INSTITUT FÜR DEN SOZIALEN WOHNBAU DES LANDES SÜDTIROL ISTITUTO PER L‘EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO HAUSHALTSVORANSCHLAG 2013 BILANCIO

INSTITUT FÜR DEN SOZIALEN WOHNBAUINSTITUT FÜR DEN SOZIALEN WOHNBAUDESDES

LANDES SÜDTIROLLANDES SÜDTIROL

ISTITUTO PER L‘EDILIZIA SOCIALE ISTITUTO PER L‘EDILIZIA SOCIALE DELLADELLA

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANOPROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

HAUSHALTSVORANSCHLAG 2013HAUSHALTSVORANSCHLAG 2013

BILANCIO DI PREVISIONE 2013BILANCIO DI PREVISIONE 2013

ECKDATEN HAUSHALT 2013ECKDATEN HAUSHALT 2013

INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2013INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2013

20132013 20122012provv.provv.

VERWENDUNGEN/IMPIEGHI:VERWENDUNGEN/IMPIEGHI:Anlagevermögen/ImmobilizzazioniAnlagevermögen/ImmobilizzazioniUmlaufvermögen/Capitale circolanteUmlaufvermögen/Capitale circolante

1.243.533.0001.243.533.00057.090.00057.090.000

1.191.073.0001.191.073.00079.171.00079.171.000

TOT. VERWENDUNGEN /IMPIEGHITOT. VERWENDUNGEN /IMPIEGHI 1.300.623.0001.300.623.000 1.270.244.0001.270.244.000

HERKÜNFTE/FONTI:HERKÜNFTE/FONTI:Reinvermögen/Capitale proprioReinvermögen/Capitale proprioFonds Risiken-Lasten/F.rischi-oneriFonds Risiken-Lasten/F.rischi-oneriAbfertigungen für Arbeiter/T.F.R.Abfertigungen für Arbeiter/T.F.R.Fremdkapital/Finanziamenti da terziFremdkapital/Finanziamenti da terzi

1.255.191.0001.255.191.0001.845.0001.845.0008.630.0008.630.000

34.957.00034.957.000

1.228.409.0001.228.409.0001.397.0001.397.0007.940.0007.940.000

32.498.00032.498.000

TOT. HERKÜNFTE/FONTITOT. HERKÜNFTE/FONTI 1.300.623.0001.300.623.000 1.270.244.0001.270.244.000



20132013 2012 provv.2012 provv. 20112011

B. ANLAGEVERMÖGEN / IMMOBILIZZAZIONIB. ANLAGEVERMÖGEN / IMMOBILIZZAZIONI

I. Immaterielle Anlagewerte / Immobiliz.immateriali:I. Immaterielle Anlagewerte / Immobiliz.immateriali:

- Konzessionen, Lizenzen, Warenzeichen u.ä Rechte und - Konzessionen, Lizenzen, Warenzeichen u.ä Rechte und Werte / concessioni, licenze, marchi e diritti similiWerte / concessioni, licenze, marchi e diritti simili 99.00099.000 121.000121.000 149.309149.309

- sonstige (Oberflächenrecht) / altre- sonstige (Oberflächenrecht) / altre 9.583.0009.583.000 9.960.0009.960.000 10.336.99010.336.990

SUMME IMMAT.ALNAGEWERTE / TOT.IMMOBILIZZ.IMMAT.SUMME IMMAT.ALNAGEWERTE / TOT.IMMOBILIZZ.IMMAT. 9.682.0009.682.000 10.081.00010.081.000 10.486.29910.486.299

II. Sachanlagen / Immobilizzazioni materiali:II. Sachanlagen / Immobilizzazioni materiali:

- Grundstücke und Bauten / terreni e fabbricati- Grundstücke und Bauten / terreni e fabbricati 1.183.065.0001.183.065.000 1.139.331.0001.139.331.000 1.095.849.1921.095.849.192

- Betriebs-und Geschäftsausstattung / attrezzatura - Betriebs-und Geschäftsausstattung / attrezzatura industriali e commercialiindustriali e commerciali 61.00061.000 23.00023.000 29.88329.883

- sonstige Güter / altri beni- sonstige Güter / altri beni 862.000862.000 1.358.0001.358.000 1.945.1341.945.134

- im Entstehen befindliches Anlagevermögen und geleistete - im Entstehen befindliches Anlagevermögen und geleistete Anzahlungen / immobilizzazioni in corso e accontiAnzahlungen / immobilizzazioni in corso e acconti 49.863.00049.863.000 40.280.00040.280.000 57.900.76557.900.765

SUMME SACHANLAGEN / TOT.IMMOBILIZZ.MATERIALISUMME SACHANLAGEN / TOT.IMMOBILIZZ.MATERIALI 1.233.851.0001.233.851.000 1.180.992.0001.180.992.000 1.155.724.9741.155.724.974

SUMME ANLAGEVERMÖGEN / TOT.IMMOBILIZZAZ.SUMME ANLAGEVERMÖGEN / TOT.IMMOBILIZZAZ. 1.243.533.0001.243.533.000 1.191.073.0001.191.073.000 1.166.211.2731.166.211.273



20132013 2012 provv.2012 provv. 20112011

C. UMLAUFVERMÖGEN / ATT.CIRCOLANTEC. UMLAUFVERMÖGEN / ATT.CIRCOLANTE

I. Vorräte / Rimanenze:I. Vorräte / Rimanenze:

- geleistete Anzahlungen / acconti- geleistete Anzahlungen / acconti 15.00015.000 15.00015.000 14.86514.865

SUMME VORRÄTE / TOTALE RIMANENZESUMME VORRÄTE / TOTALE RIMANENZE 15.00015.000 15.00015.000 14.86514.865

II. Forderungen / Crediti:II. Forderungen / Crediti:

- gegen Benützer und Kunden / verso utenti e clienti- gegen Benützer und Kunden / verso utenti e clienti 16.570.00016.570.000 17.800.00017.800.000 24.094.03524.094.035

- gegen die Auton.Prov.Bozen / verso la Prov.Auton.Bolzano- gegen die Auton.Prov.Bozen / verso la Prov.Auton.Bolzano 30.708.00030.708.000 43.600.00043.600.000 38.137.34538.137.345

- Steuerguthaben / crediti tributari- Steuerguthaben / crediti tributari 347.000347.000 211.000211.000 2.073.6552.073.655

- gegen andere / verso altri- gegen andere / verso altri 450.000450.000 445.000445.000 441.478441.478

SUMME FORDERUNGEN / TOTALE CREDITISUMME FORDERUNGEN / TOTALE CREDITI 48.075.00048.075.000 62.056.00062.056.000 64.746.51364.746.513

IV. Flüssige Mittel / Disponibilitá liquide:IV. Flüssige Mittel / Disponibilitá liquide:

- Einlagen bei Schatzamt / depositi presso Tesoreria- Einlagen bei Schatzamt / depositi presso Tesoreria 9.000.0009.000.000 17.100.00017.100.000 19.252.29619.252.296

SUMME FLÜSSIGE MITTEL / TOT.DISPONIBILITÁ LIQUIDESUMME FLÜSSIGE MITTEL / TOT.DISPONIBILITÁ LIQUIDE 9.000.0009.000.000 17.100.00017.100.000 19.252.29619.252.296

SUMME UMLAUFVERMÖGEN / TOT.ATT.CIRCOL.SUMME UMLAUFVERMÖGEN / TOT.ATT.CIRCOL. 57.090.00057.090.000 79.171.00079.171.000 84.013.67484.013.674



20132013 2012 provv.2012 provv. 20112011

A. REINVERMÖGEN / PATRIMONIO NETTOA. REINVERMÖGEN / PATRIMONIO NETTO

I. Dotationskapital / Capitale di dotazione:I. Dotationskapital / Capitale di dotazione: 42.316.00042.316.000 42.316.00042.316.000 42.315.88342.315.883

III. Aufwertungsrücklagen / Riserve di rivalutazioneIII. Aufwertungsrücklagen / Riserve di rivalutazione 11.486.00011.486.000 11.486.00011.486.000 11.485.64811.485.648

VI. Satzungs-und reglementsmäßige Rücklagen / VI. Satzungs-und reglementsmäßige Rücklagen / Riserve statutarie e regolamentariRiserve statutarie e regolamentari 79.537.00079.537.000 79.447.00079.447.000 73.944.57773.944.577

VII. Sonstige Rücklagen / altre riserveVII. Sonstige Rücklagen / altre riserve 1.125.183.0001.125.183.000 1.095.070.0001.095.070.000 1.078.046.0251.078.046.025

- freiwillige Rücklagen / riserve facoltative- freiwillige Rücklagen / riserve facoltative 38.00038.000 38.00038.000 38.24738.247

- Rücklagen aus Zuschüssen / riserva per - Rücklagen aus Zuschüssen / riserva per finanziam.finanziam. 1.125.145.0001.125.145.000 1.095.032.0001.095.032.000 1.078.007.7761.078.007.776

VIII. Gewinnvortrag (Verlustvortrag) / Utili (perdite) VIII. Gewinnvortrag (Verlustvortrag) / Utili (perdite) portati a nuovoportati a nuovo -3.331.000-3.331.000 90.00090.000 5.501.8265.501.826

SUMME REINVERMÖGEN / TOT.PATRIM.NETTOSUMME REINVERMÖGEN / TOT.PATRIM.NETTO 1.255.191.0001.255.191.000 1.228.409.0001.228.409.000 1.211.293.9591.211.293.959



20132013 2012 provv.2012 provv. 20112011

B. FONDS FÜR RISIKEN UND LASTEN / B. FONDS FÜR RISIKEN UND LASTEN / FONDI PER RISCHI E ONERIFONDI PER RISCHI E ONERI

1.845.0001.845.000 1.397.0001.397.000 1.807.2841.807.284

C. ABFERTIGUNGEN FÜR ARBEITNEHMER / C. ABFERTIGUNGEN FÜR ARBEITNEHMER / TRATTAM.FINE RAPPORTO LAV.SUBORDIN.TRATTAM.FINE RAPPORTO LAV.SUBORDIN.

8.630.0008.630.000 7.940.0007.940.000 7.204.5427.204.542

D. VERBINDLICHKEITEN / DEBITID. VERBINDLICHKEITEN / DEBITI 34.957.00034.957.000 32.498.00032.498.000 29.919.16329.919.163

- Verbindlichkeiten an andere Kreditgeber / debiti verso altri - Verbindlichkeiten an andere Kreditgeber / debiti verso altri finanziatorifinanziatori 1.062.0001.062.000 1.541.0001.541.000 2.025.6922.025.692

- erhaltene Anzahlungen / acconti- erhaltene Anzahlungen / acconti 7.200.0007.200.000 6.800.0006.800.000 6.105.1606.105.160

- Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten / debiti verso - Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten / debiti verso fornitorifornitori 11.400.00011.400.000 9.500.0009.500.000 8.348.3108.348.310

- Verbindlichkeiten aus Abgaben- Verbindlichkeiten aus Abgaben 785.000785.000 447.000447.000 40.41540.415

- sonstige Verbindlichkeiten / altri debiti- sonstige Verbindlichkeiten / altri debiti 14.510.00014.510.000 14.210.00014.210.000 13.399.48313.399.483

SUMME FREMDKAPITAL / TOT.CAPITALE DI TERZISUMME FREMDKAPITAL / TOT.CAPITALE DI TERZI 45.432.00045.432.000 41.835.00041.835.000 38.930.98938.930.989

Jahr / AnnoBautätigkeits-

spesen / Spese attivitá costruttiva

Landes-finanzierung /

Finanziamento provinciale

2011 - definitiv / consuntivo 47.567.000 € 23.616.000 €

2012 - vorläufig / provvisorio 36.485.000 € 17.024.000 €

2013 - geplant / previsto 63.933.000 € 30.113.000 €

BAUTÄTIGKEITSSPESEN -BAUTÄTIGKEITSSPESEN -LANDESFINANZIERUNGLANDESFINANZIERUNG

SPESE ATTIVITÁ COSTRUTTIVA -SPESE ATTIVITÁ COSTRUTTIVA -FINANZIAMENTO PROVINCIALEFINANZIAMENTO PROVINCIALE

BAUTÄTIGKEIT 2013BAUTÄTIGKEIT 2013

ATTIVITÁ COSTRUTTIVA 2013ATTIVITÁ COSTRUTTIVA 2013

NEUBAU / NUOVA COSTRUZIONENEUBAU / NUOVA COSTRUZIONE 25.263.00025.263.000

AUSSERORD. INSTANDHALTUNG AUSSERORD. INSTANDHALTUNG MANUTENZIONE STRAORDINARIAMANUTENZIONE STRAORDINARIA 34.520.70034.520.700

GESAMTSUMME / TOTALEGESAMTSUMME / TOTALE 59.783.70059.783.700

WAS BAUEN WIRWAS BAUEN WIR

INTERVENTI COSTRUTTIVIINTERVENTI COSTRUTTIVI

Bauart / Tipo di intervento Budget 2013

Ankauf / Acquisti 1.330.500 €

Neubauten / Nuove costruzioni 16.932.500 €

Wohnungen Mittelstand / All. ceto medio 7.000.000 €

Subtotal / Subtotale 25.263.000 €

Bautätigkeit / Attivitá costruttiva per zona Budget 2013

Zone Bozen I / Zona Bolzano I 7.351.000 €

Zone WEST / Zona Ovest 11.751.500 €

Zone Nord-Ost / Zona nord-est 6.160.500 €

Subtotal / Subtotale 25.263.000 €

WO BAUEN WIRWO BAUEN WIR

DOVE SONO I NOSTRI CANTIERIDOVE SONO I NOSTRI CANTIERI

AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG 2013AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG 2013

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2013MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2013

Zone / ZonaKostenvoranschlag /

Previsione spesa

Bozen / Bolzano 7.594.800 €Brixen / Bressanone 11.825.100 €Meran / Merano 7.538.800 €Wiederinstandsetz. Bozen / Risanam. Bolzano 5.000.000 €Wiederinstandsetz. Brixen / Risanam. Bressanone 1.000.000 €Wiederinstandsetz. Meran / Risanam. Merano 1.562.000 €Gesamtkosten / Totale spesa 34.520.700 €



GEWINN UND VERLUSTRECHNUNGGEWINN UND VERLUSTRECHNUNGCONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICO

20132013 2012 2012 provv.provv. 20112011

•Gesamtleistung / Valore della ProduzioneGesamtleistung / Valore della Produzione

•Betriebliche Aufw. / Costi della ProduzioneBetriebliche Aufw. / Costi della Produzione

59.266.00059.266.000

-58.527.000-58.527.000

56.876.00056.876.000

-53.880.000-53.880.000

54.700.38054.700.380

-46.641.354-46.641.354

ERG.EIGEN.TÄTIGKEIT / RISULT.GEST.CARATT.ERG.EIGEN.TÄTIGKEIT / RISULT.GEST.CARATT. 739.000739.000 2.996.0002.996.000 8.059.0268.059.026

FINANZERFOLG / RISULTATO FINANZIARIOFINANZERFOLG / RISULTATO FINANZIARIO -155.000-155.000 55.00055.000 308.553308.553

AUSSERORD.ERGEBNIS / RISULT.GEST.STR.AUSSERORD.ERGEBNIS / RISULT.GEST.STR. -60.000-60.000 -160.000-160.000 -83.012-83.012

ERG.VOR STEUERN / RISULT.ANTE IMPOSTEERG.VOR STEUERN / RISULT.ANTE IMPOSTE 524.000524.000 2.891.0002.891.000 8.284.5678.284.567

STEUERN AUF EINKOMMEN / IMP.SUL REDDITOSTEUERN AUF EINKOMMEN / IMP.SUL REDDITO -3.855.000-3.855.000 -2.801.000-2.801.000 -2.782.741-2.782.741

BILANZGEWINN / UTILE DI ESERCIZIOBILANZGEWINN / UTILE DI ESERCIZIO -3.331.000-3.331.000 90.00090.000 5.501.8265.501.826

Beschreibung / descrizione Budget 2013 Provv. 2012 2011 2010

Mieten Wohnungen / Canoni alloggi 30.281.000 30.195.000 29.651.765 29.659.000Mieteinnahmen aus angemieteten Wohnungen / Canoni all. in affitto da terzi 390.000 392.000 383.642 392.000Total Wohnungsmieter / Totale inquilini 30.671.000 30.587.000 30.035.407 30.051.000

Mieten Arbeiterwohnheime / Canoni case albergo 1.718.000 1.714.000 1.670.224 1.575.000Mieten Schwefelbad / Canoni bagni di zolfo 228.000 227.000 243.231 241.000Total Wohnheime / Totale case albergo 1.946.000 1.941.000 1.913.455 1.816.000

Mieten Geschäfte / Canoni negozi 1.950.000 1.947.000 1.874.513 1.965.000Mieten Produktionsgüter / Canoni beni strumentali 855.000 853.000 841.021 811.000Total Sonstige / Totale altri 2.805.000 2.800.000 2.715.534 2.776.000

Mittelstand / Ceto medio 330.000 325.000 12.490 0

Mieten Staatsdomäne "Casa Rossa" / Canoni Demanio Stato "Casa Rossa" 148.000 147.000 0 0

Gesamt / Totale 35.900.000 35.800.000 34.676.886 34.643.000

ENTWICKLUNG DER ERTRÄGEENTWICKLUNG DER ERTRÄGE

SVILUPPO DEI RICAVISVILUPPO DEI RICAVI

GESAMT / TOTALE € 5.660.000

BRIXEN / BRESSANONE

€ 1.150.000

€ 1.050.000

Instandhaltung & Wiederinstandsetzungsarbeiten / Manutenzione & Ripristini



BOZEN / BOLZANO € 3.460.000

MERAN / MERANO

INSTANDHALTUNG MSSINSTANDHALTUNG MSS

MANUTENZIONE CENTRI SERVIZIMANUTENZIONE CENTRI SERVIZIBUDGET 2013BUDGET 2013

15

.79

2.0

00

18

.45

8.0

00

22

.00

0.0

00

26

.35

1.0

00

30

.18

0.0

00

31

.62

3.0

00

33

.96

7.0

00

33

.95

3.0

00

31

.68

1.0

00

33

.81

0.0

00

21

.80

0.0

00

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

WOHNGELD/SUSSIDIO CASA

ENTWICKLUNG AUSZAHLUNG WOHNGELD 2003 – 2013ENTWICKLUNG AUSZAHLUNG WOHNGELD 2003 – 2013

EROGAZIONE SUSSIDIO CASA 2003 - 2013EROGAZIONE SUSSIDIO CASA 2003 - 2013

Jahr / annoJahr / anno

Documents

INSTITUT FÜR DEN SOZIALEN WOHNBAU DES LANDES SÜDTIROL ISTITUTO PER L‘EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO HAUSHALTSVORANSCHLAG 2013 BILANCIO