Aktuelles | Landratsamt Fürstenfeldbruck · 060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.989.475 24.569.000 24.652.300 23.454.400 23.254.000 23.094.200 070 + Sonstige Einzahlungen

GesamtergebnishaushaltNr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

010 Steuern und ähnliche Abgaben 3.276.673 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000

020 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 165.021.522 174.686.200 190.923.200 191.057.900 191.941.800 193.307.500

030 + Sonstige Transfererträge 15.517.764 26.480.200 14.866.700 14.940.000 15.050.000 15.110.000

040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 514.930 476.500 601.600 607.100 602.600 607.100

050 + Auflösungen von Sonderposten 4.753.379 4.679.000 4.927.800 4.880.700 4.759.000 4.720.200

060 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.246.384 2.466.000 1.670.100 1.667.700 1.649.100 1.656.200

070 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.811.864 24.569.000 24.652.300 23.454.400 23.254.000 23.094.200

080 + Sonstige ordentliche Erträge 620.250 283.500 410.100 409.200 409.100 409.200

090 + Aktivierte Eigenleistungen 53.566 0 0 0 0 0

100 +/- Bestandsveränderungen 54.743 0 0 0 0 0

110 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100) 219.871.074 236.840.400 241.251.800 240.217.000 240.865.600 242.104.400

120 - Personalaufwendungen -34.147.228 -36.369.800 -38.601.500 -41.169.100 -42.339.300 -44.130.200

130 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20.861.456 -26.240.800 -26.167.200 -24.125.500 -23.441.200 -22.227.200

150 - Planmäßige Abschreibungen -11.937.795 -10.562.100 -10.213.300 -9.561.400 -8.966.900 -8.395.400

160 - Transferaufwendungen -111.251.944 -123.292.600 -123.732.900 -124.642.000 -125.356.100 -126.551.300

170 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -32.744.384 -37.089.900 -40.013.200 -38.375.600 -38.650.500 -38.908.600

180 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170) -210.942.807 -233.555.200 -238.728.100 -237.873.600 -238.754.000 -240.212.700

190 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180) 8.928.267 3.285.200 2.523.700 2.343.400 2.111.600 1.891.700

200 + Finanzerträge 29.661 29.100 28.800 28.600 28.400 28.300

210 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.870.141 -2.723.000 -2.552.500 -2.372.000 -2.140.000 -1.920.000

220 = Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210) -2.840.480 -2.693.900 -2.523.700 -2.343.400 -2.111.600 -1.891.700

230 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220) 6.087.787 591.300 0 0 0 0

240 + Außerordentliche Erträge 1.428.254 0 0 0 0 0

250 - Außerordentliche Aufwendungen -3.811.206 0 0 0 0 0

260 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250) -2.382.951 0 0 0 0 0

270 = Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260) 3.704.835 591.300 0 0 0 0

280 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.192.306 763.400 810.000 805.000 805.000 805.000

290 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.192.306 -763.400 -810.000 -805.000 -805.000 -805.000

300 = Ergebnis (= Zeilen 270, 280 und 290) 3.704.835 591.300 0 0 0 0

30.04.18 Seite 1

Haushaltsplan 2018

GesamtfinanzhaushaltNr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

010 Steuern und ähnliche Abgaben 3.276.673 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000


030 + Sonstige Transfereinzahlungen 15.411.422 26.480.200 14.866.700 14.940.000 15.050.000 15.110.000

040 + Öffentlich-rechltiche Leistungsentgelte 518.356 476.500 601.600 607.100 602.600 607.100

050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.094.269 2.466.000 1.670.100 1.667.700 1.649.100 1.656.200


070 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.432 29.100 28.800 28.600 28.400 28.300

080 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 600.829 534.900 310.100 309.200 309.100 309.200

090 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080) 214.894.106 232.441.900 236.252.800 235.264.900 236.035.000 237.312.500

100 - Personalauszahlungen -22.780.352 -25.881.300 -27.499.600 -29.472.300 -30.355.900 -31.268.400

110 - Versorgungsauszahlungen -8.519.355 -9.686.200 -10.318.600 -10.601.800 -10.888.400 -11.766.800

120 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen -22.436.382 -26.240.800 -26.167.200 -24.125.500 -23.441.200 -22.227.200

130 - Transferauszahlungen -2.873.543 -2.723.000 -2.552.500 -2.372.000 -2.140.000 -1.920.000

140 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -111.650.640 -123.292.600 -123.732.900 -124.642.000 -125.356.100 -126.551.300

150 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -35.151.240 -37.089.500 -40.012.800 -38.375.200 -38.650.100 -38.908.200

160 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150) -203.411.512 -224.913.400 -230.283.600 -229.588.800 -230.831.700 -232.641.900

170 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160) 11.482.594 7.528.500 5.969.200 5.676.100 5.203.300 4.670.600

180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.035.184 8.190.000 10.150.900 9.321.900 5.875.000 5.080.000

190 + Einzahlungen aus Investitiosbeiträgen u.ä.Entgelten f. Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0

200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 87.495 0 0 0 0 0

210 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0

220 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten 0 0 243.500 243.700 238.000 229.900

230 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (= Zeilen 180 bis 220) 4.122.680 8.190.000 10.394.400 9.565.600 6.113.000 5.309.900

240 - Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -119.152 -166.000 -3.201.000 -100.000 -100.000 -100.000

250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -9.079.835 -20.524.500 -22.736.000 -22.522.000 -29.872.000 -17.280.000

260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen -2.672.677 -5.011.600 -7.486.400 -2.022.600 -4.238.600 -1.864.100

270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 -35.000 0 0 0

280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen -181.400 690.800 -600.000 0 0 0

290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

300 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290) -12.053.064 -25.036.300 -34.083.400 -24.669.600 -34.235.600 -19.269.100

310 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300) -7.930.384 -16.846.300 -23.689.000 -15.104.000 -28.122.600 -13.959.200

320 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310) 3.552.210 -9.317.800 -17.719.800 -9.427.900 -22.919.300 -9.288.600

330 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 15.400.000 16.500.000 27.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

340 + Einzahlungen a. d.d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 3.036 0 0 0 0 0

350 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340) 15.403.036 16.500.000 27.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

360 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten -12.174.926 -6.860.000 -7.110.600 -6.593.000 -6.236.000 -5.990.000

370 - Auszahlg. für d.Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen 0 0 0 0 0 0

30.04.18 Seite 2

Haushaltsplan 2018

GesamtfinanzhaushaltNr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

380 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370) -12.174.926 -6.860.000 -7.110.600 -6.593.000 -6.236.000 -5.990.000

390 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380) 3.228.110 9.640.000 19.889.400 13.407.000 13.764.000 14.010.000

400 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 320 und 390) 6.780.320 322.200 2.169.600 3.979.100 -9.155.300 4.721.400

410 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel 9.300.765 8.435.859 9.752.133 11.921.733 15.900.833 6.745.533

415 + haushaltsfremde Finanzmittel (nur für Ergebnis Vorvorjahr) -18.507 0 0 0 0 0

420 = vorauss. Bestand an Finanzmittel am Ende d. HH-Jahres (= Zeilen 400 und 410) 16.062.578 8.758.059 11.921.733 15.900.833 6.745.533 11.466.933

430 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0

440 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 420 und 430) 16.062.578 8.758.059 11.921.733 15.900.833 6.745.533 11.466.933

30.04.18 Seite 3

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine FinanzwirtschaftNr. Bezeichnung Ergebnis

2016Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021


050 + Auflösung von Sonderposten 2.097.353 2.100.182 2.400.115 2.400.000 2.400.000 2.400.000


150 - Planmäßige Abschreibungen -100 -132 0 -135 -135 -135


170 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -39 0 0 0 0 0


190 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180) 102.344.263 106.423.150 110.639.215 113.788.065 114.695.265 116.042.965

200 + Finanzerträge 367 0 0 0 0 0

210 - Zinsen und sonstige Aufwendungen -2.870.141 -2.723.000 -2.552.500 -2.372.000 -2.140.000 -1.920.000

220 = Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210) -2.869.774 -2.723.000 -2.552.500 -2.372.000 -2.140.000 -1.920.000

230 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220) 99.474.489 103.700.150 108.086.715 111.416.065 112.555.265 114.122.965

260 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250) 0 0 0 0 0 0

270 = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260) 99.474.489 103.700.150 108.086.715 111.416.065 112.555.265 114.122.965

300 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280) 99.474.489 103.700.150 108.086.715 111.416.065 112.555.265 114.122.965

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine FinanzwirtschaftErläuterung zu 020Pauschale Zuweisung zur Durchführung des Abwasserabgabengesetzes 28.900 € ab 2018 bei KST 2240000 veranschlagtSchlüsselzuweisungen 29.946.400 €, Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG 3.870.900 €Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer 5.000.000 €Kreisumlage: Umlagekraft 2014: 191.362.342 €, 2015: 195.048.383 €, 2016: 221.785.173 €, 2017: 231.636.806 €, 2018: 260.813.587Kreisumlage 2014: 53,20 % = 101.804.800 €Kreisumlage 2015: 51,77 % = 100.978.900 €Kreisumlage 2016: 49,90 % = 110.670.800 €Kreisumlage 2017: 49,70 % = 115.123.500 €Kreisumlage 2018: 49,50 % = 129.102.800 €

Erläuterung zu 160Bezirksumlage 2014: 21,5 % = 41.143.000 €Bezirksumlage 2015: 19,5 % = 38.034.500 €Bezirksumlage 2016: 19,5 % = 43.248.100 €Bezirksumlage 2017: 19,5 % = 45.169.200 €Bezirksumlage 2018: 21,0 % = 54.792.300 €Krankenhausumlage 5.085.800 €, Betriebskostenanteil im Rahmen des digitalen BOS-Funks 50.000 € (neu)Beitrag an Katastrophenschutzfonds 13.000 € (bisher bei KST 1121000 veranschlagt).

Erläuterung zu 210Zinsen für aufgenommene und für neue Kredite

30.04.18 Seite 4

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine FinanzwirtschaftNr. Bezeichnung Ergebnis

2016Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

020 + Zuwendungen und allg. Umlagen 147.182.798 153.400.300 168.180.200 171.351.200 172.258.400 173.606.100

070 + Zinsen und sonstige Finanzeinz. 4.155 0 0 0 0 0

090 = Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080) 147.186.953 153.400.300 168.180.200 171.351.200 172.258.400 173.606.100

130 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -2.872.343 -2.723.000 -2.552.500 -2.372.000 -2.140.000 -1.920.000


150 - Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -39 0 0 0 0 0

160 = Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150) -49.808.132 -51.800.200 -62.493.600 -62.335.000 -62.103.000 -61.883.000

170 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160) 97.378.821 101.600.100 105.686.600 109.016.200 110.155.400 111.723.100

180 + Einz. aus Investitionszuwendungen 2.097.354 2.100.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

230 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220) 2.097.354 2.100.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 82 0 0 0 0

300 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290) 0 82 0 0 0 0

310 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300) 2.097.354 2.100.082 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

320 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310) 99.476.175 103.700.182 108.086.600 111.416.200 112.555.400 114.123.100

330 + Einz. aus Aufnahme von Krediten 15.400.000 16.500.000 27.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

335 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331) 15.400.000 16.500.000 27.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

340 - Ausz. für Tilgung von Krediten -12.174.926 -6.860.000 -7.110.600 -6.593.000 -6.236.000 -5.990.000

345 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341) -12.174.926 -6.860.000 -7.110.600 -6.593.000 -6.236.000 -5.990.000

350 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341) 3.225.074 9.640.000 19.889.400 13.407.000 13.764.000 14.010.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine FinanzwirtschaftErläuterung zu 330Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)

Erläuterung zu 340Tilgung an Landesbanken: 3.346.000 €Tilgung an Kapitalmarkt: 3.282.600 €Tilgung an Sparkasse: 482.000 €

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Haushaltsplan 2018

Leistungen des Teilhaushaltes ProduktbereichProduktgruppeProdukt

610000061100006111000

Allgemeine FinanzwirtschaftAllgemeine Zuweisungen und Umlagen, FinanzwirtschaftAllgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzwirtschaft

ProduktinformationVerantw.Org.Einheit Referat 12 - KreisfinanzverwaltungAuftragsgrundlage Landkreisordnung (LKrO), Art. 11 ff., 18 ff., 21 ff Finanzausgleichsgesetz (FAG)

§17 Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Finanzausgleich zw. Staat, Gemeinden, Gemeindeverbänden (FAGDV 2002)

Zielgruppe Landkreis Fürstenfeldbruck, Bezirk OberbayernProduktbeschreibung Kernstück der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und Landkreise.

Die Schlüsselzuweisung ist eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Ausgaben im Ergebnishaushalt.Der Landkreis erhält weiterhin u.a. eine Finanzzuweisung nachArt. 7 FAG als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des jeweils übertragenen Wirkungskreises undArt. 8 FAG einen Teil des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer.Die Krankenhausumlage nach Art. 10b FAG wird an die Regierung von Oberbayern entrichtet.Erhebung der KreisumlageDer Landkreis Fürstenfeldbruck erhebt bei seinen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Damit wird der durch sonstigeEinnahmen nicht gedeckte Bedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden umgelegt. Die Bemessungsgrundlage ist die Umlagekraft.Die Kreisumlage wird vom Kreistag jährlich in Form eines Prozentsatzes der Umlagegrundlagen neu festgesetz und in dieHaushaltssatzung mitaufgenommen (näheres hierzu siehe Vorbericht zum Haushaltsplan).Zahlung der BezirksumlageDie Regierung von Oberbayern erhebt bei den Landkreisen eine Bezirksumlage, die an den Umlagegrundlagen bemessen wird. DieUmlagegrundlagen ergeben sich aus der Finanzkraft der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften, insbesondere aus den Steuer-kraftzahlen und den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden. Die Bezirksumlage wird vom Bezirkstag jährlich festgesetzt (nähereshierzu siehe Vorbericht zum Haushaltsplan).

Wirkung Die Verbesserung der Finanzausstattung des Landkreises. Die Kreis- und Bezirksumlage dient im Rahmendes kommunalen Finanzausgleichs der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises und des Bezirks.

Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:4111100 Krankenhausumlage6111100 Allgemeine Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs6111200 Kreisumlage und 6111400 Bezirksumlage 6121100 Kredite, Darlehen, Schuldendienst und 6121300 Zins- und ähnl. Erträge (aus Geldanlagen)

Fall-/Kennzahlen pauschale Überlassung des Auf-Entwicklung Schlüssel- Finanzzuweisungen kommens aus der Grund- Krankenhausumlage zuweisungen (Art. 7 FAG) erwerbsteuer (Art. 8 FAG) (Art. 10b FAG) 2012 22.070.200 € 3.415.800 € 3.814.705 € 2.651.100 €2013 24.064.100 € 3.452.400 € 4.295.997 € 3.069.212 €2014 25.218.500 € 3.427.300 € 3.626.715 € 3.884.416 € 2015 25.942.600 € 3.478.100 € 3.900.315 € 3.575.843 € 2016 27.460.100 € 3.518.700 € 5.219.627 € 3.687.641 €2017 29.777.500 € 3.822.400 € 5.477.310 € 3.852.767 €Ansatz 2018 29.946.400 € 3.870.900 € 5.000.000 € 5.085.800 € Entwicklung Schuldenstand Schuldendienst Jährliche Verschuldung pro Kopf zum 31.12. d.J. (= Tilgung + Zinsen) Kreditaufnahme Landkreis Fürstenfeldbruck2012 83.147.000 € 6.613.449 € + 3.766.152 € 5.850.000 € 405,21 € (205.194 Einw.)2013 76.533.000 € 5.897.105 € + 3.487.220 € 0 € 367,47 € (208.272 Einw.)2014 75.995.000 € 7.126.146 € + 3.222.005 € 3.000.000 € 361,40 € (210.278 Einw.)2015 74.576.800 € 12.646.932 € + 3.025.142 € 14.100.000 € 349,33 € (213.481 Einw.)2016 77.801.900 € 12.174.926 € + 2.870.141 € 15.400.000 € 358,77 € (216.857 Einw.)2017 77.943.600 € 9.730.437 € + 2.623.830 € 10.000.000 € 359,42 € (216.857 Einw.)Ansatz 2018 71.018.600 € 7.110.600 € + 2.552.500 €* 27.000.000 € 327,49 € (216.857 Einw.)*ohne evtl. neue Darlehensaufnahmen 2018 ff.

Ziele Leitziel*: Der Landkreis und seine Kommunen streben einen Abbau der Schulden der öffentlichen Haushalte an, um spätere Generationen nicht mehr als notwendig zu belasten.Fachziele*: - Der Schuldenstand zum Ende der Periode der mittelfristigen Finanzplanung sollte geringer sein als zu Beginn dieser Periode. - Die jährliche Kreditaufnahme sollte geringer sein als die jährliche Tilgung.* Ziele aus dem Leitbild des Landkreises Fürstenfeldbruck - vom Kreistag im Februar 2013 beschlossen

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Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches BüroNr. Bezeichnung Ergebnis

2016Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

060 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.237 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

080 + Sonstige ordentliche Erträge 4.239 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

100 +/- Bestandsveränderungen 935 0 0 0 0 0

110 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100) 17.410 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

120 - Personalaufwendungen -694.810 -720.400 -824.100 -848.700 -874.200 -900.300

140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -500 -15.500 -8.500 -8.500 -8.500

150 - Planmäßige Abschreibungen -1.996 -66 -100 -700 -400 -200

170 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -297.030 -413.400 -441.700 -413.300 -429.900 -416.600

180 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170) -993.836 -1.134.366 -1.281.400 -1.271.200 -1.313.000 -1.325.600

190 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180) -976.425 -1.118.366 -1.265.400 -1.255.200 -1.297.000 -1.309.600

220 = Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210) 0 0 0 0 0 0

230 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220) -976.425 -1.118.366 -1.265.400 -1.255.200 -1.297.000 -1.309.600


270 = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260) -976.425 -1.118.366 -1.265.400 -1.255.200 -1.297.000 -1.309.600

290 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -9.410 0 0 0 0 0

300 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280) -985.835 -1.118.366 -1.265.400 -1.255.200 -1.297.000 -1.309.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches BüroErläuterung zu 060Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB im Zusammenhang mit Kreistagsangelegenheiten

Erläuterung zu 080Verwaltungsratsvergütung

Erläuterung zu 140Pflege der Gedenkstätte für die Opfer des Olympia-Attentates 1972 aufgrund vertraglicher Verpflichtung, Pflege der neuen Homepage

Erläuterung zu 170Aufwendungen für laufende Geschäftsaufwendungen (Messen, Ausstellungen), sonstige Geschäftsaufwendungen (Trauerfälle, Telefonbucheintragungen),Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Verfügungsmittel des Landrates, öffentliche Bekanntmachungen, Feiern und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit,Veranstaltungen (Sitzungsgetränke, Besuche/Delegationen), Vollzug der Entschädigungssatzung des Kreistages, Bürgerschaftliches Engagement, Planungsarbeit für den Erinnerungsort Olympia-Attentat 1972

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Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches BüroNr. Bezeichnung Ergebnis

2016Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

050 + Privatrechtl. Entgelte 14.361 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

080 + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung. 4.231 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

090 = Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080) 18.592 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

100 - Personalauszahlungen -508.782 -553.500 -631.900 -650.800 -670.400 -690.500

110 - Versorgungsauszahlungen -186.573 -166.900 -192.200 -197.900 -203.800 -209.800

120 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen 0 -500 -15.500 -8.500 -8.500 -8.500

150 - Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -296.458 -413.400 -441.700 -413.300 -429.900 -416.600

160 = Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150) -991.813 -1.134.300 -1.281.300 -1.270.500 -1.312.600 -1.325.400

170 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160) -973.221 -1.118.300 -1.265.300 -1.254.500 -1.296.600 -1.309.400

230 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220) 0 0 0 0 0 0

260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

300 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290) 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

310 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300) 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

320 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310) -973.221 -1.119.800 -1.266.800 -1.256.000 -1.298.100 -1.310.900

335 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331) 0 0 0 0 0 0

345 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341) 0 0 0 0 0 0

350 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341) 0 0 0 0 0 0

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Haushaltsplan 2018

Investitionen Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches BüroNr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz

2017Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

1001000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Erläuterungen:KST 9010000 Landrat und persönliches Büro

Ersatzbeschaffungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstattung für Messen

Gesamtsumme 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

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Haushaltsplan 2018


110000011100001111000

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und ServiceLandrat und persönliches Büro

ProduktinformationFachausschuss Kreisausschuss (KA)Verantw.Org.Einheit Büro des LandratsAuftragsgrundlage gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO) und Gesetze und Richtlinien zu Orden und EhrungenZielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Kreisräte und weitere politische Mandatsträger, Beschäftigte des LandkreisesProduktbeschreibung Führung und Steuerung des Landkreises sowie des Landratsamtes durch den Landrat, Pressesprecher, Repräsentation,

Mitgliedschaften, Orden und Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Allgemeine Aufgaben des Sekretariates der Amts- und Büroleitung, Sitzungen des Landkreistages, Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden

Wirkung Repräsentation des Landkreises und des LandratsamtesErläuterungen Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1111100 Landkreis- und Verwaltungssteuerung1111110 Sprecher Landräte1111200 Ehrungen und Auszeichnungen (ohne Feuerwehr- oder Rettungsdienstehrungen)1112230 Dienstaufsichtsbeschwerden

Der Amtsleiter des Landratsamtes ist Landrat Thomas Karmasin. Er ist kommunaler Wahlbeamter. Zu seinen wichtigstenAufgaben gehört die (gesetzliche) Vertretung des Landkreises nach außen und der Vollzug der Beschlüsse der Kreisgremien.Dem Landrat obliegt die Dienstaufsicht über das Staats- und Kreispersonal im Landratsamt.

Landkreis- und Verwaltungssteuerung: - Bearbeitung von Anfragen zu Terminvergaben und -abstimmungen (extern wie intern) einschl. der Korrespondenz hierzu und soweit nicht durch Fachabteilungen erledigt, Vorbereitung der Termine (z.B. Einholung von Stellungnahmen usw.), die von der Amtsleitung oder Vertretung wahrgenommen werden (ohne Sitzungsleitung Kreisgremien) - Vorbereitung der Teilnahme der Amtsleitung oder Vertretung an Festveranstaltungen der Vereine und Verbände, Schulen etc. oft verbunden mit Übernahme einer Schirmherrschaft - Anfordern oder selbst verfassen von Grußworten, Reden oder Stichpunkten in Zusammenarbeit mit den Fachreferaten zu den Terminen der Amtsleitung sowie für Festschriften und sonstige Broschüren - Organisation zu den 100. Geburtstagen im Landkreis und der sonstigen Geschenke für besondere Anlässe der Amtsleitung - In Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen Vorbereitung der Termine, Sitzungen, Besprechungen, Vereine und Verbände, in denen der Landkreis gesetzlich, vertraglich oder in anderer Weise eingebunden ist (z.B. Verwaltungsrat Sparkasse, Kreis- verkehrswacht, Kreisverband für Obst und Gartenbau, Bürgerstiftung für den Landkreis, Verwaltungsrat Kreisklinik, Aus- stellungs- und VeranstaltungsGmbH, Betreuungsverein, Verein zur Sicherung überörtlicher Naherholungsgebiete, AWB, GfA, Rettungszweckverband, Stiftung Kinderhilfe, MVV, Kreisklinik usw.) - Bearbeitung diverser SpendenanfragenSprecher Landräte und erster Vizepräsident des Bayerischen Landkreistages Der Landrat ist Vorsitzender des Bezirksverbands Oberbayern im Bayerischen Landkreistag. Hierzu gehört z.B. die Vorbereitung der Sitzungen und Pressekonferenzen.Ehrungen und Auszeichnungen Der Landrat ist neben anderen staatlichen Behörden und Organen vorschlagsberechtigt für die Verleihung von Orden und Ehrungen der BRD, des Freistaates Bayern und des Bezirks Oberbayern. Im Rahmen dieser Zuständigkeit werden Auszeich- nungsanregungen entgegengenommen, sachlich und rechtlich geprüft und in einen Vorschlag oder eine Stellungnahme gefasst. Die Aushändigung der verliehenen Orden und Ehrungen erfolgt - je nach Vorgabe durch Bundespräsidialamt, Staatskanzlei oder Staatsministerium des Innern - ebenfalls durch den Landrat.Dienstaufsichtsbeschwerden Die Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein formloses Schreiben, das sich an den Landrat als Amtsleiter richtet und mit dem Beschwerde über Fehlverhalten von Mitarbeitern geführt werden kann. Sie steht in Abgrenzung zu den materiell-rechtlichen Sachverhalten, die mit Rechtsbehelfen geprüft werden können.

Zeiten/Produkt Zeiten 2016 Zeiten 2017 Abweichung absolut Abweichung in %5.403 Std. 5.371 Std. - 32 Std. -1 %

Fall-/Kennzahlen Entwicklung 2014 2015 2016 2017 Ehrungen und Auszeichnungen* 84 97 95 67*Zahlen beinhalten nicht nur ausgehändigte Ehrungen, sondern auch die Vorschläge und Stellungnahmen zu Ehrungen

Ziele .....

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Haushaltsplan 2018


110000011100001111500

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und ServiceKreistag

ProduktinformationFachausschuss Kreisausschuss (KA)Verantw.Org.Einheit Büro des LandratsAuftragsgrundlage gesetzlich: Art. 14a, 22 ff. Landkreisordnung (LKrO) i.V.m. Geschäftsordnung des Kreistages (GeschO-KT)

EntschädigungssatzungZielgruppe Mitglieder des Kreistages und seiner Gremien, sonstige ehrenamtliche BeiräteProduktbeschreibung Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten der Kreisorgane; Vollzug der Entschädigungssatzung;

Sitzungen des Kreistages und seiner AusschüsseWirkung Sicherstellung der rechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten der KreisorganeErläuterungen Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1111500 Angelegenheiten des Kreistags und seiner Mitglieder

Allgemeine Informationen:Der Landkreis wird durch den Kreistag verwaltet, soweit nicht vom Kreistag bestellte Ausschüsse über Kreisangelegenheitenbeschließen oder der Landrat selbständig entscheidet (Art. 22 LKrO). Er ist die Vertretung der Kreisbürger und überwachtdie gesamte Kreisverwaltung. Die Mitgliederzahl beträgt entsprechend der Einwohnerzahl 70 Kreisräte plus dem Landrat alsVorsitzendem. Der Kreistag und seine Ausschüsse beschließen in Sitzungen, die nach Bedarf oder auf Verlangen der Mit-glieder vom Vorsitzenden einberufen werden.

Im März 2014 wurde der 14. Kreistag gewählt, die Amtszeit beträgt sechs Jahre von 01.05.2014 bis 30.04.2020.Herr Thomas Karmasin (CSU) wurde als Landrat im ersten Wahlgang der Kommunalwahl im Amt erneut bestätigt und befindetsich mittlerweile in der vierten Amtszeit. Die gewählte stellvertretende Landrätin ist Frau Martina Drechsler (CSU). Zu denweiteren stellvertretenden Landräten wurden Herr Johann Wieser (FW) und Herr Ulrich Schmetz (SPD) vom Kreistag bestellt.

Die Sitzverteilung im 14. Kreistag:Partei CSU SPD Grüne FW UBV ÖDP FDPSitze 31 13 10 8 4 2 2Prozent 44,00% 19,00% 14,00% 11,00% 6,00% 3,00% 3,00%

Die ehrenamtlich im Kreistag und in seinen Ausschüssen tätigen Mitglieder erhalten eine angemessene Entschädigung nachMaßgabe der vom Kreistag erlassenen Entschädigungssatzung.

Ausschüsse des Kreistages - Kreisausschuss (KA) - Jugendhilfeausschuss (JHA) + Unterauschuss Jugendhilfeausschuss (UA-JHA) - Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) - Personalausschuss (PA) - Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA) - Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA) - Werkausschuss "AWB" (WA)Die Ausschüsse entlasten durch Vorberatung (vorberatender Ausschuss) oder Beschluss (beschließender Ausschuss) den Kreistag.Ein Vorteil der Ausschussbildung ist, dass diese Gremien zur jeweiligen Thematik überwiegend aus sachkundigen und erfahrenenKreistagsmitgliedern zusammengesetzt werden können.

Zeiten/Produkt Zeiten 2016 Zeiten 2017 Abweichung absolut Abweichung in %2.783 Std. 2.672 Std. - 111 Std. - 4 %

Fall-/Kennzahlen Anzahl Sitzungen (Anzahl Tagesordnungspunkte) KTS (TOP) KAS (TOP) JHAS (TOP) KUFSAS (TOP) RPAS (TOP) PAS (TOP) EUPAS (TOP) WAS (TOP) GESAMT2014 5 (82) 12 (171) 10 (64) 3 (22) 2 (5) 1 (11) 6 (40) 2 (28) 41 (423)2015 5 (63) 11 (122) 10 (47) 4 (47) 2 (7) 2 (12) 5 (40) 3 (40) 42 (378)2016 4 (54) 10 (118) 10 (60) 4 (38) 2 (9) 3 (18) 5 (45) 2 (28) 40 (370)2017 4 (74) 10 (150) 10 (60) 4 (35) 2 (10) 1 (2) 5 (56) 3 (17) 39 (404)

Ziele .....

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Haushaltsplan 2018


110000011100001111300

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und ServicePresse- und Öffentlichkeitsarbeit

ProduktinformationFachausschuss Kreisausschuss (KA)Verantw.Org.Einheit Büro des LandratsAuftragsgrundlage gesetzlich: Art. 20 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz (GG)Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger des Landkreises FürstenfeldbruckProduktbeschreibung Alle internen und externen Kommunikationsformen zu Informationsmöglichkeiten: Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit,

Pressewesen, Printmedien, Messen, Ausstellungen, Besuche, Delegationen, Veranstaltungen, EinzelprojekteWirkung Darstellung der Aufgaben und des Leistungsangebotes der Kommune Landkreis Fürstenfeldbruck. Durch zielgerichtete, zeitnahe

undsachlich fundierte Informationsarbeit, enger und ständiger Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern, damit der demokratischeGrundkonsens gestärkt und Mitwirkungsmöglichkeiten sowie Identifikation im unmittelbaren Lebensumfeld gegeben sind.

Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:1112210 Medienwesen1112221 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit1112222 Print- und visuelle Medien1112223 Messen und Ausstellungen1112224 Besuche und Delegationen1112225 Einzelprojekte und Veranstaltungen1112226 Bürgerschaftliches Engagement1112227 Pflege Homepage (neu ab 02/2017)1112228 Erinnerungsort Olympia-Attentat FFB (neu ab 01/2018)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine unmittelbar aus dem Demokratiegebot des Grundgesetzes abgeleitete Pflichtaufgabe.Wann, worüber, wie bzw. mit welchem Medium die Kommune in Kommunikation mit den Landkreisbürgerinnen bzw. Landkreis-bürgern tritt, liegt in der sachlichen Abwägung der Verwaltung. Darüber hinaus hat sie den presserechtlichen Auskunftsanspruchzu befriedigen.Aufgabe der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist es, den öffentlichen Auftritt des Landkreises in den unterschiedlichen Formen(Veranstaltungen, Messen, Printprodukte, Homepage, Ausstellungen, Besuche und Delegationen etc.) zu bestimmen und zu ge-stalten. Die Fachabteilungen werden beraten und die Öffentlichkeitsarbeit des Hauses gestaltet und koordiniert. Pressearbeiterfolgt für das gesamte Landratsamt über den Sachbereich und den Pressesprecher.Alle Printprodukte (Faltblätter, Plakate, Broschüren) des Landratsamtes werden einheitlich gestaltet und die Erstellung/Gestal-tung umgesetzt. Bei Messen werden die Messestände gestaltet und der Sachbereich vertritt das Landratsamt nach Außen. Aus-stellungen werden begleitet, z.B. durch eine Vernissage, Finissage und/oder Rahmenprogramm. Besuchergruppen (z.B. Schul-klassen, ausländische Delegationen) werden interessante Landkreisthemen präsentiert. Die Ausstattung des Hauses mit Werbe-artikel (Kugelschreiber, Blöcke) erfolgt ebenfalls im Sachbereich. Veranstaltungen des Landratsamtes (z.B. Feuerwehrehrungen,Wirtschaftsempfänge, Richtfeste, Einweihungen von landkreiseigenen Gebäuden und Straßen/Wegen) werden organisiertund durchgeführt. Die Pressearbeit (Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Pressetermine außer Haus, Vorbereitung von Presseauskünften) wird vom Sachbereich für den Pressesprecher vorbereitet, koordiniert und betreut.Die Pflege der Homepage wird vom Sachbereich übernommen.Zu beachten gilt, dass der Sachbereich ähnlich wie Marketingabteilungen in Unternehmen zu allen Leistungen a) selbst tätig wird oder b) Beratung, Konzeption, Planung und Durchführung für die jeweilige Fachabteilung (rd. 35) komplett oder in Teilbereichen übernimmt. Insoweit wäre hier zukünftig wünschenswert diese Kosten verursachungsgerecht den entsprechenden Produkten bzw. Kostenträgern zuzuordnen, damit eine fundierte Kosten-/Leistungsrechnung ermöglicht wird.

Zeiten/Produkt Zeiten 2016 Zeiten 2017 Abweichung absolut Abweichung in %7.208 Std. 8.399 Std. 1.191 Std. 17 %

Fall-/Kennzahlen Entwicklung 2015 2016 2017 Pressemitteilungen 346 315 323Pressetermine 38 29 44Messen/Ausstellungen 11 15 10Besuche/Delegationen 8 27 2Veranstaltungen 24 27 35Sitzungen Landkreistag 37 22 21Printprodukte 52 60 74

Ziele .....

30.04.18 Seite 12

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche RechnungsprüfungsstelleNr. Bezeichnung Ergebnis

2016Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

060 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.856 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000



150 - Planmäßige Abschreibungen 0 90 0 0 0 0


180 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170) -109.842 -106.010 -96.800 -99.600 -102.400 -105.300

190 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180) -99.987 -94.010 -84.800 -87.600 -90.400 -93.300


230 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220) -99.987 -94.010 -84.800 -87.600 -90.400 -93.300


270 = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260) -99.987 -94.010 -84.800 -87.600 -90.400 -93.300

290 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -676 0 0 0 0 0

300 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280) -100.663 -94.010 -84.800 -87.600 -90.400 -93.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche RechnungsprüfungsstelleErläuterung zu 060Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB und für den Landschaftspflegeverband (S. KST 2240000)

Erläuterung zu 170Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, etc.

30.04.18 Seite 13

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche RechnungsprüfungsstelleNr. Bezeichnung Ergebnis

2016Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

050 + Privatrechtl. Entgelte 10.153 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000





160 = Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150) -110.166 -106.100 -96.800 -99.600 -102.400 -105.300

170 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160) -100.013 -94.100 -84.800 -87.600 -90.400 -93.300



310 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300) 0 0 0 0 0 0

320 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310) -100.013 -94.100 -84.800 -87.600 -90.400 -93.300




30.04.18 Seite 14

Haushaltsplan 2018


110000011100001118200

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und ServiceKreisrevision

ProduktinformationFachausschuss Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)Verantw.Org.Einheit Kreisrevision und staatliche Rechnungsprüfungsstelle (Stabsstelle KR/SR)Auftragsgrundlage gesetzlich: Art. 89, 90 und 92 Landkreisordnung (LKrO)Zielgruppe Rechnungsprüfungsausschuss, Landrat, Kreisausschuss, Werkausschuss, KreistagProduktbeschreibung Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse, Mittelverwendung, Bewirtschaftung der Staatsmittel, Betätigungen in Unternehmen

des öffentlichen oder privaten Rechts, Kassenprüfungen des Landkreises und des AWB; Koordination der Aufarbeitung der überörtlichen Prüfungsbeanstandungen

Wirkung Sicherstellung und Förderung der Rechtskonformität und Wirtschaftlichkeit des Handelns der VerwaltungErläuterungen Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1114100 Örtliche Rechnungsprüfung1114200 Aufarbeitung überörtlicher Rechnungsprüfungsberichte (alle 6 Jahre)5371400 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb

Allgemeine Informationen:Die örtliche Rechnungsprüfung ist die "Eigenprüfung" (Innenrevision) des Landkreises.Diese Rechnungsprüfung soll einen ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Umgang des Landkreisesmit den ihm anvertrauten Mitteln sicher stellen. Jeder Landkreis muss ein Rechnungsprüfungsamt einrichten.Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes ist es, den Rechnungsprüfungsausschuss bei der örtlichen Rechnungsprüfungals Sachverständiger zu unterstützen und zu beraten. Dem Rechnungsprüfungsausschuss werden bei den ein- biszweimal jährlich stattfindenden nicht öffentlichen Sitzungen die Berichte des Rechnungsprüfungsamtes vorgelegt.

Die Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die gesamte Wirtschaftsführung geltenden Vorschriftenund Grundsätze, insbesondere - Einhaltung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans, - Ordnungsgemäße Aufstellung des Jahresabschlusses + Vermögensnachweise - Begründung und Nachweis der Einnahmen und Ausgaben - Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit - Wirksame Aufgabenerfüllung mit geringerem Personal- oder Sachaufwand

Weiterhin ist das Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der örtlichen Kassenprüfung tätig, die dem Landrat obliegt.Die ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte, Einrichtung der Kasse und das Zusammenwirken mit derVerwaltung wird jährlich unvermutet geprüft.

Zeiten/Produkt Zeiten 2016 Zeiten 2017 Abweichung absolut Abweichung in %4.127 Std. 3.079 Std. - 1.048 Std. -25 %

Fall-/Kennzahlen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Örtl. Rechnungsprüfung (Prüfberichte über die 1 2 0 3 3 3 Jahresabschlüsse, sonst. Prüfberichte etc.) Betätigungsprüfungen 1 1 1 1 2 3Kassenprüfungen (LRA mit Zahlstellen und Handkassen 2 2 3 2 2 2 sowie AWB inkl. Handkassen Wertstoffhöfe)Prüfberichte AWB 1 1 1 1 1 1

Ziele .....

30.04.18 Seite 15

Haushaltsplan 2018


110000011100001118300

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und ServiceStaatliche Rechnungsprüfung

ProduktinformationFachausschuss ---Verantw.Org.Einheit Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle (Stabsstelle KR/SR)Auftragsgrundlage gesetzlich: Art. 105, 106 Gemeindeordnung (GO) i.V.m. §§ 9, 10 Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung (KommPrV)

Art. 43 Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG); Art. 10 Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO);Zielgruppe Kommunalaufsicht, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände etc.Produktbeschreibung Durchführung der überörtlichen Rechnungsprüfung bei den o.g. Körperschaften und Erstellung von Gutachten zu Haushalten

und haushaltsrechtlichen Fragen zu den o.g. Körperschaften für die Rechtsaufsichtsbehörde sowie Stellungnahmen bei Zuwendungsanträgen.

Wirkung Unterstützung der Rechtsaufsichtsbehörde als Gutachter bei der Sicherstellung und Förderung der Rechtskonformität und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns der o.g. Körperschaften.

Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:1118710 Gutachten1118720 Überörtliche Prüfungen

Allgemeine Informationen:Die überörtliche Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die gesamte Wirtschaftführung geltendenVorschriften und Grundsätze, insbesondere - Einhaltung der Haushaltssatzung und -plan, - Ordnungsgemäße Aufstellung der Jahresrechnung + Vermögensnachweise - Begründung und Nachweis der Einnahmen und Ausgaben - Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit - Wirksame Aufgabenerfüllung mit geringerem Personal- oder Sachaufwand

Durch Kassenprüfungen werden die ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte, die Einrichtung der Kassenund das Zusammenwirken mit der Verwaltung geprüft. Die Prüfung erfolgt mind. alle drei Jahre unvermutet bei allenkommunalen Körperschaften (Gemeinden etc.) Die jeweilige Rechnungsprüfung beschränkt sich in der Regel aufeine bestimmte Anzahl von Prüfungsgebieten und Stichproben.Die Gebühren, welche von den jeweiligen kommunalen Körperschaften für die Prüfungstätigkeit zu begleichen sind,werden von diesen direkt an die Staatsoberkasse überwiesen.

Zeiten/Produkt Zeiten 2016 Zeiten 2017 Abweichung absolut Abweichung in %3.043 Std. 3.676 Std. 633 Std. 21 %

Fall-/Kennzahlen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prfg. Jahresrechnungen Einheits-, Mitgliedsgde, VG 17 48 47 33 13 17Prfg. Jahresrechnungen Zweck-, Schulverband 13 0 4 10 22 14Kassenprüfungen 0 20 23 15 2 20Begutachtete Haushaltssatzungen, NachtragsHHe 36 39 35 38 38 44 Stellungnahmen zu Zuwendungsanträgen 12 6 0 6 4 0

Ziele .....

30.04.18 Seite 16

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit BehinderungNr. Bezeichnung Ergebnis

2016Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

110 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100) 0 0 0 0 0 0


150 - Planmäßige Abschreibungen -49 0 0 0 0 0






240 + Außerordentliche Erträge 1.500 0 0 0 0 0

260 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250) 1.500 0 0 0 0 0



Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit BehinderungErläuterung zu 170Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Büromaterial, Bücher und ZeitschriftenZweckbindung mit Sachkonto für Spenden

30.04.18 Seite 17

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit BehinderungNr. Bezeichnung Ergebnis

2016Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

080 + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung. 1.500 0 0 0 0 0

090 = Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080) 1.500 0 0 0 0 0













30.04.18 Seite 18

Haushaltsplan 2018


110000011100001112800

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und ServiceBeauftragter für Menschen mit Behinderung

ProduktinformationFachausschuss Kreisausschuss (KA)Verantw.Org.Einheit Beauftragter für Menschen mit Behinderung (Stabsstelle BMmB)Auftragsgrundlage gesetzlich: Art. 18 Bayerisches Behindertengleichstellungsesetz (BayBGG)Zielgruppe Menschen mit schwerer Behinderung und chronisch Kranke und von Behinderung bedrohte MenschenProduktbeschreibung Beratung der Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen und Gesellschaftsteilen

Beratung des Landkreises in Fragen der BehindertenpolitikWirkung Das Leben und die Würde von Menschen mit Behinderung zu schützen, ihre Benachteiligung zu beseitigen und zu

verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft zugewährleisten, ihre Integration zu fördern und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen.Es gilt der Grundsatz der ganzheitlichen Betreuung und Förderung.

Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:1112820 Behindertenbeauftragter

Allgemeine Informationen:Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ist seit 01.04.1998Herr Herbert Sedlmeier beim Landkreis beschäftigt.

Aufgaben des Beauftragten für Menschen mit Behinderung:- Leitung des Fachbeirates für Behindertenangelegenheiten auf Landkreisebene- Beratung und Vertrauensperson in allen Fragen der Behinderung/Öffentlichkeitsarbeit- Koordination u. Förderung der Behindertenarbeit in Verbänden, Selbsthilfegruppen, Arbeitsgemeinschaften und sonstigen Stellen und Einrichtungen des Landkreises- Planung, insbesondere in den Bereichen Frühförderung, Pflege, Wohnen und Beschäftigung- Beratung des Landkreises bei der Umsetzung der Ziele und Aufgaben des BayBGG- Mitwirkung beim Vollzug des Art. 54 Bayerische Bauordnung ("Barrierefreies Bauen")- Unterstützung der Umsetzung der Interessen und Rechte der Beschäftigten mit Behinderung des Landkreises, einschließlich Kreisklinik FFB und Seniorenheim Jesenwang- "Kommunaler Arbeitstisch" (= ein vom StMAS unterstütztes Modell, in dem die Kommunalen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen ein Netzwerk schaffen sollen, dessen Ziel es ist, Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt zu integrieren)- "Selbsthilfe-Kompass" = Gruppen und Initiativen für den Landkreis Fürstenfeldbruck stellen sich vor (Broschüre, Stand Mai 2012)

Zeiten/Produkt Zeiten 2016 Zeiten 2017 Abweichung absolut Abweichung in %998 Std. 968 Std. - 30 Std. - 3 %Personalausstattung: Mitarbeiter 1, Vollzeitäquivalent 0,55 (Stand: 01.01.2017)

Fall-/Kennzahlen In Deutschland leben rund sieben Millionen Menschen, die als schwerbehindert anerkannt sind, davon ca.eine Million in Bayern. Von den sieben Millionen sind ca. 20 Prozent erwerbstätig.(Stand März 2017 - Flyer LRA FFB "Informationen zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung")

Ziele .....

30.04.18 Seite 19

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 WirtschaftsförderungNr. Bezeichnung Ergebnis

2016Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 4.000 0 4.000 0 4.000

080 + Sonstige ordentliche Erträge 14 0 0 0 0 0

110 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100) 14 4.000 0 4.000 0 4.000


150 - Planmäßige Abschreibungen -23 0 0 0 0 0







260 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250) 3.250 0 0 0 0 0




Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 WirtschaftsförderungErläuterung zu 0402017, 2019 und 2021 Ausstellergebühren für Messe der Jungunternehmer

Erläuterung zu 170Geschäftsaufwendungen: Büromaterial, Zeitschriften sowie Öffentlichkeitsarbeit: Wirtschaftsförderung allgemein, Unternehmerinfotreff, Wirtschaftsempfang, Fachkraftinitiative, Existenz '18, Existenzgründerseminare, -beratungen, -stammtische, Imagekampagne Familie und Beruf Komet, FFB-Schau, Stand f. Gewinner der Messe der Jungunternehmer, Sommerempfang Kreishandwerkerschaft (Preisgeld für Landkreis-Unternehmen) insges. 40.500 €, Standortmarketing: Kommunales Immobilien Portal, Newsletter, Printprodukte, Bustour Kultur und Kreativwirtschaft 20.000 €,Tourismus: Gastgeberverzeichnis, Qualitätsmanagement WasserRadlWege, AG Münchner Umland, Wanderkarte, Mitgliedsbeiträge TOM, Ammer-Amper Radweg, Messebeteiligung (f.r.e.e.; 66) Werbeanzeigen 30.000 €; Externe Beratungsleistungen für Konversionsflächen Fliegerhorst 100.000 € Zweckbindung mit Ertragskonto für Spenden

30.04.18 Seite 20

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9024000 WirtschaftsförderungNr. Bezeichnung Ergebnis

2016Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

040 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0 4.000 0 4.000 0 4.000


090 = Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080) 3.250 4.000 0 4.000 0 4.000













30.04.18 Seite 21

Haushaltsplan 2018


570000057100005711000

Wirtschaft und TourismusWirtschaft und TourismusWirtschaftsförderung und Tourismus

ProduktinformationFachausschuss Kreisausschuss (KA)Verantw.Org.Einheit Wirtschaftsförderung (Stabsstelle WIFÖ)Auftragsgrundlage freiwillig: Direktionsrecht Landrat gemäß § 43 Abs. 4 i.V.m. § 47 Abs. 2 Geschäftsordnung (GeschO)Zielgruppe Existenzgründer/Unternehmen im Landkreis, Investoren, Kammern, Verbände Wirtschaft, Kommunen, Träger Bildungseinrich-

tung, Touristische Dienstleister im Landkreis, Tourismusverbände, Reiseveranstalter, Eventagenturen, Bürger und Besucher;Produktbeschreibung Information/Beratung von Existenzgründern + Unternehmen; Aufzeigen von Zugängen Forschung u. Entwicklung; Förderung von

Weiterbildung/Qualifizierung; Durchführung von Marketingmaßnahmen; Kontaktpflege + Zusammenbringen Ansprechpartner;Vernetzung von touristischen Leistungsträgern, Bündelung des touristischen Angebots, Innen- und Außenkommunikation derDestination;

Wirkung Schaffung eines unternehmerfreundlichen Klimas im Landkreis Fürstenfeldbruck,Erhöhung des Naherholungs- und Freizeitwerts für Bürger, Besucher und Beschäftigte;

Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen 5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen 5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen 5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen 5711700 Dienstleistung für Kommunen5711800 Standortanfragen5750000 Tourismusmanagement (neu ab 07/2017)

Wirtschaftsförderung "FFB ist Fit For Business"

- Existenzgründerseminare "Ich mache mich selbstständig" In 2015 wurden drei Einstiegsseminare (ganztags) unter der Leitung eines betriebswirtschaftlichen Beraters der Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern durchgeführt. Aufgrund der Nachfrage wurde dies im Jahr 2016 fortgesetzt.- Existenzgründerstammtisch Seit 2002 kommt der Existenzgründerstammtisch ca. 6-7x im Jahr in einer gelösten Runde in verschiedenen Lokalitäten zusammen. Ziel des Stammtisches ist der allgemeine Austausch über (Geschäfts-)Ideen, Erfolge, Rückschläge, Probleme und deren mögliche Lösung, sowie eine Netzwerkbildung. Jeder Stammtisch ist einem bestimmten Schwerpunktthema gewidmet, dass mit einem Fachvortrag vertieft wird. Im Durchschnitt nehmen ca. 30 interessierte Existenzgründer daran teil.- Existenzgründersprechtage Die Wirtschaftsförderung bietet zusammen mit der IHK im Landratsamt monatlich Termine einer kostenlosen Beratungen an. In Einzelgesprächen beantwortet ein IHK-Gründungsexperte die Fragen rund um die Selbstständigkeit und gibt nützliche Tipps. Die Nachfrage stieg im Jahr 2015, so dass teilweise im Jahr 2016 2 bis 3x im Monat Beratungstermine vorgehalten wurden.- Messe der Jungunternehmer Die Messe bietet eine vielfältige Leistungsschau der Existenzgründerinnen u. Existenzgründer aus dem Landkreis. Sie findet alle zwei Jahre mit Unterstützung der IHK in den Räumen des Landratsamtes statt und der Eintritt ist kostenfrei. Im April 2015 wurde die 5. Messe veranstaltet (ca. 1.500 Besucher!) und der Erfolg wurde in Form der 6. Messe im April 2017 weitergeführt.- Unternehmerinfotreff Zum Unternehmerinfotreff werden alle im Landkreis interessierten Unternehmer eingeladen. Gedacht ist es nicht nur zum "Get together" und Meinungsaustausch, bei diesem Treffen wird auch ein fachspezifischer Vortrag angeboten. Der kostenfreie Infotreff findet regelmäßig an angemessenen Orten im Landkreis statt, mindestens vier Mal pro Jahr und wird durchschnittlich von über 50 Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Landkreis besucht.- Wirtschaftsempfang Der Wirtschaftsempfang trägt maßgeblich dazu bei, den Dialog und das gegenseitige Verständnis zwischen Wirtschaft, Ver- waltung und Politik zu intensivieren u. zu verbessern. Der jährliche Empfang findet im November 2018 im Landratsamt statt.- Unternehmensbefragung zur Standortzufriedenheit In der ersten Hälfte des Jahres 2016 wurde eine Unternehmensbefrag. zum Thema "Standortzufriedenheit und Fachkräftebedarf" durchgeführt Diese ermöglicht einen Vergleich zu der ähnlich im Jahr 2012 durchgeführten Befragung. Hieraus ergaben sich neue Handlungsfelder im Bereich der Fachkräftesicherung und mit einer im Herbst 2016 geplanten Veranstaltung mit ca. 60 Unternehmen wird in verschiedenen Workshops diskutiert was verändert und wie unterstützt werden kann.

30.04.18 Seite 22

Haushaltsplan 2018


570000057100005711000

Wirtschaft und TourismusWirtschaft und TourismusWirtschaftsförderung und Tourismus

Tourismusmanagement

- Tourismusmessen 2018 In 2018 repräsentiert die Tourismusbeauftrage den Landkreis auf der Freizeit- und Reisemesse f.re.e in München (Februar 2018). Erstmals ist das Landratsamt FFB auf der Messe "Die 66" mit einem eigenen Messecounter vertreten.

- Plusmitgliedschaft Tourismusverband Oberbayern München (TOM) Ab dem Jahr 2018 ist der Landkreis FFB Plusmitglied beim TOM. Dadurch wird es der Tourismusbeauftragten ermöglicht an stra- tegischen Arbeitsgruppen teilzunehmen, Studien zum Wirtschaftsfaktor Tourismus zu erhalten sowie ein 1-tägiges professionel- les Fotoshooting im Landkreis durchzuführen. Der wichtigste Aspekt ist das zusätzliche Kommunikationspaket: Hierzu zählt die Nennung in oberbayernweiten Leitprodukten, die Sichtbarkeit auf www.oberbayern.de, Sichtbarkeit in der Panoramakarte Ober- bayern und in Printprodukten sowie die Partizipation an PR-Aktivitäten inkl. Teilnahme an einem jährlichen PresseRoundTable.

- Arbeitsgemeinschaft "Münchner Umland" Die Arbeitsgemeinschaft Münchner Umland besteht aus den sechs Landkreises FFB, DAH, FR, ED, EBE und M. Ziele sind die Stei- gerung der Übernachtungszahlen, Vernetzung der teilnehmenden Landkreise, Entwicklung touristischer Produkte, die Verbesser- ung der touristischen Infrastruktur sowie die Professionalisierung der Gastgeber. Der Bierfuizl "Münchner Umland - Rundum viel zu sehen" sowie die Broschüre "Kleinode im Münchner Umland" erfreuten sich bereits nach wenigen Wochen sehr großer Be- liebtheit.

- Qualitätsoffensive Beherbergungsbetriebe #sterneferien In der SWOT-Analyse zum Thema Naherholung und Tourismus im Landkreis FFB wurde die zu geringe Anzahl an Übernachtungs- betrieben mit einer Sterneklassifizierung bemängelt. Dieses Qualitätskriterium spielt für viele Gäste bei der Buchung jedoch eine zentrale Rolle. Durch interne Veranstaltungen für Hoteliers und Vermietern von Privatzimmer und Ferienwohnungen, soll die be- wusste Entscheidung für Qualität forciert und damit die Anzahl der Sterneunterkünfte im Landkreis FFB erhöht werden.

- Neuauflage Gastgeberverzeichnis In Zusammenarbeit mit der Stadt FFB wird das Gastgeberverzeichnis von 2018 neu aufgelegt. Entstehen soll eine DIN A4 Bro- schüre, in der sich Landkreis und Stadt FFB vorstellen, sowie die Beherbergungsbetriebe in den jeweiligen Kategorien (Hotel, FeWo, Camping...) aufgelistet sind. Zielgruppe für das Printprodukt sind Reiseveranstalter, Tagungs- und Eventagenturen, potenzielle Gäste und interessierte Bürger.

- Sterneklassifizierung AmmerAmperRadweg (AAR) Der Fernradweg AAR wurde 2017 zur Sterneklassifizierung angemeldet. Ziel ist es, sich mit einem qualitativ hochwertigen Rad- produkt zu positionieren. Die Kommunikation läuft über die Homepage www.ammer-amper-radweg.com . Eine Radkarte ist kostenfrei im Landratsamt FFB erhältlich. Die Streckenführung ist zudem über die App "Bayernnetz für Radler" verfügbar.

- Eröffnung der WasserRadlWege Die WasserRadlWege sind ein Leitprodukt des TOM. Die Beschilderung im Landkreis FFB erfolgt planmäßig im 1. Quartal 2018 durch den Radwegebeauftragten. Die Eröffnung dieser Radstrecke erfolgt voraussichtlich zwischen Ostern und Pfingsten. Der Landkreis FFB befindet sich auf der Themenschleife "Kunst & Kultur". Im Rahmen dessen bietet TOM den Kommunen eine Ausschreibung für die ansprechende Gestaltung von Radrastplätzen und -abstellanlagen für Gastronomiebetriebe an. TOM hat zur Förderung eines dichteren Netzes an Bett + Bike Betrieben in Oberbayern einen Rahmenvertrag mit dem ADFC Bayern aufgesetzt. Bis Ende 2018 gibt es 50% Rabatt auf Neuzertifizierungen.

Zeiten/Produkt Zeiten 2016 Zeiten 2017 Abweichung absolut Abweichung in %4.886 Std. 5.573 Std. 687 Std. 14 %Personalausstattung: Mitarbeiter 3, Vollzeitäquivalent 2,77 (Stand: 01.01.2017)

Fall-/Kennzahlen Entwicklung 2013 2014 2015 2016 2017 Anzahl Teilnehmer Wirtschaftsempfang: 236 232 228 258 252

Ziele .....

30.04.18 Seite 23

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher NahverkehrNr. Bezeichnung Ergebnis

2016Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

020 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 845.886 860.000 1.495.000 880.000 890.000 900.000


080 + Sonstige ordentliche Erträge 1.928 500 500 500 500 500



140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -86 -100 -100 -100 -100 -100




190 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180) -5.813.607 -6.301.600 -8.352.300 -8.520.100 -8.214.500 -8.400.000


230 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220) -5.813.607 -6.301.600 -8.352.300 -8.520.100 -8.214.500 -8.400.000


250 - Außerordentliche Aufwendungen -302.367 0 0 0 0 0

260 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250) -161.815 0 0 0 0 0

270 = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260) -5.975.422 -6.301.600 -8.352.300 -8.520.100 -8.214.500 -8.400.000


300 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280) -5.976.336 -6.301.600 -8.352.300 -8.520.100 -8.214.500 -8.400.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher NahverkehrErläuterung zu 020Zuweisungen vom Staat gem. Art. 8 BayÖPNVG

Erläuterung zu 070Anteil der Städte und Gemeinden für MVV-Regionalbuslinien sowie Einnahmennachverrechnungen MVV gesamt

Erläuterung zu 160Betriebskosten MVV 18.108.000 €Regiekosten MVV 900.000 €Vertriebskostenanteil MVG 126.000 €Kontrolldienst MVV 125.000 €Entwickl. Preisindizes 170.000 €abz. Nettoerlöse MVV - 7.934.000 €abz. Ausgleich § 45a - 425.000 €abz. §§ 148 ff SGB IX - 231.000 €abz. erhöhtes Beförd.entgelt - 119.000 €Finanzplanmittel MVV allg. 33.000 €, Betriebskosten MVV HOT 125.000 €, MVV E-Ticketing 58.000 €, anteil. Finanzierung Geschäftsstelle MVV-Lkrs. 15.000 €

Erläuterung zu 170Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Fortschreibung Nahverkehrsplan, Öffentlichkeitsarbeit (MVV-Tarifstrukturreform,Fahrplanheft, Minifahrpläne, Presseanzeigen, Radiospots, Linienpläne, etc. 95.000 €), Einnahmennachverrechnung MVV-Anteil Gemeinden 50.000 €

30.04.18 Seite 24

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher NahverkehrNr. Bezeichnung Ergebnis

2016Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

020 + Zuwendungen und allg. Umlagen 845.886 860.000 1.495.000 880.000 890.000 900.000

060 + Kostenerstattungen und -umlagen 1.408.507 2.042.000 1.659.000 1.530.000 1.440.000 1.350.000


090 = Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080) 2.257.892 2.902.500 3.154.500 2.410.500 2.330.500 2.250.500



120 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen -86 -100 -100 -100 -100 -100



160 = Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150) -8.285.413 -9.204.100 -11.506.800 -10.930.600 -10.545.000 -10.650.500

170 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160) -6.027.521 -6.301.600 -8.352.300 -8.520.100 -8.214.500 -8.400.000


260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen 0 0 -343.000 -117.000 -142.000 -101.000

300 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290) 0 0 -343.000 -117.000 -142.000 -101.000

310 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300) 0 0 -343.000 -117.000 -142.000 -101.000

320 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310) -6.027.521 -6.301.600 -8.695.300 -8.637.100 -8.356.500 -8.501.000




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Haushaltsplan 2018

Investitionen Kostenstelle 9025000 Öffentlicher NahverkehrNr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz

2017Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

1802500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000

Erläuterungen:Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr

MVV allgemein



MVV E-Ticketing



MVV Handy-/Online-Ticket

Gesamtsumme 0 0 -343.000 -117.000 -142.000 -101.000

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Haushaltsplan 2018


540000054700005471000

Verkehrsflächen und -anlagenAngebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

ProduktinformationFachausschuss Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)Verantw.Org.Einheit Öffentlicher Personennahverkehr (Stabsstelle ÖPNV)Auftragsgrundlage gesetzlich: ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG)

freiwillig: Nahverkehrsplan gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.12.2007Zielgruppe Bevölkerung und Unternehmen im LandkreisProduktbeschreibung - Wahrnehmung der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß BayÖPNVG

- Laufende Überprüfung des ÖPNV-Grundbedarfs und kontinuierliche Fortschreibung des ÖPNV-Grundangebots- Konzeption und Durchführung von Linienverkehren inkl. bedarfsorientierter Verkehre

Wirkung - Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung für den ÖPNV im Landkreis gemäß gültigem Nahverkehrsplan- Stärkung des Landkreises als Wirtschaftsstandort und Förderung einer familien- und seniorengerechten Siedlungsentwicklung durch bedarfsgerechten Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur- Förderung des Klimaschutzes durch angebotsorientierten ÖPNV und Einsatz von Verkehrsmitteln mit alternativen Antriebsarten

Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:5471100 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

Allgemeine Informationen - Öffentliche Verkehrsmittel:Der Landkreis Fürstenfeldbruck ist als Aufgabenträger ÖPNV neben dem Freistaat Bayern, der Landeshauptstadt München undsieben weiteren Landkreisen Mitgesellschafter der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV). Der ÖPNV hat in derLandkreisbevölkerung mit einem Marktanteil von über 30% mindestens wöchentlicher Nutzung im Vergleich zum Bundesdurch-schnitt aller Landkreise (18%) einen hohen Stellenwert.

S-Bahn (keine Aufgabenträgerschaft des Landkreises) Mit S3, S4 und S8 erschließen drei S-Bahn Linien den Landkreis. Werktäglich werden ca. 76.000 S-Bahn-Fahrgäste gezählt. Der Westast der Linie S4 zwischen München-Pasing und Fürstenfeldbruck ist eine der Außenstrecken mit dem höchsten Fahrgast- aufkommen. Aktuell versucht der Landkreis in Fürstenfeldbruck zusätzliche Regionalzughalte zu erhalten.

MVV-Regionalbusverkehr Der Landkreis wird 2017 von 40 MVV-Regionalbuslinien sowie von zwei Nachtbuslinien der MVG erschlossen, die jährlich knapp acht Millionen Fahrgäste befördern. Sieben Städte und Gemeinden beteiligen sich unmittelbar an den Betriebskosten von 16 dieser Linien. Für neue Linien ist ein sog. "Integrationssystem für Echtzeitdaten" (ISE) verfügbar, mit dem für jede Fahrt die aktuellen Ankunftszeiten in Echtzeit abgerufen werden können.

Regionalzug (keine Aufgabenträgerschaft des Landkreises) Auf den Strecken München-Augsburg und München-Buchloe verkehren Regionalzüge.

Sonstiger ÖPNV Sieben MVV-RufTaxi-Linien ergänzen den MVV-Regionalbusverkehr in den Schwachverkehrszeiten am Abend und ganztags an Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils bis zum frühen Morgen. Alle 23 Städte und Gemeinden des Landkreises sind an dieses einheitliche RufTaxi-System mit MVV-Tarif angebunden. In Verbindung mit den Fahrzeiten der Linienbusse gibt es im Landkreis somit täglich ein 24-Stunden-Angebot.

Zeiten/Produkt Zeiten 2016 Zeiten 2017 Abweichung absolut Abweichung in %4.475 Std. 6.043 Std. 1.568 Std. 35 %Personalausstattung: Mitarbeiter 3, Vollzeitäquivalent 2,37 (Stand: 01.01.2017)

Fall-/Kennzahlen Leistungsangebot in Nutzwagen-km:2013: 4.380.914 km2014: 4.543.852 km2015: 5.380.000 km2016: 6.310.000 km2017: 7.050.000 km**hochgerechnet

Ziele .....

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Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement und AGENDA 21Nr. Bezeichnung Ergebnis

2016Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

020 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45.560 90.800 38.300 20.600 0 0

080 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000



140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -35.600 -3.000 -3.000 -3.000










Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement und AGENDA 21Erläuterung zu 020Förderung der Sach- und Personalkosten von RM durch den Freistaat

Erläuterung zu 080Einnahmen von AGENDA 21 aus Teilnehmerbeiträgen

Erläuterung zu 140Aufwendungen für externe Dienstleistungen für RM (31.100 €, z.T. Neuveranschlagung von in 2017 nicht beanspruchten Mitteln) sowie für Programmierungsgebühren für Internetseiten (RM 1.500 €, AGENDA 3.000 €)

Erläuterung zu 170Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit (RM 34.000 €, AGENDA 5.000 €), Projektmittel (RM 6.000 €, AGENDA 38.000 €)

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Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement und AGENDA 21Nr. Bezeichnung Ergebnis

2016Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

020 + Zuwendungen und allg. Umlagen 45.560 90.800 38.300 20.600 0 0

080 + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung. 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000




120 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 -35.600 -3.000 -3.000 -3.000











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Haushaltsplan 2018


510000051200005122000

Räumliche Planung und EntwicklungLandesentwicklungRegionalmanagement

ProduktinformationFachausschuss Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)Verantw.Org.Einheit Regionalmanagement (Stabsstelle)Auftragsgrundlage freiwillig: Direktionsrecht Landrat gemäß § 43 Abs. 4 i.V.m. § 47 Abs. 2 Geschäftsordnung

Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Finanzen, für Landesentwicklung und HeimatZielgruppe Landkreis-Akteure in den Handlungsfeldern Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung, Mobilität, Bildung und Kultur, Familie,

Soziales und Gesundheit, Freizeit und Erholung, Sport, Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft (Kommunen, Unternehmen,Bildungs- und Kultureinrichtungen, Kammern, Verbände etc.)

Produktbeschreibung Das Regionalmanagement soll regionale Entwicklungsprozesse initiieren bzw. weiterführen und leistet durch den Aufbau regionalerfachübergreifender Netzwerke einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Durch diese Netzwerke solldas im Landkreis vorhandene Potenzial optimal genutzt und die regionale Entwicklung nachhaltig gestärkt werden.Die Aufgabe des Regionalmanagements ist die Umsetzung und das Monitoring der Projekte und Maßnahmen aus derLeitbilddiskussion sowie deren konzeptionelle Fortentwicklung. Das Regionalmanagement identifiziert, aktiviert und vernetztProjektpartner aus Landkreisverwaltung, den Kommunen und den privaten und öffentlichen Akteuren im Landkreis.

Wirkung Ziel ist, die Schwächen einer Region möglichst zu kompensieren und die vorhandenen Stärken zu sichern und weiterzu verbessern. Das Regionalmanagement soll ausgehend von den Ergebnissen der Stärken-Schwächen-Analyse undder Leitbilddiskussion die regionale Entwicklung durch Projekt- und Netzwerkarbeit fördern.

Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:5122000 Regionalmanagement Allgemeines5122100 Gesundheits- und Sozialwegweiser 5122400 Veranstaltungsreihe Zukunft Wohnraum5122200 Ehrenamtsbörse 5122500 Regionale Wertschöpfungsketten5122300 Flächenmanagement 5122600 MundArt

Arbeitsschwerpunkte im Jahr 2018 - Umsetzung der sechs Regionalmanagementprojekte: - Neuaufllage des Gesundheits- und Sozialwegweisers - Erstellung einer Online-Ehrenamtsbörse - Förderung der Innenentwicklung und Nachverdichtung - Veranstaltungsreihe "Zukunft Wohnen" (Auftaktveranstaltung im Februar/März 2018) - Erstellung eines regionalen Einkaufsführers über Direktvermarkter, Hofläden usw. - Bildung eines Arbeitskreises "bayerische Sprache und Kultur": in Zusammenarbeit mit diesem, Durch- führung des Projekts "MundArt" mit unterschiedl. Aktionen/Lehrerfortbildungen in Schulen/KindergärtenDer Regionalbeirat begleitet und steuert die Arbeit. Er nimmt ein- bis zweimal jährlich Berichte über den Fortschritt der Projekteentgegen und stimmt das Arbeitsprogramm ab. Im Jahr 2018 findet die 8. und 9. Regionalbeiratssitzung statt.Das Regionalmanagement wird durch das Bayerische Staatsministerium als anteilige Finanzierung von 50% der Personal- undVerwaltungskosten für den Zeitraum 2017-2018 gefördert. Damit befindet es sich bereits in der zweiten Förderperiode.

Rückblick 2017: - Fertigstellung und Relaunch des Bildungsportals für den Landkreis FFB - Ausgliederung der touristischen Themen an die Tourismusbeauftragte - Veröffentlichung des Veranstaltungskalenders über kulturelle Veranstaltungen im gesamten Landkreis - Zweimaliges Zusenden des ÖPNV-Infopakets an die teilnehmenden Kommunen - Gründung von Arbeitsgruppen für alle sechs Projekte - Konzepterarbeitung

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Aktuelles | Landratsamt Fürstenfeldbruck · 060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.989.475 24.569.000 24.652.300 23.454.400 23.254.000 23.094.200 070 + Sonstige Einzahlungen