Teilhaushalt Sozialreferat - München · 2019. 11. 25. · 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven S13 = -852.185.200 -859.897.000 -7.711.800 0,90 Ansatz

TeilhaushaltSozialreferat

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Sozialreferat

Inhaltsverzeichnis Seite

1. Aufgaben und deren Entwicklung 5

2. Teilfinanzhaushalt 9

3. Teilergebnishaushalt 13

4. Zuweisungen und Zuschüsse 17

5. 19

6. Produkte 52

6.1 52

6.2 54

40111000 57

40111260 Interkulturelle Orientierung und Öffnung 61

40111270 Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 65

40111330 69

40314100 Bezirkssozialarbeit (BSA) 73

40331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 77

40351300 Unternehmensengagement, Spenden, BE 81

40311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 87

40311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) 91

40311300 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 95

40311400 Hilfen zur Gesundheit 99

40311600 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII 103

40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe 109

40312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung 113

40312300 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende 117

40312600 121

40312900 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende 125

40315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 129

40315200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 133

40315300 Soziale Einrichtungen für Behinderte 139

40321100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 143

40343100 Betreuungswesen 147

40345100 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 151

40351100 Krankenversorgung nach §§ 276, 276 a LAG – örtlicher Träger 155

40351200 Krankenversorgung nach §§ 276, 276 a LAG – überörtlicher Träger 159

40311500 163

40315400 167

40315500 Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen 171

40315700 Frauenhäuser 175

40352100 Wohngeld 179

40367200 183

40521200 Wohnungsaufsicht/Wohnungsbestandssicherung 187

40521300 Mietberatung und Mietspiegel 191

40522200 Schaffung preiswerten Wohnraums 195

40522300 Vermittlung in dauerhaftes Wohnen 199

40341100 Unterhaltsvorschuss – UVG 203

40361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 207

40362100 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII) 211

40363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 215

40363200 Förderung der Erziehung in der Familie 221

40363300 Hilfe zur Erziehung 227

40363400 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII) 231

40363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen 235

40363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 241

40363900 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes 247

40366100 Einrichtungen der Jugendarbeit 251

40313100 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge 255

40313900 Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber 259

40315600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 263

40711 267

40712 273

Investitionen (einschließlich Gesamtkosten, bereits finanzierte Kosten undVerpflichtungsermächtigungen)

Übersicht Ein- und Auszahlungen auf Produktebene

Übersicht Erträge und Aufwendungen auf Produktebene

Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung

Stiftungsverwaltung

Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Quartierbezogene Bewohner(innen)arbeit

Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Rechtsfähige Stiftungen

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Vorbemerkung:

Durch die Anpassung der Produktstruktur der LHM an den Produktrahmen Bayern (KommPrR) zum Haus-halt 2018, weisen die entsprechenden Tabellen und Übersichten (Pkt. 1.1, 6.1, 6.2 sowie die Finanzdaten und Kennzahlen auf Produktebene) nur die nach der neuen Produktstruktur erhobenen Werte für 2018 und 2019 aus.

1. Aufgaben und deren Entwicklung

Die Aufgabe des Sozialreferates besteht vor allem darin, einen Beitrag zur solidarischen Stadtgesellschaft zuleisten, in der das friedliche Zusammenleben, die Chancengerechtigkeit sowie soziale Teilhabe gesichert werden. Durch unsere Arbeit und Dienstleistungen werden Menschen in ihren Fähigkeiten gestärkt, ihr Leben selbst zu gestalten.

Das Sozialreferat steht in den nächsten Jahren insbesondere vor folgenden sozialpolitischen Herausforderungen, die zugleich das breite Aufgabenspektrum des Sozialreferats umreißen:

• Wachstum und Zuzug sozial gerecht bewältigen und Teilhabe ermöglichen• Altwerden in München gestalten• Kinder und Jugendliche fördern und stärken - Familien unterstützen

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1.1 Budgetaufteilung

Ergebnis 2017:Auszahlungsbudget 2018:Auszahlungsbudget 2019:

0 Euro1.476.247.617 Euro1.449.713.460 Euro

Zu der Spalte 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

Overheadkosten Referats- u. Geschäftslei-tung

Querschnittsun-terstützung, Bezirkssozial-arbeit

Wirtschaftl. Exis-tenzsicherung

Wohnen und Wohnungsver-sorgung

Stadtjugendamt Integration und Flüchtlinge

0100.000.000200.000.000300.000.000400.000.000500.000.000600.000.000700.000.000

20182019

Eu

ro

0 71.309.843 56.376.381 -14.933.462 3,89

0 40.497.734 41.122.961 625.227 2,84

0 636.585.960 566.643.317 -69.942.643 39,09

0 129.909.688 156.958.398 27.048.710 10,83

Stadtjugendamt (DB 4) 0 485.149.616 505.713.944 20.564.328 34,88

Integration und Flüchtlinge (DB 5) 0 112.794.776 122.898.460 10.103.684 8,48

Summe: 0 1.476.247.617 1.449.713.460 -26.534.157

0 13.081.457 13.874.145 792.688

0 13.205.478 15.402.893 2.197.415

2017Ergebnis

Euro

2018Plan

(Schl.abgl.+NHPL)Euro

2019Plan

(Schl.abgl.)Euro

Abw.2018/19

Euro

Budgetanteil2019

In %

Overheadkosten Referats- u. Geschäftsleitung

Querschnittsunterstützung,Bezirkssozialarbeit (DB 1)

Wirtschaftliche Existenzsicherung (DB 2)

Wohnen und Wohnungsversorgung (DB 3)

Produktgruppe 711:Nicht rechtsfähige(fiduziarische) Stiftungen

Produktgruppe 712:Rechtsfähige Stiftungen

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1.2 Personaldaten und besondere Entwicklungen

Stand 31.12.2016 Stand 31.12.2017 Stand 31.12.2018

Anzahl Mitarbeiterinnen* 3.023 3.040 3.070

davon in Teilzeit (inkl. ATZ) 1.634 1.659 1.731

Anzahl Mitarbeiter* 1.297 1.331 1.351

davon in Teilzeit (inkl. ATZ) 301 329 334

Summe beschäftigte Personen*

4.320 4.371 4.421

Entspricht Vollzeitäquivalenten 3.644 3.686,90 3.706

Anzahl der Mitarbeiter/innen in Ausbildungsverhältnis (i.w.S.)

32 24 32

* aktiv Beschäftigte

Erläuterungen / besondere referatsspezifische Entwicklungen:

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2. Teilfinanzhaushalt - Entwicklung von 2018 auf 2019

Der Teilfinanzhaushalt enthält keine Stiftungen.

Entwicklung von 2018 auf 2019

Ein- und Auszahlungsarten

Euro Euro Euro %

1 2 3 4

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0,00

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.857.200 26.489.200 632.000 2,44

3 + Sonstige Transfereinzahlungen 457.744.900 463.851.900 6.107.000 1,33

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.561.700 14.230.400 1.668.700 13,28

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.616.900 5.977.900 361.000 6,43

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 140.009.100 102.924.700 -37.084.400 -26,49

7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.764.900 1.614.900 -150.000 -8,50

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 143.300 138.900 -4.400 -3,07

S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 643.698.000 615.227.900 -28.470.100 -4,42

9 - Personalauszahlungen 225.454.900 224.342.300 -1.112.600 -0,49

10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0,00

11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 61.687.900 44.484.600 -17.203.300 -27,89

12 - Transferauszahlungen 1.165.545.700 1.156.657.700 -8.888.000 -0,76

13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 23.589.900 24.228.800 638.900 2,71

14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0,00

S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) 1.476.278.400 1.449.713.400 -26.565.000 -1,80

S3 = -832.580.400 -834.485.500 -1.905.100 0,23

15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 356.000 0 -356.000 -100,00

16 + 0 0 0 0,00

17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen 0 0 0 0,00

18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0,00

19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 658.200 662.500 4.300 0,65

S4 = 1.014.200 662.500 -351.700 -34,68

20 - 0 0 0 0,00

21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.109.000 3.234.000 -6.875.000 -68,01

22 - 3.339.700 7.304.000 3.964.300 118,70

23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 2.400.000 6.000.000 3.600.000 150,00

24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 4.770.300 9.536.000 4.765.700 99,90

25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00

S5 = 20.619.000 26.074.000 5.455.000 26,46

S6 = -19.604.800 -25.411.500 -5.806.700 29,62

S7 = -852.185.200 -859.897.000 -7.711.800 0,90

26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0 0 0 0,00

26b + 0 0 0 0,00

26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten 0 0 0 0,00

S8 = 0 0 0 0,00

27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 0 0 0 0,00

27b - 0 0 0 0,00

S9 = 0 0 0 0,00

S10 = 0 0 0 0,00

S11 = -852.185.200 -859.897.000 -7.711.800 0,90

28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln

S12 = -852.185.200 -859.897.000 -7.711.800 0,90

29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven

S13 = -852.185.200 -859.897.000 -7.711.800 0,90

AnsatzPlanjahr

2018 (Schl.abgl.+NHPL)

Ansatz Planjahr

2019(Schl.abgl.)

Abweichung 2018/2019


Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Saldo S1 und S2)

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 15 bis 19)

Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden

Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichemSachvermögen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 20 bis 25)

Saldo aus Investitionstätigkeit(= Saldo S4 und S5)

Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)

Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit(= Zeilen 26a bis 26c)

Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit(= Zeilen 27a und 27b)

Saldo aus Finanzierungstätigkeit(= Saldo S8 und S9)

Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag(= Saldo S7 und S10)

voraussichtlicher Bestand an Finanzmittelnam Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel(= S11 und Zeile 28)

voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven(= S12 und Zeile 29)

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2.1 Erläuterung der wichtigsten Positionen

Sonstige Transfereinzahlungen (Zeile 3)Bei den Sonstigen Transfereinzahlungen sind u. a. die Erstattung von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie die Beteiligung an den Unterkunftskosten bei Leistungsbezug nach dem Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) enthalten. Daneben fällt die Erstattung der wirtschaftlichen Leistungen an Flüchtlinge nach dem AsylbLG durch den Freistaat Bayern sowie die Kosten-erstattung von Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe durch die Regierungsbezirke bzw. andere Gemeinden in diese Rubrik.

Transferauszahlungen (Zeile 12)Zu den Transferauszahlungen des Sozialreferates gehören neben der Ausreichung von Zuschüssen an die freien Träger der Wohlfahrtspflege auch die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung, die Grundsicherung für Arbeitssuchende, die wirtschaftlichen Hilfen an Flüchtlinge sowie die wirtschaftliche Jugendhilfe.

2.2 Erläuterung wesentlicher Abweichungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich von 12.562 Tsd. € im Plan 2018 auf 14.230 Tsd. € gemäß dem Planansatz 2019 und damit um 1.668 Tsd. €.Dies liegt vor allem daran, dass im Plan 2019 die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte bei den Notquartieren für Wohnungslose und Migration und Integration höher kalkuliert wurden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich erheblich von 140.009 Tsd. € im Plan 2018 auf 102.925 Tsd. € gemäß Plan 2019 und somit um 37.084 Tsd. €.Hauptgrund hierfür sind im Plan 2019 erheblich geringer kalkulierte Erstattungen vom Land beim Amt für Wohnen und Migration für die kommunale dezentrale Flüchtlingsunterbringung. Dagegen wird im Plan 2019 mit höheren Verwaltungskostenerstattungen vom Bund für das Bildungs- und Teilhabepaket gerechnet.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 11)Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sinken deutlich von 61.688 Tsd. € im Plan 2018 auf 44.485 Tsd. € gemäß Planansatz 2019 und damit um 17.203 Tsd. €.Dies liegt daran, dass im Planansatz 2019 sowohl die IT-Leistungen für den Eigenbetrieb IT@M als auch diePlanansätze für externe bezogene IT-Leistungen nicht mehr enthalten und an das Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik übergegangen sind. Darüber hinaus wurden in 2019 die Kosten der Hausbewirtschaftung für die kommunale dezentrale Flüchtlingsunterbringung deutlich niedriger angesetzt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 21)Die Auszahlungen für Baumaßnahmen vermindern sich erheblich von 10.109 Tsd. € im Plan 2018 auf 3.234 Tsd. € gemäß Planwert 2019 und somit um 6.875 Tsd. €.Hauptgrund hierfür ist ein Planansatz 2018 für die Kinderkrippe Neuhauser Trafo, der 2019 nicht mehr vorhanden ist. Darüber hinaus wurde der Plan 2019 bei den Baukosten für KomPro beim Amt für Wohnen und Migration niedriger kalkuliert.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und bewegl. Sachvermögen (Zeile 22)Die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachvermögen erhöhen sich von 3.340 Tsd. € im Plan 2018 auf 7.304 Tsd. € gemäß dem Planansatz 2019 und damit um 3.964 Tsd. €.Dies liegt vor allem an den in 2019 eingestellten Planwerten für das Wohnungsbauprogramm „Wohnen in München VI“ sowie an Planansätzen für KomPro und Überfallmeldeanlagen für Flüchtlingsunterkünfte.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Zeile 23)Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen erhöhen sich von 2.400 Tsd. € im Plan 2018 auf 6.000 Tsd. € gemäß Planwert 2019 und somit um 3.600 Tsd. €.Hauptgrund hierfür sind höhere Planansätze 2019 für Eigenkapitalzuführungen an die Münchenstift GmbH für die Altenheime Tauernstraße und Hans-Sieber-Haus, da beide Häuser in das Eigentum der Münchenstift GmbH überführt wurden.

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Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 24)Bei den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich der Plan 2018 auf 4.770 Tsd. €. Der Planansatz 2019 erhöht sich auf 9.536 Tsd. € und damit um 4.766 Tsd. €.Dies liegt vor allem an einem Planansatz in 2019 für das Ledigenheim Bergmannstraße. Darüber hinaus wurden die Investitionsförderungen von stationären Einrichtungen und die Wohnbauförderzuschüsse nach KomPro C im Plan 2019 höher kalkuliert.

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3. Teilergebnishaushalt - Entwicklung von 2018 auf 2019

Der Teilergebnishaushalt enthält keine Stiftungen.

Entwicklung von 2018 auf 2019

Ertrags- und Aufwandsarten

Euro Euro Euro %

1 2 3 41 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0,00

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.857.200 26.489.200 632.000 2,44

3 + Sonstige Transfererträge 480.120.800 463.851.900 -16.268.900 -3,39

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.561.700 14.230.400 1.668.700 13,28

5 + Auflösung von Sonderposten 152.700 111.100 -41.600 -27,24

6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.229.600 7.555.600 326.000 4,51

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 125.297.200 102.924.700 -22.372.500 -17,86

8 + Sonstige ordentliche Erträge 3.408.200 1.107.200 -2.301.000 -67,51

9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00

10+/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00

S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10) 654.627.400 616.270.100 -38.357.300 -5,86

11 - Personalaufwendungen 227.558.900 226.860.300 -698.600 -0,31

12 - Versorgungsaufwendungen 24.188.000 28.663.700 4.475.700 18,50

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.084.300 46.253.700 -16.830.600 -26,68

14 - 17.085.100 17.319.900 234.800 1,37

15 - Transferaufwendungen 1.165.545.700 1.156.657.700 -8.888.000 -0,76

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.547.700 22.459.900 -1.087.800 -4,62

S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.521.009.700 1.498.215.200 -22.794.500 -1,50

S3 = -866.382.300 -881.945.100 -15.562.800 1,80

17 + Finanzerträge 143.300 138.900 -4.400 -3,07

18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00

S4 = 143.300 138.900 -4.400 -3,07

S5 = -866.239.000 -881.806.200 -15.567.200 1,80

19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00

20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00

S6 = 0 0 0 0,00

S7 = -866.239.000 -881.806.200 -15.567.200 1,80

21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.069.400 872.400 0 -18,42

22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 155.950.300 156.554.600 0 0,39

S8 = -1.021.119.900 -1.037.488.400 -15.567.200 1,60

Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation

23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung

24 -

25+/-

S9 = 0 0 0 0,00

AnsatzPlanjahr

2018 (Schl.abgl.+NHPL)

Ansatz Planjahr

2019(Schl.abgl.)



Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Saldo S1 und S2)

Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)

Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)

Außerordentliches Ergebnis(= Saldo Zeilen 19 und 20)Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= S5 und S6)

Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)

Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsensonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt

Saldo der Gebührenkalkulation(= Saldo Zeilen 23 bis 25)

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3.1 Erläuterung der wichtigsten Positionen

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)Siehe Ausführungen zum Teilfinanzhaushalt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)Siehe Ausführungen zum Teilfinanzhaushalt.

3.2 Erläuterung wesentlicher Abweichungen

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)Die Sonstigen Transfererträge verringern sich von 480.121 Tsd. € im Plan 2018 auf 463.852 Tsd. € gemäß Planansatz 2019 und somit um 16.269 Tsd. €. Hauptgrund hierfür sind wesentlich geringere Erträge nach dem SGB XII, vor allem, weil die Hilfe zur Pflege auf den Bezirk Oberbayern übergeht. Dagegen wurden die Erlöse bei der gesetzlichen Jugendhilfe nach dem SGB VIII und bei den Beherbergungsbetrieben Jobcenter im Plan 2019 höher kalkuliert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)Siehe Ausführungen zum Teilfinanzhaushalt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7)Siehe Ausführungen zum Teilfinanzhaushalt.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 8)Die sonstigen ordentlichen Erträge vermindern sich von 3.408 Tsd. € im Plan 2018 auf 1.107 Tsd. € gemäß Planwert 2019 und damit um 2.301 Tsd. €. Im Jahr 2018 wurden Pauschalwert- und Einzelwertberichtigun-gen vorgenommen sowie Korrekturbuchungen bei der Münchenstift GmbH und Plananpassungen aufgrund Niederschlagungs- und Erlasswiderrufen vergangener Geschäftsjahre.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich von 24.188 Tsd. € im Plan 2018 auf 28.664 Tsd. € gemäß Plan 2019 und somit um 4.476 Tsd. €. Hauptgrund hierfür sind Zuführungen von Pensionsrückstellungen und Aufwendungen von Beihilferückstel-lungen für Beamte im Plan 2019 durch das Personal- und Organisationsreferat.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)Siehe Ausführungen zum Teilfinanzhaushalt.

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3.3 Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunale Haushaltsverordnung (KommHV-Doppik)

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit auf Zeilenebene im Gesamthaushalt gelten auch für den Teilhaushaltdes Sozialreferates.

Darüber hinaus wird die Deckungsfähigkeit innerhalb der einzelnen Zeilen des Teilhaushalts bei den nachfolgend aufgeführten Zeilen auf Deckungsbereiche eingeschränkt.

Im Sozialreferat werden folgende Deckungsbereiche definiert:

DB-40-01 (7 Produkte)

4011100040111260 Interkulturelle Orientierung und Öffnung40111270 Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention40314100 Bezirkssozialarbeit (BSA)4011133040331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege40351300 Unternehmensengagement, Spenden, BE

DB-40-02 (18 Produkte)Themenbereich Wirtschaftliche Existenzsicherung

40311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)40311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)40311300 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung40311400 Hilfen zur Gesundheit40311600 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe40312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung40312300 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende4031260040312900 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende40315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)40315200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen40315300 Soziale Einrichtungen für Behinderte40321100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz40343100 Betreuungswesen40345100 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz4035110040351200

Overhead, Querschnitt & BSA

Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung

Stiftungsverwaltung


Krankenversorgung nach §§ 276, 276a LAG - örtlicher Träger -Krankenversorgung nach §§ 276, 276a LAG - überörtlicher Träger -

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Die vom Sozialreferat verwalteten nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen mit den Produkt-Nrn. 40711XXX bilden jeweils eigene Deckungsbereiche.

Es gelten pro Deckungsbereich folgende Regelungen zur Deckungsfähigkeit

• Personalaufwendungen (Zeile 11), ohne die Konten 612135 (sonstige Aufwendungen mit Gehaltscharakter – sonstige Beschäftigte (nicht HCM)), 620500 (Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (nicht HCM)), 620501 (Sozialversicherung für Beschäftigte – Künstlersozialabgabe – WBG, MGS) und 631101 (Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz.Dienst usw.))

• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13), ohne die Konten 660010 (Unterhaltungder Grundstücke und baulichen Anlagen – Hochbau), 660016 (Unterhaltung zur Sanierung von Grundleitungen) und 660017 (Unterhaltungen zur Sanierung der Heizungsanlagen) und Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) sowieAufwendungen der Konten 612135 (sonstige Aufwendungen mit Gehaltscharakter – sonstige Beschäftigte (nicht HCM)), 620500 (Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (nicht HCM)), 620501 (Sozialversicherung für Beschäftigte – Künstlersozialabgabe – WBG, MGS) und 631101 (Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmedizinischer Dienst usw.))

• Transferaufwendungen (Zeile 15),• Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 18) sowie• Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 20)

DB-40-03 (10 Produkte)Wohnen und Wohnungsversorgung

40311500

40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose40315500 Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen40315700 Frauenhäuser40352100 Wohngeld4036720040521200 Wohnungsaufsicht/Wohnungsbestandssicherung40521300 Mietberatung und Mietspiegel40522200 Schaffung preiswerten Wohnraums40522300 Vermittlung in dauerhaftes Wohnen

DB-40-04 (11 Produkte)Stadtjugendamt

40341100 Unterhaltsvorschuss – UVG4036110040362100 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)40363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz40363200 Förderung der Erziehung in der Familie40363300 Hilfe zur Erziehung40363400 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII)40363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen40363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche40363900 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes40366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

DB-40-05 (3 Produkte)Integration und Flüchtlinge

40313100 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge40313900 Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber40315600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialerSchwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)


Förderung von Kindern in Tageseinrichtungenund in Tagespflege

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4. Zuweisungen und Zuschüsse

4.1 laufende Verwaltungstätigkeit

4.2 Investitionen

Erhaltene Zuweisungen und ZuschüsseBund 606.864 550.528 617.110Land 23.529.540 25.287.050 25.852.412Sonstige Zuweisungen 0 19.666 19.666davon vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 19.666 19.666Gesamtsumme 24.136.404 25.857.244 26.489.188

Ausgereichte Zuweisungen und ZuschüsseSonstige Zuweisungen 180.706.842 208.366.853 234.554.526

178.025.450 206.740.423 228.800.757davon an Kommunale Sonderrechnungen 2.374.137 1.401.130 5.181.279davon an übrige Bereiche 307.255 225.300 572.490Gesamtsumme 180.706.842 208.366.853 234.554.526

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Verwaltungstätigkeit

Ergebnis 2017

Euro

Plan 2018 (Schl.abgl.+NHPL)

Euro

Plan 2019(Schl.abgl.)

Euro

davon an Verbände der freien Gesundheits- und Wohlfahrtspflege

Erhaltene Zuweisungen und ZuschüsseBund 756 0 0Land 1.816.596 356.000 0Sonstige Zuweisungen 295.859 147.326 0davon Zuschüsse von übrigen Bereichen 295.859 146.572 0

0 754 0Gesamtsumme 2.113.211 503.326 0

Ausgereichte Zuweisungen und ZuschüsseSonstige Zuweisungen 10.302.106 9.363.446 9.536.000

0 293.938 496.000davon an private Unternehmen 1.648.095 1.304.100 1.984.000davon an übrige Bereiche 8.654.011 7.765.408 7.056.000Gesamtsumme 10.302.106 9.363.446 9.536.000

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Ergebnis 2017

Euro

Plan 2018(Schl.abgl.+NHPL)

Euro


Euro

davon zweckgebundene Schenkungsmittel

davon an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

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5. Investitionen (einschließlich Gesamtkosten,

bereits finanzierte Kosten und Verpflichtungsermächtigungen)

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SachreferatSozialreferat

988.3870.1 Baul. Maßn. f. Behind. in gem.fr. u. 72.000 188.000 13.000,00 0städt. Geb.jährliche Pauschale für

Zuschüsse

_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 3870 72.000 188.000 13.000,00 0

930.7530.9 EK-Zuf. Münchenstift GmbH Tauernstr. 2.000.000 1.500.000 0,00 0BV-NR. 14-20 / V 07152

Gesamtkosten: 32.000.000 EUR

bereits fin.: 2.200.000 EUR

noch zu fin.: 27.800.000 EUR

Planungsverzögerung

Anpassung an Kassenwirksamk.

_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7530 2.000.000 1.500.000 0,00 0

930.7540.8 EK-Zuf.MünchenstiftGmbH Hans-Sieber-Haus 4.000.000 900.000 0,00 0BV-NR. 14-20 / V 07152




Planungsverzögerungen

Anpassung an Kassenwirksamk.

_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7540 4.000.000 900.000 0,00 0

985.7550.1 Ausbau Rümannstr., Zusch. Mü.stift 180.000 0 0,00 0VV vom 24.10.2018

Gesamtkosten: 180.000 EUR

_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7550 180.000 0 0,00 0

985.7570.9 MST Planungskosten St. Josef 50.000 0 0,00 0VV vom 24.10.2018


_______________________________________________________


935.9330.1 Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände 33.000 29.000 80.494,44 0jährliche Pauschale

_______________________________________________________


935.9340.0 Bewegl. Anlageverm. Kraft- und 9.000 9.000 0,00 0Nutzfahrzeuge

_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 9340 9.000 9.000 0,00 0

_______________________________________________________

Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 0,00 0Auszahlungen Unterabschnitt 6.344.000 2.626.000 93.494,44 0

=======================================================

Ausgleich Unterabschnitt -6.344.000 -2.626.000 -93.494,44 0

Haushaltsplan 2019Version 530

4000 Allgemeine Sozialverwaltung (Sozialreferat) 10.04.2019

Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis

Verpflichtg.-

2019 2018 2017 ermächtigung

Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR

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368.0300.6 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 766,19 0

935.7630.5 Erstausstattung SBH-GH Spixstraße 0 0 1.681,02 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7630 0 0 1.681,02 0

935.7640.4 Ersteinrichtungskosten SBH Schertlinstr. 0 800.000 70.000,00 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7640 0 800.000 70.000,00 0

935.7680.0 SBH RP, Neuanmiet. Thomas-Dehler-Str. 18 0 0 47.490,90 0_______________________________________________________



_______________________________________________________


_______________________________________________________

Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 766,19 0Auszahlungen Unterabschnitt 170.000 952.000 364.592,21 0

=======================================================

Ausgleich Unterabschnitt -170.000 -952.000 -363.826,02 0


4001 Sozialbürgerhäuser 10.04.2019


Verpflichtg.-



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361.0000.1 Zuweisungen vom Land 0 0 3.396,29 0

940.7570.7 Neubau Altenheim Haus an der Tauernstr 0 225.100 473,02 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7570 0 225.100 473,02 0

935.7580.6 Erstausstattung St.-Martin-Str. 53 0 119.000 0,00 0_______________________________________________________



_______________________________________________________


_______________________________________________________

Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 3.396,29 0Auszahlungen Unterabschnitt 46.000 410.100 58.894,67 0

=======================================================



4015 Amt für Soziale Sicherung 10.04.2019


Verpflichtg.-



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935.9330.2 Einrichtung, Ausstattung 0 0 2.132,98 0_______________________________________________________


_______________________________________________________

Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 0,00 0Auszahlungen Unterabschnitt 0 0 2.132,98 0

=======================================================

Ausgleich Unterabschnitt 0 0 -2.132,98 0


4025 Stiftungsverwaltung 10.04.2019


Verpflichtg.-



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368.0000.7 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 295.858,78 0

935.7501.3 Mü Wobau,Belegrechtsank, Bestandsbau, 1.500.000 0 0,00 0WIM VIVV vom 15.11.2016



_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7501 1.500.000 0 0,00 0

935.7511.2 Mü Wobau Grundst.subventionierung, WIM 1.400.000 0 0,00 0VIVV vom 15.11.2016



_______________________________________________________


935.9330.5 Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände 949.000 929.500 527.422,78 0jährl. Pauschale 97.000 EUR

zzgl. Wiedereinplanung von

HAR 755.000 EUR

_______________________________________________________


935.9340.4 Erwerb von bewegl. Sachen des 0 0 22.013,81 0Anlageverm.

_______________________________________________________


935.9960.9 Personennotrufanlage 0 426.500 301.505,18 0_______________________________________________________


_______________________________________________________

Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 295.858,78 0Auszahlungen Unterabschnitt 3.849.000 1.356.000 850.941,77 0

=======================================================

Ausgleich Unterabschnitt -3.849.000 -1.356.000 -555.082,99 0


4030 Amt für Wohnen und Migration 10.04.2019


Verpflichtg.-



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328.0000.2 Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. 23.300 23.300 18.041,30 0Bereich

360.0000.5 Zuweisungen vom Bund 0 0 755,70 0368.0300.2 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 -14.570,71 0

935.7510.5 EA S-II-B Werner-Schlierf-Str.9 0 0 2.873,52 0_______________________________________________________


935.7520.4 Jugendamt-Verwaltung UMF-Ersteinrichtung 0 0 63.010,32 0_______________________________________________________


935.7530.3 Jugendamt Unterkünfte UMF; 0 200.000 0,00 0Ersteinrichtungskosten

_______________________________________________________



_______________________________________________________


935.9340.5 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge 0 0 27.599,17 0_______________________________________________________


935.9960.0 Einbau v. Personenhilferufsystemen 0 0 72.580,88 0_______________________________________________________


_______________________________________________________

Einzahlungen Unterabschnitt 23.300 23.300 4.226,29 0Auszahlungen Unterabschnitt 153.000 305.000 247.050,31 0

=======================================================



4070 Verwaltung der Jugendhilfe (Jugendamt) 10.04.2019


Verpflichtg.-



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935.9330.2 Erwerb von bewegl. Sachen des 0 0 8.271,29 0Anlageverm.

_______________________________________________________


_______________________________________________________


=======================================================



4199 ARGE (zugewiesenes Personal) 10.04.2019


Verpflichtg.-



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935.4106.5 ASZ Westpark Ersteinrichtung - Küche 0 0 143.267,36 0_______________________________________________________



_______________________________________________________


_______________________________________________________


=======================================================



4310 Alten-Service-Zentren 10.04.2019


Verpflichtg.-



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935.9330.5 Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände 0 0 834,26 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 9330 0 0 834,26 0

_______________________________________________________

Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 0,00 0Auszahlungen Unterabschnitt 0 0 834,26 0

=======================================================

Ausgleich Unterabschnitt 0 0 -834,26 0


4311 Alten- und Servicezentrum Ramersdorf 10.04.2019


Verpflichtg.-



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988.7600.4 Abtei St. Bonifaz, Haneberghaus, 200.000 400.000 0,00 0InvkostenBV vom 12.03.2015



_______________________________________________________


988.7640.0 Inv.kostenzuschuss, Kyreinstr., 0 0 18.000,00 0Brandschutz

_______________________________________________________


_______________________________________________________


=======================================================

Ausgleich Unterabschnitt -177.700 -377.700 4.250,00 0


4350 Wohnungsloseneinrichtungen 10.04.2019


Verpflichtg.-



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325.0000.8 Tilgung. v. verb. Untern, Beteil. u. 54.100 53.800 53.530,63 0Sondervermög.

940.7660.8 BWT Bajuwarenstr. 0 0 38.714,50 0_______________________________________________________


988.7790.2 NBT Freiham Nord, Invest.Zuschuss EEK 50.000 0 0,00 0VV vom 24.10.2018


_______________________________________________________


988.7910.6 NBT Die Hochäcker, InvestZusch EEK 0 40.000 0,00 0_______________________________________________________


988.7930.4 NBT Am Südpark, Investitionszuw. für EEK 40.000 0 0,00 0VV vom 24.10.2018


_______________________________________________________


988.7940.3 Inv.kostenzusch. NBT Maikäfersiedlung 0 0 135.125,57 0_______________________________________________________


988.7960.1 NBT Pasing-Stückgut Gel., InvestZusch 50.000 0 0,00 0EEKVV vom 27.11.2018


_______________________________________________________


988.8010.4 NBT Haldenseesiedlung, Invest.Zusch EEK 40.000 0 0,00 0BV 14-20/V08751 VV 23.11.2017


_______________________________________________________


988.8070.8 Inv.kostenzuschuss, NBT Prinz-Eugen-Park 50.000 0 0,00 0VV vom 24.10.2018


_______________________________________________________


985.8090.2 Nachbarschaftstreff Tatz 266.000 0 0,00 0VV vom 24.10.2018


_______________________________________________________



4351 Städtische Unterkünfte 10.04.2019


Verpflichtg.-



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935.9330.6 Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände 0 0 1.400,12 0_______________________________________________________


_______________________________________________________


=======================================================

Ausgleich Unterabschnitt -441.900 13.800 -121.709,56 0


4351 Städtische Unterkünfte 10.04.2019


Verpflichtg.-



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325.0000.4 Tilgung. v. verb. Untern, Beteil. u. 30.600 30.500 30.325,17 0Sondervermög.

_______________________________________________________

Einzahlungen Unterabschnitt 30.600 30.500 30.325,17 0Auszahlungen Unterabschnitt 0 0 0,00 0

=======================================================

Ausgleich Unterabschnitt 30.600 30.500 30.325,17 0


4355 Verdichtetes Wohnen und Probewohnen 10.04.2019


Verpflichtg.-



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325.0000.3 Tilgung. v. verb. Untern, Beteil. u. 47.200 0 0,00 0Sondervermög.

328.0000.7 Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. 0 47.200 0,00 0Bereich

368.0300.7 Zuschüsse zweckgeb Schenkungsmittel 0 0 615,99 0

935.7590.2 Erwerb von bewegl. Sachen des 1.300.000 0 0,00 0Anlageverm.Fortsetzungsmaßnahme


bisher fin.: 3.686.000 EUR

940.7590.2 Baukosten KomPro 2.900.000 3.200.000 1.278.508,70 0Gesamtkosten: 60.031.000 EUR


987.7590.3 Wohnbauförderzuschuss KomPro C 1.984.000 1.304.100 1.470.000,00 0Gesamtkosten: 24.583.000 EUR



988.7590.1 Grundstückskosten KomPro B+C 0 0 2.906.976,05 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7590 6.184.000 4.504.100 5.655.484,75 0

940.7630.6 Baukost. Von-Reuter-Str. 0 0 95.795,40 0_______________________________________________________


361.7650.3 Darmstädter Straße, Neubau KiKri 0 0 225.600,00 0

940.7650.4 Hochbau KK Darmstädter Str. 0 132.000 0,00 0_______________________________________________________


361.7660.2 Inv.zuw. v. Land-Königsd. Str, Koop 0 222.000 275.500,00 0361.7670.1 Bunzlauer-/Baubergerstr., Neubau KiKri 0 0 388.700,00 0

940.7670.2 Hochbau KK Bunzlauer Str. 0 244.000 240.000,00 0_______________________________________________________


940.7680.1 Hochbau KK+Bib Deisenhofener Str. 0 0 200.000,00 0_______________________________________________________


361.7690.9 Mainzer Str. 14 (Anteil Kiga 50%) 0 134.000 498.800,00 0

940.7690.0 Hochbau KK Mainzer Str. 334.000 200.000 800.000,00 0Fortsetzungsmaßnahme


bisher fin.: 3.037.000 EUR

_______________________________________________________


940.7700.7 Hochbau Straßenrein.bez.Beldgradstr. 0 566.000 0,00 0_______________________________________________________


935.7730.4 Küchenablöse Am Moosfeld 21 0 0 120.000,00 0_______________________________________________________



4356 Notquartiere für Wohnungslose 10.04.2019


Verpflichtg.-



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935.7740.3 Küchenablöse Lotte-Branz-Str. 12 0 190.000 0,00 0

_______________________________________________________


988.7750.1 Inv.kostenzuschuss, Flexiheim 0 0 208.480,00 0_______________________________________________________


988.7780.8 Inv.kostenzuschuss, Tagestreff, EAK 0 250.000 0,00 0

_______________________________________________________


988.7800.4 Invest.k.Z. Meglingerstr. 41 0 50.200 0,00 0_______________________________________________________


988.7810.3 Flexi-Heim, Lotte-Branz-Str. 12, EAK 0 200.000 0,00 0_______________________________________________________


988.7820.2 Ledigenheim Bergmannstr. Brand/Planungsk 2.683.000 0 0,00 0VV vom 24.10.2018


_______________________________________________________


988.7830.1 Investitionszuw. Bayernkaserne Haus 19 10.000 0 0,00 0VV vom 04.10.2018

_______________________________________________________


361.7880.6 Zuw.v.Land, Aldringenstr. (Neuhauser 0 0 424.600,00 0Trafo)

940.7880.7 Hochbauten KK Neuhauser Trafo 0 4.971.900 1.200.000,00 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7880 0 4.971.900 1.200.000,00 0

940.7890.6 Hochbauten KK Orffstrasse 0 570.000 0,00 0_______________________________________________________



_______________________________________________________


935.9340.0 Fahrzeuge u. Anhänger 0 33.000 0,00 0_______________________________________________________





Verpflichtg.-



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935.9960.5 Überfallmeldeanl. Flüchtlingsunterkünfte 946.000 0 0,00 0- MaßnahmenVV vom 19.12.2018

_______________________________________________________


_______________________________________________________

Einzahlungen Unterabschnitt 47.200 403.200 1.813.815,99 0Auszahlungen Unterabschnitt 10.197.000 11.943.200 8.608.404,67 0

=======================================================

Ausgleich Unterabschnitt -10.149.800 -11.540.000 -6.794.588,68 0




Verpflichtg.-



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988.7520.9 vorübergeh. Unterbr. Flüchtl. 0 0 208.578,00 0_______________________________________________________


935.7530.9 Pilotprojekt "Wohnen für Alle" 0 8.000 0,00 0_______________________________________________________


935.7540.8 Schertlinstr. JQO, Erstausstattung 570.000 0 0,00 0VV vom 24.10.2018


_______________________________________________________



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_______________________________________________________


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4363 Migration und Integration 10.04.2019


Verpflichtg.-



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987.7550.5 Inv.Kostenzusch.Brandschutz/Interimsbau 0 0 178.094,62 0Wohnh.M.

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4390 Sonstige Einrichtungen der Sozialhilfe 10.04.2019


Verpflichtg.-



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935.9330.8 Einrichtung, Ausstattung Ferienangebote 2.000 6.400 4.932,39 0VV vom 24.10.2018

_______________________________________________________


_______________________________________________________


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4516 Ferienmaßnahmen 10.04.2019


Verpflichtg.-



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988.4113.7 Invest.zuschuss JQO Schertlinstr. 8 0 230.000 0,00 0_______________________________________________________


988.5320.7 Jugendcafé Hochäckerstr. II, Neubau, EEK 130.000 0 0,00 0Vorlage 14-20 / V 11216


_______________________________________________________


988.7545.7 Jugendtreff am Biederstein, Gohrenstr. 6 0 0 50.000,00 0_______________________________________________________


988.7615.8 diversity Mü e.V., Zusch Umbau und EEK 0 0 275.000,00 0_______________________________________________________


988.7625.7 Investzuwend Kreisjugendring 0 0 21.000,00 0München-Stadt

_______________________________________________________


988.9330.2 Investitionszuw. an übrige Bereiche 15.000 15.000 0,00 0jährliche Pauschale

_______________________________________________________


_______________________________________________________


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4602 Freizeitstätten 10.04.2019


Verpflichtg.-



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935.7540.0 Ersteinrichtung Erziehungsberat. 40.000 0 0,00 0Giesing-H.BV 14-20/V11739 v. 18.09.2018


_______________________________________________________


935.9330.4 Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände 2.000 7.600 7.438,17 0VV vom 24.10.2018

_______________________________________________________


_______________________________________________________


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4650 Beratungsstelle f. Eltern, Kinder u. Jugendliche 10.04.2019


Verpflichtg.-



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345.0000.2 Einn. aus der Veräusserung von bewegl. 0 0 21.728,67 0AV

368.0300.8 Zusch. v. übrigen Ber.-Schenkungsm. 0 0 3.622,23 0

345.7520.2 Erlös aus Verkauf von bewegl. AV 0 0 4.760,15 0


_______________________________________________________


935.9340.1 Erwerb von bewegl. Sachen des 25.000 25.000 1.679,33 0Anlageverm.- Maßnahmen

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_______________________________________________________


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4660 Jugendhilfeverbund Just M 10.04.2019


Verpflichtg.-



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988.4081.1 Invest.zuschuss Ersteinr. 0 100.000 0,00 0Kinder-u.Fam.treff P.-Ge

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988.7540.3 Invest.zuschuss Ersteinr. Jugendcafé 0 120.000 0,00 0Messestadt Ri

_______________________________________________________


988.7580.9 JQO- IG-München e.V.- 0 150.000 0,00 0Investitionskostenzuschussfür Ersteinrichtungskosten

_______________________________________________________


988.7590.8 Inv.zuw. Jugendübern.lager "The Tent" 0 248.000 0,00 0_______________________________________________________


988.9330.7 Investitionszuw. an übrige Bereiche 14.000 14.000 0,00 0jährliche Pauschale

_______________________________________________________


_______________________________________________________

Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 0,00 0Auszahlungen Unterabschnitt 14.000 632.000 0,00 0

=======================================================

Ausgleich Unterabschnitt -14.000 -632.000 0,00 0


4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe 10.04.2019


Verpflichtg.-



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368.0300.3 Zusch. v. übrigen Ber.-Schenkungsm. 0 0 5.675,89 0

935.7510.6 Ersteinr. Außenst. Streetwork Neuaubing 0 0 11.164,81 0_______________________________________________________


935.7520.5 Ersteinr. Außenst. Streetwork Riem 0 30.000 0,00 0BV-Nr. 14-20 / V 03137


_______________________________________________________



_______________________________________________________


935.9340.6 Kraftfahrzeuge 0 0 877,16 0_______________________________________________________


935.9364.6 IT-Anlagen, Software 0 0 899,00 0_______________________________________________________


_______________________________________________________


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4681 Einrichtungen der Abteilung Erziehungshilfe 10.04.2019


Verpflichtg.-



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325.0000.6 Tilgung. v. verb. Untern, Beteil. u. 56.100 0 55.667,33 0Sondervermög.


_______________________________________________________

Einzahlungen Unterabschnitt 402.800 399.300 395.785,22 0Auszahlungen Unterabschnitt 0 0 0,00 0

=======================================================

Ausgleich Unterabschnitt 402.800 399.300 395.785,22 0


4700 Förderung der Wohlfahrtspflege - Zentrale 10.04.2019


Verpflichtg.-



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988.3780.4 Inv.Förd. an stat. Einrichtungen 3.010.000 1.000.000 4.515.000,00 0VV vom 23.11.2017




_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 3780 3.010.000 1.000.000 4.515.000,00 0

988.3782.0 Inv.förd an teilstat. Einrichtungen 145.000 145.000 0,00 0VV vom 23.11.2017


bereits fin.: 645.000 EUR

noch zu fin.: 545.000 EUR

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_______________________________________________________

Einzahlungen Unterabschnitt 80.100 79.700 79.320,61 0Auszahlungen Unterabschnitt 3.155.000 1.145.000 4.515.000,00 0

=======================================================

Ausgleich Unterabschnitt -3.074.900 -1.065.300 -4.435.679,39 0


4701 Förderung der Wohlfahrtspflege - Altenhilfen 10.04.2019


Verpflichtg.-



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325.0000.0 Tilgung. v. verb. Untern, Beteil. u. 2.100 0 1.041,88 0Sondervermög.

328.0000.4 Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. 0 2.100 1.039,28 0Bereich

935.7530.5 Ersteinrichtungskosten TKT 6 0 0 23.402,06 0(Thorwaldsenstraße)

_______________________________________________________


935.7600.6 Ersteinrichtungskosten TKT 7 0 70.000 0,00 0(Belgradstraße)

_______________________________________________________


988.7610.4 Zusch Orientierung & Beratung Freiham 60.000 0 0,00 0VV vom 24.10.2018


_______________________________________________________


988.7620.3 Kinder- und Familienzentrum EON-Gelände 140.000 0 0,00 0VV vom 24.10.2018


_______________________________________________________


988.7640.1 FamZ Parkst Schwabing EEK 130.000 0 0,00 0BV-NR 14-20/V 07259

vom 13.11.2017


_______________________________________________________


988.7690.6 Ersteinrichtung Münchner Lesbenzentrum, 130.000 0 0,00 0Bezirk 2VV vom 24.10.2018


_______________________________________________________


988.7700.3 Förderung der Wohlfahrtpflege; EEK 0 300.000 0,00 0_______________________________________________________


988.7760.7 Münchner Infobüro für Männer (MIM) e. V. 0 5.000 0,00 0_______________________________________________________


988.7770.6 Beratungsstelle Frauenhilfe München e.V 0 3.000 0,00 0_______________________________________________________


_______________________________________________________

Einzahlungen Unterabschnitt 2.100 2.100 2.081,16 0


4706 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote 10.04.2019


Verpflichtg.-



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Auszahlungen Unterabschnitt 460.000 378.000 23.402,06 0=======================================================





Verpflichtg.-



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988.7610.3 Investitionszuw. an übrige Bereiche 0 0 -1.148,73 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7610 0 0 -1.148,73 0

988.7620.2 JQO- AbeZe e.V.- 0 8.000 0,00 0Investitionskostenzuschussfür Ersteinrichtungskosten

_______________________________________________________


988.7630.1 Invest.kost.zuschuss KARLA 51 0 0 250.000,00 0_______________________________________________________


988.7640.0 Investitionszuw. an das Bay Zentrum für 0 0 54.000,00 0Transkulturelle Medizin

_______________________________________________________


988.7660.8 Investzuw EAK, 7.000 0 0,00 0Clearingst/GesundheitsfondVV vom 24.10.2018


_______________________________________________________


988.7680.6 Inv.zusch. Berat.Zentr. Destouches89, 60.000 0 0,00 0EV.HilfswerkVV vom 24.10.2018


_______________________________________________________


988.7690.5 Invest.Zuschuss, GOROD 20.000 0 0,00 0VV vom 27.11.2018


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_______________________________________________________


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Verpflichtg.-



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Gesamtsumme der Einzahlungen

im Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit 662.500 1.014.200 2.737.143,27

Gesamtsumme der Auszahlungen

im Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit 26.074.000 20.619.000 16.378.506,64

=======================================================

Saldo Referatsteilfinanzhaushalt

Investitionstätigkeit -25.411.500 -19.604.800 -13.641.363,37

Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen

im Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit 0===========================================================================================================




Verpflichtg.-



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6. Produkte

6.1 Übersicht Ein- und Auszahlungen auf Produktebene

Die Werte in der Übersicht und den Produktblättern werden aus dem internen Rechnungswesen generiert. Daher ergeben sich Abweichungen zu den Budgetwerten im Teilfinanzhaushalt.

Produktbezeichnung

40111000 0 0 -2.867.169 71.309.843 -2.870.369 56.376.381

40111260 Interkulturelle Orientierung und Öffnung 0 0 -103.894 3.274.417 -83.930 3.343.87140111270 Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 0 0 0 2.054.586 0 1.596.67340111330 0 0 -340.980 1.149.154 -380.000 1.366.33940314100 Bezirkssozialarbeit (BSA) 0 0 0 20.853.293 0 21.045.16140331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 0 0 0 6.690.232 0 7.510.65140351300 Unternehmensengagement, Spenden, BE 0 0 -881 6.476.053 -881 6.260.264

Zwischensumme 0 0 -445.755 40.497.734 -464.811 41.122.961

Themenbereich Wirtschaftliche Existenzsicherung (DB 2)40311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 0 0 -2.226.536 24.068.445 -3.386.096 22.535.97740311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) 0 0 -45.886.000 67.750.000 -8.500.000 9.111.27740311300 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 0 0 -1.550.000 5.165.660 -3.862.500 3.845.00040311400 Hilfen zur Gesundheit 0 0 -11.490.000 19.895.000 -11.490.000 19.895.00040311600 0 0 -132.595.515 137.557.362 -127.736.482 127.765.551

40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe 0 0 -21.284.787 25.413.087 -26.706.341 27.196.16940312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung 0 0 -126.373.244 270.824.640 -93.075.000 255.000.00040312300 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende 0 0 0 6.000.000 0 7.000.00040312600 0 0 -11.814.239 9.143.767 -7.650.000 7.000.00040312900 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende 0 0 -4.567.029 32.840.688 -40.050.000 45.341.01940315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 0 0 -28.749 22.363.461 -28.749 26.218.52740315200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 0 0 -274.677 8.623.511 -270.777 9.196.65840315300 Soziale Einrichtungen für Behinderte 0 0 0 851.016 0 632.12540321100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 0 0 -586.707 693.918 -250.000 300.00040343100 Betreuungswesen 0 0 -7.000 4.415.404 -7.000 4.626.01440345100 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 0 0 -1.823.322 920.000 -1.785.000 920.00040351100 0 0 0 25.000 0 25.00040351200 0 0 -29.833 35.000 -29.833 35.000

Zwischensumme 0 0 -360.537.638 636.585.960 -324.827.778 566.643.317

40311500 0 0 -1.204.462 11.363.366 -348.074 15.289.057

40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 0 0 -31.780.010 63.631.251 -43.644.624 85.922.12640315500 Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen 0 0 -457.920 13.792.327 -699.200 14.154.88240315700 Frauenhäuser 0 0 -255.051 3.050.954 -255.051 3.050.95440352100 Wohngeld 0 0 -932 2.574.577 -932 2.308.57540367200 0 0 0 3.901.594 0 4.120.47340521200 Wohnungsaufsicht/Wohnungsbestandssicherung 0 0 -343.132 3.102.996 -193.132 2.812.62440521300 Mietberatung und Mietspiegel 0 0 -17 1.491.344 -17 956.57640522200 Schaffung preiswerten Wohnraums 0 0 -8.764 2.586.824 -1.586.896 2.732.97740522300 Vermittlung in dauerhaftes Wohnen 0 0 -19.100.334 24.414.456 -19.660.057 25.610.154

Zwischensumme 0 0 -53.150.621 129.909.688 -66.387.982 156.958.398Übertrag 0 0 -417.001.183 878.303.225 -394.550.940 821.101.056

Prod.Nr. Einzahlungen2017

Ergebnis

Euro

Auszahlungen2017

Ergebnis

Euro

Einzahlungen2018Plan


Auszahlungen2018Plan



(Schl.abgl.)Euro


(Schl.abgl.)Euro

Overheadkosten Referats- und GeschäftsleitungThemenbereich Querschnittsunterstützung, Bezirkssozialarbeit (DB 1)

Stiftungsverwaltung

Leistungen zur Grundsicherung im Alterund bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII



Themenbereich Wohnen und Wohnungsversorgung (DB 3)Hilfen zur Überwindung besonderer sozialerSchwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)


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Produktbezeichnung

Übertrag 0 0 -417.001.183 878.303.225 -394.550.940 821.101.056

Produktbereich Stadtjugendamt (DB 4)40341100 Unterhaltsvorschuss – UVG 0 0 -1.507 2.866.681 -1.507 3.232.91740361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 0 0 -10.926.393 40.787.407 -11.028.462 40.409.63640362100 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII) 0 0 0 43.304.730 0 45.406.28140363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 0 0 -9.254.885 52.016.839 -12.721.467 52.884.10540363200 Förderung der Erziehung in der Familie 0 0 -4.088.772 38.194.057 -4.088.772 41.885.55540363300 Hilfe zur Erziehung 0 0 -40.751.593 153.602.150 -40.955.193 164.149.68540363400 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII) 0 0 -55.000.023 69.284.909 -64.117.954 76.871.92140363500 0 0 -5.000 12.699.345 -5.000 13.098.838

40363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 0 0 -2.052.474 49.950.660 -2.052.474 49.980.13640363900 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes 0 0 0 18.256.041 0 13.461.69640366100 Einrichtungen der Jugendarbeit 0 0 -863.902 4.186.797 -863.902 4.333.173

Zwischensumme 0 0 -122.944.549 485.149.616 -135.834.731 505.713.944

Themenbereich Integration und Flüchtlinge (DB 5)40313100 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge 0 0 -38.860.362 47.622.696 -40.674.865 50.723.49640313900 Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber 0 0 -527.506 17.684.299 -775.895 18.222.66040315600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 0 0 -70.485.303 47.487.780 -43.421.497 53.952.304

Zwischensumme 0 0 -109.873.171 112.794.776 -84.872.257 122.898.460

Summe 0 0 -649.818.903 1.476.247.617 -615.257.928 1.449.713.460

40711 0 0 -11.863.830 13.081.457 -13.594.348 13.874.145

Produktgruppe 712: rechtsfähige Stiftungen40712 rechtsfähige Stiftungen 0 0 -12.244.680 13.205.478 -13.992.742 15.402.893

Prod.Nr. Einzahlungen2017

Ergebnis

Euro

Auszahlungen2017

Ergebnis

Euro

Einzahlungen2018

Plan (Schl.abgl.+NHPL)

Euro

Auszahlungen2018

Plan (Schl.abgl.+NHPL)

Euro


(Schl.abgl.)Euro


(Schl.abgl.)Euro

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Produktgruppe 711: nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungennicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

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6.2 Übersicht Erträge und Aufwendungen auf Produktebene

Die Werte in der Übersicht und den Produktblättern werden aus dem internen Rechnungswesen generiert. Daher ergeben sich Abweichungen zu den Budgetwerten im Teilergebnishaushalt.

Produktbezeichnung

40111000 0 0 -3.739.819 82.623.153 -3.099.338 68.588.508

40111260 Interkulturelle Orientierung und Öffnung 0 0 -104.859 3.335.434 -86.166 3.413.74740111270 Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 0 0 -1.086 2.205.137 -1.139 1.664.44740111330 0 0 -344.228 1.455.595 -524.858 1.762.08440314100 Bezirkssozialarbeit (BSA) 0 0 -7.983 21.492.307 -17.296 21.721.26240331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 0 0 0 6.703.898 0 7.524.31740351300 Unternehmensengagement, Spenden, BE 0 0 -1.575 6.578.508 -4.245 6.395.569

Zwischensumme 0 0 -459.730 41.770.879 -633.704 42.481.426

Themenbereich Wirtschaftliche Existenzsicherung (DB 2)40311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 0 0 -2.226.536 24.068.445 -3.386.096 22.535.97740311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) 0 0 -45.886.000 67.750.066 -8.504.452 9.254.87440311300 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 0 0 -1.550.000 5.165.660 -3.862.500 3.845.00040311400 Hilfen zur Gesundheit 0 0 -11.490.000 19.895.000 -11.490.000 19.895.00040311600 0 0 -132.595.515 137.557.362 -127.736.482 127.765.551

40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe 0 0 -21.323.394 29.027.104 -26.833.991 31.348.98640312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung 0 0 -126.373.244 270.824.640 -93.075.000 255.000.00040312300 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende 0 0 0 6.000.000 0 7.000.00040312600 0 0 -11.814.239 9.143.767 -7.650.000 7.000.00040312900 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende 0 0 -4.603.341 36.175.767 -40.158.167 49.341.08240315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 0 0 -31.567 23.070.988 -36.764 27.057.53840315200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 0 0 -160.777 10.000.005 -160.777 10.573.15240315300 Soziale Einrichtungen für Behinderte 0 0 -1.389 980.544 -2.289 709.02840321100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 0 0 -586.707 693.918 -250.000 300.00040343100 Betreuungswesen 0 0 -8.682 4.556.355 -11.087 4.776.97240345100 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 0 0 -1.823.322 920.000 -1.785.000 920.00040351100 0 0 0 25.000 0 25.00040351200 0 0 -29.833 35.000 -29.833 35.000

Zwischensumme 0 0 -360.504.545 645.889.622 -324.972.439 577.383.160

40311500 0 0 -1.208.157 11.700.239 -361.582 15.733.128

40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 0 0 -31.786.035 64.602.208 -43.661.289 87.566.12340315500 Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen 0 0 -433.048 14.193.984 -645.626 14.563.35540315700 Frauenhäuser 0 0 -255.206 3.142.811 -255.206 3.176.73440352100 Wohngeld 0 0 -7.562 3.199.120 -22.693 3.011.32340367200 0 0 -3.156 3.948.601 -5.122 4.231.87140521200 Wohnungsaufsicht/Wohnungsbestandssicherung 0 0 -350.338 3.778.457 -220.012 3.678.83940521300 Mietberatung und Mietspiegel 0 0 -1.544 1.634.254 -4.868 1.113.81640522200 Schaffung preiswerten Wohnraums 0 0 -1.710.069 12.389.261 -1.671.504 10.479.34540522300 Vermittlung in dauerhaftes Wohnen 0 0 -19.111.928 25.498.117 -19.706.788 27.121.183

Zwischensumme 0 0 -54.867.042 144.087.053 -66.554.689 170.675.717Übertrag 0 0 -419.571.136 914.370.706 -395.260.170 859.128.810

Prod.Nr. ordentl. Erträge

2017Ergebnis

Euro

ordentl. Aufwendungen

2017Ergebnis

Euro

ordentl Erträge

2018Plan


ordentl.Aufwendungen

2018Plan


ordentl.Erträge

2019Plan

(Schl.abgl.)Euro

ordentl.Aufwendungen

2019Plan

(Schl.abgl.)Euro

Overheadkosten Referats- und GeschäftsleitungThemenbereich Querschnittsunterstützung, Bezirkssozialarbeit (DB 1)

Stiftungsverwaltung

Leistungen zur Grundsicherung im Alterund bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII



Themenbereich Wohnen und Wohnungsversorgung (DB 3)Hilfen zur Überwindung besonderer sozialerSchwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)


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Produktbezeichnung

Übertrag 0 0 -419.571.136 914.370.706 -395.260.170 859.128.810Produktbereich Stadtjugendamt (DB 4)

40341100 Unterhaltsvorschuss – UVG 0 0 -5.589 3.240.961 -33.112 4.256.09640361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 0 0 -10.941.889 40.984.758 -11.042.342 40.582.66640362100 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII) 0 0 -2.203 43.798.161 -3.507 45.925.46140363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 0 0 -9.259.215 52.405.654 -12.731.863 53.301.79240363200 Förderung der Erziehung in der Familie 0 0 -4.090.998 38.443.226 -4.092.727 42.119.05540363300 Hilfe zur Erziehung 0 0 -40.773.682 155.302.075 -41.002.745 165.670.05040363400 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII) 0 0 -55.000.645 69.320.021 -64.120.376 76.954.79340363500 0 0 -16.992 13.825.227 -46.732 14.479.723

40363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 0 0 -2.053.003 49.999.722 -2.052.625 50.027.09240363900 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes 0 0 -17.818 19.740.396 -51.545 15.110.17140366100 Einrichtungen der Jugendarbeit 0 0 -864.571 4.248.070 -866.415 4.419.000

Zwischensumme 0 0 -123.026.604 491.308.271 -136.043.988 512.845.898Themenbereich Integration und Flüchtlinge (DB 5)

40313100 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge 0 0 -38.879.914 49.454.931 -40.749.818 53.143.11240313900 Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber 0 0 -528.944 17.873.474 -778.388 18.406.56040315600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 0 0 -70.490.869 48.071.077 -43.437.775 54.690.831

Zwischensumme 0 0 -109.899.727 115.399.481 -84.965.982 126.240.503

Summe 0 0 -652.497.467 1.521.078.458 -616.270.140 1.498.215.211

40711 0 0 -13.583.333 -13.036.358 14.959.787

Produktgruppe 712: rechtsfähige Stiftungen40712 rechtsfähige Stiftungen 0 0 -12.425.284 13.937.466 -12.836.819 15.735.762

Prod.Nr. ordentl. Erträge

2017Ergebnis

Euro


2017Ergebnis

Euro

ordentl Erträge

2018Plan



2018Plan


ordentl.Erträge

2019Plan

(Schl.abgl.)Euro


2019Plan

(Schl.abgl.)Euro

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und-vormundschaft, Gerichtshilfen

Produktgruppe 711: nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungennicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen 14.158.096

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Produkt 40111000Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat

Verantwortliche Person(en): Frau Schiwy

Mitarbeiter in VZÄ: 733,96

Auszug aus dem Stellenplan:Wahl-

beamte/innen

Qualifikationsebene (QE) Erläuterungen

1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 1,00 0,00 131,51 267,91 45,13

Arbeitnehmer/innen 0,00 54,58 165,52 148,56 52,15

Produktleistungen:

-

Produktbeschreibung:

Das Produkt „Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung“ beinhaltet Leistungen der• z. B. Referatsleitung, Stabsstellen, die Sozialplanung, die Kinderbeauftragten, Kassen, Infotheken,

Geschäftsstellen der Sozialbürgerhäuser, Grundsatzsachbearbeitungen, Botendienst, Fuhrpark, dIKA, Druckerei, u. ä.

Enthalten sind des Weiteren Kontierungsobjekte, welche nicht einem speziellen Produkt des Sozialreferats zugeordnet werden können.

Die Vergleichbarkeit des Betrages, welcher für den Overhead des Sozialreferates ausgewiesen wird, ist mit dem anderer städtischer Referate somit nicht gegeben.

Zielgruppen:

-

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Ein- und Auszahlungen auf Produktebene:

Ergebnis 2017

in Euro

Ansatz 2018 (Schl.abgl.+NHPL)

in Euro

Ansatz 2019(Schl.abgl.)

in Euro

Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00

Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 -19.666,00 -19.666,00

sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00

öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 -100,00 -100,00

privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 -2.847.403,00 -2.850.603,00

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00

sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00

Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -2.867.169,00 -2.870.369,00

Personalauszahlungen 0,00 43.496.505,09 44.230.163,35

Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00

Ausz. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 22.348.664,43 6.677.344,72

Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00

sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 5.464.673,26 5.468.872,54

Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 71.309.842,78 56.376.380,61

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 68.442.673,78 53.506.011,61


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Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

Ergebnis 2017

in Euro

Ansatz 2018 (Schl.abgl.+NHPL)

in Euro


in Euro



sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00


Auflösung von Sonderposten 0,00 -217,58 -281,00



Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -872.432,68 -228.688,28

Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00

Ordentliche Erträge 0,00 -3.739.819,26 -3.099.338,28

Personalaufwendungen 0,00 43.989.260,19 44.814.912,53

Versorgungsaufwendungen 0,00 6.149.853,77 6.884.905,44

Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 22.348.664,43 6.677.344,72

Bilanzielle Abschreibungen 0,00 4.670.701,27 4.742.472,53

Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 5.464.673,26 5.468.872,54

Ordentliche Aufwendungen 0,00 82.623.152,92 68.588.507,76

Ergebnis laufende Verwaltung 0,00 78.883.333,66 65.489.169,48

Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00

Ordentliches Ergebnis 0,00 78.883.333,66 65.489.169,48

Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

Ergebnis vor internen Leistungsbezieh. 0,00 78.883.333,66 65.489.169,48

Interne Leistungsbeziehungen 0,00 1.151.862,09 1.279.213,63

Ergebnis des Teilhaushalts 0,00 80.035.195,75 66.768.383,11


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Leistungsziele:

-

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

-

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunale Haushaltsverordnung (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Allgemeiner Teil" sowie zu Ziffer 3.3 im jeweiligen Teilhaushalt

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Produkt 40111260Interkulturelle Orientierung und Öffnung


Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration




beamte/innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,63 4,79 0,75


Produktleistungen:

PL 1: Konzeptionelle interkulturelle integrationsfördernde Arbeit als Dienstleistung für Fachreferate, freie Träger und Interessensgruppen

PL 2: Zuschussprojekte zur Förderung von Interkultureller Öffnung und Integration PL 3: Fortbildung


Im partnerschaftlichen Dialog erbringt die Stelle für Interkulturelle Arbeit Dienstleistungen für die Fachreferate. Sie entwickelt Konzepte und setzt fachliche Impulse zur Unterstützung der interkulturellen Orientierung und Öffnung der Verwaltung, der Verbände sowie der Einrichtungen in den Sozialräumen. Sie bietet ein Forum für den sozialpolitischen Diskurs.

Aufgabenklassifizierung: freiwillige AufgabeRechtsgrundlage: Stadtratsentscheidungen

Zielgruppen:

• Alle Münchner Bürger/innen• Menschen mit Migrationshintergrund• deutsche Minderheiten wie Sinti und Roma• Dienststellen der Stadtverwaltung• Verbände• Einrichtungen• Projekte• Initiativen• Migrant(inn)enselbstorganisationen

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Ergebnis 2017

in Euro

Ansatz 2018(Schl.abgl.+NHPL)

in Euro


in Euro


Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 0,00 0,00


öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 -103.894,42 -83.930,07




Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -103.894,42 -83.930,07

Personalauszahlungen 0,00 867.885,98 909.006,13



Transferauszahlungen 0,00 1.203.027,00 901.111,00

sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 83.199,46 83.199,46





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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro








Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -698,34 -2.039,90


Ordentliche Erträge 0,00 -104.858,70 -86.166,46

Personalaufwendungen 0,00 876.677,27 919.662,44

Versorgungsaufwendungen 0,00 51.658,61 58.721,50


Bilanzielle Abschreibungen 0,00 566,84 497,38

Transferaufwendungen 0,00 1.203.027,00 901.111,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 83.199,46 83.199,46











Interne Leistungsbeziehungen 0,00 77,71 55,51



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Leistungsziele:

a) Leistungsmengenziele-b) Wirkungsziele

1. Interkulturelle Orientierung und Öffnung der Verwaltung und Organisationen in München soll gesteigert werden.2. Dolmetschereinsätze sollen bei der Kommunikation zwischen Kunden/innen und dem Sozialreferat eine gleichberechtigte Teilhabe gewährleisten.


Ergebnis 2017 Plan 2018(Schl.abgl.+NHPL)


Leistungsmengenkennzahlen

Erreichte Teilnehmer/innen bei interkulturellen Personalentwicklungs- und Fortbildungsmaßnahmen (1)

Anz. 0 778 1.310

Dolmetschereinsätze (2) Anz. 0 27.402 28.800

Wirkungskennzahlen

Interkulturelle Personalentwicklungs- und Fortbildungsmaßnahmen (1)

Anz. 0 64 74

Anzahl der Dolmetscherstunden (2) Anz. 0 44.088 48.000

Genderkennzahlen

Frauenanteil der Teilnehmer/innen bei interkulturellen Personalentwicklungs- und Fortbildungsmaßnahmen (1)

% 0 69 66

Frauenanteil der Dolmetscher (2) % 0 50 54

Finanzkennzahlen

Externe Kosten für interkulturelle Personalentwicklungs- und Fortbildungsmaßnahmen*

€ 0 93.609 118.545

Kosten für Dolmetscherleistungen € 0 916.100 1.085.000

* Refinanzierung der Personalentwicklungsmaßnahmen von Schule für Alle durch die EU



Die Kostenposition "Kosten für Dolmetscherleistungen" beinhaltet ausschließlich Einsätze, die über den Etat der Koordinationsstelle finanziert werden.

Die Positionen "Anzahl der Dolmetscherstunden" sowie "Dolmetschereinsätze" beinhalten alle vermittelten Dolmetscherstunden innerhalb des Sozialreferates ungeachtet der Finanzierung.

Budgetregeln:




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Produkt 40111270Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention


Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Soziale Sicherung




beamte/innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 1,50 1,00


Produktleistungen:

PL 1: Konzeptionelle inklusionsfördernde Arbeit für Fachreferate, freie Träger und Interessengruppen inklusive Qualitätsmanagement

PL 2: Schulung und Fortbildung


Das Koordinierungsbüro zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention fördert im partnerschaftlichen Dialog mit allen städtischen Referaten und der Zivilgesellschaft die Entwicklung der Landeshauptstadt München zu einer inklusiven Stadtgesellschaft. Gemeinsam mit der Interessensvertretung der Menschen mitBehinderungen erarbeitet es Konzepte und stößt Impulse an, die die Umsetzung und Anwendung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ermöglichen. Schwerpunkte sind Aktionspläne zur Umsetzung der UN-BRK, Bewusstseinsbildung durch Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildungen, sowie die Finanzierung von Einzelmaßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK.

Das Koordinierungsbüro fördert Projekte zur Beratung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, sowie zur Bildung und Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderungen.

Zusätzlich in diesem Produkt enthalten:Der „Städtische Beraterkreis barrierefreies Planen und Bauen“ berät und informiert u.a. Planerinnen und Planer sowie städt. Dienststellen zu barrierefreier Bauweise bei Neubauten und Sanierungen im Bestand. Zur Förderung können Zuschüsse aus dem MIP vergeben werden.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: UN-BRK, Art. 3 und 59 Abs. 2 GG, AGG, BGG, BayBGG

Zielgruppen:

Menschen mit und ohne Behinderungen.

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro





privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00




Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00



Ausz. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 218.300,00 197.000,00

Transferauszahlungen 0,00 1.164.151,00 1.187.909,00






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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro





Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 -727,78



Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -1.085,91 -411,04





Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 218.300,00 197.000,00

Bilanzielle Abschreibungen 0,00 51.265,01 53.674,69

Transferaufwendungen 0,00 1.164.151,00 1.187.909,00












Interne Leistungsbeziehungen 0,00 13.277,21 10.590,47



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Leistungsziele:

a) Leistungsmengenziele

1. Die Landeshauptstadt München soll sich zu einer inklusiven Stadtgesellschaft entwickeln. Hierzu erfolgt gezielte Öffentlichkeitsarbeit und geeignete Maßnahmen zur Umsetzung werden gefördert.

b) Wirkungsziele

2. Menschen mit und ohne Behinderung werden motiviert, sich an den Veranstaltungen und Aktionen zur Öffentlichkeitsarbeit aktiv zu beteiligen.





Anzahl der Veranstaltungen und Aktionen zur Öffentlichkeitsarbeit (1)

Anz. 0 3 3

Anzahl der über den Inklusionsfonds geförderten Maßnahmen (2)

Anz. 0 35 35

Wirkungskennzahlen

Anzahl der Menschen, die sich an Veranstaltungen und Aktionen zur Öffentlichkeitsarbeit beteiligen (2)

Anz.. 0 250 500

Wirkungskennzahl bezogen auf Leistungsziel 2*

Anz. 0 - -

Genderkennzahlen

durchschnittlicher Frauenanteil bei Veranstaltungen und Aktionen zur Öffentlichkeitsarbeit (1)

% 0 50 50

Genderkennzahl bezogen auf Leistungsziel 2*

% 0 - -

Finanzkennzahlen

Fördervolumen des Inklusionsfonds € 0 150.000 150.000

Weitere Finanzkennzahlen zum Produktsind nicht vorhanden

0 - -

* Es wird geprüft, inwieweit weitere Kennzahlen angegeben werden können.



-

Budgetregeln:




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Produkt 40111330Stiftungsverwaltung


Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat




beamte/innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 3,00 10,88 3,00


Produktleistungen:

PL 1: Beratung potenzieller Stifter/innen, Nachlassabwicklung und Stiftungserrichtung für soziale Stiftungen und andere Referate (Serviceleistung)

PL 2: Verwaltung von sozialen Stiftungen und bestimmter Stiftungen anderer Referate, Schenkungsmitteln und Spenden an Stiftungen


Mit Hilfe von Stiftungsmitteln können einmalige wirtschaftliche Hilfen für einkommensschwache oder sonstige sozial benachteiligte Menschen in Not (durch Einzelfallbeihilfen) bzw. für gemeinnützige Einrichtungen (durch Zuschüsse) als Ergänzung zu Leistungen aus anderen Produkten geleistet werden. 174 Stiftungen mit sozialer Zweckbindung zeugen von einem hohen sozialen Engagement der Münchnerinnen und Münchner. Darüber hinaus werden zwei Stiftungen aus dem Bereich Gesundheit und medizinische Forschung verwaltet. Das Stiftungsmanagement umfasst neben der Akquisition und Beratung potentieller Stifterinnen und Stifter die satzungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung von Vermögenswerten privater Dritter (insbesondere Immobilien und Kapitalvermögen) und den zweckgemäßen Einsatz der Stiftungserträge. Zusätzlich werden als Serviceleistung für andere städtische Referate in deren Auftrag auch potentielle Stifterinnen und Stifter beraten, Nachlässe abgewickelt und Stiftungen errichtet.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe (95 %)Rechtsgrundlage:

• für rechtsfähige Stiftungen: Bayer. Stiftungsgesetz in Verbindung mit der Gemeindeordnung (GO)

• für nichtrechtsfähige Stiftungen: Art. 84 und 85 Gemeindeordnung (GO)• §§ 80 - 88 Bürgerliches Gesetzbuch (Entstehung und Verwaltung von Stiftungen)• Erbrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)• §§ 51 - 68 der Abgabenordnung (AO)

Zielgruppen:

PL 1: Potentielle Stifter(innen) und Spender(innen)PL 2: Einkommensschwache oder sonst sozial benachteiligte Menschen, denen nach der jeweiligen

Stiftungssatzung oder dem Spender(innen)willen in ihrer Notlage geholfen werden soll, sowie Einrichtungen, Dienste und Institutionen, die entsprechend der Stiftungssatzung gefördert werden.

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro






Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 -340.980,00 -380.000,00




Personalauszahlungen 0,00 796.125,25 1.012.310,71







Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 808.173,95 986.339,41


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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro





Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 0,00






Personalaufwendungen 0,00 807.783,50 1.029.657,82



















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Leistungsziele:


1. Unterstützung bedürftiger Personen in München durch laufende und einmalige wirtschaftliche Hilfen, um soziale Notlagen zu mildern.

2. Gewährung von Zuschüssen an steuerbegünstigte Körperschaften/ Einrichtungen beispielsweise zur Förderung der Altenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der Bildung von Kindern und Jugendlichen, der Hilfe für Behinderte und Flüchtlinge, um soziale Teilhabe zu ermöglichen.

b) Wirkungsziele

-





Anzahl der Personen (1) Anz. 0 7.000 7.000

Anzahl der Einrichtungen (2) Anz. 0 160 160

Wirkungskennzahlen

Wirkungskennzahl (1) und (2)* 0 - -

Genderkennzahlen

Familien und Kinder (1) % 0 55 55

Kinder und Jugendliche (2) % 0 35 35

Finanzkennzahlen

ausgezahlte Stiftungsmittel (1) Tsd. € 0 2.000 2.000

ausgezahlte Stiftungsmittel (2) Tsd. € 0 3.000 3.000

* Die Stiftungsverwaltung hat ihre zwei Ziele als Leistungsziele eingestuft und dementsprechend Leistungskennzahlen entwickelt. Eine Wirkungskennzahl befindet sich in Bearbeitung.



-

Budgetregeln:




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Produkt 40314100Bezirkssozialarbeit (BSA)


Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Leitung der Bezirkssozialarbeit undSozialbürgerhäuser




beamte/innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 45,46 0,00


Produktleistungen:

-


Die Bezirkssozialarbeit (BSA) unterstützt Familien und Einzelpersonen in gefährdenden Lebenslagen, die sich nicht selbst helfen können. Sie arbeitet dabei sowohl präventiv als auch in akuten Gefährdungslagen. Sie sorgt für die Abwendung der Gefährdung und entwickelt bei Bedarf ein geeignetes Schutzkonzept. In Kooperation mit der Arbeitsagentur (Jobcenter) unterstützt die BSA durch psychosoziale Beratung (Dienstleistungsangebot nach § 16a SGB II) bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Sie ermöglichtdarüber hinaus die Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben durch Vermittlung der ergänzenden freiwilligen Leistungen.

Die Fachstelle (FhV) häusliche Versorgung berät und unterstützt Erwachsene bei:• Fragen rund um das Thema Pflege zu Hause• der Organisation bzw. Stabilisierung der häuslichen Versorgung und Finanzierung von

Versorgungsleistungen• Konflikten mit Angehörigen, Dritten oder Hilfsdiensten

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe (70%) / freiwillige Aufgabe (30%)Rechtsgrundlagen:

• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen

Gerichtsbarkeit (FamFG) • Betreuungsrecht (BtG)• Sozialgesetze (SGB I, II, V, VIII, IX, X, XI, XII, XII)• Pflegestärkungsgesetz• Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG)

Zielgruppen:

Die Bezirkssozialarbeit unterstützt Familien und Einzelpersonen, also alle Bürgerinnen und Bürger, un-abhängig vom Alter, in gefährdenden Lebenslagen, die sich selbst nicht helfen können. Die Fachstelle Häusliche Versorgung ist Anlauf- und Servicestelle für Erwachsene und ihre Angehörigen, die sich in ih-rer häuslichen Umgebung nicht (mehr) selbst versorgen können und/ oder pflegebedürftig sind.

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro












Ausz. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00


sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00





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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro













Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00



Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00














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Leistungsziele:


1. Die Bezirkssozialarbeit unterstützt Familien und Einzelpersonen, die sich selbst nicht helfen können. (BSA)2. Pflegebedürftige Erwachsene und Menschen mit Demenzerkrankungen / Behinderung sowie deren Angehörige erhalten bedarfsgerechte Beratungs- und Unterstützungsangebote. (Fachstelle häusliche Versorgung – FhV)

b) Wirkungsziele-





Gesamtzahl der von BSA betreuten Haushalte (ohne Orientierungsberatung)(1)

Anz. 0 28.000 28.000

FhV: Anteil der ambulant versorgten Pflegebedürftigen nach SGB XI an der Gesamtbevölkerung (2)

% 0 In Erarbeitung In Erarbeitung

Wirkungskennzahlen

Davon Kinderschutzfälle mit erfolgreich umgesetztem Schutzkonzept (Schutzkonzept greift) (1)

Anz. 0 700 700

Anzahl der durch Beratung und Unterstützung der FhV erreichten Personen (2)

Anz. 0 In Erarbeitung In Erarbeitung

Genderkennzahlen

Davon Anteil der weiblichen jungen Menschen, deren Kindeswohl geschützt wurde (1)

% 56 55 55

Frauenanteil bei den durch die FhV unterstützten Personen (2)


Finanzkennzahlen

Personalkosten BSA Tsd. € 0 20.334 18.104

Weitere Finanzkennzahlen sind nicht zielführend

€ 0 - -



-

Budgetregeln:




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Produkt 40331100Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege


Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Stadtjugendamt



Auszug aus dem Stellenplan:

Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktleistungen:

PL 1: Angebote der Begegnung und NachbarschaftshilfePL 2: Geschlechts-, zielgruppen- und themenspezifische AngebotePL 3: Förderung der Regionalisierung sozialer Arbeit in München (REGSAM)PL 4: Förderung der Planungsbeauftragten der Verbände


In diesem Produkt werden geschlechts-, zielgruppen- und themenspezifische Einrichtungen gefördert und fachlich gesteuert, die stadtweit Beratung für Menschen in persönlichen Belastungs- und Krisensituationen anbieten. Dabei liegt ein Aufgabenschwerpunkt in Unterstützungsangeboten bei häuslicher Gewalt in Partnerschaften. Weiterhin sind im Produkt auch die Beratungseinrichtungen im Bereich LGBT (Einrichtungen für Lesben, Schwulen, Bisexuelle und Transgender) angesiedelt.

Die Unterstützung der Vernetzungsstruktur REGSAM und durch die Förderung der Planungsbeauftragten der Verbände dient einer Optimierung von Beratungs-, Vermittlungs- und Hilfeangeboten sozialer Dienste, von Planungsprozessen und der Zusammenarbeit der Träger untereinander sowie mit der Stadt.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe (20%) / freiwillige Aufgabe (80%)Rechtsgrundlage:

• Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), insbesondere §§ 16,17, 18• Sozialgesetzbuch (SGB XII), §§ 10, 67, 68• Stadtratsentscheidungen

Zielgruppen:

Das Produkt bedient verschiedene Zielgruppen: z.B:• Einzelpersonen, Paare und Familien in persönlichen Belastungs- und Krisensituationen• Überwiegend sozial benachteiligte Frauen, Männer, Familien und Kinder jeden Alters unabhängig

von Herkunft und Nationalität• Soziale Dienste, schulische und gesundheitsbezogene Einrichtungen der Träger und Verbände der

öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, Vereine und Initiativen, niedergelassene Ärzteschaft, private Anbieterinnen und Anbieter, Bezirksausschüsse, Bürgerinnen und Bürger

• Verbände der freien Wohlfahrtspflege

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro










Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00









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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro








Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00


Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00

Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00


















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Leistungsziele:


1. Menschen in persönlichen Belastungs- und Krisensituationen werden durch geschlechts-, zielgruppen- oder themenspezifische Einrichtungen beraten und unterstützt.

2. Es sollen in allen Sozialregionen regionale Arbeitsgemeinschaften (RAGS) entstehen.

b) Wirkungsziele

-





Anzahl der geförderten Einrichtungen (1) Anz. 0 21 21

RAGS in allen Regionen (2) Anz. 0 16 16

Wirkungskennzahlen

Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Einrichtung pro Öffnungstag (1)

Anz. 0 33 33

Sitzungen der RAGS (2)* Anz. 0 16 16

Genderkennzahlen

Anteil der Frauen an den GesamtkundInnen (1)

% 0 75 75


0 - -

Finanzkennzahlen

Fördermittel an freie Träger gesamt Tsd. € 0 7.020 6.772

Es sind keine weiteren steuerbaren Finanzkennzahlen darstellbar

0 - -

* Es sind keine weiteren steuerbaren Kennzahlen darstellbar.



-

Budgetregeln:




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Produkt 40351300Unternehmensengagement, Spenden, BE


Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Abteilung Gesellschaftliches Engagement




Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 1,00 6,00 0,00


Produktleistungen:

PL 1: Beratung zu und Vermittlung in Bürgerschaftliches Engagement und SelbsthilfePL 2: Selbsthilfeinitiativen und SelbsthilfegruppenPL 3: Einrichtungen zur Beratung, Unterstützung und Vermittlung von Bürgerschaftlichem Engagement

und Selbsthilfe


Das Sozialreferat fördert und unterstützt das Bürgerschaftliche Engagement und die Selbsthilfe von Bürgerinnen und Bürgern in München.

Dabei stehen die sozialen Themen im Vordergrund. Das Sozialreferat bietet Beratung und Begleitung von Bürgerinnen und Bürger (Einzelpersonen und Unternehmen), die durch ihr aktives Engagement einen wertvollen Beitrag in einer solidarischen Stadtgesellschaft in München leisten.

Es werden Anlauf-, Beratungs- und Vermittlungsstellen, wie die Förderstelle für Bürgerschaftliches Engagement, das Selbsthilfezentrum München, die Freiwilligenagentur Tatendrang, fünf Caritasfreiwilligenzentren, die Freiwilligenagentur „Gute-Tat.de“, „Nachbarn in Moosach“ (Diakonie ), „Grünpaten“ (Greencity), das Projekt Lesezeichen und zwei Einrichtungen für das freiwillige Soziale Jahr gefördert.

Darüber hinaus werden 9 Träger bezuschusst, die durch Bürgerschaftliches Engagement die Flüchtlinge in München unterstützen. Dazu zählen die Caritas, die Innere Mission München, die Diakonia, die Lichterkette, der Münchner Flüchtlingsrat und das Zirkusprojekt Jojo, die Weißer Rabe GmbH, die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband München-Stadt e.V. und der Paritätische in Bayern.

Aufgabenklassifizierung: freiwillige AufgabeRechtsgrundlage: Gesetze, Stadtratsentscheidungen

Zielgruppen:

• Bürgerinnen und Bürger, die sich in den Bereichen Bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfe ehrenamtlich engagieren (möchten).

• Einrichtungen, Institutionen und Organisationen, die für und mit Bürgerschaftlich Engagierten arbei-ten (wollen) und/oder die Selbsthilfe ermöglichen, beraten und begleiten (wollen).

• Firmen, die sich im Rahmen von Corporate Citizenship und Corporate Volunteering engagieren (möchten).

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro





privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 -381,00 -381,00



Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen 0,00 -500,00 -500,00

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -881,00 -881,00










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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro



















Finanzerträge 0,00 -500,00 -500,00


Finanzergebnis 0,00 -500,00 -500,00









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Leistungsziele:


2. Anzahl der Engagementberatungen von Bürgerinnen und Bürgern durch Freiwilligenzentren und den Freiwilligenagenturen.

b) Wirkungsziele

1. Die Selbsthilfeförderung ist Vereinen mit Migrationshintergrund bekannt und wird von diesen rege in Anspruch genommen. Dies eröffnet kreative und gemeinschaftliche Lösungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens durch die Verbindung von Eigeninitiative und sozialer Verantwortung und dient daher letztlich dem sozialen Frieden in München.





1: Anzahl der geförderten Initiativen, Vereine, gGmbHs usw. in der sozialen Selbsthilfeförderung (1)

Anz. 0 62 70

2: Anzahl der Engagementberatungen durch Freiwilligenagenturen und Freiwilligenzentren (2)

Anz. 0 2.400 2.800

Wirkungskennzahlen

1: Von den geförderten Initiativen, Vereinen, gGmbHs usw. in der sozialen Selbsthilfeförderung sind von und für Migranten (1)

% 0 70 70

2: Vermittlungsquote der Ehrenamtlichen in ein Engagement (2)

% 0 60 60

Genderkennzahlen

1: Frauen in der Vorstandschaft in den geförderten Initiativen, Vereine, gGmbHs usw. in der sozialen Selbsthilfeförderung von und für Migranten (1)

% 0 51 51

2: Frauen die an den Beratungsgesprächen teilnehmen und sich für ein Ehrenamt interessieren in Prozent (2)

% 0 51 51

Finanzkennzahlen

Ausgereichte Mittel an Initiativen, Vereine, gGmbHs usw. in der sozialen Selbsthilfeförderung von und für Migranten

Tsd. € 0 271 275

Zuschusshöhe an die Freiwilligenagenturen und die Freiwilligenzentren

Tsd. € 0 908 1.136


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-

Budgetregeln:




Seite 85 von 278

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Produkt 40311100Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktleistungen:

-


Personen unter 65 bzw. 67 Jahren (gestaffelt nach der maßgebenden Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII), die nicht dauerhaft erwerbsgemindert sind, erhalten Hilfe zum Lebensunterhalt.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppen:

Nicht erwerbsgeminderte Personen unter 65 bzw. 67 Jahren.

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro



sonstige Transfereinzahlungen 0,00 -2.226.536,00 -3.386.096,00
















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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro



sonstige Transfererträge 0,00 -2.226.536,00 -3.386.096,00



























Seite 89 von 278


Leistungsziele:


1. Menschen vor dem Renteneintrittsalter, die nicht dauerhaft erwerbsgemindert sind und nicht in der Lage sind, mit ihrem Einkommen und Vermögen ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, erhalten Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII. Ihnen wird zudem durch beschäftigungsfördernde und stabilisierende Maßnahmen die Gelegenheit geboten, wieder am Arbeitsleben und am Leben in der Gesellschaft teilzunehmen.

b) Wirkungsziel:

2. Der Lebensunterhalt und die Teilhabe nicht dauerhaft erwerbsgeminderter Menschen ist gesichert.





Anzahl der Leistungsbezieher_innen (unter65 bzw. 67 Jahren) (1)*

Anz. 0 2.783 2.896

Anzahl der Personen in beschäftigungsfördernden Maßnahmen (2)

Anz. 0 120 120

Wirkungskennzahlen

Anteil der Leistungsbezieher_innen, deren Lebensunterhalt gesichert ist (1)

% 0 100 100

Anzahl der Personen, die beschäftigungsfördernde Maßnahmen erfolgreich abschließen (2)

Pers. 0 30 20

Genderkennzahlen

Anteil der Leistungsbezieherinnen an allen Leistungsbeziehern (1)

% 0 49 49

Anteil der Frauen in beschäftigungsfördernden Maßnahmen (2)

% 0 40 40

Finanzkennzahlen

Transferkosten insgesamt Tsd. € 0 24.068 22.536

Transferkosten für beschäftigungsfördernde Maßnahmen

Tsd. € 0 210 210

* Plan 2018/Plan 2019: Prognosen auf Grundlage der Fallzahlentwicklungen der letzten Jahre



-

Budgetregeln:




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Produkt 40311200Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 10,04 0,00


Produktleistungen:

-


Um ein selbstbestimmtes Leben außerhalb von vollstationären Pflegeeinrichtungen zu ermöglichen, umfasst das Produkt Hilfen bei der Haushaltsführung, Unterstützung bei der Sicherstellung der pflegerischen Versorgung und bei Hilflosigkeit sowie fehlender Alltagskompetenz. Dies erfolgt über erforderliche wirtschaftliche Hilfe für Haushaltshilfen und Hilfe zur Pflege.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: SGB I, XI, XII, AGSG, PflVG, PSG I und II

Zielgruppen:

Pflegebedürftige (insbesondere Sozialhilfeberechtigte) sowie von Pflegebedürftigkeit bedrohte Personen undunterstützungsbedürftige alte Menschen.

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro










Personalauszahlungen 0,00 0,00 611.276,50







Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 21.864.000,00 611.276,50


Seite 92 von 278



Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro








Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -4.451,94



Personalaufwendungen 0,00 0,00 618.934,26

Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 135.873,17






Ergebnis laufende Verwaltung 0,00 21.864.066,21 750.421,70




Ordentliches Ergebnis 0,00 21.864.066,21 750.421,70




Ergebnis vor internen Leistungsbezieh. 0,00 21.864.066,21 750.421,70


Ergebnis des Teilhaushalts 0,00 21.864.092,28 750.441,26


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Leistungsziele:


1. In der eigenen Häuslichkeit lebende, pflegebedürftige Menschen, die den Bedarf an pflegerischer Versorgung nicht oder nicht vollständig durch Leistungen der Pflegeversicherung oder durch eigenes Einkommen und Vermögen decken können, erhalten Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII.

b) Wirkungsziele

2. Ein möglichst langer Verbleib in der eigenen Häuslichkeit ist gesichert.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung: *




Anzahl der Leistungsbezieher_innen(ambulant) (1)*

Anz. 0 2.500 0

Anzahl der Bewohner_innen in vollstationären Einrichtungen mit SGB XII –Bezug (2)* **

Anz. 0 2.627 0

Wirkungskennzahlen

Anteil der Leistungsbezieher_innen ab 65 Jahren (1)*

% 0 70 0

Anteil der Leistungsbezieher_innen (ambulant) an an allen Leistungsbezieher_innen (2)*

% 0 49 0

Genderkennzahlen

Frauenanteil insgesamt (1)** % 0 60 0

Frauenanteil in der Altersgruppe ab 65 Jahren (2)**

% 0 64 0

Finanzkennzahlen


Transferkosten je Leistungsbezieher_in undJahr

Tsd. € 0 27.100 -

* Das Produkt wechselt ab 2019 in die alleinige Zuständigkeit des Bezirks. In 2019 werden vorausichtlich noch Schlusszahlungen für das Jahr 2018 anfallen.** Kontextzahl zur Wirkungsmessung, kein Planwert abbildbar; Quelle: Landeshauptstadt München, Sozialreferat, 8. Marktbericht Pflege, Leistungsbezieher_innen Hilfe zur Pflege, Stand 15.12.2017


Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:-Budgetregeln:




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Produkt 40311300Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktleistungen:

-


Um ein selbstbestimmtes Leben außerhalb von vollstationären Einrichtungen zu ermöglichen, umfasst das Produkt die vom zuständigen überörtlichen Träger refinanzierten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: SGB I, IX, XII

Zielgruppen:

Menschen, die körperlich, geistig oder seelisch (psychiatrisch und/oder an Sucht erkrankt) behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro

















Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.615.660,00 -17.500,00


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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro


















Ergebnis laufende Verwaltung 0,00 3.615.660,00 -17.500,00




Ordentliches Ergebnis 0,00 3.615.660,00 -17.500,00




Ergebnis vor internen Leistungsbezieh. 0,00 3.615.660,00 -17.500,00


Ergebnis des Teilhaushalts 0,00 3.615.660,00 -17.500,00


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Leistungsziele:


1. Menschen mit Behinderung, bei denen sowohl die Pflege als auch die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben im Arbeitgebermodell sichergestellt wird, erhalten (im Rahmen der Vereinbarung mit dem Bezirk Oberbayern) Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII.

b) Wirkungsziel:

2. Ein möglichst langer Verbleib in der eigenen Häuslichkeit ist gesichert.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung: *




Anzahl der Leistungsbezieher_innen insgesamt (1) *

Anz. 0 103 0

Anzahl der Leistungsbezieher_innen im Arbeitgebermodell (2) *

Anz. 0 103 0

Wirkungskennzahlen

Anteil der Leistungsbezieher_innen im Arbeitgebermodell an allen (1)

% 0 100 0

Anteil der Leistungsbezieher_innen (ambulant) an an allen Leistungsbezieher_innen (2)*

% 0 49 0

Genderkennzahlen

Frauenanteil insgesamt (1)* % 0 52 0

Frauenanteil im Arbeitgebermodell (2)* % 0 52 0

Finanzkennzahlen

Transferkosten insgesamt € 0 3.616 125

Erstattungen überörtlicher Träger Tsd. € 0 2.359 125

*Das Produkt wechselt ab 2019 in die alleinige Zuständigkeit des Bezirks. In 2019 werden voraussichtlich noch Schlusszahlungen für das Jahr 2018 anfallen.



-

Budgetregeln:




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Produkt 40311400Hilfen zur Gesundheit






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktleistungen:

-


Leistungen der Hilfen zur Gesundheit erhalten Bürgerinnen und Bürger, die über keinen Kranken-versicherungsschutz und andere Ansprüche (z.B. Unfallversicherung) verfügen und die Kosten nicht aus eigenen Einkommen und/oder Vermögen decken können. Die gewährten Hilfen entsprechen dem Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Leistungen werden in der Regel durch eine gesetzliche Krankenkasse erbracht, die entstandenen Kosten werden zzgl. Verwaltungskosten von den Krankenkassen direkt mit der Stadt abgerechnet.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: SGBI, SGB V, SGB XII

Zielgruppen:

• Kranke und schwangere hilfebedürftige Personen, soweit kein vorrangiger Krankenversicherungsschutz besteht und nicht vorrangige Leistungen der Jugendhilfe oder Flüchtlingshilfe zum Tragen kommen

• Kranke mit Krankenhilfeanspruch nach dem Lastenausgleichsgesetz

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro



















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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro






























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Leistungsziele:


1. Kranke oder Schwangere erhalten Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, sofern eine sozialhilferechtliche Bedürftigkeit gegeben ist und kein anderer vorrangiger Kostenträger vorhanden ist. Die Leistungserbringung erfolgt hier in der Regel über die Abrechnung mit einer Krankenkasse (§ 264 SGB V) oder – falls die Voraussetzungen hierfür nicht erfüllt sind – direkt durch die Landeshauptstadt.

b) Wirkungsziele

2. Bei allen Hilfeberechtigten soll die medizinische Versorgung vorrangig über eine gesetzliche oder private Krankenversicherung sichergestellt sein.





Leistungsbezieher_innen insgesamt (1) Anz. 0 2.400 1.800*

davon: Leistungsbezieher_innen mit Versichertenkarte(§ 264 SGB V) (2)

Anz. 0 2.300 1.700

Wirkungskennzahlen

Anteil der Personen unter 65 Jahren (1) % 0 13,2 15

Anzahl der Personen im Leistungsbezug SGB XII mit Krankenkassenbeitrag (2)**

% 0 71 70

Genderkennzahlen

Frauenanteil insgesamt (1) % 0 52 52

Frauenanteil in der Altersgruppe unter 65 Jahren (2)

% 0 35 35

Finanzkennzahlen


Transferkosten für die Abrechnung nach § 264 SGB V

Tsd. € 0 19.600 19.600

* Zum 01.01.2019 geht die Zuständigkeit für ca. 600 Leistungsberechtigte auf den Bezirk Oberbayern über.** Der Krankenkassenbeitrag wird in Produkt 40311100 oder 40311600 als Leistung nach dem 3. oder 4. Kapitel SGB XII übernommen.



-

Budgetregeln:




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Produkt 40311600Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktleistungen:

PL 1: Sicherung des Lebensunterhalts von älteren Menschen PL 2: Sicherung des Lebensunterhalts von dauerhaft erwerbsgeminderten MenschenPL 3: Beschäftigungsförderung und Stabilisierung für Erwerbsgeminderte und ältere Menschen


Die Leistungen dieses Produktes sichern den Lebensunterhalt von älteren oder in ihrer Erwerbsfähigkeit eingeschränkten Münchnerinnen und Münchnern, deren Einkommen oder Vermögen nicht ausreicht, um diesen selbst zu bestreiten. Personen ab 65 bzw. 67 Jahren (gestaffelt nach der maßgebenden Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII) erhalten Grundsicherung im Alter; Menschen im Alter von 18 bis unter 65 bzw. 67 Jahren (s.o.), sofern sie auf Dauer erwerbsgemindert sind, Grundsicherung bei Erwerbsminderung.

Die Beschäftigungsförderung und Stabilisierung für Erwerbsgeminderte und ältere Menschen soll diesen Menschen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglichen und darüber hinaus durch Aktivierung eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt positiv beeinflussen. Dies soll durch die Aufnahme einer stundenweisen Beschäftigung im Rahmen der individuellen Möglichkeiten im Bereich von gemeinnützigen Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung erreicht werden. Die Vermittlung erfolgt auf freiwilliger Basis und orientiert sich an den Interessen und Fähigkeiten der Betroffenen.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: SGB IX und XII

Zielgruppen:

Alte oder auf Dauer erwerbsgeminderte Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sichern können.

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro



















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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro


















Ergebnis laufende Verwaltung 0,00 4.961.847,00 29.069,00




Ordentliches Ergebnis 0,00 4.961.847,00 29.069,00




Ergebnis vor internen Leistungsbezieh. 0,00 4.961.847,00 29.069,00




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Leistungsziele:


1. Dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen, die nicht in der Lage sind, mit ihrem Einkommen oder Vermögen ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, erhalten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Ihnen wird zudem durch beschäftigungsfördernde und stabilisierende Maßnahmen die Gelegenheit geboten, am Leben in der Gesellschaft teilzunehmen.

2. Ältere Menschen, die nicht in der Lage sind, mit ihrem Einkommen oder Vermögen ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, erhalten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Ihnen wird zudem durch beschäftigungsfördernde und stabilisierende Maßnahmen die Gelegenheit geboten, am Leben in der Gesellschaft teilzunehmen.

b) Wirkungsziele

-





Leistungsbezieher_innen mit dauerhafter Erwerbsminderung(GSiE) (1)

Anz. 0 4.082* 3.870

Leistungsbezieher_innen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben(GSiA) (2)

Anz. 0 15.949 16.000

Wirkungskennzahlen

Anzahl der dauerhaft erwerbsgeminderten Personen, die an beschäftigungsfördernden Maßnahmen teilnehmen (1)

Pers. 0 120 120

Anteil der Leistungsbezieher_innen, deren Lebensunterhalt gesichert ist (2)

% 0 100 100

Genderkennzahlen

Anteil der Bezieherinnen mit dauerhafterErwerbsminderung(GSiE) (1)**

% 0 47,9 48

Anteil der Bezieherinnen mit erreichter Regelaltersgrenze(GSiA) (2)**

% 0 54,8 55

Finanzkennzahlen

Transferkosten Grundsicherung bei Erwerbsminderung (GSiE)

Tsd. € 0 31.405 27.122

Transferkosten Grundsicherung im Alter (GSiA)

Tsd. € 0 106.208 98.746

* Im Zuge der Umstellung auf den neuen Produktplan wurde die Anpassung des Planwertes übersehen.** Plan 2018 auf Basis IST 2017


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-

Budgetregeln:




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Produkt 40311900Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 6,50 267,46 1,00


Produktleistungen:

PL 1: Beratung, Schuldenregulierung (inkl. Insolvenzen), existenzsichernde Maßnahmen und Krisenintervention

PL 2: Beratung für andere soziale InstitutionenPL 3: Hauswirtschaftliche Beratung und UnterstützungPL 4: PräventionsarbeitPL 5: Ergänzende Beratungs- und UnterstützungsangebotePL 6: Unterhalt an freiwillig WehrdienstleistendenPL 7: Hilfen für Wehrübende


Die Schuldner- und Insolvenzberatung umfasst neben der eigentlichen Schuldnerberatung und Schulden-regulierung auch die Budgetberatung und die hauswirtschaftliche Unterstützung, die Beratung für andere soziale Institutionen (Fachberatung) sowie die präventive Arbeit (insbesondere an den Münchner Schulen) und die Öffentlichkeitsarbeit, um eine Ver- oder Überschuldung im Vorfeld zu vermeiden. Sie fördert so die soziale Stabilisierung, die wirtschaftliche Konsolidierung und die Reorganisation von ver- und überschulde-ten Privathaushalten durch Einzelfallhilfe, Multiplikatoren- und Aufklärungsarbeit.

Ergänzende Beratungs- und Hilfsangebote unterstützen bei der materiellen Existenzsicherung und soziokulturellen Teilhabe, z.B. durch die Unterstützung von Lebensmitteltafeln oder durch die Vermeidung von Energiesperren in Privathaushalten.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: SGB II, XII, InsO, AGSG, StromGVV

Zielgruppen:

Ratsuchende Bürger/-innen in Ver- bzw. Überschuldungssituationen oder existenziellen Notlagen, die sich bei der Bewältigung der Problemlage nicht ausreichend selbst helfen können.

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro



sonstige Transfereinzahlungen 0,00 -29.812,00 -29.812,00



Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 -21.098.446,00 -26.520.000,00

sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -6.500,00 -6.500,00












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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro



sonstige Transfererträge 0,00 -29.812,00 -29.812,00



























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Leistungsziele:


1. Ver- oder überschuldete Menschen oder Menschen in sonstigen materiellen Notlagen erhalten Hilfestellungen zur Vermeidung oder Überwindung der Notlagen.

b) Wirkungsziel:

2. Die beratenen Menschen sind in ihrer wirtschaftlichen und sozialen Situation stabilisiert.





Anzahl der überschuldeten Personen in München (Schuldenatlas creditreform) (1)

Anz. 0 110.000 112.000

Anzahl der beratenen Personen (2) Anz. 0 6.200 6.400

Wirkungskennzahlen

Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Schuldnerberatungen (1)

% 0 45 45

Anteil der Ratsuchenden f. Langzeitberatung, die innerhalb von 3 Monaten einen Termin erhalten (2)

% 0 70 80

Genderkennzahlen

Anteil der Frauen an allen beratenen Personen (1)

% 0 43 45

Anteil der Alleinerziehenden an allen beratenen Personen (2)

% 0 13 13

Finanzkennzahlen

Ausgereichte Zuschüsse an freie Träger Tsd. € 0 4.231 5.120

Finanzierungsanteil Landesförderung* % 0 3 Derzeit nochnicht verfügbar

* Die Finanzierung wird derzeit umgestellt, daher noch kein Plan 2019 verfügbar.



-

Budgetregeln:




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Produkt 40312100Leistungen für Unterkunft und Heizung






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktleistungen:

-


Die Grundsicherung für Arbeitssuchende dient der Sicherstellung des Lebensunterhalts von erwerbsfähigen Personen und deren Angehörigen, sofern sie nicht in der Lage sind, diesen durch eigenes Einkommen und/oder Vermögen zu bestreiten. Dieses Produkt umfasst den kommunalen Anteil für Unterkunft und Heizung.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppen:

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die ihren Lebensunterhalt und den Lebensunterhalt der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem (noch) nicht durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit oder aus dem zu berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen sichern können und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhalten sowie deren Kinder und Jugendliche.

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro



sonstige Transfereinzahlungen -95.212.342,82 -95.073.244,00 -93.075.000,00



Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 -31.300.000,00 0,00



Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -95.212.342,82 -126.373.244,00 -93.075.000,00




Transferauszahlungen 253.150.849,19 260.474.640,00 255.000.000,00

sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 10.350.000,00 0,00


Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 253.150.849,19 270.824.640,00 255.000.000,00

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 157.938.506,37 144.451.396,00 161.925.000,00


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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro
















Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 10.350.000,00 0,00














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Leistungsziele:


1. Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die ihren Lebensunterhalt und den Lebensunterhalt der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sichern können, erhalten Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II. Die Landeshauptstadt München ist hierbei Kostenträger für die Kosten der Unterkunft (KdU).

b) Wirkungsziel:

2. Der Lebensunterhalt der anspruchsberechtigten Menschen ist gesichert, insbesondere durch erfolgreiche Integration in Arbeit (Produkt 40312900) wird Langzeitbezug vermieden.





Leistungsbezieher_innen (1) Anz. 0 75.000 73.200

Bedarfsgemeinschaften (2) Anz. 0 40.000 39.000

Wirkungskennzahlen

Anteil der nicht erwerbsfähigen Leistungsbezieher_innen (NEF) mit einer Bezugsdauer von 4 Jahren oder länger (1)

% 0 36 36

Anteil der erwerbsfähigen Leistungsbezieher_innen (ELB) mit einer Bezugsdauer von 4 Jahren oder länger (2)

% 0 41 41

Genderkennzahlen

Anteil der Leistungsbezieherinnen insgesamt (2)

% 0 51 51

Anteil der Leistungsbezieherinnen in derAltersgruppe 0 – 14 Jahre (1)

% 0 50 50

Finanzkennzahlen

Transferkosten Tsd. € 0 266.475 260.159

KdU je Bedarfsgemeinschaft und Monat € 0 534 540



-

Budgetregeln:




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Produkt 40312300Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende






beamte/innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktleistungen:

-


Die Grundsicherung für Arbeitssuchende dient der Sicherstellung des Lebensunterhalts von erwerbsfähigen Personen und deren Angehörigen, sofern sie nicht in der Lage sind, diesen durch eigenes Einkommen und/oder Vermögen zu bestreiten. Dieses Produkt umfasst die einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende wie beispielsweise Wohnungs- oder Babyerstausstattung.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppen:

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die ihren Lebensunterhalt und den Lebensunterhalt der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem (noch) nicht durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit oder aus dem zu berücksichtigendenEinkommen oder Vermögen sichern können und die erforderliche Hilfe nicht von anderen insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen erhalten sowie deren Kinder und Jugendliche.

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro



















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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro






























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Leistungsziele:

a) Leistungsmengenziel:

1. Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die ihren Lebensunterhalt und den Lebensunterhalt der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sichern können, erhalten Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II. Die Landeshauptstadt München ist hierbei Kostenträger für einmalige Leistungen.*

b) Wirkungsziele

-





Anzahl der Leistungsbezieher_innen (1) Anz. 0 In Erarbeitung In Erarbeitung

Leistungsmengenkennzahl bezogen aufLeistungsziel 2*

0 - -

Wirkungskennzahlen

Anteil der Leistungsbezieher_innen, deren Bedarf gedeckt ist (1)


Wirkungskennzahl bezogen auf Leistungsziel 2*

0 - -

Genderkennzahlen




0 - -

Finanzkennzahlen



0 - -

* Bisher wurden die einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende als Pauschale dargestellt und lediglich als Summe erfasst. Eine Aufschlüsselung der Daten birgt einen hohen Abstimmungsbedarf mit dem Jobcenter München, da nur diesem genauere Kennzahlen und deren Auswertung im Rahmen des Fachverfahrens zur Verfügung stehen. Insofern wird geprüft, ob ein weiteres Ziel mit Kennzahlen gebildet werden kann.



-

Budgetregeln:




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Produkt 40312600Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktleistungen:

-


Kinder und Jugendliche mit SGB-II-Leistungsbezug erhalten aus dem Bildungspaket Leistungen, wie Mittagessen in Schulen und Kindertagesstätten, ein- und mehrtägige Fahrten in Schulen und Kindertagesstätten, eine Pauschale für Schulmittel und Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft und Lernförderung.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: § 28 SGB II

Zielgruppen:

Kinder der SGB II-Bezieher

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro














sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 2.143.767,00 0,00



Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -2.670.472,00 -650.000,00


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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro
















Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.143.767,00 0,00


Ergebnis laufende Verwaltung 0,00 -2.670.472,00 -650.000,00




Ordentliches Ergebnis 0,00 -2.670.472,00 -650.000,00




Ergebnis vor internen Leistungsbezieh. 0,00 -2.670.472,00 -650.000,00


Ergebnis des Teilhaushalts 0,00 -2.670.472,00 -650.000,00


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Leistungsziele:


1. Anspruchsberechtigte Kinder und Jugendlich im Leistungsbezug des SGB II erhalten im Bedarfsfall Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

b) Wirkungsziel:

2. Möglichst viele Kinder und Jugendliche im SGB II – Leistungsbezug werden mit den Leistungen für Bildung und Teilhabe erreicht.





Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug SGB II (3 – 17 Jahre) (1)*


Kinder und Jugendliche, die Leistungen für BuT erhalten ( 3 – 17) (2)


Wirkungskennzahlen

Anteil der Kinder und Jugendlichen mit BuT-Leistungen an den Kindern und Jugendlichen im Leistungsbezug SGB II (1)


Anteil der Kinder und Jugendlichen mit BuT-Leistungen an den Kindern und Jugendlichen in der Bevölkerung (Altersgruppe 3 – 17 Jahre) (2)


Genderkennzahlen

Frauenanteil der BuT-Bezieher_innen (1) % 0 In Erarbeitung In Erarbeitung

Frauenanteil in der Bevölkerung (Altersgruppe 3 – 17 Jahre) (2)

% 0 49 49

Finanzkennzahlen

Transferkosten Tsd. € 0 7.000 7.000

durch den Bund erstattete Kosten für BuT**(Transfererträge öff. Bereich)

Tsd. € 0 7.814 7.805

* Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug SGB II wären grundsätzlich anspruchsberechtigt, haben aber nicht zwingend einen BuT-Bedarf, der auch tatsächlich eine Anspruchsberechtigung auslöst. Die Darstellung bezieht sich auf den Kernbereich der 3 bis 17 Jährigen.** Transfer- und Verwaltungskostenerstattungen






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Produkt 40312900Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 15,00 397,13 9,00


Produktleistungen:

PL 1: Eingliederung und Arbeitsvermittlung durch das Jobcenter MünchenPL 2: Kommunale Steuerung des Jobcenters München und Fallüberprüfung von Leistungsempfang


Die Grundsicherung für Arbeitssuchende umfasst auch die Vermittlung in Arbeit und die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen in das Arbeitsleben. Diese Leistungen werden jedoch ausschließlich durch das Jobcenter erbracht und nicht direkt durch die LHM. Die Darstellung der Leistungs- und Wirkungskennzahlen erfolgt nachrichtlich.

Das Produkt dient in erster Linie zur Abbildung der kommunalen Steuerung des JC sowie zur Abbildung des im JC eingesetzten städtischen Personals und der zwischen LHM und BA laufenden Finanzströme. Die Prüfgruppe übernimmt im Rahmen des Weisungs- und Widerspruchsrechtes des kommunalen Trägers die Prüfung von Akten.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppen:

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die ihren Lebensunterhalt, ihre Eingliederung in Arbeit und den Lebensunterhalt der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem (noch) nicht durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit oder aus dem zu berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen sichern können und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen erhalten sowie deren Kinder und Jugendliche.

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro














sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 1.884,82 13.501.884,82





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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro
















Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.884,82 13.501.884,82














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Leistungsziele:


1. Erwerbsfähige Leistungsbezieher_innen im SGB II werden durch die kommunale Steuerung des JC in ihrer Eigenverantwortung gestärkt und bei Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützt.

b) Wirkungsziel:

2. Die Vermittlung erwerbsfähiger Leistungsbezieher_innen möglichst in Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt ist sicher gestellt.





Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsbezieher_innen (eLB) im SGB II (1)

Anz. 0 51.000 50.400

Leistungsbezieher_innen in der Arbeitsvermittlung (2)

Anz. 0 20.850 20.650

Wirkungskennzahlen

Anteil der Personen in der Arbeitsvermittlungan allen eLB (1)

% 0 40,9 41,0

Integration in den ersten Arbeitsmarkt (2) Anz. 0 15.000 15.000

Genderkennzahlen

Anteil der Frauen an allen eLB (1) % 0 51 51

Anteil der Frauen in der Arbeitsvermittlung (2)

% 0 48 48

Finanzkennzahlen

Kommunaler Finanzierungsanteil % 0 15,2 15,2


0 - -



-

Budgetregeln:




Seite 128 von 278

Produkt 40315100Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 20,81 1,00


Produktleistungen:

PL 1: Unterstützungsangebote und Förderung der Begegnung und Kommunikation alter MenschenPL 2: Information, Beratung und Hilfevermittlung für alte Menschen und deren AngehörigePL 3: Förderung von Aktivitäten und Engagement älterer MenschenPL 4: Bildung für ältere MenschenPL 5: Interessenvertretung für ältere Menschen durch den SeniorenbeiratPL 6: Zeitgemäße Wohnformen im Alter


Beratungs- und Unterstützungsangebote und die Förderung von Begegnung und Kommunikation befähigen ältere Menschen zu einem möglichst selbständigen und gesellschaftlich integrierten Leben mit dem Ziel, denVerbleib in der eigenen Häuslichkeit so lange wie möglich zu erhalten. Angehörige finden Entlastung bei der Versorgung und Pflege älterer Menschen. Das Angebot umfasst die Schaffung und Förderung von Alten- undService-Zentren (ASZ) und von Beratungsstellen für ältere Menschen und Angehörige sowie von speziellen Beratungsangeboten für Menschen mit Demenz, für ältere Menschen, die der israelitischen Kultusgemeinde angehören und für ältere Menschen mit gleichgeschlechtlicher Lebensweise.

Ebenfalls sind Tagesstätten, Begegnungszentren, Seniorentreffs, Seniorenbildung und Förderung von Selbsthilfe und Projekten bürgerschaftlichen Engagements mit inbegriffen. Innovative Wohnformen für ältere Menschen werden aufgebaut und gefördert, Wohn- und Versorgungsangebote werden weiterentwickelt. Das Angebot umfasst auch Wohnberatung und Förderung von Wohnungsanpassungsmaßnahmen.

In den über dieses Produkt gesteuerten Projekten nimmt die Förderung von bürgerschaftlichem Engagementeinen hohen Stellenwert ein.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: SGB I, IX, XI, XII; BGG, BayBGG, PflVG, PflEG, PfWG, PSG I, WoFG, BayBO

Zielgruppen:

• Ältere Menschen mit unterschiedlichen Bedarfslagen, wie Menschen mit Pflegebedarf, Behinderung, psychischen Veränderungen, Migrationshintergrund und Demenz

• Angehörige, Bezugs- und Betreuungspersonen aus dem privaten Umfeld älterer Menschen• Ältere Menschen für den Bereich der Grundberatung zur Wohnungsanpassung • Personen aus dem privaten Umfeld älterer Menschen/ Angehörige, Menschen, die sich ehrenamtlich

engagieren möchten und ihre Kompetenzen erhalten und einbringen wollen, sowie Freiwillige• Institutionen, Einrichtungen, Fachdienste u.a. als Kooperationspartner und Multiplikatoren

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro



















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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro






























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Leistungsziele:


1. Ältere Menschen und Menschen mit Demenzerkrankung/Behinderung sowie deren Angehörige erhalten bedarfsgerechte Teilhabe-, Beratungs- und Unterstützungsangebote.

b) Wirkungsziel:

2. Ältere Menschen und Menschen mit Demenzerkrankung/Behinderung werden zu einem dem individuellen Hilfebedarf und ihren Bedürfnissen entsprechenden weitgehend selbständigen und in die Gesellschaft integrierten Leben und zum längst möglichem Erhalt der eigenen Häuslichkeit befähigt.





Anteil der Zielgruppe (60+) an der Gesamtbevölkerung (1)*

% 0 22,1 22,2

Anteil der über 80-Jährigen an der Gesamtbevölkerung (1)*

% 0 4,9 5,0

Wirkungskennzahlen

Anzahl der durch Angebote der offenen Altenhilfe erreichten Personen (1)

Pers. 0 143.000 160.000

Hausbesuche durch Fachkräfte der ASZ und Beratungsstellen (2)

Anz. 0 3.500 4.200

Genderkennzahlen

Frauenanteil der erreichten Personen (2) % 0 75 75

Frauenanteil der Zielgruppe (60+) (1)* % 0 55,8 56

Finanzkennzahlen

Ausgereichte Zuschüsse an freie Träger (1) Tsd. € 0 18.984 21.560

Weitere Finanzkennzahlen zum Produkt sind nicht vorhanden

0 - -

* Prognosen auf der Grundlage von ZIMAS-Daten Stand Juli 2018.



-

Budgetregeln:




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Produkt 40315200Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktleistungen:

PL 1: Förderung der InfrastrukturPL 2: Sicherung und Optimierung der Pflegequalität


Ziel dieses Produkts ist die Schaffung einer bedarfsgerechten Versorgungsstruktur für die Betreuung, Pflege und Versorgung von pflegebedürftigen Menschen in München. Dies kann sowohl in ambulanten sowie von teil- und vollstationären als auch alternativen Angeboten (z.B. Pflegewohngemeinschaften) umgesetzt werden. Daneben steht die Sicherung und Verbesserung der Qualität der erbrachten pflegerischen Leistungen und die Umsetzung pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse in der Praxis z.B. über Projekte im Mittelpunkt. Ergänzende Leistungen und unterstützende Strukturen in ambulanten, teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen sollen dazu beitragen, die Pflegequalität zu erhalten und zu verbessern.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: SGB XI, Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) PflVG sowie dazugehörige Ausführungsverordnung

Zielgruppen:

• Pflegebedürftige Menschen in ambulanten, teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen sowie ambulant betreuten Wohngemeinschaften und innovativen Versorgungsformen

• Pflegende Angehörige• Bezugspersonen im häuslichen Bereich und beruflich Pflegende

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro








Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen 0,00 -113.900,00 -110.000,00











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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro



















Finanzerträge 0,00 -113.900,00 -110.000,00


Finanzergebnis 0,00 -113.900,00 -110.000,00









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Leistungsziele:


1. Ein ausreichendes Angebot der pflegerischen Versorgung von pflegebedürftigen Bürger_innen in der ambulanten sowie teil- und vollstationären Pflege sowie in innovativen Versorgungsformen ist nach aktuellem pflegewissenschaftlichen Stand gewährleistet.

b) Wirkungsziel:

2. Für den steigenden Bedarf an Plätzen in der Tagespflege und um den Anforderungen an die Pflege- und Wohnqualität gerecht zu werden, steht ein ausreichendes Angebot zur Verfügung.





Anzahl der Pflegeplätze in vollstationären Pflegeeinrichtungen (1)*

Anz. 0 7.900 8.000

Gesamtzahl der geförderten Plätze (Anschubfinanzierung) in amb. betr. WG bzw. anderen innovativen Wohnformen (2)*

Anz. 0 33 40

Wirkungskennzahlen

Einzelzimmerquote in vollstationären Einrichtungen (1)*

% 0 78,8 79,5

Anzahl der Pflegeplätze in der Tagespflege (solitär und eingestreut) (2)*

Anz. 0 358 385

Genderkennzahlen

Keine sinnvollen Kennzahlen ermittelbar** % 0 - -

Keine sinnvollen Kennzahlen ermittelbar** % 0 - -

Finanzkennzahlen

Fördervolumen Neu/Ersatzplätze/Modernisierungen stationäre Pflegeeinrichtungen

Tsd. € 0 3.000 2.500

Fördervolumen ambulant betreute Wohngemeinschaften und weitere innovative ambulante Wohn- und Versorgungsformen

Tsd. € 0 175 272

* Quelle: Landeshauptstadt München, Sozialreferat, 8. Marktbericht Pflege, Stand 15.12.2017; Hinweis: der Pflegemarkt ist vom Amt für Soziale Sicherung nur wenig beeinflussbar.

** Aufgrund der stetigen Veränderungen bei der Belegung der Plätze und der damit verbundenen Schwankungen ist eine Darstellung eines Frauenanteils nicht sinnvoll.


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-

Budgetregeln:




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Produkt 40315300Soziale Einrichtungen für Behinderte






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 3,60 2,00


Produktleistungen:

PL 1: Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung durch das Büro der/des Behindertenbeauftragte/n

PL 2: Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung durch den Behindertenbeirat


Das Büro der/des Behindertenbeauftragten sowie die Geschäftsstelle des Behindertenbeirats unterstützt im partnerschaftlichen Dialog mit allen städtischen Referaten und den freien Trägern die Interessenvertretungendabei, die LHM zu einer inklusiven Stadtgesellschaft zu entwickeln.

Der Behindertenbeauftragte als Ombudsmann für die Bürgerinnen und Bürger und der Behindertenbeirat als Forum für den sozialpolitischen Diskurs erarbeiten Konzepte und stoßen Impulse an, die diesen Weg ermöglichen.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: UN-BRK, Art. 3 und 59 Abs. 2 GG, AGG, BGG, BayBGG

Zielgruppen:

Menschen mit und ohne Behinderungen der Münchner Stadtbevölkerung.

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro
















Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 851.016,48 632.124,65



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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro

















Ordentliche Aufwendungen 0,00 980.544,11 709.028,13

Ergebnis laufende Verwaltung 0,00 979.155,45 706.738,67




Ordentliches Ergebnis 0,00 979.155,45 706.738,67




Ergebnis vor internen Leistungsbezieh. 0,00 979.155,45 706.738,67




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Leistungsziele:


1. Die Interessenvertretungen für Menschen mit Behinderung durch den Behindertenbeauftragten, den Behindertenbeirat und den Beraterkreis barrierefreies Planen und Bauen werden durch Wahrnehmung der Geschäftsstellenaufgaben, der Geschäftsführung und das Büro des Behindertenbeauftragten unterstützt.

b) Wirkungsziele

2. Die Rahmenbedingungen für die ehrenamtliche Arbeit des Behindertenbeauftragten, des Behindertenbeirats und des Beraterkreises barrierefreies Planen und Bauen sind geschaffen.





Anzahl der für das Büro des Behindertenbeauftragten eingesetzten VZÄ (1)

Anz. 0 3 4

Anzahl der für die Geschäftsstelle des Behindertenbeirats eingesetzten VZÄ (2)

Anz. 0 2,5 2,5

Wirkungskennzahlen

Anzahl der Beratungen durch das Büro des Behindertenbeauftragten (1)

Anz. 0 1.100 950

Anzahl der im Beraterkreis behandelten Projekte (2)

Anz. 0 40 50

Genderkennzahlen

Frauenanteil im Behindertenbeirat (1) % 0 65 65

Frauenanteil bei den Beratungen durch das Büro des Behindertenbeauftragten (2)

% 0 50 50

Finanzkennzahlen

Budget des Behindertenbeauftragten € 0 53.719 59.000

Budget des Behindertenbeirats € 0 96.500 96.500



-

Budgetregeln:




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Produkt 40321100Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktleistungen:

-


Die Leistungen dieses Produkts dienen dem Ausgleich der Beschädigungen, die infolge einer der beiden Weltkriege, der Ausübung von Wehr- oder Zivildienst oder durch politische Inhaftierung entstanden sind. Beschädigte und ihre Familienangehörigen sowie Hinterbliebene sollen in allen Lebenslagen (z.B. wirtschaftliche Existenzsicherung, pflegerischer Bedarf, Hilfen bei Krankheit) unterstützt werden, um diewirtschaftlichen Folgen der Schädigung bzw. des Verlusts eines Ehegatten, Elternteils oder Nachkommen angemessen zu mildern. Die Kriegsopferfürsorge ist Teil des sozialen Entschädigungsrechts.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: BVG, KFürsV

Zielgruppen:

• Personen, die durch Kriegseinwirkung (nur 1. und 2. Weltkrieg) in Ausübung ihres Wehr- oder Zivildienstes, sowie politischer Inhaftierung einen anerkannten bleibenden Gesundheitsschaden erlitten haben, der sie dauerhaft wirtschaftlich beeinträchtigt und die entsprechenden staatlichen Leistungen nicht ausreichen den individuellen Bedarf zur Lebensführung zu decken.

• Hinterbliebene (Ehegatten und Nachkommen der Beschädigten), sofern die Schädigung zum Tod des Betroffenen führt.

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro













Transferauszahlungen 0,00 693.918,00 300.000,00






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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro















Transferaufwendungen 0,00 693.918,00 300.000,00













Ergebnis des Teilhaushalts 0,00 107.211,00 50.000,00


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Leistungsziele:


1. Menschen, die infolge des 1. oder 2. Weltkriegs, der Ausübung von Wehr- oder Zivildienst oder durch politische Inhaftierung Schäden erlitten haben, werden bei der Bewältigung der Schädigung unterstützt.

b) Wirkungsziele

2. Die wirtschaftlichen Folgen der Schädigung oder des Verlustes des Ehegatten, eines Elternteils oder einesNachkommen sind angemessen ausgeglichen.





Anzahl der Leistungsbezieher_innen (KOF) (1)

Anz. 0 30 20

davon Leistungsbezieher_innen in Einrichtungen (2)*

Anz. 0 2 0

Wirkungskennzahlen

Anteil der Beschädigten, bei denen der wirtschaftliche Nachteil ausgeglichen ist (1)

% 0 100 100

Anteil der Hinterbliebenen, bei denen der wirtschaftliche Nachteil ausgeglichen ist (2)

% 0 100 100

Genderkennzahlen


% 0 70 70

Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar (2)* 0 - -

Finanzkennzahlen

Transferkosten insgesamt € 0 693.918 300.000

Finanzierungsanteil Bund % 0 80 80

* Eine weitere Genderkennzahl ist nicht vorhanden.



-

Budgetregeln:




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Produkt 40343100Betreuungswesen






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,51 8,94 0,00


Produktleistungen:

PL 1: Ermittlung in BetreuungsrechtsangelegenheitenPL 2: Gutachterliche Stellungnahmen im VormundschaftsgerichtsverfahrenPL 3: Führung von (Amts-)BetreuungenPL 4: Qualitätssicherung zu Betreuungs- und Vollmachtsangelegenheiten


Dieses Produkt dient der Sicherstellung der grundgesetzlich garantierten Freiheitsrechte und dem Erhalt der Selbstbestimmung unter Vermeidung von unnötigen rechtlichen Betreuungen. Die Beratung und Begleitung, Schulung und Information der Bürgerinnen und Bürger und der Aufbau einer geeigneten Betreuungsstruktur erfolgt über die Betreuungsstelle in Verbindung mit den Betreuungsvereinen. Ziel ist es, den Betroffenen möglichst lange ein Leben entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten unter Vermeidung von Eingriffen in ihre Persönlichkeitsrechte zu garantieren. Die Betreuungsstelle unterstützt mit ihren Ermittlungen in Betreuungsrechtsangelegenheiten und ihren gut-achterlichen Stellungnahmen im Betreuungsgerichtsverfahren das Betreuungsgericht. Dabei ist ein Ziel die Stärkung des Ehrenamtes in der rechtlichen Betreuung. Ist ein Berufsbetreuer erforderlich, so überprüft die Betreuungsstelle die Eignung der Person. Die Betreuungsstelle ist für die Qualitätssicherung in Betreuungs- und Vollmachtangelegenheiten verantwortlich.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch insbesondere Betreuungsrecht, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Betreuungsbehördengesetz und Betreuungsrechtsänderungsgesetze

Zielgruppen:

• Volljährige, die aufgrund psychischer Erkrankung, körperlicher, geistiger, seelischer Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise selbst zu regeln.

• Ehrenamtliche Betreuer/innen und Berufsbetreuer/innen.• Bevollmächtigte, Angehörige und Personen des sozialen Umfeldes der Betroffenen.• Multiplikatoren, freie und gemeinnützige Organisationen, sowie interessierte Bürgerinnen und

Bürger.

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro




öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 -7.000,00 -7.000,00










sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 3.600,00 0,00





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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro
















Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 3.600,00 0,00











Interne Leistungsbeziehungen 0,00 1.113,67 919,06



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Leistungsziele:


1. Neben der Beratung über andere Hilfen und Vorsorgemöglichkeiten sowie durch Weiterentwicklung der Betreuungsstruktur, wird durch Sachermittlung und Berichterstattung an das Vormundschaftsgericht den Betroffenen ein Leben im Rahmen ihrer individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten unter Vermeidung von Eingriffen in ihre Persönlichkeitsrechte ermöglicht.

b) Wirkungsziele

2. Die Lebensqualität der Betreuten ist unter Vermeidung von Betreuung durch Vermittlung anderer Hilfen und Ausbau der notwendigen Betreuungsstruktur über die Betreuungsstelle in Verbindung mit den Betreuungsvereinen sicher gestellt.





Beglaubigungen von Vorsorgevollmachtenund Patientenverfügungen (1)

Anz. 0 1.000 1.200

Durchgeführte Sachermittlungen im Auftrag des Betreuungsgerichts (2)

Anz. 0 6.400 6.600

Wirkungskennzahlen

Anteil der vom Gericht entsprochenen Betreuer_innenvorschläge (2)

Anz. 0 95 95

Anteil der ehrenamtlichen Betreuer_innen an allen Betreuer_innen (1)

% 0 60 60

Genderkennzahlen

Anteil der Frauen bei den Sachermittlungen (1)

% 0 55 55


Finanzkennzahlen

Ausgereichte Zuschüsse an freie Träger Tsd. € 0 1.297 1.328

Anteil der Zuschusskosten an den Produktgesamtkosten

% 0 29,3 28,2

* Eine weitere Genderkennzahl ist nicht ermittelbar.



-

Budgetregeln:




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Produkt 40345100Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktleistungen:

-


Kinder und Jugendliche in Haushalten mit Sozialhilfe-, Wohngeld- und/oder Kindergeldbezug haben Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: SGB XII, BKGG

Zielgruppen:

Kinder, die selbst oder deren Familien Leistungen nach dem SGB XII oder Kinderzuschlag und/oder Wohngeld erhalten.

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro

















Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -903.322,00 -865.000,00


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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro


















Ergebnis laufende Verwaltung 0,00 -903.322,00 -865.000,00




Ordentliches Ergebnis 0,00 -903.322,00 -865.000,00




Ergebnis vor internen Leistungsbezieh. 0,00 -903.322,00 -865.000,00


Ergebnis des Teilhaushalts 0,00 -903.322,00 -865.000,00


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Leistungsziele:


1. Anspruchsberechtigte Kinder und Jugendlich mit Sozialhilfe-, Wohngeld- und/oder Kinderzuschlagsbezug erhalten im Bedarfsfall Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKiGG

b) Wirkungsziel:

2. Möglichst viele Kinder und Jugendliche Sozialhilfe-, Wohngeld- und oder Kinderzuschlagsbezug werden mit den Leistungen für Bildung und Teilhabe erreicht.


Ergebnis2017




Kinder und Jugendliche mit Sozialhilfe-, Wohngeld- und/oder Kinderzuschlagsbezug (3 – 17 Jahre) (1)*


Kinder und Jugendliche, die Leistungen für BuT erhalten (2)


Wirkungskennzahlen

Anteil der Kinder und Jugendlichen mit BuT-Leistungen an den Kindern und Jugendlichen im Leistungsbezug (1)


Anteil der Kinder und Jugendlichen mit BuT-Leistungen an den Kindern und Jugendlichen in der Bevölkerung (Altersgruppe 3 – 17 Jahre) (2)


Genderkennzahlen

Frauenanteil der BuT-Bezieher_innen (1) % 0 In Erarbeitung In Erarbeitung

Frauenanteil in der Bevölkerung (Altersgruppe 3 – 17 Jahre) (2)

% 0 49 49

Finanzkennzahlen

Transferkosten Tsd. € 0 1.000 920

durch den Bund erstattete Kosten für BuT** Tsd. € 0 1.823 1.821

* Kinder und Jugendliche im Sozialhilfe-, Wohngeld- und/oder Kinderzuschlagsbezug wären grundsätzlich anspruchsberechtigt, haben aber nicht zwingend einen BuT-Bedarf, der auch tatsächlich eine Anspruchsberechtigung auslöst.** Transfer- und Verwaltungskostenerstattung.






Seite 154 von 278

Produkt 40351100Krankenversorgung nach §§ 276, 276 a LAG – örtlicher Träger






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktleistungen:

-


Leistungen zur Krankenversorgung nach §§ 276, 276 a LAG – örtlicher Träger erhalten Bürgerinnen und Bürger, die über keinen Krankenversicherungsschutz und andere Ansprüche (z.B. Unfallversicherung) verfügen und die Kosten für eine ambulante ärztliche Behandlung nicht aus eigenen Einkommen und/oder Vermögen decken können. Die gewährten Hilfen entsprechen dem Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Leistungen werden in der Regel durch eine gesetzliche Krankenkasse erbracht, die entstandenen Kosten werden zzgl. Verwaltungskosten von den Krankenkassen direkt mit der Stadt abgerechnet.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: §§ 276, 276 a LAG

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, die über keinen Krankenversicherungsschutz und andere Ansprüche (z.B. Unfallversicherung) verfügen und die Kosten für eine ambulante ärztliche Behandlung nicht aus eigenen Einkommen und/oder Vermögen decken können.

Seite 155 von 278



Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro



















Seite 156 von 278



Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro






























Seite 157 von 278


Leistungsziele:


1. Kranke erhalten Krankenversorgung nach dem LAG analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, sofern ein Leistungsanspruch besteht.**

b) Wirkungsziel

-Aufgrund der engumgrenzten Zielgruppe und der geringen Fallzahl, ist die Ableitung weiterer Ziele und Kennzahlen nicht möglich.





Anzahl der Leistungsbezieher_innen (1)* Anz. 0 0 0

Wirkungskennzahlen

Anteil der Leistungsbezieher_innen, derenKrankenversorgung gesichert ist (1)*

% 0 0 0

Genderkennzahlen

Anteil der Leistungsbezieherinnen an allen Leistungsbeziehern (1)*

% 0 0 0

Finanzkennzahlen


* Die Anzahl der Leistungsbezieher_innen sank in 2017 von sieben auf null Fälle (verstorben/Aufnahme in stationäre Pflege), Auszahlungen, die in 2018, 2019 getätigt wurden oder werden, betreffen ärztliche Behandlungen, die in 2017 erbracht wurden.



-Budgetregeln:




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Produkt 40351200Krankenversorgung nach §§ 276, 276 a LAG – überörtlicher Träger






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktleistungen:

-


Leistungen zur Krankenversorgung nach §§ 276, 276 a LAG – überörtlicher Träger erhalten Bürgerinnen undBürger, die über keinen Krankenversicherungsschutz und andere Ansprüche (z.B. Unfallversicherung) verfügen und die Kosten für einen Krankenhausaufenthalt nicht aus eigenen Einkommen und/oder Vermögen decken können. Die gewährten Hilfen entsprechen dem Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Leistungen werden in der Regel durch eine gesetzliche Krankenkasse erbracht, die entstandenen Kosten werden zzgl. Verwaltungskosten von den Krankenkassen direkt mit der Stadt abgerechnet.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: §§ 276, 276 a LAG

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, die über keinen Krankenversicherungsschutz und andere Ansprüche (z. B. Unfallversicherung) verfügen und die Kosten für einen Krankenhausaufenthalt nicht aus eigenen Einkommen und/oder Vermögen decken können.

Seite 159 von 278



Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro



















Seite 160 von 278



Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro






























Seite 161 von 278


Leistungsziele:


1. Kranke erhalten Krankenversorgung nach dem LAG analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, sofern ein Leistungsanspruch besteht.**

b) Wirkungsziele

-





Anzahl der Leistungsbezieher_innen (1)* Anz. 0 0 0

Keine weitere sinnvolle Kennzahl ermittelbar**

0 - -

Wirkungskennzahlen

Anteil der Leistungsbezieher_innen, derenKrankenversorgung gesichert ist (1)*

% 0 0 0


0 - -

Genderkennzahlen

Anteil der Leistungsbezieherinnen an allenLeistungsbeziehern (1)*

% 0 0 0


0 - -

Finanzkennzahlen



0 - -

* Die Anzahl der Leistungsbezieher_innen sank in 2017 von sieben auf null Fälle (verstorben/Aufnahme in stationäre Pflege), Auszahlungen, die in 2018, 2019 getätigt wurden oder werden, betreffen ärztliche Behandlungen, die in 2017 erbracht wurden.** Aufgrund der engumgrenzten Zielgruppe und der geringen Fallzahl, ist die Ableitung weiterer Ziele und Kennzahlen nicht möglich.



-

Budgetregeln:




Seite 162 von 278

Produkt 40311500Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)


Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialreferat, Amt für Wohnen und MigrationSozialreferat, Amt für Soziale Sicherung




Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 1,00 35,27 0,00


Produktleistungen:

PL 1: Aufsuchende Sozialarbeit PL 2: Übernahme von MietschuldenPL 3: Grundreinigung bei verwahrlosten WohnungenPL 4: Sozialpädagogische NachsorgePL 5: Präventive Hilfen zum WohnungserhaltPL 6: Sicherung des Lebensunterhalts in Einrichtungen


Um Wohnungslosigkeit zu vermeiden oder das Mietverhältnis zu erhalten, sichert das Produkt bedrohte Mietverhältnisse von Münchner Bürgerinnen und Bürgern.

Für den Fall, dass der bestehende Wohnraum nicht erhalten werden kann, wird der Haushalt in geeigneten Wohnraum vermittelt.

Die PL 6 umfasst die Sicherung des Lebensunterhalts für alte oder erwerbsgeminderte Personen, die heimbetreuungsbedürftig (nicht pflegebedürftig) sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sichern können (Zuständigkeit beim Amt für Soziale Sicherung).

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: SGB II, SGB XII, AGSG

Zielgruppen:

• Mieterinnen und Mieter, bei denen das Mietverhältnis durch finanzielle und / oder soziale Probleme gefährdet ist und die sich aus der derzeitigen Notlage nicht selber befreien können.

• PL 6: Alte oder erwerbsgeminderte Personen, die heimbetreuungsbedürftig (nicht pflegebedürftig) sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sichern können.

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro



sonstige Transfereinzahlungen 0,00 -1.204.462,34 -348.074,34






Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.204.462,34 -348.074,34










Seite 164 von 278



Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro



sonstige Transfererträge 0,00 -1.204.462,34 -348.074,34







Ordentliche Erträge 0,00 -1.208.156,77 -361.581,53




















Seite 165 von 278


Leistungsziele:


1. Wohnungsverlust soll vermieden werden.

b) Wirkungsziele

2. Zu Haushalten, die von Wohnungsverlust bedroht sind, soll möglichst frühzeitig Kontakt hergestellt werden.





Geldleistungen für Haushalte mit Mietschulden (1)

Anz. 0 900 700

Aufsuchende Sozialarbeit (ASA) im Rahmen d. Gesamtkonzeptes (2)

Anz. 0 2.100 2.100

Wirkungskennzahlen

Anteil der vermiedenen Wohnungsverluste (1)

% 0 50 50

Anzahl der bekannt gewordenen Haushalte mit drohender Wohnungslosigkeit (2)

Anz. 0 5.000 4.700

Genderkennzahlen

Anteil der betroffenen Frauen (1) % 0 50 50

Anteil der betroffenen Frauen (2) % 0 50 50

Finanzkennzahlen

Geldleistungen gesamt für Haushalte mit Mietschulden*

€ 0 1.962 2.000

Transferauszahlungen gesamt(ohne Zuschussleistungen) **

Tsd. € 0 14.558 12.357

* Auswertung nur über WIM möglich, da es sich bei der Mietschuldenübernahme um eine Darlehnsform nachFachstatistik handelt (keine Abbildung in SAP).** Transferauszahlungen aus dem gesamten Profitcenter.



-

Budgetregeln:




Seite 166 von 278

Produkt 40315400Soziale Einrichtungen für Wohnungslose






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 43,84 0,00


Produktleistungen:

PL 1: Arbeit an der Wohnperspektive und Versorgung mit Wohnraum im städtischen Sofortunterbringungs-system in Zusammenarbeit mit dem Kommunalreferat

PL 2: Arbeit an der Wohnperspektive und Versorgung mit Wohnraum im verbandlichen Sofortunterbringungssystem

PL 3: KälteschutzPL 4: Ambulante Hilfen


Akut wohnungslose Haushalte werden mit Bettplätzen bzw. abgeschlossenen Wohneinheiten zur vorübergehenden Unterbringung sowie personenbezogenem Clearing in Clearinghäusern (CLH), in Beherbergungsbetrieben, städtischen Notquartieren (NQ), in Einrichtungen freier Träger sowie mit ambulanten Beratungs- und Betreuungsangeboten versorgt.

Alle Maßnahmen dienen der gesellschaftlichen Integration (besonders vor dem Hintergrund eines ca. 70%igen Migrationsanteils) mit dem Ziel einer nachhaltigen, möglichst schnellen Vermittlung in dauerhaftes Wohnen bzw., sofern notwendig, in ein längerfristiges Übergangswohnen oder einer stationären Einrichtung. Dort werden weitere Hilfen, die einen nachhaltigen Verbleib in einer dauerhaften Wohnform mit Mietvertrag ermöglichen (z.B. angebundene Nachsorge), angeboten.

Das Münchner Kälteschutzprogramm für Menschen ohne einen Anspruch auf obdachlosenrechtliche Hilfen ist in diesem Produkt ebenfalls enthalten. Ebenfalls im Produkt 40315400 erfolgt die stadtweite Koordination und Geschäftsführung bei den Themen Wildes Campieren und Prekäres Wohnen.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 LStVG; Art. 57 Abs. 1 GO

Zielgruppen:

Akut wohnungslose Haushalte (alleinstehende Männer und Frauen, Paare ohne Kinder, Haushalte mit Kindern) sowie Menschen, die auf der Straße leben, bei denen Klärungsbedarf im Bereich „Wohnen“ und in anderen Lebensbereichen besteht und die sich, insbesondere aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation, kurzfristig nicht selbständig versorgen können.

Zu diesem Personenkreis zählen immer mehr Personen mit Fluchthintergrund die eine Bleibeperspektive haben und besondere Unterstützung bei der Wohnungssuche und der Integration in die Stadtgesellschaft benötigen.

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro




öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 -2.246.184,32 -2.827.351,32















Seite 168 von 278



Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro






























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Leistungsziele:


1. Akut wohnungslose Personen sollen mit Bettplätzen bzw. abgeschlossenen Wohneinheiten versorgt werden.

b) Wirkungsziele

2. Akut Wohnungslose sollen möglichst schnell in dauerhaftes Wohnen vermittelt werden.





Anzahl der Plätze im Sofortunterbringungssystem (1)

Anz. 0 6.300 6.200

Erarbeitete Wohnperspektiven (2) Anz. 0 2.280 2.340

Wirkungskennzahlen

Anzahl der Personen im Sofortunterbringungssystem (1)

Anz. 0 6.000 5.580

In dauerhaftes Wohnen vermittelte Haushalte (2)

Anz. 0 1.100 1.100

Genderkennzahlen

Frauenanteil im BNCF (1)* % 0 43 43

Verweildauer alleinstehender Frauen (2) Jahre 0 1,77 1,77

Finanzkennzahlen

Durchschnittliche Kosten pro Jahr und Platz im Sofortunterbringungssystem

€ 0 7.067 7.208

Kosten pro Jahr und Platz für die Aufwendung Vermittlung in Dauerhaftes Wohnen - nur pädagogisches Personal

€ 0 1.842 2.042

* BNCF: Beherbergung, Notquartier, Clearing, Flexi-Heime



-

Budgetregeln:




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Produkt 40315500Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 1,65 0,00


Produktleistungen:

PL 1: Mittel- und langfristige Wohnformen der freien TrägerPL 2: Angemietete Wohnungen


Ziel der Hilfe in den übergangs- und langfristig betreuten Wohnformen ist die Befähigung zum dauerhaften Wohnen. Wohnungslosen Menschen, die zum nachhaltigen Verbleib in einer dauerhaften Wohnform mit Mietvertrag Unterstützung benötigen, soll diese in Form von ambulanten Wohn- und Betreuungsangeboten geleistet werden.

Zu solchen in der Regel mittel- bis längerfristigen Wohnformen gehören derzeit• niedrigschwellige Einrichtungen für Männer, Haus für Mutter und Kind Bleyerstraße, Wohnheime für

Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, psychischen und/oder suchtbedingten Erkrankungen und Wohngemeinschaften der freien Träger.

• laufende Fortschreibung der Gesamtkonzeption der Hilfen für diese Zielgruppe und Koordination vonMaßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit an den Schnittstellen zwischen Wohnungslosenhilfe, Psychiatrie und Suchtkrankenhilfe.

• angemietete Wohnungen (einzeln gestreut oder als Objekt angemietet).


Zielgruppen:

Alleinstehende Männer und Frauen, Alleinerziehende Frauen mit Kindern, Paare und Familien, die in• Wohnungen mit dem rechtlichen Status „Nutzungsverhältnis / befristetes Mietverhältnis“• oder in mittel- und längerfristigen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe

leben und einen besonderen Betreuungsbedarf haben. Gründe dafür können u.a. sein: Armut, Krankheit/Behinderung (psychisch, physisch), Sucht, Alter. Häufig liegen mehrere Problemlagen gleichzeitig vor (Multiproblemlagen).

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro




öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 -224,07 -212.004,07















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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro




öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 -224,07 -212.004,07

Auflösung von Sonderposten 0,00 -3.714,24 -3.714,25














Finanzerträge 0,00 -28.900,00 -28.400,00


Finanzergebnis 0,00 -28.900,00 -28.400,00









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Leistungsziele:


1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Unterbringungsplätzen in Übergangs- und langfristig betreuten Wohnformen (zuschuss- bzw. entgeltfinanzierte Wohnheime, ambulant betreute Wohngemeinschaften, angemietete Wohnungen und Objekte).

b) Wirkungsziele

2. Unterstützung für Wohnungslose Menschen in o.g. Wohnformen in Form von ambulanten Wohn- und Betreuungsangeboten mit dem Ziel der Vermittlung in eigenen dauerhaften Wohnraum bzw. in eine adäquatedauerhafte Wohnform.





Anzahl der Plätze in Übergangs- und langfristig betreuten Wohnformen (1)

Anz. 0 509 548

Anzahl der betreuten Personen* (2) Anz. 0 660 770

Wirkungskennzahlen

Auslastung der Übergangs- und langfristig betreuten Wohnformen (1)

% 0 98 98

Vermittlungen in dauerhaftes Wohnen (2) Anz. 0 143 121

Genderkennzahlen

Frauenanteil in den Übergangs- und langfristig betreuten Wohnformen (1)

% 0 26 29

Frauenanteil an den in dauerhaftes Wohnen vermittelten Personen (2)**

% 0 - 22

Finanzkennzahlen

Kosten pro belegtem Platz (Betrieb und Betreuung)(Kosten von PL1+2/Anzahl der betreuten Personen) (2)***

€ 0 8.697,33 21.711,46

Finanzkennzahl € 0 In Bearbeitung In Bearbeitung

* Zum Stand 2018 herrscht im Unterbringungssystem eine Überbelegung.** Erhebung der Zahlen ab 31.12.2018.*** Entgelte in 2018 nicht im Plan enthalten, da bei Umstellung auf Bayr. Produktplan auf falsches Produkt verortet.






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Produkt 40315700Frauenhäuser






beamte/innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktleistungen:

-


Von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder erhalten in Frauenhäusern Hilfen zum Schutz vorweiterer Gewalt. Neben der Bereitstellung eines sicheren Wohnraumes erhalten die Betroffenen Beratungs- und Betreuungshilfen bei der Überwindung und Bewältigung der von Männergewalt geprägten Situation. Damit soll ein selbständiges und gewaltfreies Leben für Frauen und ihre Kinder ermöglicht werden.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: §§ 67 ff. SGB XII

Zielgruppen:

Von physischer, psychischer und / oder sexualisierter Partnergewalt betroffene Frauen mit und ohne Kinder.

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro



sonstige Transfereinzahlungen -2.490,88 -255.051,07 -255.051,07






Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -2.490,88 -255.051,07 -255.051,07




Transferauszahlungen 2.532.623,42 3.050.410,69 3.050.410,69

sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.704,45 543,00 543,00


Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2.534.327,87 3.050.953,69 3.050.953,69

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.531.836,99 2.795.902,62 2.795.902,62


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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro






























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Leistungsziele:


1. Für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder soll ein sicherer Wohnraum bereitgestellt werden.

b) Wirkungsziele

2. Von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder sollen Beratungs- und Betreuungshilfen bei der Überwindung und Bewältigung der von Männergewalt geprägten Situation erhalten.





Anzahl der verfügbaren Plätze (1) Anz. 0 78 78

Anzahl betreuter Frauen (2) Anz. 0 270 270

Wirkungskennzahlen

Rückkehrquote zum Partner bei Aufenthalt bis 4 Wochen (1)

%. 0 35 35

Rückkehrquote zum Partner bei Aufenthaltsdauer über 3 Monate (2)

% 0 10 10

Genderkennzahlen

Frauenanteil (1) % 0 100 100


Finanzkennzahlen

Durchschnittliche Kosten pro vorgehaltenem Platz

€ 0 45.492 45.492

Es sind keine weiteren steuerbaren Finanzkennzahlen darstellbar*

0 - -

* Das Produkt enthält nur eine Produktleistung. Es wird die Betreuung der im Frauenhaus lebenden Frauen als Leistung nach § 67 SGB XII finanziert. Deshalb gibt es nur eine Finanzkennzahl.



-

Budgetregeln:




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Produkt 40352100Wohngeld






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 33,28 15,18 0,00


Produktleistungen:

-


Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens. Auf Antrag und unter Berücksichtigung des Einkommens, der Haushaltsgröße und der Höhe der Miete/Belastung wird das Wohngeld berechnet und ausgezahlt. Wohngeld können Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnenund Eigentümer im selbst genutzten Wohneigentum erhalten.

Das Wohngeldgesetz greift in München nicht, da die Miethöchstbeträge, die berücksichtigt werden dürfen, viel zu niedrig für den Münchner Mietmarkt sind.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: WoGG

Zielgruppen:

Mieter/innen sowie Eigentümer/innen von eigengenutztem Wohnraum, die aufgrund ihres geringen Einkom-mens laufende finanzielle Unterstützung benötigen, um die Weiternutzung ihres Wohnraums dauerhaft zu si-chern und die keine Hilfe erhalten.

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro



















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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro






























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Leistungsziele:


1. Es soll eine bedarfsgerechte Berechnung und Auszahlung des Wohngeldes unter Berücksichtigung des Einkommens der Haushaltsgröße und der Höhe der Miete/Belastung auf Rechtsgrundlage WoGG erfolgen.

b) Wirkungsziele

2. Die Bearbeitungsdauer, ab Entscheidungsreife (alle Unterlagen liegen vor), soll maximal 6 Wochen betragen.





Anzahl Bescheide (1) Anz. 0 10.000 9.200

Anzahl Anträge mit Bearbeitungsdauer von max. 6 Wochen (2)

Anz. 0 5.000 4.600

Wirkungskennzahlen

Empfängerinnen/Empfängerhaushalte (1) Anz. 0 4.150 4.100

Anteil Anträge mit Bearbeitungsdauer vonmax. 6 Wochen (2)

% 0 50 40

Genderkennzahlen

Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar* 0 - -

Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar* 0 - -

Finanzkennzahlen

Ausgezahltes Wohngeld Tsd. € 0 7.300 6.800

Personalaufwendungen** Tsd. € 0 2.498 2.327

* Die Erhebung geschlechterdifferenzierter Kennzahlen ist nicht möglich, da die Leistungsbeziehenden keineEinzelpersonen, sondern gesamte Haushalte sind.

** Ohne Versorgungsaufwendungen



-

Budgetregeln:




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Produkt 40367200Quartierbezogene Bewohner(innen)arbeit






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00


Produktleistungen:

PL 1: Aktivierung, Unterstützung und VermittlungPL 2: Selbstorganisation, Raummanagement und Projektleitung


Die Quartierbezogene Bewohner(innen)arbeit ist die unterstützende und vermittelnde Arbeit mit Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Aktivierung zur Selbsthilfe und Selbstorganisation in zusammenhängenden, kleinräumigen Wohngebieten (= Quartiere). Schwerpunkte sind dabei Sozialwohnungs-, Belegrechts- oder Unterkunftsgebiete in Neubausiedlungen und Bestandsgebieten.

Ein Nachbarschaftstreff wird von einer hauptamtlichen Fachkraft geleitet. Bewohnerinnen und Bewohner eines Quartiers werden bei der Umsetzung ihrer Interessen, dem Aufbau von Gruppenangeboten, dem Aufgreifen von quartierspezifischen Themen und gemeinschaftsbildenden Maßnahmen unterstützt.

U. a. mit Hilfe von Konfliktmanagement sollen dadurch tragfähige Nachbarschaften, ein attraktives Wohnumfeld und sozial ausgewogene Wohnquartiere geschaffen, erhalten bzw. wiederhergestellt werden.

Aufgabenklassifizierung: freiwillige Aufgabe Rechtsgrundlage: Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen:

Bewohner/innen zusammenhängender kleinräumiger bzw. stadtteilräumlicher Wohnquartiere, in Neu-baugebieten als Präventivmaßnahme, im Bestand für Gebiete mit besonders konzentrierten Problem- und Konfliktsituationen, die durch Desintegration, Isolation bzw. sozialräumliche Segregation und Stig-matisierung unter einem Verlust an Teilhabe, Selbsthilfekräften, Fähigkeiten und Qualifikationen leiden.

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro










Personalauszahlungen 0,00 0,00 248.374,59









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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro








Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -1.965,95



Personalaufwendungen 0,00 0,00 251.899,80

Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 59.929,82


















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Leistungsziele:


1. Neue Nachbarschaftstreffs entstehen in Siedlungen mit besonders hohem Bedarf an Nachbarschaftsförderung und Stadtteilarbeit sowie in Neubausiedlungen mit einer Mindestgröße von 200 Wohneinheiten geförderten Wohnungsbaus.

b) Wirkungsziele

2. Nachbarschaftstreffs und Sozio-kulturelle Einrichtungen stehen einer breitenÖffentlichkeit /Bewohnerschaft zur Verfügung.





Anzahl Nachbarschaftstreffs in Planung (1) Anz. 0 23 19

Anzahl sozio-kultureller Einrichtungen (2) Anz. 0 16 16

Wirkungskennzahlen

Betroffene Bewohner/innen (1) Anz. 0 127.000 147.000


Genderkennzahlen

Frauenanteil Be-/Aufsuchende (Nachbarschaftstreffs) (1)

% 0 50 50

Frauenanteil Be-/Aufsuchende(Sozio-kulturelle Einrichtungen) (2)

% 0 50 50

Finanzkennzahlen

Kosten pro Nachbarschaftstreff € 0 90.000 96.310


0 - -

* Dafür kann bzw. wird aktuell keine Kennzahl erfasst.



-

Budgetregeln:




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Produkt 40521200Wohnungsaufsicht/Wohnungsbestandssicherung






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 15,47 30,24 0,00


Produktleistungen:

PL 1: ZweckentfremdungPL 2: ErhaltungssatzungenPL 3: Erstellung städtebaulicher Beurteilungen für das KommunalreferatPL 4: Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen


Der Wohnraumbestand im gesamten Stadtgebiet ist soweit als möglich zu erhalten. Die Zweckentfremdungssatzung verbietet die berufliche/gewerbliche Nutzung von Wohnraum ebenso wie den Abbruch oder das Leerstehenlassen.Durch den Vollzug der Erhaltungssatzungen soll die Zusammensetzung der gebietsansässigen Wohnbevölkerung erhalten werden. Dies geschieht dadurch, dass alle baulichen Maßnahmen und Modernisierungen abgelehnt werden, die zu einem überdurchschnittlichen Ausstattungsstandard der Wohnungen führen würden.Im Rahmen der Vorkaufsrechtsverfahren werden städtebauliche Beurteilungen als Dienstleistung für das Kommunalreferat erstellt.Seit 01.03.2014 steht die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnraum in Erhaltungssatzungsgebieten unter Genehmigungsvorbehalt.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: Gesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohraum (ZwEWG), Satzung der Landeshauptstadt München über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum (ZeS), Art. 7 Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG) § 172 Abs. 1 Nr. 2 i. V. mit Abs. 4 und § 213 Baugesetzbuch (BauGB), § 172 Abs. 1 Satz 4 BauGB i.V.m. § 5 der Verordnung zur Durchführung des Wohnungsrechts und des Besonderen Städtebaurechts (DVWoR), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG)

Zielgruppen:

• Mieter/innen, • Vermieter/innen und • selbstnutzende Eigentümer/innen von freifinanziertem Wohnraum • Kommunalreferat

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro



















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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro






























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Leistungsziele:


–

b) Wirkungsziele

1. Die Zweckentfremdung des Wohnraumbestandes in der Landeshauptstadt München soll weitestgehend eingedämmt werden.

2. Alle baulichen Maßnahmen und Modernisierungen, die zu einem überdurchschnittlichen Ausstattungsstandard der Wohnungen führen würden, sollen abgelehnt werden.





Anzahl überprüfter Wohneinheiten mit Verdacht auf Zweckentfremdung (1)

Anz. 0 22.000 22.000

Anzahl der Anträge Erhaltungssatzung inkl.Umwandlungsverbot (Wohneinheiten) (2)

Anz. 0 3.000 3.000

Wirkungskennzahlen

Zurückgeführte, ehemals zweckentfremdete Wohneinheiten (1)

Anz. 0 240 270

Anzahl Genehmigungen Erhaltungssatzungen inkl. Umwandlungsverbot(Wohneinheiten) (2)

Anz. 0 2.100 2.100

Genderkennzahlen



Finanzkennzahlen

Kosten pro überprüfte Wohneinheit € 0 176 176

Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen)

Tsd. € 0 2.632 2.757

* Genderkennzahlen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen, da es sich hier um Wohnraumbestandssi-cherung handelt, die keine geschlechtsspezifische Vor- bzw. Nachteile birgt.



-

Budgetregeln:




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Produkt 40521300Mietberatung und Mietspiegel






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 1,28 7,28 0,00


Produktleistungen:

PL 1: MietberatungPL 2: Schutz vor MietpreiserhöhungPL 3: MieterbeiratPL 4: Mietspiegel


Die kostenlose Mietberatung dient Mieter/innen, Vermieter/innen und Behörden. Kundinnen und Kunden können sich über Rechtslage, Rechtsprechung sowie Erfolgsaussichten und mögliche Lösungswege bei Konflikten zwischen den Mietparteien informieren. Weiterhin erhalten Interessierte Auskünfte zur ortsüblichen Miete.Weitere Produktleistungen sind der Schutz vor Mietpreisüberhöhung sowie der Mietspiegel. Ferner ist dem Produkt die Geschäftsstellenführung für den Mieterbeirat zugeordnet.

Aufgabenklassifizierung: 20 % Pflichtaufgabe, 80 % freiwillige Leistung Rechtsgrundlage: Stadtratsentscheidungen

Zielgruppen:

• Mieter/innen,• Vermieter/innen,• Eigentümer/innen von frei finanzierten Wohnungen im Stadtgebiet München

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro
















Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 1.491.343,95 956.576,45



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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro






























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Leistungsziele:


–

b) Wirkungsziele

1. Münchner Bürger/innen sollen innerhalb von 3 Wochen die Möglichkeit zu einer kostenlosen Mietberatungerhalten.

2. Der Mietspiegel soll Münchner Bürger/innen Auskunft über das Mietpreisgefüge im nicht preisgebundenenWohnungsbestand möglichst transparent machen.





Anzahl Beratungen (1) Anz. 0 28.000 28.000

Erstellung oder Fortschreibung des Mietspiegels (2)

Anz. 0 0 1

Wirkungskennzahlen

Mietberatung innerhalb 3 Wochen (1) % 0 85 90

Anzahl der Nachfragen nach dem Münchner Mietspiegel (2)

Anz. 0 250.000 300.000

Genderkennzahlen



Finanzkennzahlen

Kosten pro Beratung € 0 49 50

Finanzkennzahl entfällt* 0 - -

* Auf eine weitere Finanzkennzahl, insbesondere zur Erstellung des Mietspiegels, wird aus Wettbewerbs-gründen verzichtet.



-

Budgetregeln:




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Produkt 40522200Schaffung preiswerten Wohnraums






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00


Produktleistungen:

PL 1: Sozialpolitische Planung, Steuerung und Umsetzung des Kommunalen Wohnbauprogramm für Benachteiligte am Wohnungsmarkt (Teilprogramm B), sozial betreute Wohnhäuser (Teilprogramm SBW) und Clearinghäuser (Teilprogramm C)

PL 2: Planung, Steuerung und Umsetzung des kommunalen Wohnbauprogramms - Bestandsprogramm - Erwerb von Belegrechten

PL 3: Leistungen für den Erwerb von Belegungsbindungen im öffentlich geförderten Wohnungsbau


Das Produkt beinhaltet die Steuerung und Umsetzung der sozial und ökologisch orientierten Hausverwaltung, die Belegungssicherung durch den Erwerb von Belegrechten, die Belegungssicherung am Grundstück sowie die Sicherstellung der Konzepttreue im Kommunalen Wohnungsbauprogramm (neu: Münchner Wohnungsbau). Für alle förderfähigen Zielgruppen, Menschen in den unteren Einkommensgruppen, speziell Benachteiligte am Wohnungsmarkt und städtische Bedienstete sollen jährlich im Neubau 200 geförderte Wohnungen realisiert und im Bestand 100 Belegungsrechte angekauft werden. Die 200 Wohneinheiten werden in kleinteiligen Wohnprojekten mit einer gemischten Zusammensetzung von Familien- und Einzelhaushalten realisiert. In den o.g. Wohnhäusern wird eine sozial und ökologisch orientierte Hausverwaltung eingesetzt. Die Neuauflage des Bestandsprogramms Ankauf von Belegrechten ist eine ergänzende Möglichkeit bezahlbaren Wohnraum im Bestand zu sichern.


Zielgruppen:

• Am kleinteiligen geförderten Wohnbau Interessierte.• Münchner Wohnungsbau (ehemals KomPro/B/C/SBW):

Mietfähige, ehemals wohnungslose Familien- und Einzelhaushalte aus Sofortunterbringungseinrich-tungen.

• KomPro/BR:Vorgemerkte Wohnungssuchende, die aufgrund ihres geringen Einkommens und ihrer besonderen Notsituation ohne fremde Hilfe keine angemessene Wohnung am freien Markt finden können und diein der Lage sind mietvertragliche Verpflichtungen (insbesondere die laufenden Mietzahlungen und die Einhaltung der Hausordnung) zu erfüllen.

• Städtische Dienstkräfte

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro*


in Euro**







sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -1.578.132,00


Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -8.764,00 -1.586.896,00









* inklusive 1.453.745,07 € Umlagen der Wohnungsbaugesellschaften in 2018** inklusive 1.847.545,07 € Umlagen der Wohnungsbaugesellschaften in 2019


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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro





























* inklusive 1.453.745,07 € Umlagen der Wohnungsbaugesellschaften in 2018** inklusive 1.847.545,07 € Umlagen der Wohnungsbaugesellschaften in 2019


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Leistungsziele:


1. Belegrechte sollen den steigenden Bedarf nach preiswertem Mietwohnraum sichern. 2. Neue Wohneinheiten nach Teilprogramm B und SBW (sozial betreute Wohnhäuser) sollen geschaffen werden.

b) Wirkungsziele

–





Geplante Belegrechte (1)* Anz. 0 0 100

Fertiggestellte Wohneinheiten nach Teilprogramm B und SBW (sozial betreute Wohnhäuser) (2)

Anz. 0 1.335 1.451

Wirkungskennzahlen

Tatsächlich erworbene Belegrechte (1) Anz. 0 0 100

Im laufenden Jahr fertig gestellte Wohneinheiten nach Teilprogramm B und SBW (sozial betreute Wohnhäuser) (2)

Anz. 0 135 116

Genderkennzahlen

Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar (1)** 0 - -


Finanzkennzahlen

Kosten Belegrechtserwerb ** € 0 2.500 30.000

Zuschuss sozial und ökologisch orientierteHausverwaltung Teilprogramm B und SBWgesamt

€ 0 121.317 174.338

* Der Stadtrat wird voraussichtlich im Herbst 2018 ein neues BR-Programm beschließen. Der Start des neuen BR-Programms ist für Anfang 2019 vorgesehen.** Genderkennzahlen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen, da sich bei der Schaffung von preiswertem Wohnraum keine geschlechtsspezifischen Vor- bzw. Nachteile ergeben.*** Neuauflage des Belegrechtsankaufprogramms (es werden u.a. Sanierungen bezuschusst)



-

Budgetregeln:




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Produkt 40522300Vermittlung in dauerhaftes Wohnen






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 64,75 34,85 0,00


Produktleistungen:

PL 1: Registrierung, Vergabe und soziale GewährleistungPL 2: Wohnungsfürsorge für städtische DienstkräftePL 3: Einkommensorientierte Zusatzförderung des WohnungsbauesPL 4: Übernahme von AnmietkostenPL 5: Überwachung von gefördertem Wohnraum


Wohnungssuchende, die z.B. aufgrund ihrer Einkommenssituation Schwierigkeiten haben, sich auf dem freien Wohnungsmarkt mit adäquatem Wohnraum zu versorgen, können sich für geförderten Wohnraum registrieren lassen. Die Schaffung und der Erhalt sozialverträglicher Mieterstrukturen in Wohnanlagen ist dabei ein wichtiges Ziel. Die Berechnung und Auszahlung der einkommensorientierten Zusatzförderung für einkommensorientierte geförderte Wohnungen reduziert die Mietbelastung für die berechtigten Mieterinnen und Mieter. Die Überwachung geförderten Wohnraums trägt dazu bei, geförderten Wohnraum für die berechtigten Personengruppen zu erhalten und nicht bestimmungsgemäße Belegungen zu beenden.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe (70%) / freiwillige Aufgabe (30%)Rechtsgrundlage: BayWoFG, BayWoBindG, Stadtratsentscheidungen

Zielgruppen:

• Wohnungssuchende, die aufgrund ihres geringen Einkommens und ihrer besonderen Notsituation ohne fremde Hilfe keine angemessene Wohnung am freien Markt finden können und die in der Lage sind mietvertragliche Verpflichtungen (insbesondere die laufenden Mietzahlungen und Einhaltung der Hausordnung) zu erfüllen.

• Haushalte, die aus akuter Wohnungslosigkeit (Pensionen und Notquartiere, Clearinghäuser und Einrichtungen der freien Träger) und Übergangswohnformen in dauerhaften Wohnraum vermittelt werden.

• Städtische Dienstkräfte (und deren Hinterbliebene)• Eigentümer/innen und sonstige Verfügungsberechtigte geförderter Wohnungen• Mieter/innen geförderter Wohnungen

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro


Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 -18.424.873,00 -18.990.235,67

















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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro



























Interne Leistungsbeziehungen 0,00 1.051,60 930,24



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Leistungsziele:


1. Die einkommensorientierte Zusatzförderung (EOZF) reduziert die Mietbelastung für berechtigte Mieter/innen (nur in entsprechend geförderten Wohnungen).

b) Wirkungsziele

2. Wohnungssuchende mit Einkommen sollen durch geförderten Wohnraum mit adäquatem Wohnraum versorgt werden.





Anzahl Anträge EOZF (einkommensorientierte Zusatzförderung) (1)

Anz. 0 2.525 2.780

Anträge auf Registrierungen für geförderten Wohnraum (2)

Anz. 0 33.400 31.000

Wirkungskennzahlen

Erlassene Bewilligungsbescheide zu EOZF (1)

Anz. 0 2.970 3.270

Registrierungen für geförderten Wohnraum (2)

Anz. 0 17.800 16.000

Genderkennzahlen

Frauenanteil Bewilligungsbescheide EOZF (1)

% 0 42 42

Frauenanteil Wohnungsvergaben (bei 1-Pers-HH) (2)

% 0 42 42

Finanzkennzahlen

Auszahlung EOZF Tsd. € 0 16.500 16.900

Erlöse aus Registrierung und Vergabe € 0 364.000 370.000



Kein echter Rückgang der registrierten Haushalte, nur stark gestiegene Rückstände in der Antragsbearbeitung.

Budgetregeln:




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Produkt 40341100Unterhaltsvorschuss - UVG






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 46,48 6,50 0,00


Produktleistungen:

-


Alleinerziehende Mütter oder Väter erhalten auf Antrag Unterhaltsvorschussleistungen für Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die in ihrem Haushalt leben, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil keinenoder zu wenig Unterhalt zahlt. Ab der Vollendung des 12. Lebensjahres sind zusätzliche Anspruchsvoraussetzungen zu erfüllen, die bei Antragstellung geprüft werden (u.a. Leistungsbezug SGB II, Schulbesuch, eigenes Einkommen, etc.).

Unterhaltsvorschussleistungen sind staatliche Leistungen, die durch die Unterhaltsvorschussstelle in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Finanzen, einer Behörde des Freistaats Bayern, vom unterhaltspflichtigen Elternteil zurückgeholt werden. Das Stadtjugendamt München – Unterhaltsvorschussstelle wird beim Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes im übertragenen Wirkungskreis für den Freistaat Bayern tätig.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: • Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch

Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) • Verwaltungsvorschriften zum Unterhaltsvorschussgesetz (VwUVG)• Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) (Art. 62 AGSG)

Zielgruppen:

• Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres mit den bereits beschriebenen Voraussetzungen• Unterhaltspflichtige Elternteile, die ihrer Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommen

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro



















Seite 204 von 278



Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro






























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Leistungsziele:


1. 75 % der Neuanträge sind innerhalb von 4 Wochen verbeschieden.2. 4 % der Akten (laufende und Erstattungsfälle) sind an das Landesamt für Finanzen zur Rückholung abgegeben, damit der Freistaat Bayern keine Beteiligung an den ausgezahlten Unterhaltsvorschlussleistungen geltend machen kann.

b) Wirkungsziele

-


Ergebnis2017




Mindestquote der Neuanträge, welche innerhalb von 4 Wochen verbeschieden werden (1)

% 0 75 75

Mindestquote der an das Landesamt für Finanzen zur Rückholung laufend abgegebenen Akten (2)*

% 0 4 4

Wirkungskennzahlen


Bei einer Rückholquote von mind. 25 % wird der Freistaat Bayern keine Beteiligung an den Ausgaben geltend machen. (2)

% 0 25 25

Genderkennzahlen

Keine sinnvollen Kennzahlen ermittelbar (1)+(2)*** 0 - -

Finanzkennzahlen

Kein Transfer zu einer Finanzkennzahl möglich € 0 - -

Durch Umsetzung des Ziels erzielte Einnahmen für den Freistaat Bayern.

€ 0 - -

* Diese Quote stellt dar, wie viele Akten laufend zur Rückholung an das Landesamt für Finanzen abgegeben werden im Vergleich zu allen Akten im Bestand, welche laufend sind bzw. eingestellt, aber mit laufender Rückholung.** Aufgrund der Komplexität kann keine Wirkungskennzahl angegeben werden.*** Das Geschlechterverhältnis ist nicht steuerbar, daher keine Angabe einer Genderkennzahl.



-

Budgetregeln:




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Produkt 40361100Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 1,00 7,50 0,00


Produktleistungen:

PL 1: Kindertagespflege in FamilienPL 2: GroßtagespflegePL 3: Elternorganisierte KindertagesgruppenPL 4: Wirtschaftliche Unterstützung bei Kindertagesbetreuung u.a. freier Träger


Kindertagespflege umfasst Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern ab neun Wochen bis einschließ-lich 14 Jahren im Umfang von durchschnittlich mindestens zehn Wochenstunden pro Kind. Kindertagespflege wird von geeigneten Tagesbetreuungspersonen (TBP) im eigenen Haushalt (Kindertagespflege in Familien) oder in angemieteten Räumen (Großtagespflege) geleistet. Für Ausfallzeiten stellt das Stadtjugendamt eine gleichermaßen geeignete Ersatzbetreuung zur Verfügung. Die individuellen Rahmenbedingungen bzw. Ausgestaltungsmöglichkeiten der Tagespflegestelle werden in der Pflegeerlaubnisgemäß § 43 SGBVIII abgebildet. Jede Tagesbetreuungsperson darf gemäß § 43 SGBVIII maximal 5 gleichzeitig anwesende Tagespflegekinder aufnehmen. Aufgrund der selbstständigen Tätigkeit in Kindertagespflege gestaltet jede Tagesbetreuungsperson ihre Gruppenzusammensetzung und -auslastung selbst. Elternorganisierte Kindertagesgruppen sind Betreuungsgruppen mit weniger als 20 Stunden wöchentlicher Öffnungszeit. Sie stellen von Eltern in Eigenleistung organisierte, altersgemischte Betreuungsplätze für Kinder bereit. Weiterhin gehören die wirtschaftliche Unterstützung zur Inanspruchnahme von Angeboten der Kinderbetreuung, Kinder- und Jugenderholung und Familienbildung zu diesem Produkt.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe (75%) / freiwillige Aufgabe (25%)Rechtsgrundlage:

• Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)• Bayerisches Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetz (BayKiBiG)• Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Kinderbildungs- und –betreuungsgesetzes

(AVBayKiBiG)

Zielgruppen:

• Kinder im Alter bis zu 14 Jahren, Jungen und Mädchen aus allen Bevölkerungsgruppen, unterschiedlichen Kulturen oder Nationalitäten und deren Eltern.

• Geeignete Tagesmütter und Tagesväter, Pädagogische Fachkräfte und Münchner Firmen, die im Rahmen einer Kooperation mit dem Stadtjugendamt Betreuungsplätze schaffen möchten.

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Ergebnis 2017

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Ergebnis 2017

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Leistungsziele:


1. Die Kindertagesbetreuung bietet für 5 %* der unter Dreijährigen Betreuungsplätze an.2. Die Kindertagesbetreuung bietet mindestens 95 % seiner Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren an.

b) Wirkungsziele

-





Betreuungsquote KT zu gesamtstädtisch (1) % 0 5 5

Anteil der Plätze für unter 3-Jährige für PL 1und PL 2 (2)**

% 0 93 95

Wirkungskennzahlen

Qualitativ gute Leistung der Betreuung durch KT (1)***

0 - -


Genderkennzahlen

Anteil an Mädchen in % PL 1 und PL 2 % 0 50 50

Der Anteil der Mädchen an den unter Dreijährigen***

% 0 50 50

Finanzkennzahlen

Fördermittel (Zuschuss) freie Träger PL 1 und PL 2**

Tsd.€

0 2.610 2.610

Keine weiteren Finanzkennzahlen sind darstellbar

0 - -

* Die Kindertagesbetreuung bietet 5 % aller Kinder unter 3 Jahren einen Betreuungsplatz an. Der Großteil der Kinder im Münchner Stadtgebiet (95 % der Kinder unter 3 Jahren) fällt in die Zuständigkeit des Referat für Bildung und Sport (RBS) und wird über die klassischen KiTas mit Betreuungsplätzen versorgt. ** Die Höhe der Fördermittel wurde um den Anteil der Elternorganisierten Spielgruppen in Höhe von 574.229 Euro reduziert.*** Aus statistischen Gründen kann hierfür nur ein Annäherungswert ermittelt werden.Zu der Spalte 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.


-

Budgetregeln:




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Produkt 40362100Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 6,66 0,00


Produktleistungen:

PL 1: Regionale Angebote der offenen Kinder- und JugendarbeitPL 2: Überregionale Angebote der offenen Kinder- und JugendarbeitPL 3: Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit


Zu diesem Produkt gehören regionale und überregionale Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, das Jugendkulturwerk sowie die verbandliche Kinder- und Jugendarbeit. Diese Angebote leisten einen Beitrag zur Förderung, Erziehung und Bildung junger Menschen und zu einer kinder- und jugendfreundlichenstädtischen Lebenswelt. Durch zahlreiche Gruppenangebote wird die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützt und die Übernahme gesellschaftlicher Mitverantwortung gefördert. Die Angebote dieses Arbeitsbereichs fördern darüber hinaus die Selbstorganisation junger Menschen in Jugendverbänden und Jugendinitiativen und wirken durch Angebote zu sinnvoller Freizeitgestaltung Gefährdungen junger Menschen entgegen.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe (50%) / freiwillige Aufgabe (50%)Rechtsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

Zielgruppen:

Alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren.Der Schwerpunkt liegt altersmäßig bei den 6 – 17 - Jährigen, wobei die Bedürfnisse sozial benachteiligter junger Menschen besondere Berücksichtigung finden. In den Einrichtungen werden auf den sozialräumlichenBedarf bezogen Schwerpunkte hinsichtlich Alter, Geschlecht, kulturellem und sozialem Hintergrund gesetzt.

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Ergebnis 2017

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Ergebnis 2017

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Auflösung von Sonderposten 0,00 -1.136,86 -735,55

























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Leistungsziele:


1. Kinder- und Jugendarbeit ermöglicht Bildungsprozesse und stellt Räume, Angebote und Gelegenheiten fürselbstbestimmte kulturelle Erfahrung, für Teilhabe und Partizipation zur Verfügung. Dementsprechend ist der Bestand an Einrichtungen zu erhalten, sowie entsprechend des Bedarfes und des Wachstums der Stadt auszuweiten.2. Die Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit erreichen zu 50 % Mädchen und junge Frauen.

b) Wirkungsziele-





Geförderte Einrichtungen der Jugendarbeit beiden regionalen Angeboten (1)

Anz. 0 99 100

Geförderte Einrichtungen der Jugendarbeit beiden überregionalen Angeboten (1)

Anz. 0 45 39

Wirkungskennzahlen

Anzahl d. Nutzungen von regionalen Angeboten pro Einrichtung pro Öffnungstag (1)

Anz. 0 90 90

Anzahl d. Nutzungen von überregionalen Veranstaltungen pro Einrichtung pro Veranstaltungstag (1)

Anz. 0 87 87

Genderkennzahlen

Anteil der Mädchen bei den Stammbesucher*innen der regionalen Angeboten (2)

% 0 45 50

Anteil Mädchen/Frauen an Gesamtkunden bei den überregionalen Angeboten (2)

% 0 50 50

Finanzkennzahlen

Fördermittel an freie Träger bei den regionalenAngeboten (PL1)

Mio. € 0 29,36 29,54

Fördermittel an freie Träger bei den überregionalen Angeboten (PL2)

Mio. € 0 10,50 9,44



-

Budgetregeln:




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Produkt 40363100Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 2,75 21,72 1,00


Produktleistungen:

PL 1: JugendschutzPL 2: SchulsozialarbeitPL 3: Maßnahmen zur SchülerInnenförderungPL 4: Berufsbezogene JugendhilfePL 5: Streetwork und aufsuchende JugendarbeitPL 6: Zielgruppenspezifische MaßnahmenPL 7: sozialpädagogisch begleitete Wohnformen


Jugendsozialarbeit fördert benachteiligte junge Menschen, um sie schulisch, beruflich und sozial zu integrieren. Dafür werden strukturelle Angebote mit folgenden Schwerpunkten vorgehalten: Schulsozialarbeitan Grund-, Mittel-, Förder-, Real- und Berufsschulen, vielfältige Maßnahmen zur Schülerförderung, Maßnahmen zur Förderung der unter 25-Jährigen beim Übergang Schule/Beruf mit einem Schwerpunkt bei der Berufsbezogenen Jugendhilfe, Angebote zur Gewaltprävention an Schulen und Streetwork.

Aufgabenklassifizierung: freiwillige AufgabeRechtsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

Zielgruppen:

Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre in belasteten Lebenslagen.

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Ergebnis 2017

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Ergebnis 2017

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Auflösung von Sonderposten 0,00 -406,28 -1.269,62

























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Leistungsziele:


1. Schülerinnen und Schüler aller 8. und 9. Klassen der Mittelschulen und Förderzentren werden bei der Berufsorientierung und Berufswegfindung durch das Angebot JADE (Jugendliche an die Hand nehmen und begleiten) wirksam begleitet und unterstützt. Dabei werden die individuellen Perspektiven – auch unter dem Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit – mit den einzelnen Jugendlichen erarbeitet. (PL 2: Schulsozialarbeit)

2. Ziel der Angebote der Berufsbezogenen Jugendhilfe ist die berufliche und soziale Integration von benachteiligten jungen Frauen und Männern bis 27 Jahre, die auf Grund individueller Beeinträchtigungen und/oder sozialer Benachteiligungen einen „Jugendhilfebedarf im Übergang Schule Beruf“ aufweisen und in besonderem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, auch unter dem Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit. Dargestellt wird die Anzahl der durchgeführten Maßnahmen pro Jahr (ohne Beratungseinrichtungen der BBJH). (PL 4: Berufsbezogene Jugendhilfe)

b) Wirkungsziele

-





Durch JADE erreichte SchülerInnen und Schüler der 9. Klassen (1)

Anz. 0 1.840 1.840

Anzahl der durchgeführten Maßnahmen der Berufsbezogenen Jugendhilfe pro Jahr (ohne Beratungseinrichtungen der BBJH) (2)

Anz. 0 700 700

Wirkungskennzahlen

Anzahl der durch JADE erreichten Schülerinnen und Schüler, die im Anschluss an die Regelschulzeit direkt in duale Ausbildung, Berufsfachschule, Berufsgrundschuljahr oder weiterführende Schule gehen (1)

Anz. 0 1.140 1.140

Arbeitsmarktpolitische Verbleibsquote der BBJH: Nach Beendigung einer BBJH Maßnahme erfolgen die individuellen Anschlüsse in Arbeit, Ausbildung, weiterführende beruflicheMaßnahme oder schulische Bildung. Berechnung: Summe der genannten Verbleibe geteilt durch alle beendeten Maßnahmen (ohne Beratungsangebote) (2)

% 0 55 55

Genderkennzahlen

Anteil der Mädchen an allen durch JADE erreichten SchülerInnen, die im Anschluss an die Regelschulzeit direkt in duale Ausbildung, Berufsfachschule, Berufsgrundschuljahr oder weiterführende Schule gehen (1)

% 0 46 46

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Anteil der Mädchen/jungen Frauen in allen inder BBJH durchgeführten Maßnahmen (ohne Beratungsangebote) (2)

% 0 45 45

Finanzkennzahlen

Fördermittel für JADE € 0 545.295 545.295

Fördermittel an freie Träger der Berufsbezogenen Jugendhilfe

Tsd. € 0 6.422 6.626



-

Budgetregeln:




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Produkt 40363200Förderung der Erziehung in der Familie






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 1,00 7,01 3,00


Produktleistungen:

PL 1: Familienbildung, Familienzentren, Angebote der frühen Förderung, Familienerholung und Familienpflege

PL 2: Beratung und Mitwirkung der BSA in familiengerichtlichen VerfahrenPL 3: Erziehungsberatung, Ehe-, Familien- und LebensberatungPL 4: Eltern- Kindeinrichtungen und Betreuung in Notsituationen


Die Angebote für Familien umfassen sowohl vielfältige präventive Maßnahmen zur Unterstützung von Müttern, Vätern und Familien in ihrer Erziehungsverantwortung und der Gestaltung des Familienlebens als auch pädagogische und therapeutische Maßnahmen und Förderung von Kindern. Die leicht zugänglichen Leistungen werden – in Bezug auf die verschiedenen Lebenslagen von Familien – von Familienzentren, den Kontaktstellen der Frühen Förderung, Einrichtungen der Familienbildung und weiteren offenen Familienangeboten, von Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatung sowie der Bezirkssozialarbeit erbracht. Die Angebote richten sich an Eltern und Paare, Kinder, Jugendliche und Familien, aber auch Fachkräfte anderer sozialer Regeldienste. Die Angebote sind in der Regel wohnortnah sowie in regionale und überregionale Vernetzungsstrukturen eingebunden. Bei Trennungs- und Scheidungssituationen gehört die Mitwirkung der öffentlichen Jugendhilfe (Bezirkssozialarbeit) im familiengerichtlichen Verfahren bei elterlicher Sorge und Umgang ebenfalls zu den Leistungen des Produktes.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:

• Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), insbesondere §§ 8a, 16 – 21, 27, 28, 35a, 36, 41, 50• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 1631 Abs.3, § 1632 Abs.2, § 1671 Abs.1, § 1672 Abs.1, § 1684,

§ 1685, § 1696

Zielgruppen:

• Familien in allen Ausprägungen, Familiensubsysteme und einzelne Familienmitglieder• Mütter, Väter sowie Erziehungsberechtigte• deren Kinder und Jugendliche• Familien mit Migrationshintergrund• Familien mit Fluchthintergrund• Junge Erwachsene vor und in der Familiengründungsphase• Umgangsberechtigte und beziehungsrelevante Personen im sozialen Umfeld der Familie• Fachkräfte aus psychosozialen, Bildungs-, Gesundheits- und Schuleinrichtungen• MitarbeiterInnen / Ehrenamtliche aus Selbsthilfeeinrichtungen und Elterninitiativen

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Ergebnis 2017

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Ergebnis 2017

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Leistungsziele:


1. Die Landeshauptstadt München hält auf der Grundlage der §§ 16, 17, 18, 28 und 41 SGB VIII für alle Familien mit Kindern und Jugendlichen sowie für junge Erwachsene ausreichend niederschwellige Beratungsangebote vor (ein Hilfeplan ist nicht notwendig). Die Wartezeit für einen persönlichen Beratungs-termin beträgt maximal drei Wochen.

b) Wirkungsziele

2. Die auf der Grundlage von §§ 16, 17, 18 und 28 SGB VIII arbeitenden Beratungsstellen der Produktleis-tung 300 sind insbesondere Anlaufstellen für alleinerziehende Eltern. Der Anteil aller beratenen Alleinerzie-henden erreicht zu 19 % den Anteil aller alleinerziehenden Haushalte in München.





Anzahl aller Erziehungs-, Ehe, Familien- und Lebensberatungsfälle (1)

Anz. 0 13.000 13.000

Anzahl aller in Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen beratenen alleinerziehenden Haushalte (2)

Anz. 0 5.000 5.000

Wirkungskennzahlen

In 80 % aller Beratungsfälle kann die Beratung innerhalb von drei Wochen beginnen (1)

% 0 80 80

Die Versorgungsquote aller in München erfassten alleinerziehenden Haushalte mit der Produktleistung liegt bei 19 % (2)

% 0 19 19

Genderkennzahlen

Anteil der beratenen Frauen an allen Beratungen (1)

% 0 63 63

Anteil der beratenen Frauen bei Alleinerziehenden (2)

% 0 90 90

Finanzkennzahlen

Fördermittel an freie Träger (PL 300) Tsd. € 0 9.270 9.250

Kosten eines Beratungsfalles* € 0 - -

* Die Produktkosten der Produktleistung 40363200.300 im Plan 2018 und 2019 können derzeit, aufgrund derSAP-Umstellung auf den neuen Produktplan, nicht aufgeschlüsselt werden. Die "Kosten einer Beratungsfalles" können deshalb zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls nicht berechnet werden. Diese werden nachgereicht, sobald die Auswertung in SAP möglich ist.


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-

Budgetregeln:




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Produkt 40363300Hilfe zur Erziehung






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 2,00 148,66 0,00


Produktleistungen:

PL 1: Ambulante Erziehungs- und EingliederungshilfenPL 2: Erziehungs- und Eingliederungshilfen in Pflegefamilien und stationären EinrichtungenPL 3: Erziehungshilfen in stationären EinrichtungenPL 4: Erziehungshilfen in Pflegefamilien


Ambulante Hilfen umfassen:Ambulante Erziehungshilfen (AEH) sind sozialräumlich organisiert und bieten ein integriertes Leistungsangebot (soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogische Familienhilfe und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung).Ambulante Eingliederungshilfe bei Kindern und Jugendlichen, die seelisch behindert oder von einer solchen bedroht sind, umfassen Legasthenie- und Dyskalkuliebehandlung sowie heilpädagogische Übungsbehandlungen.

Stationäre Hilfen umfassen:• Erziehungs- und Eingliederungshilfen in Einrichtungen über Tag und Nacht• Erziehungshilfe in Pflegestellen• Sonstige stationäre Erziehungsangebote/Sonderformen, wie

Mutter-/Vater-Kind-Einrichtungen• stationäre Einrichtungen mit sozialpäd. begleiteten Wohnen während der Teilnahme an schulischen

oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§ 13, 3, 19, 27 ff SGB VIII)

Zielgruppen:

• Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahren und deren Personensorgeberechtigten• Familien, wenn die Erziehung nicht gewährleistet ist und Unterstützung, Betreuung und Begleitung

bei der Bewältigung von Entwicklungs- und Erziehungsproblemen benötigen• Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahren, bei denen eine seelische Behinderung besteht

oder droht und deren Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft eingeschränkt oder eine solche Beein-trächtigung zu erwarten ist

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Ergebnis 2017

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Ergebnis 2017

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Leistungsziele:


1. Die Fallzahlen der Unterbringungen in Pflegefamilien nach § 33 SGB VIII sollen um 10% ausgebaut werden.

b) Wirkungsziele

2. Anteil Beendigungen abweichend von Hilfeplan durch die Sorgeberechtigten/jungen Volljährigen/den Minderjährigen (Abbrüche als Indikator für den Erfolg der Hilfen zur Erziehung) wird um 10% verringert.





Anzahl der laufenden Fälle in Pflege nach §33 SGB VIII zum Monatsende (Stichtag) (1)

Pers. 0 630 690

Anteil der Beendigungen von Hilfen zur Erziehung mit Hilfeplan (2)*


Wirkungskennzahlen

Anteil der Beendigungen abweichend von Hilfeplan durch die Sorgeberechtigten/jungen Volljährigen/den Minderjährigen (Abbrüche) (2)

% 0 29 26


Genderkennzahlen

Anteil der Mädchen in Pflegefamilien nach § 33 SGB VIII (1)

% 0 45 50


Finanzkennzahlen

Summe Transferkosten für alle Pflegen nach § 33 SGB VIII

Tsd. € 0 11.744 12.843

Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar (2) € 0 - -

* Die Kennzahl befindet sich derzeit in Entwicklung.** Dafür kann bzw. wird aktuell keine Kennzahl erfasst.*** Das Geschlechterverhältnis ist nicht steuerbar, daher entfällt eine Angabe an dieser Stelle.



-

Budgetregeln:




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Produkt 40363400Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII)






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00


Produktleistungen:

PL 1: Hilfen für junge VolljährigePL 2: Kinderschutzarbeit in Familien


Die Erziehungsangebote fördern die Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten. Die jungen Menschen haben einen Rechtsanspruch auf diese Hilfen.

Außerdem haben Kinder und Jugendliche nach §§ 1, 8a SGB VIII einen Anspruch auf Schutz vor Gefährdung ihres Wohls.

Ein zunehmender Anteil der Leistungen insbesondere nach § 42 SGB VIII entfällt auf ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage:Kinder- und Jugendhilfegesetz §§ 41, 42, 43 SGB VIIIBürgerliches Gesetzbuch (BGB) §§ 1631b, 1666, 1666a (Kinderschutz)

Zielgruppen:

Junge Volljährige, wenn sie noch Hilfe bei der Persönlichkeitsförderung bzw. zur Verselbständigung benöti-gen sowie Minderjährige, wenn eine Gefährdung des Kindeswohls zu befürchten ist

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Ergebnis 2017

in Euro


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öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 -20.000,00

privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 -2.069,00 0,00














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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro




öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 -20.000,00


privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 -2.069,00 0,00
























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Leistungsziele:


1. Die Fallzahlen der Unterbringungen in Bereitschaftspflege nach § 42 SGB VIII werden um 10% ausgebaut.

b) Wirkungsziele-





Anzahl der laufenden Fälle in Bereitschaftspflege zum Monatsende (Stichtag) (1)

Pers. 0 40 45

Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar (2) 0 - -

Wirkungskennzahlen*


Genderkennzahlen

Anteil der Mädchen in Bereitschaftspflege (1)

% 0 57 50

Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar (2) % 0 - -

Finanzkennzahlen

Summe Transferkosten für alle Kinderschutzmaßnahmen (1)

Tsd. € 0 26.722 26.822

- davon für Bereitschaftspflege einschl. unbegleitete Flüchtlinge (uF) (1)

Tsd. € 0 1.501 1.651

- davon für Inobhutnahmen in Einrichtungen ohne uF (1)

Tsd. € 0 19.057 19.057

- davon für Inobhutnahmen in Einrichtungen nur uF (1)

Tsd. € 0 6.126 6.126


* Es sind keine weiteren steuerbaren Kennzahlen darstellbar.** Wirkungskennzahlen liegen nicht vor, da das Projekt „Wirkungsmessung“ derzeit ausgesetzt ist.



-

Budgetregeln:




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Produkt 40363500Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 8,50 80,83 0,00


Produktleistungen:

PL 1: JugendgerichtshilfePL 2: AdoptionPL 3: Vormundschaft, PflegschaftPL 4: Beistandschaft, RechtsberatungPL 5: Beurkundung


Die Jugendgerichtshilfe (JGH) wirkt im jugendgerichtlichen Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durchBeratung, Begleitung und Betreuung mit. Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende sowie deren Familie werden vor, während und nach Ermittlungs- und Strafverfahren unterstützt.

Es werden alle Aufgaben im Rahmen der Fremdadoption, der Stiefeltern- und Verwandtenadoption wahrge-nommen. Die Mitwirkung ist dem Jugendamt hoheitlich übertragen. Zur Adoption freigegebene Kinder wer-den in geeignete Familien vermittelt. Im Inland adoptierte Kinder werden bis zum formalen Abschluss des Adoptionsverfahrens mindestens ein Jahr weiter betreut.

Ausübung der elterlichen Sorge für Minderjährige im Rahmen von Vormundschaften (volle elterliche Sorge) und Pflegschaften (Teilbereiche der elterlichen Sorge) nach Anordnung durch das Familiengericht. Neben dem Stadtjugendamt erbringen auch sechs freie Träger diese Leistung.

Die Beistandschaft vertritt minderjährige Kinder bei der Feststellung der Vaterschaft bzw. Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

In der Urkundsstelle werden kostenfrei Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse, Zustimmungen zu Vaterschaftsanerkenntnissen, Unterhaltsverpflichtungen und Sorgeerklärungen beurkundet.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: Jugendgerichtsgesetz (JGG); Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), insbesondere §§ 50, 51, 53; Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), BGB, AdÜbAG, AdWirkG, FamFG, HAÜ; Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), insbesondere §§ 53-57; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), insbesondere §§ 1712 ff, 1751, 1791a, 1791b, 1791c ff, 1909 ff; Sozialgesetzbuch (SGB) VIII §§ 18 (Abs. 1, 2 und 4), 52a, 54 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Art. 61 AGSG, 55, 56, 58a, 59, 60

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche (14 bis 18 Jahre) und junge Erwachsene (18 bis 21 Jahre), sowie deren Sorgeberechtig-te, Eltern oder Elternteile.

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Ergebnis 2017

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Ergebnis 2017

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Leistungsziele:


1. Erfüllung der Rechtsgrundlage nach § 1793 Abs. 1a BGB: Die Amtspfleger/innen und -vormünder sowie die Vormünder und Ergänzungspfleger/innen der vormundschaftsführenden Vereine halten die rechtlichen Vorgaben (Mündelkontakte) ein.

2. 70 % der beurkundungswilligen Bürgerinnen und Bürger haben innerhalb von zwei Wochen einen Termin erhalten.

b) Wirkungsziele

-





Mindestquote der Kontakte Vormund / Mündel bei Fallzahl von 1:30 und 8 Kontakten pro Jahr (1)

% 0 60 60

Mindestquote der beurkundungswilligen Bürgerinnen und Bürger, die innerhalb von zwei Wochen einen Termin erhalten haben (2)

% 0 70 70

Wirkungskennzahlen*



Genderkennzahlen

Kontaktquote bei weiblichen und männlichen Mündeln (Pfleglingen) ist gleich. (1) **

0 - -

Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar (2)***

0 - -

Finanzkennzahlen

Personalkosten Tsd. € 0 7.001 7.586


0 - -

* Aufgrund von der Komplexität und der daraus resultierenden Undefinierbarkeit können keine Wirkungskennzahlen angegeben werden.** Die Kontaktquote wird wie folgt berechnet: X1/Y1=X2/Y2 wobei: Gesamtzahl Mädchen (X1)/Mädchenkontakte (Y1) = Gesamtzahl Jungen (X2)/Jungenkontakte (Y2)→ die Kennzahl befindet sich aktuell in der Bearbeitung bzw. Erhebung *** Das Geschlechterverhältnis ist nicht steuerbar, daher keine Angabe einer Genderkennzahl möglich.


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-

Budgetregeln:




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Produkt 40363600Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00


Produktleistungen:

PL 1: ambulante EingliederungshilfenPL 2: teilstationäre EingliederungshilfenPL 3: stationäre Eingliederungshilfen


Sozialpädagogische Tagesgruppen (SPTG) bieten im Vorschul- und Schulbereich soziales Lernen in der Gruppe, schulische Förderung und Gespräche mit Eltern und Lehrern. Sie sind überwiegend regional organi-siert, arbeiten flexibel und sozialräumlich.

In Integrationshorten (ITH) werden behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam gefördert.

Heilpädagogische Tagesstätten (HPT) fördern (drohend) seelisch behinderte Kinder und Jugendliche im Rahmen von sozialem Lernen in der Gruppe sowie in einzel- oder gruppentherapeutischen Angeboten. In-tensive Elternarbeit und Gespräche mit Lehrern sind obligatorisch. Die Gruppen sind regional organisiert, arbeiten flexibel und sozialräumlich.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: § 35 a SGB VIII

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahren, bei denen eine seelische Behinderung besteht oder droht und zu erwarten ist und deren Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft eingeschränkt oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

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Ergebnis 2017

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Ergebnis 2017

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Auflösung von Sonderposten 0,00 -435,70 0,00



Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -92,68 -150,72






















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Leistungsziele:


1. Erhöhung der Beratungsleistung bei Anträgen auf Eingliederungshilfen und in der Fallberatung der Kinder-und Jugendhilfe um 10%.

2. Die vorhandenen Plätze im Modellprojekt inklusive der Förder- und Betreuungsangebote an Schulen sind 2019 zu 100% ausgelastet; ab 2020 findet ein stufenweiser Ausbau um 100% statt.

b) Wirkungsziele

-





Anzahl der Beratungen durch den Psychologischen Dienst (1)

- bei Anträgen auf Eingliederungshilfe Anz. 0 1.900 2.090

- in der Kinder- und Jugendhilfe Anz. 0 1.000 1.100

Anzahl der Plätze im Modellprojekt inklusiver Förder- und Betreuungsan-gebote an Schulen (2)

Anz. 0 36 36

Wirkungskennzahlen

Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar (1)* % 0 - -

Der Anteil der Kinder/Jugendlichen, für die am Schuljahresende ein Wechsel aus dem Modellprojekt inklusive der Förder- und Betreuungsangebote an Schulen in eine HPT notwendig wurde, ist nicht größer als 20% (2)

% 0 20 20

Genderkennzahlen

Anteil der Mädchen in den stationären Eingliederungshilfen (1)

% 0 40 50


Finanzkennzahlen

Summe Transferkosten für alle Eingliederungshilfen

Tsd. € 0 49.764 49.764

Transferkosten für Plätze im Modellprojektinklusiver Förder- und Be-treuungsangebote an Schulen

€ 0 574.959 574.959

* Wirkungskennzahlen liegen nicht vor, da das Projekt „Wirkungsmessung“ derzeit ausgesetzt ist.** Es sind keine weiteren steuerbaren Kennzahlen darstellbar.


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-

Budgetregeln:




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Produkt 40363900Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes






beamte/innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 21,48 53,90 16,71


Produktleistungen:

-


In diesem Produkt sind entsprechend seiner Bezeichnung die allgemeinen Verwaltungsaufgaben des Ju-gendamtes, also alle Geschäftsvorfälle, Aufgaben und Leistungen, die nicht eindeutig einem bestimmten Produkt zugeordnet werden können, verortet. Damit wird hier der sog. Overhead des Stadtjugendamtes so-wohl personal- als auch sachkostenseitig (inkl. der vom Stadtjugendamt zu tragenden IT- und Gebäudekos-ten) abgebildet. Hierzu gehören Leitungsaufgaben im Stadtjugendamt gesamt und in den Abteilungen, zen-trale Steuerung und Steuerungsunterstützung, Querschnitts-, Geschäftsstellen- und Grundsatzaufgaben.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage:

• Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)• Sozialgesetzbuch (SGB XII)• Gemeindeordnung

jeweils zzgl. Verwaltungsvorschriften und Ausführungsbestimmungen• Fachbereichsbezogen einschlägige Bundes- und Landesgesetze• Stadtjugendamtssatzung

Zielgruppen:

Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Frauen und Männer in besonderen Lebenslagen

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro












Ausz. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 3.548.685,14 681.227,57







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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro













Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 3.548.685,14 681.227,57

















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Leistungsziele*:


-

b) Wirkungsziele

-

Reines Verwaltungsprodukt ohne direkte bürgerbezogene Leistungen. Auf entsprechende Leistungs- oder Wirkungsziele wird verzichtet.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung*:




Wirkungskennzahlen

Genderkennzahlen

Finanzkennzahlen



-

Budgetregeln:




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Produkt 40366100Einrichtungen der Jugendarbeit






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 2,76 1,75 0,00


Produktleistungen:

-


Die Angebote dieses Arbeitsbereichs richten sich an alle Münchner Kinder und Jugendliche, vorwiegend im Alter von fünf bis 15 Jahren. Ziel ist es, allen Kindern und Jugendlichen unabhängig von persönlichem, sozialem und kulturellem Hintergrund im Rahmen eines inklusiven Ansatzes die aktive Teilnahme zu ermöglichen. Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien ist eine Ermäßigung vom Teilnahmepreis möglich. Die Ferienangebote finden in allen bayerischen Ferien statt. Das Leistungsspektrumumfasst ein- bis mehrtägige Workshops, Kurse und Projekte, eintägige Erlebnisreisen als auch mehrtägige Ferienfreizeiten (mit Übernachtung).

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: § 11 SGB VIII

Zielgruppen:

Der Schwerpunkt liegt altersmäßig bei den fünf bis 15 jährigen Münchner Kinder und Jugendlichen.

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro



















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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro






























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Leistungsziele:


1. Alle Münchner Mädchen und Jungen sollen gleichermaßen die Möglichkeit haben, an Ferienangeboten der Stadt München teilzunehmen.

b) Wirkungsziele

2. Besonderer Wert wird darauf gelegt, dies auch Kindern aus einkommensschwachen Haushalten zu ermöglichen. Der Teilnahmepreis kann deshalb auf Antrag reduziert werden. Der Anteil der ermäßigten Plätze an allen Plätzen liegt nicht unter 15 %.





Betreute Kinder in Ferienangeboten (1) Pers. 0 17.000 17.000


Wirkungskennzahlen

Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar (1) Anz. 0 In Erarbeitung In Erarbeitung

Anteil der ermäßigten Plätze bei den Ferienangeboten (2)

% 0 17 17

Genderkennzahlen

Anteil Mädchen/Frauen an den Gesamtkunden bei den Ferienangeboten (1)

% 0 50 50

Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar (2)* % 0 In Erhebung In Erhebung

Finanzkennzahlen

Fördermittel an freie Träger Tsd. € 0 1.340 1.300

Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar 0 - -



-

Budgetregeln:




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Produkt 40313100Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 36,52 120,68 0,00


Produktleistungen:

PL 1: Hilfen zur LebensführungPL 2: Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und GeburtPL 3: Sonstige HilfenPL 4: Hilfen in begründeten Einzell- und Härtefällen


Flüchtlinge erhalten Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des laufenden Lebensunterhalts. Weiterhin wird die Sicherung der Gesundheitsfürsorge durch Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gewährleistet. Flüchtlinge erhalten Unterstützung beim Zugang zum Arbeitsmarkt und werden mit sonstigen Leistungen in besonderen Einzel- und Härtefällen versorgt. Die Transferleistungen des gesamten Produktes werden vollständig vom Freistaat Bayern finanziert (d.h. ohne Personalkosten und personalbezogenen Sachkosten).

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: AsylbLG, AufnG

Zielgruppen:

Flüchtlinge, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln bestreiten können.

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro







sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -600,00 -600,00












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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro






























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Leistungsziele:


1. Es soll sichergestellt werden, dass Flüchtlinge Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des laufenden Lebensunterhalts erhalten.

b) Wirkungsziele

2. Flüchtlinge sollen Leistungen nach den §§ 3, 4 und 6 AsylbLG bzw. gemäß § 2 AsylbLG SGB XII analog erhalten.





Anzahl Leistungsbezieher/innen Gesamt (1)

Anz. 0 5.800 5.700

Anzahl Leistungsbezieher/innen nach § 2 AsylbLG (2)

Anz. 0 4.930 1.500

Wirkungskennzahlen

Anzahl der eingelegten Widersprüche Gesamt (1)

Anz. 0 65 65

Anzahl der Leistungsbezieher/innen mit Erwerbseinkommen (2)*


Genderkennzahlen

Frauenanteil Gesamt (1) % 0 34 34

Frauenanteil Leistungsbezieher/innen § 2 AsylbLG (2)**

% 0 - -

Finanzkennzahlen

Transferaufwendungen Gesamt Tsd. € 0 43.560 35.300

TransferaufwendungenLeistungen nach § 2 AsylbLG

Tsd. € 0 In Bearbeitung In Bearbeitung

* Eine derzeitige Angabe der Kennzahl ist nicht möglich. Eine Nachreichung erfolgt bis Ende September.** Das Geschlechterverhältnis ist nicht steuerbar, daher keine Angabe einer Genderkennzahl.



-

Budgetregeln:




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Produkt 40313900Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 1,50 7,50 0,75


Produktleistungen:

PL 1: Clearing, sozialpädagogische Beratung, Vermittlung von Hilfen/Hilfesystemen und CasemanagementPL 2: Beratung und Vermittlung zu Deutschkursen und schulischen und beruflichen PerspektivenPL 3: Beratung zur Erschließung ausländischer QualifikationenPL 4: Individuelle Rückkehrberatung und Reintegrationshilfen einschließlich ÖffentlichkeitsarbeitPL 5: Rückkehrprojekte


Zu den Leistungen zählen Clearing, Vermittlung von Hilfen und Casemanagement, Beratung und Unterstüt-zung zur Verbesserung der Deutschkenntnisse sowie beim Zugang zu Bildung und Ausbildung, zur Erweite-rung der beruflichen Perspektiven und zur Erschließung ausländischer Qualifikationen.

Ziel der Rückkehrberatung und von Rückkehrprojekten ist die human gestaltete Rückkehr und dauerhafte Reintegration von Flüchtlingen und Migrantinnen und Migranten in ihre Heimat. Zudem werden Hilfsprojekte in den Herkunftsländern gefördert, möglichst unter Beteiligung von Rückkehrenden. Die Angebote umfassen individuelle Beratung, Unterstützung bei der beruflichen Qualifizierung, finanzielle Hilfen sowie die Vermitt-lung an Beratungsstellen im Heimatland. Im Rahmen des EU-Projektes Coming Home wird an der bundes-weiten Verbesserung der Rückkehrberatungsstrukturen und an der Etablierung eines „Integrierten Rückkehr-managements" durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mitgewirkt.

Pflichtaufgabe: freiwillig/Pflichtaufgabe jeweils 50%Rechtsgrundlage: Stadtratsentscheidung, EU Vorschriften

Zielgruppen:

• Menschen mit Migrationshintergrund – u.a. Flüchtlinge –, die aufgrund von strukturell bedingten Integrationshemmnissen Unterstützung bei der Integration benötigen

• Migrant/innen (auch-EU-Bürger/innen• Migrant/innen ohne Aufenthaltsstatus oder mit ungeklärtem Aufenthalt• Flüchtlinge und Asylsuchende, die in ihre Heimat zurückkehren möchten

,

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro



















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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro






























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Leistungsziele:

a) Leistungsmengenziele–

b) Wirkungsziele

1. Asylbewerber sollen Zugang zu Deutschkursen und weiteren Qualifizierungsmaßnahmen haben, um durch angehobene Deutschkenntnisse ihre beruflichen Perspektiven zu erweitern.2. Rückkehrprojekte sollen eine humane Rückkehr und dauerhafte Reintegration von Flüchtlingen und Migranten/inne in ihre Heimat unterstützen (Coming Home).





Plätze in städtisch finanzierten Deutschkursensowie Fachsprachen-, Beschulungs-, Qualifizierungsmaßnahmen (1)

Anz. 0 3.556 3.000

Anzahl der beratenen Personen in Coming Home (2)

Anz. 0 900 600

Wirkungskennzahlen

Erfolgreiche Beendigung städtisch finanzierterDeutschkurse und Qualifizierungsmaßn. (1)

% 0 84 84

Anzahl geförderte Rückkehrende in Coming Home (2)

Anz. 0 250 300

Genderkennzahlen

Frauenanteil Teilnehmer (1)* % 0 - 45

Frauenanteil der Rückkehrenden, die von Rückkehrprojekten profitieren (2)

% 0 0 25

Finanzkennzahlen

Durchschnittliche Kosten pro Platz für Deutschkurse und Qualifizierungsmaßnahmen

€ 0 2.829 2.865

Kosten Coming Home** € 0 800.000 800.000

* Zu der Spalte Plan 2018 (Schl.abgl.): Es wurde kein Anteil im Schlussabgleich 2018 durch den Fachbereichfestgelegt.** Von den Gesamtkosten werden 600.000 € durch Drittmittel finanziert.



-

Budgetregeln:




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Produkt 40315600Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer






Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 3,00 51,75 0,00


Produktleistungen:

PL 1: Kommunale FlüchtlingsunterbringungPL 2: Erzieherinnen und Erzieher in staatlichen GU's und EAE, Betreuung von UF in Wohnungen und

GU's (Zuschuss)PL 3: Betreuung von Paten für Resettlement Flüchtlinge über das Zuschussprojekt save me (Zuschuss)PL 4: Betreuung und Förderung unbegleiteter minderjähriger und heranwachsender Flüchtlinge in

Wohnungen und Wohnprojekten (städt. Zuständigkeit)


Die Landeshauptstadt München ist zur Unterbringung von Flüchtlingen nach Maßgabe des Art. 5 und 6 Aufnahmegesetz (AufnG) verpflichtet. Die Kostenerstattung erfolgt nach Maßgabe des Art. 8 AufnG.

Zusätzlich zu den Betreuungsangeboten für alle Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten werden Kindern, Jugendlichen und unbegleiteten jungen Erwachsenen in Gemeinschaftsunterkünften, in Wohnprojekten und in angemieteten Wohnungen und umgewandelten Unterkunftsanlagen in Einzel- und Gruppenarbeit Betreuungsleistungen angeboten. Unbegleitet eingereiste heranwachsende Flüchtlinge werden in geeigneten Wohnprojekten und angemieteten Wohnungen untergebracht, betreut und unterstützt.

In dem Produktbereich ist die Steuerung der Modellkommune und damit der Asylsozialbetreuung, die Betriebssteuerung der dezentralen Unterbringung und die Steuerung der Aufnahme von Flüchtlingen über Resettlement und Humanitäre Aufnahmeprogramme sowie die Betreuung im Rahmen einer Entgeltvereinbarung nach SGB XII 67 ff. verortet.

Im operativen Bereich ist die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen im dauerhaften Wohnraum (Wohnen für Alle), von UF-Kleinfamilien und in einem großen Mischobjekt, sowie Aufgaben bei der Leerstandsvermeidung sowie Unterbringung und Betreuung von schutzbedürftigen Gruppen (z.B LGBT) dazu gekommen.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe (75%), freiwillige Aufgabe (25 %)Rechtsgrundlage: AufnG, kommunale Satzungen, SGB VIII, SGB XII

Zielgruppen:

• Flüchtlinge, die von der Landeshauptstadt München aufgrund entsprechender Zuweisungen durchdie Regierung von Oberbayern in München unterzubringen sind.

• Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die als Flüchtlinge in München leben und deren Unterbringungund Betreuung entweder in eigener Zuständigkeit oder durch Träger geleistet wird.

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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro

















Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -22.997.522,29 10.530.807,12


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Ergebnis 2017

in Euro


in Euro


in Euro





Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 -87,14













Ergebnis laufende Verwaltung 0,00 -22.419.791,58 11.253.056,31




Ordentliches Ergebnis 0,00 -22.419.791,58 11.253.056,31




Ergebnis vor internen Leistungsbezieh. 0,00 -22.419.791,58 11.253.056,31


Ergebnis des Teilhaushalts 0,00 -22.381.859,54 11.271.249,71


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Leistungsziele:


1. Unbegleitet eingereiste heranwachsende Flüchtlinge sollen in geeigneten Wohnprojekten und angemieteten Wohnungen untergebracht und betreut werden.

b) Wirkungsziele

2. Der Weg in eine eigenständige Lebensführung soll unterstützt werden.





Anzahl der Plätze für unbegleitet heranwachsende Flüchtlinge und Familienmit besonderen Schutzbedarfen in den entsprechenden Wohnprojekten (1)

Anz. 0 980 980

Anzahl des bei den Freien Trägern bezuschussten Personals zur Asylsozialbetreuung (Vollzeitstellen) (2)

Anz. 0 244 244

Wirkungskennzahlen

Betreute in Unterkünften (1) Anz. 0 In Erarbeitung In Erarbeitung

Anzahl heranwachsender Flüchtlinge, die bei Beendigung der Betreuung in dauerhaften Wohnraum vermittelt worden sind (2)

%. 0 80 70

Genderkennzahlen

Mädchen- und Frauenanteil in Wohnprojekten/ Mischobjekten (1)

% 0 25 25

Frauenanteil UF (2) % 0 10 10

Finanzkennzahlen

Personalaufwendungen Tsd. € 0 8.988 11.818

Transferauszahlungen* Tsd. € 0 17.103 17.607

* Zu der Spalte Plan 2019: Neu hinzu kommt nach Eröffnung 2019 das „Junge Quartier Obersendling“.



-

Budgetregeln:




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Produktgruppe 40711Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen




Mitarbeiter in VZÄ: 87,97** Es handelt sich hierbei um die Mitarbeiter des Kinderheimes der Marie-Mattfeld Stiftung und des Münchner Kindl-Heim, diese werden städtisch beschäftigt, aber zu 100 % mit der entsprechenden Stiftung verrechnet.


Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00


Produkte:

Die Produktgruppe Stiftungen enthält folgende nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen:

40711012 Aloisia Schmid-Stiftung40711013 Anna Söldner-Stiftung40711014 Anna-Maria und Bruno Döllner-Stiftung40711015 Anton Holzhauser-Stiftung40711016 Auguste Lefeldt-Stiftung40711017 Barbara König-Stiftung40711018 Bruno Zäch-Stiftung40711019 Dr. Anton und Maria Zwink-Stiftung40711020 Dr. Eduard und Doris Reimer-Stiftung40711021 Dr. Elly Staegmeyr-Stiftung40711022 Dr. Erich und Lucie Winter-Stiftung40711023 Dr. Ernst und Klara Stahl-Fonds40711024 Dr. Ernst und Klara Stahl-Stiftung40711025 Dr. Hans und Elisabeth Scheidemandel-Stiftung40711026 Dr. Heinrich Buberl-Stiftung40711027 Dr. Karl und Wilhelmine Wäldin-Stiftung40711028 Dr. Marianna Zink-Stiftung40711029 Dr. Max Joseph und Emilie Mayer-Stiftung40711030 Elfriede Spitz-Stiftung40711031 Elisabeth und Erich Schnabel-Stiftung40711032 Emilie Welsch-Stiftung40711033 Emma Heilmaier-Stiftung40711034 Emmy Franz-Stiftung40711035 Erika Engelhardt-Stiftung40711036 Ernst Steinkopf-Hartig-Stiftung40711037 Familie Christian Ernst Fischer-Stiftung40711038 Felix Voglrieder-Wohltätigkeitsstiftung40711039 Ferdinand und Therese Reingruber-Stiftung40711040 Florentine Louis-Stiftung40711041 Fonds für gemeinnützige und wohltätige Zwecke40711042 Fonds Münchener Altenhilfe40711043 Fonds Münchener Behindertenhilfe40711044 Fonds Münchener Familienhilfe40711045 Fonds Münchener Künstlerhilfe40711046 Fonds Münchner Jugendhilfe

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40711047 Franz, Therese, Isabella, Hildegunde Schulmeier-Stiftung40711048 Friedrich und Marianne Schönmann-Stiftung40711049 Fritz Riccius-Stiftung40711050 Gabi und Dr. Erhart Stägmeyr-Stiftung40711051 Georg Niedermair-Stiftung40711052 Georg und Walburga Heitzinger-Stiftung40711053 Gertrude Roth-Stiftung40711054 Geschwister Auguste, Berta und Sofie Unterkircher-Stiftung40711055 Geschwister Peter-Wohltätigkeitsstiftung40711056 Gottfried und Lina Fischer-Stiftung40711057 Hans Mahnert-Stiftung 40711058 Heinrich Flaschenträger und Elisabeth Rath-Stiftung40711059 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung40711060 Heinrich und Elsa Hackspiel-Stiftung40711061 Heinrich und Maria Eleonora Leininger-Stiftung40711062 Hermann Buchinger-Stiftung40711063 Hermann Keck-Stiftung40711064 Hermann und Bernhardine Hofmeister-Stiftung40711065 Inge Linde van Affelen-Stiftung40711066 Jakob und Therese Fedinger-Stiftung40711067 Josef Schmidtbaur-Stiftung40711068 Josef Schörghuber-Stiftung40711069 Karl Rudolf und Margarete Schulte-Stiftung40711070 Karl und Magda Egenhofer-Stiftung40711071 Karolina Bernstetter-Stiftung40711072 Karolina Enhuber-Stiftung40711073 Katharina Friedrich-Stiftung40711074 Katharina Hasler-Stiftung70711075 Katharina Wahl-Stiftung40711076 Lotte Willich-Stiftung40711077 Ludwig und Barbara Vogel-Stiftung40711078 Luise Fürtsch-Stiftung40711079 Manfred Schatz-Stiftung40711080 Margareta Heinzinger-Stiftung40711081 Margarete Lehrenkrauß-Stiftung40711082 Margarete Wolter-Stiftung40711083 Maria Stich-Stiftung40711084 Marie und Franz Leininger-Stiftung40711085 Marie-Mattfeld-Hänsl-und Gretlheim/Stiftung (Träger)40711086 Mark Lothar-Stiftung40711087 Mathias Perl-Stiftung40711088 Michael und Anna Schweninger-Stiftung40711089 Moritz Freiherr von Mettingh-Stiftung40711090 Münchner Kindl-Heim/Stiftung (Träger)40711091 Münchner Sozialstiftung40711092 Münchner Waisenkinder-Stiftung40711093 Ottilie Ohland-Stiftung40711094 Peter und Sofie Parzinger-Stiftung40711095 Prof. Dr. Kitt-Stiftung40711096 Rose und Alphonse Pichler-Stiftung40711097 Schenderlein-Korzendorfer-Stiftung40711098 Senator Josef Riepl-Fonds40711099 Sibylla Schmidt-Stiftung40711100 Stiftung "Wohlfahrtsfonds"40711101 Stiftung Altenwohnheim Margarete-von-Siemens-Haus40711102 Stiftung Altenwohnheim Wilhelmine Lübke-Haus40711103 Stiftung Bauwerker Altenwohnheim Karl-Rudolf-Schulte-Haus40711104 Stiftung BEST - bürgerschaftliches Engagement40711105 Stiftung für Obdachlose in München40711106 Stiftung Internationale Jugendbegegnungsstätte Dachau40711107 Stiftung Münchner Nothilfe

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40711108 Stiftung zur Förderung von alleinerziehenden Müttern40711109 Stiftung zur Unterstützung von verschuldeten Personen40711110 Stiftungsfonds des ehemaligen Rekonvaleszenten- und Unterstützungsverein München40711111 Stiftungsfonds Ludwig und Lina Petuel40711112 Werner Friedmann-Stiftung40711113 Wilhelm Dittrich-Stiftung40711114 Wilhelmine Holzapfel-Stiftung40711116 Dr. Konrad u. Gertraud Taubmann Stiftung40711117Josef und Ida Fendl-Stiftung40711118 Stiftung für Menschen mit Migrationshintergrund in München40711119 Dr. Sepp und Hanne Sturm Gedächtnisstiftung40711126 Münchner Bildungsstiftung40711128 Rosina Mayr und Rosina Kronabetter-Stiftung40711129 Dieter Moosbuchner-Stiftung40711130 Siegfried und Inge Osterhammer-Stiftung40711132 Veronika Alff-Stiftung40711133 Irmgard und Karl Kistenmacher-Stiftung40711134 Johann und Josefine Ebner-Stiftung40711137 Sitftung "Bildung für Kinder in München"40711138 Roswitha Munz-Stiftung40711140 Alfred Ludwig-Stiftung40711141 Patrick Lindner-Stiftung40711143 Anna und Egon Herrmann-Stiftung40711144 Stiftung Münchner Seniorenweihnacht40711145 Hans und Annemarie Reng-Stiftung40711146 Heilsam Stiftung 40711147 Gerti und Alfred Sinseder-Stiftung40711148 Stiftung für Münchner Sozialwaisen40711885 Marie-Mattfeld-Hänsl-und Gretlheim/Stiftung (Betrieb)40711890 Münchner Kindl-Heim/Stiftung (Betrieb)

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: Art. 84 und 85 BayGO

Produktgruppenbeschreibung:

Verwaltung und Sicherstellung der dauerhaften Erfüllung des Stiftungszwecks einschließlich der Auszahlung von Stiftungsmitteln sowie Bestandserhaltung des Stiftungsvermögens (z. B. durch Erstellung eines Kapitalerhaltungskonzepts).

Zielgruppen:

Einkommensschwache oder sonst sozial benachteiligte Menschen, denen nach der jeweiligen Stiftungssatzung oder dem Spender(innen)willen in ihrer Notlage geholfen werden soll. Einrichtungen, Dienste und Institutionen, die entsprechend der Stiftungssatzung gefördert werden.

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Ein- und Auszahlungen auf Produktgruppenebene:

Ergebnis 2017

in Euro


in Euro*


in Euro**














sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 510.153,00 1.841.413,00

Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen 0,00 11.700,00 11.500,00



* inklusive 785.940,00 € Umlagen der Wohnungsbaugesellschaften in 2018** inklusive 1.253.230,00 € Umlagen der Wohnungsbaugesellschaften in 2019


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Erträge und Aufwendungen auf Produktgruppenebene:

Ergebnis 2017

in Euro


in Euro*


in Euro**


















Ergebnis laufende Verwaltung 0,00 574.763,44 1.923.429,05

Finanzerträge 0,00 -736.970,00 -648.460,00

Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0,00 11.700,00 11.500,00

Finanzergebnis 0,00 -725.270,00 -636.960,00

Ordentliches Ergebnis 0,00 -150.506,56 1.286.469,05




Ergebnis vor internen Leistungsbezieh. 0,00 365.433,44 1.286.469,05



* inklusive 785.940,00 € Umlagen der Wohnungsbaugesellschaften in 2018** inklusive 1.261.450,00 € Umlagen der Wohnungsbaugesellschaften in 2019


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Leistungsziele:

-


-


Die für den Stiftungszweck zur Verfügung stehenden Erträge werden auch in 2019 gegenüber den Vorjahrenaufgrund des nach wie vor sehr niedrigen Zinsniveaus und der abgebauten Rücklagen geringer ausfallen. Die Stiftungsverwaltung wird sich daher in Zukunft weiter intensiv für die Akquise potentieller Stifterinnen undStifter einsetzen.

Budgetregeln:




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Produktgruppe 40712Rechtsfähige Stiftungen




Mitarbeiter in VZÄ: 108,87** Es handelt sich hierbei um die Mitarbeiter des Münchner Waisenhaus, diese werden städtisch beschäftigt, aber zu 100 % mit der Waisenhausstiftung verrechnet.


Wahl-beamte/

innen


1. QE 2. QE 3. QE 4. QE

Beamte/innen 0,00 0,00 2,66 0,00 0,00


Produkte:

Die Produktgruppe Stiftungen enthält folgende rechtsfähige Stiftungen:

40712003 Adalbert und Jeanette Sickinger-Stiftung40712005 Andreas und Elfriede Zäch-Stiftung40712006 Bertha und Ilse Hafferberg-Stiftung40712007 Brasilische Stiftung40712008 Buhl-Strohmaier-Stiftung40712010 Dr. F. und E. Dick-Wohltätigkeitsstiftung40712011 Dr. R. u. H. u. .G. Scheunert-Stiftung40712012 E.u.E. Kolb-Plecher-Wohltätigkeitstiftung40712013 Enzo und Stefanie Fidanzini-Stiftung40712014 Freiherr von Hirsch-Stiftung40712015 Dr. Karl und Anna von Lotzbeck-Stiftung40712016 Georg und Marie Weiskopf-Stiftung40712017 Gerd und Annemarie Thomas-Stiftung40712018 Grau-Schiestl-Familienstiftung40712019 Heiliggeistspital-Stift. Mü. (Träger)40712020 Irma Wenke-Stiftung40712021 Johann Konen-Stipendien-Stiftung40712022 Johann Menrad-Stiftung40712023 Joseph u. Maria Schöpf-Altenhilfe-Stift.40712024 Jubiläumsstift.Gold.Hochzeit König Ludw.40712025 Lasser Kinder- und Jugend-Stiftung40712026 Lucilie Grahn-Stiftung40712028 Margarete Schulte-Henschen-Stiftung40712029 Marie Auguste Schenk-Stiftung40712030 Martin Adelmann-Stiftung40712031 Matthias Pschorr Bavaria-Stift. Monachia40712032 Michael u.Heriberta von Poschinger-Stif.40712033 Münchener Bürgerheim-Stiftung (Träger)40712034 Münchner Kinder und Jugend-Stiftung40712035 Waisenhaus Stiftung München (Träger)40712036 Oscar Thomann'sche-Stiftung40712037 Oskar Walther-Kinderunterstützungsfonds40712038 Sankt Nikolaispital-Stiftung40712039 Sankt-Joseph-Spital-Stiftung München40712040 Goldenes Münchner Herz

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40712041 Stift. Unterstützung hilfeb. Mü.Senioren40712042 Stift.Hausstein für Kranke Beh./Angeh.40712043 Vereinigte Wohlfahrtsstift. der LHM40712044 Vereinigte Kriegswohlfahrtsstift. d. LHM40712045 Vereinigte Stift. Unterst.Ki.u.Jug. LHM40712046 Vereinigte Stipendienstiftungen der LHM40712047 Walter Sedlmayr-Paula Rott-Stiftung40712048 Wohltätigk.-stift.M.u.J. Grosjean40712049 Erna Felix und Hans von KUK-Stiftung40712050 Pettenkofer-Stiftung40712052 Zirwas-Dodell-Stiftung Fonds B40712053 Ruth u. Wolfram Boeck-Stiftung40712054 Zirwas-Dodell-Stiftung Fonds A40712055 Münchner Regenbogen-Stiftung40712056 Walter und Erna Knör-Stiftung40712057 Kath. Löttgers u.Th. Wimmer-Stiftung40712058 Ippi-Berufsausbildungs-Stiftung40712059 Ludwig und Anna Gmelch-Stiftung40712060 Stiftung Hilfe f. psych. kranke Menschen40712061 Armin Siegl und Angelika Meier-Stiftung – Hilfe für Jung und Alt40712062 Anna Krauß-Stiftung40712063 Stiftung URBS – DIE STADT40712919 Heiliggeistspital-Stift. Mü. (Betrieb)40712935 Waisenhaus Stiftung München (Betrieb)

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: Art. 84 und 85 BayGO

Produktgruppenbeschreibung:

Verwaltung und Sicherstellung der dauerhaften Erfüllung des Stiftungszwecks einschließlich der Auszahlung von Stiftungsmitteln sowie Bestandserhaltung des Stiftungsvermögens (z. B. durch Erstellung eines Kapitalerhaltungskonzepts).

Zielgruppen:

Einkommensschwache oder sonst sozial benachteiligte Menschen, denen nach der jeweiligen Stiftungssatzung oder dem Spender(innen)willen in ihrer Notlage geholfen werden soll. Einrichtungen, Dienste und Institutionen, die entsprechend der Stiftungssatzung gefördert werden.

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Ein- und Auszahlungen auf Produktgruppenebene:

Ergebnis 2017

in Euro


in Euro*


in Euro**







sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -1.463.072,00

Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen 0,00 -1.294.780,00 -1.189.270,00







Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen 0,00 80.700,00 80.700,00


Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 960.797,95 1.410.151,26

* inklusive 403.540,00 € Umlagen der Wohnungsbaugesellschaften in 2018** inklusive 552.730,00 € Umlagen der Wohnungsbaugesellschaften in 2019


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Erträge und Aufwendungen auf Produktgruppenebene:

Ergebnis 2017

in Euro


in Euro*


in Euro**



















Finanzerträge 0,00 -1.294.780,00 -1.189.270,00

Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0,00 80.700,00 80.700,00

Finanzergebnis 0,00 -1.214.080,00 -1.108.570,00

Ordentliches Ergebnis 0,00 298.101,83 1.790.372,64




Ergebnis vor internen Leistungsbezieh. 0,00 298.101,83 1.790.372,64


Ergebnis des Teilhaushalts 0,00 925.891,84 2.426.287,87

* inklusive 403.540,00 € Umlagen der Wohnungsbaugesellschaften in 2018** inklusive 552.730,00 € Umlagen der Wohnungsbaugesellschaften in 2019


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Leistungsziele:

-


-


Die für den Stiftungszweck zur Verfügung stehenden Erträge werden auch in 2018 gegenüber den Vorjahrenaufgrund des nach wie vor sehr niedrigen Zinsniveaus und der abgebauten Rücklagen geringer ausfallen. Die Stiftungsverwaltung wird sich daher in Zukunft weiter intensiv für die Akquise potentieller Stifterinnen undStifter einsetzen.

Budgetregeln:




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Documents

Teilhaushalt Sozialreferat - München · 2019. 11. 25. · 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven S13 = -852.185.200 -859.897.000 -7.711.800 0,90 Ansatz