Budget Institutionelle Gliederung IR - · 5650102.8003 IB Regionalpolitik PV: UP GR 2016 - 2019 1'650'000.00 380'000.00 1'270'000.00 334.21 ... 5060901 Sicherheitsfunknetz POLYCOM

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18. November 2016

1

Kanton GraubündenBudget Institutionelle Gliederung IR

Abteilungsgruppen Filter :

Abteilung Filter :

Budget: 2017-2020, Budget Vorjahr: 2016-2020, Start-/Enddatum: 01.01.17..31.12.17

Details nicht anzeigen: Nein, Ohne Unterkonti: Nein, Konsolidiert: Nein

Filter:

Filter:

BUDGETBudget Typ Filter :

Bezeichnung EinnahmenAusgaben

Budget 2017-2020 Budget 2016-2020 Rechnung 2015

Abteilung / Konto

Abweichung zumVorjahresbudget

in %

1 Allgemeine Verwaltung

1 Total Allgemeine VerwaltungAusgabenEinnahmen

100.00

2 Departement DVS

2 Departement DVSAusgabenEinnahmenNettoinvestitionen

68'331'000.00

49'101'000.0019'230'000.00

38'445'000.0018'660'000.0057'105'000.00

10'656'000.00

11'226'000.00570'000.00

23'545'039.1618'460'048.8042'005'087.9619.66

3.0527.72

3 Departement DJSG

3 Departement DJSGAusgabenEinnahmenNettoinvestitionen

22'930'000.00

21'100'000.001'830'000.00

22'995'000.001'715'000.00

24'710'000.00

-1'895'000.00

-1'780'000.00115'000.00

2'289'253.591'588'103.853'877'357.44-7.20

6.71-8.24

4 Departement EKUD

4 Departement EKUDAusgabenEinnahmenNettoinvestitionen

20'777'000.00

15'774'000.005'003'000.00

16'845'000.005'323'000.00

22'168'000.00

-1'071'000.00

-1'391'000.00-320'000.00

7'406'839.105'641'179.15

13'048'018.25-6.27-6.01-6.36

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Abteilung / Konto


in %

5 Departement DFG

5 Departement DFGAusgabenEinnahmenNettoinvestitionen

4'708'000.00

4'708'000.00 6'015'000.00

6'015'000.00

-1'307'000.00

-1'307'000.00

2'981'547.231'305'920.004'287'467.23-21.73

-21.73

6 Departement BVFD

6 Departement BVFDAusgabenEinnahmenNettoinvestitionen

311'705'000.00

183'000'000.00128'705'000.00

162'925'000.00127'331'000.00290'256'000.00

20'075'000.00

21'449'000.001'374'000.00

127'056'579.98225'445'580.47352'502'160.457.39

1.0812.32

7 Richterliche Behörden

7 Richterliche BehördenAusgabenEinnahmen

100.00

9900 Abschluss161'829'358.00Aktivierung Nettoinvestitionen6900001

1'449'901.06Aktivierung Nettoinvestitionen Darlehen6900101

-163'279'259.06163'279'259.06

Nettoinvestitionen

9900 AusgabenEinnahmen

100.00

-163'279'259.06163'279'259.06

Nettoinvestitionen

Total AusgabenEinnahmen

100.00

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Abteilung / Konto


in %

Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung1

1000 Grosser Rat

1100 Regierung

1200 Standeskanzlei

1 Total Grosser Rat, Regierung und allgemeine VerwaltungAusgabenEinnahmen

100.00

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Abteilung / Konto


in %

Departement für Volkswirtschaft und Soziales2

2000 Departementssekretariat DVS

2107 Grundbuchinspektorat und Handelsregister

2210 Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof84'545.30-91.43350'000.00Unternehmenssoftware Plantahof5200101 30'000.00 -320'000.00

84'545.30

-91.43 84'545.30

350'000.00

350'000.00

Nettoinvestitionen

2210

30'000.00

30'000.00 -320'000.00

-320'000.00

AusgabenEinnahmen

-91.43

2222 Amt für Landwirtschaft und Geoinformation230'566.50-45.00200'000.00Erweiterung Geodateninfrastruktur5200101 110'000.00 -90'000.00

1'738.06-45.454'400'000.00Darlehen des Bundes an LKG5450101 2'400'000.00 -2'000'000.00

400'000.00Darlehen des Kantons an LKG5450102 400'000.00

12'075'050.0011'500'000.00Investitionsbeitr. Strukturverb. Landwirtschaft5650101 11'500'000.00

1'000'000.002.441'230'000.00Investitionsbeitr. Verb. Wohnverhältnisse Bergg.5670101 1'260'000.00 30'000.00

15'112'248.0014'400'000.00Durchl. Investitionsbeit. Strukturver.Landwirtsch.5750101 14'400'000.00

254'400.00-42.8670'000.00Durchl. Investitionsbeitr. Verb. Wohnver. Bergg.5770102 40'000.00 -30'000.00

221'350.80-33.33150'000.00Rückzahlung Investitionsbei. Strukturver. Land.6620101 100'000.00 -50'000.00

2'300.0025'000.00Rückzahlung Investitionsbei. Verb. Wohnverh.Bergg.6670101 25'000.00

15'112'248.0014'400'000.00Durchl. Investitionsbeitr. Strukturve. Land.Bergg.6700101 14'400'000.00

254'400.00-42.8670'000.00Durchl. Investitionsbei.Gemeinden Verb.Wohnverhäl.6720102 40'000.00 -30'000.00

13'083'703.76

-6.4915'590'298.8028'674'002.56

17'555'000.0014'645'000.0032'200'000.00

Nettoinvestitionen

2222

15'545'000.0014'565'000.00

30'110'000.00 -2'090'000.00-80'000.00

-2'010'000.00

AusgabenEinnahmen -0.55

-11.45

2230 Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit449'000.00Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen5060101

449'000.00

449'000.00

Nettoinvestitionen


100.00

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Abteilung / Konto


in %

2231 Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung

2240 Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit

2241 Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz

2250 Amt für Wirtschaft und Tourismus100.00Erschliessungskosten Sägewerkareal Domat/Ems5210101.0002 5'000'000.00 5'000'000.00

660'000.00-11.76850'000.00Beherbergungsbetriebe5450101.0001 750'000.00 -100'000.00

1'200'000.00-100.001'150'000.00Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe5450101.0002 -1'150'000.00

312.50400'000.00Innovative Vorhaben5450101.0004 1'650'000.00 1'250'000.00

2'845'000.00-17.424'650'000.00UP GR 2012 - 20155450102.8002 3'840'000.00 -810'000.00

108.963'350'000.00UP GR 2016 - 20195450102.8003 7'000'000.00 3'650'000.00

1'000'000.00-40.741'350'000.00IB gem. GWE: Sportanlagen von nationaler Bedeutung5650101.1002 800'000.00 -550'000.00

976.9265'000.00IB gem. GWE: Sportanlagen von kantonaler Bedeutung5650101.1003 700'000.00 635'000.00

66.67300'000.00IB gem. GWE: übr. tour. Erhol.-, Kur- & Sportanl.5650101.1004 500'000.00 200'000.00

257.1470'000.00IB gem. GWE: Telekommunikationsinfrastruktur5650101.1006 250'000.00 180'000.00

1'798'000.00100.00IB gem. GWE: Beherbergungsbetriebe5650101.1007 200'000.00 200'000.00

-14.89940'000.00IB gem. GWE: Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistu5650101.1008 800'000.00 -140'000.00

1'663'321.0065.851'025'000.00IB gem. GWE: Standortentwicklung5650101.1009 1'700'000.00 675'000.00

220.00250'000.00IB gem. GWE: Innovative Vorhaben5650101.1010 800'000.00 550'000.00

626'814.00-65.601'346'000.00IB Regionalpolitik PV: UP GR 2012 - 20155650102.8002 463'000.00 -883'000.00

334.21380'000.00IB Regionalpolitik PV: UP GR 2016 - 20195650102.8003 1'650'000.00 1'270'000.00

26.811'380'000.00IB Regionalpol.PV: UP San Gottardo 2012 - 20155650102.8011 1'750'000.00 370'000.00

23.53119'000.00IB Regionalpol.PV: UP San Gottardo 2016 - 20195650102.8012 147'000.00 28'000.00

328.57700'000.00Allgemeine Projekte (VK vom 27.08.2015)5650902.1001 3'000'000.00 2'300'000.00

300'000.00Äquivalenzleist. Impulsprogramm PV UP GR 2016-20195650902.8003 300'000.00

88'000.00-60.61165'000.00Beherbergungsbetriebe6450101.0001 65'000.00 -100'000.00

667'000.0039.24790'000.00Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe6450101.0002 1'100'000.00 310'000.00

1'718'650.00-7.832'170'000.00UP GR 2008 - 20116450102.8001 2'000'000.00 -170'000.00

396'100.0040.45890'000.00UP GR 2012 - 20156450102.8002 1'250'000.00 360'000.00

100.00UP GR 2016 - 20196450102.8003 250'000.00 250'000.00

6'923'385.00

68.052'869'750.009'793'135.00

14'610'000.004'015'000.00

18'625'000.00

Nettoinvestitionen

2250

26'635'000.004'665'000.00

31'300'000.00 12'675'000.00650'000.00

12'025'000.00

AusgabenEinnahmen 16.19

82.31

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Abteilung / Konto


in %

2260 Amt für Raumentwicklung

2301 Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch

2310 Sozialamt-45.45220'000.00Informatikprojekte5200101 120'000.00 -100'000.00

3'004'405.1018.585'710'000.00Investitionsbeiträge GR Einrichtungen Behinderte 5660101 6'771'000.00 1'061'000.00

3'004'405.10

16.21 3'004'405.10

5'930'000.00

5'930'000.00

Nettoinvestitionen

2310

6'891'000.00

6'891'000.00 961'000.00

961'000.00

AusgabenEinnahmen

16.21

2320 Sozialversicherungen

2

23'545'039.16

19.6618'460'048.8042'005'087.96

38'445'000.0018'660'000.0057'105'000.00

Nettoinvestitionen

Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales

49'101'000.0019'230'000.00

68'331'000.00AusgabenEinnahmen

10'656'000.00

11'226'000.00570'000.00 3.05

27.72

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Abteilung / Konto


in %

Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit3

3100 Departementssekretariat DJSG

3105 Staatsanwaltschaft

3114 Amt für Justizvollzug

3120 Kantonspolizei1'015'686.4048.15270'000.00Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen5060102 400'000.00 130'000.00

744'259.37-20.00950'000.00Informatik-Projekte5200001 760'000.00 -190'000.00

151'246.1062.34308'000.00Mobile Computing (VK vom 09.12.2014)5200906 500'000.00 192'000.00

100.00Update pol. Vorg.bearb.system ABI/INPOS auf myABI 5200910 427'000.00 427'000.00

100.00Ersatz kantonales Richtfunknetz (VK)5200911 956'000.00 956'000.00

100.00Rückerstattun Stadt Chur für Update ABI auf my ABI6190910 70'000.00 70'000.00

200'000.00Beiträge von Spezialfinanzierungen6310101

1'711'191.87

99.15200'000.00

1'911'191.87

1'528'000.00

1'528'000.00

Nettoinvestitionen

3120

2'973'000.0070'000.00

3'043'000.00 1'515'000.0070'000.00

1'445'000.00


94.57

3125 Amt für Migration und Zivilrecht200.00250'000.00Informatik-Projekte5200001 750'000.00 500'000.00

200.00

250'000.00

250'000.00

Nettoinvestitionen

3125

750'000.00

750'000.00 500'000.00

500'000.00

AusgabenEinnahmen

200.00

3130 Strassenverkehrsamt

3140 Amt für Militär und Zivilschutz1'142'223.27Sicherheitsfunknetz POLYCOM GR (VK 23.04.2009)5060901

46'956.8530'000.00Durchl. Investitionsbeiträge Sirenenanlagen5720101 30'000.00

182'027.85Rückerstattung Dritter für Sicherh. POLYCOM GR6190001

881'812.30Beitrag Sicherheitsfunknetz ASTRA6300101.0001

277'306.85Beitrag Sicherheitsfunknetz GWK6300101.0003

46'956.8530'000.00Durchl. Investitionsbeiträge Bund Sirenenanlagen6700101 30'000.00

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Abteilung / Konto


in %

-198'923.731'388'103.851'189'180.12

30'000.0030'000.00

Nettoinvestitionen

314030'000.00

30'000.00AusgabenEinnahmen

100.00

3145 Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge

3150 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden

3212 Gesundheitsamt100.00Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen5060101 200'000.00 200'000.00

0.7213'900'000.00Beiträge an Spitäler für med. Leist, innerkantonal5640101.0001 14'000'000.00 100'000.00

11.862'950'000.00Beiträge an Spitäler für med. Leist,ausserkantonal5640101.0002 3'300'000.00 350'000.00

95'000.00-87.505'000'000.00Beiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen5640102 625'000.00 -4'375'000.00

681'985.45-43.43852'000.00Investitionsbeiträge an das Rettungswesen5640103 482'000.00 -370'000.00

150.00200'000.00Zus. IB an KSGR für Pandemiestation (VK 7.12.15)5640901 500'000.00 300'000.00

2.671'685'000.00Beiträge der Gemeinden für med. Leistungen6320101 1'730'000.00 45'000.00

776'985.45

-16.57 776'985.45

21'217'000.001'685'000.00

22'902'000.00

Nettoinvestitionen

3212

17'377'000.001'730'000.00

19'107'000.00 -3'795'000.0045'000.00

-3'840'000.00


-18.10

3

2'289'253.59

-7.201'588'103.853'877'357.44

22'995'000.001'715'000.00

24'710'000.00

Nettoinvestitionen

Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit

21'100'000.001'830'000.00


-1'895'000.00

-1'780'000.00115'000.00 6.71

-8.24

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Abteilung / Konto


in %

Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement4

4200 Departementsdienste EKUD43'000.00160'000.00Darlehen gemäss Gesetz über Ausbildungsbeiträge5470101 160'000.00

12'514.0040.0010'000.00Rückzahlungen Darlehen gem. Gesetz Ausbildungsb.6470101 14'000.00 4'000.00

30'486.0012'514.0043'000.00

150'000.0010'000.00

160'000.00

Nettoinvestitionen

4200

146'000.0014'000.00

160'000.004'000.00

-4'000.00


-2.67

4210 Amt für Volksschule und Sport1'243'505.6013.042'300'000.00Inv.Beiträge private Institut. für Sonderschulbau.5660101 2'600'000.00 300'000.00

1'243'505.60

13.04 1'243'505.60

2'300'000.00

2'300'000.00

Nettoinvestitionen

4210

2'600'000.00

2'600'000.00 300'000.00

300'000.00

AusgabenEinnahmen

13.04

4221 Amt für Höhere Bildung100.00Informatikpojekt Schuladministration BKS5200101 580'000.00 580'000.00

-105'350.00-9.092'200'000.00Investitionsbeiträge Fachhoch-/höhere Fachschulen5610101 2'000'000.00 -200'000.00

4.553'736'000.00Investitionsbeiträge an private Mittelschulen5610102 3'906'000.00 170'000.00

779'610.00-100.00800'000.00Investitionsbeitr. Hochschule für Technik Buchs VK5610901 -800'000.00

674'260.00

-3.71 674'260.00

6'736'000.00

6'736'000.00

Nettoinvestitionen

4221

6'486'000.00

6'486'000.00 -250'000.00

-250'000.00

AusgabenEinnahmen

-3.71

4230 Amt für Berufsbildung71'800.00-100.0044'000.00Informatikprojekt Kompass5200101 -44'000.00

424'000.006.152'600'000.00Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen5620101 2'760'000.00 160'000.00

-75.841'490'000.00Investitionsbeiträge Einrichtungen Lehrwerkstätten5660101 360'000.00 -1'130'000.00

-80.001'000'000.00Investitionsbeiträge an Brückenangebote5660102 200'000.00 -800'000.00

495'800.00

-35.33 495'800.00

5'134'000.00

5'134'000.00

Nettoinvestitionen

4230

3'320'000.00

3'320'000.00 -1'814'000.00

-1'814'000.00

AusgabenEinnahmen

-35.33

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Abteilung / Konto


in %

4250 Amt für Kultur-100.0085'000.00Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Kanton PV 16-205660901.8004 -85'000.00

-100.0085'000.00Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Lalo PV 2016-205660901.8005 -85'000.00

-100.00170'000.00Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Bund PV 2016-205660901.8006 -170'000.00

100.00Kloster Disentis: Ordentliche Kantonsbeiträge (VK)5660902.1001 132'000.00 132'000.00

100.00Kloster Disentis: Beiträge aus Lalo-Mitteln (VK)5660902.1002 132'000.00 132'000.00

100.00Durchl. Beitr. Bund Denkmalpf. EP Kloster Disentis5760101.0001 264'000.00 264'000.00

-100.00170'000.00Beiträge Bund bischöfliches Schloss PV 16-206300102.8004 -170'000.00

100.00Beiträge aus Lalo-Mitteln für Kloster Disentis6310101.0001 132'000.00 132'000.00

-100.0085'000.00Beiträge aus Lalo-Mitteln PV 2016-20206310102.8002 -85'000.00

100.00Durchl. Beitr. Bund Denkmalpf. EP Kloster Disentis6700101.0001 264'000.00 264'000.00

55.29

85'000.00255'000.00340'000.00

Nettoinvestitionen

4250

132'000.00396'000.00

528'000.00 188'000.00141'000.00

47'000.00


55.29

4260 Amt für Natur und Umwelt22'222.70Investitionsb. Einzelproj. Revitalisierung Bever5620109.0001

100.00Investitionsb. Einzelproj. Revitalisierung 16-195620109.0002 600'000.00 600'000.00

141'904.60Investitionsbeiträge PV Revitalisierung 2012-20155620109.8001

600'000.00Investitionsbeiträge PV Revitalisierung 2016-20195620109.8002 600'000.00

305'249.9563.4493'000.00Investitionsb. SF Landeslotterie f. Landschaftspf.5620196 152'000.00 59'000.00

1'108'410.001'440'000.00Investitionsbeiträge an Gemeinden Wasserversorgung5620201 1'440'000.00

3'385'250.20Investitionsbeiträge an Gemeinden Abwasseranlagen5620202

204'000.00200'000.00Investitionsbeiträge an Sanierung 5620203.0001 200'000.00

101'000.0025.00200'000.00Investitionsbeiträge an übrige Umweltprojekte5620203.0002 250'000.00 50'000.00

100.00Investitionsb. SF Landeslotterie f. Lanschafspf.5620204 150'000.00 150'000.00

535'738.250.66151'000.00Durchl. Investit. für Natur und Landschaft PV NHG5720106 152'000.00 1'000.00

311'117.90DL Investitionsb. Einzelprojekte Revitalisie.5720109.0001

132'035.05Durchl. Investionsb. PV Revitalisierung 12-155720109.8001

-29.061'514'000.00Durchl. Investionsb. PV Revitalisierung 16-195720109.8002 1'074'000.00 -440'000.00

3'546'497.002'600'000.00Durchl. Invest. an öff. Wasserversorgungen5720201 2'600'000.00

665'062.00-100.00400'000.00Durchl. Invest. an öff. Abwasseranlagen5720202 -400'000.00

132'965.00200'000.00Durchl. Investitionsbeiträge Sanierung Altlasten5720203.0001 200'000.00

100'000.00Durchl. Investitonsb. übrige Umweltprojkte5720203.0002 100'000.00

100.00Durchl. Investitionsb. für Landschaftspflege5720204 165'000.00 165'000.00

305'249.9563.4493'000.00Zuweisung SF Landeslotterie für Landschaftspflege6310196 152'000.00 59'000.00

100.00Zuweisung SF Landeslotterie für Landschaftspflege6320204 150'000.00 150'000.00

535'738.250.66151'000.00Durchl. Investitionsb. Natur und Landschaft6700106 152'000.00 1'000.00

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Abteilung / Konto


in %

311'117.90Durchl. Investitionsb. Einzelproj. Revitalisierung6700109.0001

132'035.05DL Investionsbeiträge PV Revitalisierung 12-156700109.8001

-29.061'514'000.00DL Investionsbeiträge PV Revitalisierung 16-196700109.8002 1'074'000.00 -440'000.00

1'346'497.001'600'000.00Durchl. Investitionsbeitr. Bund Wasserversorgungen6700201 1'600'000.00

665'062.00-100.00400'000.00Durchl. Invest. Bund öffentliche Abwasseranlagen6700202 -400'000.00

132'965.00300'000.00Durchl. Investitionsbeiträge Bund an Umweltanlagen6700203 300'000.00

100.00Durchl. Investitionsb. Bund für Landschaftspflege6700204 165'000.00 165'000.00

2'200'000.001'000'000.00Durchl. Investitionsbeiträge GVG Wasserversorgung6740201 1'000'000.00

4'962'787.50

2.475'628'665.15

10'591'452.65

2'440'000.005'058'000.007'498'000.00

Nettoinvestitionen

4260

3'090'000.004'593'000.00

7'683'000.00 185'000.00-465'000.00650'000.00


26.64

4265 Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz

4271 Spezialfinanzierung Landeslotterie

4273 Spezialfinanzierung Sport

4

7'406'839.10

-6.275'641'179.15

13'048'018.25

16'845'000.005'323'000.00

22'168'000.00

Nettoinvestitionen

Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement

15'774'000.005'003'000.00


-1'071'000.00

-1'391'000.00-320'000.00 -6.01

-6.36

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Abteilung / Konto


in %

Departement für Finanzen und Gemeinden5

5000 Departementssekretariat DFG

5030 Amt für Schätzungswesen75'004.50Einführung Schätzerprogramm GemDat Rubin5200103

33.33450'000.00Einführung Schätzerpr.GemDat Rubin (VK 7.12.15)5200908 600'000.00 150'000.00

75'004.50

33.33 75'004.50

450'000.00

450'000.00

Nettoinvestitionen

5030

600'000.00

600'000.00 150'000.00

150'000.00

AusgabenEinnahmen

33.33

5105 Finanzkontrolle

5110 Finanzverwaltung66.67150'000.00Informatik-Projekte5200001 250'000.00 100'000.00

66.67

150'000.00

150'000.00

Nettoinvestitionen

5110

250'000.00

250'000.00 100'000.00

100'000.00

AusgabenEinnahmen

66.67

5111 Allgemeiner Finanzbereich2.00Darlehen an öffentliche Unternehmungen5440001

1'305'920.00Übertragung von Grundstücken ins FV6000001

-1'305'918.001'305'920.00

2.00

Nettoinvestitionen


100.00

5120 Personalamt

5121 Allgemeiner Personalbereich

5130 Steuerverwaltung1'197'750.40-9.681'705'000.00Informatik-Projekte5200001 1'540'000.00 -165'000.00

186'849.45-14.86350'000.00EDV-Lösung Quellensteuer (VK vom 08.12.2010)5200902 298'000.00 -52'000.00

5.63710'000.00Ablösung/Erneuerung Steueranwendungen (VK 9.12.14)5200907 750'000.00 40'000.00

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Abteilung / Konto


in %

1'384'599.85

-6.40 1'384'599.85

2'765'000.00

2'765'000.00

Nettoinvestitionen

5130

2'588'000.00

2'588'000.00 -177'000.00

-177'000.00

AusgabenEinnahmen

-6.40

5131 Kantonale Steuern

5150 Amt für Informatik306'465.05-45.582'150'000.00Informatikprojekte des AFI 5200101 1'170'000.00 -980'000.00

100.00Dienststellenübergreifende Projekte der DS5200102 100'000.00 100'000.00

129'600.00Einführung neues ERP-System, Personalamt (VK)5200901.0001

287'707.30Einführung neues ERP-System, Finanzverwaltung (VK)5200901.0002

1'081'847.60-100.00500'000.00Teilprojekt ZSA (VK v. 3.12.13)5200902.0001 -500'000.00

1'022'240.93Teilprojekt Ottostrasse (VK v. 3.12.13)5200902.0002

2'827'860.88

-52.08 2'827'860.88

2'650'000.00

2'650'000.00

Nettoinvestitionen

5150

1'270'000.00

1'270'000.00 -1'380'000.00

-1'380'000.00

AusgabenEinnahmen

-52.08

5310 Amt für Gemeinden

5315 Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden

5

2'981'547.23

-21.731'305'920.004'287'467.23

6'015'000.00

6'015'000.00

Nettoinvestitionen

Total Departement für Finanzen und Gemeinden

4'708'000.00


-1'307'000.00

-1'307'000.00

-21.73

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Abteilung / Konto


in %

Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement6

6000 Departementssekretariat BVFD

6101 Hochbauamt45'424.30LBBZ Plantahof, Neubau Stall (VK vom 19.10.2010)5042901

1'315'580.45108.0012'500'000.00Justizvollzugsanstalt Realta: Neubau (VK 27.8.15)5043903 26'000'000.00 13'500'000.00

351'489.20-3.685'700'000.00Asylunterkunft Chur: Neubau (VK vom 16.06.2015)5043904 5'490'000.00 -210'000.00

2'956'853.25-100.00900'000.00Bündner Kunstmuseum, Sanierung Villa Planta5044101 -900'000.00

14'218'573.85-100.007'935'000.00Bündner Kunstmuseum: Erweiterung (VK vom 12.06.12)5044901 -7'935'000.00

3'412'248.70-9.0913'200'000.00BKS: Ergänzungsneubauten Plessur (VK 08.03.2015)5044904 12'000'000.00 -1'200'000.00

1'900.00200'000.00Bündner Kantonsschule: Gesamtsanier. Konvikt (VK)5044905 4'000'000.00 3'800'000.00

413'443.45Spezialausbauten Regionalzentrum Landquart5046101

100.00Fischzuchtanstalt Cama: Sanierung Jagdraum5046102 300'000.00 300'000.00

3'052'763.2050.006'000'000.00VZ Chur: Neubau Etappe 1 (VK 11.03.2012)5046901 9'000'000.00 3'000'000.00

-100.001'400'000.00Erwerb STWE-Anteile RG Landquart5047101 -1'400'000.00

4'250'567.44-26.066'830'000.00Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV5049001 5'050'000.00 -1'780'000.00

516'977.82Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften5049101

100.00Einf.elektr.Schliesssystem in allen Regionen5049102 250'000.00 250'000.00

62'985.60-100.0055'000.00Informatikprojekt Upgrade CAFM Planon Enterprise5200101 -55'000.00

-1'391'300.00Investitionsbeiträge Gemeinden Bau Schulen 5620101

351'489.20-3.685'700'000.00Investitionseinnahmen vom Bund für Asylunterkunft6300101 5'490'000.00 -210'000.00

-75.40630'000.00Beiträge für baulichen Unterhalt der Lieg. VV6300102 155'000.00 -475'000.00

38'640.00Beiträge für Unterhalt gemietete Liegenschaften6300103

397'832.00113.703'650'000.00Inv.beiträge Bund Neubau JVA Realta (VK 27.08.15)6303901 7'800'000.00 4'150'000.00

100.00Investitionsbeiträge vom Bund an KGS Plessur6304104 640'000.00 640'000.00

9'953'002.15-100.005'569'000.00Schenkung Bündner Kunstmuseum (VK vom 12.06.2012)6374901 -5'569'000.00

18'464'643.91

13.4710'740'963.3529'205'607.26

39'171'000.0015'549'000.0054'720'000.00

Nettoinvestitionen

6101

48'005'000.0014'085'000.00

62'090'000.00 7'370'000.00-1'464'000.008'834'000.00


22.55

6110 Amt für Energie und Verkehr-0.1327'810'000.00Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes5600101 27'775'000.00 -35'000.00

10'890'041.00RhB, bedingt rückzahlbare Darlehen5640101.0001

6'189'000.481'490'000.00RhB, Beiträge à fonds perdu5640101.0002 1'490'000.00

1'004'935.00MGB, bedingt rückzahlbare Darlehen5640102.0001

1'439'689.051'300'000.00Investitionsbeiträge Förderung öffent. Verkehr5640103 1'300'000.00

8'409'043.00Investitionsbeitrag an den Bau Albulatunnel, brzD5640105

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Abteilung / Konto


in %

2'587'000.0050.003'000'000.00EE: Nutzung erneuerbare Energie in besteh. Bauten5670102.0001 4'500'000.00 1'500'000.00

997'415.00180.001'500'000.00EE: Wärmetechnische Gebäudehüllensanierungen5670102.0002 4'200'000.00 2'700'000.00

249'600.00500'000.00Energieeffizienz: Nutzungsgradverbesserungen5670102.0003 500'000.00

90'360.00500'000.00EE: Neu- und Ersatzneubauten mit Vorbildcharakter5670102.0004 500'000.00

869'125.00500'000.00Energieeffizienz: Energiesparaktionen5670102.0005 500'000.00

250'000.00500'000.00Energieeffizienz: Pilot- und Demonstrationsanlagen5670102.0006 500'000.00

94'235'941.90Durchl. Beiträge Bund an Infrastruktur RhB 5740101

3'408'930.00-13.163'800'000.00Durchl. Beiträge Dritte für Gebäudeprogramm EnDK5770101 3'300'000.00 -500'000.00

2'000'000.00280.001'500'000.00Globalbeitrag vom Bund für Förderprogramm6300101 5'700'000.00 4'200'000.00

94'235'941.90Durchl. Beiträge vom Bund an Infrastr. RhB6700101

3'408'930.00-13.163'800'000.00Durchl. Beiträge vom Bund für Gebäudeprogramm EnDK6700102 3'300'000.00 -500'000.00

30'976'208.53

8.9699'644'871.90

130'621'080.43

35'600'000.005'300'000.00

40'900'000.00

Nettoinvestitionen

6110

35'565'000.009'000'000.00

44'565'000.00 3'665'000.003'700'000.00

-35'000.00


-0.10

6125 Tiefbauamt Wasserbau586'401.00-100.00550'000.00Einzelprojekte Schutzbauten/Wasser5620101.0001 -550'000.00

877'446.50-100.00280'000.00IB PV Schutzbauten Wasser 2012-20155620101.8001 -280'000.00

45.201'272'000.00IB PV Schutzbauten Wasser 2016-20195620101.8002 1'847'000.00 575'000.00

1'202'121.40-100.001'128'000.00DL IB Einzelprojekte Schutzbauten Wasser5720101.0001 -1'128'000.00

1'475'753.80-100.00490'000.00DL IB PV Schutzbauten Wasser 2012-20155720101.8001 -490'000.00

45.242'226'000.00DL IB PV Schutzbauten Wasser 2016-20195720101.8002 3'233'000.00 1'007'000.00

1'202'121.40-100.001'128'000.00DL IB Einzelprojekte Schutzbauten Wasser6700101.0001 -1'128'000.00

1'475'753.80-100.00490'000.00DL IB PV Schutzbauten Wasser 2012-20156700101.8001 -490'000.00

45.242'226'000.00DL IB PV Schutzbauten Wasser 2016-20196700101.8002 3'233'000.00 1'007'000.00

1'463'847.50

-14.562'677'875.204'141'722.70

2'102'000.003'844'000.005'946'000.00

Nettoinvestitionen

6125

1'847'000.003'233'000.00

5'080'000.00 -866'000.00-611'000.00-255'000.00


-12.13

6200 Tiefbauamt

6220 SF Strassen Ausbau Nationalstrassen24'741'179.26-39.5413'645'000.00AS Landquart - Klosters/Selfranga, A285010102 8'250'000.00 -5'395'000.00

46'519.20Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben NS6130102

22'902'881.44-39.5412'553'000.00Investitionsbeiträge vom Bund: A13 + A286300101 7'590'000.00 -4'963'000.00

nigmar3

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14:37:52

18. November 2016

16




Abteilung / Konto


in %

1'791'778.62

-39.5422'949'400.6424'741'179.26

1'092'000.0012'553'000.0013'645'000.00

Nettoinvestitionen

6220

660'000.007'590'000.00

8'250'000.00 -5'395'000.00-4'963'000.00

-432'000.00


-39.56

6221 SF Strassen Ausbau Hauptstrassen14'454'099.6928.1617'790'000.00Deutsche-, Julier- und Malojastrasse5010210 22'800'000.00 5'010'000.00

23'597'889.35-27.5419'720'000.00Oberalpstrasse5010220 14'290'000.00 -5'430'000.00

4'101'734.60222.853'720'000.00Italienische Strasse5010230 12'010'000.00 8'290'000.00

15'849'759.173.9817'330'000.00Engadinerstrasse5010240 18'020'000.00 690'000.00

981'283.70111.083'520'000.00Prättigauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse5010250 7'430'000.00 3'910'000.00

4'059'922.25-49.832'950'000.00Berninastrasse5010260 1'480'000.00 -1'470'000.00

2'587'229.95107.172'650'000.00Lukmanierstrasse5010270 5'490'000.00 2'840'000.00

4'501'711.33-65.883'810'000.00Schin- und Landwasserstrasse5010280 1'300'000.00 -2'510'000.00

955'312.75-78.481'115'000.00Rückerstattungen Gemeinden Ausbau Innerortsstrecke6130201 240'000.00 -875'000.00

1'433'697.25387.50800'000.00Rückerstattungen Dritter Investitionsausgaben HS6130202 3'900'000.00 3'100'000.00

12'345'157.3012'000'000.00Bundesbeitrag Infrastrukturfonds Hauptstr. IR 2/36300201 12'000'000.00

50'309'860.0047'500'000.00Pauschalbeitrag vom Bund für Ausbau Hauptstrassen6300202 47'500'000.00

5'089'602.74

15.8565'044'027.3070'133'630.04

10'075'000.0061'415'000.0071'490'000.00

Nettoinvestitionen

6221

19'180'000.0063'640'000.00

82'820'000.00 11'330'000.002'225'000.009'105'000.00


90.37

6224 SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen7'177'450.75-11.697'332'000.00Bezirk 1 Chur5010311 6'475'000.00 -857'000.00

1'308'530.10137.321'222'000.00Bezirk 2 Mesocco5010312 2'900'000.00 1'678'000.00

1'305'577.3579.282'538'000.00Bezirk 3 Samedan5010313 4'550'000.00 2'012'000.00

6'471'908.15-4.007'708'000.00Bezirk 4 Scuol5010314 7'400'000.00 -308'000.00

8'579'942.06-17.796'204'000.00Bezirk 5 Davos5010315 5'100'000.00 -1'104'000.00

7'993'476.3520.577'050'000.00Bezirk 6 Ilanz5010316 8'500'000.00 1'450'000.00

3'324'449.77-19.882'746'000.00Bezirk 7 Thusis5010317 2'200'000.00 -546'000.00

1'985.95Rückerstattung Gemeinden Ausbau Innerortsstrecken6130301

36'159'348.58

6.681'985.95

36'161'334.53

34'800'000.00

34'800'000.00

Nettoinvestitionen

6224

37'125'000.00

37'125'000.00 2'325'000.00

2'325'000.00

AusgabenEinnahmen

6.68

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17




Abteilung / Konto


in %

6225 SF Strassen Allgemeine Investitionen3'012'130.8441.926'190'000.00Bauausgaben für die Sicherung der Strassen5010801.0001 8'785'000.00 2'595'000.00

125.00200'000.00Bauausgaben für Sicherung der Strassen PV 16-195010801.8002 450'000.00 250'000.00

1'976'692.32-14.584'800'000.00Bau und Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten5040801 4'100'000.00 -700'000.00

1'772'795.75-50.291'750'000.00Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen5060801 870'000.00 -880'000.00

131'870.25-53.92434'000.00IT-System Finanzen: Beschaffung EDV-Lösung (VK)5200904 200'000.00 -234'000.00

-83.33600'000.00Investitionsbeitrag an den Bund für Infrastrukur5600101 100'000.00 -500'000.00

100.00Inv.Beiträge zur Förderung des Langsamverkehrs5620102 356'000.00 356'000.00

1'480'471.90-53.981'180'000.00Beiträge Gemeinden für Bauten Schutz Strassen5620801.0001 543'000.00 -637'000.00

177'244.10-100.0066'000.00Beiträge Gemeinden Bauten Schutz Strassen PV 12-155620801.0008 -66'000.00

46.76293'000.00Beiträge Gemeinden Bauten Schutz Strassen PV 16-195620801.8002 430'000.00 137'000.00

710'619.80-57.891'900'000.00Beiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen5620802 800'000.00 -1'100'000.00

100.00Durchl.Beitr.zur Förd.des Langsamverkehrs5720102 250'000.00 250'000.00

1'752'478.8048.753'795'000.00Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben6130801 5'645'000.00 1'850'000.00

124.2970'000.00Investitionsbeiträge vom Bund PV 2016-20196300801.8002 157'000.00 87'000.00

100.00Durchl.Inv.Beitr.v.Bund zur Förd. d.Langsamverkehr6700102 250'000.00 250'000.00

7'509'346.16

-3.041'752'478.809'261'824.96

13'548'000.003'865'000.00

17'413'000.00

Nettoinvestitionen

6225

10'832'000.006'052'000.00

16'884'000.00 -529'000.002'187'000.00

-2'716'000.00


-20.05

6400 Amt für Wald und Naturgefahren99'249.80Informatikprojekte5200101

462'500.001'100'000.00Darlehen Investitionskredite Bund Waldgesetz5450101 1'100'000.00

5'525'207.158.447'700'000.00Inv.beiträge für Einzelprojekte Schutzbauten Wald5620101.0001 8'350'000.00 650'000.00

7'427'086.05Inv.beiträge PV Schutzbauten Wald (Grundan.) 12-155620101.8001

-8.337'800'000.00Inv.beiträge PV Schutzbauten Wald (Grundan.) 16-195620101.8002 7'150'000.00 -650'000.00

20'051'485.509.1617'800'000.00Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald5620102.0001 19'430'000.00 1'630'000.00

14'528'514.60-9.7016'800'000.00Inv.Beiträge an Gemeinden Schutzwald: ES Erschli.5620102.9001 15'170'000.00 -1'630'000.00

100.00Inv.Beitr. an Gmd. für schutzbauten ES 28/145620103 550'000.00 550'000.00

100.00Inv.Beitr. an Gmd. für Schutzwald ES 28/145620104 2'599'000.00 2'599'000.00

100.00Inv.Beitr.zur Schaffung Bild.- u. Forsch.GW Chapel5640101 400'000.00 400'000.00

4'011'888.3318.063'600'000.00für Einzelprojekte Schutzbauten Wald6300101.0001 4'250'000.00 650'000.00

3'267'000.00IB gem. PV Schutzbauten Wald, Grundangebot 12-156300101.8001

-17.573'700'000.00IB gem. PV Schutzbauten Wald, Grundangebot 16-196300101.8002 3'050'000.00 -650'000.00

14'475'014.0016'655'000.00Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald PV6300102 16'655'000.00

100.00Inv.Beitr.v.Bund für Schutzbauten (ES 28/14)6300103 300'000.00 300'000.00

880'075.00850'000.00Rückzahlung Darlehen Investitionskredi. Waldgesetz6450101 850'000.00

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18




Abteilung / Konto


in %

25'460'065.77

6.9322'633'977.3348'094'043.10

26'395'000.0024'805'000.0051'200'000.00

Nettoinvestitionen

6400

29'644'000.0025'105'000.00

54'749'000.00 3'549'000.00300'000.00

3'249'000.00


12.31

6500 Amt für Jagd und Fischerei141'738.17142'000.00Beiträge Wiederherstellung/Verbes. Fischgewässer5620101 142'000.00

141'738.17

141'738.17

142'000.00

142'000.00

Nettoinvestitionen

6500

142'000.00

142'000.00AusgabenEinnahmen

6

127'056'579.98

7.39225'445'580.47352'502'160.45

162'925'000.00127'331'000.00290'256'000.00

Nettoinvestitionen

Total Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement

183'000'000.00128'705'000.00


20'075'000.00

21'449'000.001'374'000.00 1.08

12.32

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19




Abteilung / Konto


in %

Richterliche Behörden7

7000 Kantonsgericht

7010 Verwaltungsgericht

7020 Bezirksgerichte

7021 Regionalgericht Albula

7022 Regionalgericht Bernina

7023 Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair

7024 Regionalgericht Imboden

7025 Regionalgericht Landquart

7026 Regionalgericht Maloja

7027 Regionalgericht Moesa

7028 Regionalgericht Plessur

7029 Regionalgericht Prättigau/Davos

7030 Regionalgericht Surselva

7031 Regionalgericht Viamala

7050 Aufsichtskommission über Rechtsanwälte

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20




Abteilung / Konto


in %

7060 Notariatskommission

7 Total Richterliche BehördenAusgabenEinnahmen

100.00

247'225'000.00Nettoinvestitionen 273'683'000.00415'720'091.33415'720'091.33

153'029'000.00400'254'000.00Total

154'768'000.00428'451'000.00 28'197'000.00Ausgaben

Einnahmen 1'739'000.0026'458'000.00

7.041.14

10.70

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21Seite

18. November 2016

Kanton Graubünden 14:37:54Budget Inst. Gliederung nach Abteilung IR

Name Haben


Soll


Abteilung / Konto

in %

163'279'259.06-163'279'259.06Nettoinvestitionen

AusgabenEinnahmen

100.00

Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung1AusgabenEinnahmen

100.00

18'460'048.8023'545'039.16

42'005'087.9618'660'000.0038'445'000.00

57'105'000.00Departement für Volkswirtschaft und Soziales

Nettoinvestitionen

2

19'230'000.0049'101'000.00


11'226'000.00570'000.00

10'656'000.00

19.663.05

27.72

1'588'103.852'289'253.59

3'877'357.441'715'000.00

22'995'000.00

24'710'000.00Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit

Nettoinvestitionen

3

1'830'000.0021'100'000.00


-1'780'000.00115'000.00

-1'895'000.00

-7.206.71

-8.24

5'641'179.157'406'839.10

13'048'018.255'323'000.00

16'845'000.00

22'168'000.00Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement

Nettoinvestitionen

4

5'003'000.0015'774'000.00


-1'391'000.00-320'000.00

-1'071'000.00

-6.27-6.01-6.36

1'305'920.002'981'547.23

4'287'467.23

6'015'000.00

6'015'000.00Departement für Finanzen und Gemeinden

Nettoinvestitionen

5

4'708'000.00


-1'307'000.00

-1'307'000.00

-21.73

-21.73

225'445'580.47127'056'579.98

352'502'160.45127'331'000.00162'925'000.00

290'256'000.00Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement

Nettoinvestitionen

6

128'705'000.00183'000'000.00


21'449'000.001'374'000.00

20'075'000.00

7.391.08

12.32

Richterliche Behörden7AusgabenEinnahmen

100.00

415'720'091.33415'720'091.33

153'029'000.00247'225'000.00

400'254'000.00Total

Nettoinvestitionen154'768'000.00273'683'000.00

428'451'000.00AusgabenEinnahmen 1'739'000.00

28'197'000.00

26'458'000.00

7.041.14

10.70

Documents

Budget Institutionelle Gliederung IR - · 5650102.8003 IB Regionalpolitik PV: UP GR 2016 - 2019 1'650'000.00 380'000.00 1'270'000.00 334.21 ... 5060901 Sicherheitsfunknetz POLYCOM