form 3 aktualisasi pns

8/17/2019 form 3 aktualisasi pns

1/17

(Formulir 3)

Kegiatan : Melakukan review atas ADK SPM di Middle Office KPPN

Tanggal : 20 April 2015

Daftar Lapiran : 1 !satu" #erkas d$kuen #erupa f$t$ ADK SPM dan SPM%

serta screenshoot tapilan aplikasi SPAN le&el reviewer '

1' Akunta#ilitasSaya akan melakukan review atas ADK SPM berdasarkan ADK SPM yang sudah

divalidasi oleh petugas front office KPPN

1.1 eknik !alidasi

Dengan teknik validasi" saya akan memastikan kesesuaian data #memvalidasi$

ADK SPM dengan data SPM yang tercantum di aplikasi SPAN.

1.% Proses

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan di level Middle Office KPPN atau

level reviewer apabila dikaitkan dengan proses bisnis SPAN. Secara garis besar"kegiatan ini meliputi kegiatan memeriksa kembali kesesuaian data pada ADK SPM

dengan data yang terdapat pada aplikasi SPAN. Pemeriksaan ini bertu&uan untuk

menghindari kesalahan data yang dapat mengakibatkan kesalahan pembebanan

tagihan SPM. Setelah memeriksa kebenaran dan kesesuaian data" petugas review

dapat menyetu&ui SPM tersebut untuk dilan&utkan kepada Kepala Seksi Pencairan

Dana KPPN. Petugas review &uga dapat menolak atau menyetu&ui dengan catatan

tertentu atas dokumen SPM yang sudah divalidasi dari front office KPPN.

1.' Manfaat

Dengan melakukan review ADK SPM ini" terdapat beberapa manfaat antara lain(a. )agi Satuan Ker&aSatuan Ker&a dapat melaksanakan pengeluaran negara berdasarkan SPM yang

sudah benar dan sesuai peraturan yang berlaku.

b. )agi KPPNKPPN dapat terhindar dari pengeluaran*pengeluaran negara yang fiktif atau

tidak resmi karena setiap SPM yang masuk sudah diperiksa dalam beberapa

level pemeriksa.

2' K$iten Mutu

Saya akan menyelesaikan review SPM sebelum masa &atuh tempo ADK SPM tersebutyang tertera pada pemberitahuan SPAN.

%.1 eknik Pemilihan

Dengan mengaplikasikan teknik pemilihan" saya akan memilih data supplier yang

tepat sesuai ADK supplier yang masuk dari petugas validasi KPPN.

%.% Proses


2/17

(Formulir 3)

Setiap ADK SPM yang masuk memiliki batas +aktu &atuh temponya. )atas +aktu

&atuh tempo ini adalah setiap pukul 1,.-- +aktu setempat setiap harinya. adi

untuk berkas ADK SPM yang masuk diba+ah pukul 1/.-- harus diselesaikan

sebelum pukul 1,.--. Sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan terhadap

berkas mana yang lebih dahulu masuk ke petugas review. 0ntuk ADK SPM yang

masuk setelah pukul 1/.-- atau mendekati pukul 1,.-- kemungkinan besar

diselesaikan setelah pukul 1,.-- sehingga baru bisa ditagihkan pada hari ker&a

berikutnya.

%.' Manfaat

Kegiatan yang berlandaskan nilai komitmen mutu akan menghasilkan manfaat

terutama bagi satuan ker&a yang bersangkutan. Dengan diselesaikannya SPM

sebelum &atuh tempo" satuan ker&a yang bersangkutan dapat mengeksekusi kegiatan

yang tercantum dalam SPM sesuai +aktu perencanaan. ebih &auh lagi" tingkat

kepuasan satuan ker&a akan meningkat terhadap pelayanan yang diberikan oleh

KPPN sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kredibilitas KPPN

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah.

(' Nasi$nalise

Saya akan melakukan peker&aan ini dengan penuh kesadaran bah+a SPM adalah

sarana untuk me+u&udkan belan&a negara yang berpengaruh terhadap pembangunan

nasional dan kese&ahteraan masyarakat.

'.1 eknik 2nternalisasi Diri

eknik 2nternalisasi Diri dapat diaplikasikan dengan menanamkan kesungguhandan kesadaran diri yang kuat terhadap kegiatan review SPM yang dilakukan bah+a

dokumen SPM sangat berpengaruh terhadap pengeluaran negara.

'.% Manfaat

Dengan menerapkan kesadaran nasionalisme dalam melakukan review terhadap

SPM ini" saya dapat beker&a dengan sungguh*sungguh terutama dalam memeriksa

kebenaran dan kesesuaian dokumen SPM tersebut.


3/17


4/17

(Formulir 3)

lebih dahulu diproses oleh petugas validasi front office KPPN.

%.% Proses

Setiap data supplier yang masuk ke dalam aplikasi SPAN akan diurutkan secara

otomatis berdasarkan urutan supplier yang diproses dari 34. 0rutan dari data

supplier ini adalah data supplier yang lebih dahulu masuk akan terletak pada baris pertama di submenu status supplier . Sehingga dari notifikasi ini" saya akan

memproses supplier yang terletak pada baris paling atas terlebih dahulu. Ketika

supplier tersebut selesai diproses" data supplier berikutnya akan bergeser ke baris

paling atas sehingga dapat langsung memberitahu petugas review bah+a data

supplier tersebut adalah data supplier berikutnya yang harus diproses.

%.' Manfaat

Manfaat dari pengaplikasian teknik ini adalah dapat memberikan asas keadilan

kepada satuan ker&a yang menga&ukan data supplier tersebut. Petugas satker yang

dating terlebih dulu akan dilayani terlebih dahulu. ebih &auh lagi" kegiatan iniakan meningkatkan kepuasan satuan ker&a terhadap pelayanan yang diberikan oleh

KPPN.

(' Nasi$nalise

Saya akan melakukan review supplier dengan penuh kesadaran bah+a data supplier

yang masuk berpengaruh pada pengeluaran dan belan&a negara serta pembangunan

nasional.

'.1 eknik 2nternalisasi Dirieknik 2nternalisasi Diri dapat diaplikasikan dengan menanamkan kesungguhan

dan kesadaran diri yang kuat terhadap kegiatan review data supplier yang

dilakukan bah+a supplier merupakan pihak yang dapat mempengaruhi

pengeluaran negara.

'.% Manfaat

Dengan menerapkan kesadaran nasionalisme dalam melakukan review terhadap

data supplier ini" saya dapat beker&a dengan sungguh*sungguh terutama dalam

memeriksa kebenaran dan kesesuaian supplier tersebut sehingga menghasilkan

supplier yang benar sesuai peruntukan peker&aannya.


5/17


6/17

(Formulir 3)

kontrak yang diperiksa dengan benar dapat bermanfaat khususnya bagi satuan ker&a

selaku pelaksana kontrak tersebut. Kontrak yang benar dapat memberikan

keamanan dalam hal pengelolaan keuangan satker. Selain itu" kontrak yang benar

dapat men&amin bah+a kegiatan dapat langsung dilaksanakan sehingga dapat

me+u&udkan pembangunan nasional yang diharapkan.

2' Nasi$nalise

Saya akan melakukan peker&aan ini dengan penuh kesadaran bah+a data kontrak

sangat berpengaruh pada pengeluaran negara dan terciptanya pembangunan nasional.

'.1 eknik 2nternalisasi Diri

eknik 2nternalisasi Diri dapat diaplikasikan dengan menanamkan kesungguhan

dan kesadaran diri yang kuat ketika melakukan pengunggahan data kontrak

tahunan bah+a kontrak termasuk salah satu sarana untuk me+u&udkan pembangunan nasional dan kese&ahteraan masyarakat.

'.% Manfaat

Dengan menerapkan kesadaran nasionalisme dalam melakukan pengunggahan

data kontrak tahunan ini" saya dapat beker&a dengan sungguh*sungguh terutama

dalam memeriksa kebenaran dan kesesuaian data kontrak tersebut sehingga

menghasilkan data kontrak yang dapat dipertanggung&a+abkan keabsahannya.

(' K$iten Mutu

Saya akan memastikan kebenaran dan kesesuaian data antara ADK dari petugas

konversi dengan data kontrak yang terdapat pada 3P yang ditampilkan oleh aplikasi

SPAN.

'.1 eknik Kesesuaian

Dengan teknik kesesuaian" saya akan melakukan penyesuaian antara data kontrak

yang terdapat pada aplikasi SPAN dengan dokumen fisik yang diterima dari

petugas konversi.

'.% Proses

Setelah masuk ke aplikasi SPAN level validator dan memilih file )7KA yang benar" petugas pengunggah harus menyesuaikan dan memastikan kesamaan serta

kebenaran beberapa hal antara lain" nama dan nomor supplier " data*data supplier

seperti NP9P" nomor supplier " Kode Pos supplier serta &enis mata uang yang

digunakan. Selain unsur informasi kontrak" petugas pengunggah &uga berke+a&iban

untuk memeriksa kesesuaian informasi line seperti &enis belan&a" peruntukan

belan&a" nilai kontrak" dan sebagainya. erakhir" petugas pengunggah memeriksa


7/17

(Formulir 3)

kesesuaian &ad+al pembayaran dengan nilai pembayaran apabila pembayaran

dilakukan dengan sistem termin. Setelah semua unsur kontrak benar" maka petugas

pengunggah dapat mengunggah data kontrak tersebut untuk diproses oleh petugas

berikutnya. Data kontrak yang telah berhasil diunggah akan mencantumkan nomor

P4 yang harus dicatat oleh petugas pengunggah pada lembar ADK sebagai tanda

bah+a kontrak tersebut telah diperiksa dan diunggah.

'.' ManfaatDengan memeriksa secara seksama terhadap unsur*unsur kontrak yang akan

diunggah" akan menghasilkan data kontrak yang benar dan siap dieksekusi oleh

satuan ker&a yang bersangkutan. Selain itu" kegiatan ini dapat meningkatkan

kredibilitas KPPN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah.

Kegiatan : Mencetak Lap$ran K$ntrak Ta)unanTanggal : 1* April 2015

Daftar Lapiran : 1 !satu" #erkas d$kuen #erupa screenshoot tapilan aplikasi

SPAN le&el reviewer pada enu ,-./- erifikasi dan

hardcopy le#ar pertaa Lap$ran K$ntrak Ta)unan serta

&ide$'

1. Akunta#ilitasSaya akan memproses data kontrak yang sudah disetu&ui oleh kepala seksi pencairan

dana berdasarkan permintaan pencetakan laporan kontrak tahunan di aplikasi SPAN.

1.1 eknik Monitoring NotifikasiDengan menggunakan teknik monitoring notifikasi" saya akan menunggu sembari

memonitor dokumen kontrak yang sudah disetu&ui oleh kepala seksi Pencairan

Dana untuk dicetak laporan kontrak tahunannya.

1.% Proses

angkah pertama dalam melakukan pencetakan laporan kontrak tahunan adalah

menerima data kontrak yang sudah disetu&ui oleh kepala seksi Pencairan Dana.

Data kontrak ini adalah dokumen fisik berupa ADK data kontrak. Dokumen fisik

ini men&adi dasar dalam mencetak laporan kontrak tahunan. aporan kontrak yang

bisa dicetak hanyalah laporan kontrak yang sudah disetu&ui oleh kepala seksi

Pencairan Dana. Setelah itu" melalui aplikasi SPAN" petugas middle office masuk

ke menu )7 :37 !erifikasi pada menu :eports. Dari menu ini petugas menginput

permintaan laporan kontrak tahunan dengan memasukkan nomor P4 kontrak yang

didapat dari validasi. Setelah mengirimkan permintaan" petugas dapat mencetak

laporan kontrak tahunan melalui keluaran yang dapat dilihat dari menu permintaan

keluaran.


8/17

(Formulir 3)

1.' ManfaatKegiatan ini bermanfaat untuk menghasilkan laporan kontrak yang akuntabel serta

dapat dipertanggung&a+abkan. Karena pada dasarnya sebuah kontrak dapat

dilaksanakan apabila sudah dicetak laporan kontrak tahunan yang memuat data*

data kontrak tersebut. aporan kontrak tahunan ini &uga merupakah media validasidan verifikasi dari pihak KPPN bah+a kontrak yang tercantum dalam laporan

kontrak tersebut dapat dilaksanakan.

2' K$iten Mutu

Saya akan melakukan pencetakan pada lembar pertama kontrak tahunan" sementara

lembar lainnya tidak perlu dicetak.

%.1 eknik ;fisiensiDengan menerapkan teknik efisiensi" saya akan mencetak laporan kontrak tahunan

hanya pada lembar pertama sa&a. Saya akan memastikan telah memilih opsi current

page atau halaman 1 pada dialog printing sebelum melakukan pencetakan laporan

kontrak tahunan.

%.% Proses

Setelah memasukkan nomor P4 dan melihat keluaran yang muncul secara pop up

pada &endela baru aplikasi SPAN" saya akan melakukan pencetakan laporan

kontrak tersebut. Sebelum mencetak" pada dialog printing options saya akan

memilih opsi current page atau memilih halaman 1 sebagai halaman yang akan

dicetak. Sementara itu" saya akan mengabaikan halaman*halaman lainnya untuk

disimpan sebagai arsip KPPN dan dokumen pendukung laporan kontrak.


9/17

(Formulir 3)

Saya akan menampilkan sopan dan santun ketika menyerahkan ADK Kontrak

bersama laporan kontrak tahunannya kepada petugas validasi 34 KPPN.

'.% Proses

Setelah mencetak laporan kontrak tahunan" laporan tersebut harus diserahkan

kembali kepada petugas validasi untuk proses selan&utnya. Ketika menyerahkanlaporan kontrak ini" perlu menerapkan sikap sopan dan santun terutama ketika

berbicara dan men&elaskan maksud serta tu&uan kepada pega+ai yang lebih tua.

'.' ManfaatManfaat dari kegiatan ini adalah dapat men&aga kenyamanan dan sinergi antar

sesama pega+ai sehingga dapat meningkatkan kiner&a dan rasa kebersamaan.

Kegiatan : Meisa)kan !splitting " d$kuen SPM #eserta d$kuen

pendukung +ang suda) dicetak SPPT3n+a'

Tanggal : 1* April 2015

Daftar Lapiran : $t$ dan &ide$

1. Akunta#ilitasSaya akan melakukan pemisahan dokumen SPM yang sudah dicetak SPP*nya

berdasarkan peruntukannya sesuai lampiran S; Dir&en P)N Nomor ,=8P)8%-1'

1.1 eknik Pengelompokkan

Dengan teknik pengelompokkan" saya akan membagi berkas SPM sesuai

peruntukannya.

1.% ProsesSetelah SPM dicetak SPP*nya" langkah selan&utnya adalah memisahkan berkas

SPM tersebut sesuai peruntukannya. )erkas SPM biasanya terdiri atas ADK SPM"

berkas SPM itu sendiri" SSP" dan lampiran lainnya sebagai dokumen pendukung

SPM tersebut sesuai &enis SPM yang dia&ukan. )erkas SPM tersebut kemudian

dipisah dan dibagi*bagi lagi sesuai dengan tu&uannya yaitu kepada seksi )ank" dan

sebagai arsip KPPN.

1.' Manfaat


10/17

(Formulir 3)

Pemisahan berkas SPM ini bertu&uan untuk menghasilkan dokumen SPM yang

sudah siap didistribusikan sesuai tu&uan dokumen tersebut. Kegiatan ini &uga akan

memudahkan petugas seksi )ank untuk mencocokkan SPM terhadap SPP*nya.

2' K$iten MutuSaya akan mengelompokkan dokumen SPM sesuai peruntukan seksi #PD dan )ank$.

Kemudian membagi lagi dokumen untuk seksi )ank berdasarkan bank tu&uannya.

%.1 eknik Pengelompokkan

Saya akan mengelompokkan berkas SPM yang telah dipisahkan sesuai tu&uan

)anknya.

%.% Proses)erkas SPM terdiri atas dua rangkap. Satu rangkap digunakan sebagai arsip yaitu

berkas salinan" sedangkan satu rangkap lainnya diserahkan kepada seksi )ank untuk dicocokkan ke SPP*nya kemudian diserahkan ke bank terkait. Dalam

pengaplikasian nilai komitmen mutu ini" saya akan mengelompokkan kembali

berkas yang ditu&ukan untuk seksi )ank sesuai bank tu&uannya.

%.' ManfaatKegiatan ini bermanfaat untuk me+u&udkan efisiensi peker&aan terutama ketika

ingin menyelesaikan dokumen SPM ke bank tu&uannya.

(' tika Pu#lik

Saya akan menyerahkan dokumen SPM yang sudah dipisahkan kepada pega+ai yangmembutuhkan dengan sopan.

'.1 eknik Menampilkan

Saya akan menampilkan sikap sopan dan santun dalam menyampaikan maksud dan

tu&uan saya dalam hal memberikan dokumen SPM yang sudah dipisahkan kepada

petugas seksi )ank dan seksi !era untuk diarsipkan.

'.% ProsesSetelah dokumen SPM selesai dipisahkan" berkas*berkas tersebut perlu diserahkan

langsung kepada petugas yang ber+enang untuk diproses. Dalam menyerahkan berkas tersebut" saya mengedepankan sopan santun dalam berbicara dan

menyampaikan tu&uan saya kepada petugas tersebut.

'.' ManfaatPengaplikasian sikap sopan santun sangat berguna untuk menciptakan suasana

ker&a yang penuh kekeluargaan. Selain itu" dengan menyerahkan langsung

dokumen kepada petugas yang ber+enang" kita dapat memastikan bah+a dokumen


11/17

(Formulir 3)

telah sampai kepada petugas yang tepat sehingga dapat segera diproses.

Kegiatan : Meeriksa d$kuen per$)$nan pe#uatan4pener#itan

Surat Pengantar SKPP

Tanggal : 22 April 2015Daftar Lapiran : 1 !satu" #erkas d$kuen #erupa copy Surat Pengantar dari

Satker% SK Pinda) dari satker% dan SKPP dari satker'

1. Akunta#ilitasSaya akan memeriksa dokumen permohonan berdasarkan surat keterangan dari )KN"

SK Mutasi" atau dokumen lain yang menerangkan pengharusan penghentian

pembayaran.

1.1 eknik !alidasi

Saya akan memvalidasi atau memastikan kebenaran dokumen tersebut terhadapdokumen*dokumen pendukung seperti Surat Keputusan dari satuan ker&a yang

ber+enang serta dokumen pendukung lainnya.

1.% Proses)erkas SKPP terdiri atas Surat pengantar dari satker #opsional$" SKPP dari satuan

ker&a" Surat Keputusan yang melandasi SKPP sesuai &enis SKPP yang dia&ukan #SK

Pindah ugas" SK Pensiun" Surat Keterangan Meninggal Dunia" dan sebagainya$


12/17

(Formulir 3)

serta dokumen lain yang dapat di&adikan pendukung permohonan SKPP. Saya akan

memeriksa kesesuaian data yang terdapat pada SKPP dengan data yang terdapat

pada SK yang melandasinya. 0nsur*unsur yang diperiksa antara lain nama yang

bersangkutan" N2P8N:P8Nomor anggota" Pangkat8>olongan8abatan" Keterangan

SKPP #Pindah ugas" Pensiun" atau Meninggal Dunia$" &umlah tanggungan dan lain

lain.

1.' ManfaatPemeriksaan dokumen dengan benar dan seksama akan menghasilkan dokumen

permohonan penerbitan surat pengantar SKPP yang siap diproses. Pemeriksaan ini

sangat penting dilakukan karena berkaitan langsung dengan pihak lain seperti P.

aspen" P. Asabri" dan sebagainya.

2' Nasi$nalise

Saya akan melaksanakan peker&aan ini dengan penuh kesadaran bah+a SKPP berpengaruh kepada pengeluaran negara dan hak*hak +arga negara.

%.1 eknik 2nternalisasi Diri

eknik 2nternalisasi Diri dapat diaplikasikan dengan menanamkan kesungguhan

dan kesadaran diri yang kuat ketika melakukan pemeriksaan dokumen

permohonan penerbitan surat pengantar SKPP bah+a SKPP ini berpengaruh

terutama kepada hak*hak +arga negara dalam mendapatkan tun&angan pensiun"

uang duka +afat" ga&i di tempat tugas baru" dan sebagainya.

%.% ManfaatDengan menerapkan kesadaran nasionalisme dalam melakukan pemeriksaan

dokumen permohonan penerbitan surat pengantar SKPP ini" saya dapat beker&a

dengan sungguh*sungguh terutama dalam memeriksa kebenaran dan kesesuaian

dokumen tersebut sehingga menghasilkan dokumen SKPP yang dapat

dipertanggung&a+abkan keabsahannya.

(' K$iten Mutu

Saya akan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan penerbitan SKPPdengan memberikan tanda ceklis #v$ pada lembar pemeriksaan sesuai persyaratan.

'.1 eknik Ketelitian

Saya akan memberikan tanda ceklis dengan teliti apabila unsur*unsur dalam

dokumen tersebut sudah sesuai.

'.% Proses


13/17

(Formulir 3)

0ntuk menandai bah+a unsur*unsur dalam dokumen permohonan penerbitan surat

pengantar SKPP tersebut sudah benar" saya akan membubuhkan tanda ceklis pada

lembar yang diperiksa. embar yang diperiksa adalah lembaran Surat Pengantar

dari satker serta lembaran SKPP. Pemeriksaan ini berdasarkan SK yang

melandasinya. Apabila sudah sesuai dan sama dengan SK yang melandasinya" saya

akan membubuhkan tanda ceklis di samping unsur yang diperiksa.

'.' ManfaatKegiatan ini bertu&uan untuk memudahkan petugas berikutnya serta memastikan

bah+a dokumen ini siap untuk diproses. Kegiatan ini &uga dapat di&adikan dasar

untuk melan&utkan ataupun menolak #mengembalikan$ dokumen permohonan

tersebut karena dengan pembubuhan tanda ceklis ini akan terlihat apabila terdapat

kesalahan.

Kegiatan : Mengetik Surat Pengantar SKPP


Daftar Lapiran : 1 !satu" #erkas d$kuen #erupa salinan daftar pegaai n$n3

aktif% screenshoot file surat pengantar dala f$rat Microsoft

word % dan hardcopy surat pengantar SKPP'

1. Akunta#ilitasSaya akan melakukan peker&aan ini berdasarkan permohonan penghentian pembayaran

dari satker yang telah diperiksa kelengkapan dan kebenarannya.

1.1 eknik KesesuaianDalam mengetik naskah surat pengantar SKPP ini" saya akan menyesuaikan data

yang terdapat pada dokumen permohonan.


14/17

(Formulir 3)

1.% Proses

Dalam format surat yang sudah disediakan pihak KPPN" saya akan menginput data

sesuai dengan dokumen permohonan yang dia&ukan oleh satuan ker&a terkait. 0nsur

yang diinput antara lain tanggal SKPP" keterangan tu&uan SKPP" nama yang

bersangkutan" nomor SKPP yang dia&ukan" N2P8N:P8Nomor Anggota" Pangkat8

>olongan8abatan" serta instansi #satker$ yang bersangkutan.

1.' Manfaat

Kegiatan ini bertu&uan untuk menghasilkan output berupa Surat Pengantar SKPP

yang sudah sesuai dengan data*data pendukungnya sehingga bisa langsung

diserahkan kepada pihak*pihak yang berkepentingan.

2' K$iten Mutu

Saya akan menyelesaikan pengetikan surat pengantar SKPP sesuai format yang

disediakan maksimal dua kali kesempatan" serta akan memeriksa data sebelummelakukan pencetakan surat.

%.1 eknik ;fisiensi

Saya akan menanamkan batasan pada diri saya bah+a saya harus menyelesaikan

pengetikan surat pengantar SKPP ini dengan benar maksimal dua kali kesempatan

#satu kali mengulang$.

%.% ProsesSebelum mencetak surat pengantar SKPP" saya akan memeriksa kembali apabila

terdapat kesalahan ketik" kesalahan unsur" kesalahan data" ataupun kesalahan lain

yang mungkin ter&adi.

%.' Manfaat

Pemeriksaan ini bertu&uan untuk menciptakan efisiensi dalam penggunaan sumber

daya yang ada terutama kertas dan tinta cetak. Kegiatan ini &uga akan menciptakan

efisiensi dalam hal +aktu pemrosesan surat. Apabila dalam satu kali cetak sudah

tercetak surat yang benar" proses dapat langsung diteruskan kepada pihak*pihak

terkait.

(' Nasi$naliseSaya akan menggunakan tata bahasa sesuai aturan ;&aan ?ang Disempurnakan.

'.1 eknik Penerapan

Saya akan menerapkan aturan yang terdapat dalam ;&aan ?ang Disempurnakan

khususnya mengenai aturan penulisan surat dinas.


15/17

(Formulir 3)

'.% Proses

Dikarenakan format surat sudah tersedia di KPPN #sudah baku$" maka saya akan

menerapkan ;?D terhadap unsur*unsur surat seperti memilih kata*kata yang baku

serta menggunakan tanda baca yang sesuai antara lain untuk penulisan gelar

akademis" nomor urut" dan sebagainya.

'.' ManfaatPenerapan ;?D dalam penulisan surat dinas akan bermanfaat bagi pihak*pihak

yang berkepentingan. Dengan adanya surat yang sesuai ;?D" maksud dan tu&uan

surat dapat mudah dipahami oleh pihak*pihak terkait. Penerapan ;?D &uga akan

meminimalisir ter&adinya salah paham antar pihak terkait ketika

menginterpretasikan maksud surat. ebih &auh lagi" hal ini dapat membuat surat

dapat diproses dengan baik dan cepat.

Kegiatan : Mencetak SPPT


Daftar Lapiran : 1 !satu" #erkas d$kuen #erupa screenshoot tapilan aplikasi

SPAN le&el reviewer pada enu Perintaan Pencetakan

SPPT% screenshoot SPPT se#elu pencetakan% dan hardcopy

SPPT

1. Akunta#ilitas

Saya akan melakukan pencetakan SPP berdasarkan dokumen SPM yang telah


16/17

(Formulir 3)

disetu&ui oleh kepala seksi Pencairan Dana KPPN.

1.1 eknik Persetu&uan

Dengan teknik persetu&uan" saya hanya akan mencetak SPP terhadap dokumen

SPM yang telah disetu&ui oleh Kepala Seksi Pencairan Dana.

1.% ProsesSetelah menerima dokumen SPM yang telah disetu&ui oleh kepala seksi Pencairan

Dana yang ditandai dengan paraf8ceklis kepala seksi yang bersangkutan" saya akan

membuka aplikasi SPAN level reviewer pada menu Persetu&uan tagihan pada

submenu reports. Sistem akan mengarahkan kepada aplikasi 4racle yang

merupakan dialog permintaan pencetakan SPP. Setelah mengisi kode satker serta

nomor tagihan8tanggal tagihan" saya akan mengirimkan permintaan tersebut untuk

kemudian diproses oleh sistem. Melalui menu vie+ permintaan" saya akan

memeriksa kembali keluaran SPP sebelum mencetak.

1.' Manfaat


17/17

(Formulir 3)

(' K$iten Mutu

Saya akan memeriksa kembali kebenaran dan kesesuaian data antara SPP pada SPAN

dengan dokumen SPM yang akan dicetak SPP*nya.

'.1 eknik KetelitianSebelum mencetak SPP" saya akan memeriksa kembali dengan teliti terhadap

unsur*unsur yang terdapat pada SPP seperti nomor tagihan" kode satuan ker&a"

serta &umlah tagihan.

'.% ProsesKetika memeriksa keluaran melalui aplikasi SPAN" saya akan memeriksa kembali

apakah SPP tersebut sudah sesuai dengan dokumen ADK SPM yang sudah

disetu&ui.

'.' Manfaat

Documents

form 3 aktualisasi pns