I II III IV V/3 VII/1...Beitrag zur Haushaltsrechnung 2011 für den Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Inhaltsübersicht Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des

Beitrag

zur Haushaltsrechnung 2011

für den Einzelplan 13

Allgemeine Finanzverwaltung

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 13

Anlagen:

I Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (Art. 85 Abs. 1 Nr. 1 BayHO) sowie Erläuterung der sonstigen Mehrausgaben und Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen

II Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (Art. 85 Abs. 1 Nr.2 BayHO)

III Erklärung über den Nachweis aller Einzahlungen in den Büchern der Kasse

IV Nachweisung über Veränderungen der Haushaltsbeträge und Vorjahresreste auf Grund des Haushaltsgesetzes (Nachtragshaushaltsgesetzes) und bzw. oder des Art. 50 BayHO

V/3 Nachweisung der Verstärkungsmittel von/für Einzelplan 01 bis 15

VII/1 Nachweisung über die bei einzelnen Titeln der Anlage S (Staatlicher Hochbau) vorgenommene Verstärkung gemäß Nr. 1.4 DBestHG sowie der Einsparungen zugunsten der bei Kapitel 13 03 Titel 749 74 veranschlagten Minderausgaben für Energieeinsparmaßnahmen

1

Freistaat Bayern

Haushaltsjahr 2011

Z e n t r a l r e c h n u n g

über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 13


2

Zentralrechnung 2011

13 01 Steuern A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

sowie EU-Eigenmittel

Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteile)

011 01

Lohnsteuer Für Zwecke der sachgerechten Ausstattung der Landesfamilienkassen mit notwendigen Kindergeldbeträgen können Vorschusszahlungen von der Einnahme abgesetzt werden.

A)B)

11.491.892.751,60 -,-- 11.491.892.751,60

011 02

Zerlegungsanteil an der Lohnsteuer A)

B)-343.124.057,31

-,-- -343.124.057,31 012 01

Veranlagte Einkommensteuer A)

B)2.841.886.719,23

-,-- 2.841.886.719,23 013 01

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)

A)B)

1.906.648.277,94 -,-- 1.906.648.277,94

014 01

Körperschaftsteuer A)

B)2.072.861.669,89

-,-- 2.072.861.669,89 014 02

Zerlegungsanteil an der Körperschaftsteuer A)

B)-66.560.614,08

-,-- -66.560.614,08 015 01

Umsatzsteuer A)

B)6.598.184.111,92

-,-- 6.598.184.111,92 015 02

Umsatzsteuer (einschl. Einfuhrumsatzsteuer) - Ausgleich der Belastung infolge der geänderten Abrechnung des Familienleistungsausgleichs

Vgl. Vermerk zu 13 10/613 03.

A)B)

1.807.472.365,25 -,-- 1.807.472.365,25

016 01

Einfuhrumsatzsteuer A)

B)3.036.332.387,23

-,-- 3.036.332.387,23 017 01

Gewerbesteuerumlage A)

B)392.851.251,93

-,-- 392.851.251,93 017 02

Gewerbesteuerumlage - Erhöhungsbetrag gemäß § 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz

A)B)

114.910.693,00 -,-- 114.910.693,00

017 03

Gewerbesteuerumlage - Erhöhungsbetrag gemäß § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz

A)B)

555.725.864,00 -,-- 555.725.864,00

018 01

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge A)

B)593.270.655,49

-,-- 593.270.655,49

3


13 01 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

10.545.000.000,00-,-- 10.545.000.000,00 946.892.751,60

011 01

A)

B) 50.000.000,00

-,-- 50.000.000,00

393.124.057,31 011 02

A)

B) 2.533.000.000,00

-,-- 2.533.000.000,00 308.886.719,23

012 01

A)

B) 1.490.000.000,00

-,-- 1.490.000.000,00 416.648.277,94

013 01

A)

B) 1.529.000.000,00

-,-- 1.529.000.000,00 543.861.669,89

014 01

A)

B) 50.000.000,00

-,-- 50.000.000,00

116.560.614,08 014 02

A)

B) 6.785.400.000,00

-,-- 6.785.400.000,00

187.215.888,08 015 01

A)

B) 1.743.000.000,00

-,-- 1.743.000.000,00 64.472.365,25

015 02

A)

B) 2.272.000.000,00

-,-- 2.272.000.000,00 764.332.387,23

016 01

A)

B) 369.000.000,00

-,-- 369.000.000,00 23.851.251,93

017 01

A)

B) 115.000.000,00

-,-- 115.000.000,00

89.307,00 017 02

A)

B) 524.000.000,00

-,-- 524.000.000,00 31.725.864,00

017 03

A)

B) 740.000.000,00

-,-- 740.000.000,00

146.729.344,51 018 01

4


13 01 Steuern A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 018 02

Zerlegungsanteil Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge

A)B)

168.358.301,96 -,-- 168.358.301,96

Zwischensumme Gemeinschaftssteuern

und Gewerbesteuerumlage (Landesanteile)A)B)

31.170.710.378,05 -,-- 31.170.710.378,05

Landessteuern

051 01

Vermögensteuer A)B)

-1.865.427,47 -,-- -1.865.427,47

052 01

Erbschaftsteuer A)

B)846.686.889,13

-,-- 846.686.889,13 053 01

Grunderwerbsteuer nach § 23 Abs. 1 Grunderwerbsteuergesetz 1983

Vgl. Vermerk bei 13 10/613 11.

A)B)

7.534,02 -,-- 7.534,02

053 02

Grunderwerbsteuer nach § 23 Abs. 2 Grunderwerbsteuergesetz 1983


A)B)

2.502,74 -,-- 2.502,74

053 03

Grunderwerbsteuer nach § 23 Abs. 4 Grunderwerbsteuergesetz

Vgl. Vermerk bei 13 10/613 11. A)B)

1.177.977.517,13 -,-- 1.177.977.517,13

055 01

Totalisatorsteuer

Vgl. Vermerk bei 686 01. A)B)

1.197.892,33 -,-- 1.197.892,33

056 01

Andere Rennwettsteuern A)

B)22.944,65

-,-- 22.944,65 057 01

Lotteriesteuer A)

B)204.859.154,68

-,-- 204.859.154,68 059 01

Feuerschutzsteuer


67.157.569,43 -,-- 67.157.569,43

059 02

Zerlegungsanteil Feuerschutzsteuer


-,-- -,-- -,--

061 01

Biersteuer A)

B)151.939.079,96

-,-- 151.939.079,96 069 01

Sonstige Landessteuern A)

B)-,-- -,-- -,--

Zwischensumme Landessteuern A)

B)2.447.985.656,60

-,-- 2.447.985.656,60 Summe Steuern A)

B)33.618.696.034,65

-,-- 33.618.696.034,65 093 01

Abgaben von Spielbanken

Vgl. Vermerk zu 13 01/633 71. A)B)

11.511.037,72 -,-- 11.511.037,72

099 01

Sonstige A)

B)-,-- -,-- -,--

5



A)

B) 25.000.000,00

-,-- 25.000.000,00 143.358.301,96

018 02

A)

B) 28.770.400.000,00

-,-- 28.770.400.000,00 3.244.029.589,03

843.719.210,98

Saldo 2.400.310.378,05

A) B)

-,---,-- -,--

1.865.427,47

051 01

A)

B) 953.000.000,00

-,-- 953.000.000,00

106.313.110,87 052 01

A)

B) -,---,-- -,-- 7.534,02

053 01

A)

B) -,---,-- -,-- 2.502,74

053 02

A)

B) 1.009.000.000,00

-,-- 1.009.000.000,00 168.977.517,13

053 03

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 197.892,33

055 01

A)

B) -,---,-- -,-- 22.944,65

056 01

A)

B) 204.000.000,00

-,-- 204.000.000,00 859.154,68

057 01

A)

B) 58.000.000,00

-,-- 58.000.000,00 9.157.569,43

059 01

A)

B) -,---,-- -,--

059 02

A)

B) 153.000.000,00

-,-- 153.000.000,00

1.060.920,04 061 01

A)

B) -,---,-- -,--

069 01

A)

B) 2.378.000.000,00

-,-- 2.378.000.000,00 179.225.114,98

109.239.458,38

Saldo 69.985.656,60 A)

B) 31.148.400.000,00

-,-- 31.148.400.000,00 3.423.254.704,01

952.958.669,36

Saldo 2.470.296.034,65 A)

B) 11.218.300,00

-,-- 11.218.300,00 292.737,72

093 01

A)

B) -,---,-- -,--

099 01

6


13 01 Steuern A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

211 02

Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der Übertragung der Kfz-Steuer auf den Bund

A)B)

1.548.629.034,32 -,-- 1.548.629.034,32

Gesamteinnahmen A)

B)35.178.836.106,69

-,-- 35.178.836.106,69 Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 01

Zuweisungen an Rennvereine aus der Totalisatorsteuer Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 96 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen an Totalisatorsteuer (vgl. 055 01).

A)B)

1.134.432,38 -19.762,94 1.114.669,44

687 01

Zahlung des Österreich zustehenden Anteils am bayerischen Biersteueraufkommen für das Zollanschlussgebiet "Kleines Walsertal"

A)B)

26.161,51 -,-- 26.161,51

Sonstige Sachinvestitionen

812 01

Ausgaben im Zusammenhang mit der Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungs Statt gemäß § 224 a Abgabenordnung

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Höhe der durch die Annahme an Zahlungs Statt getilgten Steuern. Vgl. Vermerk zu 15 05 TG 74.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

71 Anteile Dritter an der Spielbankabgabe der Spielbanken im Freistaat Bayern sowie zusätzliche Kosten der Spielbanküberwachung

633 71

Anteile der Spielbankgemeinden

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich entsprechend der prozentualen Veränderung des Bruttospielertrags (vgl. Kap. 13 05 Anlage C 11).

A)B)

9.909.547,26 -1.078.485,18 8.831.062,08

682 71

Kosten der Spielbanküberwachung A)

B)3.894.196,31

-,-- 3.894.196,31 Summe der Titelgruppe A)

B)13.803.743,57 -1.078.485,18 12.725.258,39

Gesamtausgaben A)

B)14.964.337,46 -1.098.248,12 13.866.089,34

7



A) B)

1.548.629.000,00-,-- 1.548.629.000,00 34,32

211 02

A)

B) 32.708.247.300,00

-,-- 32.708.247.300,00 3.423.547.476,05

952.958.669,36

Saldo 2.470.588.806,69

A) B)

960.000,00-35.307,19 924.692,81 189.976,63

686 01

A)

B) 29.000,00

-,-- 29.000,00

2.838,49 687 01

A) B)

-,---,-- -,--

812 01

A)

B) 9.960.000,00

-1.000.453,92 8.959.546,08

128.484,00 633 71

A)

B) 3.947.000,00

-,-- 3.947.000,00

52.803,69 682 71

A)

B) 13.907.000,00-1.000.453,92 12.906.546,08

-,-- 181.287,69

Saldo 181.287,69 A)

B) 14.896.000,00-1.035.761,11 13.860.238,89 189.976,63

184.126,18

Saldo 5.850,45

8


13 01 Steuern A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel

A)B)

33.630.207.072,37 -,-- 33.630.207.072,37

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

1.548.629.034,32 -,-- 1.548.629.034,32

Gesamteinnahmen A)

B)35.178.836.106,69

-,-- 35.178.836.106,69 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

14.964.337,46 -1.098.248,12 13.866.089,34

Gesamtausgaben A)

B)14.964.337,46 -1.098.248,12 13.866.089,34

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)+35.163.871.769,23

+1.098.248,12 +35.164.970.017,35

9



A) B)

31.159.618.300,00-,-- 31.159.618.300,00 3.423.547.441,73

952.958.669,36

A)

B) 1.548.629.000,00

-,-- 1.548.629.000,00 34,32

-,--

A)

B) 32.708.247.300,00

-,-- 32.708.247.300,00 3.423.547.476,05

952.958.669,36

Saldo 2.470.588.806,69 A)

B) 14.896.000,00-1.035.761,11 13.860.238,89 189.976,63

184.126,18

A)

B) 14.896.000,00-1.035.761,11 13.860.238,89 189.976,63

184.126,18

Saldo 5.850,45 A)

B) +32.693.351.300,00

+1.035.761,11 +32.694.387.061,11 +3.423.357.499,42

+952.774.543,18

Saldo 2.470.582.956,24

10


13 03 Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

-,-- -,-- -,--

111 31

Ausgleichszahlungen für Staatsbedienstetenwohnungen gemäß § 9 des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) in Verbindung mit dem BayAFWoG vom 31. Oktober 1995 (GVBl S. 806)

Vgl. Vermerk zu 862 04.

A)B)

1.143,03 -,-- 1.143,03

119 11

Schadenersatzleistungen

Kosten für ärztliche Gutachten im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen und Erstattungen von Schadenersatzleistungen können von der Einnahme abgesetzt werden.

A)B)

10.541.178,63 -,-- 10.541.178,63

119 12

Einnahmen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen und Anerkenntnissen

A)B)

146.737,83 -,-- 146.737,83

119 20

Gutschriften für den Freistaat Bayern aus Vertragsstrafen und sonstige Einnahmen im Rahmen von BayKom und BayKom2010


A)B)

687.514,18 -,-- 687.514,18

119 46

Rückzahlung von Darlehensmitteln und von Einmalaufwendungszuschüssen aus früheren Wohnungsbauprogrammen für Staatsbedienstete durch die Landesbodenkreditanstalt


A)B)

-,-- -,-- -,--

119 49

Vermischte Einnahmen der Allgemeinen Finanzverwaltung, für die eine andere Buchungsstelle nicht besteht

A)B)

230.686,35 -,-- 230.686,35

125 01

Erstattung der Kosten für Verpflegung und Unterbringung bei Nutzung des Bildungszentrums der Bayerischen Staats- regierung St. Quirin durch nichtstaatliche oder außerbayerische Nutzer

A)B)

46.620,00 -,-- 46.620,00

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit


231 01

Einnahmen aus Zuweisungen und Spenden zur Beseitigung außerordentlicher Notstände

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

231 03

Erstattung der Aufwendungen für die Entmunitionierung durch den Bund

A)B)

-,-- -,-- -,--

231 04

Zuweisungen des Bundes zur Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung des 2. Ökumenischen Kirchentages 2010 in München


A)B)

-,-- -,-- -,--

233 01

Erstattung von Ausbildungskosten bei einem Dienstherrnwechsel


A)B)

520.313,74 -,-- 520.313,74

11



A) B)

-,---,-- -,--

111 01

A)

B) -,---,-- -,-- 1.143,03

111 31

A)

B) 13.000.000,00

-,-- 13.000.000,00

2.458.821,37 119 11

A)

B) 28.100,00

-,-- 28.100,00 118.637,83

119 12

A)

B) -,---,-- -,-- 687.514,18

119 20

A)

B) -,---,-- -,--

119 46

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 130.686,35

119 49

A)

B) 29.000,00

-,-- 29.000,00 17.620,00

125 01

A) B)

-,---,-- -,--

231 01

A)

B) 600.000,00

-,-- 600.000,00

600.000,00 231 03

A)

B) -,---,-- -,--

231 04

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00 220.313,74

233 01

12


13 03 Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 233 04

Zuweisungen der Landeshauptstadt München zur Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung des 2. Ökumenischen Kirchentages 2010 in München


A)B)

-,-- -,-- -,--

235 01

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Eingliederungs- hilfen) und sonstige Eingliederungszuschüsse

A)B)

14.838,25 -,-- 14.838,25

261 02

Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen

Die Erläuterungen sind verbindlich. A)B)

803.168,84 -,-- 803.168,84

281 01

Erstattung von Prozesskosten A)

B)248.061,71

-,-- 248.061,71 282 01

Einnahmen aus dem Verkauf von Tickets, aus Sponsoring, Spenden, Zuschüssen und dgl. für Standortmarketing und für die Durchführung kultureller Veranstaltungen im Zuge der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 sowie im Zusammenhang mit der Durchführung von Projekten zur Präsentation des Kultur- und Wirtschaftsstandortes Bayern


A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

382 01

Erstattung von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Beschäftigten


A)B)

946.537,41 -,-- 946.537,41

Titelgruppen

77 - 78 Sonderprogramm für die mittlere Oberpfalz sowie sonstige Maßnahmen aus Anlass des Konkurses der Eisenwerksgesellschaft Maximilianshütte mbH (Maxhütte)

119 77

Rückzahlungen im Zusammenhang mit dem Konkurs der Neuen Maxhütte GmbH

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

79 Finanzhilfen zu den Ausgleichsmaßnahmen für die

Oberpfalz im Zusammenhang mit dem Verzicht auf die Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf

119 79

Einnahmen aus zurückgezahlten Zuschüssen A)

B)-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)14.186.799,97

-,-- 14.186.799,97

13



A)

B) -,---,-- -,--

233 04

A)

B) -,---,-- -,-- 14.838,25

235 01

A)

B) 920.000,00

-,-- 920.000,00

116.831,16 261 02

A)

B) 195.000,00

-,-- 195.000,00 53.061,71

281 01

A)

B) -,---,-- -,--

282 01

A) B)

-,---,-- -,-- 946.537,41

382 01

A)

B) -,---,-- -,--

119 77

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

119 79

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 15.172.100,00

-,-- 15.172.100,00 2.190.352,50

3.175.652,53

Saldo 985.300,03

14


13 03 Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der an die Europäische Union entsandten planmäßigen Beamten

Der Vermerk im Stellenplan ist bindend.

A)B)

932.360,83 -,-- 932.360,83

422 05

Stellenpool für Schwerbehinderte (Beamte)

Der Vermerk im Stellenplan ist bindend. A)B)

652.824,69 -,-- 652.824,69

422 06

Stellenpool Europäische Fonds (Beamte)

Der Vermerk im Stellenplan ist bindend. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel für EU-Fonds in allen Einzelplänen.

A)B)

2.044.894,34 -,-- 2.044.894,34

422 48

Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen an Beamtinnen (Richterinnen) in Elternzeit und Zuschüsse nach § 5a der Bayerischen Mutterschutzverordnung

A)B)

6.424.256,02 -,-- 6.424.256,02

428 05

Stellenpool für Schwerbehinderte (Arbeitnehmer) A)

B)2.200.814,25

-,-- 2.200.814,25 428 06

Stellenpool Europäische Fonds (Arbeitnehmer)

Der Vermerk im Stellenplan zu 422 06 ist bindend. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel für EU-Fonds in allen Einzelplänen.

A)B)

803.755,88 -,-- 803.755,88

428 21

Ausbildungsentgelte (Ausbildungsoffensive) A)

B)3.151.334,89 2.011.166,88 5.162.501,77

428 47

Arbeitgeberleistungen aufgrund der nachträglichen Zusatzversicherung von unterhälftig Teilzeitbeschäftigten sowie aus Haftungsbescheiden

A)B)

19.693,96 -,-- 19.693,96

432 05

Sachschadenersatz bei Unfällen und Gewaltakten Dritter gemäß Art. 98 BayBG

A)B)

142.751,51 -,-- 142.751,51

443 01

Unfallfürsorge für Beamte (Richter) nach dem Beamtenversorgungsgesetz

A)B)

11.070.048,43 -,-- 11.070.048,43

443 02

Reisebeihilfen an Bedienstete im Ausland aus Anlass von Reisen in Krankheitsfällen

A)B)

-,-- -,-- -,--

443 03

Fürsorgeleistungen für Beamte (Richter) aufgrund § 45 BeamtStG

Etwaige Kostenbeiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

A)B)

124.532,97 -,-- 124.532,97

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen für Staatsbedienstete, die auf den bei 13 03/422 01 ausgewiesenen Planstellen geführt werden


A)B)

2.415,40 -,-- 2.415,40

459 31

Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete, die auf den bei 13 03/422 01 ausgewiesenen Planstellen geführt werden

Der Leertitel ist verstärkungsfähig zu Lasten 453 01.

A)B)

-,-- -,-- -,--

15



A) B)

1.550.000,00-,-- 1.550.000,00

617.639,17

422 01

A)

B) 870.000,00

-,-- 870.000,00

217.175,31 422 05

A)

B) 2.940.000,00

-,-- 2.940.000,00

895.105,66 422 06

A)

B) 6.500.000,00

-,-- 6.500.000,00

75.743,98 422 48

A)

B) 3.165.000,00

-,-- 3.165.000,00

964.185,75 428 05

A)

B) 1.300.000,00

-,-- 1.300.000,00

496.244,12 428 06

A)

B) 3.400.000,001.762.501,77 5.162.501,77

428 21

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

180.306,04 428 47

A)

B) 210.000,00

-,-- 210.000,00

67.248,49 432 05

A)

B) 12.000.000,00

-,-- 12.000.000,00

929.951,57 443 01

A)

B) -,---,-- -,--

443 02

A)

B) -,---,-- -,-- 124.532,97

443 03

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00

37.584,60 453 01

A)

B) -,---,-- -,--

459 31

16



Zur Verstärkung der Mittel für Personalausgaben in sämtlichen Einzelplänen

Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis 422 49 - ohne der Titel innerhalb von TG und ohne der Tit. 422 41 bis 422 43, 422 45 - und der Tit. 428 01 bis 428 25 - ohne der Tit. 428 12 (AB-Maßnahmen). Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tariferhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz dürfen ferner die Titel 443 15 (Ballungsraumzulage) sowie in den Sammelkapiteln aller Einzelpläne und im Kap. 13 20 die TG 61 - 65 - mit Ausnahme des Tit. 919 61 -, die Tit. 01 01/411 01 und 411 03, 13 03/443 01 bis 443 03, 13 20/432 44, 13 21/439 01 bis 443 01 verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln. Minderausgaben bei den verstärkungsfähigen Titeln dürfen zur Verstärkung dieses Ansatzes verwendet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

462 01

Globale Minderung der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben in allen Einzelplänen

Die Minderausgaben sind bei den einschlägigen Titeln der Einzelpläne rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Kosten der Drucklegung des Haushaltsplans einschließlich des sonstigen Haushaltsmaterials u.ä.

Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

92.390,91 260.736,50 353.127,41

511 02

Für die zentrale Beschaffung des Fortführungsnachweises zur Bayerischen Rechtssammlung


A)B)

1.850,00 39.363,65 41.213,65

523 01

Verstärkungsmittel für den Erwerb von Handschriften, Wiegendrucken, Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut sowie Einbandkosten

Die Ausgaben sind im Vollzug bei Kap. 15 90 Tit. 523 74 rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

525 01

Fortbildung von Staatsbediensteten an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege im Rahmen der Qualifizierungsoffensiven II und III


A)B)

367.880,26 -,-- 367.880,26

525 02

Bildungszentrum der Bayerischen Staatsregierung St. Quirin

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 525 01 und 682 01. A)B)

956.616,21 -,-- 956.616,21

526 01

Gerichts- und ähnliche Kosten

Aus dem Ansatz dürfen auch Kosten gem. § 7 Abs. 4 Satz 3 Unterhaltsvorschussgesetz gezahlt werden. Tit. 526 01, 532 01 und 532 02 gegenseitig deckungsfähig.

A)B)

1.354.441,33 -,-- 1.354.441,33

526 11

Kosten für Sachverständige

Die Mittel sind übertragbar. Tit. 526 11 und 526 12 gegenseitig deckungsfähig.

A)B)

5.997,58 1.616.132,57 1.622.130,15

526 12

Kosten für Sachverständige in Zusammenhang mit der Einführung und Fortentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie weiterer Controllinginstrumente

Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk zu 526 11.

A)B)

-,-- 150.000,00 150.000,00

17



A)

B) 71.000.000,00

-,-- 71.000.000,00

71.000.000,00 461 01

A)

B) -27.900.000,00

-,-- -27.900.000,00 27.900.000,00

462 01

A) B)

211.100,00163.137,41 374.237,41

21.110,00

511 01

A)

B) 18.000,0023.213,65 41.213,65

511 02

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00

500.000,00 523 01

A)

B) 400.000,00

52.786,71 452.786,71

84.906,45 525 01

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

43.383,79 525 02

A)

B) 1.400.000,00

-,-- 1.400.000,00

45.558,67 526 01

A)

B) -,--

1.841.430,15 1.841.430,15

219.300,00 526 11

A)

B) -,--

150.000,00 150.000,00

526 12

18



Kosten für IuK-Sachverständige und sonstige Ausgaben

Tit. 526 13 und 812 19 gegenseitig deckungsfähig. A)B)

125.933,13 183.367,09 309.300,22

527 31

Versicherungsbeiträge (anstelle von Sachschadenersatz bei Unfällen) für mit eigenen Fahrzeugen ausgeführte Dienstreisen und -gänge

Aus dem Ansatz dürfen auch Versicherungsbeiträge für die staatlichen Bediensteten bei den Landratsämtern geleistet werden.

A)B)

1.015.888,30 -,-- 1.015.888,30

529 01

Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

12.579,92 -,-- 12.579,92

529 02

Für unvorhergesehene Zwecke, für die andere planmäßige Mittel nicht veranschlagt sind

A)B)

-,-- -,-- -,--

529 03

Zur Verstärkung der Mittel bei den Titeln 529 01 der Kapitel 01 der Einzelpläne 03 bis 10, 12 und 15 sowie bei 02 01/529 03 und 529 04

Die Ausgaben sind bei den Titeln 529 01 der Kapitel 01 der Einzelpläne 03 bis 10, 12 und 15 sowie bei 02 01/529 03 und 529 04 rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

532 01

Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen, sowie außergerichtlichen Vergleichen und Anerkenntnissen, die bei den Behörden der Finanzver- waltung als Prozessvertretungsbehörden des Freistaates Bayern anfallen, soweit nicht besondere Mittel zur Verfügung stehen


A)B)

728.740,87 861.164,42 1.589.905,29

532 02

Leistungen aufgrund von außergerichtlichen Anerkenntnissen und Vergleichen über Schadenersatzansprüche aus Kraftfahrzeugunfällen (ausgenommen Unfälle, an denen Kraftfahrzeuge von Staatsbetrieben gemäß Art. 26 (1) BayHO beteiligt sind)


A)B)

1.170.867,89 -,-- 1.170.867,89

533 01

Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht

Gegenseitig deckungsfähig mit 533 03. A)B)

101.564,66 -,-- 101.564,66

533 03

Betreiberabgabe für Vervielfältigungen nach § 54 c Urheberrechtsgesetz


A)B)

195.293,06 -,-- 195.293,06

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 01

Verstärkungsmittel zur koordinierten und wirtschaftlichen Konzeption, Einführung und Fortentwicklung von Kosten- und Leistungsrechnungen sowie weiterer Controllinginstrumente

Die Erläuterungen sind verbindlich. Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

-,-- 450.000,00 450.000,00

547 02

Standortmarketing und Durchführung kultureller Veranstaltungen im Zuge der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 sowie zur Präsentation des Kultur- und Wirtschaftsstandortes Bayern

Die Ausgabemittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 01.

A)B)

-,-- 2.015.720,07 2.015.720,07

548 01

Globale Mehrausgabe zum Ausgleich der bei den Titeln 549 27 der einschlägigen Einzelpläne im Haushaltsvollzug nicht zu erbringenden globalen Minderausgaben

A)B)

-,-- -,-- -,--

19



A)

B) -,--

309.300,22 309.300,22

526 13

A)

B) 1.154.300,00

-,-- 1.154.300,00

138.411,70 527 31

A)

B) 23.700,00

-,-- 23.700,00

11.120,08 529 01

A)

B) 153.500,00

-,-- 153.500,00

153.500,00 529 02

A)

B) 111.300,00

-,-- 111.300,00

111.300,00 529 03

A)

B) 1.200.000,002.074.087,04 3.274.087,04

1.684.181,75

532 01

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 170.867,89

532 02

A)

B) 167.000,00

-,-- 167.000,00

65.435,34 533 01

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

4.706,94 533 03

A)

B) 110.500,00

-,-- 110.500,00

110.500,00 546 49

A)

B) 88.900,00

370.000,00 458.900,00

8.900,00 547 01

A)

B) -,--

2.165.720,07 2.165.720,07

150.000,00 547 02

A)

B) 1.983.400,00

-,-- 1.983.400,00

1.983.400,00 548 01

20


13 03 Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

612 01

Finanzausgleich unter den Ländern Rückerstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen. Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

3.680.079.337,71 -,-- 3.680.079.337,71

632 01

Kostenbeiträge zur Finanzierung gemeinsamer Einrichtungen der Länder u.ä.

A)B)

187.132,44 -,-- 187.132,44

633 01

Erstattung von Ausbildungskosten bei einem Dienstherrnwechsel

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 233 01.

A)B)

533.901,56 -,-- 533.901,56

634 01

Finanzzuweisungen an den Ausgleichsfonds gemäß § 6 Abs. 4 LAG (Anteil am Jahresaufwand des Ausgleichsfonds für Unterhaltshilfe)


A)B)

1.648.567,21 500.000,00 2.148.567,21

661 02

Zweckgebundene Zuwendungen an die LfA Förderbank Bayern zur Verwendung für die Aufgaben der Bank

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um höchstens 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme aus Gewinnabführungen der LfA Förderbank Bayern (Vgl. Anl. D Nr. 3.1). Die Zinsen für die Zeit seit Entstehung des Gewinnanteils und der tatsächlichen zweckgebundenen Verwendung können im Rahmen der Zweckbestimmung verwendet werden. Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

12.889.213,28 -,-- 12.889.213,28

681 02

Zuschüsse zur Finanzierung von Ausbildungsmaßnahmen im Rahmen der für Angehörige von Entwicklungs- und Übergangsländern geleisteten Verwaltungshilfe

A)B)

1.695,30 35.603,39 37.298,69

681 03

Zuschüsse des Freistaats Bayern für die einkommensorientierte Förderung (Zusatzförderung) im Staatsbedienstetenwohnungsbau

Vgl. Vermerk zu 862 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 13 06/181 43. Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

619.377,71 453.028,05 1.072.405,76

682 01

Zuschüsse für Maßnahmen zur Fortbildung von Staatsbediensteten an der Bayerischen Akademie für Verwaltungs-Management GmbH im Rahmen der Qualifizierungsoffensiven I und III


A)B)

392.750,00 2.745,55 395.495,55

683 01

Verstärkungsmittel für Leistungen nach § 45a Personenbeförderungsgesetz zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Lasten im öffentlichen Personennahverkehr (Ausbildungsverkehr)

Die Ausgaben sind im Vollzug bei Kap. 07 05 TG 71-72 rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

684 01

Zuschuss zur Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung des 2. Ökumenischen Kirchentages 2010 in München

Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei Tit. 231 04 und 233 04.

A)B)

310.870,38 160.400,00 471.270,38

21



A) B)

3.513.600.000,00-,-- 3.513.600.000,00 166.479.337,71

612 01

A)

B) 230.000,00

49.741,79 279.741,79

92.609,35 632 01

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

466.098,44 633 01

A)

B) 1.900.000,001.118.712,00 3.018.712,00

870.144,79

634 01

A)

B) 12.889.200,00

-,-- 12.889.200,00 13,28

661 02

A)

B) 25.000,0014.798,69 39.798,69

2.500,00

681 02

A)

B) 720.000,00352.405,76 1.072.405,76

681 03

A)

B) 435.000,00

15.705,31 450.705,31

55.209,76 682 01

A)

B) 2.500.000,00

-,-- 2.500.000,00

2.500.000,00 683 01

A)

B) -,--

471.270,38 471.270,38

684 01

22



Zuschüsse und sonstige Ausgaben für den laufenden Betrieb an den privaten Träger der Kinderbetreuungseinrichtung im staatseigenen Gebäude München, Reitmorstr. 29

A)B)

17.289,29 117.710,71 135.000,00

Baumaßnahmen

701 11

Bauliche Sicherheitsmaßnahmen an Wohnungen der Mitglieder der Staatsregierung

A)B)

540.572,81 -,-- 540.572,81

750 01

Verstärkungsmittel für den Um- und Ausbau sowie die Bestandserhaltung der Staatsstraßen (siehe Anlage A zu Kap. 03 80)

Die Ausgaben sind im Vollzug bei den einschlägigen Titeln in der Anlage A des Epl. 03B rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

750 02

Verstärkungsmittel für die Bestandserhaltung der Staatsstraßen (siehe Anlage A zu Kap. 03 80)

Die Ausgaben sind im Vollzug bei den einschlägigen Titeln in der Anlage A des Epl. 03B rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--


811 11

Verstärkungsmittel für zusätzliche Sicherheitseinrichtungen beim Erwerb oder bei Leasing von Dienstfahrzeugen (Titel 518 .. bzw. 811 ..)

Rechnungsmäßiger Nachweis der Ausgaben im Erwerbsfall bei den Titeln 811 .. bzw. bei Leasing bei Titeln 518 .. des jeweiligen Einzelplans.

A)B)

-,-- 390.731,58 390.731,58

812 19

Maßnahmen zur Verbesserung der Telekommunikation

Vgl. Vermerk zu 526 13. Zu 812 19 und 812 20: Tit. 812 19 und 812 20 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 20.

A)B)

78.238,01 521.877,00 600.115,01

812 20

Projekt Integriertes Zeitmanagementsystem, Datenaustausch, Verbesserung der technischen Kommunikation für die Behörden des Freistaats Bayern


A)B)

-,-- 1.391.347,56 1.391.347,56

Investitionsförderungsmaßnahmen

862 01

Darlehen zur Gewinnung von Wohnungen für StaatsbediensteteGegenseitig deckungsfähig mit 681 03, 862 02, 891 05 und 13 05/861 27. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 862 04. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 46 und 13 06/325 59. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 13 06/162 43.

A)B)

4.968.193,17 235.759,65 5.203.952,82

862 02

Darlehen zur Modernisierung von Wohnungen für Staatsbedienstete


A)B)

-,-- 2.982.627,97 2.982.627,97

862 04

Darlehen zur Gewinnung von Wohnungen für Staatsbedienstete aus den Fehlbelegungs-Ausgleichszahlungen

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Einnahmen bei 111 31. Vgl. Vermerk zu 862 01.

A)B)

1.143,03 59.808,22 60.951,25

23



A)

B) 100.000,00

45.000,00 145.000,00

10.000,00 684 02

A) B)

500.000,00-,-- 500.000,00 40.572,81

701 11

A)

B) 41.660.000,00

-,-- 41.660.000,00

41.660.000,00 750 01

A)

B) 25.000.000,00

-,-- 25.000.000,00

25.000.000,00 750 02

A) B)

292.400,00127.571,58 419.971,58

29.240,00

811 11

A)

B) -,--

482.479,71 482.479,71 117.635,30

812 19

A)

B) -,--

1.391.347,56 1.391.347,56

812 20

A) B)

2.780.000,002.462.309,74 5.242.309,74

38.356,92

862 01

A)

B) -,--

2.982.627,97 2.982.627,97

862 02

A)

B) -,--

59.808,22 59.808,22 1.143,03

862 04

24



Darlehen an die Stadibau-Gesellschaft für den Bau von Appartements für die Mitglieder des Bayerischen Landtags

Soweit es zur Erzielung eines angemessenen Mietzinses erforderlich ist, kann auf die Erhebung von Zinsen verzichtet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

883 03

Apl. AR Zuschüsse zum Umbau des Frankenstadions Nürnberg A)

B)-,--

4.221.100,00 4.221.100,00 891 01

Apl. AR Zuschuss an die Stadibau GmbH zur Errichtung einer Kinderbetreuungseinrichtung im staatseigenen Gebäude München, Reitmorstraße 29 und sonstige Ausgaben zum Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen

A)B)

-,-- 100.017,23 100.017,23

891 02

Zuweisungen außerhalb des BayKrG für die Errichtung eines Mutter-Kind-Zentrums beim Klinikum Augsburg

A)B)

1.600.000,00 1.400.000,00 3.000.000,00

891 05

Einmalzuschüsse für die Abgeltung von Aufwendungszuschüssen für den Bau von Wohnungen für Staatsbedienstete


A)B)

-,-- 1.349.355,45 1.349.355,45

893 02

Verstärkungsmittel für Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Behindertenplan)

Die Ausgaben sind im Vollzug bei Kap.10 05 Tit. 893 78 rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

893 03

Verstärkungsmittel für Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Schaffung von Versorgungsstrukturen für Menschen mit Behinderung nach Ausscheiden aus einer Förder- oder Behindertenwerkstätte


A)B)

-,-- -,-- -,--

893 04

Verstärkungsmittel für Zuschüsse an Sonstige zur Erhaltung von Kunst- und Geschichtsdenkmälern


A)B)

-,-- -,-- -,--

893 08

Zuschüsse zum Bau von Synagogen, von Sakralräumen und von Gemeindezentren für die jüdischen Gemeinden in Bayern

A)B)

36.055,77 27.662,00 63.717,77

894 01

Verstärkungsmittel für Zuschüsse zur Errichtung und Ausstattung von handwerklichen Schulungsstätten

Die Ausgaben sind im Vollzug bei Kap. 07 03 Tit. 894 52 rechungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

894 07

Zuschuss an die Bayerische Forschungsstiftung A)

B)8.015.000,00

-,-- 8.015.000,00 896 02

Zuschuss zu den Restaurierungsarbeiten an der Gedenkstätte Auschwitz

A)B)

-,-- 11.509,63 11.509,63

896 03

Beteiligung des Freistaates Bayern am geplanten Kapitalstock der Stiftung Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau

A)B)

907.357,00 -,-- 907.357,00

Besondere Finanzierungsausgaben

972 01

Minderausgaben aufgrund haushaltsgesetzlicher Einsparungsmaßnahmen in sämtlichen Einzelplänen

Die Minderausgaben sind bei den einschlägigen Titeln der Einzelpläne rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

25



A)

B) -,---,-- -,--

862 05

A)

B) -,--

4.221.100,00 4.221.100,00

883 03 Apl. AR

A)

B) -,--

175.017,23 175.017,23

75.000,00 891 01 Apl. AR

A)

B) -,--

3.000.000,00 3.000.000,00

891 02

A)

B) -,--

1.349.355,45 1.349.355,45

891 05

A)

B) 3.500.000,00

-,-- 3.500.000,00

3.500.000,00 893 02

A)

B) 2.000.000,00

-,-- 2.000.000,00

2.000.000,00 893 03

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

1.000.000,00 893 04

A)

B) -,--

63.717,77 63.717,77

893 08

A)

B) 3.000.000,00

-,-- 3.000.000,00

3.000.000,00 894 01

A)

B) 8.015.000,00

-,-- 8.015.000,00

894 07

A)

B) -,--

11.509,63 11.509,63

896 02

A)

B) 907.400,00

-,-- 907.400,00

43,00 896 03

A) B)

-190.000.000,00-,-- -190.000.000,00 190.000.000,00

972 01

26



Globale Minderausgabe zur teilweisen Deckung der bei Kap. 13 44 veranschlagten Ausgaben für das Strukturprogramm Nürnberg-Fürth

Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den Hauptgruppen 4, 5, 6, 7 (ohne Anlage S) und 8 außerhalb der Ausgaben für gesetzliche Leistungen zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Titeln nachzuweisen. Einsparungen innerhalb der gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben sind durch gezieltes Freihalten von Stellen oder durch gezielte Unterbesetzung nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

982 02

Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsverbundunternehmen

Die Ausgabebefugnis bemisst sich grundsätzlich nach der Isteinnahme bei 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Freistaates Bayern die Erstattungen bei 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach Art. 37 BayHO - trotzdem in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden.

A)B)

944.371,56 -,-- 944.371,56

989 01

Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX

Vgl. 10 03/389 87. Die Erläuterungen sind verbindlich; Erstattungen der Staatsbetriebe sind von der Ausgabe abzusetzen. Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

66 - 70 3. Tranche der Privatisierungserlöse, 1. Teil Die Ausgabemittel sind übertragbar. 66 - 69 Programm zur rationellen und umweltverträglichen

Erzeugung und Verwendung von Energie "Mit neuer Energie in die Zukunft" 67 Technologien nachwachsender Rohstoffe

892 67

Zuschüsse zur Förderung von Investitionen und neuen Technologien zur Nutzung von Biomasse

Aus dem Ansatz dürfen auch nichtinvestive Maßnahmen gefördert sowie Personal- und Sachaufwand bestritten werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

71 - 73 Zuweisungen und Zuschüsse zur Milderung

außergewöhnlicher Notstände durch Elementarereignisse Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 13 03/231 01. Zu 683 73 und 892 73: Die Ansätze dürfen aus 02 03/681 01 und 08 03/683 10 verstärkt werden.

681 71

Soforthilfen an Privathaushalte nach schweren Schäden durch Naturkatastrophen

A)B)

-,-- 2.028.898,91 2.028.898,91

27



A)

B) -219.300,00

-,-- -219.300,00 219.300,00

972 02

A)

B) -,---,-- -,-- 944.371,56

982 02

A)

B) -,---,-- -,--

989 01

A)

B) -,---,-- -,--

892 67

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 750.000,00

1.353.898,91 2.103.898,91

75.000,00 681 71

28



Zuschüsse zur Milderung außergewöhnlicher Notstände durch Elementarereignisse

A)B)

-325.430,72 2.441.014,96 2.115.584,24

892 73

Einmalzinszuschüsse A)

B)-,-- -,-- -,--


B)-325.430,72

4.469.913,87 4.144.483,15 75 Aufwendungen für die Entmunitionierung

Schrotterlöse können von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen aus ABM-Mitteln dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.

547 75

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)12.869,22

-,-- 12.869,22 671 75

Erstattung des Aufwandes für die Entmunitionierung A)

B)787.335,30 481.000,00 1.268.335,30

701 75

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)7.724,86

-,-- 7.724,86 812 75

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)807.929,38 481.000,00 1.288.929,38

77 - 78 Sonderprogramm für die mittlere Oberpfalz sowie

sonstige Maßnahmen aus Anlass des Konkurses der Eisenwerksgesellschaft Maximilianshütte mbH (Maxhütte)

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.

526 78

Sachverständigenkosten im Zusammenhang mit der Sanierungsüberwachung auf dem ehemaligen Werksgelände der Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH

A)B)

6.247,50 -,-- 6.247,50

686 77

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Forschungs- und Verbundprojekte im Aufgabenbereich des ATZ - EVUS

A)B)

-,-- -,-- -,--

892 78

Zuschüsse für investive Umstrukturierungskosten und Altlasten der Maxhütte

A)B)

-,-- 16.067.337,71 16.067.337,71


B)6.247,50

16.067.337,71 16.073.585,21

29



A)

B) 750.000,00

1.440.584,24 2.190.584,24

75.000,00 683 73

A)

B) -,---,-- -,--

892 73

A)

B) 1.500.000,002.794.483,15 4.294.483,15

-,-- 150.000,00

Saldo 150.000,00

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00

7.130,78 547 75

A)

B) 1.000.000,00

600.000,00 1.600.000,00

331.664,70 671 75

A)

B) 15.200,00

-,-- 15.200,00

7.475,14 701 75

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

10.000,00 812 75

A)

B) 1.045.200,00

600.000,00 1.645.200,00-,-- 356.270,62

Saldo 356.270,62

A)

B) -,---,-- -,-- 6.247,50

526 78

A)

B) -,---,-- -,--

686 77

A)

B) -,--

16.073.585,21 16.073.585,21

6.247,50 892 78

A)

B) -,--

16.073.585,21 16.073.585,216.247,50 6.247,50

Saldo -,-- -,--

30


13 03 Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 92 Verwendung der Privatisierungserlöse aus dem Verkauf

der Staatlichen Molkerei in Weihenstephan Die Mittel sind übertragbar.

683 92

Zuschüsse für ein Programm zur IuK-Qualifizierung und zur Marktertüchtigung für Landwirte

Bewirtschaftung durch Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Aus dem Ansatz dürfen auch investive Maßnahmen gefördert sowie Personal-, Sach- und investiver Aufwand bestritten werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

892 92

Zuschüsse zur Förderung von Investitionen in öffentlichen Gebäuden zur energetischen Verwertung von Biomasse

Bewirtschaftung durch Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

A)B)

13.238,00 -,-- 13.238,00


B)13.238,00

-,-- 13.238,00 Gesamtausgaben A)

B)3.747.972.777,68

42.567.186,75 3.790.539.964,43

31



A)

B) -,---,-- -,--

683 92

A)

B) -,--

28.739,00 28.739,00

15.501,00 892 92

A)

B) -,--

28.739,00 28.739,00-,-- 15.501,00

Saldo 15.501,00 A)

B) 3.519.376.600,00

46.803.463,17 3.566.180.063,17 386.004.022,05

161.644.120,79

Saldo 224.359.901,26

32


13 03 Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

11.653.880,02 -,-- 11.653.880,02



1.586.382,54 -,-- 1.586.382,54

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

946.537,41 -,-- 946.537,41

Gesamteinnahmen A)

B)14.186.799,97

-,-- 14.186.799,97 Personalausgaben A)

B)27.569.683,17

2.011.166,88 29.580.850,05 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)6.149.160,84 5.576.484,30 11.725.645,14

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

3.697.142.039,46 6.220.401,57 3.703.362.441,03

Baumaßnahmen A)

B)548.297,67

-,-- 548.297,67 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)78.238,01

2.303.956,14 2.382.194,15 Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)15.540.986,97 26.455.177,86 41.996.164,83

Besondere Finanzierungsausgaben A)

B)944.371,56


B)3.747.972.777,68

42.567.186,75 3.790.539.964,43 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-3.733.785.977,71

-42.567.186,75 -3.776.353.164,46

33



A) B)

13.157.100,00-,-- 13.157.100,00 955.601,39

2.458.821,37

A)

B) 2.015.000,00

-,-- 2.015.000,00 288.213,70

716.831,16

A)

B)

-,---,-- -,-- 946.537,41

-,--

A)

B) 15.172.100,00

-,-- 15.172.100,00 2.190.352,50

3.175.652,53

Saldo 985.300,03 A)

B) 75.275.000,00

1.762.501,77 77.037.501,77 28.024.532,97

75.481.184,69

A)

B) 9.741.700,007.149.675,25 16.891.375,25 177.115,39

5.342.845,50

A)

B) 3.535.899.200,00

5.462.117,08 3.541.361.317,08 166.479.350,99

4.478.227,04

A)

B) 67.175.200,00

-,-- 67.175.200,00 40.572,81

66.667.475,14

A)

B) 302.400,00

2.001.398,85 2.303.798,85 117.635,30

39.240,00

A)

B) 21.202.400,0030.427.770,22 51.630.170,22 1.143,03

9.635.148,42

A)

B) -190.219.300,00

-,-- -190.219.300,00 191.163.671,56

-,--

A)

B) 3.519.376.600,00

46.803.463,17 3.566.180.063,17 386.004.022,05

161.644.120,79

Saldo 224.359.901,26 A)

B) -3.504.204.500,00

-46.803.463,17 -3.551.007.963,17 -383.813.669,55

-158.468.468,26

Saldo -225.345.201,29

34


13 04 Allgemeines Grundvermögen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen


dgl.

111 02

Einnahmen aus Anerkennungsgebühren aller Art A)B)

87,93 -,-- 87,93

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)27.389,87

-,-- 27.389,87 122 01

Einnahmen aus Wassernutzungsgebühren

Gebührenanteile Dritter können von den Einnahmen abgesetzt werden. Bei der Festsetzung des Entgelts nach Art. 4 Abs. 2 Satz 3 BayWG kann EMAS-zertifizierten Betrieben eine Ermäßigung bis zu 50 v.H. gewährt werden.

A)B)

4.738.508,49 -,-- 4.738.508,49

122 02

Einnahmen aus der Verwaltung der staatlichen Bergrechte A)

B)28,20

-,-- 28,20 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Der Haushaltsvermerk in den Erläuterungen ist bindend. A)B)

18.081.993,77 -,-- 18.081.993,77

124 03

Beiträge von Kraftwerksbetreibern zur Sanierung und zum Rückbau der Anlagen nach Heimfall

A)B)

5.581.733,57 -,-- 5.581.733,57

124 05

Einnahmen aus Fischereirechten A)

B)763.488,29

-,-- 763.488,29 162 01

Zinseinnahmen aus Kaufpreisrestforderungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung) u. a.

A)B)

16.934,14 -,-- 16.934,14

182 01

Einnahmen zur Abgeltung von Mietvorauszahlungen, die im Zusammenhang mit der Unterbringung von Dienststellen geleistet wurden und zu Lasten der einschlägigen Einzelpläne zu erstatten sind, für den Gesamthaushalt

A)B)

115,04 -,-- 115,04



231 02

Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund A)B)

1.222,08 -,-- 1.222,08

282 01

Zuschüsse Dritter zu Instandsetzungsmaßnahmen A)

B)2.403,91

-,-- 2.403,91 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen


356 01

Erstattung aus dem Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung

A)B)

-,-- -,-- -,--

356 03

Erstattung aus dem Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung (Teil E - Privatisierungserlöse) für die im Rahmen der 3. Tranche der Privatisierungserlöse, 1. Teil (Kap. 13 03 TG 66 - 70) veranschlagten Ausgaben

A)B)

-,-- -,-- -,--

35



A) B)

100,00-,-- 100,00

12,07

111 02

A)

B) 1.100,00

-,-- 1.100,00 26.289,87

119 49

A)

B) 4.832.100,00

-,-- 4.832.100,00

93.591,51 122 01

A)

B) -,---,-- -,-- 28,20

122 02

A)

B) 18.000.000,00

-,-- 18.000.000,00 81.993,77

124 01

A)

B) 3.500.000,00

-,-- 3.500.000,00 2.081.733,57

124 03

A)

B) 740.000,00

-,-- 740.000,00 23.488,29

124 05

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00 6.934,14

162 01

A)

B) -,---,-- -,-- 115,04

182 01

A) B)

1.200,00-,-- 1.200,00 22,08

231 02

A)

B) 2.400,00

-,-- 2.400,00 3,91

282 01

A) B)

-,---,-- -,--

356 01

A)

B) -,---,-- -,--

356 03

36


13 04 Allgemeines Grundvermögen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 356 08

Erstattung aus dem Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung zur Finanzierung der Neubauten für ein Biozentrum in Planegg-Martinsried, 2. Bauabschnitt


A)B)

265.054,11 -,-- 265.054,11

356 14

Erstattung aus dem Grundstock der allgemeinen Landesverwaltung zur Durchführung einer Baumaßnahme zur Neuunterbringung des Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung mit Rechenzentrum Süd


A)B)

24.217.414,25 -,-- 24.217.414,25

356 16

Erstattung aus dem Grundstock der allgemeinen Landesverwaltung zur Finanzierung des Neubaus für das Zentralinstitut für Agrarwissenschaften in Weihenstephan


A)B)

3.633.099,05 -,-- 3.633.099,05

356 17

Erstattung aus dem Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung zur Finanzierung der Neustrukturierung und Modernisierung der agrarwissenschaftlichen Forschungsstation Thalhausen


A)B)

24.656,22 -,-- 24.656,22

356 18

Erstattung aus dem Grundstock Privatisierungserlöse zur Mitfinanzierung der Hochbaumaßnahmen "Neubau eines Dienstgebäudes für die Polizeiinspektion Moosburg" (03 18/712 18) und "Polizeiunterkunft Würzburg, Umbau und Sanierung des Gebäudes Nr. 16" (03 20/740 01)

A)B)

6.844.543,01 -,-- 6.844.543,01

359 06

Entnahme aus der Sonderrücklage "Erlöse aus der Veräußerung der Staatlichen Molkerei Weihenstephan" zur Verwendung für nicht grundstockkonforme Maßnahmen im Rahmen des bei Kap. 13 03 TG 92 veranschlagten Programms

A)B)

13.238,00 -,-- 13.238,00

359 09

Entnahme aus der Sonderrücklage "Ersparte Haushaltsmittel" und aus der Sonderrücklage "Erlöse aus der Veräußerung der Staatlichen Molkerei Weihenstephan"

A)B)

5.768.047,38 -,-- 5.768.047,38

Titelgruppen

51 - 58 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von staatlichen Beteiligungen (insbesondere von e.on-Anteilen) und von Grundstockvermögen sowie Rückflüsse und dgl.

314 52

Rückzahlbare Ablieferungen des Grundstocks der allgemeinen Landesverwaltung (Privatisierungserlöse) nach Art. 9 HG 2011/2012 zur Finanzierung des Programms „Aufbruch Bayern"

Der Vermerk in den Erläuterungen ist bindend.

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

37



A)

B) -,---,-- -,-- 265.054,11

356 08

A)

B) 21.000.000,00

-,-- 21.000.000,00 3.217.414,25

356 14

A)

B) -,---,-- -,-- 3.633.099,05

356 16

A)

B) -,---,-- -,-- 24.656,22

356 17

A)

B) 6.844.500,00

-,-- 6.844.500,00 43,01

356 18

A)

B) -,--

28.739,00 28.739,00

15.501,00 359 06

A)

B) 5.768.000,00

-,-- 5.768.000,00 47,38

359 09

A)

B) -,---,-- -,--

314 52

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

38


13 04 Allgemeines Grundvermögen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 75 Dokumentationsstelle Obersalzberg 119 75

apl. Rückzahlung des Zuschusses an das Institut für Zeitgeschichte A)

B)6.692,57

-,-- 6.692,57 Summe der Titelgruppe A)

B)6.692,57

-,-- 6.692,57 Gesamteinnahmen A)

B)69.986.649,88

-,-- 69.986.649,88 Ausgaben


519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)B)

3.315.648,30 2.675.513,79 5.991.162,09

519 02

Sanierungs- und Adaptionsmaßnahmen im Rahmen des ressortübergreifenden Flächenmanagements

Die Mittel des Titels können auch für Projektentwicklungsmaßnahmen und zur Finanzierung von Untersuchungs- und Gutachterkosten verwendet werden.

A)B)

770.464,14 2.525.635,35 3.296.099,49

519 03

Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Bergrechteverwaltung

Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 547 02. A)B)

70.554,01 379.445,99 450.000,00

519 04

Sanierungsmaßnahmen an der staatseigenen Liegenschaft ehemaliges Kloster Walderbach

Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Zuge der Sanierungsmaßnahmen den Anteil des Miteigentümers an den Sanierungskosten vorzufinanzieren.

A)B)

144.061,91 -,-- 144.061,91

538 01

Entgelt für die Geschäftsbesorgung der Immobilien Freistaat Bayern (IMBY)

Gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 13 05 TG 56.

A)B)

11.000.000,00 4.050.270,00 15.050.270,00

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 71. Die Ausgabebefugnis kann bei Bedarf um zweckentsprechende Einnahmen bei 13 04/119 49 erhöht werden.

A)B)

303,70 557.036,32 557.340,02

547 01

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Altlastensanierung ehemaliger Maxhütte Grundstücke in Sulzbach-Rosenberg


A)B)

78.279,80 2.960.701,75 3.038.981,55

547 02

Verwaltung der staatlichen Bergrechte und Sicherung der Grubenbaue


A)B)

301.412,57 631.032,36 932.444,93


für Investitionen

681 01

Zur Erfüllung von Reichnisansprüchen Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

9.200,61 -,-- 9.200,61

39



A)

B) -,---,-- -,-- 6.692,57

119 75 apl.

A)

B) -,---,-- -,--

6.692,57 -,--

Saldo 6.692,57 A)

B) 60.699.400,00

28.739,00 60.728.139,00 9.367.615,46

109.104,58

Saldo 9.258.510,88

A) B)

4.000.000,002.535.224,00 6.535.224,00

544.061,91

519 01

A)

B) 1.000.000,002.396.099,49 3.396.099,49

100.000,00

519 02

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00

50.000,00 519 03

A)

B) -,---,-- -,-- 144.061,91

519 04

A)

B) 12.500.000,00

2.655.340,00 15.155.340,00

105.070,00 538 01

A)

B) 30.000,00

530.340,02 560.340,02

3.000,00 546 49

A)

B) -,--

3.038.981,55 3.038.981,55

547 01

A)

B) 450.000,00527.444,93 977.444,93

45.000,00

547 02

A) B)

9.300,00-,-- 9.300,00

99,39

681 01

40



Entschädigungszahlungen in Grundstücksangelegenheiten aufgrund von Beschlüssen des Ausschusses für Eingaben und Beschwerden des Bayerischen Landtags


A)B)

-,-- 422.000,00 422.000,00

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

598.346,51 2.402.287,52 3.000.634,03

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

211.094,86 534.980,43 746.075,29

710 02

München, Infanteriestraße 7 und 7a Grundlegende Sanierungs- und Umbaumaßnahmen für staatliche Verwaltungszwecke - Planung -

Deckungsfähig zu Gunsten von Kap. 13 04 Tit. 893 01.

A)B)

-,-- 11.320.240,37 11.320.240,37

711 02

Sog. Herzog-Max-Burg in München, Lenbachplatz 7/ Pacellistraße 2/Maxburgstraße 4 Instandsetzungs-, Brandschutz- und Erneuerungsmaßnahmen 2. Bauabschnitt

A)B)

528.191,60 966.800,00 1.494.991,60

713 02

Ehem. Festungsbauwerke Reduit Tilly und Turm Triva in Ingolstadt Instandsetzung sowie Um- und Ausbau für Museumszwecke 2. Bauabschnitt: Turm Triva und Gesamtaußenanlagen

A)B)

17.996,03 -,-- 17.996,03

713 10

Ehem. Fort Prinz Karl bei Katharinenberg (Gde. Großmehring bei Ingolstadt) Entfeuchtungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie Sicherung von Wallmauern - z.T. Planung -

A)B)

460.936,21 787.700,00 1.248.636,21

722 01

Herzogschloss in Straubing Schrittweise Sanierung und Umbaumaßnahmen zur Vermietung des Objekts - Planung -

A)B)

-,-- 1.909.140,72 1.909.140,72

732 01

Ansbach, Feuchtwanger Str. 1, Grundlegende Sanierungs- und Umbaumaßnahmen für staatliche Verwaltungszwecke, Abbruch eines nachträglich an das denkmalgeschützte Gebäude angefügten Anbaus

A)B)

656.350,60 60.000,00 716.350,60

740 10

Würzburg, Theaterstr. 23 Grundlegende Sanierungsmaßnahmen - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

741 01

Grundlegende Sanierungsmaßnahmen und Ertüchtigung des Brandschutzes beim staatseigenen Anwesen in der Kellereistraße 11 in Ochsenfurt - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

41



A)

B) -,--

422.000,00 422.000,00

681 02

A) B)

900.000,002.141.206,84 3.041.206,84

40.572,81

701 01

A)

B) 322.000,00424.075,29 746.075,29

702 01

A)

B) 1.100.000,00

10.220.240,37 11.320.240,37

710 02

A)

B) 160.200,00600.000,00 760.200,00 734.791,60

711 02

A)

B) -,--

80.862,63 80.862,63

62.866,60 713 02

A)

B) 405.100,00

2.799.452,53 3.204.552,53

1.955.916,32 713 10

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 1.809.140,72

722 01

A)

B) 541.500,00700.000,00 1.241.500,00

525.149,40

732 01

A)

B) -,---,-- -,--

740 10

A)

B) -,---,-- -,--

741 01

42


13 04 Allgemeines Grundvermögen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Investitionsförderungsmaßnahmen

893 01

Zuschuss an den Zweckverband Kloster Heidenheim zur Durchführung von Substanzerhaltungsmaßnahmen am Kloster Heidenheim

Deckungsfähig zu Lasten von Kap. 13 04 Tit. 710 02. Der Titel ist gesperrt bis der Maßnahmeträger die Finanzierung des jeweiligen Bauabschnitts nachgewiesen hat.

A)B)

-,-- -,-- -,--


919 07

Zuführung Sonderrücklage zur Finanzierung nicht grundstockkonformer Maßnahmen im Rahmen des Programms Bayern 2020 plus und des Nord- und Ost-Bayern-Programms (vgl. Kap. 13 40)

A)B)

47.650.000,00 -,-- 47.650.000,00

919 08

Zuführung Sonderrücklage zur Finanzierung nicht grundstockkonformer Maßnahmen im Rahmen des Strukturprogramms Nürnberg-Fürth (vgl. Kap. 13 44)

A)B)

18.200.000,00 -,-- 18.200.000,00

Titelgruppen

51 Verwendung der Erlöse aus der in den Haushaltsjahren 2005/2006 erfolgten Veräußerung von staatlichen Beteiligungen (insbesondere von e.on-Anteilen) und von Grundstockvermögen, sowie Rückflüsse und dgl. - staatliche Baumaßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms "Zukunft Bayern - Teil I"

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.

720 51

Neubaumaßnahme des Technologie- und Förderzentrums im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing

Grundstockfinanziert.

A)B)

-,-- -,-- -,--

725 51

Apl. AR Justizvollzugsanstalt Aichach, Sanierung der Kranken-, Errichtung einer Mutter-Kind-Abteilung, einer Abteilung für den offenen Vollzug und eines Seminargebäudes mit Wohnheim

A)B)

14.970,31 -,-- 14.970,31


B)14.970,31

-,-- 14.970,31 52 Verwendung der Erlöse aus der in den Haushaltsjahren

2005/2006 erfolgten Veräußerung von staatlichen Beteiligungen (insbesondere von e.on-Anteilen) und von Grundstockvermögen - eGovernment-Initiative im Rahmen des Investitionsprogramms "Zukunft Bayern - Teil I"


428 52

Personalausgaben

Zu Lasten dieses Titels können im Rahmen der Mittel der TG 52 auf längstens drei Jahre zeitlich befristete Arbeitsverträge zur Durchführung von EDV-Projekten geschlossen werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

511 52

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

-,-- -,-- -,--

43



A) B)

-,---,-- -,--

893 01

A) B)

47.650.000,00-,-- 47.650.000,00

919 07

A)

B) 18.200.000,00

-,-- 18.200.000,00

919 08

A)

B) -,---,-- -,--

720 51

A)

B) -,--

15.000,00 15.000,00

29,69 725 51 Apl. AR

A)

B) -,--

15.000,00 15.000,00-,-- 29,69

Saldo 29,69

A)

B) -,--

1.484,83 1.484,83

1.484,83 428 52

A)

B) -,--

80.231,75 80.231,75

80.231,75 511 52

44



Verbrauchsmittel A)

B)-,-- -,-- -,--

518 52

Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software

A)B)

-,-- -,-- -,--

519 52

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

525 52

Aus- und Fortbildung A)

B)-,-- -,-- -,--

526 52

Ausgaben für Sachverständige A)

B)329.654,75

-,-- 329.654,75 534 52

Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.

A)B)

1.456.760,18 -,-- 1.456.760,18

812 52

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)1.786.414,93

-,-- 1.786.414,93 53 Verwendung der Erlöse aus der weiteren Veräußerung

von staatlichen Beteiligungen (insbesondere von e.on-Anteilen) und von Grundstockvermögen - staatliche Baumaßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms "Zukunft Bayern - Teil II"

720 53

Durchführung eines Sonderprogramms "Historische Bausubstanz" in herausragenden Objekten der Schlösserverwaltung


A)B)

1.308.180,59 1.102.311,32 2.410.491,91


B)1.308.180,59 1.102.311,32 2.410.491,91

54 Verwendung der Erlöse aus der weiteren Veräußerung

von staatlichen Beteiligungen (insbesondere von e.on-Anteilen) und von Grundstockvermögen - Investitionsförderung zur Durchführung der Alpinen Ski- Weltmeisterschaft 2011 in Garmisch-Partenkirchen sowie zur Erneuerung der Olympia-Skisprungschanze im Rahmen des Investitionsprogramms "Zukunft Bayern - Teil II"


883 54

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen im Zusammenhang mit der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft 2011 in Garmisch-Partenkirchen sowie der Erneuerung der Olympia-Skisprungschanze

A)B)

100.000,00 1.264.000,00 1.364.000,00

893 54

Zuschüsse und sonstige Ausgaben an Sonstige für Investitionen im Zusammenhang mit der Ski-Weltmeisterschaft 2011 in Garmisch-Partenkirchen sowie der Erneuerung der Olympia-Skisprungschanze

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)100.000,00

1.264.000,00 1.364.000,00

45



A)

B) -,---,-- -,--

514 52

A)

B) -,--

517.200,67 517.200,67

517.200,67 518 52

A)

B) -,---,-- -,--

519 52

A)

B) -,--

82.661,30 82.661,30

82.661,30 525 52

A)

B) -,--

356.616,82 356.616,82

26.962,07 526 52

A)

B) -,--

748.219,56 748.219,56 708.540,62

534 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,--

1.786.414,93 1.786.414,93708.540,62 708.540,62

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,--

2.410.491,91 2.410.491,91

720 53

A)

B) -,--

2.410.491,91 2.410.491,91-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,--

1.364.000,00 1.364.000,00

883 54

A)

B) -,---,-- -,--

893 54

A)

B) -,--

1.364.000,00 1.364.000,00-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

46


13 04 Allgemeines Grundvermögen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Bewirtschaftungskosten

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu Tit. 546 49.

517 71

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)2.293.308,00

723.152,53 3.016.460,53 518 71

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)4.416,00

-,-- 4.416,00 526 71

Kosten für Sachverständige und sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit Erschließungs- und Entwicklungsmaßnahmen an zum Verkauf stehenden staatseigenen Grundstücken

Die Mittel des Titels dürfen auch für technische Begutachtungen für künftige eigene Nutzungen verwendet werden.

A)B)

22.463,25 176.737,26 199.200,51


B)2.320.187,25

899.889,79 3.220.077,04 72 Zuführungen an den Grundstock


916 72

Zuführung an den Grundstock aus allgemeinen Deckungsmitteln des Staatshaushalts

Der Ansatz darf aus 12 04 TG 72 verstärkt werden. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 13 06/ 173 09. Die Zuführungen an den Grundstock dienen auch zur Beschaffung von Grundstücken nach Art. 12 Abs. 2 und 5 des Schulfinanzierungsgesetzes vom 26. Oktober 1992 (BayRS 2230-7-1-K) und der Erstattung geringfügiger Forderungen des Grundstocks an den Haushalt, soweit diese in Einzelfällen im Zusammenhang mit Geschäften des Grundstocks angefallen sind. Die Zuführungen an den Grundstock dienen auch zum Ausgleich der an die Energieversorgung Oberfranken AG übertragenen technischen Anlagen zur Erzeugung des Wärme- und Kältebedarfs der Universität Bayreuth sowie zum Ausgleich der vom Grundstock im Zusammenhang mit der unentgeltlichen Übereignung der Schulgrundstücke St. Stephan in Augsburg (Art. 8 Abs. 2 HG 2001/2002) übernommenen Verpflichtung, die Nebenkosten der unentgeltlichen Übertragung i.H.v. ca. 605,0 Tsd. € zu tragen. Soweit wirtschaftlich vertretbar, kann bei größeren Grunderwerbungen vom Bund (ehem. Bundeswehrgrund- stücke) von der Möglichkeit der Ratenzahlung und verzinslichen Stundung des Restkaufpreises Gebrauch gemacht werden. Bei vorübergehenden Liquiditätsengpässen können Kassenverstärkungskredite eingesetzt werden. Die Zuführungen an den Grundstock dienen auch zum Ausgleich für den vom Grundstock vorfinanzierten Anteil der Umbau- und Sanierungskosten beim schlüsselfertigen Erwerb der Gebäudeteile für die Finanzamtsaußenstelle und die Polizeiinspektion im Flint-Center in Bad Tölz.

A)B)

4.257.927,82 -,-- 4.257.927,82


B)4.257.927,82

-,-- 4.257.927,82

47



A)

B) 2.700.000,00

317.376,53 3.017.376,53

916,00 517 71

A)

B) 3.500,00

-,-- 3.500,00 916,00

518 71

A)

B) 90.000,00

118.200,51 208.200,51

9.000,00 526 71

A)

B) 2.793.500,00

435.577,04 3.229.077,04916,00 9.916,00

Saldo 9.000,00

A)

B) 1.086.000,00

-,-- 1.086.000,00 3.171.927,82

916 72

A)

B) 1.086.000,00

-,-- 1.086.000,003.171.927,82 -,--

Saldo 3.171.927,82

48


13 04 Allgemeines Grundvermögen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 75 Dokumentationsstelle Obersalzberg

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

682 75

Zuschuss zur Erstauflage einer Englischübersetzung der Schrift "Die tödliche Utopie"

A)B)

-,-- -,-- -,--

685 75

Zuschüsse an die Berchtesgadener Landesstiftung für die Dokumentationsstelle am Obersalzberg

A)B)

257.957,21 236.894,65 494.851,86

686 75

Zuschuss an das Institut für Zeitgeschichte für die wissenschaftliche, museumspädagogische und museumsfachliche Betreuung der Dokumentation Obersalzberg

A)B)

168.690,00 -,-- 168.690,00

701 75


B)-,-- -,-- -,--


B)426.647,21 236.894,65 663.541,86

Gesamtausgaben A)

B)94.227.168,96 35.685.880,36 129.913.049,32

49



A)

B) -,---,-- -,--

682 75

A)

B) 420.000,00557.644,10 977.644,10

482.792,24

685 75

A)

B) 220.000,00

-,-- 220.000,00

51.310,00 686 75

A)

B) -,---,-- -,--

701 75

A)

B) 640.000,00557.644,10 1.197.644,10

-,-- 534.102,24

Saldo 534.102,24 A)

B) 92.387.600,0035.640.395,63 128.027.995,63 6.569.378,67

4.684.324,98

Saldo 1.885.053,69

50


13 04 Allgemeines Grundvermögen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss


29.216.971,87 -,-- 29.216.971,87



3.625,99 -,-- 3.625,99



A)B)

40.766.052,02 -,-- 40.766.052,02

Gesamteinnahmen A)

B)69.986.649,88


B)-,-- -,-- -,--


B)19.787.326,61 14.679.525,35 34.466.851,96


Investitionen A)B)

435.847,82 658.894,65 1.094.742,47

Baumaßnahmen A)

B)3.796.066,71


B)100.000,00

1.264.000,00 1.364.000,00 Besondere Finanzierungsausgaben A)

B)70.107.927,82

-,-- 70.107.927,82 Gesamtausgaben A)

B)94.227.168,96 35.685.880,36 129.913.049,32


B)-24.240.519,08 -35.685.880,36 -59.926.399,44

51



A) B)

27.083.300,00-,-- 27.083.300,00 2.227.275,45

93.603,58

A)

B) 3.600,00

-,-- 3.600,00 25,99

-,--

A)

B)

33.612.500,0028.739,00 33.641.239,00 7.140.314,02

15.501,00

A)

B) 60.699.400,00

28.739,00 60.728.139,00 9.367.615,46

109.104,58

Saldo 9.258.510,88 A)

B) -,--

1.484,83 1.484,83 -,--

1.484,83

A)

B) 21.273.500,0013.903.937,13 35.177.437,13 853.518,53

1.564.103,70

A)

B) 649.300,00979.644,10 1.628.944,10 -,--

534.201,63

A)

B) 3.528.800,00

19.391.329,57 22.920.129,57 2.543.932,32

2.584.534,82

A)

B) -,--

1.364.000,00 1.364.000,00 -,--

-,--

A)

B) 66.936.000,00

-,-- 66.936.000,00 3.171.927,82

-,--

A)

B) 92.387.600,0035.640.395,63 128.027.995,63 6.569.378,67

4.684.324,98

Saldo 1.885.053,69 A)

B) -31.688.200,00-35.611.656,63 -67.299.856,63 +2.798.236,79

-4.575.220,40

Saldo -7.373.457,19

52


13 05 Wirtschaftliche Unternehmen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen


dgl.

111 31

Abgeltung für die Voraufwendungen des Freistaates Bayern im Zusammenhang mit der Erschließung der Thermalquelle Endorf

A)B)

20.323,85 -,-- 20.323,85

112 01

apl. Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder A)

B)300,00

-,-- 300,00 121 11

Gewinnablieferung des staatlichen Hofbräuhauses München

Vgl. Vermerk zu 121 12. A)B)

841.750,00 -,-- 841.750,00

121 12

Gewinnablieferung der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan

Zu 121 11 und 121 12: Die Brauereibetriebe sind ermächtigt, im Rahmen ihrer Betriebsmittel die im Brauereigewerbe üblichen Darlehen in angemessener Höhe - nach vorheriger Genehmigung durch ihre vorgesetzte Dienststelle - zu gewähren. Ferner sind die Brauereibetriebe ermächtigt, die im Brauereigewerbe üblichen Bürgschaften sowie Schuldverpflichtungen in angemessener Höhe - nach vorheriger Genehmigung durch ihre vorgesetzten Dienststellen - zu übernehmen.

A)B)

100.000,00 -,-- 100.000,00

121 14

Gewinnablieferung der Bayerischen Landeshafenverwaltung A)

B)-,-- -,-- -,--

121 15

Gewinnablieferung der Bayerischen Landeskraftwerke A)

B)-,-- -,-- -,--

121 18

Gewinnablieferung der staatlichen Seenschifffahrt A)

B)-,-- -,-- -,--

121 33

Gewinnausschüttungen der Verkehrsbetriebe

Vgl. Anl. D Nr. 1.1 - 1.2 und 2.1 - 2.2. A)B)

1.515.917,96 -,-- 1.515.917,96

121 35

Gewinnausschüttungen der Banken und Finanzunternehmen

Vgl. Anl. D Nr. 3.1 - 3.3. Vgl. Vermerk zu 13 03/661 02.

A)B)

25.778.426,55 -,-- 25.778.426,55

121 38

Gewinnausschüttungen der Lotterieunternehmen

Vgl. Anl. D Nr. 4.1. A)B)

3.007.679,21 -,-- 3.007.679,21

121 40

Gewinnausschüttung der Industrieunternehmen

Vgl. Anl. D Nr. 5.1 - 5.2. A)B)

37.385.309,63 -,-- 37.385.309,63

121 41

Gewinnausschüttungen der Bau-, Siedlungs- und Grundstücksgesellschaften

Vgl. Anl. D Nr. 6.1 - 6.7.

A)B)

70.365,25 -,-- 70.365,25

121 42

Gewinnausschüttung der Abfall- und Altlastenbeseitigungsunternehmen

Vgl. Anl. D Nr. 7.1 - 7.4.

A)B)

-,-- -,-- -,--

121 43

Gewinnausschüttungen der sonstigen Dienstleistungsunternehmen

Vgl. Anl. D Nr. 8.1 - 8.33.

A)B)

438,98 -,-- 438,98

121 44

Gewinnausschüttungen der sonstigen Gewerbeunternehmen

Vgl. Anl. D. Nr. 9.1 - 9.3. A)B)

-,-- -,-- -,--

53



A) B)

20.300,00-,-- 20.300,00 23,85

111 31

A)

B) -,---,-- -,-- 300,00

112 01 apl.

A)

B) 600.000,00

-,-- 600.000,00 241.750,00

121 11

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

121 12

A)

B) -,---,-- -,--

121 14

A)

B) -,---,-- -,--

121 15

A)

B) -,---,-- -,--

121 18

A)

B) -,---,-- -,-- 1.515.917,96

121 33

A)

B) 25.778.400,00

-,-- 25.778.400,00 26,55

121 35

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00 1.507.679,21

121 38

A)

B) 31.500.000,00

-,-- 31.500.000,00 5.885.309,63

121 40

A)

B) 61.300,00

-,-- 61.300,00 9.065,25

121 41

A)

B) -,---,-- -,--

121 42

A)

B) 500,00

-,-- 500,00

61,02 121 43

A)

B) -,---,-- -,--

121 44

54


13 05 Wirtschaftliche Unternehmen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 121 45

Gewinnablieferung aus dem Betrieb der staatlichen Spielbanken A)

B)-,-- -,-- -,--

121 46

Ausschüttung auf die Zweckrücklage gem. Gesetz über die Bildung eines Zweckvermögens durch Übertragung von Treuhandforderungen des Freistaates Bayern in das haftende Eigenkapital der Bayerischen Landesbank Girozentrale, Teilbetrag für Zinsen aus ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

Vgl. Vermerk zu 03 64/863 53, 893 54, 863 69, 03 65/883 61, 883 62, 883 63, 883 65, 883 68 und 883 70.

A)B)

-,-- -,-- -,--

121 47

Ausschüttung auf die Zweckrücklage gem. Gesetz über die Bildung eines Zweckvermögens durch Übertragung von Treuhandforderungen des Freistaates Bayern in das haftende Eigenkapital der Bayerischen Landesbank Girozentrale, Teilbetrag für Zinsen aus der Zwischenanlage für noch nicht ausgereichte Wohnungsbaumittel

A)B)

-,-- -,-- -,--

121 48

Ausschüttung auf die Zweckrücklage gem. Gesetz über die Bildung eines Zweckvermögens durch Übertragung von Treuhandforderungen des Freistaates Bayern in das haftende Eigenkapital der Bayerischen Landesbank Girozentrale, Teilbetrag als Vergütung für die Haftungsfunktion des Zweckvermögens

A)B)

-,-- -,-- -,--

123 01

Gewinnablieferung der bayerischen Zweige der Staatslotterie ohne Spielbanken

Die Staatliche Lotterieverwaltung ist ermächtigt, bis zum Gesamtbetrag von 2.556,5 Tsd. € Darlehen an Vertriebsorgane der Bayerischen Staatslotterien zur Verbesserung der Geschäftsausstattung bis zum Höchstbetrag von 17,5 Tsd. €, im Einzelfall zu gewähren.

A)B)

220.917.355,45 -,-- 220.917.355,45

123 05

Ablieferung aus nicht mehr benötigten Ausgleichs- und Rücklagemitteln der staatlichen Lotterieverwaltung

Vgl. Vermerk zu 15 05 TG 74 (Ausgaben), 06 16/812 21 und 13 05/831 53.

A)B)

6.669.000,00 -,-- 6.669.000,00

129 01

Erstattung eines Körperschaftsteuerguthabens nach § 37 Abs. 5 KStG für die Münchner Gesellschaft für Kabelkommunikation

A)B)

-,-- -,-- -,--

133 02

Erlöse aus der Liquidation von Beteiligungsunternehmen A)

B)593.518,18

-,-- 593.518,18 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit


282 01

Ablieferung aus dem Tronc der Spielbanken für gemeinnützige Zwecke

A)B)

-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)296.900.385,06

-,-- 296.900.385,06

55



A)

B) -,---,-- -,--

121 45

A)

B) -,---,-- -,--

121 46

A)

B) -,---,-- -,--

121 47

A)

B) -,---,-- -,--

121 48

A)

B) 244.500.000,00

-,-- 244.500.000,00

23.582.644,55 123 01

A)

B) 3.579.000,00

-,-- 3.579.000,00 3.090.000,00

123 05

A)

B) 33.300,00

-,-- 33.300,00

33.300,00 129 01

A)

B) -,---,-- -,-- 593.518,18

133 02

A) B)

-,---,-- -,--

282 01

A)

B) 307.672.800,00

-,-- 307.672.800,00 12.843.590,63

23.616.005,57

Saldo 10.772.414,94

56


13 05 Wirtschaftliche Unternehmen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben

Haushaltsvermerk zu Kap. 13 05: Die in früheren Jahren ausgereichten Darlehen dürfen in unabweisbaren Fällen in Eigenkapital der jeweiligen Gesellschaft umgewandelt werden. Bei einer Umwandlung von mehr als 10 Mio. € im Einzelfall ist der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags zu unterrichten. Ferner dürfen den Staatsbetrieben zum Ausgleich von kurzfristigen Liquiditätsengpässen Überbrückungskredite aus liquiden Mitteln des Staatshaushalts gewährt werden.

Personalausgaben

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten der Staatsbetriebe Die Dienstbezüge trägt der Betrieb; zur Abgeltung der Versorgungsbezüge wird ein Versorgungszuschlag an die Staatskasse abgeführt.

A)B)

-,-- -,-- -,--

422 46

Bezüge der planmäßigen Beamten der staatlichen Lotterieverwaltung

Die Dienstbezüge trägt der Betrieb; zur Abgeltung der Versorgungsbezüge wird ein Versorgungszuschlag an die Staatskasse abgeführt.

A)B)

-,-- -,-- -,--

422 47

Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger der staatlichen Lotterieverwaltung


A)B)

-,-- -,-- -,--

422 48

Bezüge der abgeordneten Beamten der staatlichen Lotterieverwaltung


A)B)

-,-- -,-- -,--


für Investitionen

682 01

Zuschüsse zur Deckung des Betriebsverlusts und Restrukturierungskosten der Staatlichen Spielbanken


A)B)

1.982.000,00 23.018.000,00 25.000.000,00

683 01

Zuschüsse an die Internationale Münchner Filmwochen GmbH


A)B)

860.000,00 111.300,00 971.300,00

683 02

Zuschüsse an die Stiftung Haus der Kunst München GmbH

Die Mittel sind übertragbar. A)B)

2.900.000,00 22.988,74 2.922.988,74

683 03

Laufende Zuschüsse an die Bewerbungsgesellschaft München 2018 GmbH

Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, Anteile anderer öffentlicher Mitgesellschafter an dem nicht durch private Mittel gedeckten Finanzierungsbedarf vorzufinanzieren.

A)B)

3.000.000,00 -,-- 3.000.000,00

57



A) B)

-,---,-- -,--

422 31

A)

B) -,---,-- -,--

422 46

A)

B) -,---,-- -,--

422 47

A)

B) -,---,-- -,--

422 48

A) B)

25.000.000,00-,-- 25.000.000,00

682 01

A)

B) 860.000,00111.300,00 971.300,00

683 01

A)

B) 2.900.000,00

22.988,74 2.922.988,74

683 02

A)

B) 1.000.000,002.000.000,00 3.000.000,00

683 03

58


13 05 Wirtschaftliche Unternehmen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Investitionsförderungsmaßnahmen

831 03

Kapitalzuführung an die Bayer. Eisenbahngesellschaft mbH A)B)

-,-- -,-- -,--

861 27

Darlehen an die Stadibau-Gesellschaft für den Staatsbedienstetenwohnungsbau in Bayern mbH


A)B)

-,-- 2.964.000,00 2.964.000,00

Titelgruppen

51 Staatliches Hofbräuhaus München 831 51

Kapitalausstattung A)

B)-,-- -,-- -,--

861 51

Darlehen A)

B)-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

52 Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan 831 52


B)-,-- -,-- -,--

861 52

Darlehen A)

B)2.215.000,00


B)2.215.000,00

-,-- 2.215.000,00 53 - 54 Staatsbäder 422 53

Bezüge der planmäßigen Beamten

Die Dienstbezüge tragen die Betriebe bzw. die Kurbetriebsgesellschaften; die anteiligen Versorgungsbezüge ersetzen sie der Staatskasse.

A)B)

-,-- -,-- -,--

422 54

Bezüge der abgeordneten Beamten


A)B)

-,-- -,-- -,--

682 53

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)67.100,00

-,-- 67.100,00 682 54

Zuschüsse zur Verlustabdeckung

Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 861 53.

A)B)

6.650.000,00 -,-- 6.650.000,00

831 53

Kapitalausstattung aus Rücklagen der Staatlichen Lotterieverwaltung

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den zweckentsprechenden Einnahmen bei 123 05.

A)B)

6.669.000,00 5.500.000,00 12.169.000,00

831 54

Kapitalausstattung aus Haushaltsmitteln A)

B)4.408.510,00

271.000,00 4.679.510,00

59



A) B)

-,---,-- -,--

831 03

A)

B) -,--

2.964.000,00 2.964.000,00

861 27

A)

B) -,---,-- -,--

831 51

A)

B) -,---,-- -,--

861 51

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) -,---,-- -,--

831 52

A)

B) 2.215.000,00

-,-- 2.215.000,00

861 52

A)

B) 2.215.000,00

-,-- 2.215.000,00-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) -,---,-- -,--

422 53

A)

B) -,---,-- -,--

422 54

A)

B) 67.100,00

-,-- 67.100,00

682 53

A)

B) 6.650.000,00

-,-- 6.650.000,00

682 54

A)

B) 3.579.000,008.590.000,00 12.169.000,00

831 53

A)

B) 3.603.900,002.101.000,00 5.704.900,00

1.025.390,00

831 54

60



Darlehen für Investitionen


-,-- -,-- -,--


B)17.794.610,00

5.771.000,00 23.565.610,00 55 Staatliche Seenschifffahrt

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

422 55


Die Dienstbezüge trägt der Betrieb; die anteiligen Versorgungsbezüge ersetzt er der Staatskasse.

A)B)

-,-- -,-- -,--

682 55

Zuschüsse zur Verlustabdeckung A)

B)250.000,00 172.000,00 422.000,00

831 55

Kapitalausstattung für die Staatliche Seenschifffahrt A)

B)-,--

1.575.000,00 1.575.000,00 861 55

Darlehen für Bayerische Seenschifffahrt GmbH A)

B)-,-- -,-- -,--

891 55

Zuschüsse für Investitionen der Besitzverwaltung Teilbetrieb Staatliche Seenschifffahrt

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)250.000,00

1.747.000,00 1.997.000,00 56 Immobilien Freistaat Bayern (IMBY)

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Die gesamte Titelgruppe ist gegenseitig deckungsfähig mit 13 04/538 01.

422 56



A)B)

-,-- -,-- -,--

681 56

Zuschüsse zur Verlustabdeckung

Die Mittel sind übertragbar. Der Immobilien Freistaat Bayern können Haushaltsmittel zur Bewirtschaftung zugewiesen werden, die bei den entsprechenden Haushaltsstellen nachzuweisen sind.

A)B)

-,-- 225.000,00 225.000,00

831 56


B)-,-- -,-- -,--

861 56

Darlehen A)

B)-,-- -,-- -,--


B)-,--

225.000,00 225.000,00 57 Landeshafenverwaltung 422 57



A)B)

-,-- -,-- -,--

61



A)

B) -,---,-- -,--

861 53

A)

B) 13.900.000,0010.691.000,00 24.591.000,00

-,-- 1.025.390,00

Saldo 1.025.390,00

A)

B) -,---,-- -,--

422 55

A)

B) 422.000,00

-,-- 422.000,00

682 55

A)

B) -,--

1.575.000,00 1.575.000,00

831 55

A)

B) -,---,-- -,--

861 55

A)

B) -,---,-- -,--

891 55

A)

B) 422.000,00

1.575.000,00 1.997.000,00-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

422 56

A)

B) -,--

451.700,00 451.700,00

226.700,00 681 56

A)

B) -,---,-- -,--

831 56

A)

B) -,---,-- -,--

861 56

A)

B) -,--

451.700,00 451.700,00-,-- 226.700,00

Saldo 226.700,00 A)

B) -,---,-- -,--

422 57

62



Kapitalausstattung

Tit. 831 57 und 861 57 gegenseitig deckungsfähig. A)B)

-,-- -,-- -,--

861 57

Darlehen


-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

58 Landeskraftwerke 422 58



A)B)

-,-- -,-- -,--

831 58


B)-,-- -,-- -,--

861 58

Darlehen A)

B)-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

73 Flughafen München GmbH, München

Eine Umwandlung von ausgereichten Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags. Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

831 73

Kapitalzuführung A)

B)-,-- -,-- -,--

861 73

Darlehen A)

B)-,-- -,-- -,--

891 73

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

75 Bayer. Landesbank, München 831 75


B)-,-- -,-- -,--

861 75

Darlehen A)

B)-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

63



A)

B) -,---,-- -,--

831 57

A)

B) -,---,-- -,--

861 57

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) -,---,-- -,--

422 58

A)

B) -,---,-- -,--

831 58

A)

B) -,---,-- -,--

861 58

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

831 73

A)

B) -,---,-- -,--

861 73

A)

B) -,---,-- -,--

891 73

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) -,---,-- -,--

831 75

A)

B) -,---,-- -,--

861 75

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

64


13 05 Wirtschaftliche Unternehmen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 - 77 Messe München GmbH

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis kann bei Bedarf um die Isteinnahmen bei 13 06 Tit. 161 04 erhöht werden.

661 76

Zuschüsse für Kapitaldienstleistungen

Die Mittel sind übertragbar. A)B)

10.000.000,00 13.039.501,65 23.039.501,65

831 76


B)2.500.000,00

-,-- 2.500.000,00 861 76

Darlehen für Kapitaldienstleistungen (Tilgung) und Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

891 76


B)-,-- -,-- -,--


B)12.500.000,00 13.039.501,65 25.539.501,65

79 NürnbergMesse GmbH


682 79

Zuschüsse zur Verlustabdeckung A)

B)-,-- -,-- -,--

831 79


B)-,-- -,-- -,--

861 79

Darlehen A)

B)-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

81 - 82 Flughafen Nürnberg GmbH, Nürnberg


831 81

Kapitalzuführung an die Flughafen Nürnberg GmbH A)

B)-,-- -,-- -,--

861 81

Darlehen an die Flughafen Nürnberg GmbH A)

B)-,-- -,-- -,--

891 81

Zuschuss für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

Gesamtausgaben A)

B)41.501.610,00 46.898.790,39 88.400.400,39

65



A)

B) 1.962.000,00

21.077.501,65 23.039.501,65

661 76

A)

B) -,---,-- -,-- 2.500.000,00

831 76

A)

B) -,---,-- -,--

861 76

A)

B) -,---,-- -,--

891 76

A)

B) 1.962.000,00

21.077.501,65 23.039.501,652.500.000,00 -,--

Saldo 2.500.000,00

A)

B) -,---,-- -,--

682 79

A)

B) -,---,-- -,--

831 79

A)

B) -,---,-- -,--

861 79

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

831 81

A)

B) -,---,-- -,--

861 81

A)

B) -,---,-- -,--

891 81

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 48.259.000,0038.893.490,39 87.152.490,39 2.500.000,00

1.252.090,00

Saldo 1.247.910,00

66


13 05 Wirtschaftliche Unternehmen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss


296.900.385,06 -,-- 296.900.385,06

Gesamteinnahmen A)

B)296.900.385,06

-,-- 296.900.385,06 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

25.709.100,00 36.588.790,39 62.297.890,39

Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)15.792.510,00 10.310.000,00 26.102.510,00

Gesamtausgaben A)

B)41.501.610,00 46.898.790,39 88.400.400,39


B)+255.398.775,06

-46.898.790,39 +208.499.984,67

67



A) B)

307.672.800,00-,-- 307.672.800,00 12.843.590,63

23.616.005,57

A)

B) 307.672.800,00

-,-- 307.672.800,00 12.843.590,63

23.616.005,57

Saldo 10.772.414,94 A)

B) 38.861.100,0023.663.490,39 62.524.590,39 -,--

226.700,00

A)

B) 9.397.900,00

15.230.000,00 24.627.900,00 2.500.000,00

1.025.390,00

A)

B) 48.259.000,0038.893.490,39 87.152.490,39 2.500.000,00

1.252.090,00

Saldo 1.247.910,00 A)

B) +259.413.800,00

-38.893.490,39 +220.520.309,61 +10.343.590,63

+22.363.915,57

Saldo 12.020.324,94

68


13 06 Kapital und Schulden A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen


dgl.

119 11

Erbschaften des Freistaates Bayern Ausgaben aus Anlass der Verwaltung und Verwertung von Nachlassgegenständen, der Erfüllung von Nachlassver- bindlichkeiten insbesondere aus Pflichtteilsrechten, Vermächtnissen und Auflagen sowie Rückerstattung von zu Unrecht vereinnahmten Nachlassbeträgen können von den Einnahmen abgesetzt werden.

A)B)

3.243.635,99 -,-- 3.243.635,99

141 01

Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland

Anteile von Rückbürgen sowie sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit der Zweckbestimmung können von den Einnahmen abgesetzt werden. Vgl. Vermerk zu 870 01.

A)B)

2.253.708,73 -,-- 2.253.708,73

141 02

Einnahmen aus der Bürgschaftsgebühr für Darlehen aus den der Bayerischen Landesbank übertragenen Treuhandforderungen


A)B)

1.092.158,31 -,-- 1.092.158,31

141 03

Rückeinnahmen aus der Inanspruchnahme aus der Ausfallbürgschaft für Darlehen von den der Bayerischen Landesbank übertragenen Treuhandforderungen


A)B)

103.949,22 -,-- 103.949,22

141 04

Einnahmen aus der Bürgschaftsgebühr für öffentliche Baudarlehen und staatlich verbürgte Labo-Darlehen


A)B)

1.183.790,55 -,-- 1.183.790,55

141 05

Einnahmen aus der Bürgschaftsgebühr für staatlich verbürgte Darlehen der Messe München GmbH

A)B)

-,-- -,-- -,--

Zinseinnahmen aus Darlehen an Gemeinden und GV

für (153 01 - 153 09)

153 01

Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau von Hochschuleinrichtungen

A)B)

58.349,21 -,-- 58.349,21

153 02

Einrichtungen der Sozialhilfe und allgemeine Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

A)B)

25.020,45 -,-- 25.020,45

153 04

Sonstige lebenswichtige kommunale Einrichtungen

Erstattungen von Zinsleistungen im Zusammenhang mit der Förderung des Baues von Verwaltungsgebäuden dürfen von der Einnahme abgesetzt werden.

A)B)

87.443,60 -,-- 87.443,60

153 08

Schulen A)

B)205,40

-,-- 205,40 153 09

Zinseinnahmen aus Darlehen für das Programm "Siedlungsmodelle/Innovativer Wohnungsbau"

A)B)

230.023,27 -,-- 230.023,27

69



A) B)

2.750.000,00-,-- 2.750.000,00 493.635,99

119 11

A)

B) 2.160.000,00

-,-- 2.160.000,00 93.708,73

141 01

A)

B) 1.100.000,00

-,-- 1.100.000,00

7.841,69 141 02

A)

B) -,---,-- -,-- 103.949,22

141 03

A)

B) 1.100.000,00

-,-- 1.100.000,00 83.790,55

141 04

A)

B) -,---,-- -,--

141 05

A) B)

65.000,00-,-- 65.000,00

6.650,79

153 01

A)

B) 25.000,00

-,-- 25.000,00 20,45

153 02

A)

B) 88.000,00

-,-- 88.000,00

556,40 153 04

A)

B) 200,00

-,-- 200,00 5,40

153 08

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 130.023,27

153 09

70


13 06 Kapital und Schulden A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Zinseinnahmen aus Darlehen an Zweckverbände

für (157 01 - 157 05)

157 01

Schulen A)B)

206,97 -,-- 206,97

157 02

Einrichtungen der Sozialhilfe A)

B)241,96

-,-- 241,96 157 04

Bereinigung der Verhältnisse des Thermalbades Bad Füssing A)

B)305,21

-,-- 305,21 157 05

Sonstige lebenswichtige kommunale Einrichtungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Zinseinnahmen aus Darlehen an öffentliche Unternehmen

für (161 02 - 161 05)

161 02

Energiewirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen A)B)

-,-- -,-- -,--

161 03

Wirtschaftsunternehmen A)

B)4.581.577,40

-,-- 4.581.577,40 161 04

Messe München GmbH

Vgl. Vermerk zu 13 05 TG 76 - 77. A)B)

5.696.495,57 -,-- 5.696.495,57

161 05

Flughafen München GmbH A)

B)77.506.766,72

-,-- 77.506.766,72 Zinseinnahmen aus Darlehen an Sonstige aus dem Inland

für (162 01 - 162 44)

162 01

Schulen und sonstige kulturelle Angelegenheiten A)B)

126.655,55 -,-- 126.655,55

162 02

Einrichtungen der Sozialhilfe A)

B)156.515,39

-,-- 156.515,39 162 05

Allgemeine Förderung des Wohnungsbaues A)

B)481,42

-,-- 481,42 162 06

Staatsbedienstetenbaudarlehen A)

B)655.338,45

-,-- 655.338,45 162 07

Mehrzinsaufkommen aus Labo-eigenen Rückflüssen für den sozialen Wohnungsbau gemäß § 4 Abs. 2 des Treuhandvertrages in der Fassung vom 28. Juni 1972


A)B)

54,52 -,-- 54,52

162 08

Landesmittel für Einkommensorientierte Förderung (EOF) der sozialen Wohnraumförderung gem. WoFG und BayWoFG (für Zusatzförderung aus dem belegungsabhängigen Förderanteil) bis einschließlich Programmjahr 2005, die der WoBauZTV unterliegen


A)B)

10.978.931,09 -,-- 10.978.931,09

71



A) B)

200,00-,-- 200,00 6,97

157 01

A)

B) 200,00

-,-- 200,00 41,96

157 02

A)

B) 300,00

-,-- 300,00 5,21

157 04

A)

B) -,---,-- -,--

157 05

A) B)

-,---,-- -,--

161 02

A)

B) 4.580.000,00

-,-- 4.580.000,00 1.577,40

161 03

A)

B) -,---,-- -,-- 5.696.495,57

161 04

A)

B) 65.750.000,00

-,-- 65.750.000,00 11.756.766,72

161 05

A) B)

130.000,00-,-- 130.000,00

3.344,45

162 01

A)

B) 159.000,00

-,-- 159.000,00

2.484,61 162 02

A)

B) 500,00

-,-- 500,00

18,58 162 05

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00

144.661,55 162 06

A)

B) -,---,-- -,-- 54,52

162 07

A)

B) 9.900.000,00

-,-- 9.900.000,00 1.078.931,09

162 08

72


13 06 Kapital und Schulden A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 162 09

Landesmittel für die soziale Wohnraumförderung (Tilgungsdarlehen und einkommensorientierte Förderung, EOF-objektabhängige Darlehen , Grundförderung 1995 bis 1997) gem. WoFG und BayWoFG bis einschließlich Programmjahr 2005, die der WoBauZTV unterliegen


A)B)

-,-- -,-- -,--

162 10

Landesmittel für Aufwendungsdarlehen im 2. Förderweg "Eigentums- und Mietwohnungsbauprogramm", die der WoBauZTV unterliegen


A)B)

33.625,45 -,-- 33.625,45

162 11

Bundesmittel für die soziale Wohnraumförderung (Tilgungsdarlehen und einkommensorientierte Förderung, EOF-objektabhängige Darlehen, Grundförderung 1995 bis 1997) gem. WoFG und BayWoFG bis einschließlich Programmjahr 2005, die der WoBauZTV unterliegen

Vgl. Vermerk zu 561 01 und 581 01.

A)B)

4.885.602,63 -,-- 4.885.602,63

162 12

Landesmittel für Aufwendungsdarlehen im 2. Förderweg "Junge und wachsende Familien"


A)B)

2.750.777,83 -,-- 2.750.777,83

162 13

Bundesmittel für Aufwendungsdarlehen im 2. Förderweg "Eigentums- und Mietwohnungsbauprogramm", die der WoBauZTV unterliegen


A)B)

3.147.731,47 -,-- 3.147.731,47

162 14

Strafzinsen aus Aufwendungsdarlehen Bund (2. Förderweg), die dem Land verbleiben


A)B)

42.533,10 -,-- 42.533,10

162 15

Ländliche Siedlung A)

B)57.523,26

-,-- 57.523,26 162 17

Ländliche Siedlung aufgrund des Gesetzes zur Änderung der Finanzierung landwirtschaftlicher Siedlungen

Vgl. Erläuterung zu 162 15.

A)B)

244,15 -,-- 244,15

162 20

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" - Landesanteil

A)B)

464.207,03 -,-- 464.207,03

162 21

Verbesserung der Infrastruktur und sonstige Maßnahmen auf dem Gebiete der Energie- und Wasserwirtschaft sowie des Gewerbes

A)B)

1.942,62 -,-- 1.942,62

162 22

Berufliche Schulen und Fachschulen A)

B)49.439,85

-,-- 49.439,85 162 23

Ausbildungsförderung für Studierende A)

B)303,43

-,-- 303,43 162 26

Betriebliche und überbetriebliche Aus- und Fortbildung A)

B)142,65

-,-- 142,65 162 27

Zinsen aus Bundesmitteln im Rahmen des Bund/Länderprogramms der Städtebauförderung

A)B)

2.231,33 -,-- 2.231,33

162 28

Zinsen aus Landesmitteln im Rahmen des Bund/Länderprogramms der Städtebauförderung

A)B)

2.244,76 -,-- 2.244,76

73



A)

B) -,---,-- -,--

162 09

A)

B) 53.000,00

-,-- 53.000,00

19.374,55 162 10

A)

B) 5.000.000,00

-,-- 5.000.000,00

114.397,37 162 11

A)

B) 5.780.000,00

-,-- 5.780.000,00

3.029.222,17 162 12

A)

B) 5.277.000,00

-,-- 5.277.000,00

2.129.268,53 162 13

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00 22.533,10

162 14

A)

B) 59.700,00

-,-- 59.700,00

2.176,74 162 15

A)

B) 300,00

-,-- 300,00

55,85 162 17

A)

B) 602.800,00

-,-- 602.800,00

138.592,97 162 20

A)

B) 2.000,00

-,-- 2.000,00

57,38 162 21

A)

B) 49.000,00

-,-- 49.000,00 439,85

162 22

A)

B) -,---,-- -,-- 303,43

162 23

A)

B) 100,00

-,-- 100,00 42,65

162 26

A)

B) 1.500,00

-,-- 1.500,00 731,33

162 27

A)

B) 1.500,00

-,-- 1.500,00 744,76

162 28

74



Zinsen aus Landesmitteln im Rahmen des Bayer. Städtebauförderungsprogramms und für sonstige städtebauliche Maßnahmen

A)B)

-,-- -,-- -,--

162 32

Bayer. Wachstumsprogramm 1982 (Landesmittel)


A)B)

93.817,83 -,-- 93.817,83

162 33

Landesmittel zur Förderung der Wohnungsmodernisierung A)

B)-,-- -,-- -,--

162 34

Bundesmittel zur Förderung der Wohnungsmodernisierung A)

B)-,-- -,-- -,--

162 35

Landesmittel für die Einkommensorientierte Förderung (EOF) der sozialen Wohnraumförderung gem. WoFG und BayWoFG (für Zusatzförderung aus dem belegungsabhängigen Förderanteil) ab Programmjahr 2006, die nicht der WoBauZTV unterliegen


A)B)

6.282.641,71 -,-- 6.282.641,71

162 36

Landesmittel für die soziale Wohnraumförderung (Tilgungsdarlehen und einkommensorientierte Förderung, EOF - objektabhängige Darlehen) gem. WoFG und BayWoFG ab Programmjahr 2006, die nicht der WoBauZTV unterliegen


A)B)

30.079,59 -,-- 30.079,59

162 42

Zinseinnahmen aus OZB-Darlehen A)

B)615.727,79

-,-- 615.727,79 162 43

Zinseinnahmen aus Wohnungsfürsorgedarlehen

Vgl. Vermerk zu 13 03/862 01 und Erläuterung zu 162 06. A)B)

1.039.643,08 -,-- 1.039.643,08

162 44

Sonstige A)

B)20.999,46

-,-- 20.999,46 Zwischensumme Tit. 153 01 - 162 44 A)

B)119.626.071,20

-,-- 119.626.071,20 162 45

Einnahmen aus der Verzinsung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX

Die Einnahme erhöht die Ausgabebefugnis bei 10 03/686 87.

A)B)

1.331.037,79 -,-- 1.331.037,79

162 46

Zinsen aus den Girobeständen, Überbrückungskrediten, Festgeldanlagen, Sondervermögen und Wertpapieren

Anfallende Sollzinsen bei den Girokonten und Zinserstattungen an die Staatsbetriebe für vorübergehend abgelieferte Kassenbestände, an die bayerischen Hochschulen für die im Kassenbestand enthaltenen Drittmittel sowie für die ebenfalls im Kassenbestand enthaltenen Mittel der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX können von den Einnahmen abgesetzt werden. Bis zur Verwendung sind die Sondervermögen nach VV Nr. 2 zu Art. 43 BayHO zu verwalten; Nebenkosten und Kursunterschiede sind bei diesem Ansatz nachzuweisen. Anfallende Nebenkosten sowie Erstattungen dürfen an den Einnahmen gekürzt werden.

A)B)

52.264.457,18 -,-- 52.264.457,18

162 47

Zinsen aus dem Darlehen an die VCB A)

B)-,-- -,-- -,--

75



A)

B) -,---,-- -,--

162 29

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

6.182,17 162 32

A)

B) -,---,-- -,--

162 33

A)

B) -,---,-- -,--

162 34

A)

B) 4.600.000,00

-,-- 4.600.000,00 1.682.641,71

162 35

A)

B) -,---,-- -,-- 30.079,59

162 36

A)

B) -,---,-- -,-- 615.727,79

162 42

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00 239.643,08

162 43

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00 10.999,46

162 44

A)

B) 103.955.300,00

-,-- 103.955.300,00 21.256.815,85

5.597.044,11

Saldo 15.659.771,74 A)

B) -,---,-- -,-- 1.331.037,79

162 45

A)

B) 5.000.000,00

-,-- 5.000.000,00 47.264.457,18

162 46

A)

B) -,---,-- -,--

162 47

76


13 06 Kapital und Schulden A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Darlehensrückflüsse von Gemeinden und GV für

(173 01 - 173 09)

Das Staatsministerium der Finanzen kann die Staatsschuldenverwaltung beim Landesamt für Finanzen gemäß Art. 56 Abs. 2 BayHO ermächtigen, bei vorzeitiger Rückzahlung, insbesondere von kleineren Darlehen, angemessene Abzüge zu gewähren; Regelungen in anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

173 01

Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau von Hochschuleinrichtungen


A)B)

121.948,59 -,-- 121.948,59

173 02

Einrichtungen der Sozialhilfe und allgemeine Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen


A)B)

74.401,84 -,-- 74.401,84

173 04


Erstattungen von Tilgungsleistungen im Zusammenhang mit der Förderung des Baues von Verwaltungsgebäuden dürfen von der Einnahme abgesetzt werden. Vgl. Erläuterung zu 153 04.

A)B)

462.534,52 -,-- 462.534,52

173 07

Überbrückungsbeihilfen für vorübergehende Gewerbesteuerausfälle

A)B)

163,61 -,-- 163,61

173 08

Schulen

Vgl. Erläuterung zu 153 08. A)B)

3.169,13 -,-- 3.169,13

173 09

Darlehensrückflüsse aus dem Programm "Siedlungsmodelle/Innovativer Wohnungsbau"

Vgl. Vermerk zu 13 04/916 72. Vgl. Erläuterung zu 153 09.

A)B)

4.257.927,82 -,-- 4.257.927,82

Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden für

(177 01 - 177 05)

177 01

Schulen Vgl. Erläuterung zu 157 01.

A)B)

5.065,17 -,-- 5.065,17

177 02

Einrichtungen der Sozialhilfe


862,43 -,-- 862,43

177 04

Bereinigung der Verhältnisse des Thermalbades Bad Füssing


7.364,17 -,-- 7.364,17

177 05



-,-- -,-- -,--

Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen für

(181 02 - 181 43)

181 02

Energiewirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen Vgl. Erläuterung zu 161 02.

A)B)

-,-- -,-- -,--

181 03

Wirtschaftsunternehmen


2.205.770,21 -,-- 2.205.770,21

181 04

Münchener Messe- und Ausstellungs-GmbH


-,-- -,-- -,--

77



A) B)

100.000,00-,-- 100.000,00 21.948,59

173 01

A)

B) 71.000,00

-,-- 71.000,00 3.401,84

173 02

A)

B) 428.000,00

-,-- 428.000,00 34.534,52

173 04

A)

B) 100,00

-,-- 100,00 63,61

173 07

A)

B) 3.000,00

-,-- 3.000,00 169,13

173 08

A)

B) 1.086.000,00

-,-- 1.086.000,00 3.171.927,82

173 09

A) B)

5.000,00-,-- 5.000,00 65,17

177 01

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00

137,57 177 02

A)

B) 7.000,00

-,-- 7.000,00 364,17

177 04

A)

B) -,---,-- -,--

177 05

A) B)

-,---,-- -,--

181 02

A)

B) 1.902.000,00

-,-- 1.902.000,00 303.770,21

181 03

A)

B) -,---,-- -,--

181 04

78



Rückzahlung von Darlehensmitteln für einkommensorientiert geförderte Staatsbedienstetenwohnungen


A)B)

645.048,18 -,-- 645.048,18

Darlehensrückflüsse von Sonstigen aus dem Inland für

(182 01 - 182 44)

182 01

Schulen und sonstige kulturelle Angelegenheiten Vgl. Erläuterung zu 162 01.

A)B)

603.812,59 -,-- 603.812,59

182 02

Einrichtungen der Sozialhilfe


453.930,26 -,-- 453.930,26

182 05

Allgemeine Förderung des Wohnungsbaues


4.526,66 -,-- 4.526,66

182 06

Staatsbedienstetenbaudarlehen


17.193.195,16 -,-- 17.193.195,16

182 09

Landesmittel für die soziale Wohnraumförderung (Tilgungsdarlehen und einkommensorientierte Förderung, EOF-objektabhängige Darlehen , Grundförderung 1995 bis 1997) gem. WoFG und BayWoFG bis einschließlich Programmjahr 2005, die der WoBauZTV unterliegen


A)B)

28.698.817,74 -,-- 28.698.817,74

182 11

Bundesmittel für die soziale Wohnraumförderung (Tilgungsdarlehen und einkommensorientierte Förderung, EOF-objektabhängige Darlehen, Grundförderung 1995 bis 1997) gem. WoFG und BayWoFG bis einschließlich Programmjahr 2005, die der WoBauZTV unterliegen

Vgl. Erläuterung zu 162 11. Vgl. Vermerk zu 561 01 und 581 01.

A)B)

37.809.933,55 -,-- 37.809.933,55

182 13

Landesmittel für die soziale Wohnraumförderung (Tilgungsdarlehen und einkommensorientierte Förderung, EOF - objektabhängige Darlehen) gem. WoFG und BayWoFG ab Programmjahr 2006, die nicht der WoBauZTV unterliegen

Vgl. Vermerk zu 03 64/863 53, 893 54, 863 69, 03 65/883 61, 883 62, 883 63, 883 65, 883 68 und 883 70. Vgl. Erläuterungen zu 162 35.

A)B)

3.421.163,00 -,-- 3.421.163,00

182 15

Ländliche Siedlung


1.211.662,80 -,-- 1.211.662,80

182 17

Ländliche Siedlung aufgrund des Gesetzes zur Änderung der Finanzierung landwirtschaftlicher Siedlungen


A)B)

1.709,02 -,-- 1.709,02

182 20

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" - Landesanteil


A)B)

10.117.512,15 -,-- 10.117.512,15

182 21

Verbesserung der Infrastruktur und sonstige Maßnahmen auf dem Gebiete der Energie- und Wasserwirtschaft sowie des Gewerbes


A)B)

161.075,38 -,-- 161.075,38

182 22

Berufliche Schulen und Fachschulen


236.080,42 -,-- 236.080,42

182 23

Ausbildungsförderung für Studierende


112.612,92 -,-- 112.612,92

79



A)

B) 670.000,00

-,-- 670.000,00

24.951,82 181 43

A) B)

506.000,00-,-- 506.000,00 97.812,59

182 01

A)

B) 455.000,00

-,-- 455.000,00

1.069,74 182 02

A)

B) 4.500,00

-,-- 4.500,00 26,66

182 05

A)

B) 16.000.000,00

-,-- 16.000.000,00 1.193.195,16

182 06

A)

B) 26.420.000,00

-,-- 26.420.000,00 2.278.817,74

182 09

A)

B) 28.180.000,00

-,-- 28.180.000,00 9.629.933,55

182 11

A)

B) 700.000,00

-,-- 700.000,00 2.721.163,00

182 13

A)

B) 858.100,00

-,-- 858.100,00 353.562,80

182 15

A)

B) 1.900,00

-,-- 1.900,00

190,98 182 17

A)

B) 10.861.600,00

-,-- 10.861.600,00

744.087,85 182 20

A)

B) 161.000,00

-,-- 161.000,00 75,38

182 21

A)

B) 219.000,00

-,-- 219.000,00 17.080,42

182 22

A)

B) 70.000,00

-,-- 70.000,00 42.612,92

182 23

80



Betriebliche und überbetriebliche Aus- und Fortbildung


4.970,27 -,-- 4.970,27

182 27

Rückflüsse für Aufwendungsdarlehen aus Bundesmitteln für das Eigentums- und Mietwohnungsbauprogramm im 2. Förderweg, die der WoBauZTV unterliegen

Vgl. Vermerk zu 561 01 und 581 01. Vgl. Erläuterung zu 162 13.

A)B)

44.164.082,22 -,-- 44.164.082,22

182 28

Rückflüsse für Aufwendungsdarlehen aus Landesmitteln für das Eigentums- und Mietwohnungsbauprogramm im 2. Förderweg, die der WoBauZTV unterliegen

Vgl. Vermerk zu 03 64/863 53, 893 54, 863 69, 03 65/883 61, 883 62, 883 63, 883 65, 883 68 und 883 70. Vgl. Erläuterung zu 162 13.

A)B)

531.339,48 -,-- 531.339,48

182 29

Tilgung aus Bundesmitteln im Rahmen des Bund/Länderprogramms der Städtebauförderung


A)B)

27.645,52 -,-- 27.645,52

182 30

Tilgung aus Landesmitteln im Rahmen des Bund/Länderprogramms der Städtebauförderung


A)B)

27.811,90 -,-- 27.811,90

182 31

Tilgung aus Landesmitteln im Rahmen des Bayer. Städtebauförderungsprogramms und für sonstige städtebauliche Maßnahmen


A)B)

-,-- -,-- -,--

182 34

Rückflüsse für Aufwendungsdarlehen für "Junge und wachsende Familien" im 2. Förderweg (Landesmittel)


A)B)

97.122.774,08 -,-- 97.122.774,08

182 35

Bayer. Wachstumsprogramm 1982 (Landesmittel)


A)B)

259.321,14 -,-- 259.321,14

182 36

Landesmittel zur Förderung der Wohnungsmodernisierung


11.704,49 -,-- 11.704,49

182 37

Bundesmittel zur Förderung der Wohnungsmodernisierung


11.704,49 -,-- 11.704,49

182 44

Sonstige


1.468.219,78 -,-- 1.468.219,78

Zwischensumme Tit. 173 01 - 182 44 A)

B)251.439.860,69

-,-- -,-- Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen


311 33

Schuldaufnahme beim Bund für Darlehen an Gemeinden für Vorhaben im Rahmen des Bund/Länder-Programms für Maßnahmen nach dem Baugesetzbuch


A)B)

-,-- -,-- -,--

81



A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00

29,73 182 26

A)

B) 28.710.000,00

-,-- 28.710.000,00 15.454.082,22

182 27

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00 231.339,48

182 28

A)

B) 25.000,00

-,-- 25.000,00 2.645,52

182 29

A)

B) 25.000,00

-,-- 25.000,00 2.811,90

182 30

A)

B) -,---,-- -,--

182 31

A)

B) 57.077.000,00

-,-- 57.077.000,00 40.045.774,08

182 34

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,00 9.321,14

182 35

A)

B) 2.000,00

-,-- 2.000,00 9.704,49

182 36

A)

B) 2.000,00

-,-- 2.000,00 9.704,49

182 37

A)

B) 21.000,00

-,-- 21.000,00 1.447.219,78

182 44

A)

B) 175.127.200,00

-,-- 175.127.200,00 77.083.128,38

770.467,69

Saldo 76.312.660,69

A) B)

200.000,00-,-- 200.000,00

200.000,00

311 33

82



Entnahme aus der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage

Vgl. Vermerk zu 870 01, 870 02 und 870 03.

A)B)

2.659.479,79 -,-- 2.659.479,79

356 01

Entnahme aus der Sonderrücklage "Finanzierung von Folgekosten der Offensive Zukunft Bayern"

A)B)

3.493.394,76 -,-- 3.493.394,76

382 01

Zinseinnahmen im Zusammenhang mit der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" - Bundesanteil


A)B)

695.974,60 -,-- 695.974,60

382 02

Tilgungseinnahmen im Zusammenhang mit der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" - Bundesanteil


A)B)

15.176.268,21 -,-- 15.176.268,21

Titelgruppen

51 - 66 Schuldenaufnahme am Kreditmarkt (Nettoverschuldung)

Am Anfang eines Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Krediten dürfen noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden. Ausgaben zur Tilgung von Krediten am Kreditmarkt und von Ausgleichsforderungen sowie zur Umfinanzierung von Krediten am Kreditmarkt und zur Kursstützung von Staatsanleihen dürfen durch Absetzung von der Einnahme bei den dafür vorgesehenen Titeln der TG nachgewiesen werden. Zur Vermeidung eines Kursrisikos ist bei Kreditaufnahmen in fremder Währung in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Aufnahme eine Wechselkursabsicherung für die Schuldendienstverpflichtung des Staates abzuschließen. Die sich nach der Wechselkursabsicherung ergebende Rückzahlungsverpflichtung in Euro ist auf die Kreditermächtigung nach Art. 2 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes anzurechnen.

322 51

Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern, der Bundesagentur für Arbeit und der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder

A)B)

-,-- -,-- -,--

322 61

Tilgungen an Sozialversicherungsträger, Bundesagentur für Arbeit und Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder

A)B)

-,-- -,-- -,--

325 51

Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt A)

B)2.644.000.000,00 4.781.627.866,20 7.425.627.866,20

325 58

Schuldenaufnahme zur Leistung von zusätzlichen Ausgaben gemäß Art. 3 Abs. 2 des Haushaltsgesetzes

A)B)

-,-- -,-- -,--

325 59

Schuldenaufnahme bei der Bayer. Landesbodenkreditanstalt aus Rückflussmitteln für den Wohnungsbau für Staatsbedienstete


A)B)

-,-- -,-- -,--

325 61

Tilgungen an öffentliche Unternehmen A)

B)-,-- -,-- -,--

325 62

Ankauf von Schuldtiteln des Staates zur Marktpflege A)

B)-,-- -,-- -,--

83



A)

B) 725.003.400,00

-,-- 725.003.400,00

722.343.920,21 351 01

A)

B) 3.493.400,00

-,-- 3.493.400,00

5,24 356 01

A)

B) 904.200,00

-,-- 904.200,00

208.225,40 382 01

A)

B) 16.292.400,00

-,-- 16.292.400,00

1.116.131,79 382 02

A)

B) -,---,-- -,--

322 51

A)

B) -,---,-- -,--

322 61

A)

B) 2.826.325.000,004.599.303.600,89 7.425.628.600,89

734,69

325 51

A)

B) -,---,-- -,--

325 58

A)

B) -,---,-- -,--

325 59

A)

B) -,---,-- -,--

325 61

A)

B) -,---,-- -,--

325 62

84



Umfinanzierung von Staatsanleihen und von sonstigen Krediten am Kreditmarkt

A)B)

-,-- -,-- -,--

325 64

Tilgungen am Kreditmarkt A)

B)-2.826.324.265,31

-,-- -2.826.324.265,31 325 65

Tilgungen an Ausland A)

B)-,-- -,-- -,--


B)-182.324.265,31

4.781.627.866,20 4.599.303.600,89 Gesamteinnahmen A)

B)272.239.521,71

4.781.627.866,20 5.053.867.387,91 Ausgaben


546 46

Herstellung von Schuldurkunden und sonstige Ausgaben aus Anlass des Anleihedienstes

Vgl. Vermerk zu TG 73 - 74 (Ausgaben).

A)B)

47,60 -,-- 47,60

Ausgaben für den Schuldendienst

561 01

Zinsausgaben an Bund Zu 561 01 und 581 01: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 162 11, 162 13, 182 11 und 182 27. Tit. 561 01 und 581 01 gegenseitig deckungsfähig.

A)B)

7.537.410,47 13.473.359,13 21.010.769,60

575 03

Zinsausgaben für kurzfristige (Kassen-)Kredite

Vgl. Vermerk zu TG 73 - 74 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

575 04

Ausgaben aus Anlass der Beschaffung von Mitteln im Wege des Kredits


A)B)

9.660.540,00 -,-- 9.660.540,00

581 01

Tilgungsausgaben an Bund


98.281.585,67 33.243.390,78 131.524.976,45


812 01

Erwerb von Software u.ä., insbesondere für die Fortentwicklung eines DV-Konzepts Schuldenverwaltung

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 575 73.

A)B)

6.755,41 -,-- 6.755,41

85



A)

B) -,---,-- -,--

325 63

A)

B) -2.826.325.000,00

-,-- -2.826.325.000,00 734,69

325 64

A)

B) -,---,-- -,--

325 65

A)

B) -,--

4.599.303.600,89 4.599.303.600,89734,69 734,69

Saldo -,-- -,-- A)

B) 1.037.085.900,004.599.303.600,89 5.636.389.500,89 147.722.257,84

730.244.370,82

Saldo 582.522.112,98

A) B)

100,00-,-- 100,00

52,40

546 46

A) B)

10.500.000,0010.510.769,60 21.010.769,60

561 01

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

1.000.000,00 575 03

A)

B) 32.000.000,00

-,-- 32.000.000,00

22.339.460,00 575 04

A)

B) 63.000.000,0043.440.960,68 106.440.960,68 25.084.015,77

581 01

A) B)

22.000,00-,-- 22.000,00

15.244,59

812 01

86


13 06 Kapital und Schulden A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Investitionsförderungsmaßnahmen

870 01

Inanspruchnahme aus Gewährleistungen Vgl. Vermerk zu 911 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei Titel 141 01. Die Mittel können auch zur Abwendung von Schadensfällen und zur Realisierung von Sicherheiten für staatsverbürgte Kredite verwendet werden. Grundstücke und Beteiligungen, die auf diesem Wege erworben werden, sind nicht Bestandteil des Grundstockvermögens, da sie zur Weiterveräußerung bestimmt sind. Nicht verbrauchte Mittel des Titels werden zur Verwendung in späteren Haushaltsjahren der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage zugeführt. Die Ausgabebefugnis erhöht sich ferner um die zweckentsprechende Einnahme bei Titel 351 01 aus der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage.

A)B)

7.753.188,52 -,-- 7.753.188,52

870 02

Inanspruchnahme aus der Ausfallbürgschaft für Darlehen aus den der Bayerischen Landesbank übertragenen Treuhandforderungen (Art. 3 des Zweckvermögensgesetzes vom 23.7.1994 - GVBl S. 602 -)

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 141 02 sowie um die Isteinnahmen bei 141 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich ferner um eine entsprechende Einnahme bei Titel 351 01 aus der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage. Vgl. hierzu Vermerk zu 911 01. Nicht verbrauchte Mittel des Titels werden zur Verwendung in späteren Haushaltsjahren der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage zugeführt.

A)B)

401.368,87 -,-- 401.368,87

870 03

Inanspruchnahme der Bürgschaftsgebühr für öffentliche Baudarlehen und staatlich verbürgte Labo-Darlehen

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 141 04. Die Ausgabebefugis erhöht sich ferner um die zweckentsprechende Einnahme bei Tit. 351 01 aus der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage. Vgl. hierzu Vermerk zu 911 01. Nicht verbrauchte Mittel des Titels werden zur Verwendung in späteren Haushaltsjahren der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage zugeführt.

A)B)

-,-- -,-- -,--

87



A) B)

5.000.000,00-,-- 5.000.000,00 2.753.188,52

870 01

A)

B) 700.000,00

-,-- 700.000,00

298.631,13 870 02

A)

B) 1.100.000,00

-,-- 1.100.000,00

1.100.000,00 870 03

88


13 06 Kapital und Schulden A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Besondere Finanzierungsausgaben

911 01

Zuführung an die Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage

Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 870 01, 870 02 und 870 03.Vgl. auch Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Ein Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben des Haushalts ist zu verwenden: a) Gemäß Art. 25 Abs. 2 BayHO zur Verminderung des Kreditbedarfs, zur Tilgung von Schulden und zur Zuführung an die Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage, b) zur Gewährung von Zuschüssen und Darlehen anstelle von Verrentungsleistungen, c) zur Gewährung von Einmalzinszuschüssen anstelle von mehrjährigen Zinszuschüssen. Die entsprechenden Ausgaben sind bei den einschlägigen Titeln der Kapitel des Haushaltsplans rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

1.349.978.529,21 -,-- 1.349.978.529,21

971 01

Zusätzliche Ausgaben nach Maßgabe des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgesetzes 2011/2012

A)B)

-,-- -,-- -,--

982 01

Bundesanteil an den Zins- und Tilgungseinnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 382 01 und 382 02.

A)B)

15.872.242,81 -,-- 15.872.242,81

Titelgruppen

73 - 74 Zinsausgaben für Schulden bei Sozialver- sicherungsträgern usw., bei öffentlichen Unternehmen, aus Kreditmarktmitteln und bei Sonstigen im Inland und im Ausland

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der TG sind ferner mit 546 46, 575 03 und 575 04 gegenseitig deckungsfähig. Stückzinsen sind von der Ausgabe abzusetzen. Die Mittel sind übertragbar.

571 73

Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen A)

B)-,-- -,-- -,--

572 73

Tilgungen an Sozialversicherungsträger, Bundesagentur für Arbeit und Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder

A)B)

-,-- -,-- -,--

575 73

Zinsausgaben an Kreditmarkt

Einnahmen aus Zinssicherungs- und Zinsverbilligungsge- schäften, die im Zusammenhang mit der Schuldaufnahme am Kreditmarkt stehen, sind von den Ausgaben abzusetzen. Vgl. Vermerk zu 812 01. Aus dem Ansatz können auch Kosten für Gutachten u.ä. zur Zinsoptimierung geleistet werden.

A)B)

715.413.470,25 75.000.000,00 790.413.470,25

89



A) B)

-,---,-- -,-- 1.349.978.529,21

911 01

A)

B) -,---,-- -,--

971 01

A)

B) 17.196.600,00

-,-- 17.196.600,00

1.324.357,19 982 01

A)

B) -,---,-- -,--

571 73

A)

B) -,---,-- -,--

572 73

A)

B) 734.600.000,0075.000.000,00 809.600.000,00

19.186.529,75

575 73

90



Zinsausgaben an Ausland A)

B)-,-- -,-- -,--


B)715.413.470,25 75.000.000,00 790.413.470,25

Gesamtausgaben A)

B)2.204.905.138,81

121.716.749,91 2.326.621.888,72 Abschluss


432.538.669,66 -,-- 432.538.669,66



A)B)

-160.299.147,95 4.781.627.866,20 4.621.328.718,25

Gesamteinnahmen A)

B)272.239.521,71

4.781.627.866,20 5.053.867.387,91 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)47,60

-,-- 47,60 Ausgaben für den Schuldendienst A)

B)830.893.006,39 121.716.749,91 952.609.756,30

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)6.755,41

-,-- 6.755,41 Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)8.154.557,39

-,-- 8.154.557,39 Besondere Finanzierungsausgaben A)

B)1.365.850.772,02

-,-- 1.365.850.772,02 Gesamtausgaben A)

B)2.204.905.138,81


B)-1.932.665.617,10 +4.659.911.116,29 +2.727.245.499,19

91



A)

B) -,---,-- -,--

576 73

A)

B) 734.600.000,0075.000.000,00 809.600.000,00

-,-- 19.186.529,75

Saldo 19.186.529,75 A)

B) 865.118.700,00128.951.730,28 994.070.430,28 1.377.815.733,50

45.264.275,06

Saldo 1.332.551.458,44

A) B)

291.192.500,00-,-- 291.192.500,00 147.721.523,15

6.375.353,49

A)

B)

745.893.400,004.599.303.600,89 5.345.197.000,89 734,69

723.869.017,33

A)

B) 1.037.085.900,004.599.303.600,89 5.636.389.500,89 147.722.257,84

730.244.370,82

Saldo 582.522.112,98 A)

B) 100,00

-,-- 100,00 -,--

52,40

A)

B) 841.100.000,00128.951.730,28 970.051.730,28 25.084.015,77

42.525.989,75

A)

B) 22.000,00

-,-- 22.000,00 -,--

15.244,59

A)

B) 6.800.000,00

-,-- 6.800.000,00 2.753.188,52

1.398.631,13

A)

B) 17.196.600,00

-,-- 17.196.600,00 1.349.978.529,21

1.324.357,19

A)

B) 865.118.700,00128.951.730,28 994.070.430,28 1.377.815.733,50

45.264.275,06

Saldo 1.332.551.458,44 A)

B) +171.967.200,00

+4.470.351.870,61 +4.642.319.070,61 -1.230.093.475,66

+684.980.095,76

Saldo 1.915.073.571,42

92


13 07 Verwendung der Erlöse aus dem Verkauf staatlicher Beteiligungen und Betriebe ("Offensive Zukunft Bayern I")

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen


dgl.

121 01

Vorzugsdividende aus der Kapitalzuführung im Zusammenhang mit der Gründung der Bayern Innovativ GmbH


A)B)

3.834.689,11 -,-- 3.834.689,11

121 02

Vorzugsdividende aus der Kapitalzuführung im Zusammenhang mit der Gründung der Bayern Kapital GmbH


A)B)

3.451.220,20 -,-- 3.451.220,20

121 03

Dividendenerträge aus dem Kapitalstock bei der Bayerischen Landesbank im Zusammenhang mit der Gründung der Bayerischen Gesellschaft für Internationale Wirtschaftsbeziehungen mbH

A)B)

-,-- -,-- -,--



356 01

Erstattung aus dem Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung (Teil C - Privatisierungserlöse)

Eine Rückerstattung der Beträge an den Grundstock ist nicht vorgesehen; Nr. 3.7 der Grundstocksbekanntmachung. Vgl. Vermerk zu den Ausgaben allgemein.

A)B)

2.356.923,14 1.138.103,82 3.495.026,96

359 01

Entnahme aus der Sonderrücklage zur Verwendung ersparter Haushaltsmittel im Rahmen der Offensive Zukunft Bayern

A)B)

246.822,00 2.662.393,42 2.909.215,42

381 03

Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB für die Bayer. Gesellschaft für Internationale Wirtschaftsbeziehungen

A)B)

2.513.100,00 -,-- 2.513.100,00

Titelgruppen

78 - 79 Technologieförderung 119 78

Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung von Technologie-Leitprojekten


A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)12.402.754,45

3.800.497,24 16.203.251,69

93


13 07

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

3.834.700,00-,-- 3.834.700,00

10,89

121 01

A)

B) 3.451.200,00

-,-- 3.451.200,00 20,20

121 02

A)

B) -,---,-- -,--

121 03

A) B)

-,--3.495.026,96 3.495.026,96

356 01

A)

B) -,--

2.909.840,83 2.909.840,83

625,41 359 01

A)

B) 2.513.100,00

-,-- 2.513.100,00

381 03

A)

B) -,---,-- -,--

119 78

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 9.799.000,006.404.867,79 16.203.867,79 20,20

636,30

Saldo 616,10

94



A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben

Haushaltsvermerk zu Kap. 13 07: Aus den Ansätzen für Kapitalausstattung dürfen erforderlichenfalls auch Darlehen gewährt werden. Soweit aus dem jeweiligen Ansatz auch Darlehen gewährt werden dürfen, kann zur Erreichung der festgelegten Ziele auf die Erhebung von Zinsen verzichtet werden. Die Ausgabemittel sind übertragbar.

Titelgruppen

71 - 72 Ausbau der Fachhochschulen und Universitäten Titel der TG 71 - 72 gegenseitig deckungsfähig. 71 Baumaßnahmen für neue Fachhochschulen 726 71

Fachhochschule Neu-Ulm Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtung Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen

A)B)

154.806,60 464.586,26 619.392,86


B)154.806,60 464.586,26 619.392,86

72 Baumaßnahmen für Universitäten (ohne Klinikbereich) 714 72

Technische Universität München Errichtung einer Hochflussneutronenquelle Garching Neubau

A)B)

670.255,80 1.824.140,33 2.494.396,13

732 72

Universität Erlangen-Nürnberg Ausbaumaßnahmen für die Technische Fakultät

A)B)

1.080.260,74 -,-- 1.080.260,74


B)1.750.516,54 1.824.140,33 3.574.656,87

76 - 77 Förderung junger Unternehmen 661 76

Zweckgebundene Zuwendung an die LfA Förderbank Bayern zur Verwendung für die Bayern Kapital GmbH

Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 121 02.

A)B)

3.451.220,20 -,-- 3.451.220,20


B)3.451.220,20

-,-- 3.451.220,20 78 - 79 Technologieförderung 661 78

Zweckgebundene Zuwendung an die LfA Förderbank Bayern zur Verwendung für die Bayern Innovativ GmbH

Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 121 01.

A)B)

3.834.689,11 -,-- 3.834.689,11

95


13 07


A)

B) -,--

619.392,86 619.392,86

726 71

A)

B) -,--

619.392,86 619.392,86-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) -,--

3.574.656,87 3.574.656,87

1.080.260,74 714 72

A)

B) -,---,-- -,-- 1.080.260,74

732 72

A)

B) -,--

3.574.656,87 3.574.656,871.080.260,74 1.080.260,74

Saldo -,-- -,-- A)

B) 3.451.200,00

-,-- 3.451.200,00 20,20

661 76

A)

B) 3.451.200,00

-,-- 3.451.200,0020,20 -,--

Saldo 20,20 A)

B) 3.834.700,00

-,-- 3.834.700,00

10,89 661 78

96



A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 686 78

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Durchführung von Technologie-Leitprojekten

Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk zu 891 78. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 119 78.

A)B)

246.822,00 105.934,02 352.756,02

731 78

Errichtung eines Neubaus für das Landesamt für Umwelt in Augsburg

A)B)

-,-- 200.000,00 200.000,00

891 78

Zuschüsse für Investitionen für Technologie-Leitprojekte

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 686 78. A)B)

-,-- -,-- -,--

892 78

Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien zur Nutzung von Biomasse u. a.

Aus dem Ansatz dürfen auch nichtinvestive Maßnahmen gefördert sowie Personal- und Sachaufwand bestritten werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)4.081.511,11

305.934,02 4.387.445,13 81 - 83 Markterschließung 661 83

Zweckgebundene Zuwendungen an die Bayerische Gesellschaft für internationale Wirtschaftsbeziehungen mbH


A)B)

2.964.700,00 1.205.836,63 4.170.536,63


B)2.964.700,00 1.205.836,63 4.170.536,63

Gesamtausgaben A)

B)12.402.754,45

3.800.497,24 16.203.251,69

97


13 07


A)

B) -,--

352.756,02 352.756,02

686 78

A)

B) -,--

200.000,00 200.000,00

731 78

A)

B) -,---,-- -,--

891 78

A)

B) -,--

625,41 625,41

625,41 892 78

A)

B) 3.834.700,00

553.381,43 4.388.081,43-,-- 636,30

Saldo 636,30 A)

B) 2.513.100,001.657.436,63 4.170.536,63

661 83

A)

B) 2.513.100,001.657.436,63 4.170.536,63

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 9.799.000,006.404.867,79 16.203.867,79 1.080.280,94

1.080.897,04

Saldo 616,10

98



A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss


7.285.909,31 -,-- 7.285.909,31



A)B)

5.116.845,14 3.800.497,24 8.917.342,38

Gesamteinnahmen A)

B)12.402.754,45

3.800.497,24 16.203.251,69 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

10.497.431,31 1.311.770,65 11.809.201,96

Baumaßnahmen A)

B)1.905.323,14 2.488.726,59 4.394.049,73


B)-,-- -,-- -,--

Gesamtausgaben A)

B)12.402.754,45

3.800.497,24 16.203.251,69 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-,-- -,-- -,--

99


13 07


A) B)

7.285.900,00-,-- 7.285.900,00 20,20

10,89

A)

B)

2.513.100,006.404.867,79 8.917.967,79 -,--

625,41

A)

B) 9.799.000,006.404.867,79 16.203.867,79 20,20

636,30

Saldo 616,10 A)

B) 9.799.000,002.010.192,65 11.809.192,65 20,20

10,89

A)

B) -,--

4.394.049,73 4.394.049,73 1.080.260,74

1.080.260,74

A)

B) -,--

625,41 625,41 -,--

625,41

A)

B) 9.799.000,006.404.867,79 16.203.867,79 1.080.280,94

1.080.897,04

Saldo 616,10 A)

B) -,---,-- -,-- -1.080.260,74

-1.080.260,74

Saldo -,--

100


13 08 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung der Versicherungskammer ("Offensive Zukunft Bayern II") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen



356 02

Erstattung aus dem Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung (Teil D - Privatisierungserlöse)

Eine Rückerstattung der Beträge an den Grundstock ist nicht vorgesehen; Nr. 3.7 der Grundstocksbekanntmachung. Vgl. Vermerk zu den Ausgaben Allgemein.

A)B)

-3.635.871,62 54.040.717,67 50.404.846,05

359 02

Entnahme aus der Sonderrücklage "ersparte Haushaltsmittel durch den Einsatz von Privatisierungserlösen für Hochschulbaumaßnahmen"

A)B)

-,-- 29.006,39 29.006,39

Titelgruppen

Abschnitt I - Beschäftigung und Soziales

51 - 52 Maßnahmen und Einrichtungen für den Arbeitsmarkt

und die soziale Infrastruktur

121 51

Dividendenerträge aus dem Kapitalstock des Arbeitsmarkt- und Sozialfonds

A)B)

-,-- -,-- -,--

182 51

Rückflüsse und Verzinsungen

Hier sind alle Rückeinnahmen aus dem Arbeitsmarkt- und Sozialfonds nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu TG 51 - 52 (Ausgaben).

A)B)

80.154,43 -,-- 80.154,43

381 51

Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB für den Arbeitsmarkt- und Sozialfonds

A)B)

10.082.700,00 -,-- 10.082.700,00


B)10.162.854,43

-,-- 10.162.854,43 54 - 56 Regionale Infrastruktur 182 55

Rückflüsse und Verzinsungen aus Darlehen zur Förderung des Sportstättenbaues

Vgl. Vermerk bei 863 55.

A)B)

213.960,24 -,-- 213.960,24


B)213.960,24

-,-- 213.960,24 57 - 59 Pakt für Arbeit 119 57

Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung von Technologie-Leitprojekten sowie der Erhöhung der technologischen Kompetenz und der Wettbewerbsfähigkeit


A)B)

-,-- -,-- -,--

121 58

Vorzugsdividende aus der Kapitalzuführung für Zwecke der Bayerischen Beteiligungsgesellschaft mbH (BayBG)


A)B)

623.776,09 -,-- 623.776,09

101



A) B)

-,--50.430.833,18 50.430.833,18

25.987,13

356 02

A)

B) -,--

29.006,39 29.006,39

359 02

A)

B) -,---,-- -,--

121 51

A)

B) -,---,-- -,-- 80.154,43

182 51

A)

B) 10.082.700,00

-,-- 10.082.700,00

381 51

A)

B) 10.082.700,00

-,-- 10.082.700,0080.154,43 -,--

Saldo 80.154,43 A)

B) -,---,-- -,-- 213.960,24

182 55

A)

B) -,---,-- -,--

213.960,24 -,--

Saldo 213.960,24 A)

B) -,---,-- -,--

119 57

A)

B) 623.800,00

-,-- 623.800,00

23,91 121 58

102


13 08 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung der Versicherungskammer ("Offensive Zukunft Bayern II") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 121 59

Vorzugsdividende aus der Kapitalzuführung für Zwecke der Bürgschaftsbank Bayern


A)B)

311.888,05 -,-- 311.888,05

182 58

apl. Rückflüsse und Verzinsungen aus der Einbeziehung der Verdichtungsräume Nürnberg/Fürth und Augsburg in die landeseigene Regionalförderung zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)

A)B)

23.220,00 -,-- 23.220,00


B)958.884,14

-,-- 958.884,14 60 - 65 Innovative Technologien 119 62

Rückzahlung von Zuschüssen aus der Förderung von Luft- und Raumfahrt-Technologien

A)B)

-,-- -,-- -,--

121 65

Dividendenerträge aus dem Kapitalstock "Hochschule International"

A)B)

-,-- -,-- -,--

381 65

Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und Bayern LB für die Hochschule International

A)B)

504.100,00 -,-- 504.100,00


B)504.100,00

-,-- 504.100,00 Abschnitt II - Kultur

69 - 70 Kulturfonds

Förderung von Maßnahmen der Kunst- und Kulturpflege aus den Bereichen Unterricht und Kultus (TG 69) sowie Wissenschaft, Forschung und Kunst (TG 70)


121 69

Dividendenerträge aus dem Kapitalstock "Kulturfonds" A)

B)-,-- -,-- -,--

121 70

Dividendenerträge aus dem Kapitalstock "Kulturfonds" A)

B)-,-- -,-- -,--

182 69

Rückflüsse und Verzinsungen A)

B)-,-- -,-- -,--

182 70

Rückflüsse und Verzinsungen A)

B)90.143,63

-,-- 90.143,63 381 69

Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und Bayern LB für den Kulturfonds

A)B)

539.900,00 -,-- 539.900,00

381 70

Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und Bayern LB für den Kulturfonds

A)B)

7.022.100,00 -,-- 7.022.100,00


B)7.652.143,63

-,-- 7.652.143,63 71 - 72 Museen in Bayern 121 72

Dividendenerträge aus dem Kapitalstock für das Museum der Phantasie (Sammlung Buchheim)

A)B)

-,-- -,-- -,--

103



A)

B) 311.900,00

-,-- 311.900,00

11,95 121 59

A)

B) -,---,-- -,-- 23.220,00

182 58 apl.

A)

B) 935.700,00

-,-- 935.700,0023.220,00 35,86

Saldo 23.184,14 A)

B) -,---,-- -,--

119 62

A)

B) -,---,-- -,--

121 65

A)

B) 504.100,00

-,-- 504.100,00

381 65

A)

B) 504.100,00

-,-- 504.100,00-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

121 69

A)

B) -,---,-- -,--

121 70

A)

B) -,---,-- -,--

182 69

A)

B) -,---,-- -,-- 90.143,63

182 70

A)

B) 539.900,00

-,-- 539.900,00

381 69

A)

B) 7.022.100,00

-,-- 7.022.100,00

381 70

A)

B) 7.562.000,00

-,-- 7.562.000,0090.143,63 -,--

Saldo 90.143,63 A)

B) -,---,-- -,--

121 72

104



Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und Bayern LB für das Museum der Phantasie (Sammlung Buchheim)

A)B)

98.300,00 -,-- 98.300,00


B)98.300,00

-,-- 98.300,00 73 Internationales Künstlerhaus Bamberg 121 73

Dividendenerträge aus dem Kapitalstock "Internationales Künstlerhaus Bamberg"

A)B)

-,-- -,-- -,--

381 73

Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und Bayern LB für das Internationale Künstlerhaus Bamberg

A)B)

543.300,00 -,-- 543.300,00


B)543.300,00

-,-- 543.300,00 Abschnitt III - Ökologie und nachhaltige Entwicklung

77 Errichtung eines Umweltfonds 121 77

Dividendenerträge aus dem Kapitalstock für den Umweltfonds A)

B)-,-- -,-- -,--

182 77


Hier sind alle Rückeinnahmen aus dem Umweltfonds nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

60.268,47 -,-- 60.268,47

381 77

Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und Bayern LB für den Umweltfonds

A)B)

2.049.900,00 -,-- 2.049.900,00


B)2.110.168,47

-,-- 2.110.168,47 78 Errichtung eines Altlastensanierungsfonds 121 78

Dividendenerträge aus dem Kapitalstock für den Altlastensanierungsfonds

A)B)

-,-- -,-- -,--

182 78


Hier sind alle Rückeinnahmen aus dem Altlastensanierungsfonds nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu TG 78 (Ausgaben).

A)B)

5.281.210,00 -,-- 5.281.210,00

381 78

Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und Bayern LB für den Altlastensanierungsfonds

A)B)

2.520.700,00 -,-- 2.520.700,00


B)7.801.910,00

-,-- 7.801.910,00 79 Naturschutzfonds 121 79

Dividendenerträge aus dem Kapitalstock für den Bayerischen Naturschutzfonds

A)B)

-,-- -,-- -,--

105



A)

B) 98.300,00

-,-- 98.300,00

381 72

A)

B) 98.300,00

-,-- 98.300,00-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) -,---,-- -,--

121 73

A)

B) 543.300,00

-,-- 543.300,00

381 73

A)

B) 543.300,00

-,-- 543.300,00-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

121 77

A)

B) -,---,-- -,-- 60.268,47

182 77

A)

B) 2.049.900,00

-,-- 2.049.900,00

381 77

A)

B) 2.049.900,00

-,-- 2.049.900,0060.268,47 -,--

Saldo 60.268,47 A)

B) -,---,-- -,--

121 78

A)

B) 5.000.000,00

-,-- 5.000.000,00 281.210,00

182 78

A)

B) 2.520.700,00

-,-- 2.520.700,00

381 78

A)

B) 7.520.700,00

-,-- 7.520.700,00281.210,00 -,--

Saldo 281.210,00 A)

B) -,---,-- -,--

121 79

106




Hier sind alle Rückeinnahmen aus dem Naturschutzfonds nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 681 79.

A)B)

-,-- -,-- -,--

381 79

Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und Bayern LB für den Naturschutzfonds

A)B)

2.520.700,00 -,-- 2.520.700,00


B)2.520.700,00

-,-- 2.520.700,00 Gesamteinnahmen A)

B)28.930.449,29 54.069.724,06 83.000.173,35

Ausgaben

Haushaltsvermerk zu Kap. 13 08: Aus den Ansätzen für Kapitalausstattung dürfen erforderlichenfalls auch Darlehen gewährt werden. Soweit aus dem jeweiligen Ansatz auch Darlehen gewährt werden dürfen, kann zur Erreichung der festgelegten Ziele auf die Erhebung von Zinsen verzichtet werden. Die Ausgabemittel sind übertragbar.

Titelgruppen

Abschnitt I - Beschäftigung und Soziales

51 - 52 Maßnahmen und Einrichtungen für den Arbeitsmarkt

und die soziale Infrastruktur Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis der TG erhöht sich um die Isteinnahme bei 182 51.

547 51


B)69.572,38

-,-- 69.572,38 547 52


B)100.940,51

-,-- 100.940,51 633 51

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)

B)380.670,00

-,-- 380.670,00 633 52


B)369.403,74

-,-- 369.403,74 636 51

Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit A)

B)-,-- -,-- -,--

681 51

Zuschüsse an natürliche Personen A)

B)658.155,00

-,-- 658.155,00 681 52


B)-,-- -,-- -,--

683 52

Zuschüsse für private Unternehmen A)

B)40.535,86

-,-- 40.535,86 684 51

Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen A)

B)926.306,00

-,-- 926.306,00

107



A)

B) -,---,-- -,--

182 79

A)

B) 2.520.700,00

-,-- 2.520.700,00

381 79

A)

B) 2.520.700,00

-,-- 2.520.700,00-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 31.817.400,0050.459.839,57 82.277.239,57 748.956,77

26.022,99

Saldo 722.933,78

A)

B) -,---,-- -,-- 69.572,38

547 51

A)

B) -,---,-- -,-- 100.940,51

547 52

A)

B) -,---,-- -,-- 380.670,00

633 51

A)

B) -,---,-- -,-- 369.403,74

633 52

A)

B) -,---,-- -,--

636 51

A)

B) -,---,-- -,-- 658.155,00

681 51

A)

B) -,---,-- -,--

681 52

A)

B) -,---,-- -,-- 40.535,86

683 52

A)

B) -,---,-- -,-- 926.306,00

684 51

108



Zuschüsse an Sonstige im Inland A)

B)4.057.080,44 2.346.578,91 6.403.659,35

686 52


B)741.907,32

21.661.704,85 22.403.612,17 853 51

Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)

B)-,-- -,-- -,--

862 52

Darlehen an private Unternehmen A)

B)-,-- -,-- -,--

863 51

Darlehen an Sonstige im Inland A)

B)-,-- -,-- -,--

863 52

Darlehen an Sonstige im Inland A)

B)-,-- -,-- -,--

883 51

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

A)B)

-,-- -,-- -,--

883 52


A)B)

-,-- -,-- -,--

892 52

Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen A)

B)-,-- -,-- -,--

893 51

Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland A)

B)-,-- -,-- -,--

893 52


B)1.359.053,17


B)8.703.624,42

24.008.283,76 32.711.908,18 54 - 56 Regionale Infrastruktur 863 55

Darlehen an Sonstige zur Förderung des Sportstättenbaues

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 182 55.

A)B)

1.481.697,90 1.311.002,09 2.792.699,99


B)1.481.697,90 1.311.002,09 2.792.699,99

57 - 59 Pakt für Arbeit 661 58

Zweckgebundene Zuwendung an die LfA Förderbank Bayern zur Verwendung für die Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH (BayBG)

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 121 58.

A)B)

623.776,09 -,-- 623.776,09

661 59

Zweckgebundene Zuwendungen an die LfA Förderbank Bayern zur Verwendung für die Bürgschaftsbank Bayern


A)B)

311.888,05 -,-- 311.888,05

109



A)

B) 6.160.500,002.197.708,30 8.358.208,30

1.954.548,95

686 51

A)

B) 3.922.200,00

20.351.345,45 24.273.545,45

1.869.933,28 686 52

A)

B) -,---,-- -,--

853 51

A)

B) -,---,-- -,--

862 52

A)

B) -,---,-- -,--

863 51

A)

B) -,---,-- -,--

863 52

A)

B) -,---,-- -,--

883 51

A)

B) -,---,-- -,--

883 52

A)

B) -,---,-- -,--

892 52

A)

B) -,---,-- -,--

893 51

A)

B) -,---,-- -,-- 1.359.053,17

893 52

A)

B) 10.082.700,0022.549.053,75 32.631.753,75

3.904.636,66 3.824.482,23

Saldo 80.154,43 A)

B) -,--

2.578.739,75 2.578.739,75 213.960,24

863 55

A)

B) -,--

2.578.739,75 2.578.739,75213.960,24 -,--

Saldo 213.960,24 A)

B) 623.800,00

-,-- 623.800,00

23,91 661 58

A)

B) 311.900,00

-,-- 311.900,00

11,95 661 59

110



Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Durchführung von Technologie-Leitprojekten sowie zur Erhöhung der technologischen Kompetenz und der Wettbewerbsfähigkeit

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahmen bei 119 57.

A)B)

-,-- -,-- -,--

891 57

Zuschüsse zu Investitionen für Technologie-Leitprojekte sowie zur Erhöhung der technologischen Kompetenz und der Wettbewerbsfähigkeit


A)B)

-,-- -,-- -,--


B)935.664,14

-,-- 935.664,14 60 - 65 Innovative Technologien 459 65

Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben im Rahmen der Internationalisierung der Hochschulen

Titel 459 65, 547 65 und 681 65 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

A)B)

130.011,57 -,-- 130.011,57

547 65

Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Internationalisierung der Hochschulen


A)B)

-,-- -,-- -,--

681 65

Zuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen der Internationalisierung der Hochschulen


A)B)

374.866,75 151.569,82 526.436,57

686 60

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung des Pilotprojektes "Molekulare Medizin"


A)B)

-,-- 29.005,64 29.005,64

892 63

Zuschüsse zur Förderung des Pilotprojektes "Molekulare Medizin"

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 686 60.

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)504.878,32 180.575,46 685.453,78

Abschnitt II - Kultur 69 - 70 Kulturfonds

Förderung von Maßnahmen der Kunst- und Kulturpflege aus den Bereichen Unterricht und Kultus (TG 69) sowie Wissenschaft, Forschung und Kunst (TG 70)

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis der TG erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 182 69 und 182 70.

547 69


B)-,-- -,-- -,--

547 70


B)-,-- -,-- -,--

633 69


B)40.282,31

-,-- 40.282,31 633 70


B)900.623,10

-,-- 900.623,10

111



A)

B) -,---,-- -,--

686 57

A)

B) -,---,-- -,--

891 57

A)

B) 935.700,00

-,-- 935.700,00-,-- 35,86

Saldo 35,86 A)

B) -,---,-- -,-- 130.011,57

459 65

A)

B) -,---,-- -,--

547 65

A)

B) 504.100,00152.348,14 656.448,14

130.011,57

681 65

A)

B) -,--

29.005,64 29.005,64

686 60

A)

B) -,---,-- -,--

892 63

A)

B) 504.100,00181.353,78 685.453,78

130.011,57 130.011,57

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

547 69

A)

B) -,---,-- -,--

547 70

A)

B) 122.700,00

-,-- 122.700,00

82.417,69 633 69

A)

B) 485.100,00

-,-- 485.100,00 415.523,10

633 70

112



Zuschüsse an Sonstige A)

B)551.607,51

1.533.763,35 2.085.370,86 684 70

Zuschüsse an Sonstige A)

B)1.154.796,22

-,-- 1.154.796,22 853 69

Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen

A)B)

-,-- -,-- -,--

853 70

Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen

A)B)

-,-- -,-- -,--

863 69

Darlehen an Sonstige für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

863 70

Darlehen an Sonstige für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

883 69

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen

A)B)

700.000,00 -,-- 700.000,00

883 70

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen

A)B)

1.989.285,00 402.149,00 2.391.434,00

893 69

Zuschüsse an Sonstige für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

893 70

Zuschüsse an Sonstige für Investitionen A)

B)1.779.285,25 9.254.896,43 11.034.181,68


B)7.115.879,39

11.190.808,78 18.306.688,17 71 - 72 Museen in Bayern


518 72

Ausgaben zur Begründung und dauerhaften Finanzierung des Erbbaurechts für das Museum der Phantasie (Sammlung Buchheim)

A)B)

98.300,00 -,-- 98.300,00

711 72

Neubau auf dem Gelände der ehem. Türkenkaserne in München für Museumszwecke (Pinakothek der Moderne)

A)B)

-,-- -,-- -,--

730 72

Apl. AR Neubau eines Museums des 20. Jahrhunderts in Nürnberg (Neues Museum - Staatl. Museum für Kunst und Design in Nürnberg)

A)B)

4.753,03 44.187,93 48.940,96


B)103.053,03

44.187,93 147.240,96 73 Internationales Künstlerhaus Bamberg


428 73

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)263.929,96

-142.812,22 121.117,74 459 73

Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben

A)B)

10.861,04 -,-- 10.861,04

113



A)

B) 383.500,00

2.285.753,17 2.669.253,17

583.882,31 684 69

A)

B) 481.000,00

-,-- 481.000,00 673.796,22

684 70

A)

B) -,---,-- -,--

853 69

A)

B) -,---,-- -,--

853 70

A)

B) -,---,-- -,--

863 69

A)

B) -,---,-- -,--

863 70

A)

B) 33.700,00

-,-- 33.700,00 666.300,00

883 69

A)

B) 2.266.000,00

125.434,00 2.391.434,00

883 70

A)

B) -,---,-- -,--

893 69

A)

B) 3.790.000,008.243.357,37 12.033.357,37

999.175,69

893 70

A)

B) 7.562.000,00

10.654.544,54 18.216.544,541.755.619,32 1.665.475,69

Saldo 90.143,63

A)

B) 98.300,00

-,-- 98.300,00

518 72

A)

B) -,---,-- -,--

711 72

A)

B) -,--

48.940,96 48.940,96

730 72 Apl. AR

A)

B) 98.300,0048.940,96 147.240,96

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,--

29.390,96 29.390,96 91.726,78

428 73

A)

B) -,---,-- -,-- 10.861,04

459 73

114



Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. A)

B)-,-- -,-- -,--

547 73


B)212.987,99

-,-- 212.987,99 681 73

Ausgaben zur Künstlerförderung A)

B)243.893,52

-,-- 243.893,52 701 73


B)-,-- -,-- -,--

812 73

Einrichtung und Ausstattung A)

B)8.717,39


B)740.389,90

-142.812,22 597.577,68 Abschnitt III - Ökologie und nachhaltige Entwicklung 77 Errichtung eines Umweltfonds

Titel 883 77 und 893 77 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Ansätzen dieser Titel dürfen auch Personal- ausgaben, sächliche Verwaltungsausgaben und Investitionsausgaben bestritten werden. Die Ausgabebefugnis dieser Titel erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 182 77.

883 77

Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeinde- verbände für investive und nichtinvestive Maßnahmen sowie sonstige Ausgaben zur Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung des Leitbilds der nachhaltigen Entwicklung

A)B)

138.841,23 4.604.045,80 4.742.887,03

893 77

Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige investive und nichtinvestive Maßnahmen sowie sonstige Ausgaben zur Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung des Leitbilds der nachhaltigen Entwicklung

A)B)

1.684.249,25 -,-- 1.684.249,25


B)1.823.090,48 4.604.045,80 6.427.136,28

78 Errichtung eines Altlastensanierungsfonds

Titel 883 78 und 893 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Ansätzen dieser Titel dürfen auch Personal- ausgaben, sächliche Verwaltungsausgaben und Investitionsausgaben bestritten werden. Die Ausgabebefugnis dieser Titel erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.182 78.

883 78

Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für investive und nichtinvestive Maßnahmen sowie sonstige Ausgaben zur Finanzierung von Maßnahmen der Altlastensanierung

A)B)

5.000.000,00 15.785.115,37 20.785.115,37

893 78

Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige für investive und nichtinvestive Maßnahmen sowie sonstige Ausgaben zur Finanzierung von Maßnahmen der Altlastensanierung

A)B)

1.471,71 -,-- 1.471,71


B)5.001.471,71

15.785.115,37 20.786.587,08

115



A)

B) -,---,-- -,--

519 73

A)

B) 215.000,00

-,-- 215.000,00

2.012,01 547 73

A)

B) 308.300,00

12.425,66 320.725,66

76.832,14 681 73

A)

B) -,---,-- -,--

701 73

A)

B) 20.000,0012.461,06 32.461,06

23.743,67

812 73

A)

B) 543.300,00

54.277,68 597.577,68102.587,82 102.587,82

Saldo -,-- -,--

A)

B) 2.049.900,004.316.967,81 6.366.867,81

1.623.980,78

883 77

A)

B) -,---,-- -,-- 1.684.249,25

893 77

A)

B) 2.049.900,004.316.967,81 6.366.867,81

1.684.249,25 1.623.980,78

Saldo 60.268,47

A)

B) 7.520.700,00

12.984.677,08 20.505.377,08 279.738,29

883 78

A)

B) -,---,-- -,-- 1.471,71

893 78

A)

B) 7.520.700,00

12.984.677,08 20.505.377,08281.210,00 -,--

Saldo 281.210,00

116


13 08 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung der Versicherungskammer ("Offensive Zukunft Bayern II") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 79 Naturschutzfonds 681 79

Zuführungen an den Bayerischen Naturschutzfonds

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 182 79.

A)B)

2.520.700,00 -,-- 2.520.700,00


B)2.520.700,00


B)28.930.449,29 56.981.206,97 85.911.656,26

Abschluss


6.684.620,91 -,-- 6.684.620,91



A)B)

22.245.828,38 54.069.724,06 76.315.552,44

Gesamteinnahmen A)

B)28.930.449,29 54.069.724,06 83.000.173,35

Personalausgaben A)

B)404.802,57

-142.812,22 261.990,35 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)481.800,88

-,-- 481.800,88 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

13.896.491,91 25.722.622,57 39.619.114,48

Baumaßnahmen A)

B)4.753,03

44.187,93 48.940,96 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)8.717,39


B)14.133.883,51 31.357.208,69 45.491.092,20

Gesamtausgaben A)

B)28.930.449,29 56.981.206,97 85.911.656,26


B)-,--

-2.911.482,91 -2.911.482,91

117



A)

B) 2.520.700,00

2.767,13 2.523.467,13

2.767,13 681 79

A)

B) 2.520.700,00

2.767,13 2.523.467,13-,-- 2.767,13

Saldo 2.767,13 A)

B) 31.817.400,0053.371.322,48 85.188.722,48 8.072.274,86

7.349.341,08

Saldo 722.933,78

A) B)

5.935.700,00-,-- 5.935.700,00 748.956,77

35,86

A)

B)

25.881.700,0050.459.839,57 76.341.539,57 -,--

25.987,13

A)

B) 31.817.400,0050.459.839,57 82.277.239,57 748.956,77

26.022,99

Saldo 722.933,78 A)

B) -,--

29.390,96 29.390,96 232.599,39

-,--

A)

B) 313.300,00

-,-- 313.300,00 170.512,89

2.012,01

A)

B) 15.823.800,0025.031.353,49 40.855.153,49 3.464.389,92

4.700.428,93

A)

B) -,--

48.940,96 48.940,96 -,--

-,--

A)

B) 20.000,0012.461,06 32.461,06 -,--

23.743,67

A)

B) 15.660.300,0028.249.176,01 43.909.476,01 4.204.772,66

2.623.156,47

A)

B) 31.817.400,0053.371.322,48 85.188.722,48 8.072.274,86

7.349.341,08

Saldo 722.933,78 A)

B) -,--

-2.911.482,91 -2.911.482,91 -7.323.318,09

-7.323.318,09

Saldo -,--

118


13 10 Allgemeine Finanzzuweisungen usw. A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen


dgl.

119 31

Einnahmen aus der Verzinsung von Rückforderungen nach dem ZuInvG

An den Bund abzuführende Zinsen sind von der Einnahme abzusetzen.

A)B)

2.938,15 -,-- 2.938,15

119 46

Rückzahlung von Zuweisungen A)

B)381.286,28

-,-- 381.286,28 119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)1.383.287,52

-,-- 1.383.287,52 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen


331 01

Zuweisungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Entflechtungsgesetz für den öffentlichen Personennahverkehr und den kommunalen Straßenbau

Vgl. Vermerk bei 883 08 und 883 09.

A)B)

196.135.000,00 -,-- 196.135.000,00

331 02

Zuweisungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 Entflechtungsgesetz für den öffentlichen Personennahverkehr (ergänzende Bundesprogramme)


A)B)

8.000.000,00 -,-- 8.000.000,00

333 01

Anteil der Gemeinden und Gemeindeverbände (Umlage und örtliche Beteiligung) an den Kosten der Krankenhaus- finanzierung gemäß Art. 10b FAG

A)B)

216.792.367,05 -,-- 216.792.367,05

334 41

Finanzhilfen des Bundes für Investitionsschwerpunkt Infrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZuInvG (Krankenhausinvestitionen)

Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen. Vgl. Vermerk bei TG 73.

A)B)

8.359.437,00 -,-- 8.359.437,00

Titelgruppen

51 - 52 Solidarumlage gem. Art. 1a FAG Erstattungen sind bei Tit. 213 52 rot abzusetzen.

213 52

Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus der Solidarumlage gemäß Art. 1a FAG

A)B)

-11.372,00 -,-- -11.372,00


B)-11.372,00

-,-- -11.372,00 Gesamteinnahmen A)

B)431.042.944,00

-,-- 431.042.944,00

119



A) B)

-,---,-- -,-- 2.938,15

119 31

A)

B) -,---,-- -,-- 381.286,28

119 46

A)

B) -,---,-- -,-- 1.383.287,52

119 49

A) B)

196.135.000,00-,-- 196.135.000,00

331 01

A)

B) 80.000.000,00

-,-- 80.000.000,00

72.000.000,00 331 02

A)

B) 219.521.200,00

-,-- 219.521.200,00

2.728.832,95 333 01

A)

B) -,---,-- -,-- 8.359.437,00

334 41

A)

B) -,---,-- -,--

11.372,00

213 52

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- 11.372,00

Saldo 11.372,00 A)

B) 495.656.200,00

-,-- 495.656.200,00 10.126.948,95

74.740.204,95

Saldo 64.613.256,00

120


13 10 Allgemeine Finanzzuweisungen usw. A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben

Die Mittel der Ausgabetitel des Kapitels 13 10 sind übertragbar. Sächliche Verwaltungsausgaben

511 21

Entgelt für Nutzung der juris-Datenbank durch die Kommunalverwaltungen

A)B)

129.460,08 -,-- 129.460,08


für Investitionen

613 01

Schlüsselzuweisungen Rückflüsse und Zinsen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Dieser Ansatz beinhaltet die Anteilmasse aus dem allgemeinen Steuerverbund abzüglich der Beträge gemäß Art. 1 Abs. 2 Satz 1 FAG für Zuweisungen nach Art. 10, Art. 12 Abs. 1 Satz 2 und Art. 15 FAG, die veranschlagt sind bei: Tit. 883 11 mit je 157,342 Mio. €, Tit. 883 44 mit je 170,8 Mio. €, Tit. 633 08 mit je 59,1 Mio. € und abzüglich bis zu je 2,5 Mio. € aus der Gemeinde- schlüsselmasse (Art. 1 Abs. 3 Satz 3 FAG) für Zuweisungen nach Art. 12 Abs. 1 Satz 3 FAG (veranschlagt bei 883 44). Der Gesamtschlüsselmasse werden gemäß Art. 1 Abs. 3 Satz 2 FAG vorweg entnommen: Für das Bayer. Selbstverwaltungskolleg: je 200,0 Tsd. €, für den Bayer. Kommunalen Prüfungsverband: 2011: 3.050,0 Tsd. € und 2012: 3.100,0 Tsd. €, für Erstattungen entsprechend der Regelung in Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG: je 2.600,0 Tsd. €.

A)B)

2.589.182.501,89 2.709.943,00 2.591.892.444,89

613 03

Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 26,08 v.H. des Mehr- oder Minderaufkommens an Umsatzsteuer (Ausgleich der Belastung infolge der geänderten Abrechnung des Familienleistungsausgleichs) bei Kap. 13 01 Tit. 015 02.

A)B)

461.960.876,00 10.957.468,43 472.918.344,43

613 04

Zuweisungen (Kopfbeträge) an die Gemeinden und Landkreise zum Verwaltungsaufwand für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

A)B)

420.558.918,68 -,-- 420.558.918,68

613 11

Überlassung des Aufkommens an Grunderwerbsteuer an die Gemeinden und Landkreise (neues Recht)

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um zwei Drittel des Mehr- oder Minderaufkommens bei 13 01/053 01 und um 8/21 des Mehr- oder Minder- aufkommens bei 13 01/053 03.

A)B)

441.835.973,85 44.053.546,83 485.889.520,68

613 12

Überlassung des Aufkommens an Grunderwerbsteuer an die Gemeinden (altes Recht)

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 13 01/053 02.

A)B)

5.039,63 140,00 5.179,63

613 21

Zuweisung des Kostenaufkommens der Landratsämter (Staatsbehörde) an die Landkreise

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 09/111 01.

A)B)

202.523.321,67 -,-- 202.523.321,67

121



A) B)

130.000,00-,-- 130.000,00

539,92

511 21

A) B)

2.587.043.300,004.849.200,00 2.591.892.500,00

55,11

613 01

A)

B) 454.574.400,00

1.529.551,57 456.103.951,57 16.814.392,86

613 03

A)

B) 421.600.000,00

-,-- 421.600.000,00

1.041.081,32 613 04

A)

B) 384.381.000,0037.132.151,16 421.513.151,16 64.376.369,52

613 11

A)

B) -,--

3.140,00 3.140,00 2.039,63

613 12

A)

B) 190.000.000,00

-,-- 190.000.000,00 12.523.321,67

613 21

122


13 10 Allgemeine Finanzzuweisungen usw. A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 613 22

Überlassung des Aufkommens aus Geldbußen und Verwarnungsgeldern an die Landkreise und Gemeinden

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 09/112 03 und 112 05.

A)B)

55.689.166,43 -,-- 55.689.166,43

613 31

Allgemeine Bedarfszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach Art. 11 FAG

Zu 613 31 und 613 32: Gegenseitig deckungsfähig. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.

A)B)

14.464.026,00 8.199.095,00 22.663.121,00

613 32

Besondere Bedarfszuweisungen (Konsolidierungshilfen)


7.450.000,00 -,-- 7.450.000,00

613 41

Zuweisungen zum Belastungsausgleich nach Art. 5 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG)

Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.

A)B)

92.999.996,00 30,00 93.000.026,00

633 01

Pauschalzuweisungen zu den Beförderungskosten der Volks- und Sonderschüler gemäß Art. 10a FAG und der Schüler weiterführender und berufsbildender Schulen gemäß Art. 3 und 4 des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulwegs

Aus dem Ansatz dürfen für einen Härteausgleich bis zu 15,0 Mio. € vorweg entnommen werden. Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Vgl. Vermerk bei 05 19/633 88.

A)B)

293.648.374,18 316.496,40 293.964.870,58

633 02

Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Gemeinden zu den Kosten der Ämter für Gesundheits- und Veterinärwesen, Verbraucherschutz sowie die Heimaufsicht gemäß Art. 9 Abs. 1 bis 5 FAG


A)B)

60.128.757,41 -,-- 60.128.757,41

633 03

Zuweisungen an kreisfreie Gemeinden für die Wahrnehmung von Aufgaben der Wasserwirtschaftsämter gemäß Art. 9 Abs. 6 FAG

A)B)

2.324.128,80 -,-- 2.324.128,80

633 08

Zuweisungen an die Bezirke gemäß Art. 15 FAG A)

B)583.581.700,00

-,-- 583.581.700,00 633 09

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach Art. 51 AGSG (Kinder- und Jugendhilfe)

A)B)

16.863.722,00 -,-- 16.863.722,00

633 21

Zuweisungen an Gemeinden zur Unterhaltung der Gemeindestraßen gemäß Art. 13b Abs. 2 FAG

Vgl. Vermerk bei 883 03. Aus den Ansätzen kann ein Ausgleich der Defizite aus dem Betrieb von Flussfähren in Höhe von 50 % geleistet werden, soweit die Fähren die Aufgaben einer öffentlichen Straße übernehmen und das Defizit über 5.100 € liegt.

A)B)

98.895.198,64 -,-- 98.895.198,64

633 42

Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche zugunsten von Kommunen

A)B)

2.333.129,38 -,-- 2.333.129,38


883 01

Zuweisungen für Maßnahmen gemäß Art. 13f FAG Vgl. Vermerk bei Tit. 883 03.

A)B)

22.912.191,47 17.455.199,24 40.367.390,71

883 02

Zuweisungen an Landkreise zum Bau oder Ausbau und zur Unterhaltung von Kreisstraßen


A)B)

49.042.285,00 -,-- 49.042.285,00

123



A)

B) 56.000.000,00

-,-- 56.000.000,00

310.833,57 613 22

A)

B) 19.600.000,00

7.073.121,00 26.673.121,00

4.010.000,00 613 31

A)

B) 6.000.000,00

-,-- 6.000.000,00 1.450.000,00

613 32

A)

B) 93.000.000,00

26,00 93.000.026,00

613 41

A)

B) 289.000.000,00

464.870,58 289.464.870,58 4.500.000,00

633 01

A)

B) 56.800.000,00

-,-- 56.800.000,00 3.328.757,41

633 02

A)

B) 2.330.000,00

-,-- 2.330.000,00

5.871,20 633 03

A)

B) 583.581.700,00

-,-- 583.581.700,00

633 08

A)

B) 16.870.000,00

-,-- 16.870.000,00

6.278,00 633 09

A)

B) -,---,-- -,-- 98.895.198,64

633 21

A)

B) 2.960.000,00

6.000,00 2.966.000,00

632.870,62 633 42

A) B)

20.000.000,0020.367.390,71 40.367.390,71

883 01

A)

B) -,---,-- -,-- 49.042.285,00

883 02

124



Zuweisungen an Gemeinden gemäß Art. 13a, 13b und 13c FAG

Zu 633 21, 883 01, 883 02, 883 03, 883 04 und TG 81: Gegenseitig deckungsfähig. Rückflüsse und Zinsen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Leistungen nach dem BayÖPNVG sind bei TG 81 veranschlagt und dort nachzuweisen. Vom Kommunalanteil werden gemäß Art. 13h FAG verwendet: Für Zuweisungen an die Bezirke gemäß Art. 15 FAG je 256.000,0 Tsd. € (veranschlagt bei Tit. 633 08).

A)B)

103.298.830,96 47.567.581,10 150.866.412,06

883 04

Zuweisungen an Gemeinden zum Bau von Abwasseranlagen gemäß Art. 13e FAG

Vgl. Vermerke bei 883 03 und 883 05. Aus dem Ansatz einschließlich des Ansatzes bei 12 77 TG 98 dürfen jährlich bis zu 20.000,0 Tsd. € für Einmalzinszu- schüsse zur Beschaffung von zinsverbilligten Darlehen verwendet werden. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

A)B)

112.715.308,25 115.509,68 112.830.817,93

883 05

Zuweisungen an Gemeinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen gemäß Art. 13e FAG

Bis zu jährlich 25 Mio. € einseitig deckungsfähig zu Lasten 883 04. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

A)B)

9.213.402,92 -,-- 9.213.402,92

883 07

Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden gemäß Art. 13g FAG für den kommunalen Straßenbau nach dem BayGVFG

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Tit. 883 08.

A)B)

11.392.764,28 32.160.728,22 43.553.492,50

883 08

Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für den kommunalen Straßenbau nach dem Entflechtungsgesetz

Gegenseitig deckungsfähig mit 883 09. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 883 07. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01. Zu 883 08 und 883 09: Rückflüsse und Zinsen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.

A)B)

129.000.000,00 -,-- 129.000.000,00

883 09

Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr nach dem Entflechtungsgesetz

Gegenseitig deckungsfähig mit 883 08. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01 und um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 02.

A)B)

70.092.000,37 5.236.562,25 75.328.562,62

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

(883 11 - 883 41)

883 11

Für den Bau von Grund- und Hauptschulen Die Mittel des Ansatzes können aus 15 05/883 91 verstärkt werden. Zu 883 11 - 883 41, 883 43, 883 47, 887 11 - 887 41: Gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungser- mächtigungen. Zu 887 43 und 893 01: Vgl. Vermerk bei 887 43.

A)B)

105.358.308,00 2.867.848,00 108.226.156,00

125



A)

B) 246.324.300,0052.479.673,76 298.803.973,76

147.937.561,70

883 03

A)

B) 121.250.000,00

794.220,85 122.044.220,85

9.213.402,92 883 04

A)

B) -,---,-- -,-- 9.213.402,92

883 05

A)

B) 30.000.000,0013.553.492,50 43.553.492,50

883 07

A)

B) 129.000.000,00

-,-- 129.000.000,00

883 08

A)

B) 147.135.000,00

193.562,62 147.328.562,62

72.000.000,00 883 09

A) B)

250.600.000,001.103.697,00 251.703.697,00

143.477.541,00

883 11

126



Für den Bau von Förderschulen (einschließlich Heime und ähnliche Einrichtungen)


A)B)

5.775.569,00 -,-- 5.775.569,00

883 13

Für den Bau von Realschulen


31.564.406,00 -,-- 31.564.406,00

883 14

Für den Bau von Gymnasien


41.198.526,00 -,-- 41.198.526,00

883 15

Für den Bau von beruflichen Schulen


19.228.866,00 -,-- 19.228.866,00

883 18

Für den Bau von Fachschulen


18.000,00 -,-- 18.000,00

883 21

Für den Bau von Gesamtschulen


-,-- -,-- -,--

883 22

Für den Bau von Berufsbildungszentren


-,-- -,-- -,--

883 30

Für den Bau von kommunalen Breitensportanlagen (Abwicklung)


-,-- -,-- -,--

883 32

Für den Bau von Mehrzweckhallen (Abwicklung)


225.000,00 -,-- 225.000,00

883 41

Für sonstige lebenswichtige kommunale Einrichtungen


-,-- -,-- -,--

883 42

Förderung kommunaler Abfallentsorgungsanlagen gemäß Art. 10c FAG und ergänzende Finanzzuweisungen gemäß Art. 7 Abs. 4 FAG (herrenlose Altlasten)

Zu 883 42 und 887 42: Gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungser- mächtigungen.

A)B)

3.223.165,92 8.982.140,11 12.205.306,03

883 43

Förderung baulicher Maßnahmen der Kommunen an kommunalen Theatern und kommunalen Konzertsaalbauten


A)B)

4.875.000,00 -,-- 4.875.000,00

883 44

Investitionspauschalen an Gemeinden und Landkreise gemäß Art. 12 FAG

Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.

A)B)

173.299.838,00 162,00 173.300.000,00

883 47

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen gemäß Art. 10 FAG

Aus dem Ansatz können bis zu 2.560,0 Tsd. € für Kindertageseinrichtungen in kommunaler oder freigemeinnütziger Trägerschaft mit staatlicher Kooperation und für die Förderung der Anmietung von Räumen (Einmalförderung) für den Betrieb von Kindertages- einrichtungen, wenn dadurch Bauinvestitionen zur Abdeckung eines nur vorübergehenden Bedarfs unnötig werden oder bei einem langfristigen Bedarf der Zeitraum bis zur Erstellung des Kindergartens überbrückt werden kann, bereitgestellt werden. Vgl. Vermerk bei 883 11.

A)B)

27.891.074,00 -,-- 27.891.074,00

127



A)

B) -,---,-- -,-- 5.775.569,00

883 12

A)

B) -,---,-- -,-- 31.564.406,00

883 13

A)

B) -,---,-- -,-- 41.198.526,00

883 14

A)

B) -,---,-- -,-- 19.228.866,00

883 15

A)

B) -,---,-- -,-- 18.000,00

883 18

A)

B) -,---,-- -,--

883 21

A)

B) -,---,-- -,--

883 22

A)

B) -,---,-- -,--

883 30

A)

B) -,---,-- -,-- 225.000,00

883 32

A)

B) -,---,-- -,--

883 41

A)

B) 3.780.000,008.614.306,03 12.394.306,03

189.000,00

883 42

A)

B) -,---,-- -,-- 4.875.000,00

883 43

A)

B) 173.300.000,00

-,-- 173.300.000,00

883 44

A)

B) 15.000.000,00

-,-- 15.000.000,00 12.891.074,00

883 47

128


13 10 Allgemeine Finanzzuweisungen usw. A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Zuweisungen an Zweckverbände

(887 11 - 887 41)

887 11

Für den Bau von Grund- und Hauptschulen Vgl. Vermerk bei 883 11.

A)B)

8.941.400,00 -,-- 8.941.400,00

887 12

Für den Bau von Förderschulen (einschließlich Heime und ähnliche Einrichtungen)


A)B)

-,-- -,-- -,--

887 13

Für den Bau von Realschulen


1.857.000,00 -,-- 1.857.000,00

887 14

Für den Bau von Gymnasien


3.224.000,00 -,-- 3.224.000,00

887 15

Für den Bau von beruflichen Schulen


2.852.900,00 -,-- 2.852.900,00

887 18

Für den Bau von Fachschulen


-,-- -,-- -,--

887 21

Für den Bau von Gesamtschulen


-,-- -,-- -,--

887 22

Für den Bau von Berufsbildungszentren


-,-- -,-- -,--

887 30

Für den Bau von kommunalen Breitensportanlagen (Abwicklung)


-,-- -,-- -,--

887 32

Für den Bau von Mehrzweckhallen (Abwicklung)


-,-- -,-- -,--

887 41

Für sonstige lebenswichtige kommunale Einrichtungen


-,-- -,-- -,--

887 42

Förderung kommunaler Abfallentsorgungsanlagen gemäß Art. 10 c FAG


A)B)

-,-- -,-- -,--

887 43

Förderung des Baues von Rettungswachen und Renovierung von Rettungsleitstellen

Zu 887 43 und 893 01: Einseitig deckungsfähig zu Lasten 883 11 bis zu insgesamt 255,6 Tsd. € Haushaltsmittel und bis zu insgesamt 255,6 Tsd. € Verpflichtungsermächtigungen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

893 01

Förderung des Baues von Rettungswachen und Renovierung von Rettungsleitstellen


A)B)

-,-- -,-- -,--

129



A) B)

-,---,-- -,-- 8.941.400,00

887 11

A)

B) -,---,-- -,--

887 12

A)

B) -,---,-- -,-- 1.857.000,00

887 13

A)

B) -,---,-- -,-- 3.224.000,00

887 14

A)

B) -,---,-- -,-- 2.852.900,00

887 15

A)

B) -,---,-- -,--

887 18

A)

B) -,---,-- -,--

887 21

A)

B) -,---,-- -,--

887 22

A)

B) -,---,-- -,--

887 30

A)

B) -,---,-- -,--

887 32

A)

B) -,---,-- -,--

887 41

A)

B) -,---,-- -,--

887 42

A)

B) -,---,-- -,--

887 43

A)

B) -,---,-- -,--

893 01

130


13 10 Allgemeine Finanzzuweisungen usw. A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

71 Förderung der Errichtung von Krankenhäusern, der Wiederbeschaffung mittelfristiger Anlagegüter und des Ergänzungsbedarfs

Titel der TG gegenseitig und mit TG 72 gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Vgl. Vermerk zu TG 73.

891 71

Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser gemäß Art. 11 BayKrG

A)B)

154.680.175,87 105.492.282,38 260.172.458,25

893 71

Zuschüsse an freigemeinnützige und private Krankenhäuser gemäß Art. 11 BayKrG

A)B)

41.263.784,53 -,-- 41.263.784,53

981 71

Haushaltstechnische Verrechnungen im Zusammenhang mit Investitionen nach dem KHG an staatliche Krankenhäuser

Die Ausgabebefugnis richtet sich nach der Einplanung im Jahreskrankenhausbauprogramm.

A)B)

-110.000,00 -,-- -110.000,00


B)195.833.960,40 105.492.282,38 301.326.242,78

72 Sonstige Leistungen nach dem KHG

Titel der TG gegenseitig und mit TG 71 gegenseitig deckungsfähig. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.

661 72

Schuldendiensthilfen an kommunale Krankenhäuser gemäß Art. 15 BayKrG

A)B)

2.817,70 -,-- 2.817,70

663 72

Schuldendiensthilfen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser gemäß Art. 15 BayKrG

A)B)

246.533,82 -,-- 246.533,82

682 72

Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser gemäß Art. 13, Art. 14 und Art. 16 BayKrG

A)B)

439.293,00 -,-- 439.293,00

684 72

Zuschüsse an freigemeinnützige und private Krankenhäuser gemäß Art. 13, Art. 14 und Art. 16 BayKrG

A)B)

2.542.568,28 -,-- 2.542.568,28

891 72

Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser gemäß Art. 12 und Art. 17 BayKrG

A)B)

133.927.092,00 -,-- 133.927.092,00

893 72

Zuschüsse an freigemeinnützige und private Krankenhäuser gemäß Art. 12 und Art. 17 BayKrG

A)B)

54.612.479,47 -,-- 54.612.479,47

981 72

Haushaltstechnische Verrechnungen im Zusammenhang mit sonstigen Leistungen nach dem KHG an staatliche Krankenhäuser

A)B)

1.192.877,00 -,-- 1.192.877,00


B)192.963.661,27

-,-- 192.963.661,27

131



A)

B) 257.926.800,0040.289.904,05 298.216.704,05

38.044.245,80

891 71

A)

B) -,---,-- -,-- 41.263.784,53

893 71

A)

B) -,---,-- -,--

110.000,00

981 71

A)

B) 257.926.800,0040.289.904,05 298.216.704,05

41.263.784,53 38.154.245,80

Saldo 3.109.538,73

A)

B) -,---,-- -,-- 2.817,70

661 72

A)

B) -,---,-- -,-- 246.533,82

663 72

A)

B) -,---,-- -,-- 439.293,00

682 72

A)

B) -,---,-- -,-- 2.542.568,28

684 72

A)

B) 192.073.200,00

4.000.000,00 196.073.200,00

62.146.108,00 891 72

A)

B) -,---,-- -,-- 54.612.479,47

893 72

A)

B) -,---,-- -,-- 1.192.877,00

981 72

A)

B) 192.073.200,00

4.000.000,00 196.073.200,0059.036.569,27 62.146.108,00

Saldo 3.109.538,73

132


13 10 Allgemeine Finanzzuweisungen usw. A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz

(ZuInvG) mit Investitionsschwerpunkt Infrastruktur (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZuInvG) (Krankenhausinvestitionen)

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 334 41. Rückforderungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 71 in Höhe des zur Kofinanzierung von Mehreinnahmen bei Tit. 334 41 erforderlichen Betrags.

891 73

Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser gemäß Art. 11 BayKrG nach dem ZuInvG (Infrastruktur)

A)B)

8.448.661,00 -,-- 8.448.661,00

893 73

Zuschüsse an freigemeinnützige und private Krankenhäuser gemäß Art. 11 BayKrG nach dem ZuInvG (Infrastruktur)

A)B)

2.697.255,00 -,-- 2.697.255,00

981 73

Haushaltstechnische Verrechnungen im Zusammenhang mit Investitionen nach dem KHG und ZuInvG (Infrastruktur) an staatliche Krankenhäuser

Die Ausgabebefugnis richtet sich nach der Einplanung in das Sonderkontingent nach dem ZuInvG.

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)11.145.916,00

-,-- 11.145.916,00 81 Leistungen nach dem ÖPNV-Gesetz

Vgl. Vermerk bei 883 03. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.

633 81

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs

A)B)

50.808.916,30 744.820,14 51.553.736,44

637 81

Zuweisungen an Zweckverbände für Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs

A)B)

-,-- -,-- -,--

686 81

Zuweisungen an Sonstige für Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs

A)B)

-,-- -,-- -,--

883 81

Investitionshilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)

B)6.869.994,36

224.417.167,34 231.287.161,70 887 81

Investitionshilfen an Zweckverbände A)

B)9.000,00

-,-- 9.000,00 891 81

Investitionshilfen an öffentliche Unternehmen A)

B)15.378.730,01

-,-- 15.378.730,01 892 81

Investitionshilfen an Sonstige A)

B)483.684,00


B)73.550.324,67

225.161.987,48 298.712.312,15 Gesamtausgaben A)

B)6.755.267.989,15

511.276.720,12 7.266.544.709,27

133



A)

B) -,--

2.786.479,00 2.786.479,00 5.662.182,00

891 73

A)

B) -,---,-- -,-- 2.697.255,00

893 73

A)

B) -,---,-- -,--

981 73

A)

B) -,--

2.786.479,00 2.786.479,008.359.437,00 -,--

Saldo 8.359.437,00

A)

B) 51.300.000,00

253.736,44 51.553.736,44

633 81

A)

B) -,---,-- -,--

637 81

A)

B) -,---,-- -,--

686 81

A)

B) 67.700.000,00

179.458.575,71 247.158.575,71

15.871.414,01 883 81

A)

B) -,---,-- -,-- 9.000,00

887 81

A)

B) -,---,-- -,-- 15.378.730,01

891 81

A)

B) -,---,-- -,-- 483.684,00

892 81

A)

B) 119.000.000,00179.712.312,15 298.712.312,15

15.871.414,01 15.871.414,01

Saldo -,-- -,-- A)

B) 6.869.259.700,00

374.953.098,98 7.244.212.798,98 517.328.713,46

494.996.803,17

Saldo 22.331.910,29

134


13 10 Allgemeine Finanzzuweisungen usw. A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss


1.767.511,95 -,-- 1.767.511,95



-11.372,00 -,-- -11.372,00



A)B)

429.286.804,05 -,-- 429.286.804,05

Gesamteinnahmen A)

B)431.042.944,00

-,-- 431.042.944,00 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)129.460,08


Investitionen A)B)

5.398.484.959,66 66.981.539,80 5.465.466.499,46


B)1.355.570.692,41

444.295.180,32 1.799.865.872,73 Besondere Finanzierungsausgaben A)

B)1.082.877,00


B)6.755.267.989,15


B)-6.324.225.045,15

-511.276.720,12 -6.835.501.765,27

135



A) B)

-,---,-- -,-- 1.767.511,95

-,--

A)

B) -,---,-- -,-- -,--

11.372,00

A)

B)

495.656.200,00-,-- 495.656.200,00 8.359.437,00

74.728.832,95

A)

B) 495.656.200,00

-,-- 495.656.200,00 10.126.948,95

74.740.204,95

Saldo 64.613.256,00 A)

B) 130.000,00

-,-- 130.000,00 -,--

539,92

A)

B) 5.215.040.400,00

51.311.796,75 5.266.352.196,75 205.121.292,53

6.006.989,82

A)

B) 1.654.089.300,00

323.641.302,23 1.977.730.602,23 311.014.543,93

488.879.273,43

A)

B) -,---,-- -,-- 1.192.877,00

110.000,00

A)

B) 6.869.259.700,00

374.953.098,98 7.244.212.798,98 517.328.713,46

494.996.803,17

Saldo 22.331.910,29 A)

B) -6.373.603.500,00

-374.953.098,98 -6.748.556.598,98 -507.201.764,51

-420.256.598,22

Saldo -86.945.166,29

136


13 12 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern III") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen


dgl.

119 48 apl.

Einnahmen aus Anlass von Titelverwechslungen A)B)

96.065,43 -,-- 96.065,43

121 01

Zins- und Dividendenerträge aus dem Bayern-Fonds zur Finanzierung von Folgekosten der Offensive Zukunft Bayern


A)B)

-,-- -,-- -,--



356 05

Erstattung aus dem Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung (Teil D - Privatisierungserlöse)

Eine Rückerstattung der Beträge an den Grundstock ist nicht vorgesehen; Nr. 3.7 der Grundstockbekanntmachung. Vgl. Vermerk zu 916 01.

A)B)

-,-- -,-- -,--

356 06

Entnahme aus dem Bayern-Fonds

Vgl. Vermerk zu den Ausgaben Allgemein. A)B)

1.860.082,53 -,-- 1.860.082,53

359 05

Entnahme aus der Sonderrücklage "Ersparte Haushaltsmittel durch den Einsatz von Privatisierungserlösen für Baumaßnahmen"

A)B)

15.488.874,39 42.294.363,50 57.783.237,89

Titelgruppen

Abschnitt I - Stärkung der High-Tech-Zentren von internationaler Bedeutung in Technologien des

21. Jahrhunderts

51 - 52 Forschungsnetzwerk Biomedizin

Würzburg/Erlangen/Bayreuth

119 51

Rückzahlung von Zuschüssen aus der Förderung von FuE-Projekten und -Einrichtungen im Bereich Medizintechnik und Pharma


A)B)

-,-- -,-- -,--

119 52

Rückzahlungen aus der Förderung von Investitionen und Betrieb des Forschungszentrums für Magnetische Resonanz e.V. (MRB) an der Universität Würzburg


A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

64 Kompetenzzentrum IuK Garching 119 64

Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung des Technologie- und Gründerzentrums Garching sowie aus der Durchführung von Technologieleitprojekten


A)B)

15.414,69 -,-- 15.414,69

137



A) B)

-,---,-- -,-- 96.065,43

119 48 apl.

A)

B) -,---,-- -,--

121 01

A) B)

-,---,-- -,--

356 05

A)

B) -,--

1.860.082,53 1.860.082,53

356 06

A)

B) -,--

59.270.320,59 59.270.320,59

1.487.082,70 359 05

A)

B) -,---,-- -,--

119 51

A)

B) -,---,-- -,--

119 52

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) -,---,-- -,-- 15.414,69

119 64

138


13 12 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern III") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 161 64

Zinserträge aus dem Kapitalstock Technologie- und Gründerzentrum Garching

Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, das am 02.05.2011 auslaufende Schuldscheindarlehen bei der LfA Förderbank in Höhe von 8.180,7 Tsd. € zu den aktuellen Kapitalmarktkonditionen um bis zu 10 Jahre zu verlängern. Vgl. Vermerk zu 683 64.

A)B)

457.299,46 -,-- 457.299,46


B)472.714,15

-,-- 472.714,15 68 Kompetenzzentrum Neue Materialien: Verbundwerkstoffe

und Werkstoffverbunde Bayreuth/Fürth-Erlangen/Würzburg

119 68

Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung der Errichtung und Ausstattung des Kompetenzzentrums Neue Materialien sowie damit zusammenhängender FuE-Projekte


A)B)

-,-- -,-- -,--

161 68

Zinserträge aus dem Kapitalstock Kompetenzzentrum Neue Materialien Nordbayern


A)B)

148.274,65 -,-- 148.274,65


B)148.274,65

-,-- 148.274,65 74 Ausbau Wissenschaftsstandort Garching 119 74

Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung der Errichtung und Ausstattung des Innovationszentrums Therapeutische Medizintechnik an der Technischen Universität München in Garching (Außeruniversitäres Forschungsinstitut)


A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

76 - 77 Umwelttechnik Augsburg/Schwaben 121 77

Zins- und Dividendenerträge aus dem zur Förderung der Umweltforschung an der bifa Umweltinstitut GmbH zu errichtenden Fonds


A)B)

103.426,40 -,-- 103.426,40

381 77

Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB für Förderung der Umweltforschung

A)B)

305.000,00 -,-- 305.000,00


B)408.426,40

-,-- 408.426,40

139



A)

B) 457.300,00

-,-- 457.300,00

0,54 161 64

A)

B) 457.300,00

-,-- 457.300,0015.414,69 0,54

Saldo 15.414,15

A)

B) -,---,-- -,--

119 68

A)

B) 148.300,00

-,-- 148.300,00

25,35 161 68

A)

B) 148.300,00

-,-- 148.300,00-,-- 25,35

Saldo 25,35 A)

B) -,---,-- -,--

119 74

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 99.200,00

-,-- 99.200,00 4.226,40

121 77

A)

B) 305.000,00

-,-- 305.000,00

381 77

A)

B) 404.200,00

-,-- 404.200,004.226,40 -,--

Saldo 4.226,40

140


13 12 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern III") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 78 - 80 Mechatronik und rationellere Energiegewinnung und

-verwendung, neue Energietechnologien und Energiemanagement

119 78

Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung der Errichtung eines Bayerischen Kompetenznetzwerks für Mechatronik sowie aus der Förderung von weiteren Maßnahmen zum Ausbau der Mechatronik-Kompetenz in Bayern


A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

Abschnitt II - Technologiekonzepte für jeden

Regierungsbezirk zur Stärkung der regionalen Technologiekompetenz

81 Technologiekonzepte für die Regierungsbezirke zur

Stärkung der regionalen Technologiekompetenz

119 81

Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung von Maß- nahmen zur Stärkung der regionalen Technologiekompetenz


A)B)

100.473,75 -,-- 100.473,75


B)100.473,75

-,-- 100.473,75 Abschnitt III - Landesweites Qualifizierungs-,

Existenzgründungs- und Technologie- Infrastrukturprogramm, schulische und berufliche

Qualifizierung, Technologie-Infrastruktur (TG 82 - 86)

82 Anschluss von Fachhochschulen, Forschungsinstituten,

überbetrieblichen Bildungseinrichtungen aus dem IHK-Bereich, Berufsbildungs- und Technologiezentren des Handwerks und Technologie-Gründerzentren an Hochgeschwindigkeitsnetze sowie Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung

119 82

Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung der bedarfsgerechten Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung bzw. zum Anschluss der genannten Einrichtungen mit Ausnahme der Fachhochschulen an Hochgeschwindigkeitsnetze


A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

85 Qualifizierungsoffensive IuK und Koordinierung der Aus-

und Fortbildung im Medienbereich

119 85

Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung der beruflichen Bildung im IuK-Bereich


A)B)

15.621,57 -,-- 15.621,57


B)15.621,57

-,-- 15.621,57

141



A)

B) -,---,-- -,--

119 78

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 100.473,75

119 81

A)

B) -,---,-- -,--

100.473,75 -,--

Saldo 100.473,75

A)

B) -,---,-- -,--

119 82

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 15.621,57

119 85

A)

B) -,---,-- -,--

15.621,57 -,--

Saldo 15.621,57

142


13 12 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern III") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschnitt IV - Internationalisierung der High-Tech-Offensive

Bayern

90 Internationalisierung der Hochschulen 161 90

Zins- und Dividendenerträge aus dem Kapitalstock Fonds Hochschule International


A)B)

516.813,83 -,-- 516.813,83

381 90

Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und Bayern LB für die Hochschule International

A)B)

252.100,00 -,-- 252.100,00


B)768.913,83

-,-- 768.913,83 98 Förderung des Sportstättenbaus 182 98

Rückflüsse und Verzinsungen aus Darlehen zur Förderung des Sportstättenbaues


A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)19.359.446,70 42.294.363,50 61.653.810,20

143



A)

B) 516.800,00

-,-- 516.800,00 13,83

161 90

A)

B) 252.100,00

-,-- 252.100,00

381 90

A)

B) 768.900,00

-,-- 768.900,0013,83 -,--

Saldo 13,83 A)

B) -,---,-- -,--

182 98

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 1.778.700,00

61.130.403,12 62.909.103,12 231.815,67

1.487.108,59

Saldo 1.255.292,92

144


13 12 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern III") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben

Haushaltsvermerk zu Kap. 13 12 : Soweit Ansätze für gegenseitig deckungsfähig bezeichnet sind, darf die Deckungsfähigkeit nicht dazu benutzt werden, Beträge von grundstockkonformen Bereichen in nicht grundstockkonforme Bereiche umzuschichten; zur Aufteilung der grundstockkonformen und nicht grundstockkonformen Bereiche vgl. die Zahlenübersicht auf den Seiten 207 bis 212 in der Vorbemerkung der Erläuterungen zu Kap. 13 12 des Haushaltsplans 2009/2010. Soweit aus Ansätzen, die aus Mitteln des Bayernfonds - Grundstockmittel - (Tit. 356 06) finanziert werden, nach der jeweiligen Zweckbestimmung auch bewegliche Wirtschafts-güter, wie Geräte, Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände, beschafft werden dürfen, ist die Beschaffung nur zulässig, wenn die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer mehr als 10 Jahre beträgt. Aus den Ansätzen für Kapitalausstattungen dürfen erforderlichenfalls auch Darlehen gewährt werden. Soweit aus dem jeweiligen Ansatz auch Darlehen gewährt werden dürfen, kann zur Erreichung der festgelegten Ziele auf die Erhebung von Zinsen verzichtet werden. Die Ausgabemittel sind übertragbar. Bei Darlehen zur Errichtung von Technologie- und Gründerzentren können mit Zustimmung des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags anstelle der Tilgung der Darlehen auch Anteile an Grundstücken oder Geschäftsanteile übertragen werden.


916 01

Zuführung an den Bayern-Fonds Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 356 05.

A)B)

-,-- -,-- -,--

916 02

Zuführung an die Sonderrücklage "Finanzierung von Folgekosten der Offensive Zukunft Bayern"

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 121 01.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

Abschnitt I - Stärkung der High-Tech-Zentren von internationaler Bedeutung in Technologien des

21. Jahrhunderts

Life Sciences (TG 51 - 57)

51 - 52 Forschungsnetzwerk Biomedizin

Würzburg/Erlangen/Bayreuth

547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem Neubau für innovative strahlentherapeutische Geräte des Klinikums der Universität Erlangen-Nürnberg


A)B)

-,-- -,-- -,--

145



A) B)

-,---,-- -,--

916 01

A)

B) -,---,-- -,--

916 02

A)

B) -,---,-- -,--

547 52

146



Zuschüsse und sonstige Ausgaben für FuE-Projekte und -Einrichtungen im Bereich Medizintechnik und Pharma

Tit. 683 51, 892 51 und 893 51 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 51.

A)B)

-,-- -,-- -,--

685 52

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für die Wirkstoffforschung an der Universität Bayreuth


A)B)

190.608,29 -,-- 190.608,29

686 52

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung des Betriebs des Forschungszentrums für Magnetische Resonanz e.V. (MRB) an der Universität Würzburg

Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 893 52. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 52.

A)B)

478.915,52 -,-- 478.915,52

730 51

Neubau eines Biotechnologischen Entwicklungslabors für den Lehrstuhl Genetik an der Universität Erlangen-Nürnberg

Tit. 730 51, 740 51 und 812 51 gegenseitig deckungsfähig. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 733 52.

A)B)

-,-- -,-- -,--

732 52

Neubau eines Instituts für Medizintechnik und Aufbaustudien- gang Medizintechnik der Universität Erlangen-Nürnberg


A)B)

-,-- -,-- -,--

733 52

Neubau für innovative strahlentherapeutische Geräte des Klinikums der Universität Erlangen-Nürnberg


A)B)

-,-- -,-- -,--

740 51

Errichtung eines Zentrums für experimentelle molekulare Medizin der Universität Würzburg


A)B)

87.575,05 608.910,43 696.485,48

812 51

Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Biotechnologische Entwicklungslabor des Lehrstuhl Genetik in Erlangen und für das Zentrum für experimentelle molekulare Medizin in Würzburg


A)B)

-,-- -,-- -,--

812 52

Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für die Baumaßnahmen der Universität Erlangen-Nürnberg, Medizintechnik und Neubau für innovative strahlentherapeutische Geräte des Klinikums der Universität Erlangen Nürnberg und der Baumaßnahme Wirkstoffforschung der Universität Bayreuth

Tit. 547 52, 685 52, 732 52, 733 52, 812 52 und 894 52 gegenseitig deckungsfähig.

A)B)

1.922.838,48 -,-- 1.922.838,48

892 51

Errichtung eines Innovations- und Gründerzentrums Medizintechnik und Pharma IZMP Erlangen


A)B)

-,-- -,-- -,--

893 51

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen bei FuE-Projekten und -Einrichtungen im Bereich Medizintechnik und Pharma


A)B)

476.369,00 -,-- 476.369,00

893 52

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung von Investitionen des Forschungszentrums für Magnetische Resonanz e.V. (MRB) an der Universität Würzburg


A)B)

-,-- 1.821.084,48 1.821.084,48

147



A)

B) -,---,-- -,--

683 51

A)

B) -,--

190.608,29 190.608,29

685 52

A)

B) -,---,-- -,-- 478.915,52

686 52

A)

B) -,---,-- -,--

730 51

A)

B) -,---,-- -,--

732 52

A)

B) -,---,-- -,--

733 52

A)

B) -,--

696.485,48 696.485,48

740 51

A)

B) -,---,-- -,--

812 51

A)

B) -,--

1.922.838,48 1.922.838,48

812 52

A)

B) -,---,-- -,--

892 51

A)

B) -,--

476.369,74 476.369,74

0,74 893 51

A)

B) -,--

2.300.000,00 2.300.000,00

478.915,52 893 52

148



Wirkstoffforschung Universität Bayreuth


-,-- -,-- -,--


B)3.156.306,34 2.429.994,91 5.586.301,25

53 BioRegio Regensburg

Ein Anteil an grundstockkonformen Ausgaben in Höhe von 850,0 Tsd. € kann bei TG 53 (Neubau für Immunologie, Medizinische Genetik sowie Epidemiologie und Präventivmedizin) nicht erbracht werden. Er wird/wurde stattdessen bei Tit. 701 82 und 812 82 (Anschluss von Fachhochschulen an die Datenautobahn) erbracht. Dadurch erhöht sich der nicht grundstockkonforme Anteil auf 4.850,0 Tsd. €.

547 53

Sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem Neubau des Klinikums der Universität Regensburg für Immunologie, Medizinische Genetik sowie Epidemiologie und Präventivmedizin


A)B)

-,-- -,-- -,--

686 53

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung eines Kompetenzzentrums Fluoreszente Bioanalytik

Tit. 686 53 und 893 53 gegenseitig deckungsfähig.

A)B)

96.065,43 -,-- 96.065,43

745 53

Neubau für Immunologie, Medizinische Genetik sowie Epidemiologie und Präventivmedizin des Klinikums der Universität Regensburg

Tit. 547 53, 745 53 und 812 53 gegenseitig deckungsfähig.

A)B)

480.513,25 228.736,48 709.249,73

812 53

Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für Neubau für Immunologie, Medizinische Genetik sowie Epidemiologie und Präventivmedizin des Klinikums der Universität Regensburg


A)B)

1.486.028,84 58.758,81 1.544.787,65

893 53

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung von Investitionen für ein Kompetenzzentrum Fluoreszente Bioanalytik


A)B)

107.785,18 -,-- 107.785,18


B)2.170.392,70

287.495,29 2.457.887,99 55 - 56 "Grüne" Biotechnologie (Agro- und Lebensmittel-

Biotechnologie), Weihenstephan/Straubing

428 55

Personalausgaben Begleitforschung und Überwachung gentechnisch veränderter Organismen

Tit. 428 55, 547 55 und 813 55 gegenseitig deckungsfähig.

A)B)

-,-- -,-- -,--

547 55

Sächliche Verwaltungsausgaben Begleitforschung und Überwachung gentechnisch veränderter Organismen


A)B)

-,-- -,-- -,--

686 56

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für die Leitprojekte Pflanzenzüchtung und Lebensmitteltechnologie


A)B)

-,-- -,-- -,--

149



A)

B) -,---,-- -,--

894 52

A)

B) -,--

5.586.301,99 5.586.301,99478.915,52 478.916,26

Saldo 0,74

A)

B) -,---,-- -,--

547 53

A)

B) -,---,-- -,-- 96.065,43

686 53

A)

B) -,--

709.249,73 709.249,73

745 53

A)

B) -,--

1.544.787,65 1.544.787,65

812 53

A)

B) -,--

209.729,29 209.729,29

101.944,11 893 53

A)

B) -,--

2.463.766,67 2.463.766,6796.065,43 101.944,11

Saldo 5.878,68

A)

B) -,---,-- -,--

428 55

A)

B) -,--

945,65 945,65

945,65 547 55

A)

B) -,---,-- -,--

686 56

150



Neubau des Zentrums für Biowissenschaften der Technischen Universität München in Weihenstephan


A)B)

-,-- -,-- -,--

812 55

Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für die Neubauten in Weihenstephan

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 712 55 .

A)B)

-,-- -,-- -,--

813 55

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Begleitforschung und Überwachung gentechnisch veränderter Organismen


A)B)

-,-- -,-- -,--

892 55

Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing

Aus dem Ansatz dürfen auch Baumaßnahmen finanziert, nichtinvestive Maßnahmen gefördert sowie Personal- und Sachaufwand bestritten werden. Die durch die Verlagerung und den Umzug von C.A.R.M.E.N. e.V. entstehenden Kosten dürfen nur zu 50% gefördert werden.

A)B)

181.545,92 233.643,99 415.189,91

893 55

Zuschüsse für die Errichtung des Biocubators Straubing A)

B)-,--

100.000,00 100.000,00 893 56

Zuschüsse für Investitionen für die Leitprojekte Pflanzenzüchtung und Lebensmitteltechnologie


A)B)

-,-- -,-- -,--


B)181.545,92 333.643,99 515.189,91

57 "Rote" Biotechnologie (Medizintechnische Anwen-

dungen der Biotechnologie, Arzneimittelentwicklung und Diagnostika), Martinsried

710 57

Verlagerung der Fakultät für Biologie der Universität München, 1. Bauabschnitt


A)B)

-,-- -,-- -,--

812 57

Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für die Fakultät Biologie der Universität München


A)B)

954.060,61 1.832.388,96 2.786.449,57

831 57

Kapitalausstattung an eine Betriebsgesellschaft zur Errichtung eines Innovations- und Gründerzentrums Biotechnologie Martinsried

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)954.060,61

1.832.388,96 2.786.449,57 64 Kompetenzzentrum IuK Garching 683 64

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für das Technologie- und Gründerzentrum Garching und zur Durchführung von Technologieleitprojekten

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 64 und 161 64. Vgl. Vermerk zu 892 64. Einseitig deckungsfähig zu Lasten von Tit. 892 82.

A)B)

418.049,00 428.087,89 846.136,89

151



A)

B) -,---,-- -,--

712 55

A)

B) -,---,-- -,--

812 55

A)

B) -,---,-- -,--

813 55

A)

B) -,--

415.189,91 415.189,91

892 55

A)

B) -,--

100.000,00 100.000,00

893 55

A)

B) -,---,-- -,--

893 56

A)

B) -,--

516.135,56 516.135,56-,-- 945,65

Saldo 945,65

A)

B) -,---,-- -,--

710 57

A)

B) -,--

2.786.449,57 2.786.449,57

812 57

A)

B) -,---,-- -,--

831 57

A)

B) -,--

2.786.449,57 2.786.449,57-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 457.300,00373.422,74 830.722,74 15.414,15

683 64

152



Zuschüsse und sonstige Ausgaben für investive Maßnahmen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 683 64. A)B)

-,-- -,-- -,--


B)418.049,00 428.087,89 846.136,89

65 Kompetenzzentrum IuK Augsburg


547 65

Sächliche Verwaltungsausgaben für den Studiengang Angewandte Informatik, Universität Augsburg

A)B)

9.166,21 -,-- 9.166,21

812 65

Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für den Studiengang Angewandte Informatik, Universität Augsburg

A)B)

23.896,08 630.736,77 654.632,85


B)33.062,29

630.736,77 663.799,06 66 - 67 Software-Offensive Bayern 683 66

Programm zur Förderung technologieorientierter Unternehmensgründungen (TOU) für IuK und Software

Tit. 683 66, 686 66, 892 66, 683 84 und 892 84 gegenseitig deckungsfähig.

A)B)

-,-- -,-- -,--

686 66

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Software-Campus München/Garching


A)B)

398.307,01 -,-- 398.307,01

892 66

Zuschüsse für Investitionen Software-Campus München/Garching


A)B)

-,-- 854.647,29 854.647,29


B)398.307,01 854.647,29 1.252.954,30

Neue Werkstoffe (TG 68 - 75)

Forschungsnetzwerk Erlangen/Bayreuth/Würzburg TG 68 - 71

68 Kompetenzzentrum Neue Materialien: Verbundwerkstoffe

und Werkstoffverbunde Bayreuth/Fürth-Erlangen/Würzburg Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.

686 68

Zuschüsse und sonstige Ausgaben an das Kompetenzzentrum Neue Materialien und zur Durchführung von FuE-Projekten

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 68 und 161 68.

A)B)

90.041,00 6.161.912,71 6.251.953,71

836 68

Kapitalzuführung an das Kompetenzzentrum Neue Materialien Nordbayern

A)B)

-,-- -,-- -,--

892 68

Zuschüsse und sonstige Ausgaben an das Kompetenzzentrum Neue Materialien für Investitionen: Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde Nordbayern

A)B)

-,-- 2.224.294,12 2.224.294,12


B)90.041,00

8.386.206,83 8.476.247,83

153



A)

B) -,---,-- -,--

892 64

A)

B) 457.300,00373.422,74 830.722,74

15.414,15 -,--

Saldo 15.414,15

A)

B) -,---,-- -,-- 9.166,21

547 65

A)

B) -,--

663.799,06 663.799,06

9.166,21 812 65

A)

B) -,--

663.799,06 663.799,069.166,21 9.166,21

Saldo -,-- -,-- A)

B) -,---,-- -,--

683 66

A)

B) -,---,-- -,-- 398.307,01

686 66

A)

B) -,--

1.252.954,30 1.252.954,30

398.307,01 892 66

A)

B) -,--

1.252.954,30 1.252.954,30398.307,01 398.307,01

Saldo -,-- -,--

A)

B) 148.300,00

6.103.679,06 6.251.979,06

25,35 686 68

A)

B) -,--

2.074.000,00 2.074.000,00

2.074.000,00 836 68

A)

B) -,--

150.294,12 150.294,12 2.074.000,00

892 68

A)

B) 148.300,00

8.327.973,18 8.476.273,182.074.000,00 2.074.025,35

Saldo 25,35

154


13 12 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern III") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 74 Ausbau Wissenschaftsstandort Garching


547 74

Sächliche Verwaltungsausgaben für das Kommunikationszentrum Garching

A)B)

564.047,70 -,-- 564.047,70

686 74

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für laufende Zwecke des Innovationszentrums Therapeutische Medizintechnik ITEM an der Technischen Universität München in Garching (außeruniversitäres Forschungsinstitut) sowie zur Förderung der Medizintechnik

A)B)

22.327,89 -,-- 22.327,89

710 74

Errichtung eines Industriellen Anwenderzentrums an der Forschungsneutronenquelle FRM II

A)B)

495.237,09 5.404,29 500.641,38

712 74

Errichtung eines Kommunikationszentrums der Technischen Universität München in Garching

A)B)

13.093,51 -,-- 13.093,51

714 74

Errichtung des Innovationszentrums Therapeutische Medizintechnik ITEM an der Technischen Universität München in Garching (außeruniversitäres Forschungsinstitut)


A)B)

-,-- -,-- -,--

812 74

Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Kommunikationszentrum Garching, Zentrum für biomedizinische Materialien (universitäres Institut) und industrielle Anwenderzentrum an der Forschungsneutronenquelle FRM II

A)B)

862.182,24 441.788,66 1.303.970,90

892 74

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Errichtung und Ausstattung des Innovationszentrums Therapeutische Medizintechnik ITEM an der Technischen Universität München in Garching (außeruniversitäres Forschungsinstitut )

A)B)

123.144,22 -,-- 123.144,22


B)2.080.032,65

447.192,95 2.527.225,60 75 Anwenderzentrum für Material- und Umweltforschung

AMU Augsburg, Universität Augsburg Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.

686 75

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für das Anwenderzentrum für Material- und Umweltforschung (AMU)

A)B)

-1.017,50 -,-- -1.017,50

812 75

Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Anwenderzentrum für Material und Umweltforschung (AMU)

A)B)

1.332.607,19 -,-- 1.332.607,19

892 75

Zuschüsse für Investitionen für das Anwenderzentrum für Material- und Umweltforschung (AMU) Universität Augsburg

A)B)

-,-- 10.697,82 10.697,82


B)1.331.589,69

10.697,82 1.342.287,51 76 - 77 Umwelttechnik Augsburg/Schwaben 547 76

Sächliche Verwaltungsausgaben für das Wissenschaftszentrum für Umweltkompetenz Universität Augsburg


A)B)

148.974,18 -,-- 148.974,18

547 77

Maßnahmen auf dem Gebiet der Umweltforschung A)

B)-,-- -,-- -,--

155



A)

B) -,---,-- -,-- 564.047,70

547 74

A)

B) -,---,-- -,-- 22.327,89

686 74

A)

B) -,--

700.641,38 700.641,38

200.000,00 710 74

A)

B) -,--

79.319,37 79.319,37

66.225,86 712 74

A)

B) -,---,-- -,--

714 74

A)

B) -,--

1.606.264,85 1.606.264,85

302.293,95 812 74

A)

B) -,--

141.000,00 141.000,00

17.855,78 892 74

A)

B) -,--

2.527.225,60 2.527.225,60586.375,59 586.375,59

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

1.017,50

686 75

A)

B) -,---,-- -,-- 1.332.607,19

812 75

A)

B) -,--

1.342.287,51 1.342.287,51

1.331.589,69 892 75

A)

B) -,--

1.342.287,51 1.342.287,511.332.607,19 1.332.607,19

Saldo -,-- -,-- A)

B) -,---,-- -,-- 148.974,18

547 76

A)

B) -,---,-- -,--

547 77

156



Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Wissenschaftszentrum für Umweltkompetenz Universität Augsburg


A)B)

17.553,41 502.581,44 520.134,85

893 77

Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige für investive und nichtinvestive Maßnahmen sowie sonstige Ausgaben zur Finanzierung von Maßnahmen im Bereich der Umweltforschung


A)B)

503.164,89 2.573.942,07 3.077.106,96


B)669.692,48

3.076.523,51 3.746.215,99 78 - 80 Mechatronik und rationellere Energiegewinnung und

-verwendung, neue Energietechnologien und Energiemanagement

686 78

Zuweisungen und Zuschüsse sowie sonstige Ausgaben zur Errichtung eines Bayerischen Kompetenznetzwerks für Mechatronik sowie für weitere Maßnahmen zum Ausbau der Mechatronik-Kompetenz in Bayern


A)B)

-,-- -,-- -,--

893 78

Zuweisungen und Zuschüsse sowie sonstige Ausgaben für Investitionen zur Errichtung eines Bayerischen Kompetenznetzwerks für Mechatronik sowie für weitere Maßnahmen zum Ausbau der Mechatronik-Kompetenz in Bayern

Vgl. Vermerk zu 686 78. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 78.

A)B)

116.495,56 52.789,71 169.285,27


B)116.495,56

52.789,71 169.285,27 Abschnitt II - Technologiekonzepte für jeden

Regierungsbezirk zur Stärkung der regionalen Technologiekompetenz

81 Technologiekonzepte für die Regierungsbezirke zur

Stärkung der regionalen Technologiekompetenz Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 81.

428 81

Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte A)

B)401.338,55

-,-- 401.338,55 546 81

Apl. AR Externe Beratung bei der Erstellung der Technologie-Konzepte A)

B)-,-- -,-- -,--

547 81


B)106.024,77

-,-- 106.024,77 633 81

Zuweisungen, Zuschüsse und sonstige Ausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände

A)B)

-,-- -,-- -,--

683 81

Zuschüsse und sonstige Ausgaben an private Unternehmen A)

B)-,--

119.183,67 119.183,67

157



A)

B) -,--

669.109,03 669.109,03

148.974,18 812 76

A)

B) 404.200,00

2.668.680,56 3.072.880,56 4.226,40

893 77

A)

B) 404.200,00

3.337.789,59 3.741.989,59153.200,58 148.974,18

Saldo 4.226,40

A)

B) -,---,-- -,--

686 78

A)

B) -,--

169.285,27 169.285,27

893 78

A)

B) -,--

169.285,27 169.285,27-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 401.338,55

428 81

A)

B) -,--

24.263,87 24.263,87

24.263,87 546 81 Apl. AR

A)

B) -,---,-- -,-- 106.024,77

547 81

A)

B) -,---,-- -,--

633 81

A)

B) -,--

18.709,92 18.709,92 100.473,75

683 81

158



Zuschüsse und sonstige Ausgaben an Körperschaften, Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen

A)B)

-,-- -,-- -,--

701 81


B)98.986,86

-,-- 98.986,86 710 81

Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,--

1.583.719,88 1.583.719,88 812 81

Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen A)

B)3.655,08

-,-- 3.655,08 883 81

Zuweisungen, Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

A)B)

-,-- -,-- -,--

892 81

Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

Aus dem Ansatz dürfen auch Einmalzinszuschüsse zur Ausreichung zinsgünstiger Darlehen geleistet werden.

A)B)

757.666,08 -,-- 757.666,08

893 81

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen an Körperschaften, Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)1.367.671,34 1.702.903,55 3.070.574,89

Abschnitt III - Landesweites Qualifizierungs-,

Existenzgründungs- und Technologie- Infrastrukturprogramm, schulische und berufliche

Qualifizierung, Technologie-Infrastruktur (TG 82 - 88)

82 Anschluss von Fachhochschulen, Forschungsinstituten,

überbetrieblichen Bildungseinrichtungen aus dem IHK-Bereich, Berufsbildungs- und Technologiezentren des Handwerks und Technologie-Gründerzentren an Hochgeschwindigkeitsnetze sowie Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung

Titel der TG mit Ausnahme von 511 82, 701 82 und 812 82 gegenseitig deckungsfähig.

686 82

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für die Entwicklung und Beschaffung von Informations-, Bildungs- und Verwaltungssystemen im Bereich IHK, Handwerk und Gründerzentren sowie zum Anschluss von überbetrieblichen Bildungseinrichtungen aus dem IHK-Bereich, Berufsbildungs- und Technologiezentren des Handwerks an Hochgeschwindigkeitsnetze und zu damit verbundenen Modellprojekten

A)B)

-,-- -,-- -,--

892 82

Zuschüsse für Investitionen zur bedarfsgerechten Modernisierung der informations- und kommunikations-technischen Ausstattung sowie der high-tech-bezogenen Ausstattung der Kammern, überbetrieblichen Bildungseinrichtungen aus dem IHK-Bereich und Berufsbildungs- und Technologiezentren des Handwerks bzw. Anschluss von technologieorientierten Gründerzentren sowie überbetrieblichen Bildungseinrichtungen aus dem IHK-Bereich und Berufsbildungs- und Technologiezentren des Handwerks an Hochgeschwindigkeitsnetze


A)B)

38.719,28 -,-- 38.719,28

159



A)

B) -,---,-- -,--

686 81

A)

B) -,---,-- -,-- 98.986,86

701 81

A)

B) -,--

3.949.589,48 3.949.589,48

2.365.869,60 710 81

A)

B) -,---,-- -,-- 3.655,08

812 81

A)

B) -,---,-- -,--

883 81

A)

B) -,---,-- -,-- 757.666,08

892 81

A)

B) -,---,-- -,--

893 81

A)

B) -,--

3.992.563,27 3.992.563,271.468.145,09 2.390.133,47

Saldo 921.988,38

A)

B) -,---,-- -,--

686 82

A)

B) -,--

50.134,00 50.134,00

11.414,72 892 82

160



Zuschüsse für Investitionen zur bedarfsgerechten Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung bzw. zum Anschluss von außeruniversitären Forschungsinstituten an Hochgeschwindigkeitsnetze


A)B)

-,-- 411.522,23 411.522,23


B)38.719,28

411.522,23 450.241,51 83 Virtueller Campus, Virtuelle Hochschule, Virtuelle

Berufsbildung Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Der Anteil an grundstockkonformen Ausgaben in Höhe von 1.380,0 Tsd. € kann bei TG 83 (Virtuelle Hochschule) nicht erbracht werden. Er wird/wurde stattdessen bei Tit. 701 82 und 812 82 (Anschluss von Fachhochschulen an die Datenautobahn) erbracht.

428 83

Ausgaben für nichtbeamtetes Personal für die Virtuelle Hochschule Bayern

A)B)

-17.352,26 -,-- -17.352,26

547 83

Sächliche Verwaltungsausgaben für die Virtuelle Hochschule Bayern

A)B)

3.834,36 -,-- 3.834,36


B)-13.517,90

-,-- -13.517,90 84 FuE-Förderprogramm IuK-Technik


683 84

FuE-Förderprogramm IuK-Technik


1.463.920,82 2.921.996,80 4.385.917,62

892 84

FuE-Förderprogramm IuK-Technik


-,-- -,-- -,--


B)1.463.920,82 2.921.996,80 4.385.917,62

85 Qualifizierungsoffensive IuK und Koordinierung der Aus-

und Fortbildung im Medienbereich Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.

547 85

Aus- und Fortbildung im Medienbereich, Einzelprojekte des MedienCampus Bayern e.V.

A)B)

191.517,55 136.367,27 327.884,82

686 85

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der beruflichen Bildung im IuK-Bereich


A)B)

-,-- -,-- -,--

161



A)

B) -,--

411.522,23 411.522,23

893 82

A)

B) -,--

461.656,23 461.656,23-,-- 11.414,72

Saldo 11.414,72

A)

B) -,---,-- -,--

17.352,26

428 83

A)

B) -,--

-11.983,99 -11.983,99 15.818,35

547 83

A)

B) -,--

-11.983,99 -11.983,9915.818,35 17.352,26

Saldo 1.533,91

A)

B) -,--

4.385.917,62 4.385.917,62

683 84

A)

B) -,---,-- -,--

892 84

A)

B) -,--

4.385.917,62 4.385.917,62-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,--

327.884,82 327.884,82

547 85

A)

B) -,---,-- -,--

686 85

162



Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Durchführung von investiven Berufsbildungsmaßnahmen im IuK-Bereich

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben zur Wahrnehmung von Aufgaben durch staatliche Einrichtungen geleistet werden. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 892 82.

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)191.517,55 136.367,27 327.884,82

86 Förderung von hochtechnologisch orientierten

Arbeitsplätzen, insbesondere in Call-Centern u.ä. Betriebsstätten, standortrelevante Investitionen in neue Energietechnologien, Zuführung für Bayer. Forschungsstiftung

892 86

Aufstockung der landeseigenen Regionalförderung zur Schaffung neuer Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor in strukturschwachen Räumen

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

87 IuK-Einsatz an Schulen und Bayer. Forschungs- und

Technologiezentrum für Sportwissenschaft der Technischen Universität München

710 87

Errichtung eines Bayer. Forschungs- und Technologiezentrums für Sportwissenschaft


A)B)

-,-- -,-- -,--

812 87

Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Bayer. Forschungs- und Technologiezentrum für Sportwissenschaft


A)B)

-,-- 366.002,77 366.002,77


B)-,--

366.002,77 366.002,77 88 eGovernment, Bürgerservice Online und Mobilität 21

Titel der TG mit Ausnahme der Titel 526 88 und 813 88 gegenseitig deckungsfähig.

428 88

Personalausgaben für eGovernment, Bürgerservice Online und Mobilität 21

A)B)

-,-- -,-- -,--

526 88

Kosten für Sachverständige für die eGovernment-Initiative

Titel 526 88 und 813 88 gegenseitig deckungsfähig. A)B)

75.164,50 -,-- 75.164,50

547 88

Sächliche Verwaltungsausgaben für das Projekt Bürgerservice Online, den Zentralen Verzeichnisdienst und die Elektronisierung des Meldewesens

A)B)

34.629,00 -,-- 34.629,00

812 88

Erwerb von Hard- und Software, Eigenentwicklung von Software für das Projekt Bürgerservice Online, den Zentralen Verzeichnisdienst und die Elektronisierung des Meldewesens

A)B)

-,-- -,-- -,--

813 88

Erwerb von Hard- und Softwaresystemen für die eGovernment-Initiative


A)B)

-,-- -,-- -,--

163



A)

B) -,---,-- -,--

892 85

A)

B) -,--

327.884,82 327.884,82-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

892 86

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

710 87

A)

B) -,--

366.002,77 366.002,77

812 87

A)

B) -,--

366.002,77 366.002,77-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

428 88

A)

B) -,---,-- -,-- 75.164,50

526 88

A)

B) -,---,-- -,-- 34.629,00

547 88

A)

B) -,--

78.961,37 78.961,37

78.961,37 812 88

A)

B) -,---,-- -,--

813 88

164



Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeindeverbände und Sonstige für investive und nichtinvestive Maßnahmen sowie sonstige Ausgaben für das Projekt Bürgerservice Online

A)B)

-,-- 286.701,75 286.701,75


B)109.793,50 286.701,75 396.495,25

89 Anreize zur Gründung von High-Tech-Unternehmen 683 89

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für das Gründernetzwerk Bayern


A)B)

150.907,58 -,-- 150.907,58

891 89

Zuschüsse für Investitionen für das Gründernetzwerk Bayern


-,-- -,-- -,--


B)150.907,58

-,-- 150.907,58 Abschnitt IV - Internationalisierung der High-Tech-Offensive

Bayern

90 Internationalisierung der Hochschulen 547 90

Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Internationalisierung der Hochschulen


A)B)

8.475,18 -,-- 8.475,18

681 90

Zuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen der Internationalisierung der Hochschulen

Die Ausgabebefungis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 161 90. Vgl. Vermerk zu 547 90.

A)B)

643.018,87 249.418,72 892.437,59


B)651.494,05 249.418,72 900.912,77

91 High-Tech-International (Standortmarketing und

außenwirtschaftliche Initiativen) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.

683 91

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der Außenhandelsaktivitäten

A)B)

908.713,77 4.539.055,23 5.447.769,00

892 91

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen zur Stärkung der Auslandsorientierung bayerischer mittelständischer Unternehmer

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)908.713,77

4.539.055,23 5.447.769,00 92 Umsetzung der Technologiepartnerschaften Bayerns


459 92

Personalausgaben zur Umsetzung der Technologiepartnerschaften Bayerns

A)B)

-,-- -,-- -,--

165



A)

B) -,--

401.601,33 401.601,33

114.899,58 883 88

A)

B) -,--

480.562,70 480.562,70109.793,50 193.860,95

Saldo 84.067,45 A)

B) -,---,-- -,-- 150.907,58

683 89

A)

B) -,--

400.000,00 400.000,00

400.000,00 891 89

A)

B) -,--

400.000,00 400.000,00150.907,58 400.000,00

Saldo 249.092,42

A)

B) -,---,-- -,-- 8.475,18

547 90

A)

B) 768.900,00131.998,94 900.898,94

8.461,35

681 90

A)

B) 768.900,00131.998,94 900.898,94

8.475,18 8.461,35

Saldo 13,83

A)

B) -,--

5.447.769,00 5.447.769,00

683 91

A)

B) -,---,-- -,--

892 91

A)

B) -,--

5.447.769,00 5.447.769,00-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

459 92

166



Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung der Technologiepartnerschaften Bayerns

A)B)

-,-- -,-- -,--

686 92

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der Technologiepartnerschaften Bayerns

A)B)

131.381,13 195.338,35 326.719,48


B)131.381,13 195.338,35 326.719,48

93 Bayerisches Außenwirtschaftszentrum an IHKn mit Sitz

in Nürnberg und Hochschulinstitut für Außenwirtschaft (Exportakademie) Nürnberg

686 93

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung des Bayerischen Außenwirtschaftszentrums der IHKn mit Sitz in Nürnberg


A)B)

-,-- -,-- -,--

893 93

Zuschüsse für Investitionen zur Förderung des Bayerischen Außenwirtschaftszentrums der IHKn mit Sitz in Nürnberg


A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

Abschnitt V - Standortprogramm

94 Wirtschaft und Wissenschaft 686 94

Zuwendungen zur Errichtung eines Seed-Capital-Fonds für Beteiligungen an jungen Technologieunternehmen

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

95 Kultur und Soziales 712 95

Baumaßnahme für Zwecke des Museums der Phantasie (Sammlung Buchheim)

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

97 Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und

Fördermaßnahmen im Umfeld des Flughafens Hof Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.

683 97

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung des Nahluftverkehrs

A)B)

-,-- -,-- -,--

883 97

Förderung von Maßnahmen der kommunalen Infrastruktur und von sonstigen Wirtschaftsförderungsmaßnahmen zur Unterstützung der Region Hochfranken

A)B)

2.026.521,00 -,-- 2.026.521,00

167



A)

B) -,---,-- -,--

547 92

A)

B) -,--

326.719,48 326.719,48

686 92

A)

B) -,--

326.719,48 326.719,48-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

686 93

A)

B) -,---,-- -,--

893 93

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

686 94

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) -,---,-- -,--

712 95

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,--

57.262,50 57.262,50

57.262,50 683 97

A)

B) -,--

1.455.161,00 1.455.161,00 571.360,00

883 97

168



Zuschüsse zum Ausbau von Landeplätzen für den Nahluftverkehr und die allgemeine Luftfahrt

A)B)

182.213,58 9.803.168,01 9.985.381,59


B)2.208.734,58 9.803.168,01 12.011.902,59

98 Förderung des Sportstättenbaus 863 98

Darlehen an Sonstige zur Förderung des Sportstättenbaus

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 182 98.

A)B)

550.535,75 -0,01 550.535,74


B)550.535,75

-0,01 550.535,74 Gesamtausgaben A)

B)19.359.446,70 39.382.880,59 58.742.327,29

Abschluss


1.453.389,78 -,-- 1.453.389,78



A)B)

17.906.056,92 42.294.363,50 60.200.420,42

Gesamteinnahmen A)

B)19.359.446,70 42.294.363,50 61.653.810,20

Personalausgaben A)

B)383.986,29

-,-- 383.986,29 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.141.833,45

136.367,27 1.278.200,72 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

4.991.238,81 14.614.993,37 19.606.232,18

Baumaßnahmen A)

B)1.175.405,76 2.426.771,08 3.602.176,84


B)6.602.821,93 3.832.257,41 10.435.079,34


B)5.064.160,46


B)19.359.446,70 39.382.880,59 58.742.327,29


B)-,--

+2.911.482,91 +2.911.482,91

169



A)

B) -,--

10.499.479,09 10.499.479,09

514.097,50 891 97

A)

B) -,--

12.011.902,59 12.011.902,59571.360,00 571.360,00

Saldo -,-- -,-- A)

B) -,--

550.535,74 550.535,74

863 98

A)

B) -,--

550.535,74 550.535,74-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 1.778.700,00

58.218.920,21 59.997.620,21 7.468.551,38

8.723.844,30

Saldo 1.255.292,92

A) B)

1.221.600,00-,-- 1.221.600,00 231.815,67

25,89

A)

B)

557.100,0061.130.403,12 61.687.503,12 -,--

1.487.082,70

A)

B) 1.778.700,00

61.130.403,12 62.909.103,12 231.815,67

1.487.108,59

Saldo 1.255.292,92 A)

B) -,---,-- -,-- 401.338,55

17.352,26

A)

B) -,--

341.110,35 341.110,35 962.299,89

25.209,52

A)

B) 1.374.500,00

17.036.087,55 18.410.587,55 1.262.411,33

66.766,70

A)

B) -,--

6.135.285,44 6.135.285,44 98.986,86

2.632.095,46

A)

B) -,--

9.638.212,78 9.638.212,78 1.336.262,27

539.395,71

A)

B) 404.200,00

25.068.224,09 25.472.424,09 3.407.252,48

5.443.024,65

A)

B) 1.778.700,00

58.218.920,21 59.997.620,21 7.468.551,38

8.723.844,30

Saldo 1.255.292,92 A)

B) -,--

+2.911.482,91 +2.911.482,91 -7.236.735,71

-7.236.735,71

Saldo -,--

170


13 13 Finanzierung von Hochbaumaßnahmen und Straßenbaumaßnahmen aus Privatisierungserlösen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen



356 06

Entnahme aus dem Bayern-Fonds A)B)

643.499,52 20.010,64 663.510,16

Gesamteinnahmen A)

B)643.499,52

20.010,64 663.510,16 Ausgaben

Die Ausgabemittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind innerhalb der einzelnen Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig.

Titelgruppen

58 Baumaßnahmen für das Staatsministerium der Finanzen 710 58

Baumaßnahme zur Unterbringung der Steuerverwaltung in München an der Deroystraße 4 - 22 - z. T. Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

727 58

Finanzamt Augsburg-Land Errichtung eines Erweiterungsbaues und Sanierung der Altbauten

A)B)

29.989,36 20.010,64 50.000,00

728 58

Finanzamt Dillingen Sanierung des Schlossgebäudes

A)B)

613.510,16 -,-- 613.510,16


B)643.499,52

20.010,64 663.510,16 60 Baumaßnahmen für die Allgemeine Finanzverwaltung 712 60

Apl. AR Staatseigenes Dienstgebäude München, Wagmüllerstr. 18/20 Grundlegende Sanierung für staatliche Verwaltungszwecke - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

Gesamtausgaben A)

B)643.499,52

20.010,64 663.510,16

171



A) B)

-,--711.727,25 711.727,25

48.217,09

356 06

A)

B) -,--

711.727,25 711.727,25 -,--

48.217,09

Saldo 48.217,09

A)

B) -,--

255.600,00 255.600,00

255.600,00 710 58

A)

B) -,--

327.633,24 327.633,24

277.633,24 727 58

A)

B) -,--

80.276,92 80.276,92 533.233,24

728 58

A)

B) -,--

663.510,16 663.510,16533.233,24 533.233,24

Saldo -,-- -,-- A)

B) -,--

48.217,09 48.217,09

48.217,09 712 60 Apl. AR

A)

B) -,--

48.217,09 48.217,09-,-- 48.217,09

Saldo 48.217,09 A)

B) -,--

711.727,25 711.727,25 533.233,24

581.450,33

Saldo 48.217,09

172


13 13 Finanzierung von Hochbaumaßnahmen und Straßenbaumaßnahmen aus Privatisierungserlösen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

643.499,52 20.010,64 663.510,16

Gesamteinnahmen A)

B)643.499,52

20.010,64 663.510,16 Baumaßnahmen A)

B)643.499,52

20.010,64 663.510,16 Gesamtausgaben A)

B)643.499,52

20.010,64 663.510,16 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-,-- -,-- -,--

173



A) B)

-,--711.727,25 711.727,25 -,--

48.217,09

A)

B) -,--

711.727,25 711.727,25 -,--

48.217,09

Saldo 48.217,09 A)

B) -,--

711.727,25 711.727,25 533.233,24

581.450,33

A)

B) -,--

711.727,25 711.727,25 533.233,24

581.450,33

Saldo 48.217,09 A)

B) -,---,-- -,-- -533.233,24

-533.233,24

Saldo -,--

174


13 14 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von e.on-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern IV") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen



359 07


A)B)

2.833.147,49 7.392.239,91 10.225.387,40

Titelgruppen

81 Wirtschaftsfördernde Maßnahmen zur Flankierung der EU-Osterweiterung: Standortpaket Ostbayern

119 81

Rückflüsse und Verzinsungen aus Förderungen im Rahmen des Standortpaketes Ostbayern


A)B)

238.308,51 -,-- 238.308,51


B)238.308,51


B)3.071.456,00 7.392.239,91 10.463.695,91

Ausgaben

Haushaltsvermerk zu Kap. 13 14 : Die Ausgabemittel sind übertragbar.

Titelgruppen

Abschnitt III - Ertüchtigungsprogramm für die von der EU-Osterweiterung betroffenen bayerischen Regionen und

Infrastrukturmaßnahmen (TG 81 - 90)

81 Wirtschaftsfördernde Maßnahmen zur Flankierung der

EU - Osterweiterung: Standortpaket Ostbayern Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.

686 81

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Begleitmaßnahmen des Standortpakets Ostbayern

A)B)

100.000,00 -,-- 100.000,00

883 81

Förderung von Maßnahmen der kommunalen Infrastruktur und von sonstigen Wirtschaftsfördermaßnahmen zur Unterstützung der Region Hochfranken

A)B)

2.971.456,00 -,-- 2.971.456,00

891 81

Zuschüsse zum Ausbau des Regionalflugplatzes Hof - Plauen A)

B)-,--

4.128.709,12 4.128.709,12 892 81

Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des Standortpakets Ostbayern


A)B)

-,-- 3.263.530,79 3.263.530,79

175



A) B)

-,--10.463.695,91 10.463.695,91

238.308,51

359 07

A)

B) -,---,-- -,-- 238.308,51

119 81

A)

B) -,---,-- -,--

238.308,51 -,--

Saldo 238.308,51 A)

B) -,--

10.463.695,91 10.463.695,91 238.308,51

238.308,51

Saldo

A)

B) -,---,-- -,-- 100.000,00

686 81

A)

B) -,---,-- -,-- 2.971.456,00

883 81

A)

B) -,--

7.200.165,12 7.200.165,12

3.071.456,00 891 81

A)

B) -,--

3.263.530,79 3.263.530,79

892 81

176


13 14 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von e.on-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern IV") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 893 81

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen im Rahmen der Begleitmaßnahmen des Standortpakets Ostbayern

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)3.071.456,00 7.392.239,91 10.463.695,91

Gesamtausgaben A)

B)3.071.456,00 7.392.239,91 10.463.695,91

Abschluss


238.308,51 -,-- 238.308,51



A)B)

2.833.147,49 7.392.239,91 10.225.387,40

Gesamteinnahmen A)

B)3.071.456,00 7.392.239,91 10.463.695,91


Investitionen A)B)

100.000,00 -,-- 100.000,00


B)2.971.456,00 7.392.239,91 10.363.695,91

Gesamtausgaben A)

B)3.071.456,00 7.392.239,91 10.463.695,91


B)-,-- -,-- -,--

177



A)

B) -,---,-- -,--

893 81

A)

B) -,--

10.463.695,91 10.463.695,913.071.456,00 3.071.456,00

Saldo -,-- -,-- A)

B) -,--

10.463.695,91 10.463.695,91 3.071.456,00

3.071.456,00

Saldo

A) B)

-,---,-- -,-- 238.308,51

-,--

A)

B)

-,--10.463.695,91 10.463.695,91 -,--

238.308,51

A)

B) -,--

10.463.695,91 10.463.695,91 238.308,51

238.308,51

Saldo A)

B) -,---,-- -,-- 100.000,00

-,--

A)

B) -,--

10.463.695,91 10.463.695,91 2.971.456,00

3.071.456,00

A)

B) -,--

10.463.695,91 10.463.695,91 3.071.456,00

3.071.456,00

Saldo A)

B) -,---,-- -,-- -2.833.147,49

-2.833.147,49

Saldo -,--

178


13 15 Finanzierung von Hochbaumaßnahmen aus Privatisierungserlösen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen



356 08

Entnahme aus dem Bayern-Fonds Eine Rückerstattung der Beträge an den Grundstock ist nicht vorgesehen; Nr. 3.7 der Grundstockbekanntmachung.

A)B)

1.417.560,55 1.911.939,81 3.329.500,36

Gesamteinnahmen A)

B)1.417.560,55 1.911.939,81 3.329.500,36

Ausgaben

Haushaltsvermerk zu Kap. 13 15: Die Ausgabetitel sind übertragbar.

Titelgruppen

53 Baumaßnahmen für das Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz


712 53

Strafjustizzentrum in München, Nymphenburger Straße 16/ Linprunstraße 25 Generalsanierung - z. T. Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

721 53

Justizvollzugsanstalt Landshut Neubau einer Justizvollzugsanstalt

A)B)

-,-- -,-- -,--

740 53

Baumaßnahmen zur Unterbringung der Gerichte und Justizbehörden in Würzburg

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

55 Baumaßnahmen für das Staatsministerium der Finanzen


710 55

Landesamt für Finanzen, Dienststelle München Dienstgebäude Wagmüllerstraße 12 Abbruch und Wiederaufbau

A)B)

644,05 -,-- 644,05

711 55

Vermessungsamt Mühldorf/Inn, Stadtplatz 48 Grundlegende Sanierung des Dienstgebäudes

A)B)

-,-- -,-- -,--

713 55

Finanzamt Erding Errichtung eines Erweiterungsbaues und Sanierung des Altbaues

A)B)

-,-- -,-- -,--

715 55

Finanzamt Pfaffenhofen Neubau eines Dienstgebäudes an der Schirmbeckstraße

A)B)

-,-- -,-- -,--

717 55

Finanzamt Traunstein Errichtung eines Erweiterungsbaus und Sanierung der Altbauten

A)B)

50.000,00 866.950,00 916.950,00

179



A) B)

-,--3.329.500,36 3.329.500,36

356 08

A)

B) -,--

3.329.500,36 3.329.500,36 -,--

-,--

Saldo

A)

B) -,---,-- -,--

712 53

A)

B) -,---,-- -,--

721 53

A)

B) -,---,-- -,--

740 53

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 644,05

710 55

A)

B) -,---,-- -,--

711 55

A)

B) -,---,-- -,--

713 55

A)

B) -,---,-- -,--

715 55

A)

B) -,--

917.594,05 917.594,05

644,05 717 55

180


13 15 Finanzierung von Hochbaumaßnahmen aus Privatisierungserlösen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 729 55

Finanzamt Dillingen, Schlossstr. 3 Grundlegende Sanierung des Schlossgebäudes mit Außenanlagen und Schlossmauer

A)B)

886.327,69 -,-- 886.327,69

731 55

Finanzamt Hersbruck Neubau eines Dienstgebäudes an der Ambergerstr. 76

A)B)

268.938,79 -,-- 268.938,79

743 55

Finanzamt Schweinfurt Errichtung eines Neubaus an der Schrammstraße

A)B)

-,-- -,-- -,--

745 55

Finanzamt Regensburg Errichtung eines Neubaus an der Galgenbergstraße 31

A)B)

110.919,60 781.309,93 892.229,53


B)1.316.830,13 1.648.259,93 2.965.090,06

58 Baumaßnahmen für das Staatsministerium für Umwelt

und Gesundheit Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.

710 58

Bayer. Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Dienststelle Oberschleißheim Umbau, Generalsanierung und Erweiterung der Dienstgebäude in Oberschleißheim

A)B)

-,-- -,-- -,--

730 58

Neubau von Dienstgebäuden für das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen und Sanierung des Altbaues am Eggenreuther Weg 43

A)B)

100.730,42 263.679,88 364.410,30


B)100.730,42 263.679,88 364.410,30

Gesamtausgaben A)

B)1.417.560,55 1.911.939,81 3.329.500,36

Abschluss


A)B)

1.417.560,55 1.911.939,81 3.329.500,36

Gesamteinnahmen A)

B)1.417.560,55 1.911.939,81 3.329.500,36

Baumaßnahmen A)

B)1.417.560,55 1.911.939,81 3.329.500,36

Gesamtausgaben A)

B)1.417.560,55 1.911.939,81 3.329.500,36


B)-,-- -,-- -,--

181



A)

B) -,--

607.736,91 607.736,91 278.590,78

729 55

A)

B) -,---,-- -,-- 268.938,79

731 55

A)

B) -,---,-- -,--

743 55

A)

B) -,--

1.439.759,10 1.439.759,10

547.529,57 745 55

A)

B) -,--

2.965.090,06 2.965.090,06548.173,62 548.173,62

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

710 58

A)

B) -,--

364.410,30 364.410,30

730 58

A)

B) -,--

364.410,30 364.410,30-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) -,--

3.329.500,36 3.329.500,36 548.173,62

548.173,62

Saldo

A) B)

-,--3.329.500,36 3.329.500,36 -,--

-,--

A)

B) -,--

3.329.500,36 3.329.500,36 -,--

-,--

Saldo A)

B) -,--

3.329.500,36 3.329.500,36 548.173,62

548.173,62

A)

B) -,--

3.329.500,36 3.329.500,36 548.173,62

548.173,62

Saldo A)

B) -,---,-- -,-- -548.173,62

-548.173,62

Saldo -,--

182


13 16 Umwandlung von Kapitalfonds der Offensive Zukunft A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen



356 09

Entnahme aus dem Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung (Teile C und D - Privatisierungserlöse)

Eine Rückerstattung der Beträge an den Grundstock ist nicht vorgesehen; Nr. 3.7 der Grundstockbekanntmachung.

A)B)

59.202,12 -,-- 59.202,12

Gesamteinnahmen A)

B)59.202,12

-,-- 59.202,12 Ausgaben

Haushaltsvermerk zu Kapitel 13 16: Die Ausgabetitel sind übertragbar.

Titelgruppen

56 Baumaßnahmen für das Staatsministerium für Unterricht und Kultus

740 56

Matthias-Grünewald-Gymnasium Würzburg Aufstockung des Stamm-Klassentrakts mit Errichtung einer Pausenhalle sowie Sanierung der Gebäudetechnik und des Inneren der Schule

A)B)

59.202,12 -,-- 59.202,12

Gesamteinnahmen A)

B)59.202,12

-,-- 59.202,12 Abschluss


A)B)

59.202,12 -,-- 59.202,12

Gesamteinnahmen A)

B)59.202,12

-,-- 59.202,12 Baumaßnahmen A)

B)59.202,12


B)59.202,12

-,-- 59.202,12 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-,-- -,-- -,--

183



A) B)

-,--59.202,12 59.202,12

356 09

A)

B) -,--

59.202,12 59.202,12 -,--

-,--

Saldo

A)

B) -,--

59.202,12 59.202,12

740 56

A)

B) -,--

59.202,12 59.202,12 -,--

-,--

Saldo

A) B)

-,--59.202,12 59.202,12 -,--

-,--

A)

B) -,--

59.202,12 59.202,12 -,--

-,--

Saldo A)

B) -,--

59.202,12 59.202,12 -,--

-,--

A)

B) -,--

59.202,12 59.202,12 -,--

-,--

Saldo A)

B) -,---,-- -,-- -,--

-,--

Saldo -,--

184


13 17 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung der Regentalbahn AG A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen



356 10

Erstattung aus dem Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung (Privatisierungserlöse)

Eine Rückerstattung der Beiträge an den Grundstock ist nicht vorgesehen; Nr. 3.7 der Grundstockbekanntmachung.

A)B)

4.458.770,48 389.660,05 4.848.430,53

359 08


A)B)

632.594,48 160.600,00 793.194,48

Titelgruppen

61 - 65 Wirtschaftsförderungsprogramm für Ostbayern 119 63

Rückflüsse und Verzinsungen aus Förderungen des Wirtschaftsförderungsprogramms für Ostbayern


A)B)

50.295,52 -,-- 50.295,52


B)50.295,52


B)5.141.660,48

550.260,05 5.691.920,53 Ausgaben

Haushaltsvermerk zu Kap. 13 17 Die Ausgabemittel sind übertragbar.

Titelgruppen

51 - 55 Finanzierung von Hochbaumaßnahmen Titel der TG 51 - 53 bzw. 54 gegenseitig deckungsfähig.

710 54

Landesanstalt für Landwirtschaft Verlegung der Landesanstalt Errichtung von Gebäuden

A)B)

-,-- -,-- -,--

726 51

Fachhochschule Augsburg Umbauten auf dem ehem. Schüle-Grundstück

A)B)

-,-- -,-- -,--

740 53

Klinikum der Universität Würzburg Neubau eines Zentrums für Stammzellentransplantation

A)B)

-,-- 339.241,42 339.241,42

740 54

Neubau von Schweinestallungen beim Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Schweinehaltung Schwarzenau der Landesanstalt für Landwirtschaft

A)B)

-,-- -,-- -,--

740 55


A)B)

126.557,89 336,00 126.893,89

741 53

Julius-von-Sachs-Institut für Biowissenschaften 2. BA: Umbaumaßnahmen

A)B)

60.778,15 -,-- 60.778,15

185



A) B)

-,--4.848.430,53 4.848.430,53

356 10

A)

B) -,--

843.525,30 843.525,30

50.330,82 359 08

A)

B) -,---,-- -,-- 50.295,52

119 63

A)

B) -,---,-- -,--

50.295,52 -,--

Saldo 50.295,52 A)

B) -,--

5.691.955,83 5.691.955,83 50.295,52

50.330,82

Saldo 35,30

A)

B) -,--

3.968.225,48 3.968.225,48

3.968.225,48 710 54

A)

B) -,---,-- -,--

726 51

A)

B) -,--

400.019,57 400.019,57

60.778,15 740 53

A)

B) -,---,-- -,--

740 54

A)

B) -,--

126.893,89 126.893,89

740 55

A)

B) -,---,-- -,-- 60.778,15

741 53

186


13 17 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung der Regentalbahn AG A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 741 54

Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Baumaßnahmen bei der Landesanstalt in Würzburg und Veitshöchheim

A)B)

4.271.434,44 -,-- 4.271.434,44

745 52

Fachhochschule Regensburg Neubau für eine Zentralbibliothek

A)B)

-,-- 50.082,63 50.082,63


B)4.458.770,48

389.660,05 4.848.430,53 61 - 65 Wirtschaftsförderungsprogramm für Ostbayern


686 61

Zuschüsse und sonstige Ausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

892 63

Zuschüsse für private Unternehmen


A)B)

682.890,00 -,-- 682.890,00


B)682.890,00

-,-- 682.890,00 70 - 79 Investitionsprogramm "Zukunft Bayern"

- Teilbereich Ostbayern

891 70

Zuschüsse zum Ausbau des Regionalflugplatzes Hof - Plauen A)

B)-,--

160.600,00 160.600,00 Summe der Titelgruppe A)

B)-,--

160.600,00 160.600,00 Gesamtausgaben A)

B)5.141.660,48

550.260,05 5.691.920,53

187



A)

B) -,--

303.208,96 303.208,96 3.968.225,48

741 54

A)

B) -,--

50.082,63 50.082,63

745 52

A)

B) -,--

4.848.430,53 4.848.430,534.029.003,63 4.029.003,63

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

686 61

A)

B) -,--

682.925,30 682.925,30

35,30 892 63

A)

B) -,--

682.925,30 682.925,30-,-- 35,30

Saldo 35,30

A)

B) -,--

160.600,00 160.600,00

891 70

A)

B) -,--

160.600,00 160.600,00-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) -,--

5.691.955,83 5.691.955,83 4.029.003,63

4.029.038,93

Saldo 35,30

188


13 17 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung der Regentalbahn AG A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss


50.295,52 -,-- 50.295,52



A)B)

5.091.364,96 550.260,05 5.641.625,01

Gesamteinnahmen A)

B)5.141.660,48

550.260,05 5.691.920,53 Baumaßnahmen A)

B)4.458.770,48

389.660,05 4.848.430,53 Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)682.890,00 160.600,00 843.490,00

Gesamtausgaben A)

B)5.141.660,48

550.260,05 5.691.920,53 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-,-- -,-- -,--

189



A) B)

-,---,-- -,-- 50.295,52

-,--

A)

B)

-,--5.691.955,83 5.691.955,83 -,--

50.330,82

A)

B) -,--

5.691.955,83 5.691.955,83 50.295,52

50.330,82

Saldo 35,30 A)

B) -,--

4.848.430,53 4.848.430,53 4.029.003,63

4.029.003,63

A)

B) -,--

843.525,30 843.525,30 -,--

35,30

A)

B) -,--

5.691.955,83 5.691.955,83 4.029.003,63

4.029.038,93

Saldo 35,30 A)

B) -,---,-- -,-- -3.978.708,11

-3.978.708,11

Saldo -,--

190


13 20 Beamtenversorgung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen


dgl.

119 49

Vermischte Einnahmen A)B)

-,-- -,-- -,--



281 11

Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde

A)B)

7.122.903,90 -,-- 7.122.903,90

281 12

Einnahmen aus Versorgungszuschlägen der Staatsbetriebe des Epl. 13

A)B)

3.027.685,78 -,-- 3.027.685,78

281 14

Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals nach dem 31. Dezember 2007 begründet wurde


A)B)

-,-- -,-- -,--

281 15

Rückerstattung von pharmazeutischen Unternehmen nach dem Gesetz über Rabatte für Arzneimittel

Die an die Zentrale Stelle zur Geltendmachung von Rabatten gegenüber pharmazeutischen Unternehmen zu entrichtende Vergütung kann mit dem zu vereinnahmenden Abschlag verrechnet werden.

A)B)

3.179.354,74 -,-- 3.179.354,74



356 01

Entnahmen aus dem Versorgungsfonds gem. Art. 18 Abs. 2 BayVersRücklG zur Finanzierung der Einmalzahlungen zur Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel

Vgl. Vermerk bei TG 72 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

356 02

Entnahmen aus dem Versorgungsfonds gem. Art. 19 BayVersRücklG zur Finanzierung der Nachversicherung ausgeschiedener Beamter im Vorbereitungsdienst

Vgl. Vermerk bei Tit. 422 48.

A)B)

1.366.455,38 -,-- 1.366.455,38

Titelgruppen

71 Erstattung von Versorgungsbezügen u.a. 231 71

Erstattung vom Bund A)

B)12.910.907,49

-,-- 12.910.907,49 232 71

Erstattung von anderen Ländern A)

B)5.988.311,61

-,-- 5.988.311,61 233 71

Erstattung von Gemeinden und GV A)

B)94.106.079,07

-,-- 94.106.079,07 236 71

Erstattung von Sozialversicherungsträgern A)

B)278.904,89

-,-- 278.904,89

191



A) B)

7.200,00-,-- 7.200,00

7.200,00

119 49

A) B)

6.800.000,00-,-- 6.800.000,00 322.903,90

281 11

A)

B) 3.026.500,00

-,-- 3.026.500,00 1.185,78

281 12

A)

B) -,---,-- -,--

281 14

A)

B) 9.500.000,00

-,-- 9.500.000,00

6.320.645,26 281 15

A) B)

119.500,00-,-- 119.500,00

119.500,00

356 01

A)

B) -,---,-- -,-- 1.366.455,38

356 02

A)

B) 17.350.000,00

-,-- 17.350.000,00

4.439.092,51 231 71

A)

B) 1.750.000,00

-,-- 1.750.000,00 4.238.311,61

232 71

A)

B) 110.200.000,00

-,-- 110.200.000,00

16.093.920,93 233 71

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,00 28.904,89

236 71

192


13 20 Beamtenversorgung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 237 71

Erstattung von Zweckverbänden A)

B)1.312.290,62

-,-- 1.312.290,62 281 71

Erstattung von Sonstigen aus dem Inland A)

B)1.143.487,43

-,-- 1.143.487,43 381 71

Erstattung von Versorgungsanteilen des Landesprüfungsamtes für Sozialversicherung

Vgl. 10 04/981 02.

A)B)

648.547,67 -,-- 648.547,67


B)116.388.528,78

-,-- 116.388.528,78 72 Einnahmen aus Einmalzahlungen zur

Versorgungslastenteilung Vgl. Vermerk bei 919 01.

231 72

Einmalzahlungen vom Bund zur Versorgungslastenteilung A)

B)5.021,98

-,-- 5.021,98 232 72

Einmalzahlungen von anderen Ländern zur Versorgungslastenteilung

A)B)

141.346,30 -,-- 141.346,30

233 72

Einmalzahlungen von Gemeinden und GV zur Versorgungslastenteilung

A)B)

3.629,75 -,-- 3.629,75

236 72

Einmalzahlungen von Sozialversicherungsträgern zur Versorgungslastenteilung

A)B)

-,-- -,-- -,--

237 72

Einmalzahlungen von Zweckverbänden zur Versorgungslastenteilung

A)B)

-,-- -,-- -,--

281 72

Einmalzahlungen von Sonstigen im Inland zur Versorgungslastenteilung

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)149.998,03


B)131.234.926,61

-,-- 131.234.926,61 Ausgaben

Personalausgaben

422 48

Ausgaben für die Nachversicherung der ohne Versorgung ausgeschiedenen Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst, soweit die Ausgaben gem. Art. 19 BayVersRücklG vom Sondervermögen Versorgungsfonds des Freistaates Bayern zu finanzieren sind

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 356 02.

A)B)

1.366.455,38 -,-- 1.366.455,38

422 49

Kosten der Nachversicherung der ohne Versorgung ausgeschiedenen Beamten, Richter und sonstigen rentenversicherungsfrei Beschäftigten (einschließlich evtl. Säumniszuschläge)

A)B)

44.147.210,78 -,-- 44.147.210,78

193



A)

B) 2.200.000,00

-,-- 2.200.000,00

887.709,38 237 71

A)

B) 900.000,00

-,-- 900.000,00 243.487,43

281 71

A)

B) 673.200,00

-,-- 673.200,00

24.652,33 381 71

A)

B) 133.323.200,00

-,-- 133.323.200,004.510.703,93 21.445.375,15

Saldo 16.934.671,22

A)

B) 14.900,00

-,-- 14.900,00

9.878,02 231 72

A)

B) 7.000,00

-,-- 7.000,00 134.346,30

232 72

A)

B) 86.700,00

-,-- 86.700,00

83.070,25 233 72

A)

B) 7.000,00

-,-- 7.000,00

7.000,00 236 72

A)

B) 7.000,00

-,-- 7.000,00

7.000,00 237 72

A)

B) 7.000,00

-,-- 7.000,00

7.000,00 281 72

A)

B) 129.600,00

-,-- 129.600,00134.346,30 113.948,27

Saldo 20.398,03 A)

B) 152.906.000,00

-,-- 152.906.000,00 6.335.595,29

28.006.668,68

Saldo 21.671.073,39

A) B)

-,---,-- -,-- 1.366.455,38

422 48

A)

B) 53.000.000,00

-,-- 53.000.000,00

8.852.789,22 422 49

194



Übergangsgelder und Ausgleiche nach Art. 67, Art. 103 Abs. 12 und Art. 104 Abs. 3 BayBeamtVG

A)B)

3.717.445,61 -,-- 3.717.445,61


546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben A)B)

-,-- -,-- -,--


für Investitionen

631 01

Erstattung von Rentenleistungen und Verwaltungskosten an die Sozialversicherungsträger gemäß § 72 Abs. 11 des Gesetzes zu Art. 131 GG i.V.m. § 2 DKfAG und § 99 AKG


A)B)

508.415,23 -,-- 508.415,23


919 01

Zuführung der von Dritten geleisteten Einmalzahlungen zur Versorgungslastenteilung an den Versorgungsfonds gem. Art. 18 Abs. 1 BayVersRücklG

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 72 (Einnahmen).

A)B)

149.998,03 -,-- 149.998,03

Titelgruppen

61 - 65 Versorgung und Beihilfen Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01. Aus den Ansätzen dürfen auch Fürsorgeleistungen für die Untersuchung von Beamten, Arbeitnehmern sowie Versorgungsempfängern und ehemaligen Angehörigen des Freistaates Bayern und deren Angehörige auf die Belastung mit PCP- und lindanhaltige Holzschutzmittel in ihren Dienstwohnungen gezahlt werden.

424 61

Ausgaben der Beamten und Richter für die Versorgungsrücklage A)

B)248.514,09

-,-- 248.514,09 431 61

Versorgungsbezüge für Mitglieder der Bayer. Staatsregierung und ihre Hinterbliebenen einschl. Sterbegeld

A)B)

3.246.025,43 -,-- 3.246.025,43

432 61

Ruhegehälter A)

B)1.643.848,55

-,-- 1.643.848,55 432 62

Witwengeld und Waisengeld sowie Witwenabfindung

Zu 432 61 und 432 62: Aus den Ansätzen dürfen Ruhelöhne und damit zusammenhängende Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden.

A)B)

802.101,83 -,-- 802.101,83

434 61

Ausgaben der Versorgungsempfänger für die Versorgungsrücklage

A)B)

34.545,82 -,-- 34.545,82

195



A)

B) 4.700.000,00

-,-- 4.700.000,00

982.554,39 432 44

A) B)

300,00-,-- 300,00

300,00

546 49

A) B)

450.000,00-,-- 450.000,00 58.415,23

631 01

A) B)

129.600,00-,-- 129.600,00 20.398,03

919 01

A)

B) 221.100,00

-,-- 221.100,00 27.414,09

424 61

A)

B) 3.432.700,00

-,-- 3.432.700,00

186.674,57 431 61

A)

B) 1.789.300,00

-,-- 1.789.300,00

145.451,45 432 61

A)

B) 725.000,00

-,-- 725.000,00 77.101,83

432 62

A)

B) 33.700,00

-,-- 33.700,00 845,82

434 61

196



Rentenversicherungsbeiträge nach § 170 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. c SGB VI für nicht erwerbstätige Pflegepersonen sowie Arbeitslosenversicherungsbeiträge nach § 347 Nr. 10 Buchst. c SGB III und Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung nach § 44a Abs. 1 SGB XI für Pflegepersonen, die nach § 3 des PflegeZG von der Arbeitsleistung vollständig freigestellt wurden, die aktive Beihilfeberechtigte oder deren berücksichtigungsfähige Angehörige pflegen

A)B)

788.219,47 -,-- 788.219,47

446 61

Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.

A)B)

-,-- -,-- -,--

446 62

Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle

A)B)

-,-- -,-- -,--

446 65

Rentenversicherungsbeiträge nach § 170 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. c SGB VI für nicht erwerbstätige Pflegepersonen sowie Arbeitslosenversicherungsbeiträge nach § 347 Nr. 10 Buchst. c SGB III und Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung nach § 44a Abs. 1 SGB XI für Pflegepersonen, die nach § 3 des PflegeZG von der Arbeitsleistung vollständig freigestellt wurden, die Versorgungsempfänger oder deren berücksichtigungsfähige Angehörige pflegen

A)B)

1.255.225,33 -,-- 1.255.225,33

919 61

Zuführungen an den Versorgungsfonds

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 281 14.

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)8.018.480,52

-,-- 8.018.480,52 71 Erstattung von Versorgungsbezügen sowie Zuschüsse

zu den Versorgungsbezügen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. TG ist mit 631 01 gegenseitig deckungsfähig.

631 71

Erstattung an den Bund A)

B)1.368.979,21

-,-- 1.368.979,21 632 71

Erstattung an andere Länder A)

B)11.131.033,76

-,-- 11.131.033,76 633 71

Erstattung an Gemeinden und GV A)

B)19.861.673,46

-,-- 19.861.673,46 636 71

Erstattung an Sozialversicherungsträger A)

B)82.632,01

-,-- 82.632,01 637 71

Erstattung an Zweckverbände A)

B)355.318,72

-,-- 355.318,72 671 71

Erstattung an Sonstige im Inland A)

B)7.950.256,23

-,-- 7.950.256,23 681 71

Erstattung an die Rentenversicherungsträger für Aufwendungen nach Maßgabe der Versorgungsausgleichs-Erstattungs- verordnung

A)B)

31.484.682,11 -,-- 31.484.682,11


B)72.234.575,50

-,-- 72.234.575,50

197



A)

B) 842.300,00

-,-- 842.300,00

54.080,53 441 65

A)

B) 4.800,00

-,-- 4.800,00

4.800,00 446 61

A)

B) -,---,-- -,--

446 62

A)

B) 1.414.200,00

-,-- 1.414.200,00

158.974,67 446 65

A)

B) -,---,-- -,--

919 61

A)

B) 8.463.100,00

-,-- 8.463.100,00105.361,74 549.981,22

Saldo 444.619,48

A)

B) 1.800.000,00

-,-- 1.800.000,00

431.020,79 631 71

A)

B) 8.950.000,00

-,-- 8.950.000,00 2.181.033,76

632 71

A)

B) 26.375.000,00

-,-- 26.375.000,00

6.513.326,54 633 71

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

117.367,99 636 71

A)

B) 650.000,00

-,-- 650.000,00

294.681,28 637 71

A)

B) 6.100.000,00

-,-- 6.100.000,00 1.850.256,23

671 71

A)

B) 28.600.000,00

-,-- 28.600.000,00 2.884.682,11

681 71

A)

B) 72.675.000,00

-,-- 72.675.000,006.915.972,10 7.356.396,60

Saldo 440.424,50

198


13 20 Beamtenversorgung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 72 Ausgaben für Einmalzahlungen zur

Versorgungslastenteilung Titel der TG und TG 71 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 356 01.

631 72

Einmalzahlungen an den Bund zur Versorgungslastenteilung A)

B)8.823,69

-,-- 8.823,69 632 72

Einmalzahlungen an andere Länder zur Versorgungslastenteilung

A)B)

289.535,70 -,-- 289.535,70

633 72

Einmalzahlungen an Gemeinden und GV zur Versorgungslastenteilung

A)B)

26.265,18 -,-- 26.265,18

636 72

Einmalzahlungen an Sozialversicherungsträger zur Versorgungslastenteilung

A)B)

-,-- -,-- -,--

637 72

Einmalzahlungen an Zweckverbände zur Versorgungslastenteilung

A)B)

-,-- -,-- -,--

671 72

Einmalzahlungen an Sonstige im Inland zur Versorgungslastenteilung

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)324.624,57


B)130.467.205,62

-,-- 130.467.205,62

199



A)

B) 7.000,00

-,-- 7.000,00 1.823,69

631 72

A)

B) 18.200,00

-,-- 18.200,00 271.335,70

632 72

A)

B) 67.800,00

-,-- 67.800,00

41.534,82 633 72

A)

B) 7.000,00

-,-- 7.000,00

7.000,00 636 72

A)

B) 7.000,00

-,-- 7.000,00

7.000,00 637 72

A)

B) 12.500,00

-,-- 12.500,00

12.500,00 671 72

A)

B) 119.500,00

-,-- 119.500,00273.159,39 68.034,82

Saldo 205.124,57 A)

B) 139.537.500,00

-,-- 139.537.500,00 8.739.761,87

17.810.056,25

Saldo 9.070.294,38

200


13 20 Beamtenversorgung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss


-,-- -,-- -,--



129.219.923,56 -,-- 129.219.923,56



A)B)

2.015.003,05 -,-- 2.015.003,05

Gesamteinnahmen A)

B)131.234.926,61


B)57.249.592,29

-,-- 57.249.592,29 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--


Investitionen A)B)

73.067.615,30 -,-- 73.067.615,30


B)149.998,03


B)130.467.205,62

-,-- 130.467.205,62 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)+767.720,99

-,-- +767.720,99

201



A) B)

7.200,00-,-- 7.200,00 -,--

7.200,00

A)

B) 152.106.100,00

-,-- 152.106.100,00 4.969.139,91

27.855.316,35

A)

B)

792.700,00-,-- 792.700,00 1.366.455,38

144.152,33

A)

B) 152.906.000,00

-,-- 152.906.000,00 6.335.595,29

28.006.668,68

Saldo 21.671.073,39 A)

B) 66.163.100,00

-,-- 66.163.100,00 1.471.817,12

10.385.324,83

A)

B) 300,00

-,-- 300,00 -,--

300,00

A)

B) 73.244.500,00

-,-- 73.244.500,00 7.247.546,72

7.424.431,42

A)

B) 129.600,00

-,-- 129.600,00 20.398,03

-,--

A)

B) 139.537.500,00

-,-- 139.537.500,00 8.739.761,87

17.810.056,25

Saldo 9.070.294,38 A)

B) +13.368.500,00

-,-- +13.368.500,00 -2.404.166,58

+10.196.612,43

Saldo 12.600.779,01

202


13 21 Übrige Versorgung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen



231 01

Erstattung der Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung der auf den Bundesfernstraßen tätigen Arbeitnehmer durch den Bund

A)B)

1.332.139,56 -,-- 1.332.139,56

232 01

Erstattung von anteiligen Versorgungsleistungen durch die Länder für frühere Angehörige des Reichsnährstandes gemäß § 3 der Dreißigsten VO zur Durchführung des G 131 vom 20. März 1964 (BGBl I S. 221)

A)B)

17.642,61 -,-- 17.642,61

281 21

Erstattungen aus Rückdeckungsversicherungen für Versorgungsleistungen für frühere Geschäftsführer der Münchner Gesellschaft für Kabelkommunikation GmbH und deren Hinterbliebene

A)B)

-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)1.349.782,17

-,-- 1.349.782,17 Ausgaben

Personalausgaben

439 01

Versorgungsleistungen für frühere Angehörige des Reichsnährstandes gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, sowie anteilige Erstattung von Rentenzahlungen gemäß § 7 Abs. 4 in Verbindung mit § 16 Abs. 2 des Reichsnährstandsabwicklungs- gesetzes vom 23. Februar 1961 (BGBl I S. 119)

A)B)

45.347,06 -,-- 45.347,06

439 02

Ausgaben für die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenver- sorgung der Arbeitnehmer (Ersatzzusatzrenten) und Leistungen nach der FMBek vom 4. September 1957 (FMBl S. 950)

A)B)

13.484,76 -,-- 13.484,76

439 03

Versorgungs- und Beihilfeleistungen für frühere Geschäftsführer der Münchner Gesellschaft für Kabelkommunikation GmbH und deren Hinterbliebene

Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Zuge der Liquidation der Münchner Gesellschaft für Kabelkommunikation mbH i. L. im Rahmen einer Vermögensübertragung nach §§ 174 ff UmwG die Versorgungszusagen und Beihilfezusagen gegenüber den aktiven bzw. früheren Geschäftsführern und der Hinterbliebenen zu übernehmen.

A)B)

21.661,62 -,-- 21.661,62

203



A) B)

1.250.000,00-,-- 1.250.000,00 82.139,56

231 01

A)

B) 30.000,00

-,-- 30.000,00

12.357,39 232 01

A)

B) 26.100,00

-,-- 26.100,00

26.100,00 281 21

A)

B) 1.306.100,00

-,-- 1.306.100,00 82.139,56

38.457,39

Saldo 43.682,17

A) B)

65.000,00-,-- 65.000,00

19.652,94

439 01

A)

B) 13.500,00

-,-- 13.500,00

15,24 439 02

A)

B) 27.200,00

-,-- 27.200,00

5.538,38 439 03

204


13 21 Übrige Versorgung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

681 01

Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung in den Betrieben und sonstigen Einrichtungen des Freistaates Bayern

Die Mittel sind übertragbar. Rückersätze Dritter können von den Ausgaben abgesetzt werden.

A)B)

36.187.943,00 -,-- 36.187.943,00

Gesamtausgaben A)

B)36.268.436,44

-,-- 36.268.436,44 Abschluss

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

A)B)

1.349.782,17 -,-- 1.349.782,17

Gesamteinnahmen A)

B)1.349.782,17


B)80.493,44


Investitionen A)B)

36.187.943,00 -,-- 36.187.943,00

Gesamtausgaben A)

B)36.268.436,44

-,-- 36.268.436,44 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-34.918.654,27

-,-- -34.918.654,27

205



A) B)

36.270.000,00-,-- 36.270.000,00

82.057,00

681 01

A)

B) 36.375.700,00

-,-- 36.375.700,00 -,--

107.263,56

Saldo 107.263,56

A) B)

1.306.100,00-,-- 1.306.100,00 82.139,56

38.457,39

A)

B) 1.306.100,00

-,-- 1.306.100,00 82.139,56

38.457,39

Saldo 43.682,17 A)

B) 105.700,00

-,-- 105.700,00 -,--

25.206,56

A)

B) 36.270.000,00

-,-- 36.270.000,00 -,--

82.057,00

A)

B) 36.375.700,00

-,-- 36.375.700,00 -,--

107.263,56

Saldo 107.263,56 A)

B) -35.069.600,00

-,-- -35.069.600,00 +82.139,56

-68.806,17

Saldo -150.945,73

206


13 30 Zukunft Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen



359 01

Entnahme aus der Rücklage "Zukunft Bayern 2020" A)B)

407.427.099,92 337.366.597,57 744.793.697,49

Titelgruppen

60 Infrastruktur für Angewandte Forschung Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.

119 60

Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung der Infrastruktur für Angewandte Forschung


A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

62 - 64 Cluster-Offensive

Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.

119 62

Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung der Cluster-Offensive

Vgl. Vermerk zu TG 62-64 (Ausgaben).

A)B)

57.615,29 -,-- 57.615,29


B)57.615,29

-,-- 57.615,29 65 Industrielle Forschungs- und Innovationsvorhaben


119 65

Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung industrieller Forschungs- und Innovationsvorhaben


A)B)

459.285,68 -,-- 459.285,68


B)459.285,68

-,-- 459.285,68

207



A) B)

372.022.900,00400.721.015,28 772.743.915,28

27.950.217,79

359 01

A)

B) -,---,-- -,--

119 60

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 57.615,29

119 62

A)

B) -,---,-- -,--

57.615,29 -,--

Saldo 57.615,29

A)

B) -,---,-- -,-- 459.285,68

119 65

A)

B) -,---,-- -,--

459.285,68 -,--

Saldo 459.285,68

208


13 30 Zukunft Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 69 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus


119 69

Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung des Tourismus


200.039,34 -,-- 200.039,34


B)200.039,34


B)408.144.040,23 337.366.597,57 745.510.637,80

Ausgaben

Die Ausgabebefugnis der Ausgaben des Kapitels erhöht sich um die Mehreinnahme bei 359 01. Die am Jahresende nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2008 gelten abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für die Haushaltsjahre 2009 ff. fort. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 427 01 bis 684 01 Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Unterricht und Kultus.

Personalausgaben

427 01

Honorare für Drittkräfte an Ganztagshaupt- und -förderschulen Die Ausgaben sind bei 427 70 und 427 71 nachzuweisen.

A)B)

-,-- 504.000,00 504.000,00

428 10

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pflegekräfte)

Titel 428 10 und 428 14 gegenseitig deckungsfähig. A)B)

-,-- -,-- -,--

428 14

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Aushilfslehrkräfte)

Vgl. Vermerk bei 428 10. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristete Verträge abgeschlossen werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 15

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Aushilfskräfte) A)

B)-,-- -,-- -,--


für Investitionen

684 01

Zuschüsse an Träger von Mittagsbetreuungsgruppen an Grundschulen und Förderschulen/Grundschulstufe zur zeitlichen Verlängerung und qualitativen Verbesserung des Angebots

Die Ausgaben sind bei 684 70 und 685 70 nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

209



A)

B) -,---,-- -,-- 200.039,34

119 69

A)

B) -,---,-- -,--

200.039,34 -,--

Saldo 200.039,34 A)

B) 372.022.900,00400.721.015,28 772.743.915,28 716.940,31

27.950.217,79

Saldo 27.233.277,48

A) B)

-,--504.000,00 504.000,00

427 01

A)

B) -,---,-- -,--

428 10

A)

B) -,---,-- -,--

428 14

A)

B) -,---,-- -,--

428 15

A) B)

-,--2.136.349,00 2.136.349,00

2.136.349,00

684 01

210


13 30 Zukunft Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

51 - 53 Hochschulbau Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. 51 Leuchtturmprojekte Forschung - Forschungsvorhaben

Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

718 51

Universität München Unterbringung des Biomedizinischen Zentrums in einem Neubau in Großhadern/Martinsried

A)B)

11.923.347,33 25.889.047,59 37.812.394,92

719 51

Technische Universität München Erweiterungsbau für das Walter-Schottky-Institut (CNN)

A)B)

1.094.480,82 43.519,18 1.138.000,00

730 51

Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg Errichtung eines Forschungsgebäudes (Zentrum für Translationale Klinische Forschung - Translational Research Center (TRC)

A)B)

3.553.999,99 11.831.141,40 15.385.141,39

732 51

Universität Erlangen-Nürnberg Neubau eines Chemikums und Errichtung eines Mehrzweckgebäudes für die Naturwissenschaftlichen Fakultäten auf dem Südgelände einschl. Erschließungsmaßnahmen, 1. BA

A)B)

16.023.103,53 -,-- 16.023.103,53


B)32.594.931,67 37.763.708,17 70.358.639,84

53 Ausbau der Universitäten und Fachhochschulen -

Investitionen in Lehr- und Laborflächen Für die Baumaßnahmen ist die Erstellung der Planungsunterlagen nach Art. 24 Abs. 1 BayHO im Ausführungsgrad der Planungsunterlagen nach Art. 54 Abs. 1 BayHO zulässig. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

710 53

Technische Universität München Umbau des Gebäudes 05 05 zur Unterbringung der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

A)B)

9.231.070,86 -,-- 9.231.070,86

711 53

Universität München Ausbau des Anwesens Ludwigstraße 28 einschl. Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen

A)B)

2.033.515,18 -,-- 2.033.515,18

718 53

Universität München Schaffung eines Theologicums auf dem Stammgelände

A)B)

187.713,56 -,-- 187.713,56

725 53

Universität Augsburg Neubau eines Gebäudes für Kunst und Musik

A)B)

6.634.123,77 4.584.940,94 11.219.064,71

726 53

Fachhochschule Augsburg Neubauten auf dem ehemaligen Schüle-Grundstück, 2. Bauabschnitt

A)B)

4.759.190,06 1.175.809,94 5.935.000,00

727 53

Fachhochschule Augsburg Anpassungsmaßnahmen am Standort Baumgartnerstraße, Neubau für den Gebäudeteil F

A)B)

4.121.700,06 -,-- 4.121.700,06

211



A)

B) 32.000.000,0033.934.445,47 65.934.445,47

28.122.050,55

718 51

A)

B) 1.138.000,00

-,-- 1.138.000,00

719 51

A)

B) 5.500.000,009.929.820,11 15.429.820,11

44.678,72

730 51

A)

B) 8.474.000,007.504.424,81 15.978.424,81 44.678,72

732 51

A)

B) 47.112.000,0051.368.690,39 98.480.690,39

44.678,72 28.166.729,27

Saldo 28.122.050,55

A)

B) 9.050.000,00

-,-- 9.050.000,00 181.070,86

710 53

A)

B) -,---,-- -,-- 2.033.515,18

711 53

A)

B) -,---,-- -,-- 187.713,56

718 53

A)

B) 11.000.000,00

219.064,71 11.219.064,71

725 53

A)

B) 5.935.000,00

-,-- 5.935.000,00

726 53

A)

B) -,--

2.476.293,06 2.476.293,06 1.645.407,00

727 53

212


13 30 Zukunft Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 729 53

Fachhochschule Kempten Neubauten für die Ergänzung der Ausbildungsrichtungen Technik und Sozialwesen

A)B)

7.490.000,00 -,-- 7.490.000,00

732 53

Universität Erlangen-Nürnberg Neubau für die Fächer Mathematik und Informatik einschl. Erschließungsmaßnahmen

A)B)

18.415.544,77 -,-- 18.415.544,77

735 53

Universität Bayreuth Erweiterung der rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät

A)B)

7.218.191,41 -,-- 7.218.191,41

736 53

Universität Bamberg Neubau eines Verfügungsgebäudes

A)B)

3.337.798,86 515.201,14 3.853.000,00

738 53

Fachhochschule Coburg Neubau von Hörsälen mit Sanierung des Gebäudes 1

A)B)

5.800.000,00 -,-- 5.800.000,00

740 53

Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt Neubau für die Ausbildungsrichtungen Gestaltung und Technik in Würzburg

A)B)

11.520.434,10 -,-- 11.520.434,10

741 53

Universität Würzburg Neubau eines zentralen Hörsaalgebäudes

A)B)

4.687.942,70 1.073.177,46 5.761.120,16

742 53

Universität Würzburg Neubau eines zentralen Laborgebäudes

A)B)

2.405.462,63 -,-- 2.405.462,63

743 53

Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt Umbau und Sanierung des WISO-Hörsaalgebäudes in Würzburg

A)B)

1.141.675,45 1.861.873,11 3.003.548,56

747 53

Universität Regensburg Neubau Immobilienwirtschaft und Verfügungsgebäude

A)B)

3.795.128,16 1.804.871,84 5.600.000,00

748 53

Fachhochschule Regensburg Neubau eines Hörsaalgebäudes

A)B)

1.356.389,98 276.598,92 1.632.988,90


B)94.135.881,55 11.292.473,35 105.428.354,90

54 Leuchtturmprojekte Forschung - Bayerisches

Forschungsnetzwerk Immuntherapie (BayImmuNet) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

422 54

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

428 54

Entgelte für Arbeitnehmer A)

B)2.010.415,95 2.178.309,52 4.188.725,47

429 54

Bezüge für nichtbeamtetes Personal A)

B)-,-- -,-- -,--

547 54


B)76.300,00

948.013,70 1.024.313,70

213



A)

B) 1.000.000,001.525.026,01 2.525.026,01 4.964.973,99

729 53

A)

B) 11.600.000,00

1.911.651,96 13.511.651,96 4.903.892,81

732 53

A)

B) -,--

409.112,29 409.112,29 6.809.079,12

735 53

A)

B) 3.853.000,00

-,-- 3.853.000,00

736 53

A)

B) 4.050.000,00

-,-- 4.050.000,00 1.750.000,00

738 53

A)

B) 8.000.000,00

-,-- 8.000.000,00 3.520.434,10

740 53

A)

B) 4.000.000,001.761.120,16 5.761.120,16

741 53

A)

B) -,--

279.498,70 279.498,70 2.125.963,93

742 53

A)

B) -,--

3.003.548,56 3.003.548,56

743 53

A)

B) 5.600.000,00

-,-- 5.600.000,00

747 53

A)

B) 500.000,00

1.132.988,90 1.632.988,90

748 53

A)

B) 64.588.000,0012.718.304,35 77.306.304,35

28.122.050,55 -,--

Saldo 28.122.050,55

A)

B) -,---,-- -,--

422 54

A)

B) 1.500.000,002.688.725,47 4.188.725,47

428 54

A)

B) -,---,-- -,--

429 54

A)

B) 200.000,00824.313,70 1.024.313,70

547 54

214




A)B)

-,-- 700.000,00 700.000,00


B)2.086.715,95 3.826.323,22 5.913.039,17

56 Ausbau der Universitäten und Fachhochschulen -

Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

422 56

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)26.437.546,73 62.933.010,06 89.370.556,79

428 56


B)43.876.296,44

-,-- 43.876.296,44 429 56

Bezüge für nichtbeamtetes Personal A)

B)4.100.752,98

-,-- 4.100.752,98 459 56

Sonstige Personalausgaben A)

B)1.710.992,02

-,-- 1.710.992,02 547 56

Nicht aufteilbare Sachausgaben A)

B)22.765.374,92 12.314.440,85 35.079.815,77

632 56

Sonstige Zuweisungen an Länder A)

B)49.043,54

-,-- 49.043,54 686 56

Zuschüsse und sonstige Ausgaben an nichtstaatliche Hochschulen

A)B)

1.266.673,60 -,-- 1.266.673,60

701 56


B)12.980.408,56

-,-- 12.980.408,56 812 56


A)B)

12.015.188,16 -,-- 12.015.188,16


B)125.202.276,95 75.247.450,91 200.449.727,86

60 Infrastruktur für Angewandte Forschung

Titel der TG 60 und 62-64 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 60. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.

686 60

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für den Ausbau von Forschungseinrichtungen und für Forschungsprojekte

A)B)

9.289.420,00 29.138.060,88 38.427.480,88

893 60

Zuschüsse für Investitionen beim Ausbau der Forschungseinrichtungen und bei Forschungsprojekten

A)B)

1.549.412,51 39.755.867,05 41.305.279,56


B)10.838.832,51 68.893.927,93 79.732.760,44

215



A)

B) -,--

700.000,00 700.000,00

812 54

A)

B) 1.700.000,004.213.039,17 5.913.039,17

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 82.033.100,0083.336.812,09 165.369.912,09

75.999.355,30

422 56

A)

B) -,---,-- -,-- 43.876.296,44

428 56

A)

B) -,---,-- -,-- 4.100.752,98

429 56

A)

B) -,---,-- -,-- 1.710.992,02

459 56

A)

B) 20.508.300,0014.571.515,77 35.079.815,77

547 56

A)

B) -,---,-- -,-- 49.043,54

632 56

A)

B) -,---,-- -,-- 1.266.673,60

686 56

A)

B) -,---,-- -,-- 12.980.408,56

701 56

A)

B) -,---,-- -,-- 12.015.188,16

812 56

A)

B) 102.541.400,0097.908.327,86 200.449.727,86

75.999.355,30 75.999.355,30

Saldo -,-- -,--

A)

B) 15.000.000,0023.427.480,88 38.427.480,88

686 60

A)

B) 15.000.000,0026.305.279,56 41.305.279,56

893 60

A)

B) 30.000.000,0049.732.760,44 79.732.760,44

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

216


13 30 Zukunft Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 62 - 64 Cluster-Offensive

Vgl. Vermerk zu TG 60. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 62. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.

683 62

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der Investitionsreife von Unternehmenskonzepten aus der Forschung (Pre-Seed-Finanzierung)

A)B)

261.675,65 5.844.377,89 6.106.053,54

683 63

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung neuer Seed-Fonds für die Frühphasenfinanzierung von High-Tech-Unternehmen

A)B)

-,-- 8.433.334,00 8.433.334,00

683 64

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung von Unternehmensgründungen im Technologiebereich

A)B)

1.231.332,79 3.207.533,79 4.438.866,58

685 62

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung von Entwicklungsverbünden im Rahmen der Cluster-Offensive

A)B)

10.141.761,78 21.871.856,95 32.013.618,73

686 62

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Durchführung des Förderprogramms "Innovationsgutschein für kleine Unternehmen"

A)B)

2.385.169,05 -,-- 2.385.169,05

686 63

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Technologieleitprojekte A)

B)888.115,84

10.408.408,71 11.296.524,55 893 62

Zuschüsse für Investitionen im Rahmen von Entwicklungsverbünden der Cluster-Offensive

A)B)

-,-- -,-- -,--

893 63

Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von Technologieleitprojekten

A)B)

-,-- 8.500.000,00 8.500.000,00


B)14.908.055,11 58.265.511,34 73.173.566,45

65 Industrielle Forschungs- und Innovationsvorhaben

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 65. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.

683 65

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für laufende Zwecke an Unternehmen

A)B)

2.142.192,41 -,-- 2.142.192,41

686 65

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für laufende Zwecke an Sonstige

A)B)

2.390.939,69 -,-- 2.390.939,69

892 65

Zuschüsse für Investitionen an Unternehmen A)

B)-,--

37.551.696,37 37.551.696,37 893 65

Zuschüsse für Investitionen an Sonstige A)

B)-,-- -,-- -,--


B)4.533.132,10

37.551.696,37 42.084.828,47

217



A)

B) 1.000.000,005.048.438,25 6.048.438,25 57.615,29

683 62

A)

B) 4.000.000,004.433.334,00 8.433.334,00

683 63

A)

B) 2.000.000,002.438.866,58 4.438.866,58

683 64

A)

B) 10.000.000,0023.688.709,80 33.688.709,80

1.675.091,07

685 62

A)

B) -,--

710.077,98 710.077,98 1.675.091,07

686 62

A)

B) 3.000.000,008.296.524,55 11.296.524,55

686 63

A)

B) -,---,-- -,--

893 62

A)

B) 2.500.000,006.000.000,00 8.500.000,00

893 63

A)

B) 22.500.000,0050.615.951,16 73.115.951,16

1.732.706,36 1.675.091,07

Saldo 57.615,29

A)

B) -,---,-- -,-- 2.142.192,41

683 65

A)

B) -,---,-- -,-- 2.390.939,69

686 65

A)

B) 16.000.000,0025.625.542,79 41.625.542,79

4.073.846,42

892 65

A)

B) -,---,-- -,--

893 65

A)

B) 16.000.000,0025.625.542,79 41.625.542,79

4.533.132,10 4.073.846,42

Saldo 459.285,68

218


13 30 Zukunft Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 69 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus


891 69

Zuschüsse für Investitionen privater Unternehmen

Aus dem Ansatz dürfen auch Einmalzinszuschüsse zur Ausreichung zinsgünstiger Darlehen geleistet werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 69.

A)B)

3.691.924,00 563.039,38 4.254.963,38


B)3.691.924,00

563.039,38 4.254.963,38 70 - 72 Ausbau des Ganztagsschulangebots

Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Unterricht und Kultus.

422 70

Bezüge der planmäßigen Beamten - Lehrer, Lehrerinnen (BesGr. A 12) an Hauptschulen

Verbindlich ist die Zahl der im Stellenplan ausgebrachten Planstellen. Soweit der Ansatz infolge Besetzung dieser Planstellen überschritten wird, sind die Mehrausgaben bei Kap. 05 12 Tit. 422 01 nachzuweisen. Tit. 422 70, Tit. 422 71 und Tit. 428 70 gegenseitig deckungsfähig.

A)B)

11.656.680,10 -,-- 11.656.680,10

422 71

Bezüge der planmäßigen Beamten - Sonderschullehrer, Sonderschullehrerinnen (BesGr. A 13) an Förderschulen

Verbindlich ist die Zahl der im Stellenplan ausgebrachten Planstellen. Soweit der Ansatz infolge Besetzung dieser Planstellen überschritten wird, sind die Mehrausgaben bei Kap. 05 13 Tit. 422 01 nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu 422 70.

A)B)

1.804.230,53 -,-- 1.804.230,53

427 70

Honorare für Drittkräfte an Ganztagshauptschulen

Tit. 427 70, 427 71, 427 72, 684 70, 684 72 und Tit. 685 70 gegenseitig deckungsfähig.

A)B)

4.640.402,65 4.390,53 4.644.793,18

427 71

Honorare für Drittkräfte an Ganztagsförderschulen


1.124.675,82 -,-- 1.124.675,82

427 72

Honorare für externe Fachkräfte an Hauptschulen


2.839.947,64 2.883.517,21 5.723.464,85

428 70

Vergütungen der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen (Verwaltungspersonal - EGr. 5) an Ganztagshauptschulen

Verbindlich ist die Zahl der im Stellenplan ausgebrachten Stellen. Soweit der Ansatz infolge Besetzung dieser Stellen überschritten wird, sind die Mehrausgaben bei Kap. 05 12 Tit. 425 01 nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu 422 70.

A)B)

1.719.221,79 -,-- 1.719.221,79

684 70

Zuschüsse an private Träger von Mittagsbetreuungsgruppen an Grundschulen und Förderschulen/Grundschulstufe


A)B)

11.267.422,21 117.789,16 11.385.211,37

684 72

Erstattungen für Kooperationen im Rahmen des Einsatzes externer Fachkräfte an Hauptschulen


A)B)

2.223.993,95 -,-- 2.223.993,95

219



A)

B) -,--

4.054.924,04 4.054.924,04 200.039,34

891 69

A)

B) -,--

4.054.924,04 4.054.924,04200.039,34 -,--

Saldo 200.039,34

A)

B) 14.003.700,00

9.587.759,91 23.591.459,91

11.934.779,81 422 70

A)

B) 1.699.100,00

913.930,70 2.613.030,70

808.800,17 422 71

A)

B) 4.216.000,00

428.793,18 4.644.793,18

427 70

A)

B) 520.000,00604.675,82 1.124.675,82

427 71

A)

B) 4.671.300,003.276.158,80 7.947.458,80

2.223.993,95

427 72

A)

B) 1.885.300,00

455.653,69 2.340.953,69

621.731,90 428 70

A)

B) 9.336.100,002.135.124,94 11.471.224,94

86.013,57

684 70

A)

B) -,---,-- -,-- 2.223.993,95

684 72

220



Zuschüsse an öffentliche Träger von Mittagsbetreuungsgruppen an Grundschulen und Förderschulen/Grundschulstufe


A)B)

2.222.362,57 -,-- 2.222.362,57


B)39.498.937,26

3.005.696,90 42.504.634,16 75 - 77 Kinderbetreuung 75 Sonderinvestitionsprogramm zum Ausbau der

Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen und Tagespflege) für Kinder unter drei Jahren

Für den gleichen Zweck sind Mittel bei Kap. 10 07 Tit. 883 01 veranschlagt. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen.

883 75


A)B)

57.438.530,00 40.062.770,00 97.501.300,00


B)57.438.530,00 40.062.770,00 97.501.300,00

77 Sonderprogramm zum Ausbau der Sprachförderung und

zu qualitativen Angebotsverbesserungen in Kindertageseinrichtungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Für den gleichen Zweck sind Mittel bei Kap. 10 07 TG 88 - 90 veranschlagt. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen.

546 77

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)435.596,91

-,-- 435.596,91 633 77


B)1.837.092,97

-,-- 1.837.092,97 684 77

Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen

A)B)

2.055.107,25 390.000,00 2.445.107,25

815 77

Erwerb von Hardware für die Umsetzung eines Sprachförderprogramms

Die beschafften Geräte können unentgeltlich an Kindertageseinrichtungen abgegeben werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)4.327.797,13

390.000,00 4.717.797,13 80 Um- und Ausbau sowie Bestandserhaltung der

Staatsstraßen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch Oberste Baubehörde im Staatsministerium des Innern.

750 80

Staatsstraße 2056, Ortsumfahrung Pähl A)

B)1.030.000,00

-,-- 1.030.000,00 751 80

Staatsstraße 2104, Ausbau westlich Freilassing A)

B)250.000,00

-,-- 250.000,00

221



A)

B) -,---,-- -,-- 2.222.362,57

685 70

A)

B) 36.331.500,0017.402.097,04 53.733.597,04

4.446.356,52 15.675.319,40

Saldo 11.228.962,88

A)

B) 25.000.000,0072.501.300,00 97.501.300,00

883 75

A)

B) 25.000.000,0072.501.300,00 97.501.300,00

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 435.596,91

546 77

A)

B) 6.000.000,00

-,-- 6.000.000,00

4.162.907,03 633 77

A)

B) 6.000.000,007.302.680,43 13.302.680,43

10.857.573,18

684 77

A)

B) -,---,-- -,--

815 77

A)

B) 12.000.000,00

7.302.680,43 19.302.680,43435.596,91 15.020.480,21

Saldo 14.584.883,30

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 30.000,00

750 80

A)

B) 500.000,00

30.991,95 530.991,95

280.991,95 751 80

222



Staatsstraße 2359, Ortsumfahrung Vogtareuth A)

B)-,-- -,-- -,--

753 80

Staatsstraße 2112, Ortsumfahrung Neukirchen und Godlsham A)

B)-,-- -,-- -,--

755 80

Staatsstraße 2132, Ortsumfahrung Lederdorn A)

B)-,-- -,-- -,--

757 80

Staatsstraße 2400, Ortsumfahrung Schönthal A)

B)-,-- -,-- -,--

760 80

Staatsstraße 2245, Ortsumfahrung Ammerndorf A)

B)20.000,00

-,-- 20.000,00 762 80

Staatsstraße 2315, Verlegung westlich Marktheidenfeld, BA II A)

B)800.000,00

-,-- 800.000,00 763 80

Staatsstraße 2418, Ortsumfahrung Goßmannsdorf, BA II A)

B)500.000,00

-,-- 500.000,00 765 80

Staatsstraße 2033, Ortsumfahrung Bliensbach - Wertingen A)

B)-,-- -,-- -,--

767 80

Staatsstraße 2170, Ausbau bei Lengenfeld A)

B)978.600,00

-,-- 978.600,00 768 80

Staatsstraße 2398, Ausbau bei Dieterskirchen A)

B)1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 769 80

Staatsstraße 2260, Ausbau bei Röbersdorf A)

B)550.000,00

-,-- 550.000,00 770 80

Um- und Ausbau von Staatsstraßen mit Gesamtbaukosten bis 2.500,0 Tsd. €

A)B)

5.773.500,00 -,-- 5.773.500,00

772 80

Bestandserhaltung der Staatsstraßen A)

B)-,-- -,-- -,--


B)10.902.100,00

-,-- 10.902.100,00 93 Zuschüsse zur Förderung der Integrierten Ländlichen

Entwicklung Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

892 93

Zuschüsse zur Förderung der Dorferneuerung im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung

A)B)

1.250.000,00 -,-- 1.250.000,00

893 93

Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)1.250.000,00

-,-- 1.250.000,00

223



A)

B) 1.200.000,00

139.798,18 1.339.798,18

1.339.798,18 752 80

A)

B) 1.400.000,00

308.000,00 1.708.000,00

1.708.000,00 753 80

A)

B) 300.000,00

67.332,48 367.332,48

367.332,48 755 80

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00

50.000,00 757 80

A)

B) 570.000,00

-,-- 570.000,00

550.000,00 760 80

A)

B) 800.000,00

74.554,73 874.554,73

74.554,73 762 80

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00

763 80

A)

B) -,---,-- -,--

765 80

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00 578.600,00

767 80

A)

B) 300.000,00281.445,27 581.445,27 418.554,73

768 80

A)

B) 280.000,00

-,-- 280.000,00 270.000,00

769 80

A)

B) 2.700.000,00

-,-- 2.700.000,00 3.073.500,00

770 80

A)

B) -,---,-- -,--

772 80

A)

B) 10.000.000,00

902.122,61 10.902.122,614.370.654,73 4.370.677,34

Saldo 22,61

A)

B) 1.250.000,00

-,-- 1.250.000,00

892 93

A)

B) -,---,-- -,--

893 93

A)

B) 1.250.000,00

-,-- 1.250.000,00-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

224


13 30 Zukunft Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 94 Städtebauförderung

Mittelbewirtschaftung durch Oberste Baubehörde im Staatsministerium des Innern.

883 94

Zuschüsse des Landes an Gemeinden für Maßnahmen des Bayerischen Städtebauförderungsprogramms

A)B)

6.734.926,00 -,-- 6.734.926,00


B)6.734.926,00


B)408.144.040,23 337.366.597,57 745.510.637,80

Abschluss


716.940,31 -,-- 716.940,31



A)B)

407.427.099,92 337.366.597,57 744.793.697,49

Gesamteinnahmen A)

B)408.144.040,23 337.366.597,57 745.510.637,80

Personalausgaben A)

B)101.921.162,65 68.503.227,32 170.424.389,97


B)23.277.271,83 13.262.454,55 36.539.726,38


Investitionen A)B)

49.652.303,30 79.411.361,38 129.063.664,68

Baumaßnahmen A)

B)150.613.321,78 49.056.181,52 199.669.503,30


B)12.015.188,16

700.000,00 12.715.188,16 Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)70.664.792,51


B)408.144.040,23 337.366.597,57 745.510.637,80


B)-,-- -,-- -,--

225



A)

B) 3.000.000,003.734.926,00 6.734.926,00

883 94

A)

B) 3.000.000,003.734.926,00 6.734.926,00

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 372.022.900,00400.721.015,28 772.743.915,28 119.884.570,53

147.117.848,01

Saldo 27.233.277,48

A) B)

-,---,-- -,-- 716.940,31

-,--

A)

B)

372.022.900,00400.721.015,28 772.743.915,28 -,--

27.950.217,79

A)

B) 372.022.900,00400.721.015,28 772.743.915,28 716.940,31

27.950.217,79

Saldo 27.233.277,48 A)

B) 110.528.500,00101.796.509,66 212.325.009,66 49.688.041,44

91.588.661,13

A)

B) 20.708.300,0015.395.829,47 36.104.129,47 435.596,91

-,--

A)

B) 56.336.100,0079.617.586,41 135.953.686,41 12.027.912,12

18.917.933,85

A)

B) 121.700.000,0064.989.117,35 186.689.117,35 45.517.792,56

32.537.406,61

A)

B) -,--

700.000,00 700.000,00 12.015.188,16

-,--

A)

B) 62.750.000,00

138.221.972,39 200.971.972,39 200.039,34

4.073.846,42

A)

B) 372.022.900,00400.721.015,28 772.743.915,28 119.884.570,53

147.117.848,01

Saldo 27.233.277,48 A)

B) -,---,-- -,-- -119.167.630,22

-119.167.630,22

Saldo -,--

226


13 31 Klimaprogramm Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen



331 10

Zuweisungen des Bundes für den Investitionspakt Bund-Länder-Kommunen


A)B)

6.618.000,00 -,-- 6.618.000,00

333 01

Beiträge von Kommunen und Sonstigen für Hochwasserschutz-Maßnahmen nach Art. 42 Abs. 2 BayWG


A)B)

-,-- -,-- -,--

359 02

Entnahme aus der Rücklage "Zukunft Bayern 2020" A)

B)90.854.417,93 47.487.741,82 138.342.159,75

Titelgruppen

67 Maßnahmen im Rahmen der Klima-Allianz und zur CO2-Minderung

119 67

Rückflüsse und Verzinsung

Vgl. Vermerk zu TG 67 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

70 Förderprogramm: Minderung der CO2-Emissionen bei

KMU

119 70



-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

76 Anpassung des Hochwasserschutz-Aktionsprogramms

2020

119 76

Rückflüsse und Verzinsung aus der Förderung im Rahmen des Hochwasserschutz-Aktionsprogramm 2020


A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

78 Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel für die

Bereiche Natur, Boden, Wasserwirtschaft und Georisiken

119 78



-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

227



A) B)

5.975.000,00-,-- 5.975.000,00 643.000,00

331 10

A)

B) -,---,-- -,--

333 01

A)

B) 81.175.000,0057.167.159,75 138.342.159,75

359 02

A)

B) -,---,-- -,--

119 67

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

119 70

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

119 76

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

119 78

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

228


13 31 Klimaprogramm Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Neuausrichtung der Umweltforschungsstation

Schneefernerhaus

161 81

Rückflüsse und Verzinsung aus Darlehen zur Förderung der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus


A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

85 Entwicklung von Strategien zur Anpassung an den

Klimawandel sowie Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich des Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit

119 85



10,00 -,-- 10,00


B)10,00

-,-- 10,00 Gesamteinnahmen A)

B)97.472.427,93 47.487.741,82 144.960.169,75

Ausgaben

Die Ausgabebefugnis der Ausgaben des Kapitels erhöht sich um die Mehreinnahme bei 359 02. Die am Jahresende nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2008 gelten abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für die Haushaltsjahre 2009 ff. fort. Die Mittel sind übertragbar.

Titelgruppen

51 Energetische Sanierung staatlicher Gebäude Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch Oberste Baubehörde im Staatsministerium des Innern.

519 51


B)26.148.388,26

-,-- 26.148.388,26 701 51


B)4.762.978,09

-,-- 4.762.978,09 710 51

Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)10.188.311,69

6.930.498,93 17.118.810,62 Summe der Titelgruppe A)

B)41.099.678,04

6.930.498,93 48.030.176,97

229



A)

B) 25.900,00

-,-- 25.900,00

25.900,00 161 81

A)

B) 25.900,00

-,-- 25.900,00-,-- 25.900,00

Saldo 25.900,00

A)

B) -,---,-- -,-- 10,00

119 85

A)

B) -,---,-- -,--

10,00 -,--

Saldo 10,00 A)

B) 87.175.900,0057.167.159,75 144.343.059,75 643.010,00

25.900,00

Saldo 617.110,00

A)

B) 9.375.000,00

-,-- 9.375.000,00 16.773.388,26

519 51

A)

B) 16.875.000,00

-,-- 16.875.000,00

12.112.021,91 701 51

A)

B) 11.250.000,0010.530.176,97 21.780.176,97

4.661.366,35

710 51

A)

B) 37.500.000,0010.530.176,97 48.030.176,97

16.773.388,26 16.773.388,26

Saldo -,-- -,--

230


13 31 Klimaprogramm Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 56 - 57 Investitionspakt Bund-Länder-Kommunen zur

energetischen Sanierung sozialer Infrastruktur Mittelbewirtschaftung durch Oberste Baubehörde im Staatsministerium des Innern.

883 56

Zuweisungen aus Bundesmitteln an Gemeinden, Gemeindeverbände und Sonstige

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 10.

A)B)

6.686.800,00 -68.800,00 6.618.000,00

883 57

Zuweisungen aus Landesmitteln an Gemeinden, Gemeindeverbände und Sonstige

A)B)

6.686.800,00 3.934.516,50 10.621.316,50


B)13.373.600,00

3.865.716,50 17.239.316,50 60 Wärmenutzung bei Geothermie (Bayerisches

Förderprogramm) Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.

893 60

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur verstärkten Nutzung der Geothermie in Bayern

Aus dem Ansatz dürfen auch Einmalzinszuschüsse zur Ausreichung zinsgünstiger Darlehen geleistet werden.

A)B)

1.243.600,00 10.756.400,00 12.000.000,00


B)1.243.600,00

10.756.400,00 12.000.000,00 62 Programm "Bioenergie für Bayern"

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

429 62

Personalausgaben für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben A)

B)1.817.574,46

528.433,52 2.346.007,98 547 62

Sachaufwand A)

B)977.015,24 355.052,37 1.332.067,61

683 62


B)-,--

800.000,00 800.000,00 812 62


A)B)

15.139,18 177.720,82 192.860,00

892 62


B)-,--

5.555.544,91 5.555.544,91 Summe der Titelgruppe A)

B)2.809.728,88 7.416.751,62 10.226.480,50

231



A)

B) 5.975.000,00

-,-- 5.975.000,00 643.000,00

883 56

A)

B) 5.975.000,004.646.316,50 10.621.316,50

883 57

A)

B) 11.950.000,00

4.646.316,50 16.596.316,50643.000,00 -,--

Saldo 643.000,00

A)

B) 3.000.000,009.000.000,00 12.000.000,00

893 60

A)

B) 3.000.000,009.000.000,00 12.000.000,00

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 1.500.000,00

846.007,98 2.346.007,98

429 62

A)

B) 800.000,00532.067,61 1.332.067,61

547 62

A)

B) 200.000,00600.000,00 800.000,00

683 62

A)

B) 100.000,00

92.860,00 192.860,00

812 62

A)

B) 1.400.000,004.155.544,91 5.555.544,91

892 62

A)

B) 4.000.000,006.226.480,50 10.226.480,50

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

232


13 31 Klimaprogramm Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 67 Maßnahmen im Rahmen der Klima-Allianz und zur CO2-

Minderung Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahme bei 119 67. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit.

429 67

Personalausgaben A)

B)174.715,91

-,-- 174.715,91 531 67

Fachveröffentlichungen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 67


B)85.429,71

4.084.304,46 4.169.734,17 682 67

Zuschüsse an öffentliche Träger A)

B)480.006,85

-,-- 480.006,85 683 67

Zuschüsse an private Träger A)

B)313.945,00

-,-- 313.945,00 812 67


A)B)

-,-- -,-- -,--

883 67


A)B)

-,-- -,-- -,--

893 67


B)-,-- -,-- -,--


B)1.054.097,47 4.084.304,46 5.138.401,93

70 Förderprogramm: Minderung der CO2-Emissionen bei

KMU Einseitig deckungsfähig zu Gunsten TG 76 und 78. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit.

892 70

Einmalige Zinsverbilligungszuschüsse für Darlehen für Maßnahmen zur Minderung von CO2-Emissionen bei KMU

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahme bei 119 70.

A)B)

4.600.000,00 892.450,76 5.492.450,76


B)4.600.000,00

892.450,76 5.492.450,76 72 Waldumbau

Titel der TG gegenseitig und mit der TG 74 deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

429 72

Personalausgaben für die Planung und Durchführung von Waldumbaumaßnahmen

A)B)

961.069,66 -,-- 961.069,66

547 72

Sachaufwand und Unternehmerleistungen für die Planung und Durchführung von Waldumbaumaßnahmen im Privat- und Körperschaftswald

A)B)

1.051.270,20 -,-- 1.051.270,20

233



A)

B) -,---,-- -,-- 174.715,91

429 67

A)

B) -,---,-- -,--

531 67

A)

B) 1.500.000,003.638.401,93 5.138.401,93

968.667,76

547 67

A)

B) -,---,-- -,-- 480.006,85

682 67

A)

B) -,---,-- -,-- 313.945,00

683 67

A)

B) -,---,-- -,--

812 67

A)

B) -,---,-- -,--

883 67

A)

B) -,---,-- -,--

893 67

A)

B) 1.500.000,003.638.401,93 5.138.401,93

968.667,76 968.667,76

Saldo -,-- -,--

A)

B) 2.300.000,003.600.000,00 5.900.000,00

407.549,24

892 70

A)

B) 2.300.000,003.600.000,00 5.900.000,00

-,-- 407.549,24

Saldo 407.549,24

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00 461.069,66

429 72

A)

B) 500.000,00381.550,87 881.550,87 169.719,33

547 72

234


13 31 Klimaprogramm Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 701 72

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Forstliche Liegenschaften zur Erhaltung der genetischen Vielfalt von Baumarten)

A)B)

6.479,23 673.520,77 680.000,00

812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Planung und Durchführung von Waldumbaumaßnahmen

A)B)

-,-- 42.802,17 42.802,17

892 72

Zuschüsse zur finanziellen Förderung für Waldumbaumaßnahmen im Privat- und Körperschaftswald

A)B)

1.521.734,42 3.315.395,03 4.837.129,45


B)3.540.553,51 4.031.717,97 7.572.271,48

74 Schutzmaßnahmen im Bergwald

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei TG 72. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

429 74

Personalausgaben für die Planung und Durchführung von Schutzmaßnahmen im Bergwald

A)B)

379.293,11 -,-- 379.293,11

547 74

Sachaufwand und Unternehmerleistungen für die Planung und Durchführung von Schutzmaßnahmen im Bergwald des Privat- und Körperschaftswaldes

A)B)

2.310.021,42 -,-- 2.310.021,42

812 74

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Planung und Durchführung von Schutzmaßnahmen im Bergwald

A)B)

6.856,63 487.776,04 494.632,67

892 74

Zuschüsse zur finanziellen Förderung für Schutzmaßnahmen im Bergwald des Privat- und Körperschaftswaldes

A)B)

258.690,00 43.865,00 302.555,00


B)2.954.861,16

531.641,04 3.486.502,20 76 Anpassung des Hochwasserschutz-Aktionsprogramms

2020 Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 70. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahmen bei 333 01 und 119 76. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit.

785 76

Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern I. und II. Ordnung

A)B)

5.015.526,16 -,-- 5.015.526,16

786 76

Hochwasserschutzmaßnahmen an Wasserspeichern A)

B)-,-- -,-- -,--

789 76

Hochwasserschutzmaßnahmen an Wildbächen A)

B)5.525.493,47

-,-- 5.525.493,47 883 76

Zuweisungen für Hochwasserschutzinvestitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

A)B)

499.999,99 -,-- 499.999,99


B)11.041.019,62

-,-- 11.041.019,62

235



A)

B) 680.000,00

-,-- 680.000,00

701 72

A)

B) 200.000,00473.591,16 673.591,16

630.788,99

812 72

A)

B) 3.120.000,001.717.129,45 4.837.129,45

892 72

A)

B) 5.000.000,002.572.271,48 7.572.271,48

630.788,99 630.788,99

Saldo -,-- -,--

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00 179.293,11

429 74

A)

B) 1.700.000,00

339.265,62 2.039.265,62 270.755,80

547 74

A)

B) 400.000,00544.681,58 944.681,58

450.048,91

812 74

A)

B) 200.000,00102.555,00 302.555,00

892 74

A)

B) 2.500.000,00

986.502,20 3.486.502,20450.048,91 450.048,91

Saldo -,-- -,--

A)

B) 10.000.000,00

725.140,09 10.725.140,09

5.709.613,93 785 76

A)

B) -,---,-- -,--

786 76

A)

B) -,---,-- -,-- 5.525.493,47

789 76

A)

B) -,---,-- -,-- 499.999,99

883 76

A)

B) 10.000.000,00

725.140,09 10.725.140,096.025.493,46 5.709.613,93

Saldo 315.879,53

236


13 31 Klimaprogramm Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 78 Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel für die

Bereiche Natur, Boden, Wasserwirtschaft und Georisiken Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 70. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahme bei 119 78. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit.

429 78

Personalausgaben A)

B)772.116,90

-,-- 772.116,90 547 78


B)2.780.767,64

-,-- 2.780.767,64 682 78


B)1.622.597,95

-,-- 1.622.597,95 683 78


B)680.038,89

-,-- 680.038,89 893 78


B)-,-- -,-- -,--


B)5.855.521,38

-,-- 5.855.521,38 81 Neuausrichtung der Umweltforschungsstation

Schneefernerhaus Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 161 81. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit.

547 81


B)-,--

51.975,14 51.975,14 682 81


B)-,-- -,-- -,--

861 81

Darlehen an öffentliche Unternehmen A)

B)-,-- -,-- -,--

891 81


B)839.553,00 650.729,00 1.490.282,00


B)839.553,00 702.704,14 1.542.257,14

83 Interdisziplinäre Forschungsverbünde

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

427 83

Entgelte für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte A)

B)20.025,60

-,-- 20.025,60 428 83


B)1.807.325,89

140.946,30 1.948.272,19

237



A)

B) -,---,-- -,-- 772.116,90

429 78

A)

B) 3.100.000,001.163.851,67 4.263.851,67

1.483.084,03

547 78

A)

B) -,---,-- -,-- 1.622.597,95

682 78

A)

B) -,---,-- -,-- 680.038,89

683 78

A)

B) -,--

1.500.000,00 1.500.000,00

1.500.000,00 893 78

A)

B) 3.100.000,002.663.851,67 5.763.851,67

3.074.753,74 2.983.084,03

Saldo 91.669,71

A)

B) 25.900,0051.975,14 77.875,14

25.900,00

547 81

A)

B) -,---,-- -,--

682 81

A)

B) -,---,-- -,--

861 81

A)

B) -,--

1.490.282,00 1.490.282,00

891 81

A)

B) 25.900,00

1.542.257,14 1.568.157,14-,-- 25.900,00

Saldo 25.900,00

A)

B) -,---,-- -,-- 20.025,60

427 83

A)

B) -,--

2.427.078,99 2.427.078,99

478.806,80 428 83

238


13 31 Klimaprogramm Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 429 83

Entgelte für sonstiges nichtverbeamtetes Personal A)

B)407.085,75

-,-- 407.085,75 459 83


B)51.695,45

-,-- 51.695,45 547 83


B)171.455,84

1.062.687,43 1.234.143,27 701 83


B)-,-- -,-- -,--

812 83

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

A)B)

45.337,50 551.385,47 596.722,97


B)2.502.926,03 1.755.019,20 4.257.945,23

85 - 88 F+E-Projekte und Modellvorhaben 85 Entwicklung von Strategien zur Anpassung an den

Klimawandel sowie Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich des Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahme bei 119 85. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit.

429 85

Personalausgaben A)

B)1.261.243,05

-,-- 1.261.243,05 547 85


B)1.935.882,73

-,-- 1.935.882,73 682 85


B)-,-- -,-- -,--

683 85


B)-,-- -,-- -,--

701 85


B)-,-- -,-- -,--

812 85


A)B)

-,-- -,-- -,--

893 85


B)1.110.995,35 1.891.705,59 3.002.700,94


B)4.308.121,13 1.891.705,59 6.199.826,72

239



A)

B) -,---,-- -,-- 407.085,75

429 83

A)

B) -,---,-- -,-- 51.695,45

459 83

A)

B) -,--

1.234.143,27 1.234.143,27

547 83

A)

B) -,---,-- -,--

701 83

A)

B) -,--

596.722,97 596.722,97

812 83

A)

B) -,--

4.257.945,23 4.257.945,23478.806,80 478.806,80

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 1.261.243,05

429 85

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00 435.882,73

547 85

A)

B) -,---,-- -,--

682 85

A)

B) -,---,-- -,--

683 85

A)

B) -,---,-- -,--

701 85

A)

B) -,---,-- -,--

812 85

A)

B) 1.800.000,002.899.816,72 4.699.816,72

1.697.115,78

893 85

A)

B) 3.300.000,002.899.816,72 6.199.816,72

1.697.125,78 1.697.115,78

Saldo 10,00

240


13 31 Klimaprogramm Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 86 F+E-Projekte und Modellvorhaben im Bereich des

Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie


686 86

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für nachhaltige Technologieentwicklungen zur effizienten Energiegewinnung und -nutzung

A)B)

65.128,29 2.727.695,27 2.792.823,56


B)65.128,29

2.727.695,27 2.792.823,56 87 - 88 F+E-Projekte und Modellvorhaben im Bereich des

Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

429 87

Personalausgaben für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Anpassung der bayerischen Landwirtschaft und des Gartenbaus an den Klimawandel

A)B)

691.340,00 -,-- 691.340,00

429 88

Personalausgaben für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Anpassung der bayerischen Forstwirtschaft an den Klimawandel

A)B)

856.415,67 -,-- 856.415,67

547 87

Sachaufwand für Sachkosten und Investitionen bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Anpassung der bayerischen Landwirtschaft und des Gartenbaus an den Klimawandel

A)B)

167.617,00 378.535,18 546.152,18

547 88

Sachaufwand und Unternehmerleistungen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Anpassung der bayerischen Forstwirtschaft an den Klimawandel

A)B)

186.121,24 339.609,90 525.731,14

683 87

Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Anpassung der bayerischen Landwirtschaft und des Gartenbaus an den Klimawandel

A)B)

-,-- -,-- -,--

683 88

Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Anpassung der bayerischen Forstwirtschaft an den Klimawandel

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 87

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Anpassung der bayerischen Landwirtschaft und des Gartenbaus an den Klimawandel

A)B)

7.552,19 128.724,77 136.276,96

812 88

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Anpassung der bayerischen Forstwirtschaft an den Klimawandel

A)B)

-,-- 400.000,00 400.000,00


B)1.909.046,10 1.246.869,85 3.155.915,95

241



A)

B) 1.000.000,001.792.823,56 2.792.823,56

686 86

A)

B) 1.000.000,001.792.823,56 2.792.823,56

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00 191.340,00

429 87

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00 356.415,67

429 88

A)

B) 400.000,00146.152,18 546.152,18

547 87

A)

B) 400.000,00482.146,81 882.146,81

356.415,67

547 88

A)

B) -,---,-- -,--

683 87

A)

B) -,---,-- -,--

683 88

A)

B) 100.000,00227.616,96 327.616,96

191.340,00

812 87

A)

B) 100.000,00300.000,00 400.000,00

812 88

A)

B) 2.000.000,001.155.915,95 3.155.915,95

547.755,67 547.755,67

Saldo -,-- -,--

242


13 31 Klimaprogramm Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 94 Bayerisches Programm zur Beteiligung an

Forschungsprogrammen des Bundes und der EU Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

428 94


B)104.024,71 654.266,49 758.291,20

429 94

Bezüge für sonstiges nichtverbeamtetes Personal A)

B)-,-- -,-- -,--

547 94


B)164.301,23

-,-- 164.301,23 701 94


B)-,-- -,-- -,--

812 94


A)B)

6.667,38 -,-- 6.667,38


B)274.993,32 654.266,49 929.259,81

Gesamtausgaben A)

B)97.472.427,93 47.487.741,82 144.960.169,75

243



A)

B) -,--

929.259,81 929.259,81

170.968,61 428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,-- 164.301,23

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,-- 6.667,38

812 94

A)

B) -,--

929.259,81 929.259,81170.968,61 170.968,61

Saldo -,-- -,-- A)

B) 87.175.900,0057.167.159,75 144.343.059,75 31.460.797,98

30.843.687,98

Saldo 617.110,00

244


13 31 Klimaprogramm Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss


10,00 -,-- 10,00



A)B)

97.472.417,93 47.487.741,82 144.960.159,75

Gesamteinnahmen A)

B)97.472.427,93 47.487.741,82 144.960.169,75

Personalausgaben A)

B)9.303.926,16 1.323.646,31 10.627.572,47


B)35.978.270,51

6.272.164,48 42.250.434,99 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

3.161.716,98 3.527.695,27 6.689.412,25

Baumaßnahmen A)

B)25.498.788,64

7.604.019,70 33.102.808,34 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)81.552,88


B)23.448.172,76 26.971.806,79 50.419.979,55

Gesamtausgaben A)

B)97.472.427,93 47.487.741,82 144.960.169,75


B)-,-- -,-- -,--

245



A) B)

25.900,00-,-- 25.900,00 10,00

25.900,00

A)

B)

87.150.000,0057.167.159,75 144.317.159,75 643.000,00

-,--

A)

B) 87.175.900,0057.167.159,75 144.343.059,75 643.010,00

25.900,00

Saldo 617.110,00 A)

B) 3.200.000,004.202.346,78 7.402.346,78 3.875.001,10

649.775,41

A)

B) 19.300.900,00

7.969.555,10 27.270.455,10 17.814.047,35

2.834.067,46

A)

B) 1.200.000,002.392.823,56 3.592.823,56 3.096.588,69

-,--

A)

B) 38.805.000,0011.255.317,06 50.060.317,06 5.525.493,47

22.483.002,19

A)

B) 900.000,00

2.235.472,67 3.135.472,67 6.667,38

1.272.177,90

A)

B) 23.770.000,0029.111.644,58 52.881.644,58 1.142.999,99

3.604.665,02

A)

B) 87.175.900,0057.167.159,75 144.343.059,75 31.460.797,98

30.843.687,98

Saldo 617.110,00 A)

B) -,---,-- -,-- -30.817.787,98

-30.817.787,98

Saldo -,--

246


13 33 Sonderprogramm zur schnelleren Abfinanzierung im Bereich der staatlichen Förderung von Baumaßnahmen von Kommunen oder Dritten


Titelgruppen

91 Förderung des Baus von Wasserver- und Abwasserentsorgungsanlagen einschließlich Kleinkläranlagen

119 91

apl. Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung von Abwasseranlagen

A)B)

108.619,92 -,-- 108.619,92


B)108.619,92


B)108.619,92

-,-- 108.619,92 Ausgaben

Titelgruppen

65 Sportstättenbau Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.

883 65

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen im Sportstättenbau

A)B)

-,-- -,-- -,--

893 65

Zuschüsse an Sonstige für Investitionen im Sportstättenbau A)

B)-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

85 Werkstätten für behinderte Menschen 893 85

Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Werkstätten für behinderte Menschen

A)B)

92.281,00 218.825,38 311.106,38


B)92.281,00

218.825,38 311.106,38 92 Förderung des Krankenhausbaus 891 92

Zuweisungen außerhalb des BayKrG für einen Erweiterungsbau beim Klinikum Augsburg

A)B)

4.370.975,00 -,-- 4.370.975,00


B)4.370.975,00


B)4.463.256,00

218.825,38 4.682.081,38

247


13 33


A)

B) -,---,-- -,-- 108.619,92

119 91 apl.

A)

B) -,---,-- -,--

108.619,92 -,--

Saldo 108.619,92 A)

B) -,---,-- -,-- 108.619,92

-,--

Saldo 108.619,92

A)

B) -,---,-- -,--

883 65

A)

B) -,---,-- -,--

893 65

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) -,--

311.106,38 311.106,38

893 85

A)

B) -,--

311.106,38 311.106,38-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) -,--

4.370.975,00 4.370.975,00

891 92

A)

B) -,--

4.370.975,00 4.370.975,00-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) -,--

4.682.081,38 4.682.081,38 -,--

-,--

Saldo

248


13 33 Sonderprogramm zur schnelleren Abfinanzierung im Bereich der staatlichen Förderung von Baumaßnahmen von Kommunen oder Dritten



108.619,92 -,-- 108.619,92

Gesamteinnahmen A)

B)108.619,92


B)4.463.256,00

218.825,38 4.682.081,38 Gesamtausgaben A)

B)4.463.256,00

218.825,38 4.682.081,38 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-4.354.636,08

-218.825,38 -4.573.461,46

249


13 33


A) B)

-,---,-- -,-- 108.619,92

-,--

A)

B) -,---,-- -,-- 108.619,92

-,--

Saldo 108.619,92 A)

B) -,--

4.682.081,38 4.682.081,38 -,--

-,--

A)

B) -,--

4.682.081,38 4.682.081,38 -,--

-,--

Saldo A)

B) -,--

-4.682.081,38 -4.682.081,38 +108.619,92

-,--

Saldo -108.619,92

250


13 40 Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen


dgl.

119 31

Einnahmen aus der Verzinsung von Rückforderungen nach dem ZuInvG

An den Bund abzuführende Zinsen sind von der Einnahme abzusetzen.

A)B)

-,-- -,-- -,--



334 31

Finanzhilfen des Bundes für Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZuInvG (Forschung)

Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen. Vgl. Vermerk bei TG 65 - 67.

A)B)

17.203.824,57 -,-- 17.203.824,57

356 11

Erstattung aus dem Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung (Teil K - Privatisierungserlöse)


A)B)

72.566.756,95 67.469.456,44 140.036.213,39

359 09


Vgl. 13 04/919 07.

A)B)

25.969.792,02 94.879.615,11 120.849.407,13

Titelgruppen

Programm Bayern 2020 plus 51 Förderung von FuE-Verbundvorhaben und Einrichtungen

der angewandten Forschung Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.

119 51

Rückflüsse und Verzinsung aus der Förderung von FuE-Verbundvorhaben und Einrichtungen der angewandten Forschung, sowie des bayernweiten Ausbaus der "Weißen Biotechnologie"


A)B)

-,-- -,-- -,--

233 51

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Errichtung von Einrichtungen der angewandten Forschung


A)B)

4.290.000,00 -,-- 4.290.000,00


B)4.290.000,00

-,-- 4.290.000,00

251



A) B)

-,---,-- -,--

119 31

A) B)

9.520.000,00-,-- 9.520.000,00 7.683.824,57

334 31

A)

B) 75.650.000,0064.386.213,39 140.036.213,39

356 11

A)

B) 50.378.400,0070.471.007,13 120.849.407,13

359 09

A)

B) -,---,-- -,--

119 51

A)

B) -,---,-- -,-- 4.290.000,00

233 51

A)

B) -,---,-- -,--

4.290.000,00 -,--

Saldo 4.290.000,00

252


13 40 Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 59 - 60 Haus der Forschung

Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerien für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie und für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

119 60

Rückflüsse und Verzinsung aus der Förderung Kooperationsmodell „Haus der Forschung“


A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

Nord- und Ost-Bayern-Programm 62 - 63 Technologie-Programm Nord- und Ost-Bayern


119 62

Rückflüsse und Verzinsung aus der Förderung von FuE-Verbundvorhaben und sonstiger Vorhaben im Rahmen des Nord- und Ost-Bayern-Programms


A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)120.030.373,54 162.349.071,55 282.379.445,09

253



A)

B) -,---,-- -,--

119 60

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

119 62

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 135.548.400,00134.857.220,52 270.405.620,52 11.973.824,57

-,--

Saldo 11.973.824,57

254


13 40 Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar. Soweit Ansätze für gegenseitig deckungsfähig bezeichnet sind, darf die Deckungsfähigkeit nicht dazu benutzt werden, Beträge von grundstockkonformen Bereichen in nicht grundstockkonforme Bereiche umzuschichten; zur Aufteilung der grundstockkonformen und nicht grundstockkonformen Bereiche vgl. die Zahlenübersicht in der Vorbemerkung der Erläuterungen zu Kap. 13 40. Soweit aus Ansätzen, die aus Grundstockmitteln (Tit. 356 11) finanziert werden, nach der jeweiligen Zweckbestimmung auch bewegliche Wirtschaftsgüter, wie Geräte, Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände, beschafft werden dürfen, ist die Beschaffung nur zulässig, wenn die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer mehr als 10 Jahre beträgt. Die am Jahresende nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2009 gelten abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für die Haushaltsjahre 2010 ff. fort. Soweit bei Baumaßnahmen die in Art. 24 Abs. 1 BayHO bezeichneten Unterlagen noch nicht vorliegen, ist Nr. 6.2 DBestHG 2011/2012 entsprechend anzuwenden.

Titelgruppen

Programm Bayern 2020 plus 51 Förderung von FuE-Verbundvorhaben und Einrichtungen

der angewandten Forschung Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 51 und bei 233 51.

683 51

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung des bayernweiten Ausbaus der "Weißen Biotechnologie"

A)B)

467.245,87 3.032.754,13 3.500.000,00

686 51

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für den Ausbau von Forschungseinrichtungen und für Forschungsprojekte

A)B)

4.856.306,90 38.131.530,10 42.987.837,00

892 51

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen bei der Durchführung von industriellen Forschungs- und Innovationsvorhaben

A)B)

1.157.262,58 1.498.244,07 2.655.506,65

893 51

Zuschüsse für Investitionen beim Ausbau der Forschungseinrichtungen und bei Forschungsprojekten

A)B)

4.760.842,40 9.003.281,60 13.764.124,00


B)11.241.657,75 51.665.809,90 62.907.467,65

255



A)

B) 1.500.000,002.000.000,00 3.500.000,00

683 51

A)

B) 15.000.000,0023.697.837,00 38.697.837,00 4.290.000,00

686 51

A)

B) 1.000.000,001.655.506,65 2.655.506,65

892 51

A)

B) 6.000.000,007.764.124,00 13.764.124,00

893 51

A)

B) 23.500.000,0035.117.467,65 58.617.467,65

4.290.000,00 -,--

Saldo 4.290.000,00

256


13 40 Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 55 - 56 Baumaßnahmen des Staatsministeriums für

Wissenschaft, Forschung und Kunst



55 Höchstleistungsrechner am Leibniz-Rechenzentrum

Bayerische Akademie der Wissenschaften

710 55

Erweiterungsbau für das Leibniz-Rechenzentrum als Zentrum für Supercomputing


A)B)

18.494.273,89 -,-- 18.494.273,89

812 55



A)B)

-164.121,86 464.121,86 300.000,00

815 55

Beschaffung eines Höchstleistungsrechners

Grundstockfinanziert. A)B)

9.011.710,72 3.188.289,28 12.200.000,00


B)27.341.862,75

3.652.411,14 30.994.273,89 56 Neubau für Demenzforschung in München 710 56

Universität München Neubau für das Partnerinstitut des nationalen Zentrums für Neurodegenereative Erkrankungen (DZNE)


A)B)

1.547.660,15 12.305.251,92 13.852.912,07

719 56

Klinikum der Universität München Neubau für das Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung (ISD)


A)B)

1.255.808,00 6.355.197,61 7.611.005,61

812 56



A)B)

-,-- 2.500.000,00 2.500.000,00


B)2.803.468,15

21.160.449,53 23.963.917,68 59 - 60 Haus der Forschung

Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerien für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie und für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

686 60

Zuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Konzepts „Haus der Forschung"


A)B)

4.104.583,66 2.715.815,36 6.820.399,02


B)4.104.583,66 2.715.815,36 6.820.399,02

257



A)

B) 5.000.000,00

-,-- 5.000.000,00 13.494.273,89

710 55

A)

B) 200.000,00100.000,00 300.000,00

812 55

A)

B) 12.000.000,00

200.000,00 12.200.000,00

815 55

A)

B) 17.200.000,00

300.000,00 17.500.000,0013.494.273,89 -,--

Saldo 13.494.273,89 A)

B) 10.000.000,00

3.852.912,07 13.852.912,07

710 56

A)

B) 10.000.000,0011.105.279,50 21.105.279,50

13.494.273,89

719 56

A)

B) 2.500.000,00

-,-- 2.500.000,00

812 56

A)

B) 22.500.000,0014.958.191,57 37.458.191,57

-,-- 13.494.273,89

Saldo 13.494.273,89

A)

B) 4.000.000,002.820.399,02 6.820.399,02

686 60

A)

B) 4.000.000,002.820.399,02 6.820.399,02

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

258


13 40 Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Nord- und Ost-Bayern-Programm 62 - 63 Technologie-Programm Nord- und Ost-Bayern

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 62. Vgl. Vermerk zu TG 82. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.

686 62

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung von FuE-Verbundvorhaben und sonstiger Vorhaben im Rahmen des Nord- und Ost-Bayern-Programms

A)B)

4.123.521,42 19.250.153,49 23.373.674,91

686 63

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für den Ausbau von Forschungseinrichtungen und für Forschungsprojekte in Nord- und Ost-Bayern

A)B)

4.954.305,71 -,-- 4.954.305,71

893 62

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen zur Förderung von FuE-Verbundvorhaben und sonstiger Vorhaben im Rahmen des Nord- und Ost-Bayern-Programms

A)B)

-,-- -,-- -,--

893 63

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen beim Ausbau von Forschungseinrichtungen und für Forschungsprojekte in Nord- und Ost-Bayern

A)B)

234.522,85 10.012.712,12 10.247.234,97


B)9.312.349,98

29.262.865,61 38.575.215,59 65 - 67 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz

(ZuInvG) - Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZuInvG (Forschung)

Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. Bei Ausweitung des Programmvolumens einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 51 und TG 62 - 63. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 334 31. Rückforderungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.

893 65

Zuschüsse zur Förderung einer Erweiterung im „Biopark Regensburg“, BA III, nach dem ZuInvG

A)B)

5.025.298,16 691.371,31 5.716.669,47

893 66

Zuschüsse zur Förderung des FhG-IVV Freising nach dem ZuInvG

A)B)

11.285.714,91 -,-- 11.285.714,91

893 67

Zuschüsse für das Zentrum für IT-basierte Dienstleistungen in Augsburg nach dem ZuInvG

A)B)

2.304.292,30 -,-- 2.304.292,30


B)18.615.305,37

691.371,31 19.306.676,68

259



A)

B) 10.100.000,0014.169.265,90 24.269.265,90

895.590,99

686 62

A)

B) 4.000.000,00

58.714,72 4.058.714,72 895.590,99

686 63

A)

B) -,---,-- -,--

893 62

A)

B) 3.000.000,007.247.234,97 10.247.234,97

893 63

A)

B) 17.100.000,0021.475.215,59 38.575.215,59

895.590,99 895.590,99

Saldo -,-- -,--

A)

B) 3.115.000,00

-1.564.649,70 1.550.350,30 4.166.319,17

893 65

A)

B) 7.800.000,00

696.428,73 8.496.428,73 2.789.286,18

893 66

A)

B) 1.333.400,00

242.673,08 1.576.073,08 728.219,22

893 67

A)

B) 12.248.400,00

-625.547,89 11.622.852,117.683.824,57 -,--

Saldo 7.683.824,57

260


13 40 Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 75 - 86 Baumaßnahmen des Staatsministeriums für

Wissenschaft, Forschung und Kunst

Titel der TG 75 - 86 gegenseitig deckungsfähig.


75 - 80 Universitäten und Universitätsklinika

75 Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts, Universität Erlangen-Nürnberg

732 75

Universität Erlangen-Nürnberg Erschließung des Südgeländes für die Errichtung eines Max-Planck-Instituts für die Physik des Lichts


A)B)

172.591,53 4.970.491,55 5.143.083,08

893 75

Zuschüsse für das neue Max-Planck-Institut des Lichts in Erlangen zur Errichtung eines Neubaus und die apparative Erstausstattung

A)B)

2.322.000,00 5.021.000,00 7.343.000,00


B)2.494.591,53 9.991.491,55 12.486.083,08

77 Excellenzcluster "Engineering of Advanced Materials",

Universität Erlangen

701 77

Kleine Baumaßnahmen zur Anpassung vorhandener Gebäude für die Nutzung durch das Excellenzcluster "Engineering of Advanced Materials"


A)B)

-,-- 250.000,00 250.000,00

732 77

Umbaumaßnahmen in der Gruppe Chemie und Errichtung eines mit der Gruppe Chemie verbundenen Erweiterungsgebäudes auf dem Erlanger Südgelände zur Unterbringung des Excellenzclusters "Engineering of Advanced Materials"


A)B)

7.741.559,36 2.033.261,36 9.774.820,72

733 77

Errichtung eines Forschungsbaus für die Bereiche Partikelsynthese und Optik des Excellenzclusters "Engineering of Advanced Materials"


A)B)

3.042.270,77 -,-- 3.042.270,77


B)10.783.830,13

2.283.261,36 13.067.091,49 78 Neubau Forschungsgebäude Polymerwissenschaften

"Polymer Nanostructures", Universität Bayreuth

738 78

Universität Bayreuth Errichtung eines Forschungsgebäudes "Polymer Nanostructures"


A)B)

2.649.773,20 164.477,20 2.814.250,40


B)2.649.773,20

164.477,20 2.814.250,40

261



A)

B) 3.000.000,002.143.083,08 5.143.083,08

732 75

A)

B) 800.000,00

6.543.000,00 7.343.000,00

893 75

A)

B) 3.800.000,008.686.083,08 12.486.083,08

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,--

250.000,00 250.000,00

701 77

A)

B) 2.850.000,007.565.158,25 10.415.158,25

640.337,53

732 77

A)

B) 1.100.000,001.301.933,24 2.401.933,24 640.337,53

733 77

A)

B) 3.950.000,009.117.091,49 13.067.091,49

640.337,53 640.337,53

Saldo -,-- -,--

A)

B) 1.000.000,001.814.250,40 2.814.250,40

738 78

A)

B) 1.000.000,001.814.250,40 2.814.250,40

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

262


13 40 Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 79 Ausbau der Universität Würzburg 743 79

Gesamterschließung der von der Universität zu nutzenden Flächen auf den Leighton-Konversionsflächen, 1. BA


A)B)

1.333.257,51 382.767,59 1.716.025,10

744 79

Umbau von Gebäuden auf dem Leighton-Konversionsgelände zur Nachnutzung durch die Universität Würzburg (Ausbauplanung), 1. BA


A)B)

7.634.424,55 -,-- 7.634.424,55


B)8.967.682,06

382.767,59 9.350.449,65 80 Errichtung eines Multimediazentrums, Universität

Passau

725 80

Universität Passau Errichtung eines Multimediazentrums


A)B)

1.496.642,94 3.020.056,31 4.516.699,25

812 80



A)B)

-,-- -,-- -,--


B)1.496.642,94 3.020.056,31 4.516.699,25

81 - 86 Hochschulen für angewandte Wissenschaften -

Fachhochschulen 81 Ausbau eines Hochtechnologiezentrums, FH Deggendorf

720 81

Hochschule für angewandte Wissenschaften - FH Deggendorf Neubau eines Zentrums für Optische Hochpräzisionstechnik und Zentrum für Nanotechnologie in der Mikro- und Optoelektronik


A)B)

3.544.269,54 13.383.604,20 16.927.873,74


B)3.544.269,54

13.383.604,20 16.927.873,74 82 Technologietransferzentrum in den Landkreisen Regen,

Freyung-Grafenau und Cham Hochschule für angewandte Wissenschaften - FH Deggendorf

Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 5.100,0 Tsd. € zu Lasten von TG 62 - 63.

428 82


B)828.022,32

1.510.209,13 2.338.231,45 459 82


B)23.043,47

-,-- 23.043,47 547 82


B)704.538,51

-,-- 704.538,51 701 82


B)-,-- -,-- -,--

263



A)

B) 940.000,00

2.350.449,65 3.290.449,65

1.574.424,55 743 79

A)

B) 6.060.000,00

-,-- 6.060.000,00 1.574.424,55

744 79

A)

B) 7.000.000,002.350.449,65 9.350.449,65

1.574.424,55 1.574.424,55

Saldo -,-- -,--

A)

B) 2.500.000,002.016.699,25 4.516.699,25

725 80

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) 2.500.000,002.016.699,25 4.516.699,25

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 6.800.000,00

10.127.873,74 16.927.873,74

720 81

A)

B) 6.800.000,00

10.127.873,74 16.927.873,74-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 1.125.000,001.940.813,43 3.065.813,43

727.581,98

428 82

A)

B) -,---,-- -,-- 23.043,47

459 82

A)

B) -,---,-- -,-- 704.538,51

547 82

A)

B) -,---,-- -,--

701 82

264


13 40 Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 82


A)B)

312.115,53 4.012.543,80 4.324.659,33


B)1.867.719,83 5.522.752,93 7.390.472,76

83 Neubau Fachhochschule Weihenstephan am Standort

Triesdorf

712 83

Hochschule für angewandte Wissenschaften - FH Weihenstephan Errichtung eines Zentrums für Integrale Landwirtschaft der Fachhochschule Weihenstephan am Standort Triesdorf - z. T. Planung -


A)B)

4.375.574,07 12.392.476,36 16.768.050,43

812 83



A)B)

-,-- 800.000,00 800.000,00


B)4.375.574,07

13.192.476,36 17.568.050,43 84 Kompetenzzentrum Mainfranken, FH Würzburg-

Schweinfurt (Standort Schweinfurt)

740 84

Hochschule für angewandte Wissenschaften - FH Würzburg-Schweinfurt Neubau eines Kompetenzzentrums Mainfranken mit einem Zentrum für Energietechnik und einem Zentrum für Medizintechnik der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt am Standort Schweinfurt


A)B)

7.836.000,00 -,-- 7.836.000,00

812 84



A)B)

228.058,77 1.371.941,23 1.600.000,00


B)8.064.058,77 1.371.941,23 9.436.000,00

85 Neubau eines Instituts für Informationssysteme, FH Hof 736 85

Hochschule für angewandte Wissenschaften - FH Hof Neubau eines Instituts für Informationssysteme


A)B)

2.367.003,81 287.519,97 2.654.523,78

812 85



A)B)

-,-- 1.000.000,00 1.000.000,00


B)2.367.003,81 1.287.519,97 3.654.523,78

265



A)

B) 1.125.000,003.199.659,33 4.324.659,33

812 82

A)

B) 2.250.000,005.140.472,76 7.390.472,76

727.581,98 727.581,98

Saldo -,-- -,--

A)

B) 4.400.000,00

12.368.050,43 16.768.050,43

712 83

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00

812 83

A)

B) 5.200.000,00

12.368.050,43 17.568.050,43-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,--

4.072.192,97 4.072.192,97 3.763.807,03

740 84

A)

B) -,--

1.600.000,00 1.600.000,00

812 84

A)

B) -,--

5.672.192,97 5.672.192,973.763.807,03 -,--

Saldo 3.763.807,03 A)

B) 3.500.000,002.918.330,81 6.418.330,81

3.763.807,03

736 85

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

812 85

A)

B) 4.500.000,002.918.330,81 7.418.330,81

-,-- 3.763.807,03

Saldo 3.763.807,03

266


13 40 Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 86 Neubau für Rechenzentrum und Zentralbibliothek,

FH Nürnberg

731 86

Hochschule für angewandte Wissenschaften - FH Nürnberg Neubau für Rechenzentrum und Zentralbibliothek - Planung -


A)B)

-,-- 2.600.000,00 2.600.000,00


B)-,--


B)120.030.373,54 162.349.071,55 282.379.445,09

Abschluss

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

A)B)

4.290.000,00 -,-- 4.290.000,00



A)B)

115.740.373,54 162.349.071,55 278.089.445,09

Gesamteinnahmen A)

B)120.030.373,54 162.349.071,55 282.379.445,09

Personalausgaben A)

B)851.065,79

1.510.209,13 2.361.274,92 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)704.538,51


Investitionen A)B)

18.505.963,56 63.130.253,08 81.636.216,64

Baumaßnahmen A)

B)63.491.109,32 58.145.104,07 121.636.213,39


B)9.387.763,16


B)27.089.933,20 26.226.609,10 53.316.542,30

Gesamtausgaben A)

B)120.030.373,54 162.349.071,55 282.379.445,09


B)-,-- -,-- -,--

267



A)

B) 2.000.000,00

600.000,00 2.600.000,00

731 86

A)

B) 2.000.000,00

600.000,00 2.600.000,00-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 135.548.400,00134.857.220,52 270.405.620,52 33.069.840,54

21.096.015,97

Saldo 11.973.824,57

A) B)

-,---,-- -,-- 4.290.000,00

-,--

A)

B)

135.548.400,00134.857.220,52 270.405.620,52 7.683.824,57

-,--

A)

B) 135.548.400,00134.857.220,52 270.405.620,52 11.973.824,57

-,--

Saldo 11.973.824,57 A)

B) 1.125.000,001.940.813,43 3.065.813,43 23.043,47

727.581,98

A)

B) -,---,-- -,-- 704.538,51

-,--

A)

B) 34.600.000,0042.746.216,64 77.346.216,64 5.185.590,99

895.590,99

A)

B) 59.150.000,0062.486.213,39 121.636.213,39 19.472.843,00

19.472.843,00

A)

B) 17.625.000,00

5.099.659,33 22.724.659,33 -,--

-,--

A)

B) 23.048.400,0022.584.317,73 45.632.717,73 7.683.824,57

-,--

A)

B) 135.548.400,00134.857.220,52 270.405.620,52 33.069.840,54

21.096.015,97

Saldo 11.973.824,57 A)

B) -,---,-- -,-- -21.096.015,97

-21.096.015,97

Saldo -,--

268


13 41 Umfinanzierung von Hochbaumaßnahmen aus Privatisierungserlösen für nicht grundstockkonforme Maßnahmen der Kap. 13 40 und 13 44




356 13

Erstattung aus dem Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung (Teil K - Privatisierungserlöse)


A)B)

92.826.244,14 12.375.338,54 105.201.582,68

Gesamteinnahmen A)

B)92.826.244,14 12.375.338,54 105.201.582,68

Ausgaben

Die Ausgabemittel sind übertragbar. Titelgruppen

55 - 56 Baumaßnahmen für das Staatsministerium des Innern - Staatsbauverwaltung -


725 55

Staatliches Bauamt Augsburg Neubau eines Dienstgebäudes in der Holbeinstraße mit Sanierung der Dienstgebäude Burgkmairstraße und Holbeinstraße

A)B)

1.043.197,64 -,-- 1.043.197,64

735 56

Technisches Ämtergebäude Bayreuth Gesamtinstandsetzung des Dienstgebäudes

A)B)

1.000.226,70 -,-- 1.000.226,70


B)2.043.424,34

-,-- 2.043.424,34 57 - 58 Baumaßnahme für das Staatsministerium der Justiz

und für Verbraucherschutz Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.

711 57

Errichtung eines Sitzungssaalgebäudes für Verfahren mit höchster Sicherheitsstufe und einer Einfachturnhalle auf dem umwehrten Gelände der JVA München-Stadelheim - Planung -

A)B)

-,-- 217.577,99 217.577,99

715 58

Justizvollzugsanstalt Laufen-Lebenau Neubau eines Unterkunftsgebäudes und einer Abteilung für den offenen Vollzug - Planung -

A)B)

1.479.770,04 -,-- 1.479.770,04

720 58

Justizvollzugsanstalt Straubing Neubau eines Versorgungszentrums und Erneuerung der Wärmeversorgung

A)B)

2.252.860,46 -,-- 2.252.860,46

721 58

Justizvollzugsanstalt Landshut Neubau einer Justizvollzugsanstalt

A)B)

279.762,51 662.908,66 942.671,17

269


13 41


A) B)

65.850.000,0039.351.582,68 105.201.582,68

356 13

A)

B) 65.850.000,0039.351.582,68 105.201.582,68 -,--

-,--

Saldo

A)

B) -,--

1.043.197,64 1.043.197,64

725 55

A)

B) -,--

1.000.226,70 1.000.226,70

735 56

A)

B) -,--

2.043.424,34 2.043.424,34-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,--

2.329.571,70 2.329.571,70

2.111.993,71 711 57

A)

B) -,--

1.206.392,91 1.206.392,91 273.377,13

715 58

A)

B) -,--

1.603.223,06 1.603.223,06 649.637,40

720 58

A)

B) -,--

1.865.685,70 1.865.685,70

923.014,53 721 58

270





A)B)

2.111.993,71 -,-- 2.111.993,71

747 57

Justizgebäude in Amberg, Regierungsstraße 8-10 Generalsanierung

A)B)

1.308.499,38 -,-- 1.308.499,38


B)7.432.886,10

880.486,65 8.313.372,75 59 - 60 Baumaßnahmen für das Staatsministerium der

Finanzen Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.

710 59

Baumaßnahmen zur Unterbringung der Steuerverwaltung in München an der Deroystraße 4 - 22 - z. T. Planung -

A)B)

-,-- 1.752.420,92 1.752.420,92

713 59

Finanzamt Freising, Prinz-Ludwig-Str. 26 Errichtung eines Erweiterungsbaues

A)B)

1.215.000,00 116.601,95 1.331.601,95

715 60

Neues Schloss Herrenchiemsee Ausbau der Rohbauräume

A)B)

1.247.579,08 -,-- 1.247.579,08

717 60

Schlossbesitz Höchstädt an der Donau Bauliche Sanierungs- und Feuerschutzmaßnahmen, Umbauarbeiten für Museumszwecke sowie Abbruch und Ersatzneubau für das ehem. Hausmeisterhaus

A)B)

-,-- -,-- -,--

718 59

Finanzamt Garmisch-Partenkirchen Neubau eines Dienstgebäudes an der Falkenstraße

A)B)

4.000.000,00 5.500.000,00 9.500.000,00

720 59

Landesamt für Finanzen, Dienststelle Landshut Neubau eines Dienstgebäudes an der Podewils-/Bauhofstraße

A)B)

6.709.764,09 -,-- 6.709.764,09

730 59

Landesfinanzschule Ansbach, Stettiner Str. 15 - 21 Schaffung zusätzlicher Unterkunftsmöglichkeiten und Erweiterung des Hörsaaltraktes sowie der Mensa - z. T. Planung -

A)B)

-,-- 376.578,27 376.578,27

731 59

Finanzamt Fürth, Herrnstr. 69/71 Errichtung eines Erweiterungsbaues und grundlegende Sanierung des Altbaues - Planung -

A)B)

-,-- 3.400.000,00 3.400.000,00


B)13.172.343,17 11.145.601,14 24.317.944,31

61 - 62 Baumaßnahmen für das Staatsministerium für

Wissenschaft, Forschung und Kunst Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.

710 61

Neubauten für die Hochschule für Fernsehen und Film München und das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst auf dem sog. "Süd-Ost-Gelände" der Technischen Universität München

A)B)

17.026.841,28 -,-- 17.026.841,28

711 61

Bayerische Akademie der Wissenschaften München Erweiterungsbau für das Leibniz-Rechenzentrum als Zentrum für Supercomputing

A)B)

-,-- -,-- -,--

271


13 41


A)

B) -,---,-- -,-- 2.111.993,71

740 57

A)

B) -,--

1.308.499,38 1.308.499,38

747 57

A)

B) -,--

8.313.372,75 8.313.372,753.035.008,24 3.035.008,24

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,--

3.000.000,00 3.000.000,00

1.247.579,08 710 59

A)

B) -,--

1.331.601,95 1.331.601,95

713 59

A)

B) -,---,-- -,-- 1.247.579,08

715 60

A)

B) -,---,-- -,--

717 60

A)

B) -,--

9.500.000,00 9.500.000,00

718 59

A)

B) -,--

2.582.404,14 2.582.404,14 4.127.359,95

720 59

A)

B) -,--

4.503.938,22 4.503.938,22

4.127.359,95 730 59

A)

B) -,--

3.400.000,00 3.400.000,00

731 59

A)

B) -,--

24.317.944,31 24.317.944,315.374.939,03 5.374.939,03

Saldo -,-- -,--

A)

B) 7.000.000,00

-,-- 7.000.000,00 10.026.841,28

710 61

A)

B) 5.500.000,00

-,-- 5.500.000,00

5.500.000,00 711 61

272




Klinikum der Universität München Großhadern Neubau eines zentralen OP-Bereichs

A)B)

13.500.000,00 100.000,00 13.600.000,00

717 62

Technische Universität München Errichtung eines internationalen Getränkewissenschaftlichen Zentrums in Weihenstephan

A)B)

4.200.000,00 149.250,75 4.349.250,75

720 61

Staatsarchiv Landshut, Neubau A)

B)500.000,00

-,-- 500.000,00 730 61

Fachhochschule Nürnberg Umbau und Sanierung der Altgebäude auf dem Stammgelände, 2. Bauabschnitt

A)B)

2.900.000,00 -,-- 2.900.000,00

731 61

Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg Chirurgische Klinik mit Poliklinik und Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie; Neubau eines Bettenhauses

A)B)

12.000.000,00 -,-- 12.000.000,00

734 61

Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg Nichtoperatives Zentrum, 2. Bauabschnitt, Medizinische Klinik III und IV, Nuklearmedizinische Klinik, Dermatologische Klinik und Hörsäle

A)B)

6.000.000,00 -,-- 6.000.000,00

740 61

Universität Würzburg Nachnutzung des Areals der Chirurgie im ehemaligen Luitpoldkrankenhaus (Neubau für Zwecke der Medizinischen Fakultät, 1. BA)

A)B)

650.749,25 -,-- 650.749,25

742 61

Fachhochschule Aschaffenburg Neubau für die Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen

A)B)

2.000.000,00 100.000,00 2.100.000,00

744 61

Klinikum der Universität Würzburg Neubau für die Innere Medizin

A)B)

2.000.000,00 -,-- 2.000.000,00

747 61

Universität Regensburg Errichtung eines Ausweichgebäudes für die Naturwissenschaften

A)B)

9.400.000,00 -,-- 9.400.000,00


B)70.177.590,53

349.250,75 70.526.841,28 Gesamtausgaben A)

B)92.826.244,14 12.375.338,54 105.201.582,68

273


13 41


A)

B) 13.630.000,00

4.676.841,28 18.306.841,28

4.706.841,28 717 61

A)

B) 6.000.000,00

-,-- 6.000.000,00

1.650.749,25 717 62

A)

B) 3.500.000,00

-,-- 3.500.000,00

3.000.000,00 720 61

A)

B) 4.200.000,00

-,-- 4.200.000,00

1.300.000,00 730 61

A)

B) 9.000.000,00

-,-- 9.000.000,00 3.000.000,00

731 61

A)

B) 5.000.000,00

-,-- 5.000.000,00 1.000.000,00

734 61

A)

B) -,---,-- -,-- 650.749,25

740 61

A)

B) 3.700.000,00

-,-- 3.700.000,00

1.600.000,00 742 61

A)

B) 1.820.000,00

-,-- 1.820.000,00 180.000,00

744 61

A)

B) 6.500.000,00

-,-- 6.500.000,00 2.900.000,00

747 61

A)

B) 65.850.000,00

4.676.841,28 70.526.841,2817.757.590,53 17.757.590,53

Saldo -,-- -,-- A)

B) 65.850.000,0039.351.582,68 105.201.582,68 26.167.537,80

26.167.537,80

Saldo

274





A)B)

92.826.244,14 12.375.338,54 105.201.582,68

Gesamteinnahmen A)

B)92.826.244,14 12.375.338,54 105.201.582,68

Baumaßnahmen A)

B)92.826.244,14 12.375.338,54 105.201.582,68

Gesamtausgaben A)

B)92.826.244,14 12.375.338,54 105.201.582,68


B)-,-- -,-- -,--

275


13 41


A) B)

65.850.000,0039.351.582,68 105.201.582,68 -,--

-,--

A)

B) 65.850.000,0039.351.582,68 105.201.582,68 -,--

-,--

Saldo A)

B) 65.850.000,0039.351.582,68 105.201.582,68 26.167.537,80

26.167.537,80

A)

B) 65.850.000,0039.351.582,68 105.201.582,68 26.167.537,80

26.167.537,80

Saldo A)

B) -,---,-- -,-- -26.167.537,80

-26.167.537,80

Saldo -,--

276


13 44 Strukturprogramm Nürnberg-Fürth A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen



359 10


Vgl. 13 04/919 08.

A)B)

731.839,21 36.468.160,79 37.200.000,00

Titelgruppen

51 - 52 Energiecampus Nürnberg 119 51

Rückflüsse und Verzinsung aus der Förderung des Energiecampus Nürnberg


A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

58 - 59 Ausbau der angewandten Forschung 119 58

Rückflüsse und Verzinsung aus der Förderung des Ausbaus der angewandten Forschung


A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

64 Maßnahmen der regionalen und strukturellen

Wirtschaftsförderung

119 64

Rückflüsse und Verzinsung aus Maßnahmen der regionalen und strukturellen Wirtschaftsförderung


A)B)

-,-- -,-- -,--


B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)731.839,21

36.468.160,79 37.200.000,00

277



A) B)

18.200.000,0019.000.000,00 37.200.000,00

359 10

A)

B) -,---,-- -,--

119 51

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) -,---,-- -,--

119 58

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

119 64

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 18.200.000,0019.000.000,00 37.200.000,00 -,--

-,--

Saldo

278


13 44 Strukturprogramm Nürnberg-Fürth A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar. Die am Jahresende nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2010 gelten abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für die Haushaltsjahre 2011 ff. fort.

Titelgruppen

51 - 52 Energiecampus Nürnberg Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 51. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerien für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie sowie für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

422 51

Bezüge der planmäßigen Beamten A)

B)-,-- -,-- -,--

428 51


B)178.466,45

-,-- 178.466,45 518 51


B)6.678,60

-,-- 6.678,60 547 51


B)22.762,92

-,-- 22.762,92 686 52

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für den Aufbau und Betrieb eines Energiecampus Nürnberg für angewandte Forschungseinrichtungen im Bereich der Energietechnik

A)B)

817.502,85 -,-- 817.502,85

701 51


B)-,-- -,-- -,--

812 51

Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen A)

B)47.256,82

-,-- 47.256,82 893 52

Zuschüsse und sonstige Ausgaben im Bereich der angewandten Forschung

A)B)

-,-- 18.924.952,36 18.924.952,36


B)1.072.667,64

18.924.952,36 19.997.620,00 55 - 56 Bayerisches Technologiezentrum für elektrische

Antriebstechnik (E-Drive-Center) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

428 55

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)

B)467.478,03 151.132,32 618.610,35

518 55


B)100.772,40 199.227,60 300.000,00

547 55


B)74.200,82

617.271,33 691.472,15

279



A)

B) -,---,-- -,--

422 51

A)

B) -,---,-- -,-- 178.466,45

428 51

A)

B) -,---,-- -,-- 6.678,60

518 51

A)

B) -,---,-- -,-- 22.762,92

547 51

A)

B) -,---,-- -,-- 817.502,85

686 52

A)

B) -,---,-- -,--

701 51

A)

B) -,---,-- -,-- 47.256,82

812 51

A)

B) 10.000.000,00

9.997.620,00 19.997.620,00

1.072.667,64 893 52

A)

B) 10.000.000,00

9.997.620,00 19.997.620,001.072.667,64 1.072.667,64

Saldo -,-- -,--

A)

B) 400.000,00218.610,35 618.610,35

428 55

A)

B) 150.000,00150.000,00 300.000,00

518 55

A)

B) 350.000,00341.472,15 691.472,15

547 55

280


13 44 Strukturprogramm Nürnberg-Fürth A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 55


A)B)

592.667,43 1.307.332,57 1.900.000,00


B)1.235.118,68 2.274.963,82 3.510.082,50

58 - 59 Ausbau der angewandten Forschung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 58. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie und Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

428 59


B)45.885,08

-,-- 45.885,08 511 59

Geschäftsbedarf und sonstige Gebrauchsgegenstände A)

B)-,-- -,-- -,--

517 59

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

518 59


B)-,-- -,-- -,--

547 59


B)-,-- -,-- -,--

686 58

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für den Ausbau von außeruniversitären Forschungseinrichtungen und für FuE-Projekte

A)B)

2.618.638,30 1.656.861,70 4.275.500,00

686 59

Zuschüsse und sonstige Ausgaben an die Neue Materialien Fürth GmbH zur Finanzierung von Betriebskosten im Rahmen des Vorhabens VerTec

A)B)

-,-- 800.000,00 800.000,00

701 59


B)-,-- -,-- -,--

812 59

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Gegenständen

A)B)

148.406,78 -,-- 148.406,78

821 59

Erwerb von Büro- und Laborflächen einschließlich dazugehöriger Infrastruktur

A)B)

-,-- -,-- -,--

831 59

Kapitalzuführungen an die Besitz- und Immobilienverwaltungsgesellschaft Kompetenzzentrum Neue Materialien Nordbayern mbH und die Neue Materialien Fürth GmbH

A)B)

-,-- -,-- -,--

893 58

Zuschüsse für Investitionen für den Ausbau von außeruniversitären Forschungseinrichtungen und für FuE-Projekte

A)B)

-,-- 2.000.000,00 2.000.000,00

281



A)

B) 900.000,00

1.000.000,00 1.900.000,00

812 55

A)

B) 1.800.000,001.710.082,50 3.510.082,50

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 45.885,08

428 59

A)

B) -,---,-- -,--

511 59

A)

B) -,---,-- -,--

517 59

A)

B) -,---,-- -,--

518 59

A)

B) -,---,-- -,--

547 59

A)

B) 2.400.000,001.875.500,00 4.275.500,00

686 58

A)

B) 500.000,00300.000,00 800.000,00

686 59

A)

B) -,---,-- -,--

701 59

A)

B) -,---,-- -,-- 148.406,78

812 59

A)

B) -,---,-- -,--

821 59

A)

B) -,---,-- -,--

831 59

A)

B) 1.000.000,001.000.000,00 2.000.000,00

893 58

282



Zuschüsse und sonstige Ausgaben an die Besitz- und Immobilienverwaltungsgesellschaft Kompetenzzentrum Neue Materialien mbH und die Neue Materialien Fürth GmbH für Investitionen im Rahmen des Vorhabens VerTec

A)B)

-,-- 4.805.708,14 4.805.708,14


B)2.812.930,16 9.262.569,84 12.075.500,00

64 Maßnahmen der regionalen und strukturellen

Wirtschaftsförderung Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 64. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.

686 64

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Einrichtung und zum Betrieb eines „Business Support Centers“

A)B)

213.637,47 186.362,53 400.000,00

892 64

Zuschüsse an private Unternehmen A)

B)2.387.000,00

-,-- 2.387.000,00 893 64

Zuschüsse für den Erweiterungsbau Gewerbehof Complex

Der Gewerbehof Fürth GmbH kann das Grundstück Flur-Nummer 1642/12, Gemarkung Fürth, im Wege eines Erbbaurechts überlassen und als Ausnahme von Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO für einen Zeitraum bis 2019 zur Erreichung des gewünschten Fördereffekts auf Erbbauzinsen verzichtet werden.

A)B)

1.576.460,61 836.539,39 2.413.000,00


B)4.177.098,08 1.022.901,92 5.200.000,00

70 - 71 Städtebauförderung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch die Oberste Baubehörde im Bayer. Staatsministerium des Innern.

883 70

Zuschüsse des Landes für städtebauliche Maßnahmen - Neubewilligungen -

A)B)

-,-- -,-- -,--

883 71

Zuschüsse des Landes für städtebauliche Maßnahmen - Abwicklung früherer Programme -

A)B)

183.750,00 816.250,00 1.000.000,00


B)183.750,00 816.250,00 1.000.000,00

80 Arbeitsmarktfonds für Härtefälle

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen.

547 80


B)-,-- -,-- -,--

633 80


B)1.503.837,35 4.166.522,85 5.670.360,20

636 80

Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit A)

B)-,-- -,-- -,--

283



A)

B) 2.000.000,003.000.000,00 5.000.000,00

194.291,86

893 59

A)

B) 5.900.000,006.175.500,00 12.075.500,00

194.291,86 194.291,86

Saldo -,-- -,--

A)

B) 200.000,00200.000,00 400.000,00

686 64

A)

B) 2.000.000,00

-,-- 2.000.000,00 387.000,00

892 64

A)

B) 1.000.000,001.800.000,00 2.800.000,00

387.000,00

893 64

A)

B) 3.200.000,002.000.000,00 5.200.000,00

387.000,00 387.000,00

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

883 70

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

883 71

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

547 80

A)

B) 3.300.000,002.370.360,20 5.670.360,20

633 80

A)

B) -,---,-- -,--

636 80

284




B)-,-- -,-- -,--

684 80

Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen A)

B)-,-- -,-- -,--

686 80

Zuschüsse an Sonstige im Inland A)

B)-,-- -,-- -,--


B)1.503.837,35 4.166.522,85 5.670.360,20

Gesamtausgaben A)

B)10.985.401,91 36.468.160,79 47.453.562,70

Abschluss


A)B)

731.839,21 36.468.160,79 37.200.000,00

Gesamteinnahmen A)

B)731.839,21

36.468.160,79 37.200.000,00 Personalausgaben A)

B)691.829,56 151.132,32 842.961,88


B)204.414,74 816.498,93 1.020.913,67


Investitionen A)B)

5.153.615,97 6.809.747,08 11.963.363,05


B)788.331,03


B)4.147.210,61


B)10.985.401,91 36.468.160,79 47.453.562,70


B)-10.253.562,70

-,-- -10.253.562,70

285



A)

B) -,---,-- -,--

681 80

A)

B) -,---,-- -,--

684 80

A)

B) -,---,-- -,--

686 80

A)

B) 3.300.000,002.370.360,20 5.670.360,20

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 25.200.000,0022.253.562,70 47.453.562,70 1.653.959,50

1.653.959,50

Saldo

A) B)

18.200.000,0019.000.000,00 37.200.000,00 -,--

-,--

A)

B) 18.200.000,0019.000.000,00 37.200.000,00 -,--

-,--

Saldo A)

B) 400.000,00218.610,35 618.610,35 224.351,53

-,--

A)

B) 500.000,00491.472,15 991.472,15 29.441,52

-,--

A)

B) 6.400.000,004.745.860,20 11.145.860,20 817.502,85

-,--

A)

B) 900.000,00

1.000.000,00 1.900.000,00 195.663,60

-,--

A)

B) 17.000.000,0015.797.620,00 32.797.620,00 387.000,00

1.653.959,50

A)

B) 25.200.000,0022.253.562,70 47.453.562,70 1.653.959,50

1.653.959,50

Saldo A)

B) -7.000.000,00-3.253.562,70 -10.253.562,70 -1.653.959,50

-1.653.959,50

Saldo -,--

286


13 50 IT-Beauftragter der Staatsregierung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben

Titel des Kapitels gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Deckungsfähigkeit für die Titel 981 11 und 981 12 darf nur einseitig zugunsten dieser Titel in Anspruch genommen werden.Kommunalen Körperschaften dürfen Lizenzen für das Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem Fabasoft eGov-Suite+Bayern unentgeltlich überlassen werden (gegen Beteiligung am jeweiligen Pflegeentgelt). Vgl. Vermerk zu Tit. 511 01. Landratsämter und kommunale Körperschaften dürfen das Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte (VEMAGS) unentgeltlich nutzen. Kommunen dürfen den vom Freistaat Bayern finanzierten eID-Service bei Bremen Online Services unentgeltlich nutzen.

Personalausgaben

427 01

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)705.641,67 255.358,33 961.000,00


511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Erstattungen des Pflegeentgelts für die Landeslizenz DMS/VBS dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

A)B)

1.758.807,65 3.367.997,01 5.126.804,66

511 21

Entgelt für die Nutzung der juris-Datenbanken A)

B)1.237.655,83

698.644,17 1.936.300,00 514 21

Verbrauchsmittel A)

B)-,-- -,-- -,--

518 21

Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software

A)B)

-,-- -,-- -,--

519 01


B)17.638,11

-,-- 17.638,11 525 01


B)72.431,69

2.939.108,31 3.011.540,00 526 11


B)3.165.570,99 3.147.789,01 6.313.360,00

526 21

Ausgaben für Forschungsaufträge

Der Titel ist gesperrt. A)B)

1.527.608,92 -,-- 1.527.608,92

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)186,17

-,-- 186,17 533 01

Verkündungsplattform Bayern für Gesetze, Verordnungen und Bekanntmachungen

A)B)

110.856,43 73.143,57 184.000,00

534 01

Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung usw.

A)B)

2.641.083,10 2.421.366,90 5.062.450,00

287



A) B)

-,---,-- -,--

427 01

A)

B) 961.000,00

-,-- 961.000,00

428 11

A) B)

1.467.900,005.500.000,00 6.967.900,00

1.841.095,34

511 01

A)

B) 1.306.300,00

630.000,00 1.936.300,00

511 21

A)

B) 22.700,00

-,-- 22.700,00

22.700,00 514 21

A)

B) 9.600,00

-,-- 9.600,00

9.600,00 518 21

A)

B) -,---,-- -,-- 17.638,11

519 01

A)

B) 990.600,00

2.120.000,00 3.110.600,00

99.060,00 525 01

A)

B) 2.570.400,004.000.000,00 6.570.400,00

257.040,00

526 11

A)

B) -,---,-- -,-- 1.527.608,92

526 21

A)

B) -,---,-- -,-- 186,17

527 01

A)

B) 150.000,00

34.000,00 184.000,00

533 01

A)

B) 1.180.500,004.000.000,00 5.180.500,00

118.050,00

534 01

288


13 50 IT-Beauftragter der Staatsregierung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 535 01

Miete für Software A)

B)-,-- -,-- -,--

547 01

Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben A)

B)84.870,56

225.129,44 310.000,00 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

632 01

Erstattungen für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen A)B)

-,-- -,-- -,--

632 02

Beiträge des Freistaates Bayern für gemeinsame Projekte auf Bund-Länder-Ebene, einschließlich IT-Planungsrat

A)B)

824.016,38 517.483,62 1.341.500,00

633 01

Erstattungen von Personalkosten an Gemeinden, Gemeindeverbände und Sonstige

A)B)

-,-- -,-- -,--

685 01

Erstattung des Aufwands für die der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) durch die MeldedatenVO übertragene Aufgaben

A)B)

-,-- -,-- -,--

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

-,-- -,-- -,--


815 01

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

8.200.450,45 6.337.925,55 14.538.376,00


894 01

Zuwendung für Investitionen an eine kommunale Einrichtung für die Entwicklung eines eGovernment Projekts

Der Titel ist gesperrt.

A)B)

-,-- -,-- -,--


981 11

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Süd

Rückerstattungen des Rechenzentrums dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (Rotabsetzung).

A)B)

1.823.144,00 -,-- 1.823.144,00

981 12

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Nord

Rückerstattungen des Rechenzentrums dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (Rotabsetzung).

A)B)

54.630,00 -,-- 54.630,00

Titelgruppen

71 - 72 IT-Sicherheit 511 71

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

3.003,74 12.836,26 15.840,00

289



A)

B) -,---,-- -,--

535 01

A)

B) -,--

310.000,00 310.000,00

547 01

A) B)

-,---,-- -,--

632 01

A)

B) 1.341.500,00

-,-- 1.341.500,00

632 02

A)

B) -,---,-- -,--

633 01

A)

B) -,---,-- -,--

685 01

A) B)

-,---,-- -,--

701 01

A) B)

1.978.300,0012.795.080,00 14.773.380,00

235.004,00

815 01

A) B)

-,---,-- -,--

894 01

A) B)

1.799.900,00-,-- 1.799.900,00 23.244,00

981 11

A)

B) 40.700,00

-,-- 40.700,00 13.930,00

981 12

A)

B) 17.600,00

-,-- 17.600,00

1.760,00 511 71

290


13 50 IT-Beauftragter der Staatsregierung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 514 71

Verbrauchsmittel A)

B)-,-- -,-- -,--

518 71

Miet- und Leasingkosten A)

B)-,-- -,-- -,--

525 71


B)9.554,62 1.265,38 10.820,00

526 71


B)184.712,79 164.087,21 348.800,00

534 71

Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung usw.

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 71

Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen A)

B)-,-- -,-- -,--

815 71

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

387.339,36 10.660,64 398.000,00


B)584.610,51 188.849,49 773.460,00

Gesamtausgaben A)

B)22.809.202,46 20.172.795,40 42.981.997,86

Abschluss

Personalausgaben A)B)

705.641,67 255.358,33 961.000,00


B)10.813.980,60 13.051.367,26 23.865.347,86


Investitionen A)B)

824.016,38 517.483,62 1.341.500,00


B)8.587.789,81 6.348.586,19 14.936.376,00


B)1.877.774,00


B)22.809.202,46 20.172.795,40 42.981.997,86


B)-22.809.202,46 -20.172.795,40 -42.981.997,86

291



A)

B) -,---,-- -,--

514 71

A)

B) -,---,-- -,--

518 71

A)

B) 11.000,00

920,00 11.920,00

1.100,00 525 71

A)

B) 132.000,00230.000,00 362.000,00

13.200,00

526 71

A)

B) -,---,-- -,--

534 71

A)

B) -,---,-- -,--

812 71

A)

B) 20.000,00

380.000,00 400.000,00

2.000,00 815 71

A)

B) 180.600,00610.920,00 791.520,00

-,-- 18.060,00

Saldo 18.060,00 A)

B) 14.000.000,0030.000.000,00 44.000.000,00 1.582.607,20

2.600.609,34

Saldo 1.018.002,14

A) B)

961.000,00-,-- 961.000,00 -,--

-,--

A)

B) 7.858.600,00

16.824.920,00 24.683.520,00 1.545.433,20

2.363.605,34

A)

B) 1.341.500,00

-,-- 1.341.500,00 -,--

-,--

A)

B) 1.998.300,00

13.175.080,00 15.173.380,00 -,--

237.004,00

A)

B) 1.840.600,00

-,-- 1.840.600,00 37.174,00

-,--

A)

B) 14.000.000,0030.000.000,00 44.000.000,00 1.582.607,20

2.600.609,34

Saldo 1.018.002,14 A)

B) -14.000.000,00-30.000.000,00 -44.000.000,00 -1.582.607,20

-2.600.609,34

Saldo -1.018.002,14

292


13 60 Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen


dgl.

121 11

Zins- und Dividendeneinnahmen aus der Kapitalzuführung an die BayernLB

Eingehende Einnahmen sind der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage zuzuführen. Vgl. Vermerk zu 911 01.

A)B)

-,-- -,-- -,--

129 01

Sonstige Einnahmen in Zusammenhang mit der Beteiligung an der Bayerischen Landesbank

Eingehende Einnahmen sind der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage zuzuführen. Vgl. Vermerk zu 911 01.

A)B)

-,-- -,-- -,--

141 01

Einnahmen aus der Gebühr für die gemäß Art. 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz (§1 Nr. 3 des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2008) übernommene Garantie für Verlustrisiken der BayernLB sowie für die Absicherung des ABS-Portfolios nach Tit. 697 01

Die eingehenden Einnahmen sind der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage zuzuführen. Vgl. Vermerk zu 911 01.

A)B)

24.266.666,68 -,-- 24.266.666,68



351 02

Entnahme aus der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage zur Finanzierung der Fonds der Offensive Zukunft Bayern

Vgl. Tit. 981 02.

A)B)

28.951.900,00 -,-- 28.951.900,00

351 03

Entnahme aus der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage zur Finanzierung von Aufwendungen für Beratungsleistungen und Gebühren für fusionskontrollrechtliche und bankrechtliche Anmeldungen der BayernLB und dgl.

Vgl. Tit. 526 01 und 526 10.

A)B)

-,-- -,-- -,--

351 04

Entnahme aus der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage zur Finanzierung der Ausgaben bei Tit. 575 01 bis 575 03

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

51 - 52 Schuldenaufnahme am Kreditmarkt Der Haushaltsvermerk bei Kap. 13 06 TG 51 - 56 gilt entsprechend.

325 51

Schuldenaufnahme am Kreditmarkt A)

B)100.000.000,00

98,40 100.000.098,40

293



A) B)

-,---,-- -,--

121 11

A)

B) -,---,-- -,--

129 01

A)

B) 24.266.700,00

-,-- 24.266.700,00

33,32 141 01

A) B)

28.951.900,00-,-- 28.951.900,00

351 02

A)

B) 5.000.000,00

-,-- 5.000.000,00

5.000.000,00 351 03

A)

B) 343.200.000,00

-,-- 343.200.000,00

343.200.000,00 351 04

A)

B) 100.000.000,00

98,40 100.000.098,40

325 51

294


13 60 Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 325 52

Tilgungen am Kreditmarkt A)

B)-100.000.000,00

-,-- -100.000.000,00 Summe der Titelgruppe A)

B)-,--

98,40 98,40 Gesamteinnahmen A)

B)53.218.566,68

98,40 53.218.665,08 Ausgaben


526 01

Gebühren für fusionskontrollrechtliche und bankrechtliche Anmeldungen einschließlich der Nebenkosten (z.B. Rechtsanwaltsgebühren, Notargebühren) und dgl.


A)B)

-,-- 135.922,06 135.922,06

526 10

Finanzierung von Aufwendungen für Beratungsleistungen insbesondere rechtlicher und wirtschaftlicher Art im Zusammenhang mit Stabilisierungs- und Abschirmmaßnahmen für die BayernLB bzw. mit der künftigen strategischen Ausrichtung der BayernLB


A)B)

58.139,44 10.366.127,29 10.424.266,73

Ausgaben für den Schuldendienst

575 01

Zinsausgaben am Kreditmarkt Tit. 575 01 bis 575 03 gegenseitig deckungsfähig.

A)B)

342.195.785,86 -,-- 342.195.785,86

575 02

Zinsausgaben für kurzfristige (Kassen-) Kredite


-,-- -,-- -,--

575 03

Ausgaben aus Anlass der Beschaffung von Mitteln im Wege des Kredits


A)B)

-,-- -,-- -,--


für Investitionen

691 01

Ausgaben nach § 13 Abs. 2 und 3 Finanzmarktstabilisierungs- gesetz in künftigen Haushaltsjahren

A)B)

-,-- -,-- -,--

697 01

Leistungen an die BayernLB zur Absicherung des ABS-Portfolios

A)B)

-,-- -,-- -,--


831 01

Kapitalzuführung an die BayernLB Kreditfinanziert.

A)B)

-,-- -,-- -,--

831 02

Erwerb der Anteile des Sparkassenverbandes Bayern durch den Freistaat Bayern

A)B)

-,-- 100,00 100,00

295



A)

B) -100.000.000,00

-,-- -100.000.000,00

325 52

A)

B) -,--

98,40 98,40-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 401.418.600,00

98,40 401.418.698,40 -,--

348.200.033,32

Saldo 348.200.033,32

A) B)

-,--135.922,06 135.922,06

526 01

A)

B) 5.000.000,00

11.016.886,73 16.016.886,73

5.592.620,00 526 10

A) B)

343.200.000,00-,-- 343.200.000,00

1.004.214,14

575 01

A)

B) -,---,-- -,--

575 02

A)

B) -,---,-- -,--

575 03

A) B)

-,---,-- -,--

691 01

A)

B) -,---,-- -,--

697 01

A) B)

-,---,-- -,--

831 01

A)

B) -,--

100,00 100,00

831 02

296


13 60 Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Besondere Finanzierungsausgaben

911 01

Zuführung an die Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 121 11, 129 01 und 141 01.

A)B)

24.266.666,68 -,-- 24.266.666,68

981 02

Finanzierung der Fonds der Offensive Zukunft Bayern

Vgl. Tit. 351 02 sowie Kap. 13 07 Tit. 381 03 Kap. 13 08 Tit. 381 51, 381 65, 381 69, 381 70, 381 72, 381 73, 381 77, 381 78, 381 79 Kap. 13 12 Tit. 381 77, 381 90.

A)B)

28.951.900,00 -,-- 28.951.900,00

Gesamtausgaben A)

B)395.472.491,98 10.502.149,35 405.974.641,33

Abschluss


24.266.666,68 -,-- 24.266.666,68



A)B)

28.951.900,00 98,40 28.951.998,40

Gesamteinnahmen A)

B)53.218.566,68

98,40 53.218.665,08 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)58.139,44

10.502.049,35 10.560.188,79 Ausgaben für den Schuldendienst A)

B)342.195.785,86

-,-- 342.195.785,86 Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)-,--

100,00 100,00 Besondere Finanzierungsausgaben A)

B)53.218.566,68


B)395.472.491,98 10.502.149,35 405.974.641,33


B)-342.253.925,30 -10.502.050,95 -352.755.976,25

297



A) B)

24.266.700,00-,-- 24.266.700,00

33,32

911 01

A)

B) 28.951.900,00

-,-- 28.951.900,00

981 02

A)

B) 401.418.600,0011.152.908,79 412.571.508,79 -,--

6.596.867,46

Saldo 6.596.867,46

A) B)

24.266.700,00-,-- 24.266.700,00 -,--

33,32

A)

B)

377.151.900,0098,40 377.151.998,40 -,--

348.200.000,00

A)

B) 401.418.600,00

98,40 401.418.698,40 -,--

348.200.033,32

Saldo 348.200.033,32 A)

B) 5.000.000,00

11.152.808,79 16.152.808,79 -,--

5.592.620,00

A)

B) 343.200.000,00

-,-- 343.200.000,00 -,--

1.004.214,14

A)

B) -,--

100,00 100,00 -,--

-,--

A)

B) 53.218.600,00

-,-- 53.218.600,00 -,--

33,32

A)

B) 401.418.600,0011.152.908,79 412.571.508,79 -,--

6.596.867,46

Saldo 6.596.867,46 A)

B) -,--

-11.152.810,39 -11.152.810,39 -,--

+341.603.165,86

Saldo -341.603.165,86

298


Epl. 13 Allgemeine Finanzverwaltung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss Epl. 13

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel

A)B)

33.630.207.072,37 -,-- 33.630.207.072,37

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)

B)812.882.179,50

-,-- 812.882.179,50 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme


1.685.067.376,58 -,-- 1.685.067.376,58



A)B)

1.111.178.628,40 5.487.713.910,08 6.598.892.538,48

Gesamteinnahmen A)

B)37.239.335.256,85 5.487.713.910,08 42.727.049.166,93

Personalausgaben A)

B)199.162.183,59 73.611.928,07 272.774.111,66


B)98.726.245,09 64.296.911,49 163.023.156,58

Ausgaben für den Schuldendienst A)

B)1.173.088.792,25

121.716.749,91 1.294.805.542,16 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

9.352.774.620,92 304.397.305,31 9.657.171.926,23

Baumaßnahmen A)

B)346.438.342,86 153.545.400,29 499.983.743,15


B)37.557.157,78 29.617.437,75 67.174.595,53


B)1.547.824.501,82

746.841.062,20 2.294.665.564,02 Besondere Finanzierungsausgaben A)

B)1.493.232.287,11

-,-- 1.493.232.287,11 Gesamtausgaben A)

B)14.248.804.131,42 1.494.026.795,02 15.742.830.926,44


B)+22.990.531.125,43 +3.993.687.115,06 +26.984.218.240,49

300

13Epl.

Haushaltsjahr 2011

Anlage I


Übe r s i ch tder über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung

sowieErläuterungen der sonstigen Mehrausgaben

Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen

301

und

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums

der Finanzen, Datum und Aktenzeichensowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

€

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

€

KapitelTitel

1 2 3 4

Erläuterung der Abkürzungen :

AB = Ausgabebefugnis

Abgl. = Abgleichung

Anl. = Anlage

ant. = anteilige

apl. = außerplanmäßige

AR = Ausgaberest

BA = Bauabschnitt

BayHO = Bayerische Haushaltsordnung

D. i. B. = Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

DBestHG = Durchführungsbest. zum Haushaltsgesetz

E = Einnahme

Einsp. = Einsparung

ged. d. = gedeckt durch

glh. = gleichhohe

HG = Haushaltsgesetz

HGr. = Hauptgruppe

HvR = Haushaltsvollzugsrichtlinien 2011/2012

IA = Istausgabe

IE = Isteinnahme

MeA = Mehrausgabe

MeE = Mehreinnahme

MiA = Minderausgabe

MiE = Mindereinnahme

PA = Personalausgaben

TG = Titelgruppe

üpl. = überplanmäßige

VM = Verstärkungsmittel

ZR = Zentralrechnung

zweckgeb. = zweckgebundene





€


und Mehrausgaben

€

KapitelTitel

1 2 3 4

302

1301 Steuern

686 01 -19.762,94 19.762,94 Das Entstehen eines Vorgriffs war im HJ. 2011 erneut abrechnungsbedingt.

(Vorgriff)

686 01 189.976,63 - ged. i.H. 96% der Mehreinnahmen bei Tit. 055 01

633 71 -1.078.485,18 1.078.485,18 Abrechnungsbedingte zwangsläufige Mehrausgabe (Vorgriff)

(Vorgriff) entsprechend der Entwicklung des tatsächlichen Bruttospielertrages.

Ausgleich erfolgt im HJ. 2012.

1303 Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt

443 03 124.532,97 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

462 01 27.900.000,00 - ged. d. Einsparung in allen Einzelplänen

532 02 170.867,89 - ged. d. MiA bei Tit. 532 01

612 01 166.479.337,71 166.479.337,71 Zwangsläufige Mehrausgabe im Vollzug des Gesetzes über den

Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern.

Einsparung innerhalb des Gesamthaushalts.

661 02 13,28 - ged. d. anteilige MeE aus der Gewinnablieferung der LfA bei

Kap. 13 05 Tit. 121 35

701 11 40.572,81 40.572,81 Unvorhersehbare und unabweisbare MeA für notwendige Sicherheitseinbauten

an Wohnungen der Mitglieder der Staatsregierung gem. Gutachten des LKA.

Einsparung bei Kap. 13 04 Tit. 701 01

812 19 117.635,30 - ged. d. IE bei Tit. 119 20

862 04 1.143,03 - ged. d. MeE bei Tit. 111 31

972 01 190.000.000,00 - ged. d. Einsparung in allen Einzelplänen

972 02 219.300,00 - ged. d. Einsparung bei Tit. 526 11

982 02 944.371,56 - ged. d. IE bei Tit. 382 01

526 78 6.247,50 - ged. d. MiA bei Tit. 892 78

1304 Allgemeines Grundvermögen

119 75 apl. 6.692,57 -

519 04 144.061,91 - ged. d. MiA bei Tit. 519 01

711 02 734.791,60 - Anlage VII/1

722 01 1.809.140,72 - Anlage VII/1

725 51 apl.AR 14.970,31 14.970,31 ged. d. Vorjahresrest gem. VV 6/45 BayHO

534 52 708.540,62 - Abgleich TG 52:

-708.540,62MeA

708.540,62MiA

0,00bleibt:

518 71 916,00 - ged. d. MiA bei Tit. 517 71

916 72 3.171.927,82 - ged. d. MeE bei Kap. 13 06 Tit. 173 09





€


und Mehrausgaben

€

KapitelTitel

1 2 3 4

303

1305 Wirtschaftliche Unternehmen

112 01 apl. 300,00 -

831 76 2.500.000,00 - ged. d. anteilige IE bei Kap. 13 06 Tit. 161 04

1306 Kapital und Schulden

581 01 9.629.933,5525.084.015,77 - ged. d. MeE bei Tit. 182 11

15.454.082,22ged. d. MeE bei Tit. 182 27

25.084.015,77

870 01 93.708,732.753.188,52 - ged. d. MeE bei Tit. 141 01

2.659.479,79ged. d. IE bei Tit. 351 01

2.753.188,52

911 01 1.349.978.529,21 - Zuführung an Haushaltssicherungs-, Kassenverstär-

kungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage gem. Tz a)

des Haushaltsvermerks (Verwendung des Über-

1.348.400.000,00schusses der Einnahmen über die Ausgaben)

394.738,60ged. d. MiA bei Tit. 870 02

1.183.790,55ged. d. MiA bei Tit. 870 03

1.349.978.529,15

1307 Verwendung der Erlöse aus dem Verkauf staatlicher Beteiligungen und Betriebe (" Offensive Zukunft Bayern I ")

732 72 1.080.260,74 - ged. d. MiA bei Tit. 714 72

661 76 20,20 - ged. d. MeE bei Tit. 121 02

1308 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung der Versicherungskammer (" Offensive Zukunft Bayern II ")

182 58 apl. 23.220,00 -

547 51 69.572,38 - Abgleich TG 51 - 52:

547 52 -3.904.636,66100.940,51 - MeA

633 51 3.824.482,23380.670,00 - MiA

633 52 80.154,43369.403,74 - IE bei Tit. 182 51

681 51 0,00658.155,00 - bleibt:

683 52 40.535,86 -

684 51 926.306,00 -

893 52 1.359.053,17 -

863 55 213.960,24 - ged. d. IE bei Tit. 182 55

459 65 130.011,57 - ged. d. MiA bei Tit. 681 65





€


und Mehrausgaben

€

KapitelTitel

1 2 3 4

304

(1308)

633 70 415.523,10 - Abgleich TG 69 - 70:

684 70 -1.755.619,32673.796,22 - MeA

883 69 1.665.475,69666.300,00 - MiA

90.143,63MeE TG 69 - 70

0,00bleibt:

730 72 apl.AR 4.753,03 48.940,96 ged. d. Vorjahresrest gem. VV 6/45 BayHO

428 73 -142.812,22 142.812,22 Vorgriff aufgrund eines Buchungsfehlers; Ausgleich im HJ. 2012

(Vorgriff)

428 73 91.726,78 - Abgleich TG 73:

459 73 -102.587,8210.861,04 - MeA

102.587,82MiA

0,00bleibt:

893 77 1.684.249,25 - Abgleich TG 77:

-1.684.249,25MeA

1.623.980,78MiA

60.268,47IE bei Tit. 182 77

0,00bleibt:

883 78 279.738,29 - Abgleich TG 78:

893 78 -281.210,001.471,71 - MeA

281.210,00MeE bei Tit. 182 78

0,00bleibt:

1310 Allgemeine Finanzzuweisungen usw .

613 03 16.814.392,86 - ged. d. ant. MeE bei Kap. 13 01 Tit. 015 02

613 11 -64.376.369,5264.376.369,52 - MeA

5.022,682/3 d. MiE bei Kap.13 01 Tit. 053 01

64.372.387,48ged. d. 8/21 d. MeE bei Kap. 13 01 Tit. 053 03

1.040,64bleibt MiA:

613 12 2.039,63 - ged. d. IE bei Kap. 13 01 Tit. 053 02

613 21 12.523.321,67 - ged. d. MeE bei Kap. 03 09 Tit. 111 01

613 32 1.450.000,00 - ged. d. MiA bei Tit. 613 31

633 01 4.500.000,00 - ged. d. Verstärkungsansatz bei Kap. 05 19 Tit. 633 88 (Anl. V/3)

633 02 3.328.757,41 - ged. d. Verstärkungsansatz bei Kap. 12 08 Tit. 633 01 (Anl. V/3)

633 21 98.895.198,64 - ged. d. MiA bei Tit. 883 03 (Teilbetrag)


883 05 9.213.402,92 - ged. d. MiA bei Tit. 883 04





€


und Mehrausgaben

€

KapitelTitel

1 2 3 4

305

(1310)

883 12 5.775.569,00 - Abgleich zu Tit. 883 12 bis 883 41, Tit.883 43,

883 13 31.564.406,00 - Tit. 883 47, Tit. 887 11 bis Tit. 887 15:

883 14 -132.651.741,0041.198.526,00 - MeA

883 15 132.651.741,0019.228.866,00 - ged. d. MiA bei Tit. 883 11 (Teilbetrag)

883 18 0,0018.000,00 - bleibt:

883 32 225.000,00 -

883 43 4.875.000,00 -

883 47 12.891.074,00 -

887 11 8.941.400,00 -

887 13 1.857.000,00 -

887 14 3.224.000,00 -

887 15 2.852.900,00 -

893 71 41.263.784,53 - Abgleich TG 71 und TG 72:

661 72 -100.300.353,802.817,70 - MeA TG 71 und TG 72

663 72 100.300.353,80246.533,82 - MiA TG 71 und TG 72

682 72 0,00439.293,00 - bleibt MiA:

684 72 2.542.568,28 -

893 72 54.612.479,47 -

981 72 1.192.877,00 -

891 73 5.662.182,00 - Abgleich TG 73:

893 73 -8.359.437,002.697.255,00 - MeA

8.359.437,00MeE bei Tit. 334 41

0,00bleibt:

887 81 9.000,00 - ged. d. MiA bei Tit. 883 81

891 81 15.378.730,01 - ged. d. MiA bei Tit. 883 81

892 81 483.684,00 - ged. d. MiA bei Tit. 883 81

1312 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG - Anteilen (" Offensive Zukunft Bayern III ")

119 48 apl. 96.065,43 -

686 52 478.915,52 - ged. d. MiA bei Tit. 893 52

686 53 96.065,43 - ged. d. MiA bei Tit. 893 53

683 64 15.414,15 - ged. d. MeE bei Tit. 119 64

547 65 9.166,21 - ged. d. MiA bei Tit. 812 65

686 66 398.307,01 - ged. d. MiA bei Tit. 892 66

892 68 2.074.000,00 - ged. d. MiA bei Tit. 836 68

547 74 564.047,70 - Abgleich TG 74:

686 74 -586.375,5922.327,89 - MeA

586.375,59MiA

0,00bleibt:





€


und Mehrausgaben

€

KapitelTitel

1 2 3 4

306

(1312)

812 75 1.332.607,19 - Abgleich TG 75:

-1.332.607,19MeA

1.332.607,19MiA

0,00bleibt:

547 76 148.974,18 - ged. d. MiA bei tit. 812 76

893 77 4.226,40 - ged. d. MeE bei Tit. 121 77

428 81 401.338,55 - Abgleich TG 81:

547 81 -1.468.145,09106.024,77 - MeA

683 81 2.390.133,47100.473,75 - MiA

701 81 100.473,7598.986,86 - MeE bei Tit. 119 81

812 81 1.022.462,133.655,08 - bleibt MiA:

892 81 757.666,08 -

547 83 15.818,35 - ged. d. MiA bei Tit. 428 83

526 88 75.164,50 75.164,50 Einsparung bei Tit. 812 88

547 88 34.629,00 - ged. d. MiA bei Tit. 883 88

683 89 150.907,58 - ged. d. MiA bei Tit. 891 89

547 90 8.475,18 - ged. d. MiA bei Tit. 681 90

883 97 57.262,50571.360,00 - ged. d. MiA bei Tit. 683 97

514.097,50ged. d. MiA bei Tit. 891 97

571.360,00

863 98 -0,01 0,01 Ausgleich im HJ. 2012

(Vorgriff)

1313 Finanzierung von Hochbaumaßnahmen und Straßenbaumaßnahmen aus Privatisierungserlösen

728 58 533.233,24 - Abgleich TG 58:

-533.233,24MeA

533.233,24MiA

0,00bleibt:

1314 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von e . on - Anteilen (" Offensive Zukunft Bayern IV ")

686 81 100.000,00 - Abgleich TG 81:

883 81 -3.071.456,002.971.456,00 - MeA

3.071.456,00MiA

238.308,51IE bei Tit. 119 81

238.308,51bleibt MiA:

1315 Finanzierung von Hochbaumaßnahmen aus Privatisierungserlösen

710 55 644,05 - ged. d. MiA bei Tit. 717 55

729 55 278.590,78 - ged. d. MiA bei Tit. 745 55

731 55 268.938,79 - ged. d. MiA bei Tit. 745 55





€


und Mehrausgaben

€

KapitelTitel

1 2 3 4

307

1317 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung der Regentalbahn AG

741 53 60.778,15 - ged. d. MiA bei Tit. 740 53

741 54 3.968.225,48 - ged. d. MiA bei Tit. 710 54

1320 Beamtenversorgung

422 48 1.366.455,38 - ged. d. zweckgebundene Einnahmen bei Tit. 356 02

631 01 58.415,23 - ged. d. MiA bei TG 71 (Teilbetrag)

919 01 20.398,03 - ged. d. MeE bei TG 72



434 61 845,82 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

632 71 2.181.033,76 - Abgleich TG 71:

671 71 -6.915.972,101.850.256,23 - MeA

681 71 7.356.396,602.884.682,11 - MiA

440.424,50bleibt MiA:

631 72 1.823,69 - Abgleich TG 72:

632 72 -273.159,39271.335,70 - MeA

68.034,82MiA

205.124,57MiA bei TG 71 (Teilbetrag)

0,00bleibt:

1330 Zukunft Bayern 2020

732 51 44.678,72 - ged. d. MiA bei Tit. 730 51

710 53 181.070,86 - Abgleich TG 53:

711 53 -28.122.050,552.033.515,18 - MeA

718 53 28.122.050,55187.713,56 - MiA bei Tit. 718 51

727 53 0,001.645.407,00 - bleibt:

729 53 4.964.973,99 -

732 53 4.903.892,81 -

735 53 6.809.079,12 -

738 53 1.750.000,00 -

740 53 3.520.434,10 -

742 53 2.125.963,93 -

428 56 43.876.296,44 - Abgleich TG 56:

429 56 -75.999.355,304.100.752,98 - MeA

459 56 75.999.355,301.710.992,02 - MiA

632 56 0,0049.043,54 - bleibt:

686 56 1.266.673,60 -

701 56 12.980.408,56 -

812 56 12.015.188,16 -





€


und Mehrausgaben

€

KapitelTitel

1 2 3 4

308

(1330)

683 62 57.615,29 - ged. d. glh. IE bei Tit. 119 62

686 62 1.675.091,07 - ged. d. MiA bei Tit. 685 62

683 65 2.142.192,41 - Abgleich TG 65:

686 65 -4.533.132,102.390.939,69 - MeA

4.073.846,42MiA

459.285,68IE bei Tit. 119 65

0,00bleibt:

891 69 200.039,34 - ged. d. glh. IE bei Tit. 119 69

684 72 2.223.993,95 - ged. d. MiA bei Tit. 427 72

685 70 2.136.349,002.222.362,57 - ged. d. MiA bei Tit. 684 01

86.013,57ged. d. MiA bei Tit. 684 70

2.222.362,57

546 77 435.596,91 - ged. d. MiA bei Tit. 684 77

750 80 30.000,00 - Abgleich TG 80:

767 80 -4.370.654,73578.600,00 - MeA

768 80 4.370.677,34418.554,73 - MiA

769 80 22,61270.000,00 - bleibt MiA:

770 80 3.073.500,00 -

1331 Klimaprogramm Bayern 2020

519 51 16.773.388,26 - Abgleich TG 51:

-16.773.388,26MeA

16.773.388,26MiA

0,00bleibt:

883 56 -68.800,00 68.800,00 Die vom Bund abgerufenen Mittel sind nicht in voller Höhe im HJ. 2011

(Vorgriff) eingegangen. Der ausstehende Restbetrag wird im HJ. 2012 vereinnahmt.

Durch diese Mehreinnahme wird der Vorgriff im HJ. 2012 ausgeglichen.

883 56 643.000,00 - ged. d. MeE bei Tit. 331 10

429 67 174.715,91 - Abgleich TG 67:

682 67 -968.667,76480.006,85 - MeA

683 67 968.667,76313.945,00 - MiA

0,00bleibt:

429 72 461.069,66 - ged. d. MiA bei Tit. 812 72

547 72 169.719,33 - ged. d. MiA bei Tit. 812 72

429 74 179.293,11 - ged. d. MiA bei Tit. 812 74

547 74 270.755,80 - ged. d. MiA bei Tit. 812 74

789 76 5.525.493,47 - ged. d. MiA bei Tit. 785 76





€


und Mehrausgaben

€

KapitelTitel

1 2 3 4

309

(1331)

883 76 315.879,53499.999,99 - ged. d. MiA bei Tit. 892 70

184.120,46ged. d. MiA bei Tit. 785 76

499.999,99

429 78 772.116,90 - Abgleich TG 78:

682 78 -3.074.753,741.622.597,95 - MeA

683 78 2.983.084,03680.038,89 - MiA

91.669,71MiA bei Tit. 892 70

0,00bleibt:

427 83 20.025,60 - ged. d. MiA bei Tit. 428 83

429 83 407.085,75 - ged. d. MiA bei Tit. 428 83

459 83 51.695,45 - ged. d. MiA bei Tit. 428 83

429 85 1.261.243,05 - ged. d. MiA bei Tit. 893 85

547 85 435.882,73 - ged. d. MiA bei Tit. 893 85

429 87 191.340,00 - ged. d. MiA bei Tit. 812 87

429 88 356.415,67 - ged. d. MiA bei Tit. 547 88

547 94 164.301,23 - ged. d. MiA bei Tit. 428 94

812 94 6.667,38 - ged. d. MiA bei Tit. 428 94

1333 Sonderprogramm zur schnelleren Abfinanzierung im Bereich der staatlichen Förderung von Baumaßnahmen von Kommunen oder Dritten

119 91 apl. 108.619,92 -

1340 Programm Bayern 2020 plus und Nord - und Ost - Bayern - Programm

686 51 4.290.000,00 - ged. d. IE bei Tit. 233 51

710 55 13.494.273,89 - ged. d. MiA bei Tit. 719 56

686 63 895.590,99 - ged. d. MiA bei Tit. 686 62

893 65 4.166.319,17 - Abgleich TG 65 - 67:

893 66 -7.683.824,572.789.286,18 - MeA

893 67 7.683.824,57728.219,22 - MeE bei Tit. 334 31

0,00bleibt:

733 77 640.337,53 - ged. d. MiA bei Tit. 732 77

744 79 1.574.424,55 - ged. d. MiA bei Tit. 743 79

459 82 23.043,47 - ged. d. MiA bei Tit. 428 82

547 82 704.538,51 - ged. d. MiA bei Tit. 428 82

740 84 3.763.807,03 - ged. d. MiA bei Tit. 736 85

1341 Umfinanzierung von Hochbaumaßnahmen aus Privatisierungserlösen für nicht grundstockkonforme Maßnahmen der Kap . 13 40 und 13 44

715 58 273.377,13 - ged. d. MiA bei Tit. 721 58

720 58 649.637,40 - ged. d. MiA bei Tit. 721 58

740 57 2.111.993,71 - ged. d. MiA bei Tit. 711 57

715 60 1.247.579,08 - ged. d. MiA bei Tit. 710 59





€


und Mehrausgaben

€

KapitelTitel

1 2 3 4

310

(1341)

720 59 4.127.359,95 - ged. d. MiA bei Tit. 730 59

710 61 10.026.841,28 - Abgleich TG 61 - 62:

731 61 -17.757.590,533.000.000,00 - MeA

734 61 17.757.590,531.000.000,00 - MiA

740 61 0,00650.749,25 - bleibt:

744 61 180.000,00 -

747 61 2.900.000,00 -

1344 Strukturprogramm Nürnberg - Fürth

428 51 178.466,45 - Abgleich TG 51 - 52:

518 51 -1.072.667,646.678,60 - MeA

547 51 1.072.667,6422.762,92 - MiA

686 52 0,00817.502,85 - bleibt:

812 51 47.256,82 -

428 59 45.885,08 - ged. d. MiA bei Tit. 893 59

812 59 148.406,78 - ged. d. MiA bei Tit. 893 59

892 64 387.000,00 - ged. d. MiA bei Tit. 893 64

1350 IT - Beauftragter der Staatsregierung

519 01 17.638,11 - ged. d. MiA bei Tit. 511 01 (Teilbetrag)


527 01 186,17 - ged. d. MiA bei Tit. 511 01 (Teilbetrag)



Epl. 13 Anlage II

Allgemeine Finanzverwaltung Haushaltsjahr 2011

N a c h w e i s u n g

über Einnahmen und Ausgaben sowie über denBestand an Sondervermögen

(Art. 26 Abs. 2, Art. 85 Abs. 1 Nr. 2 BayHO)

312

1. Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage (Kap. 80 01)

EURO

A. Vorbestand 2.305.766.137,07

B. Einnahmen

Titel

131 01 Erlöse aus der Veräußerung von Wertpapieren,Kapitalanlagen u.ä. 0,00

351 01 Zuführung aus dem Haushalt (13 06/911 01) 1.349.978.529,21

351 02 Zuführung aus dem Haushalt (13 60/911 01) 24.266.666,68

Gesamteinnahmen 1.374.245.195,89

C. Ausgaben

Titel

831 01 Erwerb von Wertpapieren 0,00

911 01 Zuführung an den Haushalt(13 06/351 01) 2.659.479,79

911 03 Zuführung an den Haushalt zur Finanzierung der Fonds derOffensive Zukunft Bayern (13 60/351 02) 28.951.900,00

911 04 Zuführung an den Haushalt zur Finanzierung von Aufwendungenfür Beratungsleistungen der BayernLB (13 60/351 03) 0,00

911 05 Zuführung an den Haushalt zur Finanzierung der Ausgaben beiKap. 13 60 Tit. 575 01 bis 575 03 (13 60/351 04) 0,00

Gesamtausgaben 31.611.379,79

313

D. Abschluss

Vorbestand 2.305.766.137,07

Gesamteinnahmen 1.374.245.195,89


Jahresergebnis 1.342.633.816,10

Bestand 3.648.399.953,17

E. Darstellung der Vermögensveränderungen und des -bestandes

Bestand am Jahresergebnis Bestand amAnfang des Ende desJahres 2011 Jahres 2011

EURO EURO EURO

1. Bestand 2.305.766.137,07 1.342.633.816,10 3.648.399.953,17

2. Wertpapiere 1.947.125,65 0,00 1.947.125,65

Summe: 2.307.713.262,72 1.342.633.816,10 3.650.347.078,82

314

Rücklage "Zukunft Bayern 2020" (Kap. 80 02)EURO

A. Vorbestand 956.828.275,03

B. Einnahmen

Titel

131 02 Sonstige Einnahmen 0,00

Gesamteinnahmen 0,00

C. Ausgaben

Titel

919 01 Ablieferungen an den Haushalt zur Finanzierung desProgramms "Zukunft Bayern 2020" (13 30/359 01) 407.427.099,92

919 02 Ablieferungen an den Haushalt zur Finanzierung desProgramms "Zukunft Bayern 2020 - Teil Klimaschutz"(13 31/359 02) 90.854.417,93


D. AbschlussVorbestand 956.828.275,03



Jahresergebnis -498.281.517,85

Bestand 458.546.757,18

315

2. Grundstock

Grundstock - Abschnitt A - Allgemeine Landesverwaltung (Kap. 80 10)

EUROA. Vorbestand 217.769.937,22

B. Einnahmen

Titel

131 01 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstockvermögen 53.338.173,46

131 02 Sonstige Einnahmen 616.316,21

181 01 Darlehensrückflüsse von Staatsbetrieben 0,00

356 01 Zuführung aus Haushaltsmitteln an den Grundstock 280.600,00

356 02 Überweisungen aus dem Forstgrundstock 0,00

Gesamteinnahmen 54.235.089,67

316

C. Ausgaben

Titel

821 01 Erwerb von Grundstockvermögen 36.616.268,52

821 02 Sonstige Ausgaben (Nebenausgaben) 372.016,86

821 03 Vorfinanzierung der Sanierung des Alten Hofs in München aus dem Grundstock 0,00

821 05 Kosten für Planung, Baubegleitung und Bauabnahme durchdie Staatsbauverwaltung für das Institut Pasteur in Brüssel 0,00

916 01 Ablieferung an den Haushalt 0,00

916 02 Überweisung an den Forstgrundstock (80 11/356 02) 1.061.074,20

916 05 Ablieferung an den Haushalt zur Durchführung der Baumaßnahme "Neubauten für ein Biozentrum in Planegg-Martinsried, 2. Bauabschnitt" (13 04/356 08) 265.054,11

916 06 Zuführung an den Grundstock K (80 20/131 04) 27.000.000,00

916 10 Ablieferung an den Haushalt zur Durchführung einerBaumaßnahme zur Neuunterbringung des Landesamtsfür Statistik und Datenverarbeitung mit RechenzentrumSüd /13 04/356 14) 24.217.414,25

916 16 Ablieferung an den Haushalt zur Finanzierung des Neubausfür das Zentralinstitut für Agrarwissenschaften in Weihenstephan (13 04/356 16) 3.633.099,05

916 17 Ablieferung an den Haushalt zur Finanzierung der Neu-strukturierung und Modernisierung der agrarwissenschaft-lichen Forschungsstation Thalhausen (13 04/356 17) 2.024.656,22


317

D. Abschluss

Vorbestand 217.769.937,22

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 53.954.489,67

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen undZuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen 280.600,00


Sonstige Sachinvestitionen 36.988.285,38

Besondere Finanzierungsausgaben 58.201.297,83



Bestand 176.815.443,68

E. Vermögensstand am Schluss des Haushaltsjahres 2011

1. Bestand 176.815.443,68

2. Forderungen 0,00

3. ab: Zahlungsverpflichtungen 0,00

Summe 176.815.443,68

318

Grundstock - Abschnitt B - Forstgrundstock (Kap. 80 11)EURO

A. Vorbestand 6.786.850,31

B. Einnahmen

Titel

131 01 Einnahmen aus der Veräußerung von Forstgrundstückenund Abbaurechten 1.982.669,42

131 02 Einnahmen aus der Ablösung von Berechtigungen undsonstigen einmaligen Abfindungen 249.123,13

131 04 Sonstige Einnahmen 1.182,29

356 01 Zuführung aus dem Haushalt 0,00

356 02 Überweisungen aus dem Grundstock AllgemeineLandesverwaltung (80 10/916 02) 1.061.074,20


C. Ausgaben

Titel

821 01 Ausgaben für den Erwerb von bebauten und unbebautenGrundstücken 480.785,90

821 02 Ausgaben für die Ablösung von Berechtigungen 214.664,06

821 04 Sonstige Ausgaben (Nebenausgaben) 24.932,63

916 01 Ablieferung an den Haushalt (Titel 356 01 der Kap. 08 07,08 08 und 08 40) 500.000,00


319

D. Abschluss


Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 2.232.974,84

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen 1.061.074,20


Sonstige Sachinvestitionen 720.382,59

Besondere Finanzierungsausgaben 500.000,00


Jahresergebnis 2.073.666,45

Bestand 8.860.516,76


1. Bestand 8.860.516,76

2. Forderungen 0,00

3. ab: Zahlungsverpflichtungen 0,00

Summe 8.860.516,76

320

Grundstock - Abschnitt C - Offensive Zukunft Bayern I (Kap. 80 12)

EURO


B. Einnahmen

Titel



C. Ausgaben

Titel

916 01 Ablieferung an den Haushalt (13 07/356 01) 2.416.125,26



D. Abschluss





Bestand 4.577.536,04

321

Grundstock - Abschnitt D - Offensive Zukunft Bayern II (Kap. 80 13)

EURO


B. Einnahmen

Titel



C. Ausgaben

Titel

916 02 Ablieferung an den Haushalt (13 08/356 02) -3.635.871,62- Rückbuchung Grundstockmittel -


Gesamtausgaben -2.176.005,84

D. Abschluss



Gesamtausgaben -2.176.005,84


Bestand 54.066.704,80

322

Grundstock - Abschnitt E - Privatisierungserlöse 3. Tranche - 1. Teil (Kap. 80 14)

EURO

A. Vorbestand 990.796,09

B. Einnahmen

Titel



C. Ausgaben

Titel

916 02 Ablieferung an den Haushalt (13 04/356 03) 0,00

916 18 Ablieferung an den Haushalt (13 04/356 18) 968.078,86

Gesamtausgaben 968.078,86

D. Abschluss

Vorbestand 990.796,09



Jahresergebnis -968.078,86

Bestand 22.717,23

323

Grundstock - Abschnitt G - Offensive Zukunft Bayern III (High-Tech-Offensive) - Bayernfonds I (Kap. 80 16)

EURO

A. Vorbestand 235.726.999,19

B. Einnahmen

Titel

181 01 Einnahmen aus der Rückzahlung des Darlehens an dieBayerische Forschungsstiftung 51.129.188,12


C. Ausgaben

Titel

916 01 Ablieferung an den Haushalt zur Finanzierung derOffensive Zukunft Bayern III (13 12/356 06) 1.860.082,53

916 02 Ablieferung an den Haushalt zur Finanzierung von Hoch-baumaßnahmen und Straßenbaumaßnahmen ausPrivatisierungserlösen (13 13/356 06) 643.499,52

916 04 Zuführung an den Grundstock K (80 20/131 03) 51.129.188,12



D. Abschluss





Bestand 233.036.376,76

324

Grundstock - Abschnitt I - Offensive Zukunft Bayern IV - Bayernfonds II (Kap. 80 18)

EURO


B. Einnahmen 0,00

C. Ausgaben

Titel

916 02 Ablieferung an den Haushalt zur Finanzierung von Hoch-baumaßnahmen aus Privatisierungserlösen (13 15/356 08) 1.417.560,55



D. Abschluss





Bestand 1.911.940,22

325

Grundstock - Abschnitt J - Erlöse aus der Veräußerung der Regentalbahn AG (Kap. 80 19)

EURO


B. Einnahmen

Titel



C. Ausgaben

Titel




D. Abschluss





Bestand 389.660,05

326

Grundstock - Abschnitt K - Erlöse aus der Veräußerung weiterer Beteiligungen (insb. e-on) und von Grundstockvermögen (Kap. 80 20)

EURO

A. Vorbestand 920.873.163,68

B. Einnahmen

Titel

131 01 Einnahmen aus der Veräußerung staatlicher Beteiligungen 5.648.744,44

131 02 Sonstige Einnahmen (Zuführung der RückflüsseSiedlungsmodelle aus dem Haushalt) 4.257.927,82

131 03 Zuführung von Grundstock G (80 16/916 04) 51.129.188,12

131 04 Zuführung von Grundstock A (80 10/916 06) 27.000.000,00

181 01 Einnahmen aus der Rückzahlung des DarlehensKompetenzzentrum Neue Materialien Nordbayern 2.556.459,41


C. Ausgaben

Titel

821 02 Sonstige Ausgaben 160.958,72

916 06 Rückzahlbare Ablieferung an den Haushalt nach Art. 9 HG2011/2012 zur Finanzierung des Programms "Aufbruch Bayern" (13 04/314 52) 0,00

916 11 Ablieferung an den Haushalt zur Finanzierung derProgramme Bayern 2020 plus und Nord- undOst-Bayern-Programm (13 40/356 11) 72.566.756,95

916 13 Ablieferung an den Haushalt zur Finanzierung von Neuer-werbungen von Grundstockvermögen (13 41/356 13) 92.826.244,14


D. Abschluss





Bestand 845.911.523,66

327

3. Sonderrücklage "ersparte Haushaltsmittel"- Offensive Zukunft Bayern I (Kap. 80 30)

EURO


B. Einnahmen

Titel



C. Ausgaben

Titel




D. Abschluss





Bestand 2.753.018,83

328

3. Sonderrücklage "ersparte Haushaltsmittel"- Offensive Zukunft Bayern II (Kap. 80 31)

EURO


B. Einnahmen

Titel



C. Ausgaben

Titel




D. Abschluss

Vorbestand 855.695,48




Bestand 33.929,78

329

3. Sonderrücklage "ersparte Haushaltsmittel"- Offensive Zukunft Bayern III - High-Tech-Offensive (Kap. 80 32)

EURO


B. Einnahmen 0,00

C. Ausgaben

Titel




D. Abschluss





Bestand 51.134.932,73

330

3. Sonderrücklage "ersparte Haushaltsmittel"- Offensive Zukunft Bayern IV (Kap. 80 33)

EURO


B. Einnahmen 0,00

C. Ausgaben

Titel




D. Abschluss





Bestand 36.001.421,04

331

3. Sonderrücklage zur Finanzierung der Folgekosten derOffensive Zukunft Bayern (Kap. 80 34)

EURO


B. Einnahmen

Titel

356 01 Zuführung aus dem Haushalt (13 12/916 02) an die Sonderrücklage zur "Finanzierung von Folgekosten der Offensive Zukunft Bayern" 0,00


C. Ausgaben

Titel

916 01 Ablieferung an den Haushalt zur Finanzierung von Folge-kosten der Offensive Zukunft Bayern (13 06/356 01) 3.493.394,76


D. Abschluss





Bestand 0,00

332

3. Sonderrücklage "Erlöse aus der Veräußerung der staatlichenMolkerei Weihenstephan" (Kap. 80 35)

EURO


B. Einnahmen

Titel



C. Ausgaben

Titel

916 01 Ablieferung an den Haushalt zur Verwendung imRahmen des Kap. 13 03 TG 92 (13 04/359 06) 13.238,00



D. Abschluss





Bestand 291.117,23

333

3. Sonderrücklage "ersparte Haushaltsmittel" aus derVeräußerung der Regentalbahn AG (80 36)

EURO


B. Einnahmen 0,00

C. Ausgaben

Titel



D. Abschluss





Bestand 609.873,58

334

3. Sonderrücklage "ersparte Haushaltsmittel" Programm- Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm (80 37)

EURO


B. Einnahmen

Titel




C. Ausgaben

Titel




D. Abschluss





Bestand 131.347.775,90

335

4. Coburger DomänenfondsEURO


B. Einnahmen

Titel

119 49 Vermischte Einnahmen 0,00

131 01 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken 55.084,72

133 01 Erlöse aus der Verwendung von Kapitalbeständen 96.668,75

Verwahrung - noch nicht abgewickelte Einzahlungen 0,00

Gesamteinnahmen 151.753,47

C. Ausgaben

Titel

546 49 Vermischte Verwaltungsausgaben 374,87

701 02 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 0,00

820 01 Erwerb von Grundstücken 298.079,93


D. AbschlussVorbestand 249.040,93

Gesamteinnahmen 151.753,47



Bestand 102.339,60


1. Bestand (Girokonto Spk Bayreuth) 102.339,60

2. Kapitalanlagen-Festgeld-Spk Coburg-Lichtenfels 1.050.000,00

3. Kapitalanlagen-Festgeld-Spk Bayreuth 1.650.922,71

4. HypoVereinsbank Bayreuth 1.500.000,00

Summe 4.303.262,31

336

6. Versorgungsrücklage (Kap. 80 46)EURO


B. Einnahmen

Titel

133 01 Erlöse aus der Veräußerung/Einlösung von Wertpapierenfür den Freistaat Bayern 59.602.984,96

133 02 Erlöse aus der Veräußerung/Einlösung von Wertpapierenfür die sonstigen Körperschaften, Anstalten undStiftungen des öffentlichen Rechts 648.351,00

162 01 Inländische Zinseinnahmen und Dividenden des Freistaates 31.074.884,58

162 02 Inländische Zinseinnahmen und Dividenden der sonstigenKörperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichenRechts 334.823,57

166 01 Ausländische Zinseinnahmen und Dividenden des Freistaates 9.185.955,96

166 02 Ausländische Zinseinnahmen und Dividenden der sonstigenKörperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichenRechts 129.941,05

359 01 Zuführungen aus dem Staatshaushalt 71.080.690,27

359 02 Zuführungen der sonstigen Körperschaften, Anstaltenund Stiftungen des öffentlichen Rechts 1.592.048,31


C. Ausgaben

Titel

831 01 Erwerb von Wertpapieren und dgl. im Inland für denFreistaat Bayern 122.503.568,93

831 02 Erwerb von Wertpapieren und dgl. im Inland für diesonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungendes öffentlichen Rechts 1.834.559,24

836 01 Erwerb von Wertpapieren und dgl. im Ausland für denFreistaat Bayern 52.142.488,73

836 02 Erwerb von Wertpapieren und dgl. im Ausland für diesonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungendes öffentlichen Rechts 908.295,27


337





Bestand 426.035,60


1. Bestand 426.035,60

2. Wertpapiere, Aktien 1.189.405.734,38

Summe 1.189.831.769,98

338

7. Versorgungsfonds des Freistaates BayernEURO


B Einnahmen

Titel

133 01 Erlöse aus der Veräußerung/Einlösung von Wertpapieren 1.559.848,96

162 01 Inländische Zinseinnahmen und Dividenden 3.925.847,94

166 01 Ausländische Zinseinnahmen und Dividenden 3.506.302,91

359 01 Zuführungen aus dem Staatshaushalt 0,00


C. Ausgaben

Titel

831 01 Erwerb von Wertpapieren und dgl. im Inland 6.397.220,17

836 01 Erwerb von Wertpapieren und dgl. im Ausland 2.779.922,16

916 01 Entnahmen gem. Art. 18 Abs. 2 BayVersRücklG(vgl. Einnahmen bei Kap. 13 20 Tit. 356 01) 0,00

916 02 Entnahmen gem. Art. 19 Abs. 2 BayVersRücklG(vgl. Einnahmen bei Kap. 13 20 Tit. 356 02) 1.258.403,28






Bestand 142.961,56


1. Bestand 142.961,56

2. Wertpapiere, Aktien 209.966.062,54

Summe 210.109.024,10

339

Epl. 13 Anlage IV


über Veränderungen der Haushaltsbeträge und Vorjahresreste auf Grund des Haushaltsgesetzes(Nachtragshaushaltsgesetzes) und bzw. oder des Art. 50 BayHO

Veränderung der Zustimmung des Staats-Haushaltsbeträge Vorjahresreste ministeriums der Finanzen

€ € vom .............. Nr. ..............

2 3 4

Einnahmen

Bisherige Einzelplan-Summe: 35.902.356.700,00 5.388.680.608,47

Neue Einzelplan-Summe: 35.902.356.700,00 5.388.680.608,47

Ausgaben

Bisherige Einzelplan-Summe: 12.729.821.700,00 1.462.643.140,39

Verminderung (-) / Erhöhung (+)gem. Restelisten 2010 0,00

Verminderung (-) bzw.Erhöhung (+) gemäßArt. 50 BayHO

nach vonFMS v.

Neue Einzelplan-Summe: 12.729.821.700,00 1.462.643.140,39

N a c h w e i s u n g

341

Epl. 13 Anlage V/3


N a c h w e i s u n gder Verstärkungsmittel von/für Einzelplan 03 A, 03 B, 04, 05, 06, 07, 08, 10 und 15

von fürKapitel Betrag Kapitel Bemerkungen

Titel EUR Titel1 2 3 4

05 19 13 10633 88 4.500.000,00 633 01

13 03 01 01/01 02461 01 916.176,19 411 01/TG 61-65

13 03 07 09461 01 52.765,78 422 01

13 03 07 09461 01 205.951,41 428 01

13 03 10 20461 01 1.890.730,71 422 01

13 03 15 90523 01 450.000,00 523 74

13 03 04 01529 03 3.190,31 529 01

13 03 03 01529 03 14.991,14 529 01

13 03 05 01529 03 3.646,79 529 01

13 03 06 01529 03 12.876,23 529 01

13 03 07 01529 03 10.000,00 529 01

13 03 08 01529 03 13.330,04 529 01

13 03 10 01529 03 10.940,50 529 01

13 03 15 01529 03 10.000,00 529 01

13 03 07 05683 01 2.500.000,00 633 72

13 03 03 80750 01 41.660.000,00 750 16

342

13 03 03 80750 02 25.000.000,00 750 16

13 03 10 05893 02 3.150.000,00 893 78

13 03 10 05893 03 1.800.000,00 893 79

13 03 15 74893 04 900.000,00 893 75

13 03 07 03894 01 2.700.000,00 894 52

13 50 15 12511 01 36.261,95 429 01

13 50 15 12511 01 114,05 547 40

13 50 15 12526 21 95.769,85 429 01

13 50 15 12526 21 46.756,29 547 40

343

Haushaltsjahr

Einzelplan

2011

13 Anlage VII/1

Nachweisungüber die bei einzelnen Titeln der Anlage S (Staatlicher Hochbau) vorgenommenen Verstärkungen

gemäß Nummer DBestHG

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen

1.3

Kapitel

Titel

Haushalts-

betrag

Tsd. €

Verstärkung (+)

Einsparung (-)

gemäß DBestHG

€

Bemerkungvon (+)

für (-)

Kap./Tit.2 3 41

13 0413 04

711 02 160,2 +734.791,60 +13 04/713 10

713 02 0,0 -62.866,60 -13 04/722 01

713 10 405,1 -734.791,60 -13 04/711 02

-1.221.124,72 -13 04/722 01

-1.955.916,32

722 01 100,0 +62.866,60 +13 04/713 02

+525.149,40 +13 04/732 01

+1.221.124,72 +13 04/713 10

+1.809.140,72

732 01 541,5 -525.149,40 -13 04/722 01

0,00

344

Documents

I II III IV V/3 VII/1...Beitrag zur Haushaltsrechnung 2011 für den Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Inhaltsübersicht Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des