Penilikan - Tric Indonesia · Prinsip, 8 Kriteria, 13 Indikator, dan 27 Verifier diperoleh hasil : Jumlah Verifier yang tidak Diverifikasi sebanyak 14 (empat belas) verifier Jumlah

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

(Resume Hasil Audit)

Penilikan

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TPT

CV. LAUTAN RIMBA RAYA

PROVINSI JAWA TIMUR

zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION

CV. Lautan Rimba Raya

Halaman 2 dari 8

IDENTITAS LV-LK

a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification

b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN

c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal,

Depok, Sleman, Yogyakarta

d. Nomor Telepon : (0274) 487862

e. Nomor Fax : (0274) 487862

f. E-mail : [email protected]

g. Direktur : Hendy Saputra

h. Standar : Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pada TPT.

i. Tim Auditor : Ahmad Zakie Mubarok (Lead Auditor)

j. Tim Pengambil

Keputusan

: Dyah Ayu Satiti (Technical Review)

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV. LAUTAN RIMBA RAYA



Halaman 3 dari 8

IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Pemegang Izin : CV. Lautan Rimba Raya

2. Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso Blok 2 No. 10, Kab. Gresik,

Jawa Timur, Jawa Timur

3. Alamat Lokasi

Penampungan

: Jl. Raya Kedayang No. 01, Ds. Kedayang, Kec.

Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur

4. Nomor dan tanggal

Izin TPT – KB

: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Timur Nomor : 522/14/123.4/2018

tanggal 17 Januari 2018

5. Luas dan Kapasitas

Penampungan

: 1.892 M2 dan 5.000 M3

6. Jenis Produk : Kayu Olahan (Veneer)

7. Nomor Telepon : -

8. Nomor Fax : -

9. E-mail : -

10. Pengurus : Matluwan Budiyanto (Direktur Perusahaan)

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

- Audit SVLK untuk ruang lingkup TPT tidak diperlukan konsultansi publik.

Pertemuan Pembukaan Hari Rabu, 25 April 2018 Jam 09.30 – 09.45

Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Dari tanggal 25 – 26 April 2018

Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).

Pertemuan Penutupan Hari Kamis, 26 April 2018 Jam 14.00 – 14.15

Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.

Pengambilan Keputusan Tanggal 17 Mei 2018

Melakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.



Halaman 4 dari 8

RESUME HASIL PENILAIAN

Prinsip, Kriteria,

dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi

Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. TPT

1.1.1. TPT memiliki ijin

yang sah

Surat ijin TPT dari

Kepala Dinas Provinsi yang membidangi

Kehutanan

M

CV. Lautan Rimba Raya memiliki izin

TPT-KO yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang

berwenang.

1.1.2. TPT memiliki

dokumen lingkungan

Dokumen lingkungan

hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH /

dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

M CV. Lautan Rimba Raya memiliki

dokumen lingkungan hidup yang telah disampaikan ke instansi berwenang.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir memiliki

ijin yang sah

Dokumen pengakuan /

pengenal sebagai importir.

TD CV. Lautan Rimba Raya tidak memiliki

dokumen sebagai importir dan tidak melakukan pembelian bahan baku

kayu impor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).

1.2.2. Importir memiliki

mekanisme uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman /

prosedur pelaksanaan dab bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

TD CV. Lautan Rimba Raya tidak memiliki

dokumen sebagai importir dan tidak melakukan pembelian bahan baku

kayu impor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).

Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris

pembentukan kelompok

atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan

kelompok atau

dokumen pembentukan

kelompok

TD Sesuai dengan dokumen Permohonan Sertifikasi yang diajukan ke TRIC, CV.

Lautan Rimba Raya bukan merupakan

perusahaan yang tergabung dalam kelompok untuk Sertifikasi VLK,

sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).

Internal audit anggota

kelompok

TD Sesuai dengan dokumen Permohonan

Sertifikasi yang diajukan ke TRIC, CV. Lautan Rimba Raya bukan merupakan

perusahaan yang tergabung dalam kelompok untuk Sertifikasi VLK,

sehingga verifier ini tidak diverifikasi

(N/A).

Prinsip 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu

dari asalnya

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan



Halaman 5 dari 8

Prinsip, Kriteria,


2.1.1. TPT mampu

membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan

yang diterima berasal dari sumber yang telah

bersertifikat dan/atau

memiliki DKP

a. Dokumen jual

beli/nota atau kontrak suplai kayu

bulat / kayu olahan dan/atau bukti

pembelian

dilengkapi dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

M

seluruh penerimaan kayu olahan

(veneer) oleh CV. Lautan Rimba Raya dilengkapi dengan dokumen

pembelian berupa Purchase Order dan tersedia dokumen angkutan hasil

hutan yang sah berupa SKSHHK-O.

b. Bukti penerimaan

kayu bulat / kayu olahan dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

M

Seluruh kayu olahan (veneer)yang

diterima oleh CV. Lautan Rimba Raya telah dilengkapi dengan dokumen

angkutan yang sah berupa SKSHHK-O.

c. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau

DKP dari pemasok.

M

Seluruh pemasok kayu olahan (veneer)di CV. Lautan Rimba Raya

telah memiliki S-LK yang masih

berlaku

d. Informasi terkait

VLB untuk pemasok

yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL

TD

Seluruh pemasok di CV. Lautan Rimba

Raya telah memiliki S-PHPL atau S-LK

yang masih berlaku dan sesuai dengan Pasal 7 (5) Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 diketahui bahwa batas penerapan VLBB adalah

sampai dengan 31 Desember 2017.

e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.

M CV. Lautan Rimba Raya telah membuat dokumen catatan mutasi

kayu olahan dimana telah sesuai dengan dokumen-dokumen

pendukungnya.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa

kayu yang diimpor berasal dari sumber yang

sah

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

TD

Selama periode Maret 2016 – Maret 2018 ini tidak ada penerimaan kayu

yang berasal dari kegiatan impor.

b. Bill of Lading (B/L) TD

Selama periode Maret 2016 – Maret 2018 ini tidak ada penerimaan kayu


c. Packing List (P/L)

Dokumen lisensi

Impor

TD

Selama periode Maret 2016 – Maret

2018 ini tidak ada penerimaan kayu


d. Invoice TD


2018 ini tidak ada penerimaan kayu yang berasal dari kegiatan impor.



Halaman 6 dari 8

Prinsip, Kriteria,


e. Deklarasi TD



f. Bukti pembayaran

bea masuk (bila terkena bea masuk)

TD



g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya CITES) untuk jenis

kayu dibatasi perdagangannya

TD



h. Bukti penggunaan

kayu dan produk turunannya

TD



Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindatanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT

Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan

3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan

dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan

Dokumen yang menunjukkan

penjualan dan/atau angkutan kayu

bulat/kayu olahan

M seluruh kegiatan pemindahtanganan kayu olahan (veneer) oleh CV. Lautan

Rimba Raya didukung dengan dokumen angkutan yang sah yaitu

Nota Angkutan.

Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.2.1. Implementasi

Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku

M CV. Lautan Rimba Raya telah

menerapkan tanda V-Legal pada dokumen pemindahtanganan kayu

olahan.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Pedoman dan implementasi K3

a. Pedoman / prosedur K3.

M Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam

implementasi prosedur K3.

b. Implementasi K3 M CV. Lautan Rimba Raya telah memiliki

peralatan K3 yang berfungsi baik dan

tersedia tanda / jalur evakuasi serta titik kumpul.

c. Catatan kecelakaan kerja

M CV. Lautan Rimba Raya memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja

yang lengkap termasuk upaya penanggulangan kecelakaan kerja

dan tindakan pencegahannya.



Halaman 7 dari 8

Prinsip, Kriteria,


Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /

TPT yang membolehkan untuk

membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

M CV. Lautan Rimba Raya tidak memiliki Serikat Pekerja namun terdapat surat

keterangan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT yang

memperkerjakan

karyawan >10 orang.

Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan

Kerja Bersama) atau PP

(Peraturan Perusahaan) yang

mengatur hak-hak pekerja.

TD Dari data karyawan di CV. Lautan Rimba Raya dapat diketahui bahwa

jumlah karyawan tidak lebih dari 10

orang maka sehingga tidak wajib memiliki dokumen PP (Peraturan

Perusahaan)

4.2.3. Tidak

mempekerjakan anak di bawah umur (di luar

ketentuan)

Pekerja yang masih di

bawah umur

M Dari data karyawan per bulan Maret

2018 diketahui bahwa CV. Lautan Rimba Raya tidak memiliki pekerja

yang di bawah umur. M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi



Halaman 8 dari 8

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit Penilikan di CV. Lautan Rimba Raya, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 8 Kriteria, 13 Indikator, dan 27 Verifier diperoleh hasil :

Jumlah Verifier yang tidak Diverifikasi sebanyak 14 (empat belas) verifier

Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 13 (tiga belas) verifier

Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 (Nol) verifier.

Dengan demikian CV. Lautan Rimba Raya dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas

kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dinyatakan tetap berlaku.

Mengetahui, Tropical Rainforest International

Certification

Hendy Saputra Direktur Utama

Documents

Penilikan - Tric Indonesia · Prinsip, 8 Kriteria, 13 Indikator, dan 27 Verifier diperoleh hasil : Jumlah Verifier yang tidak Diverifikasi sebanyak 14 (empat belas) verifier Jumlah