View
231
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
8/17/2019 form 3 aktualisasi pns
1/17
(Formulir 3)
Kegiatan : Melakukan review atas ADK SPM di Middle Office KPPN
Tanggal : 20 April 2015
Daftar Lapiran : 1 !satu" #erkas d$kuen #erupa f$t$ ADK SPM dan SPM%
serta screenshoot tapilan aplikasi SPAN le&el reviewer '
1' Akunta#ilitasSaya akan melakukan review atas ADK SPM berdasarkan ADK SPM yang sudah
divalidasi oleh petugas front office KPPN
1.1 eknik !alidasi
Dengan teknik validasi" saya akan memastikan kesesuaian data #memvalidasi$
ADK SPM dengan data SPM yang tercantum di aplikasi SPAN.
1.% Proses
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan di level Middle Office KPPN atau
level reviewer apabila dikaitkan dengan proses bisnis SPAN. Secara garis besar"kegiatan ini meliputi kegiatan memeriksa kembali kesesuaian data pada ADK SPM
dengan data yang terdapat pada aplikasi SPAN. Pemeriksaan ini bertu&uan untuk
menghindari kesalahan data yang dapat mengakibatkan kesalahan pembebanan
tagihan SPM. Setelah memeriksa kebenaran dan kesesuaian data" petugas review
dapat menyetu&ui SPM tersebut untuk dilan&utkan kepada Kepala Seksi Pencairan
Dana KPPN. Petugas review &uga dapat menolak atau menyetu&ui dengan catatan
tertentu atas dokumen SPM yang sudah divalidasi dari front office KPPN.
1.' Manfaat
Dengan melakukan review ADK SPM ini" terdapat beberapa manfaat antara lain(a. )agi Satuan Ker&aSatuan Ker&a dapat melaksanakan pengeluaran negara berdasarkan SPM yang
sudah benar dan sesuai peraturan yang berlaku.
b. )agi KPPNKPPN dapat terhindar dari pengeluaran*pengeluaran negara yang fiktif atau
tidak resmi karena setiap SPM yang masuk sudah diperiksa dalam beberapa
level pemeriksa.
2' K$iten Mutu
Saya akan menyelesaikan review SPM sebelum masa &atuh tempo ADK SPM tersebutyang tertera pada pemberitahuan SPAN.
%.1 eknik Pemilihan
Dengan mengaplikasikan teknik pemilihan" saya akan memilih data supplier yang
tepat sesuai ADK supplier yang masuk dari petugas validasi KPPN.
%.% Proses
8/17/2019 form 3 aktualisasi pns
2/17
(Formulir 3)
Setiap ADK SPM yang masuk memiliki batas +aktu &atuh temponya. )atas +aktu
&atuh tempo ini adalah setiap pukul 1,.-- +aktu setempat setiap harinya. adi
untuk berkas ADK SPM yang masuk diba+ah pukul 1/.-- harus diselesaikan
sebelum pukul 1,.--. Sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan terhadap
berkas mana yang lebih dahulu masuk ke petugas review. 0ntuk ADK SPM yang
masuk setelah pukul 1/.-- atau mendekati pukul 1,.-- kemungkinan besar
diselesaikan setelah pukul 1,.-- sehingga baru bisa ditagihkan pada hari ker&a
berikutnya.
%.' Manfaat
Kegiatan yang berlandaskan nilai komitmen mutu akan menghasilkan manfaat
terutama bagi satuan ker&a yang bersangkutan. Dengan diselesaikannya SPM
sebelum &atuh tempo" satuan ker&a yang bersangkutan dapat mengeksekusi kegiatan
yang tercantum dalam SPM sesuai +aktu perencanaan. ebih &auh lagi" tingkat
kepuasan satuan ker&a akan meningkat terhadap pelayanan yang diberikan oleh
KPPN sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kredibilitas KPPN
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah.
(' Nasi$nalise
Saya akan melakukan peker&aan ini dengan penuh kesadaran bah+a SPM adalah
sarana untuk me+u&udkan belan&a negara yang berpengaruh terhadap pembangunan
nasional dan kese&ahteraan masyarakat.
'.1 eknik 2nternalisasi Diri
eknik 2nternalisasi Diri dapat diaplikasikan dengan menanamkan kesungguhandan kesadaran diri yang kuat terhadap kegiatan review SPM yang dilakukan bah+a
dokumen SPM sangat berpengaruh terhadap pengeluaran negara.
'.% Manfaat
Dengan menerapkan kesadaran nasionalisme dalam melakukan review terhadap
SPM ini" saya dapat beker&a dengan sungguh*sungguh terutama dalam memeriksa
kebenaran dan kesesuaian dokumen SPM tersebut.
8/17/2019 form 3 aktualisasi pns
3/17
8/17/2019 form 3 aktualisasi pns
4/17
(Formulir 3)
lebih dahulu diproses oleh petugas validasi front office KPPN.
%.% Proses
Setiap data supplier yang masuk ke dalam aplikasi SPAN akan diurutkan secara
otomatis berdasarkan urutan supplier yang diproses dari 34. 0rutan dari data
supplier ini adalah data supplier yang lebih dahulu masuk akan terletak pada baris pertama di submenu status supplier . Sehingga dari notifikasi ini" saya akan
memproses supplier yang terletak pada baris paling atas terlebih dahulu. Ketika
supplier tersebut selesai diproses" data supplier berikutnya akan bergeser ke baris
paling atas sehingga dapat langsung memberitahu petugas review bah+a data
supplier tersebut adalah data supplier berikutnya yang harus diproses.
%.' Manfaat
Manfaat dari pengaplikasian teknik ini adalah dapat memberikan asas keadilan
kepada satuan ker&a yang menga&ukan data supplier tersebut. Petugas satker yang
dating terlebih dulu akan dilayani terlebih dahulu. ebih &auh lagi" kegiatan iniakan meningkatkan kepuasan satuan ker&a terhadap pelayanan yang diberikan oleh
KPPN.
(' Nasi$nalise
Saya akan melakukan review supplier dengan penuh kesadaran bah+a data supplier
yang masuk berpengaruh pada pengeluaran dan belan&a negara serta pembangunan
nasional.
'.1 eknik 2nternalisasi Dirieknik 2nternalisasi Diri dapat diaplikasikan dengan menanamkan kesungguhan
dan kesadaran diri yang kuat terhadap kegiatan review data supplier yang
dilakukan bah+a supplier merupakan pihak yang dapat mempengaruhi
pengeluaran negara.
'.% Manfaat
Dengan menerapkan kesadaran nasionalisme dalam melakukan review terhadap
data supplier ini" saya dapat beker&a dengan sungguh*sungguh terutama dalam
memeriksa kebenaran dan kesesuaian supplier tersebut sehingga menghasilkan
supplier yang benar sesuai peruntukan peker&aannya.
8/17/2019 form 3 aktualisasi pns
5/17
8/17/2019 form 3 aktualisasi pns
6/17
(Formulir 3)
kontrak yang diperiksa dengan benar dapat bermanfaat khususnya bagi satuan ker&a
selaku pelaksana kontrak tersebut. Kontrak yang benar dapat memberikan
keamanan dalam hal pengelolaan keuangan satker. Selain itu" kontrak yang benar
dapat men&amin bah+a kegiatan dapat langsung dilaksanakan sehingga dapat
me+u&udkan pembangunan nasional yang diharapkan.
2' Nasi$nalise
Saya akan melakukan peker&aan ini dengan penuh kesadaran bah+a data kontrak
sangat berpengaruh pada pengeluaran negara dan terciptanya pembangunan nasional.
'.1 eknik 2nternalisasi Diri
eknik 2nternalisasi Diri dapat diaplikasikan dengan menanamkan kesungguhan
dan kesadaran diri yang kuat ketika melakukan pengunggahan data kontrak
tahunan bah+a kontrak termasuk salah satu sarana untuk me+u&udkan pembangunan nasional dan kese&ahteraan masyarakat.
'.% Manfaat
Dengan menerapkan kesadaran nasionalisme dalam melakukan pengunggahan
data kontrak tahunan ini" saya dapat beker&a dengan sungguh*sungguh terutama
dalam memeriksa kebenaran dan kesesuaian data kontrak tersebut sehingga
menghasilkan data kontrak yang dapat dipertanggung&a+abkan keabsahannya.
(' K$iten Mutu
Saya akan memastikan kebenaran dan kesesuaian data antara ADK dari petugas
konversi dengan data kontrak yang terdapat pada 3P yang ditampilkan oleh aplikasi
SPAN.
'.1 eknik Kesesuaian
Dengan teknik kesesuaian" saya akan melakukan penyesuaian antara data kontrak
yang terdapat pada aplikasi SPAN dengan dokumen fisik yang diterima dari
petugas konversi.
'.% Proses
Setelah masuk ke aplikasi SPAN level validator dan memilih file )7KA yang benar" petugas pengunggah harus menyesuaikan dan memastikan kesamaan serta
kebenaran beberapa hal antara lain" nama dan nomor supplier " data*data supplier
seperti NP9P" nomor supplier " Kode Pos supplier serta &enis mata uang yang
digunakan. Selain unsur informasi kontrak" petugas pengunggah &uga berke+a&iban
untuk memeriksa kesesuaian informasi line seperti &enis belan&a" peruntukan
belan&a" nilai kontrak" dan sebagainya. erakhir" petugas pengunggah memeriksa
8/17/2019 form 3 aktualisasi pns
7/17
(Formulir 3)
kesesuaian &ad+al pembayaran dengan nilai pembayaran apabila pembayaran
dilakukan dengan sistem termin. Setelah semua unsur kontrak benar" maka petugas
pengunggah dapat mengunggah data kontrak tersebut untuk diproses oleh petugas
berikutnya. Data kontrak yang telah berhasil diunggah akan mencantumkan nomor
P4 yang harus dicatat oleh petugas pengunggah pada lembar ADK sebagai tanda
bah+a kontrak tersebut telah diperiksa dan diunggah.
'.' ManfaatDengan memeriksa secara seksama terhadap unsur*unsur kontrak yang akan
diunggah" akan menghasilkan data kontrak yang benar dan siap dieksekusi oleh
satuan ker&a yang bersangkutan. Selain itu" kegiatan ini dapat meningkatkan
kredibilitas KPPN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah.
Kegiatan : Mencetak Lap$ran K$ntrak Ta)unanTanggal : 1* April 2015
Daftar Lapiran : 1 !satu" #erkas d$kuen #erupa screenshoot tapilan aplikasi
SPAN le&el reviewer pada enu ,-./- erifikasi dan
hardcopy le#ar pertaa Lap$ran K$ntrak Ta)unan serta
&ide$'
1. Akunta#ilitasSaya akan memproses data kontrak yang sudah disetu&ui oleh kepala seksi pencairan
dana berdasarkan permintaan pencetakan laporan kontrak tahunan di aplikasi SPAN.
1.1 eknik Monitoring NotifikasiDengan menggunakan teknik monitoring notifikasi" saya akan menunggu sembari
memonitor dokumen kontrak yang sudah disetu&ui oleh kepala seksi Pencairan
Dana untuk dicetak laporan kontrak tahunannya.
1.% Proses
angkah pertama dalam melakukan pencetakan laporan kontrak tahunan adalah
menerima data kontrak yang sudah disetu&ui oleh kepala seksi Pencairan Dana.
Data kontrak ini adalah dokumen fisik berupa ADK data kontrak. Dokumen fisik
ini men&adi dasar dalam mencetak laporan kontrak tahunan. aporan kontrak yang
bisa dicetak hanyalah laporan kontrak yang sudah disetu&ui oleh kepala seksi
Pencairan Dana. Setelah itu" melalui aplikasi SPAN" petugas middle office masuk
ke menu )7 :37 !erifikasi pada menu :eports. Dari menu ini petugas menginput
permintaan laporan kontrak tahunan dengan memasukkan nomor P4 kontrak yang
didapat dari validasi. Setelah mengirimkan permintaan" petugas dapat mencetak
laporan kontrak tahunan melalui keluaran yang dapat dilihat dari menu permintaan
keluaran.
8/17/2019 form 3 aktualisasi pns
8/17
(Formulir 3)
1.' ManfaatKegiatan ini bermanfaat untuk menghasilkan laporan kontrak yang akuntabel serta
dapat dipertanggung&a+abkan. Karena pada dasarnya sebuah kontrak dapat
dilaksanakan apabila sudah dicetak laporan kontrak tahunan yang memuat data*
data kontrak tersebut. aporan kontrak tahunan ini &uga merupakah media validasidan verifikasi dari pihak KPPN bah+a kontrak yang tercantum dalam laporan
kontrak tersebut dapat dilaksanakan.
2' K$iten Mutu
Saya akan melakukan pencetakan pada lembar pertama kontrak tahunan" sementara
lembar lainnya tidak perlu dicetak.
%.1 eknik ;fisiensiDengan menerapkan teknik efisiensi" saya akan mencetak laporan kontrak tahunan
hanya pada lembar pertama sa&a. Saya akan memastikan telah memilih opsi current
page atau halaman 1 pada dialog printing sebelum melakukan pencetakan laporan
kontrak tahunan.
%.% Proses
Setelah memasukkan nomor P4 dan melihat keluaran yang muncul secara pop up
pada &endela baru aplikasi SPAN" saya akan melakukan pencetakan laporan
kontrak tersebut. Sebelum mencetak" pada dialog printing options saya akan
memilih opsi current page atau memilih halaman 1 sebagai halaman yang akan
dicetak. Sementara itu" saya akan mengabaikan halaman*halaman lainnya untuk
disimpan sebagai arsip KPPN dan dokumen pendukung laporan kontrak.
8/17/2019 form 3 aktualisasi pns
9/17
(Formulir 3)
Saya akan menampilkan sopan dan santun ketika menyerahkan ADK Kontrak
bersama laporan kontrak tahunannya kepada petugas validasi 34 KPPN.
'.% Proses
Setelah mencetak laporan kontrak tahunan" laporan tersebut harus diserahkan
kembali kepada petugas validasi untuk proses selan&utnya. Ketika menyerahkanlaporan kontrak ini" perlu menerapkan sikap sopan dan santun terutama ketika
berbicara dan men&elaskan maksud serta tu&uan kepada pega+ai yang lebih tua.
'.' ManfaatManfaat dari kegiatan ini adalah dapat men&aga kenyamanan dan sinergi antar
sesama pega+ai sehingga dapat meningkatkan kiner&a dan rasa kebersamaan.
Kegiatan : Meisa)kan !splitting " d$kuen SPM #eserta d$kuen
pendukung +ang suda) dicetak SPPT3n+a'
Tanggal : 1* April 2015
Daftar Lapiran : $t$ dan &ide$
1. Akunta#ilitasSaya akan melakukan pemisahan dokumen SPM yang sudah dicetak SPP*nya
berdasarkan peruntukannya sesuai lampiran S; Dir&en P)N Nomor ,=8P)8%-1'
1.1 eknik Pengelompokkan
Dengan teknik pengelompokkan" saya akan membagi berkas SPM sesuai
peruntukannya.
1.% ProsesSetelah SPM dicetak SPP*nya" langkah selan&utnya adalah memisahkan berkas
SPM tersebut sesuai peruntukannya. )erkas SPM biasanya terdiri atas ADK SPM"
berkas SPM itu sendiri" SSP" dan lampiran lainnya sebagai dokumen pendukung
SPM tersebut sesuai &enis SPM yang dia&ukan. )erkas SPM tersebut kemudian
dipisah dan dibagi*bagi lagi sesuai dengan tu&uannya yaitu kepada seksi )ank" dan
sebagai arsip KPPN.
1.' Manfaat
8/17/2019 form 3 aktualisasi pns
10/17
(Formulir 3)
Pemisahan berkas SPM ini bertu&uan untuk menghasilkan dokumen SPM yang
sudah siap didistribusikan sesuai tu&uan dokumen tersebut. Kegiatan ini &uga akan
memudahkan petugas seksi )ank untuk mencocokkan SPM terhadap SPP*nya.
2' K$iten MutuSaya akan mengelompokkan dokumen SPM sesuai peruntukan seksi #PD dan )ank$.
Kemudian membagi lagi dokumen untuk seksi )ank berdasarkan bank tu&uannya.
%.1 eknik Pengelompokkan
Saya akan mengelompokkan berkas SPM yang telah dipisahkan sesuai tu&uan
)anknya.
%.% Proses)erkas SPM terdiri atas dua rangkap. Satu rangkap digunakan sebagai arsip yaitu
berkas salinan" sedangkan satu rangkap lainnya diserahkan kepada seksi )ank untuk dicocokkan ke SPP*nya kemudian diserahkan ke bank terkait. Dalam
pengaplikasian nilai komitmen mutu ini" saya akan mengelompokkan kembali
berkas yang ditu&ukan untuk seksi )ank sesuai bank tu&uannya.
%.' ManfaatKegiatan ini bermanfaat untuk me+u&udkan efisiensi peker&aan terutama ketika
ingin menyelesaikan dokumen SPM ke bank tu&uannya.
(' tika Pu#lik
Saya akan menyerahkan dokumen SPM yang sudah dipisahkan kepada pega+ai yangmembutuhkan dengan sopan.
'.1 eknik Menampilkan
Saya akan menampilkan sikap sopan dan santun dalam menyampaikan maksud dan
tu&uan saya dalam hal memberikan dokumen SPM yang sudah dipisahkan kepada
petugas seksi )ank dan seksi !era untuk diarsipkan.
'.% ProsesSetelah dokumen SPM selesai dipisahkan" berkas*berkas tersebut perlu diserahkan
langsung kepada petugas yang ber+enang untuk diproses. Dalam menyerahkan berkas tersebut" saya mengedepankan sopan santun dalam berbicara dan
menyampaikan tu&uan saya kepada petugas tersebut.
'.' ManfaatPengaplikasian sikap sopan santun sangat berguna untuk menciptakan suasana
ker&a yang penuh kekeluargaan. Selain itu" dengan menyerahkan langsung
dokumen kepada petugas yang ber+enang" kita dapat memastikan bah+a dokumen
8/17/2019 form 3 aktualisasi pns
11/17
(Formulir 3)
telah sampai kepada petugas yang tepat sehingga dapat segera diproses.
Kegiatan : Meeriksa d$kuen per$)$nan pe#uatan4pener#itan
Surat Pengantar SKPP
Tanggal : 22 April 2015Daftar Lapiran : 1 !satu" #erkas d$kuen #erupa copy Surat Pengantar dari
Satker% SK Pinda) dari satker% dan SKPP dari satker'
1. Akunta#ilitasSaya akan memeriksa dokumen permohonan berdasarkan surat keterangan dari )KN"
SK Mutasi" atau dokumen lain yang menerangkan pengharusan penghentian
pembayaran.
1.1 eknik !alidasi
Saya akan memvalidasi atau memastikan kebenaran dokumen tersebut terhadapdokumen*dokumen pendukung seperti Surat Keputusan dari satuan ker&a yang
ber+enang serta dokumen pendukung lainnya.
1.% Proses)erkas SKPP terdiri atas Surat pengantar dari satker #opsional$" SKPP dari satuan
ker&a" Surat Keputusan yang melandasi SKPP sesuai &enis SKPP yang dia&ukan #SK
Pindah ugas" SK Pensiun" Surat Keterangan Meninggal Dunia" dan sebagainya$
8/17/2019 form 3 aktualisasi pns
12/17
(Formulir 3)
serta dokumen lain yang dapat di&adikan pendukung permohonan SKPP. Saya akan
memeriksa kesesuaian data yang terdapat pada SKPP dengan data yang terdapat
pada SK yang melandasinya. 0nsur*unsur yang diperiksa antara lain nama yang
bersangkutan" N2P8N:P8Nomor anggota" Pangkat8>olongan8abatan" Keterangan
SKPP #Pindah ugas" Pensiun" atau Meninggal Dunia$" ¨ah tanggungan dan lain
lain.
1.' ManfaatPemeriksaan dokumen dengan benar dan seksama akan menghasilkan dokumen
permohonan penerbitan surat pengantar SKPP yang siap diproses. Pemeriksaan ini
sangat penting dilakukan karena berkaitan langsung dengan pihak lain seperti P.
aspen" P. Asabri" dan sebagainya.
2' Nasi$nalise
Saya akan melaksanakan peker&aan ini dengan penuh kesadaran bah+a SKPP berpengaruh kepada pengeluaran negara dan hak*hak +arga negara.
%.1 eknik 2nternalisasi Diri
eknik 2nternalisasi Diri dapat diaplikasikan dengan menanamkan kesungguhan
dan kesadaran diri yang kuat ketika melakukan pemeriksaan dokumen
permohonan penerbitan surat pengantar SKPP bah+a SKPP ini berpengaruh
terutama kepada hak*hak +arga negara dalam mendapatkan tun&angan pensiun"
uang duka +afat" ga&i di tempat tugas baru" dan sebagainya.
%.% ManfaatDengan menerapkan kesadaran nasionalisme dalam melakukan pemeriksaan
dokumen permohonan penerbitan surat pengantar SKPP ini" saya dapat beker&a
dengan sungguh*sungguh terutama dalam memeriksa kebenaran dan kesesuaian
dokumen tersebut sehingga menghasilkan dokumen SKPP yang dapat
dipertanggung&a+abkan keabsahannya.
(' K$iten Mutu
Saya akan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan penerbitan SKPPdengan memberikan tanda ceklis #v$ pada lembar pemeriksaan sesuai persyaratan.
'.1 eknik Ketelitian
Saya akan memberikan tanda ceklis dengan teliti apabila unsur*unsur dalam
dokumen tersebut sudah sesuai.
'.% Proses
8/17/2019 form 3 aktualisasi pns
13/17
(Formulir 3)
0ntuk menandai bah+a unsur*unsur dalam dokumen permohonan penerbitan surat
pengantar SKPP tersebut sudah benar" saya akan membubuhkan tanda ceklis pada
lembar yang diperiksa. embar yang diperiksa adalah lembaran Surat Pengantar
dari satker serta lembaran SKPP. Pemeriksaan ini berdasarkan SK yang
melandasinya. Apabila sudah sesuai dan sama dengan SK yang melandasinya" saya
akan membubuhkan tanda ceklis di samping unsur yang diperiksa.
'.' ManfaatKegiatan ini bertu&uan untuk memudahkan petugas berikutnya serta memastikan
bah+a dokumen ini siap untuk diproses. Kegiatan ini &uga dapat di&adikan dasar
untuk melan&utkan ataupun menolak #mengembalikan$ dokumen permohonan
tersebut karena dengan pembubuhan tanda ceklis ini akan terlihat apabila terdapat
kesalahan.
Kegiatan : Mengetik Surat Pengantar SKPP
Tanggal : 22 April 2015
Daftar Lapiran : 1 !satu" #erkas d$kuen #erupa salinan daftar pegaai n$n3
aktif% screenshoot file surat pengantar dala f$rat Microsoft
word % dan hardcopy surat pengantar SKPP'
1. Akunta#ilitasSaya akan melakukan peker&aan ini berdasarkan permohonan penghentian pembayaran
dari satker yang telah diperiksa kelengkapan dan kebenarannya.
1.1 eknik KesesuaianDalam mengetik naskah surat pengantar SKPP ini" saya akan menyesuaikan data
yang terdapat pada dokumen permohonan.
8/17/2019 form 3 aktualisasi pns
14/17
(Formulir 3)
1.% Proses
Dalam format surat yang sudah disediakan pihak KPPN" saya akan menginput data
sesuai dengan dokumen permohonan yang dia&ukan oleh satuan ker&a terkait. 0nsur
yang diinput antara lain tanggal SKPP" keterangan tu&uan SKPP" nama yang
bersangkutan" nomor SKPP yang dia&ukan" N2P8N:P8Nomor Anggota" Pangkat8
>olongan8abatan" serta instansi #satker$ yang bersangkutan.
1.' Manfaat
Kegiatan ini bertu&uan untuk menghasilkan output berupa Surat Pengantar SKPP
yang sudah sesuai dengan data*data pendukungnya sehingga bisa langsung
diserahkan kepada pihak*pihak yang berkepentingan.
2' K$iten Mutu
Saya akan menyelesaikan pengetikan surat pengantar SKPP sesuai format yang
disediakan maksimal dua kali kesempatan" serta akan memeriksa data sebelummelakukan pencetakan surat.
%.1 eknik ;fisiensi
Saya akan menanamkan batasan pada diri saya bah+a saya harus menyelesaikan
pengetikan surat pengantar SKPP ini dengan benar maksimal dua kali kesempatan
#satu kali mengulang$.
%.% ProsesSebelum mencetak surat pengantar SKPP" saya akan memeriksa kembali apabila
terdapat kesalahan ketik" kesalahan unsur" kesalahan data" ataupun kesalahan lain
yang mungkin ter&adi.
%.' Manfaat
Pemeriksaan ini bertu&uan untuk menciptakan efisiensi dalam penggunaan sumber
daya yang ada terutama kertas dan tinta cetak. Kegiatan ini &uga akan menciptakan
efisiensi dalam hal +aktu pemrosesan surat. Apabila dalam satu kali cetak sudah
tercetak surat yang benar" proses dapat langsung diteruskan kepada pihak*pihak
terkait.
(' Nasi$naliseSaya akan menggunakan tata bahasa sesuai aturan ;&aan ?ang Disempurnakan.
'.1 eknik Penerapan
Saya akan menerapkan aturan yang terdapat dalam ;&aan ?ang Disempurnakan
khususnya mengenai aturan penulisan surat dinas.
8/17/2019 form 3 aktualisasi pns
15/17
(Formulir 3)
'.% Proses
Dikarenakan format surat sudah tersedia di KPPN #sudah baku$" maka saya akan
menerapkan ;?D terhadap unsur*unsur surat seperti memilih kata*kata yang baku
serta menggunakan tanda baca yang sesuai antara lain untuk penulisan gelar
akademis" nomor urut" dan sebagainya.
'.' ManfaatPenerapan ;?D dalam penulisan surat dinas akan bermanfaat bagi pihak*pihak
yang berkepentingan. Dengan adanya surat yang sesuai ;?D" maksud dan tu&uan
surat dapat mudah dipahami oleh pihak*pihak terkait. Penerapan ;?D &uga akan
meminimalisir ter&adinya salah paham antar pihak terkait ketika
menginterpretasikan maksud surat. ebih &auh lagi" hal ini dapat membuat surat
dapat diproses dengan baik dan cepat.
Kegiatan : Mencetak SPPT
Tanggal : 20 April 2015
Daftar Lapiran : 1 !satu" #erkas d$kuen #erupa screenshoot tapilan aplikasi
SPAN le&el reviewer pada enu Perintaan Pencetakan
SPPT% screenshoot SPPT se#elu pencetakan% dan hardcopy
SPPT
1. Akunta#ilitas
Saya akan melakukan pencetakan SPP berdasarkan dokumen SPM yang telah
8/17/2019 form 3 aktualisasi pns
16/17
(Formulir 3)
disetu&ui oleh kepala seksi Pencairan Dana KPPN.
1.1 eknik Persetu&uan
Dengan teknik persetu&uan" saya hanya akan mencetak SPP terhadap dokumen
SPM yang telah disetu&ui oleh Kepala Seksi Pencairan Dana.
1.% ProsesSetelah menerima dokumen SPM yang telah disetu&ui oleh kepala seksi Pencairan
Dana yang ditandai dengan paraf8ceklis kepala seksi yang bersangkutan" saya akan
membuka aplikasi SPAN level reviewer pada menu Persetu&uan tagihan pada
submenu reports. Sistem akan mengarahkan kepada aplikasi 4racle yang
merupakan dialog permintaan pencetakan SPP. Setelah mengisi kode satker serta
nomor tagihan8tanggal tagihan" saya akan mengirimkan permintaan tersebut untuk
kemudian diproses oleh sistem. Melalui menu vie+ permintaan" saya akan
memeriksa kembali keluaran SPP sebelum mencetak.
1.' Manfaat
8/17/2019 form 3 aktualisasi pns
17/17
(Formulir 3)
(' K$iten Mutu
Saya akan memeriksa kembali kebenaran dan kesesuaian data antara SPP pada SPAN
dengan dokumen SPM yang akan dicetak SPP*nya.
'.1 eknik KetelitianSebelum mencetak SPP" saya akan memeriksa kembali dengan teliti terhadap
unsur*unsur yang terdapat pada SPP seperti nomor tagihan" kode satuan ker&a"
serta ¨ah tagihan.
'.% ProsesKetika memeriksa keluaran melalui aplikasi SPAN" saya akan memeriksa kembali
apakah SPP tersebut sudah sesuai dengan dokumen ADK SPM yang sudah
disetu&ui.
'.' Manfaat
Recommended