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Universitätsklinikum Ulm
Seite # 1
Vorlesungsreihe „Gesundheitsökonomie“
„Krankenhausmanagement Sommersemester 2010Universitätsklinikum Ulm“
am 7. Juli 2010
Rainer Schoppik – Kaufmännischer Direktor
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 2
„Krankenhausmanagement Universitätsklinikum Ulm“
1. Gesundheitsökonomische Rahmenbedingungen
2. Struktur und Organisation
3. Ziele und Werte
4. Wo kommt das Geld her? Wo geht es hin?
5. Steuerungsinstrumente (Beispiele)
6. Diskussion und Fragen
Agenda:
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 3
1. Gesundheitsökonomische Rahmenbedingungen I
Abbildung 1: Bedingungen der Mittelknappheit im Gesundheitswesen und Strategien zum Umgang damit .
(vgl. Marckmann, Georg, Gesundheitsversorgung im Alter (2003))
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 4
1. Gesundheitsökonomische Rahmenbedingungen II
Abbildung 1: Bedingungen der Mittelknappheit im Gesundheitswesen und Strategien zum Umgang damit.
(vgl. Marckmann, Georg, Gesundheitsversorgung im Alter (2003))
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 5
2. Struktur und Organisation
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 6
Organisation Klinikumsverwaltung
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 7
Universitätsklinikum Ulm in Zahlen 2009
Stationäre Fälle: 43.484
Ambulante Besuche: 474.294
Basisfallwert 2.872,6 € (LBFW: 2.917,18 €)
Gesamtumsatz: 420 Mio. € (Klinikum + Fakultät)
Jahresüberschuss: 2,7 Mio. € positiv (wie auch in den Vorjahren)
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 8
Das Universitätsklinikum und die Medizinische Fakultät Ulm (ohne Vorklinik)
5.438 Mitarbeiter einschl. Teilzeitkräfte und Auszubildende (ohne wissenschaftl. Hilfskräfte, Praktikanten, Aushilfen)
davon Schwerbehinderte und Gleichgestellte im Klinikum 5,49 %
52,81 % bis 40 Jahre alt 47,19 % über 40 Jahre alt74,75 % Frauen 25,25 % Männer36,56 % Teilzeit 63,44 % Vollzeit
4.102 Personalstellen (Vollkräfte)
17,55 % Ärztlicher Dienst
34,42% Med.-techn. Dienst
10,88 % Techn.- u. Verw. Dienst
32,14 % Pflege- u. Funktionsdienst
2,33 % Wi.-Vers. Dienst u. Klin. Hilfspersonal
2,68 % Ausbildungsstätten u. Sonstige
Stand: 28.02.2010
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3. Ziele und Werte
HöchsteQualität
Innovationund
Vernetzung
Nachhaltigerwirtschaftlicher
Erfolg
UmfassendeKommunikation
Qualifizierte Mitarbeiter
Universitätsmedizin Ulm-Gestalter und Partner-
Bereitschaft für Leistung und Veränderung
ProfessionalitätGlaubwürdigkeit Wertschätzung
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 10
Qualifizierte Mitarbeiter
Klinikumsweites Programm zur Führungskräfteentwicklung und Fort- und Weiterbildung für Mitarbeiter im Bereich der überfachlichen Qualifizierung
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 11
Strukturierte Personalentwicklung Ärzte
FachlichFortbildungen (> 3 Tage gegenüber TV)
Ca. 3000 Tage und 400 T€ allein für Fortbildungen F&L Insgesamt ca. 2 Mio. € für Dienstreisen (inkl. Fortbildungen
Krankenversorgung)
Strukturierte Weiterbildung Aufstiegsmöglichkeiten
Assistenzarzt (Ä1)Facharzt (Ä2)FunktionsoberarztKlinischer Oberarzt (Ä3)Ltd. OA (Ä4)
Universitätsklinikum Ulm
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Personalentwicklung im Pflegedienst
Spezialisierung Innerbetriebliche Fort- und WeiterbildungModularisierte Weiterbildungz. B. Intensiv- und Anästhesiepflege, Operations- und
Endoskopiedienst, Onkologie… Weiterbildung zur Führungskraft
Strukturiertes betriebsinternes FührungskräftetrainingStudiengänge
Master- und Bachelor-Studiengänge (extern)z. B. Bachelor für medizinische Assistenzberufe
(in Planung)
Universitätsklinikum Ulm
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Best place to work
Geldwerte Leistungen EssenskostenzuschussJobticketGünstige Mobilfunkverträge (Landesrahmenvertrag
Vodafone) Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Erweiterung von Kindertagesstätte/KindergartenFlexibilisierung von Arbeitszeit, -organisation, -ortu. v. m.
Betriebliche Gesundheitsfürsorge, Sportangebote (z. B. Einstein-Marathon)
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Kommunikation und Information
Intern: IntranetMittelpunktMitarbeiterveranstaltungen
Extern (Öffentlichkeit, Zuweiser, Patienten, Geschäftspartner)VisiteKongressveranstaltungenPresse, Funk und FernsehenPublikationen
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Seite # 15
Kommunikation und Information
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 16
Innovation und Vernetzung
Innovative StrukturenCenter for Comprehensive Cancer Center Ulm
(CCCU)256-Zeiler CTKlinikumsweites Wireless-LANPACS/Radiologie-Informationssystem (RIS) Innovative Investitionen
Universitätsklinikum Ulm
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Innovation und Vernetzung
BeteiligungenUniversitäts- und Rehabilitationskrankenhaus Ulm
(RKU) (50%)
KooperationenMit akademischen LehrkrankenhäusernMit akademischen LehrpraxenMit Krankenhäusern (Ärzteaustausch)Mit niedergelassenen Ärzten (Gerätenutzung)
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 18
Innovation und Vernetzung
In medizinischen Versorgungszentren (Sicherung von Patientenzuweisungen)
Insbesondere:Bezirkskrankenhaus Günzburg
Universitätsklinikum Ulm
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Höchste Qualität
Gesetzlich vorgeschriebene Qualitätssicherung (BQS, GeQiK)
Eigene Qualitätsindikatoren Strukturierter Qualitätsbericht
Veröffentlichung von Qualitätsindikatoren Kontinuierliches Messen von Qualitätsindikatoren
(Qualitätsmonitor)QualitätscontrollingQualitätsvergleich (im Haus und zwischen den
Häusern)
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Höchste Qualität
StrukturqualitätFachgerechte Ausstattung mit Geräten
ErgebnisqualitätLetalität bei der ambulant erworbenen PneumoniePostoperative Infektionsrate
ProzessqualitätWartezeit der Patienten in der AmbulanzOP-BeginnRechnungsausgang
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Höchste Qualität
Qualitätsbericht Zertifizierung und Akkreditierung
EinrichtungenZentren
FehlermanagementFehlerkonferenzenM&M Konferenzen
Meinungsmanagement Patientenbefragungen Risikomanagement
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 22
Beispiel:
Aufsichtsratssitzung April 2010
TOP 3c) Bericht des Kaufmännischen Direktors zur wirtschaftlichen Situation
Zwischenbericht 1. Quartal 2010
4. Wo kommt das Geld her? Wo geht es hin?
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 23
Vergleich IST zum SOLL (Wirtschaftsplan) für den Zeitraum Januar bis März 2010
Zwischenbericht
IST Januar bis März
2010
SOLL lt. WP Januar bis März 2010
Abwei-chung
1. Quartal 2010 Mio. € Mio. € Mio. € in %
Stationäre und ambulante Erlöse, Wahlleistungen, Nutzungsentgelte, Überlieger 70,0 71,8 -1,8 -2,5Sonstige betriebliche Erträge, Trägerzuschuss 2,6 2,8 -0,2 -7,1Erträge von der Medizinischen Fakultät 20,0 20,0 0,0 0,0Betriebserträge 92,6 94,6 -2,0 -2,1Personalaufwand incl. Medizinische Fakultät 58,0 58,0 0,0 0,0Medizinischer Bedarf 19,7 19,4 0,3 1,5Sonstiger Sachaufwand 14,9 17,2 -2,3 -13,4Betriebsaufwendungen 92,6 94,6 -2,0 -2,1Betriebsergebnis 0,0 0,0 0,0Beteiligungs- und Finanzergebnis -0,3 -0,3 0,0Neutrales Ergebnis 0,3 0,3 0,0Jahresergebnis 0,0 0,0 0,0
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Seite # 24
Vergleich IST 2010 zu IST 2009 für den Zeitraum Januar bis März
Zwischenbericht
IST Januar bis März
2010
IST Januar bis März
2009
Abwei-chung
1. Quartal 2010 Mio. € Mio. € Mio. € in %
Stationäre und ambulante Erlöse, Wahlleistungen, Nutzungsentgelte, Überlieger 70,0 63,1 6,9 10,9Sonstige betriebliche Erträge, Trägerzuschuss 2,6 4,0 -1,4 -35,0Erträge von der Medizinischen Fakultät 20,0 18,0 2,0 11,1Betriebserträge 92,6 85,1 7,5 8,8Personalaufwand incl. Medizinische Fakultät 58,0 54,3 3,7 6,8Medizinischer Bedarf 19,7 16,5 3,2 19,4Sonstiger Sachaufwand 14,9 14,1 0,8 5,7Betriebsaufwendungen 92,6 84,9 7,7 9,1Betriebsergebnis 0,0 0,2 -0,2Beteiligungs- und Finanzergebnis -0,3 0,3 -0,6Neutrales Ergebnis 0,3 0,2 0,1Jahresergebnis 0,0 0,7 -0,7
Universitätsklinikum Ulm
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Zwischenbericht
Hoch- rechnung
2010
Jahres- abschluss
2009
Abwei-chung
Abwei-chung
Wirtschafts- plan 2010
1. Quartal 2010 Mio. € Mio. € Mio. € in % Mio. €
Stationäre und ambulante Erlöse, Wahlleistungen, Nutzungsentgelte, Überlieger 288,2 275,7 12,5 4,5 287,2Sonstige betriebliche Erträge, Trägerzuschuss 12,2 12,9 -0,7 -5,4 11,5Erträge von der Medizinischen Fakultät 79,9 81,3 -1,4 -1,7 79,9Betriebserträge 380,3 369,9 10,4 2,8 378,6Personalaufwand incl. Medizinische Fakultät 232,2 224,1 8,1 3,6 232,2Medizinischer Bedarf 79,5 76,8 2,7 3,5 77,6Sonstiger Sachaufwand 68,6 70,6 -2,0 -2,8 68,8Betriebsaufwendungen 380,3 371,5 8,8 2,4 378,6Betriebsergebnis 0,0 -1,6 1,6 0,0Beteiligungs- und Finanzergebnis -1,1 0,9 -2,0 -1,1Neutrales Ergebnis 3,1 4,9 -1,8 1,1Ertragssteuern -0,3 -1,6 1,3 0,0Jahresergebnis 1,7 2,6 -0,9 0,0
Vergleich Hochrechnung 2010 zum Jahresabschluss 2009
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Darstellung der stationären und ambulanten Leistungsentwicklung
Januar bis März 2010
Januar bis März 2009
Abwei- chung
in %
Stationäre Behandlungsfälle 10.804 10.461 343 3,28KHEntgG mit Überliegern 1)
Bewertungsrelation 15.449 14.280 1.169 8,19
CMI 1,430 1,365 0,065 4,75
Stationäre Fälle BPflVO 385 346 39 11,27
Ambulante Behandlungsfälle 52.550 51.741 809 1,56
Fälle ambulante Operationen 2.237 2.095 142 6,78
1) Steigerung der stationären Behandlungsfälle hauptsächlich in der Kinderklinik, Inneren Medizin 1, Chirurgie 1 und Kinderchirurgie
Datenstand Bereich KHEntgG 14.04.2010
Datenstand übrige Bereiche 08.04.2010
Leistungszahlen
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Leistungszahlen
Fallzahlen nach KHEntgG einschließlich Überlieger
10.461 10.804
0
5.000
10.000
15.000Fallzahlen 01 bis 03 / 2009
Fallzahlen 01 bis 03 / 2010
Differenz + 343 Fälle = + 3,28 %
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Leistungszahlen
14.280 15.449
0
5.000
10.000
15.000
20.000Bewertungsrelation 01 bis 03 / 2009
Bewertungsrelation 01 bis 03 / 2010
Bewertungsrelation einschließlich Überlieger
Differenz + 1.169 RG = + 8,19 %
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Leistungszahlen
Case-Mix-Index einschließlich Überlieger
Differenz + 0,065 CMI
1,365
1,430
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5 CMI 01 bis 03 / 2009
CMI 01 bis 03 / 2010
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Universitätsklinikum Ulm
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Universitätsklinikum Ulm
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5. Steuerungsinstrumente
B E I S P I E L
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Seite # 33
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 34
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 35
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 36
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 37
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 38
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 39
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 40
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 41
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 42
Back-up
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 43
Oberer Eselsberg 2012
DermatologieChirurgie
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 44
Neubau Chirurgie
Universitätsklinikum Ulm
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Zuschuss Land : Baukosten 85 Mio €
Zuschuss Land: Einrichtung noch offen
Baukosten gesamt 190 Mio. €
Einrichtungen gesamt 50 Mio. €
Gesamtsumme: 240 Mio. €
InformationKosten
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Seite # 46
Information Fläche
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Seite # 47
InformationAufbau Neubau Chirurgie
Universitätsklinikum Ulm
Seite # 48
InformationBetten
Universitätsklinikum Ulm
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Synergieeffekte aus Zusammenführung Chirurgie und Innere Medizin (voll wirksam ab 2014):
Einsparungen 3 Mio. €/a Zusätzliche Deckungsbeiträge durch Umsatzsteigerungen 3 Mio. €/a Verbesserte medizinische Qualität
Ersparte Bestandssanierung /-ausbauam Altstandort Safranberg imZeitraum von 15 Jahren: 50 Mio. €
Synergieeffekte