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B e i t r a g
zur Haushaltsrechnung 2010
für den Einzelplan 07
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie
Inhaltsübersicht
Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 07
Anlagen:
I Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (Art. 85 Abs. 1 Nr. 1 BayHO) sowie Erläuterung der sonstigen Mehrausgaben und Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen
II Nachweisung über die Einnahmen und Ausgaben sowie über den Bestand von Sondervermögen (Art. 26 Abs. 2, Art. 85 Abs. 1 Nr. 2 BayHO)
- e n t f ä l l t -
III Erklärung über den Nachweis aller Einzahlungen in den Büchern der Kasse
IV Nachweisung über Veränderung der Haushaltsbeträge und Vorjahresreste auf Grund des Haushaltsgesetzes (Nachtragshaushaltsgesetzes) und bzw. oder des Art. 50 BayHO
V/1 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 07 02 Tit. 461 01 veranschlagten Verstärkungsmittel (ohne Titel 548 01 und 548 …)
V/2 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kapitel .. .. Titel 548 01 (548 …) veranschlagten
Verstärkungsmittel - e n t f ä l l t -
V/3 Nachweisung der Verstärkungsmittel von/für Einzelplan 07
VI/1 Nachweisung der Einsparung zu Gunsten der bei Kapitel 07 02 Titel 462 01, 462 06 und 462 07 veranschlagten Minderausgaben
VI/2 Nachweisung der Einsparung zu Gunsten der im Sammelkapitel 07 02 veranschlagten Minderausgabe zur
Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX - e n t f ä l l t -
VII/1 Nachweisung über die bei einzelnen Titeln der Anlage S (Staatlicher Hochbau) vorgenommene Verstärkung gemäß Nr. 1.4 DBestHG sowie der Einsparung zu Gunsten der bei Kapitel 13 03 Titel 749 74 veranschlagten Minderausgaben für Energieeinsparmaßnahmen
- e n t f ä l l t -
VII/2 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kapitel 13 03 Titelgruppe 74 vorgesehenen Verstärkungsmöglichkeiten für bauliche Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung bei staatlichen Gebäuden
- e n t f ä l l t -
VIII Budgetabschlüsse
IX Nachweisung der Mehrausgaben eines Budgets nach Nr. 12.8 DBestHG
- e n t f ä l l t -
1
Freistaat Bayern
Haushaltsjahr 2010
Z e n t r a l r e c h n u n g
über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 07
Bayer. Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie
2
Zentralrechnung 2010
07 01 Ministerium A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
347.161,28 -,-- 347.161,28
112 01
Geldstrafen, Geldbußen und Verwarnungsgelder A)
B)-,-- -,-- -,--
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen A)
B)492,00
-,-- 492,00 119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)44.995,50
-,-- 44.995,50 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)
B)22.559,38
-,-- 22.559,38 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
231 01
Erstattung von Reisekosten Vgl. Vermerk zu 527 01.
A)B)
2.311,13 -,-- 2.311,13
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk zu 425 12.
A)B)
16.980,10 -,-- 16.980,10
261 01
Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)434.499,39
-,-- 434.499,39 Ausgaben
Personalausgaben
421 01
Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung A)B)
343.545,52 -,-- 343.545,52
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter
Im allgemeinen Vermerk zu Titel 422 01 im Stellenplan werden die Worte "Bayern-FIT GmbH" durch die Worte "Haus der Forschung" ersetzt.
A)B)
16.392.198,25 -,-- 16.392.198,25
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-18.397,86
-,-- -18.397,86 428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)7.727.271,11
-,-- 7.727.271,11 428 11
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)128.268,03
-,-- 128.268,03
3
Zentralrechnung 2010
07 01 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
450.000,00-,-- 450.000,00
102.838,72
111 01
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
100.000,00 112 01
A)
B) -,---,-- -,-- 492,00
119 01
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00 39.995,50
119 49
A)
B) 11.500,00
-,-- 11.500,00 11.059,38
124 01
A) B)
-,---,-- -,-- 2.311,13
231 01
A)
B) -,---,-- -,-- 16.980,10
235 12
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00
50.000,00 261 01
A)
B) 616.500,00
-,-- 616.500,00 70.838,11
252.838,72
Saldo 182.000,61
A) B)
343.000,00-,-- 343.000,00 545,52
421 01
A)
B) 16.926.500,00
-,-- 16.926.500,00
534.301,75 422 01
A)
B) 292.300,00
-,-- 292.300,00
310.697,86 422 31
A)
B) 8.737.900,00
-,-- 8.737.900,00
1.010.628,89 428 01
A)
B) 130.000,00
-,-- 130.000,00
1.731,97 428 11
4
Zentralrechnung 2010
07 01 Ministerium A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 21
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)509.111,81
-,-- 509.111,81 428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)67.623,84
-,-- 67.623,84 453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)23.482,74 16.517,26 40.000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf und Kommunikation A)B)
175.744,90 75.400,50 251.145,40
511 02
Bücher und Zeitschriften A)
B)134.944,60
-,-- 134.944,60 511 03
Entgelte für Postdienstleistungen A)
B)139.010,86
11.839,14 150.850,00 511 04
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände A)
B)125.914,16
16.325,84 142.240,00 514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)80.854,68 10.145,32 91.000,00
514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)4.436,04
393,96 4.830,00 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)498.154,43
34.145,57 532.300,00 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
236.398,00 163.602,00 400.000,00
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)4.040,88
59,12 4.100,00 518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
143.619,41 80.683,13 224.302,54
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)33.284,96
-,-- 33.284,96 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)674.708,49 120.249,87 794.958,36
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 231 01.
A)B)
409.264,00 -,-- 409.264,00
529 01
Zur Verfügung des Staatsministers für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
22.300,00 -,-- 22.300,00
531 21
Sonstige Veröffentlichungen
Die Mittel sind übertragbar. A)B)
159.510,47 10.601,61 170.112,08
5
Zentralrechnung 2010
07 01 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) 429.300,00
-,-- 429.300,00 79.811,81
428 21
A)
B) 105.000,00
-,-- 105.000,00
37.376,16 428 41
A)
B) 40.000,00
-,-- 40.000,00
453 01
A) B)
258.700,00-,-- 258.700,00
7.554,60
511 01
A)
B) 130.000,00
-,-- 130.000,00 4.944,60
511 02
A)
B) 215.500,00
-,-- 215.500,00
64.650,00 511 03
A)
B) 143.200,00
-,-- 143.200,00
960,00 511 04
A)
B) 130.000,00
-,-- 130.000,00
39.000,00 514 01
A)
B) 6.900,00
-,-- 6.900,00
2.070,00 514 11
A)
B) 532.300,00
-,-- 532.300,00
517 01
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00
517 05
A)
B) 4.100,00
-,-- 4.100,00
518 01
A)
B) 227.300,00
-,-- 227.300,00
2.997,46 518 11
A)
B) 30.000,00
287,50 30.287,50 2.997,46
518 18
A)
B) 400.000,00364.958,36 764.958,36 30.000,00
519 01
A)
B) 430.000,00
-,-- 430.000,00
20.736,00 527 01
A)
B) 15.300,00
-,-- 15.300,00 7.000,00
529 01
A)
B) 170.000,00
112,08 170.112,08
531 21
6
Zentralrechnung 2010
07 01 Ministerium A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 532 11
Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen A)
B)16.532,21
116,24 16.648,45 546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben A)
B)12.065,63 12.328,29 24.393,92
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
632 03
Anteilige Kosten der Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenz A)B)
8.756,46 -,-- 8.756,46
686 01
Beiträge an deutsche Vereine und Gesellschaften sowie an internationale Organisationen
A)B)
2.534,50 -,-- 2.534,50
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
413.233,68 807.324,82 1.220.558,50
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- 14.000,00 14.000,00
812 01
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen
A)B)
98.765,75 -,-- 98.765,75
Titelgruppen
99 Kosten der Datenverarbeitung 511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
89.047,24 -,-- 89.047,24
514 99
Verbrauchsmittel A)
B)-,-- -,-- -,--
518 99
Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software
A)B)
-,-- -,-- -,--
525 99
Aus- und Fortbildung A)
B)19.664,40
-,-- 19.664,40 526 99
Ausgaben für Sachverständige A)
B)98.052,83
-,-- 98.052,83 533 99
Nebenkosten der Datenverarbeitung A)
B)232,62
-,-- 232,62 534 99
Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.
A)B)
150.775,09 -,-- 150.775,09
535 99
Miete für Software A)
B)-,-- -,-- -,--
7
Zentralrechnung 2010
07 01 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) 15.200,006.008,45 21.208,45
4.560,00
532 11
A)
B) 30.000,007.190,01 37.190,01
12.796,09
546 49
A) B)
25.000,00-,-- 25.000,00
16.243,54
632 03
A)
B) 3.000,00
-,-- 3.000,00
465,50 686 01
A) B)
480.000,00920.558,50 1.400.558,50
180.000,00
701 01
A) B)
20.000,00-,-- 20.000,00
6.000,00
811 01
A)
B) 131.100,00
3.199,66 134.299,66
35.533,91 812 01
A)
B) 145.000,00
13.933,10 158.933,10
69.885,86 511 99
A)
B) 15.000,00
-,-- 15.000,00
15.000,00 514 99
A)
B) 2.000,00
-,-- 2.000,00
2.000,00 518 99
A)
B) 100.000,00
40.374,75 140.374,75
120.710,35 525 99
A)
B) 30.000,00
-,-- 30.000,00 68.052,83
526 99
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00
767,38 533 99
A)
B) 130.000,00
-,-- 130.000,00 20.775,09
534 99
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00
1.000,00 535 99
8
Zentralrechnung 2010
07 01 Ministerium A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
425.303,47 571.963,33 997.266,80
Summe der Titelgruppe A)
B)783.075,65 571.963,33 1.355.038,98
Gesamtausgaben A)
B)29.350.253,20
1.945.696,00 31.295.949,20 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
415.208,16 -,-- 415.208,16
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
19.291,23 -,-- 19.291,23
Gesamteinnahmen A)
B)434.499,39
-,-- 434.499,39 Personalausgaben A)
B)25.173.103,44
16.517,26 25.189.620,70 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)3.228.555,90
535.890,59 3.764.446,49 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
11.290,96 -,-- 11.290,96
Baumaßnahmen A)
B)413.233,68 807.324,82 1.220.558,50
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)524.069,22 585.963,33 1.110.032,55
Gesamtausgaben A)
B)29.350.253,20
1.945.696,00 31.295.949,20 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-28.915.753,81
-1.945.696,00 -30.861.449,81
9
Zentralrechnung 2010
07 01 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) 580.800,00646.401,33 1.227.201,33
229.934,53
815 99
A)
B) 1.004.800,00
700.709,18 1.705.509,1888.827,92 439.298,12
Saldo 350.470,20 A)
B) 31.806.400,00
2.003.023,74 33.809.423,74 214.127,31
2.727.601,85
Saldo 2.513.474,54
A) B)
566.500,00-,-- 566.500,00 51.546,88
202.838,72
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 19.291,23
50.000,00
A)
B) 616.500,00
-,-- 616.500,00 70.838,11
252.838,72
Saldo 182.000,61 A)
B) 27.004.000,00
-,-- 27.004.000,00 80.357,33
1.894.736,63
A)
B) 3.562.500,00
432.864,25 3.995.364,25 133.769,98
364.687,74
A)
B) 28.000,00
-,-- 28.000,00 -,--
16.709,04
A)
B) 480.000,00920.558,50 1.400.558,50 -,--
180.000,00
A)
B) 731.900,00649.600,99 1.381.500,99 -,--
271.468,44
A)
B) 31.806.400,00
2.003.023,74 33.809.423,74 214.127,31
2.727.601,85
Saldo 2.513.474,54 A)
B) -31.189.900,00
-2.003.023,74 -33.192.923,74 -143.289,20
-2.474.763,13
Saldo -2.331.473,93
10
Zentralrechnung 2010
07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
119 49
Vermischte Einnahmen A)B)
5.565.137,20 -,-- 5.565.137,20
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
232 01
Erstattungen für Ausgaben auf dem Gebiet des Seilbahnwesens A)B)
-,-- -,-- -,--
281 01
Erstattung von Prozesskosten A)
B)116.598,04
-,-- 116.598,04 281 14
Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals nach dem 31. Dezember 2007 begründet wurde
Vgl. Vermerk bei 919 61.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)5.681.735,24
-,-- 5.681.735,24 Ausgaben
Personalausgaben
422 45
Leistungszulagen und Leistungsprämien für Beamte aufgrund § 42a BBesG
Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
60.370,00 -,-- 60.370,00
428 11
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)96.470,29 12.751,99 109.222,28
443 15
Ergänzende Fürsorgeleistungen für Beamte nach Art. 97 BayBG (Ballungsraumzulage)
Vgl. Vermerk zu 13 03/461 01.
A)B)
23.529,66 -,-- 23.529,66
459 11
Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung A)
B)13.300,00 14.635,67 27.935,67
459 31
Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete
Der Titel ist verstärkungsfähig zu Lasten aller Ansätze für Trennungsgelder (453 01) des Einzelplans.
A)B)
-,-- -,-- -,--
461 01
Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 07
Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis Tit. 422 49 - ohne der Titel innerhalb von TG und ohne der Tit. 422 45 - und der Tit. 428 01 bis Tit. 428 25 - ohne der Tit. 428 12 (AB-Maßnahmen). Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tariferhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15 (Ballungsraumzulage) verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln.
A)B)
-,-- -,-- -,--
11
Zentralrechnung 2010
07 02 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
11.000.000,00-,-- 11.000.000,00
5.434.862,80
119 49
A) B)
-,---,-- -,--
232 01
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 16.598,04
281 01
A)
B) -,---,-- -,--
281 14
A)
B) 11.100.000,00
-,-- 11.100.000,00 16.598,04
5.434.862,80
Saldo 5.418.264,76
A) B)
58.900,004.857,40 63.757,40
3.387,40
422 45
A)
B) 112.900,00
19.647,28 132.547,28
23.325,00 428 11
A)
B) 27.800,00
-,-- 27.800,00
4.270,34 443 15
A)
B) 5.000,00
22.935,67 27.935,67
459 11
A)
B) 15.000,00
-,-- 15.000,00
15.000,00 459 31
A)
B) 80.000,00
-,-- 80.000,00
80.000,00 461 01
12
Zentralrechnung 2010
07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Sächliche Verwaltungsausgaben
525 01
Aus- und Fortbildung der Beamten und Angestellten Vgl. Vermerk bei 03 03/671 02.
A)B)
76.565,59 -,-- 76.565,59
526 01
Gerichts- und ähnliche Kosten A)
B)181.820,47
50.173,71 231.994,18 526 11
Kosten für Sachverständige A)
B)22.538,34
395.667,49 418.205,83 527 21
Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- angelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten
A)B)
1.140,27 -,-- 1.140,27
529 02
Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
4.793,83 -,-- 4.793,83
531 11
Fachveröffentlichungen
Wegen der unentgeltlichen Abgabe von Veröffentlichungen vgl. Erläuterungen.
A)B)
7.472,56 -,-- 7.472,56
Baumaßnahmen
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Besondere Finanzierungsausgaben
972 02
Globale Minderausgabe zur teilweisen Deckung der bei Kap. 13 44 veranschlagten Ausgaben für das Strukturprogramm Nürnberg-Fürth
Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den Hauptgruppen 4, 5, 6, 7 (ohne Anlage S) und 8 außerhalb der Ausgaben für gesetzliche Leistungen zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Titeln nachzuweisen. Einsparungen innerhalb der gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben sind durch gezieltes Freihalten von Stellen oder durch gezielte Unterbesetzung nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
981 11
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Süd
A)B)
319.188,20 -,-- 319.188,20
981 12
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Nord
A)B)
25.400,00 -,-- 25.400,00
981 16
Ausgaben für die Nutzung von Räumen und Plätzen der Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen für staatliche Zwecke und die Nutzung durch Dritte bei dringendem Staatsinteresse
A)B)
67.500,00 -,-- 67.500,00
989 01
Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX
A)B)
-,-- -,-- -,--
13
Zentralrechnung 2010
07 02 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
80.000,00-,-- 80.000,00
3.434,41
525 01
A)
B) 150.000,00
41.994,18 191.994,18 40.000,00
526 01
A)
B) 262.200,00220.006,42 482.206,42
64.000,59
526 11
A)
B) 4.000,00
-,-- 4.000,00
2.859,73 527 21
A)
B) 5.200,00
-,-- 5.200,00
406,17 529 02
A)
B) 8.700,00
-,-- 8.700,00
1.227,44 531 11
A) B)
-,---,-- -,--
702 01
A) B)
-142.100,00-,-- -142.100,00 142.100,00
972 02
A)
B) 316.700,00
-,-- 316.700,00 2.488,20
981 11
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00 5.400,00
981 12
A)
B) 67.500,00
-,-- 67.500,00
981 16
A)
B) -,---,-- -,--
989 01
14
Zentralrechnung 2010
07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Titelgruppen
61 - 65 Versorgung und Beihilfen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 919 61. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01. Aus den Ansätzen dürfen auch Fürsorgeleistungen für die Untersuchung von Beamten, Angestellten und Arbeitern sowie Versorgungsempfängern und ehemaligen Arbeitnehmern des Freistaates Bayern und deren Angehörige auf die Belastung mit PCB- und lindanhaltige Holzschutzmittel in ihren Dienstwohnungen gezahlt werden.
424 61
Ausgaben der Beamten und Richter für die Versorgungsrücklage A)
B)165.622,36
-,-- 165.622,36 432 61
Ruhegehälter A)
B)14.350.205,56
-,-- 14.350.205,56 432 62
Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung A)
B)2.325.297,37
-,-- 2.325.297,37 434 61
Ausgaben der Versorgungsempfänger für die Versorgungsrücklage
A)B)
399.515,82 -,-- 399.515,82
441 61
Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung
A)B)
1.550.631,27 -,-- 1.550.631,27
441 62
Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung
A)B)
126.310,52 -,-- 126.310,52
441 63
Pflegeleistungen an Beamte und Richter Dauerpflegefälle A)
B)-,-- -,-- -,--
441 64
Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Angestellte und Arbeiter
A)B)
5.117,02 -,-- 5.117,02
446 61
Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.
A)B)
2.684.149,83 -,-- 2.684.149,83
446 62
Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle
A)B)
2.487,41 -,-- 2.487,41
919 61
Zuführungen an den Versorgungsfonds
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 281 14. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 919 61.
A)B)
212.839,65 -,-- 212.839,65
Summe der Titelgruppe A)
B)21.822.176,81
-,-- 21.822.176,81 Gesamtausgaben A)
B)22.722.266,02
473.228,86 23.195.494,88
15
Zentralrechnung 2010
07 02 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) 155.000,00
-,-- 155.000,00 10.622,36
424 61
A)
B) 12.420.100,00
-,-- 12.420.100,00 1.930.105,56
432 61
A)
B) 2.243.500,00
-,-- 2.243.500,00 81.797,37
432 62
A)
B) 328.700,00
-,-- 328.700,00 70.815,82
434 61
A)
B) 1.870.200,00
-,-- 1.870.200,00
319.568,73 441 61
A)
B) 154.100,00
-,-- 154.100,00
27.789,48 441 62
A)
B) -,---,-- -,--
441 63
A)
B) 3.900,00
-,-- 3.900,00 1.217,02
441 64
A)
B) 2.654.200,00
-,-- 2.654.200,00 29.949,83
446 61
A)
B) -,---,-- -,-- 2.487,41
446 62
A)
B) 198.000,00
-,-- 198.000,00 14.839,65
919 61
A)
B) 20.027.700,00
-,-- 20.027.700,002.141.835,02 347.358,21
Saldo 1.794.476,81 A)
B) 21.099.500,00
309.440,95 21.408.940,95 2.331.823,22
545.269,29
Saldo 1.786.553,93
16
Zentralrechnung 2010
07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
5.565.137,20 -,-- 5.565.137,20
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
116.598,04 -,-- 116.598,04
Gesamteinnahmen A)
B)5.681.735,24
-,-- 5.681.735,24 Personalausgaben A)
B)21.803.007,11
27.387,66 21.830.394,77 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)294.331,06 445.841,20 740.172,26
Besondere Finanzierungsausgaben A)
B)624.927,85
-,-- 624.927,85 Gesamtausgaben A)
B)22.722.266,02
473.228,86 23.195.494,88 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-17.040.530,78
-473.228,86 -17.513.759,64
17
Zentralrechnung 2010
07 02 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
11.000.000,00-,-- 11.000.000,00 -,--
5.434.862,80
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 16.598,04
-,--
A)
B) 11.100.000,00
-,-- 11.100.000,00 16.598,04
5.434.862,80
Saldo 5.418.264,76 A)
B) 20.129.300,00
47.440,35 20.176.740,35 2.126.995,37
473.340,95
A)
B) 510.100,00262.000,60 772.100,60 40.000,00
71.928,34
A)
B) 460.100,00
-,-- 460.100,00 164.827,85
-,--
A)
B) 21.099.500,00
309.440,95 21.408.940,95 2.331.823,22
545.269,29
Saldo 1.786.553,93 A)
B) -9.999.500,00
-309.440,95 -10.308.940,95 -2.315.225,18
+4.889.593,51
Saldo -7.204.818,69
18
Zentralrechnung 2010
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
119 31
Einnahmen aus der Verzinsung von Rückforderungen nach dem ZuInvG
An den Bund abzuführende Zinsen sind von der Einnahme abzusetzen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
334 31
Finanzhilfen des Bundes für Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZuInvG (Berufliche Weiterbildung und Forschung)
Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen. Vgl. Vermerk bei TG 93 - 94 und 95 - 96.
A)B)
9.725.834,36 -,-- 9.725.834,36
334 41
Finanzhilfen des Bundes für den Investitionsschwerpunkt Infrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZuInvG (Breitbandförderung, Tourismusinfrastruktur)
Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen. Vgl. Vermerk bei TG 97 - 98.
A)B)
5.748.324,19 -,-- 5.748.324,19
Titelgruppen
62 - 67 Einnahmen zur Förderung neuer Technologien und des Technologietransfers
119 64
Rückflüsse im Rahmen des Bayerischen Technologieförderungsprogrammes
Vgl. Vermerk zu 893 65.
A)B)
526.280,37 -,-- 526.280,37
Summe der Titelgruppe A)
B)526.280,37
-,-- 526.280,37 71 - 75 Zuschüsse an Forschungseinrichtungen nach
Maßgabe der Rahmenvereinbarungen Forschungsförderung gemäß Art. 91 b GG
119 71
Rückzahlung von Zuschüssen aus der Förderung von Einrichtungen der wirtschaftsnahen Forschung nach Art. 91 b GG
Vgl. Vermerk zu TG 71 - 75 (Ausgaben).
A)B)
17.216,18 -,-- 17.216,18
231 72
Zuweisungen des Bundes zur institutionellen Förderung des Ifo Instituts für Wirtschaftsforschung e.V., München
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
A)B)
4.225.000,00 -,-- 4.225.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)4.242.216,18
-,-- 4.242.216,18
19
Zentralrechnung 2010
07 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
119 31
A) B)
20.706.000,00-,-- 20.706.000,00
10.980.165,64
334 31
A)
B) 10.708.300,00
-,-- 10.708.300,00
4.959.975,81 334 41
A)
B) -,---,-- -,-- 526.280,37
119 64
A)
B) -,---,-- -,--
526.280,37 -,--
Saldo 526.280,37
A)
B) -,---,-- -,-- 17.216,18
119 71
A)
B) 4.225.000,00
-,-- 4.225.000,00
231 72
A)
B) 4.225.000,00
-,-- 4.225.000,0017.216,18 -,--
Saldo 17.216,18
20
Zentralrechnung 2010
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 82 Einnahmen im Vollzug des Aufstiegsfortbildungs-
förderungsgesetzes (AFBG) Vgl. Vermerk zu TG 82 (Ausgaben).
231 82
Zuweisungen des Bundes für das AFBG A)
B)34.119.626,43
-,-- 34.119.626,43 Summe der Titelgruppe A)
B)34.119.626,43
-,-- 34.119.626,43 92 Allianz Bayern Innovativ/Förderung der Clusterbildung 119 92
Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung von Maßnahmen zur Clusterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).
A)B)
3.749,98 -,-- 3.749,98
Summe der Titelgruppe A)
B)3.749,98
-,-- 3.749,98 Gesamteinnahmen A)
B)54.366.031,51
-,-- 54.366.031,51 Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
531 11
Fachveröffentlichungen Gegenseitig deckungsfähig mit 685 55 und 686 61. Wegen der unentgeltlichen Abgabe von Veröffentlichungen vgl. Erläuterungen.
A)B)
9.792,07 -,-- 9.792,07
542 01
Kosten der Verleihung der Staatsmedaille für besondere Verdienste um die bayerische Wirtschaft und anderer Orden
A)B)
10.420,06 -,-- 10.420,06
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
683 13
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der Betreuung von Existenzgründern und Betriebsübernehmern durch Beratung und Fortbildung sowie Finanzierung gezielter Maßnahmen zur Verbesserung der Gründungsdynamik und des Gründungsklimas
Vgl. Vermerk bei 686 51, 685 55, 686 56, 686 61 und 686 80. Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
682.143,25 159.420,40 841.563,65
685 01
Zuschuss für wirtschaftsfördernde Tätigkeiten der Patent- und Normenstelle bei der LGA Training & Consulting GmbH
A)B)
800.000,00 -,-- 800.000,00
686 14
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Verbesserung der Fachinformationsversorgung der bayerischen Wirtschaft und zur Intensivierung der Nutzung moderner Informationssysteme
Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
91.127,36 32.872,64 124.000,00
686 23
Ausgaben für Werbemaßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft (Industrieansiedlungswerbung)
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 04/883 72. Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
4.740.008,82 968,18 4.740.977,00
21
Zentralrechnung 2010
07 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) 39.156.000,00
-,-- 39.156.000,00
5.036.373,57 231 82
A)
B) 39.156.000,00
-,-- 39.156.000,00-,-- 5.036.373,57
Saldo 5.036.373,57 A)
B) -,---,-- -,-- 3.749,98
119 92
A)
B) -,---,-- -,--
3.749,98 -,--
Saldo 3.749,98 A)
B) 74.795.300,00
-,-- 74.795.300,00 547.246,53
20.976.515,02
Saldo 20.429.268,49
A) B)
26.700,00-,-- 26.700,00
16.907,93
531 11
A)
B) 15.000,00
-,-- 15.000,00
4.579,94 542 01
A) B)
1.800.000,00-,-- 1.800.000,00
958.436,35
683 13
A)
B) 890.000,00
-,-- 890.000,00
90.000,00 685 01
A)
B) 180.000,00
-,-- 180.000,00
56.000,00 686 14
A)
B) 5.270.000,00
-,-- 5.270.000,00
529.023,00 686 23
22
Zentralrechnung 2010
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsförderungsmaßnahmen
883 01
Förderung des Neubaus einer Messehalle in Augsburg A)B)
706.626,61 -,-- 706.626,61
Titelgruppen
51 - 52 Ausgaben zur Förderung des Handwerks Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 07 04/883 10 bis 883 29.
683 51
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung im Berufsgrundbildungsjahr
A)B)
6.948.753,00 -,-- 6.948.753,00
686 51
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung des Handwerks
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 683 13.
A)B)
3.293.138,32 -,-- 3.293.138,32
686 52
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der Berufsbildung im Handwerk
A)B)
9.050.200,00 -,-- 9.050.200,00
894 52
Zuschüsse zur Errichtung und Ausstattung von handwerklichen Schulungsstätten
A)B)
3.819.799,83 -,-- 3.819.799,83
Summe der Titelgruppe A)
B)23.111.891,15
-,-- 23.111.891,15 55 - 59 Ausgaben zur Förderung der Wirtschaft
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 07 04/883 10 bis 883 29.
685 55
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der Industrie und des Dienstleistungsgewerbes
Vgl. Vermerk zu 531 11. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 683 13.
A)B)
1.138.424,67 284.901,41 1.423.326,08
686 56
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der Berufsbildung für die Wirtschaft
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 683 13.
A)B)
1.071.517,23 -,-- 1.071.517,23
686 58
Zuschuss an die Fördergemeinschaft für das Süddeutsche Kunststoff-Zentrum, SKZ - ToP gGmbH, Würzburg
A)B)
279.000,00 -,-- 279.000,00
686 59
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der Heranführung der Jugendlichen an wirtschaftliche Fragen
A)B)
457.139,86 -,-- 457.139,86
894 56
Zuschüsse zur Errichtung und Ausstattung von Schulungsstätten für die Wirtschaft
A)B)
1.153.116,69 -,-- 1.153.116,69
Summe der Titelgruppe A)
B)4.099.198,45
284.901,41 4.384.099,86 60 - 61 Ausgaben zur Förderung der Wirtschaftsforschung
Titel der TG 60-61, TG 62-67, TG 68 und TG 69 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
686 60
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der Wirtschaftsforschung
A)B)
6.269.576,19 -,-- 6.269.576,19
23
Zentralrechnung 2010
07 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
1.000.000,00-,-- 1.000.000,00
293.373,39
883 01
A)
B) 6.933.300,00
-,-- 6.933.300,00 15.453,00
683 51
A)
B) 4.088.900,00
-,-- 4.088.900,00
795.761,68 686 51
A)
B) 8.177.800,00
-,-- 8.177.800,00 872.400,00
686 52
A)
B) 5.486.900,00
-,-- 5.486.900,00
1.667.100,17 894 52
A)
B) 24.686.900,00
-,-- 24.686.900,00887.853,00 2.462.861,85
Saldo 1.575.008,85
A)
B) 1.350.000,00
269.726,08 1.619.726,08
196.400,00 685 55
A)
B) 410.000,00
-,-- 410.000,00 661.517,23
686 56
A)
B) 310.000,00
-,-- 310.000,00
31.000,00 686 58
A)
B) 260.000,00
-,-- 260.000,00 197.139,86
686 59
A)
B) 2.960.000,00
17.394,58 2.977.394,58
1.824.277,89 894 56
A)
B) 5.290.000,00
287.120,66 5.577.120,66858.657,09 2.051.677,89
Saldo 1.193.020,80
A)
B) 5.700.000,00
-,-- 5.700.000,00 569.576,19
686 60
24
Zentralrechnung 2010
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 686 61
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der mittelstandsbezogenen Wirtschaftsforschung und der Mittelstandsinformation
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 683 13. Vgl. Vermerk zu 531 11.
A)B)
446.294,13 153.028,07 599.322,20
893 60
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen im Bereich der Wirtschaftsforschung
A)B)
1.928.600,00 -,-- 1.928.600,00
Summe der Titelgruppe A)
B)8.644.470,32
153.028,07 8.797.498,39 62 - 67 Ausgaben zur Förderung neuer Technologien und
des Technologietransfers Vgl. Vermerk zu TG 60 - 61, zu 07 04/883 10 bis 883 29 sowie zu 07 05 TG 75 - 76.
682 64
Zuschüsse an das Kompetenzzentrum Neue Materialien Nordbayern
A)B)
2.057.845,00 -,-- 2.057.845,00
683 62
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Durchführung des Aktionsprogramms "Neue Werkstoffe"
A)B)
1.571.076,22 2.441,00 1.573.517,22
683 63
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Durchführung des Förderprogramms "Elektromobilität"
A)B)
466.072,00 904.908,40 1.370.980,40
683 64
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung von technologieorientierten Unternehmensgründungen sowie von Maßnahmen in der Vorgründungsphase
A)B)
1.755.334,79 32.066,76 1.787.401,55
683 65
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung von Luft- und Raumfahrttechnologien
A)B)
3.506.195,80 -,-- 3.506.195,80
683 67
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Durchführung des Forschungsprogramms "Mikrosystemtechnik"
A)B)
1.980.651,83 288.426,25 2.269.078,08
685 65
Ersatz der Aufwendungen der Landesgewerbeanstalt Bayern bzw. Bayern Innovativ, Innovationsberatungsstelle Nordbayern bzw. Innovations- und Technologiezentrum Bayern
A)B)
936.250,00 -,-- 936.250,00
686 63
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung neuer Technologien und ihrer wirtschaftlichen Verwertung
A)B)
3.233.013,33 175.134,26 3.408.147,59
686 64
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der Biotechnologie
A)B)
1.850.026,29 17.678,34 1.867.704,63
836 64
Kapitalzuführung an das Kompetenzzentrum Neue Materialien Nordbayern
A)B)
-,-- -,-- -,--
891 63
Einmalzinszuschüsse an die LfA Förderbank Bayern zur Ausreichung zinsgünstiger Darlehen für die Entwicklung und Einführung neuer Technologien (Bayer. Technologieförderungs- programm)
A)B)
1.018.000,00 -,-- 1.018.000,00
891 64
Zuschüsse an das Kompetenzzentrum Neue Materialien Nordbayern für Investitionen
A)B)
-,-- -,-- -,--
893 62
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen zur Förderung neuer Technologien und ihrer wirtschaftlichen Verwertung
A)B)
-,-- -,-- -,--
893 63
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen zur Durchführung des Förderprogramms "Elektromobilität"
A)B)
-,-- -,-- -,--
25
Zentralrechnung 2010
07 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) 350.000,00
-,-- 350.000,00 249.322,20
686 61
A)
B) 2.653.000,00
-,-- 2.653.000,00
724.400,00 893 60
A)
B) 8.703.000,00
-,-- 8.703.000,00818.898,39 724.400,00
Saldo 94.498,39
A)
B) -,---,-- -,-- 2.057.845,00
682 64
A)
B) 2.800.000,00
-,-- 2.800.000,00
1.226.482,78 683 62
A)
B) 2.500.000,00
845.050,90 3.345.050,90
1.974.070,50 683 63
A)
B) 2.220.000,00
-,-- 2.220.000,00
432.598,45 683 64
A)
B) 3.400.000,00
-,-- 3.400.000,00 106.195,80
683 65
A)
B) 1.720.000,00
284.617,55 2.004.617,55 264.460,53
683 67
A)
B) 410.000,00
-,-- 410.000,00 526.250,00
685 65
A)
B) 3.140.000,00
278.647,59 3.418.647,59
10.500,00 686 63
A)
B) 2.000.000,00
45.584,63 2.045.584,63
177.880,00 686 64
A)
B) -,---,-- -,--
836 64
A)
B) 1.760.000,00
13.853,93 1.773.853,93
755.853,93 891 63
A)
B) 366.000,00
-,-- 366.000,00
366.000,00 891 64
A)
B) -,---,-- -,--
893 62
A)
B) -,---,-- -,--
893 63
26
Zentralrechnung 2010
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 893 64
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen zur Durchführung des Aktionsprogramms "Neue Werkstoffe"
A)B)
335.860,98 -,-- 335.860,98
893 65
Zuschüsse zur Förderung der Entwicklung und Einführung neuer Technologien (Bayer. Technologieförderungsprogramm)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 119 64.
A)B)
3.931.953,49 62.173,19 3.994.126,68
Summe der Titelgruppe A)
B)22.642.279,73
1.482.828,20 24.125.107,93 68 Förderung der Mikroelektronik und der Medizintechnik in
Bayern Vgl. Vermerk zu TG 60-61.
686 68
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der anwendungsorientierten Mikroelektronik und Medizintechnik in Bayern
A)B)
1.036.936,86 -,-- 1.036.936,86
893 68
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen im Bereich der anwendungsorientierten Mikroelektronik und Medizintechnik in Bayern
A)B)
405.000,00 -,-- 405.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)1.441.936,86
-,-- 1.441.936,86 69 Informations- und Kommunikationstechnologie-
Förderung Vgl. Vermerk zu TG 60-61 und zu 07 04/883 10 bis 883 29.
683 69
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Unterstützung von Unternehmensgründungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien
A)B)
175.000,00 -,-- 175.000,00
686 69
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur angewandten Forschung im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien
A)B)
3.014.165,50 84.790,94 3.098.956,44
892 69
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen zur Förderung von Unternehmensgründungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien
A)B)
780.000,00 -,-- 780.000,00
893 69
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen zur Förderung der angewandten Forschung im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)3.969.165,50
84.790,94 4.053.956,44
27
Zentralrechnung 2010
07 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) 1.480.000,00
500.000,00 1.980.000,00
1.644.139,02 893 64
A)
B) 3.200.000,00
-,-- 3.200.000,00 794.126,68
893 65
A)
B) 24.996.000,00
1.967.754,60 26.963.754,603.748.878,01 6.587.524,68
Saldo 2.838.646,67
A)
B) 1.150.000,00
-,-- 1.150.000,00
113.063,14 686 68
A)
B) 650.000,00
-,-- 650.000,00
245.000,00 893 68
A)
B) 1.800.000,00
-,-- 1.800.000,00-,-- 358.063,14
Saldo 358.063,14
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
25.000,00 683 69
A)
B) 2.800.000,00
210.410,49 3.010.410,49 88.545,95
686 69
A)
B) -,---,-- -,-- 780.000,00
892 69
A)
B) -,---,-- -,--
893 69
A)
B) 3.000.000,00
210.410,49 3.210.410,49868.545,95 25.000,00
Saldo 843.545,95
28
Zentralrechnung 2010
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 71 - 75 Zuschüsse an Forschungseinrichtungen nach
Maßgabe der Rahmenvereinbarungen Forschungsförderung gemäß Art. 91 b GG
Titel der Titelgruppen 71 bis 75:
Gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 07 03/119 71.
71 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten
Forschung e.V., München Vgl. Vermerk zu TG 71 - 75.
686 71
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)4.951.900,00
-,-- 4.951.900,00 893 71
Zuschüsse für Investitionen A)
B)2.600.800,00 5.700.515,49 8.301.315,49
894 71
Zuschüsse zur anteiligen Mitfinanzierung eines Neubaus für die Zentralverwaltung der Fraunhofer-Gesellschaft
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)7.552.700,00 5.700.515,49 13.253.215,49
72 Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung e.V., München
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 72. Vgl. Vermerk zu TG 71 - 75.
686 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)8.206.131,18
-,-- 8.206.131,18 893 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)315.000,00
-,-- 315.000,00 Summe der Titelgruppe A)
B)8.521.131,18
-,-- 8.521.131,18 73 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Köln
Vgl. Vermerk zu TG 71 - 75.
686 73
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)7.835.200,00
-,-- 7.835.200,00 893 73
Zuschüsse für Investitionen A)
B)1.122.202,00
-,-- 1.122.202,00 Summe der Titelgruppe A)
B)8.957.402,00
-,-- 8.957.402,00 74 Fachinformationszentrum Chemie GmbH, Berlin
Vgl. Vermerk zu TG 71 - 75.
686 74
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)149.183,00
-,-- 149.183,00
29
Zentralrechnung 2010
07 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) 4.764.100,00
-,-- 4.764.100,00 187.800,00
686 71
A)
B) 5.061.900,003.575.515,49 8.637.415,49
336.100,00
893 71
A)
B) -,---,-- -,--
894 71
A)
B) 9.826.000,003.575.515,49 13.401.515,49
187.800,00 336.100,00
Saldo 148.300,00
A)
B) 8.135.000,00
-,-- 8.135.000,00 71.131,18
686 72
A)
B) 315.000,00
-,-- 315.000,00
893 72
A)
B) 8.450.000,00
-,-- 8.450.000,0071.131,18 -,--
Saldo 71.131,18
A)
B) 7.569.800,00
-,-- 7.569.800,00 265.400,00
686 73
A)
B) 1.322.400,00
-,-- 1.322.400,00
200.198,00 893 73
A)
B) 8.892.200,00
-,-- 8.892.200,00265.400,00 200.198,00
Saldo 65.202,00
A)
B) 105.000,00
-,-- 105.000,00 44.183,00
686 74
30
Zentralrechnung 2010
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 893 74
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)149.183,00
-,-- 149.183,00 75 Forschungszentrum Karlsruhe - Institut für Meteorologie
und Klimaforschung Garmisch-Partenkirchen Vgl. Vermerk zu TG 71 - 75.
686 75
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)543.000,00
-,-- 543.000,00 893 75
Zuschüsse für Investitionen A)
B)155.000,00
-,-- 155.000,00 Summe der Titelgruppe A)
B)698.000,00
-,-- 698.000,00 78 Ausgaben zur Förderung des Design
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
686 78
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung des Design A)
B)830.146,74
13.873,26 844.020,00 893 78
Zuschüsse zur Errichtung und Ausstattung von Institutionen zur Förderung des Design
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)830.146,74
13.873,26 844.020,00 80 - 81 Ausgaben zur Förderung des Handels
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
686 80
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung des Handels und der Dienstleistungen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 683 13.
A)B)
315.378,28 -,-- 315.378,28
686 81
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der mittelstandsbezogenen Handelsforschung und der Information für mittelständische Unternehmen des Handels und der Dienstleistungen
A)B)
69.215,30 -,-- 69.215,30
Summe der Titelgruppe A)
B)384.593,58
-,-- 384.593,58 82 Ausgaben im Vollzug des Aufstiegsfortbildungs-
förderungsgesetzes (AFBG) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Falls höhere Bundesmittel eingehen, erhöht sich die Ausgabebefugnis um die eingehenden Bundesmittel und den entsprechenden Landesanteil. Die erforderlichen zusätzlichen Landeskomplementärmittel können aus verfügbaren Mitteln des Epl. 07 entnommen werden. Rückeinnahmen und Zinsen fließen den Ausgaben zu.
663 82
Zahlungen an die KfW Bankengruppe gemäß § 14 Abs. 2 AFBG A)
B)1.229.726,72
-,-- 1.229.726,72
31
Zentralrechnung 2010
07 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) 15.000,00
-,-- 15.000,00
15.000,00 893 74
A)
B) 120.000,00
-,-- 120.000,0044.183,00 15.000,00
Saldo 29.183,00
A)
B) 543.000,00
-,-- 543.000,00
686 75
A)
B) 155.000,00
-,-- 155.000,00
893 75
A)
B) 698.000,00
-,-- 698.000,00-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 807.800,00100.000,00 907.800,00
63.780,00
686 78
A)
B) 130.000,00
-,-- 130.000,00
130.000,00 893 78
A)
B) 937.800,00100.000,00 1.037.800,00
-,-- 193.780,00
Saldo 193.780,00
A)
B) 340.000,00
-,-- 340.000,00
24.621,72 686 80
A)
B) 150.000,00
-,-- 150.000,00
80.784,70 686 81
A)
B) 490.000,00
-,-- 490.000,00-,-- 105.406,42
Saldo 105.406,42
A)
B) 3.500.000,00
-,-- 3.500.000,00
2.270.273,28 663 82
32
Zentralrechnung 2010
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 681 82
Leistungen zur Durchführung des AFBG A)
B)43.743.110,81
-,-- 43.743.110,81 Summe der Titelgruppe A)
B)44.972.837,53
-,-- 44.972.837,53 85 - 88 Ausgaben zur Förderung der Außenwirtschaft
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 07 04/883 10 bis 883 29.
547 86
Ausgaben für Beteiligungen an Messen und Ausstellungen sowie für Landesausstellungen
A)B)
176.581,83 -,-- 176.581,83
661 85
Zweckgebundene Zuwendungen an die Bayerische Gesellschaft für internationale Wirtschaftsbeziehungen mbH
A)B)
1.300.000,00 -,-- 1.300.000,00
683 86
Förderung von Firmengemeinschaftsbeteiligungen an Messen und Ausstellungen
A)B)
2.925.362,52 53.637,48 2.979.000,00
683 88
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Durchführung des Bayer. Programms zur Förderung der Drittlandskooperation mittelständischer Unternehmen (Mittelständisches Kooperationsprogramm)
A)B)
-,-- -,-- -,--
686 85
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der bayerischen außenwirtschaftlichen Beziehungen
A)B)
2.264.135,13 -,-- 2.264.135,13
686 87
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen und technischen Zusammenarbeit mit fremden Ländern
A)B)
918.171,69 121.111,35 1.039.283,04
Summe der Titelgruppe A)
B)7.584.251,17
174.748,83 7.759.000,00 92 Allianz Bayern Innovativ/Förderung der Clusterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 92. Vgl. Vermerk zu 07 04/883 10 bis 883 29.
547 92
Fachbezogene Sachausgaben A)
B)170.294,45 429.705,55 600.000,00
633 92
Zuweisungen, Zuschüsse und sonstige Ausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände
A)B)
402.910,99 1.197.089,01 1.600.000,00
686 92
Zuschüsse und sonstige Ausgaben A)
B)8.188.965,10
11.577.535,79 19.766.500,89 893 92
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)8.762.170,54
13.204.330,35 21.966.500,89
33
Zentralrechnung 2010
07 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) 50.200.000,00
-,-- 50.200.000,00
6.456.889,19 681 82
A)
B) 53.700.000,00
-,-- 53.700.000,00-,-- 8.727.162,47
Saldo 8.727.162,47
A)
B) 420.000,00
-,-- 420.000,00
243.418,17 547 86
A)
B) 1.300.000,00
-,-- 1.300.000,00
661 85
A)
B) 3.310.000,00
-,-- 3.310.000,00
331.000,00 683 86
A)
B) -,---,-- -,--
683 88
A)
B) 2.300.000,00
-,-- 2.300.000,00
35.864,87 686 85
A)
B) 1.240.000,00
-,-- 1.240.000,00
200.716,96 686 87
A)
B) 8.570.000,00
-,-- 8.570.000,00-,-- 811.000,00
Saldo 811.000,00
A)
B) -,---,-- -,-- 600.000,00
547 92
A)
B) -,---,-- -,-- 1.600.000,00
633 92
A)
B) 10.000.000,0015.962.750,91 25.962.750,91
6.196.250,02
686 92
A)
B) -,---,-- -,--
893 92
A)
B) 10.000.000,0015.962.750,91 25.962.750,91
2.200.000,00 6.196.250,02
Saldo 3.996.250,02
34
Zentralrechnung 2010
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 93 - 94 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz
(ZuInvG) - Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZuInvG (Berufliche Weiterbildung)
Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. Bei Ausweitung des Programmvolumens einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/894 52 und 894 56. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 334 31. Rückforderungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Zu TG 93-94, 95-96 und 97-98: Die am Jahresende nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2009 gelten abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Artikel 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2010 fort.
894 93
Zuschüsse an Einrichtungen der Weiterbildung des Handwerks nach dem ZuInvG
A)B)
7.387.655,01 -191.667,12 7.195.987,89
894 94
Zuschüsse an Einrichtungen der Weiterbildung der Industrie- und Handelskammern und sonstige gemeinnützige Weiterbildungseinrichtungen nach dem ZuInvG
A)B)
5.750.278,61 -70.410,40 5.679.868,21
Summe der Titelgruppe A)
B)13.137.933,62
-262.077,52 12.875.856,10 95 - 96 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz
(ZuInvG) - Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZuInvG (Forschung)
Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. Bei Ausweitung des Programmvolumens einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03 TG 60 - 61, 62 - 67 sowie 71. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 334 31. Rückforderungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.
891 95
Zuschüsse an das Kompetenzzentrum Neue Materialien Nordbayern, Standorte Bayreuth und Fürth, nach dem ZuInvG
A)B)
4.787.723,77 -,-- 4.787.723,77
893 95
Zuschüsse an das Bayerische Zentrum für Angewandte Energieforschung e. V. (ZAE Bayern) nach dem ZuInvG
A)B)
804.512,13 635.323,85 1.439.835,98
893 96
Zuschüsse an das Institut für Integrierte Systeme und Bauelemente-Technologie (IISB) in Erlangen (Elektromobilität) und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. Köln nach dem ZuInvG
A)B)
576.755,39 2.355.811,15 2.932.566,54
Summe der Titelgruppe A)
B)6.168.991,29 2.991.135,00 9.160.126,29
35
Zentralrechnung 2010
07 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) 6.568.000,001.257.453,33 7.825.453,33
629.465,44
894 93
A)
B) 5.440.000,001.117.826,30 6.557.826,30
877.958,09
894 94
A)
B) 12.008.000,00
2.375.279,63 14.383.279,63-,-- 1.507.423,53
Saldo 1.507.423,53
A)
B) 6.934.000,001.031.868,40 7.965.868,40
3.178.144,63
891 95
A)
B) 2.667.000,001.000.000,00 3.667.000,00
2.227.164,02
893 95
A)
B) 6.000.000,001.000.000,00 7.000.000,00
4.067.433,46
893 96
A)
B) 15.601.000,00
3.031.868,40 18.632.868,40-,-- 9.472.742,11
Saldo 9.472.742,11
36
Zentralrechnung 2010
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 97 - 98 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz
(ZuInvG) - Investitionsschwerpunkt Infrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZuInvG (Breitbandförderung, Tourismusinfrastruktur)
Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. Bei Ausweitung des Programmvolumens einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 04/883 72 und 883 78. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 334 41. Rückforderungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.
883 97
Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Breitbandförderung nach dem ZuInvG
A)B)
2.779.498,95 6.945.294,09 9.724.793,04
883 98
Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Tourismusinfrastruktur nach dem ZuInvG
A)B)
2.273.531,15 -,-- 2.273.531,15
Summe der Titelgruppe A)
B)5.053.030,10 6.945.294,09 11.998.324,19
Gesamtausgaben A)
B)183.721.430,93 30.966.629,34 214.688.060,27
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
547.246,53 -,-- 547.246,53
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
38.344.626,43 -,-- 38.344.626,43
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
15.474.158,55 -,-- 15.474.158,55
Gesamteinnahmen A)
B)54.366.031,51
-,-- 54.366.031,51 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)367.088,41 429.705,55 796.793,96
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
140.722.427,91 15.099.883,54 155.822.311,45
Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)42.631.914,61 15.437.040,25 58.068.954,86
Gesamtausgaben A)
B)183.721.430,93 30.966.629,34 214.688.060,27
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-129.355.399,42 -30.966.629,34 -160.322.028,76
37
Zentralrechnung 2010
07 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) 12.500.000,00
3.125.000,00 15.625.000,00
5.900.206,96 883 97
A)
B) 1.333.300,00
-,-- 1.333.300,00 940.231,15
883 98
A)
B) 13.833.300,00
3.125.000,00 16.958.300,00940.231,15 5.900.206,96
Saldo 4.959.975,81 A)
B) 220.783.900,0030.635.700,18 251.419.600,18 10.891.577,77
47.623.117,68
Saldo 36.731.539,91
A) B)
-,---,-- -,-- 547.246,53
-,--
A)
B) 43.381.000,00
-,-- 43.381.000,00 -,--
5.036.373,57
A)
B)
31.414.300,00-,-- 31.414.300,00 -,--
15.940.141,45
A)
B) 74.795.300,00
-,-- 74.795.300,00 547.246,53
20.976.515,02
Saldo 20.429.268,49 A)
B) 461.700,00
-,-- 461.700,00 600.000,00
264.906,04
A)
B) 152.324.700,0017.996.788,15 170.321.488,15 7.777.219,94
22.276.396,64
A)
B) 67.997.500,0012.638.912,03 80.636.412,03 2.514.357,83
25.081.815,00
A)
B) 220.783.900,0030.635.700,18 251.419.600,18 10.891.577,77
47.623.117,68
Saldo 36.731.539,91 A)
B) -145.988.600,00-30.635.700,18 -176.624.300,18 -10.344.331,24
-26.646.602,66
Saldo -16.302.271,42
38
Zentralrechnung 2010
07 04 Regionale und strukturelle Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Einnahmen
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
346 10
Zuweisungen des Bundes aus Mitteln des EU-Regionalfonds im Rahmen von gemeinschaftlichen Förderungsprogrammen
Vgl. Vermerk zu 883 10.
A)B)
-,-- -,-- -,--
346 17
Zuweisungen des Bundes aus Mitteln des EU-Strukturfonds im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative LEADER III zur ländlichen Entwicklung, Phase 2000 - 2006
Vgl. Vermerk zu 883 17.
A)B)
-,-- -,-- -,--
346 18
Zuweisungen des Bundes aus Mitteln des EU-Regionalfonds im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im bayerisch-tschechischen Grenzraum, Phase 2000 - 2006
Vgl. Vermerk zu 883 18.
A)B)
-,-- -,-- -,--
346 19
Zuweisungen des Bundes aus Mitteln des EU-Regionalfonds im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im bayerisch-österreichischen Grenzraum, Phase 2000 - 2006
Vgl. Vermerk zu 883 19.
A)B)
177.453,24 -,-- 177.453,24
346 20
Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B zur Förderung der transnationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumordnung
Vgl. Vermerk zu 883 20.
A)B)
-,-- -,-- -,--
346 21
Zuweisungen des Bundes aus Mitteln des EU-Regionalfonds im Rahmen des Ziel-2-Programms, Phase 2000 - 2006
Vgl. Vermerk zu 883 21.
A)B)
-,-- -,-- -,--
346 22
Zuweisungen des Bundes aus Mitteln des EU-Regionalfonds im Rahmen des Ziel-2-Programms, Phase 2000 - 2005, für phasing-out Gebiete
Vgl. Vermerk zu 883 22.
A)B)
-,-- -,-- -,--
346 23
Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für Ziel 3 (Förderung der Anpassung und Modernisierung der Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungspolitiken und -systeme), Phase 2000 - 2006
Vgl. Vermerk zu 883 23.
A)B)
-,-- -,-- -,--
346 24
Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C zur Förderung der interregionalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumordnung
Vgl. Vermerk zu 883 24.
A)B)
-,-- -,-- -,--
346 25
Zuweisungen des Bundes aus Mitteln des EU-Regionalfonds im Rahmen des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, Phase 2007 - 2013
Vgl. Vermerk zu 883 25.
A)B)
33.729.901,61 -,-- 33.729.901,61
39
Zentralrechnung 2010
07 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
346 10
A)
B) -,---,-- -,--
346 17
A)
B) -,---,-- -,--
346 18
A)
B) -,---,-- -,-- 177.453,24
346 19
A)
B) -,---,-- -,--
346 20
A)
B) 13.290.000,00
-,-- 13.290.000,00
13.290.000,00 346 21
A)
B) 11.691.200,00
-,-- 11.691.200,00
11.691.200,00 346 22
A)
B) 1.207.500,00
-,-- 1.207.500,00
1.207.500,00 346 23
A)
B) -,---,-- -,--
346 24
A)
B) 37.067.000,00
-,-- 37.067.000,00
3.337.098,39 346 25
40
Zentralrechnung 2010
07 04 Regionale und strukturelle Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 346 26
Zuweisungen im Rahmen des Ziels 3, Europäische territoriale Zusammenarbeit, Ausrichtung transnationale und interregionale Kooperation, Phase 2007 - 2013
Vgl. Vermerk zu 883 26.
A)B)
134.049,07 -,-- 134.049,07
346 27
Zuweisungen des Bundes aus Mitteln des EU-Regionalfonds im Rahmen des INTERREG IV A-Programms zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im bayerisch-tschechischen Grenzraum, Phase 2007 - 2013
Vgl. Vermerk zu 883 27.
A)B)
19.344.492,68 -,-- 19.344.492,68
346 28
Zuweisungen des Bundes aus Mitteln des EU-Regionalfonds im Rahmen des INTERREG IV A-Programms zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im bayerisch-österreichischen Grenzraum, Phase 2007 - 2013
Vgl. Vermerk zu 883 28.
A)B)
-,-- -,-- -,--
346 29
Zuweisungen des Bundes aus Mitteln des EU-Sozialfonds im Rahmen des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, Phase 2007 - 2013, ESF
Vgl. Vermerk zu 883 29.
A)B)
13.279.122,17 -,-- 13.279.122,17
Titelgruppen
70 Sonderprogramm des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW)
119 70
Rückflüsse im Rahmen des Sonderprogramms des Bundes zur "Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)
A)B)
-,-- -,-- -,--
331 70
Zuweisungen des Bundes für das Sonderprogramm im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW)
Vgl. Vermerk bei TG 70 (Ausgaben).
A)B)
2.188.655,50 -,-- 2.188.655,50
Summe der Titelgruppe A)
B)2.188.655,50
-,-- 2.188.655,50 71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur"
119 71
Rückflüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur"
A)B)
917.240,23 -,-- 917.240,23
271 71
Erstattungen aus dem EU-Regionalfonds A)
B)-,-- -,-- -,--
331 71
Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
Vgl. Vermerk bei TG 71 (Ausgaben).
A)B)
16.204.694,00 -,-- 16.204.694,00
Summe der Titelgruppe A)
B)17.121.934,23
-,-- 17.121.934,23 Gesamteinnahmen A)
B)85.975.608,50
-,-- 85.975.608,50
41
Zentralrechnung 2010
07 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 134.049,07
346 26
A)
B) 12.840.000,00
-,-- 12.840.000,00 6.504.492,68
346 27
A)
B) -,---,-- -,--
346 28
A)
B) 2.222.200,00
-,-- 2.222.200,00 11.056.922,17
346 29
A)
B) -,---,-- -,--
119 70
A)
B) 2.800.000,00
-,-- 2.800.000,00
611.344,50 331 70
A)
B) 2.800.000,00
-,-- 2.800.000,00-,-- 611.344,50
Saldo 611.344,50
A)
B) -,---,-- -,-- 917.240,23
119 71
A)
B) -,---,-- -,--
271 71
A)
B) 9.600.000,00
-,-- 9.600.000,00 6.604.694,00
331 71
A)
B) 9.600.000,00
-,-- 9.600.000,007.521.934,23 -,--
Saldo 7.521.934,23 A)
B) 90.717.900,00
-,-- 90.717.900,00 25.394.851,39
30.137.142,89
Saldo 4.742.291,50
42
Zentralrechnung 2010
07 04 Regionale und strukturelle Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Ausgaben
Personalausgaben
428 11
Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer im Rahmen der technischen Hilfe der europäischen Strukturfondsprogramme
Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 883 27 bis zur Höhe der Entgelte für vier Arbeitnehmer (Vollzeitäquivalente).
A)B)
140.486,62 -,-- 140.486,62
Sächliche Verwaltungsausgaben
526 11
Kosten für Untersuchungen von Problemen der regionalen und sektoralen Wirtschaftsstruktur
Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk zu 03 07 TG 94.
A)B)
33.349,80 50.826,28 84.176,08
531 11
Fachveröffentlichungen
Wegen der unentgeltlichen Abgabe von Veröffentlichungen vgl. Erläuterungen.
A)B)
342,55 -,-- 342,55
547 01
Fachbezogene Sachausgaben, die im Rahmen der technischen Hilfe der europäischen Strukturfondsprogramme anfallen
Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 883 10 bis 883 29.
A)B)
179.824,75 -,-- 179.824,75
Sonstige Sachinvestitionen
812 01
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen im Rahmen der europäischen Strukturfondsprogramme
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 883 10 bis 883 29.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Investitionsförderungsmaßnahmen
883 01
Nationale Kofinanzierung von Verpflichtungen zur Abwicklung des EU-Sonderprogramms Ziel 3 (INTERREG IV A) zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit mit bayerischer Beteiligung
Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 72.
A)B)
-,-- -,-- -,--
883 10
Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben aus dem EU-Regionalfonds im Rahmen von gemeinschaftlichen Förderungsprogrammen
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 10. Zu 883 10 bis 883 29: Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig. Soweit für das jeweilige EU-Programm Landeskomplementärmittel bereitgestellt werden, sind die Titel 883 10 bis 883 29 gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 07 03 TG 51-52, 55-59, 62-67, 69, 85-88, 92, Kap. 07 04 Tit. 891 01, TG 71, 72, 78, Kap. 07 05 TG 60-61, 74, 75-76, 79 und Kap. 07 07 Tit. 537 01 und 547 01. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.
A)B)
-36.780,16 4.716.513,62 4.679.733,46
43
Zentralrechnung 2010
07 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 140.486,62
428 11
A) B)
259.000,0044.066,12 303.066,12
218.890,04
526 11
A)
B) 8.200,00
-,-- 8.200,00
7.857,45 531 11
A)
B) -,---,-- -,-- 179.824,75
547 01
A) B)
-,---,-- -,--
812 01
A) B)
-,---,-- -,--
883 01
A)
B) -,--
5.402.502,28 5.402.502,28
722.768,82 883 10
44
Zentralrechnung 2010
07 04 Regionale und strukturelle Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 883 17
Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative LEADER III zur ländlichen Entwicklung, Phase 2000 - 2006
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 17. Vgl. Vermerk bei 883 10.
A)B)
-,-- -,-- -,--
883 18
Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im bayerisch-tschechischen Grenzraum, Phase 2000 - 2006
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 18. Vgl. Vermerk bei 883 10.
A)B)
195.662,70 2.567.170,54 2.762.833,24
883 19
Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im bayerisch-österreichischen Grenzraum, Phase 2000 - 2006
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 19. Vgl. Vermerk bei 883 10.
A)B)
-,-- 267.866,24 267.866,24
883 20
Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B zur Förderung der transnationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumordnung
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 20. Vgl. Vermerk bei 883 10.
A)B)
-24.616,65 24.616,65 -,--
883 21
Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben aus Mitteln des Europäischen Regionalfonds im Rahmen des Ziel-2-Programms, Phase 2000 - 2006
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 346 21. Vgl. Vermerk bei 883 10.
A)B)
373.969,07 -,-- 373.969,07
883 22
Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben aus Mitteln des Europäischen Regionalfonds im Rahmen des phasing-out-Programms; Phase 2000 - 2005
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 346 22. Vgl. Vermerk bei 883 10.
A)B)
138.948,44 124.751,25 263.699,69
883 23
Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds im Rahmen des Ziel 3 Programms Deutschland, Phase 2000 - 2006
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 346 23. Vgl. Vermerk bei 883 10.
A)B)
1.000.000,00 2.219.255,21 3.219.255,21
883 24
Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C zur Förderung der interregionalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumordnung
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 24. Vgl. Vermerk bei 883 10.
A)B)
-,-- -,-- -,--
45
Zentralrechnung 2010
07 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
883 17
A)
B) -,--
2.767.778,19 2.767.778,19
4.944,95 883 18
A)
B) -,--
90.413,00 90.413,00 177.453,24
883 19
A)
B) -,---,-- -,--
883 20
A)
B) 13.290.000,00
3.214.878,87 16.504.878,87
16.130.909,80 883 21
A)
B) 11.691.200,00
1.887.809,85 13.579.009,85
13.315.310,16 883 22
A)
B) 1.207.500,003.219.255,21 4.426.755,21
1.207.500,00
883 23
A)
B) -,---,-- -,--
883 24
46
Zentralrechnung 2010
07 04 Regionale und strukturelle Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 883 25
Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, Phase 2007 - 2013
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 346 25. Vgl. Vermerk bei 883 10.
A)B)
18.628.127,99 10.627.713,75 29.255.841,74
883 26
Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen des Ziels 3, Europäische territoriale Zusammenarbeit, Ausrichtung transnationale und interregionale Kooperation, Phase 2007 - 2013
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 26. Vgl. Vermerk bei 883 10.
A)B)
-,-- 204.049,07 204.049,07
883 27
Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen des INTERREG IV A-Programms zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit im bayerisch-tschechischen Grenzraum, Phase 2007 - 2013
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 346 27. Vgl. Vermerk bei 883 10.
A)B)
12.689.144,59 9.623.515,00 22.312.659,59
883 28
Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen des Ziels 3, Europäische territoriale Zusammenarbeit zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit im bayerisch-österreichischen Grenzraum, Phase 2007 - 2013
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 28. Vgl. Vermerk bei 883 10.
A)B)
-,-- -,-- -,--
883 29
Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung; Phase 2007-2013, ESF
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 346 29. Vgl. Vermerk bei 883 10.
A)B)
4.116.746,45 6.951.011,57 11.067.758,02
891 01
Einmalzinszuschüsse an die LfA Förderbank Bayern zur Ausreichung von zinsgünstigen Darlehen im Rahmen des Bayerischen Mittelstandskreditprogramms und zur Finanzierung von sonstigen im staatlichen Interesse gelegenen besonders förderungswürdigen Maßnahmen
Vgl. Vermerk zu 883 10 bis 883 29.
A)B)
23.850.000,00 -,-- 23.850.000,00
892 01
Zuschüsse zur Errichtung einer Ethylen-Pipeline von Münchsmünster nach Ludwigshafen
A)B)
7.850.000,00 150.000,00 8.000.000,00
47
Zentralrechnung 2010
07 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) 37.067.000,00
3.105.616,63 40.172.616,63
10.916.774,89 883 25
A)
B) -,--
70.000,00 70.000,00 134.049,07
883 26
A)
B) 12.840.000,00
793.098,94 13.633.098,94 8.679.560,65
883 27
A)
B) -,---,-- -,--
883 28
A)
B) 2.222.200,00
288.635,85 2.510.835,85 8.556.922,17
883 29
A)
B) 26.500.000,00
-,-- 26.500.000,00
2.650.000,00 891 01
A)
B) -,--
8.000.000,00 8.000.000,00
892 01
48
Zentralrechnung 2010
07 04 Regionale und strukturelle Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Titelgruppen
70 Sonderprogramm des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW)
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Leistungen an Zuwendungsempfänger dürfen erst erfolgen, wenn der bei 331 70 zu vereinnahmende Bundesanteil eingegangen ist. Falls höhere Bundesmittel eingehen, erhöht sich die Ausgabebefugnis um das Doppelte der zusätzlich eingegangenen Bundesmittel. Die erforderlichen zusätzlichen Landeskomplementärmittel können aus TG 72 entnommen werden.
883 70
Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
A)B)
-,-- -,-- -,--
892 70
Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen A)
B)4.377.311,00
611.344,50 4.988.655,50 Summe der Titelgruppe A)
B)4.377.311,00
611.344,50 4.988.655,50 71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur" Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Leistungen an die Zuwendungsempfänger dürfen erst erfolgen, wenn der bei 331 71 zu vereinnahmende Bundesanteil eingegangen ist. Falls höhere Bundesmittel eingehen, erhöht sich die Ausgabebefugnis um das Doppelte der zusätzlich eingehenden Bundesmittel. Die erforderlichen zusätzlichen Landeskomplementärmittel können aus TG 72 entnommen werden. Vgl. Vermerk zu 883 10 bis 883 29.
686 71
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft
A)B)
-,-- -,-- -,--
883 71
Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
A)B)
-,-- -,-- -,--
892 71
Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen A)
B)32.409.388,00
-,-- 32.409.388,00 893 71
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)32.409.388,00
-,-- 32.409.388,00 72 Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 78. Vgl. Vermerke zu 883 01, 883 10 bis 883 29 sowie TG 70 und TG 71. Die Mittel sind übertragbar.
547 72
Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel des Haushaltsplans nicht in Betracht kommen
A)B)
1.200.674,27 -,-- 1.200.674,27
49
Zentralrechnung 2010
07 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
883 70
A)
B) 5.600.000,00
-,-- 5.600.000,00
611.344,50 892 70
A)
B) 5.600.000,00
-,-- 5.600.000,00-,-- 611.344,50
Saldo 611.344,50
A)
B) -,---,-- -,--
686 71
A)
B) 6.300.000,00
-,-- 6.300.000,00
6.300.000,00 883 71
A)
B) 12.600.000,00
-,-- 12.600.000,00 19.809.388,00
892 71
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00
300.000,00 893 71
A)
B) 19.200.000,00
-,-- 19.200.000,0019.809.388,00 6.600.000,00
Saldo 13.209.388,00
A)
B) -,---,-- -,-- 1.200.674,27
547 72
50
Zentralrechnung 2010
07 04 Regionale und strukturelle Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 883 72
Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände
Vgl. Vermerk zu 07 03/686 23. A)B)
516.900,00 3.930.000,00 4.446.900,00
892 72
Zuschüsse an private Unternehmen A)
B)58.295.445,60
41.325,74 58.336.771,34 893 72
Zuschüsse an Sonstige A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)60.013.019,87
3.971.325,74 63.984.345,61 78 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs
einschließlich Saisonverlängerung Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerke zu 883 10 bis 883 29 und zu TG 72. Die Mittel sind übertragbar.
547 78
Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel des Haushaltsplans nicht in Betracht kommen
A)B)
-,-- -,-- -,--
686 78
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Fremdenverkehrs- werbung und für Maßnahmen zur Förderung des Fremden- verkehrs
A)B)
8.015.588,71 16.411,29 8.032.000,00
883 78
Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände A)
B)6.095.647,50
-,-- 6.095.647,50 892 78
Zuschüsse an private Unternehmen A)
B)17.443.602,64
-,-- 17.443.602,64 893 78
Zuschüsse an Sonstige A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)31.554.838,85
16.411,29 31.571.250,14 Gesamtausgaben A)
B)197.489.763,87 42.126.370,71 239.616.134,58
51
Zentralrechnung 2010
07 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
681.893,59 681.893,59 3.765.006,41
883 72
A)
B) 68.075.000,00
31.163,19 68.106.163,19
9.769.391,85 892 72
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00
500.000,00 893 72
A)
B) 68.575.000,00
713.056,78 69.288.056,784.965.680,68 10.269.391,85
Saldo 5.303.711,17
A)
B) -,---,-- -,--
547 78
A)
B) 8.300.000,00
-,-- 8.300.000,00
268.000,00 686 78
A)
B) 5.300.000,00
-,-- 5.300.000,00 795.647,50
883 78
A)
B) 10.200.000,00
-,-- 10.200.000,00 7.243.602,64
892 78
A)
B) -,---,-- -,--
893 78
A)
B) 23.800.000,00
-,-- 23.800.000,008.039.250,14 268.000,00
Saldo 7.771.250,14 A)
B) 222.260.100,0029.597.111,72 251.857.211,72 50.682.615,32
62.923.692,46
Saldo 12.241.077,14
52
Zentralrechnung 2010
07 04 Regionale und strukturelle Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
917.240,23 -,-- 917.240,23
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
85.058.368,27 -,-- 85.058.368,27
Gesamteinnahmen A)
B)85.975.608,50
-,-- 85.975.608,50 Personalausgaben A)
B)140.486,62
-,-- 140.486,62 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.414.191,37
50.826,28 1.465.017,65 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
8.015.588,71 16.411,29 8.032.000,00
Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)187.919.497,17 42.059.133,14 229.978.630,31
Gesamtausgaben A)
B)197.489.763,87 42.126.370,71 239.616.134,58
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-111.514.155,37 -42.126.370,71 -153.640.526,08
53
Zentralrechnung 2010
07 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 917.240,23
-,--
A)
B)
90.717.900,00-,-- 90.717.900,00 24.477.611,16
30.137.142,89
A)
B) 90.717.900,00
-,-- 90.717.900,00 25.394.851,39
30.137.142,89
Saldo 4.742.291,50 A)
B) -,---,-- -,-- 140.486,62
-,--
A)
B) 267.200,00
44.066,12 311.266,12 1.380.499,02
226.747,49
A)
B) 8.300.000,00
-,-- 8.300.000,00 -,--
268.000,00
A)
B) 213.692.900,0029.553.045,60 243.245.945,60 49.161.629,68
62.428.944,97
A)
B) 222.260.100,0029.597.111,72 251.857.211,72 50.682.615,32
62.923.692,46
Saldo 12.241.077,14 A)
B) -131.542.200,00-29.597.111,72 -161.139.311,72 -25.287.763,93
-32.786.549,57
Saldo -7.498.785,64
54
Zentralrechnung 2010
07 05 Verkehrswesen, Energiewirtschaft, Landesentwicklung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)B)
173.839,24 -,-- 173.839,24
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
231 01
Zuweisungen des Bundes Vgl. Vermerk zu TG 79.
A)B)
-,-- -,-- -,--
266 01
Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Aktionsgemeinschaft Brennerbahn durch andere Länder sowie durch die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
Vgl. Vermerk bei 685 02.
A)B)
49.680,72 -,-- 49.680,72
Titelgruppen
73 Einnahmen für die Sicherheit des Luftverkehrs Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
111 73
Einnahmen aus Luftsicherheitsgebühren A)
B)80.507.549,89
-,-- 80.507.549,89 119 73
Vermischte Einnahmen A)
B)210.462,44
-,-- 210.462,44 Summe der Titelgruppe A)
B)80.718.012,33
-,-- 80.718.012,33 Gesamteinnahmen A)
B)80.941.532,29
-,-- 80.941.532,29 Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
531 11
Fachveröffentlichungen Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 75 - 76. Wegen der unentgeltlichen Abgabe von Veröffentlichungen vgl. Erläuterungen.
A)B)
352.878,11 -,-- 352.878,11
547 02
Aufsuchung und Untersuchung mineralischer Rohstoffe und Wasservorkommen sowie Sicherungsmaßnahmen im Bergbau
Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk zu Kap. 12 09 TG 79.
A)B)
138.197,85 241.381,33 379.579,18
547 03
Ausgaben für die Aufstellung und Fortschreibung eines Gesamtverkehrsplans und zur Durchführung von Verkehrsplanungen
Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
18.665,20 36.241,57 54.906,77
55
Zentralrechnung 2010
07 05 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
173.800,00-,-- 173.800,00 39,24
124 01
A) B)
-,---,-- -,--
231 01
A)
B) 92.300,00
-,-- 92.300,00
42.619,28 266 01
A)
B) 76.650.000,00
-,-- 76.650.000,00 3.857.549,89
111 73
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 110.462,44
119 73
A)
B) 76.750.000,00
-,-- 76.750.000,003.968.012,33 -,--
Saldo 3.968.012,33 A)
B) 77.016.100,00
-,-- 77.016.100,00 3.968.051,57
42.619,28
Saldo 3.925.432,29
A) B)
40.000,00-,-- 40.000,00 312.878,11
531 11
A)
B) 820.000,00
-,-- 820.000,00
440.420,82 547 02
A)
B) 62.200,0046.391,77 108.591,77
53.685,00
547 03
56
Zentralrechnung 2010
07 05 Verkehrswesen, Energiewirtschaft, Landesentwicklung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 547 04
Fachbezogene Sachausgaben im Zusammenhang mit der Entwicklung im Umland des Flughafens München
A)B)
5.968,85 -,-- 5.968,85
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
685 02
Beiträge bzw. Zuschüsse an die Aktionsgemeinschaft Brennerbahn, die Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation e.V. (DGON), die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft e.V. (DVWG) und ähnliche Einrichtungen sowie sonstige Ausgaben zur Förderung internationaler Verkehrsbeziehungen
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 266 01.
A)B)
20.782,63 -,-- 20.782,63
Titelgruppen
57 Neue Verkehrstechnologien und Güterverkehrszentren Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
633 57
Zuschüsse und sonstige Ausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für Planung und Konzeptionierung von Güterverkehrszentren
A)B)
114.339,09 -,-- 114.339,09
686 57
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Pilotprojekte und Demonstrationsvorhaben zur beschleunigten Einführung neuer Verkehrstechnologien sowie zur Förderung des Schienengüterverkehrs
A)B)
5.562,50 -,-- 5.562,50
883 57
Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für infrastrukturelle Investitionen zur Errichtung von Güterverkehrszentren
Aus dem Ansatz dürfen auch Einmalzinszuschüsse zur Ausreichung zinsgünstiger Darlehen geleistet werden.
A)B)
-,-- 78.130,88 78.130,88
893 57
Zuschüsse an Sonstige für Investitionen im Zusammenhang mit der beschleunigten Einführung neuer Verkehrstechnologien und zur Förderung des Schienengüterverkehrs
Aus dem Ansatz dürfen auch Einmalzinszuschüsse zur Ausreichung zinsgünstiger Darlehen geleistet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)119.901,59
78.130,88 198.032,47 60 - 61 Schifffahrt, Hafen- und Verkehrswasserausbau
Vgl. Vermerk zu 07 04/883 10 bis 883 29.
547 60
Fachbezogene Sachausgaben
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 883 60 und mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen zu Lasten 881 60.
A)B)
7.245,17 -,-- 7.245,17
671 60
Ausgaben für die Tätigkeit der Bayerischen Landeshafenverwaltung
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 883 60.
A)B)
-,-- -,-- -,--
881 60
Zuweisungen an den Bund für die Kanalisierung der Donau gemäß Vertrag vom 16.09.1966
Vgl. Vermerk bei 547 60 und 881 61.
A)B)
7.750.000,00 750.000,00 8.500.000,00
57
Zentralrechnung 2010
07 05 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) 8.900,00
-,-- 8.900,00
2.931,15 547 04
A) B)
130.000,00-,-- 130.000,00
109.217,37
685 02
A)
B) 130.000,00
43.232,47 173.232,47
58.893,38 633 57
A)
B) -,---,-- -,-- 5.562,50
686 57
A)
B) 90.000,0081.000,00 171.000,00
92.869,12
883 57
A)
B) -,---,-- -,--
893 57
A)
B) 220.000,00124.232,47 344.232,47
5.562,50 151.762,50
Saldo 146.200,00
A)
B) -,---,-- -,-- 7.245,17
547 60
A)
B) -,---,-- -,--
671 60
A)
B) 7.500.000,001.000.000,00 8.500.000,00
881 60
58
Zentralrechnung 2010
07 05 Verkehrswesen, Energiewirtschaft, Landesentwicklung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 881 61
Zuweisungen an den Bund für die Abwicklung von Restmaßnahmen am Main-Donau-Kanal
Gegenseitig deckungsfähig mit 881 60.
A)B)
-,-- -,-- -,--
883 60
Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung von Güterumschlaghäfen
Vgl. Vermerke bei 547 60 und 671 60.
A)B)
515.700,00 -,-- 515.700,00
Summe der Titelgruppe A)
B)8.272.945,17
750.000,00 9.022.945,17 71 - 72 Leistungen nach § 45a Personenbeförderungs-
gesetz zum Ausgleich von gemeinwirtschaftlichen Lasten im öffentlichen Personennahverkehr (Ausbildungsverkehr)
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 07 07 (Ausgaben) bis zur Höhe von 39.700,0 Tsd. EUR in 2009 und 34.700,0 Tsd. EUR in 2010.
633 72
Leistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)
B)27.160.030,00
-,-- 27.160.030,00 683 71
Leistungen an Sonstige A)
B)65.132.396,00
-,-- 65.132.396,00 Summe der Titelgruppe A)
B)92.292.426,00
-,-- 92.292.426,00 73 Ausgaben für die Sicherheit des Luftverkehrs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 73 (Einnahmen).
459 73
Prüfungsvergütungen A)
B)-,--
10.000,00 10.000,00 532 73
Kosten für die Wahrnehmung von Personen- und Gepäck- kontrollen auf Flughäfen in Bayern
A)B)
69.670.249,15 28.706.035,94 98.376.285,09
547 73
Kosten zur Aufrechterhaltung der Flugsicherheit einschließlich Aufwendungen für Fluglärmkommissionen
A)B)
7.367.567,10 -,-- 7.367.567,10
812 73
Beschaffung von Geräten, Ausrüstungsgegenständen und Einrichtung von Kontrolltechnik für die Flugsicherheit
A)B)
5.077.468,95 22.402.065,65 27.479.534,60
Summe der Titelgruppe A)
B)82.115.285,20 51.118.101,59 133.233.386,79
74 Förderung des Nahluftverkehrs und des Flugwesens
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 07 04/883 10 bis 883 29.
683 74
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung des Nahluftverkehrs
A)B)
2.049.903,75 -,-- 2.049.903,75
891 74
Zuschüsse zum Ausbau von Landeplätzen für den Nahluftverkehr und die allgemeine Luftfahrt
A)B)
47.444,03 1.153.437,30 1.200.881,33
59
Zentralrechnung 2010
07 05 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
881 61
A)
B) 540.000,00
34.915,83 574.915,83
59.215,83 883 60
A)
B) 8.040.000,001.034.915,83 9.074.915,83
7.245,17 59.215,83
Saldo 51.970,66
A)
B) 32.950.000,00
-,-- 32.950.000,00
5.789.970,00 633 72
A)
B) 45.150.000,00
-,-- 45.150.000,00 19.982.396,00
683 71
A)
B) 78.100.000,00
-,-- 78.100.000,0019.982.396,00 5.789.970,00
Saldo 14.192.426,00
A)
B) 5.000,005.000,00 10.000,00
459 73
A)
B) 67.000.000,0029.204.336,81 96.204.336,81 2.171.948,28
532 73
A)
B) 5.564.700,00
6.803,05 5.571.503,05 1.796.064,05
547 73
A)
B) 5.702.900,00
22.233.414,60 27.936.314,60
456.780,00 812 73
A)
B) 78.272.600,0051.449.554,46 129.722.154,46
3.968.012,33 456.780,00
Saldo 3.511.232,33
A)
B) 2.050.000,00
-,-- 2.050.000,00
96,25 683 74
A)
B) 700.000,00570.785,08 1.270.785,08
69.903,75
891 74
60
Zentralrechnung 2010
07 05 Verkehrswesen, Energiewirtschaft, Landesentwicklung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 892 74
Förderung von Maßnahmen zum Ausbau des Allgäu Airports Memmingen
A)B)
1.098.304,00 951.696,00 2.050.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)3.195.651,78 2.105.133,30 5.300.785,08
75 - 76 Förderung von Maßnahmen im Energiebereich
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von maximal 2.500,0 Tsd. EUR zu Lasten Kap. 07 03 TG 62-67. Vgl. Vermerk zu 531 11, zu 07 04/883 10 bis 883 29 und zu 12 09 TG 79.
526 75
Kosten für Sachverständige A)
B)102.893,85
-,-- 102.893,85 547 75
Fachbezogene Sachausgaben A)
B)55.587,97
-,-- 55.587,97 892 76
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Abdeckung der Risiken von Fehlbohrungen bei der Nutzung von Erdwärme
A)B)
-,-- -,-- -,--
893 75
Zuschüsse zur Förderung der rationellen Energiegewinnung und -verwendung
A)B)
2.623.553,58 2.329.919,60 4.953.473,18
893 76
Zuschüsse für die Wiederinbetriebnahme, die Erhaltung, den Ausbau sowie den Neubau von Kleinwasserkraftanlagen
A)B)
-,-- -,-- -,--
981 75
Ausgaben für Leistungen des Statistischen Landesamts A)
B)30.000,00
-,-- 30.000,00 Summe der Titelgruppe A)
B)2.812.035,40 2.329.919,60 5.141.955,00
79 Landesentwicklung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Ansätzen können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 verstärkt werden. Vgl. Vermerk zu 07 04/883 10 bis 883 29. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 231 01.
428 79
Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
459 79
Entschädigungen der zu Mitgliedern des Landesplanungsbeirates berufenen Sachverständigen
A)B)
-,-- -,-- -,--
531 79
Fachveröffentlichungen A)
B)31.497,18
-,-- 31.497,18 547 79
Ausgaben zur Durchführung spezieller Fachaufgaben der Landesplanung
A)B)
553.165,80 175.680,11 728.845,91
633 79
Sonderzuweisung für den Regionalverband Donau-Iller, Ersatzleistung an Gemeinden und sonstige öffentliche Planungsträger
A)B)
155.000,00 -,-- 155.000,00
637 79
Erstattung von Verwaltungsausgaben an regionale Planungsverbände
A)B)
1.311.656,91 -,-- 1.311.656,91
61
Zentralrechnung 2010
07 05 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) 1.100.000,00
950.000,00 2.050.000,00
892 74
A)
B) 3.850.000,001.520.785,08 5.370.785,08
-,-- 70.000,00
Saldo 70.000,00
A)
B) 50.000,0031.460,50 81.460,50 21.433,35
526 75
A)
B) -,---,-- -,-- 55.587,97
547 75
A)
B) -,---,-- -,--
892 76
A)
B) 8.120.000,00
268.539,50 8.388.539,50
3.435.066,32 893 75
A)
B) -,---,-- -,--
893 76
A)
B) 30.000,00
-,-- 30.000,00
981 75
A)
B) 8.200.000,00
300.000,00 8.500.000,0077.021,32 3.435.066,32
Saldo 3.358.045,00
A)
B) -,---,-- -,--
428 79
A)
B) -,---,-- -,--
459 79
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00
18.502,82 531 79
A)
B) 900.000,00
-,-- 900.000,00
171.154,09 547 79
A)
B) 180.000,00
-,-- 180.000,00
25.000,00 633 79
A)
B) 1.400.000,00
-,-- 1.400.000,00
88.343,09 637 79
62
Zentralrechnung 2010
07 05 Verkehrswesen, Energiewirtschaft, Landesentwicklung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 686 79
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)650.541,32 402.458,68 1.053.000,00
981 79
Zahlungen an das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.701.861,21
578.138,79 3.280.000,00 Gesamtausgaben A)
B)192.046.598,99 57.237.047,06 249.283.646,05
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
80.891.851,57 -,-- 80.891.851,57
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
49.680,72 -,-- 49.680,72
Gesamteinnahmen A)
B)80.941.532,29
-,-- 80.941.532,29 Personalausgaben A)
B)-,--
10.000,00 10.000,00 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)78.303.916,23 29.159.338,95 107.463.255,18
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
96.600.212,20 402.458,68 97.002.670,88
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)5.077.468,95
22.402.065,65 27.479.534,60 Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)12.035.001,61
5.263.183,78 17.298.185,39 Besondere Finanzierungsausgaben A)
B)30.000,00
-,-- 30.000,00 Gesamtausgaben A)
B)192.046.598,99 57.237.047,06 249.283.646,05
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-111.105.066,70 -57.237.047,06 -168.342.113,76
63
Zentralrechnung 2010
07 05 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) 1.170.000,00
-,-- 1.170.000,00
117.000,00 686 79
A)
B) -,---,-- -,--
981 79
A)
B) 3.700.000,00
-,-- 3.700.000,00-,-- 420.000,00
Saldo 420.000,00 A)
B) 181.443.700,0054.475.879,61 235.919.579,61 24.353.115,43
10.989.048,99
Saldo 13.364.066,44
A) B)
76.923.800,00-,-- 76.923.800,00 3.968.051,57
-,--
A)
B) 92.300,00
-,-- 92.300,00 -,--
42.619,28
A)
B) 77.016.100,00
-,-- 77.016.100,00 3.968.051,57
42.619,28
Saldo 3.925.432,29 A)
B) 5.000,005.000,00 10.000,00 -,--
-,--
A)
B) 74.495.800,0029.288.992,13 103.784.792,13 4.365.156,93
686.693,88
A)
B) 83.160.000,00
43.232,47 83.203.232,47 19.987.958,50
6.188.520,09
A)
B) 5.702.900,00
22.233.414,60 27.936.314,60 -,--
456.780,00
A)
B) 18.050.000,00
2.905.240,41 20.955.240,41 -,--
3.657.055,02
A)
B) 30.000,00
-,-- 30.000,00 -,--
-,--
A)
B) 181.443.700,0054.475.879,61 235.919.579,61 24.353.115,43
10.989.048,99
Saldo 13.364.066,44 A)
B) -104.427.600,00-54.475.879,61 -158.903.479,61 -20.385.063,86
-10.946.429,71
Saldo -9.438.634,15
64
Zentralrechnung 2010
07 07 Schienenpersonennahverkehr A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
119 49
Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.
A)B)
25.726.323,88 -,-- 25.726.323,88
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
231 01
Zuweisungen des Bundes nach dem Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz)
Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.
A)B)
1.030.137.430,92 -,-- 1.030.137.430,92
231 02
Leistungen des Bundes für die nichtbundeseigenen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs nach Art. 5 AEG, § 16 Abs. 2 S. 3 ENeuOG zum Ausgleich betriebsfremder Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Bundesstraßen mit Eisenbahnstrecken
Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.
A)B)
60.516,00 -,-- 60.516,00
231 03
Zuweisungen des Bundes für das Projekt Magnetschnellbahn München Hauptbahnhof - Flughafen
Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.
A)B)
-,-- -,-- -,--
271 01
Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU
Vgl. Vermerk zu den Ausgaben. A)B)
-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)1.055.924.270,80
-,-- 1.055.924.270,80 Ausgaben
Die Ausgabetitel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis für die Ausgabetitel des Kap. 07 07 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 231 01 und 231 02. Sie erhöht sich um die Isteinnahmen bei 119 49, 231 03 und 271 01. Ausgaben dürfen erst erfolgen, wenn die bei 231 01 und 231 02 zu vereinnahmenden Bundesmittel eingegangen sind. Vgl. Vermerk zu 07 05 TG 71 - 72.
Personalausgaben
428 11
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)B)
109.839,55 -,-- 109.839,55
Sächliche Verwaltungsausgaben
526 01
Kosten für Sachverständige A)B)
451.274,67 -,-- 451.274,67
537 01
Gutachten und Pilotprojekte für den ÖPNV einschl. kooperativem Verkehrsmanagement München
Vgl. Vermerk zu 07 04/883 10 bis 883 29.
A)B)
916.574,32 1.123.424,08 2.039.998,40
65
Zentralrechnung 2010
07 07 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 25.726.323,88
119 49
A) B)
1.030.100.000,00-,-- 1.030.100.000,00 37.430,92
231 01
A)
B) 72.000,00
-,-- 72.000,00
11.484,00 231 02
A)
B) -,---,-- -,--
231 03
A)
B) -,---,-- -,--
271 01
A)
B) 1.030.172.000,00
-,-- 1.030.172.000,00 25.763.754,80
11.484,00
Saldo 25.752.270,80
A) B)
-,---,-- -,-- 109.839,55
428 11
A) B)
200.000,00-,-- 200.000,00 251.274,67
526 01
A)
B) 300.000,00
2.101.112,62 2.401.112,62
361.114,22 537 01
66
Zentralrechnung 2010
07 07 Schienenpersonennahverkehr A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 547 01
Fachbezogene Sachausgaben
Vgl. Vermerk zu 07 04/883 10 bis 883 29. A)B)
289.440,54 110.559,46 400.000,00
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
633 01
Zuschüsse zu den Kosten für Erhebungen und Zählungen A)B)
-,-- -,-- -,--
671 01
Kostenerstattung an das Eisenbahn-Bundesamt A)
B)661.130,33 203.559,01 864.689,34
682 01
Leistungen des Freistaates Bayern für Personal- und Sachaufwand der Bayerischen Eisenbahngesellschaft mbH
A)B)
6.970.712,00 -,-- 6.970.712,00
682 02
Leistungen des Freistaates Bayern für Personal- und Sachaufwand der MVV-GmbH für den Bereich des Schienenpersonennahverkehrs
A)B)
3.227.350,00 -,-- 3.227.350,00
682 03
Leistungen des Freistaates Bayern an die Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH zur Gewährung von Ausgleichs- leistungen an Schienenpersonennahverkehrsunternehmen
A)B)
896.807.380,29 -,-- 896.807.380,29
682 04
Leistungen des Freistaates Bayern an die Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH aus einbehaltenen Poenalen zur Förderung der Pünktlichkeit und Qualität des Schienenpersonennahverkehrs
A)B)
1.359.818,69 89.053.160,08 90.412.978,77
683 01
Beitrag des Bundes an die nichtbundeseigenen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs zu den Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Bundesstraßen mit Eisenbahnstrecken
A)B)
60.528,19 -,-- 60.528,19
683 02
Leistungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs nach § 6a AEG zum Ausgleich von gemeinwirtschaftlichen Lasten im Ausbildungsverkehr
A)B)
30.863,00 6.359.313,29 6.390.176,29
683 03
Zuschuss an die Pensionskasse Deutscher Eisenbahnen und Straßenbahnen
A)B)
76.331,87 974.906,48 1.051.238,35
683 04
Leistungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs nach § 16 AEG zum Ausgleich betriebsfremder Leistungen
A)B)
1.472.265,24 -,-- 1.472.265,24
685 01
Zuschüsse an Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen des ÖPNV für Kooperationen
A)B)
7.568,69 1.351.521,76 1.359.090,45
685 02
Leistungen des Freistaates Bayern an die Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH für den Ausbau des ÖPNV-Auskunftssystems BAYERN-FAHRPLAN
A)B)
4.056.966,64 10.058.984,05 14.115.950,69
Sonstige Sachinvestitionen
812 01
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für ÖPNV-Pilotprojekte
A)B)
-,-- -,-- -,--
67
Zentralrechnung 2010
07 07 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00
547 01
A) B)
-,---,-- -,--
633 01
A)
B) 740.000,00124.739,34 864.739,34
50,00
671 01
A)
B) 6.000.000,00
-,-- 6.000.000,00 970.712,00
682 01
A)
B) 3.227.300,00
-,-- 3.227.300,00 50,00
682 02
A)
B) 883.000.000,00
-,-- 883.000.000,00 13.807.380,29
682 03
A)
B) -,--
79.619.952,89 79.619.952,89 10.793.025,88
682 04
A)
B) 72.000,00
-,-- 72.000,00
11.471,81 683 01
A)
B) 1.000.000,005.390.176,29 6.390.176,29
683 02
A)
B) 120.000,00931.238,35 1.051.238,35
683 03
A)
B) 1.250.000,00
29.640,80 1.279.640,80 192.624,44
683 04
A)
B) 350.000,00
1.009.090,45 1.359.090,45
685 01
A)
B) 2.000.000,00
12.115.950,69 14.115.950,69
685 02
A) B)
-,---,-- -,--
812 01
68
Zentralrechnung 2010
07 07 Schienenpersonennahverkehr A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsförderungsmaßnahmen
861 01
Darlehen an die DB AG zum vorgezogenen Bau von Neu-Ulm 21
Das Darlehen wird zinslos ausgereicht. Aus dem Ansatz können auch Zinszuschüsse geleistet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
861 02
Darlehen an die DB AG zum vorgezogenen Neigetechnikausbau und zur Elektrifizierung der Schienenstrecke München - Memmingen - Lindau
Das Darlehen wird zinslos ausgereicht.
A)B)
-,-- 30.000.000,00 30.000.000,00
883 01
Leistungen an Kommunen für Investitionen und die Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs
A)B)
735.348,26 9.835.806,83 10.571.155,09
883 02
Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Beschaffung von Omnibussen und Geräten
A)B)
-,-- 4.020.805,00 4.020.805,00
892 03
Leistungen für Investitionen an private Eisenbahninfrastrukturunternehmen
A)B)
1.042.214,16 46.538.483,64 47.580.697,80
892 05
Leistungen an private Verkehrsunternehmen für Investitionen und die Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs
A)B)
45.622.350,13 49.645.570,32 95.267.920,45
892 07
Zuschüsse an die nichtbundeseigenen Eisenbahnen Bayerns zur Durchführung von sicherheitsrelevanten Investitionen
A)B)
598.778,98 22.138.329,65 22.737.108,63
892 08
Zuschüsse an private Unternehmen für die Beschaffung von Omnibussen und Geräten
A)B)
-25.000,00 -,-- -25.000,00
892 09
Planungskosten für den Erdinger Ringschluss und die Walpertskirchner Spange
A)B)
2.230.742,29 28.345.005,83 30.575.748,12
Gesamtausgaben A)
B)966.702.477,84 299.759.429,48 1.266.461.907,32
69
Zentralrechnung 2010
07 07 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
861 01
A)
B) 20.000.000,0010.000.000,00 30.000.000,00
861 02
A)
B) 20.000.000,00
4.763.581,09 24.763.581,09
14.192.426,00 883 01
A)
B) 2.000.000,001.995.805,00 3.995.805,00 25.000,00
883 02
A)
B) 16.000.000,0031.580.697,80 47.580.697,80
892 03
A)
B) 52.512.700,0042.755.220,45 95.267.920,45
892 05
A)
B) 6.000.000,00
16.737.108,63 22.737.108,63
892 07
A)
B) -,---,-- -,--
25.000,00
892 08
A)
B) 15.000.000,0015.575.748,12 30.575.748,12
892 09
A)
B) 1.030.172.000,00
224.730.062,52 1.254.902.062,52 26.149.906,83
14.590.062,03
Saldo 11.559.844,80
70
Zentralrechnung 2010
07 07 Schienenpersonennahverkehr A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
25.726.323,88 -,-- 25.726.323,88
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
1.030.197.946,92 -,-- 1.030.197.946,92
Gesamteinnahmen A)
B)1.055.924.270,80
-,-- 1.055.924.270,80 Personalausgaben A)
B)109.839,55
-,-- 109.839,55 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.657.289,53 1.233.983,54 2.891.273,07
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
914.730.914,94 108.001.444,67 1.022.732.359,61
Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)50.204.433,82
190.524.001,27 240.728.435,09 Gesamtausgaben A)
B)966.702.477,84 299.759.429,48 1.266.461.907,32
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)+89.221.792,96
-299.759.429,48 -210.537.636,52
71
Zentralrechnung 2010
07 07 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 25.726.323,88
-,--
A)
B) 1.030.172.000,00
-,-- 1.030.172.000,00 37.430,92
11.484,00
A)
B) 1.030.172.000,00
-,-- 1.030.172.000,00 25.763.754,80
11.484,00
Saldo 25.752.270,80 A)
B) -,---,-- -,-- 109.839,55
-,--
A)
B) 900.000,00
2.101.112,62 3.001.112,62 251.274,67
361.114,22
A)
B) 897.759.300,0099.220.788,81 996.980.088,81 25.763.792,61
11.521,81
A)
B) 131.512.700,00123.408.161,09 254.920.861,09 25.000,00
14.217.426,00
A)
B) 1.030.172.000,00
224.730.062,52 1.254.902.062,52 26.149.906,83
14.590.062,03
Saldo 11.559.844,80 A)
B) -,--
-224.730.062,52 -224.730.062,52 -386.152,03
-14.578.578,03
Saldo -14.192.426,00
72
Zentralrechnung 2010
07 09 Eichverwaltung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte Anteilige Umsatzsteuer kann von der Einnahme abgesetzt werden.
A)B)
12.573.670,43 -,-- 12.573.670,43
112 01
Geldstrafen, Geldbußen und Verwarnungsgelder A)
B)81.715,81
-,-- 81.715,81 119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)7.632,07
-,-- 7.632,07 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)
B)148.630,70
-,-- 148.630,70 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
231 01
Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund Vgl. Vermerk zu 547 04.
A)B)
-,-- -,-- -,--
232 01
Erstattung von Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk zu 547 04. A)B)
258.987,17 -,-- 258.987,17
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)13.070.636,18
-,-- 13.070.636,18 Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
4.703.903,61 -,-- 4.703.903,61
422 21
Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger
A)B)
62.362,79 -,-- 62.362,79
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
427 01
Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
A)B)
30.817,52 9.182,48 40.000,00
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)3.442.214,21
-,-- 3.442.214,21 428 11
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)20.286,88 11.713,12 32.000,00
428 21
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)907.230,48
-,-- 907.230,48
73
Zentralrechnung 2010
07 09 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
12.000.000,00-,-- 12.000.000,00 573.670,43
111 01
A)
B) 70.000,00
-,-- 70.000,00 11.715,81
112 01
A)
B) 30.000,00
-,-- 30.000,00
22.367,93 119 49
A)
B) 140.000,00
-,-- 140.000,00 8.630,70
124 01
A) B)
2.500,00-,-- 2.500,00
2.500,00
231 01
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00
41.012,83 232 01
A)
B) -,---,-- -,--
236 12
A)
B) 12.542.500,00
-,-- 12.542.500,00 594.016,94
65.880,76
Saldo 528.136,18
A) B)
4.955.500,00-,-- 4.955.500,00
251.596,39
422 01
A)
B) 109.700,00
-,-- 109.700,00
47.337,21 422 21
A)
B) 57.500,00
-,-- 57.500,00
57.500,00 422 31
A)
B) 40.000,00
-,-- 40.000,00
427 01
A)
B) 3.698.500,00
-,-- 3.698.500,00
256.285,79 428 01
A)
B) 32.000,00
-,-- 32.000,00
428 11
A)
B) 1.053.100,00
-,-- 1.053.100,00
145.869,52 428 21
74
Zentralrechnung 2010
07 09 Eichverwaltung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)-,--
1.000,00 1.000,00 453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)3.571,93
-,-- 3.571,93 459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)4.280,05
-,-- 4.280,05 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
279.774,38 -,-- 279.774,38
511 22
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Fachaufgaben
A)B)
396.546,88 -,-- 396.546,88
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)285.406,10
-,-- 285.406,10 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)16.611,07
-,-- 16.611,07 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)368.380,84
-,-- 368.380,84 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
328.855,25 -,-- 328.855,25
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)6.898,00
-,-- 6.898,00 518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
5.403,35 -,-- 5.403,35
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)253.603,23
25.317,89 278.921,12 526 11
Kosten für Gutachten A)
B)-,-- -,-- -,--
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)186.557,31
-,-- 186.557,31 532 01
Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie aufgrund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegen- heiten
A)B)
1.106,71 -,-- 1.106,71
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben A)
B)39.495,47
-,-- 39.495,47 547 01
Kosten für die Durchführung der periodischen Nacheichung A)
B)-,-- -,-- -,--
547 03
Vermischte Ausgaben zur Durchführung der speziellen Fachaufgaben der Eichverwaltung
A)B)
30.584,13 -,-- 30.584,13
547 04
Schulung
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 01 und 232 01.
A)B)
99.397,97 79.477,50 178.875,47
75
Zentralrechnung 2010
07 09 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00
428 41
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00
6.428,07 453 01
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00
719,95 459 01
A) B)
217.600,00-,-- 217.600,00 62.174,38
511 01
A)
B) 347.500,00
-,-- 347.500,00 49.046,88
511 22
A)
B) 224.700,00
-,-- 224.700,00 60.706,10
514 01
A)
B) 13.300,00
-,-- 13.300,00 3.311,07
514 11
A)
B) 280.000,00
-,-- 280.000,00 88.380,84
517 01
A)
B) 220.000,00
-,-- 220.000,00 108.855,25
517 05
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00 1.898,00
518 01
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00
4.596,65 518 11
A)
B) 323.300,00
52.611,12 375.911,12
96.990,00 519 01
A)
B) -,---,-- -,--
526 11
A)
B) 202.300,00
-,-- 202.300,00
15.742,69 527 01
A)
B) 3.600,00
-,-- 3.600,00
2.493,29 532 01
A)
B) 8.900,00
-,-- 8.900,00 30.595,47
546 49
A)
B) 400,00
-,-- 400,00
400,00 547 01
A)
B) 60.000,00
-,-- 60.000,00
29.415,87 547 03
A)
B) 155.000,00
31.237,37 186.237,37
7.361,90 547 04
76
Zentralrechnung 2010
07 09 Eichverwaltung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
77.667,46 848.058,04 925.725,50
710 07
Beschussamt in Südbayern Grundlegende Sanierung, Umbau und Erweiterung des Dienstgebäudes in der Franz-Schrank-Str. 9 in München oder Errichtung eines Neubaus an einem anderen südbayerischen Standort - Planung -
A)B)
15.452,75 484.547,25 500.000,00
740 03
Beschussamt in Nordbayern Grundlegende Sanierung, Umbau und Erweiterung des Dienstgebäudes in Mellrichstadt (Ufr.) - Planung -
A)B)
-,-- 2.500.000,00 2.500.000,00
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
184.035,04 -,-- 184.035,04
812 01
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen
A)B)
25.318,26 -,-- 25.318,26
812 02
Neu- und Fortentwicklung von Mess- und Prüfverfahren A)
B)-,-- -,-- -,--
812 05
Beschaffung von Messgeräten und Prüfeinrichtungen A)
B)371.342,06
65.946,79 437.288,85 815 01
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
202.000,19 -,-- 202.000,19
Gesamtausgaben A)
B)12.349.103,92
4.025.243,07 16.374.346,99
77
Zentralrechnung 2010
07 09 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
358.000,00567.725,50 925.725,50
701 01
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00
710 07
A)
B) 1.500.000,001.000.000,00 2.500.000,00
740 03
A) B)
158.200,0025.129,31 183.329,31 705,73
811 01
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00
24.681,74 812 01
A)
B) 8.900,00
-,-- 8.900,00
8.900,00 812 02
A)
B) 466.700,00232.795,98 699.495,98
262.207,13
812 05
A)
B) 191.200,00
48.856,44 240.056,44
38.056,25 815 01
A)
B) 15.266.900,00
1.958.355,72 17.225.255,72 405.673,72
1.256.582,45
Saldo 850.908,73
78
Zentralrechnung 2010
07 09 Eichverwaltung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
12.811.649,01 -,-- 12.811.649,01
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
258.987,17 -,-- 258.987,17
Gesamteinnahmen A)
B)13.070.636,18
-,-- 13.070.636,18 Personalausgaben A)
B)9.174.667,47
21.895,60 9.196.563,07 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)2.298.620,69
104.795,39 2.403.416,08 Baumaßnahmen A)
B)93.120,21
3.832.605,29 3.925.725,50 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)782.695,55
65.946,79 848.642,34 Gesamtausgaben A)
B)12.349.103,92
4.025.243,07 16.374.346,99 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)+721.532,26
-4.025.243,07 -3.303.710,81
79
Zentralrechnung 2010
07 09 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
12.240.000,00-,-- 12.240.000,00 594.016,94
22.367,93
A)
B) 302.500,00
-,-- 302.500,00 -,--
43.512,83
A)
B) 12.542.500,00
-,-- 12.542.500,00 594.016,94
65.880,76
Saldo 528.136,18 A)
B) 9.962.300,00
-,-- 9.962.300,00 -,--
765.736,93
A)
B) 2.071.600,00
83.848,49 2.155.448,49 404.967,99
157.000,40
A)
B) 2.358.000,001.567.725,50 3.925.725,50 -,--
-,--
A)
B) 875.000,00306.781,73 1.181.781,73 705,73
333.845,12
A)
B) 15.266.900,00
1.958.355,72 17.225.255,72 405.673,72
1.256.582,45
Saldo 850.908,73 A)
B) -2.724.400,00-1.958.355,72 -4.682.755,72 +188.343,22
-1.190.701,69
Saldo -1.379.044,91
80
Zentralrechnung 2010
07 10 Bereich Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr bei den Regierungen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
5.196.425,72 -,-- 5.196.425,72
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)37.225,62
-,-- 37.225,62 428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.055.877,42
-,-- 1.055.877,42 428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)2.686,74
-,-- 2.686,74 Gesamtausgaben A)
B)6.292.215,50
-,-- 6.292.215,50 Abschluss
Personalausgaben A)B)
6.292.215,50 -,-- 6.292.215,50
Gesamtausgaben A)
B)6.292.215,50
-,-- 6.292.215,50 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-6.292.215,50
-,-- -6.292.215,50
81
Zentralrechnung 2010
07 10 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
4.898.900,00-,-- 4.898.900,00 297.525,72
422 01
A)
B) -,---,-- -,-- 37.225,62
422 31
A)
B) 756.900,00
-,-- 756.900,00 298.977,42
428 01
A)
B) -,---,-- -,--
428 41
A)
B) 6.000,00
-,-- 6.000,00
3.313,26 453 01
A)
B) 5.661.800,00
-,-- 5.661.800,00 633.728,76
3.313,26
Saldo 630.415,50
A) B)
5.661.800,00-,-- 5.661.800,00 633.728,76
3.313,26
A)
B) 5.661.800,00
-,-- 5.661.800,00 633.728,76
3.313,26
Saldo 630.415,50 A)
B) -5.661.800,00
-,-- -5.661.800,00 -633.728,76
-3.313,26
Saldo -630.415,50
82
Zentralrechnung 2010
Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Abschluss Epl. 07
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
126.874.656,58 -,-- 126.874.656,58
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
1.068.987.130,51 -,-- 1.068.987.130,51
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
100.532.526,82 -,-- 100.532.526,82
Gesamteinnahmen A)
B)1.296.394.313,91
-,-- 1.296.394.313,91 Personalausgaben A)
B)62.693.319,69
75.800,52 62.769.120,21 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)87.563.993,19 31.960.381,50 119.524.374,69
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
1.160.080.434,72 123.520.198,18 1.283.600.632,90
Baumaßnahmen A)
B)506.353,89
4.639.930,11 5.146.284,00 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)6.384.233,72
23.053.975,77 29.438.209,49 Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)292.790.847,21 253.283.358,44 546.074.205,65
Besondere Finanzierungsausgaben A)
B)654.927,85
-,-- 654.927,85 Gesamtausgaben A)
B)1.610.674.110,27
436.533.644,52 2.047.207.754,79 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-314.279.796,36 -436.533.644,52 -750.813.440,88
07Epl.
Haushaltsjahr 2010
Anlage I
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur,
Verkehr und Technologie
Üb e r s i c h t
der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
sowie
Erläuterungen der sonstigen Mehrausgaben
Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen
85
und
Begründung / Erläuterung
(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums
der Finanzen, Datum und Aktenzeichen
sowie Ausgleichsstelle)
davon
über- und außer-
planmäßige Ausgaben
einschl. Vorgriffe
EUR
Außerplanmäßige
Einnahmen
und
Mehrausgaben
EUR
Kapitel
Titel
1 2 3 4
Erläuterung der Abkürzungen:
AB = Ausgabebefugnis
Abgl. = Abgleichung
Anl. = Anlage
ant. = anteilige
apl. = außerplanmäßige
AR = Ausgaberest
BA = Bauabschnitt
BayHO = Bayerische Haushaltsordnung
D. i. B. = Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
DBestHG = Durchführungsbest. zum Haushaltsgesetz
E = Einnahme
Einsp. = Einsparung
ged. d. = gedeckt durch
glh. = gleichhohe
HG = Haushaltsgesetz
HGr. = Hauptgruppe
HvR = Haushaltsvollzugsrichtlinien 2009/2010
IA = Istausgabe
IE = Isteinnahme
MeA = Mehrausgabe
MeE = Mehreinnahme
MiA = Minderausgabe
MiE = Mindereinnahme
PA = Personalausgaben
TG = Titelgruppe
üpl. = überplanmäßige
VM = Verstärkungsmittel
ZR = Zentralrechnung
zweckgeb. = zweckgebundene
Begründung / Erläuterung
(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums
der Finanzen, Datum und Aktenzeichen
sowie Ausgleichsstelle)
davon
über- und außer-
planmäßige Ausgaben
einschl. Vorgriffe
EUR
Außerplanmäßige
Einnahmen
und
Mehrausgaben
EUR
Kapitel
Titel
1 2 3 4
86
0701 Ministerium
421 01 545,52 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtsch. PA
428 21 1.731,9779.811,81 - gedeckt durch MiA bei 07 01/428 11
16.980,10gedeckt durch MiA bei 07 01/428 12
37.376,16gedeckt durch MiA bei 07 01/428 41
56.088,23
23.723,58Verstärkung von 07 02/461 01
79.811,81Summe:
511 02 4.944,60 - Deckung innerhalb des Budgets - Anlage VIII
518 18 2.997,46 - Deckung innerhalb des Budgets - Anlage VIII
519 01 30.000,0030.000,00 - gedeckt durch MiA bei 07 01/701 01
529 01 7.000,007.000,00 - Anlage V/3
FMS vom 16. Aug. 2010 Az.17-H1200/13-34120/10
526 99 68.052,83 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
534 99 20.775,09 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
0702 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07
526 01 40.000,00 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
972 02 16.200,00142.100,00 - gedeckt durch MiA bei 07 01/632 03
5.480,00gedeckt durch MiA bei 07 03/531 11
1.000,00gedeckt durch MiA bei 07 03/685 01
53.595,00gedeckt durch MiA bei 07 05/685 02
48.800,00gedeckt durch MiA bei 07 05/531 11
17.025,00gedeckt durch MiA bei 07 05/547 03
142.100,00
981 11 2.488,20 - gedeckt durch MiA bei 07 01/Titelgruppe 99
981 12 5.400,00 - gedeckt durch MiA bei 07 01/815 99
424 61 10.622,36 - Abgleich Titelgruppe 61-65 (ohne 919 61)
432 61 2.126.995,371.930.105,56 - MeA Titelgruppe 61 - 65
432 62 -347.358,2181.797,37 - MeE Titelgruppe 61 - 65
434 61 1.779.637,1670.815,82 - verbleiben MeA
441 64 1.779.637,161.217,02 - ged. durch MiA bei 13 03/461 01
446 61 29.949,83 -
446 62 2.487,41 -
919 61 14.839,65 - Deckung gem. Haushaltsvermerk bei Kap. 13 20 Titl. 919 61
0703 Allgemeine Wirtschaftsförderung
683 51 15.453,00 - Abgleich der TG 51 - 52
15.453,00MeA bei 07 03/683 51
Begründung / Erläuterung
(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums
der Finanzen, Datum und Aktenzeichen
sowie Ausgleichsstelle)
davon
über- und außer-
planmäßige Ausgaben
einschl. Vorgriffe
EUR
Außerplanmäßige
Einnahmen
und
Mehrausgaben
EUR
Kapitel
Titel
1 2 3 4
87
(0703)
872.400,00MeA bei 07 03/686 52
-2.462.861,85MiA bei 07 03/686 51 und 894 52
-1.575.008,85verbleiben MiA
686 52 872.400,00 -
686 56 661.517,23 - Abgleich TG 55 - 59
686 59 858.657,09197.139,86 - MeA bei 07 03/686 56 und 686 59
-2.051.677,89MiA bei 07 03/TG 55 - 59
-1.193.020,80verbleiben MiA
686 60 569.576,19 - Abgleich der TG 60-61, 62-67, 68 und 69
686 61 249.322,20 - Abgleich der TG 60 - 61
818.898,39MeA bei 07 03/686 60 und 686 61
-724.400,00MiA bei 07 03/893 60
94.498,39verbleiben MeA
682 64 2.057.845,00 - Abgleich der TG 62 - 67
3.748.878,01MeA bei TG 62 - 67
-526.280,37MeE bei 07 03/119 64
-6.587.524,68MiA bei TG 62 - 67
-3.364.927,04verbleiben MiA
683 65 106.195,80 - Abgleich TG 68
-358.063,14MiA bei TG 68
-358.063,14
Abgleich TG 69
868.545,95MeA bei TG 69
-25.000,00MiA bei TG 69
843.545,95verbleiben MeA
683 67 264.460,53 -
685 65 526.250,00 -
893 65 794.126,68 -
686 69 88.545,95 - Gesamtabgleich der TG 60-61, 62-67, 68 und 69
94.498,39Ergebnis TG 60-61 (MeA)
-3.364.927,04Ergebnis TG 62-67 (MiA)
-358.063,14Ergebnis TG 68 (MiA)
843.545,95Ergebnis TG 69 (MeA)
-2.784.945,84Abgleich insgesamt (MiA)
892 69 780.000,00 -
686 71 187.800,00 - Abgleich der TG 71 - 75
686 72 -17.216,1871.131,18 - MeE bei 07 03/119 71
686 73 187.800,00265.400,00 - MeA bei 07 03/686 71
Begründung / Erläuterung
(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums
der Finanzen, Datum und Aktenzeichen
sowie Ausgleichsstelle)
davon
über- und außer-
planmäßige Ausgaben
einschl. Vorgriffe
EUR
Außerplanmäßige
Einnahmen
und
Mehrausgaben
EUR
Kapitel
Titel
1 2 3 4
88
(0703)
686 74 -336.100,0044.183,00 - MiA bei 07 03/893 71
71.131,18MeA bei 07 03/686 72
65.202,00MeA bei 07 03/TG 73
29.183,00MeA bei 07 03/TG 74
0,00verbleiben
547 92 600.000,00 - Abgleich der TG 92
633 92 2.200.000,001.600.000,00 - MeA bei 07 03/TG 92
-6.196.250,02MiA bei 07 03/686 92
-3.996.250,02verbleiben MiA
894 93 -191.667,12 191.667,12 Jahresübergreifende Fördermaßnahmen im
(Vorgriff) Konjunkturpaket II; Fehlende Bundesmittel wurden
2011 angefordert
894 94 -70.410,40 70.410,40 Jahresübergreifende Fördermaßnahmen im
(Vorgriff) Konjunkturpaket II; Fehlende Bundesmittel wurden
2011 angefordert
883 98 940.231,15 - Abgleich der TG 97 - 98
4.959.975,81MiE bei 07 03/334 41
-5.900.206,96MiA bei 07 03/883 97
940.231,15MeA bei 07 03/883 98
0,00verbleiben
0704 Regionale und strukturelle Wirtschaftsförderung
428 11 140.486,62 - Deckung von 07 04/883 27
547 01 106.237,73179.824,75 - Deckung von 07 04/883 25
73.587,02Deckung von 07 04/883 27
179.824,75Summe:
883 19 177.453,24 - gedeckt durch MeE bei 07 04/346 19
883 26 134.049,07 - gedeckt durch MeE bei 07 04/346 26
883 27 8.679.560,658.679.560,65 - MeA bei 07 04/883 27
-6.504.492,68gedeckt durch MeE bei 07 04/346 27
140.486,62Deckung für 07 04/428 11
73.587,02Deckung für 07 04/547 01
-2.500.000,00Deckung von 07 04/883 29
-110.858,39verbleiben MeE
883 29 8.556.922,178.556.922,17 - MeA bei 07 04/883 29
-11.056.922,17gedeckt durch MeE bei 07 04/346 29
2.500.000,00Deckung für 07 04/883 27
0,00verbleiben
Begründung / Erläuterung
(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums
der Finanzen, Datum und Aktenzeichen
sowie Ausgleichsstelle)
davon
über- und außer-
planmäßige Ausgaben
einschl. Vorgriffe
EUR
Außerplanmäßige
Einnahmen
und
Mehrausgaben
EUR
Kapitel
Titel
1 2 3 4
89
(0704)
892 71 19.809.388,00 - Abgleich 07 04/TG 71
19.809.388,00MeA bei 07 04/892 71
-917.240,23gedeckt durch MeE bei 07 04/119 71
-6.604.694,00gedeckt durch MeE bei 07 04/331 71
-6.600.000,00gedeckt durch MiA bei 07 04/TG 71
-5.687.453,77Landeskomplementärmittel von 07 04/892 72
0,00verbleiben
547 72 1.200.674,27 - Abgleich 07 04/TG 72 und 78
883 72 1.200.674,273.765.006,41 - MeA bei 07 04/547 72
883 78 -4.944,95795.647,50 - Deckung von 07 04/883 18
892 78 -106.629,917.243.602,64 - Deckung von 07 04/883 21
-291.535,51Deckung von 07 04/883 22
-797.563,90Deckung von 07 04/883 72
0,00Zwischensumme:
3.765.006,41MeA bei 07 04/883 72
-90.563,45Deckung von 07 04/883 21
-4.472.006,86Deckung von 07 04/892 72
797.563,90Deckung für 07 04/547 72
0,00Zwischensumme:
795.647,50MeA bei 07 04/883 78
7.243.602,64MeA bei 07 04/892 78
-4.081.938,08ged. d. MiA bei 07 04/892 72
-500.000,00ged. d. MiA bei 07 04/893 72
-268.000,00ged. d. MiA bei 07 04/686 78
-138.102,57ged. durch MiA bei 07 04/883 10
-6.563.000,00ged. durch MiA bei 07 04/883 25
-3.511.790,51verbleiben MiA
0705 Verkehrswesen, Energiewirtschaft, Landesentwicklung
531 11 312.878,11 - gedeckt durch MiA bei 07 05/893 75
686 57 5.562,50 - Abgleich 07 05/TG 57
5.562,50MeA bei 07 05/TG 57
-151.762,50MiA bei 07 05/TG 57
-146.200,00verbleiben MiA
547 60 7.245,17 - ged. durch MiA bei 07 05/883 60
683 71 19.982.396,00 - Abgleich 07 05/TG 71 - 72
-5.789.970,00MiA bei 07 05/633 72
19.982.396,00MeA bei 07 05/683 71
-14.192.426,00Deckung von 07 07/883 01
0,00verbleiben
Begründung / Erläuterung
(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums
der Finanzen, Datum und Aktenzeichen
sowie Ausgleichsstelle)
davon
über- und außer-
planmäßige Ausgaben
einschl. Vorgriffe
EUR
Außerplanmäßige
Einnahmen
und
Mehrausgaben
EUR
Kapitel
Titel
1 2 3 4
90
(0705)
532 73 2.171.948,28 - Abgleich 07 05/TG 73
547 73 -3.857.549,891.796.064,05 - MeE bei 07 05/111 73
-110.462,44MeE bei 07 05/119 73
3.968.012,33MeA bei 07 05/TG 73
-456.780,00MiA bei 07 05/812 73
-456.780,00verbleiben MiA
526 75 21.433,35 - Abgleich 07 05/TG 75 -- 76
547 75 77.021,3255.587,97 - MeA bei 07 05/TG 75-76
-3.435.066,32MiA bei 07 05/893 75
-3.358.045,00verbleiben MiA
0707 Schienenpersonennahverkehr
428 11 109.839,55 - Abgleich Kap. 07 07
526 01 25.752.270,80251.274,67 - MeE Kap. 07 07
682 01 -26.149.906,83970.712,00 - MeA Kap. 07 07
682 02 14.590.062,0350,00 - MiA Kap. 07 07
682 03 14.192.426,0013.807.380,29 - verbleiben MiA
682 04 -14.192.426,0010.793.025,88 - Deckung für 07 05/683 71
683 04 0,00192.624,44 -
883 02 25.000,00 -
0709 Eichverwaltung
511 01 62.174,38 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
511 22 49.046,88 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
514 01 60.706,10 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
514 11 3.311,07 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
517 01 88.380,84 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
517 05 108.855,25 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
518 01 1.898,00 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
546 49 30.595,47 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
811 01 705,73 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
0710 Bereich Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr bei den Regierungen
422 01 297.525,72 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten
Personalausgaben bei 07 01/422 01
422 31 37.225,62 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten
Personalausgaben bei 07 01/422 01
428 01 298.977,42 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten
Personalausgaben bei 07 01/428 01
Epl. 07 Anlage IV
Bayer. Staatsministerium für Wirtschaft, Haushaltsjahr 2010Infrastruktur, Verkehr und Technologie
über Veränderungen der Haushaltsbeträge und Vorjahresreste auf Grund des Haushaltsgesetzes(Nachtragshaushaltsgesetzes) und bzw. oder des Art. 50 BayHO
Veränderung der Zustimmung des Staats-Haushaltsbeträge Vorjahresreste ministeriums der Finanzen
EUR EUR vom .............. Nr. ..............
2 3 4
Einnahmen
Bisherige Einzelplan-Summe: 1.296.960.300,00
Neue Einzelplan-Summe: 1.296.960.300,00
Ausgaben
Bisherige Einzelplan-Summe: 1.728.494.300,00 343.957.965,95
Erhöhung (+)gem. Restelisten 2009
von 07 02/815 97 -248.391,51 nach 13 50/815 01gem. Resteliste Epl. 07
Verminderung (-) bzw.Erhöhung (+) gemäßArt. 50 BayHO
von nachvon nach
FMS v.
Neue Einzelplan-Summe: 1.728.494.300,00 343.709.574,44
N a c h w e i s u n g
93
Einzelplan 07 Anlage V/1
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie Haushaltsjahr 2010
Titel 421 01 *) Titel 422 01-31 *) Titel 428 01 *) Titel 428 11 *) Titel 428 21 *)Kapitel Bezüge der Beamtenbezüge Entgelte der Sonstige Hilfe- Entgelte der Bemerkung
Mitgl.Staatsreg. .................... arbeitnehmer leistg. Arbeitn. ArbeitnehmerEUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
07 01 23.723,58
Summe 23.723,58
Nicht in An- 56.276,42 spruch ge-nommen
*) Einzusetzen ist jeweils der Titel mit Zweckbestimmung, für den der Verstärkungsansatz ausgebracht ist
Mehrausgabe bei
(ohne Titel 548 01 und 548 ....)
N a c h w e i s u n gder Ausgaben zu Lasten der bei Kapitel 07 02 Titel 461 01
veranschlagten Verstärkungsmittel
94
Einzelplan 07 Anlage V/3
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur Haushaltsjahr 2010Verkehr und Technologie
von / für von / fürKapitel Betrag Kapitel Bemerkungen
Titel EUR Titel1 2 3 4
07 05/547 02 194.420,82 12 09/547 02
13 03/529 03 7.000,00 07 01/529 01 FMS v. 16.08.2010 17 - H 1200/13 - 34 120/10
Summe Epl.07 201.420,82
N a c h w e i s u n gder Verstärkungsmittel von / für Einzelplan
95
Einzelplan 07 Anlage VI/1
Bayerisches Staatsministerium .. für Wirtschaft, Infrastruktur, Haushaltsjahr 2010Verkehr und Technologie
Minderausgaben beiKap.07 02 Kap....... Kap.......
Kapitel Tit. 972 02 Tit......... Tit.........
Titel EUR EUR EUR1 2 3 4
07 01/632 03 16.200,00 07 03/531 11 5.480,00 07 03/685 01 1.000,00 07 05/685 02 53.595,00 07 05/531 11 48.800,00 07 01/632 03 16.200,00
07 03/531 11 5.480,00
07 03/685 01 1.000,00
07 05/685 02 53.595,00
07 05/531 11 48.800,00
07 05/547 03 17.025,00
Summe 142.100,00
zugunsten
N a c h w e i s u n g
veranschlagten Minderausgabender Einsparungen zugunsten der bei Kapitel 07 02 Titel 972 02
96
BudgetabschlüsseAnlage VIII
Epl. 07
Einzelplan A) HaushaltsbetragB) VorjahresrestC) Mehr-/Mindereinn. (+/-)D) Deckung (+von/-für)E) VM (+von/-für)F) VM v. gem. bewirtsch. PA
A) Ausgabebefugnis (Sp. 2A mit 2F)B) Abzüglich IstbetragC) = Rechnerischer Rest (Sp. 3A - 3B)
A) Haushaltsges. Einsp.B) Abschließende WilligungC) Einsparung für üpl./apl.D) Einsparung für glob. MiAE) In Abgang zu stellenF) FM-Einzug
1 2 3 4
Zwischenabschluss
Budgetierte Ansätze
Kapitel 07 01
A)B)C)D)E)F)
4.813.400,001.082.353,16
19.291,23130.369,80
23.723,580,00
A)B)C)
6.069.137,774.299.301,071.769.836,70
A)B)C)D)E)F)
642.067,130,000,000,000,000,00
Verbl. Rest für HJ 2010 1.127.769,57
Zwischenabschluss
Budgetierte Ansätze
Kapitel 07 02
A)B)C)D)E)F)
955.500,00304.583,55-23.325,0049.630,20
0,000,00
A)B)C)
1.286.388,75742.755,45543.633,30
A)B)C)D)E)F)
70.404,440,000,000,000,000,00
Verbl. Rest für HJ 2010 473.228,86
Zwischenabschluss
Budgetierte Ansätze
Kapitel 07 09
A)B)C)D)E)F)
4.084.100,00390.630,22258.210,18
0,000,000,00
A)B)C)
4.732.940,404.046.396,39
686.544,01
A)B)C)D)E)F)
348.036,710,000,000,000,00
145.869,52
Verbl. Rest für HJ 2010 192.637,78
Abschluss
Budgetierte Ansätze
Epl. 07
A)B)C)D)E)F)
9.853.000,001.777.566,93
254.176,41180.000,00
23.723,580,00
A)B)C)
12.088.466,929.088.452,913.000.014,01
A)B)C)D)E)F)
1.060.508,280,000,000,000,00
145.869,52
Verbl. Rest für HJ 2010 1.793.636,21
97
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