Budget 2018 - pfaeffikon.ch · en Jahren stiegen die nicht steuerbare. n. Kosten aus unterschiedlichen Gründen erheblich an und bei der Bildung ist weiterhin mit einer grossen Kostenzunahme

Politische Gemeinde

8330 Pfäffikon

Budget 2018

Ablieferung an Gemeindevorstand 14. September 2017

Abnahmebeschluss Gemeindevorstand 19. September 2017

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 25. September 2017

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung 4. Dezember 2017

Budget 2018

Inhaltsverzeichnis

Bericht, Anträge und Beschlüsse

4 Bericht des Gemeinderates

23 Anträge und Beschlüsse

Übersicht

27 Übersicht Budget

Erfolgsrechnung

36 Erfolgsrechnung

Investitionsrechnung

113 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

128 Investitionsrechnung Finanzvermögen

Anhang I

133 Leistungsaufträge mit Globalbudget

160 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

163 Finanzkennzahlen

Gemeindeverwaltung PfäffikonHochstrasse 18330 Pfäffikon

Erika WaltFinanzvorständin Leiterin Finanzen Daniela Jung

Telefon 044 952 51 60E-Mail [email protected]

Kontakt

2

mailto:[email protected]

Budget 2018

Bericht, Anträge und Beschlüsse

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Bericht – Vorlage in Kürze

Hochrechnung Jahr 2017 Das Budget 2017 wurde mit einem Aufwandüberschuss von 356‘300 Franken genehmigt. Gemäss Hochrechnung wird das Jahresergebnis um 1 – 2 Mio. Franken schlechter ausfallen. Hauptgrund sind die tieferen Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern (Budget-Erhöhung von 900‘000 Franken durch Gemeindeversammlungsbeschluss war zu optimistisch) sowie die Mehrkosten bei der Schule.

Erfolgsrechnung Bei einem Aufwand von 65,1 Mio. Franken und einem Ertrag von 64,8 Mio. Franken weist das Budget 2018 einen Aufwandüberschuss von 244‘450 Franken aus (Vorjahresbudget 356‘300 Franken) bei einer Erhöhung des Steuerfusses um fünf Prozent auf neu 110 Prozent.

Erfreulich ist die Zunahme bei den Gemeindesteuern, diese nehmen um total 2,3 Mio. Franken zu. Davon sind 0,85 Mio. Franken auf die gestiegene einfache Staatssteuer und 1,5 Mio. Franken auf die Steuerfusserhöhung zurückzuführen. Der Finanzausgleich nimmt leicht zu, von 8,5 Mio. auf 8,7 Mio. Franken, weil das kantonale Mittel leicht angestiegen ist. Positiv stimmen die leicht rückläufigen Pflegefinanzierungs- und Sozialkosten, welche in den vergangenen Jahren zum Teil erhebliche Kostenzunahmen aufwiesen. Beim Geschäftsfeld Soziales sind vor allem die Kosten der Gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe zurückgegangen. Bei der Pflegefinanzierung wurde aufgrund der aktuellen Zahlen die Hochrechnung erstellt und es konnte eine leichte Abnahme der Kosten festgestellt werden.

Die grösste Kostenzunahme ist bei der Schule festzustellen. Die Mehrkosten sind überwiegend auf eine Zunahme der Schülerzahlen und somit zusätzlicher Klassen zurückzuführen. Der Budgetbetrag der Grundstückgewinnsteuern beträgt 2,96 Mio. Franken. Die von der Gemeindeversammlung beschlossene Budgeterhöhung für 2017 erweist sich als unrealistisch und wurde korrigiert.

Investitionsrechnung Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen beträgt 8,9 Mio. Franken (Vorjahr 9,9 Mio. Franken). Die grössten Investitionsposten sind die Sanierung Schulhaus Steinacker (4,2 Mio. Franken), die Sanierung Schulhaus Pfaffberg (1,5 Mio. Franken) sowie die Sanierung des Kindergarten Mettlen (0,9 Mio. Franken). Bei den Strassen sind rund 1,4 Mio. Franken eingestellt. Die grössten Projekte sind Rappengasse (0,41 Mio. Franken) und Baumgartenstrasse (0,36 Mio. Franken). Für die Investitionen im Finanzvermögen sind netto 0,42 Mio. Franken budgetiert.

Der Cash Flow beträgt 4,0 Mio. Franken. Die geplanten Investitionen werden bei diesem Budget zu 45 Prozent aus eigenen Mitteln finanziert.

Entwicklung Steuerfuss in den letzten Jahren Noch im Jahr 2008 lag der Steuerfuss bei 116 Prozent. Die Einführung des neuen Finanzausgleichgesetzes im Jahr 2012 brachte eine finanzielle Entlastung. Die Gemeinde gab diese Mehreinnahmen in Form von Steuerfusssenkungen konsequent an die Steuerpflichtigen weiter und senkte den Steuerfuss in zwei Schritten von 114 auf 102 Prozent (Jahr 2013).

4

In den vergangenen Jahren stiegen die nicht steuerbaren Kosten aus unterschiedlichen Gründen erheblich an und bei der Bildung ist weiterhin mit einer grossen Kostenzunahme zu rechnen (Zunahme Schülerzahlen).

Bereits in den vergangenen Budgetprozessen wurden die Kosten reduziert. Weitere Sparmassnahmen würden zu einem Abbau des Leistungsangebotes führen. Mit einer sehr zurückhaltenden Budgetierung hat der Gemeinderat die Kosten im Budget 2018 weiter reduziert. Diese Kürzungen haben jedoch nicht ausgereicht, um die Rechnung auszugleichen. Damit der Finanzhaushalt weiterhin im Gleichgewicht behalten werden kann, beziehungsweise keine weiteren Leistungen abgebaut werden müssen, sieht sich der Gemeinderat gezwungen, den Steuerfuss um fünf Steuerfussprozente auf neu 110 Prozent anzuheben.

Gesamtwürdigung und Ausblick Von den drei finanzpolitischen Zielen werden zwei Ziele noch erreicht. Trotz einem Abbau wird sich das prognostizierte Nettovermögen Ende des Jahres 2018 im Rahmen der Zielbandbreite bewegen. Der Cash Flow von 4 Mio. Franken wird knapp erreicht. Der Steuerfuss liegt mit 110 Prozent ausserhalb der finanzpolitischen Zielvorgaben (maximal 5 Prozent über dem kantonalen Mittel, welches aktuell bei rund 101 Prozent liegt).

Der Gemeinderat erachtet es als vertretbar, dass dieses finanzpolitische Ziel für das nächste Jahr nicht erreicht wird. Dem Finanzhaushalt muss weiterhin grösste Beachtung geschenkt werden und weitere Massnahmen, wie z.B. zusätzliche Steuerfusserhöhungen oder ein Leistungsabbau, sind nicht auszuschliessen. Mit dem neuen kantonalen Gemeindegesetz muss der Finanzhaushalt mittelfristig ausgeglichen sein. Diese gesetzliche Vorgabe zwingt die Gemeinde Pfäffikon, womöglich weitere Massnahmen zu treffen.

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1. Budget 2018 Eckdaten

Nachfolgend die wichtigsten Eckdaten (Zahlen in 1‘000 Franken):

Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Diff. zu Budget in %

Erfolgsrechnung

- Total betrieblicher Aufwand -59'808 -59'786 -60'830 -61'878 -1‘049 1.7% + Total betrieblicher Ertrag 56'749 59'645 59'670 60'699 1‘029 1.7% = Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -3'059 -141 -1'160 -1'179 -19 1.7%

+ Ergebnis aus Finanzierung 314 1'221 807 935 128 15.9%

= operatives Ergebnis -2'745 1'080 -353 -244 109 -30.8%

+ ausserordentliches Ergebnis -21 5 -3 3

= Jahresergebnis Erfolgsrechnung -2'766 1'085 -356 -244 112 -31.4%


- Ausgaben VV -11'039 -4'572 -9'863 -9'508 355 -3.6% + Einnahmen VV 454 243 146 580 434 296.1%

= Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen VV -10'584 -4'329 -9'716 -8'928 788 -8.1%

- Zugänge / Ausgaben FV -475 -148 -250 -420 -170 68.0% + Abgänge / Einnahmen FV 62 151 -151 -100.0% = Nettoinvestitionen Finanzvermögen FV -475 -85 -99 -420 -321 323.8%

Total Investitionen (VV und FV) -11'059 -4'414 -9'816 -9'348 468 -4.8%

6

Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Diff. zu Budget in %

Ergänzende Informationen

Steuerfuss (in %) 102 105 105 110 5

Ordentliche Steuern 28'314 29'176 30'345 32'725 2'380 7.8%

Einfache Staatssteuer (100 Steuerfussprozent in Franken) 27'758 27'787 28'900 29'750 850 2.9%

Ressourcenausgleich 7'797 7'171 8'564 8'748 185 2.2%

Abschreibungen -3'664 -3'770 -4'287 -4'345 -58 1.4%

Selbstfinanzierung (Cash-Flow) 807 4'761 3'880 3'998 118 3.0%

Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-), entspricht Selbstfinanzierung abzüglich Investitionen VV

-9'777 432 -5'836 -4'930 906 -15.5%

Selbstfinanzierungsgrad 8% 110% 40% 45% 5%

Einwohner 11'439 11'685 11'970 12'050 80 0.7%

interner Zinssatz 3.13% 3.14% 2.79% 0.335%

7

2. Budget 2018 Erfolgsrechnung

Das Budget 2018 sieht einen Aufwandüberschuss von 244‘450 Franken vor und ist im Vergleich zum Budget 2017 (Defizit von 356‘300 Franken) um 111‘850 Franken besser. Nachfolgend die wichtigsten Budgetveränderungen.

Bemerkungen zu den einzelnen Abweichungen (Zahlen in 1‘000 Franken):

Bemerkungen RE 15 RE 16 BU 17 BU 18 Diff.

Ergebnis-Verbesserung:

Gemeindesteuern höherer einfacher Staatssteuerertrag und Erhöhung Steuerfuss auf 110% 30'950 33'433 34'385 36‘700 2'315

Liegenschaften 979 weniger kalk. Zinsen -6'830 -5'947 -6'772 -5'514 1'258 Verkehr 498 weniger kalk. Zinsen -3'343 -3'407 -3'894 -3'420 474 Freizeit und Sport 124 weniger kalk. Zinsen, Umsatzsteigerung -638 -563 -819 -539 281 Kultur 189 weniger kalk. Zinsen -1'173 -1'268 -1'244 -1'038 205 Finanzausgleich Mehreinnahmen kantonaler Finanzausgleich (gestiegenes

Kantonsmittel) 7'797 7'171 8'564 8'748 185

Gesundheit (Pflegefin.) leicht tiefere Ausgaben Pflegefinanzierung -3'679 -4'100 -4'448 -4'363 85 Bau, Planung, Umwelt 97 weniger kalk. Zinsen -1'267 -1'160 -1'187 -1'112 76 Soziales Minderkosten bei der Gesetzl. Wirtschaftl. Hilfe -7'492 -6'591 -7'038 -6'979 59

Ergebnis-Verschlechterung:

Schule Diverse Mehrkosten über die gesamte Abteilung (bedingt durch Zunahme Schüler) -3'749 -17'984 -17'966 -19'830 -1'863

Sondersteuern tiefere Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern 4'926 5'235 3'862 2'966 -896 Behörden und Organisation Mehrkosten Informatik, Interne Verrechnung Lehrabgänger

nicht budgetiert, Mehrauslagen Wahlen -2'256 -2'236 -2'346 -2'482 -136

Familie und Alter Stellenaufstockung der Altersbeauftragten -2'007 -1'997 -1'829 -1'894 -65 Interne Verrechnungen, weniger Abteilungen belastet (Zinsen)

tieferer interner Zinssatz 3'890 3'729 1'895 -1'834

übrige Positionen (Abw. +/- 50'000 Franken) -14'003 -3'391 -3'352 -3'383 -31

Erfolgsrechnung -2'766 1'085 -356 -244 112

8

Nachfolgend die Entwicklung aus Sicht der einzelnen Kostenarten (in 1‘000 Franken):

Kostenart Bemerkungen RE 15 RE 16 BU 17 BU 18 Diff.

30 Personalaufwand Mehrkosten durch neue Stellen Schule, Sozialamt, Zusatzleistungen, höhere PK-Beiträge, abzügl. Minderkosten ASF

-12'729 -12'838 -12'953 -13'461 -507

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Mehrkosten IT, Ärztliche Notfallorganisation, Gemeinde-polizeiverbund, zwei neue Kindergärten (z.B. Miete), Schulbus, Strandbad

-11'228 -10'050 -10'032 -10'334 -302

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen höhere Abschreibungskosten infolge höherer Investitionen -4'094 -4'202 -4'688 -4'801 -113

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. Gemeindezuschüsse/Beihilfen -88 -117 -50 -48 1

36 Transferaufwand Die Minderkosten bei der Gesetzl. Wirtschaftl. Hilfe werden durch die Mehrkosten der Lehrerlöhne und die Mehrkosten an ext. Sonderschulen 'kompensiert'

-31'635 -32'539 -33'087 -33'234 -147

37 Durchlaufende Beiträge Diverses -33 -39 -20 20

Total Betrieblicher Aufwand -59'808 -59'786 -60'830 -61'878 -1'049

40 Fiskalertrag Mehreinnahmen Steuern Laufendes Jahr und höherer Steuerfuss Mindereinnahmen Grundstückgewinnsteuer (1‘000)

35'987 38'737 38'369 39'769 1'400

41 Regalien und Konzessionen 20 20 20 18 -1

42 Entgelte Mehrerträge bei den Gebühren (Betreibungsamt) und Einnahmen Strandbad, Mindererträge bei der Rückerstattung Gesetzl. Wirtschaftl. Hilfe

6'671 7'806 6'418 6'359 -59

43 Verschiedene Erträge 54 9 3 3

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Gemeindezuschüsse/Beihilfen werden via Fonds finanziert 201 205 104 151 48

46 Transferertrag Mehreinnahmen Finanzausgleich (185), Mindererträge durch Auflösung ASF sowie tiefere Beiträge an Zusatzleistungen und KVG

13'783 12'828 14'740 14'399 -341

47 Durchlaufende Beiträge Diverses 33 39 20 -20

Total Betrieblicher Ertrag 56'749 59'645 59'670 60'699 1'029

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -3'059 -141 -1'160 -1'179 -19

9

Kostenart Bemerkungen RE 15 RE 16 BU 17 BU 18 Diff.

34 Finanzaufwand tiefere Zinskosten (Refinanzierung zu besseren Konditionen) -1'205 -860 -633 -410 223

44 Finanzertrag Mietertragsausfälle und tiefere Zinserträge 1'519 2'081 1'440 1'345 -95

Ergebnis aus Finanzierung 314 1'221 807 935 128

operatives Ergebnis -2'745 1'080 -353 -244 109

38 / 48 ausserordentlicher Aufwand und Ertrag - -21 5 -3 3

Jahresergebnis Erfolgsrechnung -2'766 1'085 -356 -244 112

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3. Budget Investitionsplanung

Das Investitionsbudget berücksichtigt Investitionen von 9,3 Mio. Franken. Nachfolgend die Auflistung aller Investitionen (in 1‘000 Franken):

KST KOA Bezeichnung Budget Gebunden-

2018 heit?

3131 5040.04 SH Steinacker PS, Klassentrakt Koordinierte Massnahmen 4‘247 *UA3135 5040.03 SH Pfaffberg, Koordinierte Massnahmen 1‘500 *UA3132 5040.05 KG Mettlen PS, Koordination Massnahmenplan 960 *GV4010 5010.34 Rappengasse 410 ja4010 5010.36 Baumgartenstrasse (ab Ueblistr. inkl. Plattenweg) 360 ja6630 5060.08 Diverse Umbauten, Mobiliar Einrichtung 300 ja3134 5040.02 SH Mettlen OS, Trakt Süd, Koordinierte Massnahmenplanung 200 ja4010 5010.38 Balchenstalerstrasse 160 ja4010 5010.24 Stogelenstrasse 140 ja2260 5010.01 Friedhof, Sanierung Wege Norden 103 nein 4010 5010.37 Pfaffbergstrasse 100 ja 4010 5010.26 Seestrasse 90 *GV6630 5060.07 18, Schule Pfäffikon, Mobiliar, Geräte 80 ja3110 5090.02 Hörnli/Sitzbüehl, Altlastensanierung 75 ja3760 5290.03 BZO Teilrevision / Parkraumkonzept 70 nein 3133 5090.00 SH Obermatt, Uhren-/Gonganlage 60 tlw. 3740 5660.01 Investitionsbeitrag Naturzentrum Pfäffikersee 60 nein 3120 5650.01 Erschliessungsbeitrag an Baufeld C (Areal Huber&Suhner AG) 52 ja 4010 5010.07 Oberwilerstrasse (Abschnitt Dorfstrasse-/Ob.Hittnauerstrasse 51 ja 3131 5090.00 Steinacker, Bfu-Konformität Spielplatz 50 ja 3132 5040.15 KIGA Irgenhausen, Zaun- / Stützmauerersatz 50 ja 3740 5020.06 Massnahmen Mühliweiher 40 nein 3740 5020.07 Loorenbach, Humbel, Sanierung 50 ja 4010 5010.39 Frohwies- / Turmstrasse (Busbeschleunigung) 50 ja 4040 5010.03 Bushof 50 tlw. 3131 5040.14 KG Steinacker, Umnutzung Tagesstrukturen 35 tlw. 3131 5040.11 Steinacker PS, Velounterstandsituation (L+S) 30 tlw.

11

KST KOA Bezeichnung Budget Gebunden-

2018 heit?

3131 5040.12 TH feuerpolizeiliche Massnahme Haupttüre 30 ja 3131 5040.13 KG Steinacker, Ersatz Aussengerätehaus 30 ja 4010 5010.21 Obermattstr., Abschnitt Bruggwiesenstr. - Schärackerstr. Teilsan. 30 ja 3760 5290.02 Überbauung Parkplatz Dorfmärt 20 nein 3133 5040.07 SH Obermatt hinten, Mauerschäden Werkraum 10 ja 4040 5010.04 Ausbau Bahnhof, Personenunterführungen 10 nein 4010 5010.40 Im Stock 5 ja 3120 6140.01 Chesselhuus, Rückerstattungen Dritter -100 - 2570 6300.00 Bundesbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage -480 - Total Investitionen Verwaltungsvermögen 8‘928

3160 7040.01 Stogelenweg 6, Neubau Kiosk etc. (Gerichtsentscheid noch ausstehend) 420 *GV

Total Investitionen Finanzvermögen 420

0 Total Investitionen (FV und VV) 9‘348

* bereits erfolgte oder noch folgende Abstimmungen an Urne (UA) oder Gemeindeversammlung (GV)

12

4. Entwicklung Steuerfuss sowie finanzpolitische Ziele

Die Einführung des neuen Finanzausgleichsgesetzes im Jahre 2012 brachte eine finanzielle Entlastung für die Gemeinde Pfäffikon. Die Gemeinde gab diese Mehreinnahmen in Form von Steuerfusssenkungen konsequent an die Steuerpflichtigen weiter und senkte den Steuerfuss in zwei Schritten von 114 auf 102 Prozent. In den vergangenen Jahren stiegen die exogenen Kosten erheblich an, welches eine Anhebung des Steuerfusses notwendig macht. Nachfolgende Grafiken zeigen die Kostenentwicklungen der relevantesten Positionen (in Klammern jeweils die Kostenzunahme zwischen Rechnung 2012 und Budget 2018 in 1‘000 Franken):

1'000

2'000

3'000

4'000

2012

2013

2014

2015

2016

BU

17

BU

18

Sozialhilfe (+106)

1'000

2'000

3'000

4'000

2012

2013

2014

2015

2016

BU

17

BU

18

Ergänzungsleistungen (+1152)

1'000

2'000

3'000

4'000

2012

2013

2014

2015

2016

BU

17

BU

18

Pflegefinanzierung (+1558)

5'000

10'000

15'000

20'00020

12

2013

2014

2015

2016

BU

17

BU

18

Bildung (+3568)

13

Der Gemeinderat hat für seine Finanzpolitik die folgenden drei Zielsetzungen verabschiedet:

Die Gemeinde Pfäffikon verfügt über eine gesunde Substanz und VerschuldungPfäffikon strebt zur Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit und zur Beibehaltung eines gesunden Finanzhaushaltes ein Nettovermögen von5 Mio. Franken an. Diese Zielgrösse darf in einer Bandbreite von maximal +/- 10 Mio. Franken schwanken. Nach der Realisierung von grösserenInvestitionsvorhaben kann eine Nettoschuld von maximal 5 Mio. Franken ausgewiesen werden; vor der Vornahme von neuen grösseren Vorhabenmuss die Gemeinde über ein Nettovermögen verfügen.

Die Gemeinde Pfäffikon verfügt über einen Steuerfuss von maximal 5 Prozent über dem kantonalen MittelwertPfäffikon weist im Vergleich zu anderen Gemeinden unterdurchschnittliche Aufwendungen aus, und der kantonale Finanzausgleich garantiert eineSteuerkraft von 95 Prozent des kantonalen Mittels. Entsprechend soll der Steuerfuss maximal 5 Prozent über dem kantonalen Mittel liegen.

Die Gemeinde Pfäffikon erwirtschaftet eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) zur Finanzierung der laufendenAufwendungen und InvestitionenDie Konsumaufwendungen sollen über jährlich wiederkehrende Erträge finanziert werden. Für die Wert- und Substanzerhaltung der Infrastrukturist zusätzlich eine Selbstfinanzierung (Cash Flow) von mindestens 4 Mio. Franken pro Jahr zu erzielen.

14

5. Beurteilung Budget 2018 aufgrund ausgewählter Kennzahlen

Bemerkungen zu den Tabellen: Rote Balken entsprechen den Ergebnissen der Jahresrechnungen, blaue den budgetierten Werten (Budget 2017 und 2018), grüne

Werte dem Finanzplan 2017 – 2021.

Kennzahl (Grafiken in 1‘000 Franken) Kommentar

Nettovermögen

Diese Kennzahl dient zur Messung des ersten finanzpolitischen Zieles.

Die Gemeinde verfügt per Ende 2016 über ein Nettovermögen von 6,5 Mio. Franken. Dieses wird in den nächsten Jahren weiter abgebaut. Gemäss Planung wird ab 2019 die unterste Bandbreite des finanzpolitischen Zieles (maximale Nettoschuld von 5 Mio. Franken) unterschritten.

Steuerfuss seit 2002 (Einheitsgemeinde) in Prozent Diese Kennzahl dient zur Messung des zweiten finanzpolitischen Zieles.

Das Kantonsmittel des Steuerfusses liegt zurzeit bei rund 101 Prozent bei einer aktuell steigenden Tendenz. Mit dem im Budget 2018 geplanten Steuerfuss von 110 Prozent liegt man ausserhalb der finanzpolitischen Zielvorgabe (maximal 5 Prozent über Kantonsmittel).

-10'000-5'000

5'00010'00015'00020'00025'000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

BU

17

BU

18

FP 1

9FP

20

FP 2

1

95

100

105

110

115

120

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

BU

17

BU

18

15


Selbstfinanzierung Steuerhaushalt

Diese Kennzahl dient zur Messung des dritten finanzpolitischen Zieles.

Die angestrebte Selbstfinanzierung (Cash Flow) von mindestens 4 Mio. Franken wird im Budget 2018 und gemäss Finanzplan auch in den Folgejahren knapp erreicht.

Ergebnis Erfolgsrechnung

Das Budget 2018 sieht einen kleinen Aufwandüberschuss vor. Ab dem Jahre 2019 sind mehr oder weniger ausgeglichene Rechnungsabschlüsse zu erwarten.

5'000

10'000

15'000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

BU

17

BU

18

FP 1

9FP

20

FP 2

1

-5'000

5'000

10'000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

BU

17

BU

18

FP 1

9FP

20

FP 2

1

Ve

rlu

st

Ge

win

n

16


Investitionen Verwaltungsvermögen

Die Investitionen des Verwaltungsvermögens sind im Budget 2018 mit 8,9 Mio. Franken sehr hoch. In der Finanzplanperiode (Jahre 2017 – 2021) sind Investitionen im Umfang von 33 Mio. Franken geplant. Über zwei Drittel dieser Ausgaben betreffen Schulliegenschaften. Weitere Ausgaben fliessen in die Altlastensanierung Boden Schiessanlage sowie verschiedene Strassenprojekte.

Selbstfinanzierungsgrad (in Prozent)

Die Investitionen des Verwaltungsvermögens können im Budget 2018 mit 45 Prozent aus eigenen Mitteln finanziert werden. Der restliche Anteil der Investitionen wird mangels Eigenmittel durch eine Neuverschuldung von rund 6 Millionen finanziert.

Der Selbstfinanzierungsgrad der Finanzplanperiode beträgt 58 Prozent.

5'000

10'000

15'000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

BU

17

BU

18

FP 1

9FP

20

FP 2

1

0%50%

100%150%200%250%300%350%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

BU

17

BU

18

FP 1

9FP

20

FP 2

1

17


Entwicklung Steuerkraft (in Franken je Einwohner)

In den Jahren 2008 bis 2014 – mit Ausnahme des Jahres 2011 – stagnierte das Kantonsmittel der Steuerkraft. Seit 2015 ist wieder eine leichte Zunahme festzustellen. Die Differenz zwischen der Steuerkraft der Gemeinde Pfäffikon und dem Kantonsmittel, die Einwohnerzahlen sowie der Steuerfuss bestimmen die Höhe des Ressourcenausgleichs.

Ressourcenausgleich

Im Jahre 2012 trat der neue Ressourcenausgleich in Kraft. Im 2013 waren die Einnahmen ausserordentlich hoch (hohes Kantonsmittel Steuerkraft Jahr 2011). Aufgrund der gestiegenen eigenen Steuerkraft sowie dem stagnierenden Kantonsmittel nahmen die Einnahmen aus dem Ressourcenausgleich bis 2016 ab. Wegen des gestiegenen Kantonsmittels (siehe vorhergende Grafik) können ab 2017 wiederum leicht höhere Einnahmen erwartet werden.

1'500

2'000

2'500

3'000

3'500

4'000

200

62

007

200

82

009

201

02

011

201

22

013

201

42

015

201

6B

U 1

7B

U 1

8F

P 1

9F

P 2

0F

P 2

1

Kantons-Mittel

Pfäffikon

5'000

10'000

15'000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

BU

17

BU

18

FP 1

9FP

20

FP 2

1

18


Einfache Staatssteuer

Bei der einfachen Staatssteuer (entspricht den Steuereinnahmen bei einem Steuerfuss von 100 Prozent) ist aufgrund einer laufend stärkeren Steuerkraft sowie dem Bevölkerungswachstum eine stetige Zunahme festzustellen.

Steuereinnahmen

Die Steuereinnahmen nehmen seit dem Jahre 2012 laufend zu. Die Steuern Rechnungsjahre steigen aufgrund der gestiegenen Einfachen Staatssteuer sowie den Steuerfusserhöhungen. Die Einnahmen der Grundstückgewinnsteuern sind stark schwankend und tendenziell abnehmend.

5'00010'00015'00020'00025'00030'00035'000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

BU

17

BU

18

FP 1

9FP

20

FP 2

1

5'00010'00015'00020'00025'00030'00035'00040'00045'00050'000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

BU 1

7BU

18

FP 1

9FP

20

FP 2

1

Steuern Rechnungsjahr Grundstückgewinnsteuerübrige Steuern

19


Langfristige Darlehen

Die Gemeinde Pfäffikon verfügt Ende des Jahres 2016 über langfristige Darlehen von 15 Mio. Franken. Vor allem zur Finanzierung der hohen Investitionen muss die Gemeinde in den nächsten Jahren neues Fremdkapital aufnehmen.

5'00010'00015'00020'00025'00030'00035'000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

BU 1

7BU

18

FP 1

9FP

20

FP 2

1

20

Bemerkungen zu den einzelnen Geschäftsfeldern ausserhalb des Globalbudgets (nur Erfolgsrechnung, Zahlen in Franken – gerundet)

60 Primarschule und Kindergarten (Budget 2018: 10‘224‘900 Franken / Budget 2017: 9‘382‘210 Franken Aufgrund der Zunahme an Schülern mussten für das Schuljahr 2017/18 sowie geplant für das Schuljahr 2018/19 neue Klassen auf der Kindergarten- und Primarstufe eröffnet werden. Dies führt zu einer Ausgabensteigerung bei den Personalkosten. Wegen Neueinstufungen der Kindergartenlehrpersonen im Schuljahr 2017/18 infolge Umsetzung des neuen Berufsauftrags der Bildungsdirektion Kanton Zürich entstehen der Schule Pfäffikon im Personalbereich ebenfalls Mehrausgaben.

63 Sekundarstufe (Budget 2018: 4‘093‘830 Franken / Budget 2017: 3‘765‘340 Franken Aufgrund der Zunahme an Schülern musste für das Schuljahr 2017/18 sowie geplant für das Schuljahr 2018/19 je eine neue Klasse auf der Sekundarstufe eröffnet werden. Dies führt zu einer Aufwandsteigerung bei den Personalkosten.

66 Schule allgemein (Budget 2018: 5‘510‘810 Franken / Budget 2017: 4‘818‘560 Franken Die Erhöhung des Budgets 2018 im Bereich der Schule allgemein hat mehrere Gründe: Mehr Halbklassen in der 1. Primarstufe sowie Steigerung der Schülerzahlen führen zu Mehrausgaben im Bereich der Musikschule Während der Umbau- sowie Sanierungsphase der Schulhäuser Steinacker und Pfaffberg entstehen der Schule Kosten für zusätzliche

Aufwendungen. Der grösste Teil betrifft die Schulwegsicherheit. Die Umsetzung vom Lehrplan 21 führt zu erheblichen Mehrkosten im Bereich der Informatik (zusätzliche Anschaffungen Geräte, Anpassung

Wartungsvereinbarung mit Informatiksupportdienstleister etc.). Steigende Kosten im Bereich der Sonderpädagogik (externe Sonderschulungen sowie ISR-Settings), da generell mehr Kinder in der Schule

Pfäffikon sind und ein erhöhter Bestand an Kinder mit besonderen Bedürfnissen festgestellt wird.

90 Finanzierung (Budget 2018: Ertrag 51‘261‘570 / Budget 2017 Ertrag 51‘460‘650 Franken Mehreinnahmen bei den Steuern sowie Steuerfusserhöhung Mindereinnahmen Grundstückgewinnsteuern Mehreinnahmen Ressourcenausgleich Minderertrag kalk. Zinsen (interne Verrechnung)

21

Abkürzungen und Begriffserklärungen

Begriff Erklärung

Bestandesrechnung Die Bestandesrechnung entspricht der Bilanz. Die Aktiven werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen aufgeteilt. Die Passivseite der Bilanz ist im Wesentlichen in Fremd- und Eigenkapital unterteilt.

BU Budget

Finanzvermögen Abkürzung: FV

Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, welche ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden könnten. Das Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen verwaltet.

FP Finanzplan

HR Hochrechnung, erwartetes Ergebnis (weicht im Vergleich zum Budget ab)

Investitionsrechnung Ausgaben mit Investitionscharakter werden in der Investitionsrechnung verbucht. Die Nettoinvestitionen (Ausgaben abzüglich Einnahmen) werden Ende Jahr in die Bestandesrechnung übertragen und dem Verwaltungs- oder dem Finanzvermögen zugewiesen. Die Gliederung der Investitionsrechnung entspricht der Gliederung der Laufenden Rechnung.

KOA Kostenart - Begriff welcher bezeichnet, um welche Kosten es sich handelt; zum Beispiel Personalkosten, Sachaufwendungen, etc.)

Nettovermögen Saldo zwischen Finanzvermögen (siehe Begriffserklärung) abzüglich Fremdkapital. Eine positive Zahl weist auf ein Nettovermögen, eine negative Zahl auf eine Nettoschuld hin.

Selbstfinanzierung (Cash Flow)

Summe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich Ertragsüberschuss oder abzüglich Aufwandüber-schuss der Laufenden Rechnung; zusätzlich Korrektur der Einlagen respektive Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Verwaltungsvermögen Abkürzung: VV

Dem Verwaltungsvermögen sind diejenigen Vermögenswerte zugewiesen, welche der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen (Strassenbauten, Schulhäuser etc.). Das Verwaltungsvermögen wird unter HRM2 während der Nutzungsdauer eines Anlagegutes abgeschrieben.

WoV Wirkungsorientierte Verwaltungsführung

22

Budget 2018

Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat das Budget 2018 der Gemeinde Pfäffikon geprüft und für richtig befunden.

2 Das Budget 2018 der Gemeinde Pfäffikon wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand 65'051'220.00Fr. Gesamtertrag 64'806'770.00Fr.

Aufwandüberschuss 244'450.00Fr.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 9'508'000.00Fr. Einnahmen Verwaltungsvermögen 580'000.00Fr.

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 8'928'000.00Fr.

Investitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen 420'000.00Fr. Einnahmen Finanzvermögen -Fr.

Nettoinvestitionen Finanzvermögen 420'000.00Fr.

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 29'750'000.00Fr.

Steuerfuss 110%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Lasten des zweckfreien Eigenkapitals.

3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Budget 2018 der Gemeinde Pfäffikon zuzustimmen und den Steuerfuss auf 110%(Vorjahr 105%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Pfäffikon, 19. September 2017

Marco Hirzel Hanspeter ThomaGemeindepräsident Gemeindeschreiber

23

24

Budget 2018

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2018 der Gemeinde Pfäffikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom19. September 2017 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand 65'051'220.00Fr. Gesamtertrag 64'806'770.00Fr.

Aufwandüberschuss 244'450.00Fr.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 9'508'000.00Fr. Einnahmen Verwaltungsvermögen 580'000.00Fr.

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 8'928'000.00Fr.

Investitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen 420'000.00Fr. Einnahmen Finanzvermögen -Fr.

Nettoinvestitionen Finanzvermögen 420'000.00Fr.

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 29'750'000.00Fr.

Steuerfuss 110%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2018 der Gemeinde Pfäffikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelung zum Haushaltsgleichgewicht ist eingehalten.

3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2018 der Gemeinde Pfäffikon entsprechend dem Antragdes Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 110% (Vorjahr 105%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Pfäffikon, Rechnungsprüfungskommission

Hans Paul Gemperli Eva Maria FreyPräsident Aktuar

25

Budget 2018

Übersicht

26

Budget 2018

Übersicht Budget 2018

Budget Budget

2018 2017

Steuerbedarf

Gesamtaufwand -65'051'220 -66'479'410Ertrag ohne ordentliche Steuern 32'081'770 35'779'450

Zu deckender Aufwandüberschuss -32'969'450 -30'699'960

Steuerertrag und Steuerfuss 2018 2017

Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 29'750'000 28'900'000

Steuerfuss 110% 105%

Zusammensetzung Steuerertrag:4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen 26'235'000 24'405'0004001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen 3'630'000 3'456'0004010.00 Gewinnsteuer juristische Personen 2'530'000 2'160'0004011.00 Kapitalsteuer juristische Personen 330'000 324'000Steuerertrag Rechnungsjahr 32'725'000 30'345'000

Steuerertrag 32'725'000 30'345'000

Jahresergebnis Erfolgsrechnung

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) -244'450 -354'960

Auwandüberschuss: Deckung durch die kummulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kummulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Steuerbedarf und Steuerfuss

27

Budget 2018


Budget Budget Rechnung

2018 2017 2016

Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand -61'878'190 -60'828'210 -59'785'738Betrieblicher Ertrag 60'698'758 59'669'540 59'644'646Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1'179'432 -1'158'670 -141'091

Finanzaufwand -410'310 -633'110 -860'112Finanzertrag 1'345'292 1'439'820 2'081'424Ergebnis aus Finanzierung 934'982 806'710 1'221'312

Ausserordentlicher Aufwand -4'000 -3'000 -78'500Ausserordentlicher Ertrag 4'000 0 83'302Ausserordentliches Ergebnis 0 -3'000 4'802

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) -244'450 -354'960 1'085'023

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsausgaben -9'508'000 -9'862'890 -4'572'343Investitionseinnahmen 580'000 146'410 243'200

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -8'928'000 -9'716'480 -4'329'143

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Total Ausgaben -420'000 -250'000 -147'509Total Einnahmen 0 150'890 62'400

Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -420'000 -99'110 -85'109

Ergebnisse

28

Budget 2018


Total

Gemeindehaushalt

Allgemeiner

Haushalt

Eigenwirtschafts-

betriebe

Budget 2018

+ Ertragsüberschuss- Aufwandüberschuss -244'450 -244'450+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK) 0 0- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) 0 0

+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 4'903'110 4'903'110- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen -557'720 -557'720+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 48'080 48'080- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -151'310 -151'310+ Einlagen in das Eigenkapital 4'000 4'000- Entnahmen aus dem Eigenkapital -4'000 -4'000

Selbstfinanzierung 3'997'710 3'997'710

- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 8'928'000 8'928'000

-4'930'290 -4'930'290

Selbstfinanzierungsgrad (in %) 45% 45%

Hochkonjunktur über 100 % sehr gutNormalfall 80 - 100 % gut

Abschwung 50 - 80 % genügend0 - 50 % ungenügend

< 0 % sehr schlecht

zurzeit keine Eigenwirt-

schaftsbetriebe

Finanzierung

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Finanzierungsfehlbetrag (-)

Finanzierungsüberschuss (+)

29

Budget 2018


Budget Budget

2018 2017

Regelung zum Haushaltsgleichgewicht gilt für die Pilotgemeinden

Stand und Veränderung Eigenkapital

Eigenkapital per 1.1. 2980.00 Allgemeine Reserven 0 02999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 86'651'019 87'005'979

Total zweckfreies Eigenkapital 86'651'019 87'005'979

Veränderung + Einlage in Reserven 0 0+ / - Jahresergebnis Erfolgsrechnung -244'450 -354'960

Mutmassliches Eigenkapital per 31.12. 86'406'569 86'651'019

Maximal zulässiger Aufwandüberschuss

Regelung Maximal zulässiger Aufwandüberschuss von 10 % des zweckfreien Eigenkapitals per 1.1. 8'665'102 8'700'598

Aufwandüberschuss gemäss Budget 244'450 354'960

Ertragsüberschuss gemäss Budget

Haushaltsgleichgewicht

30

Budget 2018

Erfolgsrechnung

31

Budget 2018

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung - Interne Verzinsung

Interne Verzinsung

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen erfolgt gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 15. September 2015

Konto Bezeichnung Modalität Zinssatz

108x Grundeigentum Finanzvermögen

Wert: Verzinst wird der Wert gemässEingangsbilanz.Zinssatz: Durchschnittswert der Schulden perAnfang Jahr

0.335%

14xx / 2068 Anlagen Verwaltungsvermögen(14xx) , abzüglich Staatsbeiträge(2069)

Wert: Verzinst wird der Wert gemässEingangsbilanz.Zinssatz: Durchschnittswert der Schulden perAnfang Jahr

0.335%

2911 Verbindlichkeiten gegenüberLegaten und Stiftungen

Wert: Verzinst wird der Wert gemässEingangsbilanz.Zinssatz: Zinssatz auf E-DepositokontoPostfinance per 1. Januar desRechnungsjahres

aktuell0,0 %

32

Budget 2018

Erfolgsrechnung


2018 2017 2016

30 Personalaufwand -13'460'660 -12'952'030 -12'838'00731 Sach- und übriger Betriebsaufwand -10'334'100 -10'031'740 -10'050'41833 Abschreibungen Verwaltungsvermögen -4'801'060 -4'688'000 -4'202'38435 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen -48'080 -49'520 -116'54536 Transferaufwand -33'234'290 -33'086'920 -32'539'06937 Durchlaufende Beiträge 0 -20'000 -39'315

Total Betrieblicher Aufwand -61'878'190 -60'828'210 -59'785'738

40 Fiskalertrag 39'768'500 38'369'000 38'737'29441 Regalien und Konzessionen 18'350 19'650 20'36842 Entgelte 6'358'678 6'417'560 7'805'51543 Verschiedene Erträge 3'000 0 8'99445 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 151'310 103'600 205'04646 Transferertrag 14'398'920 14'739'730 12'828'11547 Durchlaufende Beiträge 0 20'000 39'315

Total Betrieblicher Ertrag 60'698'758 59'669'540 59'644'646

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1'179'432 -1'158'670 -141'091

34 Finanzaufwand -410'310 -633'110 -860'11244 Finanzertrag 1'345'292 1'439'820 2'081'424

Ergebnis aus Finanzierung 934'982 806'710 1'221'312

Operatives Ergebnis -244'450 -351'960 1'080'221

38 Ausserordentlicher Aufwand -4'000 -3'000 -78'50048 Ausserordentlicher Ertrag 4'000 0 83'302

Ausserordentliches Ergebnis 0 -3'000 4'802

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) -244'450 -354'960 1'085'023

39 Interne Verrechnungen: Aufwand -2'758'720 -5'015'090 -5'187'61849 Interne Verrechnungen: Ertrag 2'758'720 5'015'090 5'187'618

Sachgruppen

33

Budget 2018

Erfolgsrechnung

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Behörden und Organisation 2'509'680 27'500 2'430'040 83'900 2'268'130 32'387

2'482'180 2'346'140 2'235'743

Betreibungsamt 1'015'420 1'100'000 965'950 1'030'000 966'951 1'050'617

84'580 64'050 83'666

Kultur 1'148'520 110'290 1'359'140 115'490 1'406'992 138'669

1'038'230 1'243'650 1'268'323

Bevölkerungsdienste 674'960 447'500 671'970 447'800 653'127 437'034

227'460 224'170 216'093

Gesundheit 4'600'870 237'500 4'478'210 30'000 4'231'904 132'020

4'363'370 4'448'210 4'099'884

Sicherheit 2'594'360 1'047'850 2'466'630 946'800 2'445'512 1'032'493

1'546'510 1'519'830 1'413'019

Finanzen und Steuern 1'654'540 625'720 1'605'590 558'000 1'575'622 577'612

1'028'820 1'047'590 998'011

Liegenschaften 6'625'050 1'111'100 7'862'830 1'090'950 7'491'667 1'544'293

5'513'950 6'771'880 5'947'375

Freizeit und Sport mit Strandbad 2'240'480 1'701'700 2'230'050 1'410'700 2'244'151 1'681'498

538'780 819'350 562'654

Bau, Planung, Umwelt 1'488'850 377'340 1'463'550 276'360 1'636'841 476'970

1'111'510 1'187'190 1'159'871

Verkehr 4'056'210 636'430 4'610'300 716'200 4'548'790 1'142'209

3'419'780 3'894'100 3'406'582

Nettoaufwand

Nettoaufwand

Nettoaufwand

Nettoaufwand

Nettoaufwand

Nettoertrag

Nettoaufwand

Nettoaufwand

Nettoaufwand

Nettoaufwand

Aufgabenbereiche Institutionale GliederungBudget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016

Nettoaufwand

34

Budget 2018

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragAufgabenbereiche Institutionale GliederungBudget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016

Soziales 11'954'520 4'975'460 13'029'570 5'991'660 12'691'426 6'100'386

6'979'060 7'037'910 6'591'040

Soziales / ASF 0 0 547'230 548'000 537'358 297'745

0 0 770 239'613

Jugend und Integration 742'220 39'000 746'960 80'000 676'180 83'500

703'220 666'960 592'680

Familie und Alter 1'900'520 6'610 1'842'180 14'860 2'007'869 10'529

1'893'910 1'827'320 1'997'340

Schulbehörden und Organisation 914'780 500 880'820 800 915'577 433

914'280 880'020 915'144

Primarschule und Kindergarten 10'266'320 41'420 9'423'400 41'190 9'284'359 62'743

10'224'900 9'382'210 9'221'616

Sekundarstufe 4'136'400 42'570 3'825'940 60'600 3'904'668 79'260

4'093'830 3'765'340 3'825'407

Schule allgemein 5'954'730 443'920 5'149'440 330'880 5'391'846 454'979

5'510'810 4'818'560 4'936'867

Finanzierung 572'790 51'834'360 889'610 52'350'260 1'032'998 51'661'615

51'261'570 51'460'650 50'628'617

Total Aufwand / Ertrag 65'051'220 64'806'770 66'479'410 66'124'450 65'911'968 66'996'990

Erfolg 244'450 354'960 1'085'023

Total 65'051'220 65'051'220 66'479'410 66'479'410 66'996'990 66'996'990

Nettoaufwand

Nettoaufwand

Nettoaufwand

Nettoertrag

Nettoaufwand

Nettoertrag

Nettoaufwand

Nettoaufwand

Nettoaufwand

35

Behörden und OrganisationWirtschaft und Arbeit

10 2'430'040 2'268'129.65 32'386.6083'90027'5002'509'680

2'482'180 2'346'140 2'235'743.05Nettoaufwand

1010 Legislative 172'971.20 1'085.95170'460 0500189'660189'160 170'460 171'885.25Nettoaufwand

3000.00 # Entschäd. an Behörden + Komm. 26'300 26'200.0026'3003000.01 # Tag- und Sitzungsgelder 20'000 17'142.3025'0003010.11 # Besoldungen Stundenlohn ab 1.1.16 5'000 4'760.905'0003050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, 2'110 1'717.702'1103053.00 # AG-Beiträge an Unfall- + Personal-

Haftpflichtversicherungen410 75.55410

3054.00 # AG-Beiträge Familienausgleichskasse 340 301.403403055.00 # AG-Beiträge an KTG-Versicherung 200 27.202003090.00 Aus- und Weiterbildungen Personal 500 500.003'0003102.00 Drucksachen, Publikationen 84'000 93'311.2092'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 4'500 185.651'5003130.02 Porto, Telefon, Fracht 24'000 25'686.9527'0003160.00 Miete und Pacht allgemein 2'600 2'029.602'6003170.00 Reisekosten und Spesen 500 1'032.754'2004612.00 Entschäd. von GDE/Zweckverb. 1'085.95500

1020 Exekutive 295'938.80 16'480.00315'560 15'00016'000320'650304'650 300'560 279'458.80Nettoaufwand

3000.00 # Entschäd. an Behörden + Kommission 218'000 218'000.40218'0003050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verw. 14'660 13'230.7514'6603052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 27'400 23'267.4025'2003053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 2'880 3'453.602'8803054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 2'400 2'336.602'4003055.00 # AG-Beiträge an KTG 1'420 1'262.401'4203090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'000 830.002'000

Budget 2018

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Rechnung 2016Kto.-Nr.

Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung

BezeichnungBudget 2017Budget 2018

36

3102.00 Drucksachen, Publikationen 500 730.958403130.00 Dienstleistungen Dritter 11'400 12'650.7524'9003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,

Fachexperten etc.1'000

3170.00 Reisekosten und Spesen 29'800 16'255.6023'2503633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -1'179.653636.00 Beiträge an private Organisationen

und Mitgliederbeiträge5'100 5'100.005'100

4614.00 Entschädigung von öffentlichenUnternehmen

15'000 16'480.0016'000

1030 Gemeindeverwaltung 1'735'668.36 3'370.551'862'960 58'90001'915'3101'915'310 1'804'060 1'732'297.81Nettoaufwand

3010.00 # Löhne Verwaltungs- + Betriebspers. 693'770 625'703.20728'4703010.09 # Erstattung Lohn des Verwaltungs- +

Betriebspers. (EO) Aufwandminderung-1'401.45

3010.11 # Besoldungen Stundenlohn ab 1.1.16 20'000 100'172.3520'0003049.90 # LAZ, (Lebensarbeitszeit) Rückstellung

für Lohn + Sozialleistungen ab 1.1.20163'178.309'990

3050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verw. 48'000 42'870.4550'3303052.00 # AG-Beiträge Pensionskassen 64'110 61'634.0567'7903053.00 # AG-Beiträge Unfallversicherung 9'420 9'662.559'8803054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 7'850 7'577.008'2303055.00 # AG Beiträge KTG 4'640 4'323.904'8603090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 38'000 51'563.2038'0003091.00 Personalwerbung 11'000 17'185.057'0003099.00 Übriger Personalaufwand 39'500 34'016.9838'5003100.00 Büromaterial und Papier 30'000 23'501.3828'5003102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000 1'736.604'0003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700 479.855003110.00 Anschaffung Büromöbel- und -geräte

(ab 1000 CHF)20'000 20'685.335'000

Budget 2018



Aufwand Ertrag



37

3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge- räte, Fahrzeuge, Werkzeuge ab 1000 CHF

5'000 620.202'500

3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'000 8'237.0013'5003130.02 Porto, Telefon, Fracht 60'500 53'677.5448'0003133.00 Informatikaufwand Kosten RIZ 760'000 649'399.11801'6003134.00 # Sachversicherungsprämien 7'650 7'357.557'6603150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'500 1'883.401'5003170.00 Reisekosten und Spesen 4'500 3'742.354'5003199.00 übriger Betriebsaufwand 1'200 810.451'2003199.10 Aushilfsentschäd. (Schnupperstiften)

(kein Lohnbestandteil)210.00

3633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -3'133.183636.00 Beiträge an private Organisationen

Mitglieder- und Verbandsbeiträge9'360 9'188.8010'600

3892.00 WOV-Rückstellungen3910.00 # Interne. Verrechnung.Dienstleistung und

Personalaufwand4'260 706.403'200

3940.00 # Interne Verrechnung Kalk. Zinsen 80.004260.00 Rückerstattungen Dritter 1'260.654892.00 Entnahmen WoV-Rückstellungen 2'109.904910.00 Interne Verrechnung von Dienst-

leistungen + Personalaufwand58'900

1040 Friedensrichter 42'953.59 10'750.1045'060 10'00011'00047'05036'050 35'060 32'203.49Nettoaufwand

3010.00 # Löhne Verwaltungs-/ Betriebspers. 28'750 27'225.0030'9503050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 1'930 1'701.552'0803052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 3'620 3'349.203'9003053.00 # AG-Beiträge an Unfallversich. 380 382.354103054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 320 299.503403055.00 # AG-Beiträge an KTG 190 196.252003090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 500 150.00500

Budget 2018



Aufwand Ertrag



38

3100.00 Büromaterial und Papier 300 79.603003130.02 Porto, Telefon, Gebühren 2'500 2'585.702'5003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'500 2'501.401'0003161.00 Mieten, Benutzungskosten, Mobilien 4'320 4'320.004'3203170.00 Reisekosten und Spesen 5003003633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -166.963636.00 Beiträge an private Organisationen

und Mitgliederbeiträge250 330.00250

4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 10'000 10'750.1011'000

1050 Wirtschaft- und Arbeit 20'597.70 700.0036'000 0037'01037'010 36'000 19'897.70Nettoaufwand

3102.00 Drucksachen, Publikationen 5103130.00 Dienstleistungen Dritter 7'000 4'337.707'5003636.00 Beiträge an private Organisationen


4511.00 # Entnahmen aus Fonds Eigenkapital 700.00

Betreibungsamt13 965'950 966'951.14 1'050'617.031'030'0001'100'0001'015'42084'580 64'050 83'665.89Nettoertrag

1310 Betreibungsamt 966'951.14 1'050'617.03965'950 1'030'0001'100'0001'015'42084'580 64'050 83'665.89Nettoertrag

3010.00 # Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 487'630 459'322.95499'3603050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 32'790 28'742.2533'5803052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 42'530 42'527.8040'7503053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 6'440 6'453.156'5903054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 5'360 5'052.855'4903055.00 # AG-Beiträge an KTG 3'170 3'044.753'2503099.00 Übriger Personalaufwand 4'500 6'450.004'0003100.00 Büromaterial und Papier 1'500 484.151'500

Budget 2018



Aufwand Ertrag



39

3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'200 1'705.701'0003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 940 337.305403109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'000 7'113.752'0003110.00 Anschaffung Büromöbel + -geräte

(ab Fr. 1'000.--)5'000 8'765.355'000

3120.00 Ver- + Entsorgung Liegenschaften VV 193.703130.00 Dienstleistungen Dritter 41'900 30'167.3139'3003130.02 Porto, Telefon, Fracht 75'000 67'875.7577'0003134.00 # Sachversicherungsprämien 910 589.659003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 19'500 21'632.8531'2003158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'582.953170.00 Reisekosten und Spesen 6'500 6'422.156'5003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und

Zweckverbände90'260 114'345.35115'000



3892.00 WOV- Rückstellungen 12'500.003910.00 # Interne Verrech. von Dienstleistungen 196.003920.00 # Interne Verrechnung von Pacht,

Mieten, Benützungskosten28'340 28'340.0028'340

3930.90 # Interne Verrech. Querschnittkosten 109'120 114'120.00114'1204210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'030'000 1'039'862.481'100'0004401.00 Zinsen Forderungen + Kontokorrente 240.354892.00 Entnahmen WOV-Rückstellungen 10'514.20

Kultur16 1'359'140 1'406'992.17 138'669.10115'490110'2901'148'5201'038'230 1'243'650 1'268'323.07Nettoaufwand

1610 Gemeindebibliothek 281'568.60 38'036.65287'990 38'10037'900289'430251'530 249'890 243'531.95Nettoaufwand

3010.00 # Löhne Verwaltungs-/ Betriebspers. 116'410 111'812.60119'3103010.11 # Besoldungen Stundenlohn ab 1.1.16 5'800 5'815.855'800

Budget 2018



Aufwand Ertrag



40

3050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verw. 8'220 7'315.508'4103052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 13'080 13'011.0013'7103053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 1'610 1'593.451'6503054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 1'340 1'287.351'3803055.00 # AG-Beiträge an KTG 790 804.458103099.00 Übriger Personalaufwand 1'300 2'023.005203100.00 Büromaterial und Papier 600 128.156003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600 557.806003101.01 Ausrüstungskosten 1'900 1'842.651'9003102.00 Drucksachen, Publikationen 1001003103.10 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften,

Spiele etc.30'000 29'425.3330'000

3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge ab 1'000 CHF

300300

3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'800 1'195.551'5603130.02 Porto, Telefon, Gebühren 600 665.406003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter

Fachexperten etc.1'306.00

3134.00 # Sachversicherungsprämien 570 483.804903150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'080 2'786.401'8003170.00 Reisekosten und Spesen 500 196.405003199.00 Übriger Betriebsaufwand 300 878.703003633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -600.783636.00 Beiträge an private Organisationen


3920.00 # Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und Benützungskosten

47'090 47'090.0047'090

3930.90 # Interne Verrech. Querschnittkosten 51'700 51'700.0051'7004240.00 Benützungsgebühren/Dienstleistungen 32'500 32'527.5032'5004260.00 Rückerstattungen Dritter 2'500 2'609.152'5004631.00 Beiträge vom Kanton + von Konkordaten 500 500.005004910.00 Interne Verrech. von Dienstleistungen 2'600 2'400.002'400

Budget 2018



Aufwand Ertrag



41

1620 Kulturförderung 323'047.72 34'339.95304'540 4'3904'390286'620282'230 300'150 288'707.77Nettoaufwand

3010.00 # Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 22'260 23'134.6023'1903050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 1'500 1'418.501'5603052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 2'820 2'777.352'9003053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 290 270.303103054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 240 253.752603055.00 # AG-Beiträge an KTG 140 127.251503130.00 Dienstleistungen Dritter 13'000 13'000.0018'0003134.00 # Sachversicherungen 500 499.055003300.90 # Planmässige Abschreibungen übrige

Sachanlagen VV allg. Haushalt7'782.007'780

3633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -130.783636.00 Beiträge an private Organisationen


3660.60 # Planmässige Abschreib. Investitions-beiträge allgemeiner. Haushalt an priv.Organisationen ohne Erwerbszweck

19'120 16'409.3016'400

3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeindenund Zweckverbände

17'696.00

3910.00 # Interne Verrech. von Dienstleistungen 22'640 23'404.1022'6403930.90 # Interne Verrech. Querschnittkosten 2'000 2'600.002'0003940.00 # Interne Verrechnung Kalk.. Zinsen 8'030 10'760.009304631.00 Beiträge von Kanton / Konkordaten 12'250.004660.50 # Planmässige Auflösung passivierter

Investitionsbeiträge von priv.Unternehmungen für den allg. Haushalt

4'390 4'393.954'390

4701.00 Durchlaufende Beiträge von Kantonund Konkordaten

17'696.00

1630 Gemeindesaal Chesselhuus 802'375.85 66'292.50766'610 73'00068'000572'470504'470 693'610 736'083.35Nettoaufwand

Budget 2018



Aufwand Ertrag



42

3120.01 Strom / elektrische Energie 10'000 10'621.2010'0003120.03 Heizung / Klima / Lüftung 23'000 42'052.3042'0003120.04 Wasser / Abwasser 4'500 1'315.951'5003130.00 Dienstleistungen Dritter 9'400 12'786.1028'1003134.00 # Sachversicherungsprämien 2'880 2'125.705'8403300.40 # Planmässige Abschreibungen Hoch-

bauten VV allgemeiner Haushalt292'400 294'077.15293'740

3300.60 # Planmässige AbschreibungenMobiliar VV allgemeiner Haushalt

25'770 25'772.1025'770

3635.00 Beiträge an priv. UnternehmungenBetriebsbeitrag an Verein Chesselhaus

179'400 118'800.00135'000

3940.00 # Int. Verrechnung Kalk. Zinsen 219'260 292'480.0030'5203990.10 # Interne Verrechnungen baulicher Unterhalt 2'345.354470.00 Pacht- + Mietzinse Liegenschaften VV, Chesselhuus 2'992.504472.00 Benutzungsgebühren Chesselhaus 73'000 63'300.0068'000

Bevölkerungsdienste19 671'970 653'127.21 437'033.90447'800447'500674'960227'460 224'170 216'093.31Nettoaufwand

1910 Einwohnerkontrolle 383'316.66 217'223.55388'570 225'800220'500379'120158'620 162'770 166'093.11Nettoaufwand

3010.00 # Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 146'920 143'761.20139'2303050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 9'880 8'966.409'3603052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 15'040 14'751.9516'9803053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 1'940 2'013.551'8403054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 1'620 1'577.951'5303055.00 # AG-Beiträge an KTG 950 981.159103090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'600 1'210.001'6003100.00 Büromaterial und Papier 200 204.102003130.00 Dienstleistungen Dritter 650 568.656503170.00 Reisekosten und Spesen 58.401503199.00 Übrig. Betriebsaufw., SBB Tageskarten 55'700 53'666.5656'600

Budget 2018



Aufwand Ertrag



43

3601.00 Ablieferung Gebühren ID an Kanton 20'000 21'966.4021'0003611.00 Entschädigungen an den Kanton

und Konkordate (Migrationsamt)48'000 41'929.7543'000



3892.00 WOV-Rückstellungen 5'000.003930.90 # Interne Verrech. Querschnittkosten 62'200 63'500.0062'2003930.91 # Interne Verrech. Arbeitsplatzkosten 23'700 23'700.0023'7004210.00 Gebührenerträge Einwohneramt 155'000 147'216.65150'0004250.00 Verkäufe, Erlös Tageskarten SBB 63'000 61'681.0062'5004250.10 Erlös Verkauf Abfallmarken 7'500 7'934.707'6004260.00 Rückerstattungen Dritter 300 391.20400

1920 Zivilstandsamt 252'695.28 204'885.35268'710 215'000215'000280'74065'740 53'710 47'809.93Nettoaufwand

3010.00 # Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 145'440 144'650.00154'7703010.09 # Erstattung Lohn des Verwaltungs- +

Betriebspers. (EO) Aufwandminderung-7'656.95

3010.11 # Std-Löhne Dolmetscher ZSA 3'000 1'500.003'0003050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 9'980 9'134.3510'6103052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 10'390 12'209.7013'3503053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 1'960 1'937.202'0803054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 1'630 1'607.901'7403055.00 # AG-Beiträge an KTG 970 1'041.551'0303099.00 Übriger Personalaufwand 1'500 1'477.901'8003100.00 Büromaterial und Papier 1'000 1'311.101'4003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5005003109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 4'000 3'157.603'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000 5'180.754'0003130.02 Porto, Telefon, Fracht 2'7002'700

Budget 2018



Aufwand Ertrag



44

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

300300

3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 435.853170.00 Reisekosten und Spesen 800 385.455003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 209.005003611.00 Entschädig. an Kanton + Konkordate 7'000 5'940.556'5003633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -786.673636.00 Beiträge an private Organisationen


3930.90 # Interne Verrech. Querschnittkosten 49'100 47'100.0049'1003930.91 # Interne Verrech. Arbeitsplatzkosten 23'700 23'700.0023'7004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 135'000 137'434.65125'0004210.01 Dolmetscherkosten bei Trauungen 6'000 3'949.804'0004260.00 Rückerstattungen Dritter 1'000 161.055004612.00 Entschädigungen von Gemeinden

und Zweckverbänden73'000 63'339.8585'500

1930 Einbürgerungen 17'115.27 14'925.0014'690 7'00012'00015'1003'100 7'690 2'190.27Nettoaufwand

3010.01 # Besoldungen im Monatslohn 9'770 9'705.1510'0503050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 660 606.756803052.00 # AG-Beiträge Pensionskasse 660 781.509603053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 130 136.451303054.00 # FAK-Beiträge 110 106.651103055.00 # AG-Beiträge an KTG 60 69.90703099.00 Übriger Personalaufwand 500 450.005003102.00 Publikationen, Drucksachen 2'000 1'713.001'8003130.00 Dienstleistungen Dritter 800 3'600.008003633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -54.134210.00 Einbürgerungsgebühren 7'000 14'925.0012'000

Budget 2018



Aufwand Ertrag



45

Gesundheit22 4'478'210 4'231'903.71 132'020.1030'000237'5004'600'8704'363'370 4'448'210 4'099'883.61Nettoaufwand

2210 Pflegefinanzierung Alters- + Pflegeheime 2'645'946.20 0.002'770'000 002'866'0002'866'000 2'770'000 2'645'946.20Nettoaufwand

3632.40 Pflegefinanzierung Alters- + Pflegeheime; Beiträge an Gde. und Zweckverbände

850'000 765'025.30740'000

3632.46 Beiträge an Gemeinden und ZV (als übrige Leistungserbringer) für Leistungender Langzeitpflege

110'000 54'794.2080'000

3635.41 Beiträge an priv.Unternehmungen (beauf-tragte Leistungserbringer) für Leistungender Langzeitpflege; Normdefizit

1'270'000 1'233'779.701'250'000

3635.42 Beiträge an private Unternehmungen (be--auftragte Leistungserbringer) für Langzeit-pflege; über dem Normdefizit

66'000

3635.46 Beiträge an private Unternehmungen (als Leistungserbringer) Leistungen derLangzeitpflege

540'000 592'347.00720'000

3635.47 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen d. Akut-+Übergangspflege

10'000

2220 Pflegefinanzierung Spitex 929'512.00 52'889.35941'000 0210'000995'000785'000 941'000 876'622.65Nettoaufwand

3632.50 Pflegefinanzierung ambulante Kranken-pflege (Spitex); Beiträge an Gde + ZV

1'000 9'833.005'000

3635.50 Pflegefinanzierung ambulante Kranken-pflege (Spitex); Beiträge an private Unter-nehmungen

700'000 677'271.00750'000

3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)

240'000 242'408.00240'000

Budget 2018



Aufwand Ertrag



46

4260.01 Rückerstattung Dritter 52'889.35210'000

2230 Krankheitsbekämpfung /Gesundheitsförderung

41'906.00 0.0038'000 0041'400

41'400 38'000 41'906.00Nettoaufwand

3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'752.003636.00 Beiträge an private Organisationen


3920.00 # Interne Verrechnung Pacht, Miete,Benützungskosten

2'400.002'400

2240 Lebensmittel- und Pilzkontrollle 20'935.50 6'833.2524'180 10'0007'00024'18017'180 14'180 14'102.25Nettoaufwand

3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'000 18'789.1022'0003612.00 Entschädigungen an Gemeinden + ZV 2'000 1'966.402'0003636.00 Beiträge an private Organisationen

Mitgliederbeiträge180 180.00180

4270.00 Bussen 10'000 6'833.257'000

2250 Gesundheitswesen übriges 172'903.44 18'623.50192'050 00171'960171'960 192'050 154'279.94Nettoaufwand

3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 28'360 29'157.2031'6303050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 1'910 1'812.952'1303052.00 # AG-Beiträge an Pensionskasse 2'420 2'298.453'1103053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 370 405.704203054.00 # AG-Beiträge an Fak (Familienkasse) 310 319.203503055.00 # AG-Beiträge an KTG 180 168.902103111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen,

Geräte, Werkzeuge ab 1'000 Franken30'000

3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'000 12'325.0042'800

Budget 2018



Aufwand Ertrag



47

3633.10 # BVK-Sanierungsbeiträge -123.963660.40 # Planmässige Abschreibung Investitions-

beiträge allgemeiner Haushalt anöffentliche Unternehmungen

75'750 75'750.0075'750

3930.90 # Interne Verrech. Querschnittkosten 12'400 16'400.0012'4003940.00 # Int. Verrechnung Kalk. Zinsen 26'350 34'390.003'1604892.00 Entnahmen WOV-Rückstellungen 18'623.50

2260 Friedhof und Bestattung 420'700.57 53'674.00512'980 20'00020'500502'330481'830 492'980 367'026.57Nettoaufwand

3010.00 # Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 9'770 9'704.8010'0503010.11 # Besoldungen Stundenlohn ab 1.1.16 18'500 14'718.2518'5003050.00 # AG-Beiträge AHV,IV EO,ALV,Verw. 1'900 1'296.651'9203052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 660 781.809603053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 370 305.803803054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 310 228.053203055.00 # AG-Beiträge an KTG 180 149.401903101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 45'000 44'908.8045'0003102.00 Drucksachen, Publikationen 7'000 7'773.908'0003111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen,

Geräte, Werkzeuge ab 1'000 Franken2'500 5'623.503'500

3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 5'500 4'715.305'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 64'000 53'900.9564'0003130.40 Dienstleistungen Dritte - Kosten

Totengräber34'000 19'538.2534'000

3130.41 Dienstleistungen Dritte - Friedhof-unterhalt (Parkanlage)

110'000 87'290.80115'000

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,Fachexperten

2'000 1'740.002'000

3132.01 Ärztliche Todesbescheinigungen 5'500 5'430.005'5003132.02 Externer Berater Submission Friedhof 5'019.803134.00 # Sachversicherungsprämien 1'210 1'197.851'2703140.00 Unterhalt Grundstücke (Grabanlagen) 41'000 11'193.2022'000

Budget 2018



Aufwand Ertrag



48

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000 5'124.303'0003144.90 Unterhalt übrige Sachanlagen

(Grabbepflanzung)80'000 82'210.3580'000

3170.00 Reisekosten und Spesen 450 300.004503300.30 # Planmässige Abschreibung übrige

Tiefbauten VV36'880 39'029.8555'590

3300.40 # Planmässige Abschreibungen Hoch-bauten VV allgemeiner Haushalt

11'680 4'113.804'110

3300.90 # Abschreibungen übrigeSachanlagen VV allg.Haushalt

13'90017'100

3633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -54.133637.00 Beiträge an private Haushalte 1'500 2'574.803'0003940.00 # Interne Verrechnung Kalk. Zinsen 16'170 10'960.001'4903990.10 # Interne Verrechnungen baulicher Unterhalt 924.504240.02 Grabplatzgebühren Auswärtige 2'000 1'750.002'0004240.40 Pauschalabgeltungen Grabunterhalt 21'309.004240.41 Pauschale Grabplatzgebühr

Familiengräber10'000 14'333.3010'000

4260.41 Rückerstattung Bestattungsauslagen 5'500 9'048.106'0004260.42 Rückerstattung Beschriftung Gemein-

schaftsgräber + Urnennischen2'500 4'233.602'500

4390.00 übrige Erträge 3'000.00

Sicherheit25 2'466'630 2'445'512.03 1'032'493.17946'8001'047'8502'594'3601'546'510 1'519'830 1'413'018.86Nettoaufwand

2510 Polizei 905'621.15 214'951.16908'590 204'050233'1501'031'180798'030 704'540 690'669.99Nettoaufwand

3010.00 # Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 115'370 116'775.40120'9503050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 7'760 7'298.458'1303052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 13'840 13'925.4016'7703053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 1'520 1'640.901'6003054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 1'270 1'285.351'330

Budget 2018



Aufwand Ertrag



49

3055.00 # AG-Beiträge an KTG 750 697.007903102.00 Drucksachen, Publikationen 800 73.955003110.00 Anschaffung Büromöbel + -geräte

ab 1'000 CHF1'000 29'839.601'000

3130.00 Dienstleistungen Dritter 660'770 627'701.67774'0003130.02 Porto, Telefon, Fracht, Betreibungskosten 450 461.914503130.50 Miete Stromzähler Mai-/Martinimarkt 9'150 9'054.209'1003170.00 Reisekosten und Spesen 400 258.603503633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -650.783636.00 Beiträge an private Organisationen


3892.00 WOV-Rückstellungen 8'000.003910.00 # Interne Verrech. von Dienstleistungen 9'620 12'593.5010'1903930.90 # Interne Verrech. Querschnittkosten 45'200 43'200.0045'2003930.91 # Interne Verrech. Arbeitsplatzkosten 39'500 32'150.0039'5004120.00 Konzessionen, Markt- + Plakatgebühren 19'650 20'368.0018'3504210.00 Gebühren für Amtshandlungen 24'000 26'650.0049'6004260.00 Rückerstattungen Dritter 400 149.002004270.00 Bussen 155'000 155'805.01160'0004892.00 Entnahmen WOV-Rückstellungen 6'827.154910.00 Interne Verrech. von Dienstleistungen 5'000 5'152.005'000

2520 Feuerwehr 633'408.61 96'760.95670'970 82'00086'950622'840535'890 588'970 536'647.66Nettoaufwand

3000.00 # Entschäd. an Behörden/Kommissionen 32'200 31'750.0032'0003010.00 # Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 86'930 86'927.0587'8503010.11 # Besoldungen Stundenlohn ab 1.1.16 2'000 792.752'0003010.21 Sold Feuerwehr

(Übungen / Ernstfalleinsätze)180'500 166'476.75166'500

3010.22 Dienstleistungen Feuerwehr(Alt Sold Diverses)

10'000 23'005.0022'000

3050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 8'140 8'897.958'200

Budget 2018



Aufwand Ertrag



50

3052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 8'330 8'981.409'6703053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 1'600 2'081.051'6103054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 1'330 1'565.701'3403055.00 # AG-Beiträge an KTG 790 460.007903090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 500 351.005003099.00 Übriger Personalaufwand 4'000 4'289.254'5003100.00 Büromaterial und Papier 50 393.75803101.11 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate,

Maschinen, etc. unter 1'000 CHF18'000 10'254.8015'000

3101.12 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, KleiderWäsche, Vorhänge unter 1000 CHF

2'000 5'012.953'000

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3003111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen,

Geräte, Fahrzeuge etc. ab 1'000 CHF7'500 7'854.007'500

3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vor-hänge ab 1'000 CHF

1'000

3120.00 Ver- + Entsorgung Liegenschaften VV 10'200 4'998.505'5003130.00 Dienstleistungen Dritter 10'500 9'800.159'0003130.55 Alarmzentrale 26'200 22'301.8024'5003134.00 # Sachversicherungsprämien 14'710 14'755.5514'7103137.00 Steuern und Abgaben 3'530 3'306.703'4303144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000 2'246.002'0003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte

Fahrzeuge, Werkzeuge inkl. Hydranten26'500 11'119.3824'000

3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen inkl.Mannschaftsausrüstung

1'900 794.851'500

3170.00 Reisekosten und Spesen 1'460 2'896.803'0003300.40 # Planmässige Abschreibungen Hoch-


3300.60 # Planmässige AbschreibungenMobilien VV allgemeiner Haushalt

34'370 34'377.2534'370

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden undZweckverbände

8'000 5'500.308'000

3633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -475.02

Budget 2018



Aufwand Ertrag



51

3636.00 Beiträge an private Organisationenund Mitgliederbeiträge

3'240 2'950.103'150

3930.90 # Interne Verrech. Querschnittkosten 25'500 25'500.0025'5003940.00 # Int.Verrechnung Kalk. Zinsen 27'730 37'980.003'3303990.10 # Interne Verrechnungen baulicher Unterhalt 13'0001'7504240.00 Benützungsgebühren/Dienstleistungen 2'0002'0004260.00 Rückerstattungen Dritter 45'000 67'045.9550'0004260.01 Rückerstattungen Veranstaltungen 3'000 1'600.002'0004612.00 Entschädigungen von Gemeinden und

Zweckverbänden3'098.65

4631.00 Beiträge vom Kanton/von Konkordaten 5'000 2'662.352'0004660.10 # Planmässige Auflösung passivierter

Investitionsbeiträge von Kanton undKonkordaten für den allg. Haushalt

22'350 22'354.0022'350

4910.00 Interne Verrech. von Dienstleistungen 4'6508'600

2530 Militär 123'509.53 67'821.30112'920 66'81061'510128'38066'870 46'110 55'688.23Nettoaufwand

3010.00 # Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 2'330 2'330.252'3603010.11 # Besoldungen Stundenlohn ab 1.1.16 11'460 6'868.5011'1803050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 930 574.809103052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 830 297.609303053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 180 129.101803054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 150 101.101503055.00 # AG-Beiträge an KTG 90 57.40903101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'500 4'133.354'0003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,

Geräte, Werkzeuge ab 1'000 CHF2'000 1'468.802'000

3120.00 Ver- + Entsorgung Liegenschaften VV 12'000 20'001.8520'0003130.02 Porto, Telefon, Fracht 2003134.00 # Sachversicherungsprämien 920 604.756103137.00 Steuern und Abgaben 900 1'921.901'200

Budget 2018



Aufwand Ertrag



52

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'400 3'225.404'4003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,

Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge1'000 1'346.951'000

3160.00 Pachtzins Ersatzparkplätze Saumholz 6'130 7'656.256'1303170.00 Reisekosten und Spesen 2'030 1'479.851'5303300.10 # Planmässige Abschreibungen VV

Strassen/Verkehrswege allg.Haushalt3'240 3'242.753'240

3300.40 # Planmässige Abschreibungen Hoch-bauten VV allg. Haushalt

41'230 41'234.6041'230

3633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -13.823910.00 # Interne Verrech. von Dienstleistungen 880 880.508803940.00 # Int. Verrechnung Kalk. Zinsen 10'520 9'970.001'2603990.10 # Interne Verrechnungen baulicher Unterhalt 8'000 15'997.6525'1004240.00 Benützungsgebühren/Dienstleistungen 7'000 7'370.006'5004260.00 Rückerstattungen Dritter 400 710.006004472.00 Gebühren Benützungen Liegensch. VV

Vermietung Truppenunterkunft a. Bund50'000 50'328.4045'000

4660.10 # Planmässige Auflösung passivierterInvestitionsbeiträge von Kanton undKonkordaten für den allg. Haushalt

9'410 9'412.909'410

2540 Zivilschutz 344'037.64 207'285.20298'840 171'000187'500315'160127'660 127'840 136'752.44Nettoaufwand

3000.00 # Entschäd. Behörden + Kommission. 26'000 25'600.0026'0003010.00 # Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 50'480 50'484.1552'7403010.21 Sold Übungen / Wiederholungskurse 12'000 11'260.2011'5003050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 5'150 4'481.255'3003052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 5'730 5'883.006'9303053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 1'010 708.301'0403054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 850 788.908703055.00 # AG-Beiträge an KTG 500 282.655103099.00 Übriger Personalaufwand 500 391.005003100.00 Büromaterial und Papier 500 353.25400

Budget 2018



Aufwand Ertrag



53

3101.11 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate,Maschinen, etc. unter 1'000 CHF

3'500 968.854'000

3101.19 Betriebs- und VerbrauchsmaterialEinrichtungen, etc. unter 1'000 CHF

2'500 4'625.004'500

3102.00 Drucksachen, Publikationen 500 1'283.401'2003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,

Geräte, Fahrzeuge ab 1'000 CHF20'000 58'089.9535'000

3120.00 Ver- + Entsorgung Liegenschaften VV 11'400 9'094.5510'1003130.00 Dienstleistungen Dritter 7'300 5'682.156'5003130.02 Porto, Telefon, Fracht 14'690 15'113.2015'3803134.00 # Sachversicherungsprämien 5'100 5'106.055'1003137.00 Steuern und Abgaben 439.004403144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000 1'248.501'0003144.60 Unterhalt Hochbauten, Gebäude

(nur Pfäffikon)5'000 7'634.707'000

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, FahrzeugeWerkzeuge, Mannschaftsausrüstung

5'810 4'341.758'680

3170.00 Reisekosten und Spesen 500 175.405003300.40 # Planmässige Abschreibungen Hoch-

bauten VV allg. Haushalt90'980 90'986.7090'980



3930.90 # Interne Verrech. Querschnittkosten 17'000 17'000.0017'0003930.91 # Interne Verrech. Arbeitsplatzkosten 7'350.003940.00 # Int. Verrechnung Kalk. Zinsen 10'110 14'220.001'2104501.00 Entnahme Fonds FK (Schutzraumbau) 20'000 23'824.2020'0004612.00 Entschädigungen von Gemeinden


4630.00 Beiträge vom Bund 22'950 22'950.0022'9504631.00 Beiträge von Kanton + Konkordaten 2'079.004660.00 # Planmässige Auflösung passivierter IR-

Beiträge vom Bund für d.allg. Haushalt23'540 23'541.4523'540

Budget 2018



Aufwand Ertrag



54

4660.10 # Planmässige Auflösung passivierter IR-Beiträge Kanton/Konkordate allg. Haushalt

21'910 21'910.9521'910

2550 Regionale Gemeindeführungsorganisation 37'864.96 20'816.1033'850 18'60019'30035'27015'970 15'250 17'048.86Nettoaufwand

3000.00 # Entschäd. Behörden + Kommission. 15'000 14'700.0015'0003000.01 # Tag- und Sitzungsgelder 3'000 5'100.005'0003010.00 # Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 3'500 3'495.053'5303050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 1'240 780.951'2503052.00 # AG-Beiträge an Pensionskasse 450 445.205203053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 240 49.352503054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 200 137.352003055.00 # AG-Beiträge an KTG 120 18.801203090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'0001'0003100.00 Büromaterial und Papier 500 1'539.705003110.00 Anschaffung Büromöbel und - geräte

ab 1'000 CHF947.10

3130.00 Dienstleistungen Dritter -2'882.003130.02 Porto, Telefon, Fracht 2'500 7'330.501'5003170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 1'123.251'3003633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -20.293636.00 Beiträge an private Organisationen


3910.00 # Interne Verrech. von Dienstleistungen 5'000 5'000.005'0004612.00 Entschädigungen von Gemeinden


2560 Seerettungsdienst 82'568.95 71'127.2096'550 78'30078'61089'23010'620 18'250 11'441.75Nettoaufwand

3000.00 # Entschäd. Behörden + Kommission. 15'000 3'500.003'5003010.21 Sold Übungen 38'500 31'480.0033'000

Budget 2018



Aufwand Ertrag



55

3050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 1'0102403053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 200 135.25503054.00 # AG-Beiträge FaK (Familienkasse) 160403055.00 # AG-Beiträge an KTG 100203099.00 Übriger Personalaufwand 4'500 677.905003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'700 1'715.103'1003101.11 Betriebs- und Verbrauchsmaterial

Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge unter 1'000 CHF

2'500 3'199.253'000

3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge ab 1'000 CHF

2'500 3'432.002'000

3120.00 Ver- + Entsorgung Liegenschaften VV 650 369.455503130.00 Dienstleistungen Dritter 9'780 9'538.8014'9803130.02 Porto, Telefon 1'000 1'211.702'7003134.00 # Sachversicherungsprämien 890 2'098.252'2503144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'700 4'453.805003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,


3170.00 Reisekosten und Spesen 700 480.007003300.40 # Planmässige Abschreibungen

Hochbauten VV allg. Haushalt4'010 4'018.404'010

3300.60 # Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt

13'394.3013'390

3940.00 # Interne Verrechnung Kalk. Zinsen 850 1'450.001003990.10 # Interne Verrechnungen baulicher Unterhalt 2'0004240.00 Benützungsgebühren/Dienstleistungen 2'000 3'715.002'0004612.00 Entschädigungen von Gemeinden


4631.00 Beiträge vom Kanton + Konkordaten 54'000 55'007.7555'0004660.20 # Planmässige Auflösung passivierter

Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den allg. Haushalt

2'300 9'615.859'610

Budget 2018



Aufwand Ertrag



56

2570 Schiessanlagen 174'616.05 59'818.70229'110 68'36086'360255'100168'740 160'750 114'797.35Nettoaufwand

3000.01 # Tag- und Sitzungsgelder 200 241.602503010.11 # Besoldungen Stundenlohn ab 1.1.16 1'800 2'448.402'2003050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 1301703053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 30 9.50303054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 20303055.00 # AG-Beiträge an KTG 10203101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 336.004003111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen,

Geräte, Fahrzeuge ab 1'000 CHF2'0002'000

3120.00 Ver- + Entsorgung Liegenschaften VV 8'100 10'805.5510'5003130.00 Dienstleistungen Dritter 1'310 8'760.453'3103134.00 # Sachversicherungsprämien 2'990 2'983.202'9903137.00 Steuern und Abgaben 2'500 2'498.102'6203144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000 1'429.403'0003144.02 Unterhalt Scheibenwall 12'0003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,

Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge500 114.504'500


158'550 93'623.55143'550

3300.60 # Planmässige AbschreibungenMobilien VV allg. Haushalt

29'000 29'003.9029'000

3940.00 # Interne Verrechnung Kalk. Zinsen 15'970 21'260.006'9303990.10 # Interne Verrechnungen baulicher Unterhalt 2'500 1'101.9031'6004240.00 Benützungsgebühren/Dienstleistungen 2'000 2'700.002'5004612.00 Entschädigungen von Gemeinden

und Gemeindezweckverbänden8'460 7'606.8011'400

4660.00 # Planmässige Auflösung passivierter IR-Beiträge vom Bund für d. allg. Haushalt

750 758.3515'300

4660.10 # Planmässige Auflösung passivierterInvestitionsbeiträge von Kanton +Konkordaten für den allg. Haushalt

2'160 2'163.1010'570

Budget 2018



Aufwand Ertrag



57

4660.20 # Planmässige Auflösung passivierterInvestitionsbeiträge von Gemeinden undZweckverbänden für den allg. Haushalt

8'400

4660.50 # Planmässige Auflösung passivierterInvestitionsbeiträge von priv.Unternehmungen für den allg. Haushalt

46'590 46'590.4546'590

2580 Bootsplätze 30'148.10 38'491.0029'900 38'68039'47029'9009'570 8'780 8'342.90Nettoertrag

3130.00 Dienstleistungen Dritter 247.103142.00 Unterhalt Wasserbau 13'500 13'500.0013'5003631.00 Beiträge an Kanton + Konkordate 16'400 16'401.0016'4004240.00 Benützungsgebühren / Schiffstand-

platzmieten38'680 38'491.0039'470

2590 Ruhender Verkehr /Parkraumbewirtschaftung

113'737.04 255'421.5685'900 219'000255'00087'300

167'700 133'100 141'684.52Nettoertrag

3010.00 # Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 12'640 13'345.4512'7803050.00 # AG Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 850 834.208603052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 1'450 1'448.401'6903053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 170 187.351703054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 140 146.801403055.00 # AG-Beiträge an KTG 80 91.00803101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000 2'318.502'2003130.00 Dienstleistungen Dritter 32'980 49'534.7025'9803134.00 # Sachversicherungsprämien 1'250 1'246.051'2503137.50 Steuern + Abgaben, Ablieferung MWST 3'500 12'788.2510'0003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,


3633.10 # BVK-Sanierungsbeiträge -66.96

Budget 2018



Aufwand Ertrag



58

3910.00 # Interne Verrech. von Dienstleistungen 24'140 25'803.9025'6504240.10 Parkgebühren (inklusive MWST) 162'000 201'721.55200'0004240.11 Nachtparkgebühren NAPA (ohne MWST) 57'000 53'700.0155'000

Finanzen und Steuern28 1'605'590 1'575'622.36 577'611.60558'000625'7201'654'5401'028'820 1'047'590 998'010.76Nettoaufwand

2810 Steueramt 949'374.64 521'590.951'051'560 513'500531'0001'045'330514'330 538'060 427'783.69Nettoaufwand

3010.00 # Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 493'120 433'904.75497'1603010.09 # Erstattung Lohn des Verwaltungs-/

Betriebspers. (EO) Aufwandminderung-11'000 -42'247.00-4'000

3010.11 # Besoldungen Stundenlohn ab 1.1.16 20'712.703050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 33'160 26'362.6533'4303052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 36'150 39'049.0043'2803053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 6'510 5'918.206'5603054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 5'420 4'634.755'4703055.00 # AG-Beiträge an KTG 3'200 2'792.953'2303090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 7'500 3'420.007'8003099.00 Übriger Personalaufwand 200 91.252003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000 1'398.602'0003102.00 Drucksachen 28'000 25'347.0028'5003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 211.909003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte

ab 1'000 CHF1'500

3130.00 Dienstleistungen Dritter 79'000 99'078.5066'0003130.02 Porto, Telefon, Betreibungskosten 85'000 94'379.8185'0003158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'644.053170.00 Reisekosten und Spesen 300 140.603003611.00 Entschädigungen an den Kanton

(Steuerbezugskosten)85'000 42'452.3075'000

3633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -2'297.37

Budget 2018



Aufwand Ertrag



59


500 480.00500

3930.90 # Interne Verrech. Querschnittkosten 138'700 129'600.00138'7003930.91 # Interne Verrech. Arbeitsplatzkosten 55'300 55'300.0055'3004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 3'000 2'600.003'0004260.00 Rückerstattungen Dritter 28'000 33'177.1535'0004611.00 Entschäd. von Kanton/Konkordaten 405'000 410'468.00415'0004612.00 Entschädigungen von GDE. / Zweck-

verbänden (Steuerbezugskosten)77'500 75'345.8078'000

2850 Finanzverwaltung 626'247.72 56'020.65554'030 44'50094'720609'210514'490 509'530 570'227.07Nettoaufwand

3010.00 # Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 324'240 380'532.65376'4703010.11 # Besoldungen Stundenlohn 30'000 16'637.1010'0003050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 23'820 24'851.3525'9903052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 22'020 37'310.5541'0703053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 4'680 5'577.855'1003054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 3'900 4'369.054'2503055.00 # AG-Beiträge an KTG 2'300 2'271.952'5103090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 4'000 3'261.004'0003099.00 Übriger Personalaufwand 300 136.953003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500 35.405003102.00 Drucksachen, Publikationen 5005003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1001003110.00 Anschaffung Büromöbel + -geräte

ab 1'000 CHF750200

3130.00 Dienstleistungen Dritter 28'200 25'289.4530'2003130.02 Porto, Telefon, Fracht 3'500 866.452'8003132.10 Revisionen allgemein 22'500 21'782.4022'5003170.00 Reisekosten und Spesen 150 14.701503633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -1'790.53

Budget 2018



Aufwand Ertrag



60

3636.00 Beiträge an private Organisationen und Mitgliederbeiträge

120 60.00120

3892.00 WOV- Rückstellungen 5'000.003910.00 # Interne Verrech. von Dienstleistungen 450 1'641.404503930.90 # Interne Verrech. Querschnittkosten 42'500 51'000.0042'5003930.91 # Interne Verrech. Arbeitsplatzkosten 39'500 47'400.0039'5004240.00 Benützungsgebühren/Dienstleistungen 35'500 26'500.0038'5004260.00 Rückerstattungen Dritter 9'000 5'631.159'0004260.01 Rückerstattungen Lebensarbeitszeit LAZ 23'834.0047'2204892.00 Entnahmen WOV-Rückstellungen 55.50

Liegenschaften31 7'862'830 7'491'667.30 1'544'292.721'090'9501'111'1006'625'0505'513'950 6'771'880 5'947'374.58Nettoaufwand

3110 Verwaltungsliegenschaften 1'178'916.68 371'854.501'151'970 297'480289'1401'024'750735'610 854'490 807'062.18Nettoaufwand

3010.00 # Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 92'410 93'157.35103'6203010.09 # Aufwandsminderung Besoldungen -2'842.603050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 6'210 5'690.556'9703052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 9'630 10'827.0012'4103053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 2'210 2'174.702'5303054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 1'020 1'001.601'1403055.00 # AG-Beiträge an KTG 600 484.806703099.00 Übriger Personalaufwand 606.703100.00 Büromaterial und Papier 1'000 267.901'0003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000 5'183.605'0003102.00 Drucksachen, Publikationen 5005003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,

Geräte, Fahrzeuge ab 1'000 CHF2'332.30

3120.01 Strom / elektrische Energie 43'050 24'398.5026'7503120.02 Gas 25'900 25'764.2018'0003120.03 Heizmaterial 20'0004'000

Budget 2018



Aufwand Ertrag



61

3120.04 Wasser / Abwasser 12'600 9'826.1012'6003120.05 Abfall / Kehricht 1'320 1'053.001'3203120.06 Konzessionsgebühren 7'900 3'598.057'4003130.00 Dienstleistungen Dritter 167'630 186'277.15160'1303134.00 # Sachversicherungsprämien 5'790 6'808.258'5603144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 132'460 144'819.79130'6603144.03 Unterhalt Anlagen (Umgebung) 26'800 49'313.9523'0003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,


3170.00 Reisekosten und Spesen 700 285.857003300.40 # Planmässige Abschreibungen Hoch-


3300.90 # Abschreibungen übrigeSachanlagen VV allg.Haushalt

20'570 20'576.5020'570

3320.90 # Planmässige Abschreibungen übrigeimmaterielle Anlagen allg. Haushalt

4'350 4'350.004'350


und Mitgliederbeiträge720730

3910.00 # Interne Verrech. von Dienstleistungen 22'090 11'878.0015'0903930.90 # Interne Verrechn. Querschnittkosten 117'050 106'200.00117'0503930.91 # Interne Verrech. Arbeitsplatzkosten 31'600 31'600.0031'6003940.00 # Interne Verrechnung Kalk. Zinsen 111'890 142'530.0016'1804240.00 Benützungsgebühren/Dienstleistungen 690 995.806904260.00 Rückerstattungen Dritter 3'200 4'695.652'4484470.00 Pacht- und Mietzinse Liegensch. VV 43'200 88'482.0033'2124660.00 # Planmässige Auflösung passivierter

IR-Beiträge Bund für den allg. Haushalt4'440 4'444.004'440


37'950 37'950.7537'950

4892.00 Entnahmen WOV-Rückstellungen 2'852.30

Budget 2018



Aufwand Ertrag



62

4920.00 Interne Verrechnung von Pacht,Mieten, Benützungskosten

208'000 232'434.00210'400

3130 Schulliegenschaften und Anlagen 5'186'495.91 322'039.425'810'780 318'530298'2304'945'5704'647'340 5'492'250 4'864'456.49Nettoaufwand

3010.00 # Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 1'010'050 962'907.751'011'7903010.09 # Aufwandsminderung Besoldungen -29'748.653010.11 # Besoldungen Stundenlohn ab 1.1.16 460'680 423'054.30482'1003049.00 # Übrige Zulagen 15'620 14'926.3011'3003050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 99'960 83'490.00101'2203052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 105'700 110'404.60129'3303053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 22'370 20'621.5022'8303054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 16'350 14'676.8016'5603055.00 # AG-Beiträge an KTG 9'660 7'113.709'780

3099.00 Übriger Personalaufwand 3'900 5'827.0012'5803100.00 Büromaterial und Papier 500 67.005003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 76'750 90'905.7786'0003102.00 Drucksachen, Publikationen 503111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen

Geräte, Fahrzeuge ab 1'000 CHF22'900 43'855.5015'000

3119.02 Anschaffung Schulhaus ab 1'000 CHF 2'015.306'0003119.03 Anschaffung Einrichtungen Turnhalle

ab 1'000 CHF7'40015'000

3120.01 Strom / elektrische Energie 110'000 110'612.52110'0003120.02 Gas 172'500 153'734.95166'0003120.03 Heizmaterial 94'500 45'991.1551'5003120.04 Wasser / Abwasser 50'000 51'308.1850'0003120.05 Abfall 15'000 12'220.3515'0003120.06 Konzessionsgebühren 7'000 4'011.757'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000 19'159.0018'4603130.02 Porto, Telefon, Fracht 19'000 4'089.255'600

Budget 2018



Aufwand Ertrag



63

3134.00 # Sachversicherungsprämien 54'160 55'370.8054'9803144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 321'850 257'943.61138'8503144.01 Periodischer Unterhalt/Serviceabo. etc. 52'500 63'661.8555'5003144.03 Unterhalt Anlagen (Umgebung) 162'600 239'536.60155'9003144.10 Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes) 225'000 141'737.60225'0003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,


3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 129'500 69'625.65150'9003170.00 Reisekosten und Spesen 16'300 15'893.3516'0003300.40 # Planmässige Abschreibungen Hoch-

bauten VV allg. Haushalt1'718'640 1'316'447.851'624'480


17'870 12'620.8027'620

3633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -5'467.923910.00 # Interne Verrech. von Dienstleistungen 1'060 1'337.351'2303930.90 # Interne Verrechnung Querschnittskosten 8'500 8'500.008'5003940.00 # Int. Verrechnung Kalk. Zinsen 727'960 821'250.00102'0104260.00 Rückerstattungen Dritter 8'500 17'414.3516'0004470.00 Pacht- + Mietzinse Liegenschaften VV 66'500 60'804.5038'7004472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 43'000 50'602.3543'0004660.10 # Planmässige Auflösung passivierter


133'120 133'129.60133'120

4910.00 Interne Verrech. von Dienstleistungen 67'410 60'088.6267'410

3140 Hallenbad Steinacker 177'167.95 40'521.80151'900 30'90030'900158'130127'230 121'000 136'646.15Nettoaufwand

3010.11 # Besoldungen Stundenlohn ab 1.1.16 34'990 22'526.5535'1703050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 2'350 975.702'3703053.00 # AG-Beiträge an Unfallvers. 460 165.254703054.00 # AG-Beiträge an FAK (Familienkasse) 390 171.803903055.00 # AG-Beiträge an KTG-Versicherung 230 55.00230

Budget 2018



Aufwand Ertrag



64

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000 10'219.407'0003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 27'616.3044'0003300.40 # Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV

allg. Haushalt63'670 63'367.9563'360

3940.00 # Int. Verrechnung Kalkulatorische Zinsen 42'810 52'070.005'1404240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 30'000 39'621.8030'0004660.10 # Planmässige Auflösung passivierter

Investitionsbeiträge von Kanton +Konkordaten für den allg. Haushalt

900 900.00900

3150 Parkanlagen 266'073.80 3'138.35233'740 3'1303'130141'920138'790 230'610 262'935.45Nettoaufwand

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500 547.203130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 8'680.605'0003140.00 Unterhalt an Grundstücken 600 13'818.906003300.30 # Planmässige Abschreibungen

übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt22'010 22'011.7522'010

3910.00 # Interne Verrech. von Dienstleistungen 196'170 209'185.35113'1803940.00 # Interne Verrechnung Kalk. Zinsen 9'460 11'830.001'1304660.10 # Planmässige Auflösung passivierte

IR-Beiträge Kanton u. Konkordate3'130 3'138.353'130

3155 Liegenschaften andere Abteilungen 51'612.40 51'612.4023'500 23'50060'45060'450

3144.01 Unterhalt Hochbauten, Friedhof (2260) 924.503144.02 Unterhalt Hochbauten, Feuerwehr (2520) 13'0001'7503144.04 Unterhalt Hochbauten, Militär (2530) 8'000 15'997.6525'1003144.05 Unterhalt Hochbauten, Seerettungsdienst (2560) 2'0003144.06 Unterhalt Hochbauten, Schiessanlagen 2'500 1'101.9031'6003144.09 Unterhalt Hochbauten, Sportplatz Barzloo (3420) 31'243.003144.10 Unterhalt Hochbauten, Chesselhaus (1630) inaktiv 2017 2'345.35

Budget 2018



Aufwand Ertrag



65

4990.10 # interne Verrechnungen baulicher Unterhalt 23'500 51'612.4060'450

3160 Liegenschaften Finanzvermögen 631'400.56 755'126.25490'940 417'410429'250294'230135'020 73'530 123'725.69Nettoertrag / Aufwand

3000.00 # Entschädigung Behörden und Kommissionen 309.553010.00 # Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 65'700 71'078.9566'4003010.09 # Aufwandsminderung Besoldungen -2'842.603050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 4'420 4'265.504'4703052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 6'940 8'411.708'0803053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 1'600 1'660.901'6203054.00 # AG-Beiträge FaK (Familienkasse) 720 751.107303055.00 # AG-Beiträge an KTG-Versicherung 430 356.954303430.00 Unterhalt an Grundstücken 5'500 9'419.9526'0003430.40 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 23'000 39'032.6863'3503431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100 382.251003431.20 Anschaffung Apparate, Maschinen,

Geräte, Fahrzeuge ab 1'000 CHF2'164.50

3431.30 Unterhalt Apparate, Maschinen,Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

292.70

3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1'010.403439.11 Strom / elektrische Energie 10'000 17'378.2023'0003439.13 Heizmaterial 26'500 16'323.2531'5003439.24 Wasser / Abwasser 9'000 11'768.1513'0003439.25 Abfall / Kehrichtgebühren 1'000 567.005003439.30 Steuern und Abgaben 7'560 2'814.353'0003439.40 # Sachversicherungsprämien 3'050 1'977.659'3603439.50 Dienstleistungen Dritter 27'500 31'112.153441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV 79'782.953633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -415.423910.00 # Interne Verrech. von Dienstleistungen 570 100.004'5303940.00 # Interne Verrech. Kalk. Zinsen 297'350 333'697.7538'160

Budget 2018



Aufwand Ertrag



66

4411.00 # Gewinn aus Verkäufen vonGrundstücken FV

62'400.00

4430.00 Pacht- + Mietzinse Liegenschaften FV 129'980 98'232.00171'8404430.01 Baurechtszinserträge 140'330 156'861.70130'5204430.02 Pachtzinsen 12'000 11'405.3512'0004439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten 3'145.104'8004439.10 übrige Rückerstattungen Dritter 4'129.104443.00 Marktwertanpassungen Grundstücke FV 283'499.004920.00 Interne Verrechnung Pacht, Miete

und Benützungskosten135'100 135'454.00110'090

Freizeit und Sport mit Strandbad34 2'230'050 2'244'151.39 1'681'497.661'410'7001'701'7002'240'480538'780 819'350 562'653.73Nettoaufwand

3410 Strandbad Baumen 1'837'516.32 1'671'421.661'831'520 1'400'6301'691'6301'883'820192'190 430'890 166'094.66Nettoaufwand

3010.09 # Erstattung Lohn des Verwaltungs- /Betriebspers. (EO) - Aufwandmind.

-5'220.60

3010.50 # Besoldungen ML Badbetrieb 224'630 169'943.35217'0103010.51 # Besoldungen ML Restaurant 159'390 103'132.60146'5903010.60 # Besoldung Badbetrieb (Std.-Lohn) ab 1.1.16 50'000 99'751.6550'0003010.61 # Besoldung Restaurant (Std.Lohn) ab 1.1.16 240'000 327'364.20240'0003049.00 # Übrige Zulagen 3'000 5'180.003'0003050.50 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Badi 18'470 16'128.9017'9603050.51 # AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV

Restaurant27'060 25'684.7026'200

3052.50 # AG-Beiträge Pensionskasse Badi 22'680 23'277.9524'3703052.51 # AG-Beiträge an PK Restaurant 13'460 21'345.0016'1803053.50 # AG-Beiträge an Unfallversich. Badi 6'700 6'595.356'5103053.51 # AG-Beiträge Unfallvers.Restaurant 9'820 10'491.009'5103054.50 # AG-Beiträge an FAK Badi 3'020 2'852.702'9403054.51 # AG-Beiträge an FAK Restaurant 4'430 4'539.004'2903055.50 # AG-Beiträge Krankentaggeld Badi 1'780 1'707.651'740

Budget 2018



Aufwand Ertrag



67

3055.51 # AG-Beiträge KTG-Vers. Restaurant 2'620 2'716.002'5303099.00 Übriger Personalaufwand 10'000 3'876.0010'0003100.00 Büromaterial und Papier 3'000 114.753'0003101.50 Betriebs-+Verbrauchsmat. Badbetrieb 60'000 57'432.4170'0003101.51 Betriebs-+Verbrauchsmat. Restaurant 20'000 22'469.9017'0003101.52 Ankauf Artikel Badishop 5'000 3'156.154'0003102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000 5'255.554'0003105.00 Ankauf Lebensmittel 300'000 349'293.40400'0003111.50 Anschaffung Maschinen, Geräte Badi

(ab Fr. 1'000.--)5'000 4'014.855'000

3111.51 Anschaffungen Küchengeräte(ab Fr. 1'000.--)

5'000 10'864.3515'000

3119.50 Anschaffungen Einrichtungen Badi(ab Fr. 1'000.--)

15'000 6'372.00

3119.51 Anschaff. Einrichtungen Restaurant(ab Fr. 1'000.--)

5'000 6'139.5010'000

3120.00 Versorgung/Entsorgung Strandbad(Kehricht)

5'000 12'176.955'000

3120.50 Strom Wasser Strandbad 60'000 67'532.2070'0003120.51 Strom, Wasser Restaurant 15'000 11'346.5513'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000 22'855.5028'0003130.02 Porto, Telefon 3'000 2'129.153'0003134.00 # Sachversicherungsprämien 3'870 3'855.703'9003137.50 Steuern, Abgaben inkl. MWST Badi 32'000 64'332.0066'0003137.51 Steuern, Abgaben inklusive MWST

Restaurant40'000

3140.00 Unterhalt an Grundstücken Badi 25'000 32'625.2540'0003144.50 Unterhalt Gebäude Badi 10'000 8'529.3010'0003144.51 Unterhalt Gebäude Restaurant 5'000 7'470.9510'0003151.50 Unterhalt Apparate Maschinen Badi 15'000 30'770.9520'0003151.51 Unterhalt Apparate Maschinen

Restaurant15'000 21'324.7010'000

3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000 1'491.802'0003199.50 Übriger Betriebsaufwand Badbetrieb 6'000 18'544.5011'000

Budget 2018



Aufwand Ertrag



68

3199.51 Übriger Betriebsaufwand Restaurant 2'500 881.252'0003300.30 # Planmässige Abschreibungen 211'860 146'573.60234'8603300.40 # Planmässige Abschreibungen Hoch-

bauten VV allg. Haushalt800 807.45800


25'890 4'892.804'890

3633.50 # BVK Sanierungsbeitrag Badbetrieb -1'112.863633.51 # BVK Sanierungsbeitrag Restaurant -1'045.733636.00 Beiträge an private Organisationen


3910.00 # Interne Verrechnung Dienstleistungen 2'9402'9403930.90 # Interne Verrech. Querschnittkosten 29'800 29'800.0029'8003940.00 # Interne Verrechnung Kalk. Zinsen 83'200 65'660.008'3004240.50 Einnahme Badbetrieb (3.7% MWST) 500'000 563'726.35588'0004240.53 Einnahme Sauna (3.7% MWST) 45'000 48'085.0044'0004250.51 Einnahmen Restaurant (5.2% MWST) 650'000 768'094.75789'0004250.52 Einnahmen Badi-Kiosk (0.6% MWST) 180'000 222'699.36248'0004260.00 Rückerstattung Dritter (ohne MwSt) 3'000 17'498.154660.00 # Auflösung passivierte IR-Bund 9'890 9'891.009'8904660.50 # Auflösung passiv. IR-Beiträge Priv. 2'740 2'740.352'7404892.00 Entnahmen WoV-Rückstellungen 27'390.704900.00 Interne Verrechnung Material- und

Warenbezüge (5.2% MWST)10'00010'000

4910.50 Interne Verrechnung DienstleistungenBadbetrieb (3.7% MwSt)

11'296.00

3420 Sportplatz Barzloo 391'598.07 10'076.00380'440 10'07010'070338'570328'500 370'370 381'522.07Nettoaufwand

3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen,Geräte Fahrzeuge ab 1000 CHF

5'400.00

3120.01 Strom Spielfelder 1'800 1'738.801'8003120.02 Gas Garderobenheizung 3'0003120.04 Wasser 5'000 1'005.504'000

Budget 2018



Aufwand Ertrag



69

3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 443.901'0003134.00 # Sachversicherungsprämien 860 930.359603144.00 Unterhalt Hochbauten Gebäude 15'000 521.5020'0003144.03 Unterhalt Anlagen (Umgebung /

Spielfelder)95'000 95'674.5095'000

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

308.10

3300.30 # Abschreibungen Tiefbauten 77'370 77'371.3577'3703300.40 # Abschreibungen Hochbauten 42'250 42'253.8542'2503300.60 # Abschreibungen Mobilien 4'000 4'007.004'0003910.00 # Interne Verrechnung Dienstleistungen 82'500 61'290.2282'5003940.00 # Interne Verrechnung Kalk. Zinsen 55'660 69'410.006'6903990.10 # Interne Verrechnungen baulicher Unterhalt 31'243.004660.10 # Abschreibungen passivierte

Investitionsbeiträge von Kanton & Konkordaten2'570 2'571.402'570

4660.50 # Abschreibungen passivierteInvestitionsbeiträge private Unternehmungen

7'500 7'504.607'500

3430 Vita-Parcour und Diverses 15'037.00 0.0018'090 0018'09018'090 18'090 15'037.00Nettoaufwand

3151.51 Unterhalt Apparate, Masch. Geräte 3'000 399.703'0003910.00 # Interne Verrechnung Dienstleistungen 15'090 14'637.3015'090

Hochbau, Planung, Umwelt37 1'463'550 1'636'840.52 476'969.75276'360377'3401'488'8501'111'510 1'187'190 1'159'870.77Nettoaufwand

3710 Hochbau / Planung 765'568.92 295'074.60642'400 205'000243'000726'930483'930 437'400 470'494.32Nettoaufwand

3010.00 # Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 320'830 338'360.85316'8903010.09 # Erstattung Lohn des Verwaltungs- +

Betriebspers. (EO) Aufwandminderung-186.30

Budget 2018



Aufwand Ertrag



70

3050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 21'580 21'173.2521'3103052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 25'150 36'016.0030'0603053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 6'720 6'452.806'1803054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 3'530 3'722.303'4903055.00 # AG-Beiträge an KTG-Versicherung 2'090 2'095.852'0603090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'000 1'000.001'0003099.00 Übriger Personalaufwand 100 177.052003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial inkl. Drucksachen

Publikationen und Zeitschriften200 2'799.3535'000

3102.00 Drucksachen, Publikationen (neu 3101.00) 12'000 14'151.303103.00 Fachliteratur, Zeitschriften (neu 3101.00)) 1'000 1'091.053130.00 Dienstleistungen Dritter (inaktiv -> neu 3132.00) 5'000 13'361.303132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,

Fachexperten etc.130'000 196'111.95195'000

3134.00 # Sachversicherungsprämien 119.402403161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien (inaktiv -> neu 3101) 7003170.00 Reisekosten und Spesen 2'000 3'626.505'9003633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -1'925.283636.00 Beiträge an private Organisationen

und Mitgliederbeiträge1'000 1'221.55100

3892.00 WOV-Rückstellungen 20'000.003930.90 # Interne Verrech. Querschnittkosten 77'900 74'600.0077'9003930.91 # Interne Verrech. Arbeitsplatzkosten 31'600 31'600.0031'6004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 200'000 290'395.80235'0004240.00 Benützungsgebühren und Dienst-

leistungen (inkativ, neu 4260)3'000

4250.00 Verkäufe inaktiv (neu 4260.00) 959.204260.00 Rückerstattungen Dritter 2'000 2'433.155'0004270.00 Bussen inaktiv (neu 4260.00)4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 500.003'0004900.00 Interne Verrechnung von Material-

und Warenbezügen

Budget 2018



Aufwand Ertrag



71

4910.00 # Interne Verrech. von Dienstleistungen 786.45

3720 Kataster- und Vermessungswesen 179'275.20 95'946.05130'510 46'54078'020179'300101'280 83'970 83'329.15Nettoaufwand

3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000 28'094.7535'0003134.00 # Sachversicherungsprämien (inaktiv -> neu 3710.3134) 120 120.953320.90 # Planmässige Abschr. immaterielle Anlagen

VV allg.Haushalt97'430 143'879.50143'870

3940.00 # Interne Verrechnung Kalk. Zinsen 2'960 7'180.004304240.00 Benützungsgebühren und Dienst-

leistungen10'000 15'977.6016'000

4240.01 Gemeindegebühren auf Kataster-,Plankopien, Datenabgaben (neu 4240.00)

5'000

4631.00 Beiträge von Kanton + Konkordaten 17'943.754660.00 # Planmässige Auflösung passivierte

IR-Beiträge Bund/Kanton allg.Haushalt5'020 14'793.4514'790

4660.10 # Planmässige Auflösung passivierterIR-Beiträge Kanton + Konkordateallgemeiner Haushalt

26'520 47'231.2547'230

3730 Denkmalpflege und Heimatschutz 42'093.30 0.0021'310 0028'23028'230 21'310 42'093.30Nettoaufwand

3000.00 # Entschäd. Behörden + Kommission. 2'100 2'097.601'1003000.01 # Tag- und Sitzungsgelder 5005003010.11 # Besoldungen Stundenlohn ab 1.1.16 10'000 6'468.7515'0003050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 1'180 502.651'1203053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 230 25.102203054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 190 88.451803055.00 # AG-Beiträge an KTG-Versicherung 110110

Budget 2018



Aufwand Ertrag



72

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Experten

7'000 32'910.7510'000

3740 Gewässerunterhalt/-verbauungen 233'061.60 10'029.20285'360 10'02010'020172'900162'880 275'340 223'032.40Nettoaufwand

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial (inaktiv, keine Buchungen) 1'0003130.00 Dienstleistungen Dritter, inkl. Ingenieursleistungen 10'000 14'644.2020'0003142.00 Unterhalt Wasserbau 60'000 54'300.9060'0003300.20 # Planmässige Abschreibungen

Wasserbau VV allg. Haushalt97'290 67'326.8067'320

3320.90 # Planmässige Abschr. immaterielle AnlagenVV allg.Haushalt

6'000

3636.00 Beiträge an private Organisationen und Mitgliederbeiträge

2'500 2'500.002'500

3900.00 # Interne Verrechnung Material- und Waren (inaktiv, keine Bu) 5003910.00 # Interne Verrech. von Dienstleistungen 11'320 27'139.7011'3203940.00 # Interne Verrechnung Kalk. Zinsen 102'750 67'150.005'7604660.10 # Planmässige Auflösung passivierter

Investitionsbeiträge von Kanton +Konkordaten für den allg. Haushalt

8'870 8'871.558'870

4660.50 # Planmässige Auflösung passivierterInvestitionsbeiträge von privaten Unternehmungen allg. Haushalt

1'150 1'157.651'150

3750 Naturschutz 52'491.20 525.0526'840 1'000038'75038'750 25'840 51'966.15Nettoaufwand

3000.00 # Entschäd.Behörden + Kommission 2'1001'1003000.01 # Tag- und Sitzungsgelder 5005003010.11 # Besoldungen Stundenlohn ab 1.1.16 10'000 19'762.5010'0003050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 850 1'235.357803053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 170 76.65160

Budget 2018



Aufwand Ertrag



73

3054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 140 217.401303055.00 # AG-Beiträge an KTG-Versicherung 80803130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 16'637.7017'0003637.00 Beiträge an private Haushalte 8'000 13'354.409'0003910.00 # Interne Verrech. von Dienstleistungen 1'207.204631.00 Beiträge von Kanton + Konkordaten

inaktiv1'000 525.05

3760 Raumordnung 75'337.35 30'230.0043'670 01'60037'92036'320 43'670 45'107.35Nettoaufwand

3102.00 Drucksachen, Publikationen 500 251.751003130.00 Dienstleistungen Dritter (inaktiv, neu 3132.00) 2'500 401.303132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,

Fachexperten, etc.500

3320.90 # Planmässige Abschr. immaterielle AnlagenVV allg.Haushalt

16'000 16'009.3516'000

3511.00 # Einlagen Fonds EK (Parkraumbauten) 10'230.003634.00 Beiträge an öffentl. Unternehmungen 22'000 20'924.9521'0003637.00 Beiträge an private Haushalte (Rückzlg

Ersatzabgaben Parkraumbauten)20'000.00

3940.00 # Interne Verrechnung Kalk. Zinsen 2'670 7'520.003204200.00 Ersatzabgaben Parkraumbauten 10'000.004470.00 Mietzinse Parplätze finanziert aus

Parkraumfonds230.001'600

4511.00 # Entnahmen Fonds EK (Parkraumbauten) 20'000.00

3770 Landwirtschaft 9'697.60 2'564.308'640 0010'05010'050 8'640 7'133.30Nettoaufwand

3010.11 # Besoldungen Stundenlohn ab 1.1.16 1'900 1'562.651'9003050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 130 97.701303053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 20 6.0530

Budget 2018



Aufwand Ertrag



74

3054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 20 17.20203055.00 # AG-Beiträge an KTG-Versicherung 10103130.00 Dienstleistungen Dritter 1003170.00 Reisekosten und Spesen 900 697.507003635.00 Beiträge an private Unternehmungen 3'099.801'5003910.00 # Interne Verrech. von Dienstleistungen 5'660 4'216.705'6604260.00 Rückerstattungen Dritter 1'259.304631.00 Beiträge von Kanton + Konkordaten 1'305.00

3775 Forstwirtschaft 98'515.80 14'003.30100'690 8'00013'00093'94080'940 92'690 84'512.50Nettoaufwand

3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'000 33'170.0033'0003300.50 # Planmässige Abschreibungen

Waldungen VV allg. Haushalt6'660 6'665.706'660


55'000 53'730.1053'800

3940.00 # Interne Verrechnung Kalk. Zinsen 4'030 4'950.004804240.00 Benützungsgeb.+ Dienstleistungen 3'000 3'090.003'0004250.00 Verkäufe 5'000 10'913.3010'000

3780 Übriger Umweltschutz 180'799.55 28'597.25204'130 5'80031'700200'830169'130 198'330 152'202.30Nettoaufwand

3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 6'924.406'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 7'500 9'419.358'5003170.00 Reisekosten und Spesen

inaktiv15.55

3612.00 Entschädigung an Gemeinden undZweckverbände

12'000 4'857.108'500


1'200 1'200.005'400

Budget 2018



Aufwand Ertrag



75

3636.10 Beiträge an private Organisationenfür Jagd- und Fischerei inaktiv neu 3636.00

6'000 6'000.00

3637.00 Beiträge an Private / Solarinitiative 100'000 79'573.80100'0003910.00 # Interne Verrech. von Dienstleistungen 72'430 72'809.3572'4304240.00 Benützungsgebühren und Dienst-

-leistungen Ertrag Kadaver (inaktiv, neu 4260.00)2'000 801.15

4260.00 Rückerstattung Dritter 2'000 26'115.0030'0004601.11 Anteil Ertrag kant. Regalien und

Konzessionen Jagdpachtzins1'800 1'681.101'700

Tiefbau40 4'610'300 4'548'790.17 1'142'208.65716'200636'4304'056'2103'419'780 3'894'100 3'406'581.52Nettoaufwand

4010 Gemeindestrassen 3'339'517.77 1'059'502.353'384'460 636'840555'9502'908'7802'352'830 2'747'620 2'280'015.42Nettoaufwand

3010.00 # Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 659'590 675'152.15657'4203049.00 # Übrige Zulagen 2'400 2'400.002'4003049.01 # Pikettentschädigungen 11'380 11'375.0011'3803049.90 # LAZ, (Lebensarbeitszeit) Rückstellung

für Lohn + Sozialleistungen ab 1.1.201611'465.8511'180

3050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 45'280 43'109.4045'1403052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 69'410 73'894.5084'5203053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 15'870 15'996.7515'8603054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 7'410 7'578.557'3803055.00 # AG-Beiträge an KTG-Versicherung 4'380 3'665.954'3603099.00 Übriger Personalaufwand 4'000 297.952'0003100.00 Büromaterial und Papier 1'500 583.751'0003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 60'000 47'352.4046'0003101.01 Material Winterdienst 50'000 33'873.4042'0003102.00 Drucksachen, Publikationen 174.654003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,

Geräte, Fahrzeuge ab 1'000 CHF5'0001'000

Budget 2018



Aufwand Ertrag



76

3112.00 Anschaffung Dienstkleider, Wäsche,ab 1'000 CHF

3'0001'000

3120.00 Ver-+Entsorgung Liegenschaften VV 3'000 3'623.453'5003130.00 Dienstleistungen Dritter 90'000 50'603.9075'0003130.02 Porto, Telefon 1003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter

Fachexperten etc.3134.00 # Sachversicherungsprämien 13'910 13'951.7014'2103137.00 Steuern und Abgaben 2'800 2'840.502'8003141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege3141.01 Unterhalt Winterdienst 245'000 155'761.65210'0003141.02 Unterhalt Belagsarbeiten und

Entwässerung265'000 265'985.10260'000

3141.03 Übrige Unterhaltskosten 80'000 96'404.6585'0003141.04 Geringfügiger Landerwerb Strassenbau 3'000 13'982.252'0003141.05 Unterhalt Strassenbeleuchtung und

Signale200'000 246'399.05200'000

3141.06 Unterhalt Wanderwege 8'000 6'287.452'0003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'000 5'562.754'5003151.01 Unterhalt Maschinen und Geräte 14'000 15'987.9014'0003151.02 Unterhalt Fahrzeuge 30'000 22'002.8430'0003151.03 Unterhalt Waschanlage (im Werkhof) 4'365.506'0003161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'8003170.00 Reisekosten und Spesen 5'000 7'700.407'7003300.10 # Planmässige Abschreibungen VV

Strassen/Verkehrswege allg.Haushalt778'450 799'339.25827'200


39'660 29'041.6536'540



3660.40 # Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge allg. Haushalt an öffentlichen UN

6'250 6'250.006'250

3892.00 WOV-Rückstellungen 3'000 10'000.004'000

Budget 2018



Aufwand Ertrag



77

3910.00 # Interne Verrech.von Dienstleistungen 12'000 20'145.053930.90 # Interne Verrech. Querschnittkosten 94'250 93'600.0094'2503930.91 # Interne Verrech. Arbeitsplatzkosten 23'700 23'700.0023'7003940.00 # Interne Verrechnung Kalk. Zinsen 516'320 519'000.0063'9004240.00 Benützungsgebühren und

Dienstleistungen10'000 20'523.3020'000

4260.00 Rückerstattungen Dritter 50'000 448'306.1030'0004611.00 Entschäd.von Kanton + Konkordaten 40'000 34'974.2542'9004612.00 Entschädigungen von Gemeinden +

Zweckverbänden50'000 52'881.6550'000


48'170 48'174.5048'170

4660.50 # Planmässige Auflösung passivierterInvestitionsbeiträge private Unternehmungenfür den allgemeinen Haushalt

840 842.05840

4660.70 # Planmässige Auflösung passivierterInvestitionsbeiträge von privatenHaushalten für den allg. Haushalt

9'000 9'006.909'000

4892.00 Entnahmen WOV-Rückstellungen 4'0004900.00 Interne Verrechnung von Material -

und Warenbezügen1'500 770.001'000

4910.00 Interne Verrech. von Dienstleistungen 427'330 444'023.60350'040

4020 Laufbrunnen 38'748.20 1'925.0047'090 0037'39037'390 47'090 36'823.20Nettoaufwand

3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 214.403003120.00 Ver-+ Entsorgung Liegenschaften VV 20'000 15'286.0015'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 5'035.702'0003140.00 Unterhalt an Grundstücken 5'000 4'970.555'0003910.00 # Interne Verrech. von Dienstleistungen 20'090 13'241.5515'090

Budget 2018



Aufwand Ertrag



78

4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'925.00

4030 Privatstrassen 87'393.85 0.0086'800 0085'63085'630 86'800 87'393.85Nettoaufwand

3300.10 # Planmässige Abschreibungen VVStrassen/Verkehrswegen allg.Haushalt

10'110 10'113.8510'110

3637.00 Beiträge an private Haushalte 75'000 75'000.0075'0003940.00 # Interne Verrechnung Kalk. Zinsen 1'690 2'280.00520

4040 Verkehr (Regional- und Bundesverkehr) 1'083'130.35 80'781.301'091'950 79'36080'4801'024'410943'930 1'012'590 1'002'349.05Nettoaufwand

3010.00 # Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 10'540 10'425.357'4403050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 710 651.305003052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 1'020 1'002.601'1503053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 260 237.051803054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 120 114.45803055.00 # AG-Beiträge an KTG-Versicherung 70 55.25503120.00 Ver-+Entsorgung Liegenschaften VV 71.103130.00 Dienstleistungen Dritter 1'0001'0003141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 2'0001'0003160.00 Miete- und Pacht Liegenschaften 5'486.405'4903300.10 # Planmässige Abschreibungen VV

Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt39'660 39'766.9539'760

3300.30 # Planmässige Abschreibungenübrige Tiefbauten VV allg. Haushalt

156'650 156'653.25156'650


9'710 9'717.609'710

3633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -59.603634.00 Beiträge an öffentl. Unternehmungen 794'170 770'293.00771'8303660.00 # Planmässige Abschreibungen IR-

Beiträge allg. Haushalt an Bund3'650 3'658.553'650

Budget 2018



Aufwand Ertrag



79

3910.00 # Interne Verrech. von Dienstleistungen 16'980 20'857.1016'9803940.00 # Interne Verrechnung Kalk. Zinsen 55'410 64'200.008'9404240.00 Benützungsgebühren und

Dienstleistungen9'000 10'470.9510'120

4470.00 Pacht- + Mietzinse Liegenschaften VV 8'600 8'550.008'6004660.10 # Planmässige Auflösung passivierter


61'760 61'760.3561'760

Soziales43 13'029'570 12'691'426.20 6'100'386.145'991'6604'975'46011'954'5206'979'060 7'037'910 6'591'040.06Nettoaufwand

4310 Sozialamt 976'087.23 15'244.10878'740 7'00013'700942'040928'340 871'740 960'843.13Nettoaufwand

3000.00 # Entschäd. Behörden/Kommissionen 18'600 19'100.0018'6003000.01 # Tag- und Sitzungsgelder 3'600 6'374.603'6003010.00 # Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 476'410 478'833.80543'6503010.11 # Besoldungen Std.-Lohn ab 01.01.2016 19'652.853050.00 # AG Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 33'530 32'388.4538'0503052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 40'650 45'815.8562'9503053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 6'580 7'004.057'4703054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 5'480 5'693.106'2303055.00 # AG-Beiträge an KTG-Versicherung 3'240 3'556.203'6803090.00 Aus- und Weiterbildung 9'500 19'027.0022'6003099.00 Übriger Personalaufwand 1'000 471.002'0003100.00 Büromaterial und Papier 2005003102.00 Drucksachen, Publikationen 800 518.108003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte

ab Fr.10001'500

3118.00 Anschaffung immaterielle AnlagenEDV ab 1'000

27'702.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'010 100'881.6517'0103130.02 Porto, Telefon, Fracht 240400

Budget 2018



Aufwand Ertrag



80

3134.00 # Sachversicherungsprämien 50 48.40503150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'908.803158.00 Unterhalt Software 7'000 4'044.057'0003170.00 Reisekosten und Spesen 750 1'036.107503633.00 Beiträge an öffentliche Sozial-

versicherungen15'000 45'149.7530'000



3892.00 WOV-Rückstellungen 15'000.003900.00 # Interne Verrechnung Material- und Waren3910.00 # Interne Verrech. von Dienstleistungen 58'9003930.90 # Interne Verrech. Querschnittkosten 121'100 94'900.00121'1003930.91 # Interne Verrech. Arbeitsplatzkosten 55'300 47'400.0055'3004260.00 Rückerstattung Dritter 793.904611.00 Entschädigungen von Kanton und

Konkordaten7'000 13'775.2013'700

4892.00 Entnahmen WoV-Rückstellungen 675.00

4320 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe 4'180'335.07 2'122'184.244'620'000 2'101'0001'255'0003'370'0002'115'000 2'519'000 2'058'150.83Nettoaufwand

3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter,Fachexperten, Revisionskosten, etc.

5'000 19'842.957'000

3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe anZH-Kantonsbürger mit Wohnsitzin der Gemeinde

1'200'000 1'114'651.43805'000

3637.31 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe anZH-Kantonsbürger OHNE Wohnsitzin der Gemeinde

3637.33 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe anübrige Schweizerbürger m. Wohnsitz o.Aufenthalt in d. Gde; mit Kostenersatz

75'000 107'231.45

Budget 2018



Aufwand Ertrag



81

3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe anübrige Schweizerbürger m. Wohnsitz inder Gemeinde; OHNE Kostenersatz

800'000 671'260.84570'000

3637.37 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe anAusländer (inkl. VA mit Wohnsitz oderAufenthalt in der Gde; MIT Kostenersatz

1'300'000 1'248'897.72640'000

3637.39 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe anAusländer (inkl. VA) mit Wohnsitz inder Gde.; OHNE Kostenersatz

1'240'000 1'018'450.68628'000

3637.40 KESB-Platzierungen, keine SH 720'0004260.30 Rückerstattungen Dritter für Zürcher

Kantonsbürger mit Wohnsitz in derGemeinde

160'000 272'147.65244'000

4260.33 Rückerstattungen Dritter für übrigeSchweizerbürger mit Wohnsitz inder Gemeinde - mit Kostenersatz

10'500 19'600.35

4260.34 Rückerstattungen Kant. Sozialamt fürübrige Schweizerbürger mit Wohnsitzoder Aufenthalt in der Gemeinde -mit Kostenersatz

64'500 133'542.45

4260.35 Rückerstattungen Dritter für übrigeSchweizerbürger mit Wohnsitz in derGemeinde - ohne Kostenersatz durchHeimatkanton

200'000 164'859.3528'000

4260.37 Rückerstattungen Dritter für Ausländer(inkl. VA) mit Wohnsitz oder Aufenthaltin der Gemeinde mit Kostenersatz

200'000 223'892.9027'400

4260.38 Rückerstattungen Kant. Sozialamt fürAusländer (inkl. VA) mit Wohnsitzin der Gemeinde mit Kostenersatz

1'100'000 902'244.03612'600

4260.39 Rückerstattungen Dritter für Ausländer(inkl. VA) mit Wohnsitz in Gde, OHNEKostenersatz

260'000 271'455.51175'000

4260.40 Rückerstattung KESB-Platzie-rungen, keine SH

60'000

Budget 2018



Aufwand Ertrag



82

4260.41 Rückerstatt.Kant. Soz.amt aus Vorjahrenübrige Schweizerbürger mit Wohnsitzoder Aufenthalt in der Gemeinde -mit Kostenersatz

4260.42 Rückerstatt.Kant. Soz.amt aus VorjahrenAusländer (inkl. VA) mit Wohnsitzin der Gemeinde mit Kostenersatz

4631.00 Beiträge von Kanton + Konkordaten 106'000 134'442.00108'000

4321 Betreuung Pflegefamilien 5'482.25 5'482.250 000

3010.80 # Betreuung durch Pflegefamilie 5'088.503050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 318.053053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 19.753054.00 # AG-Beiträge an FAK (Familienkasse) 55.954309.00 Übriger betrieblicher Ertrag

(Konto dient als Ausgleich Lohn Pflegeeltern)5'482.25

4330 Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe 12'780.80 12'780.8015'000 15'00017'50013'5004'000Nettoertrag

3637.50 Beiträge für freiwillige wirtschaftlicheSozialhilfe

15'000 12'780.8013'500

4511.00 # Entnahmen aus Fonds Eigenkapital 15'000 12'780.8017'500

4340 Krankenversicherung 480'932.50 461'727.25575'100 574'330450'000434'00016'000 770 19'205.25Nettoertrag / Aufwand

3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter,Fachexperten, Revisionskosten, etc.

3'700

3635.10 Beiträge direkt an Krankenkassen fürSozialhilfeempfänger

528'700 430'486.25430'000

Budget 2018



Aufwand Ertrag



83

3635.12 Beiträge an Asylorganisation fürfür übernommene KVG-Prämien

17'054.40

3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 42'700 26'855.854'0003637.11 Beiträge für EL-Empfänger (rückwirkende

Berechnungen)2'496.00

3637.12 Beiträge für BH-Empfänger (rückwirkende Berechnungen) 4'040.004260.10 Rückzahlung Prämien IPV durch

Sozialhilfeempfänger30'000 126'593.2510'000

4260.11 Rückerstattung Prämien durchEL-Bezüger

4'734.00

4290.15 Rückerstattungen Private ausVerlustscheinen

6'000 400.0010'000

4630.00 Beiträge vom Bund 297'700 181'500.00236'5004631.00 Beiträge von Kanton + Konkordaten 240'630 148'500.00193'500

4350 Asylbewerberbetreuung 455'824.10 399'820.75364'870 242'670242'660346'760104'100 122'200 56'003.35Nettoaufwand

3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'418.103134.00 # Sachversicherungsprämien 200 201.602003160.00 Miete + Pacht Liegenschaften Dritter 108'331.003612.00 Entschädigung an Gemeinden. und

Zweckverbände (Entschädigungan Asylantenorganisation)

122'000 75'015.3098'200

3631.01 Beiträge an Kanton + Konkordate,inklusive Betreuung Minderjährige Asylsuchende

5'605.105'700

3900.00 # Interne Verrechnung Material- und Waren 195.003920.00 # Interne Verrechnung Pacht, Miete +

Benützungskosten242'670 265'058.00242'660

4260.00 Rückerstattungen Dritter 3'032.454470.00 Pacht- + Mietzinse Liegenschaften VV 242'670 26'670.004470.01 Mietzinsen Asylbewerber, Kosten-

übernahme durch Sozialamt95'716.00

Budget 2018



Aufwand Ertrag



84

4480.00 Mietzinsen gemietete LiegenschaftenMieterträge Fremdliegenschaften,Kostenübernahme Sozialamt

264'690.00242'660

4612.00 Entschädigung von Gemeinden undZweckverbänden

9'712.30

4370 Amt für Zusatzleistungen zur AHV-IV 382'161.35 147'181.65377'360 190'000225'000529'020304'020 187'360 234'979.70Nettoaufwand

3010.00 # Löhne Verwaltungs/Betriebspers. 244'860 272'698.95330'8403010.09 # Löhne Verwaltungs/Betriebspers. -44'952.903010.11 # Besoldungen Stundenlohn 33'352.7523'0003050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 16'460 17'016.6023'8003052.00 # AG-Beiträge an Pensionskasse 22'150 30'181.0540'9203053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 3'230 3'813.054'6703054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 2'670 2'994.353'8903055.00 # AG-Beiträge an KTG-Versicherungen 1'590 1'951.602'3003090.00 Aus- und Weiterbildung 1'500 2'010.003'0003099.00 Übriger Personalaufwand3100.00 Büromaterial und Papier 500 190.405003130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000 10'681.9017'7003158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'500 3'456.003'5003170.00 Reisekosten und Spesen 300 235.603003181.00 Abschreibungen Debitoren3633.10 # BVK-Sanierungsbeiträge -1'668.003636.00 Beiträge an private Organisationen


3930.90 # Interne Verrech. Querschnittkosten 50'400 34'000.0050'4003930.91 # Interne Verrech. Arbeitsplatzkosten 23'700 15'800.0023'7004611.00 Entschädigung von Kanton und

Konkordaten (Verwaltungskosten)15'551.50

4612.00 Entschädigung von Gemeinden undZweckverbänden

165'000 131'630.15210'000

Budget 2018



Aufwand Ertrag



85

4631.00 Beiträge von Kanton + Konkordaten 25'00015'000

4375 Ergänzungsleistungen AHV(Betagte u. Hinterlassene)

3'193'589.55 1'465'983.103'115'000 1'398'6001'370'0003'270'000

1'900'000 1'716'400 1'727'606.45Nettoaufwand

3181.10 Abschreibungen Rückerstattungs-forderungen

174'411.10

3181.11 Erlass v.n Rückerstattungsforderung 2'968.003637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 2'865'000 2'771'665.003'000'0003637.23 EL Krankheits- und Behinderungs-

kosten (zur AHV)250'000 244'545.45270'000

4260.21 Rückerstattung Ergänzungsleistungenzur AHV (Betagte und Hinterlassene)

50'000 229'061.0050'000

4260.23 Rückerstattung von EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)

10'483.10

4631.00 Beiträge von Kanton + Konkordaten 1'348'600 1'226'439.001'320'000

4380 Ergänzungsleistungen IV 2'514'362.35 1'163'219.002'616'500 1'196'0601'098'4002'560'0001'461'600 1'420'440 1'351'143.35Nettoaufwand

3181.11 Erlass v. Rückerstattungsforderung 2'5003637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 2'400'000 2'310'293.002'360'0003637.22 EL-Krankheits- + Behinderungskosten 194'000 182'450.55200'0003707.00 Durchlaufende Beiträge allgemein 20'000 21'618.804260.20 Rückerstattungen EL zur IV 60'000 83'073.5060'0004260.22 Rückerstattunge EL-Krankheits- und

Behinderungskosten zur IV1'032.70

4631.00 Beiträge von Kanton + Konkordaten 1'116'060 1'057'494.001'038'4004707.00 Durchlaufende Beiträge allgemein 20'000 21'618.80

Budget 2018



Aufwand Ertrag



86

4385 Beihilfen - Zuschüsse 489'871.00 306'763.00467'000 267'000303'200489'200186'000 200'000 183'108.00Nettoaufwand

3637.61 Beihilfen Betagte / Hinterlassene 175'000 179'796.00175'0003637.62 Beihilfen Invalide 104'000 103'066.0095'2003637.71 Kantonal-Rechtliche Zuschüsse

Betagte/Hinterlassene20'000 16'068.0026'000

3637.72 Kant.-Rechtliche Zuschüsse Invalide 88'000 84'648.0082'0003637.80 Gemeindezuschüsse 80'000 106'293.00111'0004260.61 Rückerstattung Beihilfen Betagte /

Hinterlassene9'000 33'515.005'000

4260.62 Rückerstattung Beihilfen Invalide 3'500 5'997.003'5004260.71 Rückerstattungen Kantonalrechtliche

Zuschüsse Betagte / Hinterlassene1'000 804.001'000

4260.72 Rückerstattung KantonalrechtlicheZuschüsse Invalide

16'300 16'284.0016'300

4260.80 Rückerstattungen Gde-Zuschüsse 2'000 29'264.002'0004470.00 Pacht- +Mietzinsen Liegenschaften VV 19'4004511.00 # Entnahmen Fonds Eigenkapital 58'600 77'029.00109'0004631.00 Beiträge von Kanton + Konkordaten 157'200 143'870.00166'400

Soziales / ASF46 547'230 537'357.77 297'744.90548'00000770 239'612.87Nettoertrag / Aufwand

4610 Beschäftigungsprogramm 487'857.77 239'619.90495'230 495'00000230 248'237.87Nettoaufwand

3010.00 # Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 229'820 223'440.953010.11 # Besoldungen Stundenlohn ab 1.1.16 47'310 54'487.503050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 18'640 17'371.453052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 27'830 25'314.303053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 3'660 3'904.503054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 3'050 3'057.753055.00 # AG-Beiträge an KTG-Versicherungen 1'800 1'667.05

Budget 2018



Aufwand Ertrag



87

3099.00 Übriger Personalaufwand 2'700 2'200.103100.00 Büromaterial und Papier 1'000 785.603101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'000 9'681.453102.00 Drucksachen/Werbekosten 3'200 2'532.003113.00 Anschaffung Hardware ab 1'000 CHF 1'000 6'347.503119.00 Anschaffung Einrichtungen

ab 1'000 CHF10'000 4'164.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'200 8'795.303130.02 Porto, Telefon, Fracht 3'200 3'094.783134.00 # Sachversicherungsprämien 5'070 4'918.903144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'000 7'340.503151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, EDV,

Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge10'000 17'225.47

3162.00 Raten für operatives Leasing 3'000 3'431.703170.00 Reisekosten und Spesen 300 150.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 11'000 7'540.053199.10 Übriger Betriebsaufwand - Aushilfs-

entschädigungen (nicht AHV-pflichtig)11'900 9'776.45

3633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -1'371.533910.00 # Interne Verrech. von Dienstleistungen 152.003920.00 # Interne Verrechnung Pacht und Miete 25'000 25'000.003930.90 # Interne Verrech. Querschnittkosten 45'550 46'850.004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 32'000 26'458.704210.01 Abhol-/Entsorgungsdienst 4'000 2'140.004260.00 Rückerstattungen Dritter 602.404612.00 Entschädigungen von GDE Pfäffikon

(Gemeinden und Zweckverbänden)207'000 134'850.00

4612.01 Entschädigungen auswärtige Gemeindenund Zweckverbänden

208'000 42'200.00

4892.00 Entnahmen WOV-Rückstellungen 14'253.304900.00 Interne Verrechnung von Material-

und Warenbezügen8'000 195.00

Budget 2018



Aufwand Ertrag



88

4910.00 Interne Verrech. von Dienstleistungen 36'000 18'920.50

4620 Sozialwohnungen 49'500.00 58'125.0052'000 53'000001'000 8'625.00Nettoertrag

3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 48'000 49'500.003910.00 Interne Verrech. von Dienstleistungen 4'0004480.00 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV

(Vermietung Sandgrubenstrasse)53'000 58'125.00

Jugend und Integration49 746'960 676'179.84 83'500.0080'00039'000742'220703'220 666'960 592'679.84Nettoaufwand

4910 Jugend 565'873.73 3'500.00586'370 00634'680634'680 586'370 562'373.73Nettoaufwand

3000.01 # Tag- und Sitzungsgelder 694.603010.00 # Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 226'620 200'603.25259'7203050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 15'240 12'538.5517'4703052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 22'370 21'644.4033'7603053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 2'990 2'818.203'4303054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 2'490 2'206.752'8603055.00 # AG-Beiträge an KTG-Versicherungen 1'470 1'271.051'6903090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 6'000 6'500.006'0003099.00 Übriger Personalaufwand 144.003100.00 Büromaterial und Papier 800 1'075.348003101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate,

Maschinen, etc. unter 1'000 CHF2'009.50

3101.60 Betriebs- und Verbrauchsmaterial -Animation Projekte

300 416.35300

3101.61 Betriebs- und Verbrauchsmaterial-Projekte Prävention

500 464.50500

3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000800

Budget 2018



Aufwand Ertrag



89

3110.00 Anschaffung Büromöbel u. Geräteab Fr. 1000

1'000 3'027.201'000

3130.00 Dienstleistungen Dritter 180'510 207'626.10182'5103130.01 Dienstleistungen Dritter Midnight3130.02 Porto, Telefon, Fracht 2'700 2'326.306'0003144.00 Gebäudeunterhalt VV (Jugendtreff) 600 352.903170.00 Reisekosten und Spesen 1'450 1'416.751'4503300.40 # Planmässige Abschreibungen

Hochbauten VV allg. Haushalt5'470 5'478.305'470

3632.00 Beiträge an Gemeinden und ZVBeitrag Reformierte Kirche (Neueck)

23'000 11'500.0023'000



3910.00 # Interne Verrech. von Dienstleistungen 3'000 344.503930.90 # Interne Verrech. Querschnittkosten 62'800 58'900.0062'8003940.00 # Interne Verrechnung Kalk. Zinsen 1'060 1'540.001204470.00 Mietzinserträge Jugendtreff 3'500.00

4920 Integration 110'306.11 80'000.00160'590 80'00039'000107'54068'540 80'590 30'306.11Nettoaufwand

3000.01 # Tag- und Sitzungsgelder (Midnight-Basketball) 1'200 573.801'2003010.01 # Bes. Stundenlohn Projekt Midnight 7'500 2'729.157'5003010.11 # Besoldungen Std.-Lohn DffF ab 1.1.16

(Deutschkurse)10'000 10'690.2510'000

3050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV. Verw.kosten 1'260 742.151'2603052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 2'579.403053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherungen 250 129.202503054.00 # AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 210 130.602103055.00 # AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. 120 54.751203099.00 Übriger Personalaufwand 757.703102.01 Drucksachen, Publikationen Midnight 500500

Budget 2018



Aufwand Ertrag



90

3109.01 Material- + Warenaufwand Midnight 1'500 1'001.153'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 119'750 86'000.0083'5003130.01 Dienstleistungen Dritter Midnight 4'100 3'897.503170.00 Reisekosten und Spesen 1'200 1'149.003633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -128.543900.00 # Interne Verrechnung Material- und Waren 8'0003910.00 # Interne Verrechnung Personalaufwand 5'0004631.00 Beiträge von Kanton + Konkordaten

Beiträge für Deutschkurse80'000 80'000.0039'000

Familie und Alter52 1'843'520 2'007'868.90 10'528.7014'8606'6101'900'5201'893'910 1'828'660 1'997'340.20Nettoaufwand

5210 Familie 1'990'533.25 0.001'810'570 001'821'2201'821'220 1'810'570 1'990'533.25Nettoaufwand

3631.00 Beiträge an Kanton + Konkordate,inklusive Beitrag Jugendsekretariat

420'120 407'280.00423'120

3632.00 Beiträge an Gemeinden + Zweck-verbände (Beitrag KESB & Soz.-dienst)

1'055'450 1'019'177.201'066'600

3634.00 Beiträge an öffentl. UnternehmungenBeiträge an Sozialdienst - KESB


5'000 10'000.001'500

3637.00 Beiträge an private Haushalte -Elternbeitrag FEB

130'000 134'287.85140'000

3637.40 Alimentenbevorschussungen 200'000 164'644.20190'0003637.45 Beiträge Betreuung Kleinkindern KKB 255'144.00

5220 Alter 17'335.65 10'528.7032'950 14'8606'61079'30072'690 18'090 6'806.95Nettoaufwand

3010.00 # Löhne Verwaltungs/Betriebspersonal 58'250

Budget 2018



Aufwand Ertrag



91

3010.11 # Besoldungen Stundenlohn ab 1.1.16 20'000 13'060.453050.00 # AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw. 1'3403'9203052.00 # AG-Beiträge an Pensionskassen 8'5403053.00 # AG-Beiträge an Unfallversicherung 260 50.607703054.00 # AG-Beiträge an FaK (Familienkasse) 2206403055.00 # AG-Beiträge an KTG-Versicherung 1303803130.00 Dienstleistungen Dritter 10'0003170.00 Reisekosten und Spesen 1'724.608003636.00 Beiträge an private Organisationen


3637.51 Beiträge Altersarbeit 5'0004470.00 Pacht- + Mietzinse Liegenschaften VV

Anteil Baurechtszinsen4'8601'800

4511.00 # Entnahme Fonds EK (Wohnen im Alter) 10'000 10'528.704'810

Schulbehörden und Organisation55 880'820 915'577.36 433.30800500914'780914'280 880'020 915'144.06Nettoaufwand

5510 Schulverwaltung 695'629.76 433.30658'200 800500687'990687'490 657'400 695'196.46Nettoaufwand

3010.00 # Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 390'330 435'855.70409'7303049.90 # LAZ, (Lebensarbeitszeit) Rückstellung

für Lohn + Sozialleistungen ab 1.1.20164'820

3050.00 # AHV, IV, EO, ALV, Verw. 26'250 27'165.1527'5603052.00 # Pensionskasse 33'160 43'767.8539'7703053.00 # Unfallversicherung UVG 5'150 6'073.505'4103054.00 # FAK Familienausgleichskasse 4'290 4'778.054'5103055.00 # Krankentaggeldversicherung 2'540 2'716.402'6603099.00 Übriger Personalaufwand 7'000 2'882.004'0003100.00 Büromaterial 5'000 910.902'0003101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Anschaffungen

unter 1'000 CHF347.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 500 795.20800

Budget 2018



Aufwand Ertrag



92

3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräteab 1'000 CHF

1'500 2'016.652'500

3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'500 12'108.9616'5003130.02 Dienstleistungen Dritter, Telefon und

Portokosten5'500 2'698.005'500

3150.00 Unterhalt Büromöbel + -geräte 5005003150.01 Unterhalt EDV, Wartungskosten etc. 6'350 3'672.006'1003170.00 Reisekosten und Spesen 800 300.008003633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -2'157.603636.00 Beiträge an private Organisationen

ohne Erwerbszweck130 500.00130

3892.00 WoV-Rückstellungen 3'000.003930.90 # Interne Verrech. Querschnittkosten 107'300 100'800.00107'3003930.91 # Interne Verrech. Arbeitsplatzkosten 47'400 47'400.0047'4004260.00 Rückerstattungen Dritter 800 433.30500

5520 Schulpflege 219'947.60 0.00222'620 00226'790226'790 222'620 219'947.60Nettoaufwand

3000.00 # Entschäd, Tag- + Sitzungsgelderan Behörden und Kommissionen

180'500 180'472.75181'000

3050.00 # AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. 12'040 11'263.0512'0403052.00 # Pensionskasse 19'080 20'166.6019'0503053.00 # Unfallversicherung UVG 2'360 2'839.102'3603054.00 # FAK Familienausgleichskasse 1'970 1'981.401'9703055.00 # Krankentaggeldversicherung 1'170 1'143.001'1703090.00 Übriger Personalaufwand 1'500 500.002'0003100.00 Büromaterial 5003'0003130.11 Schulische Anlässe Schulpflege 1'600 1'248.802'3003170.00 Reisekosten und Spesen Schulpflege 4004003633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -967.10

Budget 2018



Aufwand Ertrag



93

3636.00 Beiträge an private Organisationenohne Erwerbszweck

1'500 1'300.001'500

Primarschule und Kindergarten60 9'423'400 9'284'358.69 62'742.8541'19041'42010'266'32010'224'900 9'382'210 9'221'615.84Nettoaufwand

6010 Primarschule allg. 6'917'566.93 16'749.107'086'030 019'2007'438'8107'419'610 7'086'030 6'900'817.83Nettoaufwand

3020.00 # Besoldungen Lehrkräfte 38'030 51'808.5520'5103020.03 # Besoldung Aufgabenhillfe 51'1803020.04 # Besoldung Klassenassistenten 116'1903020.20 # Leiterentschädigung Skilager

Primarschule6'900

3020.25 # Aushilfsentschäd. / Vikariate PS ab 1.1.16 174.603050.00 # AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. 3'490 2'609.0014'4603052.00 # Pensionskasse 3'1803053.00 # Unfallversicherung UVG 690 394.852'8403054.00 # FAK Familienausgleichskasse 570 489.602'5803055.00 # Krankentaggeldversicherung 310 136.751'2903134.00 # Versicherungsprämie KTG, kantonal

besoldetes Lehrpresonal52'000 51'855.7052'000

3171.10 Skilager Primarschule 24'0003300.60 # Planmässige Abschreibungen

Mobilien VV allg. Haushalt104'290 136'775.67198'770

3611.00 # Entschäd. KT, Bildungsdir., Lehrpersonen 6'396'740 6'166'305.656'412'1903611.01 # Entschädigungen an d. Kanton, Bildungsdir. 479'020 524'276.32530'9203633.11 # San.Beiträge BVK Lehrerbes. kantonal -39'929.763940.00 # Interne Verrechnung Kalk. Zinsen 10'890 22'670.001'8004260.10 Rückerstattungen Dritter 6'755.104260.61 Elternbeiträge Skilager Primar 19'2004631.00 Beiträge vom Kanton / Subventionen R + K-Unterricht 9'994.00

Budget 2018



Aufwand Ertrag



94

6020 Kindergarten 1'688'268.69 0.001'619'520 002'088'3402'088'340 1'619'520 1'688'268.69Nettoaufwand

3020.00 # Besoldung der Lehrkräfte 32'160 23'423.3576'3003020.04 # Besoldung Klassenassistenten 85'5603020.25 # Vikariate Kindergarten ab 1.1.2016 10'000 4'427.806'5003050.00 # AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. 2'840 1'613.9011'3203052.00 # Pensionskasse 5'6903053.00 # Unfallversicherung UVG 560 127.752'2203054.00 # FAK Famillienausgleichskasse 460 285.452'0203055.00 # Krankentaggeldversicherung 250 3.501'0103104.10 Klassenkredit KG Steinacker 6'720 11'489.197'4003104.20 Klassenkredit KG Mettlen 11'360 13'659.0011'0403104.30 Klassenkredit KG Obermatt 3'360 5'250.053'2803611.00 # Entschäd. KT, Bildungsdir., Lehrpersonen 1'551'810 1'627'988.701'876'000

6030 SE Steinacker 211'052.74 7'600.00210'540 4'18010'340268'580258'240 206'360 203'452.74Nettoaufwand

3020.10 # Leiterentschäd. Klassenlager 7'210 5'306.009'7503020.25 # Vikariate Schule ab 1.1.2016 9'000 33'218.2512'5003020.30 # Hausämter Steinacker ab 1.1.2016

Berechnung anhand VZE9'900 9'600.0011'780

3050.00 # AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. 1'670 2'699.702'2903053.00 # Unfallversicherung UVG 330 217.104503054.00 # FAKFamilienausgleichskasse 270 477.404103055.00 # Krankentaggeldversicherung 150 19.302103090.00 Aus- + Weiterbildung des Personals 8'240 9'678.158'6003099.00 Übriger Personalaufwand 1'480 630.002'7903103.00 Fachliteratur, Zeitschriften Lehrer-

bibliothek2'760 2'122.072'730

3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften Schüler-bibliothek

2'340 2'336.902'330

Budget 2018



Aufwand Ertrag



95

3104.00 Lehrmittel inkl. Sonderschule 35'110 26'601.3533'5603104.01 Schulmaterial allg.inkl. Sonderschule 40'220 26'878.6069'8803104.03 Schulmaterial Handarbeit 21'060 16'258.7020'9703109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'700 2'460.852'6003109.01 Sachaufwand Projekte ST 2'500 4'044.658'2003119.00 Anschaffungen Einrichtungen

ab Fr. 1'000.--2'500 789.102'700

3130.02 Porto, Telefon, Fracht 7'380 8'561.355'0003130.03 Dienstleistungen Dritter

Konto Schulleitung, Pauschale5'000 3'177.554'000

3130.05 Dienstleistungen DritterExterne Kurse, Referenten etc.

7'900 4'124.7010'100

3130.12 Schulische Anlässe ST 4'770 4'016.604'7003130.13 Elternpartizipation ST 500 496.505003130.14 Schülerpartizipation ST 500 520.295003150.00 Unterhalt Büromöbel u. Geräte,

Kopierer13'000 14'830.659'550

3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'300 3'626.587'1003161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 620 222.003003170.00 Reisekosten und Spesen

(Handyspesen Schulleitung)240240

3171.00 Exkursionen, Schulreisen(Schülerpausch. + Begleitpers.

9'340 6'128.3012'790

3171.10 Klassenlager Steinacker ab 1.1.2016(Schülerpauschale)

8'550 21'780.1022'050

3900.00 # Interne Verrechnung Material- und Waren 230.004260.00 Rückerstattungen Dritter 120.004260.63 Elternbeiträge Klassenlager 4'180 7'480.0010'340

6040 SE Mettlen / Auslikon 300'846.68 15'572.00330'290 28'5508'890316'070307'180 301'740 285'274.68Nettoaufwand

3020.10 # Leiterentschäd. Klassenlagerab 1.1.2016

12'330 7'985.007'100

Budget 2018



Aufwand Ertrag



96

3020.20 Leiterentschädigung Skilager PS ab 1.1.17 5'7503020.25 # Vikariate Schule ab 1.1.2016 11'000 9'976.6515'0003020.30 # Hausämter ME PS ab 1.1.2016

Berechnung anhand VZE14'900 15'200.0014'970

3050.00 # AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. 2'970 1'452.852'4903053.00 # Unfallversicherung UVG 580 136.254903054.00 # FAK Familienausgleichskasse 490 256.504503055.00 # Krankentaggeldversicherung 270 6.402203090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 14'500 10'222.1513'4003099.00 Übriger Personalaufwand 1'110 380.002'1503101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial,

Anschaffungen unter 1'000 CHF147.85

3103.00 Fachliteratur, ZeitschriftenLehrerbibliothek

3'860 3'920.183'950

3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften fürSchülerblibliothek

3'150 5'501.603'300

3104.00 Lehrmittel inkl. Sonderschule 50'570 47'726.6144'9503104.01 Schulmaterial allg. inkl. Sonderschule 54'880 54'492.6857'3703104.03 Schulmaterial Handarbeit 28'350 32'690.4629'7003109.01 Sachaufwand Projekte ME PS 3'600 6'208.7013'0203119.00 Anschaffung Einrichtungen

ab Fr. 1'000.--6'000 3'493.457'500

3130.02 Porto, Telefon, Fracht 10'400 9'363.807'0003130.03 Dienstleistung Dritter Kto. Schulleitung 7'000 6'395.006'0003130.05 Dienstleistungen Dritter Kurse,

Referenten5'000 2'422.90

3130.12 Schulische Anlässe ME PS 6'850 5'064.154'9003130.13 Elternpartizipation Grundpau-

schale500500

3130.14 Schülerpartizipation Grundpau-schale

700 443.25700

3150.00 Unterhalt Büromöbel und Geräte,Fotokopierer

14'250 20'990.5520'570

3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 9'950 13'578.1017'930

Budget 2018



Aufwand Ertrag



97

3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobillien 900 432.007503170.00 Reisekosten und Spesen (Handy-

spesen Schulleitung600600

3171.00 Exkursionen und SchulreisenSchülerpausch. + Begleitpers.

15'430 11'740.9521'570

3171.10 Klassenlager SE Mettlen ab 1.1.2016Schülerpauschale

20'400 30'618.6519'490

3171.20 Skilager Primarschule Pfäffikon ab 2017 24'0004260.00 Rückerstattungen Dritter 5'200.004260.62 Elternbeiträge Skilager 19'2004260.63 Elternbeiträge Klassenlager 9'350 10'372.008'890

6050 SE Obermatt 166'623.65 22'821.75177'020 8'4602'990154'520151'530 168'560 143'801.90Nettoaufwand

3020.10 # Leiterentschäd. Klassenlager 7'280 1'950.001'9503020.20 Leiterentschädigung Skilager PS 2016 8'340.003020.25 # Vikariate Schule Kommunal ab 1.1.16 10'000 12'276.8010'0003020.30 # Hausämter SE Obermatt ab 1.1.2016 6'800 6'900.006'8803022.00 Leiterentschäd. Klassenlager /

Schulreisen gültig bis 31.12.20153050.00 # AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'620 861.751'2703053.00 # Unfallversicherung UVG 320 121.802503054.00 # FAK Familienausgleichskasse 270 151.752303055.00 # Krankentaggeldversicherung 150 5.551103090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 7'160 7'710.403'1703099.00 Übriger Personalaufwand 8001'6003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften

Lehrerbibliothek1'530 895.301'430

3103.01 Fachliteratur, ZeitschriftenSchülerbibliothek

1'220 1'172.851'230

3104.00 Lehrmittel inkl. Sonderschule 18'590 19'667.7018'9403104.01 Schulmaterial allgemein

inkl. Sonderschule21'600 20'226.3021'830

Budget 2018



Aufwand Ertrag



98

3104.03 Schulmaterial Handarbeit 10'980 11'571.9911'0703109.00 Übriger Material- u. Warenaufwand 2'000 1'697.852'0003109.01 Sachaufwand Projekte OM 11'750 3'787.405'4103119.00 Anschaffung Einrichtungen

ab Fr. 1'000.--7'100 5'981.904'400

3130.02 Porto, Telefon, Fracht 4'700 6'026.304'7003130.03 Dienstleistung Dritter Kto. Schulleitung 4'000 1'790.703'0003130.05 Dienstleistungen Dritter Kurse und

Referenten10'500 4'338.6010'500

3130.12 Schulische Anlässe OM 11'450 4'387.9510'4503130.13 Elternpartizipation Grundpau-

schale500 500.00500

3130.14 Schülerpartizipation Grundpau-schale

500 199.10500

3150.00 Unterhalt Büromöbel und Geräte,Fotokopierer

10'900 9'230.6515'150

3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)Gültig bis Ende 2015 !!

34.40

3158.00 Lizenzen EDV, Schullizenzen etc.Gültig bis Ende 2015 !!

615.60

3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'000 3'340.064'0003161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3003003170.00 Reisekosten und Spesen (Handy-

spesen Schulleitung)240240

3171.00 Exkursionen und Schulreisen 3'950 4'112.657'0103171.10 Klassenlager OM ab 1.1.2016 14'210 6'817.654'0003171.20 Skilager Primarschule Pfäffikon bis 31.12.17 21'910.653910.00 Int. Verrechnung, Nutzung Bibliothek durch OM 2'6002'4004260.00 Rückerstattungen Dritter 252.754260.62 Elternbeiträge Skilager bis

31.12.1719'819.00

4260.63 Elternbeiträge Klassenlager 6'820 2'750.001'760

Budget 2018



Aufwand Ertrag



99

4260.65 Elternbeiträge Wintersporttagbis 31.12.16

1'6401'230

Sekundarstufe63 3'825'940 3'904'667.58 79'260.4060'60042'5704'136'4004'093'830 3'765'340 3'825'407.18Nettoaufwand

6310 Oberstufe Allgemein 3'522'807.11 48'093.403'438'690 27'50020'0003'734'8703'714'870 3'411'190 3'474'713.71Nettoaufwand

3020.00 # Besoldung Lehrkräfte 31'470 35'295.6023'9903020.03 # Besoldung Aufgabenhilfe 39'1403020.09 # Erstattung Löhne Lehrkräfte (KTG etc.) -31'973.453020.25 # Aushilfsentschädigung Vikariate

kommunal neu ab 1.1.201610'000 8'225.4010'000

3050.00 # AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. 2'790 2'559.554'9203053.00 # Unfallversicherung UVG 550 168.909703054.00 # FAK Familienausgleichskasse 460 450.558803055.00 # Krankentaggeldversicherung 2504403134.00 # Versicherungsprämie KTG, kantonal

besoldetes Lehrpresonal27'922.0015'000

3611.00 # Entschäd. KT, Bildungsdir., Lehrpersonen 2'666'490 2'714'811.652'924'7703611.01 # Entschädigungen an d. Kanton, Bildungsdir.

(Bes.Schulleitungen + Lohnadministration)134'180 139'905.83185'860

3612.00 Entschädigungen an Gemeindenund Zweckverbände

189'900 209'778.35153'000

3631.00 Beiträge an KT, Bilddir.Gymnasium

402'600 429'600.00375'900

3633.11 # San.Beiträge BVK Lehrerbes. kantonal -13'937.274230.00 Schulgelder, Elternbeiträge 27'500 48'093.4020'000

6320 SE Oberstufe 381'860.47 31'167.00387'250 33'10022'570401'530378'960 354'150 350'693.47Nettoaufwand

Budget 2018



Aufwand Ertrag



100

3020.10 # Leiterentschäd. Klassenlager und mehrtägigeSchulreisen ab 1.1.2016

13'480 8'917.0014'530

3020.30 # Hausämter SE Oberstufe ab 1.1.16 21'400 18'250.0023'4503020.40 # Besoldungen Projekte SE OS ab 1.1.2016 2'616.053050.00 # AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. 2'350 1'471.252'5503053.00 # Unfallversicherung UVG 460 105.955003054.00 # FAK Familienausgleichskasse 390 262.954603055.00 # Krankentaggeldversicherung 1301403090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 13'810 2'015.6015'5403099.00 Übriger Personalaufwand inkl.

Sonderschule200

3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial,Anschaffungen unter 1'000 CHF

3'723.20

3103.00 Fachliteratur, ZeitschriftenLehrerbibliothek

3'000 2'899.503'000

3103.01 Fachliteratur, ZeitschriftenSchülerbibliothek

3'500 3'575.903'500

3104.00 Lehrmittel inkl. Sonderschule 52'880 46'464.7755'4003104.01 Schulmaterial allgemein inkl.

Sonderschule43'020 39'331.2545'000

3104.02 Schulmaterial Wahlfächer 5'000 4'155.446'1503104.03 Schulmaterial Handarbeit 24'200 14'913.9524'1203104.04 Schulmaterial Hauswirtschaft 39'900 34'029.9531'6103109.00 Übriger Material- + Warenaufwand 7'300 15'646.827'6253109.01 Sachaufwand Projekte OS 6'0003119.00 Anschaffungen Einrichtungen

ab Fr. 1'000.--20'500 21'972.7424'325

3130.02 Porto, Telefon, Fracht 6'000 4'760.055'2003130.03 Dienstleistungen Dritter Konto Schulleitung 5'000 925.904'0003130.05 Dienstleist. Dritter (Kurse, Referenten) 3'500 2'299.003'0003130.12 Schulische Anlässe OS 21'310 14'152.1521'2503130.13 Elternpartizipation OS, Grund-

pauschale500 776.50500

Budget 2018



Aufwand Ertrag



101

3130.14 Schülerpartizipation OS, Grundpauschale

500 153.35500

3150.00 Unterhalt Büromöbel u. Geräte,Fotokopierer

19'600 35'916.5022'720

3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'500 2'061.103'5003161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 600 477.605003170.00 Reisekosten und Spesen (Handy-

spesen Schulleitung)400400

3171.00 Schulreisen, Exkursionen 26'220 13'718.8028'5003171.10 Klassenlager Oberstufe ab 1.1.2016 47'600 85'727.2047'5603900.00 # Interne Verrechnung Material- und Waren 540.004260.00 Rückerstattungen Dritter 310.004260.61 Elternbeiträge Schulreisen und

mehrtägige Exkursionen13'070 2'055.003'560

4260.63 Elternbeiträge Klassenlager 14'080 25'152.0012'7604260.65 Elternbeiträge Wintersporttag 5'950 3'650.006'250

Schule allgemein66 5'149'440 5'391'846.02 454'978.89330'880443'9205'954'7305'510'810 4'818'560 4'936'867.13Nettoaufwand

6610 Tagesstrukturen 498'513.13 307'179.00533'080 266'500341'540554'860213'320 266'580 191'334.13Nettoaufwand

3020.09 # Erstattung Lohn des Verwaltungs- /Betriebspers. (EO) - Aufwandmind.

-1'548.00

3020.40 # Besoldungen Tagesstrukturen 317'130 324'252.70313'0503050.00 # AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. 21'330 20'042.0521'0503052.00 # Pensionskasse 25'420 24'367.2523'5403053.00 # Unfallversicherung UVG 4'190 4'221.654'1303054.00 # FAK Familienausgleichskasse 3'490 3'522.603'7603055.00 # Krankentaggeldversicherung 1'900 2'100.751'8803099.00 Übriger Personalaufwand 10'000 4'575.6010'0003100.00 Büromaterial 300 605.205003105.00 Lebensmittel 135'770 105'469.30151'400

Budget 2018



Aufwand Ertrag



102

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 5'000 4'593.955'0003130.00 Dienstleistungen Dritter, übrige

Betriebskosten8'000 6'957.3020'000

3170.00 Reisekosten und Spesen (Handy-spesen Leitung)

550 540.00550

3633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -1'187.224240.00 Benützungsgebühren und Dienst-

leistungen266'500 307'145.70341'540

4260.00 Rückerstattungen Dritter 33.30

6620 Musikschule 565'001.30 7'540.10534'660 00596'020596'020 534'660 557'461.20Nettoaufwand

3119.00 Anschaffung Einrichtungenab Fr. 1'000.-- bis 31.12.17

500 430.25500

3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 6'710 5'908.006'2503632.00 Beiträge an die Musikschule MSZO 416'200 422'452.00452'0003632.01 Beiträge an Musikgrundschule MSZO 89'800 106'579.05115'2603632.02 Beiträge an Klassenunterricht MSZO 21'450 22'091.9022'0103636.00 Beiträge an Private, Stipendien Musikunt.

zL Stipendienfonds7'540.10

4511.00 Entnahmen Fonds EK (Stipendienfonds OS) 7'540.10

6630 Volksschule allg. 759'916.17 11'623.14861'470 8'5006'5001'046'7701'040'270 852'970 748'293.03Nettoaufwand

3020.80 # Besoldungen (Gymivorbereitung, int. Übersetzungen) 9'000 9'001.0010'6303020.81 # Besoldungen Lotsendienst

inkl. Teamleiter67'780 44'104.2569'970

3050.00 # AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. 4'560 2'035.955'1603053.00 # Unfallversicherung UVG 1'010 206.851'0103054.00 # FAK Familienausgleichskasse 850 358.409203055.00 # Krankentaggeldversicherung 460 1.75460

Budget 2018



Aufwand Ertrag



103

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 150 1'646.341003113.00 Anschaffung Hardware EDV

ab Fr. 1'00085'190 58'769.50120'200

3130.00 Übersetzungen extern 2'5003130.11 Schulische Anlässe alle Schul-

einheiten51'000 40'417.2554'700

3130.16 Dienstleistungen Dritter Fortbildung /Elternbildung

3'500 4'036.405'900

3130.18 Veloprüfung 3'200 3'008.703'2003130.19 Kosten Jugendsporttag 2'600 1'353.803130.31 Schulbus + Postauto 144'360 134'573.60211'2403130.32 Schulentwicklung alle Schul-

einheiten31'950 24'015.7045'470

3130.33 Kulturelle Aktivitäten alle Schul-einheiten

4'000 4'208.654'000

3130.34 Coaching Lehrpersonen Schule gesamtbis 31.12.15

3134.00 # Sachversicherungsprämien 6'530 2'464.202'4903138.00 Informatikkurse für Lehrpersonen 4'0004'0003153.00 Informatik-Unterhalt Hardware 80'500 117'183.15126'0003158.00 Schullizenzen, Lizenzen EDV 48'430 19'046.5059'0803158.10 Mietcontracting Glasfaser 15'0003199.00 Übriger Betriebsaufwand 300 253.632003611.00 Entschädigungen an den Kanton

(Verkehrserziehung)23'000 23'199.0023'030

3612.00 Beiträge an den SPHD 273'600 254'391.55261'5103636.00 Beiträge an private.Organisationen

ohne Erwerbszweck2'000 1'740.002'000

3900.00 # Interne Verrechnung Material- & Sachaufw. 11'000 10'000.0011'0003910.00 # Interne Verrech. von Dienstleistungen 2'500 1'500.007'0003910.01 # Int. Verrechnung, Nutzung Bibliothek

durch OM bis 31.12.152'400.00

4230.00 Elternbeiträge Gymivorbereitungskurse 6'000 5'800.004'000

Budget 2018



Aufwand Ertrag



104

4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'500 5'823.142'500

6640 Sonderschulung 3'471'959.47 128'568.653'077'240 55'88095'8803'621'3603'525'480 3'021'360 3'343'390.82Nettoaufwand

3020.09 # Erstattung Lohn des kommunalenLehrpersonals (EO) - Aufwandminderung

-1'696.60

3020.25 # Aushilfsentschädigungen / VikariateSonderschule ab 1.1.2016

10'000 6'050.9010'000

3020.90 # Besoldungen Deutsch als Zweit-sprache (DAZ)

596'090 610'860.75614'880

3020.91 # Bes. Psychomotorik inkl. ISRSetting

151'550 148'373.95150'460

3020.92 # Besoldungen Logopädie inkl.ISR-Setting

280'760 274'796.20294'900

3020.93 # Besoldung Klassenassistenten imISR Setting

256'330 282'270.65115'550

3020.94 # Besoldungen Integrative Sonder- schulung in Regelklassen -2016

71'231.40

3050.00 # AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. 81'000 84'243.0082'3803052.00 # Pensionskasse 137'310 118'499.80145'5503053.00 # Unfallversicherung UVG 15'900 18'182.7516'1703054.00 # FAK Familienausgleichskasse 13'250 14'896.8014'7003055.00 # Krankentaggeldversicherung 7'230 9'052.307'3503130.00 Dienstleistung Dritter 13'600 2'621.3026'5203130.06 Transportkosten Sonderschule 120'000 101'887.75120'0003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste

(Abschreibungen Debitoren)4'901.35

3633.10 # BVK Sanierungsbeiträge -5'941.583634.00 Beiträge an öffentl. Unternehmungen

(externe Sonderschulen)1'235'820 1'521'583.701'812'900

3634.01 Beiträge an Privatschulen und Heime 158'400 210'145.05210'0004260.00 Rückerstattungen Dritter 55'880 43'566.6595'880

Budget 2018



Aufwand Ertrag



105

4631.00 Beiträge vom Kanton (Staatsbeiträge) 85'002.00

6660 Schulgesundheit (Arzt + Zahnarzt) 96'455.95 68.00142'990 00135'720135'720 142'990 96'387.95Nettoaufwand

3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 8'500 8'998.709'1403050.00 # AHV, IV. EO, ALV, Verwaltungsk. 570 529.606103053.00 # Unfallversicherung UVG 110 35.101203054.00 # Familienausgleichskasse 90 93.151103055.00 # Krankentaggeldversicherung 50603100.00 Büromaterial 503102.00 Drucksachen, Publikationen 280 207.402803109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000 686.157503130.00 Dienstleistungen Dritter

schulärztl. + schulzahnärztl.Untersuche

132'240 85'458.00124'550

3170.00 Reisekosten und Spesen 100 447.851004260.00 Rückerstattungen Dritter 68.00

Finanzierung90 889'610 1'032'997.56 51'661'614.8452'350'26051'834'360572'79051'261'570 51'460'650 50'628'617.28Nettoertrag

9010 Gemeindesteuern 56'098.50 33'488'891.40110'000 34'495'00036'790'00090'00036'700'000 34'385'000 33'432'792.90Nettoertrag

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 110'000 56'098.5090'0004000.00 Einkommenssteuer Nat. Personen

RG-Jahr24'405'000 23'401'488.6026'235'000

4000.10 Einkommensst. nat. Personen frühere Jahre 2'370'000 2'675'333.402'200'0004000.20 Nachsteuern Einkommensst. nat. Personen 30'000 202'217.45100'0004000.40 Aktive Steuerausscheidungen Ein-

kommenssteuern natürliche Personen540'000 567'640.00530'000

Budget 2018



Aufwand Ertrag



106

4000.50 Passive SteuerausscheidungenEinkommens-Steuern nat.Personen

-630'000 -883'090.65-670'000

4000.60 Pauschale Steueranrechnung nat.Personen

-38'000 -29'579.80-28'000

4001.00 Vermögenssteuer nat.PersonenRG-Jahr

3'456'000 3'398'497.203'630'000

4001.10 Vermögenssteuer nat. Personenfrüherer Jahre

600'000 573'732.95570'000

4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuer nat. Personen 5'000 359'678.305'0004001.40 Aktive Steuerausscheidungen

Vermögens-Steuern nat. Personen80'000 179'982.60120'000

4001.50 Passive SteuerausscheidungVermögens-Steuern nat. Personen

-170'000 -189'653.70-170'000

4002.00 Quellensteuern I natürliche Personen 650'000 248'453.30660'0004002.01 Quellensteuern II - natürliche Personen 10'000 8'360.9010'0004008.00 Personalsteuern 240'000 231'420.75240'0004010.00 Gewinnsteuern jur. Pers. RG-Jahr 2'160'000 2'085'612.902'530'0004010.10 Gewinnsteuern jur. Personen

früherer Jahre220'000 117'670.80220'000

4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 603.204010.40 Aktive Steuerausscheidungen

Gewinnsteuern juristische Personen240'000 212'760.60250'000

4010.50 Passive SteuerausscheidungenGewinnsteuern juristische Personen

-25'000 -12'450.15-20'000

4010.60 Pauschale Steueranrechnung jur.Personen

-2'000 -1'661.80-2'000

4011.00 Kapitalsteuern jur. PersonenRechnungsjahr

324'000 290'349.15330'000

4011.10 Kapitalsteuern jur. Personen frühererJahre

10'000 -4'541.6510'000

4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen -2.304011.40 Aktive Steuerausscheidung Kapital-

steuern juristische Personen40'000 60'997.9550'000

Budget 2018



Aufwand Ertrag



107

4011.50 Passive Steuerausscheidung Kapital- steuern jur. Personen

-20'000 -4'928.60-10'000

9020 Sondersteuern 13'224.70 5'248'402.1012'150 3'874'0002'978'50012'9602'965'540 3'861'850 5'235'177.40Nettoertrag

3130.00 Dienstleistungen Dritter 74.703181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 685.003611.00 Entschädigungen an Kanton und

Konkordate Hundeabgabe12'150 12'465.0012'960

4022.00 Grundstückgewinnsteuern 3'800'000 5'171'924.602'900'0004033.00 Hundesteuern 74'000 76'477.5078'500

9030 Finanzausgleich 0.00 7'170'785.000 8'563'5708'748'15008'748'150 8'563'570 7'170'785.00Nettoertrag

4621.50 Steuerkraftausgleichsbeitrag 8'563'570 7'170'785.008'748'150

9040 Kapitaldienst 670'259.56 915'943.34531'330 802'040533'640252'000281'640 270'710 245'683.78Nettoertrag

3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'500 6'095.416'5003180.00 Wertberichtigungen 30.003180.01 Wertberichtigung Forderungen 5'000 17'020.655'0003401.00 Verzinsung kurzfristige Verbindlichkeiten 9002'5003406.00 Verzinsung langfristige Verbindlich-

keiten/Darlehen319'000 474'183.2078'000

3499.01 Verzinsung Steuern 180'000 162'933.10140'0003499.02 Zinsen auf Depotgeldern (inkl. GGST) 20'000 8'969.6020'0003940.00 Zinsen Finanzvermögen und

zweckgebundene Zuwendungen930 1'027.60

4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 11.484400.00 Zinsen flüssige Mittel 470 588.70470

Budget 2018



Aufwand Ertrag



108

4401.00 Zinsen Forderungen + Kontokorrente 5'040 174.051704401.01 Zinserträge Grundsteuern 11'000 6'124.1010'0004401.02 Zinserträge Steuern 180'000 251'194.60150'0004407.00 Zinsen langfristige Anlagen 25'470 19'451.4326'7004440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften

FV Kursgewinne50'000 5'075.00

4450.00 Erträge Darlehen VV 12'710 12'673.258'1404469.00 Finanzertrag / Gewinnanteil Gemeinde-

werke220'000 286'952.98300'000

4940.00 Zinsen Finanzvermögen undzweckgebundene Zuwendungen

297'350 333'697.7538'160

9050 Übrige Einnahmen 157'930.50 946'682.4048'590 885'780888'78048'080840'700 837'190 788'751.90Nettoertrag

3511.00 Einlagen in Fonds und zweckgebundeneZuwendungen des Eigenkapitals (2910 / 2911)

48'590 105'287.0048'080


52'643.50

4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 48'590 105'287.0048'0804511.00 Entnahmen Fonds Eigenkapital 52'643.504604.00 Anteile an Erträge öffentlicher Unter-

nehmen, ZKB-Gewinnanteil830'000 781'641.30833'000

4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 7'190 7'110.607'700

9060 Leistungen an PensionierteLebensarbeitszeit

134'456.70 123.00186'610 120120169'750

169'630 186'490 134'333.70Nettoaufwand

3062.00 # Teuerungszulagen auf Renten /Rentenanteilen

106'800 106'682.90106'800

3064.00 # Überbrückungsrenten 79'810 27'773.8062'950

Budget 2018



Aufwand Ertrag



109

4260.00 Rückerstattungen Dritter 120 123.00120

9065 Lebensarbeitszeit LAZ 0.00 0.000 000

3049.90 LAZ (Lebensarbeitszeit) RückstellungGDE-Werke Lohn (Abrg.-Konto)

9090 Ausgleich aus Kalk.Berechnungen 0.00 3'889'760.000 3'728'8201'895'17001'895'170 3'728'820 3'889'760.00Nettoertrag

4930.90 Querschnittkosten, Ausgleichkalk. Berechnung

1'270'070 1'209'870.001'229'520

4930.91 Arbeitsplatzkosten, Ausgleichkalk. Berechnung

395'000 387'100.00395'000

4940.00 Zinsen Ausgleich Kalk. Berechnung => neu 9090.4940.01 2'292'790.004940.01 Zinsen Ausgleich Kalk. Berechnung 2'063'750270'650

9095 Zweckgebundene Aufwendungenund Erträge

1'027.60 1'027.60930 93000

3511.00 Einlagen in Fonds und zweckgebundeneZuwendungen des Eigenkapitals (2910 / 2911)

930 1'027.60

4940.00 Zinsen Finanzvermögen undzweckgebundene Zuwendungen

930 1'027.60

Abschluss99 0 1'085'022.73 0.00356'300244'4500244'450 356'300 1'085'022.73Nettoertrag / Aufwand

9999 Abschlussbuchungen 1'085'022.73 0.000 356'300244'4500244'450 356'300 1'085'022.73Nettoertrag / Aufwand

Budget 2018



Aufwand Ertrag



110

9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 1'085'022.739001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 356'300244'450

Budget 2018



Aufwand Ertrag



66'996'990.3066'996'990.30

66'480'750 66'480'750 66'996'990.30 66'996'990.30

65'051'220 65'051'220 66'480'750 66'480'750

65'051'220 65'051'220

ErtragsüberschussAufwandüberschuss

111

Budget 2018


112

Budget 2018



2018 2017 2016

Investitionsausgaben

50 Sachanlagen -9'306'000.00 -9'852'890.00 -4'416'916.1651 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen -90'000.00 -10'000.00 -24'378.7554 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Eigene Investitionsbeiträge -112'000.00 0.00 -131'048.3057 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben -9'508'000.00 -9'862'890.00 -4'572'343.21

Investitionseinnahmen

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.0061 Rückerstattungen 100'000.00 0.00 0.0062 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 480'000.00 142'800.00 180'000.0064 Rückzahlung von Darlehen 0.00 3'610.00 63'200.0065 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0067 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 580'000.00 146'410.00 243'200.00

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben -9'508'000.00 -9'862'890.00 -4'572'343.21Total Investitionseinnahmen 580'000.00 146'410.00 243'200.00

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -8'928'000.00 -9'716'480.00 -4'329'143.21

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

113

Budget 2018


Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Kultur 0 0 0 0 84'187 0

Nettoaufwand 84'187

Gesundheit 103'000 0 75'000 0 320'746 0

Nettoaufwand 103'000 75'000 320'746

Sicherheit 0 480'000 2'090'000 142'800 -288'101 0

Nettoaufwand 480'000 1'947'200 288'101

Liegenschaften 7'329'000 100'000 6'476'890 0 1'801'826 0

Nettoaufwand 7'229'000 6'476'890 1'801'826

Freizeit und Sport mit Strandbad 0 0 0 0 183'977 0

Nettoaufwand 183'977

Bau, Planung, Umwelt 240'000 0 10'000 0 529'463 180'000

Nettoaufwand 240'000 10'000 349'463

Verkehr 1'456'000 0 1'160'000 0 1'829'465 0

Nettoaufwand 1'456'000 1'160'000 1'829'465

Soziales 0 0 0 3'610 0 13'200

Nettoaufwand 3'610 13'200

Schule allgemein 380'000 0 51'000 0 110'780 0

Nettoaufwand 380'000 51'000 110'780

Total Aufwand / Ertrag 9'508'000 580'000 9'862'890 146'410 4'572'343 243'200

Nettinvestitionen Verwaltungsvermögen 8'928'000 9'716'480 4'329'143

Total 9'508'000 9'508'000 9'862'890 9'862'890 4'572'343 4'572'343

Aufgabenbereiche Institutionale Gliederung

114

Kultur16 0 84'186.90 0.0000084'186.90Nettoausgaben

1620 Kulturförderung 84'186.90 0.000 00084'186.90Nettoausgaben

5660.00 Beitrag Umbau Museum5660.01 Beitrag Umbau Museum, Fensterersatz 84'186.906360.00 Beitrag Antiquitarische Gesellschaft

für Umbau Museum (Lotteriefonds)

Gesundheit22 75'000 320'745.85 0.0000103'000103'000 75'000 320'745.85Nettoausgaben

2260 Friedhof und Bestattung 320'745.85 0.0075'000 00103'000103'000 75'000 320'745.85Nettoausgaben

5010.01 Sanierung Wege Norden 103'0005030.01 Fällung und Neupflanzung Bäume 52'926.505040.01 Gesamtkonzept Friedhof -324.005040.02 Sanierung Betriebsgebäude 172'619.355040.03 neue Urnennischen 75'000 95'524.005040.04 Sitzbänke

Sicherheit25 2'090'000 -288'101.15 0.00142'800480'0000480'000 1'947'200 288'101.15Nettoeinnahmen / Ausgaben

2530 Militär 0.00 0.000 000

5010.01 Ersatzparkplatz Militärunterkunft Schanz

Budget 2018

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Rechnung 2016

Gemeinde Pfäffikon HRM2

Kto.-Nr.Ausgaben Einnahmen

Investitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung


115

2540 Zivilschutz 0.00 0.000 000

5060.01 Neuanschaffungen Fahrzeuge6379.01 Entnahmen aus Fond Schutzraumbauten

2570 Schiessanlagen -288'101.15 0.002'090'000 142'800480'0000480'000 1'947'200 288'101.15Nettoeinnahmen / Ausgaben

5040.01 Schiessanlage, Altlastensanierung Kugelfang(Kosten ab 2016 auf 5040.03)

5040.02 Schiessanlage, Altlastensanierung Jagdschiessanlage-> abklären, ob man Kosten nicht auf 5040.02 verbuchen kann!

5040.03 Bodensanierung Schiessanlage (Kosten ab 2016) 2'090'000 -288'101.156300.00 Bundesbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage 480'0006310.00 Staatsbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage6320.00 Fehraltorf, Einkauf Schiessanlage 142'800

Liegenschaften31 6'726'890 1'927'579.24 62'400.00150'890100'0007'749'0007'649'000 6'576'000 1'865'179.24Nettoausgaben

3110 Verwaltungsliegenschaften 241'999.89 0.00150'890 0075'00075'000 150'890 241'999.89Nettoausgaben

5000.00 Grundstücke 150'8905040.01 Sanierung Römerkastell 50'195.955040.02 Gemeindehaus, Sanierung Dusche5040.03 Gemeindehaus, Sanierung Dusche5040.04 Hochstrasse 65, Instandstellung Büro EG/DG 191'803.945040.05 Hochstrasse 65, Parkplatz Ost5050.00 Waldungen5050.01 Waldzusammenlegung Pfäffikon

Budget 2018


Rechnung 2016





116

5090.01 Seequai, Erweiterung & ErneuerungKinderspielplatz

5090.02 Hörnli/Sitzbüehl, Altlastensan 75'0005290.01 Studie Raumentwicklung Gemeindeverwaltung

Bürosanierung Bauamt6000.00 Übertragung Grundstücke ins FV6040.00 Übertragung Hochbauten ins FV6050.00 Übertragung von Waldungen6310.00 Investitionsbeiträge Kanton und Konkordate

3120 Gemeindesaal Chesselhuus 110'062.05 0.000 0100'00052'00048'000 110'062.05Nettoeinnahmen / Ausgaben

5040.01 Chesselhuus 63'861.705040.02 Chesselhuus, Ausbau UG -661.055650.01 Erschliessungsbeitrag an Baufeld

C (Areal Huber&Suhner AG)46'861.4052'000

6140.01 Chesselhuus, Rückerstattungen Dritter 100'000

313 Schulliegenschaften/Anlagen 1'449'764.20 0.006'326'000 007'202'0007'202'000 6'326'000 1'449'764.20Nettoausgaben

3130 Prov. koord. Massnahmenplanung 385'521.10 0.003'561'000 0003'561'000 385'521.10Nettoausgaben

5040.01 Temporärer Schulraum Sandgrueb 3'561'000 385'521.10

3131 SE Steinacker 223'400.45 0.001'500'000 004'422'0004'422'000 1'500'000 223'400.45Nettoausgaben

5040.01 SH Steinacker, Mehrzwecktrakt, KoordinierterMassnahmenplan

5040.02 KIGA Steinacker, Koordination Massnahmenplan

Budget 2018


Rechnung 2016





117

5040.03 SH Steinacker, Gasanschluss undRückbau Tankanlagen

8'100.45

5040.04 SH Steinacker PS, KlassentraktKoordinierte Massnahmen

1'500'000 210'114.804'247'000

5040.06 SH Steinacker PS, Kanalisationssanierung 5'185.205040.07 SH Steinacker, Rückbau Biotop5040.08 KIGA Steinacker, Kanalisationssanierung5040.09 SH Steinacker, Erschliessung

Schnitzelholzplatz KIGA Areal5040.10 SH Steinacker TH, Kanalisationssanierung5040.11 Steinacker PS,

Velounterstandsituation (L+S)30'000

5040.12 TH feuerpolizeiliche MassnahmeHaupttüre

30'000

5040.13 KG Steinacker, ErsatzAussengerätehaus

30'000

5040.14 KG Steinacker, UmnutzungTagesstrukturen

35'000

5090.00 Steinacker, Bfu-KonformitätSpielplatz

50'000

3132 SE Mettlen PS 103'353.35 0.00872'000 001'010'0001'010'000 872'000 103'353.35Nettoausgaben

5040.01 SH Mettlen PS, San. Schulzimmer Etappe 1 - 45040.02 SH Mettlen PS, Projekt Vorbereitungszimmer /

Sammlung5040.03 SH Auslikon (Mettlen PS), San. Schulhausplatz5040.04 SH Mettlen PS, FI-Schalter umrüsten5040.05 KG Mettlen PS, Koordination Massnahmenplan 862'000 52'306.30960'0005040.06 KG Mettlen PS, San. WC-Anlagen UG+EG5040.07 Mettlen PS, Kanalisations- und

Rinnensanierung34'653.35

5040.08 Mettlen TH, Kanalisationssanierung

Budget 2018


Rechnung 2016





118

5040.09 Mettlen PS KIGA, Kanalisationssanierung 9'262.205040.10 SH Auslikon, Kanalisationssanierung 5'919.505040.11 SH Auslikon, Belagersatz 2. Etappe5040.12 Mettlen PS Nebentrakt, Koord. Massnahmenpl. 1'212.005040.13 Mettlen PS KIGA Irgenhausen, Kanalisationssanierung 10'0005040.14 TH Mettlen PS, Koord. Massnahmenplanung5040.15 KIGA Irgenhausen, Zaun-/

Stützmauerersatz50'000

3133 SE Obermatt 268'805.15 0.00210'000 0070'00070'000 210'000 268'805.15Nettoausgaben

5000.01 Anteil an Erschliessung Quartierplan Matten 58'584.155040.01 SH Obermatt (Hinten) Koordinierte

Massnahmenplanung5040.02 SH Obermatt (Voren) Koordinierte

Massnahmenplanung5040.03 TH Obermatt Koordinierte Massnahmenplanung5040.04 SH Obermatt, Parkplätze und Gerätehaus 50.005040.05 SH Obermatt vorne, Kanalisations- und

Belagssanierung 1. & 2. Etappe132'250.35

5040.06 SH Obermatt hinten, Kanalisations- undBelagssanierung

190'000 67'656.55

5040.07 SH Obermatt hinten, Mauerschäden Werkraum 20'000 10'264.1010'0005090.00 SH Obermatt, Uhren-/Gonganlage 60'0006310.00 Investitionsbeiträge Kanton + Konkordate

3134 SE Mettlen OS 414'983.40 0.0042'000 00200'000200'000 42'000 414'983.40Nettoausgaben

5040.01 SH Mettlen OS, Schulraumerweiterung(Alte Mettlenturnhalle)

261'506.55

Budget 2018


Rechnung 2016





119

5040.02 SH Mettlen OS, Trakt Süd, KoordinierteMasnahmenplanung

200'000

5040.03 Vorplatzsanierung zwischen Pausenhalle und Bibliothek OS Mettlen

10'043.40

5040.04 SH Mettlen OS, Umnutzung Naturkunde- zuSchulzimmer

84'277.10

5040.05 SH Mettlen OS, Kanalisationssanierung 23'222.105040.06 SH Mettlen OS, Umbau Sandplatz 35'934.255060.01 SH Mettlen, Kehrsaugmaschine 42'000

3135 SE Pfaffberg 53'700.75 0.00141'000 001'500'0001'500'000 141'000 53'700.75Nettoausgaben

5040.01 SH Pfaffberg, Gesamtsanierung 15'000.005040.02 TH Pfaffberg, Koordination Massnahmenplan5040.03 SH Pfaffberg, Koordinierte Massnahmen 141'000 2'409.501'500'0005040.04 SH Pfaffberg, Kanalisationssanierung 21'221.555040.05 SH Pfaffberg, Sanierung Kugelstossanlage5040.06 TH Pfaffberg, Kanalisationssanierung 15'069.706300.00 Investitionsbeiträge Bund6310.00 Investitionsbeiträge Kanton + Konkordate

3140 Hallenbad Steinacker 0.00 0.000 000

5040.01 Hallenbad Steinacker, Koordinierte Massnahmen5040.02 Hallenbad Steinacker, Kanalisationssanierung

Freizeit und Sport mit Strandbad34 0 183'977.30 0.00000183'977.30Nettoausgaben

Budget 2018


Rechnung 2016





120

3410 Strandbad Baumen 183'977.30 0.000 000183'977.30Nettoausgaben

5030.01 Solaranlage5030.02 Wasseraufbereitungstechnik 183'977.305030.03 Umbau Küche, Kochherd5030.04 Schliesssystem Sauna5040.01 Umbau Küche, Kochherd5060.01 Anschaffungen Geräte5060.02 Solaranlage (vorher auf 3410.5030.01)

3420 Sportplatz Barzloo 0.00 0.000 000

5040.01 Sportplatz Barzloo, Planung und NebenkostenGarderobengebäude

5040.02 Barzloo, Anteil Provisorium Garderobengebäude5060.01 Anschaffung Geräteträger für Sportplatz

Hochbau, Planung. Umwelt37 10'000 529'463.35 180'000.0000240'000240'000 10'000 349'463.35Nettoausgaben

3720 Kataster- + Vermessungswesen 24'378.75 0.0010'000 00010'000 24'378.75Nettoausgaben

5290.01 Amtliche Vermessung Los 14, ZweitvermessungMeloration Wildberg, Katastererneuerung UeGHermatswil

5290.02 Amtliche Vermessung Los 15, Zweitvermessungnach WZ Pfäffikon, Katastererneuerung UEG Pfäffikon

5290.03 Amtliche Vermessung Los 16, Erfassung derkantonalen Mehranforderungen

24'378.75

Budget 2018


Rechnung 2016





121

5290.04 Amtliche Vermessung Los 17, ErarbeitungGebäudeadressen, + GABMO Nomenklatur,Hoheitsgrenzen

10'000

5290.05 ÖREB-Kataster6300.00 Investitionsbeiträge des Bundes6310.00 Investitionsbeiträge Kanton + Konkordate

3740 Gewässerunterhalt-/verbauungen 325'084.60 0.000 0090'00090'000 325'084.60Nettoausgaben

5020.01 Sacktobelbach5020.02 Luppmen II, Hochwasserschäden5020.03 Sanierung Teil Furtbach und Irgenhauser

Dorfbach im Oberwil6'974.10

5020.04 Dorfbach, Sanierung unter Usterstrasse 318'110.505020.05 Sanierung Talbach uner Sportplatz Barzloo5020.06 Massnahmen Mühliweiher 40'0005020.07 Loorenbach, Humbel, Sanierung 50'0006310.00 Investitionsbeiträge Kanton + Konkordate

3750 Naturschutz 0.00 0.000 0060'00060'000Nettoausgaben

5660.01 Investitionsbeitrag Natur-zentrum Pfäffikersee

60'000

3760 Raumordnung 180'000.00 180'000.000 0090'00090'000Nettoausgaben

5040.01 Kauf Parkplätze in MFH (zL Parkraumfonds) 180'000.005290.01 Zentrumsentwicklung im Bahnhofbereich

Planungskredit5290.02 Überbauung Parkplatz Dorfmärt 20'000

Budget 2018


Rechnung 2016





122

5290.03 BZO Teilrevision/Parkraumkonzept

70'000

6379.00 Entnahmen Parkraumfonds 180'000.00

3770 Landwirtschaft 0.00 0.000 000

5050.00 Melioration Wildberg, Abrechnung6150.00 Rückzahlung Investitionsbeitrag Melioration

Tiefbau40 1'160'000 1'829'464.95 0.00001'456'0001'456'000 1'160'000 1'829'464.95Nettoausgaben

4010 Gemeindestrassen 1'829'464.95 0.001'160'000 001'396'0001'396'000 1'160'000 1'829'464.95Nettoausgaben

5010.01 Hermatswilerstrasse 4. Etappe 422'530.905010.02 Baumenstrasse, Sanierung5010.03 Obermattstrasse, 30 Zone Kempttal - Usterstr.5010.04 Tunnelstrasse, Unterführung5010.05 Feldstrasse, Sanierung *5010.06 Quartiere, Verkehrsberuhigung5010.07 Oberwilerstrasse (Abschnitt Dorfstrasse-

Ob.Hittnauerstrasse560'000 7'216.0051'000

5010.08 Schrieberweidstrasse, Sanierung 1. Teil5010.09 Kirchenplatz, Seestr., Rappengasse, Sanierung5010.10 Spitalstrasse5010.11 Schäracherstrasse, Sanierung5010.12 Stogelenweg, Verlegung 7'324.755010.13 Frohwiesstrasse5010.14 Stogelenweg, Sanierung 233'147.005010.15 Ravensbüelerstrasse5010.16 Pilatusstrasse, Tumbelenenstrasse, Stogelenweg 75'014.60

Budget 2018


Rechnung 2016





123

5010.17 Schulhausstrasse, Auslikon;Pfäffiker- bis Rümbelistrasse

5010.18 Hohl-Gasse, Ruetschberg 4'759.255010.19 Alpenstrasse (Kto inaktiv)5010.20 Hotzenweidstrasse, Schäracker- / Feldstrasse 297'495.655010.21 Obermattstrasse, Abschnitt Bruggwiesenstr. - Schärackerstr.

Teilsanierung152'779.9530'000

5010.22 Steinackerstrasse, 2. Etappe 32'902.355010.23 Sulzbergstrasse5010.24 Stogelenstrasse 30'000140'0005010.25 Im Platz 122'866.855010.26 Seestrasse 75'00090'0005010.27 Uster- / Tumbelenstrasse / Kirchenplatz

Ausführung durch Kanton10'000 9'268.45

5010.28 Schönaustrasse, Sanierung5010.29 Alpenstrasse, Sanierung (Kto. inaktiv)5010.30 Loorenstrasse, Sanierung5010.31 Schönbüelstrasse, Sanierung 464'159.205010.32 Schulhausstrasse, Auslikon;

Rümbelistrasse - Oberbalm260'000

5010.33 Schönbüelstrasse5010.34 Rappengasse 50'000410'0005010.35 Bodenackerstrasse (Abschnitt Wallikerstr. / Haus-Nr. 15) 50'0005010.36 Baumgartenstrasse (ab Ueblistr. inkl. Plattenweg) 40'000360'0005010.37 Pfaffbergstrasse 100'0005010.38 Balchenstalerstrasse 160'0005010.39 Frohwies-/Turmstrasse

(Busbeschleunigung)50'000

5010.40 Im Stock 5'0005060.01 Ersatz Fahrzeuge 85'0006110.00 Uster- / Tumbelenstrasse / Kirchenplatz

Rückerstattung

Budget 2018


Rechnung 2016





124

4030 Privatstrassen 0.00 0.000 000

5010.01 Luppmen, Verlegung Fussweg

4040 Verkehr (Regional - undBundesverkehr)

0.00 0.000 0060'000

60'000Nettoausgaben

5010.01 Umsetzung Buskonzept5010.02 Oberhittnauerstrasse, Bushaltestelle5010.03 Bushof 50'0005010.04 Ausbau Bahnhof,

Personenunterführungen10'000

Soziales43 0 0.00 13'200.003'610003'610 13'200.00Nettoeinnahmen

4360 Sozialer Wohnungsbau 0.00 13'200.000 3'610003'610 13'200.00Nettoeinnahmen

6460.00 Amortisation Gen. Alterssiedlung Pfäffikon 3'610 13'200.00

Jugend und Integration49 0 0.00 0.00000

4910 Jugend 0.00 0.000 000

5040.01 Sanierung/Neubau Jugendtreff

Budget 2018


Rechnung 2016





125

Familie und Alter52 0 0.00 50'000.0000050'000.00Nettoeinnahmen

5210 Familie 0.00 50'000.000 00050'000.00Nettoeinnahmen

5040.99 Sanierung/Neubau JugendtreffNEU UNTER 2.4910.5040.01

5460.00 Lindenbaum, rückzahlbares Darlehen Chinderhuus6460.01 Gen. Lindenbaum, Rückzahlung Darlehen 50'000.006460.99 Amortisation Gen. Alterssiedlung Pfäffikon

NEUES KONTO 2.4360.6460.00

Volksschule allg.66 51'000 110'779.87 0.0000380'000380'000 51'000 110'779.87Nettoausgaben

6630 Volksschule allgemein 110'779.87 0.0051'000 00380'000380'000 51'000 110'779.87Nettoausgaben

5060.01 14 Schule, Ersatzanschaffung Schulmobiliar5060.02 15 Schule, Ersatzanschaffung Schulmobiliar5060.03 15 Neubau Mettlen Anschaffungen div. Schulmobiliar

(Tagesstrukturen etc.)5060.04 16 Schule, Ersatzanschaffung Schulmobiliar 45'577.205060.05 KG Tumbelen, Anschaffung Mobiliar 65'202.675060.06 17 Schule, Ersatzanschaffung Schulmobiliar 51'0005060.07 18, Schule Pfäffikon,

Mobiliar, Geräte80'000

5060.08 Diverse Umbauten, MobiliarEinrichtung

300'000

Budget 2018


Rechnung 2016





126

Abschluss99 0 0.00 0.00000

9999 Abschlussbuchungen

Budget 2018


Rechnung 2016





243'200.004'572'343.21

9'716'480

9'862'890 9'862'890

4'329'143.21

4'572'343.21 4'572'343.21

9'508'000 580'000 9'862'890 146'410

8'928'000

9'508'000 9'508'000

EinnahmenüberschussAusgabenüberschuss

127

Budget 2017

Investitionsrechnung Finanzvermögen


2018 2017 2016

Ausgaben für Sachanlagen

70 Investitionen in Sachanlagen -420'000.00 -250'000.00 -85'109.4072 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0075 Übertragung von Sachanlagen aus dem VV 0.00 0.00 0.0077 Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER 0.00 0.00 -62'400.00

Total Ausgaben -420'000.00 -250'000.00 -147'509.40

Einnahmen für Sachanlagen

80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 62'400.0082 Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.0085 Übertragung von Sachanlagen ins VV 0.00 150'890.00 0.0087 Übertragung von realisierten Verlusten in die ER 0.00 0.00 0.00

Total Einnahmen 0.00 150'890.00 62'400.00

Investitionen im Finanzvermögen

Total Ausgaben -420'000.00 -250'000.00 -147'509.40Total Einnahmen 0.00 150'890.00 62'400.00

Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -420'000.00 -99'110.00 -85'109.40

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

128

Behörden und Organisation10 0 21'756.30 0.0000021'756.30Nettoausgaben

1050 Wirtschaft und Arbeit (FV) 21'756.30 0.000 00021'756.30Nettoausgaben

7000.01 Zentrumsentwicklung Geviert Bank,Post, Gemeinde, Private

21'756.30

Liegenschaften31 6'726'890 1'927'579.24 62'400.00150'890100'0007'749'0007'649'000 6'576'000 1'865'179.24Nettoausgaben

3160 Liegenschaften Finanzvermögen 125'753.10 62'400.00250'000 150'8900420'000420'000 99'110 63'353.10Nettoausgaben

7000.00 Grundstücke (Kauf / Übertrag aus VV)7000.01 Anteil an Erschliessung Quartierplan Matten (FV) 200'0007040.00 Liegenschaften (Kauf)7040.01 Stogelenweg 6, Neubau Kiosk etc. 50'000 4'114.75420'0007040.02 Im Platz 24, Sanierung 34'047.107040.03 Fischhaus, Abbruch und Neubau Bootshaus7040.04 Museeum Pfäffikersee. Umbau Eingangsbereich7040.05 Stogelenweg 6, Abbruch Bootswerkstatt7040.06 Chinderhuus Pfäffikon, Brandmeldeanlage

Hochstrasse 327040.07 Ruderalfläche 25'191.257040.08 Hochstrasse 12, Bereitstellung Asylunterkünfte7240.00 Hochbauten, Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten7700.00 Grundstücke, Buchgewinne zu Gunsten

der Laufenden Rechnung62'400.00

7740.00 Hochbauten, Buchgewinne zu Gunstender Laufenden Rechnung

8000.00 Grundstücke (Verkauf) 62'400.008040.00 Liegenschaften (Verkauf)

Budget 2018


Rechnung 2016





129

8240.00 Beiträge Dritter an Investitionen Hochbau8500.00 Übertragung von Grundstücken

ins Verwaltungsvermögen150'890

8700.00 Buchverluste Grundstücke zu Lastender Laufenden Rechnung

8740.00 Buchverluste Liegenschaften zu Lastender Laufenden Rechnung

Budget 2018


Rechnung 2016





62'400.00147'509.40

99'110

250'000 250'000

85'109.40

147'509.40 147'509.40

420'000 0 250'000 150'890

420'000

420'000 420'000

EinnahmenüberschussAusgabenüberschuss

130

Budget 2018

Anhang zum Budget

131

132

LeistungsauftragBau, Planung und Umwelt

Auftrag- und Leistungen

- Durchführung der bau- und feuerpolizeilichen Bewilligungsverfahren und Kontrollen- Durchführung bzw. Sicherstellung der Ortsplanung, der Quartierpläne sowie der Grundbuchvermessung

- Bearbeitung der Belange von Natur- und Heimatschutz, Land- und Forstwirtschaft

Ziele und Massnahmen aus dem Leitbild

- Unterstützung der Eigentümer bei der Umsetzung der Zentrumsentwicklung- Freilegung Irgenhauser Dorfbach/Furtbach- Förderung von alternativen Energienutzungen- Mühliweiher / Uferbereich umgestalten und zugänglich machen- Durchsetzung Konzept illegale Bauten in Landwirtschaftszone

operative Ziele

Umschreibung Zielvorgabe Resultat

Baurechtliche Bewilligungsverfahreneffizient, kostengünstig undgesetzmässig durchführen

Globalkredit in 1'000 FrankenBudget 2018 Budget 2017 IST 2016 IST 2015 IST 2014

Aufwand 1'489 1'464 1'637 1'645 1'443Ertrag -377 -276 -477 -378 -400Total 1'112 1'188 1'160' 1'267 1'043

Kennziffern

Umschreibung Prog 2018 Prog 2017 IST 2016 IST 2015 IST 2014

oder Ø VJAnzahl Baugesuche 140 120 122 120 2014: 146Bauvolumen in Franken 77 Mio. 50 Mio. 60 Mio. 78 Mio. 2014: 31 Mio.Kostenaufwand Bearbeitung Baugesuche in Franken

260'000 220'000 258'000 270'000 2014:285'315

Kostendeckungsgrad (eigener /externer Aufwand); ab RE 2015ohne Feuerpolizei

80% 80% 73% 72% 2014: 82%

Investitionen in 1'000 FrankenBudget 2018 Budget 2017 IST 2016 IST 2015 IST 2014

Ausgaben Investitionsrechnung 240 10 529 738 241Einnahmen Investitionsrechnung - - -180 -193 -Total 240 10 349 545 241

Wichtige Projekte (Investitions- und Organisationsprojekte)

- Investitionsbeitrag Naturzentrum am Pfäffikersee- BZO Revision / Parkraumkonzept usw.- Einführung elektronische Plattform für Baubewilligungen, Pilotprojekt und Einführung neues Baupro

- Vollzug der umweltrechtlichen Aufgaben (Gewässer- und Bodenschutz, Luftreinhaltung und Immissionsabwehr)

Kundenzufriedenheit im baurechtlichen Verfahren überprüfen

Einhaltung der gesetzlichen Fristen,a) Verfahren nur kommunal / 95%b) Verfahren mit Beteiligung Kanton /85%Ergebnis Befragung / 80% (nächsteim 2018 geplant)

letzte Befragung 2015; 95%Zufriedenheit

133

LeistungsauftragBehörden und Organisation / Wirtschaft und Arbeit


BEHÖRDEN UND ORGANISATION

WIRTSCHAFT UND ARBEIT



- Sicherstellung der notwendigen Verwaltungsräumlichkeiten und Anpassung an veränderte Bedürfnisse

WIRTSCHAFT UND ARBEIT- Erhalt der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades von «Pfäffikon ZH» als Wohn- und Arbeitsort

zu erhalten und neue anzusiedeln- Die Gemeinde engagiert sich in der regionalen und kommunalen Standortförderung- Die Bedürfnisse der örtlichen Gewerbe- und Industriebetriebe sind bekannt

operative Ziele


Einsatz von Social Media alsKommunikationskanal erproben

Regelmässig Kontakt zuortsansässigen Firmen pflegen

Ansässige oder ansiedlungswilligeFirmen beraten oder deren Anfragenbeantworten

Reaktionszeit auf mündliche oderschriftliche Anfragen (Erstreaktion) /< 2 Tage

- Die Qualität der Verwaltungsdienstleistungen ist auf hohem Niveau sichergestellt und wird laufend optimiert

Kreis der Adressaten vonInformationen erweitern

1000 Follower bis Ende 2018

Durchführung einer Info-/PR-/Lobbying-Veranstaltung / alle 2Jahre (nächstes Mal Jahr 2018)

Gewährleisten der gesetzlichenAbläufe bei Wahlen, Abstimmungenund Gemeindeversammlungen

Anzahl gutgeheissene Beschwerdengegen Gemeinde / 0

Sicherstellen einer transparentenund regelmässigen Information derÖffentlichkeit über die Behörden-und Verwaltungstätigkeit

über Gemeinderatsbeschlüsse wirdinnert 10 Tagen informiert

- Gute Rahmenbedingungen für Industrie und Gewerbe schaffen mit dem Ziel, bestehende Betriebe am Ort

WIRTSCHAFT UND ARBEIT


- Sicherstellung der formellen Voraussetzungen zur Abwicklung der demokratischen Rechte durch die Bürgerinnen und Bürger

- Die Bevölkerung ist über die Behörden- und Verwaltungstätigkeiten transparent und zeitnah informiert

- Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der amtlichen Publikationen- Gewährleistung einer effizienten Organisation der Behörden und der Verwaltung und Zusammenarbeit der Verwaltung mit Dritten

- Beobachtung des Grundstückhandels und Nachführung einer Datenbank «verfügbare Grundstücke»;

- Beratung von Unternehmungen und Grundeigentümern zur raschen Abwicklung von Bewilligungsverfahren, Vermittlung von Informationen und Kontakten

Anbieter und Nachfrager zusammenbringen

- Vertretung der Gemeinde im Zweckverband Region Zürcher Oberland (RZO)

134


Aufwand 2'510 2'430 2'268 2'324 2'306Ertrag -28 -84 -32 -67 -124Total 2'482 2'346 2'236 2'257 2'182

Kommentar Globalkredit

- Keine "Erträge" aus internen Verrechnungen

Kennziffern


oder Ø VJBEHÖRDEN UND ORGANISATIONAnzahl Gemeinderatssitzungen proJahr

25 22 24 22 2014: 23

Anzahl Geschäfte pro Jahr 200 180 209 169 2014: 161

WIRTSCHAFT UND ARBEITAnzahl Beschäftigte in Industrie-/Gewerbebetrieben *

1'940 1'900 2014: 1'929

Anzahl Beschäftigte in Dienstleistungsbetrieben *

3'500 3'100 2014: 3'486

Total Anzahl Beschäftigte * 5'440 5'000 2014: 5'415Total Anzahl Betriebe 810 800 2014: 805* Zahlen gemäss statistischem AmtKt Zürich; aktuellste Zahlen: 2014


Ausgaben Investitionsrechnung - - - - -Einnahmen Investitionsrechnung - - - - -Total - - - - -


- (keine)

135

LeistungsauftragBevölkerungsdiensteAuftrag- und Leistungen

- Führung des Einwohnerregisters, Ausstellen von Ausweisen und Zeugnissen, Beratung der Kunden- Beurkundung von Zivilstandsfällen, Ausstellen von Ausweisen und Registerauszügen, Beratung der Kunden- Bearbeitung von Einbürgerungsgesuchen, Beratung der GesuchstellerInnen


- Erhalt und Stärkung des Vertrauens der Bevölkerung in die Tätigkeit von Behörden und Verwaltung

operative Ziele


Anmeldungen der Neuzuzügerspeditiv verarbeiten undMeldebestätigung rasch zustellen

Zustellungsfrist / 95% < 5 Tage

Beurteilung der Amtsführung imZivilstandsamt durch die Oberbehörde ohne Beanstandungen(2-jähriges Beurteilungsergebnis)Bestellungen von Zivilstandsurkundenspeditiv bearbeiten und Dokumentrasch zustellenSpeditive Bearbeitung der Einbürgerungsgesuche


Aufwand 675 672 653 663 709Ertrag -448 -448 -437 -448 -465Total 227 224 216 215 244

Anzahl Anordnungen / keine

Zustellungsfirst / < 5 Tage

Bearbeitungsfrist 90 Tage / 95%

136

Kennziffern


oder Ø VJ

EINWOHNERAMTEinwohnerzahl 12'200 12'350 12'095 11'736 2014: 11'564davon Ausländer 2'350 2'350 2'360 2'211 2014: 2'176Anzahl zugezogene Personen inkl. Geburten

1'000 1'150 1'265 1'025 2014: 1'060

Anzahl weggezogene Personen inkl. Todesfälle

900 870 932 857 2014: 785

ZIVILSTANDSAMTbeurkundete Geburten 4 3 4 4 2014: 4beurkundete Todesfälle 315 320 314 340 2014: 323davon Todesfälle Dignitas 195 200 194 217 2014: 200Anzahl Trauungen 120 110 128 105 2014: 109

EINBÜRGERUNGENAnzahl Gesuche 30 28 25 36 2014: 34Anzahl Personen 45 32 47 55 2014: 51




- (keine)

137

LeistungsauftragFamilie und Alter / Jugend und IntegrationAuftrag- und Leistungen

FAMILIE UND ALTER

mit der Altersbeauftragten, insbesondere bei der Umsetzung des Altersleitbildes

JUGEND UND INTEGRATION

Problemfällen

- Vereine im Rahmen der Jugendförderung unterstützen


FAMILIE UND ALTER- Ältere Einwohnerinnen und Einwohner können so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben- Genügend Plätze für die familienergänzende Betreuung von Kindern im Vorschulalter sind sichergestellt- Verschiedene Wohnformen im Alter fördern- Altersleitbild wird schrittweise umgesetzt

JUGEND UND INTEGRATION- Einwohner mit Migrationshintergrund sind gut integriert

operative Ziele


FAMILIE UND ALTERMit dem Leistungsauftragbestehende KinderbetreuungsplätzehaltenBeratung von älteren Personen undihren Angehörigen gemässLeistungsauftrag mit derAltersbeauftragten

JUGEND UND INTEGRATIONSchulsozialarbeit:Case Management,Krisenintervention

Betrieb Jungendtreff imWinterhalbjahr; niederschwelligesBeratungsangebotAufsuchende Jugendarbeit

Midnight Basketball

a) intensive Einzelgespräche / 3 proWocheb) Gruppenintervention / 1 pro Wochec) Klassenintervention / 2 pro Monatd) Intensives Lehrer- undSchulleitergespräch / 1 pro Woche

Kontakte mit Jugendlichen im Winterhalbjahr / > 20 pro Woche

Kontakte mit Jugendlichen:a) Sommerhalbjahr / > 30 pro Wocheb) Winterhalbjahr / > 10 pro WocheDurchschnittliche Besucheranzahl / >25 Jugendliche

- Bearbeiten und unterstützen bei ausgewählten Themen im Bereich Alter gemäss Leistungsvereinbarung

Bericht an die Sozialbehörde / PerEnde Rechnungsjahr

- Bereitstellen von genügend Ganztagesbetreuungsplätzen für Kinder im Vorschulalter

- Unterstützen und entlasten der Lehrkräfte der Schule durch die unabhängige Schulsozialarbeit bei

- Erweitern der bisherigen Integrationsmassnahmen in Zusammenarbeit mit dem Kanton- Konsolidieren der Zusammenarbeit mit der Mojuga

Kontakte pflegen / Mind. 2 Kontakteim Jahr

138



Kennziffern


oder Ø VJ

FAMILIE UND ALTERTagesplätze Chinderhuus /KITA Lilu / Joey

33 / 33 / 28 33 / 33 / 33 22 / 33 22 / 33 2014: 22 / 22

Tagesansatz Chinderhuus /KITA Lilu / Joey in Fr.

125 / 118 / 125

125 / 118 / 125 125 / 118 125 / 118 2014: 120 / 118

Anzahl Einwohner über 65 Jahre 2'348 2'405 2'390 2'186 2014: 2'117Anzahl Kinder im Vorschulalter (bis30.04. nicht 4 Jahre alt)

641 600 500 n.v 2014: 503

JUGEND UND INTEGRATIONJugendsozialarbeit: In Pfäffikonwohnhafte Jugendliche zwischen 7und 20 Jahren

1'600 1'560 1'552 1'552 2014: 1'496

Schulsozialarbeit: Anzahl Kinder /Jugendliche in der 1.- 9. Klasse

914 900 883 892 2014: 891


Ausgaben Investitionsrechnung - - - 50 -Einnahmen Investitionsrechnung - - -50 - -Total - - -50 50 -


- (keine)

139

LeistungsauftragFreizeit und Sport (inklusive Strandbad)Auftrag- und Leistungen

- Breitstellen einer funktionalen Infrastruktur- Betrieb des Sportplatzes Barzloo zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung- Werterhaltung der bestehenden Anlagen und Erweiterung wo nötig - Betrieb des Strandbades zur sportlichen Betätigung, Erholung und Freizeitgestaltung- Betrieb des Restaurants Strandbad


entsprechende Infrastruktur zur Verfügung

operative Ziele


STRANDBAD BAUMENWirtschaftlicher Betrieb / Gesamtkostendeckungsgrad

Wirtschaftlicher Betrieb / Restaurant


Aufwand 2'240 2'230 2'244 2'345 2'163Ertrag -1'701 -1'411 -1'681 -1'707 -1'114Total 539 819 563 638 1'049

- Für die kulturellen, sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten steht eine der finanziellen Möglichkeiten

Gesamtkostendeckungsgrad derlaufenden Rechnung im 6-jährigenSchnitt, inklusive Werterhaltungs-und Attraktivitäts-steigerungsmassnahmen / 60%

Kostendeckender Restaurantbetrieb im 6-jährigen Schnitt / 100 %

140

Kennziffern


oder Ø VJSPORTPLATZ BARZLOOAnzahl Nutzer im SportplatzBarzloo *neu mit Trainer / Betreuer

670* 640* 645* 635* 2014: 540

STRANDBAD BAUMENEintritte pro Jahr 100'000 95'000 90'000 126'200 2014: 73'288Kostendeckungsgrad Badi ausBetriebsrechnung:Ø Kostendeckungsgrad (DG)gesamte Anlage (6 Jahre) - ab 2014

> 60% > 60% 91% 2015: 89%

2014 & 201579%

2014: 68%

Ø Kostendeckungsgrad (DG)Restaurant (6 Jahre); ab 2014 inkl.Abschreibungen Gebäude

100% 100% 107% 2015: 103%

Mittelwert 6a:100%

2014: 92%


Ausgaben Investitionsrechnung - - 184 517 370Einnahmen Investitionsrechnung - - - - -Total - - 184 517 370


- (keine)

141

LeistungsauftragFinanzen und Steuern


STEUERABTEILUNG

nach den gesetzlichen Vorgaben

Bundessteuern

Quellensteuer II- Gesetzesmässiges Veranlagen und effiziente Inkassomassnahmen der Gundstückgewinnsteuern- Erteilen von Steuerauskünften im Hinblick auf ein korrektes Veranlagungs- und Bezugsverfahren

FINANZABTEILUNG

(z.B. Kirchen) möglich- Beratung und Unterstützung von Behörden und Verwaltung- Sicherstellung eines wirkungsvollen Einsatzes der zur Verfügung stehenden Mittel


- Im mehrjährigen Mittel einen angemessen Cash Flow zur Finanzierung der Investitionsvorhaben erzielen

operative Ziele


STEUERABTEILUNGSteuerpflichtige mit unselbstständigerErwerbstätigkeit definitiv veranlagenEffizientes Bezugsverfahren(Inkasso) sicherstellen

FINANZABTEILUNGKorrektes Erstellen von Jahresrech-nung und Budget


Aufwand 1'655 1'606 1'576 1'508 1'525Ertrag -626 -558 -578 -564 -536Total 1'029 1'048 998 944 989

Anzahl erheblicher Beanstandungenim Revisionsbericht / keine

- Führen der für die Steuererhebung notwendigen und vom kantonalen Steueramt vorgeschriebenen Register

- Ordnungs- und gesetzesgemässes Veranlagen der Staats- und Gemeindesteuern sowie der direkten

Prozentsatz definitive Einschätzung />= 60%RegelmässigeDebitorenbewirtschaftung / monatlich

- Gesetzeskonforme und effiziente Bezugsmassnahmen der Staats- und Gemeindesteuern sowie

- Ordnungs- und zweckmässige Führung von Rechnung, Budget und Finanzplan; gegen kostendeckende Entschädigungen ist die Rechnungsführung auch für Organisationen mit öffentlichem Interesse

- Pfäffikon hat einen attraktiven Steuerfuss, der maximal 5%-Punkte über dem kantonalen Mittel liegt

142

Kennziffern


oder Ø VJ

STEUERABTEILUNGAnzahl Steuerpflichtige 7'650 7'450 7'403 7'233 2014: 7091Gesamter Steuerertrag - ohneGrundstückgewinnsteuern - in Mio.Franken

36.8 35,4 33,4 30,9 2014: 31,3

EinnahmenGrundstückgewinnsteuern in Mio.Franken

2.9 3,8 5,1 4,8 2014: 4,85

Anzahl Handänderungen 210

FINANZABTEILUNGAnzahl Mandanten (ab 2013Kath. Kirche)

1 1 1 1 2014: 1

Anzahl Belege (ab RJ 2017 ohneSozialamtsbelege)

19'100 18'100 25'690 24'570 2014: 23'540

Anzahl Lohnabrechnungen (inkl.Kath. Kirche oder Werke)

4'100 4'300 4'138 4'223 2014: 4'303

Investitionen in 1'000 FrankenProg 2018 Budget 2017 IST 2016 IST 2015 IST 2014



- (keine)

143

LeistungsauftragGemeindeammann- und Betreibungsamt(Behörden und Organisation)


Aufgaben ausführen


- Die Qualität der Verwaltungsdienstleistungen ist auf hohem Niveau sichergestellt und wird laufend optimiert

operative Ziele


Zustellung von Zahlungsbefehl

Vollzug von Pfändungen

Korrekte und saubere Amtsführung

Korrekter Vollzug der Gesetzte


Aufwand 1'015 966 967 981 945Ertrag -1'100 -1'030 -1'051 -1'065 -1'030Total -85 -64 -84 -84 -85


Anzahl gutgeheisseneBeschwerden / 0

Bearbeitungszeit in Tagen fürZustellung Zahlungsbefehl / < 17Tage

Beanstandungen bei Inspektion OG / 0

- Die Forderungen von Gläubigern gegenüber den Schuldnern gemäss den gesetzlichen Vorgaben einfordern- Die angeforderten Registerauskünfte rasch bearbeiten- Die gemäss Gesetz und den Gesetzen übertragenen zivilrechtlichen sowie strafprozessrechtlichen

- Erhalt und Stärkung des Vertrauens der Bevölkerung in die Tätigkeit von Behörden und Verwaltung

Vollzugsfrist in TagenEinkommenspfändung / < 14 Tage

144

Kennziffern


oder Ø VJ

BETREIBUNGSAMTBetreibungsbegehren 6'500 6'050 6'146 6'211 2014: 5'759Fortsetzungsbegehren 4'300 4'000 3'844 4'034 2014: 3'738davon Anzahl fortgesetzt (in %) 66% 66% 62.5% 65% 2014: 65%davon fruchtlose Pfändungen 27% 27% 27% 26% 2014: 27%Anzahl Betreibungsauszüge 5'700 5'200 5'359 5'246 2014: 5'294

GEMEINDEAMMANNAMTGerichtliche Zustellungen 150 150 85 200 2014: 248Vollstreckungen 8 8 7 8 2014: 7Amtliche Befunde 25 25 25 25 2014: 24Beglaubigungen 150 150 128 154 2014: 132




- (keine)

145

LeistungsauftragGesundheit



- Ältere Einwohnerinnen und Einwohner können so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben- Gutes lokales und regionales Gesundheitsangebot sicherstellen

operative Ziele


Leistungsaufträge und Beteiligung an Unternehmungen sind zweckmässig und werden eingehaltenZufriedenheit der Bevölkerung mitdem Friedhof-/ BestattungswesensicherstellenWeiterhin Bevölkerung übergesundheitsförderndes und gesundheitsgefährdendes Verhaltenregelmässig informieren




Anzahl Publikationen und Aktionen / > 6

- Einkauf der gesetzlich vorgegebenen Leistungen, allenfalls durch Leistungsaufträge an Dritte (Pflege, Spitex, Lebensmittel- und Pilzkontrolle, Friedhof- und Bestattungswesen)

- Bedarfsgerechtes Angebot für die Betreuung im Alter ist sichergestellt

Periodizität / jährlich bzw. vorvereinbartem Ablauf

Zahl der schriftlichenReklamationen / < 3

146

Kennziffern


oder Ø VJ

Spital Uster: Anzahl Pflegetage 4'100 4'400 3'703 4'239 2014: 3'547Geratrium: Anzahl Pflegetage 8'600 8'800 8'153 8'665 2014: 8'720Spitex: Anzahl Einsatzstunden (nurfür Pfäffikon)

12'500 12'000 11'380 11'093 2014: 10'466

Lebensmittelkontrolle: Anzahl Kontrollen

95 120 79 79 2014: 100

Friedhofanlage (ohne Gräber):Unterhaltskosten je m2 in Franken *ab 2017 höhere Kosten aufgrund Submission Friedhofgärtner

6.85* 6.50* 5.20 5.25 2014: 5.35


Ausgaben Investitionsrechnung 103 75 321 51 20Einnahmen Investitionsrechnung - - - - -Total 103 75 321 51 20


- Notfallorganisation ab 2018 Fr. 28'800

147

LeistungsauftragKultur (inklusive Bibliothek)



spezieller Ausstrahlung

operative Ziele


KULTURFÖRDERUNGÖffentliche Anlässe mit speziellemCharakter und grosserGemeinschaftswirkung für dieGemeinde (Glanzlichter) sicherstellenIm Chesselhuus sorgt dieBetreiberin für attraktive öffentlich zugängliche Anlässe

BIBLIOTHEKEinen kundenorientiertenMedienbestand sicherstellen

Gebühreneinnahmen durchAusleihen


Aufwand 1'148 1'359 1'407 1'296 601Ertrag -110 -115 -139 -124 -57Total 1'038 1'244 1'268 1'172 544


- Die Kulturbeiträge an Veranstaltungen und Organisationen werden um 10% gekürzt. Bereits abgeschlossene Leistungsvereinbarungen bleiben von dieser Massnahme unberührt.

a) Umschlag Bücher / 3-4 Malb) Umschlag andere Medien / 6-8 Mal(Vergleich Ausleihen zu Bestand)Einnahmen aus Gebühren / 32'500Franken

- Gezielte Förderung eines lebendigen, vielfältigen Kulturlebens- Unterstützung der Dorfvereine mit Beiträgen und Infrastrukturleistungen

- Förderung und Unterstützung der kulturellen und gesellschaftlichen Anlässe, insbesondere solche mit

Anzahl der Anlässe / > 8

> 50

- Führung einer kundenorientierten Gemeindebibliothek als sinnvolle Freizeitbeschäftigung und zur Bereicherung des kulturellen Lebens

148

Kennziffern


oder Ø VJKULTURFÖRDERUNGAufwendung pro Einwohner/inFranken

15.76 17.70 18.48 19.80 2014: 16.85

Anzahl unterstütze Vereine undOrganisationen

9 13 15 20 2014: 20

Anzahl direkt unterstütze Anlässe 21 19 18 15 2014: 13TOTAL Kulturbeiträge 190'000 227'000 216'046 225'568 2014: 189'444davon direkte Beiträge für Anlässe 91'500 99'500 133'046 76'357 2014:52'500davon Pauschalbeiträge an Vereineund Organisationen

98'500 127'500 83'000 149'211 2014: 134'600

BIBLIOTHEKAnzahl der aktiven Benutzer/innen 900 950 1096 955 2014:1'002Anzahl der Besucher/innenwährend der Öffnungszeiten (neuab 2017 / es werden alle Personen,die die Bibliothek betreten gezählt;Ausleihe nicht zwingend erforderlich)

17'000 17'000 17'331 14'844 2014:15'813

Anzahl Ausleihen 70'000 71'000 72'018 72'996 2014: 69'737


Ausgaben Investitionsrechnung - - 84 2 164Einnahmen Investitionsrechnung - - - -145 -Total - - 84 -143 164


- (keine)

149

LeistungsauftragLiegenschaften



operative Ziele


Werterhaltung der Liegenschaftensicherstellen (gemäss rollenderPlanung)

Budget 2018: 4.4%


Aufwand 6'625 7'863 7'492 8'034 7'502Ertrag -1'111 -1'091 -1'544 -1'204 1'103Total 5'514 6'772 5'948 6'830 6'399


- Weniger Aufwand im Unterhalt, da grosse Sanierungen in der IR bevorstehen- Mietzinsausfälle Hauswartwohnungen (Steinacker + Auslikon), da "Schulraumbedarf" und Hauswart

Werterhalt gesamt in Prozent desAnlagewertes / 2.5%

- Werterhalt der Liegenschaften, die für Gemeindeaufgaben nötig sind, ist sichergestellt- Energieeffizienz der Gemeindeliegenschaften bei Umbauten optimieren

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften und Unterhalt Grundstücke- Verwaltung der Liegenschaften im Finanzvermögen mit einer angemessenen Rendite- Verkauf der nicht für den Gemeindebetrieb benötigen Grundstücke und Liegenschaften

- Die Infrastruktur ist an die aktuellen Bedürfnisse der Schule und der Verwaltung unter Berücksichtigung

- Bei Arbeitsvergebungen Handlungsspielraum der Submissionsverordnung nutzen

- Schulräume sind ausreichend vorhanden des Bevölkerungswachstums angepasst

150

Kennziffern


oder Ø VJWiederbeschaffungswert derAnlagen in Mio. Franken

117 112 112 112 2014: 111

Werterhalt LiegenschaftenErfolgsrechnung in 1'000 Franken

873 861 881'800 920 2014: 1'162

Werterhalt LiegenschaftenInvestitionsrechnungin 1'000 Franken

4'200 1'756 1'032 8'700 2014: 2'631 (+4'360

Dorfsaal)Einnahmen Vermietung fürSchulräume und Turnhallen in 1'000Franken

40 40 50 52 2014: 44

Energie Liegenschaften:Heizoelverbrauch der Liegenschaften in Litern

69'000 78'000 101'400 191'000 2014: 117'098

Gasverbrauch der Liegenschaftenin kWh

2'100'000 2'300'000 2'400'000 1'700'000 2014: 1'031'615


Ausgaben Investitionsrechnung 7'329 6'927 1'928 8'726 7'328Einnahmen Investitionsrechnung -100 -151 -62 -92 -1'485Total 7'229 6'776 1'866 8'634 5'843


- Schulhaus Steinacker, Sanierung Klassentrakt, Koordinierte Massnahmen Fr. 4'247'000.00- Kindergarten Mettlen, Sanierung, Koordinierte Massnahmen Fr. 960'000.00- Schulhaus Pfaffberg, Sanierung, Koordinierte Massnahmen Fr. 1'500'000.00- Schulhaus Mettlen OS, Sanierung, Koordinierte Massnahmen Fr. 200'000.00 (Planung)- Kiosk Bistro am See Fr. 420'000.00 (Rekursausgang ungewiss)

151

LeistungsauftragSchulbehörde und Organisation (Schule)



operative Ziele


Das Volksschulgesetz und die Verordnungen werden gemässkantonalen Vorgabenperiodengerecht und korrektumgesetztÖffentlichkeit über die Schulbehörden und Schulgeschäfteregelmässig transparent informieren

Drehscheibenfunktion in allgemeinenschulischen Fragen wahrnehmen

Inhaltliche, formale und organisatorische Voraussetzungenzur korrekten Abwicklung desSchulwesens sicherstellen


Aufwand 915 881 916 917 899Ertrag -1 -1 - -1 -2Total 914 880 916 916 897

a) Periodizität (Verhandlungsbericht)/ jeweils nach der Schulpflegesitzung(8x)b) Allgemeine Berichte / 8a) rasche und korrekte Weiterleitungbzw. Beantwortung der Informationen und Anfragen /innerhalb 5 Tagen

b) Begründete Reklamationen / < 5a) Anzahl Aufsichtsbeschwerdengegen SP / 0b) Anzahl effektive Rekurs / <3c) Anzahl gutgeheissene Rekurse /max. 1

- Angemessener Umgang mit den unterschiedlichen Bedürfnissen von Schülern und Schülerinnen- Schulwege sind sicher- Schulräume sind ausreichend vorhanden

a) Einhaltung der unterschiedlichenTerminvorgaben des Kantons / KeineVerzögerungen

b) Mahnungen durch Kanton / Keine

- Schnittstellen zwischen den verschiedenen Stufen optimieren

- Sicherstellung der inhaltlichen, formalen und organisatorischen Voraussetzungen zur korrekten Abwicklung des Schulwesens- Übernahme der Funktion als Drehscheibe in allgemeinen schulischen Fragen- Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit für die Schulbehörden- Umsetzung des neuen Volkschulgesetzes und der Verordnungen

- Schulqualität erhalten und weiterentwickeln

152

Kennziffern


oder Ø VJAnzahl Sitzungen (Schulpflege undKommissionen)

~ 42 ~ 40 32 32 2014: 32

Behandelte Geschäfte Schulpflege ~ 195 ~ 140 174 139 2014: 131Anzahl Schuleinheiten 4 4 4 4 2014: 4Anzahl Lehrpersonen ~ 150 ~ 151 149 139 2014: 139Anzahl SchülerInnen ~ 949 ~ 900 888 889 2014: 891SchülerInnen mit einer internensonderpädagogischen Massnahme

~ 188 ~ 186 199 202 2014: 178

SchülerInnen mit einer externensonderpädagogischen Massnahme

~ 34 ~ 27 27 34 2014: 31

Anzahl Kindergartenkinder ~ 267 ~ 270 270 248 2014: 237Kindergartenkinder mit einerexternen sonderpädagogischenMassnahme

~ 6 ~ 1 3 1 2014: 1

Kindergartenkinder mit einerinternen sonderpädagogischenMassnahme (Integrative Förderung)

~ 57 ~ 58 37 40 2014: 38


Ausgaben Investitionsrechnung 380 51 111 201 120Einnahmen Investitionsrechnung - - - - -Total 380 51 111 201 120


- Unterstützung Umsetzung neu definierter Berufsauftrag und Lehrplan 21- Ersatzbeschaffung Schulmobiliar (Fr. 80'000.00)- Einrichtung Schulhaus Steinacker nach Sanierung / Erweiterung (Fr. 300'000.00)

153

LeistungsauftragSicherheit



operative Ziele


Koordination und Beurteilung der zuerbringenden Leistungen derGemeindepolizei Fehraltorf-Russikon-PfäffikonEinsatzbereitschaft der Nothilfeorganisationen jederzeitsicherstellen

Bewilligungen / Absagen ohneMitbericht speditiv erteilenBewilligungen / Absagen mit Mitbericht speditive erteilenBehandlung von Begehren umVerkehrsanordnungen


Aufwand 2'594 2'467 2'446 2'404 2'084Ertrag -1'048 -947 -1'032 -998 -931Total 1'546 1'520 1'414 1'406 1'153

Erteilungsfrist nach Eingang desGesuches / < 21 TageBehandlungsdauer (ohne VerfügungKantonspolizei) / < 14 Tage

Leistungsbericht über die Erfüllungdes Leistungsauftrages /Semesterweise

a) Leistungsanforderungen /Aufgaben effizient und kostenbewusst erfülltb) Stabsübung RFO / 1 mal jährlichc) Inspektion der FW durchStatthalter / Kein ungenügenderBewertungspunktd) Interventionszeit gemäss VorgabeGVZ / erfülltErteilungsfrist nach Eingang desGesuches / < 7 Tage

Führungsorganisation) erfüllen ihren Auftrag effizient und effektiv

- Gewährleistung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit- Polizeipräsenz im Rahmen des Leistungsauftrages mit der Gemeindepolizei Fehraltorf-Russikon-Pfäffikon

- Nothilfeorganisationen (Feuerwehr, Zivilschutz, Seerettungs- und Bergungsdienst, regionale

und des Polizeiorganisationsgesetzes sicherstellen- Sicherstellung der Führung in ausserordentlichen Lagen (Katastrophen und Nothilfe) - Bearbeitung von Reklame-, Patent-, Standplatz- und Verkaufsgesuchen

- Die Bevölkerung fühlt sich sicher

154

Kennziffern


oder Ø VJ

Bestand AngehörigeZivilschutzorganisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon

215 203 207 196 2014: 223

Geleistete Personentage anlässlichZivilschutzübungen

700 700 645 772 2014: 690

Ist-Bestand Feuerwehrangehörige 45 56 53 55 2014: 66Anzahl Feuerwehreinsätze 100 100 86 94 2014: 73Erteilte Bewilligungen für Veranstaltungen

40 40 36 53 2014: 32

Erteilte Bewilligungen Gastgewerbe 30 30 35 25 2014: 28


Ausgaben Investitionsrechnung - 2'090 -288 179 173Einnahmen Investitionsrechnung -480 -143 - -12 -140Total -480 1'947 -288 167 69


- (keine)

155

LeistungsauftragSoziales



operative Ziele


Antrag an Sozialbehörde betreffendwirtschaftliche Sozialhilfe innert FristZweckmässigkeit des Vertrages mit der Asylorganisation regelmässigprüfenUnverzügliche Sanktionierung beiMissachtung behördlicher Auflagenin Bezug auf die wirtschaftlicheSozialhilfe


Aufwand 11'954 13'030 12'691 12'971 11'541Ertrag -4'975 -5'992 -6'100 -5'478 -4'837Total 6'979 7'038 6'591 7'493 6'704

Kennziffern


oder Ø VJ

Anzahl Fürsorgefälle im Jahr 130 130 120 240 2014: 212Durchschnittliche Bezugsdauer vonFürsorgeleistungen (in Monaten)

12 Monate 9 Monate 9 Monate 12 Monate 2014: 9.06 Monate

Anzahl Bezüger vonErgänzungsleistungen

330 320 310 300 2014: 279

Antrag innert 50 Tagen / Mind. 95%

a) Kontakte betreffend Vertrag / 2mal jährlichb) Prüfung Vertrag / 1 mal jährlichKürzung, Einstellung der Leistungen / innert 30 Tagen

- Gewährung von Unterstützungsleitungen nach dem Subsidiaritätsprinzip- Gewährung und Sicherstellung von Ergänzungsleistungen- Beratung der Bevölkerung in Sozialversicherungsfragen- Bereitstellen von Betreuung und Unterbringung für Asylsuchende

- Sozialhilfemissbrauch wird bekämpft

156


Ausgaben Investitionsrechnung - - - - -Einnahmen Investitionsrechnung - -4 -13 -13 -13Total - -4 -13 -13 -13


- (keine)

157

LeistungsauftragVerkehr



- Gestaltungsprojekt Seestrasse

operative Ziele


Werterhaltung der Strassenanlagengemäss rollender PlanungTotalsanierung StogelenstrasseTotalsanierung RappengasseTotalsanierung BaumgartenstrasseSanierung Balchenstalerstrasse


Aufwand 4'056 4'610 4'549 4'278 4'370Ertrag -636 -716 -1'142 -935 -817Total 3'420 3'894 3'407 3'343 3'553


- Tiefere kalkulierte Zinsen- Unterhalt der Seewiese an das Bauamt übergeben

- Sichere Verkehrswege für den Langsamverkehr

Unterhaltsbetrag pro m2 / Fr. 4.40

- Ausbau Bahn- und Bushof inkl. Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz

- Interessen der Gemeinde gegenüber Kanton vertreten- Lärmschutzmassnahmen zur Reduktion der Immissionen an Gemeindestrassen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben umsetzen

- Sicherstellung Werterhalt von Strassen, Wegen und Plätzen- Förderung des öffentlichen Verkehrs

- Sicherstellung Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt der Strassenanlagen- Koordination Anliegen des öffentlichen Verkehrs mit dem ZVV- Bei Arbeitsvergaben Handlungsspielraum der Submissionsverordung nutzen

- Festlegung eines langfristigen Verkehrsmanagements für die Gemeinde- Aufwertung des Kirchenplatzes und der Seestrasse

158

Kennziffern


oder Ø VJ

Kurzfristige Massnahmen(Oberflächensanierung / in m2)

1'000 2'500 1'000 1'000 2014: 1'000

Langfristige Massnahmen(Gesamtsanierung / in m2)

6'500 3'700 8'200 6'500 2014: 8'700

Werterhalt Soll Fr. 4.40 / m2 *Berücksichtigung StrassenabtauschUster-/ Tumbelen-/ Seestrasse (1'013'700.00)

5.59 1.77* 6.38 4.24 2014: 6.77


Ausgaben Investitionsrechnung 1'456 1'160 1'829 1'049 2'205Einnahmen Investitionsrechnung - - - - -Total 1'456 1'160 1'829 1'049 2'205


- (siehe operative Ziele)

159

Budget 2018

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Institution Aufgabenbereich Sachkonto Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016

1030 Gemeindeverwaltung 3300.60 0 0 01620 Kulturförderung 3300.90 -7'780 0 -7'7821620 Kulturförderung 3650.60 0 0 01620.00 Kulturförderung 3660.50 0 0 01620.00 Kulturförderung 3660.60 -16'400 -19'120 -16'4091620.00 Kulturförderung 4660.50 4'390 4'390 4'3941630 Gemeindesaal / Chesselhaus 3300.40 -293'740 -292'400 -294'0771630.00 Gemeindesaal / Chesselhaus 3300.60 -25'770 -25'770 -25'7722250 Gesundheitswesen übriges 3660.40 -75'750 -75'750 -75'7502260 Friedhof und Bestattung 3300.30 -55'590 -36'880 -39'0302260.00 Friedhof und Bestattung 3300.40 -4'110 -11'680 -4'1142260.00 Friedhof und Bestattung 3300.90 -17'100 -13'900 02520 Feuerwehr 3300.40 -96'260 -96'260 -96'2632520.00 Feuerwehr 3300.60 -34'370 -34'370 -34'3772520.00 Feuerwehr 4660.10 22'350 22'350 22'3542530 Militär 3300.10 -3'240 -3'240 -3'2432530.00 Militär 3300.40 -41'230 -41'230 -41'2352530.00 Militär 4660.10 9'410 9'410 9'4132540 Zivilschutz 3300.40 -90'980 -90'980 -90'9872540.00 Zivilschutz 4660.00 23'540 23'540 23'5412540.00 Zivilschutz 4660.10 21'910 21'910 21'9112560 Seerettungsdienst 3300.40 -4'010 -4'010 -4'0182560.00 Seerettungsdienst 3300.60 -13'390 0 -13'3942560.00 Seerettungsdienst 4660.20 9'610 2'300 9'6162570 Schiessanlagen 3300.40 -143'550 -158'550 -93'6242570.00 Schiessanlagen 3300.60 -29'000 -29'000 -29'0042570.00 Schiessanlagen 4660.00 15'300 750 758

160

Budget 2018


2570.00 Schiessanlagen 4660.10 10'570 2'160 2'1632570.00 Schiessanlagen 4660.20 0 8'400 02570.00 Schiessanlagen 4660.50 46'590 46'590 46'5903110 Verwaltungsliegenschaften 3300.40 -290'320 -279'070 -289'4163110.00 Verwaltungsliegenschaften 3300.90 -20'570 -20'570 -20'5773110.00 Verwaltungsliegenschaften 3320.90 -4'350 -4'350 -4'3503110.00 Verwaltungsliegenschaften 4660.00 4'440 4'440 4'4443110.00 Verwaltungsliegenschaften 4660.10 37'950 37'950 37'9513130 Schulliegenschaften und Anlagen 3300.40 -1'624'480 -1'718'640 -1'316'4483130.00 Schulliegenschaften und Anlagen 3300.60 -27'620 -17'870 -12'6213130.00 Schulliegenschaften und Anlagen 4660.10 133'120 133'120 133'1303140 Hallenbad Steinacker 3300.40 -63'360 -63'670 -63'3683140.00 Hallenbad Steinacker 4660.10 900 900 9003150 Parkanlagen 3300.30 -22'010 -22'010 -22'0123150.00 Parkanlagen 4660.10 3'130 3'130 3'1383410 Strandbad Baumen 3300.30 -234'860 -211'860 -146'5743410.00 Strandbad Baumen 3300.40 -800 -800 -8073410.00 Strandbad Baumen 3300.60 -4'890 -25'890 -4'8933410.00 Strandbad Baumen 4660.00 9'890 9'890 9'8913410.00 Strandbad Baumen 4660.50 2'740 2'740 2'7403420 Sportplatz Barzloo 3300.30 -77'370 -77'370 -77'3713420.00 Sportplatz Barzloo 3300.40 -42'250 -42'250 -42'2543420.00 Sportplatz Barzloo 3300.60 -4'000 -4'000 -4'0073420.00 Sportplatz Barzloo 4660.10 2'570 2'570 2'5713420.00 Sportplatz Barzloo 4660.50 7'500 7'500 7'5053720 Kataster- und Vermessungswesen 3320.90 -143'870 -97'430 -143'8803720.00 Kataster- und Vermessungswesen 3321.90 0 0 03720.00 Kataster- und Vermessungswesen 4660.00 14'790 5'020 14'7933720.00 Kataster- und Vermessungswesen 4660.10 47'230 26'520 47'2313740 Gewässerunterhalt/-verbauungen 3300.20 -67'320 -97'290 -67'3273740.00 Gewässerunterhalt/-verbauungen 3320.90 -6'000 0 03740.00 Gewässerunterhalt/-verbauungen 4660.10 8'870 8'870 8'8723740.00 Gewässerunterhalt/-verbauungen 4660.50 1'150 1'150 1'158

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Budget 2018


3760 Raumordnung 3320.90 -16'000 -16'000 -16'0093775 Forstwirtschaft 3300.50 -6'660 -6'660 -6'6664010 Gemeindestrassen 3300.10 -827'200 -778'450 -799'3394010.00 Gemeindestrassen 3300.60 -36'540 -39'660 -29'0424010.00 Gemeindestrassen 3660.40 -6'250 -6'250 -6'2504010.00 Gemeindestrassen 4660.10 48'170 48'170 48'1754010.00 Gemeindestrassen 4660.50 840 840 8424010.00 Gemeindestrassen 4660.70 9'000 9'000 9'0074030 Privatstrassen 3300.10 -10'110 -10'110 -10'1144040 Verkehr ( Regional- und Bundesverkehr) 3300.10 -39'760 -39'660 -39'7674040.00 Verkehr ( Regional- und Bundesverkehr) 3300.30 -156'650 -156'650 -156'6534040.00 Verkehr ( Regional- und Bundesverkehr) 3300.40 -9'710 -9'710 -9'7184040.00 Verkehr ( Regional- und Bundesverkehr) 3660.00 -3'650 -3'650 -3'6594040.00 Verkehr ( Regional- und Bundesverkehr) 4660.10 61'760 61'760 61'7604910 Jugend 3300.40 -5'470 -5'470 -5'4784910.00 Jugend 3301.40 0 0 06010 Primarschule allg. 3300.60 -198'770 -104'290 -136'776

Total -4'345'390 -4'287'400 -3'769'603

Zusammenfassung

Abschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx -4'801'060 -4'688'000 -4'202'384Abschreibungen Investitionsbeiträge 366x -102'050 -104'770 -102'068Wertberichtigungen Darlehen 364x 0 0 0Wertberichtigungen Beteiligungen 365x 0 0 0

Aufwand für Abschreibungen und Wertberechtigungen -4'903'110 -4'792'770 -4'304'452

Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 466x 557'720 505'370 534'849

Total Abschreibungen / Wertberichtigungen -4'345'390 -4'287'400 -3'769'603

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Budget 2018

Anhang

Kennzahl* Budget Budget Rechnung2018 2017 2016

Anzahl Einwohner 12'050 11'970 11'685Steuerfuss 110% 105% 105%

Steuerkraft pro Einwohner2760

(geschätzt

2718 (geschätzt) 2'702

110%

Vermögen

0.3%

34%

Anteil der Fiskalerträge (Jahrestranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.

Zinsbelastungsanteil 0.2%-0.2%

Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Bruttoverschuldungsanteil BudgetBudget

Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

Nettoverschuldungsquotient BudgetBudget

Finanzkennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad 40%45%

Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein.

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Budget 2018

Kennzahl* Budget Budget Rechnung2018 2017 2016

Finanzkennzahlen

* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18

6%

-562

8%

8%

Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.

Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.

Nettoschuld I pro Einwohner BudgetBudget

Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation gemessen an der Grösse.

Selbstfinanzierungsanteil 6%6%

Kapitaldienstanteil 7%7%

Investitionanteil 15%14%

Aktivität im Bereich der Investitionen

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Documents

Budget 2018 - pfaeffikon.ch · en Jahren stiegen die nicht steuerbare. n. Kosten aus unterschiedlichen Gründen erheblich an und bei der Bildung ist weiterhin mit einer grossen Kostenzunahme