HHR 2011 Epl 09 - Sachsen · 2020. 11. 3. · Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 09 02 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe ... Nachweis über die Inanspruchnahme

Haushaltsrechnung 2011 Einzelplan 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2011

für den Einzelplan 09

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Erläuterung der Abkürzungen A = Ausgabe AB = Ausgabebefugnis Abs. = Absatz Anl. = Anlage apl. = außerplanmäßig AR = Ausgaberest Az. = Aktenzeichen DBestHG = Durchführungsbestimmungen

zum Haushaltsgesetz

DV = Deckungsvermerk E = Einnahme Einsp. = Einsparung Epl. = Einzelplan ged. d. = gedeckt durch gek. = gekoppelt gem. = gemäß GHH = Gesamthaushalt GI = Gesamtist Gr = Gruppe GS = Gesamtsoll HB = Haushaltsbetrag HG = Haushaltsgesetz HGr = Hauptgruppe HH = Haushalt HHJ = Haushaltsjahr HHPl = Haushaltsplan IA = Ist-Ausgabe IE = Ist-Einnahme i.v.H. = in von Hundert Kap. = Kapitel KV = Kopplungsvermerk lt. = laut MeA = Mehrausgabe MeE = Mehreinnahme MiA = Minderausgabe MiE = Mindereinnahme Nr. = Nummer OGr = Obergruppe PVM = Personalverstärkungsmittel

3

SäHO = Sächsische Haushaltsordnung

TG = Titelgruppe Tit. = Titel üpl. = überplanmäßig vgl. = vergleiche VM = Verstärkungsmittel ZR = Zentralrechnung ** = nicht bewilligte Mehrausgabe

4

Inhaltsübersicht Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 09

Anlagen:

I/1 Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben I/2 Inanspruchnahme der Minderausgaben I/3 Inanspruchnahme der Mehreinnahmen I/4 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben des Aufbauhilfefonds und EU-

Solidaritätsfonds (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.) I/5 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2011 wurde keine

Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.) II Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von

Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO). III Erklärung IV Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben

gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 V 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen

nach § 7 Abs. 6 HG 2011/2012 VI Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen

nach § 50 Abs. 1 SäHO sowie nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012 VII Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03

Titel 883 52 VIII/1 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 09 02 Titel 462 01

ausgebrachten globalen Minderausgabe VIII/2 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 03

ausgebrachten globalen Minderausgabe VIII/3 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 40 Titel 972 04

ausgebrachten globalen Minderausgabe IX 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese

drei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.) X 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“

entsprechend Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 07 06, Titel 780 75 sowie Kapitel 07 15 Titel 780 01 und 780 02 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)

XI Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO XII/1 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes

„Landestalsperrenverwaltung“ XII/2 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Staatliche

Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“ XII/3 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische

Gestütsverwaltung“ XII/4 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sachsenforst“ XIII Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen

Ansprüche XIV 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese

Anlage betrifft nur den Epl. 15.) XV Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen XVI Abschlussvermerk 1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

5

Freistaat Sachsen

Zentralrechnung

über die Einnahmen und Ausgaben

des Einzelplanes 09

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Haushaltsjahr 2011

7

Zentralrechnung Jahr 2011

09 01 Ministerium

Titel Zweckbestimmung

1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus

Schuldendienst und dergleichen

A)

B)

A)

B)

21.000,00

C) C)

111 01

11.057,64

11.057,64

-,-- -,--

21.000,00

A)

B) 9.942,36

-,--Gebühren und tarifliche Entgelte

A)

B)

A)

B)

12.000,00

C) C)

111 02

10.215,82

10.215,82

-,-- -,--

12.000,00

A)

B) 1.784,18

-,--Gebühren und Entgelte für Genehmigungen nach dem

Gentechnikgesetz und dem Chemikaliengesetz.Vgl. Vermerk bei 09 01/534 02.

A)

B)

A)

B)

3.000,00

C) C)

112 01

4.800,00

4.800,00

-,-- -,--

3.000,00

A)

B) -,--

Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 1.800,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 02

4.378,20

4.378,20

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Einnahmen aus VeröffentlichungenVgl. Vermerk bei Titel 09 01/531 01.

4.378,20

A)

B)

A)

B)

20.000,00

C) C)

119 49

8.169,57

8.169,57

-,-- -,--

20.000,00

A)

B) 11.830,43

-,--Vermischte Einnahmen

A)

B)

A)

B)

C) C)

124 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

A)

B)

A)

B)

7.000,00

C) C)

132 01

-,--

-,--

-,--

-,--

7.000,00

A)

B) 7.000,00

-,--Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

A)

B)

A)

B)

C) C)

235 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen

von ArbeitsbeschaffungsmaßnahmenVgl. Vermerk bei 09 01/428 12.

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 38.621,23

38.621,23 63.000,00

30.556,97

Saldo

63.000,00 A)

B)

6.178,20

-24.378,77

Gesamteinnahmen:

8


09 01 Ministerium


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

145.700,00

C) C)

421 01

142.449,33

142.449,33

-,-- -,--

145.700,00

A)

B) 3.250,67

-,--Bezüge des Ministers/der Ministerin

A)

B)

A)

B)

17.670.900,00

C) C)

422 01

10.553.379,11

10.553.379,11

-,-- -,--

17.670.900,00

A)

B) 7.117.520,89

-,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.

Abordnungen)Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer

Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.

A)

B)

A)

B)

C) C)

422 05

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger

A)

B)

A)

B)

C) C)

422 41

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Mehrarbeitsvergütungen für BeamteVgl. Vermerk bei 09 02/422 41.

A)

B)

A)

B)

61.300,00

C) C)

424 01

57.249,31

57.249,31

-,-- -,--

61.300,00

A)

B) 4.050,69

-,--Zuführung zur Versorgungsrücklage

A)

B)

A)

B)

5.014.295,13

C) C)

Umsch.

428 01

11.424.909,25

11.424.909,25

-,-- -,--

5.014.295,13

A)

B) -,--

Entgelte für Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerVgl. Vermerk bei 09 01/422 01.

6.410.614,12

A)

B)

A)

B)

C) C)

428 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von

Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmernVgl. Vermerk bei 09 02/428 03.

A)

B)

A)

B)

C) C)

428 12

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Aufwendungen für Beschäftigte in

ArbeitsbeschaffungsmaßnahmenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 01/235

02.

Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für

den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

265.300,00

C) C)

511 01

253.167,74

253.167,74

-,-- -,--

265.300,00

A)

B) 12.132,26

-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände

(außer EDV-Anlagen)

A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

511 02

2.864,03

2.864,03

-,-- -,--

10.000,00

A)

B) 7.135,97

-,--Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren

A)

B)

A)

B)

200,00

C) C)

514 01

72,40

72,40

-,-- -,--

200,00

A)

B) 127,60

-,--Haltung von Dienstkraftfahrzeugen

A)

B)

A)

B)

800,00

C) C)

514 02

314,90

314,90

-,-- -,--

800,00

A)

B) 485,10

-,--Persönliche Ausrüstungsgegenstände und

Verbrauchsmittel

A)

B)

A)

B)

70.000,00

C) C)

518 02

48.000,93

48.000,93

-,-- -,--

70.000,00

A)

B) 21.999,07

-,--Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und

Geräte

9


09 01 Ministerium


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

290.000,00

C) C)

527 01

232.811,00

232.811,00

-,-- -,--

290.000,00

A)

B) 57.189,00

-,--Reisekostenvergütungen

A)

B)

A)

B)

5.800,00

C) C)

529 01

5.508,52

5.508,52

-,-- -,--

5.800,00

A)

B) 291,48

-,--Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin

für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher

Veranlassung in besonderen Fällen

A)

B)

A)

B)

200.000,00

C) C)

531 01

186.334,75

186.334,75

-,-- -,--

200.000,00

A)

B) 13.665,25

-,--Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und

ÖffentlichkeitsarbeitGegenseitig deckungsfähig mit 09 02/531 25.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 01/119

02.

A)

B)

A)

B)

50.000,00

C) C)

534 01

56.824,87

56.824,87

-,-- -,--

50.000,00

A)

B) -,--

Dienstleistungen Dritter 6.824,87

A)

B)

A)

B)

60.000,00

C) C)

534 02

10.810,00

10.810,00

-,-- -,--

60.000,00

A)

B) 49.190,00

-,--Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und

ChemikalienDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09

01/111 02.

A)

B)

A)

B)

22.000,00

C) C)

546 49

3.384,18

3.384,18

-,-- -,--

22.000,00

A)

B) 18.615,82

-,--Vermischte Verwaltungsausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit


A)

B)

A)

B)

4.822.000,00

C) C)

634 04

3.870.637,20

3.870.637,20

-,-- -,--

4.822.000,00

A)

B) 951.362,80

-,--Zuführung an den Generationenfonds

Sonstige Ausgaben für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen

A)

B)

A)

B)

30.000,00

C) C)

812 01

28.935,40

28.935,40

-,-- -,--

30.000,00

A)

B) 1.064,60

-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und

Ausrüstungsgegenständen

Titelgruppen

51 Aufwendungen zur Verwaltungsoptimierung

sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung

von SonderverwaltungsaufgabenDie Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig

und übertragbar.

Gegenseitig deckungsfähig mit 09 02/TG 51.

A)

B)

A)

B)

122.600,00

C) C)

428 51

-,--

-,--

-,--

-,--

122.600,00

A)

B) 122.600,00

-,--Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln

A)

B)

A)

B)

200.000,00

C) C)

534 51

99.722,00

99.722,00

-,-- -,--

200.000,00

A)

B) 100.278,00

-,--Dienstleistungen Dritter

A)

B)

A)

B)

50.000,00

C) C)

547 51

-,--

-,--

-,--

-,--

50.000,00

A)

B) 50.000,00

-,--Sachaufwand

10


09 01 Ministerium


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

812 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und


Summe der Titelgruppe A) A)

B) B)

C) C) 99.722,00

372.600,00

272.878,00

-272.878,00

-,-- -,--

-,-- 99.722,00

372.600,00

Saldo

A)

B)

99 Kosten der Datenverarbeitung

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Die TG ist gegenseitig deckungsfähig mit 09 02/TG 99.

A)

B)

A)

B)

35.000,00

C) C)

511 99

3.425,68

3.425,68

-,-- -,--

35.000,00

A)

B) 31.574,32


für Informationstechnik

A)

B)

A)

B)

20.000,00

C) C)

514 99

17.970,92

17.970,92

-,-- -,--

20.000,00

A)

B) 2.029,08

-,--Verbrauchsmittel (EDV)

A)

B)

A)

B)

C) C)

518 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und

Maschinen

A)

B)

A)

B)

C) C)

519 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

A)

B)

A)

B)

30.000,00

C) C)

525 99

4.224,50

4.224,50

-,-- -,--

30.000,00

A)

B) 25.775,50

-,--Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)

A)

B)

A)

B)

30.000,00

C) C)

526 99

553,35

553,35

-,-- -,--

30.000,00

A)

B) 29.446,65

-,--Kosten für Sachverständige (EDV-Bereich)

A)

B)

A)

B)

C) C)

527 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)

A)

B)

A)

B)

40.000,00

C) C)

533 99

29.069,46

29.069,46

-,-- -,--

40.000,00

A)

B) 10.930,54

-,--Nebenkosten der Datenverarbeitung

A)

B)

A)

B)

400.000,00

120.227,83

C) C)

534 99

317.246,29

23.000,00

294.246,29

520.227,83

A)

B) 202.981,54

-,--Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,

Softwareentwicklung u. ä.

A)

B)

A)

B)

C) C)

535 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Mieten und Leasing für Software

A)

B)

A)

B)

260.000,00

C) C)

536 99

170.032,22

170.032,22

-,-- -,--

260.000,00

A)

B) 89.967,78

-,--Wartung für Software

11


09 01 Ministerium


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

480.000,00

C) C)

812 99

195.490,46

195.490,46

-,-- -,--

480.000,00

A)

B) 284.509,54

-,--Erwerb von Hardware und Software


B) B)

C) C)

23.000,00

738.012,88

1.295.000,00

677.214,95

-677.214,95

-,-- 715.012,88

1.415.227,83

120.227,83

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 27.692.387,80

23.000,00 120.227,83

27.715.387,80 30.506.122,96

9.208.174,15

Saldo

30.385.895,13 A)

B)

6.417.438,99

-2.790.735,16

Gesamtausgaben:

12


09 01 Ministerium


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


Schuldendiensten und dgl.

A)

B)

C)

A)

B)

C)

38.621,23

-,--

38.621,23

63.000,00

-,--

63.000,00

6.178,20

30.556,97

A)

B)


Ausnahme für Investitionen B)

A) A)

B)

C)C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

Gesamteinnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

38.621,23

-,--

38.621,23

63.000,00

-,--

63.000,00

30.556,97

6.178,20A)

B)

Personalausgaben A) A)

B)

C)

B)

C)

22.177.987,00

-,--

22.177.987,00

23.014.795,13

-,--

23.014.795,13

6.410.614,12

7.247.422,25

A)

B)

Sächliche Verwaltungsausgaben

(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

1.419.337,74

23.000,00

1.442.337,74

2.039.100,00

120.227,83

6.824,87

723.814,96

2.159.327,83

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

3.870.637,20

-,--

3.870.637,20

4.822.000,00

-,--

4.822.000,00

-,--

951.362,80

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

224.425,86

-,--

224.425,86

-,--

510.000,00

510.000,00

-,--

285.574,14



A)

B)

davon: Sachinvestitionen

(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

224.425,86

224.425,86

510.000,00

-,--

510.000,00

-,--

285.574,14-,--

A)

B)

Gesamtausgaben A) A)

B)

C)

B)

C)

27.692.387,80

23.000,00

27.715.387,80

30.385.895,13

120.227,83

30.506.122,96

6.417.438,99

9.208.174,15

A)

B)

Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)

B)

C)

A)

B)

-27.653.766,57

-23.000,00

-27.676.766,57

-120.227,83

-30.322.895,13

-30.443.122,96C)

-6.411.260,79

-9.177.617,18

Saldo +2.766.356,39

A)

B)

13


09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Mit Beschluss vom 02.07.2002 hat die Staatsregierung die

Verteilung des Abbaus von 3.531 Stellen im Bereich der

Verwaltung für den Zeitraum 2003 bis 2008 bzw. 2013 auf

die Ressorts festgelegt. Auf den Einzelplan 09 entfielen 742

Stellen, von denen im Doppelhaushalt 2009/2010 aus dem

Block B noch 332 Stellen abzubauen waren. Davon wurden

2 Stellen bis 2010 abgebaut und 6 Stellen stellenkonkret in

2011 ausgewiesen. Die noch verbleibenden 324 kw

Vermerke, werden wie folgt auf Jahresscheiben und Kapitel

konkretisiert:

kw 2013: 28 ( 8 Kapitel 09 20; 1 Kapitel 09 21; 19 Kapitel

09 23)

kw 2014: 23 (23 Kapitel 09 23)

kw 2015: 24 ( 4 Kapitel 09 12; 20 Kapitel 09 23)

kw 2016: 56 (10 Kapitel 09 12; 46 Kapitel 09 23)


09 23)


09 23)

kw 2019: 43 (43 Kapitel 09 23)

kw 2020: 18 (18 Kapitel 09 23).

Mit Beschluss vom 18.03.2006 hat die Staatsregierung den

Abbau von zusätzlich 6.441 Planstellen/Stellen

(Personalsoll A) im Bereich außerhalb der Schulen und

Hochschulen auf die Ressorts und Jahresscheiben

festgelegt (Konzept 2010). Hiervon entfallen auf das SMUL

633 Planstellen/Stellen.

Davon sind neben dem bereits vollzogenen Abbau (349

Stellen) und den stellenkonkret benannten kw-Vermerken

(2011: 33 kw und 2012: 68 kw) sowie den durch die

Kommunalisierung weggefallenen kw-Vermerken (104 kw)

noch folgende 79 kw-Vermerke ab 2013 zu erbringen:


09 12; 1 Kapitel 09 22)

kw 2014: 34 (12 Kapitel 09 01; 1 Kapitel 09 05; 20 Kapitel

09 12; 1 Kapitel 09 22)


09 22)



Mit Beschluss vom 02.03.2010 hat die Staatsregierung

einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr

2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 200

Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 09.

Diese kw-Vermerke werden verbindlich auf folgende Jahre

ausgebracht:

kw 2015: 3 ( 3 Kapitel 09 20)


09 22)

kw 2017: 22 (16 Kapitel 09 20; 5 Kapitel 09 21; 1 Kapitel

09 22)


09 21; 1 Kapitel 09 22)


09 20; 7 Kapitel 09 21; 1 Kapitel 09 22)


09 20; 4 Kapitel 09 21; 1 Kapitel 09 22;

10 Kapitel 09 23)

Bei der Realisierung der kw-Vermerke wird davon

ausgegangen, dass innerhalb der Jahresscheiben die

kw-Vermerke kapitelübergreifend ausgetauscht werden

können.

Die kw-Vermerke werden im jeweiligen Doppelhaushalt

stellenkonkret ausgebracht.

14




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

C) C)

119 49

2.101,67

2.101,67

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Vermischte EinnahmenVgl. Vermerk bei 09 02/531 25 und 09 02/547 04.

2.101,67

A)

B)

A)

B)

C) C)

125 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Einnahmen aus Weiterbildungslehrgängen von DrittenVgl. Vermerk bei 09 02/547 05.

A)

B)

A)

B)

C) C)

129 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Nachweis der Kostenerstattung an die LaNU aus VorjahrDie Ausgabenansätze bei 09 02/685 70 und 09 02/894 70 dürfen

um die jeweiligen Einnahmen zweckgebunden verstärkt werden.

A)

B)

A)

B)

C) C)

132 01

55.776,66

55.776,66

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen SachenVgl. Vermerk bei 09 02/811 01.

55.776,66



A)

B)

A)

B)

C) C)

231 01

401.455,41

401.455,41

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erstattungen des Bundes für die Zweckausgaben der

Länder im Bereich Atomrecht und StrahlenschutzVgl. Vermerk bei 09 02/632 01 und 09 02/TG 75.

401.455,41

A)

B)

A)

B)

C) C)

apl.

231 07

5.100,00

5.100,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erstattungen des Bundes für den

Bundesfreiwilligendienst

5.100,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

231 11

22.950,34

22.950,34

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Ersatzleistungen des Bundes für ZivildienstleistendeVgl. Vermerk bei 09 02/427 02.

22.950,34

A)

B)

A)

B)

C) C)

232 11

16.011,31

16.011,31

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes

Sachsen-Anhalt für Entgeltausfälle der

LandessammelstelleVgl. Vermerk bei 09 02/TG 75.

16.011,31

A)

B)

A)

B)

700.000,00

C) C)

233 01

667.056,05

667.056,05

-,-- -,--

700.000,00

A)

B) 32.943,95

-,--Erstattungen von Betriebskosten der Kommunen für

staatlich betriebene IT-VerfahrenVgl. Vermerk bei 09 02/TG 99.

A)

B)

A)

B)

C) C)

233 11

50.093,00

50.093,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erstattungen von DrittenVgl. Vermerk bei 09 02/534 01 und 09 02/671 06.

50.093,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

235 10

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im

Rahmen von Arbeitsgelegenheiten mit

Mehraufwandsentschädigung - ZusatzjobsVgl. Vermerk bei 09 02/427 04.

A)

B)

A)

B)

C) C)

271 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erstattungen der EUVgl. Vermerk bei 09 02/534 01.

A)

B)

A)

B)

C) C)

281 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erstattung von SachverständigenleistungenVgl. Vermerk bei 09 02/526 02.

15




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

281 08

124.458,94

124.458,94

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erstattungen des Generationenfonds 124.458,94

A)

B)

A)

B)

C) C)

282 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse von DrittenVgl. Vermerk 09 02/TG 53.

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 1.345.003,38

1.345.003,38 700.000,00

32.943,95

Saldo

700.000,00 A)

B)

677.947,33

645.003,38

Gesamteinnahmen:

16




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

73.100,00

C) C)

422 06

62.991,00

62.991,00

-,-- -,--

73.100,00

A)

B) 10.109,00

-,--Leistungsbezahlung der Beamten

A)

B)

A)

B)

C) C)

422 41

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Mehrarbeitsvergütungen für BeamteRechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen

Haushaltsstellen.

A)

B)

A)

B)

C) C)

422 44

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG

A)

B)

A)

B)

40.800,00

C) C)

424 01

56,23

56,23

-,-- -,--

40.800,00

A)

B) 40.743,77

-,--Zuführung zur Versorgungsrücklage

A)

B)

A)

B)

50.000,00

C) C)

427 02

36.029,87

36.029,87

-,-- -,--

50.000,00

A)

B) 13.970,13

-,--Entgelte für ZivildienstleistendeDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 02/231

11.

Die Ausgaben dürfen nach vorliegender Zusage des Bundes

monatlich geleistet werden.

A)

B)

A)

B)

C) C)

427 04

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Aufwendungen für geringfügig entlohnte

Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV ("400

Euro-Jobs")Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 02/235

10.

A)

B)

A)

B)

C) C)

apl.

427 07

13.412,40

13.412,40

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Kosten für Freiwillige nach

Bundesfreiwilligendienstgesetz

13.412,40

A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

427 41

-,--

-,--

-,--

-,--

10.000,00

A)

B) 10.000,00

-,--Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen

Praktikantenverhältnissen

A)

B)

A)

B)

1.204.400,00

C) C)

428 02

583.768,82

583.768,82

-,-- -,--

1.204.400,00

A)

B) 620.631,18

-,--Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit

befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten,

außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB

IV

A)

B)

A)

B)

120.000,00

C) C)

428 03

-,--

-,--

-,--

-,--

120.000,00

A)

B) 120.000,00

-,--Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von

Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmernRechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen

Haushaltsstellen.

A)

B)

A)

B)

C) C)

428 09

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit

auslaufendem Arbeitsverhältnis

A)

B)

A)

B)

529.100,00

C) C)

428 21

428.389,84

428.389,84

-,-- -,--

529.100,00

A)

B) 100.710,16

-,--Entgelte für Auszubildende in tariflichen

Ausbildungsverhältnissen

A)

B)

A)

B)

18.500,00

C) C)

428 23

15.536,79

15.536,79

-,-- -,--

18.500,00

A)

B) 2.963,21

-,--Entgelte für Studierende und Auszubildende in

nichttariflichen privatrechtlichen

Ausbildungsverhältnissen

17




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

428 24

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Entgelte für Praktikanten in tariflichen

Praktikantenverhältnissen

A)

B)

A)

B)

2.371.500,00

C) C)

432 01

2.502.733,54

2.502.733,54

-,-- -,--

2.371.500,00

A)

B) -,--

Ruhegehälter 131.233,54

A)

B)

A)

B)

125.000,00

C) C)

432 02

172.817,83

172.817,83

-,-- -,--

125.000,00

A)

B) -,--

Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie

Sterbegeld

47.817,83

A)

B)

A)

B)

237.200,00

C) C)

434 01

62.684,64

62.684,64

-,-- -,--

237.200,00

A)

B) 174.515,36

-,--Zuführung zur Versorgungrücklage

A)

B)

A)

B)

60.000,00

C) C)

443 01

36.612,33

36.612,33

-,-- -,--

60.000,00

A)

B) 23.387,67

-,--Unterstützungen auf Grund der

Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie

Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

A)

B)

A)

B)

80.000,00

C) C)

453 01

36.865,84

36.865,84

-,-- -,--

80.000,00

A)

B) 43.134,16

-,--Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen

A)

B)

A)

B)

C) C)

461 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes

A)

B)

A)

B)

-1.767.600,00

C) C)

462 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-1.767.600,00

A)

B) -,--

Globale Minderausgaben für Personalausgaben 1.767.600,00


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

690.000,00

C) C)

511 03

-,--

-,--

-,--

-,--

690.000,00

A)

B) 690.000,00

-,--Sächsisches VerwaltungsnetzEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 15/511 93 und 06 15/532

93.

A)

B)

A)

B)

80.000,00

C) C)

517 01

51.126,24

51.126,24

-,-- -,--

80.000,00

A)

B) 28.873,76

-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume

A)

B)

A)

B)

85.000,00

C) C)

518 02

82.013,58

82.013,58

-,-- -,--

85.000,00

A)

B) 2.986,42

-,--Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und

GeräteEingeschränkt deckungsfähig zu Lasten 09 02/811 01 in Höhe der

Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung der

geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete

entstehen.

A)

B)

A)

B)

170.000,00

C) C)

519 01

111.047,61

111.047,61

-,-- -,--

170.000,00

A)

B) 58.952,39

-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

526 01

120.000,00

94.099,58

25.900,42

-,--

100.000,00

A)

B) -,--

Gerichts- und ähnliche KostenGegenseitig deckungsfähig mit 09 02/526 02, 09 02/533 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

20.000,00

18




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

70.300,00

160.963,81

C) C)

526 02

53.405,07

53.405,07

-,--

231.263,81

A)

B) 177.858,74

-,--Kosten für Sachverständige und Mitglieder von

Fachbeiräten u. ä. AusschüssenVgl. Vermerk bei 09 02/526 01.


02.


A)

B)

A)

B)

4.000,00

C) C)

529 02

2.993,14

2.993,14

-,-- -,--

4.000,00

A)

B) 1.006,86

-,--Zur Verfügung des Staatsministeriums für

außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher

Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich

nachgeordneter Bereich)

A)

B)

A)

B)

60.600,00

C) C)

531 11

14.608,81

14.608,81

-,-- -,--

60.600,00

A)

B) 45.991,19

-,--Kosten für landes- und bundesweite Berichte und

Statistiken

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

531 25

86.791,45

86.791,45

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) 13.208,55

-,--Aufwand für Presse Information und ÖffentlichkeitsarbeitEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 02/542 01.

Vgl. Vermerk bei 09 01/531 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei

09 02/119 49.

A)

B)

A)

B)

70.000,00

C) C)

532 01

21.096,54

21.096,54

-,-- -,--

70.000,00

A)

B) 48.903,46

-,--Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen

A)

B)

A)

B)

150.000,00

C) C)

533 01

195.000,00

140.789,01

54.210,99

-,--

150.000,00

A)

B) -,--

Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen

oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen

Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang

mit der Vertretung des Staates in

ProzessangelegenheitenVgl. Vermerk bei 09 02/526 01.


45.000,00

A)

B)

A)

B)

10.010.300,00

1.825.894,90

C) C)

534 01

11.886.287,90

1.881.142,19

10.005.145,71

11.836.194,90

A)

B) -,--

Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der

staatlichen Umwelt- und LandwirtschaftsverwaltungDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei

09 02/233 11 und 09 02/271 01.


Für Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der staatlichen

Umweltverwaltung kann der Titel zu Lasten von Einsparungen,

ausgenommen stellenplangebundene Personalausgaben, in den

Einzelplänen 03 und 09 um bis zu 1,0 Mio. € verstärkt werden. Die

Verstärkungsbeträge sind jeweils hälftig zu tragen.

50.093,00

A)

B)

A)

B)

114.000,00

C) C)

534 02

30.108,51

30.108,51

-,-- -,--

114.000,00

A)

B) 83.891,49


A)

B)

A)

B)

C) C)

542 01

46,80

46,80

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Künstlersozialabgabe gemäß

Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVGEinseitig deckungsfähig zu Lasten 09 02/531 25.

46,80

A)

B)

A)

B)

250.000,00

C) C)

547 04

97.960,99

97.960,99

-,-- -,--

250.000,00

A)

B) 152.039,01

-,--Aufwendungen zur Durchführung überregionaler und

sonstiger Konferenzen und VeranstaltungenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei

09 02/119 49.

A)

B)

A)

B)

C) C)

547 05

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Kosten von Weiterbildungslehrgängen für DritteDie Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 09

02/125 01.

A)

B)

A)

B)

39.000,00

C) C)

547 06

25.318,78

25.318,78

-,-- -,--

39.000,00

A)

B) 13.681,22

-,--Maßnahmen zur Entwicklung der Land- und

Forstwirtschaft, insbesondere Betriebswirtschaft,

Landtechnik und Bauen

A)

B)

A)

B)

369.900,00

C) C)

547 07

274.178,51

274.178,51

-,-- -,--

369.900,00

A)

B) 95.721,49

-,--Kosten für die Durchführung von Wettbewerben

einschließlich Vergabe von Preisen

19




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

450.000,00

C) C)

547 08

359.418,40

359.418,40

-,-- -,--

450.000,00

A)

B) 90.581,60

-,--Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und

Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und

Hauswirtschaft

A)

B)

A)

B)

140.000,00

44.543,00

C) C)

547 09

129.771,93

13.997,40

115.774,53

184.543,00

A)

B) 54.771,07

-,--Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen

Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht und

StrahlenschutzDie Ausgaben sind übertragbar.

A)

B)

A)

B)

210.800,00

C) C)

547 16

236.159,03

236.159,03

-,-- -,--

210.800,00

A)

B) -,--

Kosten landesübergreifender Arbeitsprogramme und

-kreise

25.359,03

A)

B)

A)

B)

6.000,00

C) C)

547 17

-,--

-,--

-,--

-,--

6.000,00

A)

B) 6.000,00

-,--Gender Mainstreaming

A)

B)

A)

B)

60.600,00

C) C)

547 25

13.071,76

13.071,76

-,-- -,--

60.600,00

A)

B) 47.528,24

-,--Maßnahmen zur zivilen Notstandsplanung in der

ErnährungswirtschaftDie Ausgaben sind übertragbar.

A)

B)

A)

B)

C) C)

549 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Globale Minderausgaben für sächliche

Verwaltungsausgaben



A)

B)

A)

B)

1.981.700,00

C) C)

613 05

1.981.569,00

1.981.569,00

-,-- -,--

1.981.700,00

A)

B) 131,00

-,--Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben

A)

B)

A)

B)

222.100,00

C) C)

617 01

222.100,00

222.100,00

-,-- -,--

222.100,00

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene

Aufgaben

A)

B)

A)

B)

15.000,00

C) C)

632 01

37.881,09

37.881,09

-,-- -,--

15.000,00

A)

B) -,--

Zweckausgaben der Länder im Bereich Atomrecht und

StrahlenschutzDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei

09 02/231 01.


22.881,09

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

671 03

102.258,38

102.258,38

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) -,--

Erstattungen an TU-Dresden zur Mitfinanzierung der

Aufwendungen zum Erhalt von Gen-Reserven,

insbesondere für Kamelien und Azaleen

2.258,38

A)

B)

A)

B)

C) C)

671 06

416,04

416,04

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Ausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten

AbfällenDer Titel kann zu Lasten des Epl. 09, ausgenommen

stellenplangebundene Personalausgaben, bis zu 150,0 T € verstärkt

werden.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei

09 02/233 11.


416,04

A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

671 10

-,--

-,--

-,--

-,--

10.000,00

A)

B) 10.000,00

-,--Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und

Teilhabe behinderter MenschenDie Ausgaben sind übertragbar.

A)

B)

A)

B)

18.000,00

C) C)

686 07

17.929,74

17.929,74

-,-- -,--

18.000,00

A)

B) 70,26

-,--Mitgliedsbeiträge an Verbände, Gesellschaften u. ä. im

InlandGegenseitig deckungsfähig mit 09 02/687 01.

20




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

7.500,00

C) C)

687 01

7.100,00

7.100,00

-,-- -,--

7.500,00

A)

B) 400,00

-,--Mitgliedsbeiträge an Verbände, Gesellschaften u. ä. im

AuslandVgl. Vermerk bei 09 02/686 07.



A)

B)

A)

B)

200.000,00

C) C)

811 01

222.903,97

149.141,58

73.762,39

-,--

200.000,00

A)

B) -,--

Erwerb von DienstkraftfahrzeugenEingeschränkt deckungsfähig zu Gunsten 09 02/518 02 in Höhe der

Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung der

geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete

entstehen.


01.

22.903,97

Titelgruppen

51 Aufwendungen zur Verwaltungsoptimierung

sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung

von SonderverwaltungsaufgabenDie Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und

übertragbar.

Vgl. Vermerk bei 09 01/TG 51.

A)

B)

A)

B)

57.600,00

C) C)

428 51

43.791,05

43.791,05

-,-- -,--

57.600,00

A)

B) 13.808,95


A)

B)

A)

B)

260.000,00

C) C)

534 51

84.750,65

84.750,65

-,-- -,--

260.000,00

A)

B) 175.249,35


A)

B)

A)

B)

30.000,00

C) C)

547 51

-,--

-,--

-,--

-,--

30.000,00

A)

B) 30.000,00

-,--Sachaufwand

A)

B)

A)

B)

C) C)

812 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--




B) B)

C) C) 128.541,70

347.600,00

219.058,30

-219.058,30

-,-- -,--

-,-- 128.541,70

347.600,00

Saldo

A)

B)

53 Kooperativer Umweltschutz einschließlich

Zusammenarbeit mit dem AuslandTitel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und

übertragbar.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei

09 02/282 03.


A)

B)

A)

B)

250.000,00

C) C)

534 53

292.301,34

292.301,34

-,-- -,--

250.000,00

A)

B) -,--

Dienstleistungen Dritter 42.301,34

21




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

320.000,00

C) C)

547 53

142.997,28

142.997,28

-,-- -,--

320.000,00

A)

B) 177.002,72

-,--Sachaufwand

A)

B)

A)

B)

20.000,00

C) C)

686 53

-,--

-,--

-,--

-,--

20.000,00

A)

B) 20.000,00

-,--Zuschüsse zur Durchführung von Modell- und

Demonstrationsvorhaben und sonstige Zwecke

A)

B)

A)

B)

C) C)

812 53

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



A)

B)

A)

B)

C) C)

893 53

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Investive Zuschüsse im Rahmen von Modellvorhaben


B) B)

C) C) 435.298,62

590.000,00 42.301,34

197.002,72

-154.701,38

-,-- -,--

435.298,62

590.000,00

Saldo

A)

B)

70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung

des öffentlichen Rechts (LaNU)Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und

übertragbar.

Die Erläuterungen zu 2.) werden für verbindlich erklärt.


A)

B)

A)

B)

2.611.200,00

C) C)

685 70

2.957.431,22

2.957.431,22

-,-- -,--

2.611.200,00

A)

B) -,--

Zuführungen zum laufenden Betrieb 346.231,22

A)

B)

A)

B)

108.800,00

C) C)

894 70

70.000,00

70.000,00

-,-- -,--

108.800,00

A)

B) 38.800,00

-,--Zuführungen für Investitionen


B) B)

C) C) 3.027.431,22

2.720.000,00 346.231,22

38.800,00

307.431,22

-,-- -,--

3.027.431,22

2.720.000,00

Saldo

A)

B)

71 Aus- und Fortbildung

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und

übertragbar.

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

453 71

8.758,43

8.758,43

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) 91.241,57

-,--Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung

A)

B)

A)

B)

767.800,00

C) C)

525 71

439.701,90

439.701,90

-,-- -,--

767.800,00

A)

B) 328.098,10

-,--Aus- und Fortbildung, Umschulung

A)

B)

A)

B)

14.900,00

C) C)

547 71

11.113,65

11.113,65

-,-- -,--

14.900,00

A)

B) 3.786,35

-,--Sachaufwand

22




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


B) B)

C) C) 459.573,98

882.700,00

423.126,02

-423.126,02

-,-- -,--

-,-- 459.573,98

882.700,00

Saldo

A)

B)

75 Landessammelstelle

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und

übertragbar.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei

09 02/232 11 und um die anteilige Isteinnahme bei 09

02/231 01.

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

686 75

75.000,00

75.000,00

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) 25.000,00

-,--Zuschuss zum Betrieb der Landessammelstelle

A)

B)

A)

B)

150.000,00

C) C)

893 75

-,--

-,--

-,--

-,--

150.000,00

A)

B) 150.000,00

-,--Zuschuss für Investitionen zur Ausrüstung der

Landessammelstelle


B) B)

C) C) 75.000,00

250.000,00

175.000,00

-175.000,00

-,-- -,--

-,-- 75.000,00

250.000,00

Saldo

A)

B)

99 Kosten der Datenverarbeitung

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.

Die TG ist gegenseitig deckungsfähig mit 09 01/TG 99.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen

bei 09 02/233 01.

A)

B)

A)

B)

50.000,00

C) C)

511 99

35.748,67

35.748,67

-,-- -,--

50.000,00

A)

B) 14.251,33


für Informationstechnik

A)

B)

A)

B)

60.000,00

C) C)

514 99

61.033,47

61.033,47

-,-- -,--

60.000,00

A)

B) -,--

Verbrauchsmittel (EDV) 1.033,47

A)

B)

A)

B)

C) C)

518 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und

Maschinen

A)

B)

A)

B)

C) C)

519 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

A)

B)

A)

B)

20.000,00

C) C)

525 99

22.307,95

22.307,95

-,-- -,--

20.000,00

A)

B) -,--

Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich) 2.307,95

A)

B)

A)

B)

60.000,00

C) C)

526 99

-,--

-,--

-,--

-,--

60.000,00

A)

B) 60.000,00

-,--Kosten für Sachverständige (EDV-Bereich)

23




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

527 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)

A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

533 99

-,--

-,--

-,--

-,--

10.000,00

A)

B) 10.000,00

-,--Nebenkosten der Datenverarbeitung

A)

B)

A)

B)

1.850.000,00

119.541,62

C) C)

534 99

1.998.429,58

81.000,00

1.917.429,58

1.969.541,62

A)

B) -,--

Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,

Softwareentwicklung u. ä.

28.887,96

A)

B)

A)

B)

C) C)

535 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Mieten und Leasing für Software

A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

C) C)

536 99

1.013.344,74

1.013.344,74

-,-- -,--

1.000.000,00

A)

B) -,--

Wartung für Software 13.344,74

A)

B)

A)

B)

600.000,00

C) C)

812 99

914.216,06

914.216,06

-,-- -,--

600.000,00

A)

B) -,--

Erwerb von Hardware und Software 314.216,06


B) B)

C) C)

81.000,00

4.045.080,47

3.650.000,00 359.790,18

84.251,33

275.538,85

3.964.080,47

3.769.541,62

119.541,62

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 26.145.218,63

2.360.169,76 2.150.943,33

28.505.388,39 29.528.043,33

3.919.999,76

Saldo

27.377.100,00 A)

B)

2.897.344,82

-1.022.654,94

Gesamtausgaben:

24




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


Schuldendiensten und dgl.

A)

B)

C)

A)

B)

C)

57.878,33

-,--

57.878,33

-,--

-,--

-,--

57.878,33

-,--

A)

B)


Ausnahme für Investitionen B)

A) A)

B)

C)C)

1.287.125,05

-,--

1.287.125,05

700.000,00

-,--

700.000,00

620.069,00

32.943,95

A)

B)

Gesamteinnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

1.345.003,38

-,--

1.345.003,38

700.000,00

-,--

700.000,00

32.943,95

677.947,33A)

B)

Personalausgaben A) A)

B)

C)

B)

C)

4.004.448,61

-,--

4.004.448,61

3.309.600,00

-,--

3.309.600,00

1.960.063,77

1.265.215,16

A)

B)

Sächliche Verwaltungsausgaben

(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

15.681.106,10

2.211.028,18

17.892.134,28

17.923.200,00

2.150.943,33

228.374,29

2.410.383,34

20.074.143,33

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

5.401.685,47

-,--

5.401.685,47

5.085.500,00

-,--

5.085.500,00

371.786,73

55.601,26

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

1.057.978,45

149.141,58

1.207.120,03

-,--

1.058.800,00

1.058.800,00

337.120,03

188.800,00



A)

B)

davon: Sachinvestitionen

(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

987.978,45

1.137.120,03

800.000,00

-,--

800.000,00

337.120,03

-,--149.141,58

A)

B)

davon: Investitionsfördermaßnahmen

(Ogr 83 - 89)

A) A)

B)B)

C) C)70.000,00

258.800,00

258.800,00

-,--

-,--

188.800,00

70.000,00

-,--

A)

B)

Gesamtausgaben A) A)

B)

C)

B)

C)

26.145.218,63

2.360.169,76

28.505.388,39

27.377.100,00

2.150.943,33

29.528.043,33

2.897.344,82

3.919.999,76

A)

B)

Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)

B)

C)

A)

B)

-24.800.215,25

-2.360.169,76

-27.160.385,01

-2.150.943,33

-26.677.100,00

-28.828.043,33C)

-2.219.397,49

-3.887.055,81

Saldo +1.667.658,32

A)

B)

25


09 03 Allgemeine Bewilligungen


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einnahmen

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen

Abgaben

A)

B)

A)

B)

622.100,00

C) C)

099 01

678.187,50

678.187,50

-,-- -,--

622.100,00

A)

B) -,--

Abgabe zur Förderung des FischereiwesensVgl. Vermerk bei 09 03/TG 83.

56.087,50

A)

B)

A)

B)

C) C)

099 02

227.910,00

227.910,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Abgabe zur Förderung der JagdVgl. Vermerk bei 09 03/TG 85.

227.910,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

099 03

30.075,00

30.075,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

ReitwegeabgabeVgl. Vermerk bei 09 03/TG 84.

30.075,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

099 04

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Abgabe für den Deutschen WeinfondsDie Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.

A)

B)

A)

B)

6.080.000,00

C) C)

099 09

14.083.515,42

14.083.515,42

-,-- -,--

6.080.000,00

A)

B) -,--

AbwasserabgabeVgl. Vermerk bei 09 03/TG 96.

Aus diesem Titel können Rückzahlungen für entrichtete

Abwasserabgaben aus Vorjahren (vgl. § 10 Abs. 3 AbwAG) geleistet

werden. Die Erstattungen werden auch nach Abschluss der Bücher

zugelassen.

8.003.515,42

A)

B)

A)

B)

5.600.000,00

C) C)

099 10

5.138.734,85

5.138.734,85

-,-- -,--

5.600.000,00

A)

B) 461.265,15

-,--WasserentnahmeabgabeVgl. Vermerk bei 09 03/TG 97.

Aus dem Titel können Rückzahlungen für entrichtete

Wasserentnahmeabgaben aus Vorjahren (vgl. § 23 Abs. 9-11

SächsWG) geleistet werden. Die Erstattungen werden auch nach

Abschluss der Bücher zugelassen.



A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

111 01

13.066,46

13.066,46

-,-- -,--

10.000,00

A)

B) -,--

Gebühren und tarifliche Entgelte 3.066,46

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 07

135.490,77

135.490,77

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln

des EFRE Förderzeitraum 2000-2006Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.

135.490,77

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 08

20.165,88

20.165,88

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln des

EAGFL-A "Marktstruktur", Förderzeitraum 2000-2006Bei Titel 09 03/346 07 werden die Isteinnahmen entsprechend

verstärkt.

Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.

20.165,88

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 09

826.427,82

826.427,82

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


EAGFL-A "Ländlicher Raum", Förderzeitraum 2000-2006Bei Titel 09 03/346 08 werden die Isteinnahmen entsprechend

verstärkt.


826.427,82

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 10

44.537,81

44.537,81

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


EAGFL-A "FIAF", Förderzeitraum 2000-2006Bei Titel 09 03/346 09 werden die Isteinnahmen entsprechend

verstärkt.


44.537,81

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 12

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


EAGFL-A für die Gemeinschaftsinitiative LEADER,

Förderzeitraum 2000-2006Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.

26




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 44

939.964,85

939.964,85

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Rückführungen Dritter für Geldzuweisungen,

insbesondere aus Abwasserabgaben und

Wasserentnahmeabgaben aufgrund

Rechnungsnachweis VorjahrVgl. Vermerk bei Titel 09 03/547 12.

939.964,85

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 45

1.279.241,05

1.279.241,05

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Einnahmen aufgrund von Rückführungen Dritter aus

LandesprogrammenDie Ausgabeansätze bei 09 03/893 06, 09 03/TG 58, 09 03/TG 93

dürfen um die jeweiligen Einnahmen zweckgebunden verstärkt

werden. Hierbei handelt es sich grundsätzlich um gebundene Mittel

aus dem Vorjahr.

1.279.241,05

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 46

-47.393,03

-47.393,03

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) 47.393,03

-,--Einnahmen aufgrund von Rückforderungen und

Rückführungen aus sonstigen Drittmittel- und

komplementärfinanzierten ProgrammenDie Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.

A)

B)

A)

B)

1.070.000,00

C) C)

119 49

412.840,02

412.840,02

-,-- -,--

1.070.000,00

A)

B) 657.159,98

-,--Vermischte EinnahmenDie Ausgabeansätze bei 09 02/TG 53, 09 03/684 01, 09 03/893 06,

09 03/TG 58, 09 03/TG 61, 09 03/TG 75, 09 03/TG 79, 09 03/TG

87, 09 03/TG 88 und 09 03/TG 93 dürfen um die anteiligen

Mehreinnahmen verstärkt werden.

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

162 01

56.423,09

56.423,09

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) 43.576,91

-,--Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus

Landesprogrammen

A)

B)

A)

B)

C) C)

162 02

100.171,43

100.171,43

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus

sonstigen Drittmittel- und kofinanzierten ProgrammenDie Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.

100.171,43

A)

B)

A)

B)

C) C)

162 05

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (Landesmittelanteil) aus

den Rückerstattungen von Zuschüssen des EFRE,

EAGFL, FIAF und der Gemeinschaftsinitiative LEADER

Förderzeitraum 2000-2006

A)

B)

A)

B)

C) C)

162 08

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (EU-Anteil) aus den

Rückerstattungen von Zuschüssen des EFRE

Förderzeitraum 2000-2006Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.

A)

B)

A)

B)

C) C)

162 09

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (EU-Anteil) aus

Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des

EAGFL-A für die Gemeinschaftsinitiative LEADER,

Förderzeitraum 2000-2006Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.

A)

B)

A)

B)

C) C)

162 10

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



EAGFL-A "Marktstruktur" Förderzeitraum 2000-2006Bei Titel 09 03/346 07 werden die Isteinnahmen entsprechend

verstärkt.


A)

B)

A)

B)

C) C)

162 11

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



EAGFL-A "Ländlicher Raum", Förderzeitraum 2000-2006Bei Titel 09 03/346 08 werden die Isteinnahmen entsprechend

verstärkt.


A)

B)

A)

B)

C) C)

162 12

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



EAGFL-A "FIAF", Förderzeitraum 2000-2006Bei Titel 09 03/346 09 werden die Isteinnahmen entsprechend

verstärkt.




27




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

231 22

74.074,01

74.074,01

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zuweisungen des BundesVgl. Vermerk bei 09 03/TG 91.

74.074,01

A)

B)

A)

B)

C) C)

261 02

44.962,41

44.962,41

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus Anlass von

Ausstellungen und Messen und sonstiger Maßnahmen

der AbsatzförderungVgl. Vermerk bei 09 03/TG 75.

44.962,41

A)

B)

A)

B)

C) C)

271 09

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

EU- Pauschalerstattung an Wiedereinzugskosten bei

DirektbeihilfenDer Ausgabeansatz bei 09 03/686 05 darf um die Ist-Einnahme

verstärkt werden.

Die Erläuterungen zu 2) werden für verbindlich erklärt.

A)

B)

A)

B)

C) C)

271 10

68.101,14

68.101,14

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zuführungen der EU aus Sanktionen bei DirektbeihilfenDer Ausgabeansatz bei 09 03/686 05 darf um die Ist-Einnahme

verstärkt werden.

68.101,14

A)

B)

A)

B)

140.000,00

C) C)

272 41

174.025,06

174.025,06

-,-- -,--

140.000,00

A)

B) -,--

Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich EGFLVgl. Vermerk bei Titel 09 03/686 41.

34.025,06

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus

Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,

besondere Finanzierungseinnahmen

A)

B)

A)

B)

C) C)

331 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen des BundesVgl. Vermerk bei 09 03/TG 91.

A)

B)

A)

B)

C) C)

346 07

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen der EU zur Umsetzung des

Gemeinschaftlichen Förderkonzeptes 2000-2006 zur

Verbesserung der MarktstrukturVgl. Vermerke bei Titel 09 03/119 08 und 09 03/162 10.

A)

B)

A)

B)

C) C)

346 08

35.291.060,00

35.291.060,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


Gemeinschaftlichen Förderkonzeptes 2000-2006 zur

Entwicklung des Ländlichen RaumesVgl. Vermerke bei Titel 09 03/119 09 und 09 03/162 11.

35.291.060,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

346 09

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Gemeinschaftlichen Förderkonzeptes 2000-2006 -

Maßnahmekomplex FIAFVgl. Vermerke bei Titel 09 03/119 10 und 09 03/162 12.

Ergibt sich aus der Endabrechnung des Programms seitens der EU

eine Rückforderung von bereits vereinnahmten EU-Mitteln, dürfen

die jeweiligen Beträge auch nach Abschluss der Bücher abgeführt

werden

(Rotabsetzung).

Titelgruppen

81 Altlastenfreistellung


A)

B)

A)

B)

C) C)

119 81

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung

A)

B)

A)

B)

C) C)

162 81

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zinsen aufgrund von Rückerstattungen von Mitteln der

Altlastenfreistellung

28




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

234 81

2.101.126,12

2.101.126,12

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zuführungen aus dem Sondervermögen "Altlastenfonds

Sachsen"Die Erläuterungen zu 2) werden für verbindlich erklärt.

2.101.126,12

A)

B)

A)

B)

C) C)

334 81

13.082.823,30

13.082.823,30

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zuführungen aus dem Sondervermögen "Altlastenfonds

Sachsen"Die Erläuterungen zu 2) werden für verbindlich erklärt.

13.082.823,30


B) B)

C) C) 15.183.949,42

15.183.949,42

15.183.949,42

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

15.183.949,42

Saldo

A)

B)

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 74.775.530,96

74.775.530,96 13.622.100,00

1.209.395,07

Saldo

13.622.100,00 A)

B)

62.362.826,03

61.153.430,96

Gesamteinnahmen:

29




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

569.400,00

C) C)

428 02

278.277,40

278.277,40

-,-- -,--

569.400,00

A)

B) 291.122,60

-,--Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit

befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten,

außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB

IV


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B) 2.366.593,77

C) C)

546 47

357.490,49

357.490,49

-,--

-,--

2.366.593,77

A)

B) 2.009.103,28

-,--Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung

A)

B)

A)

B)

C) C)

547 11

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Fördermittel - Akontozahlungen an die SABWährend des Haushaltsjahres können Ausgaben jeweils bis

maximal 10.000,0 T€ geleistet werden.

Bis spätestens zum Ende des Haushaltsjahres ist der Titel durch

entsprechende Gegenrechnung mit den jeweiligen Schlussraten der

einschlägigen Programme auf "0" zu stellen.

A)

B)

A)

B)

C) C)

547 12

939.964,85

939.964,85

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Geldzuweisungen an Dritte (SAB) aus Rückführungen

VorjahrDie Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 09

03/119 44.

939.964,85



A)

B)

A)

B)

113.500,00

C) C)

632 02

113.216,39

113.216,39

-,-- -,--

113.500,00

A)

B) 283,61

-,--Zuschüsse für gemeinsame Forschungseinrichtungen in

anderen Bundesländern

A)

B)

A)

B) 44.577,05

C) C)

apl.AR

633 01

44.577,00

44.577,00

-,--

-,--

44.577,05

A)

B) 0,05

-,--Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen -

nichtinvestive Zuschüsse

A)

B)

A)

B)

2.146.600,00

C) C)

683 01

2.181.681,12

2.181.681,12

-,-- -,--

2.146.600,00

A)

B) -,--

Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur

naturschutzgerechten TeichbewirtschaftungDie Ausgaben sind übertragbar.

35.081,12

A)

B)

A)

B)

1.060.200,00

C) C)

684 01

1.057.063,00

1.057.063,00

-,-- -,--

1.060.200,00

A)

B) 3.137,00

-,--Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden

und VereinenVgl. Vermerk bei 09 03/TG 58.



A)

B)

A)

B)

C) C)

686 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse für lfd. Zwecke an das

Biomasse-Forschungszentrum Leipzig (DBFZ)

A)

B)

A)

B)

100.000,00

260.613,00

C) C)

686 05

165.000,00

150.000,00

15.000,00

360.613,00

A)

B) 195.613,00

-,--Einzelzuschüsse insbesondere für Flächenbeihilfen etc.

an SonstigeVgl. Vermerk bei 09 03/271 09 und 09 03/271 10.


A)

B)

A)

B)

280.000,00

5.678,07

C) C)

686 41

319.703,13

37.776,21

281.926,92

285.678,07

A)

B) -,--

Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des EGFLDer Titel kann zu Lasten der Ausgaben bei Kapitel 09 03 um die

notwendigen Kofinanzierungsmittel für Mehreinnahmen der EU

verstärkt werden.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr-

oder Mindereinnahme bei 09 03/272 41. Für die Mittelbereitstellung

genügt die bindende Zusage der EU.


34.025,06

30




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)



A)

B)

A)

B) 741.075,49

C) C)

apl.AR

883 01

353.180,76

84.034,00

269.146,76 -,--

741.075,49

A)

B) 387.894,73

-,--Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - investive

Zuschüsse

A)

B)

A)

B) 207.830,17

C) C)

892 05

17.377,11

17.377,11

-,--

-,--

207.830,17

A)

B) 190.453,06

-,--Investitionen zum Ausgleich von Nachteilen auf

kontaminierten Standorten

A)

B)

A)

B) 773.277,46

C) C)

893 01

773.277,46

773.277,46

-,-- -,--

773.277,46

A)

B)

-,--

-,--

Investive Zuschüsse an das

Biomasse-Forschungszentrum Leipzig (DBFZ)

A)

B)

A)

B) 742.747,01

C) C)

893 02

742.747,01

740.029,01

2.718,00 -,--

742.747,01

A)

B)

-,--

-,--

Abfinanzierung nicht abgeschlossener Projekte des

EAGFL/A aus dem Programmplanungszeitraum

2000-2006

A)

B)

A)

B) 427.000,00

C) C)

893 03

427.000,00

427.000,00

-,-- -,--

427.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Abfinanzierung nicht abgeschlossener Projekte des

EFRE aus dem Programmplanungszeitraum 2000-2006

A)

B)

A)

B)

C) C)

893 06

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Förderung Immissions- und Klimaschutz - investive

ZuschüsseVgl. Vermerk bei 09 03/119 45 und 09 03/119 49.

Die Erläuterung wird für verbindlich erklärt.

Titelgruppen

51 Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung

von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel-

bzw. komplementärfinanzierte Programme, sowie

von EU-DirektzahlungenDie Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und

übertragbar.


A)

B)

A)

B)

979.800,00

C) C)

427 51

796.761,49

796.761,49

-,-- -,--

979.800,00

A)

B) 183.038,51

-,--Aufwendungen für kurzfristig Beschäftigte i. S. des § 8

Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten

A)

B)

A)

B)

1.318.100,00

C) C)

428 51

960.977,03

960.977,03

-,-- -,--

1.318.100,00

A)

B) 357.122,97


A)

B)

A)

B)

4.593.000,00

C) C)

534 51

6.116.676,45

267.714,43

5.848.962,02

-,--

4.593.000,00

A)

B) -,--

Dienstleistungen Dritter 1.523.676,45

A)

B)

A)

B)

170.000,00

C) C)

547 51

28.016,36

4.000,00

24.016,36

-,--

170.000,00

A)

B) 141.983,64

-,--Sachaufwand

A)

B)

A)

B)

50.000,00

C) C)

812 51

456.462,29

279.453,65

177.008,64

-,--

50.000,00

A)

B) -,--



406.462,29

31

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HHR 2011 Epl 09 - Sachsen · 2020. 11. 3. · Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 09 02 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe ... Nachweis über die Inanspruchnahme