Personalkostenplanung mit SAP BPC

Personalkostenplanung erfordert ein enges Zusam-

menspiel zwischen Personalbereich, Controlling- und

anderen Fachabteilungen. Eine IT-Lösung mit einer

zentralen Datenbasis und einer guten Workflow-Funk-

tion unterstützt Sie dabei.

Die Personalkostenplanung ist ein wichtiges Teilgebiet

der Unternehmensplanung. Der Anteil der Personal-

kosten am gesamten Kostenblock eines Unterneh-

mens ist dabei branchenspezifisch sehr unterschied-

lich. Generell kann aber gesagt werden, dass der Block

der Personalkosten in einem Unternehmen mindestens

rund ein Drittel der Gesamtkosten ausmacht. Für Un-

ternehmen lohnt es sich also, die Personalkosten im

Rahmen der Gesamtbudgetierung seriös zu planen, so

dass böse Überraschungen vermieden werden können.

Zweck der Personalkostenplanung

Die Personalkostenplanung beantwortet viele betriebs-

wirtschaftlich wichtige Fragen:

Wo entstehen die Personalkosten und wie hoch

fallen diese aus?

Wann entstehen die Personalkosten und wie werden

sich diese entwickeln?

Wofür entstehen die Personalkosten und wie sind

sie zu beeinflussen?

Ein Controlling- und Reporting-Instrument unterstützt

Sie dabei, Ihre Personalkosten in den geplanten Gren-

zen zu halten. Ausserdem können Sie damit konkret

definieren, wie die Planung der Personalkosten erfol-

gen soll.

Verkürzte Prozessdurchlaufzeiten durch zentrale

Datenhaltung und ausgeprägtes Monitoring

Höhere Aussagekraft in der Planung, Budge-

tierung und bei Prognosen durch verbesserte

Datenqualität

Ihr Nutzen mit SAP-Personalkostenplanung:

Personalkostenplanung

Stellenplan Stellen (besetzte, unbesetzte) Verteilung auf Produkte Stelleninhaber

Personalmanagement Mitarbeiterdaten Arbeitszeit, Arbeitsteilzeit Vergütung, Stufe Befristungen Verteilung auf Stellen und Produkte

Abrechnungsverfahren Solldaten für die Hochrechnung Ist-Werte nach der Abrechnung Individuelle Lohnarten mit Be-trägen als Monats- oder Durch-schnittswert je Mitarbeiter

Allgemeine Informationen Verwaltungsstruktur Produktkatalog, Kostenträger Tarifwerk, Besoldung

Mit der Personalkostenplanung mit SAP BPC stellen Sie sicher, dass alle Einflussfaktoren berücksichtigt werden.

Bern

Gutenbergstrasse 50

CH-3011 Bern

T +41 (0)31 306 19 00

www.novo-bc.ch

NOVO Business Consultants AG

Zürich

Talstrasse 20

CH–8001 Zürich

T +41 (0)44 211 88 05

www.novo-bc.ch

NOVO ist von SAP dafür qualifiziert worden, dass

wir im Bereich Personalkostenplanung eine Lösung

implementieren, die innerhalb kürzester Zeit

operativ genutzt werden kann. Gerne unterstützen

wir Sie bei der Implementierung der SAP Rapid

Deployment Solution «Headcount-Planning». Unser

Vorgehen:

Präsentation der Personalkostenplanung mit SAP

BPC inkl. Empfehlungen zur Anwendung für den

Fachbereich sowie für die IT

Aufnahme der Fachanforderungen und Analyse

des Abdeckungsgrades der Rapid-Deployment

So lution «Headcount-Planning»

Erstellen eines Proof of Concepts auf der Basis der

Rapid-Deployment-Solution, der im Sinne eines

Pilotergebnisses weiterverwendet werden kann

(Aufbau in der Cloud, auf einem Demo system der

NOVO oder auf einem Testsystem des Kunden)

Fixpreis: CHF 15 000.– (exkl. MwSt)

Implementierungsdauer: 10 Tage

Personalkostenplanung mit SAP BPC und NOVO

Thomas Bula

Leiter Geschäftsfeld

Business Intelligence

thomas.bula@novo-bc.ch

Ihr Ansprechpartner

PoC Personalkostenplanung in 10 Tagen

SAP stellt mit dem «Personal Headcount Planning»

eine Rapid Deployment Solution (RDS) zur Verfügung,

also ein Paket mit folgenden Inhalten:

Software Business Planning & Consolidation (BPC)

vorkonfigurierter Inhalt für die Personalkostenpla-

nung (Erfassungsmasken, Reports, Prozessabläufe,

usw.)

Implementierung durch NOVO als mehrfach ausge-

zeichneter SAP-Partner

Dieses Gesamtpaket erlaubt es (durch die Nutzung ei-

nes Best-of-Breed-Ansatzes und des entsprechenden

vorkonfigurierten Contents) die Implementierungszeit

auf ein Minimum zu begrenzen.

Service Content

Business Need

RAPID DEPLOyMENT

SOLUTIONSSoftware

Enablement