Präambel - Berlin · Bezirksamt Mitte von Berlin Abt. Ordnung, Personal und Finanzen Steuerungsdienst Anlage 1 zur BA-Vorlage Nr. 86 "Zielsystem für das Kalenderjahr 2017 und Berichtsverfahren

Bezirksamt Mitte von Berlin

Abt. Ordnung, Personal und Finanzen

Steuerungsdienst

Anlage 1 zur BA-Vorlage Nr. 86

"Zielsystem für das Kalenderjahr 2017 und Berichtsverfahren zur Erfolgskontrolle"

25.04.2017

Präambel

Seit 2011 wächst Berlin um rund 40.000 bis 50.000 Menschen pro Jahr, der

Bezirk Mitte um 8.000 Menschen pro Jahr. Der Bezirk wächst damit im

Verhältnis sogar doppelt so schnell wie die Gesamtstadt. Die Stadtgesellschaft

wird bunter, älter und noch stärker von Zuwanderung geprägt.

Bei gleichzeitig günstiger wirtschaftlicher Entwicklung und deutlich wachsender

Steuereinnahmen hat der Senat seine Politik grundsätzlich von einem harten

Sparkurs auf eine investiv ausgerichtete Wachstumspolitik umstellen können.

Für den Bezirk Mitte entwickelt sich die Bereitstellung einer mit dem

Bevölkerungswachstum Schritt haltenden Infrastruktur zu einer zentralen

Herausforderung der nächsten Jahre.

Daneben steht für das Bezirksamt die Stärkung einer auf Toleranz und

Solidarität ausgerichteten Zivilgesellschaft, gleichwertige und sozial gemischte

Quartiere, die qualitative Verbesserung der öffentlichen Räume, die

Optimierung öffentlicher Dienstleistungen, die Versorgung mit Wohnraum und

die Gewährleistung menschenwürdiger Lebensumstände im Fokus des

Handelns.

Das Bezirksamt Mitte hat sich vereinbart, zur weiteren Entwicklung des Bezirks

für das Jahr 2017 bezirkspolitische Ziele zu setzen, die sich einerseits auf die

Stadtgesellschaft im Ganzen, andererseits auf die Beschäftigten und die

Arbeitsstruktur des Bezirksamts selber beziehen. In einem Zielsystem werden

diese Ziele nachvollziehbar, transparent und messbar abgebildet.

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Steuerungsdienst



25.04.2017

Ziele der Auftrags-/Zielgruppenperspektive

Geschäftsbereich Nr. Ziel

BiKuUm AZ-P_1 Die Versorgung der Bürger_innen mit Grün- und Erholungsanlagen (inkl.

Spielplätze) wird quantitativ und qualitativ (mindestens) auf unverändertem

Niveau (Vorjahr) gesichert.

BiKuUm AZ-P_2 Die kommunalen Kulturangebote im Bezirk Mitte werden in Bezug auf die

durchgeführten Angebotsstunden insgesamt den Wert des Vorjahres erreicht

oder gar übertroffen haben.

JugFamBüD AZ-P_3 Die Zahl der verfügbaren Plätze in der Kindertagesbetreuung wird um 894

(gemäß Kindertagesstättenentwicklungsplan 2016) erhöht.

JugFamBüD AZ-P_4 Für Anliegen (Dienstleistungen der Bürgerämter) kann ein Termin innerhalb von

14 Tagen in einem bezirklichen Bürgeramt angeboten werden.

OrdPersFin AZ-P_5 Die Servicestandards (Anliegenmanagementsystem - AMS) werden eingehalten

(BA-Vorlage 1333/IV)

OrdPersFin AZ-P_6 Die Vielfalt der Mitarbeiter_innen spiegelt die Vielfalt der Wohnbevölkerung

(Herkunft) des Bezirkes wieder.

SchuSpoFM AZ-P_7 Die Baumaßnahmenplanung 2017 wird umgesetzt.

SchuSpoFM AZ-P_8 Rechtzeitige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Schulplätzen, insbesondere

im Grundschulbereich

StadtSozGes AZ-P_9 Wohnraum für alle: in allen Quartieren des Bezirkes ist eine ausgewogene

soziale Mischung der Bevölkerung Ziel der Stadtentwicklung. Hierfür soll beim

Wohnungsneubau ein Anteil von 25% der Wohnungen im geförderten

Wohnungsbau oder durch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften oder

durch die nicht renditeorientierte Wohnungswirtschaft erreicht werden.

StadtSozGes AZ-P_10 Der Gesundheitszustand aller 5-Jährigen (bezirkliche Einwohner_innen) bzw.

Vorschulkinder wird - hinsichtlich Durchimpfungsgrad und

Übergewichtigkeit/Adipositas - verbessert.

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25.04.2017


Nr. AZ-P_1

Geschäftsbereich

(Ressortverantwortlichkeit)

BiKuUm

Ziel Die Versorgung der Bürger_innen mit Grün- und Erholungsanlagen (inkl. Spielplätze) wird

quantitativ und qualitativ (mindestens) auf unverändertem Niveau (Vorjahr) gesichert.

Unter- oder Teilziel/e

(optional)

Die Anzahl der Straßenbäume im Bezirksgebiet wird gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Beschreibung (optional) Ziel des Bezirkes Mitte ist es, trotz des zu erwartenden Einwohnerzuwachses, keine quantitative

und qualitative Verschlechterung der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Freiraum und

Spielplätzen zuzulassen. Dafür sind Potentiale für Neubau, Vernetzung und Aufwertung

zielgerichtet zu ermitteln und konsequent zu nutzen. Erreichte Qualitäten sind zu sichern

(Pflege) und zu verbessern (kontinuierliche Aufwertung).

Indikator Freiraum: Verhältnis "erholungsrelevanter Freiraum in m² je Einwohner_innen auf der

Betrachtungsebene der statistischen Blöcke" des aktuellen Jahres zu bezirklicher

Versorgungsanalyse des Vorjahres. Spielplätze: Verhältnis "nutzbare Spielfläche in m² je

Einwohner_innen auf der Betrachtungsebene der Versorgungseinheiten (VE)" des aktuellen

Jahres zu bezirklicher Spielplatzentwicklungsplanung (des Vorjahres).Verringerung

Pflegerückstau als qualitatives Ziel.

Zielwert 100,0%

zusätzliche

Beobachtungsgrößen

(optional)

für Ziel:

Freiraum: keine Verschlechterung der Absolutwerte (unter Richtwert) bei den Blöcken;

Spielplätze: keine Verschlechterung der Absolutwerte unter dem gesetzlichen Richtwert

entsprechend des §4 Kinderspielplatzgesetz bei den VE

für Unter- oder Teilziel/e:

Verhältnis der Anzahl der Straßenbäume am Jahresende zu Vorjahresende

("Bestandserhaltsquote")

Maßnahmen - Potentiale für Neubau, Vernetzung und Aufwertung zielgerichtet ermitteln und sichern

- Potentiale für Neubau, Vernetzung und Aufwertung konsequent nutzen

Umsetzungstermin/e -

Umsetzungsbeteiligte Umwelt- und Naturschutzamt, Straßen- und Grünflächenamt

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Steuerungsdienst



25.04.2017

Nr.

Geschäftsbereich


Ziel


(optional)

Beschreibung (optional)

Indikator

Zielwert

zusätzliche


(optional)

Maßnahmen

Umsetzungstermin/e

Umsetzungsbeteiligte


AZ-P_2BiKuUm

Die kommunalen Kulturangebote im Bezirk Mitte werden in Bezug auf die durchgeführten

Angebotsstunden insgesamt den Wert des Vorjahres erreicht oder gar übertroffen haben.

-

Kommunale Kulturangebote bestehen in folgenden Ortsteilen:

- Wedding: Galerie Wedding - Raum für zeitgenössische Kunst (Müllerstr. 146),

Jugendkunsthaus Mitte (Schönwalder Str. 19), Mitte Museum (Pankstr.)

- Moabit: Galerie Nord / Kunstverein Tiergarten (Turmstr. 75)

- Alt-Mitte: galerie weisser elefant, Atelier Farbklang (Auguststr. 21), Ruine der Klosterkirche

(Klosterstr. 73a)

Angebotsstunden

14.000

-

- Sicherung von Sanierungsmaßnahmen und Modernisierung der Angebotsflächen,

insbesondere in Schönwalder Str. 19, Auguststr. 21, Klosterstraße 73a B11sowie im

integrativen Standort Turmstr. 75 für die Galerie Nord.B17

31.12.2017

Amt für Weiterbildung und Kultur (FF), SE FM, Straßen- und Grünflächenamt,

Stadtentwicklungsamt




Steuerungsdienst



25.04.2017

Nr.

Geschäftsbereich


Ziel


(optional)


Indikator

Zielwert

zusätzliche


(optional)

Maßnahmen

Umsetzungstermin/e



AZ-P_3JugFamBüD

Die Zahl der verfügbaren Plätze in der Kindertagesbetreuung wird um 894 (gemäß

Kindertagesstättenentwicklungsplan 2016) erhöht.

-

-

Realisierungsquote (Verhältnis der realisierten Plätze zu geplanten Plätzen)

100,0%

-

Jugendamt (FF), Stadtentwicklungsamt, SE FM, Straßen- und Grünflächenamt




Steuerungsdienst



25.04.2017

Nr.

Geschäftsbereich


Ziel


(optional)


Indikator

Zielwert

zusätzliche


(optional)

Maßnahmen

Umsetzungstermin/e



AZ-P_4JugFamBüD

Für Anliegen (Dienstleistungen der Bürgerämter) kann ein Termin innerhalb von 14 Tagen in

einem bezirklichen Bürgeramt angeboten werden.

-

Das 14-Tagesziel bezieht sich grundsätzlich auf alle Berliner Bürgerämter. Es ist also

vertretbar, wenn in Mitte dieses Ziel nicht erreicht wird. Zu erreichen ist aber das berlinweit

vereinbarte Kundensoll. Hier muss Mitte seine monatlichen Vorgaben mindestens in gleicher

Weise erfüllen, wie der Durchschnitt aller Bezirke. Das diesbezügliche Kennzahlensystem

befindet sich noch in Entwicklung bzw. Testphase, soll aber bis zum 2. Quartal abschließend

zur Verfügung stehen.

Anzahl der Kalendertage bis zum nächsten freien Termin (Jahresdurchschnitt)

</= 14,0

-

Amt für Bürgerdienste (FF)




Steuerungsdienst



25.04.2017

Nr.

Geschäftsbereich


Ziel


(optional)


Indikator

Zielwert

zusätzliche


(optional)

Maßnahmen

Umsetzungstermin/e



AZ-P_5OrdPersFin

Die Servicestandards (Anliegenmanagementsystem - AMS) werden eingehalten (BA-Vorlage

1333/IV)

Rückmeldung an Melder_in über die weitere Vorgehensweise/den Bearbeitungsstand innerhalb

von 3 Arbeitstagen nach Eingang der Meldung.

Sofern die Bezirksverwaltung nicht zuständig ist, wird das Anliegen vom Ordnungsamt

innerhalb von 3 Arbeitstagen (Montag-Freitag) nach Eingang, an die zuständige Behörde/Dritte

weitergeleitet.

Bei Weiterleitung eines Anliegens an andere Ämter/Fachbereiche im Bezirk erfolgt von dort

innerhalb von 14 Arbeitstagen (Montag-Freitag) eine Rückmeldung an das Ordnungsamt über

die weitere Vorgehensweise, den Bearbeitungsstand.

-

Erfüllungsgrad der Maßnahmen zum Umsetzungstermin

100,0%

Durchschnittliche Dauer je gemeldetem Anliegen (in Arbeitstagen) - Rückmeldung an Melder_in

Durchschnittliche Dauer je gemeldetem Anliegen (in Arbeitstagen) - Weiterleitung an

zuständige Behörde/Dritte

Anteil der an Ämter/Fachbereiche im Bezirk weitergeleitete Anliegen, für die keine

Rückmeldung an das Ordnungsamt innerhalb von 14 Tagen erfolgt ist.

- Einhalten der mit BA-Vorlage 1333/IV (BVV-VzK 2402/IV) - Beschluss am 03.11.2015 -

übernommenen Serviceversprechen für die eingebundenen Bereiche

- (Schrittweises) Einbinden weiterer Bereiche des Bezirksamtes in das Serviceversprechen

durch Bezirksamtsbeschluss

31.12.2017

Ordnungsamt (FF/Koordination), Straßen- und Grünflächenamt, Umwelt- und Naturschutzamt,

Gesundheitsamt, Stadtentwicklungsamt




Steuerungsdienst



25.04.2017

Nr.

Geschäftsbereich


Ziel


(optional)


Indikator

Zielwert

zusätzliche


(optional)

Maßnahmen

Umsetzungstermin/e



AZ-P_6OrdPersFin

Die Vielfalt der Mitarbeiter_innen spiegelt die Vielfalt der Wohnbevölkerung (Herkunft) des

Bezirkes wieder.

-

Die Erhöhung des Anteils der Beschäftigten unterschiedlicher Herkunft entsprechend ihres

Anteils an der Bevölkerung wird perspektivisch angestrebt. Praktika und Hospitationen schärfen

die interkulturelle Sensibilität der Belegschaft und die Wahrnehmung der Verwaltung als

Arbeitgeber

Anzahl der realisierten Praktika/Hospitationen für Schüler_innen und Teilnehmer_innen aus

Jugendintegrationskursen des Bezirkes (in Teilnehmermonaten)

25,0

-

- Unterbreiten von Praktikums- und Hospitationsangeboten für Schüler_innen und

Teilnehmer_innen aus Jugendintegrationskursen des Bezirkes

31.12.2017

SE PersFin (FF/Koordination), alle Organisationseinheiten, Beschäftigtenvertretungen




Steuerungsdienst



25.04.2017

Nr.

Geschäftsbereich


Ziel


(optional)


Indikator

Zielwert

zusätzliche


(optional)

Maßnahmen

Umsetzungstermin/e



AZ-P_7SchuSpoFM

Die Baumaßnahmenplanung 2017 wird umgesetzt.

-

-

Mittelabfluss (Verhältnis umgesetzte Bausumme zu geplanter Bausumme)

90,0%

-

- Monatliche Berichterstattung zum realisierten Mittelabfluss, zur Jahresprognose und zu

Umsetzungsrisiken an das Bezirksamt und die Mitglieder der Steuerungsrunde

31.12.2017

SE FM (FF), alle Organisationseinheiten




Steuerungsdienst



25.04.2017

Nr.

Geschäftsbereich


Ziel


(optional)


Indikator

Zielwert

zusätzliche


(optional)

Maßnahmen

Umsetzungstermin/e



AZ-P_8SchuSpoFM

Rechtzeitige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Schulplätzen, insbesondere im

Grundschulbereich

Der bezirkliche Schulentwicklungsplan ist aktualisiert.

Für das jeweils beginnende Schuljahr ist die Zuweisung eines Grundschulplatze spätestens im

Monat Mai gegenüber allen Eltern beschieden.

-


100,0%

-

- BA-Beschluss "Schulentwicklungsplan 2017-..." herbeiführen.

- Zuweisung von Grundschulplätze bescheiden.

30.09.2017 (BA-Beschluss)

31.05.2017 (Bescheidung)

Schul- und Sportamt (FF)




Steuerungsdienst



25.04.2017

Nr.

Geschäftsbereich


Ziel


(optional)


Indikator

Zielwert

zusätzliche


(optional)

Maßnahmen

Umsetzungstermin/e



AZ-P_9StadtSozGes

Wohnraum für alle: in allen Quartieren des Bezirkes ist eine ausgewogene soziale Mischung

der Bevölkerung Ziel der Stadtentwicklung. Hierfür soll beim Wohnungsneubau ein Anteil von

25% der Wohnungen im geförderten Wohnungsbau oder durch die städtischen

Wohnungsbaugesellschaften oder durch die nicht renditeorientierte Wohnungswirtschaft

erreicht werden.

Im Bestand soll neben den anderen Instrumenten des Mieterschutzes durch die 5

Milieuschutzgebiete die Verdrängung durch Modernisierung deutlich gebremst werden.

-

Anteil der Baugenehmigungen für geförderte Wohnungen, Wohnungen der städtischen

Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungen von Genossenschaften an Zahl der

Baugenehmigungen ingesamt (Jahresfortschrittswert)

25,0%

Anzahl der Haushalte in Milieuschutzgebieten, die die Mieterberatung inanspruch genommen

haben

Stadtentwicklungsamt, Amt für Soziales




Steuerungsdienst



25.04.2017

Nr.

Geschäftsbereich


Ziel


(optional)


Indikator

Zielwert

zusätzliche


(optional)

Maßnahmen

Umsetzungstermin/e



AZ-P_10StadtSozGes

Der Gesundheitszustand aller 5-Jährigen (bezirkliche Einwohner_innen) bzw. Vorschulkinder

wird - hinsichtlich Durchimpfungsgrad und Übergewichtigkeit/Adipositas - verbessert.

Der Durchimpfungsgrad der 5-Jährigen gegen Masern (Zweitimpfung) wird auf 95,0% erhöht.

Der Anteil übergewichtiger oder adipöser Kinder an allen Vorschulkindern wird gegenüber dem

Vorjahr um 20,0% reduziert.

-

Durchimpfungsgrad der 5-Jährigen gegen Masern (Zweitimpfung)

Verhältnis des Anteils übergewichtiger oder adipöser Kinder an allen Vorschulkindern des

Schuljahres 2017/2018 zu Schuljahr 2016/2017

95,0%

80,0%

Gesundheitsamt (FF), QPK, Jugendamt, Schul- und Sportamt




Steuerungsdienst



25.04.2017

Ziele der Verwaltungs-/Binnenperspektive

Geschäftsbereich Nr. Ziel

JugFamBüD VB-P_1 Die Differenz zwischen Transferbudget und Transferausgaben der Hilfen zur

Erziehung (HzE) wird schrittweise abgebaut.

StadtSozGes VB-P_2 Die Differenz zwischen Transferbudget und Transferausgaben der Hilfe in

besonderen Lebenslagen (HbL (ohne Krankenhilfe und ohne Asyl)) wird

schrittweise abgebaut.

OrdPersFin VB-P_3 Die Gesundheitsquote über alle Bereiche wird um 10,0% verbessert.

OrdPersFin VB-P_4 Positives Saldo neue Mitarbeiter - ausgeschiedene Mitarbeiter

OrdPersFin VB-P_5 Die Personalüberhangkräfte werden durch Stellenvermittlung bzw.

Stelleneinweisung (unabhängig von altersbedingtem Ausscheiden) reduziert.

SchuSpoFM VB-P_6 Eine Verbesserung der KLR-Regeln von SenFin für Schulgebäude zum Ist-

Zustand ist erreicht.

SchuSpoFM VB-P_7 Die SE FM wird die im Bereich der Bauvorbereitung und Baudurchführung zur

Verfügung stehende Projektbearbeitungskapazität erhöhen, indem die zur

Verfügung stehenden Stellen/Beschäftigtenpositionen besetzt werden.

StadtSozGes VB-P_8 Ämterübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen des sozialräumlich orientierten

Verwaltungshandeln (SRO) wird gefördert.

OrdPersFin VB-P_9 Interkulturelle Kompetenzen der Mitarbeiter_innen werden gestärkt.

OrdPersFin VB-P_10 Die besondere Leistungen von Mitarbeiter_innen (Beamte und Tarifbeschäftigte)

werden wertgeschätzt und anerkannt.

OrdPersFin VB-P_11 KLR- (Test-) Budgetierungsergebnis 2019 für die Summe der budgetierbaren

Produkte (nur Verwaltungsprodukte) ist ausgeglichen/positiv

SchuSpoFM VB-P_12 Zügige Bereitstellung von zusätzlichen Büroräumen für zusätzliche

Mitarbeiter_innen unter Berücksichtigung der Vorgaben des Mieter-Vermieter-

Modells

Übersicht_VB-P | 170425_Anlage_1_BA-V-Zielsystem_2017 13 von 25



Steuerungsdienst



25.04.2017


Nr. VB-P_1

Geschäftsbereich


JugFamBüD

Ziel Die Differenz zwischen Transferbudget und Transferausgaben der Hilfen zur Erziehung (HzE)

wird schrittweise abgebaut.


(optional)

In 2017 übersteigen die Transferausgaben das Transferbudget (nach Basiskorrektur) der Hilfen

zur Erziehung (HzE) um maximal 3,0 Millionen Euro.

In 2018 übersteigen die Transferausgaben das Transferbudget (nach Basiskorrektur) der Hilfen

zur Erziehung (HzE) um maximal 1,0 Millionen Euro.


Indikator Differenz aus Transferbudget (nach Basiskorrektur/-prognose) und Transferausgaben (HzE) in

Euro

Zielwert >/= -3,0 Mio

zusätzliche


(optional)Maßnahmen - Umsetzen des mit der Senatsverwaltung für Finanzen vereinbarten Steuerungskonzeptes

(Kinderschutz)

- Umsetzen eines Steuerungskonzepts für junge Volljährige inkl. Schaffung von Wohnraum

Umsetzungstermin/e 31.12.2017

Umsetzungsbeteiligte Jugendamt (FF), Amt für Soziales, Jobcenter, Gesundheitsamt, Stadtentwicklungsamt

VB-P | 170425_Anlage_1_BA-V-Zielsystem_2017 14 von 25



Steuerungsdienst



25.04.2017

Nr.

Geschäftsbereich


Ziel


(optional)


Indikator

Zielwert

zusätzliche


(optional)Maßnahmen

Umsetzungstermin/e



VB-P_2StadtSozGes

Die Differenz zwischen Transferbudget und Transferausgaben der Hilfe in besonderen

Lebenslagen (HbL (ohne Krankenhilfe und ohne Asyl)) wird schrittweise abgebaut.

Differenz aus Transferbudget (nach Basiskorrektur/-prognose) und Transferausgaben (HbL

ohne KraHi und ohne Asyl) in Euro

>/= 0 Mio

- Fortführen/Verstetigen vereinbarter/bewährter Maßnahmen der Zielvereinbarungen mit

zuständigen Senatsverwaltungen

- Abschließen neuer Zielvereinbarungen mit zuständigen Senatsverwaltungen

31.12.2017

Amt für Soziales (FF), Gesundheitsamt, Jobcenter, Jugendamt




Steuerungsdienst



25.04.2017

Nr.

Geschäftsbereich


Ziel


(optional)


Indikator

Zielwert

zusätzliche



Umsetzungstermin/e



VB-P_3OrdPersFin

Die Gesundheitsquote über alle Bereiche wird um 10,0% verbessert.

Kalendertage mit Erkrankung pro Beschäftigten je Organisationseinheit (Jahresdurchschnitt)

34,5

- BA-V "Betriebliches Gesundheitsmanagement 2017" beschließen

- Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung und Maßnahmenvorschläge für 2018 und 2019

vorstellen

- Finanzierung der Maßnahmenumsetzung mit Doppelhaushalt 2018/2019 absichern



- Finanzierung einer Mitarbeiterbefragung mit Doppelhaushalt 2020/2021 absichern

- Dienstvereinbarung Telearbeit abschließen

- Fragebogen ausscheidende Mitarbeiter_innen entwicklen

- (elektorischen) Kummerkasten für Mitarbeiter_innen einrichten

25.04.2017 (Beschluss BA-V BGM 2017),

30.05.2017 (Ergebnis+Maßnahmen aus MAB),

30.09.2017 (Finanzierung in Doppelhaushalt 2018/2019),



30.09.2019 (Finanzierung in Doppelhaushalt 2020/2021)

30.06.2017 Dienstvereinbarung Telearbeit abschließen

31.12.2017 Fragebogen ausscheidende Mitarbeiter_innen entwicklen

30.12.2017 (elektronischen) Kummerkasten für Mitarbeiter_innen einrichten

SE PersFin (FF/Koordination), alle Organisationseinheiten




Steuerungsdienst



25.04.2017

Nr.

Geschäftsbereich


Ziel


(optional)


Indikator

Zielwert

zusätzliche



Umsetzungstermin/e



VB-P_4OrdPersFin

Positives Saldo neue Mitarbeiter - ausgeschiedene Mitarbeiter


100,0%

- Möglichkeiten der Stellendoppelbesetzung werden genutzt.

- Einsatz von Instrumenten des Wissenstransfer für alle planbaren Personalabgänge anbieten.

- Dauer der Stellenbesetzungsverfahren verkürzen.

31.12.2017

SE PersFin (FF/Koordination), alle Organisationseinheiten, Beschäftigtenvertretungen




Steuerungsdienst



25.04.2017

Nr.

Geschäftsbereich


Ziel


(optional)


Indikator

Zielwert

zusätzliche



Umsetzungstermin/e



VB-P_5OrdPersFin

Die Personalüberhangkräfte werden durch Stellenvermittlung bzw. Stelleneinweisung

(unabhängig von altersbedingtem Ausscheiden) reduziert.

Anzahl der Abgänge (nur Stellenvermittlung/Stelleneinweisung) aus Bestand an

Personalüberhangkräften

12,0

SE PersFin (FF)




Steuerungsdienst



25.04.2017

Nr.

Geschäftsbereich


Ziel


(optional)


Indikator

Zielwert

zusätzliche



Umsetzungstermin/e



VB-P_6SchuSpoFM

Eine Verbesserung der KLR-Regeln von SenFin für Schulgebäude zum Ist-Zustand ist erreicht.


100,0%

- Für Schulreaktivierungen späteren Zeitpunkt der Aktivierung (Anlagenbuchhaltung) erreichen.

- Finanzierungs- oder Nutzungsänderungen für einzelne Schulen/Schulgebäude (z.B.

Französisches Gymnasium, Berlin-Kolleg) realisieren.

- Ermitteln struktureller Nachteile aufgrund des Schulgebäudeportfolios und dessen

Nutzungsmöglichkeiten.

Die aufgeführten Sachverhalte werden durch die jeweiligen Abteilungsleitungen gegenüber

Abgeordneten, in den Stadträtesitzungen und im RdB und seinen Ausschüssen thematisiert

und entsprechende Beschlussvorlagen eingebracht

31.12.2017

Schul- und Sportamt (FF), Steuerungsdienst, SE PersFin, SchuSpoFM L, OrdPersFin L




Steuerungsdienst



25.04.2017

Nr.

Geschäftsbereich


Ziel


(optional)


Indikator

Zielwert

zusätzliche



Umsetzungstermin/e



VB-P_7SchuSpoFM

Die SE FM wird die im Bereich der Bauvorbereitung und Baudurchführung zur Verfügung

stehende Projektbearbeitungskapazität erhöhen, indem die zur Verfügung stehenden

Stellen/Beschäftigtenpositionen besetzt werden.

Vakanzquote (Verhältnis vakanter Stellen/Beschäftigtenpositionen zu allen

Stellen/Beschäftigtenpositionen (jeweils) im Bereich der Bauvorbereitung und

Baudurchführung)

< 5,0 %

kurzfristig wirksam

- E-Recruiting-Verfahren als Standard nutzen, um die Reichweite der Stellenausschreibungen

durch automatisiertes Einbinden in Stellenportale (u.a. Jobbörse der Arbeitsagentur) zu

erhöhen

- Dachmarke "Hauptstadt machen" als Standard nutzen, um Stellenausschreibungen

ansprechender zu gestalten

mittel-/langfristig wirksam

- Angebot (Ausschreibung) von Ausbildungs-/Studienplätzen (Duales Studium) im Bereich

Bauingenieurwesen (in Kooperation mit weiteren Bezirken/Einstellungsbehörden) ab 2018

unterbreiten

- Attraktivität der Tätigkeit als Ausbilder_in/Praxisanleiter_in erhöhen

- Kooperation mit Beuth-Hochschule intensivieren

30.06.2017 (kurzfristig wirksame Maßnahmen)

31.12.2017 (mittelfristig wirksame Maßnahmen)

SE FM (FF), SE PersFin




Steuerungsdienst



25.04.2017

Nr.

Geschäftsbereich


Ziel


(optional)


Indikator

Zielwert

zusätzliche



Umsetzungstermin/e



VB-P_8StadtSozGes

Ämterübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen des sozialräumlich orientierten

Verwaltungshandeln (SRO) wird gefördert.

Teilnehmerquote in % je Organisationseinheit (Verhältnis aus Anzahl der Sitzungen mit

Teilnahme zu Anzahl der Sitzungen mit Einladung)

100,0%

- Sitzungen des Koordinations-/Moderationsgremium (AG Sozialraumorientierung) monatlich

durchführen

- Organisationseinheiten themenabhängig einladen

- Teilnahme der themenabhängig eingeladenenen Organisationseinheiten an der jeweilige

Sitzung sicherstellen

31.12.2017

OE SPK (FF/Koordination), alle Organisationseinheiten




Steuerungsdienst



25.04.2017

Nr.

Geschäftsbereich


Ziel


(optional)


Indikator

Zielwert

zusätzliche



Umsetzungstermin/e



VB-P_9OrdPersFin

Interkulturelle Kompetenzen der Mitarbeiter_innen werden gestärkt.


100,0%

- Aufnahme interkultureller Kompetenz in Anforderungsprofile aller Führungskräfte und

Mitarbeiter_innen mit Publikumskontakt für alle neu auszuschreibenen Stellen

- Qualifizierungsangebot an Beobachter_innen in Auswahlgremien zur Beurteilung der

Ausprägung interkultureller Kompetenz

- Aufnahme interkultureller Kompetenz in Anforderungsprofile aller Führungskräfte und

Mitarbeiter_innen mit Publikumskontakt für alle übrigen Stellen

31.12.2017 (für alle neu auszuschreibenen Stellen)

31.12.2017 (Qualifizierungsangebot)

31.12.2018 (für alle übrigen Stellen)

SE PersFin (FF/Koordination), alle Organisationseinheiten (mit Mitarbeiter_innen mit

Publikumskontakt)




Steuerungsdienst



25.04.2017

Nr.

Geschäftsbereich


Ziel


(optional)


Indikator

Zielwert

zusätzliche



Umsetzungstermin/e



VB-P_10OrdPersFin

Die besondere Leistungen von Mitarbeiter_innen (Beamte und Tarifbeschäftigte) werden

wertgeschätzt und anerkannt.


100,0%

- BA-Beschluss eines Umsetzungskonzeptes (u.a. zur Ausreichung von Prämien, möglichen

Befragung von Beschäftigten und Festlegung der Kriterien für die Gewährung von besonderen

Leistungen) herbeiführen.

- Finanzierung der (auch zukünftigen) Ausreichung von Prämien mit Doppelhaushalt 2018/2019

absichern.

Sommer 2017 (Konzept)

Sommer 2017 (Haushalt)

SE PersFin (FF/Koordination), alle Organisationseinheiten




Steuerungsdienst



25.04.2017

Nr.

Geschäftsbereich


Ziel


(optional)


Indikator

Zielwert

zusätzliche



Umsetzungstermin/e



VB-P_11OrdPersFin

KLR- (Test-) Budgetierungsergebnis 2019 für die Summe der budgetierbaren Produkte (nur

Verwaltungsprodukte) ist ausgeglichen/positiv

Differenz aus Brutto-Budget 2019 (inkl. Mediankorrekturfaktor; ohne Planmengen) und

erweiterten Teilkosten 2017 (ggf. Hochrechnung) in Euro

>/= 0,0

alle Organisationseinheiten




Steuerungsdienst



25.04.2017

Nr.

Geschäftsbereich


Ziel


(optional)


Indikator

Zielwert

zusätzliche



Umsetzungstermin/e



VB-P_12SchuSpoFM

Zügige Bereitstellung von zusätzlichen Büroräumen für zusätzliche Mitarbeiter_innen unter

Berücksichtigung der Vorgaben des Mieter-Vermieter-Modells


100,0%

- Konzept für flexible Büroraumnutzung vorlegen

30.06.2017 (Konzept)

SE FM (FF), alle Organisationseinheiten, Beschäftigtenvertretungen


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