Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 · 2 - 31 Einzelplan 02 ... Kapitel 0661 Justizvollzugsanstalt Plötzensee ... Kapitel 1000 Senatsverwaltung für Bildung,

2016/2017

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017

Band 1 - Haushaltsgesetz - Gesamtpläne - Übersichten zu den

Haushaltsplänen

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen 2016

Druck: Jost-Jetter Verlag, Schafwäsche 1, 71296 Heimsheim

Inhaltsverzeichnis

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Haushaltsgesetz

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 (Haushaltsgesetz 2016/2017 – HG 16/17) ....................................................... 1 - 17

Haushaltsplan 2016/2017

Gesamtplan

Haushaltsübersicht 2016 .................................................................................................. 1 - 25

Haushaltsübersicht 2017 .................................................................................................. 1 - 29

Finanzierungsübersicht 2016 ............................................................................................ 1 - 32

Finanzierungsübersicht 2017 ............................................................................................ 1 - 33

Kreditfinanzierungsplan 2016 ........................................................................................... 1 - 34

Kreditfinanzierungsplan 2017 ........................................................................................... 1 - 35

Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt 2016 ..................................................................... 1 - 36

Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt 2017 ..................................................................... 1 - 37

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1 Übersichten über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigun-gen der Hauptverwaltung nach Arten und Aufgabenbereichen

Gruppierungsübersicht ................................................................................... 1 - 38

Funktionenübersicht ....................................................................................... 1 - 46

Haushaltsquerschnitt 2016 ............................................................................. 1 - 55

Haushaltsquerschnitt 2017 ............................................................................. 1 - 147

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan und deren Fälligkeiten ........................................................................................... 1 - 237

Anlage 2 Stellenübersicht Hauptverwaltung .................................................................. 1 - 239

Stellenübersicht Bezirksverwaltungen ............................................................ 1 - 257

Anlage 3 Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufen-den Posten ..................................................................................................... 1 - 271

Anlage 4 Übersicht über Investitionen (Immobilien) im Sonderfinanzierungsverfahren und Einnahmeverzichte im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungs-vorgängen ...................................................................................................... 1 - 273

Anlage 5 Übersicht über Bürgschaften, Garantien sowie sonstige Gewährleistungen und Einstandspflichten ................................................................................... 1 - 275

Anlage 6 Übersicht über die Sonderabgaben ................................................................ 1 - 289

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Einzelpläne 01 bis 29

Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus

Kapitel 0100 Abgeordnetenhaus ................................................................... 2 - 5

Kapitel 0109 Abgeordnetenhaus - Personalüberhang - ................................................................ 2 - 21

Stellenplan ..................................................................................................... 2 - 23

Stellenübersicht ............................................................................................. 2 - 31

Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof

Kapitel 0200 Verfassungsgerichtshof ............................................................ 2 - 39

Stellenplan ..................................................................................................... 2 - 45


Einzelplan 03 Regierende/r Bürgermeister/in 3 - 7

Kapitel 0300 Senatskanzlei ........................................................................... 3 - 13

Wirtschaftsplan der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin GmbH ............................................... 3 - 31

Wirtschaftsplan der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH .. 3 - 33

Wirtschaftsplan der Europäischen Akademie Berlin e. V. ........ 3 - 34

Wirtschaftsplan der Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH .. 3 - 35

Übersicht zum Wirtschaftsplan Musicboard Berlin GmbH ........ 3 - 36

Produktdarstellung .................................................................... 3 - 39

Kapitel 0309 Senatskanzlei - Personalüberhang - ................................................................ 3 - 55

Kapitel 0310 Kulturelle Angelegenheiten ....................................................... 3 - 57

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Topographie des Terrors ...................................................................................... 3 - 127

Übersicht zum Wirtschaftsplan Rundfunk-Orchester und -Chöre gGmbH Berlin ................................................................ 3 - 128

Übersicht zum Wirtschaftsplan Hebbel-Theater Berlin GmbH .. 3 - 130

Übersicht zum Wirtschaftsplan Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH ......................................................... 3 - 132

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Oper in Berlin .............. 3 - 134

Übersicht zum Wirtschaftsplan Deutsches Theater Berlin ....... 3 - 137

Übersicht zum Wirtschaftsplan Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz .............................................................. 3 - 139

Übersicht zum Wirtschaftsplan Maxim Gorki Theater Berlin .... 3 - 141

Übersicht zum Wirtschaftsplan Theater an der Parkaue .......... 3 - 143

Übersicht zum Wirtschaftsplan Konzerthaus Berlin/ Schauspielhaus am Gendarmenmarkt ..................................... 3 - 145

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Berliner Philharmoniker ..........3 - 147

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kulturprojekte Berlin GmbH .... 3 - 149

Übersicht zum Wirtschaftsplan Schaubühne am Lehniner Platz gemeinnützige Theaterbetriebs GmbH ..................................... 3 - 151

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kultursprünge im Ballhaus Naunynstraße gGmbH .............................................................. 3 - 153

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Übersicht zum Wirtschaftsplan Constanza Macras | / DorkyPark GmbH ....................................................................... 3 - 154

Übersicht zum Wirtschaftsplan Gob Squad Arts Collective GmbH .............................................. 3 - 155

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kleines Theater am Südwestkorso GmbH ................................................................ 3 - 156

Übersicht zum Wirtschaftsplan Neuköllner Oper e. V. .............. 3 - 157

Übersicht zum Wirtschaftsplan Rimini Protokoll (Rimini Apparat GbR) ................................................................ 3 - 158

Übersicht zum Wirtschaftsplan She She Pop GbR .................... 3 - 159

Übersicht zum Wirtschaftsplan Sophiensæle GmbH ................. 3 - 160

Übersicht zum Wirtschaftsplan Theater im Palais - Theaterverein Am Festungsgraben e. V. .................................. 3 - 162

Übersicht zum Wirtschaftsplan Theater Strahl gGmbH ............. 3 - 163

Übersicht zum Wirtschaftsplan Theaterdiscounter .................... 3 - 164

Übersicht zum Wirtschaftsplan Vaganten Bühne Berlin gemeinnütziges Theater GmbH ................................................ 3 - 165

Übersicht zum Wirtschaftsplan "Grips"-Theater gGmbH............ 3 - 166

Übersicht zum Wirtschaftsplan Nico and the Navigators GbR 3 - 168

Übersicht zum Wirtschaftsplan Berliner Ensemble GmbH ........ 3 - 169

Übersicht zum Wirtschaftsplan sasha waltz & guests GmbH .... 3 - 171

Übersicht zum Wirtschaftsplan Komödie Berliner Privattheater GmbH ....................................... 3 - 173

Übersicht zum Wirtschaftsplan Prime Time Theater gGmbH..... 3 - 174

Übersicht zum Wirtschaftsplan Neue Theater-Betriebs GmbH Renaissance Theater ................................................................. 3 - 175

Übersicht zum Wirtschaftsplan Schlosspark Theater ................. 3 - 177

Übersicht zum Wirtschaftsplan cie. toula limnaios GbR............. 3 - 178

Übersicht zum Wirtschaftsplan Berliner Blindenhörbücherei gGmbH ......................................... 3 - 179

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin ............................... 3 - 180

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ................................................................................ 3 - 182

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Bröhan-Museum ......... 3 - 183

Übersicht zum Wirtschaftsplan Trägerverein Haus. der Wannseekonferenz e. V. ..................................................... 3 - 185

Übersicht zum Wirtschaftsplan Bauhaus-Archiv e. V. ............... 3 - 186

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Berlinische Galerie ..... 3 - 188

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin ............................................................. 3 - 190

Übersicht zum Wirtschaftsplan Neue Babylon Berlin GmbH .... 3 - 192

Übersicht zum Wirtschaftsplan Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD e.V.) ............................................ 3 - 193

Übersicht zum Wirtschaftsplan Aktives Museum e. V. .............. 3 - 194

Übersicht zum Wirtschaftsplan Atelierhaus Dahlem gGmbH ..... 3 - 195

Übersicht zum Wirtschaftsplan Georg-Kolbe-Museum ............. 3 - 196

Übersicht zum Wirtschaftsplan Jugend im Museum e. V. ......... 3 - 197

Übersicht zum Wirtschaftsplan Käthe-Kollwitz-Museum und grafische Sammlungen Hans Pels-Leusden e.V. ....................... 3 - 198

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Übersicht zum Wirtschaftsplan Verein der Freundinnen und Freunde des Schwulen Museums in Berlin e. V. ...................... 3 - 199

Übersicht zum Wirtschaftsplan Werkbundarchiv e. V. - Museum der Dinge ................................................................. 3 - 200

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins GmbH ................. 3 - 201

Übersicht zum Wirtschaftsplan Künstlerhaus Bethanien GmbH ...........3 - 203

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kunst-Werke Berlin e. V. ........ 3 - 204

Übersicht zum Wirtschaftsplan LesArt - Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur ....................................................... 3 - 205

Übersicht zum Wirtschaftsplan Literarisches Colloquium Berlin e. V. ........................................ 3 - 206

Übersicht zum Wirtschaftsplan Literaturforum im Brecht-Haus (Gesellschaft für Sinn und Form e. V.) ..................................... 3 - 207

Übersicht zum Wirtschaftsplan Literaturhaus Berlin e. V. ........ 3 - 208

Übersicht zum Wirtschaftsplan Literaturwerkstatt Berlin (Literaturbrücke Berlin e. V.) ..................................................... 3 - 209

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg ............................................... 3 - 210

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Stadtmuseum Berlin .. 3 - 211

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Domäne Dahlem ........ 3 - 213

Übersicht zum Wirtschaftsplan Consense - Gesellschaft zur Förderung von Kultur mbH (Kulturbrauerei) .............................. 3 - 215

Übersicht zum Wirtschaftsplan RambaZamba e. V. ................. 3 - 217

Übersicht zum Wirtschaftsplan Internationales Kulturzentrum Ufa Fabrik e. V. ......................................................................... 3 - 218

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen ....................................................... 3 - 220

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Berliner Mauer ........... 3 - 221


Kapitel 0312 Brücke-Museum ....................................................................... 3 - 227

Kapitel 0313 Gedenkstätte Deutscher Widerstand ....................................... 3 - 233

Kapitel 0314 Landesarchiv ............................................................................ 3 - 239


Kapitel 0319 Kulturelle Angelegenheiten - Personalüberhang - ................................................................ 3 - 249

Kapitel 0320 Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften ................... 3 - 251


Stellenplan ..................................................................................................... 3 - 261


Einzelplan 05 Inneres und Sport 4 - 5

Kapitel 0500 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 4 - 15


Kapitel 0505 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Landesweite, zentrale E-Government- und IT-Maßnahmen - 4 - 37

Kapitel 0509 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Personalüberhang - ................................................................ 4 - 41

Kapitel 0510 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport - ..................................................................................... 4 - 43

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Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berliner Bäder Betriebe ..... 4 - 58


Kapitel 0511 Olympiapark .............................................................................. 4 - 63


Kapitel 0512 Sportforum ................................................................................. 4 - 73


Kapitel 0520 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Verfassungsschutz - ................................................................ 4 - 81


Kapitel 0531 Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab - .................................................... 4 - 89


Kapitel 0533 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 1 - ............................................................................. 4 - 109






Kapitel 0541 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Zentrale Aufgaben - ................................................. 4 - 157

Kapitel 0543 Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt - ................................................................ 4 - 167

Kapitel 0553 Der Polizeipräsident in Berlin - Zentraler Service - ................................................................... 4 - 187

Kapitel 0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin ..................................................................... 4 - 221

Kapitel 0561 Berliner Feuerwehr - Landesbranddirektor - ............................................................. 4 - 229


Kapitel 0562 Berliner Feuerwehr - Direktion Nord - ....................................................................... 4 - 237

Kapitel 0563 Berliner Feuerwehr - Direktion Süd - ........................................................................ 4 - 241

Kapitel 0564 Berliner Feuerwehr - Direktion West - ...................................................................... 4 - 245

Kapitel 0565 Berliner Feuerwehr - Service - .................................................................................. 4 - 249

Kapitel 0571 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Leitung - .................................................................................. 4 - 281

Kapitel 0572 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Personenstands- und Einwohnerwesen - ............................... 4 - 291


Kapitel 0573 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Kraftfahrzeugwesen - .............................................................. 4 - 305


Kapitel 0574 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Ausländerangelegenheiten - ................................................... 4 - 319

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Kapitel 0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Entschädigungsleistungen - ................................................... 4 - 329


Kapitel 0585 Landesverwaltungsamt - Leitung - ................................................................................. 4 - 339

Kapitel 0586 Landesverwaltungsamt - Logistikservice - ...................................................................... 4 - 349

Kapitel 0587 Landesverwaltungsamt - Zentraler Personalservice - - Personalverwaltung - .............................................................. 4 - 355

Kapitel 0588 Landesverwaltungsamt - Zentraler Personalservice - - Versorgung und Beihilfe - ....................................................... 4 - 361

Stellenplan ..................................................................................................... 4 - 367


Einzelplan 06 Justiz und Verbraucherschutz 5 - 5

Kapitel 0600 Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 5 - 11


Kapitel 0605 Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt ................................. 5 - 31


Kapitel 0608 Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Verbraucherschutz - ............................................................... 5 - 39


Kapitel 0609 Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Personalüberhang - ................................................................ 5 - 57

Kapitel 0611 Generalstaatsanwaltschaft ....................................................... 5 - 59


Kapitel 0612 Staatsanwaltschaft ................................................................... 5 - 69


Kapitel 0613 Amtsanwaltschaft ..................................................................... 5 - 81

Kapitel 0615 Kammergericht ......................................................................... 5 - 87


Kapitel 0616 Landgericht ............................................................................... 5 - 103


Kapitel 0619 Amtsgericht Charlottenburg ...................................................... 5 - 113


Kapitel 0621 Amtsgericht Köpenick ............................................................... 5 - 123

Kapitel 0622 Amtsgericht Lichtenberg ........................................................... 5 - 127

Kapitel 0623 Amtsgericht Mitte ...................................................................... 5 - 131

Kapitel 0624 Amtsgericht Neukölln ................................................................ 5 - 135

Kapitel 0625 Amtsgericht Pankow-Weißensee ............................................. 5 - 139

Kapitel 0626 Amtsgericht Schöneberg .......................................................... 5 - 145

Kapitel 0627 Amtsgericht Spandau ............................................................... 5 - 149

Kapitel 0628 Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg ........................................... 5 - 153

Kapitel 0630 Amtsgericht Tiergarten ............................................................. 5 - 159


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Kapitel 0631 Amtsgericht Wedding ................................................................ 5 - 169

Kapitel 0632 Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg .............................. 5 - 175

Kapitel 0641 Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ............................ 5 - 181


Kapitel 0642 Verwaltungsgericht .................................................................... 5 - 193


Kapitel 0651 Sozialgericht .............................................................................. 5 - 203


Kapitel 0661 Justizvollzugsanstalt Plötzensee ............................................... 5 - 213


Kapitel 0663 Justizvollzugsanstalt für Frauen ................................................ 5 - 243

Kapitel 0664 Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin .................. 5 - 251

Kapitel 0666 Justizvollzugsanstalt Moabit ...................................................... 5 - 259

Kapitel 0668 Justizvollzugsanstalt Tegel ........................................................ 5 - 267

Kapitel 0669 Jugendstrafanstalt ..................................................................... 5 - 277

Kapitel 0671 Jugendarrestanstalt ................................................................... 5 - 285

Kapitel 0672 Justizvollzugsanstalt Heidering ................................................. 5 - 291

Kapitel 0691 Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe - ....................................... 5 - 299


Stellenplan ..................................................................................................... 5 - 309

Stellenübersicht .............................................................................................. 5 - 397

Einzelplan 09 Arbeit, Integration und Frauen 6 - 5

Kapitel 0900 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 6 - 15

Kapitel 0901 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung (Landesantidiskriminierungsstelle) - .......................................... 6 - 23


Kapitel 0909 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Personalüberhang - ................................................................. 6 - 33

Kapitel 0910 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Beauftragte/r für Integration und Migration - ........................... 6 - 35

Entwurf zum Wirtschaftsplan Werkstatt der Kulturen ................ 6 - 49


Kapitel 0940 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Arbeit und Berufliche Bildung - ................................................ 6 - 55


Kapitel 0941 Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg ................................. 6 - 93


Kapitel 0942 Arbeitsgericht ............................................................................ 6 - 103


Kapitel 0945 Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit ................................................................ 6 - 115


Kapitel 0950 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Frauen und Gleichstellung - .................................................... 6 - 127


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Stellenplan ..................................................................................................... 6 - 149


Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Wissenschaft 7 - 5

Kapitel 1000 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 7 - 17

Kapitel 1005 umgegliedert ............................................................................. 7 - 43

Kapitel 1009 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Personalüberhang - ................................................................ 7 - 45

Kapitel 1010 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung - ....................... 7 - 47


Kapitel 1012 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden, beruflichen und zentral verwalteten Schulen - .......................... 7 - 83


Kapitel 1014 Landeszentrale für politische Bildungsarbeit ............................ 7 - 111

Kapitel 1015 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Grundschulen - ....................................................................... 7 - 115


Kapitel 1018 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Gymnasien - ........................................................................... 7 - 123


Kapitel 1019 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Integrierte Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen - .... 7 - 129


Kapitel 1020 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Sonderpädagogische Förderzentren - .................................... 7 - 137


Kapitel 1021 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Berufsbildende Schulen - ....................................................... 7 - 147


Kapitel 1022 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Staatliche Technikerschule - .................................................. 7 - 165

Kapitel 1023 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Staatliche Ballettschule und Schule für Artistik - .................... 7 - 171

Kapitel 1024 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Zentral verwaltete Schulen - ................................................... 7 - 179


Kapitel 1040 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Jugend, Familie und Landesjugendamt - ............................... 7 - 191


Kapitel 1042 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit - ........... 7 - 217

Kapitel 1045 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Sonstige Aufgaben nach und Leistungen außerhalb SGB VIII - 7 - 225

Kapitel 1051 Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg 7 - 231


Kapitel 1070 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Wissenschaft - ........................................................................ 7 - 241

Haushaltsplan des Studentenwerks Berlin für 2016 und 2017 .. 7 - 272

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Übersicht zum Haushaltsplan 2014 der Freie Universität Berlin für 2016 und 2017 ................................. 7 - 274

Übersicht zum Haushaltsplan 2014 der Humboldt-Universität zu Berlin für 2016 und 2017 ..................... 7 - 276

Übersicht zum Haushaltsplan der Technischen Universität Berlin ................................................... 7 - 278

Haushaltsplan des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung . 7 - 280

Plan-Bilanz der Charité-Universitätsmedizin Berlin .................... 7 - 282

Übersicht zum Haushaltsplan der Evangelischen Hochschule Berlin .............................................. 7 - 285

Übersicht zum Haushaltsplan der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin für 2016 und 2017 .................................. 7 - 287

Übersicht zum Haushaltsplan der Alice Salomon Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin ............................... 7 - 289

Übersicht zum Haushaltsplan der Beuth Hochschule für Technik Berlin ....................................................................... 7 - 291

Übersicht zum Haushaltsplan 2014 der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin für 2016 und 2017 ...................... 7 - 293

Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin für 2016 und 2017 ......................... 7 - 295

Übersicht zum Haushaltsplan der ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin e.V.. ............................................ 7 - 297

Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ ............................................................. 7 - 299

Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ ............................................. 7 - 301

Übersicht zum Haushaltsplan der Kunsthochschule Berlin (Weißensee) für 2016 und 2017 .......... 7 - 303

Übersicht zum Haushaltsplan der Universität der Künste Berlin ........................................................................ 7 - 305

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Einstein Stiftung Berlin ....... 7 - 307


Kapitel 1091 Sekretariat der Kultusministerkonferenz ................................... 7 - 313

Stellenplan ..................................................................................................... 7 - 347


Einzelplan 11 Gesundheit und Soziales 8 - 5

Kapitel 1100 Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 8 - 17

Kapitel 1109 Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Personalüberhang - ................................................................. 8 - 27

Kapitel 1110 Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Gesundheit - ............................................................................ 8 - 29

Wirtschaftsplan des Krankenhauses des Maßregelvollzugs ..... 8 - 56


Kapitel 1111 Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin ................... 8 - 77


Kapitel 1112 Gemeinsames Krebsregister ..................................................... 8 - 87

Kapitel 1150 Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Soziales - ................................................................................ 8 - 95


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Kapitel 1160 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Leitung der Behörde und Service - ......................................... 8 - 119

Übersicht (Auszug) Haushaltspläne Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) ............................................................ 8 - 134


Kapitel 1162 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Gesundheit - ........................................................................... 8 - 139


Kapitel 1164 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Versorgung - ........................................................................... 8 - 157


Kapitel 1166 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Soziales - ................................................................................ 8 - 173


Kapitel 1169 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Deutsche Dienststelle (WASt) - .............................................. 8 - 215

Kapitel 1192 Sozialleistungen (Kriegsopferfürsorge) mit einem Bundesanteil von 80 v. H. ........................................ 8 - 223

Stellenplan ..................................................................................................... 8 - 227


Einzelplan 12 Stadtentwicklung und Umwelt 9 - 5

Kapitel 1200 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 9 - 23

Kapitel 1205 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Grundsatzangelegenheiten und Recht - 9 - 43


Kapitel 1209 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Personalüberhang - ................................................................ 9 - 51

Kapitel 1210 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Stadt- und Freiraumplanung - ................................................ 9 - 53

Übersicht zum Entwurf des Wirtschaftsplans der Grün Berlin GmbH .............................................................. 9 - 82

Übersicht zum Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Krematorium Berlin .................................................................... ............9 - 85

Übersicht zum Entwurf des Wirtschaftsplans der IGA Berlin 2017 GmbH ............................................................. 9 - 87

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Grün Berlin Stiftung .......... 9 - 90


Kapitel 1211 Berliner Forsten ........................................................................ 9 - 103


Kapitel 1212 Pflanzenschutzamt ................................................................... 9 - 125


Kapitel 1213 Landesdenkmalamt .................................................................. 9 - 135


Kapitel 1214 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Gemeinsame Landesplanung - .............................................. 9 - 149

Kapitel 1220 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Städtebau und Projekte - ........................................................ 9 - 151


Kapitel 1230 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Geoinformation - ..................................................................... 9 - 173

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Kapitel 1240 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Wohnungswesen, Wohnungsneubau, Stadterneuerung, Soziale Stadt - .............................................. 9 - 185


Kapitel 1250 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Hochbau - ................................................................................ 9 - 211


Kapitel 1255 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Tiefbau - .................................................................................. 9 - 277



Kapitel 1270 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Verkehr - ................................................................................. 9 - 321


Kapitel 1271 Verkehrslenkung Berlin ............................................................. 9 - 355


Kapitel 1272 Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg ...... 9 - 369

Kapitel 1280 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Integrativer Umweltschutz - ..................................................... 9 - 371


Kapitel 1281 Fischereiamt .............................................................................. 9 - 391


Kapitel 1290 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz - .......... 9 - 401


Kapitel 1291 Klimaschutz und Energie ........................................................... 9 - 427


Kapitel 1295 Förderung des Wohnungsbaus ................................................. 9 - 437

Übersicht über den Haushaltsplan für das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB) ......................................... 9 - 448

Stellenplan ..................................................................................................... 9 - 449


Einzelplan 13 Wirtschaft, Technologie und Forschung 10 - 5

Kapitel 1300 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 10 - 17


Kapitel 1309 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Personalüberhang - ................................................................. 10 - 41

Kapitel 1320 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Wirtschaft - .............................................................................. 10 - 43

Wirtschaftsplan der BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH ............................................................... 10 - 82

Wirtschaftsplan des EPIZ Entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationszentrum e. V. ......................................................... 10 - 84


Kapitel 1330 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Landesunternehmen und Strukturpolitik - ............................... 10 - 105


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Kapitel 1340 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Technologie und Forschung - ................................................. 10 - 155

Wirtschaftsplan des Konrad-Zuse-Zentrums für Informationstechnik Berlin (ZIB) ............................................... 10 - 192

Wirtschaftsplan der Zentralstelle für radioaktive Abfälle (ZRA) .......................................................... 10 - 194


Stellenplan ..................................................................................................... 10 - 199


Einzelplan 15 Finanzen 11 - 5

Kapitel 1500 Senatsverwaltung für Finanzen - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 11 - 13


Kapitel 1502 Senatsverwaltung für Finanzen - Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz - ........ 11 - 33


Kapitel 1509 Senatsverwaltung für Finanzen - Personalüberhang - ................................................................ 11 - 41

Kapitel 1510 Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen - ............................................................................. 11 - 43

Wirtschaftsplan der Staatlichen Münze Berlin .......................... 11 - 52

Wirtschaftsplan der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH ...... 11 - 54


Kapitel 1520 Senatsverwaltung für Finanzen - Haushalt - ............................................................................... 11 - 67


Kapitel 1521 Landeshauptkasse ................................................................... 11 - 77


Kapitel 1530 Senatsverwaltung für Finanzen - Steuern - ................................................................................. 11 - 85


Kapitel 1531 Finanzämter .............................................................................. 11 - 91


Kapitel 1540 Senatsverwaltung für Finanzen - Personal - ............................................................................... 11 - 121


Kapitel 1599 Senatsverwaltung für Finanzen - Personalüberhang - (ehemals Zentrales Personalüberhangmanagement) .............. 11 - 133

Stellenplan ..................................................................................................... 11 - 137


Einzelplan 20 Rechnungshof

Kapitel 2000 Rechnungshof .......................................................................... 2 - 51

Stellenplan ..................................................................................................... 2 - 61


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Band/Seite

Einzelplan 21 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit

Kapitel 2100 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit ............. 2 - 67

Kapitel 2101 Landesbeauftragte/r (LStU) ....................................................... 2 - 75

Stellenplan ..................................................................................................... 2 - 81


Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke 11 - 183

Kapitel 2703 Aufwendungen der Bezirke - Regierende/r Bürgermeister/in - .............................................. 11 - 187

Kapitel 2705 Aufwendungen der Bezirke - Inneres und Sport - ................................................................. 11 - 191

Kapitel 2710 Aufwendungen der Bezirke - Bildung, Jugend und Wissenschaft - ...................................... 11 - 195

Kapitel 2712 Aufwendungen der Bezirke - Stadtentwicklung und Umwelt - ............................................... 11 - 201

Kapitel 2729 Zuweisungen an die Bezirke ..................................................... 11 - 203

Kapitel 2730 Kalkulatorische Verrechnungen ................................................ 11 - 211

Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten 11 - 217

Kapitel 2900 Steuern und Finanzausgleich .................................................... 11 - 223

Kapitel 2902 Darlehen und Schuldendienst ................................................... 11 - 229


Kapitel 2910 Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten ............................... 11 - 235

Übersicht über den Haushaltsplan für das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA) .............................. 11 - 239

Kapitel 2911 Einführungsprojekte für landesweite IT-Verfahren .................... 11 - 241

Kapitel 2920 Kommunalinvestitionsprogramm ............................................... 11 - 245

Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen ....................... 11 - 251

Kapitel 2940 Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten ............................... 11 - 255

Wirtschaftsplan für das Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Berlin“ ................................ 11 - 262

Kapitel 2990 Vermögen .................................................................................. 11 - 265

Wirtschaftsplan des Landesbetriebs für Gebäudebewirtschaftung (LfG) ................................................. 11 - 270


Kapitel 2991 Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin ....................... 11 - 275

Wirtschaftsplan des Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin (SILB) ........................................ 11 - 277

Stellenplan ..................................................................................................... 11 - 279


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Gesetz 2016/2017

Gesetz

über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

(Haushaltsgesetz 2016/2017 - HG 16/17) Vom 15. Dezember 2015

(GVBl. S. 570) Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Abschnitt I Allgemeine Ermächtigungen

§ 1

Feststellung des Haushaltsplans Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wird für 2016 in Einnahmen und Ausgaben auf 25.660.446.800 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 4.331.893.000 Euro und für 2017 in Einnahmen und Ausgaben auf 26.423.991.900 Euro mit Verpflichtungs-ermächtigungen von 9.463.689.600 Euro festgestellt, und zwar 1. für das Haushaltsjahr 2016 a) in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben von 17.504.559.800 Euro mit

Verpflichtungsermächtigungen von 4.174.464.000 Euro, b) in den Einzelplänen 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) auf Einnahmen und Ausgaben von

8.155.887.000 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 157.429.000 Euro und in den einzelnen Bezirkshaushaltsplänen nach Maßgabe der Haushaltsübersicht des Gesamtplans;

2. für das Haushaltsjahr 2017 a) in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben von 18.118.666.500 Euro mit

Verpflichtungsermächtigungen von 9.405.046.600 Euro, b) in den Einzelplänen 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) auf Einnahmen und Ausgaben von

8.305.325.400 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 58.643.000 Euro und in den einzelnen Bezirkshaushaltsplänen nach Maßgabe der Haushaltsübersicht des Gesamtplans.“

§ 2 Kreditermächtigungen

(1) In den Haushaltsjahren 2016 und 2017 nimmt das Land keine Kredite zur Deckung von Ausgaben auf. Die folgenden Absätze bleiben hiervon unberührt. (2) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, Kredite aufzunehmen zur Tilgung von in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 jeweils fällig werdenden Krediten, zur vorzeitigen Tilgung von Schulden, zur Tilgung kurzfristiger Kredite sowie zum Kauf von Inhaberschuldverschreibungen des Landes, der aus Gründen der Marktpflege erforderlich ist. (3) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditermächtigung die aufgrund des § 3 des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012/2013 vom 19. November 2012 (GVBl. S. 369) aus den nicht zur Deckung des Finanzbedarfs der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH benötigten Mitteln gebildete Rücklage sowie den im Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt vorhandenen Geldbestand anstelle sonst notwendiger Kreditaufnahmen als inneres Darlehen in Anspruch zu nehmen, solange die Mittel für ihre Zwecke nicht benötigt werden. Die Beträge zur Tilgung von in Vorjahren aufgenommenen inneren Darlehen wachsen dem Kreditrahmen zu. (4) Die Ermächtigungen der Absätze 2 und 3 gelten bei Anwendung des Artikels 89 Abs. 2 der Verfassung von Berlin entsprechend. Erfolgt die Kreditaufnahme in fremder Währung, so ist das damit verbundene Wechselkursrisiko bezüglich des Kapitals und der zu zahlenden Zinsen in voller Höhe durch Wechselkurssicherungsgeschäfte auszuschließen.

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(5) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, in den jeweiligen Haushaltsjahren Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 13 vom Hundert der in § 1 festgestellten Beträge sowie darüber hinaus für die Stellung von Sicherheiten nach Abs. 7 Satz 3 aufzunehmen. (6) Ab dem 1. Oktober der Haushaltsjahre 2016 und 2017 dürfen im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des jeweils nächsten Haushaltsjahres Kredite am Kreditmarkt bis zur Höhe von 2 vom Hundert der in § 1 festgestellten Ausgaben aufgenommen werden. Diese Kredite sind auf die Kreditermächtigung des jeweils nächsten Haushaltsjahres anzurechnen. (7) Im Rahmen der Kreditfinanzierung dürfen ergänzende Vereinbarungen, die der Steuerung von Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten und bestehenden Schulden dienen, getroffen werden. In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 50 vom Hundert des Gesamtschuldenstandes am Ende des jeweils vorangegangenen Haushaltsjahres nicht überschreiten. Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, Sicherheiten in Form verzinster Barmittel zu stellen sowie entgegenzunehmen.

§ 3 Gewährleistungsermächtigungen

(1) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft, der Landwirtschaft und der freien Berufe in Berlin 1. Ausfallbürgschaften und -garantien für Kredite und Beteiligungen gegenüber Kreditinstituten,

Kapitalsammelstellen, Kapitalbeteiligungsgesellschaften, Bürgschaftsbanken, dem Bund und den Ländern bis zu 750.000.000 Euro,

2. Ausfallgarantien für Arbeitnehmerbeteiligungsvorhaben bis zu 2.000.000 Euro zu übernehmen. Nach Satz 1 Nummer 1 geförderte Unternehmen und Angehörige freier Berufe müssen in Berlin eine Betriebsstätte im Sinne von § 12 der Abgabenordnung unterhalten. Nach Satz 1 Nummer 2 geförderte Arbeitnehmerbeteiligungen müssen an Unternehmen mit Sitz und Betriebsstätte in Berlin erfolgen. (2) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für Stadtentwicklung zuständigen Senatsverwaltung Ausfallbürgschaften und -garantien 1. zur Förderung des Wohnungsbaus, der Modernisierung, der Instandsetzung und des Rückbaus von

Wohngebäuden in Berlin, 2. zur Förderung des Baus, der Modernisierung und Instandsetzung sowie der Umnutzung gewerblicher

Räume, soweit dies im Zusammenhang mit Maßnahmen nach Nummer 1 geboten erscheint, 3. zur Förderung des Erwerbs bestehenden Wohnraums zur Selbstnutzung und 4. zur Stellung von Sicherheiten für von den Kommunalen Wohnungsunternehmen und

Wohnungsgenossenschaften nach § 2 Abs. 1 Satz 2 des Altschuldenhilfe-Gesetzes vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S. 944, 986), das zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, abzuschließende Kreditverträge

bis zu 5.500.000.000 Euro zu übernehmen. (3) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, zur Absicherung von Krediten der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) für den Ausbau des Flughafens Schönefeld zum Flughafen Berlin Brandenburg Bürgschaften bis zu 1.295.000.000 Euro - höchstens jedoch 37 vom Hundert der Verpflichtungen entsprechend dem Anteil des Landes Berlin an dieser Gesellschaft - zu übernehmen. Die Bürgschaften können auch als selbstschuldnerische Bürgschaften auf erstes Anfordern über bis zu 100 vom Hundert des Kreditbetrags, als entsprechende Garantien oder als sonstige Gewährleistungen übernommen werden. Die Übernahme von Bürgschaften im Sinne der Sätze 1 und 2 sowie jede sonstige Unterstützung der FBB setzen voraus, dass dem Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zuvor alle angeforderten Unterlagen des Notifizierungsverfahrens bei der EU sowie die Bürgschafts- und sonstigen Unterstützungskonditionen übermittelt sind, sobald sie feststehen. (4) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, bei Sonderfinanzierungen und öffentlich-privaten Partnerschaften im Sinne von § 7 für von Objektträgern aufzunehmende Fremdmittel zur Verbesserung der Kreditkonditionen, insbesondere zur Inanspruchnahme von Krediten aus Förderprogrammen der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Bürgschaften bis zu 200.000.000 Euro zu übernehmen.

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(5) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, zur Absicherung des Erwerbs von Anteilen an abgeschirmten Fonds durch die berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH Bürgschaften bis zu 224.000.000 Euro zu übernehmen.

(6) Die für Kultur und für Sport zuständigen Senatsverwaltungen werden ermächtigt, zur Stellung von Sicherheiten für Eingangsabgaben im Zusammenhang mit der vorübergehenden Einfuhr von Kunstgegenständen, zur Deckung des Risikos des Landes Berlin und von Zuwendungsempfängern Berlins aus der Haftung für Leihgaben im Bereich von Kunst und Kultur Gewährleistungen bis zu 400.000.000 Euro zu übernehmen.

(7) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für Kultur zuständigen Senatsverwaltung Ausfallbürgschaften zur Förderung des Erwerbs von Atelierraum durch Künstlerinnen und Künstler zur Selbstnutzung bis zu 15.000.000 Euro zu übernehmen. Nach Satz 1 geförderte Künstlerinnen und Künstler müssen ihren Wohnsitz im Sinne von § 8 der Abgabenordnung in Berlin haben.

(8) Die für Forschung zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, zur Deckung des Risikos des Landes Berlin für wissenschaftliche Forschungsinstitute, die vom Land und vom Bund gemeinsam getragen werden, Gewährleistungen bis zu 15.000.000 Euro zu übernehmen.

(9) Die für die Raumordnung zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, für Haftungsfreistellungen im Rahmen europäischer Gemeinschaftsinitiativen Gewährleistungen bis zu 67.000.000 Euro zu übernehmen.

(10) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, Bürgschaften und Garantien zur Absicherung von Krediten im Zusammenhang mit öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen bis zu 6.000.000.000 Euro zu übernehmen. Die Bürgschaften können auch als selbstschuldnerische Bürgschaften auf erstes Anfordern über bis zu 100 vom Hundert des Kreditbetrags, als entsprechende Garantien oder als sonstige Gewährleistungen übernommen werden. Unter öffentliche Infrastrukturmaßnahmen fallen auch die Gründung und der Erwerb von Beteiligungen auf dem Gebiet der Wasser- und Energieversorgung. Für einen Betrag von bis zu 600.000.000 Euro wird die für Stadtentwicklung zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Finanzen im Rahmen der 6.000.000.000 Euro ermächtigt, einen Kreditauftrag gemäß § 778 des Bürgerlichen Gesetzbuches an die Investitionsbank Berlin zur Finanzierung der Übernahme des Stromnetzes durch eine landeseigene Gesellschaft zu erteilen.

(11) Auf die Höchstbeträge nach den Absätzen 1 und 2 werden jeweils die Bürgschaften und Garantien auf Grund des Landesbürgschaftsgesetzes vom 14. Februar 1964 (GVBl. S. 244), das zuletzt durch Gesetz vom 19. Oktober 1995 (GVBl. S. 688) geändert worden ist, des Rückbürgschaftsgesetzes in der Fassung vom15. November 1993 (GVBl. S. 584), das zuletzt durch Gesetz vom 25. November 1996 (GVBl. S. 507) geändertworden ist, auf den Höchstbetrag nach Absatz 2 Nummern 1 bis 3 die Bürgschaften auf Grund des Vierten Wohnungsbaubürgschaftsgesetzes vom 13. Februar 1979 (GVBl. S. 345), das zuletzt durch Gesetz vom 17. Februar 1995 (GVBl. S. 56) geändert worden ist, auf den Höchstbetrag nach Absatz 3 die Bürgschaftenaufgrund des BBI-Finanzierungs-Sicherstellungsgesetzes vom 1. Oktober 2008 (GVBl. S. 273) angerechnet. Weiterhin werden auf die Höchstbeträge nach den Absätzen 1 bis 10 die Gewährleistungen auf Grund der jeweiligen Ermächtigungen bisheriger Haushaltsgesetze angerechnet, soweit das Land Berlin noch in Anspruch genommen werden kann oder soweit es in Anspruch genommen worden ist und für die erbrachte Leistung keinen Ersatz erlangt hat. Soweit Berlin ohne Inanspruchnahme von seiner Haftung frei wird oder Ersatz für die erbrachte Leistung erlangt hat, sind übernommene Bürgschaften und Garantien auf die Höchstbeträge nicht mehr anzurechnen.

(12) Sind aus vorangegangenen Haushaltsjahren Bürgschaften oder Gewährleistungen in Deutscher Mark übernommen worden, so sind sie mit dem festgesetzten Umrechnungskurs auf die Höchstbeträge in Euro anzurechnen.

§ 4Hebesätze

(1) Die Hebesätze für die Grundsteuer werden für die Jahre 2016 und 2017 1. für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft auf 150 vom Hundert,2. für Grundstücke auf 810 vom Hundertdes Steuermessbetrages festgesetzt.

(2) Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird für die Jahre 2016 und 2017 auf 410 vom Hundert des Steuermessbetrages festgesetzt.

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§ 5 Haushaltsüberschreitungen

(1) Der Betrag nach § 37 Abs. 1 Satz 4 der Landeshaushaltsordnung wird für 2016 und 2017 auf jeweils 5.000.000 Euro festgesetzt. Sofern über- und außerplanmäßige Ausgaben im Einzelfall den in Satz 1 festgelegten Betrag, im Falle der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen einen Betrag von 50.000.000 Euro, überschreiten sollen, sind sie vor Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses zur Unterrichtung vorzulegen, soweit nicht aus zwingenden Gründen eine Ausnahme geboten ist. (2) Der Betrag nach § 38 Abs. 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung wird für 2016 und 2017 auf jeweils 15.000.000 Euro festgesetzt. Sofern über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen den in Satz 1 festgelegten Betrag überschreiten sollen, sind sie vor Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses zur Unterrichtung vorzulegen, soweit nicht aus zwingenden Gründen eine Ausnahme geboten ist.

Abschnitt II Bewirtschaftung von Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

§ 6 Haushaltswirtschaftliche Sperre

Die Senatsverwaltung für Finanzen kann von ihren Befugnissen nach § 41 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung auch dann Gebrauch machen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit missachtet worden sind oder missachtet werden. Alle Maßnahmen im Sinne des § 24 LHO, für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes keine geprüften Bauplanungsunterlagen vorliegen, sind gemäß § 24 Absatz 3 Satz 3 LHO gesperrt; solche mit einem Kostenrahmen über 500.000 Euro sind gemäß § 22 Satz 3 LHO gesperrt. Satz 2 gilt nicht für Maßnahmen, die über das SIWA finanziert werden.

§ 7 Sonderfinanzierungen und öffentlich-private Partnerschaften

(1) Durch den Abschluss von Leasing-, Mietkauf- und ähnlichen Verträgen (Sonderfinanzierungen und öffentlich-private Partnerschaften) dürfen Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, mit Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses Sonderfinanzierungen und öffentlich-private Partnerschaften zuzulassen; § 38 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt. Die aus Sonderfinanzierungen und öffentlich-privaten Partnerschaften entstehenden Verpflichtungen Berlins dürfen das vertretbare Maß für die Belastung künftiger Haushaltsjahre nicht überschreiten. Ein Projekt in öffentlich-privater Partnerschaft setzt die Feststellung eines unabdingbaren Investitions- und Beschaffungsbedarfs voraus, der auch ohne öffentlich-private Partnerschaft aus dem Haushalt realisiert würde. (2) Im Haushalt bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen können mit Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses durch alternative Beschaffungs- und Errichtungsformen (wie Sonderfinanzierungen und öffentlich-private Partnerschaften) ersetzt werden. In diesen Fällen dürfen die veranschlagten Mittel im laufenden Haushaltsjahr nur für die Absicherung und Leistung der vertraglichen Raten und nur bis zu deren notwendiger Höhe verwendet werden. (3) Die Wirtschaftlichkeit von Sonderfinanzierungen und öffentlich-privaten Partnerschaften ist in jedem Einzelfall zu belegen. (4) Cross-Border-Leasing sowie Sale-and-Lease-Back-Geschäfte sind ausgeschlossen.

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§ 8 Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen

(1) Nach § 63 Abs. 3 der Landeshaushaltsordnung dürfen Datenverarbeitungsprogramme der Berliner Verwaltung unentgeltlich an Stellen der öffentlichen Verwaltung im Inland abgegeben werden, soweit Gegenseitigkeit besteht. Dem entgegen stehende vertragliche Regelungen bleiben unberührt. (2) Nach § 63 Abs. 5 in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung dürfen leerstehende Immobilien mit Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen Künstlern, gemeinnützigen Gruppen, Jugendprojekten und -initiativen, Bürgervereinen und freien Trägern unter dem vollen Wert zur Zwischennutzung überlassen werden. Die Zwischennutzungen sind zeitlich so zu befristen, dass die Immobilie für das Land Berlin bei Bedarf für eigene Verwendungszwecke schnell verfügbar bleibt. Bei einer Vergabe an Dritte ist unbeachtlich, ob eine Veräußerung, die Bestellung eines Erbbaurechts oder die dauerhafte Vermietung bevorzugt wird. Bei der Überlassung für Zwischennutzungen sind von den Nutzern mindestens die damit verbundenen Betriebs- und Unterhaltungskosten zu übernehmen. Bei der Berechnung des darüber hinaus gehenden Mietzinses ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Nutzers zu berücksichtigen.

§ 9 Einschränkung der gesetzlichen Deckungsfähigkeit

Die Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 Nummern 3 bis 5 der Landeshaushaltsordnung wird ausgeschlossen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen.

§ 10 Regelungen im Zusammenhang mit dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt

(1) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Zuge der Jahresabschlussarbeiten eine höhere Zuführung an das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt zu leisten, wenn der tatsächliche Finanzierungsüberschuss den jeweils im Haushaltsplan für das Jahr 2016 und das Jahr 2017 geplanten Finanzierungsüberschuss übersteigt. Diese höheren Ausgaben sind keine Mehrausgaben im Sinne des § 37 der Landeshaushaltsordnung. (2) Für Investitionen des Sondervermögens Infrastruktur der Wachsenden Stadt gelten die Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung mit der Maßgabe, dass die Möglichkeiten der Verfahrensbeschleunigung zu nutzen sind. Dies gilt nicht für § 24 Abs. 5 Landeshaushaltsordnung.

§ 10a Regelungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen

(1) Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 2930 sind einzelplan und hauptgruppenübergreifend deckungsfähig, sofern ein sachlicher Zusammenhang zur Integration von Flüchtlingen gegeben ist. (2) Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 2930 mit Ausnahme des Titels 54802 sind darüber hinaus einzelplan- und hauptgruppenübergreifend deckungsfähig, soweit ein sachlicher Zusammenhang zur Unterbringung und Versorgung nach dem AsylbLG, dem SGB II, dem SGB VIII oder dem SGB XII besteht.

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Abschnitt III Personalwirtschaftliche Regelungen und Personalausgaben

§ 11 Personalwirtschaftliche Ermächtigungen

(1) Leistungsprämien und -zulagen an Beamte dürfen nach der jeweils geltenden landesrechtlichen Verordnung im Rahmen der den Behörden und Einrichtungen zur Verfügung gestellten Personalmittel gezahlt werden. (2) Unter den Voraussetzungen des § 45 Absatz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin, das zuletzt durch Artikel I § 1 des Berliner Besoldungsneuregelungsgesetzes vom 29. Juni 2011 (GVBl. S. 306) geändert worden ist, darf im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Finanzen und der für das Besoldungsrecht zuständigen Senatsverwaltung eine Zulage gezahlt werden. Die Zulage darf bis zur Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe der Beamtin oder des Beamten und dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe, die der Wertigkeit der wahrgenommenen Funktion entspricht, höchstens jedoch der zweiten folgenden Besoldungsgruppe und nicht einstiegsamtübergreifend gewährt werden.

§ 12 Personalwirtschaftliche Einschränkungen

Die im Stellenplan angebrachten Sperrvermerke an Planstellen, Stellen und Beschäftigungspositionen und die sonstigen haushaltswirtschaftlichen Einschränkungen bewirken in Höhe der von der Senatsverwaltung für Finanzen festgesetzten Durchschnittssätze Mittelsperren. Unterjährig wirksam werdende Sperrvermerke und haushaltswirtschaftliche Einschränkungen sind anteilig zu berücksichtigen.

§ 13 Deckungsfähigkeit und Zweckbindung

(1) Abweichend von § 20 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung sind die in den Titeln 42221, 42722 und 42821 für Anwärterinnen und Anwärter, Auszubildende sowie Praktikantinnen und Praktikanten ausgewiesenen Mittel nur untereinander deckungsfähig, ausnahmsweise auch mit den übrigen Personalausgaben, soweit es sich um eine auf zwölf Monate befristete Weiterbeschäftigung im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung handelt, sowie abweichend von § 9 auch mit den konsumtiven Sachausgaben, soweit es sich um Zuschüsse zur Ausweitung des Ausbildungsangebots handelt. Mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen können Personalausgaben auch für zusätzliche Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter im Rahmen der Deckungsfähigkeit geleistet werden, wenn eine geplante Ausweitung des Ausbildungsangebotes anderenfalls nicht realisierbar ist. Die Finanzierung der befristeten Weiterbeschäftigung nach Satz 1 sowie der Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter nach Satz 2 ist nur zulässig, sofern die Ansätze der übrigen Titel der Hauptgruppe 4 im jeweiligen Bezirksplan oder Einzelplan der Hauptverwaltung überschritten werden. Mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen können nicht verbrauchte Mittel der in Satz 1 genannten Titel in die Folgejahre übertragen sowie auch in Unternehmen und Einrichtungen außerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung verausgabt werden, sofern damit zusätzliche Ausbildungsplätze in zukunftsträchtigen Ausbildungsberufen neu geschaffen werden. (2) Abweichend von § 20 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung sind die in den Kapiteln des Personalüberhangs (bei den Senatsverwaltungen Kapitel mit der Endzahl 09, Kapitel 0319 sowie 1599, bei den Bezirken Kapitel 3390) veranschlagten Personalausgaben nur deckungsberechtigt. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (3) In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen aus Zuschüssen für die berufliche Eingliederung behinderter Menschen (Titel 23601) den Ausgaben bei Titel 42811 zu.

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Abschnitt IV Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 14 Weitergeltung von Vorschriften

§ 2 Absätze 2, 3 und 7 sowie die §§ 3, 4, 8 und 11 bis 13 gelten bis zur Verkündung des auf dieses Gesetz folgenden Haushaltsgesetzes weiter.

§ 15 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

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Gesamtplan

Haushaltsübersicht

2016

G E S A M T P L A N

Haushaltsübersicht 2016

Einzel-

plan

Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag (-)

Überschuss

Verpflichtungs-

ermächtigungen

€ € € €

01 Abgeordnetenhaus 80.800 52.099.500 -52.018.700 ---

02 Verfassungsgerichtshof 1.000 695.700 -694.700 ---

03 Regierende/r Bürgermeister/in 18.490.900 613.636.100 -595.145.200 886.942.000

05 Inneres und Sport 281.952.200 2.076.081.700 -1.794.129.500 109.402.000

06 Justiz und Verbraucherschutz 280.082.900 906.912.700 -626.829.800 4.355.000

09 Arbeit, Integration und Frauen 31.294.600 182.660.100 -151.365.500 98.117.600

10 Bildung, Jugend und Wissenschaft 595.572.600 5.065.106.700 -4.469.534.100 907.768.000

11 Gesundheit und Soziales 96.709.200 869.076.600 -772.367.400 354.557.800

12 Stadtentwicklung und Umwelt 1.046.762.500 2.034.227.400 -987.464.900 1.249.011.600

13 Wirtschaft, Technologie und Forschung 347.937.200 755.510.500 -407.573.300 252.407.000

15 Finanzen 238.838.900 473.247.000 -234.408.100 13.900.000

20 Rechnungshof 70.000 17.557.000 -17.487.000 13.643.000

21 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit 10.000 5.299.100 -5.289.100 ---

27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke -5.979.709.000 346.755.000 -6.326.464.000 6.500.000

29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten 20.546.466.000 4.105.694.700 16.440.771.300 277.860.000

SUMME EINZELPLÄNE 01 - 29 17.504.559.800 17.504.559.800 --- 4.174.464.000

31 Bezirksverordnetenversammlung 24.600 11.065.800 -11.041.200 ---

33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich - 19.668.900 436.252.700 -416.583.800 8.693.000

34 Ordnungsamt 74.036.200 66.946.400 7.089.800 ---

35 Amt für Bürgerdienste 65.705.300 144.582.600 -78.877.300 ---

36 Amt für Weiterbildung und Kultur 41.294.000 141.273.400 -99.979.400 6.695.000

37 Schul- und Sportamt 57.808.700 390.485.400 -332.676.700 119.449.000

38 Straßen- und Grünflächenamt 66.592.800 251.943.100 -185.350.300 13.776.000

39 Amt für Soziales 1.223.593.400 3.841.577.000 -2.617.983.600 ---

40 Jugendamt 152.887.100 2.280.571.800 -2.127.684.700 1.800.000

41 Gesundheitsamt 4.461.400 94.021.000 -89.559.600 ---

42 Stadtentwicklungsamt 27.787.000 88.209.900 -60.422.900 7.016.000

43 Umwelt- und Naturschutzamt 3.546.500 22.007.900 -18.461.400 ---

45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 6.418.481.100 386.950.000 6.031.531.100 ---

SUMME EINZELPLÄNE 31 - 59 8.155.887.000 8.155.887.000 --- 157.429.000

SUMME HAUSHALTSPLAN 25.660.446.800 25.660.446.800 --- 4.331.893.000

Seite 25

Gesamtplan

Haushaltsübersicht

2016

G e s a m t p l a n

Haushaltsübersicht 2016 – Aufstellung nach Bezirken

Einzel-

plan

Bezeichnung Mitte Friedrichshain-

Kreuzberg Pankow

Charlottenburg-

Wilmersdorf Spandau

€ € € € € EINNAHMEN

31 Bezirksverordnetenversammlung 1.000 4.400 --- 1.000 1.000

33 Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich - 264.000 422.400 3.843.200 1.851.100 1.467.000

34 Ordnungsamt 16.767.000 6.512.400 11.384.000 14.543.600 2.128.600

35 Amt für Bürgerdienste 6.884.400 7.337.100 7.254.000 5.460.500 4.210.000

36 Amt für Weiterbildung und Kultur 5.683.000 3.284.100 3.736.000 4.255.500 3.274.000

37 Schul- und Sportamt 3.347.200 4.327.200 10.289.500 3.725.900 2.881.100

38 Straßen- und Grünflächenamt 12.556.100 3.634.000 6.349.000 8.826.000 5.539.000

39 Amt für Soziales 151.374.300 105.964.800 88.027.100 140.922.000 85.124.400

40 Jugendamt 14.629.800 13.244.900 20.521.500 11.455.000 9.152.900

41 Gesundheitsamt 574.300 96.100 212.000 669.000 92.500

42 Stadtentwicklungsamt 5.321.100 4.061.600 3.644.000 3.210.000 934.100

43 Umwelt- und Naturschutzamt 238.600 229.000 115.000 142.700 373.000

45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 688.939.500 517.784.900 667.399.000 451.507.500 460.907.100

Σ Summe Einnahmen 906.580.300 666.902.900 822.774.300 646.569.800 576.084.700

AUSGABEN

31 Bezirksverordnetenversammlung 929.900 864.000 896.100 910.600 1.026.800

33 Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich - 34.796.900 21.104.800 53.609.000 55.861.600 26.088.800

34 Ordnungsamt 6.842.400 5.236.500 6.974.500 7.913.400 4.442.000





39 Amt für Soziales 466.360.500 323.454.000 335.540.300 326.726.100 276.372.500

40 Jugendamt 225.222.300 192.917.300 284.266.100 147.040.700 154.025.000

41 Gesundheitsamt 12.084.600 8.165.100 6.587.300 12.312.900 4.864.000

42 Stadtentwicklungsamt 12.439.000 9.700.800 11.148.000 4.944.900 5.764.400

43 Umwelt- und Naturschutzamt 2.223.500 1.584.400 1.507.200 1.568.500 2.319.900


Σ Summe Ausgaben 906.580.300 666.902.900 822.774.300 646.569.800 576.084.700

Σ Fehlbetrag --- --- --- --- ---

Σ Verpflichtungsermächtigungen 1.700.000 4.010.000 89.169.000 3.047.000 1.124.000

Seite 26

Gesamtplan

Haushaltsübersicht

2016

Steglitz-

Zehlendorf

Tempelhof-

Schöneberg Neukölln

Treptow-

Köpenick

Marzahn-

Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf

€ € € € € € €

2.000 1.000 2.000 1.000 6.300 --- 4.900

719.800 824.600 6.032.500 1.199.000 851.400 545.300 1.648.600

5.234.500 4.780.100 2.988.000 1.895.100 1.668.500 3.585.000 2.549.400

4.729.600 5.129.400 6.051.000 4.518.300 4.610.600 5.523.000 3.997.400

5.355.400 3.647.700 3.248.000 2.688.600 1.139.000 2.448.500 2.534.200

5.418.600 3.682.600 2.853.400 7.088.800 4.961.600 4.823.000 4.409.800

6.930.400 5.336.200 3.308.000 4.359.300 2.837.200 3.073.200 3.844.400

58.411.600 111.965.600 136.132.500 52.816.400 75.686.900 130.339.500 86.828.300

14.113.500 12.307.800 11.264.700 11.252.600 13.457.200 11.734.400 9.752.800

635.000 418.000 316.000 121.000 158.100 936.200 233.200

1.978.000 1.856.700 1.056.000 2.117.000 1.022.400 1.633.000 953.100

344.100 92.600 121.000 1.461.000 50.700 252.000 126.800

422.710.000 551.286.100 639.036.000 424.473.700 521.453.000 633.853.000 439.131.300

526.582.500 701.328.400 812.409.100 513.991.800 627.902.900 798.746.100 556.014.200

899.800 984.900 906.000 856.100 952.400 937.000 902.200

29.666.000 39.004.900 53.310.800 32.250.100 21.632.100 24.933.600 43.994.100

3.900.500 5.537.900 5.392.000 3.963.800 4.214.400 8.151.000 4.378.000

9.993.100 11.443.500 14.151.900 10.366.600 9.916.500 11.945.300 8.597.800

15.450.200 12.925.200 13.244.000 8.684.000 9.365.300 12.316.000 7.935.500

38.648.700 33.585.100 29.386.400 32.243.400 39.831.400 41.549.900 15.105.500

28.204.900 16.320.500 15.821.500 23.986.900 19.121.600 20.070.300 19.397.000

191.909.300 341.689.300 426.525.400 194.098.000 260.589.800 441.582.600 256.729.200

156.555.900 196.163.000 206.243.500 164.866.900 209.454.700 188.165.200 155.651.200

8.451.000 6.131.800 7.165.200 4.440.000 7.511.600 10.091.700 6.215.800

5.506.500 7.118.100 6.109.500 8.470.700 6.692.200 5.871.000 4.444.800

2.508.100 1.558.800 1.270.500 2.245.500 1.587.000 2.413.500 1.221.000

34.888.500 28.865.400 32.882.400 27.519.800 37.033.900 30.719.000 31.442.100

526.582.500 701.328.400 812.409.100 513.991.800 627.902.900 798.746.100 556.014.200

--- --- --- --- --- --- ---

750.000 13.340.000 12.075.000 8.816.000 11.095.000 --- 12.303.000

Seite 27

Seite 28

Gesamtplan

Haushaltsübersicht

2017

G E S A M T P L A N

Haushaltsübersicht 2017

Einzel-

plan

Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag (-)

Überschuss

Verpflichtungs-

ermächtigungen

€ € € €

01 Abgeordnetenhaus 80.800 56.117.300 -56.036.500 ---

02 Verfassungsgerichtshof 1.000 733.700 -732.700 ---

03 Regierende/r Bürgermeister/in 18.620.200 634.070.400 -615.450.200 23.669.000

05 Inneres und Sport 283.918.200 2.152.967.000 -1.869.048.800 38.676.000

06 Justiz und Verbraucherschutz 280.133.900 921.739.700 -641.605.800 898.000

09 Arbeit, Integration und Frauen 31.256.100 183.757.200 -152.501.100 70.014.600

10 Bildung, Jugend und Wissenschaft 631.398.600 5.247.667.600 -4.616.269.000 5.856.401.000

11 Gesundheit und Soziales 95.122.400 917.155.900 -822.033.500 37.057.000

12 Stadtentwicklung und Umwelt 1.023.098.800 2.116.265.700 -1.093.166.900 2.779.659.000

13 Wirtschaft, Technologie und Forschung 364.648.600 774.322.600 -409.674.000 316.094.000

15 Finanzen 236.684.900 481.631.400 -244.946.500 13.078.000

20 Rechnungshof 70.000 18.381.000 -18.311.000 ---

21 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit 10.000 5.439.100 -5.429.100 ---

27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke -6.109.430.000 470.627.000 -6.580.057.000 6.000.000

29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten 21.263.053.000 4.137.790.900 17.125.262.100 263.500.000

SUMME EINZELPLÄNE 01 - 29 18.118.666.500 18.118.666.500 --- 9.405.046.600

31 Bezirksverordnetenversammlung 24.600 11.167.800 -11.143.200 ---

33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich - 19.435.700 435.526.100 -416.090.400 ---

34 Ordnungsamt 73.623.300 68.579.000 5.044.300 ---

35 Amt für Bürgerdienste 65.705.800 145.715.400 -80.009.600 ---

36 Amt für Weiterbildung und Kultur 41.340.100 140.904.900 -99.564.800 ---

37 Schul- und Sportamt 63.412.100 422.334.300 -358.922.200 47.227.000

38 Straßen- und Grünflächenamt 66.517.800 258.668.100 -192.150.300 5.698.000

39 Amt für Soziales 1.271.988.400 3.943.884.200 -2.671.895.800 ---

40 Jugendamt 154.502.200 2.336.095.100 -2.181.592.900 1.202.000

41 Gesundheitsamt 4.436.800 96.016.700 -91.579.900 ---

42 Stadtentwicklungsamt 27.520.800 89.328.600 -61.807.800 4.516.000

43 Umwelt- und Naturschutzamt 3.495.800 22.267.500 -18.771.700 ---

45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 6.513.322.000 334.837.700 6.178.484.300 ---

SUMME EINZELPLÄNE 31 - 59 8.305.325.400 8.305.325.400 --- 58.643.000

SUMME HAUSHALTSPLAN 26.423.991.900 26.423.991.900 --- 9.463.689.600

Seite 29

Gesamtplan

Haushaltsübersicht

2017

G e s a m t p l a n

Haushaltsübersicht 2017 – Aufstellung nach Bezirken

Einzel-

plan

Bezeichnung Mitte Friedrichshain-

Kreuzberg Pankow

Charlottenburg-

Wilmersdorf Spandau

€ € € € € EINNAHMEN

31 Bezirksverordnetenversammlung 1.000 4.400 --- 1.000 1.000

33 Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich - 265.000 429.000 3.800.400 1.851.100 1.517.000

34 Ordnungsamt 16.767.000 6.382.400 11.385.000 14.551.700 2.131.700





39 Amt für Soziales 157.567.000 110.055.900 91.194.300 146.022.400 88.503.900

40 Jugendamt 14.784.100 13.390.800 20.835.000 11.575.600 9.225.000

41 Gesundheitsamt 574.300 96.100 212.000 669.000 92.500

42 Stadtentwicklungsamt 5.321.100 3.795.400 3.644.000 3.210.000 934.100

43 Umwelt- und Naturschutzamt 238.600 229.000 115.000 112.800 373.000


Σ Summe Einnahmen 927.530.300 684.155.600 843.382.700 655.463.500 580.998.400

AUSGABEN

31 Bezirksverordnetenversammlung 936.500 908.300 899.300 915.500 1.031.800

33 Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich - 35.563.900 21.017.800 52.674.700 55.650.200 26.453.600

34 Ordnungsamt 6.946.400 5.358.500 7.081.500 8.105.100 4.494.600





39 Amt für Soziales 478.662.700 332.173.500 343.182.900 335.267.800 283.440.200

40 Jugendamt 231.280.500 197.917.100 291.607.900 150.521.600 156.627.600

41 Gesundheitsamt 12.366.700 8.302.200 6.704.900 12.456.100 4.955.400

42 Stadtentwicklungsamt 12.638.400 9.766.600 11.209.000 5.023.800 5.829.600

43 Umwelt- und Naturschutzamt 2.267.400 1.621.600 1.505.200 1.562.600 2.344.700


Σ Summe Ausgaben 927.530.300 684.155.600 843.382.700 655.463.500 580.998.400

Σ Fehlbetrag --- --- --- --- ---

Σ Verpflichtungsermächtigungen 1.500.000 8.055.000 3.918.000 2.789.000 861.000

Seite 30

Gesamtplan

Haushaltsübersicht

2017

Steglitz-

Zehlendorf

Tempelhof-

Schöneberg Neukölln

Treptow-

Köpenick

Marzahn-

Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf

€ € € € € € €

2.000 1.000 2.000 1.000 6.300 --- 4.900

719.800 824.600 5.962.500 1.249.000 851.400 329.300 1.636.600

5.234.500 4.484.400 2.988.000 1.895.400 1.668.500 3.585.000 2.549.700

4.729.600 5.129.400 6.052.000 4.517.800 4.610.600 5.523.000 3.997.400

5.352.600 3.647.700 3.248.000 2.688.600 1.142.200 2.448.500 2.534.200

5.553.700 3.770.000 2.931.400 7.259.800 5.103.600 4.966.000 4.540.200

6.860.400 5.336.200 3.308.000 4.359.300 2.837.200 3.073.200 3.844.400

61.000.800 117.025.600 141.716.500 54.816.200 78.418.900 135.109.500 90.557.400

14.232.000 12.436.100 11.369.700 11.372.900 13.571.200 11.871.400 9.838.400

635.000 418.000 316.000 121.000 131.500 938.200 233.200

1.978.000 1.856.700 1.056.000 2.117.000 1.022.400 1.633.000 953.100

312.800 92.600 121.000 1.471.500 50.700 252.000 126.800

428.991.000 560.124.800 654.172.000 423.077.000 541.050.000 630.520.000 443.326.100

535.602.200 715.147.100 833.243.100 514.946.500 650.464.500 800.249.100 564.142.400

904.800 997.900 910.000 865.100 923.400 941.000 934.200

29.517.000 37.846.900 54.855.500 31.380.000 21.822.600 24.924.600 43.819.300

3.898.900 6.209.500 5.536.000 3.785.500 4.260.100 8.412.700 4.490.200

9.705.200 11.943.100 14.291.900 10.187.300 9.919.400 12.080.700 8.695.100

15.053.000 13.938.500 13.627.000 8.116.800 8.055.400 11.765.000 8.046.000

38.173.800 36.889.600 30.185.800 29.647.600 55.280.100 42.881.700 14.832.000

28.915.200 17.876.400 16.741.500 24.024.400 20.207.500 18.600.100 20.719.100

196.792.200 352.150.600 437.711.600 198.841.500 269.192.300 453.164.300 263.304.600

160.012.500 201.256.100 211.090.500 168.750.300 215.500.100 192.353.900 159.177.000

8.458.300 6.761.000 7.348.200 4.469.400 7.673.000 10.160.000 6.361.500

5.509.500 7.528.400 6.279.500 8.402.100 6.843.800 5.771.500 4.526.400

2.464.400 1.638.700 1.299.100 2.257.600 1.604.500 2.447.600 1.254.100

36.197.400 20.110.400 33.366.500 24.218.900 29.182.300 16.746.000 27.982.900

535.602.200 715.147.100 833.243.100 514.946.500 650.464.500 800.249.100 564.142.400

--- --- --- --- --- --- ---

1.330.000 5.640.000 13.100.000 --- 7.470.000 12.000.000 1.980.000

Seite 31

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht 2016

– Mio. € –

Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) ................................................

25.315,2

2. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen) ..............................

25.235,2

3. Finanzierungsüberschuss ................................................................................................... 80,0

Verwendung des Finanzierungsüberschusses

4. Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt ................................................

7.148,7

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt ...................................... 7.228,1 -79,4

5. Rücklagenbewegung Entnahmen aus Rücklagen .....................................................................

5,5

Zuführungen an Rücklagen ..................................................................... 6,2 -0,7

6. Ausgleich früherer Haushaltsjahre Einnahmen aus Überschüssen ...............................................................

darunter: Überschüsse der Bezirke ........................................................................

59,6

59,6

Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen .............................................. darunter: Fehlbetrag der Bezirke ............................................................................

59,6

28,0

0,0

7. Verrechnungsbewegungen einnahmeseitige Verrechnungen .............................................................

359,5

ausgabeseitige Verrechnungen ............................................................... 359,5 0,0

8. Summe .................................................................................................................................. -80,0

Seite 32

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht 2017

– Mio. € –

Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) ................................................

26.140,4

2. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen) ..............................

26.060,4

3. Finanzierungsüberschuss ................................................................................................... 80,0

Verwendung des Finanzierungsüberschusses

4. Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt ................................................

7.022,1

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt ...................................... 7.105,4 -83,3

5. Rücklagenbewegung Entnahmen aus Rücklagen .....................................................................

6,1

Zuführungen an Rücklagen ..................................................................... 2,8 3,3

6. Ausgleich früherer Haushaltsjahre Einnahmen aus Überschüssen ...............................................................

darunter: Überschüsse der Bezirke ........................................................................

0,0

0,0

Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen .............................................. darunter: Fehlbetrag der Bezirke ............................................................................

0,0

0,0

0,0

7. Verrechnungsbewegungen einnahmeseitige Verrechnungen .............................................................

360,8

ausgabeseitige Verrechnungen ............................................................... 360,8 0,0

8. Summe .................................................................................................................................. -80,0

Seite 33

Gesamtplan

Kreditfinanzierungsplan 2016 - Mio. € -

Kredite am Kreditmarkt

1. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt .................................................................................... 7.148,7

2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt .......................................................................... 7.228,1

3. Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt ........................................................................................ 79,4

Kredite im öffentlichen Bereich

4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä., Darlehen des Bundes .........................................................................................................

0

5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. im öffentlichen Bereich ......................................................................................

22,7

6. Netto-Schuldentilgung im öffentlichen Bereich ............................................. 22,7

7. Netto-Schuldentilgung insgesamt ................................................................. 102,1

Seite 34

Gesamtplan

Kreditfinanzierungsplan 2017

- Mio. € -

Kredite am Kreditmarkt

1. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt .................................................................................... 7.022,1

2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt .......................................................................... 7.105,4

3. Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt ........................................................................................ 83,3

Kredite im öffentlichen Bereich

4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä., Darlehen des Bundes .........................................................................................................

0

5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. im öffentlichen Bereich ......................................................................................

21,1

6. Netto-Schuldentilgung im öffentlichen Bereich ............................................. 21,1

7. Netto-Schuldentilgung insgesamt ................................................................. 104,4

Seite 35

Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt

Einnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungssaldo des Berliner Haushalts 2016

Mio. €

Ansatz

Ansatz Ist

2016

2015 2014

Laufende Rechnung (Betriebshaushalt)

Einnahmen der laufenden Rechnung .................................. 24.430 22.973 22.927

Ausgaben der laufenden Rechnung .................................... 23.133 21.637 21.506

Saldo der laufenden Rechnung (Betriebshaushalt) ....... 1.297 1.336 1.421

Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt)

Einnahmen der Kapitalrechnung ......................................... 881 655 909

darunter Zuweisungen für Investitionen ......................... 516 418 461

Vermögensaktivierung ..................................... 63 50 80

Ausgaben der Kapitalrechnung ........................................... 1.921 2.047 1.459

darunter Investitionsausgaben ....................................... 1.855 1.985 1.380

Saldo der Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) ......... -1.040 -1.392 -550

nachrichtlich:

Globalpositionen (Saldo) ..................................................... -178 76 0

Finanzierungssaldo ........................................................... 80 20 872

Seite 36

Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt

Einnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungssaldo des Berliner Haushalts 2017

Mio. €

Ansatz

Ansatz

Ansatz

2017

2016

2015

Laufende Rechnung (Betriebshaushalt)

Einnahmen der laufenden Rechnung .................................. 25.261 24.430 22.973

Ausgaben der laufenden Rechnung .................................... 23.816 23.133 21.637

Saldo der laufenden Rechnung (Betriebshaushalt) ....... 1.445 1.297 1.336

Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt)

Einnahmen der Kapitalrechnung ......................................... 853 881 655

darunter Zuweisungen für Investitionen ......................... 503 516 418

Vermögensaktivierung ..................................... 52 63 50

Ausgaben der Kapitalrechnung ........................................... 1.951 1.921 2.047

darunter Investitionsausgaben ....................................... 1.880 1.855 1.985

Saldo der Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) ......... -1.098 -1.040 -1.392

nachrichtlich:

Globalpositionen (Saldo) ..................................................... -267 -178 76

Finanzierungssaldo ........................................................... 80 80 20

Seite 37

A

nlage 1 G

ruppierungsübersicht 2016/2017

A N L A G E 1

Übersichten über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Arten und Aufgabenbereichen

- Gruppierungsübersicht -

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Arten

Kenn-zahl Bezeichnung

Ansatz / € Ist / € Verpflichtungsermächtigungen / €

2016 2017 2014 2016 2017

0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel 14.305.190.000 14.925.540.000 13.149.280.570,95 --- ---

01 Gemeinschaftssteuern- und Gewerbesteuerumlage 9.018.300.000 9.438.050.000 8.325.733.588,47 --- ---

011 Lohnsteuer 3.170.500.000 3.353.250.000 2.809.761.215,21 --- ---

012 Veranlagte Einkommensteuer 816.000.000 850.000.000 720.799.345,90 --- ---

013 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)

260.000.000 270.000.000 254.570.572,02 --- ---

014 Körperschaftsteuer 465.000.000 510.000.000 470.391.859,99 --- ---

015 Umsatzsteuer 3.076.000.000 3.182.000.000 2.937.183.293,34 --- ---

016 Einfuhrumsatzsteuer 999.000.000 1.039.000.000 923.290.493,29 --- ---

017 Gewerbesteuerumlage 80.000.000 82.000.000 76.266.704,23 --- ---

018 Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge 151.800.000 151.800.000 133.470.104,49 --- ---

05/06 Landessteuern 1.274.500.000 1.304.500.000 1.090.942.778,32 --- ---

051 Vermögensteuer --- --- 793,73 --- ---

052 Erbschaftsteuer 240.000.000 250.000.000 211.925.802,47 --- ---

053 Grunderwerbsteuer 950.000.000 970.000.000 795.955.263,56 --- ---

055 Totalisatorsteuer 500.000 500.000 433.130,90 --- ---

057 Lotteriesteuer 55.000.000 55.000.000 54.770.492,68 --- ---

059 Feuerschutzsteuer 14.000.000 14.000.000 13.255.307,26 --- ---

061 Biersteuer 15.000.000 15.000.000 14.601.683,10 --- ---

069 Sonstige Landessteuern --- --- 304,62 --- ---

07/08 Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten) 3.988.770.000 4.159.370.000 3.710.126.335,30 --- ---

071 Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer 1.407.000.000 1.483.500.000 1.246.080.198,06 --- ---

072 Grundsteuer A 70.000 70.000 --- --- ---

073 Grundsteuer B 790.000.000 800.000.000 776.866.079,39 --- ---

075 Gewerbesteuer 1.600.000.000 1.640.000.000 1.534.445.236,70 --- ---

Seite 38

A

nlage 1 G


- 37 -



2016 2017 2014 2016 2017

076 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 188.900.000 234.400.000 163.805.609,66 --- ---

077 Gewerbesteuerumlage -136.600.000 -140.000.000 -130.211.446,25 --- ---

078 Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge 41.400.000 41.400.000 36.400.937,56 --- ---

082 Vergnügungsteuern 40.000.000 40.000.000 39.927.659,38 --- ---

083 Hundesteuer 11.000.000 11.000.000 10.686.327,29 --- ---

089 Sonstige Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten) 47.000.000 49.000.000 32.125.733,51 --- ---

09 Steuerähnliche Abgaben 23.620.000 23.620.000 22.477.868,86 --- ---

093 Abgaben von Spielbanken 12.000.000 12.000.000 12.374.410,19 --- ---

099 Sonstige steuerähnliche Abgaben 11.620.000 11.620.000 10.103.458,67 --- ---

1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 1.984.407.700 1.978.466.900 2.107.741.790,46 --- ---

11 Verwaltungseinnahmen 1.076.355.600 1.071.627.600 1.086.558.333,05 --- ---

111 Gebühren, sonstige Entgelte 905.850.500 910.402.200 893.560.238,95 --- ---

112 Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)

90.590.600 90.473.600 87.495.732,39 --- ---

119 Sonstige Verwaltungseinnahmen 79.914.500 70.751.800 105.502.361,71 --- ---

12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) 522.124.200 535.254.600 558.373.741,61 --- ---

121 Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen 307.650.500 320.979.500 343.415.018,61 --- ---

122 Konzessionsabgaben 157.367.000 157.367.000 157.724.529,83 --- ---

124 Mieten und Pachten 50.530.100 50.331.500 50.431.704,56 --- ---

125 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit 6.576.600 6.576.600 6.802.488,61 --- ---

13 Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen 76.206.600 63.498.000 102.739.158,19 --- ---

131 Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen 71.497.000 60.168.000 91.512.521,75 --- ---

132 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 819.000 773.000 863.393,05 --- ---

133 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen 615.600 2.282.000 9.859.423,21 --- ---

134 Kapitalrückzahlungen 3.275.000 275.000 503.820,18 --- ---

14 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen 13.530.000 11.030.000 19.983.501,74 --- ---

141 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland 13.530.000 11.030.000 19.983.501,74 --- ---

16 Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen 24.694.500 24.686.400 18.637.732,31 --- ---

161 Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen 24.049.000 24.029.300 17.543.102,45 --- ---

162 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 645.500 657.100 1.094.629,86 --- ---

Seite 39

A

nlage 1 G




2016 2017 2014 2016 2017

18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen 271.496.800 272.370.300 321.449.323,56 --- ---

181 Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen 252.538.500 252.937.500 298.683.087,20 --- ---

182 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland 18.958.300 19.432.800 22.766.236,36 --- ---

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 8.505.606.400 8.707.180.700 8.119.746.537,17 --- ---

21 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich 5.947.921.000 6.055.770.000 5.889.902.571,80 --- ---

211 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 2.316.921.000 2.238.770.000 2.532.886.017,11 --- ---

212 Allgemeine Zuweisungen von Ländern 3.631.000.000 3.817.000.000 3.357.016.554,69 --- ---

23 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich 2.293.064.200 2.381.136.800 1.967.693.403,48 --- ---

231 Sonstige Zuweisungen vom Bund 2.036.216.600 2.120.973.200 1.719.890.322,41 --- ---

232 Sonstige Zuweisungen von Ländern 97.765.300 97.911.300 93.280.861,09 --- ---

233 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 27.576.200 27.588.700 27.478.611,84 --- ---

235 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit

3.377.600 3.377.600 1.327.855,10 --- ---

236 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit 128.128.500 131.286.000 125.715.753,04 --- ---

26 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen 24.647.200 25.305.600 21.664.789,64 --- ---

261 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland 24.647.200 25.305.600 21.664.789,64 --- ---

27 Zuschüsse von der EU 129.913.000 135.119.000 115.247.890,99 --- ---

271 Erstattungen von der EU 1.222.000 1.211.000 1.764.549,81 --- ---

272 Sonstige Zuschüsse von der EU 128.691.000 133.908.000 113.483.341,18 --- ---

28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen 106.445.400 106.234.700 121.087.323,02 --- ---

281 Sonstige Erstattungen aus dem Inland 76.800.200 77.672.200 75.414.691,00 --- ---

282 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 29.645.200 28.562.500 45.672.632,02 --- ---

29 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen 3.615.600 3.614.600 4.150.558,24 --- ---

298 Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse 3.615.600 3.614.600 4.150.558,24 --- ---

3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen 865.242.700 812.804.300 840.055.212,99 --- ---

32 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt -79.361.000 -83.343.000 -340.667.842,50 --- ---

325 Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt -79.361.000 -83.343.000 -340.667.842,50 --- ---

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A

nlage 1 G


- 39 -



2016 2017 2014 2016 2017

33 Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich 405.518.000 382.376.000 293.640.625,23 --- ---

331 Zuweisungen für Investitionen vom Bund 339.287.000 318.766.000 276.793.580,32 --- ---

334 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen 66.231.000 63.610.000 16.847.044,91 --- ---

34 Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen 110.182.500 120.377.600 167.563.357,77 --- ---

341 Beiträge 958.500 955.600 37.592.323,99 --- ---

342 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland 88.574.000 92.022.000 86.014.007,89 --- ---

346 Zuschüsse für Investitionen von der EU 20.650.000 27.400.000 43.957.025,89 --- ---

35 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 5.511.000 6.139.700 84.633.481,62 --- ---

359 Sonstige Entnahmen aus Rücklagen 5.511.000 6.139.700 84.633.481,62 --- ---

36 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 59.605.000 13.000 175.687.635,60 --- ---

360 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 59.605.000 13.000 175.687.635,60 --- ---

37 Globale Mehr- und Mindereinnahmen 4.333.700 26.459.400 --- --- ---

371 Globale Mehreinnahmen 4.973.700 27.099.400 --- --- ---

372 Globale Mindereinnahmen -640.000 -640.000 --- --- ---

38 Haushaltstechnische Verrechnungen 359.453.500 360.781.600 459.197.955,27 --- ---

381 Verrechnungen zwischen Kapiteln 10.856.500 12.184.600 12.650.755,12 --- ---

382 Durchlaufende Posten 8.000 8.000 6.579,15 --- ---

384 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 348.589.000 348.589.000 446.540.621,00 --- ---

∑∑∑∑ Einnahmen des Haushalts 25.660.446.800 26.423.991.900 24.216.824.111,57 --- ---

4 Personalausgaben 7.944.117.800 8.268.003.400 7.206.891.104,27 --- ---

41 Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige 36.583.200 39.114.400 31.973.898,12 --- ---

411 Aufwendungen für Abgeordnete 26.439.000 28.908.000 22.238.189,47 --- ---

412 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 10.144.200 10.206.400 9.735.708,65 --- ---

42 Bezüge und Nebenleistungen 5.861.083.200 6.091.433.900 5.302.006.018,52 --- ---

421 Bezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Senatorinnen, der Senatoren und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger

1.578.200 1.620.000 1.416.311,91 --- ---

422 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 3.142.863.400 3.251.282.300 2.764.362.763,49 --- ---

424 Zuführung an die Versorgungsrücklage 20.500.000 29.000.000 14.537.506,00 --- ---

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427

Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 68.861.600 69.311.200 75.232.590,65 --- ---

428 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) 2.627.280.000 2.740.220.400 2.446.456.846,47 --- ---

43 Versorgungsbezüge und dgl. 1.653.265.000 1.727.591.000 1.470.112.003,29 --- ---

431 Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Senatorinnen, der Senatoren und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger

2.339.000 2.390.000 2.140.528,68 --- ---

432 Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 1.596.522.000 1.669.904.000 1.418.461.186,29 --- ---

434 Zuführung an die Versorgungsrücklage 42.500.000 44.000.000 35.855.284,00 --- ---

437 Versorgungsbezüge nach G 131 986.000 881.000 1.167.975,55 --- ---

438 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 10.918.000 10.416.000 12.487.028,77 --- ---

44 Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl. 417.272.700 431.455.400 389.038.952,00 --- ---

441 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 149.836.400 151.837.000 146.334.382,35 --- ---

443 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 20.042.300 19.854.400 18.314.408,12 --- ---

446 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. 247.394.000 259.764.000 224.390.161,53 --- ---

45 Sonstige personalbezogene Ausgaben 13.824.700 13.813.700 13.760.232,34 --- ---

452 Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)

13.485.300 13.474.300 13.504.813,15 --- ---

453 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen 306.900 306.900 251.395,66 --- ---

459 Sonstige personalbezogene Ausgaben 32.500 32.500 4.023,53 --- ---

46 Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben -37.911.000 -35.405.000 --- --- ---

461 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben 78.859.000 89.571.000 --- --- ---

462 Globale Minderausgaben für Personalausgaben -116.770.000 -124.976.000 --- --- ---

5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst 4.714.368.300 4.757.399.300 4.482.365.581,32 635.935.100 2.393.482.100

51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben 3.015.992.300 3.028.611.300 2.670.834.869,91 635.935.100 2.393.482.100

511 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 96.410.300 95.306.600 90.017.838,75 5.208.000 2.000.000

514 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 99.875.900 102.142.300 87.397.967,64 1.000.000 1.000.000

517 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 421.620.600 428.837.500 401.508.043,73 3.905.000 ---

518 Mieten und Pachten 376.021.100 378.435.500 369.189.592,71 10.799.000 4.000

519 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 255.769.500 257.292.300 239.184.407,90 13.088.000 12.000.000

521 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 310.709.600 309.051.600 296.811.470,43 17.300.000 17.550.000

523 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken 4.471.400 4.391.400 4.541.031,52 --- ---

525 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel 88.326.800 91.304.700 66.105.952,98 --- ---

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526 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben 180.862.700 180.477.300 180.871.916,23 470.000 500.000

527 Dienstreisen 6.000.800 5.820.700 5.179.481,32 --- ---

529 Verfügungsmittel 635.100 627.300 550.147,14 --- ---

531-546 Sonstiges 1.023.788.500 1.067.024.100 929.477.019,56 454.165.100 2.230.428.100

548 Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben 151.500.000 107.900.000 --- 130.000.000 130.000.000

56 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse 1.627.000 1.388.000 2.586.009,89 --- ---

561 Zinsausgaben an Bund 1.627.000 1.388.000 2.586.009,89 --- ---

57 Zinsausgaben an Kreditmarkt 1.674.082.000 1.706.321.000 1.756.429.538,81 --- ---

575 Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt 1.674.082.000 1.706.321.000 1.756.429.538,81 --- ---

58 Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse 22.667.000 21.079.000 52.515.162,71 --- ---

581 Tilgungsausgaben an Bund 21.613.000 20.025.000 52.514.972,44 --- ---

584 Tilgungsausgaben an Sondervermögen 1.054.000 1.054.000 190,27 --- ---

6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 10.539.754.600 10.862.165.900 9.896.640.983,27 2.324.278.900 5.854.414.500

63 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich 568.192.000 577.427.900 548.117.918,38 2.700.000 2.160.000

631 Sonstige Zuweisungen an Bund 260.216.900 260.333.300 268.900.049,77 --- ---

632 Sonstige Zuweisungen an Länder 61.974.100 63.006.100 58.915.190,57 2.700.000 2.160.000

633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 7.101.000 7.102.000 4.634.650,20 --- ---

636 Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit 238.900.000 246.986.500 215.668.027,84 --- ---

66 Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche 121.943.000 95.033.000 273.975.386,77 --- ---

661 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen 71.500.000 65.000.000 101.973.276,48 --- ---

662 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen --- 1.500.000 33.877.112,98 --- ---

663 Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland 50.443.000 28.533.000 138.124.997,31 --- ---

67 Erstattungen an sonstige Bereiche 3.453.402.800 3.551.305.800 3.184.748.963,08 87.217.600 60.981.000

671 Erstattungen an Inland 3.453.402.800 3.551.305.800 3.184.748.963,08 87.217.600 60.981.000

68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche 6.353.175.800 6.587.828.200 5.863.784.237,82 2.222.341.300 5.772.688.500

681 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen 2.986.327.200 3.089.088.900 2.723.250.941,83 9.121.000 9.221.000

682 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661) 535.943.300 551.042.800 497.392.884,14 1.007.371.000 29.553.000

683 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662) 204.072.000 215.055.000 188.953.338,24 251.216.300 97.683.500

684 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) 348.961.500 362.627.700 302.501.696,35 222.657.000 124.142.000

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685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 2.129.010.000 2.219.440.700 2.013.188.106,52 715.561.000 5.504.174.000

686 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 135.138.600 136.879.900 123.331.176,53 16.415.000 7.915.000

687 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688) 13.723.200 13.693.200 15.166.094,21 --- ---

69 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen 43.041.000 50.571.000 26.014.477,22 12.020.000 18.585.000

691 Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen 7.000.000 7.000.000 6.625.518,30 --- ---

698 Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse 36.041.000 43.571.000 19.388.958,92 12.020.000 18.585.000

7 Baumaßnahmen 353.380.000 413.118.000 209.286.205,94 429.219.000 369.390.000

70/71 Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare 302.964.000 353.945.000 183.805.313,88 384.070.000 331.798.000

715 Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung 34.771.000 43.933.000 28.595.322,69 26.217.000 4.459.000

716 Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung 6.583.000 9.660.000 5.322.244,93 670.000 797.000

719 Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen 55.204.000 60.819.000 --- --- ---

72 Baumaßnahmen des Tiefbaus 37.492.000 41.464.000 21.710.728,21 40.209.000 32.691.000

720 Allgemeiner Straßenbau 27.385.000 28.123.000 14.783.330,69 21.900.000 15.795.000

722 Brücken- und Tunnelbau 2.531.000 555.000 18.021,78 100.000 ---

723 Wasserbau 2.050.000 5.100.000 613.293,17 6.425.000 6.000.000

725 Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau) 1.785.000 2.500.000 6.010.114,32 7.000.000 ---

727 Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau) 1.421.000 2.946.000 61.609,90 620.000 10.896.000

728 Wasserbau (Ersatzbau) 2.320.000 2.240.000 224.358,35 4.164.000 ---

73 Baumaßnahmen des Tiefbaus 12.924.000 17.709.000 3.770.163,85 4.940.000 4.901.000

738 Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung 12.924.000 17.709.000 3.770.163,85 4.940.000 4.901.000

8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 1.501.426.000 1.466.514.000 1.170.978.681,31 942.460.000 846.403.000

81 Erwerb von beweglichen Sachen 88.721.000 109.215.000 73.569.682,91 66.790.000 46.916.000

811 Erwerb von Fahrzeugen 24.557.000 24.402.000 17.249.858,14 10.825.000 9.156.000

812 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 64.164.000 84.813.000 56.319.824,77 55.965.000 37.760.000

82 Erwerb von unbeweglichen Sachen 11.924.000 14.751.000 17.513.632,04 --- ---

821 Grunderwerb 11.924.000 14.751.000 17.513.632,04 --- ---

83 Erwerb von Beteiligungen und dgl. 2.095.000 3.193.000 105.198.175,34 --- ---

831 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland 2.095.000 3.193.000 105.198.175,34 --- ---

86 Darlehen an sonstige Bereiche 298.683.000 249.275.000 117.517.597,30 1.514.000 1.514.000

861 Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen 183.000.000 135.000.000 --- --- ---

863 Darlehen an Sonstige im Inland 115.683.000 114.275.000 117.517.597,30 1.514.000 1.514.000

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87 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen 23.001.000 23.001.000 27.228.007,96 --- ---

871 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen 23.001.000 23.001.000 27.228.007,96 --- ---

88 Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich 203.761.000 222.047.000 75.954.850,54 67.900.000 70.300.000

881 Zuweisungen für Investitionen an Bund 5.986.000 150.000 --- --- ---

883 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 53.462.000 64.207.000 75.954.850,54 67.900.000 70.300.000

884 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen 144.313.000 157.690.000 --- --- ---

89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche 873.241.000 845.032.000 753.996.735,22 806.256.000 727.673.000

891 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen 281.416.000 285.325.000 255.650.394,94 214.442.000 101.434.000

892 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 193.422.000 199.440.000 166.945.097,40 343.832.000 128.328.000

893-898 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 214.066.000 220.476.000 177.737.334,74 212.022.000 194.573.000

894 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen 184.337.000 139.791.000 153.362.280,14 35.960.000 303.338.000

896 Zuschüsse für Investitionen an Ausland --- --- 301.628,00 --- ---

9 Besondere Finanzierungsausgaben 607.400.100 656.791.300 1.250.661.555,46 --- ---

91 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 6.152.600 2.796.000 628.360.133,54 --- ---

919 Sonstige Zuführungen an Rücklagen 6.152.600 2.796.000 628.360.133,54 --- ---

96 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 59.602.000 13.000 166.600.942,15 --- ---

960 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 59.602.000 13.000 166.600.942,15 --- ---

97 Globale Mehr- und Minderausgaben 182.192.000 293.200.700 --- --- ---

971 Globale Mehrausgaben 237.540.900 343.785.600 --- --- ---

972 Globale Minderausgaben -55.348.900 -50.584.900 --- --- ---

98 Haushaltstechnische Verrechnungen 359.453.500 360.781.600 455.700.479,77 --- ---

981 Verrechnungen zwischen Kapiteln 10.175.300 11.253.400 9.368.399,75 --- ---

982 Durchlaufende Posten 4.000 4.000 2.825,52 --- ---

984 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 349.274.200 349.524.200 446.329.254,50 --- ---

∑∑∑∑ Ausgaben des Haushalts 25.660.446.800 26.423.991.900 24.216.824.111,57 4.331.893.000 9.463.689.600

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A

nlage 1 F

unktionenübersicht 2016/2017

Funktionenübersicht Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Aufgabenbereichen

Ansatz / € Ist / € Verpflichtungs-

Kenn- Aufgabenbereiche 2016 2017 2014 ermächtigungen / €

zahl Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgab en 2016 2017

0 Allgemeine Dienste 817.169.700 5.394.324.800 819.325.200 5.601.388.600 826.198.165,59 4.941.543.776,29 304.181.000 194.298.000

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 102.200.200 1.519.658.300 104.916.200 1.602.889.900 112.145.992,49 1.381.099.795,81 175.871.000 120.805.000

011 Politische Führung 33.797.800 598.122.800 36.961.800 666.184.200 45.003.220,82 501.950.075,61 160.978.000 114.605.000

012 Innere Verwaltung 30.123.400 441.152.000 29.945.400 441.205.700 32.116.948,47 442.711.032,62 8.693.000 ---

013 Informationswesen --- 515.000 --- 515.000 --- 504.732,94 --- ---

016 Hochbauverwaltung 3.534.000 13.394.500 3.221.000 13.386.000 424.091,63 9.675.208,13 6.200.000 6.200.000

018

Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138

34.745.000 466.474.000 34.788.000 481.599.000 34.601.731,57 426.258.746,51 --- ---

02 Auswärtige Angelegenheiten 5.609.000 2.386.000 5.609.000 2.402.000 4.968.731,50 1.977.825,87 1.166.000 1.175.000

023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung --- 1.909.000 --- 1.925.000 --- 1.557.907,92 1.166.000 1.175.000

024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland

5.609.000 3.000 5.609.000 3.000 4.968.731,50 --- --- ---

029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten --- 474.000 --- 474.000 --- 419.917,95 --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 366.618.200 2.302.906.300 365.984.400 2.385.252.500 360.587.778,68 2.102.349.996,72 117.687.000 68.330.000

042 Polizei 114.111.200 1.321.563.700 114.111.200 1.362.765.900 115.547.352,94 1.200.865.900,77 63.746.000 66.479.000

043 Öffentliche Ordnung 154.894.700 209.440.100 154.260.900 221.827.600 145.835.013,27 196.993.965,80 --- ---

044 Brandschutz 97.598.500 276.875.700 97.598.500 285.747.700 99.183.847,68 250.793.014,48 53.941.000 1.851.000

045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz --- 31.000 --- 31.000 --- 32.705,55 --- ---

047 Schutz der Verfassung 12.800 13.426.800 12.800 14.884.300 21.509,40 10.607.419,75 --- ---

048

Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

1.000 481.569.000 1.000 499.996.000 55,39 443.056.990,37 --- ---

Seite 46

Anlage 1

Funktionenübersicht

2016/2017 Ansatz / € Ist / € Verpflichtungs-



05 Rechtsschutz 281.660.000 1.082.728.200 281.712.500 1.111.615.700 279.957.150,06 1.014.198.114,15 6.757.000 1.828.000

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 277.358.600 639.673.200 277.411.100 654.712.800 276.163.581,27 605.737.841,69 --- ---

056 Justizvollzugsanstalten 3.649.100 246.921.200 3.649.100 253.412.100 3.139.925,58 230.395.133,68 6.757.000 1.828.000

058

Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes

--- 182.740.000 --- 189.861.000 --- 165.955.216,85 --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 652.300 13.393.800 652.300 13.629.800 653.643,21 12.109.921,93 --- ---

06 Finanzverwaltung 61.082.300 486.646.000 61.103.100 499.228.500 68.538.512,86 441.918.043,74 2.700.000 2.160.000

061 Steuer- und Zollverwaltung 59.686.300 361.280.200 59.686.300 370.183.200 67.270.797,55 331.108.938,93 2.700.000 2.160.000

062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung

1.396.000 24.138.800 1.416.800 24.008.300 1.267.715,31 19.830.514,41 --- ---

068

Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung

--- 101.227.000 --- 105.037.000 --- 90.978.590,40 --- ---

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten

837.322.700 7.132.409.400 849.297.500 7.379.973.300 723.140.956,17 6.478.140.162,06 1.975.060.000 6.086.604.000

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 47.235.200 3.063.324.700 53.322.100 3.233.522.200 47.744.679,79 2.719.445.171,29 110.049.000 48.627.000

111 Unterrichtsverwaltung 2.502.900 114.331.800 2.502.900 115.387.500 8.241.407,81 104.345.726,10 1.470.000 1.470.000

112 Öffentliche Grundschulen 28.727.600 1.002.237.700 33.617.500 1.082.983.000 25.569.176,71 909.837.507,35 36.481.000 26.042.000

113 Private Grundschulen 12.959.000 131.595.200 14.076.000 139.495.200 10.726.044,58 116.753.366,43 --- ---

114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)

3.045.700 1.006.096.600 3.125.700 1.038.129.100 3.208.050,69 893.866.859,25 72.098.000 21.115.000

115 Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)

--- 112.299.400 --- 118.580.400 --- 98.205.199,34 --- ---

118 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen

--- 696.764.000 --- 738.947.000 --- 596.436.512,82 --- ---

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 90.018.200 997.197.900 94.283.200 1.029.987.900 76.105.544,85 874.979.048,66 37.400.000 12.030.000

124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs

575.000 208.957.200 592.000 218.270.200 300.629,10 203.765.936,16 8.000.000 ---

125 Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs

--- 23.821.500 --- 25.661.500 --- 19.231.566,77 --- ---

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A

nlage 1 F





127 Öffentliche berufliche Schulen 1.992.700 398.566.200 1.992.700 412.007.900 3.113.007,55 336.532.839,74 400.000 30.000

128 Private berufliche Schulen --- 51.860.000 --- 54.834.000 --- 45.138.774,82 --- ---

129 Sonstige schulische Aufgaben 87.450.500 313.993.000 91.698.500 319.214.300 72.691.908,20 270.309.931,17 29.000.000 12.000.000

13 Hochschulen 212.250.000 1.671.834.000 245.439.000 1.699.073.000 198.599.614,64 1.557.447.546,12 747.241.000 5.902.633.000

132 Hochschulkliniken 3.000 106.333.000 3.000 60.255.000 17.183.748,00 98.210.966,31 11.600.000 146.804.000

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 212.113.000 1.494.586.000 245.302.000 1.568.295.000 180.138.288,08 1.390.771.367,41 735.641.000 5.755.829.000

134 Private Hochschulen und Berufsakademien --- 10.058.600 --- 10.058.600 --- 9.811.030,72 --- ---

137 Deutsche Forschungsgemeinschaft --- 57.857.000 --- 58.336.000 --- 55.424.493,36 --- ---

139 Sonstige Hochschulaufgaben 134.000 2.999.400 134.000 2.128.400 1.277.578,56 3.229.688,32 --- ---

14 Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen

264.818.000 285.001.700 264.942.000 285.115.700 174.949.622,97 278.408.521,87 60.153.000 ---

141 Förderung für Schülerinnen und Schüler 69.498.000 68.600.000 69.612.000 68.700.000 41.786.964,39 66.044.194,44 --- ---

142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs

192.780.000 200.840.000 192.780.000 200.840.000 130.775.408,93 198.266.290,71 60.153.000 ---

144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende 2.540.000 3.431.000 2.550.000 3.441.000 2.387.249,65 3.149.606,39 --- ---

145 Schülerbeförderung --- 12.130.700 --- 12.134.700 --- 10.948.430,33 --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen 17.044.400 47.591.800 17.044.400 47.151.700 19.216.297,96 45.884.079,79 --- ---

152 Volkshochschulen 16.974.400 35.028.600 16.974.400 34.576.400 19.177.969,46 33.765.543,30 --- ---

153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)

70.000 1.773.200 70.000 1.785.300 38.328,50 1.293.073,94 --- ---

154 Ausbildung der Lehrkräfte --- 6.870.000 --- 6.870.000 --- 7.005.462,55 --- ---

155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte --- 3.920.000 --- 3.920.000 --- 3.820.000,00 --- ---

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen

115.560.000 312.306.600 119.166.000 316.423.100 107.134.614,29 297.888.772,14 42.324.000 34.936.000

162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren

561.000 7.756.100 567.000 7.947.600 527.972,92 7.186.598,66 --- ---

164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)

114.999.000 284.225.500 117.886.000 286.640.500 104.994.641,37 272.038.407,11 34.824.000 22.694.000

165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- 20.325.000 713.000 21.835.000 1.612.000,00 18.663.766,37 7.500.000 12.242.000

Seite 48

Anlage 1





18 Kultur und Religion 87.810.500 641.033.900 51.508.400 648.162.400 93.366.071,99 590.458.409,71 973.033.000 81.018.000

181 Theater 36.350.000 323.906.000 --- 319.086.000 37.103.768,61 303.699.927,86 881.215.000 21.822.000

182 Musikpflege 1.176.000 46.020.000 1.176.000 47.904.000 1.559.000,00 43.336.109,28 67.888.000 1.000.000

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 15.622.500 84.291.300 15.622.500 88.186.400 15.328.950,96 69.152.207,10 10.234.000 46.049.000

184 Zoologische und botanische Gärten --- 8.601.000 --- 12.731.000 --- 10.153.507,06 2.500.000 10.037.000

185 Musikschulen 19.308.500 39.073.100 19.345.200 39.667.400 18.564.437,26 38.512.101,92 --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 3.109.800 67.050.300 3.109.800 68.953.800 3.242.171,49 64.057.816,22 4.975.000 600.000

187 Sonstige Kulturpflege 10.188.500 51.122.000 10.188.500 50.883.000 10.530.138,89 40.045.967,45 1.926.000 1.510.000

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 2.055.200 20.970.200 2.066.400 20.750.800 7.037.604,78 21.500.772,82 4.295.000 ---

19 Kultur und Religion 2.586.400 114.118.800 3.592.400 120.537.300 6.024.509,68 113.628.612,48 4.860.000 7.360.000

195 Denkmalschutz und -pflege 1.678.400 30.705.800 2.684.400 32.472.300 5.133.144,99 39.612.468,13 3.230.000 5.730.000

199 Kirchliche Angelegenheiten 908.000 83.413.000 908.000 88.065.000 891.364,69 74.016.144,35 1.630.000 1.630.000

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik

1.531.159.000 7.219.341.200 1.578.036.700 7.440.850.800 1.325.274.184,01 6.692.500.516,51 307.352.600 232.184.600

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten 5.880.800 317.967.900 5.895.800 330.510.400 6.047.129,52 275.997.640,77 189.000 ---

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 5.880.800 317.967.900 5.895.800 330.510.400 6.047.129,52 275.997.640,77 189.000 ---

22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung

15.000 238.019.000 15.000 238.019.000 5.493,26 245.971.144,19 --- ---

227 Pflegeversicherung 15.000 19.000 15.000 19.000 5.493,26 12.917,64 --- ---

229 Sonstige Sozialversicherungen --- 238.000.000 --- 238.000.000 --- 245.958.226,55 --- ---

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)

64.425.200 218.008.600 64.647.200 239.550.200 47.587.582,11 161.377.054,71 84.607.000 25.643.000

233 Wohngeld 33.033.000 68.007.900 33.034.000 68.091.600 16.444.228,78 35.141.158,89 --- ---

235 Soziale Einrichtungen 4.031.300 55.122.200 4.037.300 75.448.300 4.612.304,35 38.735.662,59 60.448.000 25.643.000

236 Förderung der Wohlfahrtspflege 150.900 34.548.500 150.900 35.035.300 157.989,28 28.759.542,22 24.159.000 ---

237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 27.210.000 60.330.000 27.425.000 60.975.000 26.373.059,70 58.740.691,01 --- ---

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24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen

57.184.500 88.291.600 55.492.500 87.556.700 54.735.833,10 84.057.561,51 --- ---

241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen

7.105.000 8.639.500 6.584.000 8.006.600 7.706.991,38 9.818.208,67 --- ---

244 Wiedergutmachung 15.282.300 32.636.400 14.186.300 32.125.400 16.288.808,27 34.405.799,42 --- ---

246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler

8.200 1.747.000 8.200 2.308.000 5.306,85 432.853,89 --- ---

249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen

34.789.000 45.268.700 34.714.000 45.116.700 30.734.726,60 39.400.699,53 --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik 626.020.900 1.839.796.100 635.643.500 1.870.144.300 507.710.475,97 1.788.534.849,84 68.707.600 79.698.600

251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II --- 79.903.000 --- 82.303.000 --- 75.239.236,35 --- ---

252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II

514.305.700 1.494.900.000 522.533.800 1.517.300.000 399.929.858,93 1.451.019.060,97 --- ---

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 29.892.900 111.833.000 29.842.900 112.750.400 24.580.398,66 122.721.617,35 68.707.600 79.698.600

259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

81.822.300 153.160.100 83.266.800 157.790.900 83.200.218,38 139.554.935,17 --- ---

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)

66.192.200 664.292.700 66.208.200 668.849.900 63.665.289,27 649.669.086,95 77.668.000 66.264.000

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 18.320.100 65.837.000 18.320.100 66.909.000 16.103.386,99 65.112.140,79 45.664.000 45.664.000

262 Jugendsozialarbeit 297.200 60.126.100 297.200 63.200.700 258.293,27 51.633.110,81 8.622.000 8.622.000

263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie

1.512.900 36.641.200 1.512.900 36.519.300 3.657.888,38 38.146.823,88 4.370.000 4.370.000

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 42.495.600 481.322.500 42.495.600 481.733.500 41.686.755,74 477.113.562,02 11.404.000 ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 3.566.400 20.365.900 3.582.400 20.487.400 1.958.964,89 17.663.449,45 7.608.000 7.608.000

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 111.253.600 1.542.768.400 111.501.700 1.581.377.700 118.933.958,01 1.433.822.878,12 50.955.000 35.358.000

270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 111.253.600 1.542.768.400 111.501.700 1.581.377.700 118.933.958,01 1.433.822.878,12 50.955.000 35.358.000

28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz

564.160.800 2.208.630.500 602.910.700 2.321.419.700 492.267.854,59 1.951.739.909,21 --- ---

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 1.611.500 89.052.400 1.709.700 92.933.600 1.472.767,18 79.798.916,70 --- ---

282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

491.025.000 516.382.000 526.580.000 552.485.000 423.735.286,76 444.112.687,97 --- ---

283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 7.000 786.363.000 7.000 813.595.000 2.197,93 728.113.828,06 --- ---

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Anlage 1





284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII 12.324.400 366.790.800 12.689.800 371.913.000 11.454.810,20 356.277.354,42 --- ---

285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII 57.967.000 152.335.800 60.670.300 153.917.900 54.608.265,14 149.296.430,74 --- ---

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

1.225.900 297.706.500 1.253.900 336.575.200 994.527,38 194.140.691,32 --- ---

29 Sonstige soziale Angelegenheiten 36.026.000 101.566.400 35.722.100 103.422.900 34.320.568,18 101.330.391,21 25.226.000 25.221.000

290 Sonstige soziale Angelegenheiten 36.026.000 101.566.400 35.722.100 103.422.900 34.320.568,18 101.330.391,21 25.226.000 25.221.000

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 84.145.500 678.531.400 90.417.800 707.308.600 99.952.833,56 621.355.328,93 437.075.900 96.935.500

31 Gesundheitswesen 15.990.200 338.401.600 15.278.800 342.829.600 27.341.205,79 317.820.766,45 331.526.300 4.529.500

311 Gesundheitsverwaltung 418.000 614.200 418.000 809.000 455.285,11 371.076,14 --- ---

312 Krankenhäuser und Heilstätten 166.000 163.346.700 11.000 166.330.200 13.266.264,13 159.951.395,67 322.272.800 3.353.000

313 Arbeitsschutz 251.700 9.517.300 251.700 9.544.300 259.688,25 8.209.656,98 --- ---

314 Gesundheitsschutz 15.154.500 164.923.400 14.598.100 166.146.100 13.359.968,30 149.288.637,66 9.253.500 1.176.500

32 Sport und Erholung 46.450.800 259.372.000 46.466.800 274.184.200 50.523.966,66 234.823.441,57 38.726.000 25.093.000

321 Park- und Gartenanlagen 25.457.300 76.372.400 25.158.300 75.003.600 26.372.282,08 64.374.425,64 2.520.000 1.697.000

322 Sport 20.993.500 182.999.600 21.308.500 199.180.600 24.151.684,58 170.449.015,93 36.206.000 23.396.000

33 Umwelt- und Naturschutz 21.704.500 80.757.800 28.672.200 90.294.800 22.087.661,11 68.711.120,91 66.823.600 67.313.000

331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 250.600 24.712.900 256.100 24.883.300 210.497,38 22.626.800,42 --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 21.453.900 56.044.900 28.416.100 65.411.500 21.877.163,73 46.084.320,49 66.823.600 67.313.000

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste

412.689.000 590.642.500 413.414.200 633.508.800 426.950.630,57 587.635.106,71 212.516.000 203.384.000

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 344.376.700 227.849.500 343.189.700 243.200.500 325.588.632,79 256.142.317,06 12.041.000 12.421.000

411 Förderung des Wohnungsbaues 343.402.000 214.306.100 342.215.000 229.264.200 324.550.677,02 246.075.664,23 11.571.000 12.421.000

419 Sonstiges Wohnungswesen 974.700 13.543.400 974.700 13.936.300 1.037.955,77 10.066.652,83 470.000 ---

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung

63.390.400 338.267.400 65.291.400 365.396.000 96.320.120,49 307.309.354,27 199.909.000 190.863.000

421 Geoinformation 2.010.300 27.636.200 2.007.300 27.955.200 2.258.048,61 26.133.335,86 --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung 2.287.300 152.119.300 2.287.300 163.240.900 2.278.903,95 132.256.581,00 60.310.000 53.500.000

423 Städtebauförderung 59.092.800 158.511.900 60.996.800 174.199.900 91.783.167,93 148.919.437,41 139.599.000 137.363.000

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43 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)

4.921.900 24.525.600 4.933.100 24.912.300 5.041.877,29 24.183.435,38 566.000 100.000


4.921.900 24.525.600 4.933.100 24.912.300 5.041.877,29 24.183.435,38 566.000 100.000

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 5.202.000 21.408.000 5.124.400 21.484.500 6.024.259,82 17.973.010,23 296.500 296.500

51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)

4.349.000 20.400.600 4.271.400 20.481.100 5.153.150,67 17.513.421,08 --- ---

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft 140.000 1.831.900 140.000 1.873.900 169.823,19 1.724.033,58 --- ---

512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung 4.209.000 18.568.700 4.131.400 18.607.200 4.983.327,48 15.789.387,50 --- ---

52 Landwirtschaft und Ernährung 163.000 622.000 163.000 622.000 132.682,38 169.394,79 296.500 296.500

523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung

163.000 622.000 163.000 622.000 132.682,38 169.394,79 296.500 296.500

53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei 690.000 385.400 690.000 381.400 738.426,77 290.194,36 --- ---

532 Fischerei 690.000 385.400 690.000 381.400 738.426,77 290.194,36 --- ---

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen

525.263.900 528.490.500 532.612.300 542.398.800 516.323.086,93 476.257.731,74 260.693.000 318.981.000

61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen

3.964.000 5.904.100 3.933.000 5.831.400 3.203.801,05 4.900.604,93 --- ---


3.964.000 5.904.100 3.933.000 5.831.400 3.203.801,05 4.900.604,93 --- ---

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz 55.400.000 14.840.400 55.400.000 17.870.400 55.184.332,52 14.666.563,93 28.426.000 15.401.000

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 55.400.000 14.840.400 55.400.000 17.870.400 55.184.332,52 14.666.563,93 28.426.000 15.401.000

63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe

--- 500.000 --- 500.000 --- 886.253,00 --- ---

635 Handwerk und Kleingewerbe --- 500.000 --- 500.000 --- 886.253,00 --- ---

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 249.397.000 213.400.000 257.697.000 214.800.000 232.886.630,77 202.280.233,89 21.000.000 21.500.000

643 Elektrizitätsversorgung 150.240.000 --- 150.240.000 --- 150.377.871,34 --- --- ---

644 Wasserversorgung 92.700.000 --- 101.000.000 --- 76.050.808,23 --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- 105.000.000 --- 105.500.000 --- 103.338.100,00 11.000.000 11.000.000

Seite 52

Anlage 1





649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung 6.457.000 108.400.000 6.457.000 109.300.000 6.457.951,20 98.942.133,89 10.000.000 10.500.000

65 Handel und Tourismus --- 15.670.000 --- 15.670.000 --- 10.685.525,76 7.100.000 6.100.000

651 Handel --- 1.100.000 --- 1.100.000 --- 778.281,60 1.100.000 1.100.000

652 Tourismus --- 14.570.000 --- 14.570.000 --- 9.907.244,16 6.000.000 5.000.000

66 Geld- und Versicherungswesen --- 1.801.000 --- 1.761.000 --- 22.017.069,57 4.510.000 ---

661 Banken und Kreditinstitute --- 1.801.000 --- 1.761.000 --- 22.017.069,57 4.510.000 ---

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen

88.189.900 135.342.000 88.890.300 144.933.000 151.370.660,97 79.276.938,61 57.797.000 133.820.000


88.189.900 135.342.000 88.890.300 144.933.000 151.370.660,97 79.276.938,61 57.797.000 133.820.000

69 Regionale Fördermaßnahmen 128.313.000 141.033.000 126.692.000 141.033.000 73.677.661,62 141.544.542,05 141.860.000 142.160.000

691 Betriebliche Investitionen --- 71.300.000 --- 73.300.000 --- 62.824.812,72 78.000.000 77.000.000

692 Verbesserung der Infrastruktur 60.213.000 69.733.000 58.592.000 67.733.000 6.311.681,85 78.719.729,33 63.860.000 65.160.000

693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 68.100.000 --- 68.100.000 --- 67.365.979,77 --- --- ---

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 541.496.200 1.437.708.600 547.536.700 1.415.551.700 518.020.958,84 1.251.879.759,49 704.718.000 2.201.006.000

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 40.676.100 109.218.400 40.677.500 113.996.600 39.042.799,95 101.937.802,35 18.375.000 8.942.000

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 39.504.300 75.124.300 39.503.400 79.842.200 38.039.347,64 73.202.516,38 14.365.000 4.882.000

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 1.171.800 34.094.100 1.174.100 34.154.400 1.003.452,31 28.735.285,97 4.010.000 4.060.000

72 Straßen 8.325.300 137.619.000 7.812.400 128.990.900 9.949.588,84 105.577.127,70 35.520.000 38.745.000

721 Bundesautobahnen 3.878.000 8.240.000 3.476.000 8.245.000 2.737.970,92 6.581.388,87 6.400.000 6.400.000

725 Gemeindestraßen 4.447.300 106.643.000 4.336.400 97.664.900 6.986.217,92 83.140.284,75 17.045.000 23.815.000

726 Straßenbeleuchtung --- 16.200.000 --- 16.200.000 225.400,00 13.472.346,76 5.100.000 8.100.000

729 Sonstiger Straßenverkehr --- 6.536.000 --- 6.881.000 --- 2.383.107,32 6.975.000 430.000

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt

--- 2.320.000 --- 3.240.000 --- 224.358,35 4.164.000 800.000

731 Wasserstraßen und Häfen --- 2.320.000 --- 3.240.000 --- 224.358,35 4.164.000 800.000

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 492.294.800 1.004.921.900 498.846.800 1.033.688.900 468.593.728,54 949.826.018,03 646.659.000 2.152.519.000

741 Öffentlicher Personennahverkehr 492.183.800 1.004.421.000 498.735.800 1.033.188.000 467.825.981,36 948.984.024,13 646.659.000 2.152.519.000

Seite 53

A

nlage 1 F





742 Eisenbahnen 111.000 500.900 111.000 500.900 767.747,18 841.993,90 --- ---

75 Luftfahrt 200.000 183.589.300 200.000 135.595.300 434.841,51 94.314.453,06 --- ---

750 Luftfahrt 200.000 183.589.300 200.000 135.595.300 434.841,51 94.314.453,06 --- ---

79 Sonstiges Verkehrswesen --- 40.000 --- 40.000 --- --- --- ---

790 Sonstiges Verkehrswesen --- 40.000 --- 40.000 --- --- --- ---

8 Finanzwirtschaft 20.905.998.800 2.657.590.400 21.588.227.100 2.681.526.800 19.774.939.036,08 3.149.538.719,61 130.000.000 130.000.000

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 285.974.600 117.808.900 278.963.400 90.779.600 320.585.125,45 24.556.907,78 --- ---

811 Grundvermögen 278.042.000 25.663.800 272.365.100 21.196.500 306.397.128,83 12.911.907,40 --- ---

812 Kapitalvermögen 7.608.600 2.026.000 6.202.300 3.152.000 9.599.136,96 7.237.199,22 --- ---

813 Sondervermögen 324.000 90.119.100 396.000 66.431.100 4.588.859,66 4.407.801,16 --- ---

82 Steuern und Finanzzuweisungen 20.261.111.000 1.200 20.989.310.000 1.200 19.047.797.471,68 1.077,40 --- ---

820 Steuern und Finanzzuweisungen 20.261.111.000 1.200 20.989.310.000 1.200 19.047.797.471,68 1.077,40 --- ---

83 Schulden -79.356.000 1.704.326.000 -83.338.000 1.734.738.000 -312.962.633,54 1.814.597.828,68 --- ---

830 Schulden -79.356.000 1.704.326.000 -83.338.000 1.734.738.000 -312.962.633,54 1.814.597.828,68 --- ---

85 Rücklagen 5.511.000 27.652.600 6.139.700 32.796.000 84.633.481,62 643.806.252,65 --- ---

850 Rücklagen 5.511.000 27.652.600 6.139.700 32.796.000 84.633.481,62 643.806.252,65 --- ---

86 Sonstiges 9.366.000 37.761.200 9.898.000 35.902.700 --- 44.275.231,18 --- ---

860 Sonstiges 9.366.000 37.761.200 9.898.000 35.902.700 --- 44.275.231,18 --- ---

87 Abwicklung der Vorjahre 59.605.000 59.602.000 13.000 13.000 175.687.635,60 166.600.942,15 --- ---

870 Abwicklung der Vorjahre 59.605.000 59.602.000 13.000 13.000 175.687.635,60 166.600.942,15 --- ---

88 Globalposten 4.333.700 350.985.000 26.459.400 426.514.700 --- --- 130.000.000 130.000.000

880 Globalposten 4.333.700 350.985.000 26.459.400 426.514.700 --- --- 130.000.000 130.000.000

89 Haushaltstechnische Verrechnungen 359.453.500 359.453.500 360.781.600 360.781.600 459.197.955,27 455.700.479,77 --- ---

890 Haushaltstechnische Verrechnungen 359.453.500 359.453.500 360.781.600 360.781.600 459.197.955,27 455.700.479,77 --- ---

∑∑∑∑ Summen des Haushalts 25.660.446.800 25.660.446.800 26.423.991.900 26.423.991.900 24.216.824.111,57 24.216.824.111,57 4.331.893.000 9.463.689.600

Seite 54

Anlage 1 Haushaltsquerschnitt

2016

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Funktionen und nach Gruppen

Seite 55

An lage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2016

Laufende

Funk- tion

Funktion/ Aufgabenbereich

Steuern u. Ä. und

Verwaltungs- einnahmen

der Gruppen 111 und 112

€

Sonstige


€

Einnahmen aus wirtschaft-licher Tätigkeit

und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €

Einnahmen ausder Veräuße-

rung von Gegenständen,

Kapital- rückzahlungen

€

Zins-

einnahmen €

Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge-

währleistungen und Darlehens-

rückfüsse €

Gruppierungskennzahl ⇒ 0/111/112 119 12 13 15/16 14/18

0 Allgemeine Dienste 618.702.000 16.477.900 26.122.000 566.000 6.000 34.000

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung

9.459.600 7.559.700 13.048.300 3.000 6.000 34.000

011 Politische Führung 3.162.300 2.352.300 92.200 1.000 5.000 4.000

012 Innere Verwaltung 6.297.300 3.298.400 12.956.100 2.000 1.000 30.000

016 Hochbauverwaltung --- 9.000 --- --- --- ---

018


--- 1.900.000 --- --- --- ---

02 Auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- --- ---

024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland --- --- --- --- --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

287.759.100 2.262.500 11.002.500 563.000 --- ---

042 Polizei 50.580.200 1.602.000 310.000 450.000 --- ---

043 Öffentliche Ordnung 139.977.600 535.300 10.531.500 8.000 --- ---

044 Brandschutz 97.201.300 124.200 161.000 100.000 --- ---

047 Schutz der Verfassung --- --- --- 5.000 --- ---

048


--- 1.000 --- --- --- ---

05 Rechtsschutz 268.076.300 6.181.400 1.911.200 --- --- ---

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 267.256.000 5.652.500 --- --- --- ---

056 Justizvollzugsanstalten 670.300 526.600 1.911.200 --- --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 150.000 2.300 --- --- --- ---

06 Finanzverwaltung 53.407.000 474.300 160.000 --- --- ---

061 Steuer- und Zollverwaltung 53.346.000 183.300 --- --- --- ---

062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung 61.000 291.000 160.000 --- --- ---


118.963.500 15.764.300 4.685.000 2.000 125.000 12.002.500

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen

38.707.000 1.576.200 2.657.600 --- --- ---

111 Unterrichtsverwaltung 265.200 817.200 541.100 --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen 24.032.300 421.800 1.024.400 --- --- ---

113 Private Grundschulen 12.959.000 --- --- --- --- ---

Seite 56

Anlage 1

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

2016

Einnahmen Zuweisungen

vom Bund von Sozialver- Schulden- Insgesamt

Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€

sicherungsträ- gern u. von d. Bundesagen-tur für Arbeit

€

diensthilfen vom Bund

€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- 75.830.800 53.234.000 --- --- 53.000 --- 25.144.000 816.169.700

--- 9.422.000 46.582.000 --- --- 53.000 --- 15.032.600 101.200.200

--- 2.472.000 22.357.000 --- --- 41.000 --- 3.311.000 33.797.800

--- 150.000 --- --- --- 1.000 --- 7.387.600 30.123.400

--- --- --- --- --- --- --- 2.525.000 2.534.000

--- 6.800.000 24.225.000 --- --- 11.000 --- 1.809.000 34.745.000

--- 5.609.000 --- --- --- --- --- --- 5.609.000

--- 5.609.000 --- --- --- --- --- --- 5.609.000

--- 60.576.800 566.000 --- --- --- --- 3.888.300 366.618.200

--- 60.565.000 566.000 --- --- --- --- 38.000 114.111.200

--- --- --- --- --- --- --- 3.842.300 154.894.700

--- 4.000 --- --- --- --- --- 8.000 97.598.500

--- 7.800 --- --- --- --- --- --- 12.800

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.000

--- 223.000 5.213.000 --- --- --- --- 55.100 281.660.000

--- 53.000 4.343.000 --- --- --- --- 54.100 277.358.600

--- 170.000 370.000 --- --- --- --- 1.000 3.649.100

--- --- 500.000 --- --- --- --- --- 652.300

--- --- 873.000 --- --- --- --- 6.168.000 61.082.300

--- --- --- --- --- --- --- 6.157.000 59.686.300

--- --- 873.000 --- --- --- --- 11.000 1.396.000

--- 417.228.000 37.048.000 --- --- 606.000 --- 47.843.400 654.267.700

--- 7.000 753.000 --- --- --- --- 3.434.400 47.135.200

--- 7.000 753.000 --- --- --- --- 119.400 2.502.900

--- --- --- --- --- --- --- 3.149.100 28.627.600

--- --- --- --- --- --- --- --- 12.959.000

Seite 57


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €



1.450.500 337.200 1.092.100 --- --- ---


46.398.700 5.050.000 673.400 --- --- ---


277.000 80.000 120.400 --- --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 1.414.700 9.000 553.000 --- --- ---

129 Sonstige schulische Aufgaben 44.707.000 4.961.000 --- --- --- ---

13 Hochschulen --- 251.000 133.000 2.000 --- ---

132 Hochschulkliniken --- --- --- 1.000 --- ---

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- 251.000 --- 1.000 --- ---

139 Sonstige Hochschulaufgaben --- --- 133.000 --- --- ---

14

Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen

49.000 5.213.000 --- --- 125.000 12.001.000

141 Förderung für Schülerinnen und Schüler 4.000 1.073.000 --- --- 3.000 ---

142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs 45.000 4.000.000 --- --- 122.000 12.001.000

144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende --- 140.000 --- --- --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen 12.155.200 88.400 32.000 --- --- ---

152 Volkshochschulen 12.146.200 28.400 32.000 --- --- ---

153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) 9.000 60.000 --- --- --- ---


271.000 632.000 55.000 --- --- ---

162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren 270.000 31.000 55.000 --- --- ---


1.000 601.000 --- --- --- ---

18 Kultur und Religion 21.157.600 2.378.300 1.134.000 --- --- 1.500

182 Musikpflege --- --- --- --- --- ---

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

108.000 82.900 --- --- --- ---

Seite 58

Anlage 1


2016



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- --- --- --- --- --- --- 165.900 3.045.700

--- 1.000 8.900.000 --- --- --- --- 26.761.100 87.784.200

--- --- --- --- --- --- --- 97.600 575.000

--- 1.000 --- --- --- --- --- 15.000 1.992.700

--- --- 8.900.000 --- --- --- --- 26.648.500 85.216.500

--- 167.337.000 --- --- --- --- --- 2.000 167.725.000

--- --- --- --- --- --- --- 1.000 2.000

--- 167.336.000 --- --- --- --- --- 1.000 167.589.000

--- 1.000 --- --- --- --- --- --- 134.000

--- 161.416.000 --- --- --- 6.000 --- 236.000 179.046.000

--- 67.279.000 --- --- --- 3.000 --- 36.000 68.398.000

--- 91.737.000 --- --- --- 3.000 --- 200.000 108.108.000

--- 2.400.000 --- --- --- --- --- --- 2.540.000

--- --- --- --- --- 600.000 --- 4.168.800 17.044.400

--- --- --- --- --- 600.000 --- 4.167.800 16.974.400

--- --- --- --- --- --- --- 1.000 70.000

--- 77.067.000 11.969.000 --- --- --- --- 11.742.000 101.736.000

--- 203.000 --- --- --- --- --- 2.000 561.000

--- 76.864.000 11.969.000 --- --- --- --- 11.740.000 101.175.000

--- 9.866.000 15.426.000 --- --- --- --- 1.497.100 51.460.500

--- --- --- --- --- --- --- 1.176.000 1.176.000

--- --- 15.426.000 --- --- --- --- 5.600 15.622.500

Seite 59


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


185 Musikschulen 19.168.400 12.500 65.600 --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 1.130.700 1.883.700 17.400 --- --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- 321.000 --- --- --- 1.500

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 750.500 78.200 1.051.000 --- --- ---

19 Kultur und Religion 225.000 575.400 --- --- --- ---

195 Denkmalschutz und -pflege 225.000 15.400 --- --- --- ---

199 Kirchliche Angelegenheiten --- 560.000 --- --- --- ---


130.602.900 15.667.400 4.487.600 1.000 241.500 3.587.900

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten

4.463.500 182.400 364.500 --- 3.000 1.000

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 4.463.500 182.400 364.500 --- 3.000 1.000


--- --- --- --- --- ---

227 Pflegeversicherung --- --- --- --- --- ---


488.500 498.900 2.749.300 --- --- ---

233 Wohngeld --- --- --- --- --- ---

235 Soziale Einrichtungen 488.500 348.000 2.749.300 --- --- ---

236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- 150.900 --- --- --- ---

237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz --- --- --- --- --- ---


120.000 243.500 16.700 --- --- 6.000

241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen --- 21.000 --- --- --- 6.000

244 Wiedergutmachung --- 111.000 --- --- --- ---


--- --- 8.200 --- --- ---

249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 120.000 111.500 8.500 --- --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik 74.800 4.420.000 --- --- --- ---

Seite 60

Anlage 1


2016



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- --- --- --- --- --- --- 62.000 19.308.500

--- --- --- --- --- --- --- 78.000 3.109.800

--- 9.866.000 --- --- --- --- --- --- 10.188.500

--- --- --- --- --- --- --- 175.500 2.055.200

--- 1.534.000 --- --- --- --- --- 2.000 2.336.400

--- 1.186.000 --- --- --- --- --- 2.000 1.428.400

--- 348.000 --- --- --- --- --- --- 908.000

--- 1.102.565.300 1.021.300 27.576.200 --- 130.494.100 --- 106.912.800 1.523.158.000

--- --- --- --- --- --- --- 866.400 5.880.800

--- --- --- --- --- --- --- 866.400 5.880.800

--- --- --- --- --- --- --- 15.000 15.000

--- --- --- --- --- --- --- 15.000 15.000

--- 52.243.000 --- --- --- --- --- 8.445.500 64.425.200

--- 33.033.000 --- --- --- --- --- --- 33.033.000

--- --- --- --- --- --- --- 445.500 4.031.300

--- --- --- --- --- --- --- --- 150.900

--- 19.210.000 --- --- --- --- --- 8.000.000 27.210.000

--- 56.403.300 --- --- --- 198.000 --- 197.000 57.184.500

--- 6.700.000 --- --- --- 198.000 --- 180.000 7.105.000

--- 15.171.300 --- --- --- --- --- --- 15.282.300

--- --- --- --- --- --- --- --- 8.200

--- 34.532.000 --- --- --- --- --- 17.000 34.789.000

--- 496.786.000 --- --- --- 102.475.300 --- 22.264.800 626.020.900

Seite 61


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II --- --- --- --- --- ---

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 74.800 4.420.000 --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---


548.400 1.453.000 1.258.100 --- --- ---

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 188.600 262.300 547.300 --- --- ---

262 Jugendsozialarbeit --- 1.000 294.200 --- --- ---


--- 80.500 382.600 --- --- ---

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 8.800 1.098.800 --- --- --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 351.000 10.400 34.000 --- --- ---

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII

96.932.700 44.000 99.000 --- --- ---

270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 96.932.700 44.000 99.000 --- --- ---


5.000 8.109.400 --- --- 208.500 3.470.400

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII --- 127.000 --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---

283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII --- --- --- --- --- ---

284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII --- --- --- --- --- ---

285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII 3.000 7.624.000 --- --- 200.500 3.364.500

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 2.000 358.400 --- --- 8.000 105.900

29 Sonstige soziale Angelegenheiten 27.970.000 716.200 --- 1.000 30.000 110.500


3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung

29.064.800 1.936.800 15.893.800 210.000 23.000 1.480.000

31 Gesundheitswesen 8.789.000 716.300 229.000 35.000 5.000 ---

311 Gesundheitsverwaltung 347.000 71.000 --- --- --- ---

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- 26.000 --- --- --- ---

Seite 62

Anlage 1


2016



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- 496.786.000 --- --- --- 17.353.000 --- 166.700 514.305.700

--- --- --- --- --- 3.300.000 --- 22.098.100 29.892.900

--- --- --- --- --- 81.822.300 --- --- 81.822.300

--- 416.000 981.000 21.660.700 --- 2.889.800 --- 36.985.200 66.192.200

--- 413.000 --- --- --- 77.600 --- 16.831.300 18.320.100

--- --- --- 1.000 --- --- --- 1.000 297.200

--- 2.000 --- 224.700 --- 85.200 --- 737.900 1.512.900

--- --- --- 19.335.000 --- 2.727.000 --- 19.326.000 42.495.600

--- 1.000 981.000 2.100.000 --- --- --- 89.000 3.566.400

--- --- --- 5.507.000 --- --- --- 669.900 103.252.600

--- --- --- 5.507.000 --- --- --- 669.900 103.252.600

--- 491.048.000 --- 408.500 --- 24.631.000 --- 36.280.000 564.160.800

--- --- --- 9.000 --- 372.000 --- 1.103.500 1.611.500

--- 491.025.000 --- --- --- --- --- --- 491.025.000

--- --- --- --- --- --- --- 7.000 7.000

--- --- --- --- --- --- --- 12.324.400 12.324.400

--- 22.000 --- 397.500 --- 24.254.000 --- 22.101.500 57.967.000

--- 1.000 --- 2.000 --- 5.000 --- 743.600 1.225.900

--- 5.669.000 40.300 --- --- 300.000 --- 1.189.000 36.026.000

--- 5.669.000 40.300 --- --- 300.000 --- 1.189.000 36.026.000

--- 7.368.500 2.326.000 --- --- 245.000 --- 14.462.900 73.010.800

--- 681.000 2.326.000 --- --- 245.000 --- 2.823.900 15.850.200

--- --- --- --- --- --- --- --- 418.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 26.000

Seite 63


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


313 Arbeitsschutz 226.700 25.000 --- --- --- ---

314 Gesundheitsschutz 8.215.300 594.300 229.000 35.000 5.000 ---

32 Sport und Erholung 15.054.100 1.103.700 15.595.300 172.000 17.000 1.480.000

321 Park- und Gartenanlagen 13.452.000 500.700 8.549.000 76.000 --- ---

322 Sport 1.602.100 603.000 7.046.300 96.000 17.000 1.480.000

33 Umwelt- und Naturschutz 5.221.700 116.800 69.500 3.000 1.000 ---

331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 245.600 2.000 --- 3.000 --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 4.976.100 114.800 69.500 --- 1.000 ---


5.466.400 12.037.300 1.377.300 1.000 24.021.000 253.826.000

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie

619.300 2.372.400 842.000 --- 24.021.000 252.330.000

411 Förderung des Wohnungsbaues 488.000 1.637.000 842.000 --- 24.021.000 252.330.000

419 Sonstiges Wohnungswesen 131.300 735.400 --- --- --- ---


3.123.800 9.621.800 26.800 1.000 --- 1.496.000

421 Geoinformation 1.867.500 112.000 26.800 1.000 --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung 1.144.300 404.000 --- --- --- ---

423 Städtebauförderung 112.000 9.105.800 --- --- --- 1.496.000

43

Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)

1.723.300 43.100 508.500 --- --- ---

430


1.723.300 43.100 508.500 --- --- ---

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

1.041.000 25.000 3.680.000 40.000 9.000 142.000


589.000 25.000 3.545.000 40.000 --- ---

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft 124.000 2.000 14.000 --- --- ---

512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung 465.000 23.000 3.531.000 40.000 --- ---

52 Landwirtschaft und Ernährung 2.000 --- --- --- 9.000 142.000

523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung 2.000 --- --- --- 9.000 142.000

Seite 64

Anlage 1


2016



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- --- --- --- --- --- --- --- 251.700

--- 681.000 2.326.000 --- --- 245.000 --- 2.823.900 15.154.500

--- 2.029.000 --- --- --- --- --- 9.405.000 44.856.100

--- --- --- --- --- --- --- 2.385.900 24.963.600

--- 2.029.000 --- --- --- --- --- 7.019.100 19.892.500

--- 4.658.500 --- --- --- --- --- 2.234.000 12.304.500

--- --- --- --- --- --- --- --- 250.600

--- 4.658.500 --- --- --- --- --- 2.234.000 12.053.900

--- 3.117.000 871.000 --- --- 108.000 --- 2.368.000 303.193.000

--- --- --- --- --- 108.000 --- --- 280.292.700

--- --- --- --- --- --- --- --- 279.318.000

--- --- --- --- --- 108.000 --- --- 974.700

--- 480.000 871.000 --- --- --- --- 2.358.000 17.978.400

--- --- --- --- --- --- --- 3.000 2.010.300

--- 480.000 --- --- --- --- --- 9.000 2.037.300

--- --- 871.000 --- --- --- --- 2.346.000 13.930.800

--- 2.637.000 --- --- --- --- --- 10.000 4.921.900

--- 2.637.000 --- --- --- --- --- 10.000 4.921.900

--- 139.000 --- --- --- --- --- 126.000 5.202.000

--- 139.000 --- --- --- --- --- 11.000 4.349.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 140.000

--- 139.000 --- --- --- --- --- 11.000 4.209.000

--- --- --- --- --- --- --- 10.000 163.000

--- --- --- --- --- --- --- 10.000 163.000

Seite 65


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei

450.000 --- 135.000 --- --- ---

532 Fischerei 450.000 --- 135.000 --- --- ---


55.499.500 5.745.000 257.610.000 275.000 111.000 13.510.400


--- 4.000 183.000 --- --- ---


--- 4.000 183.000 --- --- ---

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz

55.400.000 --- --- --- --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 55.400.000 --- --- --- --- ---

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung

--- --- 249.397.000 --- --- ---

643 Elektrizitätsversorgung --- --- 150.240.000 --- --- ---

644 Wasserversorgung --- --- 92.700.000 --- --- ---

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- --- 6.457.000 --- --- ---


99.500 5.741.000 8.030.000 275.000 111.000 13.510.400

680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 99.500 5.741.000 8.030.000 275.000 111.000 13.510.400

69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- --- --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- --- --- --- ---

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 37.094.000 3.672.800 962.500 1.000 2.000 ---

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens

36.712.000 140.000 847.700 1.000 1.000 ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 35.708.000 138.000 846.700 1.000 1.000 ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 1.004.000 2.000 1.000 --- --- ---

72 Straßen --- 3.530.800 3.000 --- --- ---

721 Bundesautobahnen --- --- --- --- --- ---

725 Gemeindestraßen --- 3.530.800 3.000 --- --- ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr

182.000 2.000 111.800 --- 1.000 ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr 181.000 2.000 5.800 --- 1.000 ---

742 Eisenbahnen 1.000 --- 106.000 --- --- ---

75 Luftfahrt 200.000 --- --- --- --- ---

Seite 66

Anlage 1


2016



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- --- --- --- --- --- --- 105.000 690.000

--- --- --- --- --- --- --- 105.000 690.000

--- 251.000 3.200.000 --- --- --- --- 62.732.000 398.933.900

--- 251.000 3.200.000 --- --- --- --- 326.000 3.964.000

--- 251.000 3.200.000 --- --- --- --- 326.000 3.964.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 55.400.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 55.400.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 249.397.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 150.240.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 92.700.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 6.457.000

--- --- --- --- --- --- --- 60.423.000 88.189.900

--- --- --- --- --- --- --- 60.423.000 88.189.900

--- --- --- --- --- --- --- 1.983.000 1.983.000

--- --- --- --- --- --- --- 1.983.000 1.983.000

--- 421.917.000 65.000 --- --- --- --- 1.098.100 464.812.400

--- 2.476.000 65.000 --- --- --- --- 433.400 40.676.100

--- 2.476.000 --- --- --- --- --- 333.600 39.504.300

--- --- 65.000 --- --- --- --- 99.800 1.171.800

--- 3.878.000 --- --- --- --- --- 561.700 7.973.500

--- 3.878.000 --- --- --- --- --- --- 3.878.000

--- --- --- --- --- --- --- 561.700 4.095.500

--- 415.563.000 --- --- --- --- --- 103.000 415.962.800

--- 415.562.000 --- --- --- --- --- 100.000 415.851.800

--- 1.000 --- --- --- --- --- 3.000 111.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 200.000

Seite 67


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


750 Luftfahrt 200.000 --- --- --- --- ---

8 Finanzwirtschaft 14.305.197.000 8.588.000 207.306.000 75.110.600 156.000 444.000

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen

7.000 588.000 205.740.000 75.110.600 151.000 444.000

811 Grundvermögen 7.000 586.000 205.540.000 71.495.000 --- ---

812 Kapitalvermögen --- --- --- 3.614.600 50.000 444.000

813 Sondervermögen --- 2.000 200.000 1.000 101.000 ---

82 Steuern und Finanzzuweisungen 14.305.190.000 8.000.000 --- --- --- ---


83 Schulden --- --- --- --- 5.000 ---

830 Schulden --- --- --- --- 5.000 ---

86 Sonstiges --- --- 1.566.000 --- --- ---

860 Sonstiges --- --- 1.566.000 --- --- ---

∑∑∑∑ Summen der laufenden Einnahmen

15.301.631.100 79.914.500 522.124.200 76.206.600 24.694.500 285.026.800

Seite 68

Anlage 1


2016



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- --- --- --- --- --- --- --- 200.000

2.316.921.000 7.800.000 3.631.000.000 --- --- --- --- 3.934.000 20.556.456.600

--- --- --- --- --- --- --- 3.934.000 285.974.600

--- --- --- --- --- --- --- 414.000 278.042.000

--- --- --- --- --- --- --- 3.500.000 7.608.600

--- --- --- --- --- --- --- 20.000 324.000

2.316.921.000 --- 3.631.000.000 --- --- --- --- --- 20.261.111.000

2.316.921.000 --- 3.631.000.000 --- --- --- --- --- 20.261.111.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 5.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 5.000

--- 7.800.000 --- --- --- --- --- --- 9.366.000

--- 7.800.000 --- --- --- --- --- --- 9.366.000

2.316.921.000 2.036.216.600 3.728.765.300 27.576.200 --- 131.506.100 --- 264.621.200 24.795.204.100

Seite 69

Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2016

Schuldenaufnahmen sowie Schuldenaufnahmen

Funk- tion


beim Bund

€

am

Kreditmarkt

€

Schulden- aufnahmen insgesamt

€

Gruppierungskennzahl ⇒ 311 32 31/32

0 Allgemeine Dienste --- --- ---

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung --- --- ---

016 Hochbauverwaltung --- --- ---

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten --- --- ---

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen --- --- ---


129 Sonstige schulische Aufgaben --- --- ---

13 Hochschulen --- --- ---

132 Hochschulkliniken --- --- ---

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- --- ---


--- --- ---

141 Förderung für Schülerinnen und Schüler --- --- ---

142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs --- --- ---

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen --- --- ---

164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) --- --- ---

18 Kultur und Religion --- --- ---

181 Theater --- --- ---


195 Denkmalschutz und -pflege --- --- ---

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik --- --- ---

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII --- --- ---


3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung --- --- ---

31 Gesundheitswesen --- --- ---

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- ---

32 Sport und Erholung --- --- ---

321 Park- und Gartenanlagen --- --- ---

322 Sport --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz --- --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- --- ---


--- --- ---

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie --- --- ---

Seite 70


Einnahmen 2016

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Schulden-

Zuweisungen Zuschüsse aufnahmen sowie

vom Bund

€

von Ländern €

Beiträge €

Sonstige

Zuschüsse €

Zuweisungen und Zuschüsse

für Investitionen insgesamt

€



€ 331 332 341 342/346/347 33/34 31-34

--- --- --- 1.000.000 1.000.000 1.000.000

--- --- --- 1.000.000 1.000.000 1.000.000

--- --- --- 1.000.000 1.000.000 1.000.000

97.182.000 --- --- 85.873.000 183.055.000 183.055.000

--- --- --- 100.000 100.000 100.000

--- --- --- 100.000 100.000 100.000

2.234.000 --- --- --- 2.234.000 2.234.000

2.234.000 --- --- --- 2.234.000 2.234.000

44.524.000 --- --- 1.000 44.525.000 44.525.000

--- --- --- 1.000 1.000 1.000

44.524.000 --- --- --- 44.524.000 44.524.000

--- --- --- 85.772.000 85.772.000 85.772.000

--- --- --- 1.100.000 1.100.000 1.100.000

--- --- --- 84.672.000 84.672.000 84.672.000

13.824.000 --- --- --- 13.824.000 13.824.000

13.824.000 --- --- --- 13.824.000 13.824.000

36.350.000 --- --- --- 36.350.000 36.350.000

36.350.000 --- --- --- 36.350.000 36.350.000

250.000 --- --- --- 250.000 250.000

250.000 --- --- --- 250.000 250.000

--- --- --- --- 8.001.000 8.001.000

--- --- --- --- 8.001.000 8.001.000

--- --- --- --- 8.001.000 8.001.000

--- --- 33.700 11.101.000 11.134.700 11.134.700

--- --- --- 140.000 140.000 140.000

--- --- --- 140.000 140.000 140.000

--- --- 33.700 1.561.000 1.594.700 1.594.700

--- --- 33.700 460.000 493.700 493.700

--- --- --- 1.101.000 1.101.000 1.101.000

--- --- --- 9.400.000 9.400.000 9.400.000

--- --- --- 9.400.000 9.400.000 9.400.000

97.774.000 --- 472.000 11.250.000 109.496.000 109.496.000

64.084.000 --- --- --- 64.084.000 64.084.000

Seite 71



Funk- tion


beim Bund

€

am

Kreditmarkt

€


€


411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- ---

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung --- --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung --- --- ---

423 Städtebauförderung --- --- ---

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen --- --- ---

69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- ---

693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur --- --- ---

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen --- --- ---

72 Straßen --- --- ---

725 Gemeindestraßen --- --- ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- --- ---

8 Finanzwirtschaft --- -79.361.000 -79.361.000

83 Schulden --- -79.361.000 -79.361.000

830 Schulden --- -79.361.000 -79.361.000

∑∑∑∑ Summen der Schuldenaufnahmen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

--- -79.361.000 -79.361.000

Seite 72


Einnahmen 2016



vom Bund

€

von Ländern €

Beiträge €

Sonstige

Zuschüsse €



€



€ 331 332 341 342/346/347 33/34 31-34

64.084.000 --- --- --- 64.084.000 64.084.000

33.690.000 --- 472.000 11.250.000 45.412.000 45.412.000

250.000 --- --- --- 250.000 250.000

33.440.000 --- 472.000 11.250.000 45.162.000 45.162.000

68.100.000 --- --- --- 126.330.000 126.330.000

68.100.000 --- --- --- 126.330.000 126.330.000

--- --- --- --- 58.230.000 58.230.000

68.100.000 --- --- --- 68.100.000 68.100.000

76.231.000 --- 452.800 --- 76.683.800 76.683.800

--- --- 351.800 --- 351.800 351.800

--- --- 351.800 --- 351.800 351.800

76.231.000 --- 101.000 --- 76.332.000 76.332.000

76.231.000 --- 101.000 --- 76.332.000 76.332.000

--- --- --- --- --- -79.361.000

--- --- --- --- --- -79.361.000

--- --- --- --- --- -79.361.000

339.287.000 --- 958.500 109.224.000 515.700.500 436.339.500

Seite 73


Besondere Finanzierungseinnahmen

Funk- tion


Entnahmen aus Rücklagen,

Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus

Überschüssen der Vorjahre

€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€

Besondere Finanzierungs-

einnahmen insgesamt

€

Gruppierungskennzahl ⇒ 35 36 371 372 35-37

0 Allgemeine Dienste --- --- --- --- ---

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung --- --- --- --- ---

011 Politische Führung --- --- --- --- ---

012 Innere Verwaltung --- --- --- --- ---

016 Hochbauverwaltung --- --- --- --- ---

018


--- --- --- --- ---

02 Auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung --- --- --- --- ---

042 Polizei --- --- --- --- ---

043 Öffentliche Ordnung --- --- --- --- ---

044 Brandschutz --- --- --- --- ---

047 Schutz der Verfassung --- --- --- --- ---

048


--- --- --- --- ---

05 Rechtsschutz --- --- --- --- ---

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften --- --- --- --- ---

056 Justizvollzugsanstalten --- --- --- --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben --- --- --- --- ---

06 Finanzverwaltung --- --- --- --- ---

061 Steuer- und Zollverwaltung --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen --- --- --- --- ---

111 Unterrichtsverwaltung --- --- --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen --- --- --- --- ---

113 Private Grundschulen --- --- --- --- ---

114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) --- --- --- --- ---


Seite 74


Einnahmen 2016

Zusammenfassung der Einnahmen

Laufende

Einnahmen insgesamt

€

Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen

und Zuschüsse für Investitionen

insgesamt €

Besondere

Finanzierungs- einnahmen insgesamt

€

Einnahmen

ohne haushaltstechnische

Verrechnungen €

Haushaltstechnische Verrechnungen

€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

816.169.700 1.000.000 --- 817.169.700 --- 817.169.700

101.200.200 1.000.000 --- 102.200.200 --- 102.200.200

33.797.800 --- --- 33.797.800 --- 33.797.800

30.123.400 --- --- 30.123.400 --- 30.123.400

2.534.000 1.000.000 --- 3.534.000 --- 3.534.000

34.745.000 --- --- 34.745.000 --- 34.745.000

5.609.000 --- --- 5.609.000 --- 5.609.000

5.609.000 --- --- 5.609.000 --- 5.609.000

366.618.200 --- --- 366.618.200 --- 366.618.200

114.111.200 --- --- 114.111.200 --- 114.111.200

154.894.700 --- --- 154.894.700 --- 154.894.700

97.598.500 --- --- 97.598.500 --- 97.598.500

12.800 --- --- 12.800 --- 12.800

1.000 --- --- 1.000 --- 1.000

281.660.000 --- --- 281.660.000 --- 281.660.000

277.358.600 --- --- 277.358.600 --- 277.358.600

3.649.100 --- --- 3.649.100 --- 3.649.100

652.300 --- --- 652.300 --- 652.300

61.082.300 --- --- 61.082.300 --- 61.082.300

59.686.300 --- --- 59.686.300 --- 59.686.300

1.396.000 --- --- 1.396.000 --- 1.396.000

654.267.700 183.055.000 --- 837.322.700 --- 837.322.700

47.135.200 100.000 --- 47.235.200 --- 47.235.200

2.502.900 --- --- 2.502.900 --- 2.502.900

28.627.600 100.000 --- 28.727.600 --- 28.727.600

12.959.000 --- --- 12.959.000 --- 12.959.000

3.045.700 --- --- 3.045.700 --- 3.045.700

87.784.200 2.234.000 --- 90.018.200 --- 90.018.200

Seite 75



Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€



--- --- --- --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen --- --- --- --- ---

129 Sonstige schulische Aufgaben --- --- --- --- ---

13 Hochschulen --- --- --- --- ---

132 Hochschulkliniken --- --- --- --- ---

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- --- ---

139 Sonstige Hochschulaufgaben --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

141 Förderung für Schülerinnen und Schüler --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende --- --- --- --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen --- --- --- --- ---

152 Volkshochschulen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) --- --- --- --- ---

18 Kultur und Religion --- --- --- --- ---

181 Theater --- --- --- --- ---

182 Musikpflege --- --- --- --- ---

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen --- --- --- --- ---

185 Musikschulen --- --- --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken --- --- --- --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- --- --- --- ---

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten --- --- --- --- ---


195 Denkmalschutz und -pflege --- --- --- --- ---

Seite 76


Einnahmen 2016


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

575.000 --- --- 575.000 --- 575.000

1.992.700 --- --- 1.992.700 --- 1.992.700

85.216.500 2.234.000 --- 87.450.500 --- 87.450.500

167.725.000 44.525.000 --- 212.250.000 --- 212.250.000

2.000 1.000 --- 3.000 --- 3.000

167.589.000 44.524.000 --- 212.113.000 --- 212.113.000

134.000 --- --- 134.000 --- 134.000

179.046.000 85.772.000 --- 264.818.000 --- 264.818.000

68.398.000 1.100.000 --- 69.498.000 --- 69.498.000

108.108.000 84.672.000 --- 192.780.000 --- 192.780.000

2.540.000 --- --- 2.540.000 --- 2.540.000

17.044.400 --- --- 17.044.400 --- 17.044.400

16.974.400 --- --- 16.974.400 --- 16.974.400

70.000 --- --- 70.000 --- 70.000

101.736.000 13.824.000 --- 115.560.000 --- 115.560.000

561.000 --- --- 561.000 --- 561.000

101.175.000 13.824.000 --- 114.999.000 --- 114.999.000

51.460.500 36.350.000 --- 87.810.500 --- 87.810.500

--- 36.350.000 --- 36.350.000 --- 36.350.000

1.176.000 --- --- 1.176.000 --- 1.176.000

15.622.500 --- --- 15.622.500 --- 15.622.500

19.308.500 --- --- 19.308.500 --- 19.308.500

3.109.800 --- --- 3.109.800 --- 3.109.800

10.188.500 --- --- 10.188.500 --- 10.188.500

2.055.200 --- --- 2.055.200 --- 2.055.200

2.336.400 250.000 --- 2.586.400 --- 2.586.400

1.428.400 250.000 --- 1.678.400 --- 1.678.400

Seite 77



Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€


199 Kirchliche Angelegenheiten --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

227 Pflegeversicherung --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

233 Wohngeld --- --- --- --- ---

235 Soziale Einrichtungen --- --- --- --- ---

236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- --- --- --- ---

237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

244 Wiedergutmachung --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit --- --- --- --- ---

262 Jugendsozialarbeit --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen --- --- --- --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe --- --- --- --- ---

Seite 78


Einnahmen 2016


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

908.000 --- --- 908.000 --- 908.000

1.523.158.000 8.001.000 --- 1.531.159.000 --- 1.531.159.000

5.880.800 --- --- 5.880.800 --- 5.880.800

5.880.800 --- --- 5.880.800 --- 5.880.800

15.000 --- --- 15.000 --- 15.000

15.000 --- --- 15.000 --- 15.000

64.425.200 --- --- 64.425.200 --- 64.425.200

33.033.000 --- --- 33.033.000 --- 33.033.000

4.031.300 --- --- 4.031.300 --- 4.031.300

150.900 --- --- 150.900 --- 150.900

27.210.000 --- --- 27.210.000 --- 27.210.000

57.184.500 --- --- 57.184.500 --- 57.184.500

7.105.000 --- --- 7.105.000 --- 7.105.000

15.282.300 --- --- 15.282.300 --- 15.282.300

8.200 --- --- 8.200 --- 8.200

34.789.000 --- --- 34.789.000 --- 34.789.000

626.020.900 --- --- 626.020.900 --- 626.020.900

514.305.700 --- --- 514.305.700 --- 514.305.700

29.892.900 --- --- 29.892.900 --- 29.892.900

81.822.300 --- --- 81.822.300 --- 81.822.300

66.192.200 --- --- 66.192.200 --- 66.192.200

18.320.100 --- --- 18.320.100 --- 18.320.100

297.200 --- --- 297.200 --- 297.200

1.512.900 --- --- 1.512.900 --- 1.512.900

42.495.600 --- --- 42.495.600 --- 42.495.600

3.566.400 --- --- 3.566.400 --- 3.566.400

Seite 79



Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€


27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII --- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII --- --- --- --- ---

284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII --- --- --- --- ---

285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII --- --- --- --- ---

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- --- ---

29 Sonstige soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---


3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung --- --- --- --- ---

31 Gesundheitswesen --- --- --- --- ---

311 Gesundheitsverwaltung --- --- --- --- ---

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- --- --- ---

313 Arbeitsschutz --- --- --- --- ---

314 Gesundheitsschutz --- --- --- --- ---

32 Sport und Erholung --- --- --- --- ---

321 Park- und Gartenanlagen --- --- --- --- ---

322 Sport --- --- --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz --- --- --- --- ---

331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung --- --- --- --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie --- --- --- --- ---

411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- --- --- ---

419 Sonstiges Wohnungswesen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

421 Geoinformation --- --- --- --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung --- --- --- --- ---

Seite 80


Einnahmen 2016


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

103.252.600 8.001.000 --- 111.253.600 --- 111.253.600

103.252.600 8.001.000 --- 111.253.600 --- 111.253.600

564.160.800 --- --- 564.160.800 --- 564.160.800

1.611.500 --- --- 1.611.500 --- 1.611.500

491.025.000 --- --- 491.025.000 --- 491.025.000

7.000 --- --- 7.000 --- 7.000

12.324.400 --- --- 12.324.400 --- 12.324.400

57.967.000 --- --- 57.967.000 --- 57.967.000

1.225.900 --- --- 1.225.900 --- 1.225.900

36.026.000 --- --- 36.026.000 --- 36.026.000

36.026.000 --- --- 36.026.000 --- 36.026.000

73.010.800 11.134.700 --- 84.145.500 --- 84.145.500

15.850.200 140.000 --- 15.990.200 --- 15.990.200

418.000 --- --- 418.000 --- 418.000

26.000 140.000 --- 166.000 --- 166.000

251.700 --- --- 251.700 --- 251.700

15.154.500 --- --- 15.154.500 --- 15.154.500

44.856.100 1.594.700 --- 46.450.800 --- 46.450.800

24.963.600 493.700 --- 25.457.300 --- 25.457.300

19.892.500 1.101.000 --- 20.993.500 --- 20.993.500

12.304.500 9.400.000 --- 21.704.500 --- 21.704.500

250.600 --- --- 250.600 --- 250.600

12.053.900 9.400.000 --- 21.453.900 --- 21.453.900

303.193.000 109.496.000 --- 412.689.000 --- 412.689.000

280.292.700 64.084.000 --- 344.376.700 --- 344.376.700

279.318.000 64.084.000 --- 343.402.000 --- 343.402.000

974.700 --- --- 974.700 --- 974.700

17.978.400 45.412.000 --- 63.390.400 --- 63.390.400

2.010.300 --- --- 2.010.300 --- 2.010.300

2.037.300 250.000 --- 2.287.300 --- 2.287.300

Seite 81



Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€


423 Städtebauförderung --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft --- --- --- --- ---

512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung --- --- --- --- ---

52 Landwirtschaft und Ernährung --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei --- --- --- --- ---

532 Fischerei --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- --- --- --- ---

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- --- --- ---

643 Elektrizitätsversorgung --- --- --- --- ---

644 Wasserversorgung --- --- --- --- ---

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- --- --- ---

693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur --- --- --- --- ---

Seite 82


Einnahmen 2016


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

13.930.800 45.162.000 --- 59.092.800 --- 59.092.800

4.921.900 --- --- 4.921.900 --- 4.921.900

4.921.900 --- --- 4.921.900 --- 4.921.900

5.202.000 --- --- 5.202.000 --- 5.202.000

4.349.000 --- --- 4.349.000 --- 4.349.000

140.000 --- --- 140.000 --- 140.000

4.209.000 --- --- 4.209.000 --- 4.209.000

163.000 --- --- 163.000 --- 163.000

163.000 --- --- 163.000 --- 163.000

690.000 --- --- 690.000 --- 690.000

690.000 --- --- 690.000 --- 690.000

398.933.900 126.330.000 --- 525.263.900 --- 525.263.900

3.964.000 --- --- 3.964.000 --- 3.964.000

3.964.000 --- --- 3.964.000 --- 3.964.000

55.400.000 --- --- 55.400.000 --- 55.400.000

55.400.000 --- --- 55.400.000 --- 55.400.000

249.397.000 --- --- 249.397.000 --- 249.397.000

150.240.000 --- --- 150.240.000 --- 150.240.000

92.700.000 --- --- 92.700.000 --- 92.700.000

6.457.000 --- --- 6.457.000 --- 6.457.000

88.189.900 --- --- 88.189.900 --- 88.189.900

88.189.900 --- --- 88.189.900 --- 88.189.900

1.983.000 126.330.000 --- 128.313.000 --- 128.313.000

1.983.000 58.230.000 --- 60.213.000 --- 60.213.000

--- 68.100.000 --- 68.100.000 --- 68.100.000

Seite 83



Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€


7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau --- --- --- --- ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- --- --- --- ---

72 Straßen --- --- --- --- ---

721 Bundesautobahnen --- --- --- --- ---

725 Gemeindestraßen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- --- --- --- ---

742 Eisenbahnen --- --- --- --- ---

75 Luftfahrt --- --- --- --- ---

750 Luftfahrt --- --- --- --- ---

8 Finanzwirtschaft 5.511.000 59.605.000 4.973.700 -640.000 69.449.700

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen --- --- --- --- ---

811 Grundvermögen --- --- --- --- ---

812 Kapitalvermögen --- --- --- --- ---

813 Sondervermögen --- --- --- --- ---

82 Steuern und Finanzzuweisungen --- --- --- --- ---


83 Schulden --- --- --- --- ---

830 Schulden --- --- --- --- ---

85 Rücklagen 5.511.000 --- --- --- 5.511.000

850 Rücklagen 5.511.000 --- --- --- 5.511.000

86 Sonstiges --- --- --- --- ---

860 Sonstiges --- --- --- --- ---

87 Abwicklung der Vorjahre --- 59.605.000 --- --- 59.605.000


88 Globalposten --- --- 4.973.700 -640.000 4.333.700

880 Globalposten --- --- 4.973.700 -640.000 4.333.700

89 Haushaltstechnische Verrechnungen --- --- --- --- ---


∑∑∑∑ Summen der Einnahmen 5.511.000 59.605.000 4.973.700 -640.000 69.449.700

Seite 84


Einnahmen 2016


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

464.812.400 76.683.800 --- 541.496.200 --- 541.496.200

40.676.100 --- --- 40.676.100 --- 40.676.100

39.504.300 --- --- 39.504.300 --- 39.504.300

1.171.800 --- --- 1.171.800 --- 1.171.800

7.973.500 351.800 --- 8.325.300 --- 8.325.300

3.878.000 --- --- 3.878.000 --- 3.878.000

4.095.500 351.800 --- 4.447.300 --- 4.447.300

415.962.800 76.332.000 --- 492.294.800 --- 492.294.800

415.851.800 76.332.000 --- 492.183.800 --- 492.183.800

111.000 --- --- 111.000 --- 111.000

200.000 --- --- 200.000 --- 200.000

200.000 --- --- 200.000 --- 200.000

20.556.456.600 -79.361.000 69.449.700 20.546.545.300 359.453.500 20.905.998.800

285.974.600 --- --- 285.974.600 --- 285.974.600

278.042.000 --- --- 278.042.000 --- 278.042.000

7.608.600 --- --- 7.608.600 --- 7.608.600

324.000 --- --- 324.000 --- 324.000

20.261.111.000 --- --- 20.261.111.000 --- 20.261.111.000

20.261.111.000 --- --- 20.261.111.000 --- 20.261.111.000

5.000 -79.361.000 --- -79.356.000 --- -79.356.000

5.000 -79.361.000 --- -79.356.000 --- -79.356.000

--- --- 5.511.000 5.511.000 --- 5.511.000

--- --- 5.511.000 5.511.000 --- 5.511.000

9.366.000 --- --- 9.366.000 --- 9.366.000

9.366.000 --- --- 9.366.000 --- 9.366.000

--- --- 59.605.000 59.605.000 --- 59.605.000

--- --- 59.605.000 59.605.000 --- 59.605.000

--- --- 4.333.700 4.333.700 --- 4.333.700

--- --- 4.333.700 4.333.700 --- 4.333.700

--- --- --- --- 359.453.500 359.453.500

--- --- --- --- 359.453.500 359.453.500

24.795.204.100 436.339.500 69.449.700 25.300.993.300 359.453.500 25.660.446.800

Seite 85

Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016

Laufende Schuldendienst Zuweisungen an öffent

Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche

Verwaltungs- ausgaben

€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €

Gruppierungskennzahl ⇒ 4 51-54 56/57 58/59 56-59 631/632/634

0 Allgemeine Dienste 4.042.743.100 1.112.211.300 --- --- --- 59.694.200


1.047.565.000 374.411.700 --- --- --- 28.401.200

011 Politische Führung 384.369.800 163.884.400 --- --- --- 3.931.200

012 Innere Verwaltung 224.642.200 196.662.800 --- --- --- ---

013 Informationswesen --- 515.000 --- --- --- ---

016 Hochbauverwaltung --- 13.349.500 --- --- --- ---

018


438.553.000 --- --- --- --- 24.470.000

02 Auswärtige Angelegenheiten --- 13.000 --- --- --- ---

023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung --- 10.000 --- --- --- ---

024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland --- 3.000 --- --- --- ---

029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- --- ---


1.893.222.900 337.589.100 --- --- --- 11.673.000

042 Polizei 1.058.890.500 228.120.400 --- --- --- 8.981.600

043 Öffentliche Ordnung 159.462.600 41.286.500 --- --- --- 2.604.900

044 Brandschutz 182.394.800 66.538.600 --- --- --- 23.300

045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz --- 31.000 --- --- --- ---

047 Schutz der Verfassung 10.906.000 1.612.600 --- --- --- 63.200

048


481.569.000 --- --- --- --- ---

05 Rechtsschutz 689.573.500 345.226.200 --- --- --- 9.301.000

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 374.175.100 239.886.300 --- --- --- 8.331.000

056 Justizvollzugsanstalten 123.191.600 103.558.500 --- --- --- 1.000

058


182.740.000 --- --- --- --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 9.466.800 1.781.400 --- --- --- 969.000

06 Finanzverwaltung 412.381.700 54.971.300 --- --- --- 10.319.000

061 Steuer- und Zollverwaltung 291.687.900 50.419.300 --- --- --- 10.319.000

Seite 86


Ausgaben 2016

Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen liche Bereiche Vermögens-

Gemeinden

€

Sozialversiche- rungsträger

und Bundes- agentur für

Arbeit €

Schulden- diensthilfen

€

Renten, Unter-stützungen und

sonstige Geldleistungen

€

Zuschüsse an sonstige

Bereiche

€

Erstattungen an sonstige

Bereiche

€

übertragun- gen (soweit

nicht für Investitionen)

€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

2.270.000 681.600 --- 9.521.300 51.161.400 27.268.900 --- 150.597.400 5.305.551.800

1.130.000 400.600 --- 670.300 40.722.300 3.195.200 --- 74.519.600 1.496.496.300

--- 111.000 --- 134.200 33.692.200 86.000 --- 37.954.600 586.208.800

--- 289.600 --- 536.100 7.014.600 769.700 --- 8.610.000 429.915.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 515.000

--- --- --- --- 15.500 18.500 --- 34.000 13.383.500

1.130.000 --- --- --- --- 2.321.000 --- 27.921.000 466.474.000

--- --- --- --- 2.373.000 --- --- 2.373.000 2.386.000

--- --- --- --- 1.899.000 --- --- 1.899.000 1.909.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 3.000

--- --- --- --- 474.000 --- --- 474.000 474.000

--- --- --- 16.100 3.723.100 14.424.100 --- 29.836.300 2.260.648.300

--- --- --- 14.100 30.000 1.595.100 --- 10.620.800 1.297.631.700

--- --- --- --- 3.001.100 3.000 --- 5.609.000 206.358.100

--- --- --- 2.000 692.000 12.826.000 --- 13.543.300 262.476.700

--- --- --- --- --- --- --- --- 31.000

--- --- --- --- --- --- --- 63.200 12.581.800

--- --- --- --- --- --- --- --- 481.569.000

1.140.000 281.000 --- 8.834.900 4.343.000 9.616.600 --- 33.516.500 1.068.316.200

--- --- --- 278.800 --- 8.734.000 --- 17.343.800 631.405.200

--- 281.000 --- 8.551.100 4.333.000 879.000 --- 14.045.100 240.795.200

--- --- --- --- --- --- --- --- 182.740.000

1.140.000 --- --- 5.000 10.000 3.600 --- 2.127.600 13.375.800

--- --- --- --- --- 33.000 --- 10.352.000 477.705.000

--- --- --- --- --- 33.000 --- 10.352.000 352.459.200

Seite 87



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung 19.466.800 4.552.000 --- --- --- ---

068


101.227.000 --- --- --- --- ---


3.105.322.700 476.235.900 --- --- --- 14.264.000


2.439.143.300 133.264.300 --- --- --- ---

111 Unterrichtsverwaltung 73.489.100 13.820.400 --- --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen 812.156.500 53.131.400 --- --- --- ---

113 Private Grundschulen --- --- --- --- --- ---


856.733.700 66.312.500 --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---

118

Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen

696.764.000 --- --- --- --- ---


542.529.100 306.554.800 --- --- --- ---


182.677.000 7.988.200 --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 307.185.100 61.323.100 --- --- --- ---

128 Private berufliche Schulen --- --- --- --- --- ---


13 Hochschulen --- 1.524.000 --- --- --- 834.000

132 Hochschulkliniken --- --- --- --- --- ---

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- 509.000 --- --- --- 107.000

134 Private Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- --- --- ---

137 Deutsche Forschungsgemeinschaft --- --- --- --- --- ---

Seite 88


Ausgaben 2016


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- --- --- --- --- --- 24.018.800

--- --- --- --- --- --- --- --- 101.227.000

--- 25.776.000 --- 167.560.800 2.593.585.500 234.916.500 --- 3.036.102.800 6.617.661.400

--- 23.276.000 --- 2.364.800 191.525.400 196.715.900 --- 413.882.100 2.986.289.700

--- 23.276.000 --- 1.836.200 820.400 634.700 --- 26.567.300 113.876.800

--- --- --- 100.000 1.411.000 118.676.800 --- 120.187.800 985.475.700

--- --- --- 97.200 73.779.000 57.719.000 --- 131.595.200 131.595.200

--- --- --- 3.000 3.544.000 19.685.400 --- 23.232.400 946.278.600

--- --- --- 328.400 111.971.000 --- --- 112.299.400 112.299.400

--- --- --- --- --- --- --- --- 696.764.000

--- --- --- 32.500 118.067.300 16.937.200 --- 135.037.000 984.120.900

--- --- --- --- --- 16.565.000 --- 16.565.000 207.230.200

--- --- --- 21.500 23.800.000 --- --- 23.821.500 23.821.500

--- --- --- 1.000 23.536.000 363.000 --- 23.900.000 392.408.200

--- --- --- --- 51.860.000 --- --- 51.860.000 51.860.000

--- --- --- 10.000 18.871.300 9.200 --- 18.890.500 308.801.000

--- 2.500.000 --- --- 1.458.553.000 1.000 --- 1.461.888.000 1.463.412.000

--- --- --- --- 5.200.000 1.000 --- 5.201.000 5.201.000

--- 2.500.000 --- --- 1.384.180.000 --- --- 1.386.787.000 1.387.296.000

--- --- --- --- 10.058.600 --- --- 10.058.600 10.058.600

--- --- --- --- 57.857.000 --- --- 57.857.000 57.857.000

Seite 89



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


139 Sonstige Hochschulaufgaben --- 1.015.000 --- --- --- 727.000

14


1.000 --- --- --- --- 4.733.000

141 Förderung für Schülerinnen und Schüler --- --- --- --- --- 419.000

142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs --- --- --- --- --- 4.204.000

144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende 1.000 --- --- --- --- 110.000

145 Schülerbeförderung --- --- --- --- --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen 37.351.800 4.485.000 --- --- --- 4.384.000

152 Volkshochschulen 30.010.100 4.097.500 --- --- --- ---

153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) 471.700 387.500 --- --- --- 464.000

154 Ausbildung der Lehrkräfte 6.870.000 --- --- --- --- ---

155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte --- --- --- --- --- 3.920.000


3.477.900 2.930.400 --- --- --- 4.313.000

162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren 3.477.900 2.904.400 --- --- --- ---


--- 26.000 --- --- --- 4.313.000

165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- --- --- --- ---

18 Kultur und Religion 78.569.500 24.916.100 --- --- --- ---

181 Theater --- 5.000 --- --- --- ---

182 Musikpflege --- 376.000 --- --- --- ---


420.900 2.170.900 --- --- --- ---

184 Zoologische und botanische Gärten --- --- --- --- --- ---

185 Musikschulen 36.834.300 2.203.800 --- --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 32.349.400 9.505.900 --- --- --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- 518.000 --- --- --- ---

Seite 90


Ausgaben 2016


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- --- 1.257.400 --- --- 1.984.400 2.999.400

--- --- --- 161.817.000 11.676.000 20.334.700 --- 198.560.700 198.561.700

--- --- --- 67.080.000 --- --- --- 67.499.000 67.499.000

--- --- --- 91.737.000 11.676.000 7.884.000 --- 115.501.000 115.501.000

--- --- --- 3.000.000 --- 320.000 --- 3.430.000 3.431.000

--- --- --- --- --- 12.130.700 --- 12.130.700 12.130.700

--- --- --- 1.000 578.000 1.000 --- 4.964.000 46.800.800

--- --- --- 1.000 128.000 1.000 --- 130.000 34.237.600

--- --- --- --- 450.000 --- --- 914.000 1.773.200

--- --- --- --- --- --- --- --- 6.870.000

--- --- --- --- --- --- --- 3.920.000 3.920.000

--- --- --- --- 260.105.300 482.000 --- 264.900.300 271.308.600

--- --- --- --- 576.800 --- --- 576.800 6.959.100

--- --- --- --- 239.912.500 482.000 --- 244.707.500 244.733.500

--- --- --- --- 19.616.000 --- --- 19.616.000 19.616.000

--- --- --- 3.343.500 457.351.100 264.700 --- 460.959.300 564.444.900

--- --- --- 781.000 259.985.000 --- --- 260.766.000 260.771.000

--- --- --- --- 44.618.000 --- --- 44.618.000 44.994.000

--- --- --- 69.800 72.588.000 78.700 --- 72.736.500 75.328.300

--- --- --- --- 8.100.000 --- --- 8.100.000 8.100.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 39.038.100

--- --- --- --- 22.460.000 185.000 --- 22.645.000 64.500.300

--- --- --- 2.489.000 47.807.000 1.000 --- 50.297.000 50.815.000

Seite 91



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 8.964.900 10.136.500 --- --- --- ---


195 Denkmalschutz und -pflege 4.250.100 2.550.300 --- --- --- ---



410.644.500 76.789.800 --- --- --- 242.576.100


272.693.800 33.733.700 --- --- --- 1.135.500

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 272.693.800 33.733.700 --- --- --- 1.135.500


--- --- --- --- --- 238.000.000


229 Sonstige Sozialversicherungen --- --- --- --- --- 238.000.000


4.937.800 12.878.800 --- --- --- 2.701.000

233 Wohngeld --- --- --- --- --- 1.000

235 Soziale Einrichtungen 4.937.800 11.689.800 --- --- --- ---

236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- 1.189.000 --- --- --- ---

237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz --- --- --- --- --- 2.700.000


11.535.300 4.476.700 --- --- --- 516.700

241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen --- --- --- --- --- 432.000

244 Wiedergutmachung --- --- --- --- --- ---


--- 1.000.000 --- --- --- ---

249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 11.535.300 3.476.700 --- --- --- 84.700

25 Arbeitsmarktpolitik 72.857.900 6.812.900 --- --- --- ---

251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II --- 1.000 --- --- --- ---


Seite 92


Ausgaben 2016


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- 3.700 1.793.100 --- --- 1.796.800 20.898.200

--- --- --- 2.000 95.729.400 180.000 --- 95.911.400 102.722.800

--- --- --- 2.000 14.227.400 180.000 --- 14.409.400 21.209.800

--- --- --- --- 81.502.000 --- --- 81.502.000 81.513.000

4.831.000 212.391.200 --- 2.780.716.100 268.177.900 3.144.647.600 7.000.000 6.660.339.900 7.147.774.200

--- 5.659.000 --- 34.600 2.208.700 1.995.600 --- 11.033.400 317.460.900

--- 5.659.000 --- 34.600 2.208.700 1.995.600 --- 11.033.400 317.460.900

--- --- --- --- --- 19.000 --- 238.019.000 238.019.000

--- --- --- --- --- 19.000 --- 19.000 19.000

--- --- --- --- --- --- --- 238.000.000 238.000.000

--- --- --- 125.857.900 60.113.400 35.700 --- 188.708.000 206.524.600

--- --- --- 68.006.900 --- --- --- 68.007.900 68.007.900

--- --- --- 221.000 26.753.900 35.700 --- 27.010.600 43.638.200

--- --- --- --- 33.359.500 --- --- 33.359.500 34.548.500

--- --- --- 57.630.000 --- --- --- 60.330.000 60.330.000

--- 863.000 --- 48.595.000 18.299.400 3.994.500 --- 72.268.600 88.280.600

--- --- --- 799.000 3.404.000 3.994.500 --- 8.629.500 8.629.500

--- 863.000 --- 17.674.000 14.099.400 --- --- 32.636.400 32.636.400

--- --- --- --- 746.000 --- --- 746.000 1.746.000

--- --- --- 30.122.000 50.000 --- --- 30.256.700 45.268.700

--- 79.987.000 --- 1.560.528.800 103.462.500 547.000 --- 1.744.525.300 1.824.196.100

--- 79.902.000 --- --- --- --- --- 79.902.000 79.903.000

--- --- --- 1.494.900.000 --- --- --- 1.494.900.000 1.494.900.000

Seite 93



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €




72.834.800 46.500 --- --- --- ---


33.786.600 7.198.300 --- --- --- ---

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 21.829.000 5.444.100 --- --- --- ---

262 Jugendsozialarbeit 2.192.100 335.500 --- --- --- ---


1.000 2.000 --- --- --- ---

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 5.942.600 380.000 --- --- --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 3.821.900 1.036.700 --- --- --- ---


14.752.600 10.455.800 --- --- --- ---

270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 14.752.600 10.455.800 --- --- --- ---


2.000 --- --- --- --- 70.000

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII --- --- --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---

283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 2.000 --- --- --- --- ---


285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII --- --- --- --- --- 70.000

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- --- --- ---

29 Sonstige soziale Angelegenheiten 78.500 1.233.600 --- --- --- 152.900



140.715.700 134.894.800 --- --- --- 1.774.300

31 Gesundheitswesen 98.756.800 13.293.900 --- --- --- 550.500

311 Gesundheitsverwaltung 18.600 118.100 --- --- --- 477.500

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- --- --- --- ---

313 Arbeitsschutz 7.918.000 1.599.300 --- --- --- ---

Seite 94


Ausgaben 2016


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- 85.000 --- 200.000 103.462.500 547.000 --- 104.294.500 111.083.000

--- --- --- 65.428.800 --- --- --- 65.428.800 138.310.100

4.526.000 --- --- 253.600 52.571.400 565.476.800 --- 622.827.800 663.812.700

--- --- --- 20.300 35.957.900 2.160.700 --- 38.138.900 65.412.000

--- --- --- --- 6.928.500 50.670.000 --- 57.598.500 60.126.100

1.000 --- --- 6.000 2.155.000 34.476.200 --- 36.638.200 36.641.200

--- --- --- 97.000 2.803.000 472.099.900 --- 474.999.900 481.322.500

4.525.000 --- --- 130.300 4.727.000 6.070.000 --- 15.452.300 20.310.900

--- 3.376.700 --- 1.000 3.854.500 1.477.517.800 --- 1.484.750.000 1.509.958.400

--- 3.376.700 --- 1.000 3.854.500 1.477.517.800 --- 1.484.750.000 1.509.958.400

305.000 121.205.500 --- 987.793.700 1.855.500 1.089.524.800 --- 2.200.754.500 2.200.756.500

32.000 --- --- 88.173.300 --- 847.100 --- 89.052.400 89.052.400

--- --- --- 513.800.000 --- --- --- 513.800.000 513.800.000

--- --- --- --- --- 786.361.000 --- 786.361.000 786.363.000

--- --- --- 209.615.500 --- 157.175.300 --- 366.790.800 366.790.800

269.000 100.606.000 --- 36.605.900 1.855.500 8.449.400 --- 147.855.800 147.855.800

4.000 20.599.500 --- 139.599.000 --- 136.692.000 --- 296.894.500 296.894.500

--- 1.300.000 --- 57.651.500 25.812.500 5.536.400 7.000.000 97.453.300 98.765.400

--- 1.300.000 --- 57.651.500 25.812.500 5.536.400 7.000.000 97.453.300 98.765.400

--- 43.000 8.000 74.800 211.077.200 16.738.600 --- 229.715.900 505.326.400

--- --- --- 5.000 114.347.800 3.637.600 --- 118.540.900 230.591.600

--- --- --- --- --- --- --- 477.500 614.200

--- --- --- --- 56.393.700 --- --- 56.393.700 56.393.700

--- --- --- --- --- --- --- --- 9.517.300

Seite 95



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


314 Gesundheitsschutz 90.820.200 11.576.500 --- --- --- 73.000

32 Sport und Erholung 22.338.300 98.222.400 --- --- --- ---

321 Park- und Gartenanlagen 1.300 46.832.100 --- --- --- ---

322 Sport 22.337.000 51.390.300 --- --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz 19.620.600 23.378.500 --- --- --- 1.223.800

331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 19.620.600 5.004.500 --- --- --- 22.800

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- 18.374.000 --- --- --- 1.201.000


172.496.200 48.513.700 --- --- --- 1.022.500


11.382.800 1.980.600 --- --- --- 1.000

411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- --- --- --- 1.000

419 Sonstiges Wohnungswesen 11.382.800 1.980.600 --- --- --- ---


146.570.600 40.207.500 --- --- --- 1.021.500

421 Geoinformation 26.035.400 1.075.300 --- --- --- 125.500

422 Raumordnung und Landesplanung 120.535.200 11.276.800 --- --- --- 896.000

423 Städtebauförderung --- 27.855.400 --- --- --- ---

43


14.542.800 6.325.600 --- --- --- ---

430


14.542.800 6.325.600 --- --- --- ---


13.720.300 5.134.800 --- --- --- 55.900


13.720.300 4.689.400 --- --- --- 25.900

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft 1.705.400 69.600 --- --- --- 6.900

512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung 12.014.900 4.619.800 --- --- --- 19.000

52 Landwirtschaft und Ernährung --- 120.000 --- --- --- 30.000

523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung --- 120.000 --- --- --- 30.000


--- 325.400 --- --- --- ---

Seite 96


Ausgaben 2016


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- 5.000 57.954.100 3.637.600 --- 61.669.700 164.066.400

--- 43.000 8.000 58.200 91.607.100 8.540.000 --- 100.256.300 220.817.000

--- 43.000 --- 16.000 12.119.000 --- --- 12.178.000 59.011.400

--- --- 8.000 42.200 79.488.100 8.540.000 --- 88.078.300 161.805.600

--- --- --- 11.600 5.122.300 4.561.000 --- 10.918.700 53.917.800

--- --- --- --- --- 55.000 --- 77.800 24.702.900

--- --- --- 11.600 5.122.300 4.506.000 --- 10.840.900 29.214.900

--- 8.200 121.935.000 28.084.500 9.279.200 118.200 --- 160.447.600 381.457.500

--- --- 121.935.000 27.990.000 110.000 94.100 --- 150.130.100 163.493.500

--- --- 121.935.000 27.990.000 20.000 4.100 --- 149.950.100 149.950.100

--- --- --- --- 90.000 90.000 --- 180.000 13.543.400

--- --- --- 94.500 6.519.200 24.100 --- 7.659.300 194.437.400

--- --- --- --- --- --- --- 125.500 27.236.200

--- --- --- 1.000 5.340.200 24.100 --- 6.261.300 138.073.300

--- --- --- 93.500 1.179.000 --- --- 1.272.500 29.127.900

--- 8.200 --- --- 2.650.000 --- --- 2.658.200 23.526.600

--- 8.200 --- --- 2.650.000 --- --- 2.658.200 23.526.600

--- --- --- 4.000 1.259.000 200.000 --- 1.518.900 20.374.000

--- --- --- --- 1.005.000 200.000 --- 1.230.900 19.640.600

--- --- --- --- --- --- --- 6.900 1.781.900

--- --- --- --- 1.005.000 200.000 --- 1.224.000 17.858.700

--- --- --- 4.000 254.000 --- --- 288.000 408.000

--- --- --- 4.000 254.000 --- --- 288.000 408.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 325.400

Seite 97



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


532 Fischerei --- 325.400 --- --- --- ---


2.502.800 214.857.300 --- --- --- 1.386.000


2.501.800 978.900 --- --- --- 1.386.000


2.501.800 978.900 --- --- --- 1.386.000


--- 8.764.400 --- --- --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 8.764.400 --- --- --- ---

63 Bergbau, verarbeit endes Gewerbe und Baugewerbe

--- --- --- --- --- ---

635 Handwerk und Kleingewerbe --- --- --- --- --- ---


--- 190.500.000 --- --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- 93.200.000 --- --- --- ---

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- 97.300.000 --- --- --- ---

65 Handel und Tourismus --- --- --- --- --- ---

651 Handel --- --- --- --- --- ---

652 Tourismus --- --- --- --- --- ---

66 Geld- und Versicherungswesen --- 800.000 --- --- --- ---

661 Banken und Kreditinstitute --- 800.000 --- --- --- ---


1.000 13.811.000 --- --- --- ---

680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 1.000 13.811.000 --- --- --- ---

69 Regionale Fördermaßnahmen --- 3.000 --- --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur --- 3.000 --- --- --- ---

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 33.355.700 784.788.400 --- --- --- 1.418.000


33.122.400 56.735.900 --- --- --- ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 25.722.600 32.046.900 --- --- --- ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 7.399.800 24.689.000 --- --- --- ---

72 Straßen --- 99.597.000 --- --- --- 1.063.000

721 Bundesautobahnen --- 7.950.000 --- --- --- 290.000

Seite 98


Ausgaben 2016


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- --- --- --- --- --- 325.400

--- --- --- 276.000 76.899.400 17.278.000 34.040.000 129.879.400 347.239.500

--- --- --- 1.000 1.036.400 --- --- 2.423.400 5.904.100

--- --- --- 1.000 1.036.400 --- --- 2.423.400 5.904.100

--- --- --- --- --- 4.126.000 --- 4.126.000 12.890.400

--- --- --- --- --- 4.126.000 --- 4.126.000 12.890.400

--- --- --- --- 500.000 --- --- 500.000 500.000

--- --- --- --- 500.000 --- --- 500.000 500.000

--- --- --- --- 11.000.000 --- --- 11.000.000 201.500.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 93.200.000

--- --- --- --- 11.000.000 --- --- 11.000.000 108.300.000

--- --- --- --- 15.670.000 --- --- 15.670.000 15.670.000

--- --- --- --- 1.100.000 --- --- 1.100.000 1.100.000

--- --- --- --- 14.570.000 --- --- 14.570.000 14.570.000

--- --- --- --- --- 1.000.000 --- 1.000.000 1.800.000

--- --- --- --- --- 1.000.000 --- 1.000.000 1.800.000

--- --- --- 275.000 46.863.000 12.152.000 34.040.000 93.330.000 107.142.000

--- --- --- 275.000 46.863.000 12.152.000 34.040.000 93.330.000 107.142.000

--- --- --- --- 1.830.000 --- --- 1.830.000 1.833.000

--- --- --- --- 1.830.000 --- --- 1.830.000 1.833.000

--- --- --- 68.800 154.962.700 101.000 --- 156.550.500 974.694.600

--- --- --- 68.800 515.300 101.000 --- 685.100 90.543.400

--- --- --- 68.800 --- 21.000 --- 89.800 57.859.300

--- --- --- --- 515.300 80.000 --- 595.300 32.684.100

--- --- --- --- 1.601.000 --- --- 2.664.000 102.261.000

--- --- --- --- --- --- --- 290.000 8.240.000

Seite 99



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


725 Gemeindestraßen --- 74.592.000 --- --- --- 773.000

726 Straßenbeleuchtung --- 12.600.000 --- --- --- ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- 4.455.000 --- --- --- ---


--- 628.455.500 --- --- --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 628.185.600 --- --- --- ---

742 Eisenbahnen --- 269.900 --- --- --- ---

75 Luftfahrt 233.300 --- --- --- --- 355.000

750 Luftfahrt 233.300 --- --- --- --- 355.000

79 Sonstiges Verkehrswesen --- --- --- --- --- ---


8 Finanzwirtschaft 22.616.800 162.566.300 1.675.709.000 22.667.000 1.698.376.000 ---


2.266.600 5.116.300 --- --- --- ---

811 Grundvermögen 2.266.600 4.870.200 --- --- --- ---

812 Kapitalvermögen --- 132.000 --- --- --- ---

813 Sondervermögen --- 114.100 --- --- --- ---

82 Steuern und Finanzzuweisungen --- --- --- --- --- ---


83 Schulden --- 5.950.000 1.675.709.000 22.667.000 1.698.376.000 ---

830 Schulden --- 5.950.000 1.675.709.000 22.667.000 1.698.376.000 ---

85 Rücklagen 20.500.000 --- --- --- --- ---

850 Rücklagen 20.500.000 --- --- --- --- ---

86 Sonstiges 37.761.200 --- --- --- --- ---

860 Sonstiges 37.761.200 --- --- --- --- ---

88 Globalposten -37.911.000 151.500.000 --- --- --- ---

880 Globalposten -37.911.000 151.500.000 --- --- --- ---

∑∑∑∑ Summen der laufenden Ausgaben 7.944.117.800 3.015.992.300 1.675.709.000 22.667.000 1.698.376.000 322.191.000

Seite 100


Ausgaben 2016


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- --- --- --- --- 773.000 75.365.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 12.600.000

--- --- --- --- 1.601.000 --- --- 1.601.000 6.056.000

--- --- --- --- 152.806.400 --- --- 152.806.400 781.261.900

--- --- --- --- 152.575.400 --- --- 152.575.400 780.761.000

--- --- --- --- 231.000 --- --- 231.000 500.900

--- --- --- --- --- --- --- 355.000 588.300

--- --- --- --- --- --- --- 355.000 588.300

--- --- --- --- 40.000 --- --- 40.000 40.000

--- --- --- --- 40.000 --- --- 40.000 40.000

--- --- --- 20.900 446.300 12.134.000 2.001.000 14.602.200 1.898.161.300

--- --- --- 20.900 445.100 12.134.000 1.001.000 13.601.000 20.983.900

--- --- --- 8.000 384.000 12.134.000 1.001.000 13.527.000 20.663.800

--- --- --- --- --- --- --- --- 132.000

--- --- --- 12.900 61.100 --- --- 74.000 188.100

--- --- --- --- 1.200 --- --- 1.200 1.200

--- --- --- --- 1.200 --- --- 1.200 1.200

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.704.326.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.704.326.000

--- --- --- --- --- --- 1.000.000 1.000.000 21.500.000

--- --- --- --- --- --- 1.000.000 1.000.000 21.500.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 37.761.200

--- --- --- --- --- --- --- --- 37.761.200

--- --- --- --- --- --- --- --- 113.589.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 113.589.000

7.101.000 238.900.000 121.943.000 2.986.327.200 3.366.848.600 3.453.402.800 43.041.000 10.539.754.600 23.198.240.700

Seite 101


Investi Baumaßnahmen Sonstige

Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €

Ausgaben für bauliche Zwecke

€

Gruppierungskennzahl ⇒ 701-719 720-739 Rest 7

0 Allgemeine Dienste 11.936.000 --- ---

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 7.662.000 --- ---

011 Politische Führung 515.000 --- ---

012 Innere Verwaltung 7.136.000 --- ---

016 Hochbauverwaltung 11.000 --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1.229.000 --- ---

042 Polizei --- --- ---

043 Öffentliche Ordnung --- --- ---

044 Brandschutz 1.229.000 --- ---

047 Schutz der Verfassung --- --- ---

05 Rechtsschutz 3.045.000 --- ---

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften --- --- ---

056 Justizvollzugsanstalten 3.045.000 --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben --- --- ---

06 Finanzverwaltung --- --- ---

061 Steuer- und Zollverwaltung --- --- ---

062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung --- --- ---


203.671.000 --- ---

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 75.199.000 --- ---

111 Unterrichtsverwaltung 330.000 --- ---

112 Öffentliche Grundschulen 15.705.000 --- ---


59.164.000 --- ---



500.000 --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 5.332.000 --- ---

129 Sonstige schulische Aufgaben 5.000.000 --- ---

13 Hochschulen 45.412.000 --- ---


133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 45.412.000 --- ---


--- --- ---



--- --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen 740.000 --- ---

Seite 102


Ausgaben 2016

tionen

Investitionsförderung Bewegliche

Sachen €

Unbewegliche Sachen

€

Beteiligungen und dgl.

€

Darlehen

€

Inanspruch- nahme aus Ge- währleistungen

€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt

€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8

76.787.000 1.000 --- 2.000 --- --- 47.000 88.773.000

15.450.000 1.000 --- 2.000 --- --- 47.000 23.162.000

11.351.000 --- --- 1.000 --- --- 47.000 11.914.000

4.099.000 1.000 --- 1.000 --- --- --- 11.237.000

--- --- --- --- --- --- --- 11.000

41.029.000 --- --- --- --- --- --- 42.258.000

23.932.000 --- --- --- --- --- --- 23.932.000

3.082.000 --- --- --- --- --- --- 3.082.000

13.170.000 --- --- --- --- --- --- 14.399.000

845.000 --- --- --- --- --- --- 845.000

11.367.000 --- --- --- --- --- --- 14.412.000

8.268.000 --- --- --- --- --- --- 8.268.000

3.081.000 --- --- --- --- --- --- 6.126.000

18.000 --- --- --- --- --- --- 18.000

8.941.000 --- --- --- --- --- --- 8.941.000

8.821.000 --- --- --- --- --- --- 8.821.000

120.000 --- --- --- --- --- --- 120.000

4.265.000 5.572.000 --- 85.773.000 --- --- 215.467.000 514.748.000

1.394.000 442.000 --- --- --- --- --- 77.035.000

125.000 --- --- --- --- --- --- 455.000

615.000 442.000 --- --- --- --- --- 16.762.000

654.000 --- --- --- --- --- --- 59.818.000

950.000 1.195.000 --- --- --- --- 100.000 13.077.000

32.000 1.195.000 --- --- --- --- --- 1.727.000

826.000 --- --- --- --- --- --- 6.158.000

92.000 --- --- --- --- --- 100.000 5.192.000

--- 1.047.000 --- --- --- --- 161.963.000 208.422.000

--- --- --- --- --- --- 101.132.000 101.132.000

--- 1.047.000 --- --- --- --- 60.831.000 107.290.000

--- --- --- 85.773.000 --- --- 667.000 86.440.000

--- --- --- 1.101.000 --- --- --- 1.101.000

--- --- --- 84.672.000 --- --- 667.000 85.339.000

51.000 --- --- --- --- --- --- 791.000

Seite 103



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€


152 Volkshochschulen 740.000 --- ---


--- --- ---


--- --- ---


--- --- ---

165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- ---

18 Kultur und Religion 69.563.000 --- ---

181 Theater 62.811.000 --- ---

182 Musikpflege --- --- ---

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 5.500.000 --- ---

184 Zoologische und botanische Gärten 1.000 --- ---

185 Musikschulen --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 1.251.000 --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- --- ---

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten --- --- ---


195 Denkmalschutz und -pflege 1.925.000 --- ---

199 Kirchliche Angelegenheiten --- --- ---


11.078.000 --- ---

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- ---

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- ---


10.000.000 --- ---

235 Soziale Einrichtungen 10.000.000 --- ---


--- --- ---


--- --- ---

246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler --- --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik --- --- ---

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik --- --- ---


--- --- ---


--- --- ---

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit --- --- ---

Seite 104


Ausgaben 2016

tionen


Sachen €

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt

€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8

51.000 --- --- --- --- --- --- 791.000

251.000 546.000 --- --- --- --- 40.201.000 40.998.000

251.000 546.000 --- --- --- --- --- 797.000

--- --- --- --- --- --- 39.492.000 39.492.000

--- --- --- --- --- --- 709.000 709.000

1.544.000 2.342.000 --- --- --- --- 3.140.000 76.589.000

--- --- --- --- --- --- 324.000 63.135.000

--- --- --- --- --- --- 1.026.000 1.026.000

--- 2.342.000 --- --- --- --- 1.121.000 8.963.000

--- --- --- --- --- --- 500.000 501.000

35.000 --- --- --- --- --- --- 35.000

1.130.000 --- --- --- --- --- 169.000 2.550.000

307.000 --- --- --- --- --- --- 307.000

72.000 --- --- --- --- --- --- 72.000

75.000 --- --- --- --- --- 9.396.000 11.396.000

75.000 --- --- --- --- --- 7.496.000 9.496.000

--- --- --- --- --- --- 1.900.000 1.900.000

672.000 463.000 --- 22.820.000 --- --- 36.534.000 71.567.000

507.000 --- --- --- --- --- --- 507.000

507.000 --- --- --- --- --- --- 507.000

25.000 463.000 --- --- --- --- 996.000 11.484.000

25.000 463.000 --- --- --- --- 996.000 11.484.000

--- --- --- 11.000 --- --- --- 11.000

--- --- --- 10.000 --- --- --- 10.000

--- --- --- 1.000 --- --- --- 1.000

--- --- --- 14.850.000 --- --- 750.000 15.600.000

--- --- --- --- --- --- 750.000 750.000

--- --- --- 14.850.000 --- --- --- 14.850.000

140.000 --- --- --- --- --- 340.000 480.000

85.000 --- --- --- --- --- 340.000 425.000

Seite 105



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€


266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe --- --- ---

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 1.062.000 --- ---



--- --- ---


--- --- ---

285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII --- --- ---

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- ---

29 Sonstige soziale Angelegenheiten 16.000 --- ---


3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 19.403.000 1.600.000 ---



314 Gesundheitsschutz --- --- ---

32 Sport und Erholung 18.663.000 --- ---

321 Park- und Gartenanlagen 6.597.000 --- ---

322 Sport 12.066.000 --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz 740.000 1.600.000 ---

331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung --- --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 740.000 1.600.000 ---


874.000 --- ---




--- --- ---

421 Geoinformation --- --- ---




874.000 --- ---


874.000 --- ---

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten --- --- ---


--- --- ---

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft --- --- ---

Seite 106


Ausgaben 2016

tionen


Sachen €

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt

€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8

55.000 --- --- --- --- --- --- 55.000

--- --- --- --- --- --- 31.748.000 32.810.000

--- --- --- --- --- --- 31.748.000 32.810.000

--- --- --- 7.874.000 --- --- --- 7.874.000

--- --- --- 2.582.000 --- --- --- 2.582.000

--- --- --- 4.480.000 --- --- --- 4.480.000

--- --- --- 812.000 --- --- --- 812.000

--- --- --- 85.000 --- --- 2.700.000 2.801.000

--- --- --- 85.000 --- --- 2.700.000 2.801.000

4.147.000 340.000 --- 1.514.000 --- 9.400.000 136.801.000 173.205.000

607.000 --- --- --- --- --- 107.203.000 107.810.000

--- --- --- --- --- --- 106.953.000 106.953.000

607.000 --- --- --- --- --- 250.000 857.000

2.940.000 340.000 --- 1.514.000 --- --- 15.098.000 38.555.000

2.055.000 340.000 --- --- --- --- 8.369.000 17.361.000

885.000 --- --- 1.514.000 --- --- 6.729.000 21.194.000

600.000 --- --- --- --- 9.400.000 14.500.000 26.840.000

10.000 --- --- --- --- --- --- 10.000

590.000 --- --- --- --- 9.400.000 14.500.000 26.830.000

525.000 350.000 --- 5.574.000 --- 55.544.000 146.318.000 209.185.000

--- --- --- 5.574.000 --- 54.382.000 4.400.000 64.356.000

--- --- --- 5.574.000 --- 54.382.000 4.400.000 64.356.000

400.000 350.000 --- --- --- 1.162.000 141.918.000 143.830.000

400.000 --- --- --- --- --- --- 400.000

--- 350.000 --- --- --- --- 13.696.000 14.046.000

--- --- --- --- --- 1.162.000 128.222.000 129.384.000

125.000 --- --- --- --- --- --- 999.000

125.000 --- --- --- --- --- --- 999.000

820.000 --- --- --- --- --- 214.000 1.034.000

760.000 --- --- --- --- --- --- 760.000

50.000 --- --- --- --- --- --- 50.000

Seite 107



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€


512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung --- --- ---

52 Landwirtschaft und Ernährung --- --- ---


--- --- ---

53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei --- --- ---

532 Fischerei --- --- ---


500.000 1.950.000 ---

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz --- 1.950.000 ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 1.950.000 ---

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- --- ---

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- --- ---

66 Geld- und Versicherungswesen --- --- ---

661 Banken und Kreditinstitute --- --- ---

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 500.000 --- ---

680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 500.000 --- ---


691 Betriebliche Investitionen --- --- ---


7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 298.000 46.866.000 ---

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 298.000 11.067.000 ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 298.000 10.567.000 ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- 500.000 ---

72 Straßen --- 28.579.000 ---

725 Gemeindestraßen --- 24.979.000 ---

726 Straßenbeleuchtung --- 3.600.000 ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- ---

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt --- 2.320.000 ---

731 Wasserstraßen und Häfen --- 2.320.000 ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- 4.900.000 ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 4.900.000 ---

75 Luftfahrt --- --- ---

750 Luftfahrt --- --- ---

8 Finanzwirtschaft 55.204.000 --- ---

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen --- --- ---

811 Grundvermögen --- --- ---

Seite 108


Ausgaben 2016

tionen


Sachen €

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt

€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8

710.000 --- --- --- --- --- --- 710.000

--- --- --- --- --- --- 214.000 214.000

--- --- --- --- --- --- 214.000 214.000

60.000 --- --- --- --- --- --- 60.000

60.000 --- --- --- --- --- --- 60.000

--- --- 200.000 --- 23.001.000 42.900.000 112.700.000 181.251.000

--- --- --- --- --- --- --- 1.950.000

--- --- --- --- --- --- --- 1.950.000

--- --- 100.000 --- --- --- 11.800.000 11.900.000

--- --- --- --- --- --- 11.800.000 11.800.000

--- --- 100.000 --- --- --- --- 100.000

--- --- --- --- 1.000 --- --- 1.000

--- --- --- --- 1.000 --- --- 1.000

--- --- 100.000 --- 23.000.000 --- 4.600.000 28.200.000

--- --- 100.000 --- 23.000.000 --- 4.600.000 28.200.000

--- --- --- --- --- 42.900.000 96.300.000 139.200.000

--- --- --- --- --- --- 71.300.000 71.300.000

--- --- --- --- --- 42.900.000 25.000.000 67.900.000

1.505.000 198.000 1.000 183.000.000 --- 5.986.000 225.160.000 463.014.000

910.000 --- --- --- --- --- 6.400.000 18.675.000

--- --- --- --- --- --- 6.400.000 17.265.000

910.000 --- --- --- --- --- --- 1.410.000

595.000 198.000 --- --- --- 5.986.000 --- 35.358.000

115.000 198.000 --- --- --- 5.986.000 --- 31.278.000

--- --- --- --- --- --- --- 3.600.000

480.000 --- --- --- --- --- --- 480.000

--- --- --- --- --- --- --- 2.320.000

--- --- --- --- --- --- --- 2.320.000

--- --- --- --- --- --- 218.760.000 223.660.000

--- --- --- --- --- --- 218.760.000 223.660.000

--- --- 1.000 183.000.000 --- --- --- 183.001.000

--- --- 1.000 183.000.000 --- --- --- 183.001.000

--- 5.000.000 1.894.000 --- --- 89.931.000 --- 152.029.000

--- 5.000.000 1.894.000 --- --- 89.931.000 --- 96.825.000

--- 5.000.000 --- --- --- --- --- 5.000.000

Seite 109



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€


812 Kapitalvermögen --- --- ---

813 Sondervermögen --- --- ---

88 Globalposten 55.204.000 --- ---

880 Globalposten 55.204.000 --- ---

∑∑∑∑ Summen der Ausgaben für Investitionen 302.964.000 50.416.000 ---

Seite 110

Anlag e 1 Haushaltsquerschnitt

Ausgaben 2016

tionen


Sachen €

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt

€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8

--- --- 1.894.000 --- --- --- --- 1.894.000

--- --- --- --- --- 89.931.000 --- 89.931.000

--- --- --- --- --- --- --- 55.204.000

--- --- --- --- --- --- --- 55.204.000

88.721.000 11.924.000 2.095.000 298.683.000 23.001.000 203.761.000 873.241.000 1.854.806.000

Seite 111


Besondere Finanzierungsausgaben Funk- tion


Zuführungen

an Rücklagen, Fonds und

Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €

Gruppierungskennzahl ⇒ 91 96 971 972 91/96/97



--- --- --- --- ---



013 Informationswesen --- --- --- --- ---


018


--- --- --- --- ---


023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung --- --- --- --- ---

024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland --- --- --- --- ---

029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- ---


042 Polizei --- --- --- --- ---


044 Brandschutz --- --- --- --- ---

045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz --- --- --- --- ---


048


--- --- --- --- ---

05 Rechtsschutz --- --- --- --- ---



058


--- --- --- --- ---




062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung --- --- --- --- ---

Seite 112


Ausgaben 2016

Zusammenfassung der Ausgaben

Laufende Ausgaben insgesamt

€

Ausgaben für Investitionen insgesamt

€

Besondere Finan- zierungsausgaben

insgesamt €

Ausgaben ohne

haushaltstechnische Verrechnungen

€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

5.305.551.800 88.773.000 --- 5.394.324.800 --- 5.394.324.800

1.496.496.300 23.162.000 --- 1.519.658.300 --- 1.519.658.300

586.208.800 11.914.000 --- 598.122.800 --- 598.122.800

429.915.000 11.237.000 --- 441.152.000 --- 441.152.000

515.000 --- --- 515.000 --- 515.000

13.383.500 11.000 --- 13.394.500 --- 13.394.500

466.474.000 --- --- 466.474.000 --- 466.474.000

2.386.000 --- --- 2.386.000 --- 2.386.000

1.909.000 --- --- 1.909.000 --- 1.909.000

3.000 --- --- 3.000 --- 3.000

474.000 --- --- 474.000 --- 474.000

2.260.648.300 42.258.000 --- 2.302.906.300 --- 2.302.906.300

1.297.631.700 23.932.000 --- 1.321.563.700 --- 1.321.563.700

206.358.100 3.082.000 --- 209.440.100 --- 209.440.100

262.476.700 14.399.000 --- 276.875.700 --- 276.875.700

31.000 --- --- 31.000 --- 31.000

12.581.800 845.000 --- 13.426.800 --- 13.426.800

481.569.000 --- --- 481.569.000 --- 481.569.000

1.068.316.200 14.412.000 --- 1.082.728.200 --- 1.082.728.200

631.405.200 8.268.000 --- 639.673.200 --- 639.673.200

240.795.200 6.126.000 --- 246.921.200 --- 246.921.200

182.740.000 --- --- 182.740.000 --- 182.740.000

13.375.800 18.000 --- 13.393.800 --- 13.393.800

477.705.000 8.941.000 --- 486.646.000 --- 486.646.000

352.459.200 8.821.000 --- 361.280.200 --- 361.280.200

24.018.800 120.000 --- 24.138.800 --- 24.138.800

Seite 113




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €


068


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

118


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs --- --- --- --- ---

125 Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs --- --- --- --- ---


128 Private berufliche Schulen --- --- --- --- ---


13 Hochschulen --- --- --- --- ---



134 Private Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- --- ---

137 Deutsche Forschungsgemeinschaft --- --- --- --- ---


Seite 114


Ausgaben 2016



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

101.227.000 --- --- 101.227.000 --- 101.227.000

6.617.661.400 514.748.000 --- 7.132.409.400 --- 7.132.409.400

2.986.289.700 77.035.000 --- 3.063.324.700 --- 3.063.324.700

113.876.800 455.000 --- 114.331.800 --- 114.331.800

985.475.700 16.762.000 --- 1.002.237.700 --- 1.002.237.700

131.595.200 --- --- 131.595.200 --- 131.595.200

946.278.600 59.818.000 --- 1.006.096.600 --- 1.006.096.600

112.299.400 --- --- 112.299.400 --- 112.299.400

696.764.000 --- --- 696.764.000 --- 696.764.000

984.120.900 13.077.000 --- 997.197.900 --- 997.197.900

207.230.200 1.727.000 --- 208.957.200 --- 208.957.200

23.821.500 --- --- 23.821.500 --- 23.821.500

392.408.200 6.158.000 --- 398.566.200 --- 398.566.200

51.860.000 --- --- 51.860.000 --- 51.860.000

308.801.000 5.192.000 --- 313.993.000 --- 313.993.000

1.463.412.000 208.422.000 --- 1.671.834.000 --- 1.671.834.000

5.201.000 101.132.000 --- 106.333.000 --- 106.333.000

1.387.296.000 107.290.000 --- 1.494.586.000 --- 1.494.586.000

10.058.600 --- --- 10.058.600 --- 10.058.600

57.857.000 --- --- 57.857.000 --- 57.857.000

2.999.400 --- --- 2.999.400 --- 2.999.400

Seite 115




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €


14


--- --- --- --- ---


142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs --- --- --- --- ---


145 Schülerbeförderung --- --- --- --- ---



153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) --- --- --- --- ---

154 Ausbildung der Lehrkräfte --- --- --- --- ---

155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- --- --- ---


181 Theater --- --- --- --- ---

182 Musikpflege --- --- --- --- ---


184 Zoologische und botanische Gärten --- --- --- --- ---

185 Musikschulen --- --- --- --- ---





Seite 116


Ausgaben 2016



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

198.561.700 86.440.000 --- 285.001.700 --- 285.001.700

67.499.000 1.101.000 --- 68.600.000 --- 68.600.000

115.501.000 85.339.000 --- 200.840.000 --- 200.840.000

3.431.000 --- --- 3.431.000 --- 3.431.000

12.130.700 --- --- 12.130.700 --- 12.130.700

46.800.800 791.000 --- 47.591.800 --- 47.591.800

34.237.600 791.000 --- 35.028.600 --- 35.028.600

1.773.200 --- --- 1.773.200 --- 1.773.200

6.870.000 --- --- 6.870.000 --- 6.870.000

3.920.000 --- --- 3.920.000 --- 3.920.000

271.308.600 40.998.000 --- 312.306.600 --- 312.306.600

6.959.100 797.000 --- 7.756.100 --- 7.756.100

244.733.500 39.492.000 --- 284.225.500 --- 284.225.500

19.616.000 709.000 --- 20.325.000 --- 20.325.000

564.444.900 76.589.000 --- 641.033.900 --- 641.033.900

260.771.000 63.135.000 --- 323.906.000 --- 323.906.000

44.994.000 1.026.000 --- 46.020.000 --- 46.020.000

75.328.300 8.963.000 --- 84.291.300 --- 84.291.300

8.100.000 501.000 --- 8.601.000 --- 8.601.000

39.038.100 35.000 --- 39.073.100 --- 39.073.100

64.500.300 2.550.000 --- 67.050.300 --- 67.050.300

50.815.000 307.000 --- 51.122.000 --- 51.122.000

20.898.200 72.000 --- 20.970.200 --- 20.970.200

102.722.800 11.396.000 --- 114.118.800 --- 114.118.800

Seite 117




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €





--- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---


229 Sonstige Sozialversicherungen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

233 Wohngeld --- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---

241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen --- --- --- --- ---


246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler --- --- --- --- ---

249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen --- --- --- --- ---


251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II --- --- --- --- ---

252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II --- --- --- --- ---


259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II --- --- --- --- ---

Seite 118


Ausgaben 2016



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

21.209.800 9.496.000 --- 30.705.800 --- 30.705.800

81.513.000 1.900.000 --- 83.413.000 --- 83.413.000

7.147.774.200 71.567.000 --- 7.219.341.200 --- 7.219.341.200

317.460.900 507.000 --- 317.967.900 --- 317.967.900

317.460.900 507.000 --- 317.967.900 --- 317.967.900

238.019.000 --- --- 238.019.000 --- 238.019.000

19.000 --- --- 19.000 --- 19.000

238.000.000 --- --- 238.000.000 --- 238.000.000

206.524.600 11.484.000 --- 218.008.600 --- 218.008.600

68.007.900 --- --- 68.007.900 --- 68.007.900

43.638.200 11.484.000 --- 55.122.200 --- 55.122.200

34.548.500 --- --- 34.548.500 --- 34.548.500

60.330.000 --- --- 60.330.000 --- 60.330.000

88.280.600 11.000 --- 88.291.600 --- 88.291.600

8.629.500 10.000 --- 8.639.500 --- 8.639.500

32.636.400 --- --- 32.636.400 --- 32.636.400

1.746.000 1.000 --- 1.747.000 --- 1.747.000

45.268.700 --- --- 45.268.700 --- 45.268.700

1.824.196.100 15.600.000 --- 1.839.796.100 --- 1.839.796.100

79.903.000 --- --- 79.903.000 --- 79.903.000

1.494.900.000 --- --- 1.494.900.000 --- 1.494.900.000

111.083.000 750.000 --- 111.833.000 --- 111.833.000

138.310.100 14.850.000 --- 153.160.100 --- 153.160.100

Seite 119




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €



--- --- --- --- ---



263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie --- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---


282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII --- --- --- --- ---











313 Arbeitsschutz --- --- --- --- ---




322 Sport --- --- --- --- ---

Seite 120


Ausgaben 2016



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

663.812.700 480.000 --- 664.292.700 --- 664.292.700

65.412.000 425.000 --- 65.837.000 --- 65.837.000

60.126.100 --- --- 60.126.100 --- 60.126.100

36.641.200 --- --- 36.641.200 --- 36.641.200

481.322.500 --- --- 481.322.500 --- 481.322.500

20.310.900 55.000 --- 20.365.900 --- 20.365.900

1.509.958.400 32.810.000 --- 1.542.768.400 --- 1.542.768.400

1.509.958.400 32.810.000 --- 1.542.768.400 --- 1.542.768.400

2.200.756.500 7.874.000 --- 2.208.630.500 --- 2.208.630.500

89.052.400 --- --- 89.052.400 --- 89.052.400

513.800.000 2.582.000 --- 516.382.000 --- 516.382.000

786.363.000 --- --- 786.363.000 --- 786.363.000

366.790.800 --- --- 366.790.800 --- 366.790.800

147.855.800 4.480.000 --- 152.335.800 --- 152.335.800

296.894.500 812.000 --- 297.706.500 --- 297.706.500

98.765.400 2.801.000 --- 101.566.400 --- 101.566.400

98.765.400 2.801.000 --- 101.566.400 --- 101.566.400

505.326.400 173.205.000 --- 678.531.400 --- 678.531.400

230.591.600 107.810.000 --- 338.401.600 --- 338.401.600

614.200 --- --- 614.200 --- 614.200

56.393.700 106.953.000 --- 163.346.700 --- 163.346.700

9.517.300 --- --- 9.517.300 --- 9.517.300

164.066.400 857.000 --- 164.923.400 --- 164.923.400

220.817.000 38.555.000 --- 259.372.000 --- 259.372.000

59.011.400 17.361.000 --- 76.372.400 --- 76.372.400

161.805.600 21.194.000 --- 182.999.600 --- 182.999.600

Seite 121




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €






--- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---

421 Geoinformation --- --- --- --- ---



43


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---




523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung --- --- --- --- ---


532 Fischerei --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

Seite 122


Ausgaben 2016



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

53.917.800 26.840.000 --- 80.757.800 --- 80.757.800

24.702.900 10.000 --- 24.712.900 --- 24.712.900

29.214.900 26.830.000 --- 56.044.900 --- 56.044.900

381.457.500 209.185.000 --- 590.642.500 --- 590.642.500

163.493.500 64.356.000 --- 227.849.500 --- 227.849.500

149.950.100 64.356.000 --- 214.306.100 --- 214.306.100

13.543.400 --- --- 13.543.400 --- 13.543.400

194.437.400 143.830.000 --- 338.267.400 --- 338.267.400

27.236.200 400.000 --- 27.636.200 --- 27.636.200

138.073.300 14.046.000 --- 152.119.300 --- 152.119.300

29.127.900 129.384.000 --- 158.511.900 --- 158.511.900

23.526.600 999.000 --- 24.525.600 --- 24.525.600

23.526.600 999.000 --- 24.525.600 --- 24.525.600

20.374.000 1.034.000 --- 21.408.000 --- 21.408.000

19.640.600 760.000 --- 20.400.600 --- 20.400.600

1.781.900 50.000 --- 1.831.900 --- 1.831.900

17.858.700 710.000 --- 18.568.700 --- 18.568.700

408.000 214.000 --- 622.000 --- 622.000

408.000 214.000 --- 622.000 --- 622.000

325.400 60.000 --- 385.400 --- 385.400

325.400 60.000 --- 385.400 --- 385.400

347.239.500 181.251.000 --- 528.490.500 --- 528.490.500

Seite 123




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €



--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---

635 Handwerk und Kleingewerbe --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- --- --- --- ---


65 Handel und Tourismus --- --- --- --- ---

651 Handel --- --- --- --- ---

652 Tourismus --- --- --- --- ---

66 Geld- und Versicherungswesen --- --- --- --- ---

661 Banken und Kreditinstitute --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen --- --- --- --- ---


691 Betriebliche Investitionen --- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---



72 Straßen --- --- --- --- ---



726 Straßenbeleuchtung --- --- --- --- ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- --- --- ---

Seite 124


Ausgaben 2016



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

5.904.100 --- --- 5.904.100 --- 5.904.100

5.904.100 --- --- 5.904.100 --- 5.904.100

12.890.400 1.950.000 --- 14.840.400 --- 14.840.400

12.890.400 1.950.000 --- 14.840.400 --- 14.840.400

500.000 --- --- 500.000 --- 500.000

500.000 --- --- 500.000 --- 500.000

201.500.000 11.900.000 --- 213.400.000 --- 213.400.000

93.200.000 11.800.000 --- 105.000.000 --- 105.000.000

108.300.000 100.000 --- 108.400.000 --- 108.400.000

15.670.000 --- --- 15.670.000 --- 15.670.000

1.100.000 --- --- 1.100.000 --- 1.100.000

14.570.000 --- --- 14.570.000 --- 14.570.000

1.800.000 1.000 --- 1.801.000 --- 1.801.000

1.800.000 1.000 --- 1.801.000 --- 1.801.000

107.142.000 28.200.000 --- 135.342.000 --- 135.342.000

107.142.000 28.200.000 --- 135.342.000 --- 135.342.000

1.833.000 139.200.000 --- 141.033.000 --- 141.033.000

--- 71.300.000 --- 71.300.000 --- 71.300.000

1.833.000 67.900.000 --- 69.733.000 --- 69.733.000

974.694.600 463.014.000 --- 1.437.708.600 --- 1.437.708.600

90.543.400 18.675.000 --- 109.218.400 --- 109.218.400

57.859.300 17.265.000 --- 75.124.300 --- 75.124.300

32.684.100 1.410.000 --- 34.094.100 --- 34.094.100

102.261.000 35.358.000 --- 137.619.000 --- 137.619.000

8.240.000 --- --- 8.240.000 --- 8.240.000

75.365.000 31.278.000 --- 106.643.000 --- 106.643.000

12.600.000 3.600.000 --- 16.200.000 --- 16.200.000

6.056.000 480.000 --- 6.536.000 --- 6.536.000

Seite 125




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €



--- --- --- --- ---

731 Wasserstraßen und Häfen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


742 Eisenbahnen --- --- --- --- ---

75 Luftfahrt --- --- --- --- ---

750 Luftfahrt --- --- --- --- ---

79 Sonstiges Verkehrswesen --- --- --- --- ---


8 Finanzwirtschaft 6.152.600 59.602.000 237.540.900 -55.348.900 247.946.600


--- --- --- --- ---

811 Grundvermögen --- --- --- --- ---


813 Sondervermögen --- --- --- --- ---



83 Schulden --- --- --- --- ---

830 Schulden --- --- --- --- ---

85 Rücklagen 6.152.600 --- --- --- 6.152.600

850 Rücklagen 6.152.600 --- --- --- 6.152.600

86 Sonstiges --- --- --- --- ---

860 Sonstiges --- --- --- --- ---



88 Globalposten --- --- 237.540.900 -55.348.900 182.192.000

880 Globalposten --- --- 237.540.900 -55.348.900 182.192.000



∑∑∑∑ Summen der Ausgaben 6.152.600 59.602.000 237.540.900 -55.348.900 247.946.600

Seite 126


Ausgaben 2016



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

--- 2.320.000 --- 2.320.000 --- 2.320.000

--- 2.320.000 --- 2.320.000 --- 2.320.000

781.261.900 223.660.000 --- 1.004.921.900 --- 1.004.921.900

780.761.000 223.660.000 --- 1.004.421.000 --- 1.004.421.000

500.900 --- --- 500.900 --- 500.900

588.300 183.001.000 --- 183.589.300 --- 183.589.300

588.300 183.001.000 --- 183.589.300 --- 183.589.300

40.000 --- --- 40.000 --- 40.000

40.000 --- --- 40.000 --- 40.000

1.898.161.300 152.029.000 247.946.600 2.298.136.900 359.453.500 2.657.590.400

20.983.900 96.825.000 --- 117.808.900 --- 117.808.900

20.663.800 5.000.000 --- 25.663.800 --- 25.663.800

132.000 1.894.000 --- 2.026.000 --- 2.026.000

188.100 89.931.000 --- 90.119.100 --- 90.119.100

1.200 --- --- 1.200 --- 1.200

1.200 --- --- 1.200 --- 1.200

1.704.326.000 --- --- 1.704.326.000 --- 1.704.326.000

1.704.326.000 --- --- 1.704.326.000 --- 1.704.326.000

21.500.000 --- 6.152.600 27.652.600 --- 27.652.600

21.500.000 --- 6.152.600 27.652.600 --- 27.652.600

37.761.200 --- --- 37.761.200 --- 37.761.200

37.761.200 --- --- 37.761.200 --- 37.761.200

--- --- 59.602.000 59.602.000 --- 59.602.000

--- --- 59.602.000 59.602.000 --- 59.602.000

113.589.000 55.204.000 182.192.000 350.985.000 --- 350.985.000

113.589.000 55.204.000 182.192.000 350.985.000 --- 350.985.000

--- --- --- --- 359.453.500 359.453.500

--- --- --- --- 359.453.500 359.453.500

23.198.240.700 1.854.806.000 247.946.600 25.300.993.300 359.453.500 25.660.446.800

Seite 127

Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Verpflichtungsermächtigungen 2016

Verpflichtungsermächtigungen Schuldendienst

Funk- tion


Sächliche Verwaltungs-

ausgaben €

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schuldendienst

insgesamt

€ Gruppierungskennzahl ⇒ 51-54 56/57 58/59 56-59

0 Allgemeine Dienste 137.750.000 --- --- ---

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 126.811.000 --- --- ---

011 Politische Führung 119.553.000 --- --- ---

012 Innere Verwaltung 1.058.000 --- --- ---

016 Hochbauverwaltung 6.200.000 --- --- ---

02 Auswärtige Angelegenheiten 10.000 --- --- ---

023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 10.000 --- --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 8.187.000 --- --- ---

042 Polizei 3.504.000 --- --- ---

044 Brandschutz 4.683.000 --- --- ---

05 Rechtsschutz 2.742.000 --- --- ---

056 Justizvollzugsanstalten 2.742.000 --- --- ---

06 Finanzverwaltung --- --- --- ---

061 Steuer- und Zollverwaltung --- --- --- ---

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten 7.466.000 --- --- ---

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen --- --- --- ---

111 Unterrichtsverwaltung --- --- --- ---

114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) --- --- --- ---

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 6.000.000 --- --- ---

129 Sonstige schulische Aufgaben 6.000.000 --- --- ---

13 Hochschulen --- --- --- ---

132 Hochschulkliniken --- --- --- ---

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- ---

14 Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen --- --- --- ---

142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs --- --- --- ---

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen --- --- --- ---

164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) --- --- --- ---

165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- --- ---

18 Kultur und Religion 416.000 --- --- ---

181 Theater --- --- --- ---

182 Musikpflege --- --- --- ---

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen --- --- --- ---

Seite 128


Verpflichtungsermächtigungen 2016

für laufende Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Bund, Länder und

Sonder- vermögen

€

Schulden-

diensthilfen

€

Renten und Unterstützungen,

Zuschüsse an sonstige Bereiche

€

Erstattungen an

sonstige Bereiche

€

Vermögens- übertragungen (soweit nicht für Investitionen)

€


insgesamt

€

Insgesamt

€

631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6

2.700.000 --- 2.066.000 43.304.000 --- 48.070.000 185.820.000

--- --- 910.000 --- --- 910.000 127.721.000

--- --- 910.000 --- --- 910.000 120.463.000

--- --- --- --- --- --- 1.058.000

--- --- --- --- --- --- 6.200.000

--- --- 1.156.000 --- --- 1.156.000 1.166.000

--- --- 1.156.000 --- --- 1.156.000 1.166.000

--- --- --- 43.304.000 --- 43.304.000 51.491.000

--- --- --- --- --- --- 3.504.000

--- --- --- 43.304.000 --- 43.304.000 47.987.000

--- --- --- --- --- --- 2.742.000

--- --- --- --- --- --- 2.742.000

2.700.000 --- --- --- --- 2.700.000 2.700.000

2.700.000 --- --- --- --- 2.700.000 2.700.000

--- --- 1.626.578.000 23.832.000 --- 1.650.410.000 1.657.876.000

--- --- 3.270.000 --- --- 3.270.000 3.270.000

--- --- 1.470.000 --- --- 1.470.000 1.470.000

--- --- 1.800.000 --- --- 1.800.000 1.800.000

--- --- 13.000.000 --- --- 13.000.000 19.000.000

--- --- 13.000.000 --- --- 13.000.000 19.000.000

--- --- 650.016.000 --- --- 650.016.000 650.016.000

--- --- 6.500.000 --- --- 6.500.000 6.500.000

--- --- 643.516.000 --- --- 643.516.000 643.516.000

--- --- 34.500.000 23.652.000 --- 58.152.000 58.152.000

--- --- 34.500.000 23.652.000 --- 58.152.000 58.152.000

--- --- 41.324.000 --- --- 41.324.000 41.324.000

--- --- 33.824.000 --- --- 33.824.000 33.824.000

--- --- 7.500.000 --- --- 7.500.000 7.500.000

--- --- 884.338.000 --- --- 884.338.000 884.754.000

--- --- 806.295.000 --- --- 806.295.000 806.295.000

--- --- 66.888.000 --- --- 66.888.000 66.888.000

--- --- 2.875.000 --- --- 2.875.000 2.875.000

Seite 129



Funk- tion



ausgaben €

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schuldendienst

insgesamt


186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken --- --- --- ---

187 Sonstige Kulturpflege 416.000 --- --- ---

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten --- --- --- ---

19 Kultur und Religion 1.050.000 --- --- ---

195 Denkmalschutz und -pflege 1.050.000 --- --- ---

199 Kirchliche Angelegenheiten --- --- --- ---

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 5.289.600 --- --- ---

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) 140.000 --- --- ---

235 Soziale Einrichtungen --- --- --- ---

236 Förderung der Wohlfahrtspflege 140.000 --- --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik 5.006.600 --- --- ---

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 5.006.600 --- --- ---

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) --- --- --- ---

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit --- --- --- ---

262 Jugendsozialarbeit --- --- --- ---

263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie --- --- --- ---

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen --- --- --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe --- --- --- ---

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII --- --- --- ---


29 Sonstige soziale Angelegenheiten 143.000 --- --- ---


3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 18.976.500 --- --- ---

31 Gesundheitswesen 1.776.500 --- --- ---

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- --- ---

314 Gesundheitsschutz 1.776.500 --- --- ---

32 Sport und Erholung 3.000.000 --- --- ---

322 Sport 3.000.000 --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz 14.200.000 --- --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 14.200.000 --- --- ---

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste 38.016.000 --- --- ---

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 470.000 --- --- ---

411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- --- ---

Seite 130




Bund, Länder und

Sonder- vermögen

€

Schulden-

diensthilfen

€



€

Erstattungen an

sonstige Bereiche

€


€


insgesamt

€

Insgesamt

€

631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6

--- --- 2.475.000 --- --- 2.475.000 2.475.000

--- --- 1.510.000 --- --- 1.510.000 1.926.000

--- --- 4.295.000 --- --- 4.295.000 4.295.000

--- --- 130.000 180.000 --- 310.000 1.360.000

--- --- --- 180.000 --- 180.000 1.230.000

--- --- 130.000 --- --- 130.000 130.000

--- --- 221.530.000 --- --- 221.530.000 226.819.600

--- --- 54.467.000 --- --- 54.467.000 54.607.000

--- --- 30.448.000 --- --- 30.448.000 30.448.000

--- --- 24.019.000 --- --- 24.019.000 24.159.000

--- --- 63.360.000 --- --- 63.360.000 68.366.600

--- --- 63.360.000 --- --- 63.360.000 68.366.600

--- --- 77.668.000 --- --- 77.668.000 77.668.000

--- --- 45.664.000 --- --- 45.664.000 45.664.000

--- --- 8.622.000 --- --- 8.622.000 8.622.000

--- --- 4.370.000 --- --- 4.370.000 4.370.000

--- --- 11.404.000 --- --- 11.404.000 11.404.000

--- --- 7.608.000 --- --- 7.608.000 7.608.000

--- --- 957.000 --- --- 957.000 957.000

--- --- 957.000 --- --- 957.000 957.000

--- --- 25.078.000 --- --- 25.078.000 25.221.000

--- --- 25.078.000 --- --- 25.078.000 25.221.000

--- --- 24.693.800 5.930.600 --- 30.624.400 49.600.900

--- --- 10.947.800 400.000 --- 11.347.800 13.124.300

--- --- 3.870.800 --- --- 3.870.800 3.870.800

--- --- 7.077.000 400.000 --- 7.477.000 9.253.500

--- --- 11.703.000 5.500.000 --- 17.203.000 20.203.000

--- --- 11.703.000 5.500.000 --- 17.203.000 20.203.000

--- --- 2.043.000 30.600 --- 2.073.600 16.273.600

--- --- 2.043.000 30.600 --- 2.073.600 16.273.600

--- --- 15.681.000 --- --- 15.681.000 53.697.000

--- --- 8.921.000 --- --- 8.921.000 9.391.000

--- --- 8.921.000 --- --- 8.921.000 8.921.000

Seite 131



Funk- tion



ausgaben €

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schuldendienst

insgesamt


419 Sonstiges Wohnungswesen 470.000 --- --- ---

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung 37.546.000 --- --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung 21.550.000 --- --- ---

423 Städtebauförderung 15.996.000 --- --- ---

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten --- --- --- ---

52 Landwirtschaft und Ernährung --- --- --- ---

523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung --- --- --- ---

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 17.937.000 --- --- ---

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz 7.850.000 --- --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 7.850.000 --- --- ---

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- --- ---

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- --- --- ---

65 Handel und Tourismus --- --- --- ---

651 Handel --- --- --- ---

652 Tourismus --- --- --- ---

66 Geld- und Versicherungswesen 4.510.000 --- --- ---

661 Banken und Kreditinstitute 4.510.000 --- --- ---

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 5.577.000 --- --- ---


69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- --- ---

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 280.500.000 --- --- ---

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 6.600.000 --- --- ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 3.800.000 --- --- ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 2.800.000 --- --- ---

72 Straßen 15.900.000 --- --- ---

721 Bundesautobahnen 6.400.000 --- --- ---

725 Gemeindestraßen 6.500.000 --- --- ---

726 Straßenbeleuchtung 3.000.000 --- --- ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- --- ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 258.000.000 --- --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr 258.000.000 --- --- ---

8 Finanzwirtschaft 130.000.000 --- --- ---

88 Globalposten 130.000.000 --- --- ---

Seite 132




Bund, Länder und

Sonder- vermögen

€

Schulden-

diensthilfen

€



€

Erstattungen an

sonstige Bereiche

€


€


insgesamt

€

Insgesamt

€

631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6

--- --- --- --- --- --- 470.000

--- --- 6.760.000 --- --- 6.760.000 44.306.000

--- --- 6.760.000 --- --- 6.760.000 28.310.000

--- --- --- --- --- --- 15.996.000

--- --- 82.500 --- --- 82.500 82.500

--- --- 82.500 --- --- 82.500 82.500

--- --- 82.500 --- --- 82.500 82.500

--- --- 46.310.000 14.151.000 12.020.000 72.481.000 90.418.000

--- --- --- 14.151.000 --- 14.151.000 22.001.000

--- --- --- 14.151.000 --- 14.151.000 22.001.000

--- --- 10.000.000 --- --- 10.000.000 10.000.000

--- --- 10.000.000 --- --- 10.000.000 10.000.000

--- --- 7.100.000 --- --- 7.100.000 7.100.000

--- --- 1.100.000 --- --- 1.100.000 1.100.000

--- --- 6.000.000 --- --- 6.000.000 6.000.000

--- --- --- --- --- --- 4.510.000

--- --- --- --- --- --- 4.510.000

--- --- 27.550.000 --- 12.020.000 39.570.000 45.147.000

--- --- 27.550.000 --- 12.020.000 39.570.000 45.147.000

--- --- 1.660.000 --- --- 1.660.000 1.660.000

--- --- 1.660.000 --- --- 1.660.000 1.660.000

--- --- 285.400.000 --- --- 285.400.000 565.900.000

--- --- --- --- --- --- 6.600.000

--- --- --- --- --- --- 3.800.000

--- --- --- --- --- --- 2.800.000

--- --- 6.000.000 --- --- 6.000.000 21.900.000

--- --- --- --- --- --- 6.400.000

--- --- --- --- --- --- 6.500.000

--- --- --- --- --- --- 3.000.000

--- --- 6.000.000 --- --- 6.000.000 6.000.000

--- --- 279.400.000 --- --- 279.400.000 537.400.000

--- --- 279.400.000 --- --- 279.400.000 537.400.000

--- --- --- --- --- --- 130.000.000

--- --- --- --- --- --- 130.000.000

Seite 133



Funk- tion



ausgaben €

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schuldendienst

insgesamt


880 Globalposten 130.000.000 --- --- ---

∑∑∑∑ Summen der Verpflichtungsermächtigungen für laufende Ausgaben 635.935.100 --- --- ---

Seite 134




Bund, Länder und

Sonder- vermögen

€

Schulden-

diensthilfen

€



€

Erstattungen an

sonstige Bereiche

€


€


insgesamt

€

Insgesamt

€

631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6

--- --- --- --- --- --- 130.000.000

2.700.000 --- 2.222.341.300 87.217.600 12.020.000 2.324.278.900 2.960.214.000

Seite 135


Verpflichtungsermächtigungen Baumaßnahmen Sonstige Verpflichtungs-

Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €

ermächtigungen für

bauliche Zwecke €

Bewegliche Sachen

€ Gruppierungskennzahl ⇒ 701-719 720-739 Rest 7 81

0 Allgemeine Dienste 56.445.000 --- --- 61.916.000

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 7.635.000 --- --- 40.515.000

011 Politische Führung --- --- --- 40.515.000

012 Innere Verwaltung 7.635.000 --- --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 44.795.000 --- --- 21.401.000

042 Polizei 44.500.000 --- --- 15.742.000

044 Brandschutz 295.000 --- --- 5.659.000

05 Rechtsschutz 4.015.000 --- --- ---



270.474.000 --- --- ---


112 Öffentliche Grundschulen 36.481.000 --- --- ---


70.298.000 --- --- ---



8.000.000 --- --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 400.000 --- --- ---


13 Hochschulen 63.125.000 --- --- ---


133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 63.125.000 --- --- ---


--- --- --- ---


--- --- --- ---


--- --- --- ---


--- --- --- ---


181 Theater 72.370.000 --- --- ---

182 Musikpflege --- --- --- ---

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 5.900.000 --- --- ---

184 Zoologische und botanische Gärten --- --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 2.400.000 --- --- ---


Seite 136



für Investitionen Besondere Investitionsförderung Finanzierungs-

ausgaben Erwerb

von unbeweglichen Sachen

€


€

für Darlehen

€

Zuweisungen

€

für Zuschüsse

€

Investitionen insgesamt

€

Zuführungen an Rücklagen,

Fonds und Stöcke

€ 82 83 86 88 89 7/8 91

--- --- --- --- --- 118.361.000 ---

--- --- --- --- --- 48.150.000 ---

--- --- --- --- --- 40.515.000 ---

--- --- --- --- --- 7.635.000 ---

--- --- --- --- --- 66.196.000 ---

--- --- --- --- --- 60.242.000 ---

--- --- --- --- --- 5.954.000 ---

--- --- --- --- --- 4.015.000 ---

--- --- --- --- --- 4.015.000 ---

--- --- --- --- 46.710.000 317.184.000 ---

--- --- --- --- --- 106.779.000 ---

--- --- --- --- --- 36.481.000 ---

--- --- --- --- --- 70.298.000 ---

--- --- --- --- --- 18.400.000 ---

--- --- --- --- --- 8.000.000 ---

--- --- --- --- --- 400.000 ---

--- --- --- --- --- 10.000.000 ---

--- --- --- --- 34.100.000 97.225.000 ---

--- --- --- --- 5.100.000 5.100.000 ---

--- --- --- --- 29.000.000 92.125.000 ---

--- --- --- --- 2.001.000 2.001.000 ---

--- --- --- --- 2.001.000 2.001.000 ---

--- --- --- --- 1.000.000 1.000.000 ---

--- --- --- --- 1.000.000 1.000.000 ---

--- --- --- --- 7.609.000 88.279.000 ---

--- --- --- --- 2.550.000 74.920.000 ---

--- --- --- --- 1.000.000 1.000.000 ---

--- --- --- --- 1.459.000 7.359.000 ---

--- --- --- --- 2.500.000 2.500.000 ---

--- --- --- --- 100.000 2.500.000 ---

--- --- --- --- 2.000.000 3.500.000 ---

Seite 137



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


bauliche Zwecke €

Bewegliche Sachen





31.805.000 --- --- 189.000

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- --- 189.000

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- --- 189.000


30.000.000 --- --- ---

235 Soziale Einrichtungen 30.000.000 --- --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik --- --- --- ---

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik --- --- --- ---

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 1.800.000 --- --- ---




3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 12.280.000 1.500.000 --- 3.000.000

31 Gesundheitswesen --- --- --- ---


32 Sport und Erholung 12.280.000 --- --- 3.000.000

321 Park- und Gartenanlagen 1.520.000 --- --- ---

322 Sport 10.760.000 --- --- 3.000.000

33 Umwelt- und Naturschutz --- 1.500.000 --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- 1.500.000 --- ---


566.000 --- --- ---

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie --- --- --- ---



--- --- --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung --- --- --- ---

423 Städtebauförderung --- --- --- ---


566.000 --- --- ---


566.000 --- --- ---



Seite 138




ausgaben Erwerb


€


€

für Darlehen

€

Zuweisungen

€

für Zuschüsse

€


€


Fonds und Stöcke

€ 82 83 86 88 89 7/8 91

--- --- --- --- 500.000 2.000.000 ---

--- --- --- --- 1.500.000 1.500.000 ---

--- --- --- --- 48.539.000 80.533.000 ---

--- --- --- --- --- 189.000 ---

--- --- --- --- --- 189.000 ---

--- --- --- --- --- 30.000.000 ---

--- --- --- --- --- 30.000.000 ---

--- --- --- --- 341.000 341.000 ---

--- --- --- --- 341.000 341.000 ---

--- --- --- --- 48.198.000 49.998.000 ---

--- --- --- --- 48.198.000 49.998.000 ---

--- --- --- --- --- 5.000 ---

--- --- --- --- --- 5.000 ---

--- --- 1.514.000 25.300.000 343.881.000 387.475.000 ---

--- --- --- --- 318.402.000 318.402.000 ---

--- --- --- --- 318.402.000 318.402.000 ---

--- --- 1.514.000 --- 1.729.000 18.523.000 ---

--- --- --- --- 1.000.000 2.520.000 ---

--- --- 1.514.000 --- 729.000 16.003.000 ---

--- --- --- 25.300.000 23.750.000 50.550.000 ---

--- --- --- 25.300.000 23.750.000 50.550.000 ---

--- --- --- --- 158.253.000 158.819.000 ---

--- --- --- --- 2.650.000 2.650.000 ---

--- --- --- --- 2.650.000 2.650.000 ---

--- --- --- --- 155.603.000 155.603.000 ---

--- --- --- --- 32.000.000 32.000.000 ---

--- --- --- --- 123.603.000 123.603.000 ---

--- --- --- --- --- 566.000 ---

--- --- --- --- --- 566.000 ---

--- --- --- --- 214.000 214.000 ---

--- --- --- --- 214.000 214.000 ---

Seite 139



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


bauliche Zwecke €

Bewegliche Sachen



--- --- --- ---


12.500.000 6.425.000 --- ---

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz --- 6.425.000 --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 6.425.000 --- ---


645 Abwasserentsorgung --- --- --- ---




691 Betriebliche Investitionen --- --- --- ---


7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen --- 37.224.000 --- 1.685.000

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens --- 11.065.000 --- 710.000

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau --- 10.565.000 --- ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- 500.000 --- 710.000

72 Straßen --- 12.645.000 --- 975.000

725 Gemeindestraßen --- 10.545.000 --- ---

726 Straßenbeleuchtung --- 2.100.000 --- ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- --- 975.000

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt --- 4.164.000 --- ---

731 Wasserstraßen und Häfen --- 4.164.000 --- ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- 9.350.000 --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 9.350.000 --- ---

∑∑∑∑ Summen der Verpflichtungsermächtigungen für laufende Ausgaben

384.070.000 45.149.000 --- 66.790.000

Seite 140




ausgaben Erwerb


€


€

für Darlehen

€

Zuweisungen

€

für Zuschüsse

€


€


Fonds und Stöcke

€ 82 83 86 88 89 7/8 91

--- --- --- --- 214.000 214.000 ---

--- --- --- 42.600.000 108.750.000 170.275.000 ---

--- --- --- --- --- 6.425.000 ---

--- --- --- --- --- 6.425.000 ---

--- --- --- --- 11.000.000 11.000.000 ---

--- --- --- --- 11.000.000 11.000.000 ---

--- --- --- --- 150.000 12.650.000 ---

--- --- --- --- 150.000 12.650.000 ---

--- --- --- 42.600.000 97.600.000 140.200.000 ---

--- --- --- --- 78.000.000 78.000.000 ---

--- --- --- 42.600.000 19.600.000 62.200.000 ---

--- --- --- --- 99.909.000 138.818.000 ---

--- --- --- --- --- 11.775.000 ---

--- --- --- --- --- 10.565.000 ---

--- --- --- --- --- 1.210.000 ---

--- --- --- --- --- 13.620.000 ---

--- --- --- --- --- 10.545.000 ---

--- --- --- --- --- 2.100.000 ---

--- --- --- --- --- 975.000 ---

--- --- --- --- --- 4.164.000 ---

--- --- --- --- --- 4.164.000 ---

--- --- --- --- 99.909.000 109.259.000 ---

--- --- --- --- 99.909.000 109.259.000 ---

--- --- 1.514.000 67.900.000 806.256.000 1.371.679.000 ---

Seite 141


Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen

Funk- tion


für laufende Ausgaben insgesamt

€


€

für besondere Finanzierungs-

ausgaben insgesamt

€

Insgesamt

€ Gruppierungskennzahl ⇒ 5/6 7/8 91/96/97 5-9

0 Allgemeine Dienste 185.820.000 118.361.000 --- 304.181.000

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 127.721.000 48.150.000 --- 175.871.000

011 Politische Führung 120.463.000 40.515.000 --- 160.978.000

012 Innere Verwaltung 1.058.000 7.635.000 --- 8.693.000

016 Hochbauverwaltung 6.200.000 --- --- 6.200.000

02 Auswärtige Angelegenheiten 1.166.000 --- --- 1.166.000

023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 1.166.000 --- --- 1.166.000

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 51.491.000 66.196.000 --- 117.687.000

042 Polizei 3.504.000 60.242.000 --- 63.746.000

044 Brandschutz 47.987.000 5.954.000 --- 53.941.000

05 Rechtsschutz 2.742.000 4.015.000 --- 6.757.000

056 Justizvollzugsanstalten 2.742.000 4.015.000 --- 6.757.000

06 Finanzverwaltung 2.700.000 --- --- 2.700.000

061 Steuer- und Zollverwaltung 2.700.000 --- --- 2.700.000

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten 1.657.876.000 317.184.000 --- 1.975.060.000

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 3.270.000 106.779.000 --- 110.049.000

111 Unterrichtsverwaltung 1.470.000 --- --- 1.470.000

112 Öffentliche Grundschulen --- 36.481.000 --- 36.481.000

114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) 1.800.000 70.298.000 --- 72.098.000


124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs --- 8.000.000 --- 8.000.000

127 Öffentliche berufliche Schulen --- 400.000 --- 400.000

129 Sonstige schulische Aufgaben 19.000.000 10.000.000 --- 29.000.000

13 Hochschulen 650.016.000 97.225.000 --- 747.241.000

132 Hochschulkliniken 6.500.000 5.100.000 --- 11.600.000

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 643.516.000 92.125.000 --- 735.641.000

14 Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen 58.152.000 2.001.000 --- 60.153.000

142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs 58.152.000 2.001.000 --- 60.153.000

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen 41.324.000 1.000.000 --- 42.324.000

164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) 33.824.000 1.000.000 --- 34.824.000

165 Forschung und experimentelle Entwicklung 7.500.000 --- --- 7.500.000

18 Kultur und Religion 884.754.000 88.279.000 --- 973.033.000

181 Theater 806.295.000 74.920.000 --- 881.215.000

182 Musikpflege 66.888.000 1.000.000 --- 67.888.000

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 2.875.000 7.359.000 --- 10.234.000

184 Zoologische und botanische Gärten --- 2.500.000 --- 2.500.000

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 2.475.000 2.500.000 --- 4.975.000

Seite 142




Funk- tion



€


€


ausgaben insgesamt

€

Insgesamt


187 Sonstige Kulturpflege 1.926.000 --- --- 1.926.000

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 4.295.000 --- --- 4.295.000


195 Denkmalschutz und -pflege 1.230.000 2.000.000 --- 3.230.000

199 Kirchliche Angelegenheiten 130.000 1.500.000 --- 1.630.000

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 226.819.600 80.533.000 --- 307.352.600

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- 189.000 --- 189.000

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- 189.000 --- 189.000

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) 54.607.000 30.000.000 --- 84.607.000

235 Soziale Einrichtungen 30.448.000 30.000.000 --- 60.448.000

236 Förderung der Wohlfahrtspflege 24.159.000 --- --- 24.159.000

25 Arbeitsmarktpolitik 68.366.600 341.000 --- 68.707.600

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 68.366.600 341.000 --- 68.707.600

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) 77.668.000 --- --- 77.668.000

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 45.664.000 --- --- 45.664.000

262 Jugendsozialarbeit 8.622.000 --- --- 8.622.000

263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie 4.370.000 --- --- 4.370.000

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 11.404.000 --- --- 11.404.000

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 7.608.000 --- --- 7.608.000

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 957.000 49.998.000 --- 50.955.000


29 Sonstige soziale Angelegenheiten 25.221.000 5.000 --- 25.226.000

290 Sonstige soziale Angelegenheiten 25.221.000 5.000 --- 25.226.000


31 Gesundheitswesen 13.124.300 318.402.000 --- 331.526.300

312 Krankenhäuser und Heilstätten 3.870.800 318.402.000 --- 322.272.800

314 Gesundheitsschutz 9.253.500 --- --- 9.253.500

32 Sport und Erholung 20.203.000 18.523.000 --- 38.726.000

321 Park- und Gartenanlagen --- 2.520.000 --- 2.520.000

322 Sport 20.203.000 16.003.000 --- 36.206.000

33 Umwelt- und Naturschutz 16.273.600 50.550.000 --- 66.823.600

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 16.273.600 50.550.000 --- 66.823.600

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste 53.697.000 158.819.000 --- 212.516.000

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 9.391.000 2.650.000 --- 12.041.000

411 Förderung des Wohnungsbaues 8.921.000 2.650.000 --- 11.571.000

419 Sonstiges Wohnungswesen 470.000 --- --- 470.000

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung 44.306.000 155.603.000 --- 199.909.000

Seite 143



Funk- tion



€


€


ausgaben insgesamt

€

Insgesamt


422 Raumordnung und Landesplanung 28.310.000 32.000.000 --- 60.310.000

423 Städtebauförderung 15.996.000 123.603.000 --- 139.599.000


--- 566.000 --- 566.000


--- 566.000 --- 566.000

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 82.500 214.000 --- 296.500

52 Landwirtschaft und Ernährung 82.500 214.000 --- 296.500

523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung 82.500 214.000 --- 296.500

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 90.418.000 170.275.000 --- 260.693.000

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz 22.001.000 6.425.000 --- 28.426.000

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 22.001.000 6.425.000 --- 28.426.000

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 10.000.000 11.000.000 --- 21.000.000

645 Abwasserentsorgung --- 11.000.000 --- 11.000.000

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung 10.000.000 --- --- 10.000.000

65 Handel und Tourismus 7.100.000 --- --- 7.100.000

651 Handel 1.100.000 --- --- 1.100.000

652 Tourismus 6.000.000 --- --- 6.000.000

66 Geld- und Versicherungswesen 4.510.000 --- --- 4.510.000

661 Banken und Kreditinstitute 4.510.000 --- --- 4.510.000

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 45.147.000 12.650.000 --- 57.797.000


69 Regionale Fördermaßnahmen 1.660.000 140.200.000 --- 141.860.000

691 Betriebliche Investitionen --- 78.000.000 --- 78.000.000

692 Verbesserung der Infrastruktur 1.660.000 62.200.000 --- 63.860.000

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 565.900.000 138.818.000 --- 704.718.000

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 6.600.000 11.775.000 --- 18.375.000

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 3.800.000 10.565.000 --- 14.365.000

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 2.800.000 1.210.000 --- 4.010.000

72 Straßen 21.900.000 13.620.000 --- 35.520.000

721 Bundesautobahnen 6.400.000 --- --- 6.400.000

725 Gemeindestraßen 6.500.000 10.545.000 --- 17.045.000

726 Straßenbeleuchtung 3.000.000 2.100.000 --- 5.100.000

729 Sonstiger Straßenverkehr 6.000.000 975.000 --- 6.975.000

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt --- 4.164.000 --- 4.164.000

731 Wasserstraßen und Häfen --- 4.164.000 --- 4.164.000

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 537.400.000 109.259.000 --- 646.659.000

741 Öffentlicher Personennahverkehr 537.400.000 109.259.000 --- 646.659.000

8 Finanzwirtschaft 130.000.000 --- --- 130.000.000

88 Globalposten 130.000.000 --- --- 130.000.000

Seite 144




Funk- tion



€


€


ausgaben insgesamt

€

Insgesamt


880 Globalposten 130.000.000 --- --- 130.000.000

∑∑∑∑ Summen der Verpflichtungsermächtigungen 2.960.214.000 1.371.679.000 --- 4.331.893.000

Seite 145

Seite 146


2017

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Funktionen und nach Gruppen

Seite 147


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


0 Allgemeine Dienste 618.411.200 16.664.700 25.833.000 559.000 6.000 34.000


9.478.600 7.739.700 13.005.300 3.000 6.000 34.000

011 Politische Führung 3.180.300 2.482.300 92.200 1.000 5.000 4.000

012 Innere Verwaltung 6.298.300 3.298.400 12.913.100 2.000 1.000 30.000

016 Hochbauverwaltung --- 9.000 --- --- --- ---

018


--- 1.950.000 --- --- --- ---

02 Auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- --- ---

024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland --- --- --- --- --- ---


287.398.300 2.262.500 10.756.500 556.000 --- ---

042 Polizei 50.580.200 1.602.000 310.000 450.000 --- ---

043 Öffentliche Ordnung 139.616.800 535.300 10.285.500 1.000 --- ---

044 Brandschutz 97.201.300 124.200 161.000 100.000 --- ---

047 Schutz der Verfassung --- --- --- 5.000 --- ---

048


--- 1.000 --- --- --- ---

05 Rechtsschutz 268.127.300 6.181.400 1.911.200 --- --- ---

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 267.307.000 5.652.500 --- --- --- ---

056 Justizvollzugsanstalten 670.300 526.600 1.911.200 --- --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 150.000 2.300 --- --- --- ---

06 Finanzverwaltung 53.407.000 481.100 160.000 --- --- ---

061 Steuer- und Zollverwaltung 53.346.000 183.300 --- --- --- ---

062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung 61.000 297.800 160.000 --- --- ---


122.242.900 15.734.300 4.696.400 2.000 125.000 12.002.500


40.591.900 1.576.200 2.662.600 --- --- ---

111 Unterrichtsverwaltung 265.200 817.200 541.100 --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen 24.735.200 421.800 1.024.400 --- --- ---

113 Private Grundschulen 14.076.000 --- --- --- --- ---

Seite 148

Anlage 1


2017



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€

sicherungsträ- gern u. von d. Bundesagen- tur für Arbeit

€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- 78.917.800 53.331.000 --- --- 53.000 --- 24.828.500 818.638.200

--- 12.509.000 46.665.000 --- --- 53.000 --- 14.735.600 104.229.200

--- 5.559.000 22.440.000 --- --- 41.000 --- 3.157.000 36.961.800

--- 150.000 --- --- --- 1.000 --- 7.251.600 29.945.400

--- --- --- --- --- --- --- 2.525.000 2.534.000

--- 6.800.000 24.225.000 --- --- 11.000 --- 1.802.000 34.788.000

--- 5.609.000 --- --- --- --- --- --- 5.609.000

--- 5.609.000 --- --- --- --- --- --- 5.609.000

--- 60.576.800 566.000 --- --- --- --- 3.868.300 365.984.400

--- 60.565.000 566.000 --- --- --- --- 38.000 114.111.200

--- --- --- --- --- --- --- 3.822.300 154.260.900

--- 4.000 --- --- --- --- --- 8.000 97.598.500

--- 7.800 --- --- --- --- --- --- 12.800

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.000

--- 223.000 5.213.000 --- --- --- --- 56.600 281.712.500

--- 53.000 4.343.000 --- --- --- --- 55.600 277.411.100

--- 170.000 370.000 --- --- --- --- 1.000 3.649.100

--- --- 500.000 --- --- --- --- --- 652.300

--- --- 887.000 --- --- --- --- 6.168.000 61.103.100

--- --- --- --- --- --- --- 6.157.000 59.686.300

--- --- 887.000 --- --- --- --- 11.000 1.416.800

--- 451.394.000 37.048.000 --- --- 606.000 --- 49.412.400 693.263.500

--- 7.000 753.000 --- --- --- --- 3.531.400 49.122.100

--- 7.000 753.000 --- --- --- --- 119.400 2.502.900

--- --- --- --- --- --- --- 3.236.100 29.417.500

--- --- --- --- --- --- --- --- 14.076.000

Seite 149


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €



1.515.500 337.200 1.097.100 --- --- ---


47.745.700 5.000.000 673.400 --- --- ---


289.000 80.000 120.400 --- --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 1.414.700 9.000 553.000 --- --- ---


13 Hochschulen --- 251.000 133.000 2.000 --- ---

132 Hochschulkliniken --- --- --- 1.000 --- ---

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- 251.000 --- 1.000 --- ---

139 Sonstige Hochschulaufgaben --- --- 133.000 --- --- ---

14


49.000 5.233.000 --- --- 125.000 12.001.000

141 Förderung für Schülerinnen und Schüler 4.000 1.083.000 --- --- 3.000 ---

142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs 45.000 4.000.000 --- --- 122.000 12.001.000

144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende --- 150.000 --- --- --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen 12.155.200 88.400 32.000 --- --- ---

152 Volkshochschulen 12.146.200 28.400 32.000 --- --- ---

153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) 9.000 60.000 --- --- --- ---


271.000 632.000 55.000 --- --- ---

162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren 270.000 31.000 55.000 --- --- ---


1.000 601.000 --- --- --- ---

18 Kultur und Religion 21.199.100 2.378.300 1.140.400 --- --- 1.500

182 Musikpflege --- --- --- --- --- ---


108.000 82.900 --- --- --- ---

Seite 150

Anlage 1


2017



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- --- --- --- --- --- --- 175.900 3.125.700

--- 1.000 8.900.000 --- --- --- --- 29.729.100 92.049.200

--- --- --- --- --- --- --- 102.600 592.000

--- 1.000 --- --- --- --- --- 15.000 1.992.700

--- --- 8.900.000 --- --- --- --- 29.611.500 89.464.500

--- 198.163.000 --- --- --- --- --- 2.000 198.551.000

--- --- --- --- --- --- --- 1.000 2.000

--- 198.162.000 --- --- --- --- --- 1.000 198.415.000

--- 1.000 --- --- --- --- --- --- 134.000

--- 161.416.000 --- --- --- 6.000 --- 240.000 179.070.000

--- 67.279.000 --- --- --- 3.000 --- 40.000 68.412.000

--- 91.737.000 --- --- --- 3.000 --- 200.000 108.108.000

--- 2.400.000 --- --- --- --- --- --- 2.550.000

--- --- --- --- --- 600.000 --- 4.168.800 17.044.400

--- --- --- --- --- 600.000 --- 4.167.800 16.974.400

--- --- --- --- --- --- --- 1.000 70.000

--- 80.407.000 11.969.000 --- --- --- --- 10.242.000 103.576.000

--- 209.000 --- --- --- --- --- 2.000 567.000

--- 80.198.000 11.969.000 --- --- --- --- 10.240.000 103.009.000

--- 9.866.000 15.426.000 --- --- --- --- 1.497.100 51.508.400

--- --- --- --- --- --- --- 1.176.000 1.176.000

--- --- 15.426.000 --- --- --- --- 5.600 15.622.500

Seite 151


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


185 Musikschulen 19.200.900 12.500 69.800 --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 1.130.700 1.883.700 17.400 --- --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- 321.000 --- --- --- 1.500

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 759.500 78.200 1.053.200 --- --- ---

19 Kultur und Religion 231.000 575.400 --- --- --- ---

195 Denkmalschutz und -pflege 231.000 15.400 --- --- --- ---



132.070.000 15.963.700 4.493.600 1.000 253.100 3.862.000


4.463.500 182.400 364.500 --- 3.000 1.000

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 4.463.500 182.400 364.500 --- 3.000 1.000


--- --- --- --- --- ---



488.500 498.900 2.755.300 --- --- ---

233 Wohngeld --- --- --- --- --- ---

235 Soziale Einrichtungen 488.500 348.000 2.755.300 --- --- ---

236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- 150.900 --- --- --- ---

237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz --- --- --- --- --- ---


120.000 243.500 16.700 --- --- 6.000

241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen --- 21.000 --- --- --- 6.000

244 Wiedergutmachung --- 111.000 --- --- --- ---


--- --- 8.200 --- --- ---

249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 120.000 111.500 8.500 --- --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik 74.800 4.420.000 --- --- --- ---

Seite 152

Anlage 1


2017



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- --- --- --- --- --- --- 62.000 19.345.200

--- --- --- --- --- --- --- 78.000 3.109.800

--- 9.866.000 --- --- --- --- --- --- 10.188.500

--- --- --- --- --- --- --- 175.500 2.066.400

--- 1.534.000 --- --- --- --- --- 2.000 2.342.400

--- 1.186.000 --- --- --- --- --- 2.000 1.434.400

--- 348.000 --- --- --- --- --- --- 908.000

--- 1.144.563.300 1.038.300 27.588.700 --- 133.629.600 --- 107.572.400 1.571.035.700

--- --- --- --- --- --- --- 881.400 5.895.800

--- --- --- --- --- --- --- 881.400 5.895.800

--- --- --- --- --- --- --- 15.000 15.000

--- --- --- --- --- --- --- 15.000 15.000

--- 52.459.000 --- --- --- --- --- 8.445.500 64.647.200

--- 33.034.000 --- --- --- --- --- --- 33.034.000

--- --- --- --- --- --- --- 445.500 4.037.300

--- --- --- --- --- --- --- --- 150.900

--- 19.425.000 --- --- --- --- --- 8.000.000 27.425.000

--- 54.748.300 --- --- --- 172.000 --- 186.000 55.492.500

--- 6.216.000 --- --- --- 172.000 --- 169.000 6.584.000

--- 14.075.300 --- --- --- --- --- --- 14.186.300

--- --- --- --- --- --- --- --- 8.200

--- 34.457.000 --- --- --- --- --- 17.000 34.714.000

--- 504.352.000 --- --- --- 104.559.800 --- 22.236.900 635.643.500

Seite 153


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €





--- --- --- --- --- ---


548.400 1.453.000 1.258.100 --- --- ---

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 188.600 262.300 547.300 --- --- ---

262 Jugendsozialarbeit --- 1.000 294.200 --- --- ---


--- 80.500 382.600 --- --- ---

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 8.800 1.098.800 --- --- --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 351.000 10.400 34.000 --- --- ---


98.399.800 44.000 99.000 --- --- ---

270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 98.399.800 44.000 99.000 --- --- ---


5.000 8.393.600 --- --- 220.100 3.744.500

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII --- 127.000 --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---

283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII --- --- --- --- --- ---


285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII 3.000 7.899.000 --- --- 212.100 3.636.500

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 2.000 367.600 --- --- 8.000 108.000




29.039.700 1.920.800 15.893.800 171.000 23.000 1.480.000

31 Gesundheitswesen 8.768.400 700.300 229.000 --- 5.000 ---

311 Gesundheitsverwaltung 347.000 71.000 --- --- --- ---

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- 10.000 --- --- --- ---

Seite 154

Anlage 1


2017



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- 504.352.000 --- --- --- 17.993.000 --- 188.800 522.533.800

--- --- --- --- --- 3.300.000 --- 22.048.100 29.842.900

--- --- --- --- --- 83.266.800 --- --- 83.266.800

--- 416.000 997.000 21.660.700 --- 2.889.800 --- 36.985.200 66.208.200

--- 413.000 --- --- --- 77.600 --- 16.831.300 18.320.100

--- --- --- 1.000 --- --- --- 1.000 297.200

--- 2.000 --- 224.700 --- 85.200 --- 737.900 1.512.900

--- --- --- 19.335.000 --- 2.727.000 --- 19.326.000 42.495.600

--- 1.000 997.000 2.100.000 --- --- --- 89.000 3.582.400

--- --- --- 5.507.000 --- --- --- 450.900 104.500.700

--- --- --- 5.507.000 --- --- --- 450.900 104.500.700

--- 526.603.000 --- 421.000 --- 25.708.000 --- 37.815.500 602.910.700

--- --- --- 10.000 --- 382.000 --- 1.190.700 1.709.700

--- 526.580.000 --- --- --- --- --- --- 526.580.000

--- --- --- --- --- --- --- 7.000 7.000

--- --- --- --- --- --- --- 12.689.800 12.689.800

--- 22.000 --- 409.000 --- 25.321.000 --- 23.167.700 60.670.300

--- 1.000 --- 2.000 --- 5.000 --- 760.300 1.253.900

--- 5.985.000 41.300 --- --- 300.000 --- 556.000 35.722.100

--- 5.985.000 41.300 --- --- 300.000 --- 556.000 35.722.100

--- 7.208.700 2.358.000 --- --- 267.000 --- 14.045.100 72.407.100

--- 601.000 2.358.000 --- --- 267.000 --- 2.349.100 15.277.800

--- --- --- --- --- --- --- --- 418.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 10.000

Seite 155


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


313 Arbeitsschutz 226.700 25.000 --- --- --- ---

314 Gesundheitsschutz 8.194.700 594.300 229.000 --- 5.000 ---

32 Sport und Erholung 15.059.100 1.103.700 15.595.300 168.000 17.000 1.480.000

321 Park- und Gartenanlagen 13.457.000 500.700 8.549.000 72.000 --- ---

322 Sport 1.602.100 603.000 7.046.300 96.000 17.000 1.480.000

33 Umwelt- und Naturschutz 5.212.200 116.800 69.500 3.000 1.000 ---

331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 251.100 2.000 --- 3.000 --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 4.961.100 114.800 69.500 --- 1.000 ---


5.464.500 2.500.400 1.377.300 1.000 24.021.000 254.413.000


609.300 835.400 842.000 --- 24.021.000 252.690.000

411 Förderung des Wohnungsbaues 478.000 100.000 842.000 --- 24.021.000 252.690.000

419 Sonstiges Wohnungswesen 131.300 735.400 --- --- --- ---


3.120.800 1.621.800 26.800 1.000 --- 1.723.000

421 Geoinformation 1.864.500 112.000 26.800 1.000 --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung 1.144.300 404.000 --- --- --- ---

423 Städtebauförderung 112.000 1.105.800 --- --- --- 1.723.000

43


1.734.400 43.200 508.500 --- --- ---

430


1.734.400 43.200 508.500 --- --- ---


1.041.000 25.000 3.680.000 40.000 9.000 142.000


589.000 25.000 3.545.000 40.000 --- ---

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft 124.000 2.000 14.000 --- --- ---

512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung 465.000 23.000 3.531.000 40.000 --- ---

52 Landwirtschaft und Ernährung 2.000 --- --- --- 9.000 142.000

523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung 2.000 --- --- --- 9.000 142.000

Seite 156

Anlage 1


2017



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- --- --- --- --- --- --- --- 251.700

--- 601.000 2.358.000 --- --- 267.000 --- 2.349.100 14.598.100

--- 2.029.000 --- --- --- --- --- 9.405.000 44.857.100

--- --- --- --- --- --- --- 2.385.900 24.964.600

--- 2.029.000 --- --- --- --- --- 7.019.100 19.892.500

--- 4.578.700 --- --- --- --- --- 2.291.000 12.272.200

--- --- --- --- --- --- --- --- 256.100

--- 4.578.700 --- --- --- --- --- 2.291.000 12.016.100

--- 3.117.000 871.000 --- --- 108.000 --- 2.265.000 294.138.200

--- --- --- --- --- 108.000 --- --- 279.105.700

--- --- --- --- --- --- --- --- 278.131.000

--- --- --- --- --- 108.000 --- --- 974.700

--- 480.000 871.000 --- --- --- --- 2.255.000 10.099.400

--- --- --- --- --- --- --- 3.000 2.007.300

--- 480.000 --- --- --- --- --- 9.000 2.037.300

--- --- 871.000 --- --- --- --- 2.243.000 6.054.800

--- 2.637.000 --- --- --- --- --- 10.000 4.933.100

--- 2.637.000 --- --- --- --- --- 10.000 4.933.100

--- 61.400 --- --- --- --- --- 126.000 5.124.400

--- 61.400 --- --- --- --- --- 11.000 4.271.400

--- --- --- --- --- --- --- --- 140.000

--- 61.400 --- --- --- --- --- 11.000 4.131.400

--- --- --- --- --- --- --- 10.000 163.000

--- --- --- --- --- --- --- 10.000 163.000

Seite 157


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €



450.000 --- 135.000 --- --- ---

532 Fischerei 450.000 --- 135.000 --- --- ---


55.499.500 5.743.000 265.610.000 275.000 111.000 11.003.800


--- 4.000 183.000 --- --- ---


--- 4.000 183.000 --- --- ---


55.400.000 --- --- --- --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 55.400.000 --- --- --- --- ---


--- --- 257.697.000 --- --- ---

643 Elektrizitätsversorgung --- --- 150.240.000 --- --- ---

644 Wasserversorgung --- --- 101.000.000 --- --- ---

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- --- 6.457.000 --- --- ---


99.500 5.739.000 7.730.000 275.000 111.000 11.003.800

680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 99.500 5.739.000 7.730.000 275.000 111.000 11.003.800

69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- --- --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- --- --- --- ---

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 37.100.000 3.672.800 962.500 1.000 2.000 ---


36.718.000 140.000 847.700 1.000 1.000 ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 35.714.000 138.000 846.700 1.000 1.000 ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 1.004.000 2.000 1.000 --- --- ---

72 Straßen --- 3.530.800 3.000 --- --- ---

721 Bundesautobahnen --- --- --- --- --- ---

725 Gemeindestraßen --- 3.530.800 3.000 --- --- ---


182.000 2.000 111.800 --- 1.000 ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr 181.000 2.000 5.800 --- 1.000 ---

742 Eisenbahnen 1.000 --- 106.000 --- --- ---

75 Luftfahrt 200.000 --- --- --- --- ---

Seite 158

Anlage 1


2017



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- --- --- --- --- --- --- 105.000 690.000

--- --- --- --- --- --- --- 105.000 690.000

--- 237.000 3.200.000 --- --- --- --- 66.224.000 407.903.300

--- 237.000 3.200.000 --- --- --- --- 309.000 3.933.000

--- 237.000 3.200.000 --- --- --- --- 309.000 3.933.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 55.400.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 55.400.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 257.697.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 150.240.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 101.000.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 6.457.000

--- --- --- --- --- --- --- 63.932.000 88.890.300

--- --- --- --- --- --- --- 63.932.000 88.890.300

--- --- --- --- --- --- --- 1.983.000 1.983.000

--- --- --- --- --- --- --- 1.983.000 1.983.000

--- 427.674.000 65.000 --- --- --- --- 1.023.500 470.500.800

--- 2.476.000 65.000 --- --- --- --- 428.800 40.677.500

--- 2.476.000 --- --- --- --- --- 326.700 39.503.400

--- --- 65.000 --- --- --- --- 102.100 1.174.100

--- 3.476.000 --- --- --- --- --- 491.700 7.501.500

--- 3.476.000 --- --- --- --- --- --- 3.476.000

--- --- --- --- --- --- --- 491.700 4.025.500

--- 421.722.000 --- --- --- --- --- 103.000 422.121.800

--- 421.721.000 --- --- --- --- --- 100.000 422.010.800

--- 1.000 --- --- --- --- --- 3.000 111.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 200.000

Seite 159


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


750 Luftfahrt 200.000 --- --- --- --- ---

8 Finanzwirtschaft 14.925.547.000 8.527.100 212.708.000 62.448.000 136.300 463.000


7.000 527.100 210.610.000 62.448.000 131.300 463.000

811 Grundvermögen 7.000 525.100 210.410.000 60.166.000 --- ---

812 Kapitalvermögen --- --- --- 2.209.000 30.300 463.000

813 Sondervermögen --- 2.000 200.000 73.000 101.000 ---



83 Schulden --- --- --- --- 5.000 ---

830 Schulden --- --- --- --- 5.000 ---

86 Sonstiges --- --- 2.098.000 --- --- ---

860 Sonstiges --- --- 2.098.000 --- --- ---

∑∑∑∑ Summen der laufenden Einnahmen

15.926.415.800 70.751.800 535.254.600 63.498.000 24.686.400 283.400.300

Seite 160

Anlage 1


2017



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- --- --- --- --- --- --- --- 200.000

2.238.770.000 7.800.000 3.817.000.000 --- --- --- --- 4.777.000 21.278.176.400

--- --- --- --- --- --- --- 4.777.000 278.963.400

--- --- --- --- --- --- --- 1.257.000 272.365.100

--- --- --- --- --- --- --- 3.500.000 6.202.300

--- --- --- --- --- --- --- 20.000 396.000

2.238.770.000 --- 3.817.000.000 --- --- --- --- --- 20.989.310.000

2.238.770.000 --- 3.817.000.000 --- --- --- --- --- 20.989.310.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 5.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 5.000

--- 7.800.000 --- --- --- --- --- --- 9.898.000

--- 7.800.000 --- --- --- --- --- --- 9.898.000

2.238.770.000 2.120.973.200 3.914.911.300 27.588.700 --- 134.663.600 --- 270.273.900 25.611.187.600

Seite 161



Funk- tion


beim Bund

€

am

Kreditmarkt

€


€


0 Allgemeine Dienste --- --- ---

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung --- --- ---

016 Hochbauverwaltung --- --- ---

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten --- --- ---


112 Öffentliche Grundschulen --- --- ---


129 Sonstige schulische Aufgaben --- --- ---

13 Hochschulen --- --- ---


133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- --- ---


--- --- ---


142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs --- --- ---

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen --- --- ---

164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) --- --- ---



195 Denkmalschutz und -pflege --- --- ---

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik --- --- ---



3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung --- --- ---



32 Sport und Erholung --- --- ---

321 Park- und Gartenanlagen --- --- ---

322 Sport --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz --- --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- --- ---


--- --- ---



Seite 162


Einnahmen 2017



vom Bund

€

von Ländern €

Beiträge €

Sonstige

Zuschüsse €



€



€ 331 332 341 342/346/347 33/34 31-34

--- --- --- 687.000 687.000 687.000

--- --- --- 687.000 687.000 687.000

--- --- --- 687.000 687.000 687.000

65.961.000 --- --- 90.073.000 156.034.000 156.034.000

--- --- --- 4.200.000 4.200.000 4.200.000

--- --- --- 4.200.000 4.200.000 4.200.000

2.234.000 --- --- --- 2.234.000 2.234.000

2.234.000 --- --- --- 2.234.000 2.234.000

46.887.000 --- --- 1.000 46.888.000 46.888.000

--- --- --- 1.000 1.000 1.000

46.887.000 --- --- --- 46.887.000 46.887.000

--- --- --- 85.872.000 85.872.000 85.872.000

--- --- --- 1.200.000 1.200.000 1.200.000

--- --- --- 84.672.000 84.672.000 84.672.000

15.590.000 --- --- --- 15.590.000 15.590.000

14.877.000 --- --- --- 14.877.000 14.877.000

713.000 --- --- --- 713.000 713.000

1.250.000 --- --- --- 1.250.000 1.250.000

1.250.000 --- --- --- 1.250.000 1.250.000

--- --- --- --- 7.001.000 7.001.000

--- --- --- --- 7.001.000 7.001.000

--- --- --- --- 7.001.000 7.001.000

315.000 --- 33.700 17.662.000 18.010.700 18.010.700

--- --- --- 1.000 1.000 1.000

--- --- --- 1.000 1.000 1.000

315.000 --- 33.700 1.261.000 1.609.700 1.609.700

--- --- 33.700 160.000 193.700 193.700

315.000 --- --- 1.101.000 1.416.000 1.416.000

--- --- --- 16.400.000 16.400.000 16.400.000

--- --- --- 16.400.000 16.400.000 16.400.000

107.859.000 --- 417.000 11.000.000 119.276.000 119.276.000

64.084.000 --- --- --- 64.084.000 64.084.000

64.084.000 --- --- --- 64.084.000 64.084.000

Seite 163



Funk- tion


beim Bund

€

am

Kreditmarkt

€


€


42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung --- --- ---



6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen --- --- ---



693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur --- --- ---

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen --- --- ---

72 Straßen --- --- ---

725 Gemeindestraßen --- --- ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- --- ---

8 Finanzwirtschaft --- -83.343.000 -83.343.000

83 Schulden --- -83.343.000 -83.343.000

830 Schulden --- -83.343.000 -83.343.000

∑∑∑∑ Summen der Schuldenaufnahmen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

--- -83.343.000 -83.343.000

Seite 164


Einnahmen 2017



vom Bund

€

von Ländern €

Beiträge €

Sonstige

Zuschüsse €



€



€ 331 332 341 342/346/347 33/34 31-34

43.775.000 --- 417.000 11.000.000 55.192.000 55.192.000

250.000 --- --- --- 250.000 250.000

43.525.000 --- 417.000 11.000.000 54.942.000 54.942.000

68.100.000 --- --- --- 124.709.000 124.709.000

68.100.000 --- --- --- 124.709.000 124.709.000

--- --- --- --- 56.609.000 56.609.000

68.100.000 --- --- --- 68.100.000 68.100.000

76.531.000 --- 504.900 --- 77.035.900 77.035.900

--- --- 310.900 --- 310.900 310.900

--- --- 310.900 --- 310.900 310.900

76.531.000 --- 194.000 --- 76.725.000 76.725.000

76.531.000 --- 194.000 --- 76.725.000 76.725.000

--- --- --- --- --- -83.343.000

--- --- --- --- --- -83.343.000

--- --- --- --- --- -83.343.000

318.766.000 --- 955.600 119.422.000 502.753.600 419.410.600

Seite 165



Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€



01 Politische Führung und zentrale Verwaltung --- --- --- --- ---




018


--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---


042 Polizei --- --- --- --- ---


044 Brandschutz --- --- --- --- ---


048


--- --- --- --- ---

05 Rechtsschutz --- --- --- --- ---







--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---





114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) --- --- --- --- ---

Seite 166


Einnahmen 2017


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

818.638.200 687.000 --- 819.325.200 --- 819.325.200

104.229.200 687.000 --- 104.916.200 --- 104.916.200

36.961.800 --- --- 36.961.800 --- 36.961.800

29.945.400 --- --- 29.945.400 --- 29.945.400

2.534.000 687.000 --- 3.221.000 --- 3.221.000

34.788.000 --- --- 34.788.000 --- 34.788.000

5.609.000 --- --- 5.609.000 --- 5.609.000

5.609.000 --- --- 5.609.000 --- 5.609.000

365.984.400 --- --- 365.984.400 --- 365.984.400

114.111.200 --- --- 114.111.200 --- 114.111.200

154.260.900 --- --- 154.260.900 --- 154.260.900

97.598.500 --- --- 97.598.500 --- 97.598.500

12.800 --- --- 12.800 --- 12.800

1.000 --- --- 1.000 --- 1.000

281.712.500 --- --- 281.712.500 --- 281.712.500

277.411.100 --- --- 277.411.100 --- 277.411.100

3.649.100 --- --- 3.649.100 --- 3.649.100

652.300 --- --- 652.300 --- 652.300

61.103.100 --- --- 61.103.100 --- 61.103.100

59.686.300 --- --- 59.686.300 --- 59.686.300

1.416.800 --- --- 1.416.800 --- 1.416.800

693.263.500 156.034.000 --- 849.297.500 --- 849.297.500

49.122.100 4.200.000 --- 53.322.100 --- 53.322.100

2.502.900 --- --- 2.502.900 --- 2.502.900

29.417.500 4.200.000 --- 33.617.500 --- 33.617.500

14.076.000 --- --- 14.076.000 --- 14.076.000

3.125.700 --- --- 3.125.700 --- 3.125.700

Seite 167



Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€




--- --- --- --- ---



13 Hochschulen --- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) --- --- --- --- ---



182 Musikpflege --- --- --- --- ---


185 Musikschulen --- --- --- --- ---




Seite 168


Einnahmen 2017


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

92.049.200 2.234.000 --- 94.283.200 --- 94.283.200

592.000 --- --- 592.000 --- 592.000

1.992.700 --- --- 1.992.700 --- 1.992.700

89.464.500 2.234.000 --- 91.698.500 --- 91.698.500

198.551.000 46.888.000 --- 245.439.000 --- 245.439.000

2.000 1.000 --- 3.000 --- 3.000

198.415.000 46.887.000 --- 245.302.000 --- 245.302.000

134.000 --- --- 134.000 --- 134.000

179.070.000 85.872.000 --- 264.942.000 --- 264.942.000

68.412.000 1.200.000 --- 69.612.000 --- 69.612.000

108.108.000 84.672.000 --- 192.780.000 --- 192.780.000

2.550.000 --- --- 2.550.000 --- 2.550.000

17.044.400 --- --- 17.044.400 --- 17.044.400

16.974.400 --- --- 16.974.400 --- 16.974.400

70.000 --- --- 70.000 --- 70.000

103.576.000 15.590.000 --- 119.166.000 --- 119.166.000

567.000 --- --- 567.000 --- 567.000

103.009.000 14.877.000 --- 117.886.000 --- 117.886.000

--- 713.000 --- 713.000 --- 713.000

51.508.400 --- --- 51.508.400 --- 51.508.400

1.176.000 --- --- 1.176.000 --- 1.176.000

15.622.500 --- --- 15.622.500 --- 15.622.500

19.345.200 --- --- 19.345.200 --- 19.345.200

3.109.800 --- --- 3.109.800 --- 3.109.800

10.188.500 --- --- 10.188.500 --- 10.188.500

2.066.400 --- --- 2.066.400 --- 2.066.400

Seite 169



Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€






--- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---

233 Wohngeld --- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---

Seite 170


Einnahmen 2017


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

2.342.400 1.250.000 --- 3.592.400 --- 3.592.400

1.434.400 1.250.000 --- 2.684.400 --- 2.684.400

908.000 --- --- 908.000 --- 908.000

1.571.035.700 7.001.000 --- 1.578.036.700 --- 1.578.036.700

5.895.800 --- --- 5.895.800 --- 5.895.800

5.895.800 --- --- 5.895.800 --- 5.895.800

15.000 --- --- 15.000 --- 15.000

15.000 --- --- 15.000 --- 15.000

64.647.200 --- --- 64.647.200 --- 64.647.200

33.034.000 --- --- 33.034.000 --- 33.034.000

4.037.300 --- --- 4.037.300 --- 4.037.300

150.900 --- --- 150.900 --- 150.900

27.425.000 --- --- 27.425.000 --- 27.425.000

55.492.500 --- --- 55.492.500 --- 55.492.500

6.584.000 --- --- 6.584.000 --- 6.584.000

14.186.300 --- --- 14.186.300 --- 14.186.300

8.200 --- --- 8.200 --- 8.200

34.714.000 --- --- 34.714.000 --- 34.714.000

635.643.500 --- --- 635.643.500 --- 635.643.500

522.533.800 --- --- 522.533.800 --- 522.533.800

29.842.900 --- --- 29.842.900 --- 29.842.900

83.266.800 --- --- 83.266.800 --- 83.266.800

66.208.200 --- --- 66.208.200 --- 66.208.200

18.320.100 --- --- 18.320.100 --- 18.320.100

297.200 --- --- 297.200 --- 297.200

1.512.900 --- --- 1.512.900 --- 1.512.900

Seite 171



Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€







--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---











313 Arbeitsschutz --- --- --- --- ---




322 Sport --- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---




Seite 172


Einnahmen 2017


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

42.495.600 --- --- 42.495.600 --- 42.495.600

3.582.400 --- --- 3.582.400 --- 3.582.400

104.500.700 7.001.000 --- 111.501.700 --- 111.501.700

104.500.700 7.001.000 --- 111.501.700 --- 111.501.700

602.910.700 --- --- 602.910.700 --- 602.910.700

1.709.700 --- --- 1.709.700 --- 1.709.700

526.580.000 --- --- 526.580.000 --- 526.580.000

7.000 --- --- 7.000 --- 7.000

12.689.800 --- --- 12.689.800 --- 12.689.800

60.670.300 --- --- 60.670.300 --- 60.670.300

1.253.900 --- --- 1.253.900 --- 1.253.900

35.722.100 --- --- 35.722.100 --- 35.722.100

35.722.100 --- --- 35.722.100 --- 35.722.100

72.407.100 18.010.700 --- 90.417.800 --- 90.417.800

15.277.800 1.000 --- 15.278.800 --- 15.278.800

418.000 --- --- 418.000 --- 418.000

10.000 1.000 --- 11.000 --- 11.000

251.700 --- --- 251.700 --- 251.700

14.598.100 --- --- 14.598.100 --- 14.598.100

44.857.100 1.609.700 --- 46.466.800 --- 46.466.800

24.964.600 193.700 --- 25.158.300 --- 25.158.300

19.892.500 1.416.000 --- 21.308.500 --- 21.308.500

12.272.200 16.400.000 --- 28.672.200 --- 28.672.200

256.100 --- --- 256.100 --- 256.100

12.016.100 16.400.000 --- 28.416.100 --- 28.416.100

294.138.200 119.276.000 --- 413.414.200 --- 413.414.200

279.105.700 64.084.000 --- 343.189.700 --- 343.189.700

278.131.000 64.084.000 --- 342.215.000 --- 342.215.000

974.700 --- --- 974.700 --- 974.700

Seite 173



Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€



--- --- --- --- ---

421 Geoinformation --- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---


532 Fischerei --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- --- --- ---

643 Elektrizitätsversorgung --- --- --- --- ---

644 Wasserversorgung --- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

Seite 174


Einnahmen 2017


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

10.099.400 55.192.000 --- 65.291.400 --- 65.291.400

2.007.300 --- --- 2.007.300 --- 2.007.300

2.037.300 250.000 --- 2.287.300 --- 2.287.300

6.054.800 54.942.000 --- 60.996.800 --- 60.996.800

4.933.100 --- --- 4.933.100 --- 4.933.100

4.933.100 --- --- 4.933.100 --- 4.933.100

5.124.400 --- --- 5.124.400 --- 5.124.400

4.271.400 --- --- 4.271.400 --- 4.271.400

140.000 --- --- 140.000 --- 140.000

4.131.400 --- --- 4.131.400 --- 4.131.400

163.000 --- --- 163.000 --- 163.000

163.000 --- --- 163.000 --- 163.000

690.000 --- --- 690.000 --- 690.000

690.000 --- --- 690.000 --- 690.000

407.903.300 124.709.000 --- 532.612.300 --- 532.612.300

3.933.000 --- --- 3.933.000 --- 3.933.000

3.933.000 --- --- 3.933.000 --- 3.933.000

55.400.000 --- --- 55.400.000 --- 55.400.000

55.400.000 --- --- 55.400.000 --- 55.400.000

257.697.000 --- --- 257.697.000 --- 257.697.000

150.240.000 --- --- 150.240.000 --- 150.240.000

101.000.000 --- --- 101.000.000 --- 101.000.000

6.457.000 --- --- 6.457.000 --- 6.457.000

88.890.300 --- --- 88.890.300 --- 88.890.300

88.890.300 --- --- 88.890.300 --- 88.890.300

Seite 175



Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€




693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur --- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---



72 Straßen --- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---


742 Eisenbahnen --- --- --- --- ---

75 Luftfahrt --- --- --- --- ---

750 Luftfahrt --- --- --- --- ---

8 Finanzwirtschaft 6.139.700 13.000 27.099.400 -640.000 32.612.100

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen --- --- --- --- ---

811 Grundvermögen --- --- --- --- ---


813 Sondervermögen --- --- --- --- ---



83 Schulden --- --- --- --- ---

830 Schulden --- --- --- --- ---

85 Rücklagen 6.139.700 --- --- --- 6.139.700

850 Rücklagen 6.139.700 --- --- --- 6.139.700

86 Sonstiges --- --- --- --- ---

860 Sonstiges --- --- --- --- ---

87 Abwicklung der Vorjahre --- 13.000 --- --- 13.000


88 Globalposten --- --- 27.099.400 -640.000 26.459.400

880 Globalposten --- --- 27.099.400 -640.000 26.459.400


Seite 176


Einnahmen 2017


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

1.983.000 124.709.000 --- 126.692.000 --- 126.692.000

1.983.000 56.609.000 --- 58.592.000 --- 58.592.000

--- 68.100.000 --- 68.100.000 --- 68.100.000

470.500.800 77.035.900 --- 547.536.700 --- 547.536.700

40.677.500 --- --- 40.677.500 --- 40.677.500

39.503.400 --- --- 39.503.400 --- 39.503.400

1.174.100 --- --- 1.174.100 --- 1.174.100

7.501.500 310.900 --- 7.812.400 --- 7.812.400

3.476.000 --- --- 3.476.000 --- 3.476.000

4.025.500 310.900 --- 4.336.400 --- 4.336.400

422.121.800 76.725.000 --- 498.846.800 --- 498.846.800

422.010.800 76.725.000 --- 498.735.800 --- 498.735.800

111.000 --- --- 111.000 --- 111.000

200.000 --- --- 200.000 --- 200.000

200.000 --- --- 200.000 --- 200.000

21.278.176.400 -83.343.000 32.612.100 21.227.445.500 360.781.600 21.588.227.100

278.963.400 --- --- 278.963.400 --- 278.963.400

272.365.100 --- --- 272.365.100 --- 272.365.100

6.202.300 --- --- 6.202.300 --- 6.202.300

396.000 --- --- 396.000 --- 396.000

20.989.310.000 --- --- 20.989.310.000 --- 20.989.310.000

20.989.310.000 --- --- 20.989.310.000 --- 20.989.310.000

5.000 -83.343.000 --- -83.338.000 --- -83.338.000

5.000 -83.343.000 --- -83.338.000 --- -83.338.000

--- --- 6.139.700 6.139.700 --- 6.139.700

--- --- 6.139.700 6.139.700 --- 6.139.700

9.898.000 --- --- 9.898.000 --- 9.898.000

9.898.000 --- --- 9.898.000 --- 9.898.000

--- --- 13.000 13.000 --- 13.000

--- --- 13.000 13.000 --- 13.000

--- --- 26.459.400 26.459.400 --- 26.459.400

--- --- 26.459.400 26.459.400 --- 26.459.400

--- --- --- --- 360.781.600 360.781.600

Seite 177



Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€



∑∑∑∑ Summen der Einnahmen 6.139.700 13.000 27.099.400 -640.000 32.612.100

Seite 178


Einnahmen 2017


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

--- --- --- --- 360.781.600 360.781.600

25.611.187.600 419.410.600 32.612.100 26.063.210.300 360.781.600 26.423.991.900

Seite 179



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


0 Allgemeine Dienste 4.188.891.700 1.137.768.300 --- --- --- 60.715.400


1.087.469.000 396.173.300 --- --- --- 28.381.200

011 Politische Führung 404.810.600 187.039.000 --- --- --- 3.931.200

012 Innere Verwaltung 228.960.400 195.269.800 --- --- --- ---

013 Informationswesen --- 515.000 --- --- --- ---

016 Hochbauverwaltung --- 13.349.500 --- --- --- ---

018


453.698.000 --- --- --- --- 24.450.000

02 Auswärtige Angelegenheiten --- 13.000 --- --- --- ---

023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung --- 10.000 --- --- --- ---

024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland --- 3.000 --- --- --- ---

029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- --- ---


1.960.633.900 342.078.100 --- --- --- 11.348.200

042 Polizei 1.093.545.800 231.281.300 --- --- --- 8.655.600

043 Öffentliche Ordnung 163.219.300 41.252.100 --- --- --- 2.606.100

044 Brandschutz 191.692.800 67.818.600 --- --- --- 23.300

045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz --- 31.000 --- --- --- ---

047 Schutz der Verfassung 12.180.000 1.695.100 --- --- --- 63.200

048


499.996.000 --- --- --- --- ---

05 Rechtsschutz 716.110.000 345.838.200 --- --- --- 9.101.000

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 388.850.600 240.449.400 --- --- --- 8.131.000

056 Justizvollzugsanstalten 127.703.600 103.594.400 --- --- --- 1.000

058


189.861.000 --- --- --- --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 9.694.800 1.794.400 --- --- --- 969.000

06 Finanzverwaltung 424.678.800 53.665.700 --- --- --- 11.885.000

061 Steuer- und Zollverwaltung 299.741.900 49.707.300 --- --- --- 11.885.000

Seite 180


Ausgaben 2017


Gemeinden

€


und Bundes-agentur für

Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

2.268.000 692.300 --- 9.521.600 52.852.400 27.302.900 --- 153.352.600 5.480.012.600

1.130.000 411.300 --- 670.600 42.351.300 3.229.200 --- 76.173.600 1.559.815.900

--- 121.000 --- 134.200 35.109.200 86.000 --- 39.381.600 631.231.200

--- 290.300 --- 536.400 7.226.100 803.700 --- 8.856.500 433.086.700

--- --- --- --- --- --- --- --- 515.000

--- --- --- --- 16.000 18.500 --- 34.500 13.384.000

1.130.000 --- --- --- --- 2.321.000 --- 27.901.000 481.599.000

--- --- --- --- 2.389.000 --- --- 2.389.000 2.402.000

--- --- --- --- 1.915.000 --- --- 1.915.000 1.925.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 3.000

--- --- --- --- 474.000 --- --- 474.000 474.000

--- --- --- 16.100 3.769.100 14.424.100 --- 29.557.500 2.332.269.500

--- --- --- 14.100 30.000 1.595.100 --- 10.294.800 1.335.121.900

--- --- --- --- 3.047.100 3.000 --- 5.656.200 210.127.600

--- --- --- 2.000 692.000 12.826.000 --- 13.543.300 273.054.700

--- --- --- --- --- --- --- --- 31.000

--- --- --- --- --- --- --- 63.200 13.938.300

--- --- --- --- --- --- --- --- 499.996.000

1.138.000 281.000 --- 8.834.900 4.343.000 9.616.600 --- 33.314.500 1.095.262.700

--- --- --- 278.800 --- 8.734.000 --- 17.143.800 646.443.800

--- 281.000 --- 8.551.100 4.333.000 879.000 --- 14.045.100 245.343.100

--- --- --- --- --- --- --- --- 189.861.000

1.138.000 --- --- 5.000 10.000 3.600 --- 2.125.600 13.614.800

--- --- --- --- --- 33.000 --- 11.918.000 490.262.500

--- --- --- --- --- 33.000 --- 11.918.000 361.367.200

Seite 181



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung 19.899.900 3.958.400 --- --- --- ---

068


105.037.000 --- --- --- --- ---


3.256.370.900 476.748.000 --- --- --- 14.174.000


2.570.062.600 131.443.800 --- --- --- ---

111 Unterrichtsverwaltung 75.190.500 13.610.700 --- --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen 866.200.600 52.486.900 --- --- --- ---

113 Private Grundschulen --- --- --- --- --- ---


889.724.500 65.346.200 --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---

118


738.947.000 --- --- --- --- ---


560.850.800 309.997.100 --- --- --- ---


190.033.000 7.942.200 --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 316.507.800 61.958.100 --- --- --- ---

128 Private berufliche Schulen --- --- --- --- --- ---


13 Hochschulen --- 743.000 --- --- --- 734.000

132 Hochschulkliniken --- --- --- --- --- ---

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- 533.000 --- --- --- 107.000

134 Private Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- --- --- ---

137 Deutsche Forschungsgemeinschaft --- --- --- --- --- ---

Seite 182


Ausgaben 2017


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- --- --- --- --- --- 23.858.300

--- --- --- --- --- --- --- --- 105.037.000

--- 26.205.000 --- 167.500.800 2.706.326.400 247.604.200 --- 3.161.810.400 6.894.929.300

--- 23.705.000 --- 2.364.800 201.665.400 209.025.600 --- 436.760.800 3.138.267.200

--- 23.705.000 --- 1.836.200 820.400 184.700 --- 26.546.300 115.347.500

--- --- --- 100.000 1.411.000 126.589.500 --- 128.100.500 1.046.788.000

--- --- --- 97.200 77.638.000 61.760.000 --- 139.495.200 139.495.200

--- --- --- 3.000 3.544.000 20.491.400 --- 24.038.400 979.109.100

--- --- --- 328.400 118.252.000 --- --- 118.580.400 118.580.400

--- --- --- --- --- --- --- --- 738.947.000

--- --- --- 32.500 129.458.300 17.396.200 --- 146.887.000 1.017.734.900

--- --- --- --- --- 17.024.000 --- 17.024.000 214.999.200

--- --- --- 21.500 25.640.000 --- --- 25.661.500 25.661.500

--- --- --- 1.000 29.450.000 363.000 --- 29.814.000 408.279.900

--- --- --- --- 54.834.000 --- --- 54.834.000 54.834.000

--- --- --- 10.000 19.534.300 9.200 --- 19.553.500 313.960.300

--- 2.500.000 --- --- 1.531.733.000 1.000 --- 1.534.968.000 1.535.711.000

--- --- --- --- 8.200.000 1.000 --- 8.201.000 8.201.000

--- 2.500.000 --- --- 1.453.847.000 --- --- 1.456.454.000 1.456.987.000

--- --- --- --- 10.058.600 --- --- 10.058.600 10.058.600

--- --- --- --- 58.336.000 --- --- 58.336.000 58.336.000

Seite 183



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


139 Sonstige Hochschulaufgaben --- 210.000 --- --- --- 627.000

14


1.000 --- --- --- --- 4.743.000

141 Förderung für Schülerinnen und Schüler --- --- --- --- --- 419.000

142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs --- --- --- --- --- 4.204.000

144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende 1.000 --- --- --- --- 120.000

145 Schülerbeförderung --- --- --- --- --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen 37.703.800 4.417.900 --- --- --- 4.384.000

152 Volkshochschulen 30.350.000 4.030.400 --- --- --- ---

153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) 483.800 387.500 --- --- --- 464.000

154 Ausbildung der Lehrkräfte 6.870.000 --- --- --- --- ---

155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte --- --- --- --- --- 3.920.000


3.565.900 2.941.900 --- --- --- 4.313.000

162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren 3.565.900 2.915.900 --- --- --- ---


--- 26.000 --- --- --- 4.313.000

165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- --- --- --- ---


181 Theater --- 5.000 --- --- --- ---

182 Musikpflege --- 376.000 --- --- --- ---


431.900 2.081.000 --- --- --- ---

184 Zoologische und botanische Gärten --- --- --- --- --- ---

185 Musikschulen 37.433.500 2.198.900 --- --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 32.909.300 9.451.500 --- --- --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- 523.000 --- --- --- ---

Seite 184


Ausgaben 2017


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- --- 1.291.400 --- --- 1.918.400 2.128.400

--- --- --- 161.817.000 11.676.000 20.338.700 --- 198.574.700 198.575.700

--- --- --- 67.080.000 --- --- --- 67.499.000 67.499.000

--- --- --- 91.737.000 11.676.000 7.884.000 --- 115.501.000 115.501.000

--- --- --- 3.000.000 --- 320.000 --- 3.440.000 3.441.000

--- --- --- --- --- 12.134.700 --- 12.134.700 12.134.700

--- --- --- 1.000 578.000 1.000 --- 4.964.000 47.085.700

--- --- --- 1.000 128.000 1.000 --- 130.000 34.510.400

--- --- --- --- 450.000 --- --- 914.000 1.785.300

--- --- --- --- --- --- --- --- 6.870.000

--- --- --- --- --- --- --- 3.920.000 3.920.000

--- --- --- --- 260.882.300 397.000 --- 265.592.300 272.100.100

--- --- --- --- 576.800 --- --- 576.800 7.058.600

--- --- --- --- 240.604.500 397.000 --- 245.314.500 245.340.500

--- --- --- --- 19.701.000 --- --- 19.701.000 19.701.000

--- --- --- 3.283.500 469.588.000 264.700 --- 473.136.200 577.448.400

--- --- --- 721.000 268.644.000 --- --- 269.365.000 269.370.000

--- --- --- --- 45.502.000 --- --- 45.502.000 45.878.000

--- --- --- 69.800 74.144.000 78.700 --- 74.292.500 76.805.400

--- --- --- --- 8.732.000 --- --- 8.732.000 8.732.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 39.632.400

--- --- --- --- 23.205.000 185.000 --- 23.390.000 65.750.800

--- --- --- 2.489.000 47.563.000 1.000 --- 50.053.000 50.576.000

Seite 185



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 9.080.500 9.821.600 --- --- --- ---


195 Denkmalschutz und -pflege 4.331.600 2.736.300 --- --- --- ---



421.611.100 80.819.300 --- --- --- 242.541.800


280.966.600 37.380.400 --- --- --- 1.135.500

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 280.966.600 37.380.400 --- --- --- 1.135.500


--- --- --- --- --- 238.000.000


229 Sonstige Sozialversicherungen --- --- --- --- --- 238.000.000


5.077.600 12.979.100 --- --- --- 2.701.000

233 Wohngeld --- --- --- --- --- 1.000

235 Soziale Einrichtungen 5.077.600 11.746.100 --- --- --- ---

236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- 1.233.000 --- --- --- ---

237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz --- --- --- --- --- 2.700.000


11.665.400 4.924.600 --- --- --- 481.700

241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen --- --- --- --- --- 397.000

244 Wiedergutmachung --- --- --- --- --- ---


--- 1.500.000 --- --- --- ---

249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 11.665.400 3.424.600 --- --- --- 84.700

25 Arbeitsmarktpolitik 74.250.000 6.798.300 --- --- --- ---

251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II --- 1.000 --- --- --- ---


Seite 186


Ausgaben 2017


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- 3.700 1.798.000 --- --- 1.801.700 20.703.800

--- --- --- 2.000 100.745.400 180.000 --- 100.927.400 108.006.300

--- --- --- 2.000 14.591.400 180.000 --- 14.773.400 21.841.300

--- --- --- --- 86.154.000 --- --- 86.154.000 86.165.000

4.834.000 220.038.000 --- 2.875.139.200 270.819.600 3.232.901.800 7.000.000 6.853.274.400 7.355.704.800

--- 5.943.000 --- 34.600 2.128.700 1.995.600 --- 11.237.400 329.584.400

--- 5.943.000 --- 34.600 2.128.700 1.995.600 --- 11.237.400 329.584.400

--- --- --- --- --- 19.000 --- 238.019.000 238.019.000

--- --- --- --- --- 19.000 --- 19.000 19.000

--- --- --- --- --- --- --- 238.000.000 238.000.000

--- --- --- 126.586.600 60.672.200 35.700 --- 189.995.500 208.052.200

--- --- --- 68.090.600 --- --- --- 68.091.600 68.091.600

--- --- --- 221.000 26.869.900 35.700 --- 27.126.600 43.950.300

--- --- --- --- 33.802.300 --- --- 33.802.300 35.035.300

--- --- --- 58.275.000 --- --- --- 60.975.000 60.975.000

--- 863.000 --- 47.816.000 17.923.400 3.871.600 --- 70.955.700 87.545.700

--- --- --- 747.000 2.981.000 3.871.600 --- 7.996.600 7.996.600

--- 863.000 --- 17.177.000 14.085.400 --- --- 32.125.400 32.125.400

--- --- --- --- 807.000 --- --- 807.000 2.307.000

--- --- --- 29.892.000 50.000 --- --- 30.026.700 45.116.700

--- 82.387.000 --- 1.585.993.500 104.624.500 515.000 --- 1.773.520.000 1.854.568.300

--- 82.302.000 --- --- --- --- --- 82.302.000 82.303.000

--- --- --- 1.517.300.000 --- --- --- 1.517.300.000 1.517.300.000

Seite 187



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €




74.226.900 46.500 --- --- --- ---


34.469.600 7.125.500 --- --- --- ---

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 22.173.500 5.384.000 --- --- --- ---

262 Jugendsozialarbeit 2.202.200 335.500 --- --- --- ---


1.000 2.000 --- --- --- ---

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 6.202.600 365.200 --- --- --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 3.890.300 1.038.800 --- --- --- ---


15.101.400 10.377.800 --- --- --- ---

270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 15.101.400 10.377.800 --- --- --- ---


2.000 --- --- --- --- 70.000

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII --- --- --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---

283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 2.000 --- --- --- --- ---


285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII --- --- --- --- --- 70.000

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- --- --- ---




143.763.300 143.091.500 --- --- --- 1.970.800

31 Gesundheitswesen 101.053.900 12.671.300 --- --- --- 744.000

311 Gesundheitsverwaltung 23.400 114.600 --- --- --- 671.000

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- --- --- --- ---

313 Arbeitsschutz 7.896.000 1.648.300 --- --- --- ---

Seite 188


Ausgaben 2017


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- 85.000 --- 200.000 104.624.500 515.000 --- 105.424.500 112.198.400

--- --- --- 68.493.500 --- --- --- 68.493.500 142.766.900

4.526.000 --- --- 256.800 53.379.300 567.913.700 --- 626.075.800 667.670.900

--- --- --- 20.500 36.115.300 2.065.700 --- 38.201.500 65.759.000

--- --- --- --- 7.424.000 53.239.000 --- 60.663.000 63.200.700

1.000 --- --- 6.000 2.185.000 34.324.300 --- 36.516.300 36.519.300

--- --- --- 100.000 2.851.000 472.214.700 --- 475.165.700 481.733.500

4.525.000 --- --- 130.300 4.804.000 6.070.000 --- 15.529.300 20.458.400

--- 3.385.200 --- 1.000 3.908.500 1.523.180.800 --- 1.530.475.500 1.555.954.700

--- 3.385.200 --- 1.000 3.908.500 1.523.180.800 --- 1.530.475.500 1.555.954.700

308.000 126.159.800 --- 1.054.611.400 1.763.500 1.130.064.000 --- 2.312.976.700 2.312.978.700

33.000 --- --- 91.965.600 --- 935.000 --- 92.933.600 92.933.600

--- --- --- 549.800.000 --- --- --- 549.800.000 549.800.000

--- --- --- --- --- 813.593.000 --- 813.593.000 813.595.000

--- --- --- 212.642.500 --- 159.270.500 --- 371.913.000 371.913.000

271.000 101.478.000 --- 36.916.900 1.763.500 8.490.500 --- 148.989.900 148.989.900

4.000 24.681.800 --- 163.286.400 --- 147.775.000 --- 335.747.200 335.747.200

--- 1.300.000 --- 59.839.300 26.419.500 5.306.400 7.000.000 100.018.800 101.330.900

--- 1.300.000 --- 59.839.300 26.419.500 5.306.400 7.000.000 100.018.800 101.330.900

--- 43.000 8.000 73.200 215.757.200 14.085.600 --- 231.937.800 518.792.600

--- --- --- 15.000 115.300.800 3.637.600 --- 119.697.400 233.422.600

--- --- --- --- --- --- --- 671.000 809.000

--- --- --- --- 57.127.200 --- --- 57.127.200 57.127.200

--- --- --- --- --- --- --- --- 9.544.300

Seite 189



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


314 Gesundheitsschutz 93.134.500 10.908.400 --- --- --- 73.000

32 Sport und Erholung 22.725.000 107.207.900 --- --- --- ---

321 Park- und Gartenanlagen 1.300 45.774.300 --- --- --- ---

322 Sport 22.723.700 61.433.600 --- --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz 19.984.400 23.212.300 --- --- --- 1.226.800

331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 19.984.400 4.808.100 --- --- --- 25.800

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- 18.404.200 --- --- --- 1.201.000


174.575.900 50.369.200 --- --- --- 1.022.500


11.667.700 1.888.600 --- --- --- 1.000

411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- --- --- --- 1.000

419 Sonstiges Wohnungswesen 11.667.700 1.888.600 --- --- --- ---


148.102.700 42.109.000 --- --- --- 1.021.500

421 Geoinformation 26.340.000 1.083.700 --- --- --- 125.500

422 Raumordnung und Landesplanung 121.762.700 13.568.900 --- --- --- 896.000

423 Städtebauförderung --- 27.456.400 --- --- --- ---

43


14.805.500 6.371.600 --- --- --- ---

430


14.805.500 6.371.600 --- --- --- ---


14.058.300 5.051.300 --- --- --- 55.900


14.058.300 4.604.900 --- --- --- 25.900

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft 1.747.400 69.600 --- --- --- 6.900

512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung 12.310.900 4.535.300 --- --- --- 19.000

52 Landwirtschaft und Ernährung --- 120.000 --- --- --- 30.000

523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung --- 120.000 --- --- --- 30.000


--- 326.400 --- --- --- ---

Seite 190


Ausgaben 2017


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- 15.000 58.173.600 3.637.600 --- 61.899.200 165.942.100

--- 43.000 8.000 58.200 94.953.100 9.040.000 --- 104.102.300 234.035.200

--- 43.000 --- 16.000 12.820.000 --- --- 12.879.000 58.654.600

--- --- 8.000 42.200 82.133.100 9.040.000 --- 91.223.300 175.380.600

--- --- --- --- 5.503.300 1.408.000 --- 8.138.100 51.334.800

--- --- --- --- --- 55.000 --- 80.800 24.873.300

--- --- --- --- 5.503.300 1.353.000 --- 8.057.300 26.461.500

--- 8.200 93.525.000 36.484.500 15.118.200 368.300 --- 146.526.700 371.471.800

--- --- 93.525.000 36.470.000 110.000 294.200 --- 130.400.200 143.956.500

--- --- 93.525.000 36.470.000 20.000 4.200 --- 130.020.200 130.020.200

--- --- --- --- 90.000 290.000 --- 380.000 13.936.300

--- --- --- 14.500 12.458.200 74.100 --- 13.568.300 203.780.000

--- --- --- --- --- --- --- 125.500 27.549.200

--- --- --- 1.000 11.279.200 24.100 --- 12.200.300 147.531.900

--- --- --- 13.500 1.179.000 50.000 --- 1.242.500 28.698.900

--- 8.200 --- --- 2.550.000 --- --- 2.558.200 23.735.300

--- 8.200 --- --- 2.550.000 --- --- 2.558.200 23.735.300

--- --- --- 4.000 1.259.000 20.000 --- 1.338.900 20.448.500

--- --- --- --- 1.005.000 20.000 --- 1.050.900 19.714.100

--- --- --- --- --- --- --- 6.900 1.823.900

--- --- --- --- 1.005.000 20.000 --- 1.044.000 17.890.200

--- --- --- 4.000 254.000 --- --- 288.000 408.000

--- --- --- 4.000 254.000 --- --- 288.000 408.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 326.400

Seite 191



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


532 Fischerei --- 326.400 --- --- --- ---


2.549.900 215.828.500 --- --- --- 1.390.000


2.548.900 875.100 --- --- --- 1.390.000


2.548.900 875.100 --- --- --- 1.390.000


--- 8.744.400 --- --- --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 8.744.400 --- --- --- ---

63 Bergbau, verarbeit endes Gewerbe und Baugewerbe

--- --- --- --- --- ---

635 Handwerk und Kleingewerbe --- --- --- --- --- ---


--- 191.800.000 --- --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- 93.500.000 --- --- --- ---

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- 98.300.000 --- --- --- ---

65 Handel und Tourismus --- --- --- --- --- ---

651 Handel --- --- --- --- --- ---

652 Tourismus --- --- --- --- --- ---

66 Geld- und Versicherungswesen --- 760.000 --- --- --- ---

661 Banken und Kreditinstitute --- 760.000 --- --- --- ---


1.000 13.646.000 --- --- --- ---

680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 1.000 13.646.000 --- --- --- ---

69 Regionale Fördermaßnahmen --- 3.000 --- --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur --- 3.000 --- --- --- ---

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 34.363.500 800.000.700 --- --- --- 1.469.000


34.124.200 56.891.300 --- --- --- ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 26.464.100 32.202.300 --- --- --- ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 7.660.100 24.689.000 --- --- --- ---

72 Straßen --- 97.526.900 --- --- --- 1.114.000

721 Bundesautobahnen --- 7.950.000 --- --- --- 295.000

Seite 192


Ausgaben 2017


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- --- --- --- --- --- 326.400

--- --- --- 276.000 80.697.400 17.278.000 41.570.000 141.211.400 359.589.800

--- --- --- 1.000 1.016.400 --- --- 2.407.400 5.831.400

--- --- --- 1.000 1.016.400 --- --- 2.407.400 5.831.400

--- --- --- --- --- 4.126.000 --- 4.126.000 12.870.400

--- --- --- --- --- 4.126.000 --- 4.126.000 12.870.400

--- --- --- --- 500.000 --- --- 500.000 500.000

--- --- --- --- 500.000 --- --- 500.000 500.000

--- --- --- --- 11.000.000 --- --- 11.000.000 202.800.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 93.500.000

--- --- --- --- 11.000.000 --- --- 11.000.000 109.300.000

--- --- --- --- 15.670.000 --- --- 15.670.000 15.670.000

--- --- --- --- 1.100.000 --- --- 1.100.000 1.100.000

--- --- --- --- 14.570.000 --- --- 14.570.000 14.570.000

--- --- --- --- --- 1.000.000 --- 1.000.000 1.760.000

--- --- --- --- --- 1.000.000 --- 1.000.000 1.760.000

--- --- --- 275.000 50.681.000 12.152.000 41.570.000 104.678.000 118.325.000

--- --- --- 275.000 50.681.000 12.152.000 41.570.000 104.678.000 118.325.000

--- --- --- --- 1.830.000 --- --- 1.830.000 1.833.000

--- --- --- --- 1.830.000 --- --- 1.830.000 1.833.000

--- --- 1.500.000 68.800 155.462.700 101.000 --- 158.601.500 992.965.700

--- --- --- 68.800 515.300 101.000 --- 685.100 91.700.600

--- --- --- 68.800 --- 21.000 --- 89.800 58.756.200

--- --- --- --- 515.300 80.000 --- 595.300 32.944.400

--- --- --- --- 1.601.000 --- --- 2.715.000 100.241.900

--- --- --- --- --- --- --- 295.000 8.245.000

Seite 193



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


725 Gemeindestraßen --- 72.671.900 --- --- --- 819.000

726 Straßenbeleuchtung --- 12.600.000 --- --- --- ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- 4.305.000 --- --- --- ---


--- 645.582.500 --- --- --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 645.312.600 --- --- --- ---

742 Eisenbahnen --- 269.900 --- --- --- ---

75 Luftfahrt 239.300 --- --- --- --- 355.000

750 Luftfahrt 239.300 --- --- --- --- 355.000



8 Finanzwirtschaft 31.818.800 118.934.500 1.707.709.000 21.079.000 1.728.788.000 ---


2.321.100 5.084.500 --- --- --- ---

811 Grundvermögen 2.321.100 4.838.400 --- --- --- ---

812 Kapitalvermögen --- 132.000 --- --- --- ---

813 Sondervermögen --- 114.100 --- --- --- ---



83 Schulden --- 5.950.000 1.707.709.000 21.079.000 1.728.788.000 ---

830 Schulden --- 5.950.000 1.707.709.000 21.079.000 1.728.788.000 ---

85 Rücklagen 29.000.000 --- --- --- --- ---

850 Rücklagen 29.000.000 --- --- --- --- ---

86 Sonstiges 35.902.700 --- --- --- --- ---

860 Sonstiges 35.902.700 --- --- --- --- ---

88 Globalposten -35.405.000 107.900.000 --- --- --- ---

880 Globalposten -35.405.000 107.900.000 --- --- --- ---

∑∑∑∑ Summen der laufenden Ausgaben 8.268.003.400 3.028.611.300 1.707.709.000 21.079.000 1.728.788.000 323.339.400

Seite 194


Ausgaben 2017


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- --- --- --- --- 819.000 73.490.900

--- --- --- --- --- --- --- --- 12.600.000

--- --- --- --- 1.601.000 --- --- 1.601.000 5.906.000

--- --- 1.500.000 --- 153.306.400 --- --- 154.806.400 800.388.900

--- --- 1.500.000 --- 153.075.400 --- --- 154.575.400 799.888.000

--- --- --- --- 231.000 --- --- 231.000 500.900

--- --- --- --- --- --- --- 355.000 594.300

--- --- --- --- --- --- --- 355.000 594.300

--- --- --- --- 40.000 --- --- 40.000 40.000

--- --- --- --- 40.000 --- --- 40.000 40.000

--- --- --- 20.800 446.400 11.644.000 2.001.000 14.112.200 1.893.653.500

--- --- --- 20.800 445.200 11.644.000 1.001.000 13.111.000 20.516.600

--- --- --- 8.000 384.000 11.644.000 1.001.000 13.037.000 20.196.500

--- --- --- --- --- --- --- --- 132.000

--- --- --- 12.800 61.200 --- --- 74.000 188.100

--- --- --- --- 1.200 --- --- 1.200 1.200

--- --- --- --- 1.200 --- --- 1.200 1.200

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.734.738.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.734.738.000

--- --- --- --- --- --- 1.000.000 1.000.000 30.000.000

--- --- --- --- --- --- 1.000.000 1.000.000 30.000.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 35.902.700

--- --- --- --- --- --- --- --- 35.902.700

--- --- --- --- --- --- --- --- 72.495.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 72.495.000

7.102.000 246.986.500 95.033.000 3.089.088.900 3.498.739.300 3.551.305.800 50.571.000 10.862.165.900 23.887.568.600

Seite 195



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€


0 Allgemeine Dienste 16.767.000 --- ---

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 6.250.000 --- ---

011 Politische Führung 620.000 --- ---

012 Innere Verwaltung 5.628.000 --- ---

016 Hochbauverwaltung 2.000 --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 4.821.000 --- ---

042 Polizei 4.500.000 --- ---

043 Öffentliche Ordnung --- --- ---

044 Brandschutz 321.000 --- ---

047 Schutz der Verfassung --- --- ---

05 Rechtsschutz 5.696.000 --- ---

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften --- --- ---

056 Justizvollzugsanstalten 5.696.000 --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben --- --- ---

06 Finanzverwaltung --- --- ---

061 Steuer- und Zollverwaltung --- --- ---

062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung --- --- ---


216.748.000 --- ---


111 Unterrichtsverwaltung --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen 35.362.000 --- ---


58.431.000 --- ---



2.000.000 --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 2.902.000 --- ---

129 Sonstige schulische Aufgaben 5.000.000 --- ---

13 Hochschulen 51.411.000 --- ---


133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 51.411.000 --- ---


--- --- ---



--- --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen --- --- ---

Seite 196


Ausgaben 2017

tionen


Sachen €

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt

€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8

97.218.000 7.342.000 --- 2.000 --- --- 47.000 121.376.000

36.774.000 1.000 --- 2.000 --- --- 47.000 43.074.000

34.285.000 --- --- 1.000 --- --- 47.000 34.953.000

2.489.000 1.000 --- 1.000 --- --- --- 8.119.000

--- --- --- --- --- --- --- 2.000

40.821.000 7.341.000 --- --- --- --- --- 52.983.000

23.144.000 --- --- --- --- --- --- 27.644.000

4.359.000 7.341.000 --- --- --- --- --- 11.700.000

12.372.000 --- --- --- --- --- --- 12.693.000

946.000 --- --- --- --- --- --- 946.000

10.657.000 --- --- --- --- --- --- 16.353.000

8.269.000 --- --- --- --- --- --- 8.269.000

2.373.000 --- --- --- --- --- --- 8.069.000

15.000 --- --- --- --- --- --- 15.000

8.966.000 --- --- --- --- --- --- 8.966.000

8.816.000 --- --- --- --- --- --- 8.816.000

150.000 --- --- --- --- --- --- 150.000

3.642.000 5.709.000 --- 85.873.000 --- --- 173.072.000 485.044.000

1.020.000 442.000 --- --- --- --- --- 95.255.000

40.000 --- --- --- --- --- --- 40.000

391.000 442.000 --- --- --- --- --- 36.195.000

589.000 --- --- --- --- --- --- 59.020.000

1.044.000 1.195.000 --- --- --- --- 112.000 12.253.000

76.000 1.195.000 --- --- --- --- --- 3.271.000

826.000 --- --- --- --- --- --- 3.728.000

142.000 --- --- --- --- --- 112.000 5.254.000

--- 1.066.000 --- --- --- --- 110.885.000 163.362.000

--- --- --- --- --- --- 52.054.000 52.054.000

--- 1.066.000 --- --- --- --- 58.831.000 111.308.000

--- --- --- 85.873.000 --- --- 667.000 86.540.000

--- --- --- 1.201.000 --- --- --- 1.201.000

--- --- --- 84.672.000 --- --- 667.000 85.339.000

66.000 --- --- --- --- --- --- 66.000

Seite 197



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€


152 Volkshochschulen --- --- ---


--- --- ---


--- --- ---


--- --- ---



181 Theater 49.012.000 --- ---

182 Musikpflege --- --- ---

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 7.400.000 --- ---

184 Zoologische und botanische Gärten 1.000 --- ---

185 Musikschulen --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 2.229.000 --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- --- ---

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten --- --- ---


195 Denkmalschutz und -pflege 3.000.000 --- ---

199 Kirchliche Angelegenheiten --- --- ---


32.532.000 --- ---

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- ---

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- ---


30.000.000 --- ---

235 Soziale Einrichtungen 30.000.000 --- ---


--- --- ---


--- --- ---

246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler --- --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik --- --- ---

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik --- --- ---


--- --- ---


725.000 --- ---

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 725.000 --- ---

Seite 198


Ausgaben 2017

tionen


Sachen €

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt

€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8

66.000 --- --- --- --- --- --- 66.000

283.000 606.000 --- --- --- --- 43.434.000 44.323.000

283.000 606.000 --- --- --- --- --- 889.000

--- --- --- --- --- --- 41.300.000 41.300.000

--- --- --- --- --- --- 2.134.000 2.134.000

1.094.000 2.400.000 --- --- --- --- 8.578.000 70.714.000

--- --- --- --- --- --- 704.000 49.716.000

--- --- --- --- --- --- 2.026.000 2.026.000

--- 2.400.000 --- --- --- --- 1.581.000 11.381.000

--- --- --- --- --- --- 3.998.000 3.999.000

35.000 --- --- --- --- --- --- 35.000

705.000 --- --- --- --- --- 269.000 3.203.000

307.000 --- --- --- --- --- --- 307.000

47.000 --- --- --- --- --- --- 47.000

135.000 --- --- --- --- --- 9.396.000 12.531.000

135.000 --- --- --- --- --- 7.496.000 10.631.000

--- --- --- --- --- --- 1.900.000 1.900.000

1.065.000 477.000 --- 23.561.000 --- --- 27.511.000 85.146.000

926.000 --- --- --- --- --- --- 926.000

926.000 --- --- --- --- --- --- 926.000

25.000 477.000 --- --- --- --- 996.000 31.498.000

25.000 477.000 --- --- --- --- 996.000 31.498.000

--- --- --- 11.000 --- --- --- 11.000

--- --- --- 10.000 --- --- --- 10.000

--- --- --- 1.000 --- --- --- 1.000

--- --- --- 15.024.000 --- --- 552.000 15.576.000

--- --- --- --- --- --- 552.000 552.000

--- --- --- 15.024.000 --- --- --- 15.024.000

114.000 --- --- --- --- --- 340.000 1.179.000

85.000 --- --- --- --- --- 340.000 1.150.000

Seite 199



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€


266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe --- --- ---




--- --- ---


--- --- ---

285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII --- --- ---

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- ---



3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 22.931.000 1.600.000 ---



314 Gesundheitsschutz --- --- ---

32 Sport und Erholung 22.551.000 --- ---

321 Park- und Gartenanlagen 8.579.000 --- ---

322 Sport 13.972.000 --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz 380.000 1.600.000 ---

331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung --- --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 380.000 1.600.000 ---


648.000 --- ---




--- --- ---

421 Geoinformation --- --- ---




648.000 --- ---


648.000 --- ---

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten --- --- ---


--- --- ---

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft --- --- ---

Seite 200


Ausgaben 2017

tionen


Sachen €

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt

€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8

29.000 --- --- --- --- --- --- 29.000

--- --- --- --- --- --- 23.623.000 25.423.000

--- --- --- --- --- --- 23.623.000 25.423.000

--- --- --- 8.441.000 --- --- --- 8.441.000

--- --- --- 2.685.000 --- --- --- 2.685.000

--- --- --- 4.928.000 --- --- --- 4.928.000

--- --- --- 828.000 --- --- --- 828.000

--- --- --- 85.000 --- --- 2.000.000 2.092.000

--- --- --- 85.000 --- --- 2.000.000 2.092.000

3.793.000 25.000 --- 1.514.000 --- 16.400.000 142.253.000 188.516.000

154.000 --- --- --- --- --- 109.253.000 109.407.000

--- --- --- --- --- --- 109.203.000 109.203.000

154.000 --- --- --- --- --- 50.000 204.000

3.059.000 25.000 --- 1.514.000 --- --- 13.000.000 40.149.000

1.474.000 25.000 --- --- --- --- 6.271.000 16.349.000

1.585.000 --- --- 1.514.000 --- --- 6.729.000 23.800.000

580.000 --- --- --- --- 16.400.000 20.000.000 38.960.000

10.000 --- --- --- --- --- --- 10.000

570.000 --- --- --- --- 16.400.000 20.000.000 38.950.000

935.000 --- --- 3.325.000 --- 92.626.000 164.503.000 262.037.000

--- --- --- 3.325.000 --- 91.519.000 4.400.000 99.244.000

--- --- --- 3.325.000 --- 91.519.000 4.400.000 99.244.000

406.000 --- --- --- --- 1.107.000 160.103.000 161.616.000

406.000 --- --- --- --- --- --- 406.000

--- --- --- --- --- --- 15.709.000 15.709.000

--- --- --- --- --- 1.107.000 144.394.000 145.501.000

529.000 --- --- --- --- --- --- 1.177.000

529.000 --- --- --- --- --- --- 1.177.000

822.000 --- --- --- --- --- 214.000 1.036.000

767.000 --- --- --- --- --- --- 767.000

50.000 --- --- --- --- --- --- 50.000

Seite 201



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€


512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung --- --- ---

52 Landwirtschaft und Ernährung --- --- ---


--- --- ---

53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei --- --- ---

532 Fischerei --- --- ---


2.500.000 5.000.000 ---

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz --- 5.000.000 ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 5.000.000 ---

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- --- ---

66 Geld- und Versicherungswesen --- --- ---

661 Banken und Kreditinstitute --- --- ---

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 2.500.000 --- ---

680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 2.500.000 --- ---


691 Betriebliche Investitionen --- --- ---


7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 1.000.000 52.573.000 ---

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens --- 15.262.000 ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau --- 14.762.000 ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- 500.000 ---

72 Straßen --- 27.371.000 ---

725 Gemeindestraßen --- 23.771.000 ---

726 Straßenbeleuchtung --- 3.600.000 ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- ---

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt 1.000.000 2.240.000 ---

731 Wasserstraßen und Häfen 1.000.000 2.240.000 ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- 7.700.000 ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 7.700.000 ---

75 Luftfahrt --- --- ---

750 Luftfahrt --- --- ---

8 Finanzwirtschaft 60.819.000 --- ---

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen --- --- ---

811 Grundvermögen --- --- ---

812 Kapitalvermögen --- --- ---

Seite 202


Ausgaben 2017

tionen


Sachen €

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt

€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8

717.000 --- --- --- --- --- --- 717.000

--- --- --- --- --- --- 214.000 214.000

--- --- --- --- --- --- 214.000 214.000

55.000 --- --- --- --- --- --- 55.000

55.000 --- --- --- --- --- --- 55.000

--- --- 100.000 --- 23.001.000 46.700.000 105.508.000 182.809.000

--- --- --- --- --- --- --- 5.000.000

--- --- --- --- --- --- --- 5.000.000

--- --- --- --- --- --- 12.000.000 12.000.000

--- --- --- --- --- --- 12.000.000 12.000.000

--- --- --- --- 1.000 --- --- 1.000

--- --- --- --- 1.000 --- --- 1.000

--- --- 100.000 --- 23.000.000 --- 1.008.000 26.608.000

--- --- 100.000 --- 23.000.000 --- 1.008.000 26.608.000

--- --- --- --- --- 46.700.000 92.500.000 139.200.000

--- --- --- --- --- --- 73.300.000 73.300.000

--- --- --- --- --- 46.700.000 19.200.000 65.900.000

1.740.000 198.000 1.000 135.000.000 --- 150.000 231.924.000 422.586.000

710.000 --- --- --- --- --- 6.324.000 22.296.000

--- --- --- --- --- --- 6.324.000 21.086.000

710.000 --- --- --- --- --- --- 1.210.000

1.030.000 198.000 --- --- --- 150.000 --- 28.749.000

55.000 198.000 --- --- --- 150.000 --- 24.174.000

--- --- --- --- --- --- --- 3.600.000

975.000 --- --- --- --- --- --- 975.000

--- --- --- --- --- --- --- 3.240.000

--- --- --- --- --- --- --- 3.240.000

--- --- --- --- --- --- 225.600.000 233.300.000

--- --- --- --- --- --- 225.600.000 233.300.000

--- --- 1.000 135.000.000 --- --- --- 135.001.000

--- --- 1.000 135.000.000 --- --- --- 135.001.000

--- 1.000.000 3.092.000 --- --- 66.171.000 --- 131.082.000

--- 1.000.000 3.092.000 --- --- 66.171.000 --- 70.263.000

--- 1.000.000 --- --- --- --- --- 1.000.000

--- --- 3.020.000 --- --- --- --- 3.020.000

Seite 203



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€


813 Sondervermögen --- --- ---

88 Globalposten 60.819.000 --- ---

880 Globalposten 60.819.000 --- ---

∑∑∑∑ Summen der Ausgaben für Investitionen 353.945.000 59.173.000 ---

Seite 204


Ausgaben 2017

tionen


Sachen €

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt

€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8

--- --- 72.000 --- --- 66.171.000 --- 66.243.000

--- --- --- --- --- --- --- 60.819.000

--- --- --- --- --- --- --- 60.819.000

109.215.000 14.751.000 3.193.000 249.275.000 23.001.000 222.047.000 845.032.000 1.879.632.000

Seite 205




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €




--- --- --- --- ---



013 Informationswesen --- --- --- --- ---


018


--- --- --- --- ---


023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung --- --- --- --- ---

024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland --- --- --- --- ---

029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- ---


042 Polizei --- --- --- --- ---


044 Brandschutz --- --- --- --- ---

045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz --- --- --- --- ---


048


--- --- --- --- ---

05 Rechtsschutz --- --- --- --- ---



058


--- --- --- --- ---




062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung --- --- --- --- ---

Seite 206


Ausgaben 2017



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

5.480.012.600 121.376.000 --- 5.601.388.600 --- 5.601.388.600

1.559.815.900 43.074.000 --- 1.602.889.900 --- 1.602.889.900

631.231.200 34.953.000 --- 666.184.200 --- 666.184.200

433.086.700 8.119.000 --- 441.205.700 --- 441.205.700

515.000 --- --- 515.000 --- 515.000

13.384.000 2.000 --- 13.386.000 --- 13.386.000

481.599.000 --- --- 481.599.000 --- 481.599.000

2.402.000 --- --- 2.402.000 --- 2.402.000

1.925.000 --- --- 1.925.000 --- 1.925.000

3.000 --- --- 3.000 --- 3.000

474.000 --- --- 474.000 --- 474.000

2.332.269.500 52.983.000 --- 2.385.252.500 --- 2.385.252.500

1.335.121.900 27.644.000 --- 1.362.765.900 --- 1.362.765.900

210.127.600 11.700.000 --- 221.827.600 --- 221.827.600

273.054.700 12.693.000 --- 285.747.700 --- 285.747.700

31.000 --- --- 31.000 --- 31.000

13.938.300 946.000 --- 14.884.300 --- 14.884.300

499.996.000 --- --- 499.996.000 --- 499.996.000

1.095.262.700 16.353.000 --- 1.111.615.700 --- 1.111.615.700

646.443.800 8.269.000 --- 654.712.800 --- 654.712.800

245.343.100 8.069.000 --- 253.412.100 --- 253.412.100

189.861.000 --- --- 189.861.000 --- 189.861.000

13.614.800 15.000 --- 13.629.800 --- 13.629.800

490.262.500 8.966.000 --- 499.228.500 --- 499.228.500

361.367.200 8.816.000 --- 370.183.200 --- 370.183.200

23.858.300 150.000 --- 24.008.300 --- 24.008.300

Seite 207




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €


068


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

118


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs --- --- --- --- ---

125 Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs --- --- --- --- ---


128 Private berufliche Schulen --- --- --- --- ---


13 Hochschulen --- --- --- --- ---



134 Private Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- --- ---

137 Deutsche Forschungsgemeinschaft --- --- --- --- ---


Seite 208


Ausgaben 2017



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

105.037.000 --- --- 105.037.000 --- 105.037.000

6.894.929.300 485.044.000 --- 7.379.973.300 --- 7.379.973.300

3.138.267.200 95.255.000 --- 3.233.522.200 --- 3.233.522.200

115.347.500 40.000 --- 115.387.500 --- 115.387.500

1.046.788.000 36.195.000 --- 1.082.983.000 --- 1.082.983.000

139.495.200 --- --- 139.495.200 --- 139.495.200

979.109.100 59.020.000 --- 1.038.129.100 --- 1.038.129.100

118.580.400 --- --- 118.580.400 --- 118.580.400

738.947.000 --- --- 738.947.000 --- 738.947.000

1.017.734.900 12.253.000 --- 1.029.987.900 --- 1.029.987.900

214.999.200 3.271.000 --- 218.270.200 --- 218.270.200

25.661.500 --- --- 25.661.500 --- 25.661.500

408.279.900 3.728.000 --- 412.007.900 --- 412.007.900

54.834.000 --- --- 54.834.000 --- 54.834.000

313.960.300 5.254.000 --- 319.214.300 --- 319.214.300

1.535.711.000 163.362.000 --- 1.699.073.000 --- 1.699.073.000

8.201.000 52.054.000 --- 60.255.000 --- 60.255.000

1.456.987.000 111.308.000 --- 1.568.295.000 --- 1.568.295.000

10.058.600 --- --- 10.058.600 --- 10.058.600

58.336.000 --- --- 58.336.000 --- 58.336.000

2.128.400 --- --- 2.128.400 --- 2.128.400

Seite 209




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €


14


--- --- --- --- ---


142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs --- --- --- --- ---


145 Schülerbeförderung --- --- --- --- ---



153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) --- --- --- --- ---

154 Ausbildung der Lehrkräfte --- --- --- --- ---

155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---



181 Theater --- --- --- --- ---

182 Musikpflege --- --- --- --- ---


184 Zoologische und botanische Gärten --- --- --- --- ---

185 Musikschulen --- --- --- --- ---





Seite 210


Ausgaben 2017



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

198.575.700 86.540.000 --- 285.115.700 --- 285.115.700

67.499.000 1.201.000 --- 68.700.000 --- 68.700.000

115.501.000 85.339.000 --- 200.840.000 --- 200.840.000

3.441.000 --- --- 3.441.000 --- 3.441.000

12.134.700 --- --- 12.134.700 --- 12.134.700

47.085.700 66.000 --- 47.151.700 --- 47.151.700

34.510.400 66.000 --- 34.576.400 --- 34.576.400

1.785.300 --- --- 1.785.300 --- 1.785.300

6.870.000 --- --- 6.870.000 --- 6.870.000

3.920.000 --- --- 3.920.000 --- 3.920.000

272.100.100 44.323.000 --- 316.423.100 --- 316.423.100

7.058.600 889.000 --- 7.947.600 --- 7.947.600

245.340.500 41.300.000 --- 286.640.500 --- 286.640.500

19.701.000 2.134.000 --- 21.835.000 --- 21.835.000

577.448.400 70.714.000 --- 648.162.400 --- 648.162.400

269.370.000 49.716.000 --- 319.086.000 --- 319.086.000

45.878.000 2.026.000 --- 47.904.000 --- 47.904.000

76.805.400 11.381.000 --- 88.186.400 --- 88.186.400

8.732.000 3.999.000 --- 12.731.000 --- 12.731.000

39.632.400 35.000 --- 39.667.400 --- 39.667.400

65.750.800 3.203.000 --- 68.953.800 --- 68.953.800

50.576.000 307.000 --- 50.883.000 --- 50.883.000

20.703.800 47.000 --- 20.750.800 --- 20.750.800

108.006.300 12.531.000 --- 120.537.300 --- 120.537.300

Seite 211




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €





--- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---


229 Sonstige Sozialversicherungen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

233 Wohngeld --- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---

241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen --- --- --- --- ---


246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler --- --- --- --- ---

249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen --- --- --- --- ---


251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II --- --- --- --- ---

252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II --- --- --- --- ---


259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II --- --- --- --- ---

Seite 212


Ausgaben 2017



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

21.841.300 10.631.000 --- 32.472.300 --- 32.472.300

86.165.000 1.900.000 --- 88.065.000 --- 88.065.000

7.355.704.800 85.146.000 --- 7.440.850.800 --- 7.440.850.800

329.584.400 926.000 --- 330.510.400 --- 330.510.400

329.584.400 926.000 --- 330.510.400 --- 330.510.400

238.019.000 --- --- 238.019.000 --- 238.019.000

19.000 --- --- 19.000 --- 19.000

238.000.000 --- --- 238.000.000 --- 238.000.000

208.052.200 31.498.000 --- 239.550.200 --- 239.550.200

68.091.600 --- --- 68.091.600 --- 68.091.600

43.950.300 31.498.000 --- 75.448.300 --- 75.448.300

35.035.300 --- --- 35.035.300 --- 35.035.300

60.975.000 --- --- 60.975.000 --- 60.975.000

87.545.700 11.000 --- 87.556.700 --- 87.556.700

7.996.600 10.000 --- 8.006.600 --- 8.006.600

32.125.400 --- --- 32.125.400 --- 32.125.400

2.307.000 1.000 --- 2.308.000 --- 2.308.000

45.116.700 --- --- 45.116.700 --- 45.116.700

1.854.568.300 15.576.000 --- 1.870.144.300 --- 1.870.144.300

82.303.000 --- --- 82.303.000 --- 82.303.000

1.517.300.000 --- --- 1.517.300.000 --- 1.517.300.000

112.198.400 552.000 --- 112.750.400 --- 112.750.400

142.766.900 15.024.000 --- 157.790.900 --- 157.790.900

Seite 213




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €



--- --- --- --- ---



263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie --- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---


282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII --- --- --- --- ---











313 Arbeitsschutz --- --- --- --- ---




322 Sport --- --- --- --- ---

Seite 214


Ausgaben 2017



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

667.670.900 1.179.000 --- 668.849.900 --- 668.849.900

65.759.000 1.150.000 --- 66.909.000 --- 66.909.000

63.200.700 --- --- 63.200.700 --- 63.200.700

36.519.300 --- --- 36.519.300 --- 36.519.300

481.733.500 --- --- 481.733.500 --- 481.733.500

20.458.400 29.000 --- 20.487.400 --- 20.487.400

1.555.954.700 25.423.000 --- 1.581.377.700 --- 1.581.377.700

1.555.954.700 25.423.000 --- 1.581.377.700 --- 1.581.377.700

2.312.978.700 8.441.000 --- 2.321.419.700 --- 2.321.419.700

92.933.600 --- --- 92.933.600 --- 92.933.600

549.800.000 2.685.000 --- 552.485.000 --- 552.485.000

813.595.000 --- --- 813.595.000 --- 813.595.000

371.913.000 --- --- 371.913.000 --- 371.913.000

148.989.900 4.928.000 --- 153.917.900 --- 153.917.900

335.747.200 828.000 --- 336.575.200 --- 336.575.200

101.330.900 2.092.000 --- 103.422.900 --- 103.422.900

101.330.900 2.092.000 --- 103.422.900 --- 103.422.900

518.792.600 188.516.000 --- 707.308.600 --- 707.308.600

233.422.600 109.407.000 --- 342.829.600 --- 342.829.600

809.000 --- --- 809.000 --- 809.000

57.127.200 109.203.000 --- 166.330.200 --- 166.330.200

9.544.300 --- --- 9.544.300 --- 9.544.300

165.942.100 204.000 --- 166.146.100 --- 166.146.100

234.035.200 40.149.000 --- 274.184.200 --- 274.184.200

58.654.600 16.349.000 --- 75.003.600 --- 75.003.600

175.380.600 23.800.000 --- 199.180.600 --- 199.180.600

Seite 215




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €






--- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---

421 Geoinformation --- --- --- --- ---



43


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---




523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung --- --- --- --- ---


532 Fischerei --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

Seite 216


Ausgaben 2017



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

51.334.800 38.960.000 --- 90.294.800 --- 90.294.800

24.873.300 10.000 --- 24.883.300 --- 24.883.300

26.461.500 38.950.000 --- 65.411.500 --- 65.411.500

371.471.800 262.037.000 --- 633.508.800 --- 633.508.800

143.956.500 99.244.000 --- 243.200.500 --- 243.200.500

130.020.200 99.244.000 --- 229.264.200 --- 229.264.200

13.936.300 --- --- 13.936.300 --- 13.936.300

203.780.000 161.616.000 --- 365.396.000 --- 365.396.000

27.549.200 406.000 --- 27.955.200 --- 27.955.200

147.531.900 15.709.000 --- 163.240.900 --- 163.240.900

28.698.900 145.501.000 --- 174.199.900 --- 174.199.900

23.735.300 1.177.000 --- 24.912.300 --- 24.912.300

23.735.300 1.177.000 --- 24.912.300 --- 24.912.300

20.448.500 1.036.000 --- 21.484.500 --- 21.484.500

19.714.100 767.000 --- 20.481.100 --- 20.481.100

1.823.900 50.000 --- 1.873.900 --- 1.873.900

17.890.200 717.000 --- 18.607.200 --- 18.607.200

408.000 214.000 --- 622.000 --- 622.000

408.000 214.000 --- 622.000 --- 622.000

326.400 55.000 --- 381.400 --- 381.400

326.400 55.000 --- 381.400 --- 381.400

359.589.800 182.809.000 --- 542.398.800 --- 542.398.800

Seite 217




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €



--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---

635 Handwerk und Kleingewerbe --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- --- --- --- ---


65 Handel und Tourismus --- --- --- --- ---

651 Handel --- --- --- --- ---

652 Tourismus --- --- --- --- ---

66 Geld- und Versicherungswesen --- --- --- --- ---

661 Banken und Kreditinstitute --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen --- --- --- --- ---


691 Betriebliche Investitionen --- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---



72 Straßen --- --- --- --- ---



726 Straßenbeleuchtung --- --- --- --- ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- --- --- ---

Seite 218


Ausgaben 2017



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

5.831.400 --- --- 5.831.400 --- 5.831.400

5.831.400 --- --- 5.831.400 --- 5.831.400

12.870.400 5.000.000 --- 17.870.400 --- 17.870.400

12.870.400 5.000.000 --- 17.870.400 --- 17.870.400

500.000 --- --- 500.000 --- 500.000

500.000 --- --- 500.000 --- 500.000

202.800.000 12.000.000 --- 214.800.000 --- 214.800.000

93.500.000 12.000.000 --- 105.500.000 --- 105.500.000

109.300.000 --- --- 109.300.000 --- 109.300.000

15.670.000 --- --- 15.670.000 --- 15.670.000

1.100.000 --- --- 1.100.000 --- 1.100.000

14.570.000 --- --- 14.570.000 --- 14.570.000

1.760.000 1.000 --- 1.761.000 --- 1.761.000

1.760.000 1.000 --- 1.761.000 --- 1.761.000

118.325.000 26.608.000 --- 144.933.000 --- 144.933.000

118.325.000 26.608.000 --- 144.933.000 --- 144.933.000

1.833.000 139.200.000 --- 141.033.000 --- 141.033.000

--- 73.300.000 --- 73.300.000 --- 73.300.000

1.833.000 65.900.000 --- 67.733.000 --- 67.733.000

992.965.700 422.586.000 --- 1.415.551.700 --- 1.415.551.700

91.700.600 22.296.000 --- 113.996.600 --- 113.996.600

58.756.200 21.086.000 --- 79.842.200 --- 79.842.200

32.944.400 1.210.000 --- 34.154.400 --- 34.154.400

100.241.900 28.749.000 --- 128.990.900 --- 128.990.900

8.245.000 --- --- 8.245.000 --- 8.245.000

73.490.900 24.174.000 --- 97.664.900 --- 97.664.900

12.600.000 3.600.000 --- 16.200.000 --- 16.200.000

5.906.000 975.000 --- 6.881.000 --- 6.881.000

Seite 219




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €



--- --- --- --- ---

731 Wasserstraßen und Häfen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


742 Eisenbahnen --- --- --- --- ---

75 Luftfahrt --- --- --- --- ---

750 Luftfahrt --- --- --- --- ---



8 Finanzwirtschaft 2.796.000 13.000 343.785.600 -50.584.900 296.009.700


--- --- --- --- ---

811 Grundvermögen --- --- --- --- ---


813 Sondervermögen --- --- --- --- ---



83 Schulden --- --- --- --- ---

830 Schulden --- --- --- --- ---

85 Rücklagen 2.796.000 --- --- --- 2.796.000

850 Rücklagen 2.796.000 --- --- --- 2.796.000

86 Sonstiges --- --- --- --- ---

860 Sonstiges --- --- --- --- ---



88 Globalposten --- --- 343.785.600 -50.584.900 293.200.700

880 Globalposten --- --- 343.785.600 -50.584.900 293.200.700



∑∑∑∑ Summen der Ausgaben 2.796.000 13.000 343.785.600 -50.584.900 296.009.700

Seite 220


Ausgaben 2017



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

--- 3.240.000 --- 3.240.000 --- 3.240.000

--- 3.240.000 --- 3.240.000 --- 3.240.000

800.388.900 233.300.000 --- 1.033.688.900 --- 1.033.688.900

799.888.000 233.300.000 --- 1.033.188.000 --- 1.033.188.000

500.900 --- --- 500.900 --- 500.900

594.300 135.001.000 --- 135.595.300 --- 135.595.300

594.300 135.001.000 --- 135.595.300 --- 135.595.300

40.000 --- --- 40.000 --- 40.000

40.000 --- --- 40.000 --- 40.000

1.893.653.500 131.082.000 296.009.700 2.320.745.200 360.781.600 2.681.526.800

20.516.600 70.263.000 --- 90.779.600 --- 90.779.600

20.196.500 1.000.000 --- 21.196.500 --- 21.196.500

132.000 3.020.000 --- 3.152.000 --- 3.152.000

188.100 66.243.000 --- 66.431.100 --- 66.431.100

1.200 --- --- 1.200 --- 1.200

1.200 --- --- 1.200 --- 1.200

1.734.738.000 --- --- 1.734.738.000 --- 1.734.738.000

1.734.738.000 --- --- 1.734.738.000 --- 1.734.738.000

30.000.000 --- 2.796.000 32.796.000 --- 32.796.000

30.000.000 --- 2.796.000 32.796.000 --- 32.796.000

35.902.700 --- --- 35.902.700 --- 35.902.700

35.902.700 --- --- 35.902.700 --- 35.902.700

--- --- 13.000 13.000 --- 13.000

--- --- 13.000 13.000 --- 13.000

72.495.000 60.819.000 293.200.700 426.514.700 --- 426.514.700

72.495.000 60.819.000 293.200.700 426.514.700 --- 426.514.700

--- --- --- --- 360.781.600 360.781.600

--- --- --- --- 360.781.600 360.781.600

23.887.568.600 1.879.632.000 296.009.700 26.063.210.300 360.781.600 26.423.991.900

Seite 221



Funk- tion



ausgaben €

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schuldendienst

insgesamt


0 Allgemeine Dienste 96.734.000 --- --- ---

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 92.895.000 --- --- ---

011 Politische Führung 86.695.000 --- --- ---

016 Hochbauverwaltung 6.200.000 --- --- ---

02 Auswärtige Angelegenheiten 10.000 --- --- ---

023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 10.000 --- --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 3.504.000 --- --- ---

042 Polizei 3.504.000 --- --- ---

05 Rechtsschutz 325.000 --- --- ---

056 Justizvollzugsanstalten 325.000 --- --- ---

06 Finanzverwaltung --- --- --- ---

061 Steuer- und Zollverwaltung --- --- --- ---

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten 7.050.000 --- --- ---

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen --- --- --- ---

111 Unterrichtsverwaltung --- --- --- ---

114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) --- --- --- ---



13 Hochschulen --- --- --- ---


133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- ---

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen --- --- --- ---

164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) --- --- --- ---


18 Kultur und Religion --- --- --- ---

181 Theater --- --- --- ---

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen --- --- --- ---

184 Zoologische und botanische Gärten --- --- --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- --- --- ---




2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 23.626.600 --- --- ---

Seite 222




Bund, Länder und

Sonder- vermögen

€

Schulden-

diensthilfen

€



€

Erstattungen an

sonstige Bereiche

€


€


insgesamt

€

Insgesamt

€

631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6

2.160.000 --- 2.075.000 --- --- 4.235.000 100.969.000

--- --- 910.000 --- --- 910.000 93.805.000

--- --- 910.000 --- --- 910.000 87.605.000

--- --- --- --- --- --- 6.200.000

--- --- 1.165.000 --- --- 1.165.000 1.175.000

--- --- 1.165.000 --- --- 1.165.000 1.175.000

--- --- --- --- --- --- 3.504.000

--- --- --- --- --- --- 3.504.000

--- --- --- --- --- --- 325.000

--- --- --- --- --- --- 325.000

2.160.000 --- --- --- --- 2.160.000 2.160.000

2.160.000 --- --- --- --- 2.160.000 2.160.000

--- --- 5.505.154.000 180.000 --- 5.505.334.000 5.512.384.000

--- --- 3.270.000 --- --- 3.270.000 3.270.000

--- --- 1.470.000 --- --- 1.470.000 1.470.000

--- --- 1.800.000 --- --- 1.800.000 1.800.000

--- --- --- --- --- --- 6.000.000

--- --- --- --- --- --- 6.000.000

--- --- 5.456.025.000 --- --- 5.456.025.000 5.456.025.000

--- --- 4.000.000 --- --- 4.000.000 4.000.000

--- --- 5.452.025.000 --- --- 5.452.025.000 5.452.025.000

--- --- 30.414.000 --- --- 30.414.000 30.414.000

--- --- 22.444.000 --- --- 22.444.000 22.444.000

--- --- 7.970.000 --- --- 7.970.000 7.970.000

--- --- 15.315.000 --- --- 15.315.000 15.315.000

--- --- 930.000 --- --- 930.000 930.000

--- --- 2.875.000 --- --- 2.875.000 2.875.000

--- --- 10.000.000 --- --- 10.000.000 10.000.000

--- --- 1.510.000 --- --- 1.510.000 1.510.000

--- --- 130.000 180.000 --- 310.000 1.360.000

--- --- --- 180.000 --- 180.000 1.230.000

--- --- 130.000 --- --- 130.000 130.000

--- --- 173.787.000 --- --- 173.787.000 197.413.600

Seite 223



Funk- tion



ausgaben €

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schuldendienst

insgesamt


23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) 20.305.000 --- --- ---

235 Soziale Einrichtungen 20.305.000 --- --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik 3.178.600 --- --- ---

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 3.178.600 --- --- ---

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) --- --- --- ---

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit --- --- --- ---

262 Jugendsozialarbeit --- --- --- ---

263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie --- --- --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe --- --- --- ---





3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 17.996.500 --- --- ---

31 Gesundheitswesen 276.500 --- --- ---


314 Gesundheitsschutz 276.500 --- --- ---


322 Sport 3.000.000 --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz 14.720.000 --- --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 14.720.000 --- --- ---

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste 40.260.000 --- --- ---



42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung 40.260.000 --- --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung 24.000.000 --- --- ---

423 Städtebauförderung 16.260.000 --- --- ---



523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung --- --- --- ---

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 13.025.000 --- --- ---

Seite 224




Bund, Länder und

Sonder- vermögen

€

Schulden-

diensthilfen

€



€

Erstattungen an

sonstige Bereiche

€


€


insgesamt

€

Insgesamt

€

631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6

--- --- 5.338.000 --- --- 5.338.000 25.643.000

--- --- 5.338.000 --- --- 5.338.000 25.643.000

--- --- 76.150.000 --- --- 76.150.000 79.328.600

--- --- 76.150.000 --- --- 76.150.000 79.328.600

--- --- 66.264.000 --- --- 66.264.000 66.264.000

--- --- 45.664.000 --- --- 45.664.000 45.664.000

--- --- 8.622.000 --- --- 8.622.000 8.622.000

--- --- 4.370.000 --- --- 4.370.000 4.370.000

--- --- 7.608.000 --- --- 7.608.000 7.608.000

--- --- 957.000 --- --- 957.000 957.000

--- --- 957.000 --- --- 957.000 957.000

--- --- 25.078.000 --- --- 25.078.000 25.221.000

--- --- 25.078.000 --- --- 25.078.000 25.221.000

--- --- 17.499.000 --- --- 17.499.000 35.495.500

--- --- 4.253.000 --- --- 4.253.000 4.529.500

--- --- 3.353.000 --- --- 3.353.000 3.353.000

--- --- 900.000 --- --- 900.000 1.176.500

--- --- 11.203.000 --- --- 11.203.000 14.203.000

--- --- 11.203.000 --- --- 11.203.000 14.203.000

--- --- 2.043.000 --- --- 2.043.000 16.763.000

--- --- 2.043.000 --- --- 2.043.000 16.763.000

--- --- 9.521.000 --- --- 9.521.000 49.781.000

--- --- 9.021.000 --- --- 9.021.000 9.021.000

--- --- 9.021.000 --- --- 9.021.000 9.021.000

--- --- 500.000 --- --- 500.000 40.760.000

--- --- 500.000 --- --- 500.000 24.500.000

--- --- --- --- --- --- 16.260.000

--- --- 82.500 --- --- 82.500 82.500

--- --- 82.500 --- --- 82.500 82.500

--- --- 82.500 --- --- 82.500 82.500

--- --- 49.370.000 60.801.000 18.585.000 128.756.000 141.781.000

Seite 225



Funk- tion



ausgaben €

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schuldendienst

insgesamt


62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz 8.100.000 --- --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 8.100.000 --- --- ---


649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- --- --- ---

65 Handel und Tourismus --- --- --- ---

651 Handel --- --- --- ---

652 Tourismus --- --- --- ---





7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 2.064.790.000 --- --- ---

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 5.700.000 --- --- ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 2.900.000 --- --- ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 2.800.000 --- --- ---

72 Straßen 15.900.000 --- --- ---

721 Bundesautobahnen 6.400.000 --- --- ---

725 Gemeindestraßen 6.500.000 --- --- ---

726 Straßenbeleuchtung 3.000.000 --- --- ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 2.043.190.000 --- --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr 2.043.190.000 --- --- ---

8 Finanzwirtschaft 130.000.000 --- --- ---

88 Globalposten 130.000.000 --- --- ---

880 Globalposten 130.000.000 --- --- ---

∑∑∑∑ Summen der Verpflichtungsermächtigungen für laufende Ausgaben 2.393.482.100 --- --- ---

Seite 226




Bund, Länder und

Sonder- vermögen

€

Schulden-

diensthilfen

€



€

Erstattungen an

sonstige Bereiche

€


€


insgesamt

€

Insgesamt

€

631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6

--- --- --- 1.301.000 --- 1.301.000 9.401.000

--- --- --- 1.301.000 --- 1.301.000 9.401.000

--- --- 10.500.000 --- --- 10.500.000 10.500.000

--- --- 10.500.000 --- --- 10.500.000 10.500.000

--- --- 6.100.000 --- --- 6.100.000 6.100.000

--- --- 1.100.000 --- --- 1.100.000 1.100.000

--- --- 5.000.000 --- --- 5.000.000 5.000.000

--- --- 30.810.000 59.500.000 18.585.000 108.895.000 113.820.000

--- --- 30.810.000 59.500.000 18.585.000 108.895.000 113.820.000

--- --- 1.960.000 --- --- 1.960.000 1.960.000

--- --- 1.960.000 --- --- 1.960.000 1.960.000

--- --- 15.200.000 --- --- 15.200.000 2.079.990.000

--- --- --- --- --- --- 5.700.000

--- --- --- --- --- --- 2.900.000

--- --- --- --- --- --- 2.800.000

--- --- --- --- --- --- 15.900.000

--- --- --- --- --- --- 6.400.000

--- --- --- --- --- --- 6.500.000

--- --- --- --- --- --- 3.000.000

--- --- 15.200.000 --- --- 15.200.000 2.058.390.000

--- --- 15.200.000 --- --- 15.200.000 2.058.390.000

--- --- --- --- --- --- 130.000.000

--- --- --- --- --- --- 130.000.000

--- --- --- --- --- --- 130.000.000

2.160.000 --- 5.772.688.500 60.981.000 18.585.000 5.854.414.500 8.247.896.600

Seite 227



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


bauliche Zwecke €

Bewegliche Sachen


0 Allgemeine Dienste 47.603.000 --- --- 45.726.000

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung --- --- --- 27.000.000

011 Politische Führung --- --- --- 27.000.000

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 46.100.000 --- --- 18.726.000

042 Polizei 46.000.000 --- --- 16.975.000

044 Brandschutz 100.000 --- --- 1.751.000

05 Rechtsschutz 1.503.000 --- --- ---



254.446.000 --- --- ---


112 Öffentliche Grundschulen 26.042.000 --- --- ---


19.315.000 --- --- ---


127 Öffentliche berufliche Schulen 30.000 --- --- ---


13 Hochschulen 145.120.000 --- --- ---


133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 145.120.000 --- --- ---


--- --- --- ---


--- --- --- ---



181 Theater 20.892.000 --- --- ---

182 Musikpflege --- --- --- ---

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 33.010.000 --- --- ---

184 Zoologische und botanische Gärten 37.000 --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken --- --- --- ---





1.202.000 --- --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik --- --- --- ---

Seite 228




ausgaben Erwerb


€


€

für Darlehen

€

Zuweisungen

€

für Zuschüsse

€


€


Fonds und Stöcke

€ 82 83 86 88 89 7/8 91

--- --- --- --- --- 93.329.000 ---

--- --- --- --- --- 27.000.000 ---

--- --- --- --- --- 27.000.000 ---

--- --- --- --- --- 64.826.000 ---

--- --- --- --- --- 62.975.000 ---

--- --- --- --- --- 1.851.000 ---

--- --- --- --- --- 1.503.000 ---

--- --- --- --- --- 1.503.000 ---

--- --- --- --- 319.774.000 574.220.000 ---

--- --- --- --- --- 45.357.000 ---

--- --- --- --- --- 26.042.000 ---

--- --- --- --- --- 19.315.000 ---

--- --- --- --- --- 6.030.000 ---

--- --- --- --- --- 30.000 ---

--- --- --- --- --- 6.000.000 ---

--- --- --- --- 301.488.000 446.608.000 ---

--- --- --- --- 142.804.000 142.804.000 ---

--- --- --- --- 158.684.000 303.804.000 ---

--- --- --- --- 4.522.000 4.522.000 ---

--- --- --- --- 250.000 250.000 ---

--- --- --- --- 4.272.000 4.272.000 ---

--- --- --- --- 11.764.000 65.703.000 ---

--- --- --- --- --- 20.892.000 ---

--- --- --- --- 1.000.000 1.000.000 ---

--- --- --- --- 10.164.000 43.174.000 ---

--- --- --- --- --- 37.000 ---

--- --- --- --- 600.000 600.000 ---

--- --- --- --- 2.000.000 6.000.000 ---

--- --- --- --- 500.000 4.500.000 ---

--- --- --- --- 1.500.000 1.500.000 ---

--- --- --- --- 33.569.000 34.771.000 ---

--- --- --- --- 370.000 370.000 ---

Seite 229



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


bauliche Zwecke €

Bewegliche Sachen


253 Aktive Arbeitsmarktpolitik --- --- --- ---



3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 7.647.000 1.500.000 --- ---


321 Park- und Gartenanlagen 697.000 --- --- ---

322 Sport 6.950.000 --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz --- 1.500.000 --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- 1.500.000 --- ---


100.000 --- --- ---




--- --- --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung --- --- --- ---

423 Städtebauförderung --- --- --- ---


100.000 --- --- ---


100.000 --- --- ---




--- --- --- ---


20.000.000 6.000.000 --- ---

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz --- 6.000.000 --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 6.000.000 --- ---


645 Abwasserentsorgung --- --- --- ---




691 Betriebliche Investitionen --- --- --- ---


7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 800.000 30.092.000 --- 1.190.000

Seite 230




ausgaben Erwerb


€


€

für Darlehen

€

Zuweisungen

€

für Zuschüsse

€


€


Fonds und Stöcke

€ 82 83 86 88 89 7/8 91

--- --- --- --- 370.000 370.000 ---

--- --- --- --- 33.199.000 34.401.000 ---

--- --- --- --- 33.199.000 34.401.000 ---

--- --- 1.514.000 25.300.000 25.479.000 61.440.000 ---

--- --- 1.514.000 --- 1.729.000 10.890.000 ---

--- --- --- --- 1.000.000 1.697.000 ---

--- --- 1.514.000 --- 729.000 9.193.000 ---

--- --- --- 25.300.000 23.750.000 50.550.000 ---

--- --- --- 25.300.000 23.750.000 50.550.000 ---

--- --- --- --- 153.503.000 153.603.000 ---

--- --- --- --- 3.400.000 3.400.000 ---

--- --- --- --- 3.400.000 3.400.000 ---

--- --- --- --- 150.103.000 150.103.000 ---

--- --- --- --- 29.000.000 29.000.000 ---

--- --- --- --- 121.103.000 121.103.000 ---

--- --- --- --- --- 100.000 ---

--- --- --- --- --- 100.000 ---

--- --- --- --- 214.000 214.000 ---

--- --- --- --- 214.000 214.000 ---

--- --- --- --- 214.000 214.000 ---

--- --- --- 45.000.000 106.200.000 177.200.000 ---

--- --- --- --- --- 6.000.000 ---

--- --- --- --- --- 6.000.000 ---

--- --- --- --- 11.000.000 11.000.000 ---

--- --- --- --- 11.000.000 11.000.000 ---

--- --- --- --- --- 20.000.000 ---

--- --- --- --- --- 20.000.000 ---

--- --- --- 45.000.000 95.200.000 140.200.000 ---

--- --- --- --- 77.000.000 77.000.000 ---

--- --- --- 45.000.000 18.200.000 63.200.000 ---

--- --- --- --- 88.934.000 121.016.000 ---

Seite 231



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


bauliche Zwecke €

Bewegliche Sachen


71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens --- 2.482.000 --- 760.000

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau --- 1.982.000 --- ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- 500.000 --- 760.000

72 Straßen --- 22.415.000 --- 430.000

725 Gemeindestraßen --- 17.315.000 --- ---

726 Straßenbeleuchtung --- 5.100.000 --- ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- --- 430.000

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt 800.000 --- --- ---

731 Wasserstraßen und Häfen 800.000 --- --- ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- 5.195.000 --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 5.195.000 --- ---

∑∑∑∑ Summen der Verpflichtungsermächtigungen für laufende Ausgaben

331.798.000 37.592.000 --- 46.916.000

Seite 232




ausgaben Erwerb


€


€

für Darlehen

€

Zuweisungen

€

für Zuschüsse

€


€


Fonds und Stöcke

€ 82 83 86 88 89 7/8 91

--- --- --- --- --- 3.242.000 ---

--- --- --- --- --- 1.982.000 ---

--- --- --- --- --- 1.260.000 ---

--- --- --- --- --- 22.845.000 ---

--- --- --- --- --- 17.315.000 ---

--- --- --- --- --- 5.100.000 ---

--- --- --- --- --- 430.000 ---

--- --- --- --- --- 800.000 ---

--- --- --- --- --- 800.000 ---

--- --- --- --- 88.934.000 94.129.000 ---

--- --- --- --- 88.934.000 94.129.000 ---

--- --- 1.514.000 70.300.000 727.673.000 1.215.793.000 ---

Seite 233



Funk- tion



€


€


ausgaben insgesamt

€

Insgesamt


0 Allgemeine Dienste 100.969.000 93.329.000 --- 194.298.000

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 93.805.000 27.000.000 --- 120.805.000

011 Politische Führung 87.605.000 27.000.000 --- 114.605.000

016 Hochbauverwaltung 6.200.000 --- --- 6.200.000

02 Auswärtige Angelegenheiten 1.175.000 --- --- 1.175.000

023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 1.175.000 --- --- 1.175.000

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 3.504.000 64.826.000 --- 68.330.000

042 Polizei 3.504.000 62.975.000 --- 66.479.000

044 Brandschutz --- 1.851.000 --- 1.851.000

05 Rechtsschutz 325.000 1.503.000 --- 1.828.000

056 Justizvollzugsanstalten 325.000 1.503.000 --- 1.828.000

06 Finanzverwaltung 2.160.000 --- --- 2.160.000

061 Steuer- und Zollverwaltung 2.160.000 --- --- 2.160.000

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten 5.512.384.000 574.220.000 --- 6.086.604.000


111 Unterrichtsverwaltung 1.470.000 --- --- 1.470.000

112 Öffentliche Grundschulen --- 26.042.000 --- 26.042.000

114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) 1.800.000 19.315.000 --- 21.115.000


127 Öffentliche berufliche Schulen --- 30.000 --- 30.000

129 Sonstige schulische Aufgaben 6.000.000 6.000.000 --- 12.000.000

13 Hochschulen 5.456.025.000 446.608.000 --- 5.902.633.000

132 Hochschulkliniken 4.000.000 142.804.000 --- 146.804.000

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 5.452.025.000 303.804.000 --- 5.755.829.000

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen 30.414.000 4.522.000 --- 34.936.000

164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) 22.444.000 250.000 --- 22.694.000

165 Forschung und experimentelle Entwicklung 7.970.000 4.272.000 --- 12.242.000


181 Theater 930.000 20.892.000 --- 21.822.000

182 Musikpflege --- 1.000.000 --- 1.000.000

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 2.875.000 43.174.000 --- 46.049.000

184 Zoologische und botanische Gärten 10.000.000 37.000 --- 10.037.000

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken --- 600.000 --- 600.000

187 Sonstige Kulturpflege 1.510.000 --- --- 1.510.000


195 Denkmalschutz und -pflege 1.230.000 4.500.000 --- 5.730.000

199 Kirchliche Angelegenheiten 130.000 1.500.000 --- 1.630.000

Seite 234




Funk- tion



€


€


ausgaben insgesamt

€

Insgesamt


2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 197.413.600 34.771.000 --- 232.184.600

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) 25.643.000 --- --- 25.643.000

235 Soziale Einrichtungen 25.643.000 --- --- 25.643.000

25 Arbeitsmarktpolitik 79.328.600 370.000 --- 79.698.600

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 79.328.600 370.000 --- 79.698.600

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) 66.264.000 --- --- 66.264.000

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 45.664.000 --- --- 45.664.000

262 Jugendsozialarbeit 8.622.000 --- --- 8.622.000

263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie 4.370.000 --- --- 4.370.000

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 7.608.000 --- --- 7.608.000



29 Sonstige soziale Angelegenheiten 25.221.000 --- --- 25.221.000

290 Sonstige soziale Angelegenheiten 25.221.000 --- --- 25.221.000


31 Gesundheitswesen 4.529.500 --- --- 4.529.500

312 Krankenhäuser und Heilstätten 3.353.000 --- --- 3.353.000

314 Gesundheitsschutz 1.176.500 --- --- 1.176.500

32 Sport und Erholung 14.203.000 10.890.000 --- 25.093.000

321 Park- und Gartenanlagen --- 1.697.000 --- 1.697.000

322 Sport 14.203.000 9.193.000 --- 23.396.000

33 Umwelt- und Naturschutz 16.763.000 50.550.000 --- 67.313.000

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 16.763.000 50.550.000 --- 67.313.000

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste 49.781.000 153.603.000 --- 203.384.000

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 9.021.000 3.400.000 --- 12.421.000

411 Förderung des Wohnungsbaues 9.021.000 3.400.000 --- 12.421.000

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung 40.760.000 150.103.000 --- 190.863.000

422 Raumordnung und Landesplanung 24.500.000 29.000.000 --- 53.500.000

423 Städtebauförderung 16.260.000 121.103.000 --- 137.363.000


--- 100.000 --- 100.000


--- 100.000 --- 100.000

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 82.500 214.000 --- 296.500

52 Landwirtschaft und Ernährung 82.500 214.000 --- 296.500

523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung 82.500 214.000 --- 296.500

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 141.781.000 177.200.000 --- 318.981.000

Seite 235



Funk- tion



€


€


ausgaben insgesamt

€

Insgesamt


62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz 9.401.000 6.000.000 --- 15.401.000

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 9.401.000 6.000.000 --- 15.401.000

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 10.500.000 11.000.000 --- 21.500.000

645 Abwasserentsorgung --- 11.000.000 --- 11.000.000

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung 10.500.000 --- --- 10.500.000

65 Handel und Tourismus 6.100.000 --- --- 6.100.000

651 Handel 1.100.000 --- --- 1.100.000

652 Tourismus 5.000.000 --- --- 5.000.000



69 Regionale Fördermaßnahmen 1.960.000 140.200.000 --- 142.160.000

691 Betriebliche Investitionen --- 77.000.000 --- 77.000.000

692 Verbesserung der Infrastruktur 1.960.000 63.200.000 --- 65.160.000

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 2.079.990.000 121.016.000 --- 2.201.006.000

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 5.700.000 3.242.000 --- 8.942.000

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 2.900.000 1.982.000 --- 4.882.000

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 2.800.000 1.260.000 --- 4.060.000

72 Straßen 15.900.000 22.845.000 --- 38.745.000

721 Bundesautobahnen 6.400.000 --- --- 6.400.000

725 Gemeindestraßen 6.500.000 17.315.000 --- 23.815.000

726 Straßenbeleuchtung 3.000.000 5.100.000 --- 8.100.000

729 Sonstiger Straßenverkehr --- 430.000 --- 430.000

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt --- 800.000 --- 800.000

731 Wasserstraßen und Häfen --- 800.000 --- 800.000

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 2.058.390.000 94.129.000 --- 2.152.519.000

741 Öffentlicher Personennahverkehr 2.058.390.000 94.129.000 --- 2.152.519.000

8 Finanzwirtschaft 130.000.000 --- --- 130.000.000

88 Globalposten 130.000.000 --- --- 130.000.000

880 Globalposten 130.000.000 --- --- 130.000.000

∑∑∑∑ Summen der Verpflichtungsermächtigungen 8.247.896.600 1.215.793.000 --- 9.463.689.600

Seite 236

Anlage 1 Verpflichtungsermächtigungen

2016/2017

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan und deren Fälligkeiten

von dem Gesamtbetrag dürfen fällig werden

Epl B e z e i c h n u n g

Verpflich-tungsermäch-

tigungen

2016

Verpflich-tungsermäch-

tigungen

2017

2017 2018 2019 Folgejahre

T € T € T € T € T € T € 1 2 3 4 5 6 7 8

03

Regierende/r Bürgermeister/in

886.942,0 ---

--- 23.669,0

217.529,0 ---

213.039,0 13.733,0

206.007,0 8.511,0

250.367,0 1.425,0

05

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

109.402,0 ---

--- 38.676,0

60.229,0 ---

17.982,0 27.722,0

14.845,0 4.302,0

16.346,0 6.652,0

06

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz

4.355,0 ---

--- 898,0

1.747,0 ---

1.174,0 898,0

1.174,0 ---

260,0 ---

09

Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen

98.117,6 ---

--- 70.014,6

71.926,6 ---

18.104,0 57.783,6

4.412,0 8.609,0

3.675,0 3.622,0

10

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

907.768,0 ---

--- 5.856.401,0

341.157,2 ---

242.808,2 1.515.689,0

176.031,2 1.500.791,0

147.771,4 2.839.921,0

11

Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales

354.557,8 ---

--- 37.057,0

120.208,7 ---

116.864,7 12.095,0

108.207,7 12.097,0

9.276,7 12.865,0

12

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

1.249.011,6 ---

--- 2.779.659,0

476.144,7 ---

286.254,2 590.233,5

199.028,7 443.328,0

287.584,0 1.746.097,5

13

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung

252.407,0 ---

--- 316.094,0

77.268,0 ---

89.795,0 100.142,0

75.344,0 98.313,0

10.000,0 117.639,0

15 Senatsverwaltung für Finanzen 13.900,0 ---

--- 13.078,0

2.915,0 ---

2.415,0 5.999,0

2.415,0 5.999,0

6.155,0 1.080,0

20 Rechnungshof 13.643,0 ---

--- ---

1.222,0 ---

1.339,0 ---

1.346,0 ---

9.736,0 ---

27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke

6.500,0 ---

--- 6.000,0

6.500,0 ---

--- 6.000,0

--- ---

--- ---

29

Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten

277.860,0 ---

--- 263.500,0

218.458,0 ---

23.898,0 206.499,0

16.004,0 19.501,0

19.500,0 37.500,0

Summe 4.174.464,0 9.405.046,6 1.595.305,2 3.550.467,2 2.906.265,6 5.527.472,6

Seite 237

Seite 238

Anlage 2Stellenübersicht

2016/2017

StellenübersichtHauptverwaltung

(nachrichtlich Bezirksverwaltungen)

Seite 239

Anlage 2Stellenübersicht2016/2017

Haus- Planmäßige Beamte/innen

Hauptverwaltung halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A

jahr B9 B8 B7 B6 B5

Einzelplan 01 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

Einzelplan 02 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 03 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

4,000

5,000

4,000

-

-

-

4,000

4,000

4,000

Einzelplan 05 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

3,000

3,000

3,000

-

-

-

7,000

7,000

7,000

Einzelplan 06 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

4,000

4,000

4,000

Einzelplan 09 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

Einzelplan 10 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

-

-

-

3,000

3,000

3,000

-

-

-

6,000

6,000

6,000

Einzelplan 11 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

2,000

2,000

2,000

Einzelplan 12 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

4,000

3,000

4,000

-

-

-

6,000

6,000

6,000

Einzelplan 13 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

3,000

3,000

3,000

Einzelplan 15 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

3,000

3,000

3,000

Einzelplan 20 2017

2016

2015

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

Einzelplan 21 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 29 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Summe 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

24,000

24,000

24,000

1,000

1,000

1,000

37,000

37,000

37,000

nachrichtlichBezirksverwaltungen

2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

Land Berlin 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

24,000

24,000

24,000

13,000

13,000

13,000

49,000

49,000

49,000

Seite 240


2016/2017Planmäßige Beamte/innen Haus-

Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Hauptverwaltung

B4 B3 B2 Teilsumme A16Z jahr

-

-

-

3,000

3,000

3,000

-

-

-

4,000

4,000

4,000

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 02

-

-

-

3,000

3,000

3,000

6,000

6,000

6,000

17,000

18,000

17,000

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 03

-

-

-

12,000

12,000

10,000

20,000

19,000

19,000

42,000

41,000

39,000

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 05

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

9,000

9,000

9,000

19,000

19,000

19,000

3,000

3,000

3,000

2017

2016

2015

Einzelplan 06

2,000

2,000

2,000

-

-

-

3,000

3,000

3,000

8,000

8,000

8,000

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 09

-

-

-

12,000

12,000

11,000

13,000

13,000

13,000

35,000

35,000

34,000

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 10

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

9,000

9,000

8,000

15,000

15,000

15,000

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 11

6,000

6,000

6,000

8,000

8,000

8,000

22,000

22,000

19,000

46,000

45,000

43,000

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 12

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

9,000

9,000

7,000

16,000

16,000

15,000

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 13

2,000

2,000

1,000

4,000

4,000

5,000

15,000

15,000

13,000

26,000

26,000

24,000

5,000

5,000

5,000

2017

2016

2015

Einzelplan 15

5,000

5,000

5,000

-

-

-

-

-

-

7,000

7,000

7,000

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 20

-

-

-

-

-

-

3,000

3,000

1,000

3,000

3,000

1,000

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 21

1,000

1,000

-

-

-

-

1,000

1,000

-

2,000

2,000

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 29

19,000

19,000

17,000

47,000

47,000

47,000

110,000

109,000

98,000

240,000

239,000

226,000

8,000

8,000

8,000

2017

2016

2015

Summe

36,000

36,000

36,000

-

-

-

-

-

-

60,000

60,000

60,000

-

-

-

2017

2016

2015


55,000

55,000

53,000

47,000

47,000

47,000

110,000

109,000

98,000

300,000

299,000

286,000

8,000

8,000

8,000

2017

2016

2015

Land Berlin

Seite 241




jahr A16 A15 A15GD A14 A14GD

Einzelplan 01 2017

2016

2015

6,000

6,000

5,000

11,000

11,000

10,000

-

-

-

7,000

7,000

7,000

-

-

-

Einzelplan 02 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 03 2017

2016

2015

9,000

9,000

9,000

14,000

14,000

14,000

-

-

-

17,500

18,500

15,500

-

-

-

Einzelplan 05 2017

2016

2015

49,000

48,000

44,000

187,000

187,000

153,000

-

-

-

242,700

235,200

210,100

-

-

-

Einzelplan 06 2017

2016

2015

20,000

20,000

17,000

28,750

24,750

24,750

-

-

-

65,775

65,775

59,775

12,000

12,000

13,000

Einzelplan 09 2017

2016

2015

8,000

8,000

8,000

16,025

16,025

16,025

-

-

-

34,000

34,000

29,000

-

-

-

Einzelplan 10 2017

2016

2015

232,750

232,750

224,750

1.305,090

1.304,090

1.344,290

498,000

498,000

239,000

1.237,460

1.237,460

1.170,130

681,000

681,000

797,000

Einzelplan 11 2017

2016

2015

11,000

11,000

13,000

34,500

34,500

30,000

-

-

-

60,250

60,250

52,750

-

-

-

Einzelplan 12 2017

2016

2015

26,000

26,000

22,000

67,000

65,000

51,000

-

-

-

77,650

76,650

74,900

-

-

-

Einzelplan 13 2017

2016

2015

8,000

8,000

13,000

21,000

21,000

21,500

-

-

-

26,150

26,150

24,050

-

-

-

Einzelplan 15 2017

2016

2015

31,000

31,000

32,750

96,750

97,500

95,500

-

-

-

125,000

125,750

125,750

-

-

-

Einzelplan 20 2017

2016

2015

11,000

11,000

12,000

4,000

4,000

4,000

-

-

-

28,000

28,000

28,000

-

-

-

Einzelplan 21 2017

2016

2015

1,000

1,000

3,000

7,000

7,000

4,000

-

-

-

6,000

6,000

8,000

-

-

-

Einzelplan 29 2017

2016

2015

2,000

2,000

-

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

-

-

-

-

Summe 2017

2016

2015

414,750

413,750

403,500

1.792,115

1.785,865

1.768,065

498,000

498,000

239,000

1.929,485

1.922,735

1.804,955

693,000

693,000

810,000


2017

2016

2015

54,000

54,000

55,830

151,189

151,189

151,719

-

-

-

233,891

233,391

227,076

-

-

-

Land Berlin 2017

2016

2015

468,750

467,750

459,330

1.943,304

1.937,054

1.919,784

498,000

498,000

239,000

2.163,376

2.156,126

2.032,031

693,000

693,000

810,000

Seite 242




A13 A13Z A13GD A13S A12 jahr

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

8,000

8,000

7,000

8,000

8,000

8,000

2017

2016

2015

Einzelplan 01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 02

5,000

5,000

6,000

-

-

-

-

-

-

10,500

10,500

9,500

27,500

27,500

27,000

2017

2016

2015

Einzelplan 03

269,000

227,000

187,000

4,000

4,000

4,000

-

-

-

556,650

551,650

528,000

1.143,020

1.126,020

1.053,150

2017

2016

2015

Einzelplan 05

32,000

32,000

31,500

8,000

8,000

8,000

2,000

2,000

1,000

123,000

123,000

118,000

311,000

295,000

255,500

2017

2016

2015

Einzelplan 06

12,200

12,200

10,200

2,000

2,000

2,000

-

-

-

23,500

23,500

22,500

40,000

40,000

41,000

2017

2016

2015

Einzelplan 09

4.822,000

4.823,000

5.862,000

-

-

-

596,000

596,000

716,000

40,000

40,000

35,750

9.004,791

9.003,791

9.835,200

2017

2016

2015

Einzelplan 10

27,250

27,250

25,750

-

-

-

-

-

-

31,250

31,250

29,000

71,350

71,350

58,900

2017

2016

2015

Einzelplan 11

36,500

36,500

29,300

8,000

8,000

9,000

-

-

-

69,260

69,760

70,010

97,290

97,290

99,300

2017

2016

2015

Einzelplan 12

17,000

17,000

13,000

-

-

-

-

-

-

15,500

15,500

17,300

29,750

29,750

28,350

2017

2016

2015

Einzelplan 13

45,750

45,750

51,500

-

-

-

-

-

-

381,100

382,850

375,000

722,250

723,500

719,500

2017

2016

2015

Einzelplan 15

15,000

11,000

7,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

110,000

114,000

120,000

26,000

26,000

28,000

2017

2016

2015

Einzelplan 20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000

3,000

3,000

4,000

4,000

4,000

2017

2016

2015

Einzelplan 21

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,000

4,000

-

2017

2016

2015

Einzelplan 29

5.283,700

5.238,700

6.224,250

23,000

23,000

24,000

598,000

598,000

717,000

1.372,760

1.374,010

1.336,060

11.488,951

11.456,201

12.157,900

2017

2016

2015

Summe

105,752

107,002

104,002

3,000

3,000

4,000

-

-

-

289,110

292,610

284,060

741,825

739,485

725,770

2017

2016

2015


5.389,452

5.345,702

6.328,252

26,000

26,000

28,000

598,000

598,000

717,000

1.661,870

1.666,620

1.620,120

12.230,776

12.195,686

12.883,670

2017

2016

2015

Land Berlin

Seite 243




jahr A11 A10 A9 A9Z A9S

Einzelplan 01 2017

2016

2015

8,000

8,000

8,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 02 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 03 2017

2016

2015

24,500

24,500

28,500

18,940

18,940

16,500

3,000

3,000

2,000

-

-

-

5,000

5,000

6,000

Einzelplan 05 2017

2016

2015

3.471,572

3.420,072

3.296,072

5.066,900

5.025,900

4.860,460

5.419,550

5.316,550

5.152,550

259,000

259,000

258,000

1.065,500

1.058,500

1.035,500

Einzelplan 06 2017

2016

2015

479,000

477,000

456,110

502,680

500,680

413,410

127,500

127,500

197,500

197,710

197,710

204,000

671,190

669,190

654,500

Einzelplan 09 2017

2016

2015

67,800

67,800

70,800

48,750

48,750

46,000

9,500

9,500

10,500

2,000

2,000

2,000

8,000

8,000

7,000

Einzelplan 10 2017

2016

2015

109,987

109,987

103,048

224,520

220,770

209,220

42,776

42,776

62,776

3,000

3,000

3,000

77,000

77,000

49,500

Einzelplan 11 2017

2016

2015

89,860

89,860

78,860

85,500

86,250

73,750

32,500

32,500

30,500

1,000

1,000

1,000

7,000

7,000

10,000

Einzelplan 12 2017

2016

2015

96,000

97,650

94,650

48,500

48,500

49,000

16,000

16,000

13,000

3,000

3,000

4,000

12,500

12,500

12,500

Einzelplan 13 2017

2016

2015

42,275

42,275

35,705

21,800

19,800

17,300

7,380

7,380

7,000

-

-

-

1,625

1,625

1,625

Einzelplan 15 2017

2016

2015

1.004,750

1.005,250

990,500

835,250

834,000

685,000

165,000

165,000

318,500

120,000

120,000

122,000

415,250

414,250

407,500

Einzelplan 20 2017

2016

2015

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

1,000

Einzelplan 21 2017

2016

2015

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 29 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Summe 2017

2016

2015

5.395,744

5.344,394

5.164,245

6.855,840

6.806,590

6.373,640

5.823,206

5.720,206

5.794,326

585,710

585,710

594,000

2.265,065

2.255,065

2.185,125


2017

2016

2015

1.559,642

1.568,092

1.570,842

2.293,048

2.281,948

2.166,858

401,940

381,940

407,988

40,000

39,000

42,000

196,650

197,650

180,610

Land Berlin 2017

2016

2015

6.955,386

6.912,486

6.735,087

9.148,888

9.088,538

8.540,498

6.225,146

6.102,146

6.202,314

625,710

624,710

636,000

2.461,715

2.452,715

2.365,735

Seite 244




A8 A7 A6 A6S A5S jahr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 02

3,000

3,000

3,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 03

4.187,625

4.163,625

4.178,830

1.468,878

1.457,878

1.388,248

55,440

55,440

63,750

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

7,000

2017

2016

2015

Einzelplan 05

1.711,260

1.708,160

1.610,300

1.151,590

1.151,590

1.128,620

171,500

166,500

316,000

353,000

338,000

138,000

191,000

191,000

368,790

2017

2016

2015

Einzelplan 06

13,000

13,000

15,000

24,250

24,250

25,250

-

-

-

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

2,000

2017

2016

2015

Einzelplan 09

91,750

91,750

86,750

9,750

9,750

3,750

1,000

1,000

10,500

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 10

21,500

21,500

25,500

17,000

17,000

14,000

7,000

7,000

8,000

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 11

16,500

16,500

12,500

5,000

5,000

6,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 12

11,750

11,750

9,000

3,050

3,050

4,800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 13

695,500

695,750

667,750

828,000

828,000

859,000

164,000

164,000

158,000

22,000

22,000

23,000

17,000

17,000

17,000

2017

2016

2015

Einzelplan 15

1,000

1,000

2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 29

6.752,885

6.726,035

6.610,630

3.507,518

3.496,518

3.429,668

398,940

393,940

556,250

382,000

367,000

168,000

216,000

216,000

394,790

2017

2016

2015

Summe

607,941

609,441

598,010

496,191

496,816

562,398

75,630

75,630

93,630

-

-

-

1,000

1,000

1,000

2017

2016

2015


7.360,826

7.335,476

7.208,640

4.003,709

3.993,334

3.992,066

474,570

469,570

649,880

382,000

367,000

168,000

217,000

217,000

395,790

2017

2016

2015

Land Berlin

Seite 245




jahr A4 Teilsumme

Einzelplan 01 2017

2016

2015

-

-

-

50,000

50,000

47,000

Einzelplan 02 2017

2016

2015

-

-

-

1,000

1,000

1,000

Einzelplan 03 2017

2016

2015

-

-

-

137,940

138,940

137,000

Einzelplan 05 2017

2016

2015

6,250

6,250

7,536

23.464,085

23.154,085

22.433,196

Einzelplan 06 2017

2016

2015

61,000

61,000

65,000

6.222,955

6.173,855

6.083,755

Einzelplan 09 2017

2016

2015

5,000

5,000

5,000

317,025

317,025

313,275

Einzelplan 10 2017

2016

2015

-

-

-

18.976,874

18.972,124

20.752,664

Einzelplan 11 2017

2016

2015

-

-

-

496,960

497,710

451,010

Einzelplan 12 2017

2016

2015

-

-

-

579,200

578,350

547,160

Einzelplan 13 2017

2016

2015

-

-

-

205,280

203,280

192,630

Einzelplan 15 2017

2016

2015

8,000

8,000

9,000

5.681,600

5.684,600

5.662,250

Einzelplan 20 2017

2016

2015

-

-

-

201,000

201,000

206,000

Einzelplan 21 2017

2016

2015

-

-

-

22,000

22,000

23,000

Einzelplan 29 2017

2016

2015

-

-

-

9,000

9,000

-

Summe 2017

2016

2015

80,250

80,250

86,536

56.364,919

56.002,969

56.849,940


2017

2016

2015

-

-

-

7.250,809

7.232,194

7.175,793

Land Berlin 2017

2016

2015

80,250

80,250

86,536

63.615,728

63.235,163

64.025,733

Seite 246


2016/2017Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen Haus-

Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R halts- Hauptverwaltung

R8 R6 R5 R4 R3 jahr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 05

2,000

2,000

2,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

6,000

6,000

5,000

68,000

68,000

69,000

2017

2016

2015

Einzelplan 06

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

24,000

24,000

24,000

2017

2016

2015

Einzelplan 09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 29

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

8,000

8,000

7,000

92,000

92,000

93,000

2017

2016

2015

Summe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015


3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

8,000

8,000

7,000

92,000

92,000

93,000

2017

2016

2015

Land Berlin

Seite 247


Haus- Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen

Hauptverwaltung halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R

jahr R2 R1 Teilsumme

Einzelplan 01 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 02 2017

2016

2015

-

-

-

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

Einzelplan 03 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 05 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 06 2017

2016

2015

433,000

419,000

407,000

1.191,705

1.169,705

1.143,705

1.706,705

1.670,705

1.632,705

Einzelplan 09 2017

2016

2015

4,000

4,000

4,000

45,000

45,000

46,000

76,000

76,000

77,000

Einzelplan 10 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 11 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 12 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 13 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 15 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 20 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 21 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 29 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Summe 2017

2016

2015

437,000

423,000

411,000

1.239,705

1.217,705

1.192,705

1.785,705

1.749,705

1.712,705


2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Land Berlin 2017

2016

2015

437,000

423,000

411,000

1.239,705

1.217,705

1.192,705

1.785,705

1.749,705

1.712,705

Seite 248


2016/2017Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus-

Stellen nach Entgeltgruppen halts- Hauptverwaltung

E15 E14 E13 E13 LEHR E12 jahr

2,000

2,000

2,000

3,000

3,000

3,000

2,000

2,000

2,000

-

-

-

5,000

5,000

4,000

2017

2016

2015

Einzelplan 01

-

-

-

-

-

0,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 02

18,500

18,500

18,500

31,500

31,500

26,500

8,750

8,750

7,000

-

-

-

11,500

11,500

11,500

2017

2016

2015

Einzelplan 03

13,500

13,500

13,500

62,100

62,100

54,100

32,500

32,500

23,500

-

-

-

111,724

111,724

83,724

2017

2016

2015

Einzelplan 05

26,500

26,500

23,500

35,000

35,000

22,167

39,750

38,750

54,500

-

-

-

10,000

9,000

6,000

2017

2016

2015

Einzelplan 06

9,250

9,250

8,250

12,500

12,500

15,500

21,750

21,750

16,250

-

-

-

11,500

11,500

12,500

2017

2016

2015

Einzelplan 09

19,000

19,000

14,000

34,950

36,700

35,380

4.187,730

3.859,697

2.308,360

451,000

451,000

451,000

21,500

21,500

23,500

2017

2016

2015

Einzelplan 10

59,960

59,960

54,460

47,050

47,050

38,800

36,750

36,750

32,250

-

-

-

34,700

34,700

26,000

2017

2016

2015

Einzelplan 11

66,710

67,710

64,700

212,862

214,362

205,862

191,140

191,140

176,720

-

-

-

165,890

167,140

176,650

2017

2016

2015

Einzelplan 12

8,000

8,000

8,500

23,130

23,130

24,830

10,000

10,000

11,000

-

-

-

7,250

7,250

7,250

2017

2016

2015

Einzelplan 13

15,000

15,000

15,500

41,129

43,379

47,629

9,750

9,750

9,750

-

-

-

33,000

35,750

46,750

2017

2016

2015

Einzelplan 15

1,000

1,000

-

3,000

3,000

3,000

1,000

1,000

-

-

-

-

9,000

9,000

7,000

2017

2016

2015

Einzelplan 20

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

-

2017

2016

2015

Einzelplan 21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 29

242,420

243,420

225,910

509,221

514,721

480,268

4.541,120

4.212,087

2.641,330

451,000

451,000

451,000

422,064

425,064

404,874

2017

2016

2015

Summe

177,396

176,396

168,344

132,782

132,782

134,617

343,738

342,738

346,270

3,000

3,000

3,000

207,230

205,905

179,650

2017

2016

2015


419,816

419,816

394,254

642,003

647,503

614,885

4.884,858

4.554,825

2.987,600

454,000

454,000

454,000

629,294

630,969

584,524

2017

2016

2015

Land Berlin

Seite 249


Haus- Planmäßige Tarifbeschäftigte

Hauptverwaltung halts- Stellen nach Entgeltgruppen

jahr E11 E11 LEHR E10 E10 LEHR E9

Einzelplan 01 2017

2016

2015

4,250

4,250

5,250

-

-

-

6,000

6,000

6,000

-

-

-

13,500

13,500

13,500

Einzelplan 02 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

-

Einzelplan 03 2017

2016

2015

15,000

15,000

13,000

-

-

-

5,500

5,500

5,500

-

-

-

48,750

48,750

50,750

Einzelplan 05 2017

2016

2015

199,835

199,835

190,835

-

-

-

75,880

76,880

78,030

-

-

-

914,455

915,455

874,108

Einzelplan 06 2017

2016

2015

46,000

41,000

41,000

-

-

-

30,250

27,750

28,750

-

-

-

90,500

90,500

91,000

Einzelplan 09 2017

2016

2015

19,500

19,500

18,250

-

-

-

5,900

5,900

4,900

-

-

-

35,750

35,750

31,000

Einzelplan 10 2017

2016

2015

98,316

98,316

75,557

4.868,046

4.885,578

3.471,912

74,750

74,750

69,250

161,430

161,430

183,920

1.672,152

1.585,152

1.467,148

Einzelplan 11 2017

2016

2015

112,250

112,250

101,500

-

-

-

27,000

27,000

15,500

-

-

-

316,850

317,350

288,850

Einzelplan 12 2017

2016

2015

132,340

132,340

130,090

-

-

-

67,090

66,590

67,340

-

-

-

209,610

209,610

208,560

Einzelplan 13 2017

2016

2015

18,250

19,250

16,500

-

-

-

3,000

3,000

4,000

-

-

-

29,650

29,650

32,478

Einzelplan 15 2017

2016

2015

56,000

63,250

72,500

-

-

-

95,860

100,610

118,250

-

-

-

361,220

382,470

451,469

Einzelplan 20 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,000

14,000

13,000

Einzelplan 21 2017

2016

2015

1,000

1,000

2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000

3,000

2,000

Einzelplan 29 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Summe 2017

2016

2015

702,741

705,991

666,482

4.868,046

4.885,578

3.471,912

391,230

393,980

397,520

161,430

161,430

183,920

3.710,437

3.646,187

3.523,863


2017

2016

2015

1.052,150

1.031,050

870,427

-

-

-

471,903

468,803

425,348

1,000

1,000

1,000

3.657,222

3.657,350

3.099,279

Land Berlin 2017

2016

2015

1.754,891

1.737,041

1.536,909

4.868,046

4.885,578

3.471,912

863,133

862,783

822,868

162,430

162,430

184,920

7.367,659

7.303,537

6.623,142

Seite 250




E9C E9B E9 LEHR E8 E8A jahr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,500

18,500

18,500

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

2,000

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,500

20,500

19,000

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

420,470

425,470

360,170

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

633,000

630,000

621,500

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,490

16,490

14,490

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 09

-

-

-

-

-

-

83,000

83,000

61,000

3.951,418

3.747,418

3.558,776

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,310

25,810

23,310

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95,170

95,170

77,670

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,700

15,700

14,700

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 13

-

-

-

0,750

0,750

0,750

-

-

-

328,219

341,919

401,202

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

5,000

5,000

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 29

-

-

-

0,750

0,750

0,750

83,000

83,000

61,000

5.530,777

5.342,977

5.116,318

-

-

-

2017

2016

2015

Summe

-

-

1,000

-

-

-

-

-

-

744,504

745,504

795,903

-

-

1,000

2017

2016

2015


-

-

1,000

0,750

0,750

0,750

83,000

83,000

61,000

6.275,281

6.088,481

5.912,221

-

-

1,000

2017

2016

2015

Land Berlin

Seite 251




jahr E8 LEHR E7 E7A E6 E5

Einzelplan 01 2017

2016

2015

-

-

-

3,000

3,000

3,000

-

-

-

16,000

16,000

15,000

-

-

-

Einzelplan 02 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 03 2017

2016

2015

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

40,400

40,400

40,590

17,500

17,500

15,500

Einzelplan 05 2017

2016

2015

-

-

-

147,000

147,000

173,000

2,500

2,500

2,500

537,882

538,882

507,970

1.432,949

1.436,949

1.352,029

Einzelplan 06 2017

2016

2015

-

-

-

18,500

18,500

35,000

3,000

3,000

-

770,740

770,240

788,140

45,605

45,605

51,105

Einzelplan 09 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105,700

105,700

105,200

14,750

14,750

4,750

Einzelplan 10 2017

2016

2015

583,800

557,800

507,600

107,640

107,640

107,640

1,000

1,000

1,000

1.431,932

1.410,432

1.331,602

198,850

188,850

197,752

Einzelplan 11 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

1,500

1,500

1,500

176,460

176,460

159,460

136,500

138,500

121,500

Einzelplan 12 2017

2016

2015

-

-

-

12,000

12,000

15,000

-

-

-

94,870

94,070

116,070

106,080

106,080

109,917

Einzelplan 13 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,580

16,580

18,257

8,406

8,406

5,136

Einzelplan 15 2017

2016

2015

-

-

-

1,000

1,000

1,000

3,250

6,500

12,750

167,454

172,204

153,252

47,997

54,997

69,835

Einzelplan 20 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 21 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

Einzelplan 29 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Summe 2017

2016

2015

583,800

557,800

507,600

291,140

291,140

336,640

11,250

14,500

17,750

3.360,018

3.342,968

3.237,541

2.009,637

2.012,637

1.928,524


2017

2016

2015

-

-

-

239,280

242,030

229,030

65,000

65,000

74,660

1.347,283

1.350,513

1.715,723

2.065,786

2.071,843

1.995,635

Land Berlin 2017

2016

2015

583,800

557,800

507,600

530,420

533,170

565,670

76,250

79,500

92,410

4.707,301

4.693,481

4.953,264

4.075,423

4.084,480

3.924,159

Seite 252




E4 E4A E3 E3A E2 UE jahr

27,000

27,000

27,000

-

-

-

3,000

3,000

3,000

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 02

29,880

29,880

31,880

-

-

-

9,500

9,500

10,000

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 03

1.849,053

1.849,053

1.608,000

-

-

-

258,530

259,530

411,483

-

-

-

-

-

1,000

2017

2016

2015

Einzelplan 05

13,000

13,000

30,630

-

-

-

34,550

34,550

56,800

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 06

4,500

4,500

21,000

-

-

-

7,000

7,000

7,000

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 09

27,117

27,117

15,269

-

-

-

66,900

66,900

82,369

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 10

110,280

112,280

72,550

-

-

-

12,800

12,800

54,480

-

-

-

-

-

16,000

2017

2016

2015

Einzelplan 11

3,500

3,500

4,000

-

-

-

14,380

14,480

23,480

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 12

1,000

1,000

1,000

-

-

-

3,850

3,850

3,850

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 13

33,000

33,000

38,150

-

-

-

137,056

144,056

158,850

5,250

6,750

7,000

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 15

7,000

7,000

8,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 29

2.105,330

2.107,330

1.857,479

-

-

-

547,566

555,666

811,312

5,250

6,750

7,000

-

-

17,000

2017

2016

2015

Summe

1.118,463

1.060,303

988,771

1,000

1,000

1,000

1.111,018

1.121,678

1.354,963

1,750

1,750

6,750

-

-

13,720

2017

2016

2015


3.223,793

3.167,633

2.846,250

1,000

1,000

1,000

1.658,584

1.677,344

2.166,275

7,000

8,500

13,750

-

-

30,720

2017

2016

2015

Land Berlin

Seite 253




jahr E2 E1 Teilsumme AT AT-01

Einzelplan 01 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

103,250

103,250

102,250

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 02 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,500

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 03 2017

2016

2015

2,000

2,000

3,000

-

-

-

261,280

261,280

254,720

8,000

8,000

8,000

-

-

1,000

Einzelplan 05 2017

2016

2015

4,500

4,500

5,000

-

-

-

6.062,878

6.075,878

5.738,949

3,000

3,000

7,000

-

-

-

Einzelplan 06 2017

2016

2015

18,875

18,875

18,625

-

-

2,000

1.815,270

1.802,270

1.870,717

3,000

3,000

2,000

-

-

-

Einzelplan 09 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

-

-

-

265,590

265,590

260,090

2,000

2,000

-

-

-

2,000

Einzelplan 10 2017

2016

2015

8,299

9,299

10,649

-

-

-

18.048,830

17.392,579

13.973,684

6,000

6,000

6,000

-

-

35,000

Einzelplan 11 2017

2016

2015

21,000

21,000

9,000

-

-

-

1.118,410

1.123,410

1.015,160

6,000

6,000

4,000

-

-

1,000

Einzelplan 12 2017

2016

2015

8,500

9,500

3,500

-

-

-

1.380,142

1.383,692

1.379,559

15,000

15,000

20,000

-

-

-

Einzelplan 13 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

-

-

-

145,816

146,816

148,501

1,000

1,000

1,000

-

-

-

Einzelplan 15 2017

2016

2015

17,158

19,408

34,274

-

-

-

1.353,093

1.430,793

1.638,911

4,000

4,000

4,000

-

-

-

Einzelplan 20 2017

2016

2015

2,000

2,000

2,000

-

-

-

37,000

37,000

33,000

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 21 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

19,000

19,000

18,000

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 29 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Summe 2017

2016

2015

84,332

88,582

88,048

-

-

2,000

30.612,559

30.043,558

26.436,041

48,000

48,000

52,000

-

-

39,000


2017

2016

2015

217,390

221,390

230,745

1,000

1,000

1,000

12.958,895

12.901,035

12.637,835

2,000

3,000

3,000

-

-

-

Land Berlin 2017

2016

2015

301,722

309,972

318,793

1,000

1,000

3,000

43.571,454

42.944,593

39.073,876

50,000

51,000

55,000

-

-

39,000

Seite 254




Teilsumme jahr

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 01

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 02

8,000

8,000

9,000

2017

2016

2015

Einzelplan 03

3,000

3,000

7,000

2017

2016

2015

Einzelplan 05

3,000

3,000

2,000

2017

2016

2015

Einzelplan 06

2,000

2,000

2,000

2017

2016

2015

Einzelplan 09

6,000

6,000

41,000

2017

2016

2015

Einzelplan 10

6,000

6,000

5,000

2017

2016

2015

Einzelplan 11

15,000

15,000

20,000

2017

2016

2015

Einzelplan 12

1,000

1,000

1,000

2017

2016

2015

Einzelplan 13

4,000

4,000

4,000

2017

2016

2015

Einzelplan 15

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 20

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 21

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 29

48,000

48,000

91,000

2017

2016

2015

Summe

2,000

3,000

3,000

2017

2016

2015


50,000

51,000

94,000

2017

2016

2015

Land Berlin

Seite 255


Haus- Planmäßige Planmäßige

Hauptverwaltung halts- Beamte/innen Tarifbe- Insgesamt

jahr Richter/innen schäftigte

Einzelplan 01 2017

2016

2015

54,000

54,000

51,000

103,250

103,250

102,250

157,250

157,250

153,250

Einzelplan 02 2017

2016

2015

4,000

4,000

4,000

2,000

2,000

2,500

6,000

6,000

6,500

Einzelplan 03 2017

2016

2015

154,940

156,940

154,000

269,280

269,280

263,720

424,220

426,220

417,720

Einzelplan 05 2017

2016

2015

23.506,085

23.195,085

22.472,196

6.065,878

6.078,878

5.745,949

29.571,963

29.273,963

28.218,145

Einzelplan 06 2017

2016

2015

7.948,660

7.863,560

7.735,460

1.818,270

1.805,270

1.872,717

9.766,930

9.668,830

9.608,177

Einzelplan 09 2017

2016

2015

401,025

401,025

398,275

267,590

267,590

262,090

668,615

668,615

660,365

Einzelplan 10 2017

2016

2015

19.011,874

19.007,124

20.786,664

18.054,830

17.398,579

14.014,684

37.066,704

36.405,703

34.801,348

Einzelplan 11 2017

2016

2015

511,960

512,710

466,010

1.124,410

1.129,410

1.020,160

1.636,370

1.642,120

1.486,170

Einzelplan 12 2017

2016

2015

625,200

623,350

590,160

1.395,142

1.398,692

1.399,559

2.020,342

2.022,042

1.989,719

Einzelplan 13 2017

2016

2015

221,280

219,280

207,630

146,816

147,816

149,501

368,096

367,096

357,131

Einzelplan 15 2017

2016

2015

5.707,600

5.710,600

5.686,250

1.357,093

1.434,793

1.642,911

7.064,693

7.145,393

7.329,161

Einzelplan 20 2017

2016

2015

208,000

208,000

213,000

37,000

37,000

33,000

245,000

245,000

246,000

Einzelplan 21 2017

2016

2015

25,000

25,000

24,000

19,000

19,000

18,000

44,000

44,000

42,000

Einzelplan 29 2017

2016

2015

11,000

11,000

-

-

-

-

11,000

11,000

-

Summe 2017

2016

2015

58.390,624

57.991,674

58.788,645

30.660,559

30.091,558

26.527,041

89.051,183

88.083,232

85.315,686


2017

2016

2015

7.310,809

7.292,194

7.235,793

12.960,895

12.904,035

12.640,835

20.271,704

20.196,229

19.876,628

Land Berlin 2017

2016

2015

65.701,433

65.283,868

66.024,438

43.621,454

42.995,593

39.167,876

109.322,887

108.279,461

105.192,314

Seite 256


2016/2017

StellenübersichtBezirksverwaltungen

Seite 257



Bezirksverwaltungen halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A

jahr B6 B5 B4 Teilsumme A16

Mitte 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

7,000

7,000

7,000

Friedrichshain-Kreuzberg 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

3,000

3,000

4,000

Pankow 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

Charlottenburg-Wilmersdorf 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

4,000

Spandau 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

4,000

Steglitz-Zehlendorf 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

3,000

3,000

4,000

Tempelhof-Schöneberg 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,830

Neukölln 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

Treptow-Köpenick 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

4,000

4,000

4,000

Marzahn-Hellersdorf 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

4,000

4,000

4,000

Lichtenberg 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

4,000

4,000

5,000

Reinickendorf 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

4,000

4,000

4,000

Summe 2017

2016

2015

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

36,000

36,000

36,000

60,000

60,000

60,000

54,000

54,000

55,830

Seite 258



Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Bezirksverwaltungen

A15 A14 A13 A13Z A13S jahr

18,189

18,189

17,189

23,791

23,791

23,791

10,239

10,239

10,239

-

-

1,000

37,660

37,660

35,160

2017

2016

2015

Mitte

13,500

13,500

12,500

21,000

21,500

18,160

5,000

5,000

5,000

-

-

-

27,000

27,500

26,000

2017

2016

2015

Friedrichshain-Kreuzberg

15,000

15,000

14,000

27,000

27,000

23,000

8,000

7,000

8,000

-

-

-

20,000

20,000

19,500

2017

2016

2015

Pankow

15,000

15,000

16,000

22,500

22,500

24,500

6,763

6,763

7,763

1,000

1,000

1,000

29,000

29,000

27,000

2017

2016

2015

Charlottenburg-Wilmersdorf

11,000

11,000

11,000

17,625

18,625

16,000

5,750

6,000

5,000

1,000

1,000

1,000

19,900

19,900

18,850

2017

2016

2015

Spandau

12,000

12,000

11,000

14,750

14,750

13,500

11,000

11,000

13,000

-

-

-

22,000

24,000

25,000

2017

2016

2015

Steglitz-Zehlendorf

13,500

13,500

14,330

25,225

25,225

23,125

10,000

10,000

9,000

-

-

-

35,000

36,000

35,000

2017

2016

2015

Tempelhof-Schöneberg

15,000

15,000

14,000

20,000

18,000

19,000

13,000

15,000

12,000

-

-

-

28,000

28,000

30,000

2017

2016

2015

Neukölln

5,000

5,000

7,700

14,000

14,000

15,000

6,000

6,000

7,000

-

-

-

16,550

16,550

16,550

2017

2016

2015

Treptow-Köpenick

7,000

7,000

9,000

15,000

15,000

16,000

7,000

7,000

6,000

-

-

-

12,000

12,000

13,000

2017

2016

2015

Marzahn-Hellersdorf

13,000

13,000

13,000

16,000

16,000

17,000

16,000

16,000

14,000

-

-

-

20,000

20,000

16,000

2017

2016

2015

Lichtenberg

13,000

13,000

12,000

17,000

17,000

18,000

7,000

7,000

7,000

1,000

1,000

1,000

22,000

22,000

22,000

2017

2016

2015

Reinickendorf

151,189

151,189

151,719

233,891

233,391

227,076

105,752

107,002

104,002

3,000

3,000

4,000

289,110

292,610

284,060

2017

2016

2015

Summe

Seite 259




jahr A12 A11 A10 A9 A9Z

Mitte 2017

2016

2015

83,000

83,660

81,490

191,012

192,012

201,387

252,900

251,900

248,489

24,715

25,715

35,974

9,000

8,000

9,000


2016

2015

71,400

68,400

72,400

133,000

136,500

125,500

189,500

190,500

200,500

19,000

19,000

27,380

6,000

6,000

6,000

Pankow 2017

2016

2015

54,500

54,500

48,500

123,000

123,000

122,000

157,000

157,000

152,000

42,000

42,000

42,000

2,000

2,000

2,000


2016

2015

79,000

79,000

75,000

146,500

146,500

151,000

251,830

250,130

246,707

28,000

28,000

28,934

4,000

4,000

4,000

Spandau 2017

2016

2015

59,500

59,500

61,750

134,000

135,000

135,250

188,300

188,020

179,613

13,900

13,900

15,550

3,000

3,000

3,000


2016

2015

60,000

61,000

60,000

142,750

142,750

144,250

194,000

194,000

189,500

56,500

51,500

46,250

2,000

2,000

2,000


2016

2015

74,925

72,925

75,280

155,030

156,980

160,230

214,240

210,640

182,275

72,575

67,575

57,950

2,000

2,000

2,000

Neukölln 2017

2016

2015

74,000

74,000

66,000

141,000

141,000

139,000

285,000

285,000

240,000

22,500

22,500

53,500

5,000

5,000

6,000


2016

2015

28,000

28,000

29,850

89,850

89,850

93,850

107,750

107,750

107,750

46,000

46,000

36,000

1,000

1,000

1,000


2016

2015

43,000

44,000

43,000

84,000

85,000

81,000

112,000

112,000

115,000

21,000

16,000

14,000

2,000

2,000

2,000

Lichtenberg 2017

2016

2015

48,000

48,000

48,000

89,500

89,500

84,000

140,000

137,000

130,000

27,000

27,000

34,000

3,000

3,000

3,000

Reinickendorf 2017

2016

2015

66,500

66,500

64,500

130,000

130,000

133,375

200,528

198,008

175,024

28,750

22,750

16,450

1,000

1,000

2,000

Summe 2017

2016

2015

741,825

739,485

725,770

1.559,642

1.568,092

1.570,842

2.293,048

2.281,948

2.166,858

401,940

381,940

407,988

40,000

39,000

42,000

Seite 260



Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Bezirksverwaltungen

A9S A8 A7 A6 A5S jahr

29,000

30,000

24,000

56,000

56,000

63,000

56,613

56,613

68,750

14,630

14,630

18,130

-

-

-

2017

2016

2015

Mitte

19,000

19,000

17,710

46,000

46,500

45,500

30,000

30,500

32,500

4,000

4,000

2,000

-

-

-

2017

2016

2015


12,000

12,000

11,000

52,000

52,000

50,500

45,000

44,500

45,000

4,000

4,000

5,000

-

-

-

2017

2016

2015

Pankow

16,000

16,000

17,000

58,500

58,500

62,500

53,500

53,500

56,280

8,500

8,500

11,500

-

-

-

2017

2016

2015


20,250

20,250

19,250

46,375

46,375

43,375

40,075

40,825

43,950

2,500

2,500

2,000

-

-

-

2017

2016

2015

Spandau

20,000

20,000

20,000

66,000

66,000

60,630

60,240

60,240

67,080

4,000

4,000

5,000

-

-

-

2017

2016

2015

Steglitz-Zehlendorf

18,000

18,000

15,000

87,225

87,225

76,055

54,625

54,500

69,700

3,000

3,000

8,000

1,000

1,000

1,000

2017

2016

2015


26,000

26,000

20,000

56,000

56,000

58,000

47,000

47,000

48,000

6,000

6,000

8,000

-

-

-

2017

2016

2015

Neukölln

10,000

10,000

8,000

40,000

40,000

39,700

12,000

12,000

17,000

5,000

5,000

5,000

-

-

-

2017

2016

2015

Treptow-Köpenick

4,000

4,000

4,000

20,000

20,000

21,000

20,000

20,000

26,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

2017

2016

2015

Marzahn-Hellersdorf

10,000

10,000

11,000

30,000

30,000

32,000

31,000

31,000

36,000

11,000

11,000

14,000

-

-

-

2017

2016

2015

Lichtenberg

12,400

12,400

13,650

49,841

50,841

45,750

46,138

46,138

52,138

3,000

3,000

5,000

-

-

-

2017

2016

2015

Reinickendorf

196,650

197,650

180,610

607,941

609,441

598,010

496,191

496,816

562,398

75,630

75,630

93,630

1,000

1,000

1,000

2017

2016

2015

Summe

Seite 261




jahr Teilsumme

Mitte 2017

2016

2015

813,749

815,409

844,599


2016

2015

587,400

590,900

595,150

Pankow 2017

2016

2015

566,500

565,000

547,500


2016

2015

725,093

723,393

733,184

Spandau 2017

2016

2015

568,175

570,895

559,588


2016

2015

668,240

666,240

661,210


2016

2015

771,345

763,570

734,775

Neukölln 2017

2016

2015

743,500

743,500

718,500


2016

2015

385,150

385,150

388,400


2016

2015

361,000

358,000

364,000

Lichtenberg 2017

2016

2015

458,500

455,500

457,000

Reinickendorf 2017

2016

2015

602,157

594,637

571,887

Summe 2017

2016

2015

7.250,809

7.232,194

7.175,793

Seite 262



Stellen nach Entgeltgruppen halts- Bezirksverwaltungen

E15 E14 E13 E13 LEHR E12 jahr

22,426

22,426

22,354

7,722

7,722

9,972

50,231

50,231

51,382

-

-

-

23,830

24,660

21,660

2017

2016

2015

Mitte

16,750

15,750

14,750

11,110

11,110

11,250

39,000

39,000

39,250

-

-

-

18,000

18,000

15,000

2017

2016

2015


13,000

13,000

12,000

8,000

8,000

8,500

30,000

30,000

28,500

-

-

-

32,900

30,900

26,800

2017

2016

2015

Pankow

18,280

18,280

18,280

8,410

8,410

9,520

31,999

31,999

31,130

-

-

-

10,000

10,000

6,000

2017

2016

2015


9,000

9,000

10,000

7,000

7,000

5,500

23,750

22,750

23,750

-

-

-

7,000

8,000

7,000

2017

2016

2015

Spandau

17,560

17,560

17,560

7,500

7,500

8,000

27,340

27,340

28,090

3,000

3,000

3,000

14,000

14,000

11,000

2017

2016

2015

Steglitz-Zehlendorf

8,010

8,010

7,510

9,500

9,500

10,500

16,620

16,620

15,620

-

-

-

18,500

17,500

16,500

2017

2016

2015


14,000

14,000

13,500

7,500

7,500

8,250

24,250

24,250

23,750

-

-

-

15,000

15,000

19,000

2017

2016

2015

Neukölln

13,000

13,000

11,540

17,790

17,790

14,250

45,600

45,600

47,600

-

-

-

19,000

18,845

16,690

2017

2016

2015

Treptow-Köpenick

17,750

17,750

14,750

11,500

11,500

12,500

25,130

25,130

24,380

-

-

-

22,000

22,000

19,000

2017

2016

2015

Marzahn-Hellersdorf

19,500

19,500

18,500

32,500

32,500

32,875

14,600

14,600

16,600

-

-

-

12,000

12,000

9,000

2017

2016

2015

Lichtenberg

8,120

8,120

7,600

4,250

4,250

3,500

15,218

15,218

16,218

-

-

-

15,000

15,000

12,000

2017

2016

2015

Reinickendorf

177,396

176,396

168,344

132,782

132,782

134,617

343,738

342,738

346,270

3,000

3,000

3,000

207,230

205,905

179,650

2017

2016

2015

Summe

Seite 263



Bezirksverwaltungen halts- Stellen nach Entgeltgruppen

jahr E11 E10 E10 LEHR E9 E9C

Mitte 2017

2016

2015

122,817

118,627

102,057

60,525

56,025

37,800

-

-

-

389,881

393,881

326,606

-

-

-


2016

2015

75,980

70,880

51,500

45,950

45,950

43,010

-

-

-

362,140

362,060

316,560

-

-

-

Pankow 2017

2016

2015

110,000

109,000

93,000

65,450

62,450

62,750

-

-

-

428,290

428,290

389,290

-

-

-


2016

2015

50,730

50,730

45,740

25,578

25,578

22,538

-

-

-

287,867

287,515

238,138

-

-

-

Spandau 2017

2016

2015

99,300

96,900

76,000

13,500

13,500

10,500

-

-

-

191,784

194,034

147,914

-

-

-


2016

2015

85,480

84,480

74,500

23,750

24,750

22,500

1,000

1,000

1,000

219,870

217,240

182,260

-

-

-


2016

2015

70,150

68,050

60,660

19,500

20,300

22,000

-

-

-

232,399

232,479

198,072

-

-

1,000

Neukölln 2017

2016

2015

75,850

71,650

56,750

26,000

27,000

30,000

-

-

-

270,190

266,050

196,750

-

-

-


2016

2015

108,750

107,640

95,357

62,650

64,250

54,500

-

-

-

346,050

347,050

312,520

-

-

-


2016

2015

107,080

107,080

91,600

54,000

54,000

51,750

-

-

-

396,880

396,880

342,380

-

-

-

Lichtenberg 2017

2016

2015

96,750

96,750

85,750

63,000

63,000

54,000

-

-

-

358,500

357,500

307,150

-

-

-

Reinickendorf 2017

2016

2015

49,263

49,263

37,513

12,000

12,000

14,000

-

-

-

173,371

174,371

141,639

-

-

-

Summe 2017

2016

2015

1.052,150

1.031,050

870,427

471,903

468,803

425,348

1,000

1,000

1,000

3.657,222

3.657,350

3.099,279

-

-

1,000

Seite 264




E8 E8A E7 E7A E6 jahr

87,677

87,677

84,677

-

-

-

32,830

32,830

33,830

2,000

2,000

3,750

128,135

128,595

163,246

2017

2016

2015

Mitte

78,230

77,230

82,430

-

-

1,000

10,500

10,500

11,500

8,500

8,500

7,500

119,860

118,860

136,750

2017

2016

2015


94,030

93,030

90,530

-

-

-

19,320

19,320

15,320

6,000

6,000

6,000

92,800

92,800

113,000

2017

2016

2015

Pankow

56,575

56,575

52,675

-

-

-

20,000

20,000

19,000

9,000

9,000

9,000

102,155

102,135

150,436

2017

2016

2015


47,788

48,788

58,288

-

-

-

16,000

16,750

13,750

10,000

10,000

8,750

87,465

87,465

116,965

2017

2016

2015

Spandau

70,250

71,250

74,250

-

-

-

15,500

15,500

14,500

-

-

1,000

115,410

115,410

130,160

2017

2016

2015

Steglitz-Zehlendorf

50,898

50,898

58,495

-

-

-

12,000

12,000

11,000

14,250

14,250

17,410

89,883

90,833

113,660

2017

2016

2015


63,750

63,750

72,750

-

-

-

15,000

15,000

17,000

3,250

3,250

3,250

76,750

76,750

124,750

2017

2016

2015

Neukölln

32,528

32,528

30,528

-

-

-

25,000

25,000

25,000

-

-

-

150,419

151,419

187,150

2017

2016

2015

Treptow-Köpenick

50,406

51,406

56,406

-

-

-

17,880

18,880

18,880

-

-

-

143,250

145,250

177,000

2017

2016

2015

Marzahn-Hellersdorf

92,000

92,000

108,350

-

-

-

40,500

40,500

30,500

6,000

6,000

11,000

147,270

147,270

188,100

2017

2016

2015

Lichtenberg

20,372

20,372

26,524

-

-

-

14,750

15,750

18,750

6,000

6,000

7,000

93,886

93,726

114,506

2017

2016

2015

Reinickendorf

744,504

745,504

795,903

-

-

1,000

239,280

242,030

229,030

65,000

65,000

74,660

1.347,283

1.350,513

1.715,723

2017

2016

2015

Summe

Seite 265




jahr E5 E4 E4A E3 E3A

Mitte 2017

2016

2015

158,584

159,584

163,294

258,418

228,418

190,895

-

-

-

103,740

103,740

119,410

0,750

0,750

1,750


2016

2015

94,530

96,530

85,530

101,000

102,000

103,000

-

-

-

56,800

58,300

77,800

-

-

-

Pankow 2017

2016

2015

291,970

287,970

249,380

109,000

102,000

105,070

-

-

-

109,230

109,230

123,980

-

-

-


2016

2015

214,750

215,250

226,340

61,760

61,630

58,980

-

-

-

104,014

104,014

124,825

-

-

-

Spandau 2017

2016

2015

138,930

139,930

147,582

30,250

30,250

32,250

-

-

-

59,908

62,408

69,059

-

-

-


2016

2015

220,210

220,210

221,810

46,530

46,530

55,780

1,000

1,000

1,000

133,530

133,530

141,030

-

-

-


2016

2015

114,359

114,359

109,399

125,750

125,750

107,580

-

-

-

114,120

114,780

132,663

1,000

1,000

5,000

Neukölln 2017

2016

2015

185,120

185,010

185,000

104,620

86,590

42,750

-

-

-

18,000

18,000

33,850

-

-

-


2016

2015

181,170

180,170

180,750

85,635

80,635

80,615

-

-

-

112,431

116,431

126,301

-

-

-


2016

2015

160,250

163,250

149,000

33,500

33,500

46,000

-

-

-

107,630

107,630

149,680

-

-

-

Lichtenberg 2017

2016

2015

144,080

144,080

122,250

117,000

118,000

115,750

-

-

-

106,795

107,795

147,295

-

-

-

Reinickendorf 2017

2016

2015

161,833

165,500

155,300

45,000

45,000

50,101

-

-

-

84,820

85,820

109,070

-

-

-

Summe 2017

2016

2015

2.065,786

2.071,843

1.995,635

1.118,463

1.060,303

988,771

1,000

1,000

1,000

1.111,018

1.121,678

1.354,963

1,750

1,750

6,750

Seite 266




E2 UE E2 E1 Teilsumme AT jahr

-

-

-

51,411

51,411

53,941

-

-

-

1.500,977

1.468,577

1.386,624

-

-

-

2017

2016

2015

Mitte

-

-

0,500

7,220

9,220

10,220

-

-

-

1.045,570

1.043,890

1.007,550

-

1,000

1,000

2017

2016

2015


-

-

-

17,690

17,690

29,190

-

-

-

1.427,680

1.409,680

1.353,310

-

-

-

2017

2016

2015

Pankow

-

-

-

11,000

11,000

12,137

-

-

-

1.012,118

1.012,116

1.024,739

-

-

-

2017

2016

2015


-

-

-

18,260

18,260

20,510

-

-

-

759,935

765,035

747,818

-

-

-

2017

2016

2015

Spandau

-

-

1,000

5,000

5,000

7,000

-

-

-

1.006,930

1.005,300

995,440

-

-

-

2017

2016

2015

Steglitz-Zehlendorf

-

-

-

11,650

11,650

15,065

-

-

-

908,589

907,979

902,134

-

-

-

2017

2016

2015


-

-

-

16,669

16,669

12,669

-

-

-

915,949

890,469

840,019

-

-

-

2017

2016

2015

Neukölln

-

-

1,000

52,190

54,190

56,420

-

-

-

1.252,213

1.254,548

1.240,221

2,000

2,000

2,000

2017

2016

2015

Treptow-Köpenick

-

-

-

4,000

4,000

-

-

-

-

1.151,256

1.158,256

1.153,326

-

-

-

2017

2016

2015

Marzahn-Hellersdorf

-

-

-

6,000

6,000

7,000

1,000

1,000

1,000

1.257,495

1.258,495

1.255,120

-

-

-

2017

2016

2015

Lichtenberg

-

-

11,220

16,300

16,300

6,593

-

-

-

720,183

726,690

731,534

-

-

-

2017

2016

2015

Reinickendorf

-

-

13,720

217,390

221,390

230,745

1,000

1,000

1,000

12.958,895

12.901,035

12.637,835

2,000

3,000

3,000

2017

2016

2015

Summe

Seite 267




jahr Teilsumme

Mitte 2017

2016

2015

-

-

-


2016

2015

-

1,000

1,000

Pankow 2017

2016

2015

-

-

-


2016

2015

-

-

-

Spandau 2017

2016

2015

-

-

-


2016

2015

-

-

-


2016

2015

-

-

-

Neukölln 2017

2016

2015

-

-

-


2016

2015

2,000

2,000

2,000


2016

2015

-

-

-

Lichtenberg 2017

2016

2015

-

-

-

Reinickendorf 2017

2016

2015

-

-

-

Summe 2017

2016

2015

2,000

3,000

3,000

Seite 268


2016/2017Planmäßige Planmäßige Haus-

Beamte/innen Tarifbe- Insgesamt halts- Bezirksverwaltungen

Richter/innen schäftigte jahr

818,749

820,409

849,599

1.500,977

1.468,577

1.386,624

2.319,726

2.288,986

2.236,223

2017

2016

2015

Mitte

592,400

595,900

600,150

1.045,570

1.044,890

1.008,550

1.637,970

1.640,790

1.608,700

2017

2016

2015


571,500

570,000

552,500

1.427,680

1.409,680

1.353,310

1.999,180

1.979,680

1.905,810

2017

2016

2015

Pankow

730,093

728,393

738,184

1.012,118

1.012,116

1.024,739

1.742,211

1.740,509

1.762,923

2017

2016

2015


573,175

575,895

564,588

759,935

765,035

747,818

1.333,110

1.340,930

1.312,406

2017

2016

2015

Spandau

673,240

671,240

666,210

1.006,930

1.005,300

995,440

1.680,170

1.676,540

1.661,650

2017

2016

2015

Steglitz-Zehlendorf

776,345

768,570

739,775

908,589

907,979

902,134

1.684,934

1.676,549

1.641,909

2017

2016

2015


748,500

748,500

723,500

915,949

890,469

840,019

1.664,449

1.638,969

1.563,519

2017

2016

2015

Neukölln

390,150

390,150

393,400

1.254,213

1.256,548

1.242,221

1.644,363

1.646,698

1.635,621

2017

2016

2015

Treptow-Köpenick

366,000

363,000

369,000

1.151,256

1.158,256

1.153,326

1.517,256

1.521,256

1.522,326

2017

2016

2015

Marzahn-Hellersdorf

463,500

460,500

462,000

1.257,495

1.258,495

1.255,120

1.720,995

1.718,995

1.717,120

2017

2016

2015

Lichtenberg

607,157

599,637

576,887

720,183

726,690

731,534

1.327,340

1.326,327

1.308,421

2017

2016

2015

Reinickendorf

7.310,809

7.292,194

7.235,793

12.960,895

12.904,035

12.640,835

20.271,704

20.196,229

19.876,628

2017

2016

2015

Summe

Seite 269

Seite 270

Anlage 3 2016/2017

Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben

durchlaufenden Posten

Durchlaufende Posten sind Berlin zustehende Beträge, die in gleicher Höhe und ohne Einsatz zusätzlicher Landesmittel an andere weitergeleitet werden, denen die Auszahlung an die Letztempfänger obliegt (§ 14 Abs. 1 Nr. 2 LHO).

Der Haushaltsplan 2016/2017 enthält keine den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten.

Seite 271

Seite 272

Anlage 4 2016/2017

Übersicht über Investitionen (Immobilien) im Sonderfinanzierungsverfahren

und Einnahmeverzichte im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungsvorgängen

1. Investitionen im Sonderfinanzierungsverfahren

Finanzierungsverlauf – Mio. Euro –

Bezirk Kapitel Titel

Bezeichnung des Objekts Gesamt-investiti-onskos-ten Mio.

Euro

in Vor-jahren bereits

geleistet

fällig in

2016

fällig in

2017

durch-schnittl. künftige Belas-

tung pro Jahr

Laufzeit bis

Vertrags-ende (Jahr)

Kaufpreis bei

Vertrags-ende/

optional Mio. Euro

0310

51827 82127

Stiftung Deutsches Technik-museum – Zinsanteil – – Tilgungsanteil –

89,91 55,83 34,08

48,08 21,77

1,78 2,34

1,67 2,40

1,43 2,52

2020 –

0314 51827 82127

Landesarchiv – Zinsanteil – – Tilgungsanteil –

59,50 34,18 25,32

20,99

3,25

1,29 0,55

1,25 0,61

0,76 1,49

2031 –

0573

51820

Kfz-Zulassungsstelle Ferdinand-Schultze-Str. 55 – Nettokaltmiete –

19,83 1)

13,48

0,89

0,89

2017 7,30

1070

51827 82127

Neubau der Zentralbibliothek der TU/UdK – Zinsanteil – – Tilgungsanteil –

28,57

8,36 20,21

6,23 10,02

0,41 1,05

0,37 1,07

0,17 1,01

2025 –

1210

Krematorium Baumschulenweg 2) – Zinsanteil – – Tilgungsanteil –

63,89 30,54 33,35

22,58 12,65

0,99 1,13

0,94 1,18

0,50 1,53

2029 –

Li 3705

51827 82127

Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule, Förderschwerpunkt Sehen – Zinsanteil – – Tilgungsanteil –

31,83 10,24 21,59

9,77 17,39

0,18 1,12

0,14 1,12

0,05 0,65

2020 –

Sp 3701 51827 82127

Grundschule Pulvermühle – Zinsanteil – – Tilgungsanteil –

12,75 4,15 8,60

3,96 6,70

0,07 0,44

0,05 0,44

0,02 0,34

2020 –

1) ohne Kaufpreis bei Vertragsende

2) Die Zins- und Tilgungsanteile sind im Wirtschaftsplan des Berliner Krematoriumsbetriebes in dieser Höhe enthalten. Soweit der Betrieb diese nicht über eigene Einnahmen finanziert, erhält er einen Zuschuss aus Kapitel 1210, Titel 68214.

Seite 273

Anlage 4 2016/2017

1a. Zusammenstellung nach Einzelplänen


Einzelplan Gesamtinvestitions-kosten

Mio. Euro

in Vorjahren

bereits geleistet

Fällig in

2014

Fällig in

2015

durchschnittl. künftige Belastung

pro Jahr

03 149,41 94,09 5,96 5,93 6,21

05 19,83 13,48 0,89 0,89

10 28,57 16,25 1,46 1,44 1,18

12 63,89 35,23 2,12 2,12 2,04

37 44,58 37,82 1,81 1,75 1,07

1b. Zusammenstellung nach Gesamtsumme für Zins- und Tilgungsanteil


Titel Gesamtinvestitions-kosten Mio. Euro

in Vorjahren

bereits geleistet

Fällig in

2014

Fällig in

2015

durchschnittl. künftige Belastung

pro Jahr

51820 – Nettokaltmiete – 19,83 13,48 0,89 0,89

51827 – Zinsanteil – 143,30 111,61 4,72 4,42 2,94

82127 – Tilgungsanteil – 143,15 71,78 6,63 6,82 7,55

2. Einnahmeverzichte (laufende Einnahmen) im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungsvorgängen

Der Haushaltsplan 2016/2017 enthält keine Einnahmeverzichte (laufende Einnahmen) im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungsvorgängen.

Seite 274

Anlage 5

2016/2017

Übersicht über Bürgschaften, Garantien sowie sonstige Gewährleistungen und Einstandspflichten

Tabelle 1: Ausnutzung der Ermächtigungsrahmen für Bürgschaften

Ermächtigungsrahmen Haushaltsgesetz Ausnutzung des Rahmens per 31.12.2014

2014/2015 2016/2017 Gesamt

Netto-inanspruch-

nahme 1)

Bestand Bürgschafts-

verpflichtungen (valutarisch)

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Gewerbliche Wirtschaft, Landwirt-schaft und freie Berufe:

Bürgschaften für die gewerbliche Wirtschaft

750,0 750,0 300,2 222,1 78,1

Garantien für Arbeitnehmer-beteiligungen 2,0 2,0 1,0 0,7 0,3

Wohnungsbaubürgschaften 5.500,0 5.500,0 3.046,0 582,1 2.463,9

Sonderfinanzierungen 200,0 200,0 35,5 0,0 35,5

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH 888,0 1.295,0 814,9 0,0 814,9

Bankgesellschaft Gesetz vom 05.11.2012 2) 3.800,0 3.800,0 2.943,0 0,0 2.943,0

Fondsanteilerwerb durch die BIH 224,0 224,0 0,0 0,0 0,0

Gewährleistungen für Leihgaben Dritter im Bereich Kunst und Kultur 399,75 399,75 178,7 0,0 178,7

Gewährleistungen für Leihgaben Dritter im Bereich Sport 0,25 0,25 0,0 0,0 0,0

Förderung des Erwerbs von Atelier-raum durch Künstlerinnen und Künstler zur Selbstnutzung

- 15,0 - - -

Deckung des Risikos des Landes Berlin für wissenschaftliche For-schungsinstitute, die vom Land und vom Bund gemeinsam getragen werden

15,0 15,0 13,7 0,0 13,7

Transnationale Zusammenarbeit (Interreg)

67,0 67,0 15,3 0,0 15,3

Öffentliche Infrastrukturmaßnahmen

Wasserversorgung 1.400,0 1.400,0 1.217,8 0,0 1.217,8

Energieversorgung 4.600,0 4.600,0 0,0 0,0 0,0

1) erbrachte Leistungen aus Bürgschaftsinanspruchnahmen, für die noch kein Ersatz erlangt worden ist (§ 3 Abs. 10

Satz 2 HG 14/15). 2) Gesetz über die Ermächtigung im Zusammenhang mit der Abschirmung des ehemaligen Konzerns der Bankgesell-

schaft Berlin AG von den wesentlichen Risiken aus dem Immobiliendienstleistungsgeschäft

Seite 275

Anlage 5 2016/2017

Tabelle 2: Netto-Haushaltsbelastung aus Bürgschaftsinanspruchnahmen

gewerbliche Wirtschaft 2012 2013 2014 T€ T€ T€

Zahlungen Berlins 1510/87101 18.505,9 6.402,6 2.918,5

Netto-Rückzahlungen an Berlin 1510/14102-101 -590,5 -1.150,5 -849,1

Einnahmen aus Entgelten 1510/14101 -6.893,2 -7.965,5 -7.956,9

Nettozahlung Berlins 11.022,2 -2.713,4 -5.887,5

Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch) 101.597,9 91.749,7 78.064,5

Quote (= Verhältnis des Mittelwertes der Nettozah-lungen des Betrachtungsjahres und der zwei Vor-jahre zum Mittelwert der Bestände des Betrach-tungsjahres und der zwei Vorjahre)

4,15 % 4,59% 0,89%

Wohnungsbau 2012 2013 2014 T€ T€ T€


Zahlungen Berlins 2990/87102 (Wegfall Anschluss-förderung)

0 0 0

Erstattungen durch Bund 1510/14103 -20.510,8 -7.297,8 -6.193,7

Netto-Rückzahlungen an Berlin 1510/14102-103 -4.610,2 -3.468,6 -3.880,4

Einnahmen aus Entgelten 1510/14101 -1.262,9 -1.165,8 -1.069,9

Nettozahlung Berlins -9.193,2 6.700,8 -8.703,2

Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch) 3.357.179,3 2.874.553,4 2.463.856,1


1,35 % 0,37% -0,13%

gewerbliche Wirtschaft und Wohnungsbau 2012 2013 2014 T€ T€ T€

Nettozahlung Berlins insgesamt 1.829,0 3.987,4 -14.590,7

Risikoabschirmung Bankgesellschaft 2012 2013 2014 T€ T€ T€


Einnahmen aus Entgelten 1510/14101 0 0 0

Nettozahlung Berlins 28.061,1 49.228,8 21.868,7

Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch)

3.800.000 3.367.000 2.943.000


0 % 0 % 0 %

Seite 276

Anlage 5

2016/2017

Gewährleistungen für Leihgaben Dritter im Bereich Kunst und Kultur

2012 2013 2014 T€ T€ T€

Zahlungen Berlins 0310/68102 1,4 32,8 0,0

Einnahmen 0,0 0,0 0,0

Nettozahlung Berlins 1,4 32,8 0,0

Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch) 237.458,1 246.766,2 178.713,6


0 % 0 % 0 %

Deckung des Risikos des Landes Berlin für wissenschaftliche Forschungsinstitute, die vom Land und vom Bund gemeinsam getragen werden

2012 2013 2014 T€ T€ T€

Zahlungen Berlins 0,0 0,0 0,0



Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch) 13.654 13.654 13.654


0 % 0 % 0 %

Transnationale Zusammenarbeit (Interreg) 2012 2013 2014 T€ T€ T€

Zahlungen Berlins 1214/63201 0,0 0,0 0,0



Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch) 10.500 12.900 15.300


0 % 0 % 0 %

Öffentliche Infrastrukturmaßnahmen 2012 2013 2014 T€ T€ T€

Zahlungen Berlins 0,0 0,0 0,0



Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch)

658.800 1.266.400 1.217.800


0 % 0 % 0 %

Seite 277

Anlage 5 2016/2017

Tabelle 3: Leistungen bzw. haushaltsmäßige Vorsorge für Inanspruchnahme aus Bürgschaften/Gewährleistungen

Kapitel/Titel Bezeichnung Ist 2013

Ist 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

T€ T€ T€ T€ T€

0310/68102 Entschädigungen, Ersatzleistungen 32,8 0,0 1,0 1,0 1,0

1214/63201 Ersatz von Verwaltungsausga-ben an Länder

0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0*

1510/87101 Inanspruchnahme aus Bürgschaften für die gewerbli-che Wirtschaft

6.402,6 2.918,5 8.000,0 8.000,0 8.000,0

1510/87102 Inanspruchnahme aus Bürg-schaften für den Wohnungsbau 18.633,0 2.440,8 29.000,0 15.000,0 15.000,0

* Berlin erstattet dem Land Brandenburg gem. Verwaltungsvereinbarung vom 6. April 1995 die Hälfte der norma-

len Sachkosten der Abt. GL (Ansätze 2015, 2016 und 2017 jeweils rund 0,9 Mio. Euro). Sollte es aufgrund der Inanspruchnahme aus Gewährleistungen tatsächlich zu Zahlungen kommen, wären diese zunächst von Bran-denburg zu leisten und müssten dann durch Berlin aus Kapitel 1214 Titel 63201 teilweise erstattet werden. Dies hätte entsprechende überplanmäßige Ausgaben zur Folge.

Seite 278

Anlage 5

2016/2017

Tabelle 4: Jährliche Veränderungen der Ausnutzung des Bürgschaftsrahmens 2012 - 2014

Freier Rahmen per 31.12.2014

Bürgschaftsübernahmen

01.01. − 31.12.2012

01.01. − 31.12.2013

01.01. –31.12.2014

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Bürgschaften für die gewerbliche Wirtschaft § 3 Abs. 1 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2014/2015

449,9 -34,4 -9,9 -13,7

Garantien für Arbeitnehmerbeteiligungen § 3 Abs. 1 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2014/2015 1,0 0,0 -0,1 0,0

Wohnungsbaubürgschaften § 3 Abs. 2 Nrn.1 bis 4 Haushaltsgesetz 2014/2015

2.454,0 -493,5 -482,6 -410,7

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, § 3 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2014/2015 73,1 171,2 0,1 -4,3

Sonderfinanzierungen § 3 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2014/2015 164,5 -2,0 -1,9 -1,9

Fondsanteilerwerb durch die BIH § 3 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2014/2015

224,0 0,0 0.0 0,0

Öffentliche Infrastrukturmaßnahmen § 3 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2014/2015 4.782,2 658,8 607,6 -48,6

Gewährleistungen für Leihgaben im Bereich Kunst und Kultur § 3 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2014/2015

221,0 104,2 9,3 -68,1

Gewährleistungen für Leihgaben im Bereich Sport § 3 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2014/2015

0,25 0,0 0,0 0,0

Deckung des Risikos des Landes Berlin für wissenschaftliche Forschungsinstitute, die vom Land und vom Bund gemeinsam getragen werden § 3 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2014/2015

1,3 0,0 2,8 0,0

Transnationale Zusammenarbeit (Interreg IV B + IV C) § 3 Abs. 8 Haushaltsgesetz 2014/2015

51,7 2,4 2,4 2,4

Seite 279

Anlage 5 2016/2017

Tabelle 5: Sonstige Einstandspflichten – Anstalten des öffentlichen Rechts –

Einzel-plan

Einstandspflicht Haftungs-umfang

Landes-anteil*

Inanspruch-nahme

(ggf.: Bezirk)

2014 2014 2014

05 Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg Gesetzliche Einstandspflicht Art. 2 Abs. 3 des Staatsvertrages zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg über die Errichtung eines Amtes für Statistik Berlin - Bran-denburg vom 13. Dezember 2005

Beschränkt

50% Nein

Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:

Berliner Bäder-Betriebe Gesetzliche Einstandspflicht Bäder-Anstaltsgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


IT-Dienstleistungszentrum Gesetzliche Einstandspflicht § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Anstalt des öffentlichen Rechts IT-Dienstleistungszentrum Berlin vom 19. November 2004

Unbe-schränkt

100% Nein


Verwaltungsakademie Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 7 der Verordnung über die Ordnung der Verwal-tungsakademie Berlin (VAkVO) vom 10. Novem-ber 1992

Unbe-schränkt

100% Nein


Landeslabor Berlin-Brandenburg Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit den §§ 359 Abs. 2 S. 2 SGB III und 17 Abs. 2 BetrAVG

Beschränkt 50% Nein


Studentenwerk Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 6 Abs. 7 Studentenwerksgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Investitionsbank Berlin Gesetzliche Einstandspflicht IBB-Gesetz



Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Betriebe-Gesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Betriebe-Gesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Berliner Wasserbetriebe (BWB) Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Betriebe-Gesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über das Zentrum für Informationstechnik

Unbe-schränkt

100% Nein

* Landesanteil am Umfang der Haftung

Seite 280

Anlage 5

2016/2017

Tabelle 6: Sonstige Einstandspflichten – Körperschaften des öffentlichen Rechts –

Einzel-plan


Landes-anteil *

Inanspruch-nahme

(ggf.: Bezirk)

2014 2014 2014


Rechtsanwaltskammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit den §§ 359 Abs. 2 S. 2 SGB III und 17 Abs. 2 BetrAVG



Notarkammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit den §§ 359 Abs. 2 S. 2 SGB III und 17 Abs. 2 BetrAVG



Versorgungswerk der Rechtsanwälte in Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit den §§ 359 Abs. 2 S. 2 SGB III und 17 Abs. 2 BetrAVG



Freie Universität Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Technische Universität Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Humboldt-Universität zu Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Universität der Künste Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Kunsthochschule Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Charité Universitätsmedizin Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 1 Abs. 4 Berliner Universitätsmedizingesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Hochschule für Musik „Hans Eisler“ Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Beuth Hochschule für Technik Berlin (vormals Technische Fachhochschule Berlin) Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein

Seite 281

Anlage 5 2016/2017

Einzel-plan


Landes-anteil *

Inanspruch-nahme

(ggf.: Bezirk)

2014 2014 2014


Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (vormals Fachhochschule für Technik und Wirt-schaft Berlin) Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (vor-mals Fachhochschule für Verwaltung und Rechts-pflege) Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Alice-Salomon-Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Ärztekammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung



Zahnärztekammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung



Tierärztekammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung



Apothekerkammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung



Kammer für psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung



Kassenärztliche Vereinigung Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung



Kassenzahnärztliche Vereinigung Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung



Architektenkammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit § 1 des Ge-setzes über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe- schränkt **

100% Nein


Baukammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit § 1 des Ge-setzes über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe- schränkt **

100% Nein


Abwasserverband der Fahrgastschifffahrt von Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Rechtsaufsicht nach dem Wasserverbandsgesetz

Beschränkt auf Lohn-

kosten (60.000 € für 2014)

100% Nein

Seite 282

Anlage 5

2016/2017

Einzel-plan


Landes-anteil *

Inanspruch-nahme

(ggf.: Bezirk)

2014 2014 2014


Industrie- und Handelskammer zu Berlin Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung § 12 Abs. 2 Insolvenzordnung

Beschränkt 0% Nein


Handwerkskammer Berlin Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung § 12 Abs. 2 Insolvenzordnung

Beschränkt 0% Nein


Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissen-schaften Gesetzliche Einstandspflicht Staatsvertrag über die Errichtung einer Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Unbe-schränkt

100% Nein


Steuerberaterkammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO i.V.m. § 1 des Gesetzes über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnfG)



** Entsprechend der Leistungen nach den Vorschriften des Dritten Buches Sozialgesetzbuch über das Insolvenzgeld von der Agentur für Arbeit und nach den Vorschriften des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversor- gung vom Träger der Insolvenzversicherung für Arbeitnehmer

Seite 283

Anlage 5 2016/2017

Tabelle 7: Sonstige Einstandspflichten – Stiftungen des öffentlichen Rechts –

Einzel-plan


Landes-anteil*

Inanspruch-nahme

(ggf.: Bezirk)

2014 2014 2014


Stiftung Preußischer Kulturbesitz Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz vom 11. Dezem-ber 1996

Unbe-schränkt

8,71% am Sockelbetrag zzgl. 25% des Fehlbe-trags über Sockelbetrag

Nein


Stiftung Topographie des Terrors - Internationales Dokumentations- und Begegnungszentrum Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung Berlinische Galerie – Landesmuseum für Moderne Kunst, Photographie und Architektur Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung Bröhan-Museum – Landesmuseum für Jugendstil, Art Deco und Funktionalismus Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung Stadtmuseum Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung Deutsches Technikmuseum Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung Oper in Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung Berliner Philharmoniker Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung Berliner Mauer – Gedenkstätte Berliner Mauer und Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein

Seite 284

Anlage 5

2016/2017

Einzel-plan


Landes-anteil*

Inanspruch-nahme

(ggf.: Bezirk)

2014 2014 2014


Stiftung kulturelle Weiterbildung und Kulturbera-tung Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein

10 Begünstigter/ Adressat:

Lette-Verein Unbe-schränkt

100% Nein

Bezeichnung: Rechtsgrundlage:

Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über den Lette-Verein und das Pestalozzi-Fröbel-Haus vom 18. Januar 1963 in der Fassung vom 2. August 1982


Pestalozzi-Fröbel-Haus Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über den Lette-Verein und das Pestalozzi-Fröbel-Haus vom 18. Januar 1963 in der Fassung vom 2. August 1982

Unbe-schränkt

100% Nein


Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 1 G über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (Berlin 3210-7) (BlnInsoUnFG), § 12 Abs. 2 InsO

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung Demokratische Jugend Gesetzliche Einstandspflicht § 1 G über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (Berlin 3210-7) (BlnInsoUnFG), § 12 Abs. 2 InsO

Unbe-schränkt

100% im Aussenver-

hältnis (16,67% im Innenver-hältnis)

Nein


Stiftung Invalidenhaus Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Hospitäler zum Heiligen Geist und St. Georg Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


St. Gertraudt-Stiftung Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Kaiser Wilhelm- und Augusta-Stiftung Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung Naturschutz Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit § 1 des Ge-setzes über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt **

100% Nein

Seite 285

Anlage 5 2016/2017

Einzel-plan


Landes-anteil*

Inanspruch-nahme

(ggf.: Bezirk)

2014 2014 2014


Max-Delbrück-Centrum Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Errichtung der Stiftung „Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin“

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung Museum für Naturkunde Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Stiftung „Musum für Naturkunde“

Unbe-schränkt

100% Nein


** Entsprechend der Leistungen nach den Vorschriften des Dritten Buches Sozialgesetzbuch über das Insolvenzgeld von der Agentur für Arbeit und nach den Vorschriften des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversor- gung vom Träger der Insolvenzversicherung für Arbeitnehmer

Seite 286

Anlage 5

2016/2017

Tabelle 8: Sonstige Einstandspflichten – Sonstige Adressaten –

Einzel-plan


Landes-anteil*

Inanspruch-nahme

(ggf.: Bezirk)

2014 2014 2014


Georg-Kolbe-Stiftung Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung § 3 Berliner Stiftungsgesetz i.V.m. § 2 Abs. 1 lit. a der Satzung

Vermögens-erhalt

Nicht benannt

Nein


Stiftung Domäne Dahlem Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung § 3 Berliner Stiftungsgesetz i.V.m. § 4 Abs. 2 der Satzung

Vermögens-erhalt

Nicht benannt

Nein


Olympiastadion Berlin GmbH Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung Pacht- und Betreibervertrag



Wasserverband Pfefferluchgraben Gesetzliche Einstandspflicht Rechtsaufsicht nach dem Wasserverbandsgesetz

Nicht bekannt

Nicht bekannt

Nein


Spree-Havel-Verband Gesetzliche Einstandspflicht Rechtsaufsicht nach dem Wasserverbandsgesetz

Nicht bekannt

Nicht bekannt

Nein


Landesbank Berlin AG Gesetzliche Einstandspflicht § 11 Abs. 1 und 2 des Berliner Sparkassengeset-zes

a) Unbe-schränkt für bis zum 18.7.2001 vereinbarte Verbindlich-keiten b) Beschränkt für danach bis zum 18.7.2005 vereinbarte Verbindlich-keiten (Lauf-zeit bis 31.12.2015)

0% Nein


Feuersozietät Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg/ Versicherungskammer Bay-ern Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung Vertrag über den Verkauf sämtlicher Stückaktien an der Feuersozietät Berlin Brandenburg und an der Öffentlichen Lebensversicherung Berlin Bran-denburg AG vom 23.1.2004

Beschränkt

68,69% (Feuerso-zietät), 26,9% (Öff. Lebens-versiche-rung)

Nein


BF Rückversicherungs-AG/ AXA LM Investments S.C.A., Colisée Re S.A. Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung Kaufvertrag über sämtliche Aktien an der BF Rückversicherungs-AG vom 4.12.2009

Beschränkt

68,69% Nein


Landesbank Berlin AG Gesetzliche Einstandspflicht Detailvereinbarung über die Abschirmung des Konzerns Bankgesellschaft Berlin AG von den wesentlichen Risiken aus dem Immobilien-dienstleistungsgeschäft

Beschränkt Nicht benannt

Nein

Seite 287

Anlage 5 2016/2017

Einzel-plan


Landes-anteil*

Inanspruch-nahme

(ggf.: Bezirk)

2014 2014 2014


Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung Vertrag über den Verkauf sämtlicher Stückaktien an der Landesbank Berlin Holding AG vom 15.6.2007

Beschränkt

Nicht benannt

Nein


The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon) Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung US-Cross-Border-Lease (Messehallen – 1.-4. Bauabschnitt)

Beschränkt Nicht benannt

Nein


Seite 288

Anlage 6 2016/2017

Übersicht über die Sonderabgaben Kapitel Sonderabgabe Abgabevolumen in Tsd. Euro Titel 2016 2017 2015 2014

Ansatz Ansatz Ansatz Ist

0543 Bezeichnung: Jagdabgabe 11149 Rechtsgrundlage: § 21 Landesjagdgesetz Berlin Abgabezweck: Förderung des Jagdwesens Verpflichtete: Jagdscheininhaber Begünstigte: Verbände und Vereine der Jäger Die Jagdabgabe wird zusammen mit

der Gebühr für die Ausstellung eines Jagdscheines erhoben und fließt nach § 21 Abs. 1 LJagdG Bln direkt der Stiftung Naturschutz zu und wird von ihr zweckgebunden verwendet. Der Ansatz bzw. das Ist im Haushaltsplan spiegeln nur die Einnahmen aus Gebühren und nicht die Einnahmen aus der Jagdabgabe wieder.

1110 34201

Bezeichnung: Investitionskostenzuschlag nach Artikel 14 GSG

Rechtsgrundlage: Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz vom 21.12.1992 (BGBl. I S. 2266), letzte Änderung durch Artikel 205 der Verordnung vom 25. November 2003

140,0 1,0 2.600,0 13.138,5

Abgabezweck: Finanzierung der Krankenhausinvestitionen im Beitrittsgebiet zur Verbesserung der stationären Versorgung der Bevölkerung gemäß Artikel 33 Abs. 1 des Einigungsvertrages

Verpflichtete: Benutzer der Krankenhäuser bzw. deren Kostenträger

Begünstigte: Krankenhäuser im Beitrittsgebiet des Landes Berlin

1162 11191

Bezeichnung: Beiträge zur Tierseuchenentschädigung

Rechtsgrundlage: Verordnung über die Erhebung von Beiträgen zur Tierseuchenentschädi-gung

2,0 2,0 2,0 1,8

Abgabezweck: Bildung einer Rücklage für Entschä-digungen

Verpflichtete: Halter von Schafen, Schweinen und Rindern

Begünstigte: Halter von Schafen, Schweinen und Rindern

Seite 289

Anlage 6 2016/2017 Kapitel Sonderabgabe Abgabevolumen in Tsd. Euro Titel 2016 2017 2015 2014

Plan Plan Ansatz Ist 1166 Bezeichnung: Ausgleichsabgabe 11198 Rechtsgrundlage: § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes

Buch (SGB IX) 27.950,0 27.950,0 24.600,0 27.658,5

Abgabezweck: Die Ausgleichabgabe soll einerseits einen Ausgleich der Kosten herbei-führen zwischen Arbeitgebern, die Ihre Pflicht zur Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen erfül-len und dadurch zusätzliche Kosten zu tragen haben und denjenigen Arbeitgebern, die schwerbehinderte Menschen nicht in der vorgeschrie-benen Zahl beschäftigen. Aus der Ausgleichsabgabe werden besondere Leistungen zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Men-schen am Arbeitsleben (§ 77 Abs. 5 SGB IX) einschließlich begleitender Hilfe im Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX) gewährt.

Verpflichtete: Alle Arbeitgeber, die die vorge-schriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen (§ 77 Abs. 1 SGB IX).

Begünstigte: Schwerbehinderte Menschen

1210 Bezeichnung: Ausgleichsabgabe 11193 Rechtsgrundlage: § 14 Abs. 6 Naturschutzgesetz Berlin

(NatSchGBln) 200,0 200,0 200,0 301,5

Abgabezweck: Die Ausgleichsabgabe wird erhoben, wenn eine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme bei Eingriffen in Natur und Landschaft nicht möglich ist

Verpflichtete: Verursacher von Eingriffen in Natur und Landschaft gemäß § 14 NatSchGBln

Begünstigte: Träger von Maßnahmen zur Verbes-serung von Natur und Landschaft

1211 Bezeichnung: Walderhaltungsabgabe 11193 Rechtsgrundlage: § 6 Abs. 2 Landeswaldgesetz

(LWaldG) 1,0 1,0 1,0 514,7

Abgabezweck: Wird erhoben, wenn eine Ersatzfläche aufgrund einer Waldumwandlung nicht bereitgestellt werden kann.

Verpflichtete: Verursacher der Waldumwandlung gemäß § 6 LWaldG

Begünstigte: Land Berlin Bezeichnung: Reitwegeunterhaltungsabgabe Rechtsgrundlage: § 16 Abs. 2 LWaldG Abgabezweck: Anlage und Unterhaltung von Reit-

wegen einschließlich Beseitigung der durch die Nutzung der Reitwege verursachten Schäden

Verpflichtete: Reitwegenutzer Begünstigte: Land Berlin

Seite 290

Anlage 6 2016/2017

Kapitel Sonderabgabe Abgabevolumen in Tsd. Euro Titel 2016 2017 2015 2014

Plan Plan Ansatz Ist 1280 Bezeichnung: Abwasserabgabe 09901 Rechtsgrundlage: §§ 1 und 2 Abwassergesetz 11.620,0 11.620,0 11.620,0 10.103,5

Abgabezweck: Schutz der Gewässer Verpflichtete: Berliner Wasserbetriebe, Land Berlin

und sonstige Einleiter

Begünstigte: Abwassereinleiter und Gewässerunterhaltungspflichtige, die in Gewässerschutzmaßnahmen investieren

1281 Bezeichnung: Fischereiabgabe 11139 Rechtsgrundlage: § 8 Abs. 4 in Verbindung mit § 8 Abs.

1 Landesfischereischeingesetz 450,0 450,0 420,0 482,4

Abgabezweck: Förderung der Fischbestände, insbe-sondere 1. Maßnahmen zur Regulierung der Fischbestände sowie zur Durchfüh-rung hierzu erforderlicher fischereiwissenschaftlicher Begleituntersuchungen 2. Untersuchungen der Lebens- und Umweltbedingungen der Fische sowie der Möglichkeiten zur Verhütung und Verhinderung von Fischkrankheiten und Maßnahmen zur Information über das Gebiet der Fischerei

Verpflichtete: Fischereischeininhaber Begünstigte: Land Berlin

Die Aufnahme einer Abgabe in diese Übersicht qualifiziert die Abgabe nicht als Sonderabgabe.

Seite 291

Seite 292

Documents

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 · 2 - 31 Einzelplan 02 ... Kapitel 0661 Justizvollzugsanstalt Plötzensee ... Kapitel 1000 Senatsverwaltung für Bildung,