5.3.1

Lfd. Nr. Produkt FBFachaus-schuss Bezeichnung der Maßnahme 2010 2011 2012 2013 2014

1. 11 114 2 HA Einsparungen durch Interkommunale Zusammenarbeit (Stadtkassenzusammenschluss der wir4-Städte ab 2012)

0 0 100.000 100.000 100.000

2. 12 122 1 4 HA Kürzung des Zuschusses an Tierschutzverein ab 2011.Festschreibung des Ansatzes der Folgejahre auf Basis 2010.

0 3.600 3.600 3.600 3.600

3. 12 122 3 8 ASPU Mehrerträge durch Verstärkung der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung.

162.700 162.700 162.700 162.700 162.700

4. 12 126 5 FeuerwehrA Kürzung der Zuschüsse Freiw. Feuerwehr von jährl. 5 % ab 2011

0 2.000 4.000 6.000 8.000

5. 21 9 SchulA Ertragsverbesserung im Bereich der Schulraumnutzung um einmalig 10 % durch Zahlungspflicht für alle Nutzer der Einrichtungen

7.086 7.086 7.086 7.086 7.086

6. 21 211 9 SchulA Einsparung durch Kürzung Zuwendungen Schulen, Fürsorge. Festschreibung der Folgejahre auf Basis des Ansatzes 2010

186 218 250 283 316

7. 21 211 9 SchulA Kürzung der Zuweisungen OGATA um jährl. 2,5 % ab 2011

0 52.070 107.943 161.914 215.885

8. 21 243 9 SchulA Kürzung des Zuschusses für Erziehungshilfe um järhl. 5 % ab 2011

0 6.626 13.252 19.878 26.504

9. 25 265 2 A.f. Beteil. Einbeziehung der Kultur GmbH in die Konsolidierung (Schloßtheater). Jährl. Konsolidierung von 5 %

63.649 127.298 190.947 254.596 318.245

10. 25 265 2 A.f. Beteil. Einbeziehung der Kultur GmbH in die Konsolidierung (Moers Festival). Jährl. Konsolidierung von 5 %

35.000 70.000 105.000 140.000 175.000

11. 25 265 2 A.f. Beteil. Einbeziehung der Kultur GmbH in die Konsolidierung (Comedy Arts). Jährl. Konsolidierung von 5 %

3.250 6.500 9.750 13.000 16.250

Haushaltsentlastung/Mehrertrag in !HSK-Maßnahmen

Entwurf Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014(sortiert nach Produkten)

Basis für das Haushaltssicherungskonzept sind die Ansätze 2010. Alle Konsolidierungsmaßnahmen werden auf diese Basis 2010 gerechnet.Bei Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erfolgt keine Hochrechnung für die Finanzplanjahre.

Lfd. Nr. Produkt FBFachaus-schuss Bezeichnung der Maßnahme 2010 2011 2012 2013 2014

Haushaltsentlastung/Mehrertrag in !HSK-Maßnahmen

Entwurf Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014(sortiert nach Produkten)

Basis für das Haushaltssicherungskonzept sind die Ansätze 2010. Alle Konsolidierungsmaßnahmen werden auf diese Basis 2010 gerechnet.Bei Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erfolgt keine Hochrechnung für die Finanzplanjahre.

12. 25 273 EB Bil-dung

KulturA als BetriebsA

Einbeziehung der eigenbetriebsähnl. Einrichtung Bildung in die Konsolidierung. Jährl. Konsolidierung von 2,5 %

139.767 279.535 419.302 559.069 698.837

13. 25 281 KB KulturA Kürzung des Zuschusses an die Musikalische Gesellschaft e.V. um jährl. 5 %

0 1.000 2.000 3.000 4.000

14. 25 281 KB KulturA Kürzung der Projektfördermittel Kulturbüro um jährl. 5 %

2.500 5.000 7.500 10.000 12.500

15. 25 281 KB KulturA Kürzung des Zuschusses an das NKM um jährl. 2,5 %

0 171 342 513 684

16. 31 331 10 SozialA Kürzung des Zuschusses an die Freiwilligenzentrale um jährl. 5 % ab 2011

0 223 445 668 890

17. 31 331 10 SozialA Kürzung des Zuschusses MALZ um jährl. 5 % ab 2011

0 224 449 673 898

18. 31 331 10 SozialA Kürzung des Zuschusses an den Sozialdienst kath. Männer um jährl. 5 % ab 2011

0 7.295 14.590 21.885 29.180

19. 31 331 10 SozialA Kürzung des Zuschusses Frauen helfen Frauen um jährl. 5 % ab 2011

0 550 1.100 1.650 2.200

20. 31 331 10 SozialA Kürzung des Zuschusses an den Verband der freien Wohlfahrt um jährl. 5 % ab 2011

0 1.320 2.639 3.959 5.279

21. 31 331 10 SozialA Kürzung des Zuschusses an die Behindertenvereine um jährl. 5 % ab 2011

0 106 212 318 425

22. 31 331 10 SozialA Kürzung des Zuschusses an den Guttempler-Orden um jährl. 5 % ab 2011

0 38 76 114 152

23. 31 331 10 SozialA Kürzung des Zuschusses Behindertenbegegnungszentrum um jährl. 5 % ab 2011.

0 1.735 3.470 5.205 6.940

24. 31 331 10 SozialA Kürzung des Zuschusses an das Arbeitslosenzentrum um jährl. 5 % ab 2011

0 76 152 228 304

Lfd. Nr. Produkt FBFachaus-schuss Bezeichnung der Maßnahme 2010 2011 2012 2013 2014

Haushaltsentlastung/Mehrertrag in !HSK-Maßnahmen

Entwurf Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014(sortiert nach Produkten)

Basis für das Haushaltssicherungskonzept sind die Ansätze 2010. Alle Konsolidierungsmaßnahmen werden auf diese Basis 2010 gerechnet.Bei Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erfolgt keine Hochrechnung für die Finanzplanjahre.

25. 31 331 10 SozialA Kürzung des Zuschusses an die Neue Arbeit Niederrhein um jährl. 5 % ab 2011

0 500 1.000 1.500 2.000

26. 31 331 10 SozialA Kürzung des Zuschusses Altentagesstätten um jährl. 5 % ab 2011.

0 12.428 24.857 37.285 49.713

27. 31 331 10 SozialA Kürzung des Zuschusses an das Seniorenbüro Repelen um jährl. 5 % ab 2011

0 1.278 2.557 3.835 5.113

28. 31 331 10 SozialA Kürzung des Zuschusses Behindertenfahrdienst um jährl. 5 % ab 2011.

0 5.500 11.000 16.500 22.000

29. 31 343 10 JHA Kürzung der Zuschüsse an Betreuungsvereine um jährl. 5 %

0 8.000 16.000 24.000 32.000

30. 31 351 1 SEP SozialA Kürzung Interkulturelle Maßnahmen um jährl. 5 % 0 9.221 18.441 27.662 36.88231. 36 361 10 JHA Erhöhung Elternbeiträge KiTa's um einmalig 5 % in

20110 126.415 126.415 126.415 126.415

32. 36 361 10 JHA Erhöhung Elternbeiträge Tagespflege um einmalig 5 % in 2011

0 2.057 2.057 2.057 2.057

33. 36 361 10 JHA Kürzung des Zuschusses Budgets KiTa's von jährl. 2,5 %.

3.468 6.935 10.403 13.871 17.339

34. 36 362 10 JHA Kürzung des Zuschusses Feriennaherholung / Tummelferien von jährl. 2,5 %.

1.931 3.862 5.793 7.724 9.655

35. 36 362 10 JHA Kürzung des Zuschusses an die ev. Kirchengemeinde Repelen von jährl. 2,5 %.

125 250 375 500 625

36. 36 362 10 JHA Kürzung des Zuschusses an die Jugendwerkstatt SCI von jährl. 2,5 %.

166 333 499 665 831

37. 36 362 10 JHA Kürzung des Zuschusses Förderung Jugendwohlfahrtsverbände von jährl. 2,5 %.

740 1.480 2.220 2.960 3.700

38. 36 362 10 JHA Kürzung des Zuschusses zur Förderung ausbildungsmot. Maßnahmen von jährl. 2,5 %.

2.975 5.950 8.925 11.900 14.875

39. 36 362 10 JHA Kürzung des Zuschusses Ring der polit. Jugendverbände von jährl. 2,5 %.

63 126 188 251 314

Lfd. Nr. Produkt FBFachaus-schuss Bezeichnung der Maßnahme 2010 2011 2012 2013 2014

Haushaltsentlastung/Mehrertrag in !HSK-Maßnahmen

Entwurf Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014(sortiert nach Produkten)

Basis für das Haushaltssicherungskonzept sind die Ansätze 2010. Alle Konsolidierungsmaßnahmen werden auf diese Basis 2010 gerechnet.Bei Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erfolgt keine Hochrechnung für die Finanzplanjahre.

40. 36 362 10 JHA Kürzung des Zuschusses Stadtjugendring von jährl. 2,5 %.

699 1.399 2.098 2.797 3.496

41. 36 362 10 JHA Kürzung des Zuschusses Jugend Kulturzentrum von jährl. 2,5 %. (Bollwerk 107 wurde in 2009 vertragl. neu geregelt für 6 Jahre)

4.356 8.712 13.067 17.423 21.779

42. 36 362 10 JHA Kürzung des Zuschusses an dt. Kinderschutzbund von jährl. 2,5 %.

52 105 157 209 261

43. 36 362 10 JHA Kürzung des Zuschusses Kurzfreizeitmaßnahmen von jährl. 2,5 %.

204 408 612 816 1.020

44. 36 362 10 JHA Kürzung des Zuschusses Martinszüge von jährl. 2,5 %.

65 131 196 261 326

45. 36 362 10 JHA Kürzung des Zuschusses für offene Einrichtungen von jährl. 2,5 % ab 2011

0 7.087 14.173 21.260 28.346

46. 36 362 10 JHA Kürzung des Zuschusses Freizeitgestaltung mit Behinderten von jährl. 2,5 %.

64 129 193 257 321

47. 36 362 10 JHA Kürzung des Zuschusses f. Jugendheime von jährl. 2,5 % ab 2011.

0 471 942 1.412 1.883

48. 36 363 1 10 JHA Kürzung des Zuschusses Drogenberatung von jährl. 2,5 %. (Öffentl.-rechtl. Dauervertr. m.d. Kreis, fester Anteil Stadt. Kündigungsfrist von 2 Jahren zum Ende des Haushaltsjahres.)

6.288 12.575 18.863 25.150 31.438

49. 36 363 1 10 JHA Kürzung des Zuschusses Lebensweltorientierte Angebote von jährl. 2,5 %.

400 800 1.199 1.599 1.999

50. 36 363 1 10 JHA Kürzung des Zuschusses Jugendschutzstelle ab 2011 auf Basis des Ansatzes 2010

0 9.396 14.282 19.265 24.348

51. 36 363 1 10 JHA Kürzung des Zuschusses Ferienerholung mit Kindern von jährl. 2,5 %.

795 1.591 2.386 3.182 3.977

Lfd. Nr. Produkt FBFachaus-schuss Bezeichnung der Maßnahme 2010 2011 2012 2013 2014

Haushaltsentlastung/Mehrertrag in !HSK-Maßnahmen

Entwurf Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014(sortiert nach Produkten)

Basis für das Haushaltssicherungskonzept sind die Ansätze 2010. Alle Konsolidierungsmaßnahmen werden auf diese Basis 2010 gerechnet.Bei Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erfolgt keine Hochrechnung für die Finanzplanjahre.

52. 36 363 1 10 JHA Kürzung des Zuschusses Jugendgerichtshilfe ab 2011 auf Basis des Ansatzes 2010. (Vertragl. Bindung m. SKM u. AWO, aber auch mit eigenem Personal zu realisieren.)

0 9.166 13.932 18.794 23.753

53. 42 421 9 SportA Kürzung des Zuschusses an Sportvereine von jährl. 5 % ab 2011

0 17.560 35.120 52.680 70.240

54. 51 512 7 ASPU Erhöhung der Gebührenstruktur im Vermessungswesen einmalig um 10 % in 2010

1.647 1.647 1.647 1.647 1.647

55. 51 516 1 7 ASPU Steigerung der Erträge durch Verkauf v. Plänen, Karten, Luftbildern u.a. um einmalig 10 %

286 286 286 286 286

56. 54 541 2 8 ASPU Erhöhung der Parkgebühren durch Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung (Erhöhung Mietpreise Kautzstr., Erhöhung Parkgebühren Friedrich-Ebert-Platz)

166.542 333.083 333.083 333.083 333.083

57. 54 541 3 8 ASPU Erhöhung der Sondernutzungsgebühren 14.500 29.000 29.000 29.000 29.00058. 55 551 6 ASPU Kürzung des Zuschusses an Kleingartenvereine von

jährl. 5 % ab 2011. (Genereralpachtvertrag auf Dauer m. Kündigungsfrist 6 Monate vor Ablauf des Pachtjahres.)

0 568 1.136 1.703 2.271

59. 57 571 1 1 HA Kürzung der Zuschüsse für Werbemaßnahmen (Karnevalsumzug inkl. Straßenreinigung) von jährl. 5 % ab 2011

0 1.950 3.900 5.850 7.800

60. 57 571 2 2 A.f. Beteil. Einbeziehung der Moers Marketing GmbH in die Konsolidierung Jährl. Konsolidierung von 5 %

6.664 13.329 19.993 26.657 33.322

61. 57 573 5 2 A.f. Beteil. Erhöhung Gewinnanteil AöR um jährl. 100.000,-- ! ab 2011

0 100.000 200.000 300.000 400.000

62. 57 573 5 2 A.f. Beteil. Dividendenerhöhung WoBau Stadt Moers um jährl. 1 % ab 2011 (derzeit 4 %)

0 32.250 64.500 96.750 129.000