JAHRESRECHNUNG 2018 · tik. Davon rund CHF 20'000 aufgrund von Eigenleistungen zulasten externem Sup-port. Weitere grössere Minderaufwände mit rund CHF 16'000 in der Theologie und

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JAHRESRECHNUNG

2018

1

Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn

JAHRESRECHNUNG 2018

Inhaltsverzeichnis Seite

Einleitung, Anträge .............................................................................................................. 2

Bestätigungsbericht der Kontrollstelle ................................................................................ 25

Laufende Rechnung, Zusammenzug und Grafik ............................................................... 26

Artengliederung ................................................................................................................. 28

Bestandesrechnung ........................................................................................................... 31

Laufende Rechnung, detaillierte Aufstellung nach Bereichen und Funktionen

0 Behörden, Pfarrstellen, SEK, Medien .................................................................... 34

1 Zentrale Dienste .................................................................................................... 38

2 Diakonie, Seelsorge .............................................................................................. 40

3 Katechetik ............................................................................................................. 43

4 Gemeindedienste und Bildung .............................................................................. 46

5 Oekumene, Mission, Entwicklungszusammenarbeit ............................................. 48

6 Theologie, Kirchenmusik ....................................................................................... 53

9 Finanzen und Abgaben ......................................................................................... 57

Investitionsrechnung .......................................................................................................... 60

Anhang

Nachkredittabelle ............................................................................................................... 61

Verpflichtungskreditkontrolle .............................................................................................. 65

Abschreibungstabelle......................................................................................................... 66

Sammelkredit ..................................................................................................................... 67

Fondsverkehr ..................................................................................................................... 68

Entwicklungs- und Entlastungsfonds ...………………………………………………………...69

Finanzausgleich ................................................................................................................. 70

Gesamtkirchliche Kollekten ................................................................................................ 74

Eventualguthaben und Eventualverpflichtungen ................................................................ 75

2

1. Übersicht über die Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2018 schliesst wie folgt ab:

Rechnung Voranschlag

Aufwand 26'049'742.03 27'847'160.00

Ertrag 27'150'647.82 27'336'110.00

Ertragsüberschuss 1'100'905.79 -511'050.00

1.1 Kommentar zum Gesamtergebnis Das gute Ergebnis ist auf Minderaufwände von CHF 1'797'417.97 zurückzuführen. Die Erträge liegen dagegen um CHF 185‘462.18 unter dem Voranschlag. Zum hohen Minderaufwand resp. zum Minder-ertrag haben auch rein buchhalterische Sonderfaktoren von rund CHF 245‘000 beigetragen, welche das Ergebnis teilweise relativieren. Es handelt sich dabei einerseits um Abschreibungen von Total CHF 505‘000, welche für 2018 budgetiert und für ordentliche und übrige Abschreibungen des Verwaltungs-vermögens „Kirche Vision 21“ und „Reformationsjubiläum“ vorgesehen waren, und andererseits um die ebenfalls für 2018 budgetierte Auflösung der für das „Reformationsjubiläum“ gebildeten Rückstellung von CHF 260‘000. Sowohl die Abschreibungen als auch die Auflösung der Rückstellung wurden auf-grund des positiven Rechnungsergebnisses 2017 vorgezogen und zulasten respektive zugunsten der Jahresrechnung 2017 verbucht.

1.2 Kommentar zum Gesamtaufwand Das bessere Ergebnis ist hauptsächlich auf Minderaufwände beim Personalaufwand (rund CHF 327‘000), dem sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den finanziellen Ressourcen im Sachauf-wand (rund CHF 760‘000), Mindereinlagen in Fonds von rund CHF 107‘000 und den bereits unter Ab-schnitt 1.1 erwähnten Abschreibungen von rund CHF 505‘000 zurückzuführen. Wesentliche Minderaufwände im Sachaufwand resultieren bei der Kostenart 311 externe Aufträge von rund CHF 253‘000, bei der Informationsarbeit und Publikationen (CHF 142‘000; Kostenart 314) und bei der Kostenart 317 Kursen und Seminaren von CHF 262‘000. 1.3 Kommentar zum Gesamtertrag Das schlechtere Ergebnis ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass rund CHF 180‘000 weniger aus dem Entwicklungs- und Entlastungsfonds zur Deckung der Kosten für den Umsetzungsprozess Kirche-Staat entnommen werden mussten als budgetiert, und dass die vorgesehene Auflösung der Rückstellung von CHF 260‘000 für das „Reformationsjubiläum“ bereits mit dem Abschluss der Jahres-rechnung 2017 erfolgte. Detaillierte Kommentare zu den Abweichungen zwischen Voranschlag und Rechnung können den Ab-schnitten 2 und 3 entnommen werden. 1.4 Verwendung Rechnungsergebnis Der Synodalrat beantragt, den Ertragsüberschuss von CHF 1‘100‘905.79 dem Eigenkapital zuzufüh-ren. Dieses erhöht sich dadurch auf CHF 11'336'814.74. 1.5 Ausweis über die Besserstellung der Betriebsrechnung 2018 2017

Gesamtergebnis gemäss Antrag an Synode (Ertragsüberschuss) 1'100'905.79 371'408.39

Anträge des Synodalrats, im Ergebnis enthalten:

- übrige, erfolgswirksame Abschreibungen (Vision 21) 0.00 272'453.00

Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss) 1'100'905.79 643'861.39

Ergebnis gemäss Voranschlag 2018 (Aufwandüberschuss) 511'050.00 435'190.00

3

2018 2017

Effektive Besserstellung der Jahresrechnung 1'611'955.79 1'079'051.39

einmaliger Sonderertrag; Auflösung Rückstellungen Reformations-jubiläum / Projekt Archiv 0.00 -40'194.80

Besserstellung aus Betrieb 1'611'955.79 1'038'856.59

1.6 Mittelflussrechnung Unter Berücksichtigung aller Einlagen und Entnahmen in/von Rückstellungen und Fonds und der übri-gen, nicht geldwirksamen Buchungen, ergibt sich folgende Berechnung des Mittelflusses:

Cash flow / Cash loss - Berechnung 2018 2017

Ertragsüberschuss ausgewiesen 1'100'905.79 371'408.39

Ordentliche Abschreibungen (Aufwandarten 381 und 382) 1'469.00 57'039.90

Übrige Abschreibungen (383) 3'429.00 513'363.00

Wertberichtigungen (384) 79'228.00 118'731.64

Einlagen in Fonds / Rückstellungen (37) 444'768.10 55'298.70

Entnahmen aus Fonds / Rückstellungen (Ertragsart 47) -811'378.39 -1'953'421.54

Total Mittelfluss aus der laufenden Rechnung 818'421.50 -837'579.91

Investitionen zu Lasten Vorfinanzierung / Fonds -258'152.35 -322'680.00

Aktivierte Ausgaben / passivierte Einnahmen -4'895.00 -280'023.65

Finanzierungsbetrag Verwaltungsrechnung 555'374.15 -1'440'283.56

Im Jahr 2018 erfolgt ein Mittelzufluss der laufenden Rechnung (cash flow) von CHF 818‘421.50. Dies entspricht rund 3,0 % des Gesamtertrages. Damit konnten die Investitionsausgaben 2018 von rund CHF 263‘000 aus Mitteln finanziert werden, die im gleichen Jahr eingenommen wurden. Der positive Rechnungsabschluss ist vor allem auf den umsichtigen und wirtschaftlichen Einsatz der finanziellen Ressourcen aller Mitarbeitenden der gesamtkirchlichen Dienste und die sorgfältige Ausga-benpolitik des Synodalrats zurückzuführen.

2. Kommentar zur Artengliederung

Die Detailerläuterungen beziehen sich auf die wesentlichsten Abweichungen zum Vorjahresbudget, sofern diese netto min-destens CHF 5‘000 betragen (bezogen auf die dreistufige Artengliederung). Budgetabweichung (netto): (-) = Minderaufwand resp. Mehrertrag / (+) = Mehraufwand resp. Minderertrag

30 Personalaufwand Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017

% -2.8 % Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

CHF -327'170.96 11'375'009.04 .00 11'702'180.00 .00 11'277'611.19 .00

300 -45'044.75 Die Aufwände im Zusammenhang mit der konstituierenden Synode fielen um CHF 27'000 tiefer aus als budgetiert. Allgemein wurden die in den Bereichen budgetier-ten Kommissionsentschädigungen höher budgetiert. Bei der Entschädigung des Sy-nodalrats ist das Budget eingehalten.

301 -38'474.65 Zwei Budgetüberschreitungen von gesamthaft rund CHF 30'600 stehen Unter-schreitungen von rund CHF 70'000 entgegen. Die Gesamtabweichung beträgt le-diglich 0.6 % der Gesamtlohnsumme.

302 -108'381.10 Trotz Stellvertretungsregelungen aufgrund von Vakanzen resultiert ein Minderauf-wand. Mehraufwände von rund CHF 118'000 stehen Minderaufwände von rund CHF 228'000 entgegen. Wesentliche Mehraufwände sind im Bereich Zentrale Dienste aufgrund von Stellvertretungen beim Empfang und der Lohnadministration (CHF 46'000) und der Kirchlich-Theologischen-Schule (KTS) entstanden (CHF 32'000). Ein wesentlicher Minderaufwand resultiert aus der Abrechnung der KOPTA mit rund CHF 128'000.

303 -14'032.30 Aufwand in Abhängigkeit der Lohnsumme.

304 20'122.15 Aufwand in Abhängigkeit der Lohnsumme und der Altersstruktur der Versicherten.

4

305 11'250.50 Aufwand in Abhängigkeit der Lohnsumme.

308 -112'088.25 Der Minderaufwand setzt sich aus rund CHF 23'000 für Retraiten und Supervision und aus rund CHF 89'100 für Weiterbildung, davon CHF 16'000 der KOPTA, zu-sammen.

309 -36'552.35 Rund CHF 29'000 des Minderaufwands betrifft die Funktion "Bereichsübergreifen-der Aufwand/Ertrag". Einerseits mussten weniger Beiträge an die familienexterne Kinderbetreuung ausgerichtet werden und andererseits wurde das Angebot für den Französischkurs an die zurzeit geringere Nachfrage angepasst.

31 Sachaufwand

Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -756'057.62 4'592'782.38 .00 5'348'840.00 .00 5'111'976.47 .00

310 -74'473.39 Es sind mehrheitlich alle Budgets unterschritten worden. Beim bereichsübergreifen-den Aufwand sind für die Beschaffung von Reinigungsmittel / Hygieneartikel rund CHF 9'000 Mehraufwand angefallen. Dieses Material wurde bis Mitte Jahr von der Diaconis im Zusammenhang mit dem Reinigungsauftrag verrechnet. Es wurden rund 50 % weniger Drucksachen benötigt als budgetiert. Dies führt zu einem Min-deraufwand von rund CHF 31'000. In der Asylseelsorge in Bundeszentren fielen rund CHF 11'000 und für die Gästebetreuung der Theologie CHF 9'000 weniger Kosten an.

311 -252'975.05 Der Umsetzungsprozess Kirche-Staat verursachte um rund CHF 180'000 geringere Kosten als budgetiert. Rund CHF 38'000 Minderaufwand antfallen auf die Informa-tik. Davon rund CHF 20'000 aufgrund von Eigenleistungen zulasten externem Sup-port. Weitere grössere Minderaufwände mit rund CHF 16'000 in der Theologie und CHF 15'000 der KOPTA.

312 -33'206.35 Rund CHF 22'000 Minderaufwand sind in der Informatik angefallen. Die elektroni-sche Belegarchivierung und -visierung konnte 2018 nicht realisiert werden. Sie ist für 2019 geplant.

313 -29'571.05 Die Firma Diaconis hat den Reinigungsvertrag per Mitte Jahr gekündigt. Mit der Wahl des neuen Vertragspartners ISS AG sind auch tiefere Kosten von rund CHF 26'000 verbunden.

314 -141'634.20 Durch vermehrte Eigenleistungen konnte der Aufwand für das "ENSEMBLE" um rund CHF 19'000 tiefer gehalten werden als budgetiert. Da mehrere Bereiche die vorgesehenen Printprodukte nicht realisierten oder auf Neuauflagen bestehender Produkte verzichteten, ist der Aufwand rund CHF 64'000 tiefer. In der Internetbear-beitung wurde mit einem höheren Aufwand im Zusammenhang mit der Neukon-zeption der Homepage gerechnet. Der Minderaufwand beträgt hier rund CHF 20'800. Ebenfalls rund CHF 20'800 beträgt der Minderaufwand in der Theologie (Gottesdienst-Coaching und Nachwuchsförderung Kirchenmusik).

316 57'444.75 Die Mehrkosten für die Messebeteiligungen betrugen rund CHF 34'000. Dies auf-grund des Ausbaus des Gesprächs- und Seelsorgeangebots, höhere Agenturkos-ten als Folge von Vakanzen in der Kirchenkanzlei und der eingerichtete Rastplatz auf dem kurzfristig frei gewordenen Nachbarstand. Die nicht budgetierten Kosten von rund CHF 14'300 für die Ordination der Pfarrschaft hat der Synodalrat als ge-bundenen Nachkredit genehmigt. Ebenfalls genehmigt hat er einen Nachkredit zu-handen der Synode für den Besuch des «Diyar dance theatre» aus Palästina (Mehrkosten CHF 13'300).

317 -262'135.43 Minderaufwand bei den Kursen der RPB (rund CHF 80‘000), den Kursen für die Pfarrerweiterbildung (PWB) von rund CHF 62‘000 sowie rund CHF 58'000 bei der KOPTA. Weitere grössere Minderaufwände bei den Arbeitskrediten FS Gemeinde-Entwicklung CHF 26'700, der Programmstelle "Dialog mit der Gesellschaft" CHF 14'100 und für Konferenzen, Kurse, Tagungen der Sozialdiakonie (CHF 16'400).

319 -10'882.60 Verschiedene Unterschreitungen geringerer Höhe betragen gesamthaft rund CHF 14'600 und kompensieren die Überschreitung von rund CHF 5'900 des budgetierten Ratskredits von CHF 20'000. Der Synodalrat hätte die Kompetenz, den Ratskredit bis max. CHF 50'000 festzusetzen und in das Budget zu stellen.

5

32 Beiträge an Gemeinden/regionale Aufgaben



CHF -62'791.75 963'778.25 .00 1'026'570.00 .00 1'349'535.10 .00

321 -89'393.90 Es sind weniger Gesuche für Baubeiträge von Kirchgemeinden der Bezirkssynode Solothurn resp. des Kantons Jura eingegangen.

322 26'602.15 Die Beiträge für die HP KUW sind abhängig von den effektiven Schülerzahlen. Diese sind zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt. Für das Jahr 2018 resul-tiert nun ein Mehraufwand von rund CHF 48'000. Für den Theologiekurs für Er-wachsene resultiert dagegen ein Minderaufwand von rund CHF 18'600. Dies unter anderem, weil die geplante Lancierung in einer dritten Region noch nicht realisiert werden konnte.

33 Beiträge an Werke Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017

% 0.2 % Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

CHF 18'438.30 7'598'968.30 .00 7'580'530.00 .00 7'760'217.15 .00

331 49'542.55 Für den Mehraufwand ist der irrtümlich nicht budgetierte Beitrag für die Diakonie Schweiz (CHF 23'700) und die nicht vorgenommene Abgrenzung für Baubeiträge 2017 an das Centre de Sornetan (CHF 25'600), verantwortlich.

332 -31'104.25 Dem Mehraufwand für nicht budgetierte Beiträge an die Kirchgemeinden für sozial-diakonische Ausbildungsplätze von CHF 28'000 (vgl. Nachkredittabelle) sowie ver-schiedenen Beiträgen zulasten des Entwicklungs- und Entlastungsfonds (CHF 54'500) stehen Minderaufwände bei den Förderbeiträgen für Solaranlagen und Be-ratung in Energie- und Umweltmanagement von CHF 76'000 sowie dem Projekt Religiöse Begleitung von Angehörigen nicht christlicher Religionen in Spitälern von CHF 20'000 entgegen.

34 Beiträge an Private



CHF -75'441.95 560'558.05 .00 636'000.00 .00 674'049.05 .00

341 20'963.75 Die Vergabe der Stipendien richtet sich nach reglementarischen Vorgaben. Es wur-den gesamthaft mehr Stipendien ausgerichtet als budgetiert.

342 -96'444.20 Der Minderaufwand ist namentlich auf weniger Beitragsgesuche bei der Fort- und Weiterbildung der Pfarrschaft (CHF 56'400) und der Beauftragten Sozialdiakonen (BSD) von CHF 20'600 zurückzuführen.

35 Zinsen



CHF 13'351.91 23'951.91 .00 10'600.00 .00 5'347.48 .00

351 13'951.91 Nicht budgetierte Negativzinsen auf Post- und Bankkonti.

36 Durchlaufposten



CHF 6'000.00 379'800.00 .00 373'800.00 .00 373'800.00 .00

360 6'000.00 Im Vorjahr nicht ausbezahlter Beitrag des Kantons zugunsten der Eheberatungs-stellen.

6

37 Einlagen Rückstellungen / Fonds



CHF -107'871.90 444'768.10 .00 552'640.00 .00 55'298.70 .00

370 -126'241.95 Anstelle der budgetierten Einlage in die Wertschwankungsreserve (CHF 109'000) erfolgte aufgrund der Wertschriftenbewertung per 31.12. eine nicht budgetierte Ent-nahme.

375 18'370.05 Diverse periodenfremde Aufwände.

38 Abschreibungen



CHF -505'874.00 84'126.00 .00 590'000.00 .00 1'060'542.93 .00

381 -70'531.00 Budgetierte Abschreibungen, welche aber aufgrund des guten Rechnungsabschlus-ses 2017 bereits im Jahr 2017 vorgenommen wurden.

383 -499'571.00 Budgetierte übrige Abschreibungen, welche aber aufgrund des guten Rechnungs-abschlusses 2017 bereits im Jahr 2017 vorgenommen wurden.

384 64'228.00 Nicht realisierter Wertschriftenaufwand gemäss Wertschriftenbewertung per 31.12.

39 Interne Verrechnungen



CHF .00 26'000.00 .00 26'000.00 .00 26'000.00 .00

Budget eingehalten.

40 Leistungen von Kirchgemeinden und Verbandskirchen



CHF 6'089.35 .00 24'373'010.65 .00 24'379'100.00 .00 23'785'984.45

402 5'420.00 Beiträge von Kirchgemeinden an die Medien- und Beratungsstelle (MBR) (- CHF 6'400) und an die Messe BEA (+ CHF 1'000).

41 Beiträge von Bund, Kanton und Gemeinden



CHF 1'093.95 .00 630'406.05 .00 631'500.00 .00 631'100.00

Budgetabweichung weniger als CHF 5‘000 pro Kontenart.

43 Entgelte, Rückerstattungen Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -84'342.88 .00 663'332.88 .00 578'990.00 .00 646'088.08

431 -47'419.28 Hier werden EO- und Taggeldentschädigungen der Kranken- und Unfallversiche-rung verbucht. Diese werden üblicherweise nicht budgetiert.

432 -11'625.20 Mehrertrag ist auf den Materialverkauf zugunsten der "Lange Nacht der Kirchen" zurückzuführen.

433 46'641.30 Nicht durchgeführte Angebote (vgl. KA 317) führen zu weniger Kurserträgen.

436 -71'854.10 Diverse periodenfremde Erträge. 45 Vermögenserträge Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -2'999.85 .00 269'719.85 .00 266'720.00 .00 277'984.00

Budgetabweichung weniger als CHF 5‘000 pro Kontenart.

46 Durchlaufposten



CHF -3'000.00 .00 376'800.00 .00 373'800.00 .00 373'800.00

7

47 Entnahmen aus Fonds (Spezialfinanzierungen und Rückstellungen) Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF 268'621.61 .00 811'378.39 .00 1'080'000.00 .00 1'953'421.54

470 8'621.61 Diverse Fondsentnahmen gemäss den Reglementen und Beschlüssen der Synode oder des Synodalrats (vgl. separaten Nachweis im Anhang).

475 260'000.00 Budgetierte Auflösung der Rückstellungen für das Reformationsjubiläum, wurden bereits im Jahr 2017 im Zusammenhang mit den Abschreibungen aufgelöst.

49 Interne Verrechnungen



CHF .00 .00 26'000.00 .00 26'000.00 .00 26'000.00

Budget eingehalten.

3. Kommentar nach Bereichen und Funktionen

Die Detailerläuterungen beziehen sich auf Abweichungen zum Voranschlag, sofern diese mindestens CHF 5‘000 betragen. Budgetabweichung (netto): (-) = Minderaufwand resp. Mehrertrag / (+) = Mehraufwand resp. Minderertrag

0 Behörden, Pfarrstellen, SEK, Medien 020 Synode



CHF -57'761.70 368'638.30 .00 426'400.00 .00 242'615.20 .00

020.300.01 -5'419.85 Aufgrund der zusätzlichen konstituierenden Synode und der neuen Zusammenset-zung der Synode wurde das Budget für die Entschädigungen erhöht. Die effektiven Entschädigungen fielen jedoch geringer aus als budgetiert.

020.300.03 -13'000.00 Die nicht-ständige Kommission Kirche-Staat wurde früher als erwartet aufgelöst. Ebenfalls wurde für die weiteren Synodenkommissionen ebenfalls mit mehr Auf-wand im Zusammenhang mit „Kirche-Staat" gerechnet.

020.307.01 -8'929.00 Aufgrund der zusätzlichen konstituierenden Synode wurde das Budget für die Spe-senentschädigung erhöht. Es wurden jedoch nicht in diesem Umfang Spesen gel-tend gemacht.

020.311.01 -9'832.00 Aufgrund der zusätzlichen konstituierenden Synode wurde das Budget erhöht. Der effektive Aufwand fiel jedoch geringer aus als budgetiert.

030 Synodalrat Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -49'402.45 1'353'639.05 324'641.50 1'558'400.00 480'000.00 1'407'400.42 335'305.10

030.307.01 -9'967.80 Minderaufwand ist durch eine Vakanz im Synodalrat zurückzuführen.

030.308.01 -5'916.20 Minderaufwand ist durch eine Vakanz im Synodalrat zurückzuführen.

030.311.01 -180'572.95 Der Aufwand für die externe Begleitung des Prozesses „Kirche-Staat“ konnte durch Eigenleistungen tiefer gehalten werden. Auf die Budgetabweichung als Ganzes hat dieser Minderaufwand keinen Einfluss, da die Entnahme aus dem Entwicklungs- und Entlastungsfonds entsprechend tiefer ausfällt (Konto 030.470.02). Aufgrund der Eigenleistungen sind im Konto 031.311.01 nicht budgetierte Aufwände entstan-den.

030.317.01 -8'251.85 Der Personalanlass "ZETI" konnte kostengünstiger durchgeführt werden als ge-plant.

8

030.319.01 5'893.25 Gestützt auf das Reglement über den gesamtkirchlichen Finanzhaushalt hat der Synodalrat die Kompetenz, grundsätzlich max. CHF 50'000 als freier Ratskredit in das Budget zu stellen. Er hatte für 2018 jedoch lediglich CHF 20'000 eingestellt. Der Synodalrat unterstützte die Abstimmungskampagne "Nein zur Selbstbestim-mungsinitiative" mit einem nicht budgetierten Beitrag von CHF 15'000. Dies führte zur Kreditüberschreitung.

030.431.01 -25'214.45 Leistungen der EO und Taggeldversicherungen sind nicht planbar und werden deshalb nicht budgetiert.

030.470.02 180'572.95 Entnahme in der Höhe des Aufwandes gemäss Konto 030.311.01. Es handelt sich effektiv nicht um eine Mindereinnahme.

031 Kirchenkanzlei Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -48'255.85 1'510'084.15 23'540.00 1'558'800.00 24'000.00 1'498'127.60 27'761.40

031.301.01 -11'590.45 Minderaufwand aufgrund nicht besetzter Stellen.

031.302.01 -22'273.40 Es mussten weniger Aushilfen beansprucht werden als budgetiert.

031.304.01 6'240.15 Aufwand in Abhängigkeit der Lohnsumme und der Altersstruktur der Versicherten.

031.308.01 -15'841.70 Aufgrund von Vakanzen war einerseits der Bedarf geringer, andererseits mussten die Mitarbeitenden die Vakanz überbrücken und konnten daher aus zeitlichen Gründen geplante Weiterbildungen nicht absolvieren.

031.310.04 -5'000.00 Budget war für diverse Drucksachen sowie den Druck von Nebenerlassen vorge-sehen. Diesbezüglich sind keine Kosten angefallen.

032 Kommunikation



CHF -107'812.30 742'087.70 .00 849'900.00 .00 736'966.90 5'675.20

032.314.01 -19'330.50 Der Minderaufwand ergibt sich aus weniger Drittaufträgen an Journalistinnen und Journalisten bzw. mehr Eigenleistungen des Redaktors und von Mitarbeitenden der gesamtkirchlichen Dienste.

032.314.02 -6'200.20 Verzicht auf das jährliche Fotoshooting des Synodalrats: Dieser hat beschlossen, die Fotos des Vorjahres (Porträts und Gruppenbilder) noch einmal zu verwenden.

032.314.09 -64'318.50 Gleich in mehreren Bereichen der gesamtkirchlichen Dienste wurden vorgesehene Broschüren bzw. Neuauflagen bestehender Produkte aufgrund verschiedener Sachzwänge nicht realisiert.

032.314.10 -20'802.80 Bei der Budgetierung bestand Unsicherheit über den Verlauf des Projekts Neue Homepage sowie die daraus resultierenden Ausgaben in die bestehenden Sys-teme.

034 Reformationsjubiläum Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF .00 .00 .00 260'000.00 260'000.00 400'677.55 400'677.55

034.381.01 -26'000.00 Budgetierte Abschreibungen, welche aber aufgrund des guten Rechnungsab-schlusses 2017 bereits im Jahr 2017 vorgenommen wurden.

034.383.01 -234'000.00 Budgetierte übrige Abschreibungen, welche aber aufgrund des guten Rechnungs-abschlusses 2017 bereits im Jahr 2017 vorgenommen wurden.

034.475.01 260'000.00 Budgetierte Auflösungen von Rückstellungen für das Reformationsjubiläum wurden bereits im Jahr 2017 im Zusammenhang mit den Abschreibungen aufgelöst.

035 Präsenz an Ausstellungen Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF 33'074.35 224'014.35 49'940.00 190'000.00 49'000.00 223'219.60 53'590.00

9

035.316.01 34'014.35 Drei Faktoren trugen zur Budgetüberschreitung bei: 1) die Professionalisierung der Standbetreuung mit Ausbau des Gesprächs- und Seelsorgeangebots, 2) die Reali-sierung des Rastplatzes auf dem kurzfristig frei gewordenen Nachbarstand, 3) hö-here Agenturkosten durch Personalwechsel und -vakanz in der Kirchenkanzlei.

036 Kirchliche Medienarbeit, Publizistik Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -381.55 574'318.45 20'000.00 574'700.00 20'000.00 564'524.75 20'000.00

Budget eingehalten.

040 Interkonfessionelle Konferenz Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF .00 13'500.00 .00 13'500.00 .00 13'500.00 .00

Budget eingehalten.

050 Rekurskommission Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -2'000.00 .00 .00 2'000.00 .00 3'731.95 .00

Die Rekurskommission verrechnete 2018 keine Kosten. 060 gemeindeeigene Pfarrstellen Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF 126.90 8'126.90 .00 8'000.00 .00 8'971.35 .00

Budget eingehalten.

061 Beiträge an Pfarrstellen Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -8'628.40 107'905.40 8'433.80 117'800.00 9'700.00 118'007.60 10'104.95

061.331.01 -5'646.60 Kostenbeteiligung Care Team gemäss Rechnungsstellung des Kantons.

062 Ordination, Beauftragungen Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF 14'327.05 37'327.05 .00 23'000.00 .00 55'161.65 .00

062.316.01 14'327.05 Der Aufwand für die Ordination wurde irrtümlich nicht budgetiert. Der Synodalrat hat am 16.8.18 einen gebundenen Nachkredit von CHF 18'000 bewilligt.

090 Kirchenbund Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -718.15 1'575'981.85 .00 1'576'700.00 .00 1'648'466.90 .00

Budget eingehalten.

099 Diverse Beiträge Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -9'167.30 210'432.70 17'900.00 211'700.00 10'000.00 211'117.00 11'260.00

099.332.02

-9'125.30 Bewilligte aber nicht realisierte Projekte führten dazu, dass zugesicherte Beiträge per Ende Jahr nicht ausbezahlt wurden.

099.332.03 7'900.00 Die reglementarischen Beiträge lagen leicht über dem Voranschlag.

099.470.01 -7'900.00 Entnahme in der Höhe des Aufwandes gemäss Konto 099.332.03.

10

1 Zentrale Dienste 100 Zentrale Dienste Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF 17'199.95 1'345'676.50 70'146.55 1'327'030.00 68'700.00 1'307'193.17 71'215.15

100.301.01 -20'217.60 Zu hoch budgetiert.

100.302.01 46'147.45 Vakanzen beim Empfang und der Lohnadministration haben zu höheren Kosten für Aushilfen geführt.

110 Informatik Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -30'086.28 501'711.87 14'548.15 533'250.00 16'000.00 480'043.59 14'716.45

110.301.01 24'992.50 Höherer Lohnaufwand aufgrund Personalwechsel.

110.304.01 15'877.95 Aufwand in Abhängigkeit der Lohnsumme und der Altersstruktur der Versicherten.

110.308.01 -5'000.00 Weiterbildung wurde nicht beansprucht. Dies auch aufgrund eines Neueintritts.

110.311.01 -38'152.93 Der Aufwand konnte durch Eigenleistungen reduziert werden.

110.312.01 -22'034.35 Die Umsetzung der elektronischen Belegarchivierung und -visierung musste auf 2019 verschoben werden.

120 Liegenschaft Altenbergstrasse Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -33'379.95 817'020.05 .00 850'400.00 .00 850'368.85 .00

120.313.03 -26'231.05 Die Firma Diaconis hat den Reinigungsvertrag per Mitte Jahr gekündigt. Mit der Wahl des neuen Vertragspartners ISS AG sind auch tiefere Kosten verbunden. Diese werden teilweise durch die Beschaffung der Reinigungs- und Hygieneartikel nach ökologischen Gesichtspunkten relativiert (vgl. Kommentar unter Konto 130.310.09).

120.313.04 -5'368.55 Für die Einrichtung der Kursräume wurden bisher auch die Dienste der Diaconis in Anspruch genommen. Dank vermehrter Eigenleistungen konnten die Kosten ge-senkt werden.

130 bereichsübergreifender Betriebsaufwand Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -66'904.35 444'776.20 113'590.55 502'590.00 104'500.00 457'081.50 105'802.60

130.309.02 -14'829.75 Das Budget für ein Coaching musste nicht beansprucht werden. Das Angebot für Französischkurse für unsere Mitarbeitenden wurde an die aktuell geringere Nach-frage angepasst.

130.309.04 -14'260.55 Es wurden durch die Mitarbeitenden weniger Gesuche für Beiträge an die familien-externe Kinderbetreuung gestellt als budgetiert.

130.310.01 -31'131.40 Der Bedarf an Büromaterial, Briefschaften und Papier war sowohl im Vergleich zum Budget wesentlich geringer als auch im Vergleich zum Vorjahr. Der Bedarf hängt stark davon ab, ob Druckerzeugnisse „inhouse“ oder extern erstellt werden.

130.310.02 -5'144.40 Die Budgetierung der Kommunikationskosten erfolgte gestützt auf den effektiven Aufwand des Vorjahres. Diesbezüglich fielen die Kosten 2018 erfreulicherweise tie-fer aus.

130.310.09 9'377.05 Die Beschaffung von Reinigungsmittel / Hygieneartikel wird nicht mehr von der mit der Reinigung beauftragten Unternehmung vorgenommen, sondern durch den in-ternen Hausdienst. Bei der Beschaffung wird besonders auf nachhaltige Produkte im Sinne des kirchlichen Umweltmanagements geachtet. Die diesbezüglichen Pro-dukte sind teilweise teurer als konventionelle Produkte.


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2 Diakonie, Seelsorge 200 Sozial Diakonie Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -77'411.30 1'461'449.70 15'461.00 1'535'400.00 12'000.00 1'481'772.00 32'997.30

200.301.01 -5'356.85 Unwesentliche Abweichung im Verhältnis zum budgetierten Lohnaufwand.

200.307.02 -7'211.70 Die Höhe der Reisespesen für die Gefängnisseelsorge ist schwierig zu budgetie-ren. Entschädigt wird der Reiseweg vom Wohnort des Seelsorgerinn resp. des Seelsorgers zum Gefängnis.

200.308.01 -9'451.45 Nicht alle Mitarbeitenden haben eine Weiterbildung besucht. Besuchte Weiterbil-dungen waren zudem günstiger als die für die Budgetierung angenommenen Normkosten.

200.314.01 -6'160.65 Geplante Produkte zugunsten der Hörbehindertengemeinde und für die Beratung Ehe-, Partnerschaft und Familie wurden nicht in Auftrag gegeben oder durch Ei-genleistungen erbracht.

200.317.01 -16'430.00 Der zweitägige Anlass zu "Spirituel Care" wurde bedauerlicherweise vom Referen-ten abgesagt. Dies hat einerseits zum Minderaufwand, aber auch zu einem Min-derertrag (Konto 200.433.01) geführt.


200.433.01 5'120.00 Vgl. Ausführungen zu Konto 200.317.01.

210 Behindertenseelsorge Jura Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF 751.65 46'901.65 .00 46'150.00 .00 42'293.75 .00

Budget eingehalten.

230 Regionale Eheberatungsstellen Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF 228.45 443'028.45 379'800.00 436'800.00 373'800.00 435'846.15 373'800.00

230.360.01 6'000.00 Im Vorjahr nicht ausbezahlter Beitrag des Kantons zugunsten der Eheberatungs-stellen.

250 Ausbildung im sozialdiakonischen Dienst Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF 31'035.25 193'703.75 21'668.50 153'000.00 12'000.00 156'353.90 21'722.50

250.331.01 23'692.00 Der Aufwand setzt sich zusammen aus dem Beitrag an "diakonie.ch" (CHF 22'112.00 gem. KIKO-Schlüssel) und dem nicht budgetierten Beitrag für die "Über-einkunft sozialdiakonischer Dienste" von CHF 23'680 (gemäss Rechnung des SEK).

250.332.04 28'000.00 Mehraufwand für nicht budgetierte Beiträge an die Kirchgemeinden für sozialdiako-nische Ausbildungsplätze. Diesbezüglich wird auf das separate Synodegeschäft und auf die Nachkredittabelle verwiesen.

250.341.01 9'668.50 Die Vergabe der Stipendien richtet sich nach den reglementarischen Bestimmun-gen. Es wurden gesamthaft mehr Stipendien ausgerichtet als budgetiert.

250.342.01 -20'604.75 Es sind weniger Gesuche eingegangen als budgetiert. Für das Budget wird jeweils der Durchschnittswert der letzten Jahre genommen.

250.470.01 -9'668.50 Die Entnahme aus dem Stipendienfonds entspricht dem Aufwand gemäss Konto 250.341.01.

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293 Beiträge Ehe, Partnerschaft, Familie Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -6'340.00 161'000.00 4'540.00 167'000.00 4'200.00 161'000.00 4'540.00

293.332.11 -6'000.00 Das geplante Eltern-Kinder-Lager des Verbands alleinerziehender Mütter + Väter hat nicht stattgefunden. Deshalb wurde der dafür vorgesehene Beitrag nicht aus-bezahlt.

299 Diverse Beiträge



CHF -20'323.00 825'817.00 4'540.00 846'100.00 4'500.00 837'930.00 .00

299.332.36 -20'000.00 Der Projektstart für die religiöse Begleitung von Angehörigen nicht christlicher Reli-gionen in Spitälern verzögert sich voraussichtlich um ein Jahr, da sich die Suche nach geeigneten Freiwilligen aus verschiedenen Religionsgemeinschaften schwie-riger gestaltet als angenommen. Sie Synode hat hierfür einen Kredit für die Jahre 2018-2020 genehmigt.

3 Katechetik 300 Katechetik Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -4'760.01 1'164'592.79 9'502.80 1'160'550.00 700.00 1'105'686.40 780.50

300.301.01 5'646.70 Unwesentliche Abweichung im Verhältnis zum budgetierten Lohnaufwand.

300.302.01 9'302.05 Höhere Stellvertretungskosten sind durch die krankheitsbedingte Absenz der Be-reichsleiterin begründet.

300.308.01 -7'829.15 Nicht alle Mitarbeitenden haben eine Weiterbildung besucht. Besuchte Weiterbil-dungen waren zudem günstiger, als die für die Budgetierung angenommenen Normkosten.


301 Aus- und Weiterbildung Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -77'873.63 228'353.57 92'127.20 329'100.00 115'000.00 229'580.85 86'652.50

301.310.04 -5'251.50 Geringerer Bedarf als geplant.

301.317.01 -79'641.73 Budgetunterschreitungen bei diversen einzelnen Ausgaben gemäss Detailbudget. Drei kostenintensive Veranstaltungen fanden nicht statt, ein Kurs blieb für Refbe-juso ohne Kostenfolge, da keine Mitglieder der reformierten Kirche teilnahmen. Die Nachfrage nach Weiterbildung nach Mass und Supervision war geringer als budge-tiert.

301.317.02 -15'853.20 Ein Mitarbeitenden-Kurs "Kinder und Familien" (MiKiFa) wurde abgesagt.

301.433.01 21'858.00 Weniger Kurseinnahmen aufgrund nicht durchgeführter Kurse (vgl. Ausführungen zu Konto 310.317.01 und 310.317.02).

325 Medien- und Beratungsstellen Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF 14'755.11 509'519.81 192'244.70 503'420.00 200'900.00 497'508.80 194'952.90

325.302.01 5'983.40 Vermehrter Stellvertretungsbedarf in der Bibliothek Thun durch die nötig gewor-dene höhere Präsenz der Bibliothekarin in der Bibliothek Bern.

325.402.01 6'420.00 Die Beiträge richten sich nach der durchschnittlichen Zahl Konfirmanden der letz-ten 3 Jahre (2015-2017). Die Abweichung zum Voranschlag ist durch die Rundung des Budgetbetrags begründet.

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330 Kind und Kirche Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF .00 8'700.00 .00 8'700.00 .00 8'700.00 .00

Budget eingehalten.

350 Aus- und Weiterbildung Katechet/innen Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -4'823.35 19'676.65 .00 24'500.00 .00 16'790.00 .00

Budgetabweichung weniger als CHF 5‘000 pro Konto.

359 Div. Aus- und Weiterbildungsbeiträge Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF 51'671.10 400'271.10 .00 348'600.00 .00 363'032.50 .00

359.322.01 48'721.10 Die Beiträge für die HP KUW sind abhängig von den effektiven Schülerzahlen. Diese sind zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.

360 Französischsprachiger Unterricht Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -19.20 13'480.80 .00 13'500.00 .00 14'231.60 .00

Budget eingehalten.

390 Beiträge an Schulen Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF .00 30'000.00 .00 30'000.00 .00 30'000.00 .00

Budget eingehalten.

4 Gemeindedienste und Bildung 400 Bereich GB Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -76'677.46 2'082'418.54 123'996.00 2'139'500.00 104'400.00 2'065'907.70 96'890.45



400.317.01 -26'682.55 Dieser Kredit teilt sich in 19 unterschiedliche Arbeitskredite auf. Die Gründe des Minderaufwands sind daher vielschichtig. Die wesentlichsten Gründe sind, dass Support-Leistungen für das KGR-Handbuch nur teilweise beansprucht werden mussten, dass budgetierte Werbung für die Suche nach Freiwilligen mit bereits be-stehenden Gefässen abgedeckt werden konnte, dass aufgrund einer breiteren fi-nanziellen Beteiligung der Nachdruck für Broschüren günstiger ausgefallen ist und dass die geplante Weblösung für Angebote und Bildungsinhalte von "Jugend ge-staltet Kirche" mit Blick auf die aktuelle Neuprogrammierung der APP Pfefferstern der St. Galler Kantonalkirche verschoben wurde.

400.317.02 16'520.24 Der Aufwand in diesem Konto ist netto budgetiert worden. Die Verbuchung erfolgte jedoch nach dem Bruttoprinzip. Mit dem nicht budgetierten Mehrertrag unter Konto 400.432.01 wird der Mehraufwand relativiert.

400.317.03 -11'063.40 Die Nachfrage für die geplanten Kurse und somit die Budgetierung sowohl der Kosten als auch des Ertrags ist sehr schwierig. Im Jahr 2018 mussten einzelne Kurse abgesagt und teilweise durch direkte Beratungen ersetzt werden.

14

400.317.04 -14'097.25 Der Aufwand entspricht der Rechnungsstellung der Gesamtkirchgemeinde Bern.

400.432.01 -11'661.90 Vgl. dazu die Ausführungen unter Konto 400.317.02.

400.433.01 -5'544.10 Erfreulicherweise liegen die Kurs- und Tagungsbeiträge trotz geringerem Kursauf-wand aufgrund abgesagter Kurse (vgl. Konto 400.317.03) leicht über dem budge-tierten Ertrag.

450 Aus- und Weiterbildung Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -14'365.60 148'434.40 .00 162'800.00 .00 161'987.80 .00

450.322.01 -18'622.60 Der Minderaufwand für den Theologiekurs für Erwachsene ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die geplante Lancierung in einer dritten Region noch nicht realisiert werden konnte.

470 Centre de Sornetan Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF 2'059.95 513'670.95 105'611.00 486'000.00 80'000.00 475'127.30 70'000.00

470.331.05 25'611.00 Mehraufwand ist durch eine nicht vorgenommene Abgrenzung für Baubeiträge 2017 an das Centre de Sornetan begründet. Der Mehraufwand ist erfolgsneutral (vgl. Konto 470.470.01).

470.470.01 -25'611.00 Entnahme aus dem Erneuerungsfonds in der Höhe des Aufwandes gemäss Konto 470.331.05.

480 Beiträge Jugendarbeit Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -2'502.00 310'098.00 .00 312'600.00 .00 309'837.00 .00


490 Beiträge Frauenarbeit Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -149.00 29'851.00 .00 30'000.00 .00 33'961.00 .00

Budget eingehalten.



CHF -90.00 200'896.95 13'986.95 277'000.00 90'000.00 175'424.45 32'141.45

499.332.09 -62'700.80 Zurzeit geringere Nachfrage nach Beiträgen für Solaranlagen, als die Landeskirche den Kirchgemeinden dafür Mittel zur Verfügung stellt.

499.332.10 -13'312.25 Zurzeit geringere Nachfrage nach Beiträgen für Beratungen in Energie- und Um-weltmanagement, als die Landeskirche den Kirchgemeinden dafür Mittel zur Verfü-gung stellt.

499.470.01 62'700.80 Entnahme aus dem Fonds zur Förderung von Solaranlagen in der Höhe des Auf-wands gemäss Konto 499.332.09.

499.470.02 13'312.25 Entnahme aus dem Fonds zur Förderung von Beratungen in Energie- und Umwelt-management in der Höhe des Aufwands gemäss Konto 499.332.10.

5 Oekumene, Mission, Entwicklungszusammenarbeit 500 OeME-Migration Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -8'374.70 1'109'764.10 19'638.80 1'111'200.00 12'700.00 1'156'677.15 17'821.00

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500.302.01 18'204.50 Mehraufwand aufgrund der Initiative "Blue Community": Teilnahme Weltwasserfo-rum und alternatives Weltwasserforum sowie kommunikative Aufarbeitung (www.bluecommunity.ch).


500.316.01 13'290.85 Der Besuch des «Diyar dance theatre» aus Palästina hatte aufgrund kurzfristiger Änderungen (Teilnehmerzahl) höhere Kosten zur Folge als geplant. Für die Kredit-überschreitung hat der Synodalrat einen Nachkredit zuhanden der Synode geneh-migt (vgl. Nachkredittabelle). Der Bereich hat zudem die Mehraufwände teilweise mit einer Verzichtsplanung der Ausgaben unter Konto 500.317.01 kompensiert.

500.317.01 -8'066.80 Vgl. Ausführungen zu Konto 500.316.01


505 OeME-Beauftragter Jura Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF .00 50'000.00 .00 50'000.00 .00 50'000.00 .00

Budget eingehalten.

506 Migrationsbeauftragter Jura Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF .00 30'000.00 .00 30'000.00 .00 30'000.00 .00

Budget eingehalten.

510 Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen



CHF -10'490.00 662'000.00 453'290.00 662'000.00 442'800.00 662'000.00 457'077.70

510.413.01 -10'210.00 Die Beteiligung der röm.-kath. Kirche bemisst sich am Gesamtaufwand der Kon-taktstelle für Flüchtlingsfragen. Da der Gesamtaufwand geringer war als budgetiert, ist infolgedessen auch der Beitrag der röm.-kath. Kirche tiefer.

560 Kontakte zu anderen Konfessionen, Religionen Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -770.00 230'596.70 4'666.70 226'700.00 .00 225'908.00 .00

Budget eingehalten.

570 Beiträge an internationale ökumenische Organisationen Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -2'315.50 121'386.00 42'301.50 121'400.00 40'000.00 111'386.00 44'173.75

Budgetabweichung weniger als CHF 5‘000 pro Konto. 580 Beiträge an Hilfs- und Missionswerke Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF 31.00 982'529.80 35'098.80 987'400.00 40'000.00 987'133.25 39'702.25

Budget eingehalten. 590 Beiträge Diaspora Inland Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -3'023.20 60'476.80 .00 63'500.00 .00 60'000.00 .00


16

591 Beiträge Diaspora Ausland Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF .00 50'566.35 40'566.35 50'000.00 40'000.00 48'016.35 38'016.35

Budget eingehalten.

592 Beiträge Wahrung der Menschenrechte



CHF .00 79'500.00 .00 79'500.00 .00 79'500.00 .00

Budget eingehalten.

593 Diverse Projetbeiträge OeME Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF .00 55'000.00 .00 55'000.00 .00 55'000.00 .00

Budget eingehalten.

595 Beiträge Betreuung von Asylbewerbern / Flüchtlinge Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -4'470.00 317'530.00 .00 322'000.00 .00 319'001.00 .00


596 Seelsorgedienst für Asylsuchende in Bundeszentren Kanton Bern Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -38'003.20 172'149.55 59'962.75 224'690.00 74'500.00 179'191.40 67'714.55

596.302.01 -27'973.85 Es fehlte die Erfahrung um diese Position genauer budgetieren zu können. Der ef-fektive Aufwand wird für die Planung des Budgets 2020 miteinbezogen.

596.310.01 -10'945.45 Vgl. Ausführungen unter Konto 596.302.01.

596.413.01 10'935.25 Die Beteiligung der Interkonfessionellen Konferenz (IKK) bemisst sich am Gesamt-aufwand der Funktion 596. Da der Gesamtaufwand geringer war als budgetiert, ist infolgedessen auch der Beitrag der IKK tiefer.

597 Tandemprojekt „zäme ungerwägs“ Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF .00 17'399.54 17'399.54 .00 .00 .00 .00

597.311.01 13'227.83 Die Synode hat diesem Projekt im Sommer 2018 zugestimmt. Es war im Budget noch nicht enthalten.

597.470.01 -17'399.54 Entnahme aus dem Entwicklungs- und Entlastungsfonds in der Höhe des Nettoauf-wands für Refbejuso gemäss Beschluss der Sommersynode 2018.

Von der Stiftung für die kirchliche Liebestätigkeit im Kanton Bern (KLT) sind CHF 10‘000 und von der Stiftung fondia CHF 8‘000 als Spende überwiesen worden. Die Stiftung fondia hat zudem für das Jahr 2019 weitere CHF 8‘000 in Aussicht gestellt. Da 2018 erst Vorarbeiten geleistet werden konnten, sind die Spenden noch nicht ein-gesetzt worden. Sie werden ihrer Bestimmung gemäss für die Finanzierung der lokalen Trägerschaften ab 2019 eingesetzt werden.



CHF .00 11'500.00 .00 11'500.00 .00 11'500.00 .00

Budget eingehalten.

17

6 Theologie, Kirchenmusik 600 Kirchlich-Theologische Schule Bern Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF 31'961.50 292'961.50 .00 261'000.00 .00 244'862.80 .00

600.302.01 31'961.50 Abhängig von der effektiven Anzahl der Studierenden. Entschädigung des Campus Muristalden AG für die KTS gem. Reglement / Vertrag.

605 Bereich Theologie Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -95'123.74 1'259'615.96 18'149.70 1'336'590.00 .00 1'312'839.45 9'617.00


605.302.01 -9'036.55 Geringere Kosten aufgrund Stellenvakanz.

605.304.01 -5'404.20 Aufwand in Abhängigkeit der Lohnsumme und der Altersstruktur der Versicherten.

605.308.02 -7'993.30 Es mussten weniger Coachings und Supervisionen durch die Fachmitarbeitenden beansprucht werden.

605.310.09 -9'017.10 Es sind nicht alle geplanten Veranstaltungen durchgeführt worden, was sich positiv auf den Aufwand für die Gästebetreuung ausgewirkt hat.

605.311.01 -16'331.65 Kosteneinsparungen durch das Erbringen von Eigenleistungen.

605.314.01 -20'887.30 Aufgrund der Vakanz der zuständigen Stelle sind die finanziellen Unterstützungen im Bereich Gottesdienst-Coaching und Nachwuchsförderung Kirchenmusik gerin-ger als budgetiert.

605.317.01 8'237.66 Der Aufwand in diesem Konto ist netto budgetiert worden. Die Verbuchung erfolgte jedoch nach dem Bruttoprinzip. Mit dem nicht budgetierten Mehrertrag unter Konto 605.433.01 wird der Mehraufwand kompensiert.

605.317.02 15'027.80 Gemäss Abrechnung der pwb.


605.433.01 -10'375.00 Vgl. Ausführungen unter Konto 605.317.01.

606 Weiterbildung Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -86'742.65 391'396.35 214'059.00 512'600.00 248'520.00 428'375.44 230'822.00

606.317.05 -62'162.75 Es sind nicht alle geplanten Veranstaltungen durchgeführt worden, was sich positiv auf den Kursaufwand ausgewirkt hat.

606.342.01 -56'405.90 Es sind weniger Gesuche für Fort- und Weiterbildungsbeiträge für Pfarrer/-innen eingegangen als budgetiert.

606.433.01 34'461.00 Da nicht alle Kurse durchgeführt wurden, sind auch die Erträge tiefer ausgefallen.

607 Aus- und Weiterbildung Prädikanten



CHF -4'032.25 18'967.75 .00 23'000.00 .00 27'779.55 .00


608 Französischsprachige Pfarrerfortbildung Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF 998.55 131'198.55 .00 130'200.00 .00 124'984.65 .00

Budget eingehalten.

610 Prakt. Semester Lernvikariat Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -197'300.70 317'974.88 75.58 515'200.00 .00 326'784.37 3'987.48

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Die Budgetabweichungen betreffend der KOPTA sind auf folgende Gründe zurückzuführen: a) die Drittmittelstelle der Universität, welche für die Rechnungsführung der KOPTA zuständig ist, hat eine neue Kontenaufteilung vorgenommen. Die Umschlüsselung auf die Systematik von Refbejuso konnte auf-grund der zur Verfügung gestellten Unterlagen nicht vollständig vorgenommen werden. b) der Aufwand liegt deutlich unter dem Voranschlag, da namentlich für das Lernvikariat 17/18 weniger Kosten anfielen als budgetiert. Der Aufwand für die ITHAKA-Studenten von rund CHF 43'000 wurde gemäss Beschluss der Synode dem ITHAKA-Kredit der Investitionsrechnung belastet.

611 Kompetenzzentrum Liturgik Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -2'000.00 96'000.00 .00 98'000.00 .00 100'907.00 .00


612 Prakt. Semester und Lernvikariat, Begleitkosten Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -20'581.00 20'019.00 2'200.00 42'400.00 4'000.00 24'370.15 3'400.00

612.302.04 -14'981.00 Die Kosten für die Begleitung des praktischen Semesters und des Lernvikariats fie-len wesentlich tiefer aus als budgetiert.

615 Prakt. Semester und Lernvikariat Jura Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -20'717.60 5'432.40 .00 26'150.00 .00 3'983.55 .00

615.302.01 -20'000.00 Es wurde kein Lernvikariat im "arrondissement du Jura" durchgeführt.

650 Ausbildungsbeiträge KTS Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF .00 87'408.75 67'408.75 40'000.00 20'000.00 125'564.35 113'564.35



651 Studienurlaub Pfarrer/innen, Spezialausbildungen Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -52.00 19'348.00 .00 19'400.00 .00 21'536.00 .00

Budget eingehalten.

655 Ausbildungsbeiträge Theologen Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -70'250.00 167'386.50 76'136.50 201'500.00 40'000.00 191'456.10 66'286.10


655.341.02 -58'650.00 Der Bedarf an die Ausrichtung von Stipendien fiel geringer aus, als die dafür zur Verfügung stehenden Mittel.

655.341.04 -10'000.00 Es bestand kein Bedarf für die Ausrichtung eines interreligiösen Stipendiums.


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660 Kirchenmusikschule Bern (HKB) Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF 8'525.65 108'525.65 450.00 99'600.00 50.00 84'604.30 .00

660.302.01 5'738.10 Gemäss Vereinbarung und Abrechnung der Hochschule für Künste (HKB).

660.317.01 12'222.55 Gemäss Vereinbarung und Abrechnung der Hochschule für Künste (HKB).

660.342.01 -7'500.00 Es mussten keine Kursbeiträge ausgerichtet werden.

665 Kirchenmusikalische Bibliothek Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -168.00 17'232.00 .00 17'400.00 .00 17'280.00 .00

Budget eingehalten.

670 Herausgabe von Liturgien Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -2'507.70 292.30 .00 2'800.00 .00 248.00 .00


675 Liturgie- und Gesangbuchkonferenz (LGBK) Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -29.00 54'171.00 .00 54'200.00 .00 53'313.00 .00

Budget eingehalten.

680 Grundkurse / Fortbildung Organisten Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -10'146.80 25'853.20 .00 36'000.00 .00 30'364.20 .00

680.342.01 -8'058.20 Effektiver Aufwand gemäss Abrechnung des Bernischen Organistenverbandes.

690 Beiträge an Organistenverbände Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF .00 4'000.00 .00 4'000.00 .00 4'000.00 .00

Budget eingehalten.



CHF -1'500.00 81'500.00 .00 83'000.00 .00 92'664.00 .00


9 Finanzen und Abgaben 900 Abgaben der Kirchgemeinden Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -1'357.90 29'006.10 23'971'464.00 29'000.00 23'970'100.00 -441'000.45 23'372'260.00


905 Abgabe Verbandskirche Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF .00 .00 78'000.00 .00 78'000.00 .00 77'500.00

Budget eingehalten.

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910 Zinsen, Beteiligungserträge Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -82'864.28 119'360.57 183'024.85 155'600.00 136'400.00 143'776.69 261'555.64

910.351.01 23'951.91 Nicht budgetierte Negativzinsen auf den Post- und Bankkonti.

910.351.02 -10'000.00 Es musste kein Wertschriftenaufwand realisiert werden.

910.370.01 -109'000.00 Anstelle der budgetierten Einlage in die Wertschwankungsreserve erfolgte auf-grund der Wertschriftenbewertung per 31.12. eine nicht budgetierte Entnahme.

910.384.02 64'228.00 Gemäss Bewertung der Wertschriften per 31.12. nicht realisierter Wertschriftenauf-wand. Die Differenz zwischen dem höheren, nicht realisierten Wertschriftenauf-wand und des tieferen, nicht realisierten Wertschriftenertrags wird aus der Wert-schwankungsreserve entnommen.

910.451.02 28'381.25 Der realisierte Wertschriftenertrag wurde zu optimistisch budgetiert.

910.451.03 -31'903.00 Gemäss Bewertung der Wertschriften per 31.12. nicht realisierter Wertschriftener-trag. Die Differenz zwischen dem höheren, nicht realisierten Wertschriftenaufwand und des tieferen, nicht realisierten Wertschriftenertrags wird aus der Wertschwan-kungsreserve entnommen.

910.470.01 -43'325.00 Entnahme aus der Wertschwankungsreserve (vgl. Ausführungen unter Konto 910.384.20 und 910.451.03).

930 Liegenschaft Pavillonweg 7 Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF .00 48'391.55 48'391.55 54'000.00 54'000.00 53'699.50 53'699.50

930.370.01 -7'191.00 Das Nettoergebnis aus der Liegenschaftsrechnung für den Pavillonweg 7 fiel etwas geringer aus als budgetiert.

930.431.01 5'608.45 Die nicht weiter verrechenbaren Nebenkosten waren wesentlich tiefer als budge-tiert.

931.00 Studentenwohnheim Pavillonweg 5 Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF .00 49'202.70 49'202.70 55'560.00 55'560.00 54'734.10 54'734.10

931.370.01 -5'601.55 Das Nettoergebnis aus der Liegenschaftsrechnung für den Pavillonweg 5 fiel etwas geringer aus als budgetiert.

931.431.01 6'057.30 Die nicht weiter verrechenbaren Nebenkosten waren wesentlich tiefer als budge-tiert.

932 Liegenschaft Ahornweg 2 Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF .00 36'587.95 36'587.95 40'080.00 40'080.00 39'603.40 39'603.40


940 Baubeiträge an Kirchgemeinden Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -89'400.00 10'600.00 .00 100'000.00 .00 402'545.20 42'656.60

940.321.01 -89'400.00 Es sind weniger Gesuche für Baubeiträge von Kirchgemeinden der Bezirkssynode Solothurn resp. des Kantons Jura eingegangen.

985 Nicht aufteilbare Abschreibungen Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -310'102.00 4'898.00 .00 315'000.00 .00 302'725.35 .00

985.381.02 -44'531.00 Der Minderaufwand begründet sich durch budgetierte Abschreibungen, welche aber aufgrund des guten Rechnungsabschlusses 2017 bereits im Jahr 2017 vorge-nommen wurden.

21

985.383.01 -265'571.00 Der Minderaufwand begründet sich durch budgetierte, übrige Abschreibungen, welche aber aufgrund des guten Rechnungsabschlusses 2017 bereits im Jahr 2017 vorgenommen wurden.

986 Nicht aufteilbarer Fondsverkehr Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF .00 54'500.00 54'500.00 .00 .00 130'500.00 130'500.00

986.332.01 54'500.00 Verschiedene Beiträge zulasten des Entwicklungs- und Entlastungsfonds gemäss separatem Nachweis im Anhang zur Jahresrechnung.

986.470.01 -54'500.00 Verschiedene Beiträge zulasten des Entwicklungs- und Entlastungsfonds gemäss separatem Nachweis im Anhang zur Jahresrechnung.

987 Neutrale Aufwendungen und Erträge Budgetabweichung (netto) Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017


CHF -56'533.20 15'320.90 71'854.10 .00 .00 69'076.25 109'131.30

987.375.02 15'320.90 Diverser periodenfremder Aufwand.

987.436.01 -71'854.10 Diverser periodenfremder Ertrag.

4. Nachkredite

Gestützt auf Art. 15 Abs. und Art. 34 Reglement über den gesamtkirchlichen Finanzhaushalt (KES 63.120) setzen sich die Nachkredite wie folgt zusammen.

Nachkredite (CHF) 2018 Vorjahr

Kompetenz Synodalrat

- gebundene gem. Art. 15 Abs. 2 647'678.79 913'895.19

- Budgetüberschreitungen gestützt auf Art. 34 (< CHF 1'500; < 10 % resp. < CHF 20'000) 54'829.19 79'557.51

Durch den Synodalrat beschlossen 702'507.98 702'507.98 993'452.70

Kompetenz Synode

- Budgetüberschreitungen ordentliche Rechnung (> 10 % oder > CHF 20'000) 135'982.81 307'634.45

- übrige Abschreibungen 0.00 513'363.00

Durch die Synode zu beschliessen 135'982.81 135'982.81 820'997.45

Total Nachkredite 838'490.79 1'814'450.15

Die Nachkredittabelle im Anhang gibt detailliert Auskunft über die Zusammensetzung der Nachkredite. Budgetüberschreitungen unter CHF 1‘500 werden in der Nachkredittabelle nicht einzeln aufgeführt.

5. Investitionsrechnung

Total wurden CHF 263‘047.35 an Investitionen getätigt. Davon entfallen CHF 258‘152.35 für den ITHAKA Sonderkurs Pfarramt. Diese Ausgaben werden durch Entnahmen aus dem Entwicklungs- und Entlastungsfonds gedeckt. Die zu aktivierenden Nettoinvestitionen betragen demnach noch CHF 4‘895.00.

Projekt Brutto- investitionen

Finanzierung aus Rückstellungen / Fonds

Aktivierte Netto- investitionen

032 Planungskredit neue Homepage 4‘895.00 4‘895.00

605 ITHAKA Sonderkurs Pfarramt 258‘152.35 258‘152.35 0

Total Investitionen 263‘047.35 258‘152.35 4‘895.00

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Die Detailangaben der Investitionsausgaben und der Kreditsaldo können der Investitionsrechnung und der Verpflichtungskreditkontrolle entnommen werden. Die aktivierten Nettoinvestitionen werden ent-sprechend der Abschreibungsverordnung (KES 63.121) abgeschrieben. Das nach den ordentlichen Abschreibungen verbleibende Verwaltungsvermögen wird vollständig abgeschrieben. Die Details kön-nen der Abschreibungstabelle entnommen werden.

6. Bestandesrechnung

6.1 Aktiven 6.1.1 Flüssige Mittel und Guthaben Der Bestand an flüssigen Mitteln hat um rund CHF 2.3 Mio. zugenommen. Dies hat hauptsächlich damit zu tun, dass auslaufende Obligationen nicht reinvestiert wurden (vgl. Abschnitt 6.1.2). 6.1.2 Darlehen, Kapitalanlagen und Beteiligungen Gestützt auf das Stipendienreglement wurde ein neues Darlehen in der Höhe von CHF 5‘000 gewährt. Der Bestand der Darlehen hat indes aufgrund der Amortisationen – namentlich von CHF 25‘000 durch das Centre social Protestant (CSP) von CHF 25‘000 – abgenommen. Bei den festverzinslichen Wert-papieren sind Anlagen in der Höhe von rund CHF 1.5 Mio. zurückbezahlt und mangels attraktiver An-lagemöglichkeiten festverzinslicher, relativ sicherer Wertpapiere, nicht wieder angelegt worden. Dies hat wesentlich zur Zunahme der Flüssigen Mittel geführt (vgl. Abschnitt 6.1.1). 6.1.3 Sachgüter Die per Ende 2017 vorhandenen Werte wurden zulasten des Rechnungsergebnisses 2017 bis auf ei-nen Pro-Memoria-Franken vollständig abgeschrieben. Der Pro-Memoria-Franken sowie die 2018 getä-tigten Nettoinvestitionen von CHF 4‘895.00 werden mit dem Abschluss dieser Jahresrechnung eben-falls abgeschrieben. Damit wird kein Verwaltungsvermögen auf HRM2 übertragen. Weitere Informatio-nen: Investitionsrechnung, Verpflichtungskreditkontrolle und Abschreibungstabelle im Anhang. 6.2 Passiven 6.2.1 Laufende Verpflichtungen, Legate, inkl. transitorische Abgrenzungen (ohne Kollekten) Die laufenden Verpflichtungen haben gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 60‘000 zugenommen. Dies ist auf die Einbuchung eines treuhänderisch verwalteten Guthabens zurückzuführen. Weiterhin ist die Fachstelle Finanzen bemüht, Kreditorenrechnungen bereits vor dem Zahlungstermin zu begleichen, um die Negativzinsen möglichst tief zu halten. 6.2.2 Kollekten Die gesamtkirchlichen Kollekten ergaben rund CHF 566‘000 (Vorjahr: CHF 589‘500). Gemäss der Le-gatsbestimmung des B. Maurer-Fritsch-Fonds konnten zusätzlich Zuwendungen an verschiedene Kol-lekten in der Höhe von CHF 14‘000 entgegengenommen werden. Der Fonds wird von der Kirchge-meinde Wichtrach verwaltet. Die im Rahmen der Feierlichkeiten „Doppelpunkt 21“ im Jahre 2017 zu-gunsten einer Beratungsstelle «Leben und Sterben» eingegangenen Kollekten von CHF 53'302.25 konnten noch nicht dem Zweck zugeführt werden und sind weiterhin unter dem Bestandeskonto 2110 ausgewiesen. Am Gottesdienst der konstituierenden Synode vom 7.11.2018 im Berner Münster gingen CHF 2‘330.55 an Kollekten ein, welche dem HEKS zugunsten der Überschwemmungsopfer überwie-sen werden konnten. Weitere Informationen: Ausweis gesamtkirchliche Kollekten im Anhang

6.2.3 Rückstellungen Es wurden rund CHF 165‘100 an Rückstellungen aufgelöst und CHF 57‘800 neu gebildet. Die Rück-stellung für nicht bezogene Ferien und Treueprämien der Mitarbeitenden musste um CHF 47‘200 (Vor-jahr CHF 52‘800) erhöht werden. Die Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitenden beträgt somit per Ende Jahr CHF 480‘000. Das sind rund 7 % der jährlichen Lohnsumme der Festanstellungen bei den gesamtkirchlichen Diensten. Die per 31.12. zugesicherten Baubeiträge an die Kirchgemeinden der Be-zirkssynode Solothurn und des Kantons Jura betragen CHF 54‘830.10. Die Zusicherungen sind somit um CHF 11‘570 tiefer als im Vorjahr. Die im Zusammenhang mit der Sanierung der Pensionskasse zu

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leistenden Arbeitgeberbeiträge für das Jahr 2018 (CHF 86‘348.40) sind durch die Auflösung der dafür gebildeten Rückstellungen erfolgsneutral. Die nicht realisierten Wertschriftenverluste von CHF 43‘325.00 sind durch entsprechende Auflösung der Wertschwankungsreserven ebenfalls erfolgsneut-ral. 6.2.4 Fonds (Spezialfinanzierungen) Die Gesamtsumme der Fonds hat um rund CHF 600‘000 abgenommen. Dies vor allem durch Entnah-men aus dem Entwicklungs- und Entlastungsfonds für den Sonderkurs ITHAKA Pfarramt und für die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt Umsetzung neues Landeskirchengesetz. Die Summe aller Fonds beträgt per 31.12.18 noch CHF 8‘639‘435.34. Weitere Informationen: Ausweis über den Fondsverkehr im Anhang. 6.2.5 Eigenkapital Wird die Jahresrechnung gemäss Antrag des Synodalrats verabschiedet, steigt das Eigenkapital von CHF 10,236 Mio. auf 11,337 Mio. Das Eigenkapital entspricht damit rund 43 % des Jahresumsatzes 2018 resp. rund 12 % bemessen am voraussichtlichen Umsatz ab 2020. Der Synodalrat ist überzeugt, dass diese Eigenkapitalbasis ein Minium darstellt, um den Herausforderungen der Kirche in den kom-menden Jahren, namentlich der Übernahme der neuen Aufgaben ab 1.1.2020 und der gesellschaftli-chen Entwicklung sowie der Folgen durch finanz- und steuerpolitische Korrekturen bei Bund und Kan-ton auch finanziell gewachsen zu sein.

Dem Eigenkapital zugerechnete Reserven:

01.01.2018 Zuwachs Abgang 31.12.2018

Spezialfinanzierungen und Fonds 9'243'394.63 356'398.05 960'357.34 8'639'435.34

Eigenkapital 10'235'908.95 1'100'905.79 11'336'814.74

Total Reserven 19'479'303.58 1'457'303.84 960'357.34 19'976'250.08

7. Finanzausgleich

Die Beiträge aller bernischen Kirchgemeinden werden zu 80 % den finanzschwachen Gemeinden direkt wieder ausbezahlt, 20 % werden dem indirekten Finanzausgleich zugewiesen. Über die genaue Ver-teilung der Beiträge, unter Berücksichtigung des gewährten Rabattes sowie der Kürzungen, gibt die detaillierte Aufstellung Auskunft. Die Netto-Kirchensteuererträge des Basisjahres 2016 sind gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 632‘000 zurückgegangen. Dies hat sich minimal auf die Beiträge der Kirchgemeinden ausgewirkt. Diese belaufen sich auf CHF 2.902 Mio. (Vorjahr CHF 2.909 Mio.). Aufgrund der Negativzinssituation resul-tierte auch in diesem Jahr anstelle eines Finanzertrags, ein Finanzaufwand von CHF - 6‘153.50 (CHF - 1‘500.75). An ausgleichsberechtige Kirchgemeinden wurden CHF 1.53 Mio. (CHF 1.45 Mio.) ausbe-zahlt. Die Kürzungen der Beiträge aufgrund guter Rechnungsabschlüsse betrugen CHF 736‘378 (CHF 821‘918.00), weshalb die Zuweisung in den indirekten Finanzausgleich (CHF 868‘478.05) tiefer ausfiel als im Vorjahr (CHF 954‘370.00). Für Investitionen der Kirchgemeinden wurden rund CHF 408‘000 ausbezahlt. Dies sind rund CHF 100‘000 weniger als im Vorjahr. Die per 31.12.2018 zugesicherten Beiträge belaufen sich auf rund CHF 1.5 Mio. (CHF 930‘000). Der Fondsbestand des indirekten Finanzausgleichs nahm rund CHF 163‘000 ab und beträgt noch rund CHF 2.2 Mio. (CHF 2.3 Mio.). Die Finanzanlagen sind zum Buchwert bilanziert (rund CHF 260‘000). Der Marktwert beträgt rund CHF 359‘000, womit gegenüber dem Vorjahr ein Ver-lust von rund CHF 23‘000 resultiert. Aufgrund der nach wie vor ungünstigen Renditeprognosen für Ob-ligationen wurden 2018 keine neuen Investitionen in Finanzanlagen getätigt. Der Grossteil der Mittel von rund 3.4 Mio. ist auf Konten der Berner Kantonalbank deponiert. Das Vermögen des Finanzaus-gleichs ist sichergestellt, trägt aber zurzeit keine Rendite. Der Aufwandüberschuss von CHF 3‘974.85 sowie der Bilanzfehlbetrag der Vorjahre von CHF 6‘720.12 wurde mit der Entnahme aus der Spezialfi-nanzierung verrechnet.

24

8. Anträge

Der Synodalrat beantragt der Synode,

1. die in die Zuständigkeit der Synode Budgetüberschreitungen im Betrag von CHF 135'982.81 zu bewilligen,

2. die Jahresrechnung 2018 mit Aktiven und Passiven von CHF 24'452'749.16 und einem Er-tragsüberschuss von CHF 1'100'905.79 zu genehmigen,

3. den Ertragsüberschuss von CHF 1'100'905.79 dem Eigenkapital zuzuführen,

4. die Abrechnung des Finanzausgleichs der Kirchgemeinden zur Kenntnis zu nehmen. Bern, im März 2019 Namens des Synodalrats Departementsleiter Zentrale Dienste Leiter Fachstelle Finanzen und Personal Roland Stach Roger Wyss

Tel. Fax

034 421 88 11 034 422 07 46

BDO AG Kirchbergstrasse 215 3401 Burgdorf

www.bdo.ch

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes.

Bericht der Revisionsstelle an die Synode des

Synodalverbandes Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Bern

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung, bestehend aus Bestandesrechnung, Laufender Rech-nung, Investitionsrechnung und Anhang, für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Der Synodalrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-schriften verantwortlich. Er ist auch für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungsle-gungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund der Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzuge-ben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften vorgenommen. Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unab-hängigkeit erfüllen.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachwei-sen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prü-fungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst die Beurteilung der Risi-ken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsme-thoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausrei-chende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften.

Wir beantragen, die vorliegende Jahresrechnung 2018 mit Aktiven und Passiven von CHF 24'452'749.16 und mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'100'905.79 zu genehmigen.

Burgdorf, 15. März 2019 170'63'677 / 212'18'077 / tst / bre

BDO AG

Thomas Stutz Bernhard Remund

Leitender Revisor Zugelassener Revisionsexperte Zugelassener Revisionsexperte

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69

VERWENDUNG DIREKTER UND INDIREKTER FINANZAUSGLEICH

2018

1. Verfügbare Mittel Finanzausgleich 2018

Beiträge aller bernischen Kirchgemeinden 2'902'410.00

Rabatt zu Lasten des indirekten Finanzausgleichs 15% -435'362.00

2'467'048.00

Nettoeinnahmen 2017

- Zinsertrag-/aufwand -6'623.75

- Bankspesen -95.20

- Rundungsdifferenz 0.00 -6'718.95

Total 2'460'329.05

2. Berechnung Beitragsanteile direkter und indirekter Finanzausgleich

Beiträge aller bernischen Kirchgemeinden 2'902'410.00

Verwaltungsentschädigung an Synodalverband -65'000.00

100% 2'837'410.00

Verteilung

- Direkter Finanzausgleich 80% 2'269'928.00

- Indirekter Finanzausgleich 20% 567'482.00

3. Nachweis Verwendung

3.1 Ausgaben

Verwaltungsentschädigung an Synodalverband 65'000.00

3.2 Direkter Finanzausgleich

Auszahlung an finanzschwache Kirchgemeinden 2'269'928.00

- Nettoeinnahmen -6'718.95

2'263'209.05

- Sockelbeitrag 40% 905'283.62

- individuelle Beitragsberechtigung 60% 1'357'925.43 2'263'209.05

Rundungsdifferenz aus Auszahlungen 19.95

-736'378.00

Total Beiträge aus direktem Finanzausgleich 1'526'851.00

3.3 Indirekter Finanzausgleich

Überweisung an den indirekten Finanzausgleich 567'482.00

Rabatt auf Beitrag Kirchgemeinden -435'362.00

Rundungsdifferenz aus Auszahlungen -19.95

132'100.05

Beitragskürzungen aus direktem Finanzausgleich 736'378.00

Total Zuweisung indirekter Finanzausgleich 868'478.05

Total 2'460'329.05

Rechtliche Grundlage:

Reglement "Finanzausgleich unter den evangelisch-reformierten Kirchgemeinden des Kantons Bern" (KES 61.210)

Beitragskürzungen zu Gunsten indirekter Finanzausgleich

70

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JAHRESRECHNUNG 2018 · tik. Davon rund CHF 20'000 aufgrund von Eigenleistungen zulasten externem Sup-port. Weitere grössere Minderaufwände mit rund CHF 16'000 in der Theologie und