S) · Finanzierungsplan JHP 2019 Amt Krakow am See Anlage 13 Ausgaben Schulsozialarbeit Jugendsozialarbeit RS/GS 35h Laien. RS/GS 35h JSA Krakow 25h ( 20h LK) JSA Lalendorf 35h

00 \S) Landkreis Rostock

Organisationseinheit

Amt 51 - Amtsleiterbereich

Beratungsfolge

Erstellungsdatum

01.10.2018

Alt der Behandlung

V0/201BNl/0110 Beschlussvorlage

öffentlich

Geplante Sitzungstermine

Jugendhilfeausschuss Beschlussfassung 14.11.2018

Betreff

Finanzierung der Leistungen Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit (§13 SGB VIII) in 21 Sozialräumen der Städte/Ämter/Gemeinden im Landkreis Rostock und der Schulsozialarbeit an den Landkreisschulen im Haushaltsjahr 2019

Beschlussvorschlag

Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Rostock beschließt die Finanzierung der Leistungen der JugendarbeiUJugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit entsprechend der vorliegenden Finanzplanungen in den 21 Sozialräumen lt. Anlagen 1 bis 21 und die Schulsozialarbeit an den Landkreisschulen lt. Anlage 22 für das Haushaltsjahr 2019. Höhe der Mittel HH Jugendamt aus Produkt Schulsozialarbeit: Personalkosten 1.074.665,88 Euro und Sachkosten 32.950,00 Euro Höhe der Mittel HH Jugendamt aus Produkt Jugendsozialarbeit Personalkosten 728.603,25 Euro und Sachkosten 65.937,50 Euro

Begründung

Die Verwaltung des Jugendamtes empfiehlt dem Jugendhilfeausschuss, die in den Finanzierungsplänen veranschlagten Beträge im Haushalt des Jugendamtes für das Jahr 2019 zu beschließen. Alle Anträge auf Personal- und Sachkosten wurden durch die Verwaltung auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Förderfähigkeit geprüft. Alle Leistungen sind bedarfsgerecht und Bestandteil der aktuellen Jugendhilfeplanung und entsprechen den geltenden Qualitätsstandards der JNJSA und SSA des Landkreises Rostock. Die in den Finanzierungsplänen dargestellten Ansätze sind mit den verantwortlichen Schulträgern/Kommunen und Trägern abgestimmt und richtlinienkonform. Die Mittel aus dem Haushalt des Jugendamtes setzen sich aus Kreis-, ESF-, BuT- und Landesmitteln zusammen. Im Doppelhaushalt des Landkreises 2019/2020 sind die Mittel entsprechend eingeplant.

Die AG Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienbildung und Sport hat in ihrer Sitzung vom 19. September 2018 die Empfehlung für den JHA ausgesprochen, dem vorgelegten Beschlussvorschlag zu folgen.

Landkreis Rostock

Finanzielle Auswirkungen

0 Ja Teilhaushalt Produkt

§!g,ebnishaushalt � Ja Betrag (EUR)

Haushaltsjahr( e)

Finanzhaushalt [!] Ja Betrag (EUR)

Haushaltsjahr( e)

08 - Jugendamt 3630101 und 3630102

, 1.902.156,63 2019

, 1.902.156,63 2019

0Nein

0Nein

0Nein

V0/201SNl/0110 Beschlussvorlage

öffentlich

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen (falls noch nicht mit der Begründung gegeben)

Anlage/ n

�

1 1 Anlage 1 Finanzierungsplan Güstrow Land 2019

,____ 2 Anlage 2 Finanzplan Amt Laage 2019

- -

3 Anlage 3 Finanzplanung Amt Bad Doberan Land 2019

�-4 Anlage 4 Finanzplanung Amt Carbäk 2019

,___ 5 Anlage 5 Finanzplanung Amt Neubukow Salzhaff 2019

7 Anlage 7 Finanzplanung Amt Warnow West 2019

8 Anlage 8 Finanzplanung Bützow Land 2019

9 Anlage 9 Finanzplanung Gemeinde Dummerstorf 2019

10 Anlage 10 Finanzplanung Gemeinde Satow 2019

11 Anlage 11 Finanzplanung Gnoien 2019

12 Anlage 12 Finanzplanung Graal Müritz 2019

13 Anlage 13 Finanzplanung Krakow am See 2019

14 Anlage 14 Finanzplanung Kröpelin 2019

15 Anlage 15 Finanzplanung Rostocker Heide 2019

16 Anlage 16 Finanzplanung Sanitz 2019

- -

17 Anlage 17 Finanzplanung Stadt Bad Doberan 2019

18 AnlaQe 18 FinanzplanunQ Stadt Kühlungsborn 2019

�,..TA �ll � Landkreis Rostock

19 Anlage 19 Finanzplanung Stadt Teterow 2019

20 Anlage 20 Finanzplanung Tessin 2019

21 Anlage 21 Finanzplanung Stadt Neubukow 2019

22 Anlage 22 Finanzplanung Kreiseigene Schulen 2019

V0/201BNl/0110 Beschlussvorlage

öffentlich

Finanzierungsplan 2019 Amt Güstrow Land Anlage 1

Ausgaben Schulsozialarbeit Jugendsozialarbeit

RS/GS 35h Mobile JSA/35h Inkl. 2h koord. 100% LK finanziert JA Lohmen/Zehna/Schwiesow/13 h

Träqer KV DRK GÜ Amt Gü. L. Amt Gü.L. (Honorarb.PK/3-4 MA)

PK HH JA 33.653 40 € 31.045,58 € 8.258,22 €

PK Kommune 22.435,60 € 15.723,91 € 2.752,74 €

PK gesamt 56.089,00 € 46.769,49 € 11.010,96 €

SK HH JA 900,00 € 3.000,00 € 1.250,00 €

SK Kommune 0,00€ 4.050,00 € 1.250,00 €

SK Träger 2.560,33 € 0,00€ 0,00€

SK gesamt 3.460,33 € 7.050,00 € 2.500,00 €

Gesamtkosten 59.549,33 € 53.819,49 € 13.510,96 €

Finanzierungsplan 2019 Amt Laage Anlage 2


Schulcampus 38h JSA/39h JSA/30h (13,5h LK)

Träqer AWOGÜ

PK HH JA 28.632,00 € 37.496,45 € 13.194,22 €

PK Kommune 19.088,00 € 12.498,82 € 25.899,83 €

PK Träger - € - € 799,50 €

PK gesamt 47.720,00 € 49.995,27 € 39.893,55 €

SK HH JA 900,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

SK Kommune 1.500,00 € 58.248,63 € - €

SK Träqer 2.685,00 € 11.741,37€ - €

SK gesamt 5.085,00 € 72.490,00 € - €

Gesamtkosten 52.805,00 € 122.485,27 € 39.893,55 €

Anmerkungen: Im SK-Betrag Kommune/JSA sind 4.800 Euro für zwei geringfügig Beschäftigte enthalten

Finanzierungsplan 2019 Amt Bad Doberan Land Anlage 3

Finanzierung SSA Finanzierung JSA


RS/GS 35h JSA 30h mobile JSA 19h

Träger JSWg GmbH IB IB

PK HH JA 25.172,72 € 23.336,03 € 16.112,07€

PK Kommune 16.781,81 € 10.692,12 € 5.370,68 €

PK gesamt 41.954,53 € 34.028,15 € 21.482,75 €

SK HH JA 900,00 € 2.500,00 € 1.250,00 €

SK Kommune 0,00€ 2.484,25 € 2.774,62 €

SK gesamt 900,00 € 4.984,25 € 4.024,62 € Gesamtkosten 42.854,53 € 39.012,40 € 25.507,37 €

Finanzierungsplan 2019 Amt Carbäck Anlage 4

Ausgaben Jugendsozialarbeit

mobile JSA/35h

Träger Auf d. Tenne e.V.

PK HH JA 30.652,59 €

PK Kommune 10.217,53 €

PK gesamt 40.870,12 €

SK HH JA 2.500,00 €

SK gesamt 2.500,00 €

Gesamtkosten 43.370,12 €

Finanzplanung 2019 Amt Neubukow/Salzhaff Anlage 5


mobile JSA 37h inkl. 2h Koordinierung

TräQer Gesellschaft für Kinder-und JuQendhilfe des ASB mbH

PK HH JA 33.585,12 €


PK gesamt 43.987,59 €

SK HH JA 3.000,00 €

SK Kommune 1.522,00 €



Finanzierungsplan 2019 AmtWarnow Anlage 7


RS/GS 35h JSA/Kritzm. 40h JSA Pap./La. 35h

TräQer Amt W.West DRK KV DBR DRK KV DBR

PK HH JA 26.610,68 € 26.826,55 € 25.314,62 €

PK Kommune 28.567,11 € 13.783,87 € 13.783,87 €

PK gesamt 55.177,79 € 40.610,42 € 39.098,49 €

SK HH JA 900,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

SK Kommune 1.150,00€ 2.065,97 € 1.954,92 €

SK gesamt 2.050,00 € 4.565,97 € 4.454,92 €

Gesamtkosten 57.227,79 € 45.176,39 € 43.553,41 €

Finanzierungsplan JHP 2018 Gemeinde Dummerstorf Anlage 9


RS/GS 35h JSA 35h

Träger DRK KV DBR ASB Warnow

PK HH JA 23.908,01 € 27.322,31 €

PK Kommune 15.938,68 € 9.107,44 €

PK gesamt 39.846,69 € 36.429,75 €

SK HH JA 900,00 € 2.500,00 €

SK Kommune 1.992,33 € 0,00€

SK gesamt 2.892,33 € 2.500,00 €

Gesamtkosten 42.739,02 € 38.929,75 €

Finanzierungsplan 2019 Gemeinde Satow Anlage 10


RS/GS 35h JSA 35h

Träger DRK KV DBR DRK KV DBR

PK HH JA 25.115 20 € 29.885 02 €

PK Kommune 16.743,46 € 9.961,67 €

PK gesamt 41.858,66 € 39.846,69 €

SK HH JA 900,00 € 2.500,00 €

SK Kommune 2.092,93 € 1.992,33 €

SK gesamt 2.992,93 € 4.492,33 €

Gesamtkosten 44.851,59 € 44.339,02 €

Finanzierungsplan 2019 Gemeinde Graal Müritz Anlage 12


GS 6h JSA 35h (17,Sh LK)

Träger JSWgGmbH JSWgGmbH

PK HH JA 15.669,32 €

PK Kommune 3.507,00 € 26.115,54 €

PK gesamt 41.784,86 €

SK HH JA 2.500,00 €



Anmerkungen: Schulsozialarbeit an der GS - Gesamtfinanzierung in der Finanzierungstabelle Amt Rostocker Heide enthalten

Finanzierungsplan JHP 2019 Amt Krakow am See Anlage 13


RS/GS 35h Laien. RS/GS 35h JSA Krakow 25h ( 20h LK) JSA Lalendorf 35h

Träqer DRKGÜ DRKGÜ DRKGÜ

PK HH JA 25.116,28 € 24.163,62 € 19.480 87 € 34.913,19 €

PK Kommune 16.744, 18 € 16.109,08 € 12.987,24 € 11.637,73 €

PK gesamt 41.860,46 € 40.272,70 € 32.468,11 € 46.550,92 €

SK HH JA 900,00 € 900,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

SK Kommune 0,00 € 0,00€ 10.148,47 € 3.600,00 €

Träger 2.096,97 € 0,00€ 2.329,07 € 7.156,97 €

SK gesamt 2.996,97 € 900,00 € 14.977,54 € 13.256,97 €

Gesamtkosten 44.857,43 € 41.172,70 € 47.445,65 € 59.807,89 €

Finanzierungsplan 2019 Stadt Kröpelin Anlage 14


JSA / 35h

Träger Landesverband Falken MN e.V.

PK HH JA 29.618,11 €


PK gesamt 41.401,22 €

SK HH JA 2.500,00 €




Finanzierungsplan 2019 Amt Rostocker Heide Anlage 15


KGS Röv. 6h GS Blankenh. 25h JSA 20h JSA 25h

GS Graal-M. 6h

GS + flex.Amt 23h

Träqer JSW qGmbH VS KV DBR VS KV DBR VS KV DBR

PK HH JA 29.925,85 € 17.586,13 € 17.468 33 € 21.982 66 €

PK Amt Ro. H. 11.921,78€ 11.724,08 € 5.822,78 € 7.327,55 €

PKGem. G.M. 3.507,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00€

PK gesamt 45.354,63 € 29.310,21 € 23.291,11 € 29.310,21 €

SK HH JA 1.400,00 € 900,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

SK Kommune 0,00€ 1.358,61 € 6.210,85 € 0,00 €

SK Träger 0,00€ 0,00€ 3.000,00 € 0,00 €

SK gesamt 1.400,00 € 2.258,61 € 11.710,85 € 2.500,00 €

Gesamtkosten 46.754,63 € 31.568,82 € 35.001,96 € 31.810,21 €

Finanzierungsplan 2019 Gemeinde Sanitz Anlage 16

Ausgaben Schulsozialarbeit

RS/GS/38h

Träger ASB

PK HH JA 29.411,63 €


PK gesamt 49.019,38 €

SK HH JA 900,00 €




Finanzierungsplan 2019 Stadt Kühlungsborn Anlage 18


Schulzentrum 39h (38h LK) JSA 35h

Träger IB Volkssolidarität DBR

PK HH JA 26.667, 14 € 30.775,72 €

PK Kommune 20.600,00 € 10.258,57 €

PK gesamt 47.267,14€ 41.034,29 €

SK HH JA 900,00 € 2.500,00 €

SK Kommune 2.572,09 € 28.264,77 €

SK gesamt 3.472,09 € 30.764,77 € Gesamtkosten 50.739,23 € 71.799,06 €

Finanzierungsplan 2019 Stadt Teterow Anlage 19


RS 35h GS 35h JSA 35h

Träger CJD CJD CJD

PK HH JA 28.022,82 € 25.520,75 € 35.028,53 €

PK Kommune 18.681,89€ 13.315,27 € 11.676,18€

PK Träger 421,40 € 0,00€ 421,40 €

PK gesamt 47.126,11 € 38.836,02 € 47.126,11 €

SK HH JA 900,00 € 900,00 € 2.500,00 €

SK Kommune 0,00€ 0,00€ 11.463,00 €

SK Träger 0,00€ 0,00€ 1.275,00 €

SK gesamt 900,00 € 900,00 € 15.238,00 € Gesamtkosten 48.026,11 € 39.736,02 € 62.364,11 €

Die SSA an der Grundschule Teterow wird mit ihren schul- und amtsübergreifenden Aufgaben mit 5h zu 100% aus LK-Mitteln finanziert

Finanzierungsplan 2019 Amt Tessin Anlage 20

Ausgaben Schulsozialarbeit

RS/GS/35h

TräQer Stadt

PK HH JA 28.928,46 €


PK gesamt 51.245,79 €

SK HH JA 900,00 €

SK gesamt 900,00 €


Finanzierungsplan 2019 Stadt Neubukow Anlage 21


RS/GS 38h inkl. 3h Koord. (100% LK) JSA 35h

Träger Perspektive für Kinder und Jugendliche Neubukow e.V.

PK HH JA 36.000,32 € 33.171,00€

PK Kommune 21.000,20 € 11.057,00 €

PK gesamt 57.000,52 € 44.228,00 €

SK HH JA 1.400,00 € 2.500,00 €

SK Kommune 950,00 € 10.950,00 €

SK Träqer 0,00 € 1.200,00 €

SK gesamt 2.350,00 € 14.650,00 €

Gesamtkosten 59.350,52 € 58.878,00 €

Finanzierung SSA kreiseigene Schulen Haushaltsjahr 2019

Planungsbetrag

Schule

PK

SK

Einrichtung

BS d. LK Ro./AST Gü.

BS d. LK Ro./AST Gü.

BS d. LK Ro./AST Bad Dob.

Förderschule Güstrow

Gymnasium Teterow

Gymnasium Bützow.

Förderschule Bützow

Gymnasium Güstrow

Gymnasium Sanitz

Förderschule Graal-Müritz

KGS Rövershagen

Gymnasium Bad Doberan

Förderschule Bad Doberan

Gesamt

Förderg. HH JA

453.021,95 €

10.800,00 €

463.821,95 €

Träger

JSW

DRK

CJD

BiLSE

BiLSE

ASB

JSW

JSW

JSW

JSW

Förderg. HH SVA

73.607,51 €

73.607,51 €

Std.

35

35

35

35

35

35

15

35

35

35

38

35

35

PK gesamt

43.935,38 €

35.887,34€

37.660,59 €

56.089,00 €

47.278,74€

39.093,61 €

16.754,41 €

43.926,72 €

44.070,08 €

41.542,86 €

42.131,47 €

41.542,88 €

37.290,41 €

527 .203,49 €

Anlage 22

HHJA Eigenmittel Träger HHSVA Sachkosten

HHJA

43.935,38 € 0,00€ 900,00 €

35.887,34 € 0,00€ 900,00 €

37.660,59 € 0,00€ 900,00 €

33.653,40 € 22.435,60 € 900,00€

28.022,83 € 574,03 € 18.681,88€ 900,00 €

23.456,17 € 15.637,44 € 900,00 €

16.754,41 € 0,00€ - € SK+lSh ü.Bü.Land

43.926,72 € 0,00 € 900,00 €

44.070,08 € 0,00€ 900,00 €

41.542,86 € 0,00€ 900,00 €

25.278,88 € 16.852,59 € 900,00 €

41.542,88€ 0,00€ 900,00 €

37.290,41 € 0,00€ 900,00 €

453.021,95 € 73.607,51 € 10.800,00 €

Finanzierungsplan 2019 Amt Schwaan Anlage 6


RS/GS 35h JSA 40 h (35h LK)

Träqer DRK KV DBR DRK KV DBR

PK HH JA 23.532,07 € 26.571,07 €

PK Kommune 15.688,04 € 15.776,81 €

PK gesamt 39.220,11 € 42.347,88 €

SK HH JA 900 00 € 2.500,00 €

SK Kommune 1.992,33 € 2.152,48 €

SK gesamt 2.892,33 € 4.343,83 €

Gesamtkosten 42.112,44 € 46.691,71 €

Finanzierungsplan 2019 Amt Bützow Land Anlage 8


RS Bützow 35h RS/GS Bernitt 35h GS Bützow 20h mobile JSA 35h JSA SFZ 35h JSA JC 35h (17,5h LK)

Träi:ier BILSE BILSE AWOGÜ Stadt Bützow Stadt Bützow

PK HH JA 23.456,17 € 22.503,34 € 13.403,52 € 27.116,25€ 33.394,37 € 17.390,57 €

PK Kommune 15.637,44 € 15.002,23 € 8.935,68 € 9.038,75 € 22.933,93 € 28.984,30 €

PK gesamt 39.093,61 € 37.505,57 € 22.339,20 € 36.155,00 € 56.328,30 € 46.374,87 €

SK HH JA 900,00 € 900,00 € 900,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

SK Kommune 250,00 € 250,00 € 250,00 € 3.770,00 € 400,00 € 2.300,00 €

SK Träger 0,00 € 0,00€ - € 2.900,00 € 0,00€ 0,00€

SK gesamt 1.150,00 € 1.150,00€ 1.150,00 € 9.170,00 € 2.900,00 € 4.800,00 €

Gesamtkosten 40.243,61 € 38.655,57 € 23.489,20 € 45.325,00 € 59.228,30 € 51.174,87 €

Finanzierungsplan 2019 Amt Gnoien Anlage 11

Schulsozialarbeit Jugendsozialarbeit

RS/GS 35h JSA Gnoien/35h

Träger AWOGÜ AWOGÜ

PK HH JA 25.620,00 € 27.116,25 €

PK Kommune 17.080,00 € 9.038,75 €

PK gesamt 42.700,00 € 36.155,00 €

SK HH JA 900,00 € 2.500,00 €

SK Kommune 765,25 € 3.500,00 €

SK Träger 1.093,75 € 3.605,00 €

SK gesamt 1.093,75€ 3.605,00 €

Gesamtkosten 43.793,75 € 39.760,00 €

Finanzierungsplan 2019 Stadt Bad Doberan Anlage 17


RS/GS 35h RS/GS 35h JSA 35h JSA 20h

TräQer JSWQGmbH DRK KV D8R 18 18

PK HH JA 26.920 47 € 23.606,66 € 29.071,30 € 16.960,07 €

PK Kommune 17.946,98 € 15.737,78 € 9.690,43 € 5.653,36 €

PK gesamt 44.867,45 € 39.344,44 € 38.761,73 € 22.613,43 €

SK HH JA 900,00 € 900,00 € 2.500,00 € 1.250 00 €

SK Kommune 0,00€ 1.992,33 € 3.912,94 € 2.215,07 €

SK gesamt 900,00 € 2.892,33 € 6.412,94 € 3.465,07 €

Gesamtkosten 45.767,45 € 42.236,77 € 45.174,67 € 26.078,50 €

Documents

S) · Finanzierungsplan JHP 2019 Amt Krakow am See Anlage 13 Ausgaben Schulsozialarbeit Jugendsozialarbeit RS/GS 35h Laien. RS/GS 35h JSA Krakow 25h ( 20h LK) JSA Lalendorf 35h