden in Abstimmung mit anderen Beteiligten (Ordnungsamt, Polizei, Schulen) erstellt und zeigen Grundschülern den geeigneten Weg zur Schule. Die sonstigen zentralen Schulverwaltungsaufgaben beinhalten Leistungen der Stadt als Schulträger, die keiner einzelnen Schule konkret zugeordnet werden können.

Ziele - Regelmäßige Erstellung eines Schulentwicklungsplanes - Einrichtung und Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes - Beeinflussung der Größe und Anzahl von Schulklassen - Gewährleistung einer ausreichenden und bedarfsorientierten Schulraumversorgung - Bereitstellung von geeignetem Personal - Optimierung des Schulbetriebes - Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes - Wohnungsnahe Schulstandorte - Erfassung sämtlicher schulpflichtiger Kinder - Vermeidung von Unfällen auf dem Schulweg - Einsatz von Schülerlotsen - Koordinierte Schulwegplanung und -sicherung

Auftragsgrundlage SchulG nebst Ausführungsbestimmungen, Ratsbeschlüsse, Verträge, Schulentwicklungsplan

Zielgruppe Schüler/innen und Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und Schulleitungen, Fachbereiche, Schulaufsicht

Kennzahlen Anzahl Schulleiterkonferenzen Kosten pro Schüler/in Verhältnis Rheinbacher Schüler/innen / auswärtige Schüler/innen Anzahl Schulwegunfälle

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG04-01 Heimat- u. sonst. Kunstpflege, VHS u.Musikschulzweckverband


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


277 100

100 100 100 100 100


100 100 100 100 100


2.300 2.300 2.300 2.300 2.300


2.040 1.100

1.800 1.800 1.800 1.800 1.800


226 100

100 100 100 100 100


475 200

300 300 300 300 300


100 100 100 100 100


8.666 0

0 0 0 0 0


8.666 0

0 0 0 0 0


4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

4591010 Spenden 2.800 2.800

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

4591011 Spenden „Tour & Kultur“ 0 1.400

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


6.800 6.800 6.800 6.800 6.800


111.806 113.844 114.980 116.127 117.285


1.972 2.008 2.028 2.048 2.068

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 252 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


85.238 86.790 87.658 88.534 89.419


6.686 6.217

6.607 6.728 6.795 6.863 6.931


16.544 16.779

17.401 17.718 17.895 18.074 18.255


0 180

148 152 152 152 152


0 336

360 368 372 376 380


0 76

80 80 80 80 80


0 0 0 0 0


2.237 4.660

4.260 4.060 4.060 4.060 4.060

5211010 Unterhaltung Gebäude 0 500

500 500 500 500 500


3.510 3.310 3.310 3.310 3.310


0 250

250 250 250 250 250


39.009 39.009 39.009 39.009 39.009


0 39.004

39.009 39.009 39.009 39.009 39.009


437.500 437.500 437.500 437.500 437.500

5313010 Zuweisungen an Zweckverbände 349.221 0

0 0 0 0 0


2.500 2.500 2.500 2.500 2.500


75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

5373010 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 0 346.681

360.000 360.000 360.000 360.000 360.000


4.500 4.500 4.500 4.500 4.500


100 100 100 100 100


2.461 2.800

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

5431221 Aufwand für „Tour & Kultur“ 0 1.400

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 253 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


597.075 598.913 600.049 601.196 602.354


-528.138 -573.183

-590.275 -592.113 -593.249 -594.396 -595.554


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-528.138 -573.183

-590.275 -592.113 -593.249 -594.396 -595.554


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-590.275 -592.113 -593.249 -594.396 -595.554


5 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


22.719 30.238

41.807 32.587 32.845 37.108 37.373


160 0

0 0 0 0 0


7.402 12.884

12.195 12.317 12.440 12.564 12.689


1.562 2.637

2.193 2.216 2.239 2.262 2.285


1.259 1.284 1.284 1.284 1.284


1.242 1.280 1.319 1.360 1.401

5811230 Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben 940 846

761 761 761 761 761


186 186 186 186 186

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 254 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


75 47

74 74 74 74 74

5811245 Aufwendungen iV Strom 711 854

898 916 934 953 972


83 83 83 83 83


2.461 2.510 2.560 2.611 2.663


20.000 10.500 10.500 14.500 14.500


455 460 465 470 475

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -550.852 -603.421

-632.082 -624.700 -626.094 -631.504 -632.927

Erläuterungen PG04-01 Ergebnisplan 4421010, 4591010, 5255020, 5318320, 5431220 Siehe Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010. 5373010 Es handelt sich hier um die Verbandsumlage der Volkshochschule (104.000 €) und der Musikschule (256.000 €). Mit Beschluss des Rates vom 22. April 2013 wurden die zukünftigen Haushaltsansätze auf dem Niveau von 2013 festgeschrieben. (Änderung der Kontenzuordnung ab April 2012)

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 255 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG04-01 Heimat- u. sonst. Kunstpflege, VHS u.Musikschulzweckverband


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 256 --

Produktbeschreibung Produkt PR04-01-01 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen Produktbereich

PB04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

PG04-01 Heimat- u. sonst. Kunstpflege, VHS u.Musikschulzweckverband

Produkt

PR04-01-01 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen



FG 41 - Kultur und Museen


Dr. Ruth Fabritius

Produktbeschreibung - Organisation und Ausrichtung von kommunalen Veranstaltungen (z.B. Sonderausstellungen, Theater, Konzerte, Lesungen) - Unterstützung bei der Durchführung kultureller Veranstaltungen Dritter - Betrieb Stadthalle, „Stadttheater“ und sonstiger Einrichtungen Die Verwaltung organisiert und ermöglicht kulturelle Veranstaltungen. Hierzu gehören auch eine Theaterreihe im Stadttheater sowie die Kontaktaufnahme und Verpflichtung auswärtiger Künstler. Musikalische Veranstaltungen beinhalten z.B.Jazz-Frühschoppen, Konzerte etc.. Jährlich finden Kunstausstellungen bildender Künstler statt. Die Stadt fördert die kulturellen Aktivitäten der Vereine durch die Bereitstellung notwendiger Räumlichkeiten und Bühnenelemente.

Ziele - Förderung und Unterstützung der Kunst und der Künstler - Pflege und Erhalt kultureller Vielfalt - Steigerung der Attraktivität der Kommune - Förderung der Vereine durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Bühnenelementen für Vereinsveranstaltungen - Förderung und Erhaltung eines reichhaltigen kulturellen Angebots für die Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgaben, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe Einwohner/innen, Kulturinteressierte, Veranstalter/in, Kulturschaffende Künstler/innen

Kennzahlen Anzahl der Veranstaltungen

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 257 --

Produktbeschreibung Produkt PR04-01-02 Musikschule Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR04-01-02 Musikschule





Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung - Bereitstellung und Vermittlung von Räumlichkeiten - Abwicklung des Zuschusses für den Musikschul-Zweckverband - Mitwirkung in den Zweckverbandsgremien Die Stadt ist Mitglied des Musik- und Volkshochschulzweckverbandes. Die Musikschule dient einer möglichst früh einsetzenden und umfassenden musikalischen Ausbildung. Die Leistungen umfassen instrumentalen Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung, kostenfreie Teilnahme an Ensembles. Weiterhin werden musikalische Darbietungen für Dritte angeboten. Das Angebot wird zum Teil von freiberuflichen und zum Teil von angestellten Lehrkräften vermittelt.

Ziele Keine messbaren Ziele - Förderung der Musikalität und allgemeiner kreativer Fähigkeiten - Förderung des Sozialverhaltens in der Gruppe - Heranführung von Kindern an die Musik durch musisches Spiel - Umfassende instrumentelle Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen - Förderung der Fähigkeit zum gemeinsamen Musizieren - Bereitstellung geeigneter Unterrichts- und Veranstaltungsräume - Öffentliche Vorspiele und Konzerte

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgaben, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Zweckverbandssatzung

Zielgruppe Musikschul-Zweckverband und andere Mitgliedskommunen

Kennzahlen - Schülerzahlen (Rheinbacher Schüler/innen) Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Standorte - Teilnehmerzahlen - Anzahl der angebotenen Unterrichtsstunden - Anzahl der stattfindenden Veranstaltungen - Kosten pro Kurs/Veranstaltung - Kosten pro Schüler/in

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 258 --

Produktbeschreibung Produkt PR04-01-03 Volkshochschule Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR04-01-03 Volkshochschule





Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung - Bereitstellung und Vermittlung von Räumlichkeiten - Abwicklung des Zuschusses - Mitwirkung in den Zweckverbandsgremien Die Städte und Gemeinden Rheinbach, Meckenheim, Swisttal, Wachtberg und haben sich in einem Musik- und Volkshochschulzweckverband zusammengeschlossen. Hierbei ist zu beachten, dass die Musikschule zunächst getrennt von der VHS gegründet wurde. Bei der Gründung der Musikschule beteiligten sich nur die drei Kummunen Rheinbach, Meckenheim und Swisttal, Wachtberg hingegen nicht. Die Beteiligung von Wachtberg liegt nach wie vor nur bei der VHS, auch nach Zusammenschluss zu einem Zweckverband. Die Leistungen der Volkshochschule umfassen die Planung und Durchführung von Kursen und Einzelveranstaltungen sowie Auftrags- und Vertragsmaßnahmen, insbesondere für die Agentur für Arbeit, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie Privatunternehmen.

Ziele Keine messbaren Ziele - Optimierung der Voraussetzungen für die Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage Erwachsenenbildungsgesetz Freiwillige Aufgaben, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Zweckverbandssatzung

Zielgruppe VHS Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Kennzahlen - Anzahl der angebotenen Kurse, Anzahl der Kursteilnehmer/innen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Teilnehmerzahlen - Zahl der durchgeführten Veranstaltungen - Kosten je Unterrichtsstunde

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 259 --

Produktbeschreibung Produkt PR04-01-04 Zuschuss zur öffentlichen Bücherei Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR04-01-04 Zuschuss zur öffentlichen Bücherei





Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung - Gewährung von Zuschüssen - Gelegentliche Bereitstellung von Räumlichkeiten - Mitwirkungen in den Gremien (Büchereibeirat) Bibliotheken mit ihren vielseitigen Medienangeboten bieten eine sinnvolle Ergänzung zur schulischen Bildung und zur Freizeitgestaltung. Ihre Bestände sind permanent zu aktualisieren, zu verzeichnen und nutzbar zu machen. Neben der Beratung der Benutzer/ innen im Rahmen der Ausleihe werden weiterführende Dienstleistungen wie Buchlesungen für Kinder, Bucherörterungen etc. erbracht. In Autorenlesungen für Kinder und Erwachsene stellen Autoren ihre neuen Werke vor. Träger der öffentlichen Bibliothek in Rheinbach ist die Kath. Kirchengemeinde. Sie erhält von der Stadt Rheinbach zur Finanzierung dieser Aufgaben einen Zuschuss.

Ziele - Optimierung der Finanzierung und Verringerung des bis 2010 in der Maximalhöhe festgeschriebenen städtischen Zuschusses - Leseförderung - Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten - Befriedigung der Informationsbedürfnisse - Unterstützung sinnvoller Freizeitgestaltung - Schaffung eines Kontakt- und Informationszirkels - Ansprechen neuer Benutzerkreise

Auftragsgrundlage Vertrag zwischen Stadt und Kirchengemeinde Freiwillige Aufgaben, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe Katholische Kirche als Büchereibetreiber Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Kennzahlen Anzahl Nutzer/innen, Anzahl Medien, Anzahl Ausleihungen Kosten pro Nutzer/in

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 260 --

Produktbeschreibung Produkt PR04-01-05 Bereitstellung des Archivs der Heimatpflege Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR04-01-05 Bereitstellung des Archivs der Heimatpflege





Dr. Ruth Fabritius

Produktbeschreibung - Übernahme Verwaltung, Pflege und Erschließung archivwürdiger Informationsträger - Auskunftsdienst - Sammlung von Dokumenten zur Stadtgeschichte - Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte - Führung der Archivbibliothek - Zusammenarbeit mit sonstigen Archivinteressierten Die Stadt fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl ihrer Einwohner/innen durch Herausgabe heimatkundlicher Publikationen. Bewertung, Übernahme und Erschließung, Konservierung und Restaurierung der städtischen Archivalien und des historischen Sammlungsgutes; Archivbibliothek, Benutzerbetreuung, Bearbeitung von Anfragen und Recherchen

Ziele Keine messbaren Ziele - Darstellung der Ortsgeschichte sowie Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls von Alt- und Neubürgern der einzelnen Stadtteile - Sicherung und Erhaltung von Informationen zur Geschichte des Gemeinwesens - Sachgerechte Lagerung, übersichtliche Systematik und schnelle Auffindbarkeit von Archivalien

Auftragsgrundlage ArchivG NRW, Benutzungsordnung für das Stadtarchiv, Freiwillige Aufgaben

Zielgruppe Fachbereiche, Vereine, Schulen, sonstige Interessierte Personen und Gruppen mit historisch-politischen Anliegen und Interesse späterer Generationen

Kennzahlen Anzahl Besuchergruppen, Anzahl Veröffentlichungen, Anzahl der Medien

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 261 --

Produktbeschreibung Produkt PR04-01-06 Sonstige Heimatpflege Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR04-01-06 Sonstige Heimatpflege





Dr. Ruth Fabritius

Produktbeschreibung Abwicklung der Zuschüsse für Ortschaften ohne Mehrzweckhalle

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Verträge, freiwillige Aufgaben

Zielgruppe Ortsvereine, Dritte

Kennzahlen Anzahl der Veranstaltungen/Vermietungen

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 262 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG04-02 Bürger- und Kulturzentrum Himmeroder Hof


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


14.200 32.439

49.830 32.430 49.830 32.430 49.830


14.200 0

17.400 0 17.400 0 17.400


0 32.439

32.430 32.430 32.430 32.430 32.430


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


13.250 13.350 13.500 13.600 13.700


1.690 1.500

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600


15 0

0 0 0 0 0


331 450

450 450 500 500 500


9.057 11.000

11.200 11.300 11.400 11.500 11.600


1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


3.750 500 3.750 500 3.750

4591010 Spenden 138 500

500 500 500 500 500

4591012 Spenden Nachwuchsförderpreis 10.250 0

3.250 0 3.250 0 3.250


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


67.830 47.280 68.080 47.530 68.280

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 263 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


187.813 191.231 193.145 195.076 197.026


134.038 136.477 137.842 139.220 140.612


9.616 13.332

13.332 13.575 13.711 13.848 13.986


10.927 11.033

10.389 10.578 10.684 10.791 10.899


27.020 29.749

27.351 27.849 28.128 28.409 28.693


2.307 2.676

2.703 2.752 2.780 2.808 2.836


0 0 0 0 0


17.997 1.250

24.716 1.100 21.750 1.100 21.750


850 850 850 850 850


6.804 0

11.808 0 10.325 0 10.325


10.450 0

11.808 0 10.325 0 10.325


250 250 250 250 250


109 0

0 0 0 0 0


73.695 73.715 73.228 72.409 72.105


0 62.609

73.095 73.115 72.628 71.809 71.505


0 600

600 600 600 600 600


0 0 0 0 0


7.150 7.150 7.150 7.150 7.150


350 350 350 350 350


1.350 1.350 1.350 1.350 1.350


4.918 4.950

4.950 4.950 4.950 4.950 4.950


500 500 500 500 500

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 264 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


293.374 273.196 295.273 275.735 298.031


-179.954 -225.639

-225.544 -225.916 -227.193 -228.205 -229.751


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-179.954 -225.639

-225.544 -225.916 -227.193 -228.205 -229.751


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-225.544 -225.916 -227.193 -228.205 -229.751


0 490

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


77.838 75.064

90.821 93.586 95.190 101.293 102.436


2.929 1.928

6.087 6.148 6.209 6.271 6.334


431 311

345 348 351 354 357


10.020 10.220 10.220 10.220 10.220


3.618 3.726 3.838 3.953 4.072


4.080 4.524

4.799 4.940 5.102 5.243 5.404


2.916 2.916 2.916 2.916 2.916

5811235 Aufwendungen iV Abfall 1.132 862

999 999 999 999 999

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 265 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


5.246 3.946

5.246 5.246 5.246 5.246 5.246


22.979 23.440 23.909 24.387 24.875


420 420 420 420 420


14.083 14.364 14.651 14.945 15.244


1.289 1.289 1.289 1.289 1.289


69 69

0 0 0 0 0


17.000 18.500 19.000 24.000 24.000


1.020 1.030 1.040 1.050 1.060

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -257.792 -300.213

-316.365 -319.502 -322.383 -329.498 -332.187

Erläuterungen PG04-02 Ergebnisplan 4140030 (bisher 4140020) und 4591012 zweckgebunden für 5281100 und 5291240, siehe auch Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010. 4421045, 4461010, 5255020, 5255020, 5291990, 5431030, 5431040, 5431220, 5431220, 5431270, 5811295 Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010. 5281100 und 5291240 Zweckgebunden mit 4140030. Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Kto. 5499010.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 266 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG04-02 Bürger- und Kulturzentrum Himmeroder Hof


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


315 0

0 0 0 0 0

6881980 Übrige Beiträge und ähnliche Entgelte 315 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


315 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


338 1.700

1.700 1.700 1.700 1.700 1.800


338 1.100

1.100 1.100 1.100 1.100 1.200


0 600

600 600 600 600 600


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


338 1.700

1.700 1.700 1.700 1.700 1.800


23 1.700

1.700 1.700 1.700 1.700 1.800

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 267 --

Produktbeschreibung Produkt PR04-02-01 Bereitstellung des Glasmuseums Produktbereich


Produktgruppe

PG04-02 Bürger- und Kulturzentrum Himmeroder Hof

Produkt

PR04-02-01 Bereitstellung des Glasmuseums





Dr. Ruth Fabritius

Produktbeschreibung Das Glasmuseum beherbergt eine Sammlung so genannter Kunstgläser überwiegend böhmischer Provenienz vom Barock über Biedermeier, Historismus, Jugendstil und Art Deco bis zum Rheinbacher Glas nach 1947 und zur internationalen zeitgenössischen Studioglas-Bewegung . Zu dem bisherigen böhmischen Schwerpunkt der Sammlung ist Mitte 2012 eine quantitativ und qualitativ hochrangige Studioglas-Sammlung hinzugekommen (Sammlung Mülstroh), wodurch eine Verlagerung des Sammlungsschwerpunktes zur Moderne erfolgte. Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Pflege der Dauerausstellung, die Durchführung von Sonderausstellungen (einschließlich der Internationalen Glaskunstpreises) und die Vermittlung der Ausstellungsinhalte, insbesondere durch die Organisation von Museumsführungen und museumspädagogischer Angebote.

Ziele Kontinuierliche Attraktivitätssteigerung des Angebotes - von der Dauerausstellung über die Sonderausstellungen bis zur Museumspädagogik; Etablierung des Museums als außerschulischer Lernort; Verringerung des Zuschussbedarfs, Erhöhung der Besucher- bzw. der Nutzerzahlen (insbesondere bei der neuen Zielgruppe der Kinder, bzw. Schüler) um jährlich 5%

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgaben

Zielgruppe Einwohner/Innen, Kinder bzw. Schüler, sonstige Kunst- und Kulturinteressierte und -schaffende

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kundenzufriedenheit (Befragung) - Öffnungstage/Jahr - Besucherzahlen - Anzahl durchgeführter Führungen - Anzahl museumspädagogischen Aktionen u.a. - Kosten pro Besucher/in

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 268 --

Produktbeschreibung Produkt PR04-02-02 Bereitstellung d.Bürger- u.Kulturzentrums Produktbereich


Produktgruppe

PG04-02 Bürger- und Kulturzentrum Himmeroder Hof

Produkt

PR04-02-02 Bereitstellung d.Bürger- u.Kulturzentrums





Dr. Ruth Fabritius

Produktbeschreibung - Betrieb „Bürger- und Kulturzentrum Himmeroder Hof“, Stadthalle, „Stadttheater“ und sonstiger Einrichtungen Das Produkt umfasst insbesondere die Durchführung bzw.Unterstützung von Theater- aufführungen, Konzerten, Kleinkunstaufführungen sowie Serviceleistungen als Mitver- anstalter für die Durchführung von Kunstausstellungen, Lesungen etc.

Ziele - Regelmäßiges Angebot von Theateraufführungen - Verbesserung des kulturellen Angebotes der Stadt Rheinbach

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgaben

Zielgruppe Einwohner/innen, sonstige Kulturinteressierte und Kulturschaffende

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen - Anzahl der Aufführungen/Veranstaltungen - Auslastung der Veranstaltungen

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 269 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG05-01 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Sozialgesetzbuch


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


11.632 14.400

14.400 14.024 13.649 13.775 13.903


9.276 0

0 0 0 0 0


2.356 1.000

1.000 500 500 500 500


0 12.400

12.400 12.524 12.649 12.775 12.903


0 1.000

1.000 1.000 500 500 500


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


14.400 14.024 13.649 13.775 13.903


130.140 132.510 133.835 135.174 136.526


54.590 55.584 56.140 56.701 57.268


42.749 43.527 43.962 44.402 44.846


2.698 2.690

3.313 3.373 3.407 3.441 3.475

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 270 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


7.154 7.260

8.724 8.883 8.972 9.062 9.153


0 7.985

5.694 5.798 5.856 5.915 5.974


0 11.903

11.513 11.723 11.840 11.958 12.078


0 3.913

3.557 3.622 3.658 3.695 3.732


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


1.000 1.000 500 500 500


0 1.000

1.000 1.000 500 500 500


38.078 0

0 0 0 0 0


131.140 133.510 134.335 135.674 137.026


-130.509 -113.144

-116.740 -119.486 -120.686 -121.899 -123.123


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-130.509 -113.144

-116.740 -119.486 -120.686 -121.899 -123.123


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 271 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0

0 0 0 0 0


-116.740 -119.486 -120.686 -121.899 -123.123


0 0

0 0 0 0 0


0 0

820 830 840 845 855


820 830 840 845 855

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -130.509 -113.144

-117.560 -120.316 -121.526 -122.744 -123.978

Erläuterungen PG05-01 Ergebnisplan 4482040 Das Bundessozialhilfegesetz ist zum 01.01.2005 außer Kraft getreten. Die Delegationsgemeinden sind rechtlich jedoch verpflichtet, über den 01.01.2005 hinaus die Bearbeitung in noch nicht abgeschlossenen Sozialhilfefällen durchzuführen. Dies schließt die Geltendmachung und Verfolgung von Ansprüchen und deren Abführung an den Rhein-Sieg-Kreis entsprechend den bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Satzungen ein. Der Rhein-Sieg-Kreis hat sich mit Rundverfügung vom 12.01.2005 damit einverstanden erklärt, dass die kreisangehörigen Gemeinden pauschal mit 1/3 an den ab 2005 noch abzuführenden Sozialhilfeeinnahmen beteiligt werden (Nachwirkungsbonus). Da die Zahl der noch geltend zu machenden Ansprüche im Laufe der Zeit rückläufig sein wird, entwickelt sich der Ansatz ab 2011 rückläufig.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 272 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG05-01 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Sozialgesetzbuch


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

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0 0

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0 0

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0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 273 --

Produktbeschreibung Produkt PR05-01-01 Grundversorgung u.Leistungen nach dem SGB XII Produktbereich

PB05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

PG05-01 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Sozialgesetzbuch

Produkt

PR05-01-01 Grundversorgung u.Leistungen nach dem SGB XII



FG 50 - Soziale Leistungen


Barbara Steinfartz

Produktbeschreibung Das Produkt umfasst die Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie besonderer einmaliger Bedürfnisse, Grundsicherungsleistungen, Krankenhilfe und Pflegeleistungen gemäß den Vorschriften des SGB XII sowie die Abwicklung der Fälle nach dem Bundessozialhilfegesetz. Zu den Leistungen gehören: - Hilfe zum Lebensunterhalt - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Hilfe zur Gesundheit (Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen) - Hilfe zur Pflege (außerhalb von Einrichtungen ohne Pflegestufe) - Hilfe in anderen Lebenslagen (Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten)

Ziele - Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für den berechtigten Personenkreis

Auftragsgrundlage SGB XII, Delegationssatzung etc.

Zielgruppe Hilfesuchende, Hilfebedürftige

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Leistungsempfänger nach SGB XII - Anzahl der Widersprüche - Anzahl stattgegebener Widersprüche

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 274 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG05-02 Leistungen für Asylbewerber


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


600 600 600 600 600


342 500

500 500 500 500 500


100 100 100 100 100


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

44.700 37.200 37.200 37.200 37.200


0 0

42.000 35.000 35.000 35.000 35.000


0 0

-2.700 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


45.300 37.800 37.800 37.800 37.800


58.364 59.426 60.020 60.621 61.227


5.331 5.428 5.482 5.537 5.592


40.032 40.761 41.169 41.581 41.997


2.845 2.850

3.102 3.158 3.190 3.222 3.254


7.397 7.702

8.174 8.323 8.406 8.490 8.575


0 1.391

402 409 413 417 421

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 275 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 2.356

1.078 1.098 1.109 1.120 1.131


0 770

245 249 251 254 257


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


386.300 391.300 391.300 391.300 391.300


12.455 13.000

0 0 0 0 0

5331211 Regelleistungen nach § 3 AsylbLG a.E. 0 0

161.000 161.000 161.000 161.000 161.000


52.262 53.000

0 0 0 0 0


1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5331220 Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylblG a.E.

19.686 22.000

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000


345 500

500 500 500 500 500


1.400 1.400 1.400 1.400 1.400


5.446 9.000

8.200 8.200 8.200 8.200 8.200


8.373 42.000

43.000 43.000 43.000 43.000 43.000


3.700 3.700 3.700 3.700 3.700

5331237 Zusätzliche Leistung für Schule § 2 AsylbLG a.E.

0 500

500 500 500 500 500

5331240 Einmalige Beihilfe nach § 2 AsylbLG a.E. 0 2.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


0 1.000

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


1.942 9.000

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000


67.365 100.000

125.000 130.000 130.000 130.000 130.000


2.500 1.000 1.000 1.000 1.000


0 1.000

2.500 1.000 1.000 1.000 1.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 276 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


2.516 0

0 0 0 0 0


447.164 451.726 452.320 452.921 453.527


-232.689 -322.897

-401.864 -413.926 -414.520 -415.121 -415.727


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-232.689 -322.897

-401.864 -413.926 -414.520 -415.121 -415.727


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-401.864 -413.926 -414.520 -415.121 -415.727


0 0

0 0 0 0 0


0 0

360 365 370 375 375


360 365 370 375 375

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -232.689 -322.897

-402.224 -414.291 -414.890 -415.496 -416.102

Erläuterungen PG05-02 Ergebnisplan 5331210 Die Ansätze sind abhängig von der Anzahl der im Leistungsbezug stehenden Asylbewerber. Im Falle der Ablehnung eines Asylantrages ist die Ausländer- behörde für die Rückführung des Antragstellers in das jeweilige Heimatland zuständig. Da die Rückführung -wenn überhaupt- nur sehr schleppend erfolgt, ein Anspruch auf Grundleistungen nach dem AsylG besteht, unabhängig davon, ob der Asylantrag abgelehnt wurde oder nicht- entstehen Mehraufwendungen. Das Bundesverfassungsgericht hat am 18.07.2012 geurteilt, dass die Grundleistungen in Form der Geldleistung nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in seiner derzeitigen Höhe mit dem Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums unvereinbar sind. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, diesbezüglich eine Neuregelung zu treffen. Bis zum Inkraftreten dieser Neuregelung hat das Bundesverfassungsgericht

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 277 --

eine Übergangsregelung angeordnet. Danach sind ab August 2012 höhere Leistungen nach § 3 AsylbLG zu erbringen. In Folge dieser Änderung werden die bisher auf den Konten 5331210 ("Grundleistung") und 5331215 ("Zusatzleistung") geführten Vorgänge ab 2013 auf dem neuen Konto 5331211 ("Regelleistung") gebucht. Im Vergleich zu 2012 ergibt sich bei diesen Konten eine Ansatzerhöhung i.H.v. 95.000 €. 5331255 Ein Anspruch auf Grundleistungen nach dem AsylG besteht, unabhängig davon, ob der Asylantrag abgelehnt wurde oder nicht- entstehen Mehraufwendungen. Die Ausgaben für Krankheit, Schwangerschaft und Geburt werden durch die Solidargemeinschaft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden getragen. Die Abrechnung wird durch den Kreis durchgeführt.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 278 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG05-02 Leistungen für Asylbewerber


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 279 --

Produktbeschreibung Produkt PR05-02-01 Leistungen für Asylbewerber Produktbereich


Produktgruppe

PG05-02 Leistungen für Asylbewerber

Produkt

PR05-02-01 Leistungen für Asylbewerber





Barbara Steinfartz

Produktbeschreibung Das Produkt umfasst die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, insbesondere Beratung und die Gewährung von finanziellen Hilfen. Hierzu gehören folgende Leistungen: - Grundleistungen - Leistungen in besonderen Fällen - Krankenhilfe - Hilfestellung bei Rückreise ins Heimatland

Ziele Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für die Leistungsberechtigten

Auftragsgrundlage FlüAG, AsylbLG

Zielgruppe Asylbewerber/innen

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Leistungsempfänger/innen

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 280 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG05-03 Soziale Einrichtungen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 11.668

11.669 11.669 11.669 11.669 11.669


0 11.668

11.669 11.669 11.669 11.669 11.669


0 0 0 0 0


24.955 25.900

30.400 26.400 26.200 26.200 26.200


24.400 20.400 20.200 20.200 20.200


4.152 6.000

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000


0 0 0 0 0


59.371 50.400

15.000 10.000 10.000 10.000 10.000


58.971 50.000

15.000 10.000 10.000 10.000 10.000


400 400

0 0 0 0 0


50 50 50 50 50

4591020 Leistungen bei Schadensfällen 0 50

50 50 50 50 50


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


57.119 48.119 47.919 47.919 47.919


23.664 24.095 24.335 24.577 24.820


5.816 5.922 5.982 6.042 6.102


12.469 12.696 12.823 12.951 13.080


711 713

966 984 994 1.004 1.014


Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 281 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Beschäftigte 1.925


0 3.141

438 446 450 454 458


0 5.014

1.176 1.198 1.210 1.222 1.234


0 1.819

268 272 274 276 278


0 0 0 0 0


1.204 2.200

2.300 2.300 2.200 2.200 2.200

5238020 Erstattung aus Überzahlung Nebenkosten u.ä./übrig

44 0

0 0 0 0 0


200 200 200 200 200

5255025 Unterhaltung von Geräten 173 0

0 0 0 0 0

5281120 Ersatzbeschaffungen für städt. Sozialwohnungen

791 2.000

2.100 2.100 2.000 2.000 2.000


22.102 22.102 22.102 22.102 22.102


0 18.627

18.602 18.602 18.602 18.602 18.602


0 3.500

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500


0 0 0 0 0


2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

5422010 Mieten 1.859 2.500

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500


2.872 0

0 0 0 0 0


50.566 50.997 51.137 51.379 51.622


40.718 11.063

6.553 -2.878 -3.218 -3.460 -3.703


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 282 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


40.718 11.063

6.553 -2.878 -3.218 -3.460 -3.703


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) 40.718 11.063

6.553 -2.878 -3.218 -3.460 -3.703


204 1.212

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


52.799 118.114

80.496 82.108 82.737 85.379 86.026


5.414 7.185

7.243 7.315 7.388 7.462 7.536


663 1.296

1.079 1.091 1.103 1.115 1.127


878 905 932 960 989


10.671 10.671 10.671 10.671 10.671


7.249 7.249 7.249 7.249 7.249


136 148

144 144 144 144 144


18.040 18.400 18.768 19.144 19.526

5811247 Aufwendungen iV Wasser 413 4.442

4.440 4.440 4.440 4.440 4.440


7.072 7.213 7.357 7.504 7.654

5811275 Aufwendungen iV Telefongebühren 386 385

385 385 385 385 385


23.000 24.000 24.000 26.000 26.000


295 295 300 305 305

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -11.877 -105.839

-73.943 -84.986 -85.955 -88.839 -89.729

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 283 --

Erläuterungen PG05-03 - Ergebnisplan 4321100 Nach dem Landesaufnahmegesetz sind Gemeinden zur Aufnahme (vorläufige Unterbringung und bevorzugte Versorgung mit Wohnraum) und Betreuung von Aussiedlern, Spätaussiedlern und Zuwanderern verpflichtet. Für die Unterbringung werden Benutzungsgebühren erhoben. Die Stadt Rheinbach betreibt als Gemeinschaftsunterkünfte die Wohnheime " Am Getreidespeicher 21 und 23". 4481050 Am 15.11.2006 wurde die vierte Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes beschlossen. Diese beinhaltet u.a., dass die Quartalspauschale nicht mehr personenbezogen (tatsächliche Anzahl der zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge) ermittelt wird. Grundlage für die Pauschale ist nunmehr der jeweils zum 01.01. eines Jahres auf der Basis der Flächengröße der Stadt ermittelte Zuweisungsschlüssel. 4481060 Für die mit der Unterhaltung der Übergangsheime verbundenen Aufwendungen erhalten die Gemeinden vierteljährliche Pauschalen für jeden in einem Übergangsheim untergebrachten Berechtigten.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 284 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG05-03 Soziale Einrichtungen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 3.500

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500


0 3.500

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 3.500

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500


0 3.500

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 285 --

Produktbeschreibung Produkt PR05-03-01 Unterbringung von Wohnungslosen Produktbereich


Produktgruppe

PG05-03 Soziale Einrichtungen

Produkt

PR05-03-01 Unterbringung von Wohnungslosen





Kurt Strang

Produktbeschreibung - Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung der Wohnungslosen in den gemeindlichen Unterkünften - Durchführung und Betreuung der Nutzungsentschädigung sowie Kalkulation der Obdachlosengebühren

Ziele - Unterbringung und Betreuung wohnungsloser Personen - menschenwürdige Unterbringung

Auftragsgrundlage OBG, KAG, Satzung

Zielgruppe Von Obdachlosigkeit betroffene Personen, Bewohner/innen der Einrichtungen für Obdachlose

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der obdachlosen Personen - Kosten pro Person - Belegungsquote Obdach

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 286 --

Produktbeschreibung Produkt PR05-03-02 Unterbringung von Aussiedlern Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR05-03-02 Unterbringung von Aussiedlern





Barbara Steinfartz

Produktbeschreibung Bereitstellung sozialer Einrichtungen für Aussiedler/innen (Übergangswohnheim)

Ziele - Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern - Vermeidung gesellschaftlicher Isolation - Menschenwürdige Unterbringung unter Beachtung besonderer Bedürfnisse und des sozialen Umfeldes

Auftragsgrundlage LaufAG

Zielgruppe Aussiedler/innen

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der im Übergangsheim untergebrachten Personen - Kosten pro Person - Belegungsquote Übergangsheim

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 287 --

Produktbeschreibung Produkt PR05-03-03 Unterbringung von Asylbewerbern Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR05-03-03 Unterbringung von Asylbewerbern





Barbara Steinfartz

Produktbeschreibung Bereitstellung sozialer Einrichtungen für Asylbewerber/innen (Übergangswohnheim)

Ziele - Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern - Vermeidung gesellschaftlicher Isolation - Menschenwürdige Unterbringung unter Beachtung besonderer Bedürfnisse und des sozialen Umfeldes

Auftragsgrundlage FlüAG

Zielgruppe Asylbewerber/innen

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der im Übergangsheim untergebrachten Personen - Kosten pro Person - Belegungsquote Übergangsheim

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 288 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG05-04 Sonstige soziale Leistungen Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


72 100

275 275 275 275 275


275 275 275 275 275


0 0 0 0 0


197.278 25.856

26.900 27.159 27.421 27.685 27.952


197.278 24.856

25.900 26.159 26.421 26.685 26.952


0 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


200 200 200 200 200

4561020 Sonstige Bußgelder 0 200

200 200 200 200 200


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


27.375 27.634 27.896 28.160 28.427


218.806 222.788 225.016 227.266 229.539


46.157 46.997 47.467 47.942 48.421


120.632 122.828 124.056 125.297 126.550


16.969 8.991

9.348 9.518 9.614 9.710 9.807


44.764 24.255

24.611 25.059 25.310 25.563 25.819


0 6.639

5.403 5.501 5.556 5.611 5.667

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 289 --


2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 8.880

9.492 9.665 9.761 9.858 9.957


0 2.948

3.163 3.220 3.252 3.285 3.318


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


1.300 1.300 1.300 1.300 1.300


0 1.300

1.300 1.300 1.300 1.300 1.300


220.106 224.088 226.316 228.566 230.839


-136.707 -190.089

-192.731 -196.454 -198.420 -200.406 -202.412


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-136.707 -190.089

-192.731 -196.454 -198.420 -200.406 -202.412


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-192.731 -196.454 -198.420 -200.406 -202.412


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 290 --


2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0

795 795 805 810 825


795 795 805 810 825

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -136.707 -190.089

-193.526 -197.249 -199.225 -201.216 -203.237

Erläuterungen PG05-04 Ergebnisplan 4482020 Personal-/Sachkostenerstatt. SGB II

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 291 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG05-04 Sonstige soziale Leistungen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 292 --

Produktbeschreibung Produkt PR05-04-01 Sonstige soziale Leistungen Produktbereich


Produktgruppe

PG05-04 Sonstige soziale Leistungen

Produkt

PR05-04-01 Sonstige soziale Leistungen





Barbara Steinfartz

Produktbeschreibung - Beratung Rundfunkgebührenbefreiung - Empfang und Beratung von Aussiedlern - Verlängerung Schwerbehindertenausweise - Pflegeberatung - Bescheinigung von rentenversicherungsrechtlichen Zeiten (für Aussiedler/innen) - Seniorenberatung - Zusammenarbeit mit den Vereinen und Verbänden zur Durchführung der Altentage

Ziele - Hilfe zur Selbsthilfe - Präventive Hilfen zur Vermeidung künftiger Sozialaufwendungen - Förderung der Durchführung von Altentagen als Beitrag zur Vermeidung sozialer Isolation von älteren Menschen

Auftragsgrundlage BVG, LPflG Ratsbeschlüsse freiwillige Leistungen

Zielgruppe Aussiedler/innen, Schwerbehinderte, Pflegebedürftige inkl. Angehöriger, Anspruchsberechtigte

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 293 --

Produktbeschreibung Produkt PR05-04-02 Gewährung von Wohngeld Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR05-04-02 Gewährung von Wohngeld





Barbara Steinfartz

Produktbeschreibung Prüfung von Wohngeldanspruch und ggf. Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

Ziele - Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen, gesunden und familiengerechten Wohnens

Auftragsgrundlage WoGG

Zielgruppe Anspruchsberechtigte


Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 294 --

Produktbeschreibung Produkt PR05-04-03 Rentenangelegenheiten Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR05-04-03 Rentenangelegenheiten





Peter Feuser

Produktbeschreibung - Auskunftserteilung in Rentenangelegenheiten - Annahme, Aufnahme und Prüfung der Anträge - Aufklärung von Sachverhalten auf Verlangen der Rentenversicherungsträger

Auftragsgrundlage SGB VI

Zielgruppe Anspruchsberechtigte


Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 295 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-01 Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen f.Kinder u.Tagespflege Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


58.512 62.560

84.411 84.411 80.000 80.000 80.000


58.512 62.560

84.411 84.411 80.000 80.000 80.000


0 0 0 0 0


146.762 160.000

163.000 163.000 160.000 160.000 160.000


163.000 163.000 160.000 160.000 160.000


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


247.411 247.411 240.000 240.000 240.000


96.469 98.225 99.207 100.199 101.202

5011010 Bezüge der Beamten 18.718 0

0 0 0 0 0


75.263 76.633 77.399 78.173 78.955


3.131 4.156

5.832 5.938 5.997 6.057 6.118


8.212 11.213

15.374 15.654 15.811 15.969 16.129


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 296 --


2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


581.000 581.000 550.000 550.000 550.000


581.000 581.000 550.000 550.000 550.000


200 200 200 200 210


15 200

200 200 200 200 210


677.669 679.425 649.407 650.399 651.412


-414.201 -367.421

-430.258 -432.014 -409.407 -410.399 -411.412


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-414.201 -367.421

-430.258 -432.014 -409.407 -410.399 -411.412


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-430.258 -432.014 -409.407 -410.399 -411.412


0 0

0 0 0 0 0


0 0

355 360 360 365 370

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 297 --


2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


355 360 360 365 370

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -414.201 -367.421

-430.613 -432.374 -409.767 -410.764 -411.782

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 298 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG06-01 Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen f.Kinder u.Tagespflege Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 5.000

3.000 0 0 0 0


0 5.000

3.000 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 5.000

3.000 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


9.500 5.000

3.000 0 0 0 0


9.500 5.000

3.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0


9.500 5.000

3.000 0 0 0 0


9.500 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 299 --

Produktbeschreibung Produkt PR06-01-01 Förder.v.Kindern in Tageseinricht.f.Kinder+Tagespflege Produktbereich

PB06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

PG06-01 Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen f.Kinder u.Tagespflege

Produkt

PR06-01-01 Förder.v.Kindern in Tageseinricht.f.Kinder+Tagespflege



FG 51 - Jugend


Ferdi Hüllen-Veith

Produktbeschreibung Kindertagespflege ist die Betreuung von Kindern bis zum 14. Lebensjahr durch Tagesmütter oder -väter. Besonders Eltern mit Kindern unter 3 Jahren favorisieren diese familiennahe und oft flexible, auf den Betreuungsbedarf der Eltern abgestimmte Betreuungsform. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung der Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern, mit den Kindern der/s Tagesmutter/-vaters oder mit bis zu 8 Tageskindern betreut (bis zu 5 Kinder gleichzeitig). Die Kinder werden in der Regel 3 - 5 Tage in der Woche, mit einem tägl. Betreuungsumfang von 1 - 12 Stunden, betreut. Auch andere Betreuungsvarianten wie Wochenendbetreuung oder Über-Nacht-Betreuung sind möglich.

Ziele - Angebot, Vermittlung und Überprüfung von Tagespflegestellen - Begleitung und Beratung von Tagespflegestellen - Schulung und Beratung von Tagespflegebewerbern - Gewährung von Aufwendungsersatz und Sozialversicherungsbeiträge - Heranziehung der Kindeseltern (Kostenbeiträge)

Auftragsgrundlage SGB VIII

Zielgruppe Kinder bis zum 14. Lebensjahr Alleinerziehende und berufstätige Eltern/Elternteile Eltern in Berufsausbildung oder in besonderen Notlagen Tagespflegestellenbewerber

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen oder der Tagespflege - Kosten pro Kind - Betreuungsumfang pro Kind

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 300 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-02 Jugendarbeit


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


7.500 0

0 0 0 0 0


3.750 0

0 0 0 0 0


3.750 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


800 800 800 1.000 1.000


0 4.000

800 800 800 1.000 1.000


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


800 800 800 1.000 1.000


92.469 94.152 95.094 96.045 97.005


72.151 73.464 74.199 74.941 75.690


6.034 5.540

5.591 5.693 5.750 5.808 5.866


15.743 14.956

14.727 14.995 15.145 15.296 15.449


0 0 0 0 0


59 4.000

800 800 800 1.000 1.000

5281060 Aufwendungen für Speisen und Getränke 59 4.000

800 800 800 1.000 1.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 301 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


35.080 27.580 27.580 27.580 27.580


10.767 15.000

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000


5.427 6.000

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000


4.000 2.000 2.000 2.000 2.000


0 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


9.080 3.580 3.580 3.580 3.580


0 0 0 0 0


128.349 122.532 123.474 124.625 125.585


-117.137 -125.562

-127.549 -121.732 -122.674 -123.625 -124.585


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-117.137 -125.562

-127.549 -121.732 -122.674 -123.625 -124.585


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-127.549 -121.732 -122.674 -123.625 -124.585


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 302 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


4.234 86

451 458 461 469 477


499 0

0 0 0 0 0


33 0

0 0 0 0 0


301 86

86 88 91 94 97

5811247 Aufwendungen iV Wasser 3.237 0

0 0 0 0 0


365 370 370 375 380

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -121.371 -125.648

-128.000 -122.190 -123.135 -124.094 -125.062

Erläuterungen PG06-02 Ergebnisplan 5318110 1.000 € Teilansatz für Zuschüsse an das Kinder- und Jugendparlament. Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 303 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG06-02 Jugendarbeit Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

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0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 304 --

Produktbeschreibung Produkt PR06-02-01 Jugendarbeit Produktbereich


Produktgruppe

PG06-02 Jugendarbeit

Produkt

PR06-02-01 Jugendarbeit



FG 51 - Jugend


Ferdi Hüllen-Veith

Produktbeschreibung Unterstützung durch Beratung und Förderung von Angeboten der offenen Jugendarbeit der freien Träger im hauptamtlichen Sektor. Darüber hinaus im ehrenamtlichen Sektor durch Beratung und Förderung von Verbänden oder anderen Gruppen und Initiativen. Außerdem werden eigene städtische Angebote der Jugendarbeit durch den Stadtjugendpfleger, meist in Kooperation mit freien Trägern, organisiert und durchgeführt. Angebote der Jugendarbeit knüpfen an Interessen junger Menschen an und nehmen Freizeit (-gestaltung) zum Ausgangspunkt der Maßnahmen. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit zählen außerschulische Jugendbildung im Spektrum der allgemeinen Bildung und darüber hinaus in politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung. Ferner zählen dazu die Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit sowie klassische Freizeitangebote und -beschäftigungen. Kennzeichen der Angebote im Bereich Jugendarbeit ist die Orientierung an den Interessen und Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen und das Ziel, sie aktiv an den Angeboten in der Vorbereitung und Durchführung zu beteiligen (Partizipationsprinzip). In diesem Kontext wird unter anderem das Stadtjugendparlament finanziell unterstützt und fachlich personell begleitet.

Ziele - Schaffung von Freizeitangeboten - Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten - Verbesserung von Lebensumwelten - Verbesserung von Bildungschancen - Anregung zum sozialen Engagement und zur Übernahme gesellschaftlicher Mitverantwortung

Auftragsgrundlage §§ 11, 12, 74, 79, 80 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl und Art von Maßnahmen - Anzahl geförderter Maßnahmen und Höhe der Aufwendungen - Anzahl, Art und Kostenvolumen der eigenen Maßnahmen

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 305 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-03 Sonst.Leistungen z.Förderung junger Menschen u.Familien


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


122.000 122.000 122.000 122.000 122.000


2.380 0

0 0 0 0 0


418.164 25.000

54.000 54.000 54.000 54.000 54.000


6.332 8.000

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000


646 0

0 0 0 0 0


43.607 48.495

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000


20.483 7.680

0 0 0 0 0


37 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


460.858 317.700

204.700 204.700 204.700 204.700 204.700


86 0

0 0 0 0 0


82.838 102.700

102.700 102.700 102.700 102.700 102.700


0 0 0 0 0


267.147 67.000

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000


51.748 52.000

52.000 52.000 52.000 52.000 52.000


0 0 0 0 0

4591010 Spenden 0 5.000

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 306 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


326.700 326.700 326.700 326.700 326.700


744.213 757.757 765.334 772.986 780.718


0 0 0 0 0


580.615 591.182 597.093 603.063 609.094


38.955 39.283

44.997 45.815 46.273 46.735 47.203


99.499 106.108

118.601 120.760 121.968 123.188 124.421


0 4.486

0 0 0 0 0


0 4.842

0 0 0 0 0


0 1.705

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


340.384 66.570

110.500 55.500 55.500 55.500 55.500


18.126 11.670

0 0 0 0 0

5231040 Erstattung an überörtliche Jugendhilfeträger/Land

221.071 0

0 0 0 0 0


107.000 52.000 52.000 52.000 52.000


0 1.500

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500


833 2.000

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


0 0 0 0 0


2.191.500 2.191.500 2.191.500 2.191.500 2.191.500

5318350 Zuschuss „Nothilfefond Kinderförderung“ 2.368 5.000

0 0 0 0 0


342 800

800 800 800 800 800


33.000 33.000 33.000 33.000 33.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 307 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

5331140 Förderungen zur Erziehung in der Familie 86.871 250.000

210.000 210.000 210.000 210.000 210.000


270.000 270.000 270.000 270.000 270.000


40.000 40.000 40.000 40.000 40.000


342 800

800 800 800 800 800


198.542 220.000

220.000 220.000 220.000 220.000 220.000


1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000


80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

5332130 Inobhutnahmen 69.773 10.000

12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

5391030 Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen

0 0

25.200 25.200 25.200 25.200 25.200


41.965 41.965 41.965 41.965 40.965


14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

5412090 Übernommene Reisekosten 600 0

0 0 0 0 0

5421130 Referentenkosten soziale Trainingskurse 0 0

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

5431030 Mitgliedsbeiträge 903 1.015

1.015 1.015 1.015 1.015 1.015


2.375 1.600

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000


3.500 3.500 3.500 3.500 2.500


976 1.000

700 700 700 700 700


8.750 8.750 8.750 8.750 8.750


6.933 0

0 0 0 0 0


3.088.178 3.046.722 3.054.299 3.061.951 3.068.683


-1.568.700 -2.157.811

-2.761.478 -2.720.022 -2.727.599 -2.735.251 -2.741.983


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 308 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


-1.568.700 -2.157.811

-2.761.478 -2.720.022 -2.727.599 -2.735.251 -2.741.983


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-2.761.478 -2.720.022 -2.727.599 -2.735.251 -2.741.983


0 0

0 0 0 0 0


0 0

2.495 2.530 2.550 2.575 2.600


2.495 2.530 2.550 2.575 2.600

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.568.700 -2.157.811

-2.763.973 -2.722.552 -2.730.149 -2.737.826 -2.744.583

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 309 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG06-03 Sonst.Leistungen z.Förderung junger Menschen u.Familien Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

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0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 310 --

Produktbeschreibung Produkt PR06-03-01 Leistungen z.Förder.jung.Menschen u.Familien Produktbereich


Produktgruppe

PG06-03 Sonst.Leistungen z.Förderung junger Menschen u.Familien

Produkt

PR06-03-01 Leistungen z.Förder.jung.Menschen u.Familien



FG 51 - Jugend


Ferdi Hüllen-Veith

Produktbeschreibung Dieses Produkt umfasst: - präventive und familienunterstützende Angebote. In der Regel sind das Informations-, Bildungs- und Beratungsangebote. Sie dienen der Unterstützung bei der Erziehung. - Beratungsangebote im Falle von Trennung, um Kindesinteressen im Elternkonflikt zu schützen. Hierunter fällt auch das Angebot des begleiteten Umgangs bei Umgangskonflikten. - Unterstützung alleinerziehender Elternteile durch Beratung, einschließlich der Geltend- machung von Unterhaltsansprüchen. - konkrete Hilfsangebote in außergewöhnlichen Lebenslagen, z.B. unvorhersehbarer Ausfall eines betreuenden Elternteils durch Krankheit oder frühe Elternschaft. - sozialpädagogische Hilfen für sozial benachteiligte junge Menschen zur Integration in schulische oder berufliche Ausbildung oder in die Arbeitswelt. Der Bedarf für und Anspruch auf diese Angebote sind nicht durch einen erzieherischen Bedarf bedingt.

Ziele - Unterstützung von Familien bei der Erziehung ihrer Kinder - Aufklärung in Erziehungsfragen - Aufklärung über Gefahren und gefährdende Einflüsse kindlicher und jugendlicher Entwicklung - Unterstützung durch Beratung, damit Erziehung in Familien auch in schwierigen oder schwierigeren Lebenslagen und -situationen gelingen kann - Hilfestellung bei Lösungen von familiären Schwierigkeiten - Sicherstellung von Betreuung und Versorgung von Kindern in ungeplanten und unvorhersehbaren schwierigen Lebenssituationen der Eltern - Förderung und Unterstützung von jungen Elternteilen, die alleine für ein Kind sorgen, durch geeignete Wohnformen

Auftragsgrundlage §§ 13, 14, 16 - 21, 79, 80 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien alleinerziehende Elternteile Eltern, die sich trennen

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl und Art der Beratungen - Anzahl und Art von Bildungsangeboten für Familien, Kinder und Jugendliche - Anzahld der Unterbringungen in geeigneten Wohnformen - Anzahl der Fälle und Stundenbedarf bei begleitetem Umgang

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 311 --

Produktbeschreibung Produkt PR06-03-02 Hilfe z.Erzieh.,Eingliederungsmaßn.,Schutzmaßn. Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR06-03-02 Hilfe z.Erzieh.,Eingliederungsmaßn.,Schutzmaßn.



FG 51 - Jugend


Ferdi Hüllen-Veith

Produktbeschreibung - Anspruch von Personensorgeberechtigten auf freiwillige Inanspruchnahme von (in der Regel) längerfristiger Hilfe zur Erziehung. Voraussetzung ist eine familiäre Situation in der der Anspruch des jungen Menschen auf eine seinem Wohl entsprechende Erziehung nicht (mehr) gewährleistet ist (erzieherischer Bedarf). Notwendige und geeignete Angebote der Jugendhilfe in ambulanter, teil- oder vollstationärer Form müssen zur Verfügung gestellt werden. - Ferner Maßnahmen zur sozialen Eingliederung seelisch behinderter junger Menschen in die Gesellschaft durch notwendige und geeignete Maßnahmen der Eingliederungshilfe. - Schließlich vorläufige Maßnahmen zum Schutz des Kindeswohls durch Herausnahme von Kindern aus der Familie oder durch Inobhutnahme, wenn eine dringende Gefahr dies erfodert. Außerdem werden Kinder oder Jugendliche in Obhut des Jugendamtes genommen, wenn sie darum bitten. Die Unterbringung erfolgt in geeigneten Pflegestellen, bei anderen Personen oder in Einrichtungen der Jugendhilfe.

Ziele - Förderung und Unterstützung der Erziehung, damit sich junge Menschen zu gemeinschaftsfähigen und eigenverantwortlichen Persönlichkeiten entwickeln können. - Gefährdung der Entwicklung junger Menschen abwenden - Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung sicher stellen - Im Falle der Eingliederungshilfe ° geeignete Maßnahmen zur (Wieder-)Eingliederung in die Gesellschaft bereitzustellen, ° Folgen seelischer Behinderung abzumildern ° oder die Entwicklung des jungen Menschen so zu fördern, dass Rückstände der seelischen Entwicklung aufgeholt werden können. - Abwehr von konkreten Gefährdungssituationen durch Schutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage §§ 27 ff, § 35a, § 41, §§ 42, 79, 80 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl und Art der Hilfe zur Erziehung - Anzahl und Art der Eingliederungshilfe - Anzahl und Art der Inobhutnahmen - Altersstruktur und Dauer (wer nimmt was für wie lange in Anspruch?)

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 312 --

Produktbeschreibung Produkt PR06-03-03 Gerichtsbezogene Hilfen Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR06-03-03 Gerichtsbezogene Hilfen



FG 51 - Jugend


Ferdi Hüllen-Veith

Produktbeschreibung Mitwirkung des Jugendamtes in allen Verfahren, die Kinder und Jugendliche betreffen und zwar im Bereich der Familien- und Vormundschaftsgerichte, sowie der Jugendgerichte. Diese hoheitliche Aufgabe umfasst auch die Mitwirkung in Verfahren bei Kindeswohl- gefährdung. Die Mitwirkungsverpflichtung des Jugendamtes korreliert mit der Verpflichtung der Gerichte, Jugendämter an den Verfahren, die Kinder und Jugendliche betreffen, zu beteiligen. Ebenfalls dazu gehört die Mitwirkung des Amtsvormundes und Amtspflegers als gesetzlicher Vertreter Minderjähriger und als Beistand von Kindern nicht miteinander verheirateter Eltern oder geschiedener Eltern. In diesem Produkt wird auch die Pflicht erfüllt, eine Adoptionsvermittlungsstelle vorzuhalten, und zwar durch Beteiligung des Rhein-Sieg-Kreises.

Ziele - Fachamtliche Stellungnahmen ermöglichen am Kindeswohl orientierte gerichtliche Beistandschaften - Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder im Rahmen der Beistandschaften - Vaterschaftsfeststellungen/-anfechtungen im Rahmen von Beistandschaften, ggf. Vormundschaften, Amtspflegschaften

Auftragsgrundlage § 18, §§ 50 - 52, §§ 52a, 53, 55 - 57 SGB VIII § 9 Adoptionsvermittlungsgesetz

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Verfahren, in denen Mitwirkung erforderlich war: ° Jugendgerichtshilfeverfahren ° Familienverfahren im Bereich Scheidung, Trennung, Umgangsfragen ° Andere Familienverfahren ° Verfahren bei Kindeswohlgefährdung ° Adoptionsverfahren - Anzahl der gerichtlichen Verfahren, in denen Beistände tätig waren: ° Unterhaltsrecht ° Vaterschaftsfeststellung ° Anfechtung Vaterschaft

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 313 --

Produktbeschreibung Produkt PR06-03-04 Unterhaltsvorschussleistungen Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR06-03-04 Unterhaltsvorschussleistungen



FG 51 - Jugend


Ferdi Hüllen-Veith

Produktbeschreibung Für Kinder unter 12 Jahren werden, wenn und solange der barunterhaltspflichtige Elternteil keinen oder in nicht ausreichendem Maße Unterhalt leistet, Unterhaltsvorschuss- bzw. Unterhaltsausfallleistungen gewährt. Diese Leistung wird für längstens insgesamt 72 Monate gewährt. Voraussetzung ist, dass ein Elternteil alleine für das Kind sorgt. Der Anspruch besteht nicht, wenn die Elternteile in häuslicher Gemeinschaft leben oder der alleinerziehende Elternteil (wieder) heiratet. Unerheblich ist, ob sich der Unterhaltsver- pflichtete bewusst der Leistungspflicht entzieht oder hierzu aus wirtschaftlichen Gründen nicht in der Lage ist. Gleiches gilt, wenn der Unterhaltspflichtige verstorben ist. Die Unterhaltsverpflichtung wird durch den Vorschuss nicht berührt. Der Unterhalts- pflichtige ist daher bei Leistungsfähigkeit zur Rückerstattung dem Jugendamt gegenüber verpflichtet.

Ziele Sicherstellung d.materiellen Lebensgrundlage v.Kind und erziehendem Elternteil

Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe - Nichteheliche Kinder und deren Mütter - Kinder aus geschiedenen Ehen - Kinder dauernd getrennt lebender Ehepaare - alleinstehende Mütter und Väter

Kennzahlen - Anzahl der Fälle - Höhe der Leistungen

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 314 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


1.920.307 2.292.746

2.588.701 2.413.301 2.418.446 2.449.043 2.480.099

4140040 Zuschüsse vom Bund zu Personalkosten 0 0

25.000 25.000 0 0 0


17.940 16.000

19.600 19.600 19.600 19.600 19.600


1.761.937 1.913.600

1.992.750 2.009.700 2.039.845 2.070.442 2.101.498


52.000 52.000 52.000 52.000 52.000


407.350 215.000 215.000 215.000 215.000


0 101.246

92.001 92.001 92.001 92.001 92.001


0 0 0 0 0


1.116.028 695.000

878.345 881.878 895.123 908.552 922.195

4321130 Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen 1.116.028 695.000

878.345 881.878 895.123 908.552 922.195


2.237 2.237 2.237 2.237 2.237


8.100 8.060

2.237 2.237 2.237 2.237 2.237


67.605 20.850

20.800 20.800 20.800 20.800 20.800

4488013 Erstattung überzahlter Betriebskost.zuschüsse KiTa

-36.336 0

0 0 0 0 0


22.346 16.000

16.000 16.000 16.000 16.000 16.000


0 50

0 0 0 0 0


4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

4488087 Kostenerstattungen „Familienzentrum“ 280 300

300 300 300 300 300

4488090 Sonstige Kostenerstattungen/- umlagen 5.643 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 315 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


3.490.083 3.318.216 3.336.606 3.380.632 3.425.331


890.319 906.522 915.588 924.743 933.990


12.827 13.060 13.191 13.323 13.456


622.162 633.485 639.820 646.218 652.680


36.499 39.158

60.724 61.829 62.447 63.071 63.702


33.460 43.448

48.217 49.095 49.586 50.082 50.583


201 0

3.192 3.250 3.283 3.316 3.349


105.348 117.204

126.925 129.235 130.527 131.832 133.150


8.707 7.950

12.462 12.689 12.816 12.944 13.073


0 1.166

949 966 976 986 996


0 2.173

2.331 2.373 2.397 2.421 2.445


0 494

530 540 545 550 556


0 0 0 0 0


37.618 38.650

38.590 39.650 39.650 39.650 39.650

5211010 Unterhaltung Gebäude 183 600

600 600 600 600 600


577 0

0 0 0 0 0


800 800 800 800 800


4.100 4.100 4.100 4.100 4.100

5281005 Aufwendungen Sachleistung „Familienzentrum“

0 500

2.260 2.260 2.260 2.260 2.260

5281006 Aufwendungen Sachleistung „Sprachförderung“

515 500

1.000 1.500 1.500 1.500 1.500


6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

5281060 Aufwendungen für Speisen und Getränke 22.851 16.000

16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 316 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


606 900

900 900 900 900 900

5291060 Aufwand aus Dienstleistungen für „Familienzentrum“

3.918 5.760

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

5291065 Aufwand aus Dienstleistungen für „Sprachförderung“

0 500

440 1.000 1.000 1.000 1.000


2.250 2.250 2.250 2.250 2.250


0 240

240 240 240 240 240


125.249 129.938 129.803 130.111 130.529


0 124.379

120.749 125.438 125.303 125.611 126.029


0 2.000

4.500 4.500 4.500 4.500 4.500


4.395.740 4.410.750 4.477.500 4.540.100 4.603.700

5318130 Betriebskostenzuschüsse an freie Träger 3.677.962 3.846.000

4.100.000 4.110.750 4.172.500 4.235.100 4.298.700


240.000 245.000 250.000 250.000 250.000


37.000 39.000

39.000 39.000 39.000 39.000 39.000

5318160 Weiterleitung Zuschüsse „Sprachförderung“

10.433 17.745

16.740 16.000 16.000 16.000 16.000


16.250 16.250 16.250 16.250 16.250


8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

5412060 Aus-/Fortbildung für „Sprachförderung“ 0 500

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5412070 Aus-/Fortbildung für „Familienzentrum“ 0 500

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5431010 Büromaterialien 757 1.400

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

5431015 Kopierkosten 621 290

290 290 290 290 290


2.500 2.500 2.500 2.500 2.500


1.655 1.900

1.900 1.900 1.900 1.900 1.900


160 160 160 160 160


130 0

0 0 0 0 0


5.466.148 5.503.110 5.578.791 5.650.854 5.724.119

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 317 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


-1.608.742 -2.102.224

-1.976.065 -2.184.894 -2.242.185 -2.270.222 -2.298.788


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-1.608.742 -2.102.224

-1.976.065 -2.184.894 -2.242.185 -2.270.222 -2.298.788


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-1.976.065 -2.184.894 -2.242.185 -2.270.222 -2.298.788


10.365 3.860

3.270 3.270 3.270 3.270 3.270


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


9.912 0

0 0 0 0 0

4811300 Erträge iV Erstattung Bewirtschaftungskosten

0 3.270

3.270 3.270 3.270 3.270 3.270


93.057 102.306

107.098 109.649 111.478 119.329 130.189


535 0

0 0 0 0 0


23.263 8.586

11.947 12.066 12.187 12.309 12.432


3.432 2.104

2.514 2.539 2.564 2.590 2.616


11.717 11.952 11.952 11.952 11.952


3.162 3.256 3.353 3.454 3.557


8.727 8.727 8.727 8.727 8.727

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 318 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


1.873 1.873 1.873 1.873 1.873


3.079 3.178

3.079 3.079 3.079 3.079 3.079


6.810 6.946 7.085 7.227 7.371

5811247 Aufwendungen iV Wasser 918 1.070

981 981 981 981 981


21.836 22.273 22.720 23.175 23.639


1.672 1.672 1.672 1.672 1.672


32.500 34.000 35.000 42.000 52.000


280 285 285 290 290

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.691.434 -2.200.670

-2.079.893 -2.291.273 -2.350.393 -2.386.281 -2.425.707

Erläuterungen PG06-04 Ergebnisplan 4488015 Über dieses Konto wird das Mittagessen für die Kinder in den städt. Kindertagesstätten mit den Eltern abgerechnet. Seit dem 01.01.2003 wird das Mittagessen nach tatsächlich in Anspruch genommenen Portionen abgerechnet. Die Tagesstätte in Neukirchen hat einen neuen Caterer verpflichtet, der direkt vor Ort in bar abrechnet. Die Verpflegung für die Tagesstätte Schumannstr. erfolgt weiterhin über den städt. Haushalt. Daher die Reduzierung der Beträge. Zweckgebundenes Konto: 5281060 4411012 1. Der Container wurde ab 01.08.2000 der Elterninitiative "Kleine Strolche Flerzheim e.V." für die 4. Kindergartengruppe zur Verfügung gestellt. 2. Der Rat hatte dem Abschluss des Mietvertrages in seiner Sitzung am 26.06.1995 zugestimmt. Mieter der Räumlichkeiten ist die Stadt Rheinbach, die die Räume an die Elterninitiative der "kleinen Strolche e.V." untervermietet hat. 3. Die Stadt Rheinbach vermietet seit dem 01.01.1999 die Räumlichkeiten des ehemaligen "Hof Raaf" an die Elterninitiative "Kindergarten Wibbel- stätz e.V." (Betreiber des Kindergartens im Hof Raaf), welche diese an die Elterninitiative "Wibbelstätz e.V." (Aufgabengebiet Kinderbetreuungs- maßnahmen außerhalb des Kindergartens) untervermietet hat. Hieraus erhält die Stadt Rheinbach Mieteinnahmen von monatlich 186,32 €. 5281060 siehe hierzu Konto: 4488015 5318135 Die Stadt zahlt zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kindergärten laufende Zuschüsse an Kath. Kindergarten Oberdrees, Ev. Kindergarten, Kath. Kindergarten Ketteler Straße, Kath. Kindergarten Lurheck, Kath. Kindergarten Wormersdorf, Elterninitiative "Spielbude Hilberath/Todenfeld e.V.", Elterninitiative "Kindergarten Wibbelstätz e.V." Himmeroder Wall, Kindergarten Queckenberg, Kindergarten Flerzheim Mönchstr., Heilpädagogischer Kindergarten der "Lebenshilfe Bonn e.V.", Elterninitiative Naturkindergarten e.V., Kath. Kindergarten Flerzheim, 4. KiGa-Gruppe Flerzheim, Nordstr.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 319 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



119.425 788.388

327.871 0 0 0 0


119.425 788.388

327.871 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


119.425 788.388

327.871 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


7.487 37.400

32.100 11.500 11.500 11.500 11.500


3.836 35.400

27.600 7.000 7.000 7.000 7.000


3.650 2.000

4.500 4.500 4.500 4.500 4.500


0 0

0 0 0 0 0


83.776 912.388

351.871 0 0 0 0

7818010 Allg. Investititionszuschüsse übrige Bereiche

0 124.000

24.000 0 0 0 0


83.776 788.388

327.871 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 320 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


91.263 954.788

383.971 11.500 11.500 11.500 11.500


-28.162 166.400

56.100 11.500 11.500 11.500 11.500

Erläuterungen PG06-04 Finanzplan 6811090 (= Bilanzkonto: 3751020) und 7818020 (= Bilanzkonto: 1691040) Über diese beiden Konten wird die Weiterleitung der investiven Landeszuwendung "u3-Kinder" (Umbau der KiTas für Betreuung der Unter-Dreijährigen) an Dritte Träger abgewickelt. 7831020 (= Bilanzkonto: 813020) und 7832020 (= Bilanzkonto: 814020) Hierbei handelt es sich um Anschaffungen im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertiger Wirtschaftsgüter der beiden städtischen KiTas Schumannstr. ("Hopsala") und Neukirchen ("Schatzinsel").

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 321 --

Investitionen Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung


Ansatz 2012 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Finanzplan 2016

Finanzplan 2017


(mit Ansatz)

INV12-0009 Zuschuss kath. Tageseinr.f.Kinder Wormersdorf

-100.000

-100.000


100.000

100.000

INV12-0010 Zuschuss kath. Tageseinr.f.Kinder Flerzheim

-24.000

-24.000


24.000

24.000

Erläuterungen: Zuschuss kath. Tageseinr.f.Kinder Flerzheim Die Stadt Rheinbach hat die gesetzliche Pflicht, ausreichend Kindergartenplätze zur Verfügung zu stellen. Das Angebot wird entweder durch städtische Einrichtungen oder durch Einrichtungen kirchlicher und freier Träger zur Verfügung gestellt. Würden die nicht kommunalen Träger ihr Angebot einstellen, müsste die Stadt über zusätzlich zu schaffende, eigene Einrichtungen den nicht befriedigten Bedarf decken. Als Folge würde sich ein erheblicher Investitionsbedarf ergeben, der - nach Fertigstellung der neuen städtischen Einrichtung - zusätzlichen Betriebsaufwand im städtischen Haushalt verursacht. Solange der Betrieb durch nicht kommunale Träger nicht unwirtschaftlicher ist als die städtische Trägerschaft (Betriebskosten, Verwaltungskosten, Abschreibung), liegt es im positiven Interesse der Stadt, die fremden Träger bei der Erfüllung einer städtischen Pflichtaufgabe zu unterstützen. Unabhängig von dieser wirtschaftlichen Betrachtung hat die Stadt Rheinbach als Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) die Pflicht, für eine Trägervielfalt zu sorgen. Der konkrete Grund für diesen Zuschuss liegt im Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren begründet. Der Beschluss zur Gewährung eines städtichen Zuschusses erfolgte Im Jugendhilfeausschuss am 22.09.11.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 322 --

Produktbeschreibung Produkt PR06-04-01 Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich


Produktgruppe

PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

PR06-04-01 Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder





Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung In Tageseinrichtungen werden Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen und pflegerisch wie auch erzieherisch regelmäßig betreut um somit den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen. - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs - Unterstützung von Trägern, insbesondere durch Beratung und Leistung von Betriebs- und Investitionskostenzuschüssen inkl. Maßnahmen der Sprachförderung und Familienzentren - Entgegennahme von An- und Abmeldungen durch freie Träger, - Beratung der Eltern und Abrechnung der Elternbeiträge aller Einrichtungen, - Betrieb von eigenen Tageseinrichtungen (inkl. An- und Abmeldung, Beschaffung, Mittagsverpflegung etc.) - Betrieb und Ausbau eigenes Familienzentrum

Ziele - Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz in einer Tageseinrichtung für Kinder - Ausstattung aller Träger mit notwendigen Ressourcen zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Versorgung der Kinder - Bedarfsgerechte Angebotsformen und Öffnungszeiten - Heranziehung der Kindeseltern (Elternbeiträge) - Stetige Anpassung des städtischen Angebots an die qualitative und quantitative Bedarfslage

Auftragsgrundlage Kinderbildungsgesetz SGB VIII Vertragliche Vereinbarungen zur Übernahme des Trägeranteils

Zielgruppe Kinder bis zum Schuleintritt Familien Freie Träger Kirchliche Träger

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Deckungsgrad der Betreuungsplätze in Tageseinrichtungen für Kinder - Kosten pro Kind in den städtischen Tageseinrichtungen

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 323 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-05 Einrichtungen der Jugendarbeit


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


25.654 26.335

26.334 26.334 26.334 26.334 26.027


25.654 25.654 25.654 25.654 25.654


0 680

680 680 680 680 373


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


34 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


26.334 26.334 26.334 26.334 26.027


15.296 15.574 15.730 15.888 16.047


11.934 12.151 12.273 12.396 12.520


1.070 841

925 942 951 961 971


2.820 2.269

2.437 2.481 2.506 2.531 2.556


0 0 0 0 0


757 1.200

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000


757 1.000

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 324 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


27.248 27.236 24.328 22.489 11.199


0 27.550

26.248 26.236 23.328 21.489 10.199


0 2.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


243.300 272.300 272.300 272.300 272.300


4.300 4.300

4.300 4.300 4.300 4.300 4.300

5318130 Betriebskostenzuschüsse an freie Träger 209.000 209.000

239.000 268.000 268.000 268.000 268.000


33 33 33 33 33

5422030 Pachten 33 33

33 33 33 33 33


291.877 321.143 318.391 316.710 305.579


-206.409 -231.868

-265.543 -294.809 -292.057 -290.376 -279.552


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-206.409 -231.868

-265.543 -294.809 -292.057 -290.376 -279.552


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-265.543 -294.809 -292.057 -290.376 -279.552

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 325 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0

0 0 0 0 0


77.297 45.847

53.238 53.749 54.266 54.787 55.316


6.859 5.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


331 0

0 0 0 0 0


50.326 26.405

34.439 34.783 35.131 35.482 35.837


17.995 7.667

10.929 11.038 11.148 11.259 11.372


77 79 81 83 85

5811230 Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben 805 1.053

1.551 1.551 1.551 1.551 1.551


161 161 161 161 161


65 0

73 73 73 73 73

5811245 Aufwendungen iV Strom 501 4.241

2.632 2.685 2.739 2.793 2.849


153 153 153 153 153

5811250 Aufwendungen iV Heizung 245 909

158 161 164 167 170

5811295 Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung 12 0

0 0 0 0 0


65 65 65 65 65

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -283.706 -277.715

-318.781 -348.558 -346.323 -345.163 -334.868

Erläuterungen PG06-05 Ergebnisplan 5318070 Bis 2001 wurde die Stadtranderholung von der Stadt Rheinbach durchgeführt. Nach dem Beschluss des Sozialausschusses hat die Kath. Kirchengemeinde die Maßnahme übernommen, die Stadt Rheinbach zahlt hierfür noch einen Pauschalzuschuss. Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010. 5318130 Zuschuss zu den Betriebskosten und Jugendarbeit der OT sowie an die ev. Kirchengemeinde für Jugendarbeit.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 326 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG06-05 Einrichtungen der Jugendarbeit Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


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2.500 2.500 2.500 2.500 2.500


2.500 2.500 2.500 2.500 2.500


4.806 0

0 0 0 0 0


0 2.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


0 2.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


4.806 7.000

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500


4.806 7.000

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 327 --

Produktbeschreibung Produkt PR06-05-01 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbereich


Produktgruppe

PG06-05 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt

PR06-05-01 Einrichtungen der Jugendarbeit



FG 51 - Jugend


Ferdi Hüllen-Veith

Produktbeschreibung Einrichtungen der Jugendarbeit sind Örtlichkeiten (Räume, Bauten oder Plätze). Die Aufgabe der Stadt besteht darin, Einrichtungen zu errichten, zu pflegen und zu erhalten und/oder in der Betriebskostenförderung der Einrichtungen. Hinzu kommen Aufwendungen für Pachten und Mieten.

Ziele - Bereitstellung von Räumlichkeiten und Plätzen zur aktiven Freizeitgestaltung - Schaffung eines kind- und jugendgerechten Lebensumfeldes - Förderung anspruchsberechtigter Träger im Rahmen einer Betriebskostenförderung

Auftragsgrundlage §§ 11, 12, 74, 79, 80 SGB VIII, allgemeine Daseinsfürsorge

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familen

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Förderungssummen Betriebskosten offene Einrichtungen - Förderungssummen Investitionskosten offene Einrichtungen - Kosten der Unterhaltung Spielplätze

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 328 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-06 Sonst.Einrichtungen z.Förd.junger Menschen/Familien Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


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0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


6.652 6.772 6.840 6.908 6.977


5.189 5.283 5.336 5.389 5.443


363 355

402 409 413 417 421


961 958

1.061 1.080 1.091 1.102 1.113


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


195.000 195.000 195.000 195.000 195.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 329 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-06 Sonst.Einrichtungen z.Förd.junger Menschen/Familien Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


175.104 172.800

195.000 195.000 195.000 195.000 195.000


0 0 0 0 0


201.652 201.772 201.840 201.908 201.977


-181.359 -178.758

-201.652 -201.772 -201.840 -201.908 -201.977


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-181.359 -178.758

-201.652 -201.772 -201.840 -201.908 -201.977


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-201.652 -201.772 -201.840 -201.908 -201.977


0 0

0 0 0 0 0


0 0

40 40 40 40 40


40 40 40 40 40

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -181.359 -178.758

-201.692 -201.812 -201.880 -201.948 -202.017

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 330 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG06-06 Sonst.Einrichtungen z.Förd.junger Menschen/Familien Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 331 --

Produktbeschreibung Produkt PR06-06-01 Sonst.Einrichtungen z.Förd.junger Menschen+Fam. Produktbereich


Produktgruppe

PG06-06 Sonst.Einrichtungen z.Förd.junger Menschen/Familien

Produkt

PR06-06-01 Sonst.Einrichtungen z.Förd.junger Menschen+Fam.



FG 51 - Jugend


Ferdi Hüllen-Veith

Produktbeschreibung Hierunter fällt in Rheinbach nur die Erziehungsberatungsstelle: Erziehungsberatungsstellen bieten niederschwellige Beratungsangebote für Eltern bei der Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und Krisen, bei Fragestellungen zur Entwicklung und Erziehung sowie bei Trennung und Scheidung. Durch eine Beteiligung an den Personalkosten der Beratungsstelle des Rhein-Sieg- Kreises wird dieses verpflichtende Angebot für Familien aus Rheinbach bereit gestellt. Außerdem werden Familien auch an kirchliche Bonner Beratungsstellen vermittelt oder Familien suchen sie aus eigenen Stücken auf. Mit der ev. und kath. Beratungsstelle wird deshalb über Fallpauschalen einmal jährlich abgerechnet.

Ziele - Bereitstellung eines niederschwelligen Beratungsangebotes für Eltern - Gute Erreichbarkeit - Kurzfristige Beratungsmöglichkeiten - Wahlfreiheit des Angebotes (öffentliche und freie Träger)

Auftragsgrundlage §§ 16, 17, 18, 28, 41, 79, 80 SGB VIII

Zielgruppe Familien mit Kindern, Kinder, Jugendliche und Bezugspersonen des sozialen Umfeldes

Kennzahlen - Kostenaufwand der Beratungsstelle des Kreises - Kostenaufwand für die kath. Beratungsstelle - Kostenaufwand für die ev. Beratungsstelle

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 332 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG08-01 Allgemeine Sportförderung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


1.251 1.274 1.287 1.300 1.313

5012010 Vergütung für tariflich Beschäftigte 8.220 932

976 994 1.004 1.014 1.024


634 71

76 77 78 79 80


1.619 192

199 203 205 207 209


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 333 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG08-01 Allgemeine Sportförderung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


1.251 1.274 1.287 1.300 1.313


-10.473 -1.195

-1.251 -1.274 -1.287 -1.300 -1.313


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-10.473 -1.195

-1.251 -1.274 -1.287 -1.300 -1.313


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-1.251 -1.274 -1.287 -1.300 -1.313


0 0

0 0 0 0 0


0 0

15 15 15 15 15


15 15 15 15 15

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -10.473 -1.195

-1.266 -1.289 -1.302 -1.315 -1.328

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 334 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG08-01 Allgemeine Sportförderung Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 335 --

Produktbeschreibung Produkt PR08-01-01 Förderung des Sports Produktbereich

PB08 Sportförderung

Produktgruppe

PG08-01 Allgemeine Sportförderung

Produkt

PR08-01-01 Förderung des Sports





Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung - Unterstützung der Vereine bei vereinseigenen Sportanlagen - Unterstützung bei Vereinsveranstaltungen - Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung des Sports - Anmietung von Sportflächen - Sportabzeichen Zur Sportförderung gehört grundsätzlich die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Jugendarbeit und zur Anschaffung von Sportgeräten sowie die Durchführung von Sportlerehrungen. Da sich die Stadt aufgrund der schlechten Finanzlage im Nothaushalts- recht befindet, können wegen der hierfür freiwllige Ausgaben geltenden Beschränkungen zurzeit keine Zuschüsse gezahlt werden. Die Vereine stellen den bedeutendsten Träger von Sportveranstaltungen dar. Über ihre Mitglieder erreichen sie zahlreiche Bevölkerungsteile. Daher unterstützt die Stadt die Aktivitäten der Vereine und des Stadtsportbundes mit personellen und sachlichen Mitteln bei Vereinsmeisterschaften und besonderen Vereinsveranstaltungen. Im Rahmen der jährlichen Sportlerehrungen werden Sportler für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. Die Arbeit der im Bereich des Sports engagierten Vereine wird insbesondere personell und sächlich unterstützt.

Ziele Keine messbaren Ziele - Förderung des Vereins- und Breitensports - Verbesserung und Ergänzung des kommunalen Sportangebots - Steigerung der Attraktivität der Kommune - Verbesserung des Vereinslebens Förderung der sportlichen Arbeit der Vereine

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe Sportler/innen Sport- und Freizeitvereine Verbände

Kennzahlen Anzahl der vereinseigenen Sportanlagen,Veranstaltungen und Sportabzeichen

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 336 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG08-02 Sportanlagen Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 99.567

102.171 102.241 102.316 102.486 102.686


0 99.567

102.171 102.241 102.316 102.486 102.686


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


10.190 13.760 13.760 13.760 13.760


302 370

250 250 250 250 250


8.390 9.940

9.940 13.510 13.510 13.510 13.510


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


112.361 116.001 116.076 116.246 116.446


26.146 26.623 26.889 27.158 27.429


11.191 11.395 11.509 11.624 11.740


13.835 14.683

9.835 10.014 10.114 10.215 10.317


1.399 801

867 883 892 901 910


3.551 2.164

2.286 2.328 2.351 2.375 2.399


3.630 1.948

1.967 2.003 2.023 2.043 2.063


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 337 --


2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


19.786 85.900

96.550 81.900 28.550 27.900 28.550


4.549 60.000

70.000 56.000 2.000 2.000 2.000

5237035 Kosten für die Nutzung von Turnhallen 677 800

800 800 800 800 800


650 0 650 0 650

5255020 Unterhaltung der Geschäftsausstattung 5 1.100

1.100 1.100 1.100 1.100 1.100


96 0

0 0 0 0 0


14.000 24.000

24.000 24.000 24.000 24.000 24.000


154.326 154.480 152.267 152.210 152.313


0 160.325

153.526 153.680 151.467 151.410 151.513


0 1.125

800 800 800 800 800


0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.202 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-1.211 0

0 0 0 0 0


277.022 263.003 207.706 207.268 208.292


-50.440 -167.556

-164.661 -147.002 -91.630 -91.022 -91.846


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-50.440 -167.556

-164.661 -147.002 -91.630 -91.022 -91.846


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 338 --


2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-164.661 -147.002 -91.630 -91.022 -91.846


3.791 1.845

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


309.463 306.932

306.672 313.261 316.318 327.420 330.576


58.700 58.700

54.987 55.537 56.092 56.653 57.220

5811120 Aufwendungen iV Unterhaltung Sportplätze

8.592 9.500

9.500 9.500 9.500 9.500 9.500


37 0

0 0 0 0 0


44.074 44.764

42.660 43.087 43.518 43.953 44.393


24.839 20.406

21.756 21.974 22.194 22.416 22.640


29.200 29.783 29.783 29.783 29.783

5811220 Aufwendungen iV Gebäudeversicherung 7.052 382

391 403 415 427 439


0 242

219 226 233 240 247


14.193 14.193 14.193 14.193 14.193


2.635 2.635 2.635 2.635 2.635


988 215

986 986 986 986 986


29.395 29.984 30.586 31.197 31.821


7.267 7.267 7.267 7.267 7.267


60.186 61.389 62.619 63.873 65.150


1.237 1.237 1.237 1.237 1.237


15.500 18.500 18.500 26.500 26.500

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 339 --


2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


16.500 16.500 16.500 16.500 16.500


60 60 60 60 65

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -356.112 -472.643

-471.333 -460.263 -407.948 -418.442 -422.422

Erläuterungen PG08-02 Ergebnisplan 5255020 Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010. 5291130 Es handelt sich um die Erstattung der von den Sportvereinen übernommen Pflegekosten für die Sportplätze Oberdrees und Wormersdorf. 5811010 Siehe Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 340 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG08-02 Sportanlagen Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 65.000 0

0 0 0 0 0

7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 65.000 0

0 0 0 0 0


2.029 2.825

2.800 2.800 2.800 2.800 2.800


2.029 1.700

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


0 1.125

800 800 800 800 800


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


67.029 2.825

2.800 2.800 2.800 2.800 2.800


67.029 2.825

2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 341 --

Investitionen Produktgruppe PG08-02 Sportanlagen

Nr. Bezeichnung


Ansatz 2012 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Finanzplan 2016

Finanzplan 2017


(mit Ansatz)

INV10-0036 Sportplatz Oberdrees,Sanierung in Kunstrasenplatz

-70.000


70.000

INV11-0013 Sportplatz Wormersdorf, Tennen- zu Kunstrasenplatz

-65.000

-65.000


65.000

Erläuterungen: Sportplatz Wormersdorf, Tennen- zu Kunstrasenplatz Der Sanierungsbedarf für die Sportplätze Oberdrees und Wormersdorf wurde in der Sitzung des Jugend- und Sportausschusses vom 25.06.2009 festgestellt. Im Zuge der Sanierung erfolgte eine Umwandlung von einem Tennen- in einen Kunstrasenplatz. Die Maßnahme "Sportplatz Oberdrees" wurde in 2010 abgeschlossen, die Sanierung des Sportplatzes Wormersdorf wurde in 2011 durchgeführt.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 342 --

Produktbeschreibung Produkt PR08-02-01 Bereitstellung von Sportanlagen Produktbereich


Produktgruppe

PG08-02 Sportanlagen

Produkt

PR08-02-01 Bereitstellung von Sportanlagen





Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trainings- und Wettkampfstätten für Schulen und Vereine. Die Turn- und Sporthallen sowie die städtischen Sportplätze stehen den Schulen im Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichts sowie den Vereinen zur Verfügung. Die Belegungen sind zu planen und zu organisieren. Entsprechende Belegungspläne sind zu erstellen. Für die Benutzung der Hallen durch die Vereine wird von der Stadt Rheinbach eine Kostenbeteiligung erhoben. Der Gebäude- und Gerätebestand wird während der Nutzung ständig funktionstüchtig erhalten, wobei der Gerätebestand bei Bedarf durch Neuanschaffungen erweitert wird. Während kleine Reparaturarbeiten an Toren,Tornetzen durch den federführenden Verein erfolgen, werden Instandsetzungs -arbeiten bzw. werterhaltende Maßnahmen und die planmäßigen Pflegearbeiten durch den Betriebshof bzw. beaufragte Firmen sichergestellt.

Ziele Keine messbaren Ziele - Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports - Gesundheitsförderung - Bereitstellung und Erhaltung von zweckgerechten Sport- bzw. Turnhallenflächen, Geräten, Anlagen und Gebäuden - Förderung des sportlichen Angebots

Auftragsgrundlage Hausordnungen Belegungspläne Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Ordnung über die Nutzung von Sportanlagen in der Stadt Rheinbach Turnhallen-Ordnung für die Turnhallen der Stadt Rheinbach Bestimmungen des Gemeindeunfallversicherungsverbandes

Zielgruppe Schüler/innen und Lehrer/innen Sportler/innen und Trainer/innen Sportvereine Veranstalter Besucher/innen

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Sportstätte - Kosten pro Einwohner/in - Kosten pro Benutzerstunde

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 343 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG08-03 Sport- und Erlebnisbad


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


60.000 40.000 20.000 0 0


238.410 240.000

60.000 40.000 20.000 0 0

4411020 Pachten 80.000 0

0 0 0 0 0


48.132 54.250

55.750 56.800 58.400 60.000 61.700


0 1.600

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600


48.132 49.150

50.650 52.200 53.800 55.400 57.100


3.500 3.000 3.000 3.000 3.000


79.831 79.831 79.831 79.831 79.831


0 0

77.831 77.831 77.831 77.831 77.831

4591020 Leistungen bei Schadensfällen 0 2.000

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


195.581 176.631 158.231 139.831 141.531


63.149 64.297 64.941 65.591 66.246

5011010 Bezüge der Beamten 0 14.457

16.101 16.394 16.558 16.724 16.891


31.498 32.071 32.392 32.716 33.043


2.254 2.293

2.441 2.485 2.510 2.535 2.560

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 344 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


5.738 6.195

6.436 6.553 6.619 6.685 6.752


0 1.346

1.095 1.115 1.126 1.137 1.148


0 3.974

4.237 4.314 4.357 4.401 4.445


0 1.258

1.341 1.365 1.379 1.393 1.407


0 0 0 0 0


150.775 963.450

400.750 400.750 421.000 420.000 440.250


222.750 222.750 243.000 243.000 263.250


0 0 0 0 0


55.000 55.000 55.000 55.000 55.000


3.000 3.000 3.000 2.000 2.000


52.999 120.000

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000


0 20.000

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000


1.035.443 1.035.443 1.035.410 1.027.298 827.533


0 925.715

1.035.443 1.035.443 1.035.410 1.027.298 827.533


0 0 0 0 0


10.000 10.000 10.000 10.000 10.000


40.611 10.000

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000


1.509.342 1.510.490 1.531.351 1.522.889 1.344.029


137.862 -1.662.474

-1.313.761 -1.333.859 -1.373.120 -1.383.058 -1.202.498


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


137.862 -1.662.474

-1.313.761 -1.333.859 -1.373.120 -1.383.058 -1.202.498


0 0 0 0 0


650.000 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


650.000 0

0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) 787.862 -1.662.474

-1.313.761 -1.333.859 -1.373.120 -1.383.058 -1.202.498


926 42.424

41.585 41.585 41.585 41.585 41.585


0 0 0 0 0

4811320 Erträge iV Nutzung Bad 0 41.585

41.585 41.585 41.585 41.585 41.585


47.866 72.404

75.232 76.907 78.667 80.413 82.245


19.769 20.218

25.688 25.945 26.204 26.466 26.731


761 3.714

2.100 2.121 2.142 2.163 2.185


882 613

693 700 707 714 721


33.883 34.899 35.946 37.024 38.135


12.323 13.976

12.688 13.062 13.488 13.861 14.288

5811295 Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung 2.047 0

0 0 0 0 0


180 180 180 185 185

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 740.922 -1.692.454

-1.347.408 -1.369.181 -1.410.202 -1.421.886 -1.243.158

Erläuterungen PG08-03 Ergebnisplan Der Zinsaufwand für die Finanzierung des Bades wird an anderer Stelle berücksichtigt (PG 16-02).

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 346 --

4487010 Im Pachtvertrag ist geregelt, dass im Falle der Übernahme von Versicherungen durch die Stadt (aus versicherungstechnischen Gründen) der Pächter diese der Stadt zu erstatten hat. Seitens der Stadt wurde daher die Gebäudeversicherung (inkl. Glasversicherung) sowieSachversicherungen für Einrichtungen und Maschinen für das Sport- und Erlebnisbad abgeschlossen. Bei dem die Erstattung übersteigenden Versicherungsbetrag (siehe 5811220) handelt es sich um die Mietausfallversicherung, die als Begünstigter von der Stadt zu tragen ist. Dieser Betrag wurde in 2009 auf dem Kostenträger 01-03-01 geplant. 5211010 und 5811295 Die bauliche Unterhaltung des Sport-und Erlebnisbades (wie auch die baul. Unterhaltung aller anderen städt. Gebäude) wurde bis 2010 von der Hochbauabteilung veranschlagt und über die interne Verrechnung diesem Produkt angelastet (siehe 5811295). Ab 2011 wird die Bauunterhaltung direkt über das Produkt des Sport-und Erlebnisbades gebucht. Seitens der Hochbauabteilung erfolgt die grobe Berechnung dieser Kosten auf Grundlage des aktuellen Gebäudewertes. Die in der Eröffnungsbilanz gebildete Instandhaltungsrückstellung für das Bad ist in 2012 in voller Höhe verausgabt worden.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 347 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG08-03 Sport- und Erlebnisbad Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

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0 0 0 0 0


0 0

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0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Produktbeschreibung Produkt PR08-03-01 Sport- und Erlebnisbad Produktbereich


Produktgruppe

PG08-03 Sport- und Erlebnisbad

Produkt

PR08-03-01 Sport- und Erlebnisbad





Dr. Raffael Knauber

Produktbeschreibung Das im Eigentum der Stadt befindliche Sport- und Erlebnisbadgebäude ist an die Fa. monte mare Rheinbach FreizeitbadGmbH & Co.KG verpachtet. Die Stadt erhält hieraus eine Pacht. Das Bad stellt ein Freizeitangebot für die Allgemeinheit dar und dient dem Schul- und Vereinsschwimmen.

Ziele keine messbaren Ziele - Förderung des sportlichen Freizeitangebots sowie der Gesundheit - Verbesserung des Freizeitangebotes für die Einwohner/innen und somit auch größere Attraktivität der Stadt bei auswärtigen Interessenten - größeres Angebot im Bereich des Schulsports

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Zielgruppe Einwohner/innen Schüler/innen der Rheinbacher Schulen Dritte

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Nutzer/in - Kosten pro Einwohner/in - Anzahl der Besucher/innen

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 349 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG09-01 Räumliche Planung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


15.000 177.925

172.500 0 0 0 0


28.500 0 0 0 0


144.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 250

250 250 250 250 250


250 250 250 250 250


500 0 0 0 0


668 750

500 0 0 0 0


0 88.500

20.000 3.000 3.000 3.000 3.000


20.000 3.000 3.000 3.000 3.000


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


193.250 3.250 3.250 3.250 3.250


79.421 80.866 81.675 82.491 83.317


0 0 0 0 0


61.958 63.086 63.717 64.354 64.998


2.102 2.497

4.802 4.889 4.938 4.987 5.037


5.437 6.740

12.661 12.891 13.020 13.150 13.282


0 1.548

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 350 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 1.423

0 0 0 0 0


0 393

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


14.953 366.425

288.000 100.000 100.000 100.000 100.000


14.139 180.000

143.500 100.000 100.000 100.000 100.000


814 186.425

144.500 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


10.000 0 0 0 0


0 10.000

10.000 0 0 0 0


377.421 180.866 181.675 182.491 183.317


-76.186 -166.037

-184.171 -177.616 -178.425 -179.241 -180.067


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-76.186 -166.037

-184.171 -177.616 -178.425 -179.241 -180.067


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 351 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


-184.171 -177.616 -178.425 -179.241 -180.067


0 0

0 0 0 0 0


1.156 0

517 524 526 533 540


1.055 0

210 212 214 216 218


101 0

32 32 32 32 32


275 280 280 285 290

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -77.342 -166.037

-184.688 -178.140 -178.951 -179.774 -180.607

Erläuterungen PG09-01 Ergebnisplan 4141900 Zweckgebunden mit 5291990, Landeszuschuss Moderationsverfahren Bahnflächen NW. Die Stadt Rheinbach ist Geschäftsstelle für das vom Land initiierte "Moderationsverfahren Bahnflächen", dessen Ziel es ist, brachliegende Bahnflächen einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. Als Folge der Geschäftsstellen- funktion läuft die Finanzierung des Verfahrens über den Haushalt der Stadt. Die Finanzierung des Projektes erfolgt über Landeszuwendungen und Eigenanteile der Mitglieder des Forums. Als echter Finanzierungsbeitrag verbleibt im städtischen Haushalt ein Eigenanteil i.H.v. 2.023 €, der bereits in der Vergangenheit verausgabt wurde. 4488090 und 5291070 Es handelt sich um Kosten für Maßnahmen, die im Rahmen der Stadt- und Verkehrsplanung anfallen, wie die Erstellung von Gutachten, Grundlagenermittlungen, Zahlung externer Planungsleistungen. Für 2013 sind u.a. konkrete Teilansätze gebildet worden: Für die Stadtentwicklung ist in Zusammenarbeit mit der RWE eine Thermographiebefliegung des Rheinbacher Stadtgebietes als Leitprojekt in 2012 durchgeführt worden, die von der RWE finanziert wurde. Für Restarbeiten ist 2013 ein Ansatz von 15.000 € eingeplant worden, dem ein gleichhoher Finanzierungsbetrag der RWE gegenübersteht (Teilansatz auf Konto 4488090). Auch die Aufstellung eines Klimaschutzteilkonzepts ist für 2013 vorgesehen, für das eine Bundesförderung beantragt ist (Konto 4140020). 5291990 zweckgebunden mit 4141900

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 352 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG09-01 Räumliche Planung Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

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0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 353 --

Produktbeschreibung Produkt PR09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich

PB09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe

PG09-01 Räumliche Planung

Produkt

PR09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung



FG 60 - Bauen


Robin Denstorff

Produktbeschreibung Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne) sowie Mitwirkung bei der Regionalplanung (Gebietsentwicklung). Mitwirkung bei der Aufstellung von Verkehrsplänen, Verkehrsgutachten, Planfeststellungsverfahren, Fortschreibung des Verkehrskonzeptes. Den Schwerpunkt bildet die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, insbesondere durch Aufstellung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Rahmenplänen, Verkehrskonzepten, Innenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen und städtebaulichen Konzepten.

Ziele Keine messbaren Ziele - Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung - Beitrag zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen - Erfüllung der gesetzlich verankerten Zielsetzungen des § 1 BauGB

Auftragsgrundlage BauGB, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, BauNVO, BauONRW, StrWG, BlmSchG, Satzungen

Zielgruppe Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Gewerbetreibende zu berücksichtigende Belange des § 1 (6) BauGB

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 354 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG09-02 Räumliche Entwicklung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


15.031 15.305 15.457 15.612 15.768


0 0 0 0 0


11.725 11.938 12.057 12.178 12.300


1.382 746

909 926 935 944 953


3.563 2.017

2.397 2.441 2.465 2.490 2.515


0 45

0 0 0 0 0


0 41

0 0 0 0 0


0 11

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


59.141 500

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 355 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG09-02 Räumliche Entwicklung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


59.141 500

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


15.031 15.305 15.457 15.612 15.768


-82.038 -13.470

-15.031 -15.305 -15.457 -15.612 -15.768


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-82.038 -13.470

-15.031 -15.305 -15.457 -15.612 -15.768


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-15.031 -15.305 -15.457 -15.612 -15.768


0 0

0 0 0 0 0


0 0

40 40 40 40 40


40 40 40 40 40

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -82.038 -13.470

-15.071 -15.345 -15.497 -15.652 -15.808

Erläuterungen - PG09-02 Ergebnisplan 5291990 Ab dem HPL 2012 werden die entsprechenden Vorgänge auf dem KTR 09-01-01P und dem Konto 5291070 eingeplant.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 356 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG09-02 Räumliche Entwicklung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

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0 0

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0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 357 --

Produktbeschreibung Produkt PR09-02-01 Grundstücksneuordn. + grund-stücksbez.Ordn.Maßn. Produktbereich

PB09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe

PG09-02 Räumliche Entwicklung

Produkt

PR09-02-01 Grundstücksneuordn.+grundstücksbez.Ordn.Maßn.



FG 60 - Bauen


Sigrid Burkhart

Produktbeschreibung - Betreuung und Koordinierung von städtischen Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen - Koordinierung bei Vorhaben und Erschließungsmaßnahmen - Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen, Stellplatzablösungen - Erstellung von Satzungen zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen (z.B.Gestaltungs-/ Stellplatzsatzung) - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten (Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement) - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Bauordnungsverfahren (Umlegung), Grundstücks- und Gebäudenummerierung - Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen - Mitwirkung bei der Ausübung des Vorkaufsrechts - Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte und aus dem Liegenschaftskataster (ink. Auszüge)

Ziele Keine messbaren Ziele - Umsetzung von Bauleitplanung - Schaffung privater und gewerblicher Baugrundstücke - Erschließung von Bauland

Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO, BauONRW, VwVfG, VwVG, VwZG, VwGO, Satzungen, LPLG, StrWG

Zielgruppe Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, andere Organisationseinheiten und Behörden, Investoren

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 358 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG10-01 Bau- und Grundstücksordnung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


181.950 178.932

210.000 180.500 174.500 174.500 171.500


3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


132.025 120.000

128.500 131.000 125.000 125.000 125.000


60.000 28.000 28.000 28.000 25.000


11.470 7.000

11.000 11.000 11.000 11.000 11.000


4.100 3.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


5.020 4.000

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000


500 500 500 500 500


0 21.932

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


61.287 3.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


0 0 0 0 0


5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 359 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


218.000 188.500 182.500 182.500 179.500


368.386 375.091 378.843 382.631 386.457


0 0 0 0 0


287.418 292.649 295.576 298.532 301.517


21.270 20.562

22.275 22.681 22.908 23.137 23.369


55.016 55.517

58.693 59.761 60.359 60.962 61.571


0 269

0 0 0 0 0


0 248

0 0 0 0 0


0 69

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


148.681 37.000

16.750 26.750 26.750 24.250 24.250


2.755 2.500

2.250 2.250 2.250 2.250 2.250

5235010 sonst. Erstattung an verb.Unt./Bet./SoVerm.

3.806 10.000

5.000 0 0 0 0

5291170 Kosten für Ersatzvornahmen 250 2.000

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


141.870 22.500

7.500 22.500 22.500 20.000 20.000


55.350 64.441 64.441 64.441 64.441


0 85.548

55.350 64.441 64.441 64.441 64.441


0 0 0 0 0


5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

5422020 Mieten für Maschinen und BGA 43.934 0

0 0 0 0 0

5431080 Kontoführungsgebühren 266 0

0 0 0 0 0


1.646 5.000

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 360 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


445.486 471.282 475.034 476.322 480.148


-318.860 -288.600

-227.486 -282.782 -292.534 -293.822 -300.648


0 0 0 0 0


17.778 20.000

7.000 7.000 0 0 0

5517010 Zinsaufwendungen bei Kreditinstituten 17.778 20.000

7.000 7.000 0 0 0

21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -17.778 -20.000

-7.000 -7.000 0 0 0


-336.639 -308.600

-234.486 -289.782 -292.534 -293.822 -300.648


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-234.486 -289.782 -292.534 -293.822 -300.648


0 0

0 0 0 0 0


1.387 142

1.743 1.762 1.776 1.790 1.809


1.013 142

261 264 267 270 273


374 0

122 123 124 125 126


1.360 1.375 1.385 1.395 1.410

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -338.025 -308.742

-236.229 -291.544 -294.310 -295.612 -302.457

Erläuterungen PG10-01 Ergebnispln Über diese Produktgruppe wird u.a. die Entwicklungsmaßnahme "Hochschulviertel" gebucht, die in der Vergangenheit treuhänderisch durch die LEG (Landesentwicklungsgesellschaft NRW) betreut wurde. So wird beispielsweise über das Konto 5291990 die LEG als ehemaliger Treuhänder für Leistungen im Bereich "Restarbeiten" vergütet (in 2013 letzter Teilansatz für diesen Vorgang). Die Ansätze 2014 bis 2018 auf diesem Konto sind für die Digitalisierung der Bauaktenkatasters eingeplant.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 361 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG10-01 Bau- und Grundstücksordnung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


898.082 1.491.500

895.300 1.090.000 0 0 0

6821010 Verkauf von unbebauten Grundstücken 898.082 1.491.500

895.300 1.090.000 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


22.579 219.068

201.688 25.068 25.068 25.068 25.068


201.688 25.068 25.068 25.068 25.068


0 0 0 0 0


920.661 1.710.568

1.096.988 1.115.068 25.068 25.068 25.068


0 0

0 0 0 0 0


600.000 0 0 0 0


185.728 540.000

600.000 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

69.130 0 0 0 0


0 0 0 0 0


185.728 540.000

669.130 0 0 0 0


-734.933 -1.170.568

-427.858 -1.115.068 -25.068 -25.068 -25.068

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 362 --

Investitionen Produktgruppe PG10-01 Bau- und Grundstücksordnung

Nr. Bezeichnung


Ansatz 2012 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Finanzplan 2016

Finanzplan 2017


(mit Ansatz)

INV09-0074 „Fachhochschulgebiet“, Investitionsmaßnahme LEG

-185.728 951.500 295.300

1.090.000 2.077.546


1.491.500 895.300

1.090.000 3.476.800


1.398.902


352

Erläuterungen: "Fachhochschulgebiet", Investitionsmaßnahme LEG Es handelt sich um die Entwicklungsmaßnahme FH-Gebiet, die bisher von der LEG treuhänderisch verwaltet wurde. Am Jahresende 2010 erfolgte die Rückabwicklung, so dass die Stadt nun wieder die Maßnahme betreut. Die Restabwicklung besteht in Grundstücksverkäufen, die zu Einzahlungen auf dem Kto. 6821010 führen und zu Investitionsauszahlungen im Straßenbereich (Kto. 7853010).

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 363 --

Produktbeschreibung Produkt PR10-01-01 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich

PB10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

PG10-01 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

PR10-01-01 Maßnahmen der Bauaufsicht



FG 60 - Bauen


Sigrid Burkhart

Produktbeschreibung - Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, wie Bauberatung, Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigungen von Abbrüchen, Werbeanlagen, Nutzungsänderungen und Baumitteilungen. - Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben - Bautechnische Ordnungsaufgaben, z.B. wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Abnahme fliegender Bauten, Mitwirkung bei der Brandschau - Bauordnungsrechtliche Stellungnahmen nach BlmSchG im Planverfahren - Bauaktenverwaltung

Ziele - Erteilung rechtmäßiger Baugenehmigungen oder Vorbescheide - Überwachung der ordnungsgemäßen Errichtung, Änderung und Nutzung sowie des Abbruchs von baulichen Anlagen - Heilung bauordnungsrechtlicher Mängel durch Baulasten auf Grundlage der BauO NRW, Bildung von Wohnungseigentum, Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten, Sicherstellung ordnungsgemäßer Grundstücksteilungen - umfassende Beratung innerhalb und außerhalb von Baugenehmigungsverfahren

Auftragsgrundlage BauGB, BauONRW, BauNVO, VwVfG, VwZG, Satzungen, VwGO, BlmSchG, VwGebVO, VwGebG

Zielgruppe Bauherren, Grundstückseigentümer/innen, Architekten, Gutachter/innen, Investoren, Einwohner/innen

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 364 --

Produktbeschreibung Produkt PR10-01-02 Maßnahmen der Bauverwaltung Produktbereich


Produktgruppe

PG10-01 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

PR10-01-02 Maßnahmen der Bauverwaltung



FG 60 - Bauen


Sigrid Burkhart

Produktbeschreibung - Bauordnungsrechtliche Verfahren und Bußgeldverfahren, Widerspruchs- und Klageverfahren - Erlass von Teilungsgenehmigungen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Eintragung von Baulasten Die Verwaltung überwacht die ordnungsgemäße Bauausführung. Die Verwaltung erteilt für die Benutzung baulicher Anlagen Nutzungsgenehmigungen. Ebenfalls führt die Verwaltung wiederkehrende Prüfungen baulicher Anlagen z.B. an Schulen, Versammlungsstätten etc. durch. Die Verwaltung kontrolliert die Einhaltung der Bauvorschriften und des Baurechts. Verstöße werden durch Kontrollen des Außendienstes bekannt und geahndet. Bei Grundstücksteilungen handelt es sich um die genehmigungspflichtige Parzellierung von Grundstücken z.B. zum Zwecke der Straßenlandabtretung. Eine Abgeschlossenheitserklärung ist eine Bescheinigung über die Selbstständigkeit einer Nutzungseinheit, um Eigentum oder eigentumsgleiche Rechte an der Nutzungseinheit erwerben zu können. Baulasten sind öffentlich rechtliche Verpflichtungen gegenüber der Bauaufsichtsbehörde, ein grundstücksbezogenes Tun, Dulden oder Unterlassen zu übernehmen, z.B. Abstandsflächenbaulasten.

Ziele - Wahrung von Sicherheitsstandards, die mit dem Nutzungszweck verbunden sind - Durchsetzung des Baurechts

Auftragsgrundlage BauGB, BauONRW, BauNVO, VwVfG, VwZG, Satzungen, VwGO, StrWG, VwGebVO, VwGebG

Zielgruppe Bauherren, Grundstückseigentümer/innen, Architekten, Gutachter/innen, Investoren, Einwohner/innen, Nachbarn, Ordnungspflichtige

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 365 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG10-02 Wohnungsbauförderung, Wohngeld


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


1.455 1.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500


1.455 1.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500


0 0 0 0 0


1.344 1.300

1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

4481100 Erstattungen für Wohnungsbauförd. -Fehlsubvent.-

1.344 0

0 0 0 0 0


0 1.300

1.300 1.300 1.300 1.300 1.300


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


2.800 2.800 2.800 2.800 2.800


68.503 69.750 70.447 71.152 71.863


53.450 54.423 54.967 55.517 56.072


5.737 3.831

4.142 4.217 4.259 4.302 4.345


14.917 10.339

10.911 11.110 11.221 11.333 11.446


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 366 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


7.982 7.982 7.982 7.982 7.982


10.338 7.913

7.982 7.982 7.982 7.982 7.982


10 0

0 0 0 0 0


76.485 77.732 78.429 79.134 79.845


-102.740 -69.959

-73.685 -74.932 -75.629 -76.334 -77.045

19 + Finanzerträge 65.350 50.000

50.437 50.437 50.437 50.437 50.437


50.437 50.437 50.437 50.437 50.437


0 0

0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 65.350 50.000

50.437 50.437 50.437 50.437 50.437


-37.390 -19.959

-23.248 -24.495 -25.192 -25.897 -26.608


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-23.248 -24.495 -25.192 -25.897 -26.608


0 0

0 0 0 0 0


0 0

205 210 210 215 215


205 210 210 215 215

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 367 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -37.390 -19.959

-23.453 -24.705 -25.402 -26.112 -26.823

Erläuterungen PG10-02 Ergebnisplan 4651020 Es handelt sich um die Dividenden aus der Beteiligung an der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis (8,0963 v.H. Anteil ) und der Raiffeisenbank Rheinbach - Euskirchen eG.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 368 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG10-02 Wohnungsbauförderung, Wohngeld Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 369 --

Produktbeschreibung Produkt PR10-02-01 Dienstleistungen der Wohnungsbauförderung Produktbereich


Produktgruppe

PG10-02 Wohnungsbauförderung, Wohngeld

Produkt

PR10-02-01 Dienstleistungen der Wohnungsbauförderung





Barbara Steinfartz

Produktbeschreibung - Wohnraumüberwachung nach Wohnbindungsgesetz - Wohnungsvermittlung Einkommensschwachen Personen, die sich auf dem freien Wohnungsmarkt nicht mit Wohnraum versorgen können, soll durch den sozialen Wohnungsbau die Versorgung mit angemessenem Wohnraum ermöglicht werden. Dieses Produkt fasst die Ausstellung von Wohnberechtigungs- scheinen bzw. Freistellungen, Prüfung und Abwicklung der Freistellungsausgleichszahlung, Prüfung der Einhaltung der Zweckbindung öffentlich geförderten Wohnungsbaues sowie entsprechende Beratung und Durchführung der Wohnungsaufsicht zusammen.

Ziele - Erhalt bzw. Vermittlung von angemessenem Wohnraum - Schaffung von Wohnraum - Versorgung der Bevölkerung mit adäquatem Wohnraum - Kontrollen der Mittelbindungen für öffentlich geförderte Wohnungseinheiten bzw. Instandhaltung von Wohnraum - Einhaltung der Bindungsauflagen

Auftragsgrundlage Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

Zielgruppe Wohnungssuchende, Mieter/innen, Eigentümer/innen von Wohnungen im sozialen Wohnungsbau

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Sozialwohnungen - Wohnungsvermittlungen - Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 370 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG10-03 Denkmalschutz und -pflege


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


2.212 500

500 500 500 500 500

4311990 Sonstige Verwaltungsgebühren 2.212 500

500 500 500 500 500


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


500 500 500 500 500


55.919 56.937 57.506 58.082 58.663


0 0 0 0 0


43.628 44.422 44.866 45.315 45.768


969 3.135

3.381 3.443 3.477 3.512 3.547


2.558 8.466

8.910 9.072 9.163 9.255 9.348


0 0 0 0 0


0 800

800 800 800 800 800


0 800

800 800 800 800 800

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 371 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG10-03 Denkmalschutz und -pflege


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


56.719 57.737 58.306 58.882 59.463


-14.801 -52.978

-56.219 -57.237 -57.806 -58.382 -58.963


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-14.801 -52.978

-56.219 -57.237 -57.806 -58.382 -58.963


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-56.219 -57.237 -57.806 -58.382 -58.963


0 0

0 0 0 0 0


2.018 0

658 663 673 678 688


1.707 0

354 358 362 366 370


311 0

99 100 101 102 103


205 205 210 210 215

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -16.819 -52.978

-56.877 -57.900 -58.479 -59.060 -59.651

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 372 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG10-03 Denkmalschutz und -pflege Stadt Rheinbach Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 373 --

Produktbeschreibung Produkt PR10-03-01 Denkmalschutz und -pflege Produktbereich


Produktgruppe

PG10-03 Denkmalschutz und -pflege

Produkt

PR10-03-01 Denkmalschutz und -pflege



FG 60 - Bauen


Sigrid Burkhart

Produktbeschreibung - Bodendenkmale, bewegliche Denkmale und Gebäude mit historischer Bedeutung z.B. Burgen, Schlösser und andere Denkmale, Prospektionen und Archäologie - Denkmalförderung - denkmalschutzrechtliche Genehmigungen - Maßnahmen der Dorferneuerung, Unterhaltung Wegekreuze u.a.

Ziele - Bestimmung, Erfassung, Schutz, Erhalt und Pflege des kulturellen Erbes, an dessen Erhaltung u.Nutzung nach festgelegten Kriterien aus künstlerischen, wissen- schaftlichen volkskundlichen und städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. - Stärkung des Bewusstseins für die Bedeutung des Denkmalschutzes als öffentliches Anliegen. - Orientierung an den lokaltypischen Besonderheiten.

Auftragsgrundlage DSchG,VwVfG, Satzungen

Zielgruppe Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauherren, Investoren

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Bau- und Bodendenkmäler

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 374 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG11-01 Versorgung Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


84.180 68.905

69.710 69.710 69.710 69.710 69.710


84.180 68.905

69.710 69.710 69.710 69.710 69.710


1.025.000 1.025.000 1.025.000 1.025.000 1.025.000


960.000 960.000 960.000 960.000 960.000


73.600 60.000

65.000 65.000 65.000 65.000 65.000


19.969 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


1.094.710 1.094.710 1.094.710 1.094.710 1.094.710


21.231 21.617 21.833 22.051 22.271

5012010 Vergütung für tariflich Beschäftigte 0 15.813

16.562 16.863 17.032 17.202 17.374


800 0

0 0 0 0 0


0 1.208

1.283 1.306 1.319 1.332 1.345


0 3.265

3.386 3.448 3.482 3.517 3.552


241 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 2.000

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


0 2.000

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


118.280 118.280 118.280 118.280 118.280


0 2.500

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500


185.015 114.007

115.780 115.780 115.780 115.780 115.780


141.511 141.897 142.113 142.331 142.551


959.935 950.112

953.199 952.813 952.597 952.379 952.159

19 + Finanzerträge 315.174 300.815

306.915 446.915 446.915 446.915 446.915

4615010 Zinserträge v. verb. Untern./Beteiligungen/SoVerm.

0 0

0 140.000 140.000 140.000 140.000


306.915 306.915 306.915 306.915 306.915


0 0

0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 315.174 300.815

306.915 446.915 446.915 446.915 446.915


1.275.109 1.250.927

1.260.114 1.399.728 1.399.512 1.399.294 1.399.074


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) 1.275.109 1.250.927

1.260.114 1.399.728 1.399.512 1.399.294 1.399.074


0 0

0 0 0 0 0


222 277

147 147 147 147 147


105 192

0 0 0 0 0


117 85

47 47 47 47 47


100 100 100 100 100

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.274.887 1.250.650

1.259.967 1.399.581 1.399.365 1.399.147 1.398.927

Erläuterungen PG11-01 Ergebnisplan 4485020 Die Stadt besitzt eine Beteiligung an der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG (kurz: GVE). Einzelheiten hierzu sind dem jährlichen "Beteiligungs- bericht“ zu entnehmen. Bedingt durch den in der Vergangenheit erfolgten Wechsels der GVE von einer Personen- zu einer Kapitalgesellschaft ging die Steuerpflicht bei der Körperschaftsteuer von der GVE auf die Stadt Rheinbach über. Die Steuer wird nun pro Quartal durch eine Vorauszahlung (und eine spätere Endfestsetzung) abgegolten. Hierdurch entsteht wegen des schnelleren Liquiditätsabfluss eine zusätzliche Belastung für den städtischen Haushalt (Vorfinanzierung der Vorauszahlungen durch Kassenkredite), da VOR Gesellschaftswechsel die Steuer bei der GVE erhoben wurde (und diese - allerdings erst zu einem verspäteten Zeitpunkt - der Stadt die Belastung durch eine entsprechend reduzierte Gewinnausschüttung weitergab). Um diesen Nachteil zu kompensieren, ist die Vereinbarung getroffen worden, dass die von der Stadt über Abschläge "vorzuzahlenden" Beträge der Körperschaftsteuer und des Solidaritätszuschlages von der Gasversorgung Euskirchen zeitnah erstattet werden, so dass keine Vorfinanzierungskosten im Haushalt anfallen. 4511010 Der Betrag beinhaltet die Vorausleistungen (15.06. und 15.12.) und die Endabrechnung des Vorvorjahres. Die Abgabe berechnet sich nach den Verbräuchen der Tarifkunden und Sondervertragskunden. 4511020 Aufgrund des Konzessionsvertrages vom 10.10.1994 erhält die Stadt Rheinbach Abschlagszahlungen für das laufende Jahr sowie Restzahlungen aus Vorjahren. 4651020 Es handelt sich um Erträge aus der Beteiligung der Stadt Rheinbach an der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG. 4615010 Lt. Ratsbeschluss vom 22.04.2013 erfolgt ab 2014 die Beteiligung des Wasserwerks an den städtischen Konsolidierungsbemühungen durch die Einführung einer Eigenkapitalverzinsung, die vom Wasserwerk an die Stadt als Kapitalgeber abzuführen ist. 5291110 Die Mittel werden benötigt für die Beratung in steuerrechtlichen Fragen und der Erstellung der notwendigen Steuererklärung im Bereich "Betriebes gewerblicher Art Energie". 5431260 Das Wasserwerk benötigt für die Einführung eines Geo-Informationssystems Katasterkarten, die beim Rhein-Sieg-Kreis zur Verfügung stehen. Der Kartenkauf wird zentral über die Stadt Rheinbach abgewickelt. Es erfolgt eine 100%-ige Erstattung der Ausgaben durch das Wasserwerk.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 377 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG11-01 Versorgung Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


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0 0

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0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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Produktbeschreibung Produkt PR11-01-01 Elektrizitätsversorgung Produktbereich

PB11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

PG11-01 Versorgung

Produkt

PR11-01-01 Elektrizitätsversorgung





Dr. Raffael Knauber

Produktbeschreibung Die Stadt hat gem. § 46 Abs. 1 EnWG ihre öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, einschließlich Fernwirkleitungen zur Netzsteuerung und Zubehör, zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet diskriminierungsfrei durch Vertrag zur Verfügung zu stellen. Für diese Wegenutzung zahlt der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.

Ziele - Sicherstellen der Versorgung der Bevölkerung mit Strom durch die Vergabe des Nutzungsrechtes

Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe Letztverbraucher/in

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 379 --

Produktbeschreibung Produkt PR11-01-02 Gasversorgung Produktbereich


Produktgruppe

PG11-01 Versorgung

Produkt

PR11-01-02 Gasversorgung





Dr. Raffael Knauber

Produktbeschreibung Die Stadt hat gem. § 46 Abs. 1 EnWG ihre öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, einschließlich Fernwirkleitungen zur Netzsteuerung und Zubehör, zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet diskriminierungsfrei durch Vertrag zur Verfügung zu stellen. Für diese Wegenutzung zahlt der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.

Ziele - Sicherstellen der Versorgung der Bevölkerung mit Gas durch die Vergabe des Nutzungsrechtes

Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe Letztverbraucher/in

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 380 --

Produktbeschreibung Produkt PR11-01-03 Wasserversorgung Produktbereich


Produktgruppe

PG11-01 Versorgung

Produkt

PR11-01-03 Wasserversorgung



FG 81 - Wasserwerk


Walter Kohlosser

Produktbeschreibung Die Versorgung der Rheinbacher Bevölkerung und der Unternehmen mit Trinkwasser wird durch den Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Rheinbach sichergestellt. Das Wasserwerk erstattet dem städtischen Haushalt u.a. die Personalaufwendungen für die Betriebsleitung sowie für die Erhebung der Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz durch das Sachgebiet Beitragswesen.

Auftragsgrundlage KAG, EigVO, Betriebssatzung des Wasserwerks

Zielgruppe Einwohner/innen und Unternehmen

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 381 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG11-02 Abfallentsorgung Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


88.201 78.000

78.000 78.000 78.000 78.000 78.000


88.201 78.000

78.000 78.000 78.000 78.000 78.000


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


78.000 78.000 78.000 78.000 78.000


5.220 5.315 5.367 5.421 5.475


4.072 4.146 4.187 4.229 4.271


301 297

316 322 325 328 331


788 801

832 847 855 864 873


0 0 0 0 0


0 500

500 500 500 500 500

5241070 Abfallbeseitigung (regelmäßig) 0 500

500 500 500 500 500


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 382 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG11-02 Abfallentsorgung Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


5.720 5.815 5.867 5.921 5.975


83.196 72.514

72.280 72.185 72.133 72.079 72.025


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


83.196 72.514

72.280 72.185 72.133 72.079 72.025


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


72.280 72.185 72.133 72.079 72.025


0 0

0 0 0 0 0


65.800 0

112.773 113.900 115.040 116.189 117.352


52.732 0

90.914 91.823 92.742 93.668 94.606


13.068 0

21.844 22.062 22.283 22.506 22.731


15 15 15 15 15

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 17.396 72.514

-40.493 -41.715 -42.907 -44.110 -45.327

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 383 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG11-02 Abfallentsorgung Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

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0 0 0 0 0


0 0

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0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 384 --

Produktbeschreibung Produkt PR11-02-01 Abfallentsorgung Produktbereich


Produktgruppe

PG11-02 Abfallentsorgung

Produkt

PR11-02-01 Abfallentsorgung



FG 60 - Bauen


Sigrid Burkhart

Produktbeschreibung - Mitwirkung bei der Entsorgung von Abfällen aller Art - Entsorgung von Abfällen aus wilden Müllablagerungen - Beratung und Information im Entsorgungsbereich - Beteiligung bei der Erstellung des Abfallkalenders - Absicherung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Abfallgesellschaft etc. Die Aufgabe der Abfallentsorgung obliegt dem Kreis. Es gibt jedoch auch bei der Stadt Betroffenheiten und Zuständigkeiten. Dazu gehören die Beseitigung des wilden Mülls und die städtische Abrechnung mit dem Rhein-Sieg-Kreis sowie die Betreuung von Container- stellplätzen bzw. die Weiterleitung von Beschwerden und Zusammenarbeit mit dem Dualen System. Dieses Produkt umfasst auch die Beratung der Bürger in abfallrechtlichen Fragen die Entgegennahme von Reklamationen bei nicht ordnungsgemäß durchgeführter Abfallentsorgung.

Ziele - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Sauberkeit des Stadtgebietes - Überwachung der Altablagerungen oder Altstandorte - Reduzierung der Mengen wilden Mülls

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen, Verträge

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 385 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG11-03 Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 98.038

96.811 96.511 104.311 103.620 103.620


0 98.038

96.811 96.511 104.311 103.620 103.620


0 0 0 0 0


5.973.284 6.451.526

6.351.481 6.856.068 6.911.889 6.942.224 6.785.569


3.938.122 3.653.714

3.738.567 3.908.596 4.089.429 4.114.671 4.017.298


2.007.029 2.259.921

2.282.811 2.386.632 2.497.051 2.512.463 2.453.007


22.679 20.420

30.505 25.675 25.932 17.461 17.635

4321256 Abwasserabgabe Kleineinleiter 1.128 1.500

1.500 1.500 1.500 1.000 1.000


0 291.063

292.119 294.268 297.977 296.629 296.629


4.325 224.908

5.979 239.397 0 0 0


0 0 0 0 0


64.446 0

0 0 0 0 0


64.446 0

0 0 0 0 0


2.618 2.618 2.618 2.618 2.618


0 2.617

2.618 2.618 2.618 2.618 2.618


0 0 0 0 0


38 0

0 0 0 0 0

4591040 Erträge aus Guthaben Abrechnung Strom 418 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

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2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


6.450.910 6.955.197 7.018.818 7.048.462 6.891.807


106.355 108.292 109.375 110.468 111.573


82.975 84.486 85.331 86.184 87.046


6.062 8.450

6.431 6.548 6.613 6.679 6.746


15.066 22.819

16.949 17.258 17.431 17.605 17.781


0 0 0 0 0


4.191.809 1.314.000

1.031.505 1.008.005 1.010.510 1.005.510 1.005.510


995.000 970.000 970.000 970.000 970.000


1.127 1.500

0 0 0 0 0


606 1.000

0 0 0 0 0

5233010 Erstattungen an Zweckverbände 3.922.749 0

0 0 0 0 0


14.881 14.800

14.800 14.800 14.800 14.800 14.800

5241010 Strom 341 3.000

3.000 7.500 10.000 10.000 10.000


12.061 18.000

18.000 15.000 15.000 10.000 10.000


57.624 0

0 0 0 0 0


701 650

650 650 650 650 650


50 50

55 55 60 60 60


770.835 802.668 820.681 831.196 848.468


0 830.223

770.835 802.668 820.681 831.196 848.468

15 - Transferaufwendungen 0 3.925.000

3.977.500 3.977.500 3.977.500 3.977.000 3.976.000

5373010 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 0 3.925.000

3.975.000 3.975.000 3.975.000 3.975.000 3.975.000


0 0

1.500 1.500 1.500 1.000 1.000

5391050 Abwasserabgabe Einleitung versch.Niedersch.wasser

0 0

1.000 1.000 1.000 1.000 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 387 --


2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


4.450 4.450 4.450 4.450 4.450


614 0

0 0 0 0 0


250 250 250 250 250


3.700 3.700 3.700 3.700 3.700


0 500

500 500 500 500 500


479 0

0 0 0 0 0

5499050 Aufw. f. Zuschreibung in SoPo f. Gebührenausgleich

239.397 0

0 0 0 0 0


5.890.645 5.900.915 5.922.516 5.928.624 5.946.001


1.539.993 336.621

560.265 1.054.282 1.096.302 1.119.838 945.806


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


1.539.993 336.621

560.265 1.054.282 1.096.302 1.119.838 945.806


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) 1.539.993 336.621

560.265 1.054.282 1.096.302 1.119.838 945.806


694.203 1.099.103

1.049.331 1.079.191 1.073.942 1.081.022 1.053.709

4811255 Erträge iV Straßenentwässerung 693.914 1.092.037

1.048.671 1.067.029 1.073.942 1.081.022 1.053.709


289 7.066

660 12.162 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 388 --


2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


265.805 1.131.112

1.198.938 1.341.143 1.384.178 1.435.301 1.251.062


259.518 266.329

265.000 267.650 270.327 273.030 275.760


5.143 210

4.027 4.067 4.108 4.149 4.190


1.144 173

423 427 431 435 439

5811310 Aufwendungen iV kalkulatorische Zinsen 0 862.473

929.331 1.068.859 1.109.172 1.157.547 970.523


0 1.927

17 0 0 0 0


140 140 140 140 150

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.968.391 304.612

410.658 792.330 786.066 765.559 748.453

Erläuterungen PG11-03 Ergebnisplan 4321240 Mit der 21. Änderungssatzung vom 23.12.2011 wurden die Gebührensätze ab 2012 wie folgt festgesetzt: Oberflächenwasser 1,13 €/m² (2011: 0,92 €/m²), Schmutzwasser 2,83 €/m³ (2011: 3,02 €/m³). Für 2013 ist lt. Gebührenkalkulation keine Anpassung notwendig. Mit Ratsbeschluss vom 22.04.2013 wurde die Einführung der Abschreibung auf Basis „Wiederbeschaffungszeitwerte“ (bisher Basis „Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten“) für die Gebührenkalkulation ab 2014 festgelegt, die zu einem erhöhten Abschreibungaufwand und höheren Gebühreneinnahmen führen wird. 4321255 Für die Entsorgung des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen bzw. des Schmutzwassers aus Auffanggruben werden Gebühren erhoben. Neben den Aufwendungen für die Entleerung selbst sind Personalaufwendungen und Verwaltungskostenerstattung Kosten für die Entleerung der Kleinklär- anlagen. Daneben enthält der Einnahmeansatz Erträge für das Abwälzen der Kleineinleiterabgabe. Der Gebührensatz für die Entsorgung von Abwasser aus Kleineineinleitern musste für 2011 angepasst werden. Durch neue Vorschriften musste ein weiterer Gebührensatz berechnent werden. Die Kleinkläranlagen teilen sich nun in "alte" Anlagen (ohne Filter) und "neue" Anlagen mit vollbiologischem Filter. Die "alten" Anlagen werden in nächster Zeit ebenfalls durch die "neuen" erstetzt werden. Die Gebührensätze lauten wie folgt: Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen Gruben 48,67 €/m³ (2012: 34,34 €/m³), Kleinkläranlagen "alt-ohne Filter" 65,27 €/m³ (2012: 51,94 €/m³), Kleinkläranlagen "neu-mit vollbiologischem Filter" 65,27 € (2011:54,94 €/m³). 4488085 und 5291055 Mit der Neufassung der Abwasserbeseitigungsatzung vom 13.07.2011 gehören die Grundstücksanschlussleitungen nun zum städt. Kanalnetz. Die Kosten für die Herrichtung dieses Leitungsstückes werden über das die Investition INV11-0020 "Grundstücksanschlussleitungen" abgerechnet und sind somit nicht mehr vom Grundstückseigentümer zu erstatten. Daher ist der Ansatz auf diesen beiden Konten ab 2012 auf Null gesetzt. 5221150 Ab 1997 wurden die Kanalreinigungsarbeiten erstmalig im Zweijahresrhythmus vorgenommen. Hiervon ausgenommen sind Kanalhaltungen mit Ablagerungen in Höhe von mehr als 15 %, die nach der "Selbstüberwachungsverordnung Kanal" innerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes (3 Monate bzw. 6 Monate, je nach Größe des Kanals) zu reinigen sind. Weiterhin werden erhebliche, nicht genau kalkulierbare Mittel benötigt für die Erneuerung durch städt. Bäume verwurzelter Kanalhausanschlüsse, Anheben von Kanaldeckeln, Ersatz fehlender Schmutzfänger und Steigeisen, Ausbessern von Sohlen, Reinigung von Sinkkästen. Darüber hinaus ist eine hydraulische Kanalnetzberechung notwendig als Nachweisverfahren der erforderlichen Kanaldimensionierung nach den Vorschriften der Euronorm 752 und dem Atv-Arbeitsblatt 118. 5233010 Die Veranschlagung beruht auf der Beitragsprognose des Erftverbandes. (Änderung der Kontenzuordnung ab April 2012) 5811010 Siehe Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 389 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG11-03 Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

300.000 215.000 0 0 0


0 0

300.000 215.000 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


23.128 0

141.816 245.260 20.568 0 0

6881020 Anliegerbeiträge nach dem KAG 23.128 0

141.816 245.260 20.568 0 0


0 0 0 0 0


23.128 0

441.816 460.260 20.568 0 0


0 0

0 0 0 0 0

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 340.781 2.339.033

3.098.579 1.177.000 1.010.000 1.120.000 570.000

7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 340.781 2.339.033

3.098.579 1.177.000 1.010.000 1.120.000 570.000


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


340.781 2.339.033

3.098.579 1.177.000 1.010.000 1.120.000 570.000


317.652 2.339.033

2.656.763 716.740 989.432 1.120.000 570.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 390 --

Investitionen Produktgruppe PG11-03 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung


Ansatz 2012 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Finanzplan 2016

Finanzplan 2017


(mit Ansatz)

INV09-0015 Wormersdorf, hydraulische Kanalsanierung

-1.152.546


1.152.546

INV10-0007 Rheinbach, hydraulische Kanalsanierung

-231.807 -279.033 -150.000

-100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -1.080.478


100.000 100.000 100.000 100.000 1.080.478

INV10-0034 Rheinbach, Kanalsanierung baulich

-32.208 -990.000 -1.224.000

-790.000 -790.000 -790.000 -350.000 -4.966.208

25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 32.208 990.000 1.224.000

790.000 790.000 790.000 350.000 4.966.208

INV11-0012 B-Plan 61, „Gülden Morgen“, Kanalerschließung

-25.197 -600.000 -1.136.079

-1.761.276

18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 300.000

50.000 350.000

25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 25.197 600.000 1.136.079

1.761.276

INV11-0017 Römerkanal, Neubau Regenklärbecken

-150.000 -12.500

-137.000 -299.500


137.000 299.500

INV11-0020 Grundstücksanschlussleitungen -51.569 -100.000 -200.000

-150.000 -100.000 -100.000 -100.000 -801.569


150.000 100.000 100.000 100.000 801.569

INV12-0017 Nord II, 4. Bauabschnitt, Kanalbau

-200.000

-200.000


200.000

INV12-0020 BPL 16, „In den Gärten“, Aufschließung

-20.000

-20.000 -40.000


20.000 40.000

INV13-0009 Dez. Regenwasserbehandlung, Flerzheim+Peppenhoven

-330.000

-330.000

18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen

165.000 165.000


330.000

Erläuterungen: Rheinbach, hydraulische Kanalsanierung Während bei der baulichen Kanalsanierung Schäden in der Bausubstanz beseitigt werden (z.B. Undichtigkeiten aufgrund Kanalrisse etc.) liegt die Ursache für die hydraulische Kanalsanierung in Kapazitätsengpässen begründet. Rheinbach, Kanalsanierung baulich Die Auswertung der TV-Befahrung der Rheinbacher Kanalisation ergibt für die nächsten Jahre einen hohen Investitionsbedarf. B-Plan 61, "Gülden Morgen", Kanalerschließung Es handelt sich um die Kanalerschließung des B-Plangebietes Nr. 61 "Im Gülden Morgen", die für die Errichtung des "Bahnhaltepunkt Römerkanals" erforderlich ist. Grundstücksanschlussleitungen Mit der Übernahme der auf städtischen Grund befindlichen Haus- und Grundstücksleitungen für die Entwässerung in städtisches Vermögen durch die Entwässerungssatzung vom 13.07.2011 geht auch die die Unterhaltungs- und Investitionspflicht auf die Stadt über. Nord II, 4. Bauabschnitt, Kanalbau Im HPL 2012 wurden wegen einer kurzfristig zu erwartenden Gewerbeansiedlung für die Erschließung Mittel eingeplant (für Straßenbau siehe INV12-0018).

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 391 --

Mittel eingeplant (für Straßenbau siehe INV12-0018). Die Mittel wurden nicht benötigt, da die Maßnahme von WFEG umgesetzt wurde. Dez. Regenwasserbehandlung, Flerzheim+Peppenhoven Für die Regenwassereinleitstellen ist es zukünftig notwendig, geeignete Filtersysteme, die das Niederschlagswasser vor Einleitung in den Bachlauf reinigen, einzusetzen. Nur mit Einsatz dieser Filtersysteme ist der Erhalt eines Wasserreschts zur Einleitung in den Bach möglich. Die erstmalige Investition wird mit 50% durch die NRW.Bank gefördert.

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 392 --

Produktbeschreibung Produkt PR11-03-01 Abwasserbeseitigung Produktbereich


Produktgruppe

PG11-03 Abwasserbeseitigung

Produkt

PR11-03-01 Abwasserbeseitigung



FG 60 - Bauen


Sigrid Burkhart

Produktbeschreibung Erstellen, unterhalten und sanieren des Kanalnetzes. Der Betrieb der Kläranlage erfolgt durch den Erftverband. Dieser erhält für den Betrieb und die Unterhaltung der Kläranlage eine Verbandsumlage, die in vollem Umfang in die Kalkulation der Abwassergebühren einbezogen wird.

Ziele - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung - Erhebung kostendeckender Gebühren

Auftragsgrundlage WHG, LWG, SüwVKan, KAG


Haushaltsplan 2013

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-- Seite 393 --

Produktbeschreibung Produkt PR11-03-02 Kleineinleiter Produktbereich


Produktgruppe

PG11-03 Abwasserbeseitigung

Produkt

PR11-03-02 Kleineinleiter



FG 60 - Bauen


Sigrid Burkhart

Produktbeschreibung Entsorgung des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen bzw. des Schmutzwassers aus Auffanggruben.

Ziele - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung - Erhebung kostendeckender Gebühren

Auftragsgrundlage Abwasserabgabengesetz, WHG, LWG, SüwVKan, KAG


Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 394 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG12-01 Verkehrsflächen und -anlagen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


173.658 190.368

362.312 383.186 419.853 439.493 459.501


170.668 0

0 0 0 0 0


2.989 2.900

3.180 3.180 3.180 3.180 3.180


0 187.468

359.132 380.006 416.673 436.313 456.321


0 0 0 0 0


253.867 1.285.961

1.458.858 1.488.461 1.506.126 1.512.332 1.522.668


150 150 150 150 150

4321200 Parkgebühren 253.867 200.000

253.333 270.000 280.000 280.000 280.000


0 1.085.811

1.205.375 1.218.311 1.225.976 1.232.182 1.242.518


0 0 0 0 0


12.130 0

0 0 0 0 0


10.000 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


187.763 187.419 187.326 187.276 187.276


27.256 0

0 0 0 0 0


150 50 50 0 0


0 166.148

187.613 187.369 187.276 187.276 187.276

4591040 Erträge aus Guthaben Abrechnung Strom 942 0

0 0 0 0 0


1.966 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 395 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


2.008.933 2.059.066 2.113.305 2.139.101 2.169.445


152.891 155.673 157.231 158.804 160.393


0 0 0 0 0


119.282 121.453 122.668 123.895 125.134


9.755 8.390

9.244 9.412 9.506 9.601 9.698


24.820 22.654

24.365 24.808 25.057 25.308 25.561


0 202

0 0 0 0 0


0 186

0 0 0 0 0


0 51

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


407.268 948.700

1.131.700 918.700 902.000 1.021.350 1.056.450


148.560 662.500

672.500 552.500 545.000 545.000 545.000


164.000 84.200 94.700 213.700 243.500


3.000 3.000 3.000 3.000 3.050


2.399 3.300

3.400 3.500 3.650 3.800 3.900


8.300 5.000 5.000 5.000 5.000


5.500 5.500 5.650 5.850 6.000


275.000 265.000 245.000 245.000 250.000


3.632.684 3.635.353 3.629.868 3.607.030 3.613.705


0 3.757.672

3.632.584 3.635.253 3.629.768 3.606.930 3.613.605


0 100

100 100 100 100 100


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 396 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


0 0 0 0 0


4.320 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5471010 Wertveränderungen von Grundstücken und Gebäuden

48.640 0

0 0 0 0 0


70.412 0

0 0 0 0 0


4.918.275 4.710.726 4.690.099 4.788.184 4.831.548


-225.065 -3.207.541

-2.909.342 -2.651.660 -2.576.794 -2.649.083 -2.662.103


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-225.065 -3.207.541

-2.909.342 -2.651.660 -2.576.794 -2.649.083 -2.662.103


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-2.909.342 -2.651.660 -2.576.794 -2.649.083 -2.662.103


10.815 4.683

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


1.614.021 2.099.082

2.003.939 2.034.355 2.049.972 2.068.843 2.050.409

5811110 Aufwendungen iV Unterhaltung Brunnen 2.463 3.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500


13.466 30.000

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 397 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

5811145 Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün

1.014 5.000

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000


0 11.000

0 0 0 0 0

5811155 Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung

3.109 12.000

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500


537.275 561.090

643.008 649.438 655.932 662.492 669.117


136.416 144.213

140.142 141.544 142.960 144.389 145.833

5811210 Aufwendungen iV Straßenreinigung öff. Flächen

114.277 123.498

30.014 31.101 31.281 31.462 31.645

5811215 Aufwendungen iV Winterdienst öff. Flächen

83.324 92.444

69.711 68.836 69.435 70.041 70.653


313 322 332 342 352

5811230 Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben 6.736 0

0 0 0 0 0


2.756 0

0 0 0 0 0

5811245 Aufwendungen iV Strom 4.119 0

0 0 0 0 0

5811255 Aufwendungen iV Straßenentwässerung 693.914 1.092.037

1.048.671 1.067.029 1.073.942 1.081.022 1.053.709


0 0 0 0 0


24.500 28.500 28.500 31.500 31.500


580 585 590 595 600

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.828.270 -5.301.940

-4.913.281 -4.686.015 -4.626.766 -4.717.926 -4.712.512

Erläuterungen PG12-01 Ergebnisplan 4147030 Sponsoring Springbrunnen - siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010. 4321200, 5221045, 5811295 Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010. Es erfolgte mit Ratsbeschluss vom 22.04.2013 eine Erhöhung der Parkgebühren. 5211105, 5811110 Siehe Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010. 5221010 Die größten Teilpositionen innerhalb des Ansatzes setzen sich aus dem Straßensanierungskonzept (Teilansatz 400.000 €), dem Jahresvertrag zur Beseitigung von Straßenschäden, der eine schnelle Schadensbeseitigung ermöglicht (Unfallgefahren, Teilansatz 160.000 €) und dem Sanierungsaufwand für die Wirtschaftswege (Teilansatz 45.000 €) zusammen. 5221020

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 398 --

Die Schwankungen des Haushaltsplanansatzes im Zeitraum 2013-2017 sind auf Unterscheidung der Vorgänge nach "Investitions-" oder "Unterhaltungs- vorgang" zurück zu führen. Entscheidend für diese Differenzierung ist, ob die Maßnahme beitragsfähig (=Investition, Kto. 0963020 "Zugang sonst. Anlagen im Bau" ) ist oder nicht (=Aufwand, dann dieses Konto). Da je nach örtlicher Maßnahme diese Differenzierung sehr unterschiedlich ausfällt, ergeben sich Schwankungen auf diesem Aufwands- aber auch auf dem angegebenen investiven Konto. Der Ansatz resultiert aus dem durchschnittlichen Stromverbrauch der letzten Jahre. Zwar führt das "Straßenbeleuchtungs- Sanierungsprogramm" durch den Einsatz energiesparender Lampen zu Einsparungen beim Stromverbrauch (Senkung von 2010 nach 2011: 3,5%), diese Kostenentlastung reicht jedoch nicht aus, die Belastung des Ansatzes durch die zukünftigen Erweiterung der Straßenbeleuchtung und dem steigenden Strompreis (jährl. Preissteigerung 2004-2012: 4,8%) zu kompensieren.

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 399 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG12-01 Verkehrsflächen und -anlagen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



213.986 245.200

678.300 200.000 0 0 0


213.986 245.200

678.300 200.000 0 0 0


50.783 0

0 0 0 0 0

6821010 Verkauf von unbebauten Grundstücken 50.783 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


221.563 103.120

277.177 295.500 202.000 99.500 406.250

6881010 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB 146.159 49.000

229.177 200.000 80.000 30.000 304.000

6881020 Anliegerbeiträge nach dem KAG 25.733 50.000

48.000 95.500 122.000 69.500 102.250


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


486.332 348.320

955.477 495.500 202.000 99.500 406.250


5.536 304.550

204.550 0 0 0 0

7821010 Erwerb von unbebauten Grundstücken 5.536 304.550

204.550 0 0 0 0

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.656.805 1.706.045

2.007.331 506.800 505.500 688.600 587.800

7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 1.489.805 1.531.925

1.867.831 298.700 336.000 621.500 562.000


166.999 174.120

139.500 208.100 169.500 67.100 25.800


0 100

100 100 100 100 100


0 100

100 100 100 100 100


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 400 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG12-01 Verkehrsflächen und -anlagen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


1.662.340 2.010.695

2.211.981 506.900 505.600 688.700 587.900


1.176.008 1.662.375

1.256.504 11.400 303.600 589.200 181.650

Erläuterungen PG12-01 Finanzplan 7821010 (= Bilanzkonto: 0221020, 0241020, 0411020) Abzüglich der nachfolgend separat ausgewiesenen Auszahlungen für große Investitionsmaßnahmen handelt es sich hierbei um den Kauf von Grundstücken in Wormersdorf "In den Gärten" (17.050 €) und Wolbersacker (5.000 €) und um einen Sicherheitsbetrag (20.000 €), um bei kurzfristig entstehenden, bei Planung noch nicht bekannten Bedarfen im Bereich "Straßenlandankauf" regieren zu können.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 401 --

Investitionen Produktgruppe PG12-01 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung


Ansatz 2012 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Finanzplan 2016

Finanzplan 2017


(mit Ansatz)

INV09-0018 Straßenbeleuchtung, Erweiterung

-53.003 -170.000 -139.500

-208.100 -169.500 -67.100 -25.800 -926.924


208.100 169.500 67.100 25.800 912.671

INV09-0022 Parkscheinautomaten, Erweiterung um 4 Geräte

-18.075


18.075

INV09-0043 „Beierwiesen“, Neubau Spielplatz

-495 -5.000

-75.109

25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 495 5.000

75.109

INV09-0045 „Beierwiesen“, Ausgleichsmaßnahme

-10.198

-53.051


53.051

INV09-0046 „Weilerfeld“, Ausgleichsmaßnahme

-18.729 -6.100 -11.700

-4.300 -110.497


4.300 110.497

INV09-0047 Eulenbach, Renaturierung -89.501 -50.000

-196.844


196.844

INV09-0048 „Meistermannweg“, Straßenendausbau

-104

-111.238

25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 104

111.238

INV09-0051 „Kollwitzweg“, Straßenendausbau

-2.363 -1.100 -1.100

-194.374


194.374

INV09-0052 „Zingsheimstraße“, Straßenendausbau

-99.240


99.240

INV09-0053 „Worringer Weg“, Straßenendausbau

-11.185 -2.600 -2.600

-1.500 -202.927


1.500 202.927

INV09-0054 „Weilerfeld“, Fußwege Endausbau

-25

-60.410

25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 25

60.410

INV09-0063 Schulwegsicherungskonzept, Umsetzung

-27.015 -400.453 11.400

-617.555


144.500


762.055

INV09-0067 „Dahlemstraße“ (Teil B), Straßenendausbau

-1.029 -600 -600

-36.665

25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 1.029 600 600

36.665

INV09-0068 „Dahlemstraße“ (Teil C), Straßenendausbau

-2.663 -1.000 -1.000

-198.929


198.929

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 402 --


Nr. Bezeichnung


Ansatz 2012 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Finanzplan 2016

Finanzplan 2017


(mit Ansatz)

INV09-0070 Stellplätze, Bauausgaben

-3.835

21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten

-3.835

INV09-0071 Wirtschaftswege, Sanierungsprogramm

-42.734 -70.000 -79.950

-80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -564.280


80.000 80.000 80.000 80.000 564.280

INV09-0077 DSL-Versorgung (Konjunkturpaket)

-128.083

-260.332


260.332

INV09-0078 Ausbau Wirtschaftswege (Konjunkturpaket)

-246.777


246.777

INV10-0002 BPL 4 „Queckenberger Str. „, Grundstücksankäufe

-4.387 -42.500 -42.500

-91.463


4.387 42.500 42.500

91.463

INV10-0005 Neukirchen Ortsdurchfahrt, Grundstücksankäufe

-1.240

-59.740


59.740

INV10-0012 An der Glasfachschule (Teil A), Straßenendausbau

-246.752 -1.400 -1.400

-1.400 -258.145


1.400 258.145

INV10-0013 An der Glasfachschule (Teil B), Straßenendausbau

-221.723

-228.441


228.441

INV10-0014 Zingsheimstraße, Straßenendausbau

-272 -600 -600

-18.802

25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 272 600 600

18.802

INV10-0016 An der Glasfachschule (Teil C), Straßenendausbau

-346.756 -2.500 -2.500

-2.500 -384.237


2.500 384.237

INV10-0019 Straßen und Bürgersteige, große Instandsetzung

-100.000 -166.481

-100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -689.366


100.000 100.000 100.000 100.000 689.366

INV10-0024 Straßenbeleuchtung (Konjunkturpaket)

-202.496

-333.531


333.531

INV10-0027 Flerzheim, Geländer am Swistbach

-104.628 -155.372

-260.000


260.000

INV11-0007 Bahnübergänge, Sicherungsmaßnahmen

-51.000 -30.000

-81.000


179.000


260.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 403 --


Nr. Bezeichnung


Ansatz 2012 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Finanzplan 2016

Finanzplan 2017


(mit Ansatz)

INV11-0009 B-Plan 61, „Gülden Morgen“, Grundstückskauf

-126.250 -170.000 -20.000

-316.250


170.000 20.000

190.000


126.250

INV11-0010 FH-II-Gebiet, Am Kennwiesener Weg, Straßenlandkauf

-70.000 -100.000

-170.000


70.000 100.000

170.000

INV11-0015 Stellplätze, Bauausgaben/Ablösung

-20.000

-75.000 -36.000 -36.000 -36.000 -203.000


75.000 36.000 36.000 36.000 203.000

INV12-0003 Verbindungsstraße BPl „Bungert“, Straßenendausbau

-34.000

-34.000 -68.000


34.000 68.000

INV12-0004 Kreisverkehr B266/Koblenzer Str, Kostenbeteiligung

-150.000 -150.000

-300.000


300.000

INV12-0006 BPl 61 „Gülden Morgen“/Bahn-HP Römerkanal/Strbau

-100.000 -1.258.000

-1.358.000

18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 600.000

200.000 800.000

25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 100.000 1.258.000

1.358.000

INV12-0008 Küppe, Straßenendausbau -45.000 -45.000

-90.000


90.000

INV12-0018 Nord II, 4. Bauabschnitt, Straßenbau

-90.000

-90.000


90.000

INV13-0006 Kinderspielplatz Wormersdorf, „Brückenacker“

-50.000

-50.000


50.000

Erläuterungen: Straßenbeleuchtung, Erweiterung Zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht (Ausleuchtungsgrad) sowie zur Kostenreduzierung für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wurde die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf Natrium-Hochdrucklampen bzw. Kompaktstofflampen beschlossen (Feuerwehr-, Bau- und Vergabeausschuss von 20.07.2004). Als Folge ist eine schrittweise Umstellung der nicht mehr dem Stand der Technik entsprechenden alten Straßenbeleuchtung vorgesehen. Durch die Bewertungsregeln des NKF ist der Ansatz der kameralen Vermögenshaushaltsstelle neu aufzuteilen auf den investiven Bereich bzw. nicht investiven Bereich. Deswegen findet sich die Umsetzung des Straßenlampensanierungskonzeptes auch im Teilergebnisplan 12-01 "Verkehrsflächen und -anlagen" auf dem Konto 5221020 "Unterhaltung der Straßenbeleuchtung" wieder. "Beierwiesen", Ausgleichsmaßnahme Werden durch eine Baumaßnahme Grünflächen "verbraucht", so ist ein entsprechender Ausgleich zu schaffen, wenn ein bestimmter Grünflächenanteil - der z.B. im Bebauungsplan festgelegt ist - unterschritten wird. Dieser Ausgleich erfolgt über - einen Flächenerwerb im Außenbereich, - Flächenaufwertungen (z.B. Anpflanzungen) oder - sonstige landschaftspflegerische Maßnahmen. Die für diesen Ausgleich anfallenden Kosten werden von der Stadt (als Auftraggeber) vorbezahlt und werden vom Bauherrn nach § 135 a - c Baugesetz- buch erstattet. Die Mittel sind zweckentsprechend zu verwenden. Allerdings fallen die Einzahlungen aus den obigen Erstattungen und Auszahlungen für die Investitionen in vielen Fällen nicht im gleichen zeitlicher Verlauf an.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 404 --

"Weilerfeld", Ausgleichsmaßnahme Der Ansatz wird benötigt für die Fertigstellungspflege. Schulwegsicherungskonzept, Umsetzung Diese Investition besteht aus verschiedenen (zum Teil bereits erfolgten) Teilmaßnahmen im Bereich der Schulwegsicherung. In 2013 erfolgt der Abschluss der Maßnahme (Pflegearbeiten). Wirtschaftswege, Sanierungsprogramm Im Sanierungskonzept (Beschlüsse des Feuerwehr-, Bau- und Vergabeausschuss vom 18.12.2001/23.05.2006) werden verschiedene Maßnahmen durchgeführt. In der Regel werden die Wegeflächen in vollem Umfang mit einer neuen Tragschicht versehen, um auch den wachsenden Lasten der landwirtschaftlichen Fahrzeuge Rechnung zu tragen. Für 2013 ist die Umgestaltung des Einmündungsbereiches des Wirtschaftsweges L 158 Richtung Klein-Altendorf vorgesehen. Neukirchen Ortsdurchfahrt, Grundstücksankäufe Als Straßenbaulastträger hat der Landschaftsverband (=LV) den Ausbau der Ortsdurchfahrt Neukirchen abgewickelt. Für verschiedene Teilmaßnahmen erfolgt keine (oder keine vollständige) Kostenübernahme durch den LV (z.B. Gehwege). Deswegen wurde eine Kostenaufteilung vereinbart, die in 2011 abgewickelt wurde. An der Glasfachschule (Teil C), Straßenendausbau Es handelt sich um die Strecke "Zu den Fichten" - "Kiefernweg" (außerhalb des Baugebietes Weilerfeld). Flerzheim, Geländer am Swistbach Das vorhandene Geländer im Bereich des Swistbachs entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheits anforderungen (Höhe, Maschenabstand, Stabilität gegen Anprall etc.). Es wird ersetzt durch ein 1,20 m hohes und ca 1.200 m langes Füllstabgeländer. Bahnübergänge, Sicherungsmaßnahmen Die Finanzierung der Maßnahmen wird nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz auf DB, Bund und Kommune verteilt. Diese Investition besteht aus drei Teilmaßnahne, deren städtischer Finanzierungsanteil wie folgt eingesetzt wird: 1. "Feldweg": Hier erfolgt ein Rückbau des Bahnübergangs 2. "Mittelweg": Als Kompensation des Rückbaus "Feldweg" erfolgt hier ein Ausbau des Bahnübergangs. 3. "Flamersheimer Weg": Hauptsächlich besteht der städt. Investanteil aus der Einrichtung zusätzlicher Ausweichflächen. B-Plan 61, "Gülden Morgen", Grundstückskauf Es handelt sich um notwendige Grundstücksankäufe im B-Plangebiet Nr. 61 "Im Gülden Morgen" (Bahnhaltepunkt Römerkanal). FH-II-Gebiet, Am Kennwiesener Weg, Straßenlandkauf Die Mittel werden für den Erwerb von benötigtem Straßenland im FH II-Gebiet eingeplant. Stellplätze, Bauausgaben/Ablösung Die Ablösebeiträge für Stellplätze sind gemäß § 51 Abs. 6 BauO NRW für die Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet, investive Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs oder investive Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs zu verwenden. Geplant ist die Herstellung von öffentlichen Parkplätzen im Bahnhofsumfeld. Verbindungsstraße BPl "Bungert", Straßenendausbau Es handelt sich um die Verbindungsstraße im Bebauungsplangebiet Nr. 39 "Bungert". Es erfolgt die Herstellung einer Stichstraße (ca 280 m²). BPl 61 "Gülden Morgen"/Bahn-HP Römerkanal/Strbau Der Bahnhaltepunkt Römerkanal (vormals auch als Bahnhaltepunkt Ost bezeichnet) soll Ende 2013 in Betrieb gehen. Küppe, Straßenendausbau Ursprünglich war der Straßenendausbau durch einen privaten Erschließungsträger zu erbringen. Da über Erschließungungsträger in 2003 das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, ist nun (nach Übergang der Grundstücke in städtisches Vermögen) der Straßenendausbau durch die Stadt Rheinbach zu erbringen. Nord II, 4. Bauabschnitt, Straßenbau Wegen einer kurzfristig zu erwartenden Gewerbeansiedlung waren in 2012 Mittel eingeplant worden. Diese wurden nicht benötigt, da die Maßnahme durch die WFEG realisert wurde (für Kanalbau siehe INV12-0017). Kinderspielplatz Wormersdorf, "Brückenacker" Es handelt sich um die Errichtung des im B-Plan Wormersdorf Nr. 17 "Brückenacker" festegesetzten Kinderspielplatzes.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 405 --

Produktbeschreibung Produkt PR12-01-02 Neubau u.Unterhalt. v.öffentl.Verkehrsflächen Produktbereich

PB12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

PG12-01 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt

PR12-01-02 Neubau u.Unterhalt. v.öffentl.Verkehrsflächen



FG 60 - Bauen


Sigrid Burkhart

Produktbeschreibung Die Stadt Rheinbach baut und unterhält öffentliche Verkehrsflächen (Straßen, Wege und Plätze) und erhebt dafür Beiträge nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit dies gesetzlich vorgegeben ist. Darüber hinaus werden Straßen durch einen Verwaltungsakt gewidmet und dadurch die Öffentlichkeit einer Straße im Rechtssinne begründet. Jedes zur selbständigen Nutzung bestimmte Gebäude/Grundstück wird mit einer eigenen Hausnummer bezeichnet. Ebenso wird für jede Straße ein Straßenname vergeben. Die öffentlichen Verkehrsflächen beinhalten den Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Straßennetzes einschließlich der Wirtschaftswege sowie die Durchführung aller investiven Maßnahmen im Straßenbau und Erschließungsbereich. Darüber hinaus wird hier die Erstellung von Lärmschutzanlagen erfasst.

Ziele - Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Verkehrsanlagen - Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Beiträgen nach dem KAG - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Eindeutige Identifizierbarkeit und Auffindbarkeit von Straßen, Wegen ,

Auftragsgrundlage BauGB, KAG, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne

Zielgruppe Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer/innen

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Gesamtlänge Straßennetz in km - Unterhaltungskosten pro lfdm.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 406 --

Produktbeschreibung Produkt PR12-01-03 Parkplätze, Tiefgarage+Parkraumbewirtschaftung Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR12-01-03 Parkplätze, Tiefgarage+Parkraumbewirtschaftung





Kurt Strang

Produktbeschreibung Errichtung, Betrieb und Unterhaltung der Parkplatzanlagen sowie die Bewirtschaftung von Parkraum durch die Erhebung von Parkgebühren werden hier zusammengefasst.

Ziele - Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Verkehrsanlagen - Verbesserung der Parkraumsituation durch das Steuerungsinstrument „Parkgebühren“

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, OWIG

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer/innen

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl vorhandener Parkplätze/Stellflächen - Kosten pro Parkplatz/Stellfläche

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 407 --

Produktbeschreibung Produkt PR12-01-04 Bereitstellung und Betrieb der öffentl. Beleuchtung Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR12-01-04 Bereitstellung und Betrieb der öffentl. Beleuchtung



FG 60 - Bauen


Sigrid Burkhart

Produktbeschreibung - Erstellen, unterhalten und sanieren der Straßenbeleuchtung - Unterhaltung der Fußgängerampel Münstereifeler Straße Im Rahmen dieses Produktes werden in neu erschlossenen Gebieten erstmals Straßenbeleuchtungsanlagen geplant und hergestellt, in bestehenden Gebieten werden diese unterhalten und ergänzt.

Ziele - Bereitstellung eines funktionsgerechten und sicheren Verkehrsraumes

Auftragsgrundlage Verkehrssicherungspflicht, Normen

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer/innen

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Straßenlaternen - Kosten pro Straßenlaterne

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 408 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG12-02 Straßenreinigung und Winterdienst


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


240.827 338.067

338.718 273.444 274.771 264.611 265.969


60 60 60 60 60


108.449 125.313 125.475 129.075 129.481


217.871 145.172 146.337 135.476 136.428


16.426 10.102

12.338 2.899 2.899 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


800 800 800 800 800


0 0 0 0 0


800 800 800 800 800


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


339.518 274.244 275.571 265.411 266.769


15.441 15.746 15.904 16.062 16.221


1.132 1.152 1.164 1.176 1.188


10.933 11.132 11.244 11.356 11.469


816 799

847 862 871 880 889


2.090 2.156

2.233 2.273 2.296 2.319 2.342

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 409 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 90

52 76 76 76 76


0 182

196 199 201 203 205


0 48

48 52 52 52 52


0 0 0 0 0


130.780 129.000

122.430 128.930 128.930 128.930 128.930


95.000 101.500 101.500 101.500 101.500


27.430 27.430 27.430 27.430 27.430


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


15 0

0 0 0 0 0


137.871 144.676 144.834 144.992 145.151


97.409 195.020

201.647 129.568 130.737 120.419 121.618


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


97.409 195.020

201.647 129.568 130.737 120.419 121.618


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 410 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


201.647 129.568 130.737 120.419 121.618


198.941 216.766

100.999 99.997 101.014 101.503 102.298

4811210 Erträge iV Straßenreinigung öff. Flächen 114.277 123.498

30.014 31.101 31.281 31.462 31.645

4811215 Erträge iV Winterdienst öff. Flächen 83.324 92.444

69.711 68.836 69.435 70.041 70.653


1.340 824

1.274 60 298 0 0


302.604 318.984

217.730 218.262 220.221 221.965 223.960


71.407 73.560

71.378 72.092 72.813 73.541 74.276

5811100 Aufwendungen iV Kosten Winterdienst 28.314 30.000

22.500 22.500 22.500 22.500 22.500


99.596 121.280

61.383 61.997 62.617 63.243 63.875


103.036 92.206

60.747 61.372 61.985 62.605 63.231


51 53

47 49 50 51 53


200 1.885

1.650 227 231 0 0


25 25 25 25 25

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -6.253 92.802

84.916 11.303 11.530 -43 -44

Erläuterungen PG12-02 Ergebnisplan 4321210 Der Gebührensatz für die Straßenreinigung wurde ab 2013 auf 0,97 €/lfd. Meter Frontlänge (2012: 0,88 €/m) neu festgesetzt. 4321260 Wegen der in den Jahren 2010/11 veränderten Witterungsbedingungen (mehr Schnee und Glätte) sind große Defizite bei der Abrechnung entstanden, die nun bis 2013 als "Kosten" bei der Berechnung der Winterdienstgebühren einzubeziehen sind. Die Gebühr für den Winterdienst für das Jahr 2013 beträgt 2,08 €/lfd. Meter Frontlänge (2012: 2,20 €/m). siehe hierzu auch 5241160 5241150 Der Aufwand setzt sich zusammen aus den Reinigungskosten des Straßenreinigungsunternehmens und den Deponiekosten. Durch Neuausschreibung der Straßenreinigung wurde der Ansatz für 2013 zunächst reduziert eingeplant. Nach Vorliegen des Ausschreibungs- ergebnisses können die Planzahlen für die Folgejahre angepasst werden. 5241160 Im Einzelnen werden hieraus entrichtet: Streumaterial, Anteil am Kehrdienst Entsorgungskosten, Deponiekosten, Streudienst, Landwirte, Entschädigung Landschaftsverband für die Winterwartung auf klassifizierten Straßen im Stadtgebiet. Die endgültige Höhe der verbrauchten Mittel hängt naturgemäß mit den jeweiligen klimatischen Verhältnissen im Winter zusammen. 5811010

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 411 --

Siehe Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG12-02 Straßenreinigung und Winterdienst Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

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0 0

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0 0

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0 0

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0 0

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0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 412 --

Produktbeschreibung Produkt PR12-02-01 Straßenreinigung Produktbereich


Produktgruppe

PG12-02 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt

PR12-02-01 Straßenreinigung





Kurt Strang

Produktbeschreibung Organisation der Straßenreinigung (Ausschreibung, Auftragsvergabe, Kontrolle, Abrechnung).

Ziele Herstellung und Erhaltung der Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Verträge Straßenreinigungsgesetz NRW Straßenreinigungs- und Gebührensatzung Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe Nutzer/innen der Verkehrswege, Unternehmen, Landwirte, Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen, Anlieger/innen der Straßen, die von der Stadt gereinigt werden.

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kenzahlen/Messgrößen: - Kehrkilometer - Kosten pro m öffentliche Verkehrsfläche

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 413 --

Produktbeschreibung Produkt PR12-02-02 Winterdienst Produktbereich


Produktgruppe

PG12-02 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt

PR12-02-02 Winterdienst





Kurt Strang

Produktbeschreibung Organisation Winterdienst (Beschaffung Streumittel, Geräte für Landwirte, Verträge und Abrechnung mit den Landwirten). - Abstreuen und Räumen von öffentlichen Verkehrsflächen - Erstellung von Streuplänen - Beschaffung von Streumaterial - Beschaffung und Instandhaltung von Winterdienstgeräten

Ziele Wiederherstellung u.Erhaltung d.Verkehrssicherheit auf öffentl. Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage Verkehrssicherungspflicht, Streupläne Straßenreinigungsgesetz NRW Straßenreinigungs- und Gebührensatzung Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe Einwohner/innen, Anlieger/innen der Straßen, die von der Stadt gereinigt werden

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro m öffentliche Verkehrsfläche

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 414 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG12-03 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


11.873 22.500

27.365 27.365 27.365 27.365 27.365


11.873 22.500

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000


0 0

7.365 7.365 7.365 7.365 7.365


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


27.365 27.365 27.365 27.365 27.365


2.904 2.954 2.983 3.013 3.043


2.262 2.303 2.326 2.349 2.372


0 179

146 149 150 152 154


0 365

392 396 400 404 408


0 96

104 106 107 108 109


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 415 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG12-03 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


7.166 7.166 7.166 7.166 7.166


0 0

7.166 7.166 7.166 7.166 7.166


49.000 66.000 66.000 66.000 66.000


23.638 45.000

49.000 66.000 66.000 66.000 66.000


0 0 0 0 0


59.070 76.120 76.149 76.179 76.209


-13.952 -25.367

-31.705 -48.755 -48.784 -48.814 -48.844


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-13.952 -25.367

-31.705 -48.755 -48.784 -48.814 -48.844


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-31.705 -48.755 -48.784 -48.814 -48.844


0 0

0 0 0 0 0


0 0

15 15 15 15 15


15 15 15 15 15

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -13.952 -25.367

-31.720 -48.770 -48.799 -48.829 -48.859

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 416 --

Erläuterungen PG12-03 Ergebnisplan Durch die Einführung des Taxi-Bussystems reduzieren sich die gefahrenen km im AST-Verkehr. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist gegenüber 2010 eine gesunkene Belastung (geringerer Ertrag, aber noch stärker gesunkener Aufwand) zu erwarten (Belastung aus den AST-Konten "5317070 minus 4142030" in 2010: 40.000 €, Belastung in 2012: 22.500 €, Belastung 2013: 20.000 €) 4142030 Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010. 5317070 Der Rhein-Sieg-Kreis beteiligt sich mit 50 % an den Betriebskosten. Der Erstattungsbetrag, der durch den Rhein-Sieg-Kreis entrichtet wird, ist abhängig von den Fahrgastzahlen.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 417 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG12-03 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 418 --

Produktbeschreibung Produkt PR12-03-02 AST-Verkehr Produktbereich


Produktgruppe

PG12-03 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produkt

PR12-03-02 AST-Verkehr





Kurt Strang

Produktbeschreibung Zusammenarbeit mit den Verkehrsträgern (VRS, RVK u.a.), Organisation und Abwicklung des AST-Verkehrs (Anrufsammeltaxi).

Ziele Keine messbaren Ziele

Auftragsgrundlage Verträge, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe Verkehrsträger, Einwohner/innen

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 419 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG13-01 Öffentliches Grün und Gewässer


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 22.973

21.912 21.912 21.912 21.912 21.912


0 22.973

21.912 21.912 21.912 21.912 21.912


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


360 360 360 360 360


0 160

160 160 160 160 160


0 200

200 200 200 200 200


0 0

0 0 0 0 0


15.526 15.526 15.526 15.526 15.526


0 15.813

15.526 15.526 15.526 15.526 15.526


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


37.798 37.798 37.798 37.798 37.798


34.884 35.519 35.874 36.233 36.596


23.808 24.242 24.484 24.729 24.977


2.588 3.636

3.636 3.702 3.739 3.776 3.814


1.801 1.702

1.844 1.877 1.896 1.915 1.934


4.527 4.599

4.865 4.954 5.004 5.054 5.104

5039010 Gesetzliche Sozialvers. für sonstige 831 731 744 751 759 767

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 420 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Beschäftigte 724


0 0 0 0 0


313.860 162.850

183.850 42.850 42.850 42.850 42.850


30 0

0 0 0 0 0


10.508 13.000

16.000 16.000 16.000 16.000 16.000


150.000 10.000 10.000 10.000 10.000

5221100 Unterhaltung Brunnen 0 13.000

13.000 13.000 13.000 13.000 13.000

5233010 Erstattungen an Zweckverbände 295.137 0

0 0 0 0 0

5241030 Wasser 0 150

150 150 150 150 150

5255020 Unterhaltung der Geschäftsausstattung 3.547 200

2.000 1.000 1.000 1.000 1.000


1.500 1.500 1.500 1.500 1.500


2.169 0

1.200 1.200 1.200 1.200 1.200


69.268 69.620 70.287 70.576 70.598


0 65.831

66.268 66.620 67.287 67.576 67.598


0 5.500

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


305.000 305.000 305.000 305.000 305.000

5373010 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 0 295.500

305.000 305.000 305.000 305.000 305.000


6.925 7.041 7.158 7.278 7.401


5.735 5.851 5.968 6.088 6.211

5422030 Pachten 1.186 1.190

1.190 1.190 1.190 1.190 1.190


599.927 460.030 461.169 461.937 462.445


-353.150 -530.226

-562.129 -422.232 -423.371 -424.139 -424.647


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 421 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-353.150 -530.226

-562.129 -422.232 -423.371 -424.139 -424.647


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-562.129 -422.232 -423.371 -424.139 -424.647


0 0

0 0 0 0 0


523.646 577.158

587.481 593.255 599.063 606.925 612.849


0 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


0 3.000

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500


1.403 1.250

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


440 0

0 0 0 0 0

5811160 Aufwendungen iV Unterhaltung Gewässer

13.910 5.000

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


370.363 424.160

431.630 435.947 440.306 444.709 449.156


112.073 120.341

116.605 117.771 118.949 120.138 121.339


444 457 471 485 499


750 773

773 796 820 845 870


4.467 4.467 4.467 4.467 4.467


51 0

51 51 51 51 51

5811260 Aufwendungen iV Pflege „öff. Grün“ Friedhöfe

18.439 13.108

20.242 20.497 20.730 20.961 21.198

5811265 Aufwendungen iV Vorhalteflächen Friedhöfe

1.464 788

1.455 1.455 1.455 1.455 1.455

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 422 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


254 254 254 254 254

5811295 Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung 39 1.500

2.000 2.000 2.000 4.000 4.000


60 60 60 60 60

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -876.795 -1.107.384

-1.149.610 -1.015.487 -1.022.434 -1.031.064 -1.037.496

Erläuterungen PG13-01 Ergebnisplan 4411020, 5811115, 5811120, 5811125, 5811130, 5811135 Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010. 5221070 (bis 2010: 5211070) Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010. 5221090 Die Unterhaltungsmaßnahmen (Entschlammung von Bachläufen, Mäharbeiten, Sohlenregulierung etc.) in verschiedenen Ortschaften werden in einem "Gewässerunterhaltungsplan" in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde des Rhein-Sieg-Kreises dargestellt. In 2013 sind größere notwendige Maßnahmen (Böschungssicherungen) in Hilberath und in der Kernstadt (Gräbbach) geplant (je 50.000 € Teilansatz). 5373010 Der Erftverband unterhält den Swistbach im Gebiet der Stadt Rheinbach. Für den Gewässerausbau bzw. die Unterhaltung erhebt der Verband von seinen Mitgliedern "Beiträge" nach dem Erftverbandgesetz. Die Ansatz resultiert aus der Beitragsprognose des Erftverbandes. 5422030 Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010. Nach dem Pachtvertrag vom 29.12.1975 sind die Brunnenanlagen des Wasserwerkes (an der Bundesbahn) für die Tageserholungsanlage von der Stadt gepachtet worden. Die Stadt trägt die anfallenden Betriebskosten sowie alle Reparaturen und sonstigen Unterhaltungskosten. Für die Überlassung zahlt die Stadt eine Pachtentschädigung von 997 € zzgl. Mehrwertsteuer.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 423 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG13-01 Öffentliches Grün und Gewässer Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


7.230 21.500

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000


3.354 16.000

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000


3.877 5.500

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


7.230 21.500

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000


7.230 21.500

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Erläuterungen - PG13-01 Finanzplan 7832020 (=Bilanzkonto: 0814020) Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 424 --

Produktbeschreibung Produkt PR13-01-01 Bereitstellung u.Unterhaltung des Freizeitparks Produktbereich


Produktgruppe

PG13-01 Öffentliches Grün und Gewässer

Produkt

PR13-01-01 Bereitstellung u.Unterhaltung des Freizeitparks





Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung - Unterhaltung des Freizeitparks inkl. Pflege von Grünanlagen und Wegen - Pflege- und Prioritätenlisten Die Stadt hat den Freizeitpark geschaffen, um das Freizeitangebot für die Allgemeinheit und Vereine im Stadtgebiet zu vergrößern. Außerdem dienen große Teile der Anlage als Schulsportstätte.

Ziele Keine messbaren Ziele - Förderung des sportlichen Freizeitangebotes sowie der Gesundheit - Verbesserung des Freizeitangebotes für die Einwohner/innen - insbesondere der Jugendlichen - und somit auch größere Attraktivität d.Stadt bei Tagestouristen - Größeres Angebot im Bereich Schulsport - Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in Rheinbach

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe Schüler/innen, Jugendliche, Einwohner/innen, Besucher/innen

Kennzahlen Mögliche Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Einwohner/in

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 425 --

Produktbeschreibung Produkt PR13-01-02 Unterhaltung und Pflege öffentl. Anlagen Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR13-01-02 Unterhaltung und Pflege öffentl. Anlagen



FG 60 - Bauen


Sigrid Burkhart

Produktbeschreibung Hier erfolgt die Planung, Neuanlage u.Unterhaltung v.städtischen Grün- und Freiflächen.

Ziele Keine messbaren Ziele - Beachtung natur- und landschaftsschutzrechtlicher Bestimmungen - Steigerung der Wohnqualität - Schaffung von Naherholungsgebieten - Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen

Auftragsgrundlage Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher/innen

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Einwohner/in

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 426 --

Produktbeschreibung Produkt PR13-01-03 Öffentliche Gewässer, wasserbaul.Anlagen Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR13-01-03 Öffentliche Gewässer, wasserbaul.Anlagen



FG 60 - Bauen


Sigrid Burkhart

Produktbeschreibung Im Rahmen des Gewässerböschungs- und Hochwasserschutzes werden planerische und unterhaltende Maßnahmen an den Gewässern zum Schutz der Allgemeinheit und der Anlieger/innen vorgenommen.

Ziele Keine messbaren Ziele - Effektiver Hochwasserschutz unter geringen Eingriffen in die Landschaft

Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher/innen

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Einwohner/in

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 427 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG13-02 Städtische Friedhöfe


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 179

179 179 179 179 179


0 179

179 179 179 179 179


0 0 0 0 0


366.195 457.551

368.048 371.572 372.965 374.327 374.187


3.825 3.500

3.800 3.800 3.800 3.800 3.800


680 300

400 400 400 400 400


381.867 375.661 376.783 365.203 365.694

4321031 Abführung periodenfremde Grabstellengeb. (Zuf.RAP)

-292.585 0

-375.367 -369.161 -370.283 -358.703 -359.194

4321032 Anteilige Grabstellengeb. Vorjahre (Aufl.RAP)

242.283 0

257.248 256.874 257.735 259.894 259.258


91.533 95.683 96.148 95.023 95.469


6.179 7.929

8.567 8.315 8.382 8.710 8.760


28.992 39.903

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


17.602 17.625

17.625 17.625 17.625 17.625 17.625


1.027 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


12.514 12.600

12.600 12.600 12.600 12.600 12.600


77 25

25 25 25 25 25


4.000 4.000 4.000 4.000 4.000


20 20 20 20 20

4562030 Stundungszinsen 0 20

20 20 20 20 20


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 428 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


385.872 389.396 390.789 392.151 392.011


46.441 47.276 47.748 48.226 48.710


6.793 6.916 6.985 7.055 7.126


28.926 29.453 29.747 30.044 30.345


2.132 2.105

2.242 2.283 2.305 2.328 2.351


5.683 5.680

5.905 6.013 6.073 6.134 6.196


0 718

588 599 605 611 617


0 1.433

1.540 1.556 1.572 1.588 1.604


0 416

447 456 461 466 471


0 0 0 0 0


45.633 46.950

46.950 46.950 46.950 46.950 46.950


3.150 3.150 3.150 3.150 3.150


43.800 43.800 43.800 43.800 43.800


541 0

0 0 0 0 0


34.436 34.133 33.985 33.952 33.935


0 37.050

34.436 34.133 33.985 33.952 33.935


0 0 0 0 0


2.608 2.628 2.649 2.671 2.693


1.028 1.048 1.069 1.091 1.113


560 560 560 560 560

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 429 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


663 1.025

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


20 20 20 20 20


3.398 0

0 0 0 0 0


130.435 130.987 131.332 131.799 132.288


290.449 344.303

255.437 258.409 259.457 260.352 259.723


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


290.449 344.303

255.437 258.409 259.457 260.352 259.723


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


255.437 258.409 259.457 260.352 259.723


22.748 18.186

22.328 22.583 22.816 23.047 23.284

4811260 Erträge iV Pflege „öff. Grün“ Friedhöfe 18.439 13.108

20.242 20.497 20.730 20.961 21.198

4811265 Erträge iV Pflege Vorhalteflächen Friedhöfe

1.464 788

1.455 1.455 1.455 1.455 1.455

4811270 Erträge iV Pflege Ehrenmäler 631 1.034

631 631 631 631 631


2.126 3.256

0 0 0 0 0


300.432 355.085

390.199 387.956 389.356 394.918 395.865


32.361 32.731

30.955 31.265 31.578 31.894 32.213

5811105 Aufwendungen iV Denkmalpflege 0 250 250 250 250 250

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 430 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

500


842 1.250

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


85 3.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500


0 500

0 0 0 0 0


186.292 162.039

196.841 198.809 200.797 202.805 204.833


50.073 33.369

39.293 39.685 40.082 40.483 40.888

5811180 Aufwendungen iV Grabbereitung 725 800

800 800 800 800 800


2.371 2.419 2.419 2.419 2.419


748 770 794 818 843


2.498 2.498 2.498 2.498 2.498


410 0 0 0 0


8 0

0 0 0 0 0


4.428 3.903 3.982 4.062 4.144


3.108 2.832 2.832 2.832 2.832

5811270 Aufwendungen iV Pflege Ehrenmäler 631 1.034

631 631 631 631 631


695 742 742 742 742


6.500 7.500 8.000 13.000 13.000

5811310 Aufwendungen iV kalkulatorische Zinsen 0 96.324

94.404 89.700 87.787 85.874 83.962

5811315 Aufwendungen iV Unterhaltung von Friedhöfen

2.768 3.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


0 534

467 352 359 0 0


300 300 305 310 310

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 12.765 7.404

-112.434 -106.964 -107.083 -111.519 -112.858

Erläuterungen PG13-02 Ergebnisplan 5431220, 5811105 Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 431 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG13-02 Städtische Friedhöfe Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


6.000 0 0 0 0


11.835 6.000

6.000 0 0 0 0


449 0

0 0 0 0 0


449 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


12.284 6.000

6.000 0 0 0 0


12.284 6.000

6.000 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 432 --

Investitionen Produktgruppe PG13-02 Städtische Friedhöfe

Nr. Bezeichnung


Ansatz 2012 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Finanzplan 2016

Finanzplan 2017


(mit Ansatz)

INV10-0008 Waldfriedhof, Urnenmauerbau

-37.708


37.708

INV11-0008 Urnenmauer/-Stelenbau 2011 -11.835

-11.835


11.835

Erläuterungen: Urnenmauer/-Stelenbau 2011 In 2011 wurde eine weitere Urnenstele auf dem Friedhof in Neukirchen aufgestellt.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 433 --

Produktbeschreibung Produkt PR13-02-01 Friedhofs- und Bestattungswesen Produktbereich

PB13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

PG13-02 Städtische Friedhöfe

Produkt

PR13-02-01 Friedhofs- und Bestattungswesen





Kurt Strang

Produktbeschreibung - Friedhofsbedarfsplanung - Mitwirkung bei Planung, Bau und Erweiterung von Friehöfen - Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofshallen und/oder Leichenkammern - Dienstleistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Friedhofshallennutzungen entstehen - Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation - Verwaltungsrechtliche Einleitung von Einebnungsverfahren - Überlassung von Grabnutzungsrechten - Bereitstellung von Räumlichkeiten und Einrichtungen

Ziele Keine messbaren Ziele - Bereitstellung von Friedhöfen - Beisetzung Verstorbener - Wahrung der Gestaltungsvorschriften der Friedhofsordnung und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Satzungen, Hygienerichtlinien

Zielgruppe Hinterbliebene

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der vergebenen Nutzungsrechte - Anzahl der Beisetzungen

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 434 --

Produktbeschreibung Produkt PR13-02-02 Anlagen+Gräber d.Opfer v.Krieg+Gewaltherrsch.etc. Produktbereich


Produktgruppe

PG13-02 Städtische Friedhöfe

Produkt

PR13-02-02 Anlagen+Gräber d.Opfer v.Krieg+Gewaltherrsch.etc.





Kurt Strang

Produktbeschreibung Unterhaltung und Pflege des Ehrenfriedhofes, der Ehrenfelder sowie Grabstätten mit heimatgeschichtlicher oder denkmalpflegerischer Bedeutung.

Ziele Keine messbaren Ziele - Erhaltung historisch bedeutsamer Gräber und von denkmalwürdigen Grabstätten - Ehrung verdienter Verstorbener und Erinnerung an sie durch dauerhafte Erhaltung ihrer Gräber

Auftragsgrundlage Verkehrssicherungspflicht Bestattungsgesetz, Satzungen, Hygienerichtlinien

Zielgruppe Besucher/innen, Hinterbliebene

Kennzahlen Anzahl der Bestattungen

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 435 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG13-03 Natur- und Landschaftsschutz


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 0 3.402

4.907 4.996 5.046 5.096 5.147


0 0 0 0 0


3.828 3.898 3.937 3.976 4.016


0 150

297 302 305 308 311


0 406

782 796 804 812 820


0 90

0 0 0 0 0


0 83

0 0 0 0 0


0 23

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 436 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG13-03 Natur- und Landschaftsschutz


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


375 318 224 137 137


0 2.666

375 318 224 137 137


0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.428 0

0 0 0 0 0


13.428 0

0 0 0 0 0


5.282 5.314 5.270 5.233 5.284


-13.428 -6.068

-5.282 -5.314 -5.270 -5.233 -5.284


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-13.428 -6.068

-5.282 -5.314 -5.270 -5.233 -5.284


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-5.282 -5.314 -5.270 -5.233 -5.284


0 0

0 0 0 0 0


0 0

15 15 15 15 15


15 15 15 15 15

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -13.428 -6.068

-5.297 -5.329 -5.285 -5.248 -5.299

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 437 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG13-03 Natur- und Landschaftsschutz


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 438 --

Produktbeschreibung Produkt PR13-03-01 Natur- und Landschaftsschutz Produktbereich


Produktgruppe

PG13-03 Natur- und Landschaftsschutz

Produkt

PR13-03-01 Natur- und Landschaftsschutz



FG 60 - Bauen


Sigrid Burkhart

Produktbeschreibung Zum Produkt gehören: - Umsetzung der Landschaftsplanung - Schutzmaßnahmen - Artenschutz

Ziele Keine messbaren Ziele - Sicherung der Leistungs- und Frunktionsfähigkeit des Naturhaushalts - Schutz der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter - Schutz der Tier- und Pflanzenwelt - Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft

Auftragsgrundlage Landschaftsgesetz NRW, BauGB, BNatSchG

Zielgruppe Einwohner/innen, Schutzgüter i.S.d. § 1 (6) Nr. 7 BauGB

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 439 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG13-04 Wald- und Forstwirtschaft Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


3.990 2.500

7.500 5.000 5.000 5.000 5.000


7.500 5.000 5.000 5.000 5.000


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


270.000 230.000 275.000 275.000 260.000


270.000 230.000 275.000 275.000 260.000


0 0

0 0 0 0 0


4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

4591090 Andere sonstige ordentliche Erträge 5.441 5.000

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


281.500 239.000 284.000 284.000 269.000


185.837 189.221 191.111 193.022 194.953


39.205 39.919 40.318 40.721 41.129


114.408 116.491 117.655 118.832 120.020


8.201 8.196

8.866 9.027 9.117 9.208 9.300


21.639 22.120

23.358 23.784 24.021 24.261 24.504


0 4.150

0 0 0 0 0


0 1.140

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 440 --


2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


55.181 80.230

102.400 94.900 84.900 89.900 89.900


4.833 5.000

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


12.500 10.000 10.000 10.000 10.000


10.000 10.000 10.000 10.000 10.000


1.500 1.500 1.500 1.500 1.500


4.000 4.000 4.000 4.000 4.000


2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


498 500

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000


200 200 200 200 200


0 200

200 200 200 200 200

5291090 Aufwendungen für Aktualisierung Forsteinrichtung

0 0

15.000 10.000 0 0 0


75 400

0 0 0 0 0


31.055 45.000

45.000 45.000 45.000 50.000 50.000


1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


140 2.000

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


137.493 140.707 146.707 149.771 150.138


0 137.542

137.493 140.707 146.707 149.771 150.138


0 0 0 0 0


11.530 11.530 11.530 11.530 11.530


7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

5412090 Übernommene Reisekosten 0 3.000

0 0 0 0 0


2.010 2.010 2.010 2.010 2.010

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 441 --


2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


400 400 400 400 400


350 350 350 350 350


600 600 600 600 600

5431060 Porto 27 100

100 100 100 100 100


100 100 100 100 100


0 970

970 970 970 970 970


0 0 0 0 0


5.060 0

0 0 0 0 0


437.260 436.358 434.248 444.223 446.521


55.206 -98.813

-155.760 -197.358 -150.248 -160.223 -177.521


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


55.206 -98.813

-155.760 -197.358 -150.248 -160.223 -177.521


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) 55.206 -98.813

-155.760 -197.358 -150.248 -160.223 -177.521


24.743 19.430

19.430 19.430 19.430 19.430 19.430

4811305 Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd 24.743 19.430

19.430 19.430 19.430 19.430 19.430

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 442 --


2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


6.552 8.130

9.260 9.356 9.456 10.561 10.666


0 569

295 298 301 304 307


0 346

231 233 235 237 239


293 302 311 320 330


902 1.007

994 1.023 1.055 1.086 1.120


1.197 1.197 1.197 1.197 1.197


166 166 166 166 166


197 124

197 197 197 197 197

5811245 Aufwendungen iV Strom 339 527

545 556 567 578 589


61 61 61 61 61


2.116 2.158 2.201 2.245 2.290


0 0 0 0 0

5811295 Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung 521 2.500

3.000 3.000 3.000 4.000 4.000


165 165 165 170 170

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 73.396 -87.513

-145.590 -187.284 -140.274 -151.354 -168.757

Erläuterungen PG13-04 Ergebnisplan 4141900 Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010. Das Land bezuschusst zu 100 % den Reitwegeausbau (siehe Konto 5211095) aus Mitteln der Reitabgabe. 4421040, 5255015, 5431010 Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010. 5221080 Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010. Für die Instandsetzung der Reitwege wurden 7.500 € eingeplant. Das Land bezuschusst zu 100 % den Reitwegeausbau aus Mitteln der Reitabgabe (siehe Konto 4141900). Für die laufenden jährlichen Maßnahmen (Parkplatzreinigung, Deponiekosten, Entenfütterung etc.) sind Mittel in Höhe von 5.000 € erforderlich. 5251010 Der Ansatz dient der Unterhaltung des Forstschleppers und des Pritschenwagens. 5281080 und 5291210 Gemäß Landesforstgesetz müssen Freiflächen im Wald innerhalb von 2 Jahren wieder bepflanzt werden. Der Ansatz dient der Beschaffung von Pflanzen

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-- Seite 443 --

und Verdunstungsschutzmitteln, die besseres Anwachsen garantieren. Darüber hinaus werden zur Umstellung der Kiefernbestände in ertragreichere Kiefernbestände in ertragreichere Kiefern-Douglasien-Bestände Mittel benötigt, um die erforderlichen Pflanzen (Douglasien) beschaffen zu können. Mit der Umstellung des Kontenrahmens durch das Land muss der Aufwand nach Sach- oder Dienstleistung getrennt ausgewiesen werden. 5291220 Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010. Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 22.08.1998 wurde das gesamte Rücken des Holzes an Unternehmer vergeben. 5291230 Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010. Die Mittel sind insbesondere zur Astung von Bäumen vorgesehen. Dies ist die Voraussetzung zur Erzeugung von wertvollem Holz. Darüber hinaus dienen die Mittel zur Instandhaltung der Vorflutgräben an den Hauptwegen und zur Läuterung von Jungbeständen. 5291990 Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010. Der Ansatz beinhaltet folgende Mittel: 1. Neuzertifizierungen nach den Systemen FSC und PEFC, 2. Entgelte an die Staatliche Forstverwaltung für Teilnahmen an öffentlichen Versteigerungen bzw. Submissionen.

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-- Seite 444 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG13-04 Wald- und Forstwirtschaft Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


1.462 3.400

9.000 56.000 29.000 4.000 4.000


0 1.500

0 0 0 0 0


1.462 1.900

9.000 56.000 29.000 4.000 4.000


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


1.462 3.400

9.000 56.000 29.000 4.000 4.000


1.462 3.400

9.000 56.000 29.000 4.000 4.000

Haushaltsplan 2013

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Produktbeschreibung Produkt PR13-04-01 Forstwirtschaft Stadt Rheinbach Produktbereich


Produktgruppe

PG13-04 Wald- und Forstwirtschaft

Produkt

PR13-04-01 Forstwirtschaft





Walter Kohlosser

Produktbeschreibung - Bestandsbegründung: Erhaltung der vollen Bestockung des Stadtwaldes durch Maßnahmen zur Erzielung von Naturverjüngungen, Neukulturen, Pflanzungen u.Nachbesserungen, Anerkennung von Saatgutbeständen, Verkauf von Saatgut, Pflege der Neupflanzungen und der Naturverjüngungen mit Mischungsgregulierung - Waldschutz: Schutz d.Waldes v.tierischen u.pflanzl.Schädlingen, Schutz vor Wildschäden und Feuer - Bestandspflege: Jungbestandspflege, Astung zur Erzielung von Wertholz, ggf. Be- und Entwässerung - Wegebau: Neubau u.Ausbau von Wegen, Instandsetzung u.Unterhaltung, Bau von Brücken u.Stegen, Wegesperren- u.-schilder - Maschinen und Geräte: Ankauf und Betrieb von Forstmaschinen und -geräten - Übrige Betriebsmaßnahmen: Sicherung der Grundstücksgrenzen, Hilfe bei der Erstellung des Forsteinrichtungswerkes, Werbung und Verkauf von Forstnebenerzeugnissen u.a. - Holzeinschlag: Planung, Festsetzung und Durchführung des jährlichen Holzeinschlags u.Verkauf des eingeschlagenen Holzes, Aufstellung der Pachtvertäge und Abwicklung der laufenden Maßnahmen (ggf. mit Unterstützung d.Grundstücksmanagements 01-06-01) Textliche Ergänzung: Die Aufgabe dieses Produktes ist die nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes auf der Grundlage des für jeweils 10 Jahre gültigen Forsteinrichtungswerkes, des v.Rat der Stadt jährlich beschlossenen Forstwirtschaftsplanes und der gesetzlichen Bestimmungen.

Ziele - Umsetzung des Forstwirtschaftsplanes unter Berücksichtigung der Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes - Beachtung von Natur- und Landschaftsschutz - Nachhaltige Bewirtschaftung des Baumbestandes zur langfristigen Erhaltung eines möglichst gesunden, artenreichen und wirtschaftlichen Waldes

Auftragsgrundlage Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landesentwicklungsprogramm, Nachbarrechtsgesetz, Europa-Recht: z.B.: FFH-Richtlinie, Bundes- und Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Tierschutzgesetz usw.

Zielgruppe Einwohner/innen, Erholungssuchende, Dritte

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Holzeinschlag (Festmeter/Kubikmeter nachhaltig möglicher Einschlag pro Jahr/Hektar) - Anteil des Stammholzes - Mischung des Waldes (Baumarten mit Flächenanteilen) - Alter (durchschnittliches Alter der Forstbestände)

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Produktbeschreibung Produkt PR13-04-02 Maßnahmen im Interesse der Allgemeinheit Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR13-04-02 Maßnahmen im Interesse der Allgemeinheit





Walter Kohlosser

Produktbeschreibung - Unterhaltung des Wanderwegenetzes im Stadtwald (Wegematerial, Brücken, Stege, Lichtraumprofil) - Aufstellung und Pflege von Einrichtungen für Erholungssuchende wie z.B. Wanderparkplätze mit Müllgruben, Tische und Ruhebänke, Aussichtspunkte - Pflegemaßnahmen im Sinne des Naturschutzes - Unterhaltung des Naturschutzgebietes Tomberg - Pflege der Anpflanzungen in den Kompensationsflächen für Eingriffe in die Landschaft außerhalb des Waldes - Freischnitt der Kulturen, Rückschnitt der Gehölze und Pflegemaßnahmen zur Weiterentwicklung der Gehölzstreifen in der Landschaft in den Kompensationsflächen sowie in Eingrünungen im Gewerbegebiet - Unterstützung der Grünkolonne des Betriebshofes bei schwierigen Baumfällungen im gesamten Stadtgebiet - Bau und Instandhaltung der Reitwege

Ziele Keine messbaren Ziele - Beachtung von Natur- und Landschaftsschutz - Erhaltung des hohen Erholungs- und Freizeitwertes des Naherholungsgebietes Stadtwald Rheinbach - Mischung des Waldes im Sinne der „Forstästhetik“

Auftragsgrundlage BWaldG, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz, Naturschutzgesetze, Europarichtlinien (Vogelschutz-, FFH- u.a.)

Zielgruppe Einwohner/innen, Erholungssuchende, Dritte

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Länge der Wanderwege - Anzahl der Einrichtungen (Ruhebänke, Brückchen, Tische, lfdm.Geländer) - Zahlen über die Mischung von Baumarten im Wald und Mischbestände - Künstlich angelegte Wasserflächen zur ökologischen Bereicherung

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-- Seite 447 --

Produktbeschreibung Produkt PR13-04-03 Unterhaltung von Reitwegen Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR13-04-03 Unterhaltung von Reitwegen





Walter Kohlosser

Produktbeschreibung Pflege und Unterhaltung der Reitwege. Die Vollfinanzierung erfolgt durch Landeszuschüsse aus Mitteln der Reitabgabe.

Ziele Keine messbaren Ziele - Erhaltung des Reitwegenetzes

Auftragsgrundlage Landschaftsgesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Reiten im Gebiet des RSK

Zielgruppe Reiter/innen

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen - Länge des Reitwegenetzes - Umfang der Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen - Zufriedenheit der Nutzer/innen

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-- Seite 448 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG14-01 Umweltschutzmaßnahmen Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 2.333

0 1.667 1.667 4.767 4.767


0 2.333

0 1.667 1.667 4.767 4.767


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 1.667 1.667 4.767 4.767


13.756 14.006 14.145 14.287 14.430


0 0 0 0 0


10.734 10.929 11.038 11.148 11.259


326 495

832 847 855 864 873


851 1.335

2.190 2.230 2.252 2.275 2.298


0 336

0 0 0 0 0


0 309

0 0 0 0 0


0 85

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 449 --


2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0

0 0 0 0 0


2.241 2.241 2.241 2.241 2.241


0 122

2.241 2.241 2.241 2.241 2.241


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


15.997 16.247 16.386 16.528 16.671


-9.536 -9.376

-15.997 -14.580 -14.719 -11.761 -11.904


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-9.536 -9.376

-15.997 -14.580 -14.719 -11.761 -11.904


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-15.997 -14.580 -14.719 -11.761 -11.904


0 0

0 0 0 0 0


5.206 5.764

5.686 5.847 6.017 6.198 6.371


0 251

142 143 144 145 146


0 148

98 99 100 101 102

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 450 --


2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


5.206 5.365

5.366 5.525 5.693 5.867 6.038


80 80 80 85 85

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -14.742 -15.140

-21.683 -20.427 -20.736 -17.959 -18.275

Haushaltsplan 2013

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-- Seite 451 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG14-01 Umweltschutzmaßnahmen Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 70.000

50.000 0 93.000 0 0

6881980 Übrige Beiträge und ähnliche Entgelte 0 70.000

50.000 0 93.000 0 0


0 0 0 0 0


0 70.000

50.000 0 93.000 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

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0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 -70.000

-50.000 0 -93.000 0 0

Erläuterungen PG14-01 Finanzplan 6881980 (= Bilanzkonto: 3741020) (bis einschließlich HPL 2012 auf 6881980 (= Bilanzkonto: 2391020) geführt) Es handelt sich um Einzahlungen aus der Ablösung von Ausgleichsflächen.

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-- Seite 452 --

Produktbeschreibung Produkt PR14-01-01 Komm.Umweltsch.,Ausgl.Manag., Umw.Verträgl.Prüf. Produktbereich

PB14 Umweltschutz

Produktgruppe

PG14-01 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt

PR14-01-01 Komm.Umweltsch.,Ausgl.Manag., Umw.Verträgl.Prüf.



FG 60 - Bauen


Robin Denstorff

Produktbeschreibung - Mitwirkung bei der Aufstellung von Landschaftsplänen nach dem Landschaftsgesetz (nach den Zuordnungsvorschriften bei PG 511 Räumliche Planung und Entwicklung) - Ökokonto - Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen - Patenschaften über öffentliche Flächen - Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz - Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz - Umweltschutzbeauftragte/r

Ziele Keine messbaren Ziele - Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft - Sicherung der Lebensqualität in einer intakten Umwelt und Natur - Sensibilisierung des Umweltbewusstseins der Bürger - Ausgleich von Eingriffen in Natur, Landschaft und sonstige Schutzgüter

Auftragsgrundlage LG NRW, BauGB, individuelle Verträge, UschG, BNatSchG

Zielgruppe Schutzgüter i.S.d. § 1 (6) Nr. 7 BauGB

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Einsparungen durch Vergabe von Patenschaften

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-- Seite 453 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG15-01 Wirtschaftsförderung Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

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0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


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0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


620.000 600.000 570.000 560.000 530.000


712.000 687.000

620.000 600.000 570.000 560.000 530.000


0 0 0 0 0


620.000 600.000 570.000 560.000 530.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 454 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG15-01 Wirtschaftsförderung Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


-712.000 -687.000

-620.000 -600.000 -570.000 -560.000 -530.000


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-712.000 -687.000

-620.000 -600.000 -570.000 -560.000 -530.000


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-620.000 -600.000 -570.000 -560.000 -530.000


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -712.000 -687.000

-620.000 -600.000 -570.000 -560.000 -530.000

Erläuterungen PG15-01 Ergebnisplan 5315010 Nach der mittelfristigen Finanzplanung der Gesellschaft ist von weiteren Zuschüssen der Stadt zur Verlustabdeckung der WFEG auszugehen. Es bleibt zu hoffen, dass - durch ein besseres "Ansiedlungsklima" in Folge einer besseren konjunkturellen Lage - es der Gesellschaft gelingt, den "Abbau des Grund stückbestands" durch Verkauf an ansiedlungsbereite Unternehmen voranzutreiben und so eine finanzielle Unterstützung seitens der Stadt nicht mehr notwendig ist.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 455 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG15-01 Wirtschaftsförderung


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

1.151.492 0 0 0 0

7844010 Erwerb von Investmentzertifikaten 0 0

1.151.492 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

1.151.492 0 0 0 0


0 0

1.151.492 0 0 0 0

Erläuterungen - PG15-01 Finanzplan 7844010 (= Bilanzkonto: 1011020) Bei dem Vorgang handelt es sich um die Einzahlung einer noch teilweise ausstehenden städtischen Einlage auf das Stammkapital der WFEG. Mit Beschluss vom 08.12.2002 wurde das Stammkapital der WFEG um 2,548 Mio. € erhöht. Die gesamt Kapitalerhöhung war lt. vorgenanntem Beschluss ausschließlich durch die Stadt zu erbringen. Diese Nachschusspflicht hat die Stadt mit Teilbeträgen in den Jahren 2002 (= 0,637 Mio. €), 2004 (= 0,250 Mio. €), 2008 (= 0,510 Mio. €) erbracht. Für 2013 ist der Restbetrag der fälligen Zahlung eingeplant (1,151 Mio. €).

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 456 --

Produktbeschreibung Produkt PR15-01-01 Wirtschaftsförderung Produktbereich

PB15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

PG15-01 Wirtschaftsförderung

Produkt

PR15-01-01 Wirtschaftsförderung



FB V -


Robin Denstorff

Produktbeschreibung Die Stadt Rheinbach ist Hauptgesellschafterin d.Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs- gesellschaft. Diese hat folgende Aufgaben: - Aquisition neuer Unternehmen - Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen - Innovations- und Technologieförderung als Betreibergesellschaft im gtz - Betreuung von Existenzgründungen - Förderung durch Verbundausbildung - Vermittlung von Kontakten und Kooperationspartnern - Standort- und Imagemarketing für den Wirtschaftsstandort Rheinbach - Bestandspflege ° Sicherung der vor Ort ansässigen Unternehmen durch Verbesserung der Rahmen- bedingungen ° Unternehmensverlagerung ° Erweiterungsinvestition Die Aufgaben der Schnittstelle zur Wirtschaftsförderung nimmt der Bürgermeister als Vorsitzender des Aufsichtsrates wahr.


Zielgruppe Gewerbe- und Industriebetriebe, Einwohner/innen

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 457 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG15-02 Stadtmarketing Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

4591010 Spenden 9.850 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


12.646 12.865 12.994 13.124 13.255


7.229 7.361 7.435 7.509 7.584


2.426 2.470 2.495 2.520 2.545


0 120

188 191 193 195 197


0 325

496 505 510 515 520


0 673

548 558 564 570 576


0 1.117

1.330 1.343 1.356 1.370 1.384


0 399

429 437 441 445 449


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 458 --


2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


9.850 0

0 0 0 0 0


539 0

0 0 0 0 0


9.311 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


500 500 500 500 500


500 500 500 500 500


0 0 0 0 0


13.146 13.365 13.494 13.624 13.755


-13.129 -12.670

-13.146 -13.365 -13.494 -13.624 -13.755


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-13.129 -12.670

-13.146 -13.365 -13.494 -13.624 -13.755


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-13.146 -13.365 -13.494 -13.624 -13.755


0 0

0 0 0 0 0


4.255 42

1.035 1.045 1.055 1.065 1.075

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 459 --


2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


3.276 42

659 666 673 680 687


979 0

316 319 322 325 328


60 60 60 60 60

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -17.384 -12.712

-14.181 -14.410 -14.549 -14.689 -14.830

Erläuterungen PG15-02 Ergebnisplan 5318250 Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01 - Konto 5499010.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 460 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG15-02 Stadtmarketing Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

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0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 461 --

Produktbeschreibung Produkt PR15-02-01 Stadtmarketing Produktbereich


Produktgruppe

PG15-02 Stadtmarketing

Produkt

PR15-02-01 Stadtmarketing





Peter Feuser

Produktbeschreibung - Begleitung des „Stadtmarketing Rheinbach“ - Organisation gemeinsamer Veranstaltungen/Aktionen von „Stadtmarketing“ und Stadt - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den Bereich Stadtmarketing - Abwicklung des städtischen Zuschusses für den Arbeitskreis Stadtmarketing

Ziele - Nachhaltiges Angebot für die Rheinbacher Einwohner/innen - Förderung des Fremdenverkehrs und des touristischen Images

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe Arbeitskreis Stadtmarketing Gewerbe- und Industriebetriebe, Einwohner/innen

Kennzahlen Anzahl der Sitzungen des Arbeitskreises

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 462 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG15-03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


25.201 25.201 25.201 25.201 25.201


11.611 15.961

14.201 14.201 14.201 14.201 14.201


9.090 11.000

11.000 11.000 11.000 11.000 11.000


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


25.201 25.201 25.201 25.201 25.201


47.473 48.333 48.817 49.305 49.799


2.467 2.512 2.537 2.562 2.588


21.172 21.557 21.773 21.991 22.211


10.651 14.273

14.273 14.533 14.678 14.825 14.973


1.684 1.535

1.645 1.675 1.692 1.709 1.726


4.419 4.151

4.316 4.395 4.439 4.483 4.528


3.067 2.838

2.867 2.919 2.948 2.977 3.007


0 224

183 186 188 190 192

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 463 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 418

448 452 457 462 467


0 95

102 104 105 106 107


0 0 0 0 0


948 3.000

3.800 3.000 3.800 3.000 3.800


1.100 1.100 1.100 1.100 1.100


500 500 500 500 500


800 0 800 0 800

5255020 Unterhaltung der Geschäftsausstattung 231 1.250

1.250 1.250 1.250 1.250 1.250


0 150

150 150 150 150 150


61.480 61.373 60.583 60.750 60.917


0 60.667

60.480 60.373 59.583 59.750 59.917


0 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


112.753 112.706 113.200 113.055 114.516


-24.454 -83.781

-87.552 -87.505 -87.999 -87.854 -89.315


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 464 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


-24.454 -83.781

-87.552 -87.505 -87.999 -87.854 -89.315


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-87.552 -87.505 -87.999 -87.854 -89.315


4.499 4.514

4.062 4.062 4.062 4.062 4.062


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


4.017 4.396

4.062 4.062 4.062 4.062 4.062


124.544 137.802

174.670 179.562 182.323 190.617 192.946


28.225 28.225

26.448 26.712 26.979 27.249 27.521


17 0

0 0 0 0 0


9.841 1.848

3.848 3.886 3.924 3.963 4.003


1.436 337

691 698 705 712 719


8.189 8.353 8.353 8.353 8.353


1.706 1.757 1.809 1.863 1.920


10.811 10.811 10.811 10.811 10.811


2.077 2.077 2.077 2.077 2.077


3.173 3.343

3.555 3.555 3.555 3.555 3.555


34.144 34.827 35.524 36.235 36.960


2.801 2.801 2.801 2.801 2.801


34.276 34.961 35.661 36.374 37.102

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 465 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


574 574 574 574 574


45.500 48.500 49.500 56.000 56.500


50 50 50 50 50

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -144.499 -217.069

-258.160 -263.005 -266.260 -274.409 -278.199

Erläuterungen PG15-03 Ergebnisplan 5255020, 5811010, 5811295 Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 466 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG15-03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


3.184 4.500

4.385 3.500 3.500 3.500 3.500


2.754 3.500

3.385 2.500 2.500 2.500 2.500


430 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


3.184 4.500

4.385 3.500 3.500 3.500 3.500


3.184 4.500

4.385 3.500 3.500 3.500 3.500

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 467 --

Produktbeschreibung Produkt PR15-03-01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktbereich


Produktgruppe

PG15-03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

PR15-03-01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen





Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung Die Stadt hat im Freizeitpark ein Parkcafe errichtet, das durch einen Pächter betrieben wird.

Ziele Keine messbaren Ziele - Attraktivitätssteigerung des Angebotes im Freizeitpark - Optimierung des Kostendeckungsgrades


Zielgruppe Nutzer/innen des Freizeitparks

Kennzahlen Gebäudekosten pro m² Umsatzzahlen

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 468 --

Produktbeschreibung Produkt PR15-03-02 Bereitstellung+Unterhalt.v.Veranst.Räumen+-einrichtungen Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR15-03-02 Bereitstellung+Unterhalt.v.Veranst.Räumen+-einrichtungen





Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung Die Stadt stellt folgende Veranstaltungsräume und -einrichtungen bereit: - Stadthalle Rheinbach (dient gleichzeitig als Aula der Realschule) - Aula des Gymnasiums (für Theateraufführungen, Vorträge u.ä.) - Mehrzweckhallen in Hilberath, Oberdrees, Queckenberg und Ramershoven - Bühnenelemente Das Produkt umfasst die Vermietung der Räumlichkeiten, die Beschaffung und Unterhaltung der Ausstattung sowie die Verpachtung der Gastronomie (nur Stadthalle). Bei den Mehrzweckhallen, deren Bewirtschaftung an Ortsvereine übertragen wurde, fällt auch diese Abwicklung unter dieses Produkt. Darüber hinaus werden die in der Stadthalle vorhandenen Podeste vermietet und Ersatzbeschaffungen und Reparaturen abgewickelt.



Zielgruppe Nutzer/innen der Einrichtungen, Pächter/innen Gastronomie, Ortsausschüsse/Vereine

Kennzahlen Kostendeckungsgrad durch Mieteinnahmen

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 469 --

Produktbeschreibung Produkt PR15-03-03 Beteiligung Jugendwohnheim Haus Rheinbach Produktbereich


Produktgruppe


Produkt

PR15-03-03 Beteiligung Jugendwohnheim Haus Rheinbach





Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung Die Stadt ist Hauptgesellschafterin der 1992 gegründeten Jugendwohnheim Haus Rheinbach GmbH. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Bildung, Erziehung und der Jugendhilfe. Hierzu betreibt die Gesellschaft ein Jugendwohnheim für die Internats- unterbringung, Verpflegung und pädagogische Betreuung von Schülern des staatlichen Berufskollegs Glas, Keramik, Gestaltung.

Ziele Keine messbaren Ziele - Förderung von Bildung und Erziehung der Schüler des Berufskollegs


Zielgruppe Nutzer/innen des Berufskollegs

Kennzahlen Kosten/Übernachtung Einnahmen/Übernachtung

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 470 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG15-04 Tourismus


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


243 300

0 0 0 0 0


2.716 3.100

750 750 750 750 750


2.716 3.100

750 750 750 750 750


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


750 750 750 750 750


9.539 9.713 9.811 9.909 10.008


7.232 7.364 7.438 7.512 7.587


0 673

548 558 564 570 576


0 1.117

1.330 1.354 1.368 1.382 1.396


0 399

429 437 441 445 449


0 0 0 0 0


3.042 3.100

750 750 750 750 750


750 750 750 750 750

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 471 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


11.350 11.350 11.350 11.350 11.350


10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

5431040 Öffentlichkeitsarbeit 645 1.350

1.350 1.350 1.350 1.350 1.350


0 200

0 0 0 0 0


21.639 21.813 21.911 22.009 22.108


-15.594 -21.396

-20.889 -21.063 -21.161 -21.259 -21.358


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


-15.594 -21.396

-20.889 -21.063 -21.161 -21.259 -21.358


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-20.889 -21.063 -21.161 -21.259 -21.358


0 0

0 0 0 0 0


5.726 33.460

16.487 16.651 16.817 16.985 17.154


4.530 28.872

12.994 13.124 13.255 13.388 13.522

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 472 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


1.195 4.585

3.440 3.474 3.509 3.544 3.579


3 3 3 3 3


50 50 50 50 50

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -21.320 -54.856

-37.376 -37.714 -37.978 -38.244 -38.512

Erläuterungen PG15-04 Ergebnisplan 4421045, 4488075, 5241145, 5431040, 5431265 Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010. 5431030 Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010. Entsprechend der Beratung im Rat am 23. April 2012 wurde die Mitgliedschaft im Förderverein der Tourismus & Congress GmbH Bonn /Rhein-Sieg/Ahr zum 31.12.2012 gekündigt (Jahresbeitrag 2012: 490,60 €). Der Ansatz i.H.v. 10.000 € wird für für den Verein "Rhein-Ville-Voreifel e.V." bereitgestellt, der im Jahr 2004 durch die Gemeinden Rheinbach, Meckenheim, Bornheim, Wachtberg, Alfter und Swisttal gegründet wurde. Aufgabe des Vereins ist es, die für den Tourismus maßgeblichen Kräfte in diesen Kommunen zu bündeln und die touristische Entwicklung in der Region zu fördern.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 473 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG15-04 Tourismus


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 474 --

Produktbeschreibung Produkt PR15-04-01 Maßnahmen zur Tourismusförderung Produktbereich


Produktgruppe

PG15-04 Tourismus

Produkt

PR15-04-01 Maßnahmen zur Tourismusförderung





Peter Feuser

Produktbeschreibung Die Stadt ist Mitglied im Verein „Rhein-Ville-Voreifel e.V.“, der im Jahr 2004 durch die Städte und Gemeinden Rheinbach, Meckenheim, Bornheim, Wachtberg, Alfter und Swistttal gegründet wurde. Aufgabe des Vereins ist es, die für den Tourismus maßgeblichen Kräfte in diesen Kommunen zu bündeln und die touristische Entwicklung in der Region zu fördern. Darüber hinaus bestehen Mitgliedschaften in der „Deutschen Verkehrswacht“ und im „Förderverein der Tourismus und Congress GmbH Bonn / Rhein-Sieg / Ahr“. Weiter werden folgende Leistungen bei diesem Produkt erbracht: - Erstellung eigener Prospekte - Unterstützung bei der Herausgabe touristischer Medien Dritter - Allgemeine Stadtwerbung - Vermittlung von Stadtführungen - Zusammenarbeit mit touristischen Leistungsanbietern vor Ort - Zusammenarbeit mit anderen touristischen Organisationen (RVT und T&C) - Entwickung und Verwaltung eigener touristischer Angebote (z.B. Wohnmobilstellplätze) - Begleitung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“

Ziele - Förderung des Fremdenverkehrs - Förderung der Struktur des Tourismus und des touristischen Images - Vereinheitlichung der Prospektlinie, soweit Sponsorengelder (für Redaktion, Layout und Druck) zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Potentielle Touristen, Leistungsanbieter (z.B. Eifel- und Heimatverein), andere Tourismusorganisationen (RVT und T&C)

Kennzahlen Anzahl der Prospekte, Stadtführungen und sonstige Werbemaßnahmen

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 475 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG16-01 Steuern,allgem.Zuweisungen/Umlagen,allgem.Deckungsmittel Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


30.455.633 32.094.031 33.748.907 35.409.027 36.789.126

4011010 Grundsteuer A 92.979 91.500

98.253 101.762 105.271 108.780 112.289

4012010 Grundsteuer B 4.174.663 4.159.690

4.442.588 4.686.135 4.935.228 5.189.972 5.450.469

4013010 Gewerbesteuer 10.060.863 9.000.000

11.731.593 12.416.612 13.100.652 13.752.659 14.524.885

4021010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 10.471.957 11.057.275

11.787.497 12.435.809 13.094.907 13.775.842 14.057.294


720.088 742.410 766.168 790.685 810.701

4031010 Vergnügungssteuer Spiel -34.362 200.000

240.000 240.000 240.000 240.000 240.000


6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

4032015 Hundesteuer 154.848 150.000

155.000 155.000 155.000 155.000 155.000


1.132.774 1.077.670

1.274.614 1.310.303 1.345.681 1.390.089 1.432.488


1.709.080 1.657.259

472.341 0 0 0 0


472.341 0 0 0 0


0 49.246

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

4562020 Säumniszuschläge -540 0

0 0 0 0 0


100.000 100.000 100.000 100.000 100.000


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 476 --


2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


31.027.974 32.194.031 33.848.907 35.509.027 36.889.126


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


481 0

300 0 0 300 0


203 0

300 0 0 300 0


278 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


11.531.142 12.039.754 12.591.947 13.013.999 13.239.990


922.710 961.463 998.960 1.032.925 1.074.780


1.010.208 698.630

896.346 933.993 970.419 1.003.413 1.044.072

5372010 Kreisumlage 9.054.950 9.902.470

9.400.035 9.829.468 10.304.934 10.657.198 10.797.821


312.051 314.830 317.634 320.463 323.317


15.300 15.300 15.300 15.300 15.300


0 300

300 300 300 300 300


390.604 0

0 0 0 0 0


15.000 15.000 15.000 15.000 15.000


11.546.742 12.055.054 12.607.247 13.029.599 13.255.290


17.024.367 16.505.837

19.481.232 20.138.977 21.241.660 22.479.428 23.633.836

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 477 --


2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


17.024.367 16.505.837

19.481.232 20.138.977 21.241.660 22.479.428 23.633.836


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) 17.024.367 16.505.837

19.481.232 20.138.977 21.241.660 22.479.428 23.633.836


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 17.024.367 16.505.837

19.481.232 20.138.977 21.241.660 22.479.428 23.633.836

Erläuterungen PG16-01 Ergebnisplan 4011010 Der Hebesatz wurde mit Ratsbeschluss vom 26.04 2010 für 2010 von 240 % auf 260 % und mit Ratsbeschluss vom 23.04.2012 für 2013 auf 280 % angehoben. Durch die Ausweisung neuer Baugebiete werden landwirtschaftliche Flächen in bebaubaren Grundbesitz umgewandelt. Grundsätzlich wird der Einnahmeverlust aus dieser Umwandlung durch Mehreinnahmen der Grundsteuer B - wegen des höheren Hebesatzes der Grundsteuer B (435 %) - überkompensiert. Das in der Ratssitzung am 22.04.2013 beschlossene Haushaltssicherungskonzept sieht im Zeitraum 2014 - 2023 eine jährliche Steigerung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 10 Prozentpunkten vor (Hebesatz 2023: 380 %). 4012010 Als Kommune mit nicht genehmigungsfähigem Haushalt hat sich die Stadt Rheinbach zur Einnahmeverbesserung mit Ratsbeschluss vom 04.04.2011 für eine Erhöhung des gültigen Hebesatz der Grundsteuer B von 405 % auf 420 % entschieden. Im folgenden Jahr ist mit Ratsbeschluss vom 23.04.2012 eine weitere Erhöhung des Hebesatzes auf 435 % beschlossen worden. Dieser Hebesatz liegt auch dem für 2013 veranschlagten Aufkommen zugrunde. Das in der Ratssitzung am 22.04.2013 beschlossene Haushaltssicherungskonzept sieht im Zeitraum 2014 - 2023 eine jährliche Steigerung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 18 Prozentpunkten vor (Hebesatz 2023: 615 %).

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 478 --

4013010 Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde mit Ratsbeschluss vom 04.04.2011 die Gewerbesteuer für 2011 von 435 % auf 438 % angehoben. Im Folgejahr wurde die Gewerbesteuer für 2013 mit Ratsbeschluss vom 23.04.2012 auf 445 % erhöht. Seit 2003 (Gewerbesteuereinnahmen 2003: 4.964.139 €) haben sich die Gewerbesteuereinnahmen mehr als verdoppelt (Gewerbesteuereinnahmen 2012 vorl. Ergebnis: 11.318.773 €). Als Basis der Planung dient der "Orientierungsdaten-Erlass" des Landes, der für das Planungsjahr und die drei darauf folgenden Jahre die zukünftige Entwicklung der bedeutenden Ertrags- und Aufwandspositionen prognostiziert wird. Für den darüber hinausgehenden Zeitraum hat das Land mit dem "Ausführungserlass" zur Änderung des § 76 Gemeindeordnung NRW vom 09.08.2011 für die Prognose bestimmte Positionen - zu denen die Gewerbesteuer zählt - die Anwendung von bestimmten "Wachstumsraten" empfohlen, von denen nur abgewichen werden kann, wenn eine nachvollziehbare Begründung dargelegt werden kann. Aufgrund der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der letzten 10 Jahre wird davon ausgegangen, dass die vom Land empfohlenen Wachstumsraten eine vernünftige Abschätzung der zukünftigen städtischen Einnahmen aus der Gewerbesteuer ermöglichen. Das in der Ratssitzung am 22.04.2013 beschlossene Haushaltssicherungskonzept sieht im Zeitraum 2014 - 2023 eine jährliche Steigerung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 7 Prozentpunkten vor (Hebesatz 2023: 515 %). Dieser Ansatz stellt die Bemessungsgrundlage der beiden Gewerbesteuerumlagen (siehe Konten 5341010 und 5341020) dar. 4021010/4022010 Grundlage der Ansatzbildung sind die "Orientierungsdaten" des Landes für den Zeitraum 2013 bis 2016 (für die Ansätze 2013 - 2016). Ab 2017 erfolgt die Prognose anhand der Wachstumsraten des Ausführungserlasses zur Änderung § 76 Gemeindeordnung NRW vom 09.08.2011. 4051010 Die Familienleistungsausgleichszahlungen sollen Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kompensieren, die aus einer aus einer Anrechnung familienpolitischer Leistungen entstanden sind. Diese Kompensation erfolgt, indem das Land einen gewissen Anteil seiner ihm zustehenden Umsatzsteuereinnahmen an die Gemeinden weitergibt. Als Verteilungsmaßstab wird die Schlüsselzahl der Aufteilung der Einkommenssteuer herangezogen. Grundlage der Ansatzbildung sind die "Orientierungsdaten" des Landes für den Zeitraum 2013 bis 2016 (für die Ansätze 2013 - 2016). Ab 2017 erfolgt die Prognose anhand der Wachstumsraten des Ausführungserlasses zur Änderung § 76 Gemeindeordnung NRW vom 09.08.2011. 4111010 Die Schlüsselzuweisung 2013 entstammt der 2. Probeberechnung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik. Die Schlüsselzuweisungen haben den Charakter eines Umverteilungssystems, dessen maßgebliche Komponenten - der "vom Land normierte/akzeptierte Bedarf einer Kommune" (beeinflusst z.B. durch Einwohner- und Schülerzahl) - und die "durch die Kommune selbst erwirtschafteten Erträge" (hier sind vor allem die kommunalen Steuern z.B. die Gewerbesteuer zu nennen) sind. Nur in den Fällen, in denen die von der Kommune selbst erwirtschafteten Erträge nicht ausreichen, um den akzeptierten Bedarf zu decken, "springt das Land mit der Zahlung von Schlüsselzuweisungen ein". Als Folge dieser Systematik wird deutlich, dass ein Anstieg der selbst erwirtschafteten Erträge (z.B. aus der Gewerbesteuer) einen negativen Einfluss auf die Erträge aus Schlüselzuweisungen hat. Als Folge der Mehreinnahmen der Gewerbesteuer werden keine Schlüsselzuweisungen ab 2014 eingeplant. 4562070 Nach dem Steuerreformgesetz 1990 wurde u.a. eine Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen bei der Gewerbesteuer eingeführt. Die Einnahme- und Ausgabepositionen sind hier nachzuweisen. Die Ansätze können nur geschätzt werden. 5341010 Mit der Gewerbesteuerumlage wird das Land an den Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden beteiligt. Die Umlage berechnet sich in 2012 wie folgt: Aufkommen Gewerbesteuer dividiert durch Hebesatz 445 % x Umlagesatz 35 %. 5342010 Bei diesem Vorgang handelt sich um die kommunale Finanzierungsbeteiligung an den Lasten der Deutschen Einheit. Die Umlage berechnet sich in 2012 wie folgt: Aufkommen Gewerbesteuer dividiert durch Hebesatz 445 % x Umlagesatz 34 %. Es wird davon ausgegangen, dass die Umlage mit Wegfall der gesetzlichen Regelung ab 2020 entfällt. 5372010 Über dieses Konto wird die "allgemeine Kreisumlage" und die "ÖPNV-Umlage" abgewickelt. Auf Grundlage des aktuellen Entwurfs des Kreishaushalts von einem Umlagesatz der "allgemeinen Kreisumlage" von 37,77% (Vorjahr: 36,90%) auszugehen. Die Kreisumlage wird berechnet, indem der "Umlagesatz" multipliziert wird mit den "Umlagegrundlagen", die vereinfacht gesehen, die großen Ertragsquellen der Stadt widerspiegeln (Gewerbesteuer, Grundsteuern, Anteil Einkommensteuer, Schlüsselzuweisung, ...). 5391020 Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen durch Gesetz vom 19.12.2001 (GV.NRW.S.876) werden die Gemeinden an den im Haushalt des Landes veranschlagten Beträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhaus- finanzierungsgesetz in Höhe von 40% beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Die Krankenhausinvestitionsumlage wurde erstmals 2002 erhoben. Die Umlage wird mit den nach § 14 Gemeindefinanzierungsgesetz auszuzahlenden Zuweisungen verrechnet. 5431105 Über die Höhe des kommunalen Beitrags zur Finanzierung der Einheitslasten bestehen unterschiedliche Meinungen zwischen Land und Städte- und Gemeindebund NRW. Sollten diese Differenzen zum Rechtsstreit führen, dient der Ansatz zur Abdeckung der für die Stadt Rheinbach anteilig in Rechnung gestellten Gerichtskosten.

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 479 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG16-01 Steuern,allgem.Zuweisungen/Umlagen,allgem.Deckungsmittel Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



1.044.556 789.942

1.675.881 1.701.020 1.726.536 1.752.434 1.778.720

6811010 Allgemeine Investitionspauschale 736.580 789.942

841.635 854.260 867.074 880.080 893.281

6811030 Schulpauschale 280.370 0

759.260 770.649 782.209 793.942 805.851

6811040 Sportpauschale 27.606 0

74.986 76.111 77.253 78.412 79.588


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

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0 0 0 0 0


1.044.556 789.942

1.675.881 1.701.020 1.726.536 1.752.434 1.778.720


0 0

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-1.044.556 -789.942

-1.675.881 -1.701.020 -1.726.536 -1.752.434 -1.778.720

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 480 --

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 481 --

Produktbeschreibung Produkt PR16-01-01 Steuern, allgem.Zuweisungen+Umlagen Produktbereich

PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

PG16-01 Steuern,allgem.Zuweisungen/Umlagen,allgem.Deckungsmittel

Produkt

PR16-01-01 Steuern, allgem.Zuweisungen+Umlagen





Walter Kohlosser

Produktbeschreibung Das Produkt umfasst auf der Ertragsseite: - Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer - Beiträge nach KAG und BauGB - Benutzungsgebühren für Kanal, Straßenreinigung und Winterdienst - allgemeine Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnlichen Erträgen - Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs Auf der Aufwandsseite sind hier folgende wesentliche Positionen zu nennen: - Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage) - Finanzierungsbeteiligung „Fond Deutsche Einheit“ - Gewerbesteuer- und Krankenhausinvestitionsumlage Textliche Ergänzungen: Abgebildet werden bei diesem Produkt nur die reinen Zahlungen. Der Nachweis der Aufwendungen für die Verwaltung, insbesondere der Steuerverwaltung erfolgt bei der Produktgruppe 01-04 „Finanzmanagement und Rechnungswesen“.

Ziele Keine messbaren Ziele - Sicherstellung der Finanzkraft - Mitfinanzierung der Kreisaufgaben durch die Kreisumlage - Mitfinanzierung von Landes- und Bundesaufgaben (einschl. Deutsche Einheit) durch die Gewerbesteuerumlage und Krankenhausinvestitionsumlage

Auftragsgrundlage Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeinde- finanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindhaushaltsverordnung, Gemeindesatzungen

Zielgruppe Gesamte Verwaltung, Steuerpflichtige, Einwohner/innen, Dritte

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 482 --

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG16-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

01 Steuern und ähnliche Abgaben 237.264 0

0 0 0 0 0

4031010 Vergnügungssteuer Spiel 237.264 0

0 0 0 0 0


0 24.025

0 0 0 0 0


0 24.025

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


68 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


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0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 483 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0

0 0 0 0 0


237.332 24.025

0 0 0 0 0


354 302 281 281 281

4612010 Zinserträge von Gemeinden/GV 281 281

281 281 281 281 281

4618010 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich

0 112

73 21 0 0 0


2.934.662 3.267.698

2.708.294 3.116.003 3.075.690 3.238.723 3.459.027

5510010 Zinsaufwendungen beim Bund 9.781 8.760

8.318 7.870 7.413 6.947 6.471

5511010 Zinsaufwendungen beim Land 691 670

0 0 0 0 0

5517010 Zinsaufwendungen bei Kreditinstituten 2.924.190 3.258.268

2.699.976 3.108.133 3.068.277 3.231.776 3.452.556

21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -2.934.381 -3.267.305

-2.707.940 -3.115.701 -3.075.409 -3.238.442 -3.458.746


-2.697.050 -3.243.280

-2.707.940 -3.115.701 -3.075.409 -3.238.442 -3.458.746


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-2.707.940 -3.115.701 -3.075.409 -3.238.442 -3.458.746


200 963.143

1.025.869 1.159.138 1.197.549 1.243.421 1.054.485

4811310 Erträge iV kalkulatorische Zinsen 0 958.797

1.023.735 1.158.559 1.196.959 1.243.421 1.054.485


200 4.346

2.134 579 590 0 0


3.756 11.146

1.934 12.222 298 0 0


3.756 11.146

1.934 12.222 298 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 484 --



Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -2.700.606 -2.291.283

-1.684.005 -1.968.785 -1.878.158 -1.995.021 -2.404.261

Erläuterungen PG16-02 Ergebnisplan 5517010 Der Zinsaufwand 2013 gegenüber Geschäftsbanken teilt sich wie folgt auf: 2.221.257 € Zinsaufwand Investitionskredite 431.242 € Zinsaufwand Liquiditäts- bzw. Kassenkredite (Prognose für 2012: 1,5% Zinssatz) 2.652.499 € Summe

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 485 --

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG16-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017



513.293 836.441

0 0 0 0 0

6811030 Schulpauschale 467.283 761.929

0 0 0 0 0

6811040 Sportpauschale 46.009 74.512

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

6862320 Laufzeit > 5 Jahre 562 562

562 562 562 562 562

6868320 Laufzeit > 5 Jahre 20.321 14.442

14.483 14.155 13.558 13.558 13.558


513.293 836.441

0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0

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0 0

0 0 0 0 0


0 0

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0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0


-513.293 -836.441

0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 486 --

Produktbeschreibung Produkt PR16-02-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich

PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

PG16-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

PR16-02-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft





Walter Kohlosser

Produktbeschreibung Bei diesem Produkt werden dargestellt: - Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung - der aus den Krediten resultierende Schuldendienst - Zinserträge und Zinsen aus Geldanlagen Textliche Ergänzungen: Abgebildet werden nur die reinen Zahlungen, der Nachweis der Aufwendugnen für die Verwaltung, insbesondere der Darlehensverwaltung, erfolgt bei der Produktgruppe 01-04 „Finanzmanagement und Rechnungswesen“

Ziele Keine messbaren Ziele - Mitfinanzierung der Investitionen - Versorgung der Zahlungsabwicklung mit liquiden Mitteln - günstige Gestaltung der Schuldenstruktur - Erzielung günstiger Konditionen bei der Aufnahme von Krediten

Auftragsgrundlage Gemeideordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe Gesamte Verwaltung, Banken und sontige Kreditgeber

Haushaltsplan 2013

Stadt Rheinbach

-- Seite 487 --

Verpflichtungserm.

Nr. Bezeichnung Finanzpla

n 2014

Finanzplan

2015

Finanzplan 2016

Finanzplan 2017

VE13-0001 Oberdrees, Feuerwehrgerätehaus

-330.000

VE13-0002 TH Gymnasium, Erneuerung Fenster/Lampen/Boden

-208.500

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Finaler HPL 2013, wirklich von Tilly€¦ · Bei dem hier in Spalte 3 ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich nicht um das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2011. Vor allem im