Beitrag zur Haushaltsrechnung 2013
für den Einzelplan 14
Staatsministerium der Finanzen
Erläuterung der Abkürzungen A = Ausgabe AB = Ausgabebefugnis Abs. = Absatz Anl. = Anlage apl. = außerplanmäßig AR = Ausgaberest Az. = Aktenzeichen DV = Deckungsvermerk E = Einnahme Einsp. = Einsparung Epl. = Einzelplan ged. d. = gedeckt durch gek. = gekoppelt gem. = gemäß GHH = Gesamthaushalt GI = Gesamtist Gr = Gruppe GS = Gesamtsoll HB = Haushaltsbetrag HG = Haushaltsgesetz HGr = Hauptgruppe HH = Haushalt HHJ = Haushaltsjahr HHPl = Haushaltsplan IA = Ist-Ausgabe IE = Ist-Einnahme i.v.H. = in von Hundert Kap. = Kapitel KV = Kopplungsvermerk lt. = laut MeA = Mehrausgabe MeE = Mehreinnahme MiA = Minderausgabe MiE = Mindereinnahme Nr. = Nummer OGr = Obergruppe PVM = Personalverstärkungsmittel SäHO = Sächsische
Haushaltsordnung
3
TG = Titelgruppe Tit. = Titel üpl. = überplanmäßig vgl. = vergleiche VM = Verstärkungsmittel ZR = Zentralrechnung ** = nicht bewilligte Mehrausgabe
4
Inhaltsübersicht Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 14
Anlagen: I/1 Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben I/2 Inanspruchnahme der Minderausgaben I/3 Inanspruchnahme der Mehreinnahmen I/4 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002
(Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.) I/5 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2013 wurde keine
Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.) II 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von
Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO) III Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung IV 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen V Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03
Titel 883 14 und Kapitel 15 03 Titel 686 02 VI 1) Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel ….. Titel ……ausgebrachten
globalen Minderausgabe VII Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese
zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.) VIII Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen
im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14) IX 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“
entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
X 1) Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 16 Abs. 2 Satz 5 HG 2013/2014 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 07.)
XI 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO XII 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der
Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie NSM-Echtbetrieben XIII Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen
Ansprüche XIV 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese
Anlage betrifft nur den Epl. 15.) XV Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen XVI Abschlussvermerk AV Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Mio. € 1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.
5
Freistaat Sachsen
Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 14
Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
Haushaltsjahr 2013
7
Zentralrechnung Jahr 2013
14 01 Landtag
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Titelgruppen
51 Landtag
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
955.500,00
C) C)
517 51
1.033.836,50
1.033.836,50
-,-- -,--
955.500,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 78.336,50
A)
B)
A)
B)
131.700,00
C) C)
518 51
159.133,32
159.133,32
-,-- -,--
131.700,00
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
27.433,32
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
519 51
238.866,35
238.866,35
-,-- -,--
200.000,00
A)
B) -,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 38.866,35
A)
B)
A)
B)
710.000,00
C) C)
711 51
1.195.111,59
1.195.111,59
-,-- -,--
710.000,00
A)
B) -,--
Kleine Neu,- Um- und Erweiterungsbauten 485.111,59
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 2.626.947,76
1.997.200,00 629.747,76
629.747,76
-,-- -,-- -,--
2.626.947,76
1.997.200,00
Saldo
A)
B)
C)
-,---,---,--B)
A)
C)
B)
A) 2.626.947,76
2.626.947,76 1.997.200,00
Saldo
1.997.200,00 A)
B)
629.747,76
629.747,76
Gesamtausgaben:
8
Zentralrechnung Jahr 2013
14 01 Landtag
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
1.431.836,17
-,--
1.431.836,17
1.287.200,00
-,--
144.636,17
-,--
1.287.200,00
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
1.195.111,59
-,--
1.195.111,59
710.000,00
-,--
710.000,00
485.111,59
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
2.626.947,76
-,--
2.626.947,76
1.997.200,00
-,--
1.997.200,00
629.747,76
-,--
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-2.626.947,76
-,--
-2.626.947,76
-,--
-1.997.200,00
-1.997.200,00C)
-629.747,76
-,--
Saldo -629.747,76
A)
B)
9
Zentralrechnung Jahr 2013
14 02 Staatskanzlei
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Titelgruppen
51 Staatskanzlei
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
780.900,00
C) C)
517 51
860.441,73
860.441,73
-,-- -,--
780.900,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 79.541,73
A)
B)
A)
B)
104.100,00
C) C)
518 51
83.742,16
83.742,16
-,-- -,--
104.100,00
A)
B) 20.357,84
-,--Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
A)
B)
A)
B)
500.000,00
C) C)
519 51
715.867,72
715.867,72
-,-- -,--
500.000,00
A)
B) -,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 215.867,72
A)
B)
A)
B)
C) C)
711 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 1.660.051,61
1.385.000,00 295.409,45
20.357,84
275.051,61
-,-- -,--
1.660.051,61
1.385.000,00
Saldo
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 1.660.051,61
1.660.051,61 1.385.000,00
20.357,84
Saldo
1.385.000,00 A)
B)
295.409,45
275.051,61
Gesamtausgaben:
10
Zentralrechnung Jahr 2013
14 02 Staatskanzlei
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
1.660.051,61
-,--
1.660.051,61
1.385.000,00
-,--
295.409,45
20.357,84
1.385.000,00
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
1.660.051,61
-,--
1.660.051,61
1.385.000,00
-,--
1.385.000,00
295.409,45
20.357,84
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-1.660.051,61
-,--
-1.660.051,61
-,--
-1.385.000,00
-1.385.000,00C)
-295.409,45
-20.357,84
Saldo -275.051,61
A)
B)
11
Zentralrechnung Jahr 2013
14 03 Staatsministerium des Innern
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Titelgruppen
54 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für
Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben (BOS)Vgl. Vermerk bei 14 03/TG 54 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
124 54
59.865,66
59.865,66
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 59.865,66
A)
B)
A)
B)
C) C)
231 54
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattungen vom Bund
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 59.865,66
59.865,66
59.865,66
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
59.865,66
Saldo
A)
B)
-,--C)
-,---,---,--B)
A)
C)
B)
A) 59.865,66
59.865,66
Saldo
-,-- A)
B)
59.865,66
59.865,66
Gesamteinnahmen:
12
Zentralrechnung Jahr 2013
14 03 Staatsministerium des Innern
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
51 Polizeibereich
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
19.250.400,00
C) C)
517 51
20.392.270,64
20.392.270,64
-,-- -,--
19.250.400,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1.141.870,64
A)
B)
A)
B)
8.774.600,00
C) C)
518 51
9.206.944,71
9.206.944,71
-,-- -,--
8.774.600,00
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
432.344,71
A)
B)
A)
B)
8.800.000,00
C) C)
519 51
8.414.048,57
14.582,10
8.399.466,47
-,--
8.800.000,00
A)
B) 385.951,43
-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
A)
B)
A)
B)
2.750.000,00
C) C)
711 51
2.557.401,81
2.557.401,81
-,-- -,--
2.750.000,00
A)
B) 192.598,19
-,--Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
A)
B)
A)
B)
C) C)
712 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Chemnitz
Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge
Kriminalpolizeiinspektion (KPI)
Hainstraße 142
Sanierung und Umbau Haus 1
A)
B)
A)
B)
C) C)
713 51
464.779,85
464.779,85
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Dresden
1. Bereitschaftspolizeiabteilung Dresden
Stauffenbergallee 16
Hauptgebäude
Sanierung Außenfassade, Einfriedung
464.779,85
A)
B)
A)
B)
C) C)
714 51
43.904,30
43.904,30
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Hoyerswerda
Polizeirevier Hoyerswerda
Neuunterbringung
43.904,30
A)
B)
A)
B)
C) C)
715 51
378.094,27
378.094,27
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Leipzig
Polizeidirektion Leipzig
Sanierung
378.094,27
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
716 51
344.564,34
344.564,34
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) -,--
Chemnitz
Polizeirevier Chemnitz-Mitte und Polizeidirektion
Chemnitz-Erzgebirge
Hartmannstraße
1. Bauabschnitt: Umbau und Sanierung Haus 1
2. Bauabschnitt: Neubau einschließlich Außenanlagen
und Abbrüche Haus 2, Anbau Haus 1
244.564,34
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
C) C)
717 51
1.000.000,00
535.762,00
464.238,00
-,--
1.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Landespolizeidirektion Zentrale Dienste
Kampfmittelbeseitigungsdienst
Kampfmittelzerlegeinheit Zeithain
Munitionsvernichtungsplatz Jacobsthal
Sofortmaßnahmen und Sanierung
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
720 51
378.922,10
378.922,10
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) -,--
Rothenburg
Hochschule der Sächsischen Polizei
Neubau Kantine
278.922,10
13
Zentralrechnung Jahr 2013
14 03 Staatsministerium des Innern
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
727 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Chemnitz
3. Bereitschaftspolizeiabteilung Chemnitz
Polizeifachschule
Neubau Lehrsaalgebäude und Sportkomplex,
Anpassung Altbau für
Bereitschaftspolizeihundertschaften
A)
B)
A)
B)
1.200.000,00
C) C)
728 51
1.200.000,00
1.187.767,93
12.232,07
-,--
1.200.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Dresden
Polizeidirektion Dresden
Führungs- und Lagezentrum
Neuunterbringung und Erweiterung
A)
B)
A)
B)
C) C)
732 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Dresden
Polizeirevier Dresden-Nord
Ablösung Anmietung
A)
B)
A)
B)
C) C)
738 51
267.460,45
267.460,45
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Dresden
Landeskriminalamt
Neuländer Straße
Sanierung Abwassernetz der Liegenschaft
267.460,45
A)
B)
A)
B)
C) C)
742 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Dommitzsch
Landespolizeidirektion Zentrale Dienste
Schulungs- und Referenzzentrum
Haus 11
Weidenhainer Weg
Sanierung Haus 11, Kantine und Sportsaal
A)
B)
A)
B)
C) C)
743 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Leipzig
2. Bereitschaftspolizeiabteilung
Haus 4
Sanierung 1./2. OG als Unterkunftsbereich
A)
B)
A)
B)
C) C)
744 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Plauen
Polizeidirektion Südwestsachsen
Polizeirevier Plauen
Freiheitsstraße
Umbau und Sanierung
A)
B)
A)
B)
C) C)
745 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Dresden
1. Bereitschaftspolizeiabteilung
Stauffenbergallee 16
Innenausbau Hauptgebäude
A)
B)
A)
B)
C) C)
752 51
98.327,77
98.327,77
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Dresden
Polizeidirektion Oberes Elbtal-Osterzgebirge und
Autobahnpolizeirevier
Stauffenbergallee
Umbau und Sanierung Gebäude 10, 16, 18, 20 und 22
98.327,77
A)
B)
A)
B)
4.800.000,00
3.831.866,52
C) C)
754 51
8.631.866,52
395.641,77
8.236.224,75
8.631.866,52
A)
B)
-,--
-,--
Görlitz
Polizeidirektion Oberlausitz-Niederschlesien
Christoph-Lüders-Straße / Brunnenstraße
Umbau und Sanierung
A)
B)
A)
B)
C) C)
755 51
30.616,18
30.616,18
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Görlitz
Polizeidirektion Oberlausitz-Niederschlesien
Christoph-Lüders-Straße / Brunnenstraße
Umbau und Sanierung
30.616,18
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
C) C)
756 51
1.000.000,00
361.263,71
638.736,29
-,--
1.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zwickau
Polizeidirektion Südwestsachsen und
Polizeirevier Zwickau
Lessingstr. 17 - 21
Sanierung und Erweiterungsneubau
A)
B)
A)
B)
2.000.000,00
C) C)
758 51
2.000.000,00
490.446,18
1.509.553,82
-,--
2.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Auerbach/Vogtland
Polizeirevier
Schulstraße 3
Brandschutz und Sanierung
14
Zentralrechnung Jahr 2013
14 03 Staatsministerium des Innern
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
900.000,00
C) C)
760 51
900.000,00
529.748,29
370.251,71
-,--
900.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Dresden
1. Bereitschaftspolizeiabteilung
Stauffenbergallee
Neubau Raumschießanlage und
Integrierte Aus- und Fortbildung
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
C) C)
768 51
1.000.000,00
501.881,09
498.118,91
-,--
1.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Dresden
Landespolizeidirektion Zentrale Dienste
Errichtung Service- und Logistikzentrum
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
C) C)
770 51
1.146.962,27
1.146.962,27
-,-- -,--
1.000.000,00
A)
B) -,--
Leipzig
Bereitschaftspolizeipräsidium (BPP)
2. Bereitschaftspolizeiabteilung
Dübener Landstraße 4
Sanierung Abwasseranlage Gesamtliegenschaft
146.962,27
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
4.017.093,07
59.456.163,78
52.675.000,00 3.527.846,88
578.549,62
2.949.297,26
55.439.070,71
56.506.866,52
3.831.866,52
Saldo
A)
B)
52 Vermessungsämter
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
514.400,00
C) C)
517 52
467.874,04
467.874,04
-,-- -,--
514.400,00
A)
B) 46.525,96
-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
A)
B)
A)
B)
193.200,00
C) C)
518 52
2.832,20
2.832,20
-,-- -,--
193.200,00
A)
B) 190.367,80
-,--Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
A)
B)
A)
B)
C) C)
519 52
152.252,06
152.252,06
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 152.252,06
A)
B)
A)
B)
C) C)
711 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
A)
B)
A)
B)
1.500.000,00
523.920,26
C) C)
718 52
2.023.920,26
659.611,84
1.364.308,42
2.023.920,26
A)
B)
-,--
-,--
Dresden
Staatsbetrieb Geobasisinformation
und Vermessung Sachsen
Olbrichtplatz 3
Sanierung und Umbau
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
659.611,84
2.646.878,56
2.207.600,00 152.252,06
236.893,76
-84.641,70
1.987.266,72
2.731.520,26
523.920,26
Saldo
A)
B)
15
Zentralrechnung Jahr 2013
14 03 Staatsministerium des Innern
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
53 Sonstige Einrichtungen im Bereich SMI
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
7.064.100,00
C) C)
517 53
7.608.040,82
7.608.040,82
-,-- -,--
7.064.100,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 543.940,82
A)
B)
A)
B)
4.636.000,00
C) C)
518 53
5.091.210,74
5.091.210,74
-,-- -,--
4.636.000,00
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
455.210,74
A)
B)
A)
B)
2.200.000,00
C) C)
519 53
2.053.271,99
2.053.271,99
-,-- -,--
2.200.000,00
A)
B) 146.728,01
-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
A)
B)
A)
B)
250.000,00
C) C)
711 53
1.593.897,55
1.593.897,55
-,-- -,--
250.000,00
A)
B) -,--
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 1.343.897,55
A)
B)
A)
B)
4.000.000,00
C) C)
717 53
4.000.000,00
2.147.692,84
1.852.307,16
-,--
4.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Nardt
Landesfeuerwehrschule Sachsen
1. Bauabschnitt: Neubau und Sanierung von Gebäuden
2. Bauabschnitt: Übungsflächen, Brandübungshaus
3. Bauabschnitt: Erweiterung für Fachbereich
Katastrophenschutz
A)
B)
A)
B)
C) C)
718 53
100.464,61
100.464,61
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Chemnitz
Landesdirektion Sachsen
Dienststelle Chemnitz
Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber
Haus 2
Sanierung
100.464,61
A)
B)
A)
B)
C) C)
719 53
48.437,45
48.437,45
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Wermsdorf
Schloss Hubertusburg
Gebäude 71-79
Zentralwerkstatt für die Erhaltung von Archiv- und
Bibliotheksgut
Umbau und Sanierung
48.437,45
A)
B)
A)
B)
C) C)
721 53
446.359,10
446.359,10
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Dresden
Sächsisches Staatsarchiv
Direktion und Hauptstaatsarchiv
Archivstraße 14
Umbau, Sanierung und Erweiterungsneubau
446.359,10
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
C) C)
722 53
1.000.000,00
953.987,15
46.012,85
-,--
1.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Dresden
Landesdirektion Dresden
Olbrichtplatz
Herstellung Brandschutz
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
3.101.679,99
21.941.682,26
19.150.100,00 2.938.310,27
146.728,01
2.791.582,26
-,--
18.840.002,27
19.150.100,00
Saldo
A)
B)
16
Zentralrechnung Jahr 2013
14 03 Staatsministerium des Innern
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
54 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für
Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben (BOS)Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 14 03/TG 54 (Einnahmen).
A)
B)
A)
B)
1.240.000,00
C) C)
517 54
1.642.132,05
1.642.132,05
-,-- -,--
1.240.000,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 402.132,05
A)
B)
A)
B)
1.345.000,00
C) C)
518 54
1.305.290,14
1.305.290,14
-,-- -,--
1.345.000,00
A)
B) 39.709,86
-,--Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
519 54
251.414,78
251.414,78
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) -,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 151.414,78
A)
B)
A)
B)
C) C)
711 54
73.108,48
73.108,48
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 73.108,48
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 3.271.945,45
2.685.000,00 626.655,31
39.709,86
586.945,45
-,-- -,--
3.271.945,45
2.685.000,00
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 79.538.285,15
7.778.384,90 4.355.786,78
87.316.670,05 81.073.486,78
1.001.881,25
Saldo
76.717.700,00 A)
B)
7.245.064,52
6.243.183,27
Gesamtausgaben:
17
Zentralrechnung Jahr 2013
14 03 Staatsministerium des Innern
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
59.865,66
-,--
59.865,66
-,--
-,--
-,--
59.865,66
-,--
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
59.865,66
-,--
59.865,66
-,--
-,--
-,--
-,--
59.865,66A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
56.573.000,64
14.582,10
56.587.582,74
54.117.700,00
-,--
3.279.165,80
809.283,06
54.117.700,00
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
22.965.284,51
7.763.802,80
30.729.087,31
22.600.000,00
4.355.786,78
26.955.786,78
3.965.898,72
192.598,19
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
79.538.285,15
7.778.384,90
87.316.670,05
76.717.700,00
4.355.786,78
81.073.486,78
7.245.064,52
1.001.881,25
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-79.478.419,49
-7.778.384,90
-87.256.804,39
-4.355.786,78
-76.717.700,00
-81.073.486,78C)
-7.185.198,86
-1.001.881,25
Saldo -6.183.317,61
A)
B)
18
Zentralrechnung Jahr 2013
14 04 Staatsministerium der Finanzen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Titelgruppen
51 Finanzämter
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
4.373.900,00
C) C)
517 51
4.369.921,61
4.369.921,61
-,-- -,--
4.373.900,00
A)
B) 3.978,39
-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
A)
B)
A)
B)
3.010.700,00
C) C)
518 51
2.412.666,41
2.412.666,41
-,-- -,--
3.010.700,00
A)
B) 598.033,59
-,--Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
A)
B)
A)
B)
700.000,00
C) C)
519 51
1.078.969,03
1.078.969,03
-,-- -,--
700.000,00
A)
B) -,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 378.969,03
A)
B)
A)
B)
110.000,00
C) C)
711 51
34.712,30
34.712,30
-,-- -,--
110.000,00
A)
B) 75.287,70
-,--Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
A)
B)
A)
B)
C) C)
712 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Annaberg-Buchholz
Finanzamt
Magazingasse 16/ Klosterstraße 6-12
Bedarfsgerechte Unterbringung
A)
B)
A)
B)
C) C)
713 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Freiberg
Finanzamt
Konzentrierte Unterbringung
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
C) C)
714 51
1.000.000,00
406.163,77
593.836,23
-,--
1.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Grimma
Finanzamt
Lausicker Straße
Standorterweiterung
A)
B)
A)
B)
C) C)
715 51
151.850,56
151.850,56
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Finanzamt Zwickau
Konzentrierte Unterbringung
151.850,56
A)
B)
A)
B)
C) C)
716 51
135.590,32
135.590,32
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Chemnitz
Finanzamt Chemnitz-Süd
Paul-Bertz-Straße 1
Erweiterung/ Konzentrierte Unterbringung
135.590,32
A)
B)
A)
B)
C) C)
717 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Finanzamt Leipzig
Ablösung Anmietung
A)
B)
A)
B) 900.000,00
C) C)
718 51
900.000,00
900.000,00
-,-- -,--
900.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Bautzen
Finanzamt
Konzentrierte Unterbringung
A)
B)
A)
B) 9.245.153,76
C) C)
726 51
9.245.153,76
7.078.556,41
2.166.597,35 -,--
9.245.153,76
A)
B)
-,--
-,--
Pirna
Finanzamt
Neuunterbringung
19
Zentralrechnung Jahr 2013
14 04 Staatsministerium der Finanzen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
727 51
27.506,44
27.506,44
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zwickau
Finanzamt
Lessingstraße 15
1. BA: Umbau und Sanierung
2. BA: Erweiterungsneubau
27.506,44
A)
B)
A)
B)
C) C)
728 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Leipzig
Finanzämter
Umbau und Sanierung
A)
B)
A)
B) 25.000,00
C) C)
729 51
21.842,07
21.842,07
-,--
-,--
25.000,00
A)
B) 3.157,93
-,--Dresden
Finanzämter
Rabenerstraße/Gutzkowstraße
Umbau, Erweiterung und Sanierung
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
8.384.720,18
19.378.212,50
9.194.600,00 693.916,35
680.457,61
13.458,74
10.993.492,32
19.364.753,76
10.170.153,76
Saldo
A)
B)
52 Sonstige Einrichtungen im Bereich SMF
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
3.101.600,00
C) C)
517 52
3.393.091,72
3.393.091,72
-,-- -,--
3.101.600,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 291.491,72
A)
B)
A)
B)
1.379.700,00
C) C)
518 52
1.414.061,72
1.414.061,72
-,-- -,--
1.379.700,00
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
34.361,72
A)
B)
A)
B)
1.300.000,00
C) C)
519 52
1.034.029,66
1.034.029,66
-,-- -,--
1.300.000,00
A)
B) 265.970,34
-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
A)
B)
A)
B)
430.000,00
C) C)
711 52
390.061,54
390.061,54
-,-- -,--
430.000,00
A)
B) 39.938,46
-,--Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
A)
B)
A)
B)
C) C)
712 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Bautzen
Staatsbetrieb SIB - Niederlassung Bautzen
Ablösung Anmietung
A)
B)
A)
B)
C) C)
713 52
98.458,37
98.458,37
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Dresden
Ministerialgebäude SMF
Carolaplatz 1
Energetische Sanierung Dachgeschosse
98.458,37
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
C) C)
716 52
1.000.000,00
887.667,94
112.332,06
-,--
1.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Chemnitz
Behördenzentrum
Brückenstraße 10/12
1. BA: Umgestaltung Kantinenversorgung
2. BA: Restleistungen
3. BA: Dachsanierung
4. BA: Rückbau Veranstaltungszentrum Forum
5. BA: Herrichtung von Flächen für die Unterbringung
von Landeseinrichtungen
20
Zentralrechnung Jahr 2013
14 04 Staatsministerium der Finanzen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
887.667,94
7.329.703,01
7.211.300,00 424.311,81
305.908,80
118.403,01
-,--
6.442.035,07
7.211.300,00
Saldo
A)
B)
53 Schlösser, Burgen und Gärten
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
19.100,00
C) C)
517 53
75.502,61
75.502,61
-,-- -,--
19.100,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 56.402,61
A)
B)
A)
B)
600.000,00
C) C)
519 53
445.568,41
445.568,41
-,-- -,--
600.000,00
A)
B) 154.431,59
-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
A)
B)
A)
B)
730.000,00
C) C)
711 53
39.813,90
39.813,90
-,-- -,--
730.000,00
A)
B) 690.186,10
-,--Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
A)
B)
A)
B)
C) C)
712 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Rückforderungen erstatteter Umsatzsteuer von
Baumaßnahmen im Bereich der "Schlösser, Burgen und
Gärten"
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
713 53
344.552,14
344.552,14
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) -,--
Burg Stolpen
Werterhalt
244.552,14
A)
B)
A)
B)
300.000,00
C) C)
714 53
26.321,09
26.321,09
-,-- -,--
300.000,00
A)
B) 273.678,91
-,--Dresden
Großer Garten
8. Bauabschnitt: Beleuchtungsanlage
A)
B)
A)
B)
3.000.000,00
1.831.495,25
C) C)
715 53
4.831.495,25
3.461.664,06
1.369.831,19
4.831.495,25
A)
B)
-,--
-,--
Schloss Pillnitz
1. Bauabschnitt: Wasserpalais, sonstige
Baumaßnahmen
2. Bauabschnitt: Erschließung und Parkplatz
3. Bauabschnitt: Neues Palais
4. Bauabschnitt: Parkierung einschließlich
Wegebeziehungen zum Schloss
Errichtung Funktionsgebäude
A)
B)
A)
B)
C) C)
716 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Dresden
Großer Garten
5. Bauabschnitt: Bereich Gartenmeisterei
A)
B)
A)
B)
300.000,00
350,00
C) C)
719 53
1.013.643,95
1.013.643,95
-,--
300.350,00
A)
B) -,--
Burg Gnandstein
1. Bauabschnitt: Sanierung Südflügel
2. Bauabschnitt: Nordflügel, Anbau, Kemenate, Palas
3. Bauabschnitt: Instandsetzungsmaßnahmen,
Verkehrssicherung
713.293,95
A)
B)
A)
B)
700.000,00
C) C)
726 53
27.425,93
27.425,93
-,-- -,--
700.000,00
A)
B) 672.574,07
-,--Schloss Rammenau
1. Bauabschnitt: Sanierung Kavaliershaus Ost
2. Bauabschnitt: Sanierung Meierhof
3. Bauabschnitt: Sanierung Kavaliershaus West
21
Zentralrechnung Jahr 2013
14 04 Staatsministerium der Finanzen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
727 53
18.489,12
18.489,12
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Schloss Moritzburg
1. Bauabschnitt:
Nutzerneutrale Leistungen
2. Bauabschnitt:
Nutzerspezifische Leistungen
3. Bauabschnitt:
Außenanlagen einschließlich Ingenieurbauwerke
18.489,12
A)
B)
A)
B)
150.000,00
C) C)
728 53
313.068,66
313.068,66
-,-- -,--
150.000,00
A)
B) -,--
Albrechtsburg Meißen
Sanierung
1. bis 6. Teilbaumaßnahme
163.068,66
A)
B)
A)
B)
2.000.000,00
1.472.795,81
C) C)
729 53
3.472.795,81
38.088,76
3.434.707,05
3.472.795,81
A)
B)
-,--
-,--
Festung Königstein
5. Bauabschnitt:
1. TBM: Westbebauung
2. TBM: Magdalenenburg
3. TBM: Friedenslazarett
Werterhalt
A)
B)
A)
B)
150.000,00
C) C)
730 53
150.000,00
15.248,35
134.751,65
-,--
150.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Schloss Nossen
Sanierung
A)
B)
A)
B)
400.000,00
164.859,07
C) C)
731 53
564.859,07
186.521,97
378.337,10
564.859,07
A)
B)
-,--
-,--
Schloss Moritzburg
Fasanenschlößchen
1. Bauabschnitt: Sanierung und Restaurierung
2. Bauabschnitt: Außenanlagen einschließlich
Ingenieurbauwerke
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
733 53
114.101,32
114.101,32
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) -,--
Schloss Rammenau
4. Bauabschnitt: Restarbeiten am Schloss
14.101,32
A)
B)
A)
B)
500.000,00
C) C)
734 53
610.159,53
610.159,53
-,-- -,--
500.000,00
A)
B) -,--
Dresden
Großer Garten
4. Bauabschnitt: Instandsetzung, Parkeisenbahn
110.159,53
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
735 53
70.825,03
70.825,03
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) -,--
Schloss Lichtenwalde
Restleistungen
1. Teilbaumaßnahme: nutzerneutrale Leistungen
2. Teilbaumaßnahme: nutzerspezifische Leistungen
20.825,03
A)
B)
A)
B)
1.300.000,00
C) C)
738 53
1.300.000,00
85.673,24
1.214.326,76
-,--
1.300.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Schloss Colditz
4. Bauabschnitt: Innere Instandsetzung Fürsten-, Keller-,
Kirchen- und Beamtenhaus
A)
B)
A)
B)
50.000,00
257.481,15
C) C)
740 53
536.047,09
536.047,09
-,--
307.481,15
A)
B) -,--
Schloss Rochlitz
3. Bauabschnitt:
Nutzerspezifischer Ausbau Fürsten-, Quer- und Torhaus,
Ingenieurbau Unterschloss, Parkplätze
228.565,94
A)
B)
A)
B)
200.000,00
35.011,85
C) C)
741 53
256.725,52
256.725,52
-,--
235.011,85
A)
B) -,--
Schloss Augustusburg
5. Bauabschnitt
Motorradmuseum
Sommerhaus
21.713,67
A)
B)
A)
B)
200.000,00
62.719,55
C) C)
743 53
519.330,63
519.330,63
-,--
262.719,55
A)
B) -,--
Kloster Altzella
1. Bauabschnitt: Sanierung und Umbau
256.611,08
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
744 53
-,--
-,--
-,--
-,--
100.000,00
A)
B) 100.000,00
-,--Dresden
Großer Garten
Bereich Freilichtbühne
22
Zentralrechnung Jahr 2013
14 04 Staatsministerium der Finanzen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
900.000,00
C) C)
745 53
900.000,00
881.351,82
18.648,18
-,--
900.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Burg Mildenstein
4. Bauabschnitt:
Ausbau Herren- und Pagenhaus und Zwischenbau
A)
B)
A)
B)
350.000,00
272.187,22
C) C)
746 53
622.187,22
332.201,10
289.986,12
622.187,22
A)
B)
-,--
-,--
Schloss Weesenstein
4. Bauabschnitt: Äußere und innere Sanierung Haupt-
und Vorschloss
A)
B)
A)
B)
560.000,00
C) C)
747 53
1.281.119,45
1.281.119,45
-,-- -,--
560.000,00
A)
B) -,--
Schloss und Park Pillnitz
6. Bauabschnitt: Scheune und Schlossvorplatz
Erschließung, Umbau und Sanierung
721.119,45
A)
B)
A)
B)
550.000,00
C) C)
748 53
641.234,61
641.234,61
-,-- -,--
550.000,00
A)
B) -,--
Burg Mildenstein
5. Bauabschnitt
Sanierung Außenanlagen
Restleistungen Kapelle
Werterhalt
91.234,61
A)
B)
A)
B)
3.100.000,00
C) C)
749 53
4.204.672,21
4.204.672,21
-,-- -,--
3.100.000,00
A)
B) -,--
Schloss Moritzburg
5. Bauabschnitt
Restleistungen Außenhautinstand-
setzung, Innenausbau
Schloss und Gastronomie
1.104.672,21
A)
B)
A)
B)
600.000,00
C) C)
750 53
600.000,00
109.422,51
490.577,49
-,--
600.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Barockgarten Großsedlitz
3. Bauabschnitt: Friedrichschlösschen
1. TBM: Gartenbereiche
2. TBM: Friedrichschlösschen
3. TBM: Wirtschaftsbereiche
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
5.110.171,81
22.979.938,55
17.009.100,00 3.764.809,32
1.890.870,67
1.873.938,65
17.869.766,74
21.105.999,90
4.096.899,90
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 35.305.294,13
14.382.559,93 14.267.053,66
49.687.854,06 47.682.053,66
2.877.237,08
Saldo
33.415.000,00 A)
B)
4.883.037,48
2.005.800,40
Gesamtausgaben:
23
Zentralrechnung Jahr 2013
14 04 Staatsministerium der Finanzen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
14.223.811,17
-,--
14.223.811,17
14.485.000,00
-,--
761.225,08
1.022.413,91
14.485.000,00
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
21.081.482,96
14.382.559,93
35.464.042,89
18.930.000,00
14.267.053,66
33.197.053,66
4.121.812,40
1.854.823,17
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
35.305.294,13
14.382.559,93
49.687.854,06
33.415.000,00
14.267.053,66
47.682.053,66
4.883.037,48
2.877.237,08
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-35.305.294,13
-14.382.559,93
-49.687.854,06
-14.267.053,66
-33.415.000,00
-47.682.053,66C)
-4.883.037,48
-2.877.237,08
Saldo -2.005.800,40
A)
B)
24
Zentralrechnung Jahr 2013
14 05 Staatsministerium für Kultus
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Titelgruppen
51 Bereich Kultus
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
4.119.800,00
C) C)
517 51
4.558.382,42
4.558.382,42
-,-- -,--
4.119.800,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 438.582,42
A)
B)
A)
B)
1.603.100,00
C) C)
518 51
2.025.828,62
2.025.828,62
-,-- -,--
1.603.100,00
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
422.728,62
A)
B)
A)
B)
700.000,00
C) C)
519 51
1.163.754,93
12.000,00
1.151.754,93
-,--
700.000,00
A)
B) -,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 463.754,93
A)
B)
A)
B)
306.200,00
C) C)
711 51
1.261.180,00
1.261.180,00
-,-- -,--
306.200,00
A)
B) -,--
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 954.980,00
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
712 51
100.000,00
100.000,00
-,--
-,--
100.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Meißen
Fortbildungszentrum Siebeneichen
Um- und Ausbau
A)
B)
A)
B)
700.000,00
136.389,66
C) C)
715 51
162.364,53
162.364,53
-,--
836.389,66
A)
B) 674.025,13
-,--Chemnitz
Sächsisches Rehazentrum für Blinde und Sehbehinderte
1. Bauabschnitt: Sanierung, Umbau und Neubau Schule
2. Bauabschnitt: Sanierung Heime
3. Infrastrukturelle Maßnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
718 51
86.568,38
86.568,38
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Dresden
Landesgymnasium für Musik "Carl Maria von Weber"
Sanierung/Umbau
86.568,38
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
112.000,00
9.358.078,88
7.529.100,00 2.366.614,35
674.025,13
1.692.589,22
9.246.078,88
7.665.489,66
136.389,66
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 9.246.078,88
112.000,00 136.389,66
9.358.078,88 7.665.489,66
674.025,13
Saldo
7.529.100,00 A)
B)
2.366.614,35
1.692.589,22
Gesamtausgaben:
25
Zentralrechnung Jahr 2013
14 05 Staatsministerium für Kultus
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
7.735.965,97
12.000,00
7.747.965,97
6.422.900,00
-,--
1.325.065,97
-,--
6.422.900,00
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
1.510.112,91
100.000,00
1.610.112,91
1.106.200,00
136.389,66
1.242.589,66
1.041.548,38
674.025,13
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
9.246.078,88
112.000,00
9.358.078,88
7.529.100,00
136.389,66
7.665.489,66
2.366.614,35
674.025,13
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-9.246.078,88
-112.000,00
-9.358.078,88
-136.389,66
-7.529.100,00
-7.665.489,66C)
-2.366.614,35
-674.025,13
Saldo -1.692.589,22
A)
B)
26
Zentralrechnung Jahr 2013
14 06 Staatsministerium der Justiz und für Europa
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
882 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen zum Bau der gemeinsamen Haftanstalt mit
ThüringenEinseitig deckungsfähig zu Lasten 14 06/739 52, 14 20/713 91.
Titelgruppen
51 Gerichte/Staatsanwaltschaften
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
11.083.200,00
C) C)
517 51
10.319.904,95
10.319.904,95
-,-- -,--
11.083.200,00
A)
B) 763.295,05
-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
A)
B)
A)
B)
5.921.400,00
C) C)
518 51
5.132.515,37
5.132.515,37
-,-- -,--
5.921.400,00
A)
B) 788.884,63
-,--Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
A)
B)
A)
B)
3.050.000,00
3.515,80
C) C)
519 51
3.423.100,84
222.000,00
3.201.100,84
3.053.515,80
A)
B) -,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 369.585,04
A)
B)
A)
B)
1.600.000,00
C) C)
536 51
1.436.899,49
1.436.899,49
-,-- -,--
1.600.000,00
A)
B) 163.100,51
-,--Chemnitz
Justizzentrum Chemnitz-Kaßberg
Bewirtschaftung und sonstige LeistungenDie Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
946.000,00
C) C)
711 51
2.050.175,50
2.050.175,50
-,-- -,--
946.000,00
A)
B) -,--
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 1.104.175,50
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
C) C)
715 51
1.000.000,00
729.946,22
270.053,78
-,--
1.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Marienberg
Amtsgericht
Zschopauer Straße 31-33
Bedarfsgerechte Unterbringung
A)
B)
A)
B)
C) C)
716 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Leipzig
Justizzentrum
Bernhard-Göring-Straße
Bedarfsgerechte Unterbringung
1. Bauabschnitt: Staatsanwaltschaft unter
Berücksichtigung des gesonderten Vorhabens
"Justizgeschichtlicher Erinnerungsort - ehem. Zentrale
Hinrichtungsstätte der DDR"
A)
B)
A)
B)
C) C)
717 51
4.190,08
4.190,08
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Borna
Amtsgericht
Konzentrierte Unterbringung
4.190,08
A)
B)
A)
B)
C) C)
718 51
182.958,49
182.958,49
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Kamenz
Amtsgericht
Trockenlegung, Vorführzellen, Brandschutz,
Verbindungsgang
182.958,49
27
Zentralrechnung Jahr 2013
14 06 Staatsministerium der Justiz und für Europa
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
C) C)
719 51
1.518.762,07
1.518.762,07
-,-- -,--
1.000.000,00
A)
B) -,--
Zwickau
Landgericht
Fassadensanierung
518.762,07
A)
B)
A)
B)
2.100.000,00
C) C)
725 51
2.105.899,32
2.105.899,32
-,-- -,--
2.100.000,00
A)
B) -,--
Chemnitz
Justizzentrum Chemnitz-Kaßberg
Neubau im Rahmen eines ÖPP-Projektes
5.899,32
A)
B)
A)
B)
2.700.000,00
C) C)
728 51
2.700.000,00
590.124,39
2.109.875,61
-,--
2.700.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Dresden
Amtsgericht
Lothringer Straße
Neubau
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
800.000,00
C) C)
730 51
1.554.458,34
700.000,00
854.458,34
1.800.000,00
A)
B) 245.541,66
-,--Grimma
Amtsgericht
Umbau und Sanierung Schloss Grimma
A)
B)
A)
B)
1.400.000,00
C) C)
731 51
1.400.000,00
1.265.076,81
134.923,19
-,--
1.400.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Freiberg
Amtsgericht und Polizeirevier
Beethovenstraße 8
Sanierung
A)
B)
A)
B)
C) C)
733 51
12.700,00
12.700,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Weißwasser
Amtsgericht
Marktplatz 1
Umbau und Sanierung
12.700,00
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
3.507.147,42
32.841.564,45
31.800.600,00 2.198.270,50
1.960.821,85
237.448,65
29.334.417,03
32.604.115,80
803.515,80
Saldo
A)
B)
52 Justizvollzugsanstalten
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
8.922.100,00
C) C)
517 52
9.253.073,01
9.253.073,01
-,-- -,--
8.922.100,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 330.973,01
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C) C)
518 52
1.987,92
1.987,92
-,-- -,--
2.000,00
A)
B) 12,08
-,--Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
A)
B)
A)
B)
2.450.000,00
C) C)
519 52
3.275.160,69
3.275.160,69
-,-- -,--
2.450.000,00
A)
B) -,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 825.160,69
A)
B)
A)
B)
1.704.000,00
C) C)
711 52
3.552.740,79
3.552.740,79
-,-- -,--
1.704.000,00
A)
B) -,--
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 1.848.740,79
A)
B)
A)
B)
1.500.000,00
C) C)
712 52
1.500.000,00
454.551,16
1.045.448,84
-,--
1.500.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Torgau
Justizvollzugsanstalt
Hafthaus für Sozialtherapie
Umbau und Sanierung
28
Zentralrechnung Jahr 2013
14 06 Staatsministerium der Justiz und für Europa
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
713 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
JVA Görlitz
bauliche Maßnahmen
A)
B)
A)
B)
500.000,00
C) C)
714 52
61.685,47
61.685,47
-,-- -,--
500.000,00
A)
B) 438.314,53
-,--Chemnitz
Justizvollzugsanstalt
Ausbau Haus III, Jugendvollzug
A)
B)
A)
B)
C) C)
717 52
211.837,08
211.837,08
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Torgau
Justizvollzugsanstalt
3. Bauabschnitt
1. Teil: Neubau Heizhaus/Wäscherei
2. Teil: Sanierung Zellengebäude und 3 Freistundenhöfe,
Medien gesamte Anstalt
211.837,08
A)
B)
A)
B)
C) C)
720 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Bautzen
Justizvollzugsanstalt
Torwache und Freigängerhaus
Sanierung Haus 1, Nordflügel
Neubau Sporthalle
A)
B)
A)
B)
2.000.000,00
C) C)
723 52
2.000.000,00
1.383.065,81
616.934,19
-,--
2.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Leipzig
Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus
Neubau Haftkrankenhaus
A)
B)
A)
B)
3.200.000,00
477.480,10
C) C)
724 52
3.677.480,10
831.231,24
2.846.248,86
3.677.480,10
A)
B)
-,--
-,--
Bautzen
Justizvollzugsanstalt
Ost- und Westflügel Haus I
Sanierung
A)
B)
A)
B)
2.600.000,00
C) C)
727 52
4.123.896,14
4.123.896,14
-,-- -,--
2.600.000,00
A)
B) -,--
Bautzen
Justizvollzugsanstalt
Unterbringung Sicherungsverwahrung
1.523.896,14
A)
B)
A)
B)
C) C)
728 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Waldheim
Justizvollzugsanstalt
Neubau Hafthaus 2
A)
B)
A)
B)
4.800.000,00
2.142.695,04
C) C)
729 52
6.942.695,04
4.909.661,13
2.033.033,91
6.942.695,04
A)
B)
-,--
-,--
Chemnitz
Justizvollzugsanstalt
Reichenhainer Straße
Neubau der Außenumwehrung einschl. Kfz-Schleuse
und
Torwache mit Besucherbereich, Schließfachgebäude
A)
B)
A)
B)
1.500.000,00
C) C)
737 52
1.500.000,00
421.246,93
1.078.753,07
-,--
1.500.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Bautzen
Justizvollzugsanstalt
1. BA Anstaltsmauer Turm 1 bis 5
2. BA Anstaltsmauer Turm 5 bis 9
Sanierung
A)
B)
A)
B)
C) C)
739 52
5.851,04
5.851,04
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Neubau Haftplätze für den Männervollzug im
westsächsischen RaumEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 06/882 01.
5.851,04
A)
B)
A)
B)
3.600.000,00
C) C)
741 52
3.600.000,00
3.587.151,27
12.848,73
-,--
3.600.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Chemnitz
Justizvollzugsanstalt
Bereich Reichenhainer Straße
Neubau offener Vollzug
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
11.586.907,54
39.706.407,28
32.778.100,00 4.746.458,75
438.326,61
4.308.132,14
28.119.499,74
35.398.275,14
2.620.175,14
Saldo
A)
B)
29
Zentralrechnung Jahr 2013
14 06 Staatsministerium der Justiz und für Europa
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
53 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
617.300,00
C) C)
517 53
760.100,25
760.100,25
-,-- -,--
617.300,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 142.800,25
A)
B)
A)
B)
141.800,00
C) C)
518 53
179.957,10
179.957,10
-,-- -,--
141.800,00
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
38.157,10
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
519 53
56.158,98
56.158,98
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) -,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.158,98
A)
B)
A)
B)
350.000,00
C) C)
711 53
269.376,40
269.376,40
-,-- -,--
350.000,00
A)
B) 80.623,60
-,--Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 1.265.592,73
1.159.100,00 187.116,33
80.623,60
106.492,73
-,-- -,--
1.265.592,73
1.159.100,00
Saldo
A)
B)
54 Sonstige Einrichtungen im Bereich SMJus
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
145.300,00
C) C)
517 54
119.699,76
119.699,76
-,-- -,--
145.300,00
A)
B) 25.600,24
-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
519 54
820,94
820,94
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) 49.179,06
-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
A)
B)
A)
B)
C) C)
711 54
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
A)
B)
A)
B)
100.000,00
465.041,93
C) C)
712 54
565.041,93
464.785,33
100.256,60
565.041,93
A)
B)
-,--
-,--
Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel
Sanierung Dach/Fassade
Nutzbarmachung 4./5. Obergeschoss
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
464.785,33
685.562,63
295.300,00
74.779,30
-74.779,30
-,-- 220.777,30
760.341,93
465.041,93
Saldo
A)
B)
30
Zentralrechnung Jahr 2013
14 06 Staatsministerium der Justiz und für Europa
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 58.940.286,80
15.558.840,29 3.888.732,87
74.499.127,09 69.921.832,87
2.554.551,36
Saldo
66.033.100,00 A)
B)
7.131.845,58
4.577.294,22
Gesamtausgaben:
31
Zentralrechnung Jahr 2013
14 06 Staatsministerium der Justiz und für Europa
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
33.737.379,30
222.000,00
33.959.379,30
34.033.100,00
3.515,80
1.712.835,07
1.790.071,57
34.036.615,80
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
25.202.907,50
15.336.840,29
40.539.747,79
32.000.000,00
3.885.217,07
35.885.217,07
5.419.010,51
764.479,79
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A) A)
B)B)
C) C)-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
58.940.286,80
15.558.840,29
74.499.127,09
66.033.100,00
3.888.732,87
69.921.832,87
7.131.845,58
2.554.551,36
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-58.940.286,80
-15.558.840,29
-74.499.127,09
-3.888.732,87
-66.033.100,00
-69.921.832,87C)
-7.131.845,58
-2.554.551,36
Saldo -4.577.294,22
A)
B)
32
Zentralrechnung Jahr 2013
14 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
883 01
5.980.000,00
5.980.000,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuweisung an die Landkreise für die Sicherung der
Nutzungsfähigkeit der übereigneten
Straßenmeistereigrundstücke
5.980.000,00
Titelgruppen
51 Sonstige Einrichtungen im Bereich Wirtschaft,
Arbeit und Verkehr
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundsstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
für den Bereich SMWA
A)
B)
A)
B)
1.478.100,00
C) C)
517 51
1.492.669,62
1.492.669,62
-,-- -,--
1.478.100,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 14.569,62
A)
B)
A)
B)
247.600,00
C) C)
518 51
368.341,09
368.341,09
-,-- -,--
247.600,00
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
120.741,09
A)
B)
A)
B)
400.000,00
C) C)
519 51
684.485,48
684.485,48
-,-- -,--
400.000,00
A)
B) -,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 284.485,48
A)
B)
A)
B)
500.000,00
C) C)
711 51
238.409,28
238.409,28
-,-- -,--
500.000,00
A)
B) 261.590,72
-,--Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
A)
B)
A)
B)
C) C)
712 51
53.765,40
53.765,40
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Bautzen
Landesamt für Straßenwesen und Verkehr
Niederlassung Bautzen
Behördenzentrum
Käthe-Kollwitz-Straße 5 und 8
Bedarfsgerechte Unterbringung
53.765,40
A)
B)
A)
B)
500.000,00
C) C)
714 51
500.000,00
500.000,00
-,--
-,--
500.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Leipzig
Landesamt für Straßenwesen und Verkehr
Niederlassung Leipzig
Maximilianalle 3
Sanierung
A)
B)
A)
B)
8.000.000,00
C) C)
724 51
8.000.000,00
4.942.018,54
3.057.981,46
-,--
8.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Dresden
Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Unterbringung Zentrale
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
5.442.018,54
11.337.670,87
11.125.700,00 473.561,59
261.590,72
211.970,87
-,--
5.895.652,33
11.125.700,00
Saldo
A)
B)
33
Zentralrechnung Jahr 2013
14 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
52 Straßenmeistereien
A)
B)
A)
B)
C) C)
517 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
A)
B)
A)
B)
C) C)
518 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
A)
B)
A)
B)
800.000,00
C) C)
519 52
554.999,26
554.999,26
-,-- -,--
800.000,00
A)
B) 245.000,74
-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
A)
B)
A)
B)
500.000,00
C) C)
711 52
-,--
-,--
-,--
-,--
500.000,00
A)
B) 500.000,00
-,--Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
A)
B)
A)
B)
C) C)
713 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Straßenmeisterei Oschatz
Sanierung Betriebsgebäude und Außenanlagen
A)
B)
A)
B)
750.000,00
C) C)
715 52
750.000,00
750.000,00
-,--
-,--
750.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Straßenmeisterei Werdau
Neubau
A)
B)
A)
B)
750.000,00
C) C)
716 52
750.000,00
750.000,00
-,--
-,--
750.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Callenberg
Konzentrierte Unterbringung der Straßenmeistereien
Glauchau, Hermsdorf
A)
B)
A)
B)
C) C)
717 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Straßenmeisterei Wurzen
Neubau
A)
B)
A)
B)
C) C)
718 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Straßenmeisterei Wachau
Ersatzunterbringung
A)
B)
A)
B)
C) C)
719 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Straßenmeisterei Eilenburg
Neubau Groß-KfZ-Halle, Außenanlagen
A)
B)
A)
B)
C) C)
720 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Straßenmeisterei Borna
Ausbau
A)
B)
A)
B)
C) C)
721 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Straßenmeisterei Kamenz
Ausbau
A)
B)
A)
B)
C) C)
722 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Straßenmeisterei Zöblitz
Ersatzunterbringung
A)
B)
A)
B)
C) C)
723 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Straßenmeisterei Langburkersdorf
Neubau Dienstgebäude
34
Zentralrechnung Jahr 2013
14 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
1.500.000,00
2.054.999,26
2.800.000,00
745.000,74
-745.000,74
-,--
-,-- 554.999,26
2.800.000,00
Saldo
A)
B)
C)
-,--B)
A)
C)
B)
A) 12.430.651,59
6.942.018,54
19.372.670,13 13.925.700,00
1.006.591,46
Saldo
13.925.700,00 A)
B)
6.453.561,59
5.446.970,13
Gesamtausgaben:
35
Zentralrechnung Jahr 2013
14 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
3.100.495,45
-,--
3.100.495,45
2.925.700,00
-,--
419.796,19
245.000,74
2.925.700,00
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
3.350.156,14
6.942.018,54
10.292.174,68
11.000.000,00
-,--
11.000.000,00
53.765,40
761.590,72
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
5.980.000,00
-,--
5.980.000,00
-,--
-,--
-,--
5.980.000,00
-,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A) A)
B)B)
C) C)5.980.000,00
-,--
-,--
-,--
5.980.000,00
-,--
5.980.000,00
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
12.430.651,59
6.942.018,54
19.372.670,13
13.925.700,00
-,--
13.925.700,00
6.453.561,59
1.006.591,46
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-12.430.651,59
-6.942.018,54
-19.372.670,13
-,--
-13.925.700,00
-13.925.700,00C)
-6.453.561,59
-1.006.591,46
Saldo -5.446.970,13
A)
B)
36
Zentralrechnung Jahr 2013
14 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Titelgruppen
51 Bereich Soziales und Verbraucherschutz
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
für den Bereich SMS
A)
B)
A)
B)
2.235.000,00
C) C)
517 51
2.304.901,88
2.304.901,88
-,-- -,--
2.235.000,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 69.901,88
A)
B)
A)
B)
110.700,00
C) C)
518 51
109.219,31
109.219,31
-,-- -,--
110.700,00
A)
B) 1.480,69
-,--Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
A)
B)
A)
B)
600.000,00
C) C)
519 51
671.123,26
671.123,26
-,-- -,--
600.000,00
A)
B) -,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 71.123,26
A)
B)
A)
B)
500.000,00
C) C)
711 51
391.931,79
391.931,79
-,-- -,--
500.000,00
A)
B) 108.068,21
-,--Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
A)
B)
A)
B)
C) C)
714 51
7.018,04
7.018,04
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Chemnitz
Landesuntersuchungsanstalt Sachsen
Standort Chemnitz
Zschopauer Straße 87/ Rembrandtstraße 2 - 6
1. Bauabschnitt: Um- und Ausbau einschließlich Planung
für 2. Bauabschnitt
2. Bauabschnitt: Neubau Laborgebäude
7.018,04
A)
B)
A)
B)
500.000,00
400.000,00
C) C)
716 51
900.000,00
900.000,00
-,--
900.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Dresden
Landesuntersuchungsanstalt
Jägerstraße 10 A
TBM 1: Ersatzneubau
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
900.000,00
4.384.194,28
3.945.700,00 148.043,18
109.548,90
38.494,28
3.484.194,28
4.345.700,00
400.000,00
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 3.484.194,28
900.000,00 400.000,00
4.384.194,28 4.345.700,00
109.548,90
Saldo
3.945.700,00 A)
B)
148.043,18
38.494,28
Gesamtausgaben:
37
Zentralrechnung Jahr 2013
14 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
3.085.244,45
-,--
3.085.244,45
2.945.700,00
-,--
141.025,14
1.480,69
2.945.700,00
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
398.949,83
900.000,00
1.298.949,83
1.000.000,00
400.000,00
1.400.000,00
7.018,04
108.068,21
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
3.484.194,28
900.000,00
4.384.194,28
3.945.700,00
400.000,00
4.345.700,00
148.043,18
109.548,90
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-3.484.194,28
-900.000,00
-4.384.194,28
-400.000,00
-3.945.700,00
-4.345.700,00C)
-148.043,18
-109.548,90
Saldo -38.494,28
A)
B)
38
Zentralrechnung Jahr 2013
14 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Titelgruppen
51 Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt sowie Kleine und Große
Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
6.361.000,00
C) C)
517 51
6.436.288,94
6.436.288,94
-,-- -,--
6.361.000,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 75.288,94
A)
B)
A)
B)
899.500,00
C) C)
518 51
714.550,98
714.550,98
-,-- -,--
899.500,00
A)
B) 184.949,02
-,--Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
A)
B)
A)
B)
3.200.000,00
59,14
C) C)
519 51
3.012.993,63
3.012.993,63
-,--
3.200.059,14
A)
B) 187.065,51
-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
C) C)
711 51
2.186.467,58
2.186.467,58
-,-- -,--
1.000.000,00
A)
B) -,--
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 1.186.467,58
A)
B)
A)
B)
C) C)
712 51
67.350,89
67.350,89
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Wurzen
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Förderzentrum
Kantstraße
Sanierung
67.350,89
A)
B)
A)
B)
C) C)
713 51
7.146,87
7.146,87
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Pillnitz
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Lohmener Straße 12
Neubau Funktionsgebäude
7.146,87
A)
B)
A)
B)
C) C)
714 51
12.878,07
12.878,07
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Pillnitz
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Lohmener Straße 10
Sanierung ehemaliges Gehilfenhaus
12.878,07
A)
B)
A)
B)
C) C)
715 51
45.628,98
45.628,98
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Graupa
Staatsbetrieb Sachsenforst
Zentrale
Standortentwicklungskonzept und Komplexsanierung
45.628,98
A)
B)
A)
B)
300.000,00
C) C)
716 51
300.000,00
241.507,36
58.492,64
-,--
300.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Nossen
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Förderzentrum
Neuunterbringung
A)
B)
A)
B)
300.000,00
C) C)
717 51
300.000,00
300.000,00
-,--
-,--
300.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Staatsbetrieb Sachsenforst
Bad Reiboldsgrün
Errichtung einer zentralen forstlichen Ausbildungsstätte
A)
B)
A)
B)
C) C)
719 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Staatsbetrieb Sachsenforst
Forstbezirk 13
Konzentrierte Unterbringung am Standort Crottendorf
39
Zentralrechnung Jahr 2013
14 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
1.400.000,00
C) C)
720 51
1.400.000,00
653.548,11
746.451,89
-,--
1.400.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Graditz
Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung
Hauptgestüt Graditz
Sanierung und Modernisierung
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
197.893,70
C) C)
721 51
1.197.893,70
676.726,24
521.167,46
1.197.893,70
A)
B)
-,--
-,--
Moritzburg
Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung
Landgestüt Moritzburg
Standortentwicklung Neues Gestüt
Sanierung, Neubauten, Außenanlagen
1. BA Hengstparade- und Tunierplatz
A)
B)
A)
B) 882.976,29
C) C)
723 51
882.976,29
877.841,51
5.134,78 -,--
882.976,29
A)
B)
-,--
-,--
Chemnitz
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und
Landwirtschaft
Gemeinsame Unterbringung am Standort Dresdner
Straße 183
A)
B)
A)
B)
C) C)
724 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Pillnitz
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Behördenkantine und verschiedene
Behördenunterbringungen
A)
B)
A)
B)
200.000,00
1.793.542,81
C) C)
725 51
1.993.542,81
1.972.531,57
21.011,24
1.993.542,81
A)
B)
-,--
-,--
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitz
Einrichtung zur Durchführung einer überbetrieblichen
Ausbildung (übA)
Fachschule für Agrartechnik und Gartenbau
Sanierung Wohnheim mit AussenanlagenDie Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige
Mehr- oder Mindereinnahme bei 14 20/331 03.
A)
B)
A)
B)
C) C)
726 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Köllitsch
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Einrichtung zur Durchführung einer überbetrieblichen
Ausbildung (übA)
Errichtung Lehrwerkstatt Milchkuhhaltung
A)
B)
A)
B)
3.800.000,00
C) C)
730 51
2.428.585,29
500.000,00
1.928.585,29
-,--
3.800.000,00
A)
B) 1.371.414,71
-,--Nossen
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und
Landwirtschaft
Verwaltungs- und Laborbereich
Neubau
A)
B)
A)
B)
C) C)
731 51
52.499,74
52.499,74
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Köllitsch
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Lehr- und Versuchsgut
1. BA: Medienerschließung, Sanierung Gutshaus,
Wärmeerzeugung
2. BA: Außenanlagen, Herrichtung Geb. 1/14 für
Fachbereich 6 und Geb.35 für Labor, Neubau
Unterstellhalle
52.499,74
A)
B)
A)
B)
C) C)
733 51
238,87
238,87
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Pommritz
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Versuchsstation
Neubau
238,87
A)
B)
A)
B)
C) C)
734 51
79.406,11
79.406,11
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Radebeul-Wahnsdorf
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und
Landwirtschaft
Geschäftsführung und Verwaltung
Unterbringung FB 32
79.406,11
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
5.222.154,79
21.118.448,75
18.460.500,00 1.526.906,05
1.743.429,24
-216.523,19
15.896.293,96
21.334.971,94
2.874.471,94
Saldo
A)
B)
40
Zentralrechnung Jahr 2013
14 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 15.896.293,96
5.222.154,79 2.874.471,94
21.118.448,75 21.334.971,94
1.743.429,24
Saldo
18.460.500,00 A)
B)
1.526.906,05
-216.523,19
Gesamtausgaben:
41
Zentralrechnung Jahr 2013
14 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
10.163.833,55
-,--
10.163.833,55
10.460.500,00
59,14
75.288,94
372.014,53
10.460.559,14
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
5.732.460,41
5.222.154,79
10.954.615,20
8.000.000,00
2.874.412,80
10.874.412,80
1.451.617,11
1.371.414,71
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
15.896.293,96
5.222.154,79
21.118.448,75
18.460.500,00
2.874.471,94
21.334.971,94
1.526.906,05
1.743.429,24
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-15.896.293,96
-5.222.154,79
-21.118.448,75
-2.874.471,94
-18.460.500,00
-21.334.971,94C)
-1.526.906,05
-1.743.429,24
Saldo +216.523,19
A)
B)
42
Zentralrechnung Jahr 2013
14 11 Sächsischer Rechnungshof
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Titelgruppen
51 Bereich Sächsischer Rechnungshof
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
286.300,00
C) C)
517 51
287.983,05
287.983,05
-,-- -,--
286.300,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1.683,05
A)
B)
A)
B)
817.000,00
C) C)
518 51
828.497,55
828.497,55
-,-- -,--
817.000,00
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
11.497,55
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
519 51
33.784,10
33.784,10
-,-- -,--
200.000,00
A)
B) 166.215,90
-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
A)
B)
A)
B)
C) C)
711 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
A)
B)
A)
B)
C) C)
712 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Baumaßnahmen im Rahmen der Verlegung des Sitzes
des Sächsischen Rechnungshofes nach Döbeln
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 1.150.264,70
1.303.300,00 13.180,60
166.215,90
-153.035,30
-,-- -,--
1.150.264,70
1.303.300,00
Saldo
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 1.150.264,70
1.150.264,70 1.303.300,00
166.215,90
Saldo
1.303.300,00 A)
B)
13.180,60
-153.035,30
Gesamtausgaben:
43
Zentralrechnung Jahr 2013
14 11 Sächsischer Rechnungshof
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
1.150.264,70
-,--
1.150.264,70
1.303.300,00
-,--
13.180,60
166.215,90
1.303.300,00
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
1.150.264,70
-,--
1.150.264,70
1.303.300,00
-,--
1.303.300,00
13.180,60
166.215,90
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-1.150.264,70
-,--
-1.150.264,70
-,--
-1.303.300,00
-1.303.300,00C)
-13.180,60
-166.215,90
Saldo +153.035,30
A)
B)
44
Zentralrechnung Jahr 2013
14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Titelgruppen
51 Studienakademien
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
2.621.500,00
C) C)
517 51
2.177.153,46
2.177.153,46
-,-- -,--
2.621.500,00
A)
B) 444.346,54
-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
A)
B)
A)
B)
88.100,00
C) C)
518 51
79.810,00
79.810,00
-,-- -,--
88.100,00
A)
B) 8.290,00
-,--Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
A)
B)
A)
B)
600.000,00
C) C)
519 51
772.936,77
772.936,77
-,-- -,--
600.000,00
A)
B) -,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 172.936,77
A)
B)
A)
B)
C) C)
711 51
47.330,84
47.330,84
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 47.330,84
A)
B)
A)
B)
100.000,00
200.000,00
C) C)
713 51
300.000,00
68.818,94
231.181,06
300.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Bautzen
Staatliche Studienakademie
Laborgebäude
A)
B)
A)
B) 200.000,00
C) C)
715 51
200.000,00
72.004,50
127.995,50 -,--
200.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Riesa
Staatliche Studienakademie
Laborgebäude
A)
B)
A)
B)
300.000,00
C) C)
717 51
559.172,71
559.172,71
-,-- -,--
300.000,00
A)
B) -,--
Dresden
Staatliche Studienakademie Dresden und
Evangelische Fachhochschule für Soziale Arbeit
Dresden (FH)
Umbau und Sanierung Hans-Grundig-Straße 25
259.172,71
A)
B)
A)
B) 3.267.512,73
C) C)
719 51
3.267.512,73
2.893.913,18
373.599,55 -,--
3.267.512,73
A)
B)
-,--
-,--
Plauen
Staatliche Studienakademie
A)
B)
A)
B) 1.017.103,94
C) C)
720 51
1.017.103,94
915.641,46
101.462,48 -,--
1.017.103,94
A)
B)
-,--
-,--
Breitenbrunn
Staatliche Studienakademie
Schachtstraße 128
Neubau betriebswirtschaftliches Labor
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
3.950.378,08
8.421.020,45
3.709.600,00 479.440,32
452.636,54
26.803,78
4.470.642,37
8.394.216,67
4.684.616,67
Saldo
A)
B)
45
Zentralrechnung Jahr 2013
14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
52 Kulturbauten
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
12.420.400,00
353.487,02
C) C)
517 52
15.482.344,40
15.482.344,40
-,--
12.773.887,02
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 2.708.457,38
A)
B)
A)
B)
2.256.600,00
C) C)
518 52
2.804.766,65
2.804.766,65
-,-- -,--
2.256.600,00
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
548.166,65
A)
B)
A)
B)
3.700.000,00
C) C)
519 52
3.072.259,35
3.072.259,35
-,-- -,--
3.700.000,00
A)
B) 627.740,65
-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
A)
B)
A)
B)
1.300.000,00
C) C)
711 52
1.300.820,66
1.300.820,66
-,-- -,--
1.300.000,00
A)
B) -,--
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 820,66
A)
B)
A)
B)
C) C)
712 52
649.765,08
649.765,08
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Dresden
Staatsschauspiel
Großes Haus
Theaterstraße 2
Umsetzung des Masterplans
TBM 1: Sicherheit, Verschleiß
649.765,08
A)
B)
A)
B)
3.000.000,00
337.066,92
C) C)
713 52
3.337.066,92
724.485,97
2.612.580,95
3.337.066,92
A)
B)
-,--
-,--
Dresden
Sächsische Staatsoper
TBM 1: Funktionsgebäude
TBM 2: Foyer/Garderobe
TBM 3: Aufwertung Besucherumfeld
TBM 4: Erneuerung Inspizienten und Sicherheitsanlage
TBM 5: Sanierung Drehscheibe
TBM 6: Werterhalt
TBM 7: Neuverkabelung Beleuchtung
A)
B)
A)
B)
4.000.000,00
37.510,16
C) C)
714 52
4.484.819,02
38.510,16
4.446.308,86
4.037.510,16
A)
B) -,--
Dresden
Staatliche Kunstsammlungen
Wiederaufbau Dresdner Schloss
1. Bauabschnitt: Rohbausanierung und äußere
Wiederherstellung
2. Bauabschnitt: Innenausbau als Museumskomplex
darunter Fertigstellung Georgenbau
447.308,86
A)
B)
A)
B)
1.650.000,00
C) C)
717 52
3.067.188,26
3.067.188,26
-,-- -,--
1.650.000,00
A)
B) -,--
Dresden
Zwinger
Sanierung in Abschnitten
1.417.188,26
A)
B)
A)
B)
375.000,00
602.030,70
C) C)
718 52
977.030,70
955.889,16
21.141,54
977.030,70
A)
B)
-,--
-,--
Dresden
Japanisches Palais
Sanierung und Umbau
1. BA: Nutzerneutrale Leistungen
2. BA: Nutzerspezifischer Ausbau
A)
B)
A)
B)
C) C)
719 52
135.079,36
135.079,36
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Dresden
Gemeinsamer Kostümfundus für Sächsische Staatsoper
und Staatsschauspiel
TBM 1 Ersatzunterbringung Wäscherei und Färberei
135.079,36
46
Zentralrechnung Jahr 2013
14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
720 52
8.592,16
8.592,16
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Werkstattkomplex/ Probebühnenzentrum 8.592,16
A)
B)
A)
B) 481.567,25
C) C)
723 52
481.567,25
463.412,34
18.154,91 -,--
481.567,25
A)
B)
-,--
-,--
Görlitz
Naturkundemuseum
konzentrierte Unterbringung
A)
B)
A)
B)
4.500.000,00
C) C)
731 52
4.500.000,00
2.157.762,76
2.342.237,24
-,--
4.500.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Sempergalerie
Innenausbau EG und 1. OGDie Mittel sind bis zur Vorlage eines Konzeptes im Ausschuss für
Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien und im
Haushalts- und Finanzausschuss gesperrt.
A)
B)
A)
B)
C) C)
732 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Dresden
Einrichtung eines zentralen Logistikzentrums für
gemeinsame Nutzung Sächsische Staatsoper,
Staatsschauspiel
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
4.340.060,39
40.301.299,81
33.202.000,00 5.915.378,41
627.740,65
5.287.637,76
35.961.239,42
35.013.662,05
1.811.662,05
Saldo
A)
B)
53 Sonstige Einrichtungen im Bereich
Wissenschaft und Kunst
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
841.900,00
C) C)
517 53
696.521,96
696.521,96
-,-- -,--
841.900,00
A)
B) 145.378,04
-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
A)
B)
A)
B)
841.400,00
C) C)
518 53
1.002.030,36
1.002.030,36
-,-- -,--
841.400,00
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
160.630,36
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
519 53
371.170,44
371.170,44
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) -,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 271.170,44
A)
B)
A)
B)
C) C)
711 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 2.069.722,76
1.783.300,00 431.800,80
145.378,04
286.422,76
-,-- -,--
2.069.722,76
1.783.300,00
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 42.501.604,55
8.290.438,47 6.496.278,72
50.792.043,02 45.191.178,72
1.225.755,23
Saldo
38.694.900,00 A)
B)
6.826.619,53
5.600.864,30
Gesamtausgaben:
47
Zentralrechnung Jahr 2013
14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
26.458.993,39
-,--
26.458.993,39
23.469.900,00
353.487,02
3.861.361,60
1.225.755,23
23.823.387,02
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
16.042.611,16
8.290.438,47
24.333.049,63
15.225.000,00
6.142.791,70
21.367.791,70
2.965.257,93
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
42.501.604,55
8.290.438,47
50.792.043,02
38.694.900,00
6.496.278,72
45.191.178,72
6.826.619,53
1.225.755,23
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-42.501.604,55
-8.290.438,47
-50.792.043,02
-6.496.278,72
-38.694.900,00
-45.191.178,72C)
-6.826.619,53
-1.225.755,23
Saldo -5.600.864,30
A)
B)
48
Zentralrechnung Jahr 2013
14 15 Finanzvermögen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
C) C)
119 02
2.009.308,27
2.009.308,27
-,-- -,--
1.000.000,00
A)
B) -,--
Einnahmen aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften
und dgl.Ausgaben aus Anlass der Rückerstattung von zu unrecht
vereinnahmten Nachlassbeträgen sind von den Einnahmen
abzusetzen.
Vgl. Vermerk bei 14 15/546 46.
1.009.308,27
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
119 49
339.140,97
339.140,97
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) -,--
Vermischte Einnahmen 289.140,97
A)
B)
A)
B)
4.200.000,00
C) C)
124 01
5.003.850,38
5.003.850,38
-,-- -,--
4.200.000,00
A)
B) -,--
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und NutzungNach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 SäHO wird nach Maßgabe der
nachstehenden Erläuterungen zugelassen, dass landeseigene
Liegenschaften gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich
überlassen werden können.
Vgl. Vermerk bei 14 15/546 41.
803.850,38
A)
B)
A)
B)
330.000,00
C) C)
124 02
371.005,56
371.005,56
-,-- -,--
330.000,00
A)
B) -,--
Einnahmen aus der Verpachtung von
FischereigewässernVgl. Vermerk bei 14 15/546 41.
41.005,56
A)
B)
A)
B)
2.050.000,00
C) C)
124 03
2.020.217,08
2.020.217,08
-,-- -,--
2.050.000,00
A)
B) 29.782,92
-,--Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in
WohnheimenVgl. Vermerk bei 14 15/546 41.
A)
B)
A)
B)
150.000,00
C) C)
124 05
31.601,27
31.601,27
-,-- -,--
150.000,00
A)
B) 118.398,73
-,--Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
für von Dritten verwaltete landeseigene WohnungenVgl. Vermerk bei 14 15/546 41.
A)
B)
A)
B)
C) C)
129 03
3.225.299,36
3.225.299,36
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erstattung von Steuern in Zusammenhang mit Betrieben
gewerblicher Art (BgA)Die Einnahmen bei 14 15/129 03 erhöhen die Ausgabebefugnisse
bei Kapitel 14 01 bis 14 40 Gruppe 711 bis 799 (Große und Kleine
Baumaßnahmen im Landes- und Hochschulbau).
3.225.299,36
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 13.000.422,89
13.000.422,89 7.780.000,00
148.181,65
Saldo
7.780.000,00 A)
B)
5.368.604,54
5.220.422,89
Gesamteinnahmen:
49
Zentralrechnung Jahr 2013
14 15 Finanzvermögen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den SchuldendienstDie Titel 14 15/511 04, 14 15/546 42, 14 15/546 43, 14
15/546 45, 14 15/546 49, 14 15/535 03 sind gegenseitig
deckungsfähig.
A)
B)
A)
B)
150.000,00
C) C)
511 04
81.179,70
81.179,70
-,-- -,--
150.000,00
A)
B) 68.820,30
-,--Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für
die Verwaltung und Bewirtschaftung der LiegenschaftenUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 14 15/812 03, 14
15/891 02.
A)
B)
A)
B)
75.000,00
C) C)
535 03
46.869,80
46.869,80
-,-- -,--
75.000,00
A)
B) 28.130,20
-,--Ausgaben für Steuern im Zusammenhang mit
steuerlichen Betrieben gewerblicher Art (BgA)Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.
A)
B)
A)
B)
25.000,00
C) C)
546 41
56.054,95
56.054,95
-,-- -,--
25.000,00
A)
B) -,--
Ausgaben für VerwaltungskostenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 14
15/124 01, 14 15/124 02, 14 15/124 03, 14 15/124 05.
31.054,95
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
546 42
66.336,50
66.336,50
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) -,--
Kosten für Freimachung von anderweitig zur Nutzung
vorgesehenen Räumen und Grundstücken
16.336,50
A)
B)
A)
B)
175.000,00
C) C)
546 43
97.776,94
97.776,94
-,-- -,--
175.000,00
A)
B) 77.223,06
-,--Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung
landeseigener und angemieteter Grundstücke
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
546 45
156.924,17
156.924,17
-,-- -,--
200.000,00
A)
B) 43.075,83
-,--Ausgaben im Zusammenhang mit der Vermarktung
landeseigener Grundstücke
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
546 46
6.177.150,52
6.177.150,52
-,-- -,--
200.000,00
A)
B) -,--
Ausgaben im Zusammenhang mit FiskalerbschaftenEinseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 14
15/119 02.
5.977.150,52
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
546 49
114.060,45
114.060,45
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) -,--
Vermischte Verwaltungsausgaben 14.060,45
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
35.000,00
C) C)
812 03
15.605,90
15.605,90
-,-- -,--
35.000,00
A)
B) 19.394,10
-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen für die Verwaltung und
Bewirtschaftung der LiegenschaftenVgl. Vermerk bei 14 15/511 04.
A)
B)
A)
B)
C) C)
883 01
75.000,00
75.000,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
75.000,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
891 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen zur Ablösung von Verpflichtungen des
Freistaates aus Baumaßnahmen des
Universitätsklinikums Leipzig auf staatseigenen
GrundstückenEinseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.
A)
B)
A)
B)
C) C)
891 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattungen von Leistungen und Investitionen DritterVgl. Vermerk bei 14 15/511 04.
50
Zentralrechnung Jahr 2013
14 15 Finanzvermögen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
apl.
892 01
290.772,00
290.772,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische
Einbauten in Mietobjekten
290.772,00
Titelgruppen
51 Finanzvermögen Kleine und Große
Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
2.440.000,00
C) C)
711 51
734.207,43
734.207,43
-,-- -,--
2.440.000,00
A)
B) 1.705.792,57
-,--Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
A)
B)
A)
B)
3.600.000,00
895.400,64
C) C)
713 51
4.495.400,64
2.979.697,55
1.515.703,09
4.495.400,64
A)
B)
-,--
-,--
Großenhain
Flugplatz
vorgezogene Sanierungsleistungen, Altlastensanierung,
Boden- und Grundwasserschutz,
Entwässerung Nordfläche und Flugbetriebsfläche
A)
B)
A)
B)
200.000,00
105.783,91
C) C)
714 51
105.783,91
105.783,91
-,--
305.783,91
A)
B) 200.000,00
-,--Grimma
Kaserne
Grundwassersanierung Tanklager
1. Teilbaumaßnahme: Quellensanierung Bodenzone
Entgiftungsstation
2. Teilbaumaßnahme:
Grundwassersanierungsmaßnahmen/Abstromsicherung
A)
B)
A)
B) 500.000,00
C) C)
715 51
500.000,00
487.108,74
12.891,26 -,--
500.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Landesdirektion Leipzig
Herstellung der Betriebs-, Stand- und Verkehrssicherheit
von wasserbaulichen Anlagen
Landeseigene Teiche und Teichgruppen in den
Landkreisen
Leipzig und Nordsachsen
A)
B)
A)
B)
C) C)
716 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Leipzig
Herstellung der Betriebs-, Stand- und
Verkehrssicherheit wasserbaulicher Anlagen im
Direktionsbezirk
Leipzig
1. BA: Eschefelder Teiche, Torgauer Teiche,
Wermsdorfer Teiche
2. BA: Tiefenteich
A)
B)
A)
B)
C) C)
717 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Dresden
Blockhaus
Neustädter Markt
Teilmodernisierung Veranstaltungsbereich
A)
B)
A)
B)
C) C)
718 51
12.102,57
12.102,57
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Dresden
Verkehrsmuseum
Sanierung
12.102,57
A)
B)
A)
B)
C) C)
719 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Grillenburg
Sächsische Landesstiftung für Natur und Umwelt (LANU)
Schloss
Sanierung
A)
B)
A)
B)
C) C)
722 51
91.881,21
91.881,21
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Ostritz
Alter Hutberg
Sanierung Altablagerung
91.881,21
51
Zentralrechnung Jahr 2013
14 15 Finanzvermögen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
723 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zschortau
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit GmbH (GIZ)
Haus B
Sanierung und Erweiterungsbau
A)
B)
A)
B)
C) C)
724 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Leipzig Wahren
"Roter Stern"
Teil 2: Sicherung des Grundwasserabstromes
A)
B)
A)
B)
600.000,00
116.820,13
C) C)
725 51
557.552,61
557.552,61
-,--
716.820,13
A)
B) 159.267,52
-,--Ottendorf-Okrilla
Lager Laußnitz
Sanierung, Ver- und Entsorgung, Verkehrswege
A)
B)
A)
B)
600.000,00
C) C)
726 51
1.113.712,92
1.113.712,92
-,-- -,--
600.000,00
A)
B) -,--
Dresden
Albertstraße 2-4
Rückbau
513.712,92
A)
B)
A)
B)
C) C)
727 51
405.341,78
405.341,78
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Moritzburg
Erhalt der Kulturlandschaft
Entschlammung, Entlandung der Teiche
405.341,78
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
3.572.590,20
8.015.983,07
7.440.000,00 1.023.038,48
2.065.060,09
-1.042.021,61
4.443.392,87
9.058.004,68
1.618.004,68
Saldo
A)
B)
52 Finanzvermögen und Portfoliosteuerung
A)
B)
A)
B)
1.556.900,00
C) C)
517 52
1.843.024,42
1.843.024,42
-,-- -,--
1.556.900,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 286.124,42
A)
B)
A)
B)
25.000,00
C) C)
518 52
5.029,79
5.029,79
-,-- -,--
25.000,00
A)
B) 19.970,21
-,--Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
A)
B)
A)
B)
2.250.000,00
8.718,12
C) C)
519 52
1.595.131,34
8.718,12
1.586.413,22
2.258.718,12
A)
B) 663.586,78
-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
8.718,12
3.443.185,55
3.831.900,00 286.124,42
683.556,99
-397.432,57
3.434.467,43
3.840.618,12
8.718,12
Saldo
A)
B)
53 Finanzvermögen Facility- und
Bedarfsdeckungsmanagement
A)
B)
A)
B)
2.610.100,00
C) C)
517 53
2.867.362,39
2.867.362,39
-,-- -,--
2.610.100,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 257.262,39
52
Zentralrechnung Jahr 2013
14 15 Finanzvermögen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
189.700,00
C) C)
518 53
108.967,16
108.967,16
-,-- -,--
189.700,00
A)
B) 80.732,84
-,--Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
A)
B)
A)
B)
750.000,00
C) C)
519 53
1.066.418,59
1.066.418,59
-,-- -,--
750.000,00
A)
B) -,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 316.418,59
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 4.042.748,14
3.549.800,00 573.680,98
80.732,84
492.948,14
-,-- -,--
4.042.748,14
3.549.800,00
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 19.098.339,37
3.581.308,32 1.626.722,80
22.679.647,69 17.458.422,80
3.065.993,41
Saldo
15.831.700,00 A)
B)
8.287.218,30
5.221.224,89
Gesamtausgaben:
53
Zentralrechnung Jahr 2013
14 15 Finanzvermögen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
13.000.422,89
-,--
13.000.422,89
7.780.000,00
-,--
7.780.000,00
5.368.604,54
148.181,65
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
13.000.422,89
-,--
13.000.422,89
7.780.000,00
-,--
7.780.000,00
148.181,65
5.368.604,54A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
14.273.568,60
8.718,12
14.282.286,72
8.356.700,00
8.718,12
6.898.407,82
981.539,22
8.365.418,12
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
4.443.392,87
3.572.590,20
8.015.983,07
7.440.000,00
1.618.004,68
9.058.004,68
1.023.038,48
2.065.060,09
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
381.377,90
-,--
381.377,90
-,--
35.000,00
35.000,00
365.772,00
19.394,10
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
15.605,90
15.605,90
35.000,00
-,--
35.000,00
-,--
19.394,10-,--
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A) A)
B)B)
C) C)365.772,00
-,--
-,--
-,--
365.772,00
-,--
365.772,00
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
19.098.339,37
3.581.308,32
22.679.647,69
15.831.700,00
1.626.722,80
17.458.422,80
8.287.218,30
3.065.993,41
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-6.097.916,48
-3.581.308,32
-9.679.224,80
-1.626.722,80
-8.051.700,00
-9.678.422,80C)
-2.918.613,76
-2.917.811,76
Saldo -802,00
A)
B)
54
Zentralrechnung Jahr 2013
14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 49
122.230,79
122.230,79
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Vermischte Einnahmen 122.230,79
A)
B)
A)
B)
750.000,00
C) C)
124 02
716.540,23
716.540,23
-,-- -,--
750.000,00
A)
B) 33.459,77
-,--Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
von Kommunen
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
125 01
80.009,65
80.009,65
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) 19.990,35
-,--Einnahmen aus dem Verkauf von erneuerbaren EnergienVgl. Vermerk bei 14 20/718 91.
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen
A)
B)
A)
B)
768.800,00
C) C)
331 03
573.070,00
573.070,00
-,-- -,--
768.800,00
A)
B) 195.730,00
-,--Zuweisung für Investitionen vom Bund14 09/725 51 übA Pillnitz - Wohnheim:
Vom Ansatz 2013 entfallen 195,7 T€ und vom Ansatz 2014
entfallen 391,5 T€ auf die Maßnahme. Vgl. Vermerk bei 14 09/725
51.
14 20/719 91 Maßnahme Geothermische Nutzung von
Flutungswässern im Zwickauer Steinkohlerevier
Vom Ansatz 2013 entfallen 573,1 T€ und vom Ansatz 2014
entfallen 200,0 T€ auf die Maßnahme. Vgl. Vermerk bei 14 20/719
91.
Bei eingehenden Bundeseinnahmen, welche nicht mit den
vorgenannten Maßnahmen zusammenhängen, erhöhen die
Mehreinnahmen die Ausgabebefugnis bei den entsprechenden
Baumaßnahmen des Einzelplan 14 Hauptgruppe 7.
A)
B)
A)
B)
C) C)
341 01
3.528,25
3.528,25
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen 3.528,25
A)
B)
A)
B)
C) C)
341 02
67.827,26
67.827,26
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen 67.827,26
A)
B)
A)
B)
C) C)
341 03
257.136,96
257.136,96
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsmaßnahmen 257.136,96
A)
B)
A)
B)
62.400,00
C) C)
381 01
60.883,38
60.883,38
-,-- -,--
62.400,00
A)
B) 1.516,62
-,--Einnahmen aus der Erstattung der sonstigen Personal-
und Sachkosten der VerwaltungDie Einnahme bei 14 20/381 01 erhöht oder vermindert sich um die
Mehr- bzw. Minderausgabe bei 08 40/981 51, 08 01/981 02.
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 1.881.226,52
1.881.226,52 1.681.200,00
250.696,74
Saldo
1.681.200,00 A)
B)
450.723,26
200.026,52
Gesamteinnahmen:
55
Zentralrechnung Jahr 2013
14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
542 01
2.741,09
2.741,09
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) 7.258,91
-,--Künstlersozialabgabe gemäß
Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVGGegenseitig deckungsfähig mit 14 40/542 01.
Titelgruppen
91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung,
Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
C) C)
517 91
110.518,32
110.518,32
-,-- -,--
1.000.000,00
A)
B) 889.481,68
-,--Bewirtschaftung der Grundstücke,
Gebäude und RäumeNach § 63 Abs. 5 SäHO wird zugelassen, dass aus dem Ansatz
auch die Bewirtschaftungskosten für die Evangelische Hochschule
für Soziale Arbeit (EHS) Dresden finanziert werden.
A)
B)
A)
B)
6.300,00
C) C)
518 91
-,--
-,--
-,--
-,--
6.300,00
A)
B) 6.300,00
-,--Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
A)
B)
A)
B)
2.100.000,00
C) C)
519 91
-,--
-,--
-,--
-,--
2.100.000,00
A)
B) 2.100.000,00
-,--Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
A)
B)
A)
B)
2.473.800,00
C) C)
711 91
-,--
-,--
-,--
-,--
2.473.800,00
A)
B) 2.473.800,00
-,--Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
A)
B)
A)
B)
5.000.000,00
C) C)
712 91
610.156,72
610.156,72
-,-- -,--
5.000.000,00
A)
B) 4.389.843,28
-,--Ausarbeitung von Bauunterlagen für Staatliche
Hochbaumaßnahmen und Beteiligung Freischaffender
an den Aufgaben des Staatsbetriebes "Sächsisches
Immobilien- und Baumanagement"
A)
B)
A)
B)
10.000.000,00
C) C)
713 91
-,--
-,--
-,--
-,--
10.000.000,00
A)
B) 10.000.000,00
-,--Globalansatz für den Staatlichen HochbauEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 03/894 01 (Zuschuss zu den
anteiligen Baukosten der "Stiftung Deutsches Hygienemuseum").
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 15/535 03.
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 15/546 46, 14 15/891 01, 14
20/518 93, 14 20/722 92.
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 20/884 01 (Zuführung an
den Grundstock).
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 06/882 01.
A)
B)
A)
B)
C) C)
714 91
5.345,07
5.345,07
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Gewährleistungen bzw. Leistungen der Leistungsphase 9
HOAI
5.345,07
A)
B)
A)
B)
C) C)
715 91
3.192,77
3.192,77
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Ergänzungsmittel für Maßnahmen des KP II 3.192,77
A)
B)
A)
B)
C) C)
716 91
1.302.268,52
1.302.268,52
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Leistungen aufgrund von gerichtlichen
Entscheidungen oder Prozeßvergleichen
sowie außergerichtlichen Vergleichen
oder Anerkenntnissen im Zusammen-
hang mit Baumaßnahmen
1.302.268,52
A)
B)
A)
B)
C) C)
717 91
124.924,08
124.924,08
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Entwicklung landeseigener LiegenschaftenDie anteiligen Mehreinnahmen bei 15 20/334 01 aus Zuweisungen
des Grundstocks für die Anentwicklung erhöhen die
Ausgabebefugnis.
124.924,08
56
Zentralrechnung Jahr 2013
14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
5.000.000,00
C) C)
718 91
5.000.000,00
25.554,29
4.974.445,71
-,--
5.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Maßnahmen zur Erhöhung der EnergieeffizienzDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 14
20/125 01.
A)
B)
A)
B)
544.800,00
471,71
C) C)
719 91
1.097.873,32
1.097.873,32
-,--
545.271,71
A)
B) -,--
Maßnahmen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie
des SIBDie Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige
Mehr- oder Mindereinnahme bei 14 20/331 03.
552.601,61
A)
B)
A)
B)
1.110.000,00
C) C)
720 91
3.794.972,24
13.780,93
3.781.191,31
-,--
1.110.000,00
A)
B) -,--
Erhalt von Bestandsgebäuden 2.684.972,24
A)
B)
A)
B)
2.000.000,00
C) C)
721 91
2.000.000,00
1.915.478,79
84.521,21
-,--
2.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Errichtung digitaler Objektfunkanlagen
A)
B)
A)
B)
C) C)
722 91
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz
(Landesbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
1.954.814,01
14.049.251,04
29.234.900,00 4.673.304,29
19.859.424,96
-15.186.120,67
12.094.437,03
29.235.371,71
471,71
Saldo
A)
B)
92 Sammelansätze für die Schadensbeseitigung
und Wiederaufbau von Hochwasser geschädigter
Liegenschaften und Gebäude
A)
B)
A)
B)
C) C)
722 92
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Beseitigung der Schäden des Hochwassers 2010 an
Liegenschaften
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo -,--
A)
B)
93 Ausgaben für die bauliche Vorbereitung und
Realisierung sowie für die Bewirtschaftung von
Kommunikationsanlagen im Rahmen des
Sächsischen Verwaltungsnetzes
A)
B)
A)
B)
1.600.000,00
C) C)
518 93
1.249.914,78
1.249.914,78
-,-- -,--
1.600.000,00
A)
B) 350.085,22
-,--Mieten und Leasing für EDV-Anlagen im Rahmen des
Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN)Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.
A)
B)
A)
B)
C) C)
711 93
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Kleine Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
5.500.000,00
C) C)
712 93
5.500.000,00
1.314.818,74
4.185.181,26
-,--
5.500.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Große Baumaßnahmen
57
Zentralrechnung Jahr 2013
14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
800.000,00
C) C)
713 93
800.000,00
775.784,69
24.215,31
-,--
800.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Netzertüchtigung in Vorbereitung der SVN-Umstellung im
Campus Regierungsviertel
A)
B)
A)
B)
C) C)
714 93
152.450,38
152.450,38
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Netzertüchtigung in Vorbereitung der SVN-Umstellung an
Hochschulen
152.450,38
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
2.090.603,43
7.702.365,16
7.900.000,00 152.450,38
350.085,22
-197.634,84
-,--
5.611.761,73
7.900.000,00
Saldo
A)
B)
94 Ausgaben für den Erhalt von
Bestandsgebäuden
A)
B)
A)
B)
4.200.000,00
C) C)
711 94
2.189.062,07
2.189.062,07
-,-- -,--
4.200.000,00
A)
B) 2.010.937,93
-,--Kleine Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
C) C)
712 94
1.000.000,00
117.883,21
882.116,79
-,--
1.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Schloss Moritzburg,
6. BA Sanierung restliche Terassenbereiche
A)
B)
A)
B)
C) C)
713 94
194.413,29
194.413,29
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
TU BA Freiberg
Wernerbau
Sanierung
194.413,29
A)
B)
A)
B)
400.000,00
C) C)
714 94
400.000,00
362.962,63
37.037,37
-,--
400.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Dresden
Ministerialgebäude Sozialministerium, Albertstraße 8
Instandsetzung Innenbereich
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
715 94
100.000,00
28.292,82
71.707,18
-,--
100.000,00
A)
B)
-,--
-,--
TU Dresden
Außenstelle Pirna-Copitz
Abschluss Sanierung Haus 8111
A)
B)
A)
B)
2.000.000,00
C) C)
716 94
2.000.000,00
1.544.261,40
455.738,60
-,--
2.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
TU Dresden
Toepler-Bau
Deckensanierung
A)
B)
A)
B)
300.000,00
C) C)
717 94
300.000,00
292.400,00
7.600,00
-,--
300.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Hochschule Mittweida
Renovierung Haus 6, Fassade
A)
B)
A)
B)
2.000.000,00
C) C)
718 94
2.000.000,00
1.935.942,22
64.057,78
-,--
2.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
TU Dresden
Biologische Institute
Dachsanierung
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
4.281.742,28
8.183.475,36
10.000.000,00 194.413,29
2.010.937,93
-1.816.524,64
-,--
3.901.733,08
10.000.000,00
Saldo
A)
B)
58
Zentralrechnung Jahr 2013
14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 21.610.672,93
8.327.159,72 471,71
29.937.832,65 47.145.371,71
22.227.707,02
Saldo
47.144.900,00 A)
B)
5.020.167,96
-17.207.539,06
Gesamtausgaben:
59
Zentralrechnung Jahr 2013
14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
918.780,67
-,--
918.780,67
850.000,00
-,--
850.000,00
122.230,79
53.450,12
A)
B)
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
B)
C)C)
962.445,85
-,--
962.445,85
831.200,00
-,--
831.200,00
328.492,47
197.246,62
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
1.881.226,52
-,--
1.881.226,52
1.681.200,00
-,--
1.681.200,00
250.696,74
450.723,26A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
1.363.174,19
-,--
1.363.174,19
4.716.300,00
-,--
-,--
3.353.125,81
4.716.300,00
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
20.247.498,74
8.327.159,72
28.574.658,46
42.428.600,00
471,71
42.429.071,71
5.020.167,96
18.874.581,21
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
21.610.672,93
8.327.159,72
29.937.832,65
47.144.900,00
471,71
47.145.371,71
5.020.167,96
22.227.707,02
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-19.729.446,41
-8.327.159,72
-28.056.606,13
-471,71
-45.463.700,00
-45.464.171,71C)
-4.569.444,70
-21.977.010,28
Saldo +17.407.565,58
A)
B)
60
Zentralrechnung Jahr 2013
14 21 Universität Leipzig
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Titelgruppen
51 Universität Leipzig, ohne Bereich Medizin
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
16.107.200,00
C) C)
517 51
19.002.849,01
19.002.849,01
-,-- -,--
16.107.200,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 2.895.649,01
A)
B)
A)
B)
2.677.800,00
C) C)
518 51
3.039.836,28
3.039.836,28
-,-- -,--
2.677.800,00
A)
B) -,--
Nutzungsentgelt für Grundstücke 362.036,28
A)
B)
A)
B)
3.600.000,00
C) C)
519 51
3.761.988,34
1.964,45
3.760.023,89
-,--
3.600.000,00
A)
B) -,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 161.988,34
A)
B)
A)
B)
1.500.000,00
C) C)
711 51
1.611.020,35
1.611.020,35
-,-- -,--
1.500.000,00
A)
B) -,--
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungbauten 111.020,35
A)
B)
A)
B)
C) C)
712 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Infrastruktur
A)
B)
A)
B)
C) C)
713 51
6.751,17
6.751,17
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Institut für Psychologie 6.751,17
A)
B)
A)
B)
3.700.000,00
195.604,25
C) C)
714 51
4.262.899,78
863.497,16
3.399.402,62
3.895.604,25
A)
B) -,--
Fakultät für Chemie und Mineralogie
Technikum Analytikum
Umbau und SanierungDie Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE
finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden,
sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist.
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Staatsministeriums der
Finanzen.
367.295,53
A)
B)
A)
B)
C) C)
715 51
72.570,97
72.570,97
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Mensa Jahnallee
Handelshochschule
Umbau und Modernisierung
72.570,97
A)
B)
A)
B)
C) C)
717 51
281.047,01
26.501,53
254.545,48
-,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Biodiversitätszentrum Leipzig 281.047,01
A)
B)
A)
B)
7.000.000,00
C) C)
719 51
7.000.000,00
5.852.784,43
1.147.215,57
-,--
7.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Fakultät Erziehungswissenschaften
Jahnallee
Sanierung
A)
B)
A)
B)
C) C)
721 51
52.017,56
52.017,56
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Speisenversorgungszentrum
Liebigstraße
Umbau zur Teilbibliothek Medizin / life science / Mensa
52.017,56
61
Zentralrechnung Jahr 2013
14 21 Universität Leipzig
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
100.000,00
193.745,58
C) C)
731 51
193.745,58
101.446,83
92.298,75
293.745,58
A)
B) 100.000,00
-,--Augustusplatz
Neugestaltung und Sanierung
1. Teil: Neubau Mensa
A)
B)
A)
B)
300.000,00
C) C)
736 51
127.324,41
159.342,60
-32.018,19
-,--
300.000,00
A)
B) 172.675,59
-,--Augustusplatz
Neugestaltung und Sanierung
2. Teil: Umbau/Modernisierung Hörsaalgebäude
A)
B)
A)
B)
10.000.000,00
2.450,21
C) C)
737 51
10.007.509,09
744.199,82
9.263.309,27
10.002.450,21
A)
B) -,--
Augustusplatz
Neugestaltung und Sanierung
3. Teil: Neubau Institutsgebäude Grimmaische Straße
4. Teil: Sanierung Hauptgebäude/Neubau Aula
5. Teil: Sanierung/Umbau Seminargebäude
Universitätsstraße
5.058,88
A)
B)
A)
B) 440.369,55
C) C)
738 51
1.211.103,59
259.000,00
952.103,59 -,--
440.369,55
A)
B) -,--
Translationszentrum für Regenerative Medizin
Umbau Flügel B der Universitätsfrauenklinik
Philipp-Rosenthal-Straße 55Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE
finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden,
sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist.
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Staatsministeriums der
Finanzen.
770.734,04
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
8.008.736,82
50.630.663,14
44.985.000,00 5.086.169,14
272.675,59
4.813.493,55
42.621.926,32
45.817.169,59
832.169,59
Saldo
A)
B)
52 Universität Leipzig, Bereich Medizin
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
519 52
27.068,77
27.068,77
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 27.068,77
A)
B)
A)
B)
C) C)
711 52
238.354,69
238.354,69
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 238.354,69
A)
B)
A)
B)
800.000,00
C) C)
712 52
-,--
-,--
-,--
-,--
800.000,00
A)
B) 800.000,00
-,--UKL Leipzig
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Neubau, Abriss und Gestaltungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
4.100.000,00
C) C)
722 52
4.100.000,00
1.365.110,26
2.734.889,74
-,--
4.100.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Liebigstraße 26/Johannisallee 28
1. Bauabschnitt: Umbau und Modernisierung Sektions-
und Leichenaufbewahrungsräume der Institute für
Pathologie und Rechtsmedizin
2. Bauabschnitt: Institute für Pathologie und
Rechtsmedizin, Umbau und Modernisierung
A)
B)
A)
B)
6.200.000,00
C) C)
725 52
6.200.000,00
23.148,60
6.176.851,40
-,--
6.200.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Operative Kliniken
Ausgewählte Zentrale Einrichtungen
Liebigstraße
Neubau
62
Zentralrechnung Jahr 2013
14 21 Universität Leipzig
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
733 52
140.459,71
140.459,71
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Institutsgebäude Liebigstraße 27 (Carl-Ludwig-Institut)
Umbau und Modernisierung
1. Bauabschnitt: Grundsanierung Elt und Warmwasser
2. Bauabschnitt: Praktikalabors für Biochemie/Chemie
und Physiologie
3. Bauabschnitt: sonstige Leistungen
140.459,71
A)
B)
A)
B) 1.811.061,04
C) C)
734 52
1.811.061,04
1.630.240,90
180.820,14 -,--
1.811.061,04
A)
B)
-,--
-,--
Institut für Anatomie
Liebigstraße 13
Modernisierung/Umbau Institutsgebäude
A)
B)
A)
B)
10.000.000,00
C) C)
736 52
10.000.000,00
1.549.129,07
8.450.870,93
-,--
10.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Liebigstraße 19/21
Umbau Hautklinik zum Zentralen Forschungsgebäude
A)
B)
A)
B)
C) C)
737 52
-201.769,43
-201.769,43
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) 201.769,43
-,--Knochenmarkstransplantationseinheit
Umbau 1. OG zu Forschungslaboren
A)
B)
A)
B)
1.900.000,00
1.903.000,00
C) C)
738 52
3.001.000,00
2.751.000,00
250.000,00
3.803.000,00
A)
B) 802.000,00
-,--Abbruchmaßnahmen am Zentralstandort Liebigstraße
A)
B)
A)
B)
4.000.000,00
C) C)
739 52
4.000.000,00
1.681.991,00
2.318.009,00
-,--
4.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Ausbau Infrastruktur Medien für Medizinische Fakultät
und UKL
1. Bauabschnitt
A)
B)
A)
B)
900.000,00
1.230.000,00
C) C)
740 52
2.130.000,00
500.000,00
1.630.000,00
2.130.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Aufnahmestation Notfälle
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
9.500.619,83
31.446.174,78
27.900.000,00 405.883,17
1.803.769,43
-1.397.886,26
21.945.554,95
32.844.061,04
4.944.061,04
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 64.567.481,27
17.509.356,65 5.776.230,63
82.076.837,92 78.661.230,63
2.076.445,02
Saldo
72.885.000,00 A)
B)
5.492.052,31
3.415.607,29
Gesamtausgaben:
63
Zentralrechnung Jahr 2013
14 21 Universität Leipzig
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
25.829.777,95
1.964,45
25.831.742,40
22.385.000,00
-,--
3.446.742,40
-,--
22.385.000,00
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
38.737.703,32
17.507.392,20
56.245.095,52
50.500.000,00
5.776.230,63
56.276.230,63
2.045.309,91
2.076.445,02
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
64.567.481,27
17.509.356,65
82.076.837,92
72.885.000,00
5.776.230,63
78.661.230,63
5.492.052,31
2.076.445,02
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-64.567.481,27
-17.509.356,65
-82.076.837,92
-5.776.230,63
-72.885.000,00
-78.661.230,63C)
-5.492.052,31
-2.076.445,02
Saldo -3.415.607,29
A)
B)
64
Zentralrechnung Jahr 2013
14 22 Technische Universität Dresden
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
891 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Baumaßnahmen des
Universitätsklinikums Dresden
Titelgruppen
51 Technische Universität Dresden, ohne Bereich
Medizin
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
23.653.400,00
C) C)
517 51
24.540.457,53
24.540.457,53
-,-- -,--
23.653.400,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 887.057,53
A)
B)
A)
B)
5.078.800,00
C) C)
518 51
3.950.930,21
3.950.930,21
-,-- -,--
5.078.800,00
A)
B) 1.127.869,79
-,--Nutzungsentgelt für Grundstücke
A)
B)
A)
B)
4.550.000,00
C) C)
519 51
5.217.622,06
5.217.622,06
-,-- -,--
4.550.000,00
A)
B) -,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 667.622,06
A)
B)
A)
B)
4.200.000,00
C) C)
711 51
2.122.171,33
2.122.171,33
-,-- -,--
4.200.000,00
A)
B) 2.077.828,67
-,--Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
A)
B)
A)
B)
3.000.000,00
C) C)
712 51
3.000.000,00
431.674,47
2.568.325,53
-,--
3.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Forschungszentrum für Regenerative Therapien
Neubau
A)
B)
A)
B)
C) C)
713 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Fakultät Maschinenwesen
Mollier-Bau
George-Bähr-Straße 3
Sanierung
A)
B)
A)
B)
600.000,00
3.476.574,95
C) C)
714 51
6.425.739,96
1.370.000,00
5.055.739,96
4.076.574,95
A)
B) -,--
Fakultät Bauingenieurwesen
Instituts- und Laborgebäude Schumannstraße 7
Umbau und ModernisierungDie Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE
finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden,
sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist.
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Staatsministeriums der
Finanzen.
2.349.165,01
A)
B)
A)
B)
700.000,00
4.988.707,17
C) C)
715 51
5.736.641,15
1.051.412,38
4.685.228,77
5.688.707,17
A)
B) -,--
Fakultät Elektro- und Informationstechnik
Forschungsgebäude am Mierdelbau
Nöthnitzer Straße
NeubauDie Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE
finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden,
sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist.
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Staatsministeriums der
Finanzen.
47.933,98
65
Zentralrechnung Jahr 2013
14 22 Technische Universität Dresden
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
716 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erweiterung Lehrerausbildung
bauliche Maßnahmen
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
717 51
274.049,92
274.049,92
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) -,--
Fakultät Verkehrswissenschaften
Potthoff-Bau
Hörsaalgebäude
Sanierung und Umbau
174.049,92
A)
B)
A)
B)
C) C)
718 51
12.823,45
12.823,45
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Tatzberg 39-43
Baufeldfreimachung
12.823,45
A)
B)
A)
B)
C) C)
719 51
229.482,19
229.482,19
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Fakultät Bauingenieurwesen und Fachrichtung
Geowissenschaft
Beyer-Bau
Sanierung und Umbau
229.482,19
A)
B)
A)
B)
1.600.000,00
2.654.756,76
C) C)
720 51
4.254.756,76
1.019.593,61
3.235.163,15
4.254.756,76
A)
B)
-,--
-,--
Lehrgebäude Hettnerstraße
Umbau und Sanierung
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
1.424.876,28
C) C)
721 51
2.424.876,28
2.410.330,31
14.545,97
2.424.876,28
A)
B)
-,--
-,--
Schumann-Bau
Münchner Platz
Brandschutzmaßnahmen Stufe 2
A)
B)
A)
B)
14.625.000,00
1.050.000,00
C) C)
722 51
17.425.045,00
3.540.913,21
13.884.131,79
15.675.000,00
A)
B) -,--
Hochleistungsrechner / Speicherkomplex HRSK-II
Nöthnitzer Straße
Neubau
1.750.045,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
723 51
811.742,01
811.742,01
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Institut für Automobiltechnik Dresden (IAD)
Fahrzeugtechnisches Versuchszentrum
811.742,01
A)
B)
A)
B)
400.000,00
C) C)
724 51
2.260.670,73
850.000,00
1.410.670,73
-,--
400.000,00
A)
B) -,--
Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften
Fachrichtung Chemie
Walther-Hempel-Bau
Laborgebäude
Mommsenstraße 4
Umbau und ModernisierungDie Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE
finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden,
sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist.
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Staatsministeriums der
Finanzen.
1.860.670,73
A)
B)
A)
B)
2.350.000,00
634.162,85
C) C)
725 51
2.984.162,85
1.332.543,75
1.651.619,10
2.984.162,85
A)
B)
-,--
-,--
Infrastrukturmaßnahmen Kerngelände
Zentrale Ver- und Entsorgung inkl. unterirdischem
Kanalsystem,
Außenanlagen, Stellplätze
A)
B)
A)
B)
6.000.000,00
C) C)
726 51
6.000.000,00
4.807.132,13
1.192.867,87
-,--
6.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften,
Fachrichtung Physik
Helmholtzstraße
Ersatzneubau Institutsgebäude
A)
B)
A)
B)
C) C)
727 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zentrum für Innovationskompetenz B CUBE (ZIK B
CUBE)
Neubau
A)
B)
A)
B)
C) C)
728 51
528.334,97
528.334,97
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Center for Advancing Electronics Dresden (CfAED) 528.334,97
66
Zentralrechnung Jahr 2013
14 22 Technische Universität Dresden
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B) 54.319,89
C) C)
731 51
360.321,02
360.321,02
-,--
-,--
54.319,89
A)
B) -,--
Chemische Institute
2. Bauabschnitt: Zentrale Einrichtungen und Erweiterung
des Institutes der Fachrichtung Wasserwesen
Neubau
306.001,13
A)
B)
A)
B) 215.797,08
C) C)
733 51
161,23
161,23
-,--
-,--
215.797,08
A)
B) 215.635,85
-,--Fakultät Maschinenwesen
Zentrum für Energietechnik
2. BA: Neubau Versuchsfelder
Verbrennung (K2),
Lehr- und Versuchskraftwerk (K3),
Turbomaschinenversuchsfeld (K4),
Regenerative Energien und Rationelle
Energieanwendung (K5)Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE
finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden,
sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist.
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Staatsministeriums der
Finanzen.
A)
B)
A)
B)
2.500.000,00
C) C)
734 51
2.500.000,00
297.867,03
2.202.132,97
-,--
2.500.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Physikgebäude Haeckelstraße
Umbau und Modernisierung
1. Bauabschnitt: Teile B- und C-Flügel
2. Bauabschnitt: Höchstleistungsrechner
3. Bauabschnitt: Restliche Teile des B- und C-Flügels,
Flügel A und D und Trefftz-Bau
A)
B)
A)
B)
3.000.000,00
C) C)
736 51
3.000.000,00
379.653,64
2.620.346,36
-,--
3.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Lehr- und Hörsaalkomplex
August-Bebel-Straße 2
2. Bauabschnitt: Haus 94
Umbau und Sanierung
A)
B)
A)
B)
C) C)
737 51
23.935,52
23.935,52
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Mensa Bergstraße 47
Modernisierung und Umbau
23.935,52
A)
B)
A)
B)
8.000.000,00
C) C)
739 51
8.000.000,00
7.233.366,11
766.633,89
-,--
8.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Fritz-Foerster-Bau
Mommsenstraße 6
Umbau und Sanierung
A)
B)
A)
B)
C) C)
740 51
67.226,76
67.226,76
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Fakultät Elektro- und Informationstechnik
Barkhausen-Bau
Institutsgebäude
Sanierung, Umbau und Modernisierung
67.226,76
A)
B)
A)
B)
C) C)
741 51
4.681,54
4.681,54
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Technikum Sonderforschungsbereich 528
NeubauDie Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE
finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden,
sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist.
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Staatsministeriums der
Finanzen.
4.681,54
A)
B)
A)
B)
8.828.500,00
7.559.499,60
C) C)
742 51
16.543.142,48
1.807.149,69
14.735.992,79
16.387.999,60
A)
B) -,--
Fakultät Elektro- und Informationstechnik
Technikum
Nöthnitzer Straße
NeubauDie Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE
finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden,
sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist.
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Staatsministeriums der
Finanzen.
155.142,88
A)
B)
A)
B)
3.500.000,00
C) C)
743 51
3.500.000,00
1.182.620,05
2.317.379,95
-,--
3.500.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Fakultät Bauingenieurwesen
Schumannstraße 7a
Hallenkomplex 2. BA
Neubau
67
Zentralrechnung Jahr 2013
14 22 Technische Universität Dresden
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
27.714.256,38
122.198.974,95
93.685.700,00 9.875.914,68
3.421.334,31
6.454.580,37
94.484.718,57
115.744.394,58
22.058.694,58
Saldo
A)
B)
52 Technische Universität Dresden, Bereich
Medizin
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
519 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
A)
B)
A)
B)
1.400.000,00
C) C)
711 52
1.558.987,00
1.558.987,00
-,-- -,--
1.400.000,00
A)
B) -,--
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 158.987,00
A)
B)
A)
B) 3.066.205,88
C) C)
712 52
3.066.205,88
2.653.717,67
412.488,21 -,--
3.066.205,88
A)
B)
-,--
-,--
Medizinische Fakultät
Medizinisch-Theoretisches Zentrum II
Neubau
A)
B)
A)
B)
2.000.000,00
C) C)
714 52
2.000.000,00
2.000.000,00
-,-- -,--
2.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Universitätsklinikum Dresden
Haus 32
Zentrale chirurgische Notaufnahme
Ersatzneubau
A)
B)
A)
B)
C) C)
715 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Universitätsklinikum Dresden
Installation Rohrpostanlage
A)
B)
A)
B)
1.500.000,00
C) C)
717 52
1.500.000,00
1.500.000,00
-,--
-,--
1.500.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Medizinische Fakultät und Universitätsklinikum Dresden
Infrastruktur / Medienversorgung
Erschließung gesamtes Betriebsgelände
A)
B)
A)
B)
6.000.000,00
C) C)
718 52
6.000.000,00
2.741.703,61
3.258.296,39
-,--
6.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Universitätsklinikum Dresden
Haus 27
Diagnostisch-Internistisch-Neurologisches Zentrum
Neubau
A)
B)
A)
B)
3.400.000,00
250.000,00
C) C)
719 52
3.650.000,00
1.980.254,30
1.669.745,70
3.650.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Universitätsklinikum Dresden
Haus 19
Umbau und Sanierung für zentrale Servicebereiche
Diagnostisch-Internistisch-Neurologisches Zentrum und
Operative Kliniken
A)
B)
A)
B)
C) C)
720 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Universitätsklinikum Dresden
Haus 66
Brandschutztechnische Ertüchtigung und
Sanierung der haustechnischen Anlagen
A)
B)
A)
B)
C) C)
722 52
13.896,49
13.896,49
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Universitätsklinikum Dresden
Haus 60
Um- und Erweiterungsbau zum Versorgungszentrum
13.896,49
68
Zentralrechnung Jahr 2013
14 22 Technische Universität Dresden
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
723 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Universitätsklinikum Dresden
Zentrum für Seelische Gesundheit
Häuser 2, 4, 6, 8, 10
1. BA: Umbau Haus 2
2. BA: Umbau Haus 4
3. BA: Umbau Haus 6
4. BA: Umbau Haus 8
5. BA: Umbau Haus 10
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
8.875.675,58
17.789.089,37
14.300.000,00 172.883,49
172.883,49
-,--
8.913.413,79
17.616.205,88
3.316.205,88
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 103.398.132,36
36.589.931,96 25.374.900,46
139.988.064,32 133.360.600,46
3.421.334,31
Saldo
107.985.700,00 A)
B)
10.048.798,17
6.627.463,86
Gesamtausgaben:
69
Zentralrechnung Jahr 2013
14 22 Technische Universität Dresden
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
33.709.009,80
-,--
33.709.009,80
33.282.200,00
-,--
1.554.679,59
1.127.869,79
33.282.200,00
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
69.689.122,56
36.589.931,96
106.279.054,52
74.703.500,00
25.374.900,46
100.078.400,46
8.494.118,58
2.293.464,52
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A) A)
B)B)
C) C)-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
103.398.132,36
36.589.931,96
139.988.064,32
107.985.700,00
25.374.900,46
133.360.600,46
10.048.798,17
3.421.334,31
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-103.398.132,36
-36.589.931,96
-139.988.064,32
-25.374.900,46
-107.985.700,00
-133.360.600,46C)
-10.048.798,17
-3.421.334,31
Saldo -6.627.463,86
A)
B)
70
Zentralrechnung Jahr 2013
14 23 Technische Universität Chemnitz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Titelgruppen
51 Technische Universität Chemnitz
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
6.510.500,00
C) C)
517 51
7.388.381,34
7.388.381,34
-,-- -,--
6.510.500,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 877.881,34
A)
B)
A)
B)
930.300,00
C) C)
518 51
1.026.041,19
1.026.041,19
-,-- -,--
930.300,00
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
95.741,19
A)
B)
A)
B)
1.800.000,00
C) C)
519 51
1.514.059,07
1.514.059,07
-,-- -,--
1.800.000,00
A)
B) 285.940,93
-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
A)
B)
A)
B)
600.000,00
C) C)
711 51
1.448.833,65
1.448.833,65
-,-- -,--
600.000,00
A)
B) -,--
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 848.833,65
A)
B)
A)
B)
C) C)
712 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erweiterung Lehrerausbildung
bauliche Maßnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
713 51
469.227,81
469.227,81
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Institut für Strukturleichtbau
Zentrum für Leichtbautechnologien - Strukturleichtbau
und Kunststoffverarbeitung (MERGE)
Neubau
469.227,81
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
C) C)
714 51
1.000.000,00
659.978,82
340.021,18
-,--
1.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zentrale Universitätsbibliothek
Konzentrierte Unterbringung
A)
B)
A)
B)
C) C)
715 51
84.678,06
84.678,06
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Gebäudekomplex Straße der Nationen 62
Umbau und Sanierung
1. BA: Heizungsumstellung
2. BA: Südbau einschließlich Mensa und
Umformerstation
3. BA: vorgezogene Leistungen Haupt-, Mittel- und
Nordbau
4. BA: Haupt, Mittel- und Nordbau
84.678,06
A)
B)
A)
B)
9.353.900,00
9.456.112,40
C) C)
716 51
17.987.020,65
5.746.008,49
12.241.012,16
18.810.012,40
A)
B) 822.991,75
-,--Fakultät Elektrotechnik
Adolf-Ferdinand-Weinhold-Bau
Reichenhainer Straße 70
1. Bauabschnitt:
nutzerneutrale Leistungen
2. Bauabschnitt:
Umbau und SanierungDie Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE
finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden,
sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist.
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Staatsministeriums der
Finanzen.
71
Zentralrechnung Jahr 2013
14 23 Technische Universität Chemnitz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
717 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Forschungszentrum E3-Produktion
Neubau
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
C) C)
718 51
1.000.000,00
493.152,56
506.847,44
-,--
1.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Forschungsvorhaben
Materials, Architectures & Integration of
Nanomembranes (MAIN)
Neubau
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
719 51
200.000,00
182.763,87
17.236,13
-,--
200.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Infrastruktur
alle Standorte
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
7.081.903,74
32.118.241,77
21.394.700,00 2.376.362,05
1.108.932,68
1.267.429,37
25.036.338,03
30.850.812,40
9.456.112,40
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 25.036.338,03
7.081.903,74 9.456.112,40
32.118.241,77 30.850.812,40
1.108.932,68
Saldo
21.394.700,00 A)
B)
2.376.362,05
1.267.429,37
Gesamtausgaben:
72
Zentralrechnung Jahr 2013
14 23 Technische Universität Chemnitz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
9.928.481,60
-,--
9.928.481,60
9.240.800,00
-,--
973.622,53
285.940,93
9.240.800,00
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
15.107.856,43
7.081.903,74
22.189.760,17
12.153.900,00
9.456.112,40
21.610.012,40
1.402.739,52
822.991,75
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
25.036.338,03
7.081.903,74
32.118.241,77
21.394.700,00
9.456.112,40
30.850.812,40
2.376.362,05
1.108.932,68
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-25.036.338,03
-7.081.903,74
-32.118.241,77
-9.456.112,40
-21.394.700,00
-30.850.812,40C)
-2.376.362,05
-1.108.932,68
Saldo -1.267.429,37
A)
B)
73
Zentralrechnung Jahr 2013
14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Titelgruppen
51 Technische Universität Bergakademie Freiberg
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
6.595.900,00
C) C)
517 51
7.672.770,19
7.672.770,19
-,-- -,--
6.595.900,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1.076.870,19
A)
B)
A)
B)
653.200,00
C) C)
518 51
587.694,67
587.694,67
-,-- -,--
653.200,00
A)
B) 65.505,33
-,--Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
A)
B)
A)
B)
1.500.000,00
C) C)
519 51
1.630.534,32
1.630.534,32
-,-- -,--
1.500.000,00
A)
B) -,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 130.534,32
A)
B)
A)
B)
900.000,00
C) C)
711 51
860.715,45
860.715,45
-,-- -,--
900.000,00
A)
B) 39.284,55
-,--Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
A)
B)
A)
B)
C) C)
713 51
81.176,37
81.176,37
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und
Energietechnik
Reiche Zeche
Forschungslaboratorien Energieverfahrenstechnik
NeubauDie Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE
finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden,
sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist.
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Staatsministeriums der
Finanzen.
81.176,37
A)
B)
A)
B)
C) C)
714 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Clemens-Winkler-Bau
Fakultät für Chemie und Physik
Umbau und Sanierung Bestandsgebäude
A)
B)
A)
B)
1.500.000,00
C) C)
715 51
2.132.894,27
2.132.894,27
-,-- -,--
1.500.000,00
A)
B) -,--
Schlossplatzquartier
Unterbringung Fakultät Wirtschaftswissenschaften und
Internationales Universitätszentrum
Sanierung/ Neubau
632.894,27
A)
B)
A)
B)
C) C)
716 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und
Energietechnik
Zentrum für Verfahrenstechnik und Maschinenbau
Neubau Hallenkomplex 2. BA
A)
B)
A)
B)
250.000,00
C) C)
719 51
250.000,00
248.118,85
1.881,15
-,--
250.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Erschließung/ Infrastruktur
A)
B)
A)
B)
C) C)
723 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Fakultät Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik
Karl-Kegel-Bau/Erich-Rammler-Bau
Umbau und Sanierung
1. BA: Nutzerneutrale Leistungen
2. BA: Nutzerspezifischer Ausbau
74
Zentralrechnung Jahr 2013
14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
6.728.600,00
4.142.563,59
C) C)
724 51
10.901.858,76
4.440.205,96
6.461.652,80
10.871.163,59
A)
B) -,--
Fakultät für Werkstoffwissenschaft und
Werkstofftechnologie/
Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und
Energietechnik
Institutsgebäude Metallformung/Gießereitechnik
Bernhard-von-Cotta-Staße 4
Umbau und SanierungDie Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE
finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden,
sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist.
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Staatsministeriums der
Finanzen.
30.695,17
A)
B)
A)
B)
600.000,00
14.657.994,32
C) C)
725 51
16.542.870,53
8.008.968,30
8.533.902,23
15.257.994,32
A)
B) -,--
Fakultät Chemie und Physik
Clemens-Winkler-Bau
Laborflügel
ErsatzneubauDie Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE
finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden,
sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist.
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Staatsministeriums der
Finanzen.
1.284.876,21
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
12.697.293,11
40.660.514,56
18.727.700,00 3.237.046,53
104.789,88
3.132.256,65
27.963.221,45
37.528.257,91
18.800.557,91
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 27.963.221,45
12.697.293,11 18.800.557,91
40.660.514,56 37.528.257,91
104.789,88
Saldo
18.727.700,00 A)
B)
3.237.046,53
3.132.256,65
Gesamtausgaben:
75
Zentralrechnung Jahr 2013
14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
9.890.999,18
-,--
9.890.999,18
8.749.100,00
-,--
1.207.404,51
65.505,33
8.749.100,00
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
18.072.222,27
12.697.293,11
30.769.515,38
9.978.600,00
18.800.557,91
28.779.157,91
2.029.642,02
39.284,55
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
27.963.221,45
12.697.293,11
40.660.514,56
18.727.700,00
18.800.557,91
37.528.257,91
3.237.046,53
104.789,88
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-27.963.221,45
-12.697.293,11
-40.660.514,56
-18.800.557,91
-18.727.700,00
-37.528.257,91C)
-3.237.046,53
-104.789,88
Saldo -3.132.256,65
A)
B)
76
Zentralrechnung Jahr 2013
14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Titelgruppen
51 Hochschule für Technik und Wirtschaft
Dresden (FH)
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
2.706.700,00
C) C)
517 51
2.864.617,60
2.864.617,60
-,-- -,--
2.706.700,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 157.917,60
A)
B)
A)
B)
32.400,00
C) C)
518 51
38.963,87
38.963,87
-,-- -,--
32.400,00
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
6.563,87
A)
B)
A)
B)
550.000,00
C) C)
519 51
821.115,33
821.115,33
-,-- -,--
550.000,00
A)
B) -,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 271.115,33
A)
B)
A)
B)
400.000,00
C) C)
711 51
403.037,07
403.037,07
-,-- -,--
400.000,00
A)
B) -,--
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 3.037,07
A)
B)
A)
B)
300.000,00
200.000,00
C) C)
712 51
500.000,00
441.755,81
58.244,19
500.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zentral- und Seminargebäude Listplatz /
Hochschulstraße
1. Bauabschnitt: komplexe Sanierung /
Umnutzungsmaßnahmen
2. Bauabschnitt: nutzerspezifische Umbauten
3. Bauabschnitt: Umwidmung im Bereich
Ingenieurwissenschaften und
Hochschulbibliothek
A)
B)
A)
B)
4.800.000,00
1.461.122,01
C) C)
714 51
8.421.852,34
8.421.852,34
-,--
6.261.122,01
A)
B) -,--
Technikum Fahrzeugtechnik
ErsatzneubauDie Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE
finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden,
sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist.
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Staatsministeriums der
Finanzen.
2.160.730,33
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
441.755,81
13.049.586,21
8.789.100,00 2.599.364,20
2.599.364,20
-,--
12.607.830,40
10.450.222,01
1.661.122,01
Saldo
A)
B)
C)
-,--B)
A)
C)
B)
A) 12.607.830,40
441.755,81 1.661.122,01
13.049.586,21 10.450.222,01
Saldo
8.789.100,00 A)
B)
2.599.364,20
2.599.364,20
Gesamtausgaben:
77
Zentralrechnung Jahr 2013
14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
3.724.696,80
-,--
3.724.696,80
3.289.100,00
-,--
435.596,80
-,--
3.289.100,00
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
8.883.133,60
441.755,81
9.324.889,41
5.500.000,00
1.661.122,01
7.161.122,01
2.163.767,40
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
12.607.830,40
441.755,81
13.049.586,21
8.789.100,00
1.661.122,01
10.450.222,01
2.599.364,20
-,--
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-12.607.830,40
-441.755,81
-13.049.586,21
-1.661.122,01
-8.789.100,00
-10.450.222,01C)
-2.599.364,20
-,--
Saldo -2.599.364,20
A)
B)
78
Zentralrechnung Jahr 2013
14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Titelgruppen
51 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur
Leipzig (FH)
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
2.540.300,00
C) C)
517 51
2.835.299,04
2.835.299,04
-,-- -,--
2.540.300,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 294.999,04
A)
B)
A)
B)
182.800,00
C) C)
518 51
201.847,18
201.847,18
-,-- -,--
182.800,00
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
19.047,18
A)
B)
A)
B)
250.000,00
C) C)
519 51
316.835,47
316.835,47
-,-- -,--
250.000,00
A)
B) -,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 66.835,47
A)
B)
A)
B)
400.000,00
C) C)
711 51
36.826,90
36.826,90
-,-- -,--
400.000,00
A)
B) 363.173,10
-,--Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
A)
B)
A)
B)
5.385.000,00
20.603.384,46
C) C)
713 51
21.815.265,96
14.762.548,01
7.052.717,95
25.988.384,46
A)
B) 4.173.118,50
-,--Fakultät Maschinen- und Energietechnik
Instituts- und Laborgebäude
ErsatzneubauDie Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE
finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden,
sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist.
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Staatsministeriums der
Finanzen.
A)
B)
A)
B)
3.300.000,00
950.000,00
C) C)
718 51
4.250.000,00
531.690,50
3.718.309,50
4.250.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Fakultät Medien
Lehrgebäude
Gustav-Freytag-Straße 42
Umbau und Sanierung
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
15.294.238,51
29.456.074,55
12.058.100,00 380.881,69
4.536.291,60
-4.155.409,91
14.161.836,04
33.611.484,46
21.553.384,46
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 14.161.836,04
15.294.238,51 21.553.384,46
29.456.074,55 33.611.484,46
4.536.291,60
Saldo
12.058.100,00 A)
B)
380.881,69
-4.155.409,91
Gesamtausgaben:
79
Zentralrechnung Jahr 2013
14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
3.353.981,69
-,--
3.353.981,69
2.973.100,00
-,--
380.881,69
-,--
2.973.100,00
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
10.807.854,35
15.294.238,51
26.102.092,86
9.085.000,00
21.553.384,46
30.638.384,46
-,--
4.536.291,60
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
14.161.836,04
15.294.238,51
29.456.074,55
12.058.100,00
21.553.384,46
33.611.484,46
380.881,69
4.536.291,60
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-14.161.836,04
-15.294.238,51
-29.456.074,55
-21.553.384,46
-12.058.100,00
-33.611.484,46C)
-380.881,69
-4.536.291,60
Saldo +4.155.409,91
A)
B)
80
Zentralrechnung Jahr 2013
14 27 Hochschule Mittweida (FH)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Titelgruppen
51 Hochschule Mittweida (FH)
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
1.561.700,00
C) C)
517 51
1.436.635,01
1.436.635,01
-,-- -,--
1.561.700,00
A)
B) 125.064,99
-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
A)
B)
A)
B)
179.900,00
C) C)
518 51
197.239,30
197.239,30
-,-- -,--
179.900,00
A)
B) -,--
Nutzungsentgelt für Grundstücke 17.339,30
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
519 51
197.086,23
197.086,23
-,-- -,--
200.000,00
A)
B) 2.913,77
-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
711 51
469.106,43
469.106,43
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) -,--
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 369.106,43
A)
B)
A)
B)
5.991.000,00
10.822.139,25
C) C)
712 51
16.105.099,35
7.901.743,75
8.203.355,60
16.813.139,25
A)
B) 708.039,90
-,--Zentrum für Medien und Soziale Arbeit
Bahnhofstraße
ErsatzneubauDie Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE
finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden,
sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist.
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des SMF.
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
C) C)
713 51
1.000.000,00
1.000.000,00
-,--
-,--
1.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Halle für großflächige Versuchsaufbauten und
Schwerlastlabore
A)
B)
A)
B)
2.700.000,00
1.990.517,40
C) C)
714 51
4.690.517,40
3.526.628,72
1.163.888,68
4.690.517,40
A)
B)
-,--
-,--
Fakultät für Mathematik, Physik, Informatik
Forschungsgebäude für Institut für Lasertechnik
Neubau
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
12.428.372,47
24.095.683,72
11.732.600,00 386.445,73
836.018,66
-449.572,93
11.667.311,25
24.545.256,65
12.812.656,65
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 11.667.311,25
12.428.372,47 12.812.656,65
24.095.683,72 24.545.256,65
836.018,66
Saldo
11.732.600,00 A)
B)
386.445,73
-449.572,93
Gesamtausgaben:
81
Zentralrechnung Jahr 2013
14 27 Hochschule Mittweida (FH)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
1.830.960,54
-,--
1.830.960,54
1.941.600,00
-,--
17.339,30
127.978,76
1.941.600,00
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
9.836.350,71
12.428.372,47
22.264.723,18
9.791.000,00
12.812.656,65
22.603.656,65
369.106,43
708.039,90
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
11.667.311,25
12.428.372,47
24.095.683,72
11.732.600,00
12.812.656,65
24.545.256,65
386.445,73
836.018,66
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-11.667.311,25
-12.428.372,47
-24.095.683,72
-12.812.656,65
-11.732.600,00
-24.545.256,65C)
-386.445,73
-836.018,66
Saldo +449.572,93
A)
B)
82
Zentralrechnung Jahr 2013
14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Titelgruppen
51 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke und Räume sowie
Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
3.118.400,00
C) C)
517 51
3.041.275,19
3.041.275,19
-,-- -,--
3.118.400,00
A)
B) 77.124,81
-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
A)
B)
A)
B)
143.400,00
C) C)
518 51
214.343,76
214.343,76
-,-- -,--
143.400,00
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
70.943,76
A)
B)
A)
B)
1.150.000,00
C) C)
519 51
863.535,46
863.535,46
-,-- -,--
1.150.000,00
A)
B) 286.464,54
-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
A)
B)
A)
B)
500.000,00
C) C)
711 51
695.312,43
695.312,43
-,-- -,--
500.000,00
A)
B) -,--
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 195.312,43
A)
B)
A)
B)
C) C)
712 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Scheffelberg
Infrastrukturmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
713 51
6.858,00
6.858,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Lehrgebäude
Scheffelstraße 39
Grundsanierung (innen)
6.858,00
A)
B)
A)
B) 202.514,54
C) C)
714 51
1.177,08
1.177,08
-,--
-,--
202.514,54
A)
B) 201.337,46
-,--Fakultät Automobil- und Maschinenbau
Äußere Schneeberger Straße 15-19
Ersatzneubau für das Institut für Produktionstechnik
am Technikum IDie Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE
finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden,
sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist.
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Staatsministeriums der
Finanzen.
A)
B)
A)
B)
C) C)
715 51
13.539,34
13.539,34
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Institutsgebäude
Technikum II
Äußere Schneeberger Straße 5
Ersatzneubau
13.539,34
A)
B)
A)
B)
1.200.000,00
C) C)
716 51
1.792.617,21
1.792.617,21
-,-- -,--
1.200.000,00
A)
B) -,--
Scheffelberg
Hörsaalgebäude
Sanierung und Brandschutz
592.617,21
A)
B)
A)
B)
500.000,00
C) C)
718 51
500.000,00
500.000,00
-,--
-,--
500.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Fakultät Automobil- und Maschinenbau
Vertiefungsrichtung Leder- und Textiltechnik
Unterbringung
83
Zentralrechnung Jahr 2013
14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
500.000,00
7.128.658,47
6.611.800,00 879.270,74
564.926,81
314.343,93
6.628.658,47
6.814.314,54
202.514,54
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 6.628.658,47
500.000,00 202.514,54
7.128.658,47 6.814.314,54
564.926,81
Saldo
6.611.800,00 A)
B)
879.270,74
314.343,93
Gesamtausgaben:
84
Zentralrechnung Jahr 2013
14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
4.119.154,41
-,--
4.119.154,41
4.411.800,00
-,--
70.943,76
363.589,35
4.411.800,00
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
2.509.504,06
500.000,00
3.009.504,06
2.200.000,00
202.514,54
2.402.514,54
808.326,98
201.337,46
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
6.628.658,47
500.000,00
7.128.658,47
6.611.800,00
202.514,54
6.814.314,54
879.270,74
564.926,81
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-6.628.658,47
-500.000,00
-7.128.658,47
-202.514,54
-6.611.800,00
-6.814.314,54C)
-879.270,74
-564.926,81
Saldo -314.343,93
A)
B)
85
Zentralrechnung Jahr 2013
14 29 Hochschule Zittau/Görlitz (FH)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Titelgruppen
51 Hochschule Zittau/Görlitz
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
1.636.900,00
C) C)
517 51
1.741.903,99
1.741.903,99
-,-- -,--
1.636.900,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 105.003,99
A)
B)
A)
B)
186.000,00
C) C)
518 51
226.362,96
226.362,96
-,-- -,--
186.000,00
A)
B) -,--
Nutzungsentgelt für Grundstücke 40.362,96
A)
B)
A)
B)
700.000,00
C) C)
519 51
622.093,46
622.093,46
-,-- -,--
700.000,00
A)
B) 77.906,54
-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
711 51
310.410,99
310.410,99
-,-- -,--
200.000,00
A)
B) -,--
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 110.410,99
A)
B)
A)
B)
1.900.000,00
C) C)
718 51
2.171.877,19
2.171.877,19
-,-- -,--
1.900.000,00
A)
B) -,--
Zittau
Lehr- und Verwaltungsgebäude
Haus Z 1
Umbau und Sanierung
271.877,19
A)
B)
A)
B)
110.000,00
C) C)
719 51
376.990,45
376.990,45
-,-- -,--
110.000,00
A)
B) -,--
Görlitz
Fakultät Elektrotechnik und Informatik/Fakultät
Sozialwissenschaften
Haus G 2
Brückenstraße 1
Umbau und Sanierung
266.990,45
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 5.449.639,04
4.732.900,00 794.645,58
77.906,54
716.739,04
-,-- -,--
5.449.639,04
4.732.900,00
Saldo
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 5.449.639,04
5.449.639,04 4.732.900,00
77.906,54
Saldo
4.732.900,00 A)
B)
794.645,58
716.739,04
Gesamtausgaben:
86
Zentralrechnung Jahr 2013
14 29 Hochschule Zittau/Görlitz (FH)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
2.590.360,41
-,--
2.590.360,41
2.522.900,00
-,--
145.366,95
77.906,54
2.522.900,00
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
2.859.278,63
-,--
2.859.278,63
2.210.000,00
-,--
2.210.000,00
649.278,63
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
5.449.639,04
-,--
5.449.639,04
4.732.900,00
-,--
4.732.900,00
794.645,58
77.906,54
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-5.449.639,04
-,--
-5.449.639,04
-,--
-4.732.900,00
-4.732.900,00C)
-794.645,58
-77.906,54
Saldo -716.739,04
A)
B)
87
Zentralrechnung Jahr 2013
14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Titelgruppen
51 Hochschule für Bildende Künste Dresden
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
1.197.100,00
C) C)
517 51
1.184.515,91
1.184.515,91
-,-- -,--
1.197.100,00
A)
B) 12.584,09
-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
A)
B)
A)
B)
C) C)
518 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
519 51
315.398,20
315.398,20
-,-- -,--
200.000,00
A)
B) -,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 115.398,20
A)
B)
A)
B)
300.000,00
C) C)
711 51
-,--
-,--
-,--
-,--
300.000,00
A)
B) 300.000,00
-,--Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 1.499.914,11
1.697.100,00 115.398,20
312.584,09
-197.185,89
-,-- -,--
1.499.914,11
1.697.100,00
Saldo
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 1.499.914,11
1.499.914,11 1.697.100,00
312.584,09
Saldo
1.697.100,00 A)
B)
115.398,20
-197.185,89
Gesamtausgaben:
88
Zentralrechnung Jahr 2013
14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
1.499.914,11
-,--
1.499.914,11
1.397.100,00
-,--
115.398,20
12.584,09
1.397.100,00
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
300.000,00
-,--
300.000,00
-,--
300.000,00
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
1.499.914,11
-,--
1.499.914,11
1.697.100,00
-,--
1.697.100,00
115.398,20
312.584,09
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-1.499.914,11
-,--
-1.499.914,11
-,--
-1.697.100,00
-1.697.100,00C)
-115.398,20
-312.584,09
Saldo +197.185,89
A)
B)
89
Zentralrechnung Jahr 2013
14 31 Hochschule für Musik Dresden
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Titelgruppen
51 Hochschule für Musik Dresden
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
528.600,00
C) C)
517 51
562.692,13
562.692,13
-,-- -,--
528.600,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 34.092,13
A)
B)
A)
B)
10.200,00
C) C)
518 51
10.994,60
10.994,60
-,-- -,--
10.200,00
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
794,60
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
519 51
111.508,32
111.508,32
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) -,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11.508,32
A)
B)
A)
B)
C) C)
711 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 685.195,05
638.800,00 46.395,05
46.395,05
-,-- -,-- -,--
685.195,05
638.800,00
Saldo
A)
B)
C)
-,---,---,--B)
A)
C)
B)
A) 685.195,05
685.195,05 638.800,00
Saldo
638.800,00 A)
B)
46.395,05
46.395,05
Gesamtausgaben:
90
Zentralrechnung Jahr 2013
14 31 Hochschule für Musik Dresden
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
685.195,05
-,--
685.195,05
638.800,00
-,--
46.395,05
-,--
638.800,00
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
685.195,05
-,--
685.195,05
638.800,00
-,--
638.800,00
46.395,05
-,--
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-685.195,05
-,--
-685.195,05
-,--
-638.800,00
-638.800,00C)
-46.395,05
-,--
Saldo -46.395,05
A)
B)
91
Zentralrechnung Jahr 2013
14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Titelgruppen
51 Hochschule für Musik und Theater Leipzig
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
672.900,00
C) C)
517 51
790.404,46
790.404,46
-,-- -,--
672.900,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 117.504,46
A)
B)
A)
B)
C) C)
518 51
44.594,72
44.594,72
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
44.594,72
A)
B)
A)
B)
150.000,00
C) C)
519 51
109.170,28
109.170,28
-,-- -,--
150.000,00
A)
B) 40.829,72
-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
711 51
6.928,40
6.928,40
-,-- -,--
200.000,00
A)
B) 193.071,60
-,--Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 951.097,86
1.022.900,00 162.099,18
233.901,32
-71.802,14
-,-- -,--
951.097,86
1.022.900,00
Saldo
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 951.097,86
951.097,86 1.022.900,00
233.901,32
Saldo
1.022.900,00 A)
B)
162.099,18
-71.802,14
Gesamtausgaben:
92
Zentralrechnung Jahr 2013
14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
944.169,46
-,--
944.169,46
822.900,00
-,--
162.099,18
40.829,72
822.900,00
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
6.928,40
-,--
6.928,40
200.000,00
-,--
200.000,00
-,--
193.071,60
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
951.097,86
-,--
951.097,86
1.022.900,00
-,--
1.022.900,00
162.099,18
233.901,32
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-951.097,86
-,--
-951.097,86
-,--
-1.022.900,00
-1.022.900,00C)
-162.099,18
-233.901,32
Saldo +71.802,14
A)
B)
93
Zentralrechnung Jahr 2013
14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Titelgruppen
51 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
521.600,00
C) C)
517 51
576.722,29
576.722,29
-,-- -,--
521.600,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 55.122,29
A)
B)
A)
B)
C) C)
518 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
A)
B)
A)
B)
150.000,00
C) C)
519 51
137.063,38
137.063,38
-,-- -,--
150.000,00
A)
B) 12.936,62
-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
A)
B)
A)
B)
300.000,00
C) C)
711 51
54.646,84
54.646,84
-,-- -,--
300.000,00
A)
B) 245.353,16
-,--Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 768.432,51
971.600,00 55.122,29
258.289,78
-203.167,49
-,-- -,--
768.432,51
971.600,00
Saldo
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 768.432,51
768.432,51 971.600,00
258.289,78
Saldo
971.600,00 A)
B)
55.122,29
-203.167,49
Gesamtausgaben:
94
Zentralrechnung Jahr 2013
14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
713.785,67
-,--
713.785,67
671.600,00
-,--
55.122,29
12.936,62
671.600,00
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
54.646,84
-,--
54.646,84
300.000,00
-,--
300.000,00
-,--
245.353,16
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
768.432,51
-,--
768.432,51
971.600,00
-,--
971.600,00
55.122,29
258.289,78
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-768.432,51
-,--
-768.432,51
-,--
-971.600,00
-971.600,00C)
-55.122,29
-258.289,78
Saldo +203.167,49
A)
B)
95
Zentralrechnung Jahr 2013
14 40 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 49
29.083,26
29.083,26
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Vermischte Einnahmen 29.083,26
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen
A)
B)
A)
B)
6.693.200,00
C) C)
331 01
6.693.245,00
6.693.245,00
-,-- -,--
6.693.200,00
A)
B) -,--
Einnahmen nach Art. 91b GG 45,00
A)
B)
A)
B)
42.027.000,00
C) C)
331 02
42.027.000,00
42.027.000,00
-,-- -,--
42.027.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Einnahmen nach Art. 143c GG
A)
B)
A)
B)
C) C)
341 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
341 02
1.879.160,84
1.879.160,84
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen 1.879.160,84
A)
B)
A)
B)
C) C)
341 03
23.635,03
23.635,03
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsmaßnahmen 23.635,03
C)
-,---,---,--B)
A)
C)
B)
A) 50.652.124,13
50.652.124,13 48.720.200,00
Saldo
48.720.200,00 A)
B)
1.931.924,13
1.931.924,13
Gesamteinnahmen:
96
Zentralrechnung Jahr 2013
14 40 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
C) C)
542 01
601,70
601,70
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Künstlersozialabgabe gemäß
Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVGVgl. Vermerk bei 14 20/542 01.
601,70
Titelgruppen
91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung,
Mieten und Pachten und den
Staatlichen Hochbau
A)
B)
A)
B)
5.000.000,00
C) C)
712 91
1.209.055,62
1.209.055,62
-,-- -,--
5.000.000,00
A)
B) 3.790.944,38
-,--Ausarbeitung von Bauunterlagen für Staatliche
Hochbaumaßnahmen und Beteiligung Freischaffender
an den Aufgaben des Staatsbetriebes "Sächsisches
Immobilien- und Baumanagement"
A)
B)
A)
B)
10.000.000,00
C) C)
713 91
-,--
-,--
-,--
-,--
10.000.000,00
A)
B) 10.000.000,00
-,--Globalansatz für den Staatlichen Hochbau
A)
B)
A)
B)
C) C)
714 91
2.350,49
2.350,49
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Gewährleistungen bzw. Leistungen der Leistungsphase 9
HOAI
2.350,49
A)
B)
A)
B)
C) C)
715 91
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
EFRE-Globalansatz HochschulenVeranschlagt sind reine Mittel aus dem EU-Strukturfonds EFRE. Die
Mittel dienen der Verstärkung der im Epl. 14 veranschlagten EFRE -
Maßnahmen.
A)
B)
A)
B)
C) C)
716 91
49.700,75
49.700,75
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Leistungen aufgrund von gerichtlichen
Entscheidungen oder
Prozeßvergleichen sowie
außergerichtlichen Vergleichen
oder Anerkenntnissen im Zusammen-
hang mit Baumaßnahmen
49.700,75
A)
B)
A)
B)
C) C)
717 91
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und
wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum
2014-2020
A)
B)
A)
B)
C) C)
722 91
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz
(Hochschulbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 1.261.106,86
15.000.000,00 52.051,24
13.790.944,38
-13.738.893,14
-,-- -,--
1.261.106,86
15.000.000,00
Saldo
A)
B)
93 Baumaßnahmen im Rahmen der
Exzellenzinitiative des Freistaates Sachsen aus
Mitteln des EU-Regionalfonds (EFRE) -
Förderzeitraum 2007-2013Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 07/894 56.
97
Zentralrechnung Jahr 2013
14 40 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
711 93
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
A)
B)
A)
B)
C) C)
712 93
1.950.227,82
1.950.227,82
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Große Baumaßnahmen 1.950.227,82
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 1.950.227,82
1.950.227,82
1.950.227,82
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
1.950.227,82
Saldo
A)
B)
94 Baumaßnahmen für die Förderung der
Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen
Projekten mit jeweils anwendungsorientierter
Ausrichtung in den Bereichen Forschung und
Informationsbereitstellung aus Mitteln des
EU-Regionalfonds - Förderperiode 2007 - 2013Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 03/894 73.
A)
B)
A)
B)
C) C)
711 94
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Kleine Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
712 94
1.562.321,60
1.562.321,60
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Große Baumaßnahmen 1.562.321,60
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 1.562.321,60
1.562.321,60
1.562.321,60
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
1.562.321,60
Saldo
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 4.774.257,98
4.774.257,98 15.000.000,00
13.790.944,38
Saldo
15.000.000,00 A)
B)
3.565.202,36
-10.225.742,02
Gesamtausgaben:
98
Zentralrechnung Jahr 2013
14 40 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
29.083,26
-,--
29.083,26
-,--
-,--
-,--
29.083,26
-,--
A)
B)
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
B)
C)C)
50.623.040,87
-,--
50.623.040,87
48.720.200,00
-,--
48.720.200,00
1.902.840,87
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
50.652.124,13
-,--
50.652.124,13
48.720.200,00
-,--
48.720.200,00
-,--
1.931.924,13A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
601,70
-,--
601,70
-,--
-,--
601,70
-,--
-,--
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
4.773.656,28
-,--
4.773.656,28
15.000.000,00
-,--
15.000.000,00
3.564.600,66
13.790.944,38
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
4.774.257,98
-,--
4.774.257,98
15.000.000,00
-,--
15.000.000,00
3.565.202,36
13.790.944,38
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
+45.877.866,15
-,--
+45.877.866,15
-,--
+33.720.200,00
+33.720.200,00C)
-1.633.278,23
-13.790.944,38
Saldo +12.157.666,15
A)
B)
99
Zentralrechnung Jahr 2013
Epl 14
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einzelplanabschluss Einnahmen
-,--A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
Einnahmen aus Steuern und sreuerähnlichen
Abgaben
A)
B)
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
14.008.152,48A)
B)
C)
-,--
14.008.152,48
A)
B)
C)
8.630.000,00
-,--
8.630.000,00
5.579.784,25
201.631,77
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
-,--A)
B)
C)
-,--
-,--
A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
51.585.486,72A)
B)
C)
-,--
51.585.486,72
A)
B)
C)
49.551.400,00
-,--
49.551.400,00
2.231.333,34
197.246,62
A)
B)
Gesamteinnahmen 65.593.639,20A)
B)
C)
-,--
65.593.639,20
A)
B)
C)
58.181.400,00
-,--
58.181.400,00
7.811.117,59
398.878,39
Saldo +7.412.239,20
A)
B)
100
Zentralrechnung Jahr 2013
Epl 14
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einzelplanabschluss Ausgaben
Personalausgaben -,--A)
B)
C)
-,--
-,--
A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
273.778.707,56A)
B)
C)
259.264,67
274.037.972,23
A)
B)
C)
258.235.000,00
365.780,08
258.600.780,08
27.539.591,78
12.102.399,63
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A)
B)
-,--A)
B)
C)
-,--
-,--
A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Ausgaben für den Schuldendienst
(Ogr 56 - 59)
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Baumaßnahmen A)
B)
C)
303.508.226,07
173.378.452,54
476.886.678,61
A)
B)
C)
352.361.800,00
129.317.607,12
481.679.407,12
47.081.136,65
51.873.865,16
A)
B)
A)
B)
C)
A)
B)
C)
6.361.377,90
-,--
6.361.377,90
-,--
35.000,00
35.000,00
6.345.772,00
19.394,10
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A)
B)
C)
15.605,90
-,--
15.605,90
A)
B)
C)
35.000,00
-,--
35.000,00
-,--
19.394,10
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A)
B)
C)
6.345.772,00
-,--
6.345.772,00
A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
6.345.772,00
-,--
A)
B)
Besondere Finanzierungsausgaben A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A)
B)
C)
583.648.311,53
173.637.717,21
757.286.028,74
A)
B)
C)
610.631.800,00
129.683.387,20
740.315.187,20
80.966.500,43
63.995.658,89
Saldo +16.970.841,54
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
-518.054.672,33
-173.637.717,21
-691.692.389,54
A)
B)
C)
-552.450.400,00
-129.683.387,20
-682.133.787,20
-63.596.780,50
Saldo -9.558.602,34
A)
B)
-73.155.382,84
101
Epl.
14
Anla
ge I/
1H
aush
alts
jahr
201
3
Dec
kung
s-fä
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§ 1
1 Ab
s. 4
HG
201
3/20
14
Kopp
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§ 1
1 Ab
s. 1
HG
201
3/20
14
über
plan
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aben
gem
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37 S
äHO
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aben
gem
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37 S
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Sons
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Rec
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Last
en 2
014
Sum
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
12
34
56
78
910
1112
=Sum
me
4 bi
s 10
13
14 0
151
7 51
78.3
36,5
078
.336
,50
78.3
36,5
0si
ehe
Anla
ge V
II/2
14 0
151
8 51
27.4
33,3
227
.433
,32
27.4
33,3
2si
ehe
Anla
ge V
II/2
14 0
151
9 51
38.8
66,3
538
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,35
38.8
66,3
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II/2
14 0
171
1 51
485.
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5948
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485.
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1.14
1.87
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VII/
214
03
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5143
2.34
4,71
432.
344,
7143
2.34
4,71
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VII/
214
03
713
5146
4.77
9,85
347.
610,
8811
7.16
8,97
464.
779,
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Epl. 14 Anlage V/1 Haushaltsjahr 2013
Kapitel Titel Betrag Bemerkungen *)EUR
1 2 3 4
14 15 546 46 4.550.336,86 Ausgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung des Verkaufs der Fliegersiedlung Plauen
Einwilligung des SMF vom 14. Mai 2013, Az: 21-H1200/1503-51/7-20280
4.550.336,86
4.550.336,86
0,00
"Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.
Höhe der veranschlagten beziehungsweise
zugewiesenen Verstärkungsmittel:nicht verbrauchte
Verstärkungsmittel:
Summe der in Anspruch genommenen
Verstärkungsmittel:
Nachweisder Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei
*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte
122
Epl. 14 Anlage V/2 Haushaltsjahr 2013
Kapitel Titel Betrag Bemerkungen *)EUR
1 2 3 4
14 07 883 01 5.980.000,00 Ausgaben im Zusammenhang mit der Übereignung von14 20 713 91 300.000,00 Straßenmeistereien an Landkreise
Einwilligung des SMF vom 20. Dezember 2013,Az: 21-H1200/1503/49/17-2013/218305
6.280.000,00
6.280.000,00
0,00
*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte "Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.
Nachweisder Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei
Summe der in Anspruch genommenen
Verstärkungsmittel:Höhe der veranschlagten
beziehungsweise zugewiesenen
Verstärkungsmittel:nicht verbrauchte
Verstärkungsmittel:
123
Epl. 14 Anlage VII/1 Haushaltsjahr 2013
Kapitel Titel Haushaltsbetrag Deckung Bemerkungen
EUR EUR
1401 71151 710.000,00 485.111,591402 71151 0,00 0,001403 71151 2.750.000,00 -192.598,19
71152 0,00 0,0071153 250.000,00 1.343.897,5571154 0,00 73.108,4871251 0,00 0,0071351 0,00 347.610,8871451 0,00 43.904,3071551 0,00 378.094,2771651 100.000,00 231.955,4571751 1.000.000,00 0,0071753 4.000.000,00 0,0071852 1.500.000,00 0,0071853 0,00 100.464,6171953 0,00 48.297,4672051 100.000,00 278.922,1072153 0,00 446.359,1072253 1.000.000,00 0,0072751 0,00 0,0072851 1.200.000,00 0,0073251 0,00 0,0073851 0,00 267.460,4574251 0,00 0,0074351 0,00 0,0074451 0,00 0,0074551 0,00 0,0075251 0,00 98.327,7775451 4.800.000,00 0,0075551 0,00 30.616,1875651 1.000.000,00 0,0075851 2.000.000,00 0,0076051 900.000,00 0,0076851 1.000.000,00 0,0077051 1.000.000,00 146.962,27
1404 71151 110.000,00 -75.287,7071152 430.000,00 -39.938,4671153 730.000,00 -690.186,1071251 0,00 0,0071252 0,00 0,0071253 0,00 0,0071351 0,00 0,0071352 0,00 98.458,3771353 100.000,00 244.552,1471451 1.000.000,00 0,0071453 300.000,00 -273.678,9171551 0,00 151.850,56
1404 71553 3.000.000,00 0,00
Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14
bei den Gruppen 711 bis 799 der Kapitel 14 01 bis 14 40 (Große und Kleine Baumaßnahmen) sowie den Titeln 14 07/883 01, 14 15/883 01 und 14 22/891 01
gemäß dem globalen Haushaltsvermerk für den Einzelplan 14
124
Epl. 14 Anlage VII/1 Haushaltsjahr 2013
Kapitel Titel Haushaltsbetrag Deckung Bemerkungen
EUR EUR
71651 0,00 135.590,3271652 1.000.000,00 0,0071653 0,00 0,0071751 0,00 0,0071851 0,00 0,0071953 300.000,00 713.293,9572651 0,00 0,0072653 700.000,00 -672.574,0772751 0,00 27.506,4472753 0,00 18.489,1272851 0,00 0,0072853 150.000,00 163.068,6672951 0,00 0,0072953 2.000.000,00 0,0073053 150.000,00 0,0073153 400.000,00 0,0073353 100.000,00 14.101,3273453 500.000,00 110.159,5373553 50.000,00 20.825,0373853 1.300.000,00 0,0074053 50.000,00 228.565,9474153 200.000,00 21.713,6774353 200.000,00 256.611,0874453 100.000,00 -100.000,0074553 900.000,00 0,0074653 350.000,00 0,0074753 560.000,00 721.119,4574853 550.000,00 91.234,6174953 3.100.000,00 1.104.672,2175053 600.000,00 0,00
1405 71151 306.200,00 954.980,0071251 100.000,00 0,0071551 700.000,00 -674.025,1371851 0,00 86.568,38
1406 71151 946.000,00 1.104.175,5071152 1.704.000,00 1.848.740,7971153 350.000,00 -80.623,6071154 0,00 0,0071252 1.500.000,00 0,0071254 100.000,00 0,0071352 0,00 0,0071452 500.000,00 -438.314,5371551 1.000.000,00 0,0071651 0,00 0,0071751 0,00 4.190,0871752 0,00 211.837,0871851 0,00 182.958,4971951 1.000.000,00 518.762,0772052 0,00 0,0072352 2.000.000,00 0,0072452 3.200.000,00 0,0072551 2.100.000,00 0,0072752 2.600.000,00 1.523.896,1472851 2.700.000,00 0,0072852 0,00 0,00
125
Epl. 14 Anlage VII/1 Haushaltsjahr 2013
Kapitel Titel Haushaltsbetrag Deckung Bemerkungen
EUR EUR
72952 4.800.000,00 0,0073051 1.000.000,00 -245.541,6673151 1.400.000,00 0,00
1406 73351 0,00 12.700,0073752 1.500.000,00 0,0073952 0,00 5.851,0474152 3.600.000,00 0,00
1407 71151 500.000,00 -261.590,7271152 500.000,00 -500.000,0071251 0,00 53.765,4071352 0,00 0,0071451 500.000,00 0,0071552 750.000,00 0,0071652 750.000,00 0,0071752 0,00 0,0071852 0,00 0,0071952 0,00 0,0072052 0,00 0,0072152 0,00 0,0072252 0,00 0,0072352 0,00 0,0072451 8.000.000,00 0,00
1408 71151 500.000,00 -108.068,2171451 0,00 7.018,0471651 500.000,00 0,00
1409 71151 1.000.000,00 1.186.467,5871251 0,00 67.350,8971351 0,00 7.146,8771451 0,00 12.878,0771551 0,00 45.628,9871651 300.000,00 0,0071751 300.000,00 0,0071951 0,00 0,0072051 1.400.000,00 0,0072151 1.000.000,00 0,0072351 0,00 0,0072451 0,00 0,0072551 200.000,00 0,0072651 0,00 0,0073051 3.800.000,00 -1.371.414,7173151 0,00 52.499,7473351 0,00 238,8773451 0,00 79.406,11
1411 71151 0,00 0,0071251 0,00 0,00
1412 71151 0,00 47.330,8471152 1.300.000,00 820,6671153 0,00 0,0071252 0,00 649.765,0871351 100.000,00 0,0071352 3.000.000,00 0,0071452 4.000.000,00 446.308,8671551 0,00 0,0071751 300.000,00 259.172,7171752 1.650.000,00 1.417.188,26
126
Epl. 14 Anlage VII/1 Haushaltsjahr 2013
Kapitel Titel Haushaltsbetrag Deckung Bemerkungen
EUR EUR
71852 375.000,00 0,0071951 0,00 0,0071952 0,00 135.079,3672051 0,00 0,0072052 0,00 8.592,1672352 0,00 0,0073152 4.500.000,00 0,00
1412 73252 0,00 0,001415 71151 2.440.000,00 -1.705.792,57
71351 3.600.000,00 0,0071451 200.000,00 -200.000,0071551 0,00 0,0071651 0,00 0,0071751 0,00 0,0071851 0,00 12.102,5771951 0,00 0,0072251 0,00 91.881,2172351 0,00 0,0072451 0,00 0,0072551 600.000,00 -159.267,5272651 600.000,00 513.712,9272751 0,00 405.341,7888301 0,00 75.000,00
1420 71191 2.473.800,00 -2.473.800,0071193 0,00 0,0071194 4.200.000,00 -2.010.937,9371291 5.000.000,00 -4.389.843,2871293 5.500.000,00 0,0071294 1.000.000,00 0,0071391 10.000.000,00 -1.245.911,6671393 800.000,00 0,0071394 0,00 194.413,2971491 0,00 5.345,0771493 0,00 152.450,3871494 400.000,00 0,0071591 0,00 3.192,7771594 100.000,00 0,0071691 0,00 1.302.268,5271694 2.000.000,00 0,0071791 0,00 2.565,1771794 300.000,00 0,0071891 5.000.000,00 0,0071894 2.000.000,00 0,0071991 544.800,00 552.601,6172091 1.110.000,00 2.460.152,8972191 2.000.000,00 0,0072291 0,00 0,0072292 0,00 0,00
1421 71151 1.500.000,00 111.020,3571152 0,00 238.354,6971251 0,00 0,0071252 800.000,00 -800.000,0071351 0,00 6.751,1771451 3.700.000,00 367.295,5371551 0,00 60.371,70
127
Epl. 14 Anlage VII/1 Haushaltsjahr 2013
Kapitel Titel Haushaltsbetrag Deckung Bemerkungen
EUR EUR
71751 0,00 222.235,0171951 7.000.000,00 0,0072151 0,00 52.017,5672252 4.100.000,00 0,0072552 6.200.000,00 0,0073151 100.000,00 -100.000,0073352 0,00 140.459,7173452 0,00 0,0073651 300.000,00 -172.675,5973652 10.000.000,00 0,0073751 10.000.000,00 0,00
1421 73752 0,00 0,0073851 0,00 770.734,0473852 1.900.000,00 -802.000,0073952 4.000.000,00 0,0074052 900.000,00 0,00
1422 71151 4.200.000,00 -2.077.828,6771152 1.400.000,00 158.987,0071251 3.000.000,00 0,0071252 0,00 0,0071351 0,00 0,0071451 600.000,00 2.349.165,0171452 2.000.000,00 0,0071551 700.000,00 47.933,9871552 0,00 0,0071651 0,00 0,0071751 100.000,00 174.049,9271752 1.500.000,00 0,0071851 0,00 12.823,4571852 6.000.000,00 0,0071951 0,00 229.482,1971952 3.400.000,00 0,0072051 1.600.000,00 0,0072052 0,00 0,0072151 1.000.000,00 0,0072251 14.625.000,00 0,0072252 0,00 13.896,4972351 0,00 811.742,0172352 0,00 0,0072451 400.000,00 1.860.670,7372551 2.350.000,00 0,0072651 6.000.000,00 0,0072751 0,00 0,0072851 0,00 528.334,9773151 0,00 306.001,1373351 0,00 -215.635,8573451 2.500.000,00 0,0073651 3.000.000,00 0,0073751 0,00 23.935,5273951 8.000.000,00 0,0074051 0,00 67.226,7674151 0,00 4.681,5474251 8.828.500,00 155.142,8874351 3.500.000,00 0,00
1423 71151 600.000,00 848.833,65
128
Epl. 14 Anlage VII/1 Haushaltsjahr 2013
Kapitel Titel Haushaltsbetrag Deckung Bemerkungen
EUR EUR
71251 0,00 0,0071351 0,00 469.227,8171451 1.000.000,00 0,0071551 0,00 84.678,0671651 9.353.900,00 -822.991,7571751 0,00 0,0071851 1.000.000,00 0,0071951 200.000,00 0,00
1424 71151 900.000,00 -39.284,5571351 0,00 81.176,3771451 0,00 0,0071551 1.500.000,00 632.894,2771651 0,00 0,0071951 250.000,00 0,0072351 0,00 0,00
1424 72451 6.728.600,00 30.695,1772551 600.000,00 1.284.876,21
1425 71151 400.000,00 3.037,0771251 300.000,00 0,0071451 4.800.000,00 2.160.730,33
1426 71151 400.000,00 -363.173,1071351 5.385.000,00 -4.173.118,5071851 3.300.000,00 0,00
1427 71151 100.000,00 369.106,4371251 5.991.000,00 -708.039,9071351 1.000.000,00 0,0071451 2.700.000,00 0,00
1428 71151 500.000,00 195.312,4371251 0,00 0,0071351 0,00 6.858,0071451 0,00 -201.337,4671551 0,00 13.539,3471651 1.200.000,00 592.617,2171851 500.000,00 0,00
1429 71151 200.000,00 110.410,9971851 1.900.000,00 271.877,1971951 110.000,00 266.990,45
1430 71151 300.000,00 -300.000,001431 71151 0,00 0,001432 71151 200.000,00 -193.071,601433 71151 300.000,00 -245.353,161440 71193 0,00 0,00
71194 0,00 0,0071291 5.000.000,00 -2.500.343,5771293 0,00 0,0071294 0,00 0,0071391 10.000.000,00 -9.709.228,0071491 0,00 2.350,4971591 0,00 0,0071691 0,00 49.700,7571791 0,00 0,0072291 0,00 0,00
Summe: 352.361.800,00 0,00
129
Epl. 14 Anlage VII/2 Haushaltsjahr 2013
Kapitel Titel Haushaltsbetrag Deckung Bemerkungen
EUR EUR
1401 51751 955.500,00 78.336,501401 51851 131.700,00 27.433,321401 51951 200.000,00 38.866,351402 51751 780.900,00 79.541,731402 51851 104.100,00 -20.357,841402 51951 500.000,00 215.867,721403 51751 19.250.400,00 1.141.870,641403 51752 514.400,00 -46.525,961403 51753 7.064.100,00 543.940,821403 51754 1.240.000,00 402.132,051403 51851 8.774.600,00 432.344,711403 51852 193.200,00 -190.367,801403 51853 4.636.000,00 455.210,741403 51854 1.345.000,00 -39.709,861403 51951 8.800.000,00 -403.868,171403 51952 0,00 152.252,061403 51953 2.200.000,00 -146.728,011403 51954 100.000,00 151.414,781404 51751 4.373.900,00 -3.978,391404 51752 3.101.600,00 291.491,721404 51753 19.100,00 56.402,611404 51851 3.010.700,00 -598.033,591404 51852 1.379.700,00 34.361,721404 51951 700.000,00 376.156,461404 51952 1.300.000,00 -266.213,421404 51953 600.000,00 -154.431,591405 51751 4.119.800,00 438.582,421405 51851 1.603.100,00 422.728,621405 51951 700.000,00 451.754,931406 51751 11.083.200,00 -763.295,051406 51752 8.922.100,00 330.973,011406 51753 617.300,00 142.800,251406 51754 145.300,00 -25.600,241406 51851 5.921.400,00 -788.884,631406 51852 2.000,00 -12,081406 51853 141.800,00 38.157,101406 51951 3.050.000,00 147.328,951406 51952 2.450.000,00 825.160,69 davon zu Lasten 14 40/712 91 i. H. v. 825.160,69 €1406 51953 50.000,00 6.158,981406 51954 50.000,00 -49.179,061407 51751 1.478.100,00 14.569,621407 51752 0,00 0,001407 51851 247.600,00 120.741,091407 51852 0,00 0,001407 51951 400.000,00 284.485,481407 51952 800.000,00 -245.000,741408 51751 2.235.000,00 69.901,881408 51851 110.700,00 -1.480,691408 51951 600.000,00 71.123,261409 51751 6.361.000,00 75.288,94
Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14
bei den Gruppen 517, 518 und 519 sowie zu Lasten von 14 20/713 91gemäß dem globalen Haushaltsvermerk für den Einzelplan 14
130
Epl. 14 Anlage VII/2 Haushaltsjahr 2013
Kapitel Titel Haushaltsbetrag Deckung Bemerkungen
EUR EUR
1409 51851 899.500,00 -184.949,021409 51951 3.200.000,00 -188.015,901411 51751 286.300,00 1.683,051411 51851 817.000,00 11.497,551411 51951 200.000,00 -166.215,901412 51751 2.621.500,00 -444.346,541412 51752 12.420.400,00 2.708.457,381412 51753 841.900,00 -145.378,041412 51851 88.100,00 -8.290,001412 51852 2.256.600,00 548.166,651412 51853 841.400,00 160.630,361412 51951 600.000,00 172.936,771412 51952 3.700.000,00 -627.740,651412 51953 100.000,00 271.170,441415 51752 1.556.900,00 286.124,421415 51753 2.610.100,00 257.262,391415 51852 25.000,00 -19.970,211415 51853 189.700,00 -80.732,841415 51952 2.250.000,00 -663.586,781415 51953 750.000,00 315.460,501420 51791 1.000.000,00 -889.481,681420 51891 6.300,00 -6.300,001420 51893 1.600.000,00 -350.085,221420 51991 2.100.000,00 -2.100.000,001420 71391 10.000.000,00 -8.214.224,041421 51751 16.107.200,00 2.895.649,011421 51851 2.677.800,00 362.036,281421 51951 3.600.000,00 141.993,781421 51952 0,00 27.068,771422 51751 23.653.400,00 887.057,531422 51851 5.078.800,00 -1.127.869,791422 51951 4.550.000,00 667.622,06 davon zu Lasten 14 40/712 91 i. H. v. 465.440,12 €1422 51952 0,00 0,001423 51751 6.510.500,00 877.881,341423 51851 930.300,00 95.741,191423 51951 1.800.000,00 -285.940,931424 51751 6.595.900,00 1.076.870,191424 51851 653.200,00 -65.505,331424 51951 1.500.000,00 130.534,321425 51751 2.706.700,00 157.917,601425 51851 32.400,00 6.563,871425 51951 550.000,00 271.115,331426 51751 2.540.300,00 294.999,041426 51851 182.800,00 19.047,181426 51951 250.000,00 63.195,001427 51751 1.561.700,00 -125.064,991427 51851 179.900,00 17.339,301427 51951 200.000,00 -2.913,771428 51751 3.118.400,00 -77.124,811428 51851 143.400,00 70.943,761428 51951 1.150.000,00 -286.464,541429 51751 1.636.900,00 105.003,991429 51851 186.000,00 40.362,961429 51951 700.000,00 -77.906,541430 51751 1.197.100,00 -12.584,091430 51851 0,00 0,00
131
Epl. 14 Anlage VII/2 Haushaltsjahr 2013
Kapitel Titel Haushaltsbetrag Deckung Bemerkungen
EUR EUR
1430 51951 200.000,00 115.398,201431 51751 528.600,00 34.092,131431 51851 10.200,00 794,601431 51951 100.000,00 11.508,321432 51751 672.900,00 117.504,461432 51851 0,00 44.594,721432 51951 150.000,00 -40.829,721433 51751 521.600,00 55.122,291433 51851 0,00 0,001433 51951 150.000,00 -12.936,621440 71291 5.000.000,00 -1.290.600,81 Deckung gemäß Globalvermerk Nr. 6: "Die
Ausgaben der Gruppe 519 sind bis zu 30 % des Gesamtansatzes der Gruppe 519 zu Lasten der Hauptgruppe 7 deckungsfähig.";zu Gunsten 14 06/519 52 i. H. v. 825.160,69 €,zu Gunsten 14 22/519 51 i. H. v. 465.440,12 €
Summe: 270.650.000,00 0,00
132
Epl. 14 Anlage VIII Haushaltsjahr 2013
Kap. Gr. TG Bezeichnung Ist 2013
in EUR
Summe je Titelgruppe
in EUR
14 01 711 51 Errichtung 2. Serverstandort 232.409,90
14 01 711 51 Erneuerung Elektroakustik Plenarsaal 3.772,74
14 01 711 51 Erweiterung Medientechnik 958.928,95 1.195.111,59
14 03 711 51 Polizeidirektion Oberlausitz - Niederschlesien, Inbetriebnahme Digitalfunk, Interim
10.600,00
14 03 711 51 Polizeirevier Bautzen, Außenanlagen 19.926,31
14 03 711 51 Polizeirevier Weißwasser, Eingliederung Kriminalaussenstelle
1.463,70
14 03 711 51 Anpassung Sicherheit Polizei 55.335,39
14 03 711 51 Polizeirevier Zittau, Erweiterg Umkleideräume und Sanitärbereich
244,75
14 03 711 51 Polizeirevier Zittau, Ausbau Dachgeschoss Hauptgebäude
12.100,00
14 03 711 51 Polizeirevier Oberland in Seifhennersdorf 20.926,38
14 03 711 51 Polizeidirektion Chemnitz, Haus 2, Verwaltung, Brandschutz, Sanitäranlagen
90.815,48
14 03 711 51 Polizeidirektion Chemnitz, Umbau und Sicherung 139.064,92
14 03 711 51 Polizeidirektion Chemnitz, Abbruch und Neubau Garage 31.414,69
14 03 711 51 SMI, BOS-Anbindung 19,64
14 03 711 51 1. Bereitschaftspolizeiabteilung, Ersatzunterbringung Polizeisport
30.078,67
14 03 711 51 Diensthundeschule Naustadt, Neubau Hundezwingeranlage
20.693,33
14 03 711 51 Kampfmittelzerlege- und Beseitigungseinheit Zeithain, Zufahrtsstraße, Garagen
101.216,46
14 03 711 51 Landeskriminalamt Dresden, Sanierung und Umbau 3. OG, Labore
220.420,46
14 03 711 51 Dresden,Landeskriminalamt, Neuländer Straße,Haus 5,Sanierung Raumschießanlage
192,78
14 03 711 51 Polizeirevier Dippoldiswalde Garagen und Außenanlagen
381,08
14 03 711 51 Bereitschaftspolizeiabteilung Leipzig, Errichtung Lagedienst Haus 2
537.851,73
Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14
133
Epl. 14 Anlage VIII Haushaltsjahr 2013
Kap. Gr. TG Bezeichnung Ist 2013
in EUR
Summe je Titelgruppe
in EUR
14 03 711 51 Bereitschaftspolizeiabteilung Leipzig, Brandschutzmaßnahmen Haus 7
135.468,29
14 03 711 51 Bereitschaftspolizeiabteilung Leipzig, Haus 3 Brandschutz und Innensanierung
1.756,05
14 03 711 51 Bereitschaftspolizeiabteilung Leipzig, Haus 5.1, 5.2, 20 und Garagen Brandschutz
209.546,17
14 03 711 51 Polizeiverw. Permoser Straße, Abbruch Zaun und Aussenanlagen
206.416,56
14 03 711 51 Polizeidirektion, Sicherung Reviere 323.630,67
14 03 711 51 Dommitzsch, Trockenlegung Haus 2 und 6 120.948,47
14 03 711 51 Polizeidirektion Zwickau Brandschutzmaßnahmen 122.868,26
14 03 711 51 Polizeirevier Zwickau, Alter Steinweg Brandschutz 46.648,98
14 03 711 51 Polizeistation Oelsnitz, Raumschießanlage Sanierung 7.666,93
14 03 711 51 Reichenbach, ABPolizeirevier, Erneuerung Heizung 89.705,66 2.557.401,81
14 03 711 53 Erstaufnahmeeinrichtung, Interim-Containeranlage 1.009.704,24
14 03 711 53 Dresden, Ministerialcampus, Videotechnik 9.488,09
14 03 711 53 SMI / SIB-Zentrale, Teilumbauten SIB-Zentrale, 2.OG 247,52
14 03 711 53 baulich - technische Sicherungsmaßnahmen 57.273,31
14 03 711 53 Dresden, LD Sachsen, Brandschutz Casino 14.811,96
14 03 711 53 Dresden, LD Sachsen, Ergänzung Brandmeldeanlage 24.701,49
14 03 711 53 FHSV Meißen, Haus 1, 2 und Außenanlagen 339,11
14 03 711 53 FHSV Meißen, Haus 2 Brandschutz 76.390,27
14 03 711 53 Landesdirektion Chemnitz, Erstaufnahmeeinrichtung Schneeberg, Haus 10 und 11
400.941,56 1.593.897,55
14 03 711 54 Leipzig, BOS-Stelle Erweiterung 73.108,48 73.108,48
14 04 711 51 Finanzamt Bautzen, Sanierung Grundstücksmauer 32.385,68
14 04 711 51 Finanzamt Schwarzenberg, Fassadensanierung 2.326,62 34.712,30
14 04 711 52 Dresden,SMF,Umbau Kantine 4.786,36
134
Epl. 14 Anlage VIII Haushaltsjahr 2013
Kap. Gr. TG Bezeichnung Ist 2013
in EUR
Summe je Titelgruppe
in EUR
14 04 711 52 Dresden,SMF,Umbau Bibliothek zu Büroräumen 1.203,57
14 04 711 52 Finanzamt Dresden I, Teilsanierung und Erneuerung Fenster, Parkplatz
5.655,90
14 04 711 52 Finanzamt Dresden I, Brandschutzmaßnahmen 12.519,71
14 04 711 52 Finanzamt Dresden II, Brandschutz 1.198,66
14 04 711 52 Finanzamt Dresden II, Gefahrstoffsanierung Anbau 364.697,34 390.061,54
14 04 711 53 Burg Scharfenstein, Brandschutz 16.749,68
14 04 711 53 Brühlsche Terrasse, Behindertenaufzug 15.656,67
14 04 711 53 Dresden, BrühlscheTerrasse, Kasematten, Sicherheit und Überwachung
7.407,55 39.813,90
14 05 711 51 Fortbildungsstätte Löbau, 2. OG, 2. Rettungsweg, Trockenlegung Keller
154.465,69
14 05 711 51 SRZ, Brandschutztechnische Ertüchtigung Haus 17 und Aufzug
635.803,92
14 05 711 51 St. Afra, Grundstücksmauer Jüdenberg 3.155,88
14 05 711 51 Landesgymnasium für Musik, brandschutztechnische Sanierung
423.760,08
14 05 711 51 Hörgeschädigtenschule Leipzig, Umbau zu Schulsozialarbeit
1.378,91
14 05 711 51 Sportgymnasium Leipzig, Aufzug und behindertengerechte Wohneinheit
40.272,72
14 05 711 51 Sportgymnasium Leipzig, Umbau Sprunggrube, Mensa, Probenraum
2.342,80 1.261.180,00
14 06 711 51 Amtsgericht Löbau, Austausch Holzfenster 1.477,98
14 06 711 51 Grundbuchamt Zittau und Löbau am Amtsgericht Zittau 780.802,09
14 06 711 51 Amtsgericht Hainichen, Schaffung 2. Rettungsweg 6.061,57
14 06 711 51 Aausbildungszentrum Bobritzsch,Sanierung Laubengang
8.239,08
14 06 711 51 Amtsgericht Döbeln, Unterbringung Grundbuchamt Hainich, Interim
219.902,70
14 06 711 51 Amtsgericht Riesa, Schadensanierung 7.526,27
14 06 711 51 Landgericht Dresden, Verbesserung der Akustik 0,00
14 06 711 51 Amtsgericht Meißen, Gebäudesicherung Kellerbereiche 20.983,05
135
Epl. 14 Anlage VIII Haushaltsjahr 2013
Kap. Gr. TG Bezeichnung Ist 2013
in EUR
Summe je Titelgruppe
in EUR
14 06 711 51 Amtsgericht Meißen, Schwammsanierung 182.675,69
14 06 711 51 Amtsgericht Torgau, Unterbringung Grundbuchamt Oschatz
334.820,83
14 06 711 51 Landgericht Leipzig, Sicherheit Eingangsbereich 2.864,69
14 06 711 51 Landgericht Leipzig, Brandschutzmaßnahmen 10.015,59
14 06 711 51 Amtsgericht Leipzig, Brandschutzmaßnahmen 349.303,87
14 06 711 51 Amtsgericht Auerbach, Verhandlungssaal R100 Sanierung
12.033,91
14 06 711 51 Schlema, Zentralarchiv Staatsanwaltschaft, Ertüchtigung ELT
14.724,29
14 06 711 51 Staatsanwaltschaft Zwickau, Außenstelle Plauen Aktenlager
96.193,66
14 06 711 51 Amtsgericht Aue, Grundbuchamt Stollberg, Interim 2.550,23 2.050.175,50
14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Bautzen, Halle A Brandschutz Kopfbau Torhaus
82.677,94
14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Zeithain, Umbau Sicherheitszentrale
29.758,28
14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Dresden, Ersatz Personensicherungssystem
847.591,89
14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Dresden, Abtrennung Sanitärzellen 20.243,54
14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Dresden, Räume für Langzeitbesuch
1.669,52
14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Dresden, Erneuerung Videozentrale
439.818,03
14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Waldheim, Personensicherungssystem
748.202,02
14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Waldheim, Hafthaus 1, WC-Abtrennungen
673,34
14 06 711 52 JSA Regis, Saniergung Gemeinschaftsduschen 77.234,79
14 06 711 52 JSA Regis, Anpasssung Außenbeleuchtung 34.477,68
14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Leipzig, Erneuerung Notrufanlage und Personensicherungssystem
126.205,47
14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Leipzig Krankenhaus, Optimierung baulich - technischer Ausstattung
258.632,42
14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Leipzig, Fassadensanierung Verwaltungsgebäude
88.887,02
14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Leipzig, Überspannungsschutz 22.280,00
136
Epl. 14 Anlage VIII Haushaltsjahr 2013
Kap. Gr. TG Bezeichnung Ist 2013
in EUR
Summe je Titelgruppe
in EUR
14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Zwickau, Erneuerung Zellenkommunkiationsanlage und Personensicherungssystem
479.408,32
14 06 711 52 Justizvollzugsanstalt Zwickau, Erneuerung Entwässerung und Verkehrsführung
294.980,53 3.552.740,79
14 06 711 53 SID Kamenz, Erweiterung Klima, Stromzuführung und Netzersatzanlage
39.076,45
14 06 711 53 SID Kamenz, Erneuerung der Heizungsanlage 230.299,95 269.376,40
14 07 711 51 Ersatz Solemixstationen als Solelöseanlage 13.439,67
14 07 711 51 Zentrale Unterbringung Oberbergamt Freiberg 3.886,54
14 07 711 51 LASuV, NL Meißen, Einbau Aufzug 57.863,21
14 07 711 51 LASuV, NL Meißen, Umbau 21.104,91
14 07 711 51 Straßenmeisterei Eilenburg, Neubau Zisterne und Abwassersammler
19.747,55
14 07 711 51 Ausbildungszentrum Zwickau, 2. baulicher Rettungsweg 2.100,00
14 07 711 51 Straßenmeisterei Aue, Stützpunkt Markersbach, Sanierung
120.267,40 238.409,28
14 08 711 51 Landesuntersuchungsanstalt Chemnitz, Überdachung Eingang Probenannahme
59.592,00
14 08 711 51 Landesuntersuchungsanstalt Chemnitz, Aufstellung Analysetechnik
21.490,28
14 08 711 51 Eichamt Chemnitz, Brandschutz 499,80
14 08 711 51 Landesuntersuchungsanstalt, Kühlung human- und veterinärmedizinische Laborbereiche
245.225,25
14 08 711 51 Dresden, Landesuntersuchungsanstalt, Brandschutz L3-Labore
1.525,89
14 08 711 51 Dresden, Landesuntersuchungsanstalt, Rückbau Baustraße, Umfahrung
52.467,21
14 08 711 51 Landesuntersuchungsanstalt Wiederherrichtung Gebäudeaußenbereiche
11.131,36 391.931,79
14 09 711 51 LfL Königswarthe, Brandschutz und Überwinterungsbecken
143.452,88
14 09 711 51 Forstbezirk Marienberg, Dachgeschossausbau 156.796,63
14 09 711 51 Unterbringung Revierdienststelle Steinbach 140.541,89
14 09 711 51 Unterbringung Revierdienststelle Zellwald 73.096,66
14 09 711 51 Staatliche Fortbildungsstätte Reinhardtsgrimma, Brandschutzmaßnahmen
485.976,53
137
Epl. 14 Anlage VIII Haushaltsjahr 2013
Kap. Gr. TG Bezeichnung Ist 2013
in EUR
Summe je Titelgruppe
in EUR
14 09 711 51 LfULG Pillnitz, Einbau Lüftung 27.988,67
14 09 711 51 Landgestüt Moritzburg, Ersatzneubau Pferdestall 30.295,06
14 09 711 51 SBS, Graupa, Geb.1, Sanierung Kellergeschoss 9.790,02
14 09 711 51 SBS, Graupa, Geb.4, Sanierung 18.445,44
14 09 711 51 Forstamt Bärenfels, Stützbauwerke und Außenanlagen 248.095,86
14 09 711 51 Dresden-Klotzsche, LfULG, IT-Sicherheitsmaßnahmen 829.781,82
14 09 711 51 Hauptgestüt Graditz, Sanierung Paddock 10 22.206,12 2.186.467,58
14 12 711 51 BA Glauchau, Verlagerung Rechenzentrum 43.744,78
14 12 711 51 BA Glauchau, Erneuerung Regenwasseranlage 3.586,06 47.330,84
14 12 711 52 Dresden, Albertinum, Versammlungsstättennutzung 31.221,93
14 12 711 52 Dresden, Kleines Haus, Künstl. Leitung, Bürgerbühne, Spielfähigkeit
278.391,89
14 12 711 52 Dresden, Großes Haus, Tischlerei, Handwerkernutzungsbereich
294,30
14 12 711 52 Dresden, Großes Haus, "Ticket Lounge" EG 39.155,53
14 12 711 52 Dresden,Großes Haus, Erweiterung Luftspeicher und Bühnenhub
335,28
14 12 711 52 Dresden, Großes Haus, Errichtung Hubtisch 122.182,05
14 12 711 52 Dresden, Großes Haus,Statische Ertüchtigung des Dachtragwerks
16.205,12
14 12 711 52 Dresden, Großes Haus, Sofortmaßnahmen Brandschutz 152.038,89
14 12 711 52 SLUB, Umbau Pergamentrestaurierung 168.721,68
14 12 711 52 Wermsdorf, Hubertusburg, Herrichtung von Räumen für Ausstellung der SKD
492.273,99 1.300.820,66
14 15 711 51 Gedenkstätte Bautzen II, Brandschutz 14.233,75
14 15 711 51 Ablösung Kleinkläranlagen auf verschiedenen Liegenschaften
136.211,38
14 15 711 51 Dresden, Kö. 80, Verkehrssicherung Nebengebäude 2.015,52
14 15 711 51 Dresden, Garnisonsfriedhof, Umgestaltung 12.442,98
14 15 711 51 Stauffenbergallee 24, Rückbau Nebengebäude 114.684,33
14 15 711 51 Sonstige Liegenschaften, Abbrüche und Verwertung 2.670,29
14 15 711 51 Boden- und Grundwassersanierung Roter Stern Lindenthal
-1.760,84
138
Epl. 14 Anlage VIII Haushaltsjahr 2013
Kap. Gr. TG Bezeichnung Ist 2013
in EUR
Summe je Titelgruppe
in EUR
14 15 711 51 Wermsdorf, Hubertusburg, Schlosshauptgebäude und Königsloge
83.512,61
14 15 711 51 Wermsdorf, Hubertusburg, Sanierung Einfriedung, 2.Teil 13.878,42
14 15 711 51 Wermsdorf, Hubertusburg, Park-und Funktflächen im ehem. Holzhof
314.192,79
14 15 711 51 Abbrüche mehrerer Gebäude 19.697,27
14 15 711 51 Rodewisch, Kinderhaus Flohkiste, Brandschutz 2.485,80
14 15 711 51 BHZ Europaratsstraße 23/25, Brandschutzertüchtigung 19.943,13 734.207,43
14 20 711 94 Schloss Augustusburg, Cranach Altar 46.683,47
14 20 711 94 TU Bergakademie Freiberg, Reiche Zeche, Brandschutz 24.527,78
14 20 711 94 TU Bergakademie Freiberg, Reiche Zeche, Sanierung Fahrtentrum
49.851,10
14 20 711 94 TU Bergakademie Freiberg, Unisportzentrum, Drainage und Entwässerung
46.331,92
14 20 711 94 TU Bergakademie Freiberg, Humboldt-Bau, Brandschutz
12.672,28
14 20 711 94 TU Bergakademie Freiberg, Lessingstraße, Brandschutz 172.961,46
14 20 711 94 Großsedlitz,Umfassungsmauer,Treppe, Eisbassin 146.672,01
14 20 711 94 Dresden, SMWK, Dach und Aufzug 30.454,09
14 20 711 94 TU Dresden, Hörsaalzentrum, Audimax Erneuerung Gestühl
26,63
14 20 711 94 TU Dresden, Jante-Bau, Dach-und Fenstersanierung 33.953,98
14 20 711 94 Universität Leipzig, Anpassung und Generationswechsel Gebäudeleittechnik
377.499,91
14 20 711 94 Universität Leipzig, Schwimmhalle, Sanierung Dachkonstruktion
808.607,60
14 20 711 94 HGB Leipzig,Wächterstraße 11, Brandschutzkonzept 316.614,32
14 20 711 94 Polizeirevier Plauen 122.205,52 2.189.062,07
14 21 711 51 Universität Leipzig, Institut für Rechtsmedizin, Umbau HausB
102.894,31
14 21 711 51 Universität Leipzig, Bleibe-u.Berufungsverhandlungen 500.000,00
14 21 711 51 Universität Leipzig, Kleintierklinik, 3-Tesla-MRT 457.627,95
14 21 711 51 Universität Leipzig, Veterinärmedizin, Verlagerung Möckern
148.347,83
14 21 711 51 Universität Leipzig, Erneuerung Kugelstoßanlage 1.057,31
14 21 711 51 Unibibliothek Leipzig, Beethovenstr.6, EG, Umbaumaßnahmen
265.706,50
14 21 711 51 Universität Leipzig, Oberholz, Verwaltungsgebäude, Sanierung und Flächenoptimierung
114.707,87
14 21 711 51 Universität Leipzig, Oberholz, Multifunktionsstall 4.781,81
139
Epl. 14 Anlage VIII Haushaltsjahr 2013
Kap. Gr. TG Bezeichnung Ist 2013
in EUR
Summe je Titelgruppe
in EUR
14 21 711 51 Universität Leipzig, Brüderstr.14 -16, Theoretische Physik
15.896,77 1.611.020,35
14 21 711 52 Universität Leipzig, Optimierung Lüftungsanlage 12.194,19
14 21 711 52 Universität Leipzig, Optimierung Dampferzeugung 39.190,97
14 21 711 52 Universität Leipzig, Medienkanal A 186.969,53 238.354,69
14 22 711 51 TU Dresden, Toepler-Bau, Fenster, Heizung, Sanitär 646,39
14 22 711 51 TU Dresden, Barkhausenbau, Umsetzung Werkstatt 15.886,09
14 22 711 51 TU Dresden, Drude-Bau, Sanierung Grundleitung 80.724,61
14 22 711 51 TU Dresden, A.-Schubert-Bau, Brandschutz bis 5.OG 87.968,42
14 22 711 51 TU Dresden, Biologische Institute Kältemaschine 23.162,58
14 22 711 51 TU Dresden, Beyer-Bau, Brandschutz 14.612,75
14 22 711 51 TU Dresden, Pauerbau, Neubau Trafohaus 44.762,01
14 22 711 51 TU Dresden, Beyer-Bau, Notmaßnahme Brandschutz II
46.454,02
14 22 711 51 TU Dresden, Jante-Bau, Halle II Technische Teilsanierung
6.318,01
14 22 711 51 TU Dresden, Marschnerstr. 32, Brandschutz Bürogebäude
318.185,85
14 22 711 51 TU Dresden, Marschnerstr. 30, Bruchversuchshaus Brandschutz
201.327,30
14 22 711 51 TU Dresden, Marschner Str. 32, Berufung 121.549,58
14 22 711 51 TU Dresden, BIOTEC, Umbau Labor 64.366,60
14 22 711 51 TU Dresden, Drude-Bau, Kleines Gewächshaus 267.324,38
14 22 711 51 TU Dresden, Falkenbrunnen, SFB 940 Psychologie 2.777,74
14 22 711 51 TU Dresden, Copitz, Abriss und Sanierung 180,78
14 22 711 51 TU Dresden, Tharandt, Brandschutz Rißsanierung 19.852,15
14 22 711 51 TU Dresden, Judeich-Bau, Sanierung Glasdach 907,57
14 22 711 51 TU Dresden, 2. BA BIOTEC, Umbau Labore 198.106,82
14 22 711 51 TU Dresden, 1. BA Strehlener 1. bis 3. OG 408.270,63
14 22 711 51 TU Dresden, Gebäude Wiener Straße 175.120,69
14 22 711 51 TU Dresden, Sanierung Kanal 20 und Nebenkanal 23.666,36 2.122.171,33
14 22 711 52 Uniklinikum Dresden Haus 15 250.000,00
14 22 711 52 Uniklinikum Dresden Haus 21 200.000,00
14 22 711 52 Uniklinikum Dresden Haus 66 795.236,00
14 22 711 52 Uniklinikum Dresden KFK H21 Klimaaggregate Kälteverbund
24.117,47
14 22 711 52 Uniklinikum Dresden KFK H 21 Sanierung Gartenhalle 35.871,06
140
Epl. 14 Anlage VIII Haushaltsjahr 2013
Kap. Gr. TG Bezeichnung Ist 2013
in EUR
Summe je Titelgruppe
in EUR
14 22 711 52 Uniklinikum Dresden KFK H 21 Sanierung Balkone 248.229,53
14 22 711 52 Uniklinikum Dresden Haus 38 Instandsetzung Kochkessel
5.532,94 1.558.987,00
14 23 711 51 TU Chemnitz, Reichenhainer Straße Fensteraustausch Westseite
298.534,05
14 23 711 51 TU Chemnitz, Fensterverschattung Gebäude A,C,D 50.926,72
14 23 711 51 TU Chemnitz, Pressenfundament Halle E 92.392,78
14 23 711 51 TU Chemnitz, BuBV,Erfenschlager 73, Umbau Labor 208.286,67
14 23 711 51 TU Chemnitz, BuBV, Neubau Bürogebäude eniProd 51.043,94
14 23 711 51 TU Chemnitz, Bahnhofstr. 8, PIZ, Brandschutz 70.908,37
14 23 711 51 TU Chemnitz, Bahnhofstr. 8, Instandsetzung Oberlicht 121.214,68
14 23 711 51 TU Chemnitz,Thüringer Weg 5, Brandschutz 3.190,07
14 23 711 51 TU Chemnitz, Raabestr., 2. baulicher Rettungsweg 8.256,40
14 23 711 51 TU Chemnitz, MERGE, Interim ITC 544.079,97 1.448.833,65
14 24 711 51 TU Bergakademie Freiberg, Umbau Erdgeschoss Haus Metallkunde
41.237,02
14 24 711 51 TU Bergakademie Freiberg, Metallkunde, Interim-Container
9.247,97
14 24 711 51 TU Bergakademie Freiberg, BuBV, Hallenkomplex 11.498,62
14 24 711 51 TU Bergakademie Freiberg, BuBV, Gellertbau Reinraum 447.407,56
14 24 711 51 TU Bergakademie Freiberg, Tagebaukunde, Neubau Lagerhalle
8.700,00
14 24 711 51 TU Bergakademie Freiberg, Winkler-Bau, Abbruch "Goldene Krone"
91.759,39
14 24 711 51 TU Bergakademie Freiberg, Reiche Zeche, Elektro und Datennetz
21.383,90
14 24 711 51 TU Bergakademie Freiberg,Reiche Zeche, Sofortmaßnahmen
184.633,05
14 24 711 51 TU Bergakademie Freiberg, Weißbach-Bau, Sanierung EG + OG
32.950,63
14 24 711 51 TU Bergakademie Freiberg, Bibliothek, nutzungsneutrale Leistungen
11.897,31 860.715,45
14 25 711 51 HTW Dresden, Gutzkowstr., Wärmeversorgung 53.136,63
14 25 711 51 HTW Dresden, Laborgebäude Erneuerung Betriebstechnik
28.205,80
14 25 711 51 HTW Dresden, Zentralgebäude Lastenaufzug 79.054,30
14 25 711 51 HTW Dresden, Campusversorgungsnetz 194.625,63
14 25 711 51 HTW Dresden, Medientrasse 48.014,71 403.037,07
14 26 711 51 HTWK Leipzig, Karl-Liebknecht-Straße 132, Sonnenschutz und Trockenlegung
6.560,98
14 26 711 51 HTWK Leipzig,Karl-Liebknecht-Straße 145, Umbau für Architektur
1.844,68
141
Epl. 14 Anlage VIII Haushaltsjahr 2013
Kap. Gr. TG Bezeichnung Ist 2013
in EUR
Summe je Titelgruppe
in EUR
14 26 711 51 HTWK Leipzig,A.Nitzsche 29,Dämmg.Dach/TW-netz 25.649,08
14 26 711 51 HTWK Leipzig,Eilenburger Str.13, Trainings-OP für ESF 2.772,16 36.826,90
14 27 711 51 Hochschule Mittweida, Haus 10, Brandschutz 141.458,98
14 27 711 51 Hochschule Mittweida, Biotechnologie, Ersatzunterbringung
327.647,45 469.106,43
14 28 711 51 West. Hochschule Zwickau, Aufbau Zentrum Kfz-Elektronik
55.212,83
14 28 711 51 West. Hochschule Zwickau, Erneuerung EDV-Hof 18.998,30
14 28 711 51 West. Hochschule Zwickau, Technikum I, Laborhalle 434.230,71
14 28 711 51 West. Hochschule Zwickau, Haus 5, Fluchtwege und Brandschutz
34.248,93
14 28 711 51 West. Hochschule Zwickau, Haus 6 3.501,16
14 28 711 51 West. Hochschule Zwickau, Schneeberg Einbau Farbspritzanlage
148.079,37
14 28 711 51 West. Hochschule Zwickau, Reichenbach, Fassade 1.041,13 695.312,43
14 29 711 51 Hochschule Zittau / Görlitz, Zentraler Serverraum 310.410,99 310.410,99
14 32 711 51 HMT Leipzig, Grassi. 8, Umsetzung Brandschutzkonzept 2.908,13
14 32 711 51 HMT Leipzig, Grassi. 8 , Konzertsaal, Erneuerung Fassade
4.020,27 6.928,40
14 33 711 51 HGB Leipzig, Wächterstr.11, 2.Rettungsweg, Brandschutz
54.646,84 54.646,84
142
Epl. 14 Anlage XIII Haushaltsjahr 2013
Betrag in EUR 17.046,47
Anzahl 18
Gesamtbetrag und Anzahlder nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
Die nach § 59 SäHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom
Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
betragen für den Einzelplan 14 insgesamt:
143
Epl. 14 Anlage XV Haushaltsjahr 2013
Epl. davonKapitel Ist 2013 Staatslotterie-Titel Mittel
in EUR in EUR
14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung14 04 Staatsministerium der Finanzen
TG 53 Schlösser, Burgen und Gärten Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
713 53 Burg Stolpen, Werterhalt 344.552,14 172.276,07 Kultur714 53 Dresden, Großer Garten, 8. Bauabschnitt: Beleuchtungsanlage 26.321,09 10.235,98 Kultur715 53 Schloss Pillnitz, 1. Bauabschnitt: Wasserpalais, sonstige
Baumaßnahmen, 2. Bauabschnitt: Erschließung und Parkplatz, 3. Bauabschnitt: Neues Palais, 4. Bauabschnitt: Parkierung einschließlich Wegebeziehungen zum Schloss, Errichtung Funktionsgebäude
1.369.831,19 107.739,53 Kultur
719 53 Burg Gnandstein, 1. Bauabschnitt: Sanierung Südflügel, 2. Bauabschnitt: Nordflügel, Anbau, Kemenate, Palas, 3. Bauabschnitt: Instandsetzungsmaßnahmen, Verkehrs-sicherung
1.013.643,95 792.542,65 Kultur
728 53 Albrechtsburg Meißen, Sanierung, 1. bis 6. Teilbaumaßnahme 313.068,66 244.780,49 Kultur729 53 Festung Königstein, 5. Bauabschnitt: 1. TBM: Westbebauung,
2. TBM: Magdalenenburg, 3. TBM: Friedenslazarett, Werterhalt3.434.707,05 2.685.510,86 Kultur
730 53 Schloss Nossen, Sanierung 134.751,65 105.358,92 Kultur
731 53 Schloss Moritzburg, Fasanenschlößchen, 1. Bauabschnitt: Sanierung und Restaurierung, 2. Bauabschnitt: Außenanlagen einschließlich Ingenieurbauwerke
378.337,10 295.812,24 Kultur
733 53 Schloss Rammenau, 4. Bauabschnitt: Restarbeiten am Schloss 114.101,32 89.212,95 Kultur734 53 Dresden, Großer Garten, 4. Bauabschnitt: Instandsetzung,
Parkeisenbahn610.159,53 237.284,26 Kultur
735 53 Schloss Lichtenwalde, Restleistungen, 1. Teilbaumaßnahme: nutzerneutrale Leistungen, 2. Teilbaumaßnahme: nutzerspezifische Leistungen
70.825,03 55.376,31 Kultur
738 53 Schloss Colditz, 4. Bauabschnitt: Innere Instandsetzung Fürsten-, Keller-, Kirchen- und Beamtenhaus
1.214.326,76 420.343,88 Kultur
740 53 Schloss Rochlitz, 3. Bauabschnitt: Nutzerspezifischer Ausbau Fürsten-, Quer- und Torhaus, Ingenieurbau Unterschloss, Parkplätze
536.047,09 419.121,71 Kultur
741 53 Schloss Augustusburg, 5. Bauabschnitt, Motorradmuseum, Sommerhaus
256.725,52 200.727,21 Kultur
743 53 Kloster Altzella,1. Bauabschnitt: Sanierung und Umbau 519.330,63 406.051,53 Kultur745 53 Burg Mildenstein, 4. Bauabschnitt: Ausbau Herren- und
Pagenhaus und Zwischenbau18.648,18 8.038,01 Kultur
746 53 Schloss Weesenstein, 4. Bauabschnitt: Äußere und innere Sanierung Haupt- und Vorschloss
289.986,12 226.732,84 Kultur
747 53 Schloss und Park Pillnitz, 6. Bauabschnitt: Scheune und Schlossvorplatz, Erschließung, Umbau und Sanierung
1.281.119,45 100.762,21 Kultur
748 53 Burg Mildenstein, 5. Bauabschnitt, Sanierung Außenanlagen, Restleistungen Kapelle, Werterhalt
641.234,61 276.394,23 Kultur
749 53 Schloss Moritzburg, 5. Bauabschnitt, Restleistungen Außenhautinstandsetzung, Innenausbau, Schloss und Gastronomie
4.204.672,21 3.287.527,21 Kultur
750 53 Barockgarten Großsedlitz, 3. Bauabschnitt: Friedrichschlösschen, 1. TBM: Gartenbereiche, 2. TBM: Friedrichschlösschen, 3. TBM: Wirtschaftsbereiche
490.577,49 81.762,92 Kultur
Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
ZweckbestimmungBereich
gemäß § 10 SächsGlüStVAG
144
Epl. 14 Anlage XV Haushaltsjahr 2013
Epl. davonKapitel Ist 2013 Staatslotterie-Titel Mittel
in EUR in EUR
ZweckbestimmungBereich
gemäß § 10 SächsGlüStVAG
14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und KunstTG 52 Kulturbauten Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen
713 52 Dresden, Sächsische Staatsoper, TBM 1: Funktionsgebäude, TBM 2: Foyer/Garderobe, TBM 3: Aufwertung Besucherumfeld, TBM 4: Erneuerung Inspizienten undSicherheitsanlage, TBM 5: Sanierung Drehscheibe, TBM 6: Werterhalt, TBM 7: Neuverkabelung Beleuchtung
2.612.580,95 2.042.711,19 Kultur
714 52 Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Wiederaufbau Dresdner Schloss, 1. Bauabschnitt: Rohbausanierung undäußere Wiederherstellung, 2. Bauabschnitt: Innenausbau als Museumskomplex, darunter Fertigstellung Georgenbau
4.446.308,86 1.747.177,07 Kultur
717 52 Dresden, Zwinger, Sanierung in Abschnitten 3.067.188,26 2.398.157,18 Kultur731 52 Sempergalerie, Innenausbau EG und 1. OG 2.342.237,24 1.831.336,25 Kultur
14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzel-planes 14 - LandeseinrichtungenTG 91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau
718 91 Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz 4.974.445,71 2.487.222,86 Umwelt
Summe Epl. 14: 34.334.854,56 20.730.196,53
145