01 Titelblatt A4 Budget Synode 08.11.2017 - KathAargau · 2017-10-25 · 3090.00 Es sind ein Vierwochenkurs und weitere Weiterbildungen geplant. 3099.00 Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte

Budget 2018 Synode vom 8. November 2017 Traktandum 6

Budget 2018

Anmerkungen zum Budget 2018

o Generelle Bemerkungen

o Bemerkungen zu einzelnen Konten

Finanzplan 2018 - 2021

Anmerkungen zum Budget 2018

Einleitung Das Budget 2018 wurde mit dem Kontenplan gemäss Harmonisiertem Rechnungsmodell 2 des Kantons Aargau (HRM2) erarbeitet. Die Darstellung ist analog dem Budget 2017. Generelle Bemerkungen

Allgemeines Das Budget 2018 schliesst mit einem Defizit von CHF 494'900.00 ab. Das Gesamtvolumen beträgt CHF 16'422'900.00. Der Aufwandüberschuss wird mit einer Entnahme aus den allgemeinen Reserven der Zentralkasse gedeckt. Die zukünftige Entwicklung der Einnahmen aus den Zentralkassenbeiträgen ist dem Finanzplan zu entnehmen. Diverse Positionen wurden den effektiven Ausgaben der Rechnung 2016 angepasst.

Folgende Budgetposten tragen zu diesem Ergebnis bei:

Höherer Zentralkassenbeitrag und kleinere Einlage in den Finanzausgleichsfonds CHF 236'100.00

Kleinerer Bistumsbeitrag, weniger Dekanatsentschädigungen CHF 79'400.00 Weniger Beiträge CHF 30'900.00 Kleinere Kosten in den Missionen CHF 19'600.00

Höhere Kosten in den Fachstellen CHF 55'100.00 Höhere Kosten in der Verwaltung (Treueprämien, Weiterbildungskosten,

weniger Entschädigungen für Sachwaltungen und Pensionskasse) CHF 51'900.00 Kleinerer Nettoertrag bei den Liegenschaften CHF 10'000.00

Zentralkassenbeitrag

Das Budget 2018 sieht einen unveränderten Zentralkassen-Beitragssatz von 2.70% vor. Dies ergibt ein Total der Beiträge der Kirchgemeinden von CHF 13'246'600.00 (Vorjahr: 13'143'200.00).

Verschiedene Kostenarten

….3010.div Die Lohnsumme wurde um eine Teuerung von 0.3 % und individuellen Anpassungen

aufgrund der Mitarbeiterbeurteilung um 0.5 % erhöht. Die 10/20/30-jährigen Dienstjubiläen werden entsprechend dem Personalreglement

budgetiert.

....3050.00/

....3051.00/

....3052.00/ Anpassung der Sozialleistungen anhand des aktuellen Personalbestandes.

....3053.00/

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Bemerkungen zu einzelnen Konten

0 Behörden und Verwaltung

0100 Synode

3130.02 Im Jahr 2018 ist wieder ein Synodenanlass geplant.

0110 Kirchenrat

3000.02 Die RKZ-Präsidiumsentschädigung wird von der RKZ an den Kirchenratspräsidenten ausbezahlt.

3130.01 / 4260.01 Es wird davon ausgegangen, dass weniger Sachwaltungen anfallen.

3634.07 Die Kosten für juristische Projektbegleitungen bei der Errichtung von Pastoralräumen fallen geringer aus.

3634.15 Bisher erfolgten keine Gesuche der Kirchgemeinden. Aus diesem Grund wird der Budgetbetrag reduziert.

0210 Verwaltung

3010.01 Durch eine Beförderung sowie eine Treueprämie entstehen Mehrkosten.

3090.00 CAS- und Master-Weiterbildungen von zwei Mitarbeitern sowie weitere Kurskosten.

3099.00 Das Jahresschlussessen der Verwaltung wurde zusätzlich budgetiert.

3100.01 Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung 2016.


3100.06 Die Radiosendung 90 Sekunden wird nicht mehr ausgestrahlt.


3110.00 Es müssen keine grösseren Möbelanschaffungen getätigt werden.

3113.00 Kein grösserer Ersatz von Hardware.

3118.00 Neben dem ordentlichen Informatik-Support soll eine IT-Strategie mit externer Unter-stützung erstellt werden.

3130.01 Das Projekt Mitgliederverwaltung wird 2018 weitergeführt. Weiter fallen Kosten für die Professionalisierung des Archivs an.

3130.02 Für den Jahresbericht entstehen mehr externe Kosten.

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3130.13 Die Kosten für die EduQua-Zertifizierung werden neu in der Verwaltung anstelle bei den einzelnen Fachstellen verbucht.

4250.00 Der Verkauf der Kapellenbücher ist rückläufig.

4300.01 Die CO2-Abgabe fiel 2016 höher aus und wird entsprechend angepasst.

4930.01 Die Vereinbarung mit der Pensionskasse wird nur bis Ende April 2018 weitergeführt.

1 Bistum

1100 Bistum

3010.08/ Die Dekanate werden aufgrund des Entscheids des Bischofs per 1. August 2018 in 3170.00/ die Pastoralräume überführt. Aus diesem Grund wurden die Kosten nur bis Ende 3632.06 Juli 2018 budgetiert.

3634.10 Dank Sparmassnahmen im Bistum und einem niedrigeren RKZ-Schlüssel entstehen we-niger Kosten.

2 Fachstellen

2100 Fachstelle Bildung und Propstei

3090.00 Es sind ein Vierwochenkurs und weitere Weiterbildungen geplant.



3113.00 Es muss nur noch ein PC ersetzt werden.

3130.01 Die neue Homepage soll in zwei Sprachen übersetzt werden.


4300.02 Weniger Honorar-Einnahmen durch Beschränkung von längerdauernden Beratungs-angeboten und durch Rückgang von honorierten Angeboten der Theologie-Ausbil-dung durch das Theologisch-pastorale Bildungsinstitut der Bistümer.

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2300 Fachstelle Jugend und junge Erwachsene

3000.01 Zusätzliche Sitzungsgelder der Fachkommission Jugend und junge Erwachsene.

3010.01 Budgetierung eines Ausbildungsplatzes mit eigenen Verantwortungsbereichen.

3090.00 Ein DAS-Bildungslehrgang wird 2017 abgeschlossen.

3113.00 Es ist kein Hardwareersatz vorgesehen.

3130.01 Die Kosten für die EduQua-Rezertifizierung sind in der Verwaltung budgetiert.

3130.02 Das Bistumsjugendtreffen findet im 8-jährigen Turnus wieder im Aargau statt.

2310 Alte Kantonsschule Aarau


2320 Kantonsschule Baden mit Foyer

3110.00 Es sind keine speziellen Anschaffungen geplant.

3160.00 Aufgrund eines geplanten Umbaus durch die Kirchgemeinde Baden können die zu-künftigen Mietzinsen noch nicht beziffert werden.

2400 Fachstelle Katechese-Medien

3010.09 Es erfolgt eine vorübergehende Pensenaufstockung für die Kleinkinderkatechese.

3090.00 Es sind mehr Teamweiterbildungen geplant.

3110.00 Weniger Kosten für Mobiliarergänzung.

3113.00 Es müssen weniger PCs ersetzt werden.

3118.00 Anschaffung einer professionellen Teilnehmerverwaltung für ModulAar sowie diverse Updates.

4250.00 / 4300.04 / Es wird allgemein mit weniger Einnahmen gerechnet. 4930.02

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2500 Fachstellenleitung Spitalseelsorge

3010.01 Kosten einer Sekretariatsmitarbeiterin.

3110.00 Es müssen keine Möbelanschaffungen getätigt werden.

3130.01 Kostenanteil für die externe Moderation für die Arbeitsgruppe ökumenische Seel-sorge.

2501 Spitalseelsorge KSA u. Hirslanden Aarau

3010.05 Ein Dienstaltersgeschenk wird in Ferien bezogen. Aus diesem Grund steigen die Kos-ten für Aushilfen.

3090.00 Es sind weniger Weiterbildungskosten geplant.

2502 Spitalseelsorge KSB


2503 Klinik- und Heimseelsorge Barmelweid

3010.04 Neu wird ein Organist eingesetzt.

3010.05 Aufgrund der Neuanstellung des Seelsorgers sind weniger Aushilfen notwendig.

3090.00 Eine Weiterbildung wird auf zwei Jahre verteilt.

2506 Spitalseelsorge Fricktal – Spital u. REHA Rheinfelden


2507 Spital- und Heimseelsorge Zofingen


2508 Heimseelsorge Regionales Pflegezentrum Baden

3010.07 / 3050.00 / Aufgrund einer Pensenreduktion ergeben sich weniger Kosten. 3051.00


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2511 Spital- und Heimseelsorge Leuggern


3010.07 Die Seelsorgestelle wird im Moment in einem reduzierten Pensum geführt.

2516 Klinik- und Heimseelsorge Brugg-Schinznach

Die Seelsorge soll durch eine von der Landeskirche angestellte Person gewährleistet werden.

2600 Pastoral bei Menschen mit Behinderung

3110.00 Es müssen keine neuen Büromöbel angeschafft werden.

3130.02 Es wird kein Praktikant angestellt.

2700 Übrige Spezialseelsorge

3632.13 Das Asylzentrum Bremgarten ist aufgehoben worden.

3637.01 Der Beitrag an die Gefangenenseelsorge wird neu im Konto 2720.3637.01 verbucht.

2810 Kirchlich Regionale Sozialdienste (KRSD)

3120.01 Die Budgetierung der Stromkosten ging im Budget 2017 vergessen.

3634.14 / Die Entschädigung an Caritas wird neu auf die einzelnen Konti KRSD, anderssprach-3634.16 / liche Sozialarbeit und Praktikantenplätze aufgeteilt. 3634.17

2820 Fachstelle Diakonie

3010.09 / 3050.00 / Neben den ordentlichen Lohnkosten ist auch noch eine Treueprämie budgetiert. 3051.00 3052.00

3110.00 Kein grosser Bedarf an Büromöbeln.

3111.00 Es müssen keine neuen Bürogeräte angeschafft werden.

3113.00 Anschaffung eines Laptops für die neue Person.

3130.02 Da die Fachstelle noch im Aufbau ist, sind die genauen Projekte noch nicht bekannt.

3170.00 Aufgrund des höheren Personalbestands fallen auch mehr Kosten an.

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3 Anderssprachigenseelsorge und Sozialdienste

Die Kosten für die Anderssprachigen Sozialdienste sind im Beitrag an Caritas Aargau für die Kirchlichen Regionalen Sozialdienste (KRSD) enthalten.

3150 Polen-Seelsorge

3010.05 / Aufgrund der Anstellung eines neuen Missionars mit einem höheren Stellenpen- 3010.07 sum fallen weniger Kosten für Seelsorgeaushilfen an.

3130.01 Neben der Büromiete und dem Sekretariatsaufwand der Kirchgemeinde Fislisbach ist eine Entschädigung an die Kirchgemeinde Birmenstorf für die Entschädigung der Sak-ristanendienste budgetiert.

3201 MCI Aarau

3050.00 / 3051.00 / Aufgrund einer Pensionierung mit Weiterbeschäftigung fallen weniger Sozialversiche- 3052.00 rungskosten an.


3110.00 Das Kopiergerät soll ersetzt werden.

3113.00 Es muss keine Hardware ersetzt werden.


3130.07 / 3130.08 Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung 2016.

3202 MCI Brugg

3010.01 Das Stellenpensum einer Verwaltungsmitarbeiterin wird vorübergehend erhöht.

3100.01 Da mehr Flyer selbst gedruckt werden, entstehen höhere Kopierkosten

3110.00 Es müssen nur wenige Möbel angeschafft werden.

3130.01 Mehrkosten für die Reinigung der Fenster.

3130.07 Es sind ein einwöchiges Lager und wöchentliche Treffen der Jugend- und Erwachse-nengruppe geplant.

3130.08 Die Kilometerentschädigungen der Freiwilligen werden reduziert.

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3203 MCI Wohlen mit Stützpunkt Lenzburg

3010.05 Als Entlastung des Missionars sind mehr Aushilfen budgetiert.

3090.00 Es sind weniger Weiterbildungen geplant.

3110.00 Ersatz des Kopierers.

3130.07 Das Jugendlager verursacht höhere Kosten.

3204 MCI Wettingen

3130.06 / 3130.07 Die Kosten der Jugendgruppe sind neu im Konto 3204.3130.07 budgetiert.


3300 Spanischsprachigen Seelsorge

3010.04 Anpassung aufgrund der aktuellen Anstellungen.

3090.00/ 3099.00 Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung 2016.

3100.01 Die Kopierkosten fallen wieder geringer aus.

3113.00 Es ist kein Hardwareersatz vorgesehen.

3130.01 Höhere Telefon- und Internetkosten.

3130.02 Es werden keine speziellen Kurse durchgeführt.

3130.06 / 3130.07 Die Jugendgruppe wird neu im Konto 3300.3130.07 budgetiert.

3400 Portugiesischsprachigen Seelsorge

3010.04 Anpassung aufgrund der Rechnung 2016.

3090.00 Neben den ordentlichen Tagungen sind auch Weiterbildungskosten des 2017 neu an-gestellten Diakons budgetiert.


3110.00 Anschaffung eines Kopierers.

3130.01 Es werden Kosten für den Sakristanendienst von CHF 6'000.00 budgetiert.

3130.06 / Da die Jugendgruppe ab diesem Jahr separat budgetiert wird, verlagern sich die Kos- 3130.07 ten. Weiter ist ein Ausflug mit den Jugendlichen geplant.

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3130.08 Aufgrund der ausserordentlichen Leistung der Gruppe in Baden ist ein Ausflug ge-plant.

3500 Kroatischsprachigen Seelsorge

3010.05 Es sind weniger Aushilfen geplant.

3100.02 Hier sind Bücher für den Religionsunterricht und Singbücher budgetiert.

3110.00 Der Kopierer soll ersetzt werden. Weiter ist ein Beamer budgetiert.

3113.00 Anschaffung von einem Laptop für den Religionsunterricht.


3130.08 Entschädigung für das Nähen der Erstkommunionskleider.

3170.00 Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung 2016 sowie Budgetierung der Mehrkosten für die neuen Mitarbeiter.

3600 Albanischsprachigen Seelsorge

3010.05 Aufgrund der grossen Belastung des Missionars sind mehr Aushilfen notwendig.

3090.00 Neben den Exerzitien des Missionars und der Ordensschwester ist ein Französischkurs budgetiert. Die Mission ist auch in der Westschweiz aktiv.

3100.06 Neben dem Webhosting ist ein Betrag von CHF 1'100.00 für die Aktualisierung der Website enthalten.

3130.07 Zur besseren Vergleichbarkeit der einzelnen Missionen werden die Kosten der Ju-gendgruppe separat budgetiert.

3130.08 Durch den grösseren Einbezug der Laien entstehen Mehrkosten.

3637.02 Gemäss Beschluss des Kirchenrats werden die Sozialbeiträge auf CHF 0.50 pro Gläubi-gem angepasst.

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4 Liegenschaften

4100 Verwaltungsliegenschaft Aarau, Feerstrasse 8

3130.01 Die Kosten für die Vorabklärung und die Baubewilligung der Stadt Aarau fallen nicht mehr an.

3140.00 / 3144.00 Durch den Erweiterungsbau fallen fast keine Kosten für den Unterhalt an.

4430.00 Durch den Erweiterungsbau fallen die Mietzinseinnahmen der Wohnungen weg.

4110 Spitalpfarrhaus Aarau, Tellstrasse 11

3140.00 Hier sind Kosten für den Schnitt von Bäumen und Sträuchern budgetiert.

3144.00 Kleinere Unterhaltsarbeiten gemäss Unterhaltsprogramm.

4120 Gartenheim Aarau, Hohlgasse 30

3144.00 Budgetierung von Unterhaltskosten bei einem anstehenden Mieterwechsel.

4130 Laurenzenvorstadt 71, Aarau

3120.01 Anpassung der Kosten für Strom und Gas aufgrund der Rechnung 2016.

4200 Bildungshaus Propstei, Wislikofen

3100.01 Es müssen neue Prospekte gedruckt werden.

3100.06 Zusätzliche Mittel für die neue Homepage.

3300.40 Neben dem Erweiterungsbau wird der Heizungsersatz ebenfalls mit 10 % vom Rest-buchwert abgeschrieben.

4210 Jugendgruppenhaus, Aarburg


3110.00 Restersatz der Betten im Gästehaus.

3113.00 Ersatz der Backupinfrastruktur.

3144.00 Die Feuchtigkeitssanierung des Kellers soll 2017 abgeschlossen werden.

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5 Beiträge

5100 Kirchliche Werke und Institutionen


5110 Kulturelle Werke

3010.01 Es fallen keine Kosten mehr für die Catholica-Bibliothek an.


5120 Sozialwerke

3634.05 / 3634.18 / Die Entschädigung an Caritas wird neu auf die einzelnen Konti Grundangebot, 3634.19 Kompetenzzentrum Asyl und Projekte aufgeteilt.

3634.06 2018 soll wieder ein Sozialpreis ausgerichtet werden.

5140 Ökofonds

3634.08 Diese Kostenstelle zeigt die Beitragszahlungen im Bereich des Ökofonds. Da das Total der effektiven Kosten am Jahresende dem Fonds belastet wird, ist diese Position kos-tenneutral und belastet das Budget nicht. (vgl. Konto 5140.4511.05)

4511.05 Fondsentnahme in der Höhe der Beitragszahlungen (vgl. Konto 5140.3634.08).

5150 Projekte Legislaturschwerpunkte

3130.18 Die Lange Nacht der Kirchen findet im Zweijahres-Rhythmus statt.

9 Finanzausgleich / ZK-Beiträge / Abschluss

9300 Ordentlicher Finanzausgleich

3510.04 Aufgrund der höheren Steuereinnahmen der Kirchgemeinden (Basis Steuereinnahmen 2016) sinken die Beiträge aus dem Finanzausgleich. Die Einnahmen aus dem Horizon-talen Finanzausgleich der Geberkirchgemeinden sind jedoch rückläufig.

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9310 Ausserordentlicher Finanzausgleich

3510.05 Aufgrund des hohen Bestandes der Rückstellungen für Bau-Subventionen kann in die-sem Jahr auf eine Einlage verzichtet werden. Die Einlage muss aber in den nächsten Jahren wieder budgetiert werden.

9330 Zentralkassenbeiträge

4000.00 Berechnung des Zentralkassenbeitrages mit einem Satz von 2.70% (2016: 2.70%).

9340 Kapitalerträge

3490.02 Budgetierung von Bankspesen.

4400.00 / 4402.00 / 4407.00 Aufgrund des tiefen Zinsniveaus ergeben sich weiterhin geringe Zinseinnahmen.

9990 Abschluss

9001.00 Aufwandüberschuss, der mit einer Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt wird.

Anträge des Kirchenrats

1. Das Budget der Landeskirche für das Jahr 2018 mit einem Zentralkassenbeitragssatz von 2.70 % sei zu genehmigen.

2. Die Synode nehme den Finanzplan 2018 bis 2021 zur Kenntnis.

Aarau, 3. Oktober 2017

Kirchenrat Römisch-Katholische Landeskirche des Kantons Aargau

Luc Humbel Marcel Notter Präsident Generalsekretär

Römisch-katholische Landeskirche Erfolgsrechnung1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer ErfolgsrechnungAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 16'422'900.00 16'422'900.00 16'617'450.00 16'617'450.00 15'931'280.78 15'931'280.78

BEHÖRDEN UND VERWALTUNG 1'667'300.00 13'500.00 1'617'400.00 40'500.00 1'683'298.00 47'597.75Nettoergebnis 1'653'800.00 1'576'900.00 1'635'700.25

01 Legislative und Exekutive 421'500.00 3'000.00 440'200.00 11'500.00 409'952.00 17'048.95Nettoergebnis 418'500.00 428'700.00 392'903.05

0100 Synode 49'300.00 51'300.00 48'983.953000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 30'000.00 35'000.00 29'675.003100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.003109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 3'500.00 3'500.00 3'449.353130.01 Dienstleistungen Dritter 3'000.00 4'000.00 3'000.003130.02 Kurse und Projekte 5'800.00 1'800.00 7'056.403170.00 Reisekosten und Spesen 6'000.00 6'000.00 5'803.20

0110 Kirchenrat 291'200.00 3'000.00 306'200.00 11'500.00 279'713.30 17'048.953000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 148'800.00 140'000.00 148'550.003000.02 Präsidialentschädigung 38'100.00 47'900.00 46'880.003050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 8'800.00 11'200.00 8'336.103051.00 AG-Beiträge PK 4'500.00 4'000.00 5'153.403052.00 AG-Beiträge UVG 500.00 300.00 117.703053.00 AG-Beiträge KTG 500.00 500.00 153.403100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 200.00 500.00 150.003100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 1'300.00 1'300.00 1'281.003109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 100.00 500.00 16.903130.01 Dienstleistungen Dritter 16'400.00 18'000.00 16'336.053130.02 Kurse und Projekte 30'000.00 30'000.00 24'811.203130.03 Repräsentationskosten 12'000.00 12'000.00 13'330.653130.05 Kompetenzgeld KR 2'000.00 2'000.00 2'069.003130.15 Bauherrenberatung 5'000.00 5'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 13'000.00 13'000.00 12'527.903634.07 PEP-Projektbegleitung 5'000.00 10'000.00

Rechnung 2016Budget 2017Budget 2018

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3634.15 Kostentragung Dienstaltersgeschenke der Kirchgem. 5'000.00 10'000.004260.01 Rückerstattungen Dritter 3'000.00 11'500.00 17'048.95

0120 Rekursgericht und Schlichtungsbehörde 500.00 500.003000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 300.00 300.003170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00

0130 GPK und Rechnungsexperten 80'500.00 82'200.00 81'254.753000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2'000.00 2'000.00 1'850.003010.02 Löhne Rechnungsexperten 71'100.00 71'100.00 71'099.553050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 2'800.00 4'100.00 4'065.753052.00 AG-Beiträge UVG 200.00 200.00 175.053053.00 AG-Beiträge KTG 200.00 200.00 227.403109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 300.00 300.003170.00 Reisekosten und Spesen 3'900.00 4'300.00 3'837.00

02 Allgemeine Dienste 1'245'800.00 10'500.00 1'177'200.00 29'000.00 1'273'346.00 30'548.80Nettoergebnis 1'235'300.00 1'148'200.00 1'242'797.20

0210 Verwaltung 1'245'800.00 10'500.00 1'177'200.00 29'000.00 1'273'346.00 30'548.803000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2'000.00 2'000.00 4'250.003010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 709'100.00 689'700.00 666'884.603050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 52'800.00 50'300.00 48'986.103051.00 AG-Beiträge PK 60'900.00 59'500.00 58'069.053052.00 AG-Beiträge UVG 5'700.00 6'200.00 6'257.703053.00 AG-Beiträge KTG 2'500.00 2'600.00 2'491.603090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 21'000.00 12'300.00 11'093.053099.00 Übriger Personalaufwand 12'700.00 10'200.00 15'664.353100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 36'300.00 25'000.00 39'847.803100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 8'100.00 5'500.00 8'408.103100.06 Medien 7'600.00 17'600.00 19'720.203109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 9'800.00 5'600.00 9'811.053110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 2'000.00 5'000.00 26'140.353113.00 Hardware 5'000.00 8'000.00 12'382.653118.00 Software und Lizenzen 65'900.00 40'000.00 38'089.603130.01 Dienstleistungen Dritter 75'000.00 80'000.00 143'217.95

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3130.02 Kurse und Projekte 84'100.00 76'000.00 90'620.103130.13 EduQua-Zertifizierung 4'000.003151.00 Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte 500.00 496.803160.00 Mieten von Liegenschaften 50'800.00 50'700.00 41'070.003170.00 Reisekosten und Spesen 5'000.00 6'000.00 4'844.953636.13 Pfarrblattverein Horizonte 25'000.00 25'000.00 25'000.004250.00 Verkäufe 500.00 4'000.00 571.004260.01 Rückerstattungen Dritter 200.00 200.00 159.954300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 7'800.00 3'800.00 8'817.854930.01 Verwaltungskosten Pensionskasse 2'000.00 21'000.00 21'000.00

1 BISTUM 1'326'300.00 1'405'700.00 1'383'407.26Nettoergebnis 1'326'300.00 1'405'700.00 1'383'407.26

11 Bistum 1'326'300.00 1'405'700.00 1'383'407.26Nettoergebnis 1'326'300.00 1'405'700.00 1'383'407.26

1100 Bistum 1'326'300.00 1'405'700.00 1'383'407.263010.08 Löhne Domherr und Dekane 140'300.00 160'400.00 146'912.253050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 9'800.00 10'500.00 11'114.603051.00 AG-Beiträge PK 14'700.00 14'500.00 14'535.603052.00 AG-Beiträge UVG 1'100.00 1'300.00 1'207.453053.00 AG-Beiträge KTG 400.00 400.00 411.403130.10 Kantonsanteil bischöfliche Besoldungen 65'100.00 67'000.00 65'057.403134.00 Sachversicherungsprämien 100.003170.00 Reisekosten und Spesen 3'900.00 7'000.00 6'637.553632.06 Dekanate 5'000.00 9'000.00 8'600.003634.09 Regionalleitung 387'400.00 385'400.00 359'446.863634.10 Bistumsbeitrag 698'500.00 749'700.00 769'392.00

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2 FACHSTELLEN 5'742'500.00 261'400.00 5'716'700.00 290'700.00 4'569'095.90 267'106.10Nettoergebnis 5'481'100.00 5'426'000.00 4'301'989.80

21 Bildung und Propstei 942'000.00 97'600.00 976'100.00 111'000.00 935'122.37 108'042.40Nettoergebnis 844'400.00 865'100.00 827'079.97

2100 Fachstelle Bildung und Propstei 942'000.00 97'600.00 976'100.00 111'000.00 935'122.37 108'042.403000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2'100.00 3'000.00 2'100.003010.09 Löhne der Fachstelle 600'300.00 637'800.00 594'652.003050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 45'100.00 48'300.00 45'201.903051.00 AG-Beiträge PK 61'600.00 67'200.00 64'617.603052.00 AG-Beiträge UVG 4'900.00 5'800.00 5'577.603053.00 AG-Beiträge KTG 2'300.00 2'300.00 2'164.453090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'500.00 3'800.00 5'100.453099.00 Übriger Personalaufwand 2'600.00 2'605.153100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 20'500.00 23'500.00 19'507.903100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 3'700.00 5'000.00 3'603.953100.04 Aufwand Bildung Wettingen 27'500.00 30'000.00 30'632.473100.05 Aufwand Bildung Wislikofen 51'300.00 51'300.00 50'360.353109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000.00 1'000.00 978.603110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00 1'255.003113.00 Hardware 3'500.00 5'000.00 5'960.553118.00 Software und Lizenzen 900.00 500.00 894.303120.01 Heizmaterial und Strom 1'500.00 1'500.00 1'562.553120.03 Entsorgungsgebühren 100.00 100.00 143.153130.01 Dienstleistungen Dritter 25'000.00 10'000.00 15'057.303134.00 Sachversicherungsprämien 600.00 114.053151.00 Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte 200.00 500.00 158.403153.00 Unterhalt Informatik 4'000.00 2'500.00 4'016.253160.00 Mieten von Liegenschaften 50'000.00 50'000.00 50'790.103170.00 Reisekosten und Spesen 24'800.00 26'000.00 28'068.304300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 15'000.00 17'000.00 11'362.904300.02 Ertrag Bildung und Propstei 8'800.00 19'000.00 14'923.004300.03 Ertrag Bildung Wislikofen 73'800.00 75'000.00 81'756.50

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23 Jugend und junge Erwachsene 791'800.00 13'200.00 780'100.00 16'200.00 675'508.59 13'200.00Nettoergebnis 778'600.00 763'900.00 662'308.59

2300 Fachstelle Jugend und junge Erwachsene 489'700.00 457'000.00 3'000.00 386'500.813000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 3'100.00 900.00 4'450.003010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 43'200.00 19'500.00 16'600.353010.09 Löhne der Fachstelle 282'100.00 274'900.00 225'280.003050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 24'200.00 22'400.00 18'458.103051.00 AG-Beiträge PK 29'700.00 17'900.00 22'153.003052.00 AG-Beiträge UVG 2'600.00 2'600.00 2'186.703053.00 AG-Beiträge KTG 1'200.00 1'100.00 876.903090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 12'700.00 7'048.003099.00 Übriger Personalaufwand 1'300.00 500.00 2'027.203100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 2'500.00 3'000.00 2'025.903100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 2'000.00 2'000.00 1'406.923109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'500.00 2'500.00 2'483.503110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 6'966.303113.00 Hardware 6'000.00 3'514.603118.00 Software und Lizenzen 700.00 1'000.00 589.653120.01 Heizmaterial und Strom 500.00 500.00 501.753120.03 Entsorgungsgebühren 100.00 100.00 94.553130.01 Dienstleistungen Dritter 4'600.00 6'400.00 5'202.553130.02 Kurse und Projekte 41'100.00 40'000.00 22'649.943134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 114.053151.00 Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte 500.00 500.00 525.603153.00 Unterhalt Informatik 3'500.00 2'500.00 3'794.903160.00 Mieten von Liegenschaften 20'000.00 20'000.00 19'745.503170.00 Reisekosten und Spesen 10'000.00 10'000.00 7'804.853632.08 Beitrag an Ausbildungsstelle 10'000.00 10'000.00 10'000.00

2310 Alte Kantonsschule Aarau 70'000.00 72'500.00 68'607.303010.09 Löhne der Fachstelle 54'200.00 53'800.00 53'749.803050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 4'100.00 4'100.00 4'102.103051.00 AG-Beiträge PK 5'900.00 5'000.00 4'969.203052.00 AG-Beiträge UVG 500.00 500.00 507.303053.00 AG-Beiträge KTG 200.00 200.00 215.15

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3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'300.00 4'000.00 470.003100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 200.00 300.00 570.403100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 500.00 300.00 698.103109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 500.00 500.00 500.603110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 100.00 200.003130.01 Dienstleistungen Dritter 400.00 1'300.00 975.353130.02 Kurse und Projekte 800.00 500.00 600.003153.00 Unterhalt Informatik 300.00 500.003170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'300.00 1'249.30

2320 Kantonsschule Baden mit Foyer 110'400.00 13'200.00 114'300.00 13'200.00 110'584.28 13'200.003010.09 Löhne der Fachstelle 68'500.00 67'900.00 67'966.453050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 5'200.00 5'200.00 5'187.103051.00 AG-Beiträge PK 3'900.00 3'800.00 3'835.203052.00 AG-Beiträge UVG 600.00 600.00 646.203053.00 AG-Beiträge KTG 200.00 200.00 230.453090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00 500.003100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 300.00 500.00 513.283100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 200.00 1'000.00 162.803109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'500.00 2'000.00 1'888.903110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 500.00 2'000.003120.01 Heizmaterial und Strom 6'400.00 6'800.00 6'388.553120.02 Wasser- und Abwassergebühren 800.00 1'200.00 809.153120.03 Entsorgungsgebühren 200.00 100.00 144.003130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 2'000.00 2'139.203130.02 Kurse und Projekte 4'500.00 4'000.00 3'169.103140.00 Unterhalt an Grundstücken 300.00 500.003160.00 Mieten von Liegenschaften 16'000.00 16'000.00 15'950.004431.00 Vergütung von Dienstwohnungen 13'200.00 13'200.00 13'200.00

2330 Kantonsschule Wohlen 36'700.00 36'300.00 34'178.653010.09 Löhne der Fachstelle 29'000.00 28'700.00 28'650.053050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 2'200.00 2'200.00 2'186.603051.00 AG-Beiträge PK 2'200.00 2'100.00 2'125.203052.00 AG-Beiträge UVG 200.00 300.00 271.603053.00 AG-Beiträge KTG 100.00 100.00 91.65

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3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.003100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 200.00 500.003100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 300.00 300.00 403.203130.01 Dienstleistungen Dritter 500.00 100.00 120.403130.02 Kurse und Projekte 1'000.00 500.00 113.453170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 216.50

2340 Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 85'000.00 100'000.00 75'637.553632.09 Oek. Fachstelle Religion Campus Brugg-Windisch 85'000.00 100'000.00 75'637.55

24 Katechese-Medien 641'200.00 103'100.00 622'600.00 116'000.00 606'642.68 105'968.90Nettoergebnis 538'100.00 506'600.00 500'673.78

2400 Fachstelle Katechese-Medien 641'200.00 103'100.00 622'600.00 116'000.00 606'642.68 105'968.903000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 3'000.00 3'000.00 1'675.003010.09 Löhne der Fachstelle 391'700.00 361'000.00 365'783.453050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 29'600.00 27'500.00 27'744.053051.00 AG-Beiträge PK 34'000.00 36'100.00 36'079.803052.00 AG-Beiträge UVG 3'200.00 3'300.00 3'384.153053.00 AG-Beiträge KTG 1'500.00 1'400.00 1'397.603090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'200.00 4'000.00 3'048.773100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 20'000.00 25'000.00 19'102.573100.06 Medien 17'000.00 19'000.00 15'128.523109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'500.00 3'000.00 2'227.903110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 2'000.00 5'500.00 2'897.153113.00 Hardware 2'000.00 5'000.00 2'133.053118.00 Software und Lizenzen 10'200.00 4'000.00 5'218.173130.01 Dienstleistungen Dritter 23'000.00 23'000.00 27'201.403130.02 Kurse und Projekte 40'000.00 42'000.00 39'018.553153.00 Unterhalt Informatik 6'300.00 6'000.00 4'725.003160.00 Mieten von Liegenschaften 44'000.00 46'300.00 44'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 5'000.00 6'000.00 5'568.704250.00 Verkäufe 12'000.00 19'000.00 18'281.704260.02 Rückerstattung Medienstelle 45'000.00 45'000.00 45'000.004300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 2'100.00 2'000.00 2'227.204300.04 Ertrag Kurse und Projekte 36'000.00 40'000.00 34'375.00

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4930.02 Interne Verrechnung ForModula 8'000.00 10'000.00 6'085.00

25 Spitalseelsorge 1'765'100.00 1'200.00 1'866'800.00 1'200.00 1'820'682.33 22'233.00Nettoergebnis 1'763'900.00 1'865'600.00 1'798'449.33

2500 Fachstellenleitung Spitalseelsorge 124'200.00 1'200.00 102'600.00 1'200.00 99'224.84 948.203000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2'000.00 2'000.00 1'950.003010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 16'900.003010.09 Löhne der Fachstelle 65'500.00 67'500.00 62'307.603050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 6'200.00 5'100.00 4'755.003051.00 AG-Beiträge PK 9'100.00 7'700.00 7'337.553052.00 AG-Beiträge UVG 700.00 600.00 587.303053.00 AG-Beiträge KTG 300.00 200.00 199.203090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 3'000.00 3'790.003099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 2'000.00 1'487.253100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1'000.00 2'000.00 989.303100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 500.00 1'000.00 1'612.013100.07 Seelsorgeaufwendungen 1'500.00 1'500.00 1'766.633109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000.00 1'000.00 822.403130.01 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 1'500.00 4'285.253160.00 Mieten von Liegenschaften 2'000.00 2'000.00 2'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 3'000.00 3'478.354300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 1'200.00 1'200.00 948.20

2501 Spitalseelsorge KSA u. Hirslanden Aarau 315'000.00 317'700.00 318'601.80 897.453010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 6'800.00 6'600.00 8'195.003010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 19'000.00 15'100.00 15'400.003010.06 Pikettdienste und Einsätze 2'000.00 2'800.00 300.003010.07 Löhne der Seelsorgenden 232'800.00 230'400.00 231'670.253050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 18'000.00 19'700.00 17'608.253051.00 AG-Beiträge PK 22'700.00 25'200.00 25'394.653052.00 AG-Beiträge UVG 1'900.00 2'100.00 2'226.603053.00 AG-Beiträge KTG 800.00 800.00 755.353090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 5'000.00 6'896.503100.07 Seelsorgeaufwendungen 6'000.00 7'000.00 7'047.653170.00 Reisekosten und Spesen 2'500.00 3'000.00 2'258.60

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2502 Spitalseelsorge KSB 261'500.00 264'800.00 265'656.05 5'000.003010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 5'000.00 6'500.00 4'827.003010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 16'000.00 16'000.00 16'180.003010.06 Pikettdienste und Einsätze 1'500.00 2'000.00 1'100.003010.07 Löhne der Seelsorgenden 180'700.00 181'100.00 180'325.703050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 15'500.00 15'500.00 13'790.253051.00 AG-Beiträge PK 20'100.00 19'900.00 19'914.003052.00 AG-Beiträge UVG 1'500.00 1'600.00 1'732.053053.00 AG-Beiträge KTG 700.00 700.00 653.153090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 6'000.00 10'367.403100.07 Seelsorgeaufwendungen 11'000.00 12'000.00 12'095.053130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00 958.353170.00 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'500.00 3'613.10

2503 Klinik- und Heimseelsorge Barmelweid 76'600.00 84'000.00 77'116.40 2'243.753010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 3'000.003010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 1'000.00 3'000.003010.07 Löhne der Seelsorgenden 58'000.00 61'600.00 61'601.153050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 4'400.00 4'700.00 4'700.953051.00 AG-Beiträge PK 6'400.00 6'900.00 6'772.203052.00 AG-Beiträge UVG 500.00 600.00 579.353053.00 AG-Beiträge KTG 200.00 200.00 197.353090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 4'500.00 1'765.003100.07 Seelsorgeaufwendungen 500.00 1'000.00 286.003170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 1'500.00 1'214.40

2504 Klinikseelsorge Königsfelden 205'400.00 202'500.00 203'112.343010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 6'000.00 6'000.00 4'750.003010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 3'000.00 4'000.00 2'800.003010.06 Pikettdienste und Einsätze 200.00 50.003010.07 Löhne der Seelsorgenden 152'800.00 149'600.00 153'753.603050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 11'700.00 11'500.00 11'615.703051.00 AG-Beiträge PK 16'700.00 16'300.00 16'602.803052.00 AG-Beiträge UVG 1'200.00 1'300.00 1'430.203053.00 AG-Beiträge KTG 600.00 500.00 560.05

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3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'500.00 3'500.00 3'005.003100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 200.00 179.603100.07 Seelsorgeaufwendungen 7'000.00 8'000.00 6'205.843130.01 Dienstleistungen Dritter 300.00 656.153130.02 Kurse und Projekte 200.003170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 1'800.00 1'503.40

2505 Spital- und Heimseelsorge Muri 161'000.00 165'600.00 162'803.953010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 1'000.00 2'000.00 320.003010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 1'000.00 1'000.00 100.003010.07 Löhne der Seelsorgenden 122'600.00 125'200.00 124'200.053050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 9'300.00 9'300.00 9'280.003051.00 AG-Beiträge PK 13'700.00 13'600.00 13'569.603052.00 AG-Beiträge UVG 1'000.00 1'100.00 1'146.303053.00 AG-Beiträge KTG 400.00 400.00 389.303090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2'500.00 3'882.003100.07 Seelsorgeaufwendungen 3'000.00 3'000.00 3'422.403170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 1'000.00 413.703632.02 RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge 6'000.00 6'000.00 6'000.00

2506 Spitalseelsorge Fricktal - Spital u. REHA Rheinfelden 119'600.00 120'000.00 118'730.023010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 1'800.00 3'000.00 1'730.003010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 1'000.00 1'000.00 940.003010.06 Pikettdienste und Einsätze 500.00 500.00 1'400.003010.07 Löhne der Seelsorgenden 91'200.00 90'500.00 90'002.353050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 7'000.00 7'000.00 6'998.303051.00 AG-Beiträge PK 10'000.00 9'900.00 9'909.603052.00 AG-Beiträge UVG 700.00 800.00 863.803053.00 AG-Beiträge KTG 400.00 400.00 366.903090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00 1'111.403100.07 Seelsorgeaufwendungen 3'000.00 3'000.00 2'622.223130.01 Dienstleistungen Dritter 500.00 528.253130.02 Kurse und Projekte 500.00 500.003170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 2'257.20

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2507 Spital- und Heimseelsorge Zofingen 76'000.00 77'700.00 61'157.453010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 1'000.00 3'000.00 760.003010.07 Löhne der Seelsorgenden 59'500.00 59'000.00 51'066.553050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 4'500.00 3'000.00 2'539.803051.00 AG-Beiträge PK 6'600.00 6'500.00 2'722.003052.00 AG-Beiträge UVG 500.00 500.00 466.203053.00 AG-Beiträge KTG 200.00 200.00 196.503090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00 310.003100.07 Seelsorgeaufwendungen 1'000.00 2'000.00 2'900.003130.02 Kurse und Projekte 200.00 500.003170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 1'000.00 196.40

2508 Heimseelsorge Regionales Pflegezentrum Baden 77'500.00 109'100.00 111'145.403010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 2'000.00 1'500.00 2'000.003010.07 Löhne der Seelsorgenden 60'600.00 84'100.00 86'215.303050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 4'700.00 6'500.00 6'579.753051.00 AG-Beiträge PK 6'800.00 9'400.00 9'551.303052.00 AG-Beiträge UVG 500.00 800.00 813.603053.00 AG-Beiträge KTG 200.00 300.00 275.753090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 2'000.00 4'440.003100.07 Seelsorgeaufwendungen 1'000.00 2'500.00 961.903170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 500.00 147.00

2509 Spitalseelsorge Fricktal - Spital Laufenburg 62'300.00 65'800.00 62'680.703010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 5'000.00 5'000.00 5'100.003010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 1'000.00 2'000.00 100.003010.06 Pikettdienste und Einsätze 400.00 500.00 500.003010.07 Löhne der Seelsorgenden 44'000.00 43'600.00 43'600.053050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 3'400.00 3'400.00 3'373.703051.00 AG-Beiträge PK 4'100.00 4'000.00 4'094.653052.00 AG-Beiträge UVG 400.00 400.00 429.503053.00 AG-Beiträge KTG 200.00 200.00 176.153090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'500.00 3'000.003100.07 Seelsorgeaufwendungen 1'400.00 2'000.00 1'363.453130.01 Dienstleistungen Dritter 300.00 300.00 400.453130.02 Kurse und Projekte 500.00 1'500.00

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3170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 1'000.00 542.75

2510 Spital- und Heimseelsorge Menziken 26'600.00 29'300.00 28'157.103010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 500.00 1'000.00 495.003010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 2'500.00 2'000.00 2'337.503010.07 Löhne der Seelsorgenden 23'100.00 23'000.00 23'173.153050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 100.00 500.00 790.303052.00 AG-Beiträge UVG 200.00 200.00 226.953053.00 AG-Beiträge KTG 100.00 100.00 86.853100.07 Seelsorgeaufwendungen 100.00 1'000.00 221.60

2511 Spital- und Heimseelsorge Leuggern 29'300.00 43'200.00 45'236.78 12'516.003010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 2'500.00 2'500.00 2'175.003010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 500.00 2'000.00 480.003010.07 Löhne der Seelsorgenden 20'400.00 34'000.00 40'182.303050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 1'700.00 1'300.00 789.353051.00 AG-Beiträge PK 2'200.00 712.403052.00 AG-Beiträge UVG 200.00 300.00 269.353053.00 AG-Beiträge KTG 100.00 100.00 30.503090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.003100.07 Seelsorgeaufwendungen 500.00 1'500.00 504.283130.02 Kurse und Projekte 500.00 500.003170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 500.00 33.60

2512 Klinikseelsorge REHA Bellikon 28'600.00 28'300.00 28'359.153010.07 Löhne der Seelsorgenden 23'800.00 23'600.00 23'637.253050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 1'800.00 1'800.00 1'803.803051.00 AG-Beiträge PK 2'700.00 2'600.00 2'618.403052.00 AG-Beiträge UVG 200.00 200.00 224.303053.00 AG-Beiträge KTG 100.00 100.00 75.40

2513 Heimseelsorge Lindenfeld Suhr 34'100.00 34'900.00 33'398.803010.07 Löhne der Seelsorgenden 23'400.00 23'200.00 23'157.553050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 1'800.00 1'800.00 1'767.253051.00 AG-Beiträge PK 2'600.00 2'600.00 2'551.203052.00 AG-Beiträge UVG 200.00 200.00 218.20

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3053.00 AG-Beiträge KTG 100.00 100.00 74.103100.07 Seelsorgeaufwendungen 6'000.00 6'000.00 5'630.50

2514 Heimseelsorge Reusspark Niederwil 101'800.00 102'500.00 95'515.60 627.603010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 2'000.00 2'000.00 200.003010.07 Löhne der Seelsorgenden 94'200.00 93'400.00 90'386.753050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 3'900.00 3'900.00 3'760.053052.00 AG-Beiträge UVG 800.00 900.00 846.103053.00 AG-Beiträge KTG 300.00 300.00 322.703090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 200.00 500.003100.07 Seelsorgeaufwendungen 200.00 500.003130.02 Kurse und Projekte 200.00 500.00

2515 Klinikseelsorge REHA Zurzach 31'000.00 31'800.00 30'075.403010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 1'000.00 1'000.003010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 1'000.00 1'000.003010.07 Löhne der Seelsorgenden 22'400.00 22'000.00 21'999.903050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 1'700.00 1'700.00 1'678.953051.00 AG-Beiträge PK 1'600.00 1'600.00 1'582.803052.00 AG-Beiträge UVG 200.00 200.00 200.303053.00 AG-Beiträge KTG 100.00 100.00 70.253090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 3'000.003100.07 Seelsorgeaufwendungen 500.00 500.003130.01 Dienstleistungen Dritter 4'543.203170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00

2516 Klinik- und Heimseelsorge Brugg-Schinznach 34'600.00 12'000.00 12'000.003010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 3'000.003010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 1'000.003010.07 Löhne der Seelsorgenden 23'400.003050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 1'800.003051.00 AG-Beiträge PK 2'600.003052.00 AG-Beiträge UVG 200.003053.00 AG-Beiträge KTG 100.003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.003100.07 Seelsorgeaufwendungen 1'000.00

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3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00

2550 Palliative Care 75'000.00 75'000.00 67'710.553632.14 Beitrag Palliative Care 75'000.00 75'000.00 67'710.55

26 Pastoral bei Menschen mit Behinderung 225'900.00 2'400.00 222'400.00 3'000.00 205'722.50 2'444.30Nettoergebnis 223'500.00 219'400.00 203'278.20

2600 Fachstelle Pastoral bei Menschen mit Behinderung 225'900.00 2'400.00 222'400.00 3'000.00 205'722.50 2'444.303000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2'500.00 3'000.00 2'300.003010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 23'600.00 23'500.00 23'810.103010.07 Löhne der Seelsorgenden 85'900.00 75'700.00 73'158.903010.09 Löhne der Fachstelle 22'400.00 22'200.00 24'761.653050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 10'000.00 9'300.00 9'261.603051.00 AG-Beiträge PK 12'100.00 11'000.00 11'392.303052.00 AG-Beiträge UVG 1'100.00 1'100.00 1'149.703053.00 AG-Beiträge KTG 500.00 500.00 486.903090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 3'000.00 777.003099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 500.00 436.053100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'500.00 4'949.753100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 800.00 600.00 705.603100.07 Seelsorgeaufwendungen 6'000.00 6'000.00 6'403.903109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 500.00 800.00 1'288.153118.00 Software und Lizenzen 800.00 1'000.00 1'552.753120.01 Heizmaterial und Strom 2'300.00 2'300.00 2'297.503130.01 Dienstleistungen Dritter 7'500.00 8'500.00 4'381.003130.02 Kurse und Projekte 4'500.00 7'000.00 3'104.403134.00 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 95.503160.00 Mieten von Liegenschaften 18'500.00 20'000.00 18'080.003170.00 Reisekosten und Spesen 3'500.00 3'200.00 1'810.803634.12 Übergemeindliche Seelsorge und Katechese 15'000.00 15'000.00 13'518.954300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 2'400.00 3'000.00 2'444.30

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27 übrige Spezialseelsorge 73'400.00 16'800.00 114'700.00 16'300.00 118'367.43 15'217.50Nettoergebnis 56'600.00 98'400.00 103'149.93

2700 übrige Spezialseelsorge 3'500.00 53'000.00 60'254.683000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 3'000.00 3'000.003636.01 Verschiedene fixe Beiträge 500.00 1'500.00 200.70

2710 Gastgewerbeseelsorge 3'000.00 3'000.00 336.903109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 3'000.00 3'000.00 336.90

2720 Gefängnisseelsorge 33'600.00 26'300.00 27'339.153010.07 Löhne der Seelsorgenden 23'400.00 23'200.00 23'240.103050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 400.00 400.00 753.703052.00 AG-Beiträge UVG 200.00 200.00 211.953053.00 AG-Beiträge KTG 100.00 100.00 74.153134.00 Sachversicherungsprämien 100.003170.00 Reisekosten und Spesen 2'400.00 2'400.00 2'400.003637.01 Beitrag an Gefangenenseelsorge 7'000.00

2730 Polizeiseelsorge 33'300.00 16'800.00 32'400.00 16'300.00 30'436.70 15'217.503010.07 Löhne der Seelsorgenden 27'200.00 27'000.00 24'904.803050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 2'100.00 2'100.00 1'899.653051.00 AG-Beiträge PK 3'100.00 2'500.00 2'896.303052.00 AG-Beiträge UVG 200.00 200.00 226.803053.00 AG-Beiträge KTG 100.00 100.00 79.803130.01 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 429.353134.00 Sachversicherungsprämien 100.004260.03 Rückerstattung Polizeiseelsorge 16'800.00 16'300.00 15'217.50

28 Fachbereich Diakonie 1'228'100.00 27'100.00 1'134'000.00 27'000.00 207'050.00Nettoergebnis 1'201'000.00 1'107'000.00 207'050.00

2810 Kirchlich Regionale Sozialdienste (KRSD) 994'000.00 27'100.00 1'014'000.00 27'000.00 207'050.003120.01 Heizmaterial und Strom 1'100.003160.00 Mieten von Liegenschaften 55'000.00 55'000.003634.14 Entschädigung an Caritas für KRSD 245'000.00 959'000.00 203'000.00

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3634.16 Entschädigung an Caritas für anderssprachliche Sozialarbeit 527'000.003634.17 Entschädigung an Caritas für Praktikantenplätze 165'900.004430.00 Mietzinsen 27'100.00 27'000.00

2820 Fachstelle Diakonie 234'100.00 120'000.003000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2'000.00 2'000.003010.09 Löhne der Fachstelle 166'900.00 72'000.003050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 12'700.00 5'500.003051.00 AG-Beiträge PK 16'600.00 8'000.003052.00 AG-Beiträge UVG 1'400.00 600.003053.00 AG-Beiträge KTG 600.00 200.003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 2'000.003099.00 Übriger Personalaufwand 1'500.00 1'500.003100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'000.003100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 1'000.00 800.003109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 500.00 500.003110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 1'000.00 8'000.003113.00 Hardware 3'000.00 5'000.003130.01 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.003130.02 Kurse und Projekte 7'000.003160.00 Mieten von Liegenschaften 8'400.00 8'400.003170.00 Reisekosten und Spesen 5'000.00 1'500.00

3 ANDERSSPRACHIGENSEELSORGE UND SOZIALDIENSTE 3'090'600.00 344'800.00 3'091'650.00 326'300.00 3'267'111.64 328'616.20Nettoergebnis 2'745'800.00 2'765'350.00 2'938'495.44

31 migratio und Regionale Seelsorge 39'700.00 36'850.00 37'270.05 9'237.30Nettoergebnis 39'700.00 36'850.00 28'032.75

3100 Schweiz. Minoritätenseelsorge (migratio) 4'000.00 4'300.00 3'996.003000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 500.00 500.00 500.003170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 500.00 196.003636.01 Verschiedene fixe Beiträge 3'300.00 3'300.00 3'300.00

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3150 Polen-Seelsorge 35'700.00 32'550.00 33'274.05 9'237.303010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 1'500.00 3'000.00 2'880.003010.07 Löhne der Seelsorgenden 21'400.00 17'500.00 11'639.903050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 1'600.00 1'600.00 885.303051.00 AG-Beiträge PK 1'600.00 2'100.00 1'095.603052.00 AG-Beiträge UVG 200.00 150.00 34.553053.00 AG-Beiträge KTG 100.00 100.00 37.053130.01 Dienstleistungen Dritter 8'700.00 7'500.00 6'725.003170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00 510.003632.12 Beitrag an Polnischsprachigenseelsorge 9'466.654260.01 Rückerstattungen Dritter 9'237.30

32 Italienischsprachigen Seelsorge 1'693'200.00 3'000.00 1'738'750.00 3'000.00 1'593'116.13 5'761.50Nettoergebnis 1'690'200.00 1'735'750.00 1'587'354.63

3201 MCI Aarau 464'200.00 536'200.00 465'260.12 2'878.503010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 44'500.00 43'700.00 52'052.003010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 27'100.00 26'900.00 26'939.753010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 6'000.00 6'000.00 6'120.003010.07 Löhne der Seelsorgenden 207'000.00 234'600.00 188'520.153050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 18'700.00 24'500.00 19'410.353051.00 AG-Beiträge PK 10'100.00 25'900.00 22'170.003052.00 AG-Beiträge UVG 2'100.00 3'000.00 2'299.453053.00 AG-Beiträge KTG 1'000.00 1'200.00 901.403090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2'500.00 2'167.003100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 9'000.00 6'500.00 9'928.163100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 2'000.00 2'500.00 2'329.473109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'000.00 2'000.00 2'607.103110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 3'500.00 9'400.003118.00 Software und Lizenzen 1'000.00 100.00 903.153120.01 Heizmaterial und Strom 1'000.00 1'000.00 1'963.703120.03 Entsorgungsgebühren 200.00 110.003130.01 Dienstleistungen Dritter 13'000.00 12'100.00 11'870.323130.04 Anderssprachige Pfarrblätter 23'000.00 26'500.00 27'033.053130.06 Pastorale Aktionen 24'500.00 28'000.00 26'541.773130.07 Jugendgruppe 4'500.00 9'000.00 4'989.90

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3130.08 Mitarbeit von Laien 5'000.00 8'500.00 4'878.253134.00 Sachversicherungsprämien 200.00 200.00 95.553160.00 Mieten von Liegenschaften 22'700.00 22'700.00 16'972.003170.00 Reisekosten und Spesen 19'100.00 19'100.00 17'896.953632.01 Verschiedene Beiträge 11'000.00 11'000.00 10'000.003637.02 Sozialbetreuung 3'500.00 3'500.00 2'595.00

3202 MCI Brugg 301'400.00 291'500.00 214'809.923010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 53'600.00 39'900.00 39'900.253010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 15'100.00 15'000.00 16'320.053010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 2'000.00 2'000.00 1'220.003010.07 Löhne der Seelsorgenden 110'900.00 120'000.00 79'099.803050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 13'800.00 12'400.00 8'382.853051.00 AG-Beiträge PK 16'800.00 16'700.00 3'353.203052.00 AG-Beiträge UVG 1'400.00 1'500.00 1'182.053053.00 AG-Beiträge KTG 600.00 600.00 213.403090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 4'000.003099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00 107.653100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 2'500.00 1'500.00 2'520.443100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 2'000.00 1'000.00 1'063.603109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000.00 1'000.00 1'741.203110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 700.00 2'000.00 721.803113.00 Hardware 2'476.553118.00 Software und Lizenzen 300.00 200.00 603.453120.01 Heizmaterial und Strom 600.00 300.00 608.253120.03 Entsorgungsgebühren 100.00 100.00 100.603130.01 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 4'300.00 4'263.403130.04 Anderssprachige Pfarrblätter 11'900.00 11'900.00 11'064.453130.06 Pastorale Aktionen 10'000.00 10'000.00 5'265.803130.07 Jugendgruppe 7'000.00 4'000.00 260.833130.08 Mitarbeit von Laien 4'000.00 6'000.00 3'630.553134.00 Sachversicherungsprämien 200.00 200.003160.00 Mieten von Liegenschaften 25'200.00 25'200.00 24'234.753170.00 Reisekosten und Spesen 9'000.00 9'000.00 6'475.003637.02 Sozialbetreuung 2'500.00 2'500.00

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3203 MCI Wohlen mit Stützpunkt Lenzburg 576'700.00 3'000.00 565'350.00 3'000.00 575'738.78 2'883.003010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 71'400.00 71'000.00 70'950.103010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 6'300.00 6'200.00 6'200.353010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 10'000.00 6'000.00 5'182.253010.07 Löhne der Seelsorgenden 245'300.00 240'800.00 241'120.303050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 24'900.00 24'700.00 24'386.103051.00 AG-Beiträge PK 32'000.00 29'900.00 29'929.203052.00 AG-Beiträge UVG 2'600.00 2'600.00 2'997.453053.00 AG-Beiträge KTG 1'200.00 1'200.00 1'171.303090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'200.00 6'000.00 2'780.003099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.003100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 7'000.00 6'500.00 10'282.003100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 2'200.00 2'000.00 1'957.803109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'000.00 2'000.00 1'192.603110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 3'500.00 5'000.00 9'239.303113.00 Hardware 3'403.103118.00 Software und Lizenzen 300.00 1'000.00 194.403120.03 Entsorgungsgebühren 100.00 100.00 107.503130.01 Dienstleistungen Dritter 57'500.00 57'500.00 54'572.143130.02 Kurse und Projekte 5'000.00 5'000.00 2'650.003130.04 Anderssprachige Pfarrblätter 23'900.00 23'900.00 25'333.753130.06 Pastorale Aktionen 20'700.00 20'000.00 23'254.233130.07 Jugendgruppe 10'000.00 7'500.00 12'625.963130.08 Mitarbeit von Laien 4'700.00 4'500.00 4'114.903134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 350.003153.00 Unterhalt Informatik 100.00 100.00 475.203160.00 Mieten von Liegenschaften 18'000.00 18'000.00 18'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 19'000.00 19'000.00 19'291.853637.02 Sozialbetreuung 4'000.00 4'000.00 4'327.004300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 3'000.00 3'000.00 2'883.00

3204 MCI Wettingen 350'900.00 345'700.00 337'307.313010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 83'900.00 77'300.00 77'299.953010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 13'000.00 13'000.00 12'787.503010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 16'000.00 16'000.00 15'945.053010.07 Löhne der Seelsorgenden 119'100.00 118'200.00 118'199.90

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3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 17'200.00 16'800.00 16'109.203051.00 AG-Beiträge PK 20'700.00 20'500.00 20'415.203052.00 AG-Beiträge UVG 1'700.00 1'800.00 1'925.953053.00 AG-Beiträge KTG 900.00 900.00 742.503090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 3'000.00 2'420.003099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.003100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1'700.00 2'500.00 1'670.653100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 1'000.00 1'700.00 925.893109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'100.00 1'500.00 1'129.203113.00 Hardware 500.003120.01 Heizmaterial und Strom 400.00 400.00 332.203120.03 Entsorgungsgebühren 100.00 100.00 48.603130.01 Dienstleistungen Dritter 5'300.00 6'200.00 5'493.603130.04 Anderssprachige Pfarrblätter 13'000.00 14'000.00 12'885.953130.06 Pastorale Aktionen 12'000.00 15'000.00 12'882.303130.07 Jugendgruppe 3'000.003130.08 Mitarbeit von Laien 1'800.00 3'000.00 1'754.473134.00 Sachversicherungsprämien 200.003160.00 Mieten von Liegenschaften 15'300.00 15'300.00 15'286.003170.00 Reisekosten und Spesen 16'000.00 13'500.00 16'051.903637.02 Sozialbetreuung 3'500.00 3'500.00 3'001.30

33 Spanischsprachigen Seelsorge 225'700.00 2'200.00 247'600.00 2'000.00 243'032.15 9'749.50Nettoergebnis 223'500.00 245'600.00 233'282.65

3300 Spanischsprachigen Seelsorge 225'700.00 2'200.00 247'600.00 2'000.00 243'032.15 9'749.503010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 27'300.00 38'900.00 37'239.103010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 9'200.00 12'100.00 12'119.903010.07 Löhne der Seelsorgenden 96'300.00 95'500.00 95'499.953050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 10'000.00 11'200.00 10'668.153051.00 AG-Beiträge PK 10'700.00 11'800.00 11'826.003052.00 AG-Beiträge UVG 1'100.00 1'300.00 1'307.953053.00 AG-Beiträge KTG 500.00 500.00 473.253090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 2'919.203099.00 Übriger Personalaufwand 1'700.00 1'700.003100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1'200.00 5'000.00 2'170.65

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3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 600.00 300.00 514.603109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 400.00 399.903110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 2'134.353113.00 Hardware 2'500.003118.00 Software und Lizenzen 900.00 200.00 935.803130.01 Dienstleistungen Dritter 7'400.00 6'100.00 6'750.653130.02 Kurse und Projekte 5'000.003130.04 Anderssprachige Pfarrblätter 17'300.00 17'600.00 17'286.303130.06 Pastorale Aktionen 13'000.00 15'000.00 15'729.733130.07 Jugendgruppe 2'000.003130.08 Mitarbeit von Laien 6'000.00 6'000.00 6'388.203134.00 Sachversicherungsprämien 200.00 200.00 95.553160.00 Mieten von Liegenschaften 9'000.00 10'500.00 9'325.303170.00 Reisekosten und Spesen 4'900.00 4'900.00 5'534.923637.02 Sozialbetreuung 3'000.00 3'000.00 2'012.704260.01 Rückerstattungen Dritter 2'200.00 2'000.00 4'274.70

34 Portugiesischsprachigen Seelsorge 372'500.00 138'400.00 341'250.00 126'500.00 264'645.96 97'223.75Nettoergebnis 234'100.00 214'750.00 167'422.21

3400 Portugiesischsprachigen Seelsorge 372'500.00 138'400.00 341'250.00 126'500.00 264'645.96 97'223.753010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 32'400.00 30'000.00 13'636.003010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 12'500.00 9'000.00 12'582.003010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 10'000.00 10'000.00 11'093.353010.07 Löhne der Seelsorgenden 176'100.00 169'000.00 117'700.053050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 17'500.00 16'600.00 11'379.003051.00 AG-Beiträge PK 18'600.00 23'700.00 13'023.603052.00 AG-Beiträge UVG 1'700.00 1'700.00 1'247.203053.00 AG-Beiträge KTG 600.00 700.00 476.303090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 1'500.00 780.003100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1'400.00 1'600.00 1'319.653100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 900.00 1'100.00 740.403109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 4'000.00 2'000.00 3'365.953110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 3'500.00 500.00 59.003113.00 Hardware 5'305.953118.00 Software und Lizenzen 100.00 59.90

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3120.01 Heizmaterial und Strom 200.00 150.00 156.953130.01 Dienstleistungen Dritter 8'600.00 2'900.00 2'375.653130.02 Kurse und Projekte 2'000.00 1'500.00 3'900.003130.06 Pastorale Aktionen 12'300.00 18'000.00 19'534.513130.07 Jugendgruppe 11'700.003130.08 Mitarbeit von Laien 10'000.00 8'000.00 7'971.553134.00 Sachversicherungsprämien 400.003153.00 Unterhalt Informatik 200.00 600.003160.00 Mieten von Liegenschaften 21'800.00 20'000.00 17'512.003170.00 Reisekosten und Spesen 17'000.00 16'000.00 16'880.403637.02 Sozialbetreuung 7'000.00 6'700.00 3'546.554260.01 Rückerstattungen Dritter 138'400.00 126'500.00 97'223.75

35 Kroatischsprachigen Seelsorge 379'800.00 359'800.00 346'186.60Nettoergebnis 379'800.00 359'800.00 346'186.60

3500 Kroatischsprachigen Seelsorge 379'800.00 359'800.00 346'186.603010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 35'300.00 30'100.00 73'828.903010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 40'000.00 39'700.00 40'900.053010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 5'000.00 10'000.003010.07 Löhne der Seelsorgenden 148'400.00 158'500.00 108'749.853050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 16'900.00 17'400.00 15'119.403051.00 AG-Beiträge PK 19'400.00 19'300.00 13'591.103052.00 AG-Beiträge UVG 1'800.00 2'100.00 2'136.553053.00 AG-Beiträge KTG 800.00 800.00 799.903090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'200.00 1'000.00 942.003099.00 Übriger Personalaufwand 1'300.00 1'500.003100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 3'000.00 4'000.00 2'623.603100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 7'000.00 3'500.00 5'771.753100.06 Medien 1'000.00 3'090.003109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'300.00 1'500.00 2'162.103110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 4'000.00 2'100.003113.00 Hardware 1'500.003120.01 Heizmaterial und Strom 500.00 500.00 303.153120.03 Entsorgungsgebühren 100.00 54.003130.01 Dienstleistungen Dritter 2'800.00 1'800.00 2'938.05

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3130.02 Kurse und Projekte 500.003130.06 Pastorale Aktionen 14'900.00 12'700.00 7'951.453130.07 Jugendgruppe 7'800.00 6'000.00 7'866.603130.08 Mitarbeit von Laien 1'500.003134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 200.003160.00 Mieten von Liegenschaften 23'800.00 22'200.00 24'414.253170.00 Reisekosten und Spesen 34'700.00 22'000.00 24'299.853637.02 Sozialbetreuung 4'000.00 4'000.00 4'000.00

36 Albanischsprachigen Seelsorge 379'700.00 201'200.00 367'400.00 194'800.00 338'810.10 179'995.15Nettoergebnis 178'500.00 172'600.00 158'814.95

3600 Albanischsprachigen Seelsorge 379'700.00 201'200.00 367'400.00 194'800.00 338'810.10 179'995.153010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 46'500.00 46'400.00 26'000.003010.03 Löhne Reinigungspersonal 2'000.00 2'000.003010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 1'000.00 1'000.003010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 5'000.00 3'000.00 2'860.003010.07 Löhne der Seelsorgenden 190'300.00 187'400.00 185'900.003050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 17'800.00 17'500.00 16'171.253051.00 AG-Beiträge PK 21'200.00 28'700.00 19'824.003052.00 AG-Beiträge UVG 1'900.00 1'700.00 1'936.353053.00 AG-Beiträge KTG 800.00 900.00 755.253090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 1'000.00 704.703099.00 Übriger Personalaufwand 600.00 600.00 246.003100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1'700.00 1'700.00 1'736.253100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 2'170.653100.06 Medien 1'300.00 200.00 564.203109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'000.00 1'300.00 1'927.453120.01 Heizmaterial und Strom 800.00 800.00 830.253130.01 Dienstleistungen Dritter 4'400.00 4'400.00 5'050.053130.06 Pastorale Aktionen 20'000.00 20'000.00 22'539.453130.07 Jugendgruppe 3'000.003130.08 Mitarbeit von Laien 3'300.00 1'300.00 1'250.003134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 300.00 80.703153.00 Unterhalt Informatik 100.00 100.003160.00 Mieten von Liegenschaften 25'100.00 25'100.00 27'284.15

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3170.00 Reisekosten und Spesen 22'400.00 20'000.00 20'329.403637.02 Sozialbetreuung 4'200.00 1'000.00 650.004260.01 Rückerstattungen Dritter 201'200.00 194'800.00 179'995.15

37 Anderssprachigen Sozialdienste 444'050.65 26'649.00Nettoergebnis 417'401.65

3700 Italienischsprachiger Sozialdienst 213'801.65 6'841.00

3701 Spanischsprachiger Sozialdienst 48'726.00 6'541.00

3702 Kroatischsprachiger Sozialdienst 62'315.00 6'541.00

3703 Portugiesischsprachiger Sozialdienst 119'208.00 6'726.00

4 LIEGENSCHAFTEN 1'794'000.00 1'944'700.00 1'818'200.00 1'953'800.00 1'793'720.60 1'778'976.48Nettoergebnis 150'700.00 135'600.00 14'744.12

41 Liegenschaften ohne Tätigkeit 124'600.00 280'100.00 124'700.00 300'000.00 131'358.85 281'373.10Nettoergebnis 155'500.00 175'300.00 150'014.25

4100 Verwaltungsliegenschaft Aarau, Feerstr.8 23'000.00 37'000.00 29'400.00 59'200.00 34'529.70 59'800.003010.03 Löhne Reinigungspersonal 7'000.00 7'000.00 6'879.803052.00 AG-Beiträge UVG 500.00 500.00 16.803109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 100.00 100.00 80.253120.01 Heizmaterial und Strom 8'500.00 8'000.00 8'466.153120.02 Wasser- und Abwassergebühren 800.00 800.00 851.053120.03 Entsorgungsgebühren 500.00 500.00 520.003130.01 Dienstleistungen Dritter 900.00 2'000.00 10'693.203134.00 Sachversicherungsprämien 2'200.00 2'200.00 2'192.153140.00 Unterhalt an Grundstücken 2'300.00 4'300.00 4'614.053144.00 Unterhalt an Hochbauten 200.00 4'000.00 188.704430.00 Mietzinsen 37'000.00 59'200.00 59'800.00

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4110 Spitalpfarrhaus Aarau, Tellstrasse 11 13'700.00 23'400.00 35'300.00 23'400.00 9'910.30 23'400.003120.01 Heizmaterial und Strom 3'700.00 3'800.00 3'683.303120.02 Wasser- und Abwassergebühren 300.00 300.00 315.503120.03 Entsorgungsgebühren 100.00 100.00 33.003130.01 Dienstleistungen Dritter 500.00 524.503134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 700.00 713.603140.00 Unterhalt an Grundstücken 3'500.00 3'459.153144.00 Unterhalt an Hochbauten 4'500.00 30'000.00 746.253151.00 Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte 400.00 400.00 435.004430.00 Mietzinsen 23'400.00 23'400.00 23'400.00

4120 Gartenheim Aarau, Hohlgasse 30 47'500.00 126'300.00 22'600.00 124'000.00 49'601.75 99'799.753010.03 Löhne Reinigungspersonal 5'000.00 5'000.00 5'033.853050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 500.00 500.00 384.303109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 100.00 200.00 109.803120.01 Heizmaterial und Strom 8'200.00 7'600.00 8'225.753120.02 Wasser- und Abwassergebühren 1'200.00 1'100.00 1'168.703120.03 Entsorgungsgebühren 400.00 400.00 369.003130.01 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 1'600.00 6'574.603134.00 Sachversicherungsprämien 2'200.00 2'200.00 2'146.853140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'900.00 2'500.00 2'128.803144.00 Unterhalt an Hochbauten 26'000.00 1'500.00 23'427.754430.00 Mietzinsen 62'200.00 59'900.00 35'206.854431.00 Vergütung von Dienstwohnungen 20'100.00 20'100.00 20'100.004920.01 Interne Verrechnung Hohlgasse 44'000.00 44'000.00 44'000.00

4130 Liegenschaft Laurenzenvorstadt 71, Aarau 20'800.00 52'100.00 15'800.00 52'100.00 21'771.80 57'093.353120.01 Heizmaterial und Strom 11'100.00 8'000.00 11'100.403120.02 Wasser- und Abwassergebühren 2'100.00 1'700.00 2'136.503130.01 Dienstleistungen Dritter 500.00 1'188.703134.00 Sachversicherungsprämien 1'700.00 1'700.00 1'691.753140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'900.00 1'900.00 1'901.503144.00 Unterhalt an Hochbauten 3'000.00 2'000.00 3'034.453151.00 Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte 500.00 500.00 718.504430.01 Mietzinseinnahmen Asylunterkunft 49'100.00 49'100.00 54'093.354920.02 Interne Verrechnung Laurenzenvorstadt 71 3'000.00 3'000.00 3'000.00

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4140 Spitalpfarrhaus Baden, Pilgerstrasse 8 10'900.00 24'000.00 12'500.00 24'000.00 6'767.90 24'000.003120.01 Heizmaterial und Strom 9'900.00 9'900.00 6'655.753120.03 Entsorgungsgebühren 100.00 100.00 54.003134.00 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 58.153140.00 Unterhalt an Grundstücken 300.00 1'300.003144.00 Unterhalt an Hochbauten 500.00 500.004430.00 Mietzinsen 24'000.00 24'000.00 24'000.00

4150 Domherrenhaus Solothurn, Frölicherweg 2 8'700.00 17'300.00 9'100.00 17'300.00 8'777.40 17'280.003120.01 Heizmaterial und Strom 3'800.00 3'800.00 3'838.203120.02 Wasser- und Abwassergebühren 1'000.00 1'000.00 986.303120.03 Entsorgungsgebühren 200.00 200.00 193.653134.00 Sachversicherungsprämien 600.00 600.00 610.303140.00 Unterhalt an Grundstücken 700.00 1'600.00 641.053144.00 Unterhalt an Hochbauten 1'500.00 1'000.00 823.253151.00 Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte 900.00 900.00 883.154430.00 Mietzinsen 17'300.00 17'300.00 17'280.00

42 Liegenschaften mit Tätigkeit 1'669'400.00 1'664'600.00 1'693'500.00 1'653'800.00 1'662'361.75 1'497'603.38Nettoergebnis 4'800.00 39'700.00 164'758.37

4200 Bildungshaus Propstei, Wislikofen 1'479'700.00 1'539'300.00 1'459'600.00 1'539'500.00 1'395'804.20 1'370'882.383000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2'400.00 2'400.00 447.003010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 742'200.00 747'200.00 752'026.973050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 58'900.00 60'800.00 59'635.683051.00 AG-Beiträge PK 48'400.00 58'500.00 49'031.153052.00 AG-Beiträge UVG 4'600.00 4'000.00 4'698.423053.00 AG-Beiträge KTG 2'700.00 3'000.003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'200.00 1'200.00 285.203099.00 Übriger Personalaufwand 7'600.00 7'600.00 2'614.703100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 12'000.00 5'000.00 3'350.653100.03 Warenaufwand Hotellerie 210'200.00 208'400.00 166'883.223100.06 Medien 17'100.00 14'100.00 37'897.683109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 18'300.00 18'300.00 6'792.593120.01 Heizmaterial und Strom 53'000.00 53'000.00 41'062.453120.02 Wasser- und Abwassergebühren 6'600.00 6'600.00 4'767.40

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3120.03 Entsorgungsgebühren 5'400.00 5'400.00 2'165.153130.01 Dienstleistungen Dritter 29'600.00 29'600.00 36'307.353134.00 Sachversicherungsprämien 13'300.00 13'300.00 12'883.203140.00 Unterhalt an Grundstücken 3'200.00 3'200.00 5'439.553144.00 Unterhalt an Hochbauten 68'600.00 68'600.00 68'512.953150.00 Unterhalt Möbel / Büromöbel 43'200.00 43'200.00 10'011.253151.00 Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte 17'400.00 17'400.00 25'644.053153.00 Unterhalt Informatik 12'000.00 12'000.00 20'819.153300.40 Planmässige Abschr. Hochbauten VV 101'300.00 75'800.00 84'271.353490.01 Übriger Finanzaufwand 500.00 500.004300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 6'000.00 6'000.00 6'000.004301.00 Warenertrag Hotellerie 1'418'000.00 1'418'000.00 1'249'877.444400.00 Zinsen flüssige Mittel 300.00 500.00 4.944930.04 Interne Verrechnung Propstei Wislikofen 115'000.00 115'000.00 115'000.00

4210 Jugendgruppenhaus Aarburg, Bahnhofstr. 189'700.00 125'300.00 233'900.00 114'300.00 266'557.55 126'721.003010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 49'300.00 48'900.00 48'900.153010.03 Löhne Reinigungspersonal 9'000.00 3'000.00 8'935.753050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 4'800.00 4'800.00 4'414.103051.00 AG-Beiträge PK 4'500.00 4'100.00 4'132.803052.00 AG-Beiträge UVG 400.00 400.00 488.353053.00 AG-Beiträge KTG 200.00 200.00 192.403090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'500.003099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 217.203100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1'200.00 1'700.00 1'549.003100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 300.00 300.00 137.003109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 9'400.00 9'200.00 9'012.653110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 18'000.00 28'000.00 10'471.203111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'000.00 2'000.00 750.003113.00 Hardware 3'000.00 7'500.00 336.003118.00 Software und Lizenzen 1'600.00 1'000.00 1'629.073120.01 Heizmaterial und Strom 24'500.00 24'000.00 24'385.353120.02 Wasser- und Abwassergebühren 4'600.00 4'000.00 4'587.053120.03 Entsorgungsgebühren 1'900.00 1'100.00 1'532.153130.01 Dienstleistungen Dritter 9'600.00 10'600.00 36'149.903134.00 Sachversicherungsprämien 4'400.00 4'400.00 4'245.55

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3140.00 Unterhalt an Grundstücken 9'500.00 8'000.00 8'210.703144.00 Unterhalt an Hochbauten 22'000.00 61'000.00 26'048.353150.00 Unterhalt Möbel / Büromöbel 2'500.00 2'500.003151.00 Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte 5'000.00 5'000.00 19'392.103153.00 Unterhalt Informatik 500.00 500.00 656.533170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 184.203510.02 Einlage in Rückstellung Bauvorhaben 50'000.004260.01 Rückerstattungen Dritter 4'200.00 4'200.00 5'755.204300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 100.00 100.004430.00 Mietzinsen 115'000.00 105'000.00 115'013.804930.03 Interne Verrechnung Villa Jugend 6'000.00 5'000.00 5'952.00

5 BEITRÄGE 2'428'300.00 100'000.00 2'459'200.00 100'000.00 2'795'628.02 121'728.05Nettoergebnis 2'328'300.00 2'359'200.00 2'673'899.97

51 Beiträge 2'428'300.00 100'000.00 2'459'200.00 100'000.00 2'795'628.02 121'728.05Nettoergebnis 2'328'300.00 2'359'200.00 2'673'899.97

5100 Kirchliche Werke und Institutionen 1'475'300.00 1'493'000.00 1'507'486.863632.10 Beitrag Werben für kirchl. Berufe 30'000.00 30'000.00 30'000.003634.04 Röm.Kath.Zentralkonferenz Schweiz 1'010'000.00 1'043'000.00 999'586.453636.01 Verschiedene fixe Beiträge 11'800.00 11'500.00 8'500.003636.02 Beitrag für Missions + Entwicklungszusammenarbeit 180'000.00 180'000.00 202'000.003636.03 Beiträge für kirchl.Verbände Aargau 21'500.00 21'500.00 21'000.003636.04 Aarg. Kirchenmusikschule 48'000.00 48'000.00 48'000.003636.05 Kantonsleitung Blauring / Jungwacht 74'000.00 69'000.00 73'900.413636.06 Aarg. Kath. Frauenbund AKF 50'000.00 50'000.00 50'000.003636.14 Beiträge an kirchl. Werke (Rahmenkredit) 50'000.00 40'000.00 51'500.00

5110 Kulturelle Werke 26'500.00 44'000.00 34'065.553636.01 Verschiedene fixe Beiträge 1'500.00 2'000.00 2'000.003636.15 Beiträge kulturelle Werke (Rahmenkredit) 25'000.00 40'000.00 26'000.00

5120 Sozialwerke 755'800.00 802'200.00 979'678.703632.11 Beitrag Aarg. Pastoralkonferenz 20'000.00 20'000.00 20'000.003634.05 Entschädigung an Caritas für Grundangebot 140'000.00 660'000.00 847'000.00

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3634.06 Beitrag Sozialrat 26'600.00 13'000.00 3'728.703634.18 Entschädigung an Caritas für Kompetenzzentrum Asyl 230'000.003634.19 Entschädigung an Caritas für Projekte 230'000.003636.01 Verschiedene fixe Beiträge 9'200.00 9'200.00 5'200.003636.08 Beiträge an Sozialwerke (Rahmenkredit) 50'000.00 50'000.00 53'750.003636.09 Dargebotene Hand 30'000.00 30'000.00 30'000.003636.10 Verwaltungsexterne Fachst.f.Integration 10'000.00 10'000.00 10'000.003636.11 Fachstelle für Schuldenfragen 10'000.00 10'000.00 10'000.00

5140 Ökofonds 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 221'728.05 121'728.053634.08 Ökofondsbeiträge 100'000.00 100'000.00 121'728.054511.05 Entnahme aus Ökofonds 100'000.00 100'000.00 121'728.05

5150 Projekte Legislaturschwerpunkte 70'700.00 20'000.00 52'668.863130.17 Legislaturziele 20'700.00 20'000.00 21'903.953130.18 Lange Nacht der Kirchen 50'000.00 30'764.91

9 FINANZAUSGLEICH/ZK-BEITRÄGE/ABSCHLUSS 373'900.00 13'758'500.00 508'600.00 13'906'150.00 439'019.36 13'387'256.20Nettoergebnis 13'384'600.00 13'397'550.00 12'948'236.84

93 Finanzausgleich/ZK-Beiträge/Abschluss 373'900.00 13'263'600.00 508'600.00 13'162'050.00 425'334.33 13'387'256.20Nettoergebnis 12'889'700.00 12'653'450.00 12'961'921.87

9300 Ordentlicher Finanzausgleich 243'400.00 376'100.00 171'842.303510.04 Einlage in Finanzausgleichsfonds 243'400.00 376'100.00 171'842.30

9310 Ausserordentlicher Finanzausgleich 125'000.003510.05 Einlage in Rückstellung Bausubventionen 100'000.003634.02 Beiträge an Kapellen 10'000.00

9320 Interne Verrechnungen 129'000.00 130'000.00 127'037.003900.01 Interne Verrechnung ForModula 8'000.00 10'000.00 6'085.003900.02 Interne Verrechnung Villa Jugend 6'000.00 5'000.00 5'952.003900.03 Interne Verrechnung Propstei Wislikofen 115'000.00 115'000.00 115'000.00

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9330 Zentralkassenbeiträge 13'246'600.00 13'143'200.00 13'364'227.154000.00 Beiträge der Kirchgemeinden 13'246'600.00 13'143'200.00 13'364'227.15

9340 Kapitalerträge 1'500.00 17'000.00 2'500.00 18'850.00 1'455.03 23'029.053490.02 Übriger Finanzaufwand Fonds 1'500.00 2'500.00 1'455.034400.00 Zinsen flüssige Mittel 100.00 50.00 19.654402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 15'800.00 13'800.00 14'990.804407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen 1'100.00 5'000.00 8'018.60

99 Abschluss 494'900.00 744'100.00 13'685.03Nettoergebnis 494'900.00 744'100.00 13'685.03

9990 Abschluss 494'900.00 744'100.00 13'685.039001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 494'900.00 744'100.00

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Konto

Nr. Erfolgsrechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Total 16'422'900.00 16'422'900.00 16'617'450.00 16'617'450.00 15'931'280.78 15'931'280.78

0 Behörden und Verwaltung 1'667'300.00 13'500.00 1'617'400.00 40'500.00 1'683'298.00 47'597.75

1 Bistum 1'326'300.00 0.00 1'405'700.00 0.00 1'383'407.26 0.00

2 Fachstellen 5'742'500.00 261'400.00 5'716'700.00 290'700.00 4'569'095.90 267'106.10

3 Anderssprachigenseelsorge 3'090'600.00 344'800.00 3'091'650.00 326'300.00 3'267'111.64 328'616.20

4 Liegenschaften 1'794'000.00 1'944'700.00 1'818'200.00 1'953'800.00 1'793'720.60 1'778'976.48

5 Beiträge 2'428'300.00 100'000.00 2'459'200.00 100'000.00 2'795'628.02 121'728.05

9 Finanzausgleich / ZK-Beiträge / 373'900.00 13'758'500.00 508'600.00 13'906'150.00 439'019.36 13'387'256.20 Abschluss

Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016

Gliederung des Nettoaufwandes 2018 in Prozenten mit Vorjahresvergleich

Behörden und Verwaltung 12.02% (11.34%)

Fachstellen 39.85% (39.03%)

Anderssprachigenseelsorge 19.96% (19.89%)

Finanzausgleich + Interne Verrechnungen 2.71%(3.64%)

Beiträge 16.92% (16.97%)

Bistum 9.64% (10.11%)

Liegenschaften ‐1.10% (‐0.98%)

Finanzplanung 2018 bis 2021 Die Eckdaten für das Jahr 2018 sind ins Budget eingeflossen Eckdaten Finanzplan 2019

Erhöhung der Lohnsumme um 0.80 % (gegenüber Budget 2018) Erhöhung der Finanzkraft 2017 um 1.10 % Zentralkassen-Beitragssatz von 2.70% Ord. Abschreibungen: Erweiterung Seminarbereich Propstei CHF 61'400.00,

Ersatz Heizung Propstei CHF 29'100.00, gesamte Abschreibungen CHF 90'500.00

Entnahme allg. Reserve Zentralkasse CHF 405'000.00 Eckdaten Finanzplan 2020

Erhöhung der Lohnsumme um 0.8 % (gegenüber Finanzplan 2019) Erhöhung der prov. Finanzkraft 2018 um 1.60 % Zentralkassen-Beitragssatz von 2.70% Ord. Abschreibungen: Erweiterung Verwaltungsliegenschaft Aarau

CHF 235'000.00, Erweiterung Seminarbereich Propstei CHF 55'300.00, Ersatz Heizung Propstei CHF 26'200.00, Ersatz Fenster Propstei CHF 67'000.00, gesamte Abschreibungen CHF 383'500.00

Entnahme allg. Reserve Zentralkasse CHF 547'300.00 Eckdaten Finanzplan 2021

Erhöhung der Lohnsumme um 0.8 % (gegenüber Finanzplan 2020) Erhöhung der prov. Finanzkraft 2019 um 2.10 % Zentralkassen-Beitragssatz von 2.70% Ord. Abschreibungen: Erweiterung Verwaltungsliegenschaft Aarau

CHF 211'500.00, Erweiterung Seminarbereich Propstei CHF 49'800.00, Ersatz Heizung Propstei CHF 23'600.00, Ersatz Fenster Propstei CHF 60'300.00, gesamte Abschreibungen CHF 345'200.00

Entnahme allg. Reserve Zentralkasse CHF 406'600.00

Finanzplanung RekapitulationBezeichnung: Kosten-

stelle Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Synode 100 49'300.00 0.00 45'300.00 0.00 49'300.00 0.00 45'300.00 0.00

Kirchenrat 110 291'200.00 3'000.00 302'300.00 5'600.00 291'300.00 0.00 291'300.00 0.00

Rekursgericht und Schlichtungsbehörde 120 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00

GPK und Rechnungsexperten 130 80'500.00 0.00 81'800.00 0.00 81'800.00 0.00 81'800.00 0.00

Verwaltung 210 1'245'800.00 10'500.00 1'246'000.00 8'500.00 1'240'500.00 8'500.00 1'245'000.00 7'800.00

Behörden und Verwaltung 0 1'667'300.00 13'500.00 1'675'900.00 14'100.00 1'663'400.00 8'500.00 1'663'900.00 7'800.00

Bistum 1100 1'326'300.00 0.00 1'332'400.00 0.00 1'341'100.00 0.00 1'348'100.00 0.00

Bistum 1 1'326'300.00 1'332'400.00 1'341'100.00 1'348'100.00

Fachstelle Bildung und Propstei 2100 942'000.00 97'600.00 943'000.00 98'100.00 949'400.00 98'500.00 955'800.00 99'000.00

Fachstelle Jugend und junge Erwachsene 2300 489'700.00 0.00 491'400.00 0.00 494'400.00 0.00 497'400.00 0.00

Alte Kantonsschule Aarau 2310 70'000.00 0.00 70'600.00 0.00 71'100.00 0.00 71'600.00 0.00

Kantonsschule Baden mit Foyer 2320 110'400.00 13'200.00 111'000.00 13'200.00 111'500.00 13'200.00 112'000.00 13'200.00

Kantonsschule Wohlen 2330 36'700.00 0.00 36'900.00 0.00 37'200.00 0.00 37'200.00 0.00

Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 2340 85'000.00 0.00 100'000.00 0.00 100'000.00 0.00 100'000.00 0.00

Fachstelle Katechese-Medien 2400 641'200.00 103'100.00 645'500.00 103'000.00 649'000.00 103'000.00 652'500.00 103'000.00

Fachstellenleitung Spitalseelsorge 2500 124'200.00 1'200.00 124'500.00 0.00 125'000.00 0.00 125'500.00 1'200.00

Spitalseelsorge KSA u. Hirslanden Aarau 2501 315'000.00 0.00 317'500.00 0.00 319'500.00 0.00 321'500.00 0.00

Spitalseelsorge KSB 2502 261'500.00 0.00 263'200.00 0.00 265'200.00 0.00 268'200.00 0.00

Klinik- und Heimseelsorge Barmelweid 2503 76'600.00 0.00 77'300.00 0.00 77'800.00 0.00 78'800.00 0.00

Klinikseelsorge Königsfelden 2504 205'400.00 0.00 206'700.00 0.00 207'700.00 0.00 208'700.00 0.00

Spital- und Heimseelsorge Muri 2505 161'000.00 0.00 162'500.00 0.00 163'500.00 0.00 164'500.00 0.00

Spitalseelsorge Fricktal - Spital u. REHA Rheinfelden 2506 119'600.00 0.00 120'400.00 0.00 121'200.00 0.00 121'500.00 0.00

Spital- und Heimseelsorge Zofingen 2507 76'000.00 0.00 76'400.00 0.00 76'900.00 0.00 77'400.00 0.00

Heimseelsorge Regionales Pflegezentrum Baden 2508 77'500.00 0.00 77'900.00 0.00 78'400.00 0.00 78'900.00 0.00

Spitalseelsorge Fricktal - Spital Laufenburg 2509 62'300.00 0.00 62'900.00 0.00 63'400.00 0.00 63'900.00 0.00

Spital- und Heimseelsorge Menziken 2510 26'600.00 0.00 27'000.00 0.00 27'000.00 0.00 27'000.00 0.00

Spital- und Heimseelsorge Leuggern 2511 29'300.00 0.00 29'400.00 0.00 29'400.00 0.00 29'400.00 0.00

Klinikseelsorge REHA Bellikon 2512 28'600.00 0.00 30'300.00 0.00 30'300.00 0.00 30'300.00 0.00

Heimseelsorge Lindenfeld Suhr 2513 34'100.00 0.00 34'200.00 0.00 34'300.00 0.00 34'300.00 0.00

Heimseelsorge Reusspark Niederwil 2514 101'800.00 0.00 103'100.00 0.00 104'100.00 0.00 105'100.00 0.00

Klinikseelsorge REHA Zurzach 2515 31'000.00 0.00 30'800.00 0.00 30'800.00 0.00 30'800.00 0.00

Klinik- und Heimseelsorge Brugg-Schinznach 2516 34'600.00 0.00 34'800.00 0.00 34'800.00 0.00 34'800.00 0.00

Palliative Care 2550 75'000.00 0.00 75'000.00 0.00 75'000.00 0.00 75'000.00 0.00

Fachstelle Pastoral bei Menschen mit Behinderung 2600 225'900.00 2'400.00 227'400.00 2'400.00 227'900.00 2'400.00 228'900.00 2'400.00

Übrige Spezialseelsorge 2700 3'500.00 0.00 3'500.00 0.00 3'500.00 0.00 3'500.00 0.00

Gastgewerbeseelsorge 2710 3'000.00 0.00 3'000.00 0.00 3'000.00 0.00 3'000.00 0.00

Gefängnisseelsorge 2720 33'600.00 0.00 33'800.00 0.00 33'800.00 0.00 33'800.00 0.00

Polizeiseelsorge 2730 33'300.00 16'800.00 33'500.00 16'700.00 33'400.00 16'700.00 33'500.00 16'900.00

Kirchlich Regionale Sozialdienste (KRSD) 2810 994'000.00 27'100.00 994'000.00 27'100.00 994'000.00 27'100.00 937'900.00 0.00

Fachstelle Diakonie 2820 234'100.00 0.00 233'500.00 0.00 235'000.00 0.00 236'500.00 0.00

Fachstellen 2 5'742'500.00 261'400.00 5'781'000.00 260'500.00 5'807'500.00 260'900.00 5'779'200.00 235'700.00

Planung 2019 Planung 2020 Planung 2021Budget 2018

Bezeichnung: Kosten-

stelle Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Planung 2019 Planung 2020 Planung 2021Budget 2018

Schweiz. Minoritätenseelsorge (migratio) 3100 4'000.00 0.00 4'000.00 0.00 4'000.00 0.00 4'000.00 0.00

Polen-Seelsorge 3150 35'700.00 0.00 35'600.00 0.00 35'600.00 0.00 35'600.00 0.00

MCI Aarau 3201 464'200.00 0.00 465'700.00 0.00 468'100.00 0.00 470'100.00 0.00

MCI Brugg 3202 301'400.00 0.00 303'300.00 0.00 304'800.00 0.00 306'300.00 0.00

MCI Wohlen mit Stützpunkt Lenzburg 3203 576'700.00 3'000.00 580'500.00 3'000.00 584'000.00 3'000.00 588'000.00 3'000.00

MCI Wettingen 3204 350'900.00 0.00 354'100.00 0.00 355'800.00 0.00 357'500.00 0.00

Spanischsprachigen Seelsorge 3300 225'700.00 2'200.00 230'200.00 2'000.00 231'500.00 2'000.00 232'800.00 2'000.00

Portugiesischsprachigen Seelsorge 3400 372'500.00 138'400.00 375'050.00 139'100.00 377'500.00 139'800.00 379'950.00 140'500.00

Kroatischsprachigen Seelsorge 3500 379'800.00 0.00 382'600.00 0.00 385'000.00 0.00 387'500.00 0.00

Albanischsprachigen Seelsorge 3600 379'700.00 201'200.00 382'950.00 202'200.00 385'300.00 203'200.00 390'150.00 204'200.00

Anderssprachigenseelsorge 3 3'090'600.00 344'800.00 3'114'000.00 346'300.00 3'131'600.00 348'000.00 3'151'900.00 349'700.00

Verwaltungsliegenschaft Aarau, Feerstr. 8 4100 23'000.00 37'000.00 43'600.00 64'800.00 280'300.00 64'800.00 256'800.00 64'800.00

Spitalpfarrhaus Aarau, Tellstrasse 11 4110 13'700.00 23'400.00 10'700.00 23'400.00 10'700.00 23'400.00 13'700.00 23'400.00

Gartenheim Aarau, Hohlgasse 30 4120 47'500.00 126'300.00 30'500.00 126'300.00 26'000.00 126'300.00 33'500.00 126'300.00

Liegenschaft Laurenzenvorstadt 71, Aarau 4130 20'800.00 52'100.00 86'600.00 52'100.00 20'300.00 52'100.00 207'300.00 52'100.00

Spitalpfarrhaus Baden, Pilgerstrasse 8 4140 10'900.00 24'000.00 11'400.00 24'000.00 11'400.00 24'000.00 11'400.00 24'000.00

Domherrenhaus Solothurn, Frölicherweg 2 4150 8'700.00 17'300.00 11'400.00 17'300.00 11'400.00 17'300.00 11'400.00 17'300.00

Bildungshaus Propstei, Wislikofen 4200 1'479'700.00 1'539'300.00 1'478'200.00 1'539'500.00 1'545'700.00 1'539'500.00 1'540'400.00 1'539'500.00

Jugendgruppenhaus Aarburg, Bahnhofstr. 4210 189'700.00 125'300.00 190'900.00 125'300.00 191'900.00 125'300.00 192'900.00 125'300.00

Liegenschaften 4 1'794'000.00 1'944'700.00 1'863'300.00 1'972'700.00 2'097'700.00 1'972'700.00 2'267'400.00 1'972'700.00

Kirchliche Werke und Institutionen 5100 1'475'300.00 0.00 1'481'300.00 0.00 1'496'300.00 0.00 1'511'300.00 0.00

Kulturelle Werke 5110 26'500.00 0.00 26'500.00 0.00 26'500.00 0.00 26'500.00 0.00

Sozialwerke 5120 755'800.00 0.00 742'200.00 0.00 755'800.00 0.00 742'200.00 0.00

Ökofonds 5140 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00

Projekte Legislaturschwerpunkte 5150 70'700.00 0.00 21'000.00 0.00 71'000.00 0.00 21'000.00 0.00

Beiträge 5 2'428'300.00 100'000.00 2'371'000.00 100'000.00 2'449'600.00 100'000.00 2'401'000.00 100'000.00

Ordentlicher Finanzausgleich 9300 243'400.00 0.00 240'000.00 0.00 240'000.00 0.00 240'000.00 0.00

Ausserordentlicher Finanzausgleich 9310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Interne Verrechnungen 9320 129'000.00 0.00 129'000.00 0.00 129'000.00 0.00 129'000.00 0.00

Zentralkassenbeiträge 9330 0.00 13'246'600.00 0.00 13'392'500.00 0.00 13'607'000.00 0.00 13'892'500.00

Kapitalerträge 9340 1'500.00 17'000.00 1'500.00 17'000.00 1'500.00 17'000.00 1'500.00 17'000.00

Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 9990 494'900.00 405'000.00 547'300.00 406'600.00

Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 9990

FA / ZK und Abschluss 9 373'900.00 13'758'500.00 370'500.00 13'814'500.00 370'500.00 14'171'300.00 370'500.00 14'316'100.00

16'422'900.00 16'422'900.00 16'508'100.00 16'508'100.00 16'861'400.00 16'861'400.00 16'982'000.00 16'982'000.00

0.05% Erhöhung beim Zentralkassenbeitragssatz entspricht CHF 245'300.00

0.10% Erhöhung beim Zentralkassenbeitragssatz entspricht CHF 490'600.00 03.10.2017

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01 Titelblatt A4 Budget Synode 08.11.2017 - KathAargau · 2017-10-25 · 3090.00 Es sind ein Vierwochenkurs und weitere Weiterbildungen geplant. 3099.00 Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte