dem SGB IX 04 02/989 01)

B e i t r a g

zur Haushaltsrechnung 2005

für den Einzelplan 04

Bayer. Staatsministerium der Justiz

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 04

Anlagen:

I Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der

Vorgriffe und ihre Begründung sowie Erläuterung der sonstigen Mehraus-

gaben und Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen

II Nachweisung über Einnahmen und Ausgaben sowie über den Bestand an

Sondervermögen (Art. 26 Abs. 2, Art. 85 Abs. 1 Nr. 2 BayHO)

III Erklärung

IV Nachweisung über Veränderungen der Haushaltsbeträge und Vorjahres-

reste aufgrund des Haushaltsgesetzes (Nachtragshaushaltsgesetzes) und

bzw. oder des Art. 50 BayHO

V/1 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 04 02 Tit. 422 41 und

425 41 veranschlagten Verstärkungsmittel (ohne Tit. 548 01)

V/2 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 04 02 Tit. 548 01 ver-

anschlagten Verstärkungsmittel

V/3 Nachweisung der Verstärkungsmittel von/für Einzelplan 04 und 13

VI/1 Nachweisung der Einsparungen zu Gunsten der bei Kap. 04 02 Tit. 462 01,

689 49 und 549 01 veranschlagten Minderausgaben

VI/2 Nachweisung der Einsparung zu Gunsten der im Sammelkapitel 04 02 ver-

anschlagten Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach

dem SGB IX 04 02/989 01)

VII/1 Nachweisung über die bei einzelnen Titeln der Anlage S (Staatlicher Hoch-

bau) vorgenommene Verstärkung gemäß Nr. 1.4 DBestHG sowie der Ein-

sparungen für Energiesparmaßnahmen (Kap. 13 03/TG 74)

VII/2 Nachweisung der zu Lasten der bei Kap. 13 03 TG 74 veranschlagten Ver-

stärkungsmittel für bauliche Maßnahmen zum Zwecke der Energieein-

sparung bei staatlichen Gebäuden vorgenommenen Verstärkungen

VIII Budgetabschlüsse Epl. 04

1

Freistaat Bayern

Haushaltsjahr 2005

Z e n t r a l r e c h n u n g

über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 04


2

Zentralrechnung 2005

04 01 Ministerium A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

6.412,85 -,-- 6.412,85

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen A)

B)9.735,87

-,-- 9.735,87 119 11

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen A)

B)3.642,30

-,-- 3.642,30 119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)248,05

-,-- 248,05 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)

B)580,00

-,-- 580,00 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

231 01

Sonstige Erstattungen vom Bund A)B)

-,-- -,-- -,--

232 01

Sonstige Erstattungen von Ländern A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)20.619,07

-,-- 20.619,07 Ausgaben

Personalausgaben

421 01

Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung A)B)

163.329,85 -,-- 163.329,85

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)

B)6.501.040,78

-,-- 6.501.040,78 422 11

Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe A)

B)95.431,85

-,-- 95.431,85 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)193.266,63

-,-- 193.266,63 422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte A)

B)-,-- -,-- -,--

425 01

Vergütungen der Angestellten A)

B)1.745.593,79

-,-- 1.745.593,79 425 11

Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte A)

B)58.976,76 45.713,73 104.690,49

3


04 01 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A) B)

10.500,00-,-- 10.500,00

4.087,15

111 01

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

264,13 119 01

A)

B) 300,00

-,-- 300,00 3.342,30

119 11

A)

B) 500,00

-,-- 500,00

251,95 119 49

A)

B) 500,00

-,-- 500,00 80,00

124 01

A) B)

-,---,-- -,--

231 01

A)

B) -,---,-- -,--

232 01

A)

B) 21.800,00

-,-- 21.800,00 3.422,30

4.603,23

Saldo 1.180,93

A) B)

169.000,00-,-- 169.000,00

5.670,15

421 01

A)

B) 6.388.600,00

-,-- 6.388.600,00 112.440,78

422 01

A)

B) 211.500,00

-,-- 211.500,00

116.068,15 422 11

A)

B) 96.800,00

-,-- 96.800,00 96.466,63

422 31

A)

B) -,---,-- -,--

422 41

A)

B) 1.772.900,00

-,-- 1.772.900,00

27.306,21 425 01

A)

B) 117.000,00

-,-- 117.000,00

12.309,51 425 11

4


04 01 Ministerium A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 425 17

Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte zur Überbrückung von Elternzeit gemäß Art. 6 Abs. 3 HG

A)B)

5.430,53 -,-- 5.430,53

425 41

Überstundenvergütungen für Angestellte A)

B)27.425,18

-,-- 27.425,18 426 01

Löhne der Arbeiter A)

B)247.272,46

-,-- 247.272,46 426 05

Löhne der Arbeiter (Stellenbesetzung gemäß Nr. 3.1 DBestHG) A)

B)59.561,85

-,-- 59.561,85 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)11.737,05

-,-- 11.737,05 459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)1.444.966,02

-,-- 1.444.966,02 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

305.501,62 -,-- 305.501,62

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)48.254,24

-,-- 48.254,24 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)2.678,72

-,-- 2.678,72 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)34.429,08

-,-- 34.429,08 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

1.598,64 -,-- 1.598,64

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)1.578,84

-,-- 1.578,84 518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

77.178,01 -,-- 77.178,01

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)13.746,18

-,-- 13.746,18 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)29,15

-,-- 29,15 527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)151.207,38

-,-- 151.207,38 529 01

Zur Verfügung der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

33.930,63 -,-- 33.930,63

531 01

Herausgabe amtlicher Blätter A)

B)22.895,44

-,-- 22.895,44 531 11

Fachveröffentlichungen

Gegenseitig deckungsfähig mit 531 21. Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

68.693,85 -,-- 68.693,85

5



A)

B) -,---,-- -,-- 5.430,53

425 17

A)

B) -,---,-- -,-- 27.425,18

425 41

A)

B) 196.700,00

-,-- 196.700,00 50.572,46

426 01

A)

B) 62.800,00

-,-- 62.800,00

3.238,15 426 05

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00

38.262,95 453 01

A)

B) 1.710.000,00

-,-- 1.710.000,00

265.033,98 459 01

A) B)

429.900,00-,-- 429.900,00

124.398,38

511 01

A)

B) 61.500,00

-,-- 61.500,00

13.245,76 514 01

A)

B) 3.100,00

-,-- 3.100,00

421,28 514 11

A)

B) 29.000,00

-,-- 29.000,00 5.429,08

517 01

A)

B) 1.900,00

-,-- 1.900,00

301,36 517 05

A)

B) 2.700,00

-,-- 2.700,00

1.121,16 518 01

A)

B) 105.000,00

-,-- 105.000,00

27.821,99 518 11

A)

B) 18.000,00

-,-- 18.000,00

4.253,82 518 18

A)

B) 1.900,00

-,-- 1.900,00

1.870,85 519 01

A)

B) 194.700,00

-,-- 194.700,00

43.492,62 527 01

A)

B) 22.500,00

-,-- 22.500,00 11.430,63

529 01

A)

B) 34.000,00

-,-- 34.000,00

11.104,56 531 01

A)

B) 86.000,00

-,-- 86.000,00

17.306,15 531 11

6



Sonstige Veröffentlichungen

Gegenseitig deckungsfähig mit 531 11. Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

19.194,82 -,-- 19.194,82

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)20.575,27

-,-- 20.575,27 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

684 01

Beiträge an deutsche Vereine und Gesellschaften sowie an internationale Organisationen

A)B)

3.058,47 -,-- 3.058,47

685 03

Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle A)

B)51.015,05

-,-- 51.015,05 686 02

Forschungsaufgaben im Bereich der Rechtspflege (ohne Strafvollzug)

A)B)

51.460,98 5.907,32 57.368,30

686 04

Zuschuss zu den Kosten der Jahrestagung der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung e.V. in München

A)B)

-,-- -,-- -,--

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- 829,33 829,33

812 01

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen

A)B)

43.672,67 -,-- 43.672,67

Titelgruppen

99 Kosten der Datenverarbeitung Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.

511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

99.727,61 -,-- 99.727,61

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)16.985,18

-,-- 16.985,18 518 99

Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software

A)B)

207.156,22 -,-- 207.156,22

519 99


B)-,-- -,-- -,--

525 99

Aus- und Fortbildung A)

B)2.225,43

-,-- 2.225,43 526 99

Ausgaben für Sachverständige A)

B)263.082,70

-,-- 263.082,70 533 99

Nebenkosten der Datenverarbeitung A)

B)1.907,07

-,-- 1.907,07 534 99

Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.

A)B)

-,-- -,-- -,--

7



A)

B) 22.800,00

-,-- 22.800,00

3.605,18 531 21

A)

B) 19.000,00

-,-- 19.000,00 1.575,27

546 49

A) B)

3.200,00-,-- 3.200,00

141,53

684 01

A)

B) 55.000,00

-,-- 55.000,00

3.984,95 685 03

A)

B) 35.000,0022.368,30 57.368,30

686 02

A)

B) -,---,-- -,--

686 04

A) B)

17.200,00-,-- 17.200,00

16.370,67

811 01

A)

B) 60.600,00

-,-- 60.600,00

16.927,33 812 01

A)

B) 126.200,00

-,-- 126.200,00

26.472,39 511 99

A)

B) 12.000,00

-,-- 12.000,00 4.985,18

514 99

A)

B) -,---,-- -,-- 207.156,22

518 99

A)

B) 29.900,00

-,-- 29.900,00

29.900,00 519 99

A)

B) 15.000,00

-,-- 15.000,00

12.774,57 525 99

A)

B) 149.900,00

-,-- 149.900,00 113.182,70

526 99

A)

B) 7.700,00

-,-- 7.700,00

5.792,93 533 99

A)

B) -,---,-- -,--

534 99

8



Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

209.055,79 -,-- 209.055,79

Summe der Titelgruppe A)

B)800.140,00

-,-- 800.140,00 Gesamtausgaben A)

B)12.304.871,79

52.450,38 12.357.322,17 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

20.619,07 -,-- 20.619,07

Gesamteinnahmen A)

B)20.619,07

-,-- 20.619,07 Personalausgaben A)

B)10.554.032,75

45.713,73 10.599.746,48 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.392.576,08

-,-- 1.392.576,08 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

105.534,50 5.907,32 111.441,82

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)252.728,46

829,33 253.557,79 Gesamtausgaben A)

B)12.304.871,79

52.450,38 12.357.322,17 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-12.284.252,72

-52.450,38 -12.336.703,10

9



A)

B) 159.300,00

-,-- 159.300,00 49.755,79

812 99

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00375.079,89 74.939,89

Saldo 300.140,00 A)

B) 12.478.300,00

22.368,30 12.500.668,30 685.850,45

829.196,58

Saldo 143.346,13

A) B)

21.800,00-,-- 21.800,00 3.422,30

4.603,23

A)

B) 21.800,00

-,-- 21.800,00 3.422,30

4.603,23

Saldo 1.180,93 A)

B) 10.775.300,00

-,-- 10.775.300,00 292.335,58

467.889,10

A)

B) 1.372.700,00

-,-- 1.372.700,00 343.759,08

323.883,00

A)

B) 93.200,0022.368,30 115.568,30 -,--

4.126,48

A)

B) 237.100,00

-,-- 237.100,00 49.755,79

33.298,00

A)

B) 12.478.300,00

22.368,30 12.500.668,30 685.850,45

829.196,58

Saldo 143.346,13 A)

B) -12.456.500,00

-22.368,30 -12.478.868,30 -682.428,15

-824.593,35

Saldo -142.165,20

10


04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit


236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

489.230,22 -,-- 489.230,22

271 01

Erstattungen von der EU zur Durchführung von Twinning-Projekten

Vgl. Vermerk zu 04 04/527 01.

A)B)

-,-- -,-- -,--

281 01

Erstattung von Prozesskosten A)

B)7.396,60

-,-- 7.396,60 Gesamteinnahmen A)

B)496.626,82

-,-- 496.626,82 Ausgaben

Personalausgaben

422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Zur Verstärkung der in den anderen Kapiteln ausgebrachten Leertitel.

A)B)

-,-- -,-- -,--

422 45

Leistungszulagen und Leistungsprämien für Beamte aufgrund § 42a BBesG

Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

1.034.099,51 138.096,17 1.172.195,68

425 41

Überstundenvergütungen für Angestellte

Zur Verstärkung der in den anderen Kapiteln ausgebrachten Leertitel.

A)B)

-,-- -,-- -,--

443 01

Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs- grundsätze

A)B)

-,-- -,-- -,--

459 11

Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung A)

B)2.500,00

14.175,00 16.675,00 459 31

Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete

Der Leertitel ist verstärkungsfähig zu Lasten aller Ansätze für Trennungsgelder (453 01) des Einzelplans.

A)B)

-,-- -,-- -,--

461 01

Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 04 A)

B)-,-- -,-- -,--

461 05

Ergänzende Fürsorgeleistungen für Beamte nach Art. 86b BayBG (Ballungsraumzulage)

Vgl. 13 03/461 01.

A)B)

862.786,80 -,-- 862.786,80

462 01

Globale Minderausgabe bei den gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben, soweit nicht einzeln veranschlagt

A)B)

-,-- -,-- -,--

462 06

Minderung der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben aufgrund der Arbeitszeitverlängerung

A)B)

-,-- -,-- -,--

11



A) B)

100.000,00-,-- 100.000,00 389.230,22

236 12

A)

B) -,---,-- -,--

271 01

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00 6.396,60

281 01

A)

B) 101.000,00

-,-- 101.000,00 395.626,82

-,--

Saldo 395.626,82

A) B)

525.000,00-,-- 525.000,00

525.000,00

422 41

A)

B) 1.060.000,00

112.195,68 1.172.195,68

422 45

A)

B) 140.000,00

-,-- 140.000,00

140.000,00 425 41

A)

B) 5.100,00

-,-- 5.100,00

5.100,00 443 01

A)

B) 10.000,006.675,00 16.675,00

459 11

A)

B) -,---,-- -,--

459 31

A)

B) -,---,-- -,--

461 01

A)

B) 898.800,00

-,-- 898.800,00

36.013,20 461 05

A)

B) -,---,-- -,--

462 01

A)

B) -645.000,00

-,-- -645.000,00 645.000,00

462 06

12


04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 462 07

Minderung der gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungs- fähigen Personalausgaben auf Grund der Neuregelung der Ballungsraumzulage (Arbeiter und Angestellte)

A)B)

-,-- -,-- -,--

462 08

Minderung der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben aufgrund zusätzlichen Stellenabbaus

A)B)

-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 01

Gerichts- und ähnliche Kosten A)B)

262.555,21 -,-- 262.555,21

526 11

Kosten für Sachverständige

Die Mittel sind übertragbar. A)B)

2.881,42 -,-- 2.881,42

527 21

Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten

A)B)

90.361,06 -,-- 90.361,06

529 02

Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

17.873,98 -,-- 17.873,98

532 01

Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie aufgrund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegenheiten

A)B)

84.362,24 -,-- 84.362,24

548 01

Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben ohne Ausgaben in Titelgruppen sowie ohne Ausgaben der Gruppe 529 und des Titels 531 2.

Ausgaben der Gruppen 515, 531 0. und 531 1. dürfen nur mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

549 01

Minderung der sächlichen Verwaltungsausgaben

Die Ansätze für sächliche Verwaltungsausgaben dürfen in Höhe dieser Minderausgaben nicht in Anspruch genommen werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

633 01

Erstattung an das Stadtkrankenhaus Pegnitz für die Mitverpflegung der Lehrgangsteilnehmer der Bayerischen Justizschule Pegnitz

A)B)

24.760,40 -,-- 24.760,40

Baumaßnahmen

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01

Erstattung an das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung für die Justizstatistik

A)B)

464.000,00 -,-- 464.000,00

13



A)

B) -506.300,00

-,-- -506.300,00 506.300,00

462 07

A)

B) -350.000,00

-,-- -350.000,00 350.000,00

462 08

A) B)

56.200,00-,-- 56.200,00 206.355,21

526 01

A)

B) 110.000,00

-,-- 110.000,00

107.118,58 526 11

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

9.638,94 527 21

A)

B) 19.000,00

-,-- 19.000,00

1.126,02 529 02

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00

65.637,76 532 01

A)

B) -,---,-- -,--

548 01

A)

B) -,---,-- -,--

549 01

A) B)

35.000,00-,-- 35.000,00

10.239,60

633 01

A) B)

-,---,-- -,--

702 01

A) B)

464.000,00-,-- 464.000,00

981 01

14



Erstattung an das staatliche Gymnasium Pegnitz für die Mitverpflegung der Lehrgangsteilnehmer der Bayerischen Justizschule Pegnitz

A)B)

56.525,28 -,-- 56.525,28

989 01

Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX

Die zur Leistung der Schwerbehindertenabgabe im Einzelplan 13 bei 13 03/989 01 erforderlichen Ausgabemittel sind durch Einsparungen von Haushaltsmitteln in den jeweiligen Einzelplänen entsprechend der nichtbesetzten Pflichtarbeitsplätze einzusparen. Die Minderausgabe erhöht oder vermindert sich auf die tatsächlich auf das Ressort entfallende Ausgleichsabgabe. Die Einsparstellen sind mit dem Staatsministerium der Finanzen abzustimmen. Vgl. Erläuterung zu 13 03/989 01.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

61 - 65 Versorgung und Beihilfen Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01. Aus den Ansätzen dürfen auch Fürsorgeleistungen für die Untersuchung von Beamten, Angestellten und Arbeitern sowie Versorgungsempfängern und ehemaligen Arbeitnehmern des Freistaates Bayern und deren Angehörige auf die Belastung mit PCP- und lindanhaltige Holzschutzmittel in ihren Dienstwohnungen gezahlt werden.

424 61

Ausgaben der Beamten und Richter für die Versorgungsrücklage A)

B)3.058.858,11

-,-- 3.058.858,11 432 61

Ruhegehälter A)

B)163.191.852,96

-,-- 163.191.852,96 432 62

Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung A)

B)50.884.680,01

-,-- 50.884.680,01 434 61

Ausgaben der Versorgungsempfänger für die Versorgungsrücklage

A)B)

2.985.765,51 -,-- 2.985.765,51

435 61

Übergangsversorgung für die Angestellten im Justizvollzugsdienst

A)B)

39.225,37 -,-- 39.225,37

436 61

Übergangsversorgung für die Arbeiter im Justizvollzugsdienst A)

B)-,-- -,-- -,--

441 61

Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung

A)B)

31.831.118,96 -,-- 31.831.118,96

441 62

Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung

A)B)

1.366.948,93 -,-- 1.366.948,93

441 63

Pflegeleistungen an Beamte und Richter Dauerpflegefälle A)

B)-,-- -,-- -,--

441 64

Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Angestellte und Arbeiter

A)B)

119.627,52 -,-- 119.627,52

446 61

Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.

A)B)

37.993.377,40 -,-- 37.993.377,40

15



A)

B) 65.000,00

-,-- 65.000,00

8.474,72 981 02

A)

B) -15.000,00

-,-- -15.000,00 15.000,00

989 01

A)

B) 3.001.000,00

-,-- 3.001.000,00 57.858,11

424 61

A)

B) 163.832.300,00

-,-- 163.832.300,00

640.447,04 432 61

A)

B) 55.267.500,00

-,-- 55.267.500,00

4.382.819,99 432 62

A)

B) 3.466.500,00

-,-- 3.466.500,00

480.734,49 434 61

A)

B) 272.500,00

-,-- 272.500,00

233.274,63 435 61

A)

B) 25.600,00

-,-- 25.600,00

25.600,00 436 61

A)

B) 32.012.400,00

-,-- 32.012.400,00

181.281,04 441 61

A)

B) 1.318.100,00

-,-- 1.318.100,00 48.848,93

441 62

A)

B) 2.500,00

-,-- 2.500,00

2.500,00 441 63

A)

B) 133.200,00

-,-- 133.200,00

13.572,48 441 64

A)

B) 37.465.300,00

-,-- 37.465.300,00 528.077,40

446 61

16



Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle

A)B)

-1.944,41 -,-- -1.944,41


B)291.469.510,36

-,-- 291.469.510,36 66 Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

425 66

Zeitangestellte und Aushilfsangestellte A)

B)-,-- -,-- -,--

525 66


B)-,-- -,-- -,--

526 66


B)-,-- -,-- -,--

547 66

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 66

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

12.113,01 -,-- 12.113,01


B)12.113,01

-,-- 12.113,01 97 eGovernment

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.

511 97


A)B)

-,-- -,-- -,--

514 97

Verbrauchsmittel A)

B)-,-- -,-- -,--

518 97


A)B)

-,-- -,-- -,--

519 97


B)-,-- -,-- -,--

525 97


B)-,-- -,-- -,--

526 97


B)1.837.736,93

-,-- 1.837.736,93 531 97

Entgelt für die Nutzung der juris-Datenbank A)

B)199.700,00

-,-- 199.700,00 533 97


B)-,-- -,-- -,--

534 97


A)B)

-,-- -,-- -,--

535 97

Miete für Software A)

B)-,-- -,-- -,--

17



A)

B) -20.100,00

-,-- -20.100,00 18.155,59

446 62

A)

B) 296.776.800,00

-,-- 296.776.800,00652.940,03 5.960.229,67

Saldo 5.307.289,64

A)

B) -,---,-- -,--

425 66

A)

B) -,---,-- -,--

525 66

A)

B) 39.500,00

-,-- 39.500,00

39.500,00 526 66

A)

B) -,---,-- -,--

547 66

A)

B) 75.000,00

-,-- 75.000,00

62.886,99 812 66

A)

B) 114.500,00

-,-- 114.500,00-,-- 102.386,99

Saldo 102.386,99

A)

B) 1.025.400,00

-,-- 1.025.400,00

1.025.400,00 511 97

A)

B) 5.200,00

-,-- 5.200,00

5.200,00 514 97

A)

B) -,---,-- -,--

518 97

A)

B) -,---,-- -,--

519 97

A)

B) -,---,-- -,--

525 97

A)

B) 257.900,00

-,-- 257.900,00 1.579.836,93

526 97

A)

B) 199.700,00

-,-- 199.700,00

531 97

A)

B) -,---,-- -,--

533 97

A)

B) 434.900,00

-,-- 434.900,00

434.900,00 534 97

A)

B) -,---,-- -,--

535 97

18




A)B)

982.934,91 -,-- 982.934,91


B)3.020.371,84

-,-- 3.020.371,84 Gesamtausgaben A)

B)297.404.701,11

152.271,17 297.556.972,28 Abschluss

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

A)B)

496.626,82 -,-- 496.626,82

Gesamteinnahmen A)

B)496.626,82

-,-- 496.626,82 Personalausgaben A)

B)293.368.896,67


B)2.495.470,84

-,-- 2.495.470,84 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

24.760,40 -,-- 24.760,40

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)995.047,92

-,-- 995.047,92 Besondere Finanzierungsausgaben A)

B)520.525,28


B)297.404.701,11

152.271,17 297.556.972,28 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-296.908.074,29

-152.271,17 -297.060.345,46

19



A)

B) 1.081.900,00

-,-- 1.081.900,00

98.965,09 812 97

A)

B) 3.005.000,00

-,-- 3.005.000,001.579.836,93 1.564.465,09

Saldo 15.371,84 A)

B) 302.018.100,00

118.870,68 302.136.970,68 3.955.432,17

8.535.430,57

Saldo 4.579.998,40

A) B)

101.000,00-,-- 101.000,00 395.626,82

-,--

A)

B) 101.000,00

-,-- 101.000,00 395.626,82

-,--

Saldo 395.626,82 A)

B) 297.914.400,00

118.870,68 298.033.270,68 2.154.240,03

6.666.342,87

A)

B) 2.397.800,00

-,-- 2.397.800,00 1.786.192,14

1.688.521,30

A)

B) 35.000,00

-,-- 35.000,00 -,--

10.239,60

A)

B) 1.156.900,00

-,-- 1.156.900,00 -,--

161.852,08

A)

B) 514.000,00

-,-- 514.000,00 15.000,00

8.474,72

A)

B) 302.018.100,00

118.870,68 302.136.970,68 3.955.432,17

8.535.430,57

Saldo 4.579.998,40 A)

B) -301.917.100,00

-118.870,68 -302.035.970,68 -3.559.805,35

-8.535.430,57

Saldo -4.975.625,22

20


04 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Einnahmen


dgl.

111 01


559.079.875,84 -,-- 559.079.875,84

111 02

Gebühren aus dem automatisierten Abrufverfahren des Grundbuchs und der öffentlichen Register

A)B)

9.441.545,04 -,-- 9.441.545,04

111 03

Einnahmen der Vollstreckungsbeamten an Gebühren und Auslagen

Die Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabebefugnis bei Kap. 04 04 Tit. 459 21.

A)B)

44.970.830,88 -,-- 44.970.830,88

112 01

Geldstrafen, Geldbußen und Verwarnungsgelder A)

B)122.318.517,13

-,-- 122.318.517,13 119 11


B)36.700,29

-,-- 36.700,29 119 12

Einnahmen aus dem Verfall von Sicherheitsleistungen A)

B)96.401,74

-,-- 96.401,74 119 21

Einnahmen aus zugunsten der Staatskasse eingezogenen Vermögenswerten

A)B)

12.934.893,34 -,-- 12.934.893,34

119 49


B)588.281,73

-,-- 588.281,73 124 01


B)568.453,58

-,-- 568.453,58 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit


231 01

Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund A)B)

-,-- -,-- -,--

232 01

Sonstige Erstattungen von Ländern A)

B)35.763,76

-,-- 35.763,76 235 01

Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit

Vgl. Vermerk bei 425 11. A)B)

56.554,36 -,-- 56.554,36

235 02

Zuweisungen der Hauptfürsorgestellen


19.853,55 -,-- 19.853,55

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 425 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

261 01

Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland A)

B)49.541,30

-,-- 49.541,30

21



A) B)

566.912.500,00-,-- 566.912.500,00

7.832.624,16

111 01

A)

B) 8.750.000,00

-,-- 8.750.000,00 691.545,04

111 02

A)

B) 46.000.000,00

-,-- 46.000.000,00

1.029.169,12 111 03

A)

B) 114.000.000,00

-,-- 114.000.000,00 8.318.517,13

112 01

A)

B) 25.000,00

-,-- 25.000,00 11.700,29

119 11

A)

B) 60.000,00

-,-- 60.000,00 36.401,74

119 12

A)

B) 5.200.000,00

-,-- 5.200.000,00 7.734.893,34

119 21

A)

B) 420.000,00

-,-- 420.000,00 168.281,73

119 49

A)

B) 550.000,00

-,-- 550.000,00 18.453,58

124 01

A) B)

-,---,-- -,--

231 01

A)

B) 70.000,00

-,-- 70.000,00

34.236,24 232 01

A)

B) -,---,-- -,-- 56.554,36

235 01

A)

B) -,---,-- -,-- 19.853,55

235 02

A)

B) -,---,-- -,--

235 12

A)

B) 70.000,00

-,-- 70.000,00

20.458,70 261 01

22


04 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 281 01

Erstattung von Prozesskosten A)

B)307,68

-,-- 307,68 Gesamteinnahmen A)

B)750.197.520,22

-,-- 750.197.520,22 Ausgaben

Personalausgaben

412 01

Entschädigung der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs, der anwaltlichen Mitglieder des Anwaltsgerichtshofs und der nichtrichterlichen Beisitzer der Gerichte

A)B)

3.124.597,16 -,-- 3.124.597,16

422 01

Umsetz. Bezüge der planmäßigen Beamten (Richter) A)

B)351.494.674,16

-,-- 351.494.674,16 422 11


B)22.716.080,94

-,-- 22.716.080,94 422 21

Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger A)

B)2.853.433,80

-,-- 2.853.433,80 422 26

Anwärterbezüge und Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare A)

B)35.014.558,14

-,-- 35.014.558,14 422 31


B)1.129.547,23

-,-- 1.129.547,23 422 41


B)91.993,21

-,-- 91.993,21 425 01


B)98.684.134,81

-,-- 98.684.134,81 425 11

Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 235 01 und 235 02.

A)B)

2.479.623,45 -,-- 2.479.623,45

425 12

Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

425 15

Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte (Stellenbesetzung gemäß Nr. 3.1 DBestHG)

A)B)

16.064.980,96 -,-- 16.064.980,96

425 17


A)B)

1.514.832,85 -,-- 1.514.832,85

425 41


B)29.557,41

-,-- 29.557,41 426 01


B)6.246.866,69

16.366,09 6.263.232,78 426 05


B)431.227,84

-,-- 431.227,84

23



A)

B) -,---,-- -,-- 307,68

281 01

A)

B) 742.057.500,00

-,-- 742.057.500,00 17.056.508,44

8.916.488,22

Saldo 8.140.020,22

A) B)

3.030.000,00-,-- 3.030.000,00 94.597,16

412 01

A)

B) 352.198.500,00

-,-- 352.198.500,00

703.825,84 422 01

Umsetz. A)

B) 20.092.300,00

-,-- 20.092.300,00 2.623.780,94

422 11

A)

B) 4.408.000,00

-,-- 4.408.000,00

1.554.566,20 422 21

A)

B) 39.500.000,00

-,-- 39.500.000,00

4.485.441,86 422 26

A)

B) 2.557.700,00

-,-- 2.557.700,00

1.428.152,77 422 31

A)

B) -,---,-- -,-- 91.993,21

422 41

A)

B) 99.531.800,00

-,-- 99.531.800,00

847.665,19 425 01

A)

B) 3.053.900,00

-,-- 3.053.900,00

574.276,55 425 11

A)

B) -,---,-- -,--

425 12

A)

B) 17.249.700,00

-,-- 17.249.700,00

1.184.719,04 425 15

A)

B) 1.764.700,00

-,-- 1.764.700,00

249.867,15 425 17

A)

B) -,---,-- -,-- 29.557,41

425 41

A)

B) 6.863.300,00

61.031,43 6.924.331,43

661.098,65 426 01

A)

B) 1.389.800,00

-,-- 1.389.800,00

958.572,16 426 05

24



Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit

Titel kann im Rahmen des Pilotprojektes "Zustellung durch Justizbedienstete" mit Mitteln aus Kap. 04 04 Tit. 511 02 (Entgelte für Postdienstleistungen) verstärkt werden.

A)B)

871.628,99 -,-- 871.628,99

427 41

Praktikantenvergütungen

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 05/427 41. A)B)

-,-- -,-- -,--

453 01


B)620.336,50

-,-- 620.336,50 459 21

Entschädigung der Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Kap. 04 04 Tit. 111 03.

A)B)

33.057.792,54 -,-- 33.057.792,54

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01


A)B)

10.972.214,16 -,-- 10.972.214,16

511 02

Entgelte für Postdienstleistungen


31.492.456,30 -,-- 31.492.456,30

514 01


B)162.865,59

-,-- 162.865,59 514 02

Beschaffung von Munition A)

B)2.714,76

-,-- 2.714,76 514 11


B)262.014,56

-,-- 262.014,56 517 01


B)8.485.036,44

-,-- 8.485.036,44 517 05


A)B)

6.946.900,64 -,-- 6.946.900,64

518 01


B)5.047.740,58

-,-- 5.047.740,58 518 11


A)B)

592.966,48 -,-- 592.966,48

518 18


B)40.919,83

-,-- 40.919,83 519 01


B)8.033.131,39

436.902,01 8.470.033,40 525 01

Aus- und Fortbildung der Beamten (Richter), Angestellten und Arbeiter

Vgl. Vermerk bei Kap. 03 03 Tit. 671 02.

A)B)

1.257.465,99 -,-- 1.257.465,99

525 02

Aus- und Fortbildung von Betreuern A)

B)106.314,69

-,-- 106.314,69

25



A)

B) 189.000,00

-,-- 189.000,00 682.628,99

427 01

A)

B) -,---,-- -,--

427 41

A)

B) 650.000,00

-,-- 650.000,00

29.663,50 453 01

A)

B) 32.000.000,00

-,-- 32.000.000,00 1.057.792,54

459 21

A) B)

12.200.000,00158.001,30 12.358.001,30

1.385.787,14

511 01

A)

B) 36.836.300,00

-,-- 36.836.300,00

5.343.843,70 511 02

A)

B) 180.800,00

-,-- 180.800,00

17.934,41 514 01

A)

B) 12.100,00

-,-- 12.100,00

9.385,24 514 02

A)

B) 291.900,00

-,-- 291.900,00

29.885,44 514 11

A)

B) 8.475.000,00

-,-- 8.475.000,00 10.036,44

517 01

A)

B) 6.500.000,00

-,-- 6.500.000,00 446.900,64

517 05

A)

B) 5.700.000,00

-,-- 5.700.000,00

652.259,42 518 01

A)

B) 587.300,00

-,-- 587.300,00 5.666,48

518 11

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00 919,83

518 18

A)

B) 7.659.200,00

409.035,00 8.068.235,00 401.798,40

519 01

A)

B) 1.627.100,00

-,-- 1.627.100,00

369.634,01 525 01

A)

B) 95.000,00

-,-- 95.000,00 11.314,69

525 02

26



Entschädigungen der Rechtsanwälte und Patentanwälte bei Prozesskostenhilfe

Zu 526 21 bis 526 28 und 526 31 bis 526 33: Gegenseitig deckungsfähig.

A)B)

54.257.409,66 -,-- 54.257.409,66

526 22

Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte

Vgl. Vermerk zu 526 21.

A)B)

16.285.617,19 -,-- 16.285.617,19

526 23

Entschädigungen für Zeugen

Vgl. Vermerk zu 526 21. A)B)

14.899.909,41 -,-- 14.899.909,41

526 24

Entschädigungen für Sachverständige


120.892.714,03 622.323,28 121.515.037,31

526 25

Kosten der einstweiligen Unterbringung


190.539,61 -,-- 190.539,61

526 26

Sonstige Auslagen in Rechtssachen


12.857.337,72 -,-- 12.857.337,72

526 27

Kosten der Rechtsberatung für Bürger mit geringem Einkommen


7.871.963,67 -,-- 7.871.963,67

526 28

Vergütungen und Aufwandsentschädigungen an Vormünder und Betreuer mittelloser Mündel und Betreuter

Vgl. Vermerk zu 526 21

A)B)

63.298.257,22 -,-- 63.298.257,22

526 31

Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Verfahrenskostenhilfe in Insolvenzverfahren


A)B)

228.490,94 -,-- 228.490,94

526 32

Entschädigungen für Treuhänder, Insolvenzverwalter und Mitglieder von Gläubigerausschüssen bei Verfahrenskostenhilfe in Insolvenzverfahren


A)B)

6.006.010,98 -,-- 6.006.010,98

526 33

Sonstige Auslagen in Insolvenzverfahren


2.502.148,89 -,-- 2.502.148,89

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 04 02/271 01.

A)B)

2.009.594,97 -,-- 2.009.594,97

529 03

Zur Verfügung der Präsidenten des Bayerischen Obersten Landesgerichts und der Oberlandesgerichte für außergewöhn- lichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

3.296,73 -,-- 3.296,73

529 04

Zur Verfügung der Präsidentin des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

2.200,00 -,-- 2.200,00

532 11

Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen


135.842,83 -,-- 135.842,83

533 01

Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)

A)B)

5.962,69 -,-- 5.962,69

533 02

Besondere Kosten der Bewährungsaufsicht, der Führungsaufsicht und der Gerichtshilfe

A)B)

405.253,81 -,-- 405.253,81

533 03

Kosten von kriminalpädagogischen Schülerprojekten A)

B)27.673,10

-,-- 27.673,10

27



A)

B) 52.000.000,00

-,-- 52.000.000,00 2.257.409,66

526 21

A)

B) 14.100.000,00

-,-- 14.100.000,00 2.185.617,19

526 22

A)

B) 15.000.000,00

-,-- 15.000.000,00

100.090,59 526 23

A)

B) 134.500.000,00

520.422,60 135.020.422,60

13.505.385,29 526 24

A)

B) 152.000,00

-,-- 152.000,00 38.539,61

526 25

A)

B) 10.540.300,00

-,-- 10.540.300,00 2.317.037,72

526 26

A)

B) 5.500.000,00

-,-- 5.500.000,00 2.371.963,67

526 27

A)

B) 58.300.000,00

-,-- 58.300.000,00 4.998.257,22

526 28

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

71.509,06 526 31

A)

B) 2.500.000,00

-,-- 2.500.000,00 3.506.010,98

526 32

A)

B) 6.500.000,00

-,-- 6.500.000,00

3.997.851,11 526 33

A)

B) 2.155.600,00

-,-- 2.155.600,00

146.005,03 527 01

A)

B) 3.300,00

-,-- 3.300,00

3,27 529 03

A)

B) 2.200,00

-,-- 2.200,00

529 04

A)

B) 182.700,00

-,-- 182.700,00

46.857,17 532 11

A)

B) 20.500,00

-,-- 20.500,00

14.537,31 533 01

A)

B) 398.800,00

-,-- 398.800,00 6.453,81

533 02

A)

B) 60.000,00

-,-- 60.000,00

32.326,90 533 03

28




B)294.857,38

-,-- 294.857,38 Ausgaben für den Schuldendienst

575 01

Zinsen für hinterlegte Gelder A)B)

658.180,77 -,-- 658.180,77

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

632 01

Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

561.689,57 48.104,06 609.793,63

681 01

Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen A)

B)4.971.857,57

-,-- 4.971.857,57 681 02

Ersatz von Aufwendungen der Vormünder und Betreuer mittelloser Mündel und Betreuter

A)B)

-,-- -,-- -,--

681 03

Ersatz von Aufwendungen für Aus- und Fortbildung von Betreuern

A)B)

-,-- -,-- -,--

684 01

Unterstützung von Initiativen nach § 46a Nr. 2 StGB A)

B)74.562,42

-,-- 74.562,42 Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

1.570.023,49 -,-- 1.570.023,49

710 22

Staatseigenes Anwesen in München, Infanteriestraße 9 Umbau für Zwecke der Justiz

Grundstockfinanziert, vgl. Vermerk bei 13 04/356 53.

A)B)

590.668,12 -,-- 590.668,12

710 32

Strafjustizzentrum in München, Nymphenburger Straße 16/Linprunstraße 25 Asbestsanierung, EDV-Verkabelung, Brandschutz u.a.

A)B)

75.952,79 -,-- 75.952,79

710 35

Strafjustizzentrum in München, Nymphenburger Straße 16/Linprunstraße 25 Generalsanierung - z.T. Planung -


A)B)

3.525.064,33 -,-- 3.525.064,33

710 41

Neubau eines Ziviljustizzentrums in München, Seidlstraße 13-15 - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

710 42

Justizgebäude in München, Prielmayerstraße 7 (Justizpalast) Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen - Planung -


A)B)

-,-- -,-- -,--

710 50

Justizgebäude in München, Prielmayerstraße 5 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen - Planung -


A)B)

-,-- -,-- -,--

712 51

Zentraljustizgebäude in Traunstein, Herzog-Otto-Straße 1 Erweiterung, Umbau, Instandsetzung - z.T. Planung -

A)B)

67.248,33 -,-- 67.248,33

714 01

Neubau eines Justizgebäudes in Rosenheim - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

29



A)

B) 238.900,00

-,-- 238.900,00 55.957,38

546 49

A) B)

530.000,00-,-- 530.000,00 128.180,77

575 01

A) B)

752.000,00-,-- 752.000,00

142.206,37

632 01

A)

B) 6.000.000,00

-,-- 6.000.000,00

1.028.142,43 681 01

A)

B) -,---,-- -,--

681 02

A)

B) -,--

93.005,93 93.005,93

93.005,93 681 03

A)

B) 120.000,00

-,-- 120.000,00

45.437,58 684 01

A) B)

1.756.300,00121.155,89 1.877.455,89

307.432,40

701 01

A)

B) 843.500,00

-,-- 843.500,00

252.831,88 710 22

A)

B) -,---,-- -,-- 75.952,79

710 32

A)

B) 2.800.000,00

-,-- 2.800.000,00 725.064,33

710 35

A)

B) -,---,-- -,--

710 41

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

100.000,00 710 42

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

100.000,00 710 50

A)

B) -,---,-- -,-- 67.248,33

712 51

A)

B) -,---,-- -,--

714 01

30



Baumaßnahmen zur Unterbringung der Gerichte und Justizbehörden in Augsburg (Strafjustizzentrum)

2005: Kreditfinanziert.

A)B)

49.606,62 -,-- 49.606,62

725 02

Sanierung des staatseigenen Dienstgebäudes Am Alten Einlaß 1 in Augsburg - z.T. Planung -

A)B)

14.480,26 -,-- 14.480,26

726 31

Neubau eines Gebäudes für das Amtsgericht in Günzburg - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

727 01

Baumaßnahmen zur Unterbringung des Amtsgerichts Neu-Ulm - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

730 22

Justizgebäude in Nürnberg, Fürther Straße 110 - 112 Asbestsanierung u.a.


A)B)

362.013,90 -,-- 362.013,90

730 35

Justizgebäude in Nürnberg, Fürther Straße 110 - 112 Bau- und Installationsmaßnahmen - z.T. Planung -


A)B)

1.937.959,03 -,-- 1.937.959,03

735 02

Neubau eines Justizgebäudes in Hof, Berliner Platz 1 - Planung -


A)B)

-,-- -,-- -,--

735 21

Bayer. Justizschule in Pegnitz Erweiterung, Umbau, Instandsetzung


A)B)

2.874.672,52 -,-- 2.874.672,52

735 31

Justizgebäude in Bamberg, Wilhelmsplatz 1 Generalsanierung

A)B)

25.394,97 -,-- 25.394,97

736 01

Justizgebäude in Bayreuth, Wittelsbacherring 22 und Friedrichstraße 18 Generalsanierung - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

740 01

Baumaßnahmen zur Unterbringung der Gerichte und Justizbehörden in Würzburg

A)B)

2.500.000,00 -,-- 2.500.000,00

741 01

Staatseigene Dienstgebäude Schloßplatz 3/5/7 in AschaffenburgUmbau und Sanierung für Zwecke der Justiz

A)B)

-,-- -,-- -,--

742 01

Baumaßnahmen zur Unterbringung der Gerichte und Justizbehörden in Schweinfurt - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

746 11

Umbau der ehem. Augustenschule in Regensburg, Augustenstraße 5, für Zwecke der Justiz


A)B)

259.974,58 -,-- 259.974,58

747 01

Justizgebäude in Amberg, Regierungsstraße 8-10 Generalsanierung - Planung -


A)B)

1.835.803,30 -,-- 1.835.803,30


811 01


17.166,86 -,-- 17.166,86

812 01


A)B)

1.478.239,12 -,-- 1.478.239,12

812 05

Teilneu- und Ergänzungsausstattung Justizbehörden Augsburg A)

B)20.000,00

-,-- 20.000,00

31



A)

B) 190.000,00

-,-- 190.000,00

140.393,38 725 01

A)

B) -,---,-- -,-- 14.480,26

725 02

A)

B) -,---,-- -,--

726 31

A)

B) -,---,-- -,--

727 01

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00 62.013,90

730 22

A)

B) 2.800.000,00

-,-- 2.800.000,00

862.040,97 730 35

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

1.000.000,00 735 02

A)

B) 3.000.000,00

-,-- 3.000.000,00

125.327,48 735 21

A)

B) -,---,-- -,-- 25.394,97

735 31

A)

B) -,---,-- -,--

736 01

A)

B) -,---,-- -,-- 2.500.000,00

740 01

A)

B) -,---,-- -,--

741 01

A)

B) -,---,-- -,--

742 01

A)

B) 260.000,00

-,-- 260.000,00

25,42 746 11

A)

B) 1.700.000,00

-,-- 1.700.000,00 135.803,30

747 01

A) B)

68.800,00-,-- 68.800,00

51.633,14

811 01

A)

B) 2.450.000,00

-,-- 2.450.000,00

971.760,88 812 01

A)

B) 26.400,00

-,-- 26.400,00

6.400,00 812 05

32



Teilneu- und Ergänzungsausstattung Justizbehörden Kempten A)

B)7.902,67

-,-- 7.902,67 812 07

Teilneuausstattung für das Strafjustizgebäude in Augsburg A)

B)33.201,09

-,-- 33.201,09 812 08

Teilneu- und Ergänzungsausstattungen für Justizbehörden Traunstein

A)B)

29.999,84 -,-- 29.999,84

812 12

Neuausstattung des Justizgebäudes Infanteriestraße 9 in München

A)B)

127.991,47 -,-- 127.991,47

812 13

Teilneuausstattung des Amtsgerichtsgebäudes St.-Ulrichs-Platz 3 in Dillingen

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 14

Teilneuausstattung Justizbehörden Nürnberg A)

B)55.680,50

-,-- 55.680,50 812 15

Erwerb von verwaltungseigenen Fernmeldeanlagen, soweit die Ausgaben nicht zu den Baukosten gehören

A)B)

32.653,35 -,-- 32.653,35

812 16

Teilneuausstattung des Justizgebäudes Bärenschanzstraße 70 in Nürnberg

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 18

Teilneu- und Ergänzungsausstattungen Justizbehörden Regensburg

A)B)

24.290,00 -,-- 24.290,00

812 21

Teilneuausstattung des Strafjustizzentrums in Würzburg A)

B)104.669,56

-,-- 104.669,56 812 22

Teilneuausstattung der Bayer. Justizschule Pegnitz A)

B)160.000,00

-,-- 160.000,00 812 25

Teilneuausstattung Justizbehörden München A)

B)166.128,96

-,-- 166.128,96 812 38

Teilneuausstattung Justizbehörden Passau A)

B)26.482,89

-,-- 26.482,89 Titelgruppen

99 Kosten der Datenverarbeitung Titel der TG mit Ausnahme von 981 99 gegenseitig deckungsfähig.

511 99


A)B)

7.383.366,44 -,-- 7.383.366,44

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)527.614,10

-,-- 527.614,10 518 99


A)B)

1.254.610,16 -,-- 1.254.610,16

519 99


B)-,-- -,-- -,--

525 99


B)9.837,17

-,-- 9.837,17 526 99


B)10.143.538,80

-,-- 10.143.538,80

33



A)

B) 37.000,00

-,-- 37.000,00

29.097,33 812 06

A)

B) 79.500,00

-,-- 79.500,00

46.298,91 812 07

A)

B) 46.000,00

-,-- 46.000,00

16.000,16 812 08

A)

B) 278.600,00

-,-- 278.600,00

150.608,53 812 12

A)

B) -,---,-- -,--

812 13

A)

B) 70.000,00

-,-- 70.000,00

14.319,50 812 14

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00

117.346,65 812 15

A)

B) -,---,-- -,--

812 16

A)

B) -,---,-- -,-- 24.290,00

812 18

A)

B) -,---,-- -,-- 104.669,56

812 21

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

40.000,00 812 22

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00

233.871,04 812 25

A)

B) 43.000,00

-,-- 43.000,00

16.517,11 812 38

A)

B) 6.432.600,00

-,-- 6.432.600,00 950.766,44

511 99

A)

B) 702.800,00

-,-- 702.800,00

175.185,90 514 99

A)

B) 1.400.000,00

-,-- 1.400.000,00

145.389,84 518 99

A)

B) -,---,-- -,--

519 99

A)

B) 481.800,00

-,-- 481.800,00

471.962,83 525 99

A)

B) 5.565.100,00

-,-- 5.565.100,00 4.578.438,80

526 99

34




B)38.922,98

-,-- 38.922,98 534 99


A)B)

2.072.044,57 -,-- 2.072.044,57

812 99



A)B)

13.247.201,94 -,-- 13.247.201,94

981 99

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)34.677.136,16


B)1.010.920.383,96

1.123.695,44 1.012.044.079,40 Abschluss


750.035.499,57 -,-- 750.035.499,57

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

162.020,65 -,-- 162.020,65

Gesamteinnahmen A)

B)750.197.520,22

-,-- 750.197.520,22 Personalausgaben A)

B)576.425.866,68


B)397.007.756,46

1.059.225,29 398.066.981,75 Ausgaben für den Schuldendienst A)

B)658.180,77

-,-- 658.180,77 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

5.608.109,56 48.104,06 5.656.213,62

Baumaßnahmen A)

B)15.688.862,24

-,-- 15.688.862,24 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)15.531.608,25


B)1.010.920.383,96

1.123.695,44 1.012.044.079,40 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-260.722.863,74

-1.123.695,44 -261.846.559,18

35



A)

B) 383.300,00

-,-- 383.300,00

344.377,02 533 99

A)

B) 2.932.100,00

-,-- 2.932.100,00

860.055,43 534 99

A)

B) 11.347.000,00

-,-- 11.347.000,00 1.900.201,94

812 99

A)

B) -,---,-- -,--

981 99

A)

B) 29.244.700,00

-,-- 29.244.700,007.429.407,18 1.996.971,02

Saldo 5.432.436,16 A)

B) 1.022.483.500,00

1.362.652,15 1.023.846.152,15 34.486.739,36

46.288.812,11

Saldo 11.802.072,75

A) B)

741.917.500,00-,-- 741.917.500,00 16.979.792,85

8.861.793,28

A)

B) 140.000,00

-,-- 140.000,00 76.715,59

54.694,94

A)

B) 742.057.500,00

-,-- 742.057.500,00 17.056.508,44

8.916.488,22

Saldo 8.140.020,22 A)

B) 584.478.700,00

61.031,43 584.539.731,43 4.580.350,25

12.677.848,91

A)

B) 400.556.700,00

1.087.458,90 401.644.158,90 24.143.088,96

27.720.266,11

A)

B) 530.000,00

-,-- 530.000,00 128.180,77

-,--

A)

B) 6.872.000,00

93.005,93 6.965.005,93 -,--

1.308.792,31

A)

B) 14.849.800,00

121.155,89 14.970.955,89 3.605.957,88

2.888.051,53

A)

B) 15.196.300,00

-,-- 15.196.300,00 2.029.161,50

1.693.853,25

A)

B) 1.022.483.500,00

1.362.652,15 1.023.846.152,15 34.486.739,36

46.288.812,11

Saldo 11.802.072,75 A)

B) -280.426.000,00

-1.362.652,15 -281.788.652,15 -17.430.230,92

-37.372.323,89

Saldo -19.942.092,97

36


04 05 Justizvollzugsanstalten A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Einnahmen


dgl.

111 01


8.494,11 -,-- 8.494,11

112 01

Geldstrafen, Geldbußen und Verwarnungsgelder A)

B)1.550,00

-,-- 1.550,00 119 11


B)24.775,69

-,-- 24.775,69 119 49


B)591.904,87

-,-- 591.904,87 124 01


B)2.422.650,67

-,-- 2.422.650,67 125 01

Einnahmen der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten

Mehreinnahmen bis zur Höhe von 1.000,0 Tsd. EUR erhöhen die Ausgabebefugnis bei Kap. 04 05 Tit. 514 72 zu 100 %, darüber hinaus gehende Mehreinnahmen bis zur Höhe von insgesamt 10 % des Haushaltsansatzes erhöhen diese Ausgabebefugnis zu 50 %. Leistungen der Arbeitsbetriebe und der Arbeitseinsatz von Gefangenen dürfen für die in der Bekanntmachung vom 23. Sept. 1997 (JMBl S. 132) genannten Bezugsbe- rechtigten nach näherer Maßgabe dieser Bekanntmachung verbilligt erbracht werden.

A)B)

45.060.331,01 -,-- 45.060.331,01

125 02

Einnahmen aus der Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten


A)B)

526.223,19 -,-- 526.223,19

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit


231 01

Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund A)B)

446.881,06 -,-- 446.881,06

232 01

Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern A)

B)372.944,00

-,-- 372.944,00 235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)


A)B)

1.790,29 -,-- 1.790,29

236 01

Erstattung von Verletztengeld sowie der nach § 26 Abs. 2 SGB III abgeführten Beitragsanteile an die Bundesagentur für Arbeit durch die Bayerische Landesunfallkasse

A)B)

54.097,49 -,-- 54.097,49

261 01

Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland A)

B)29.431,86

-,-- 29.431,86

37



A) B)

8.000,00-,-- 8.000,00 494,11

111 01

A)

B) 500,00

-,-- 500,00 1.050,00

112 01

A)

B) 32.000,00

-,-- 32.000,00

7.224,31 119 11

A)

B) 410.000,00

-,-- 410.000,00 181.904,87

119 49

A)

B) 2.400.000,00

-,-- 2.400.000,00 22.650,67

124 01

A)

B) 43.000.000,00

-,-- 43.000.000,00 2.060.331,01

125 01

A)

B) 510.000,00

-,-- 510.000,00 16.223,19

125 02

A) B)

90.000,00-,-- 90.000,00 356.881,06

231 01

A)

B) 270.000,00

-,-- 270.000,00 102.944,00

232 01

A)

B) -,---,-- -,-- 1.790,29

235 12

A)

B) 60.000,00

-,-- 60.000,00

5.902,51 236 01

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00 28.431,86

261 01

38


04 05 Justizvollzugsanstalten A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Titelgruppen

73 Arbeitstherapeutische Abteilung in der Außenstelle Rothenfeld der Justizvollzugsanstalt Landsberg a. Lech

119 73


B)-,-- -,-- -,--

124 73


B)43.715,40

-,-- 43.715,40 125 73

Einnahmen aus der Arbeit der Arbeitstherapeutischen Abteilung

Leistungen des Arbeitsbetriebs und der Arbeitseinsatz von Gefangenen dürfen für die in der Bekanntmachung vom 23. Sept. 1997 (JMBl S. 132) genannten Bezugsberechtigten nach näherer Maßgabe dieser Bekanntmachung verbilligt erbracht werden.

A)B)

199.495,77 -,-- 199.495,77


B)243.211,17

-,-- 243.211,17 Gesamteinnahmen A)

B)49.784.285,41

-,-- 49.784.285,41 Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

129.652.858,33 -,-- 129.652.858,33

422 11


B)9.694.133,49

-,-- 9.694.133,49 422 21

Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger

A)B)

2.123.247,65 -,-- 2.123.247,65

422 31


B)129.931,22

-,-- 129.931,22 422 41


B)265.404,32

-,-- 265.404,32 425 01


B)29.046.810,63

-,-- 29.046.810,63 425 11

Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte A)

B)237.084,03 140.115,73 377.199,76

425 12

Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 235 12.

A)B)

281,85 1.508,44 1.790,29

425 15

Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte (Stellenbesetzung gemäß Nr. 3.1 DBestHG)

A)B)

1.076.788,45 -,-- 1.076.788,45

425 17


A)B)

133.976,34 -,-- 133.976,34

39



A)

B) -,---,-- -,--

119 73

A)

B) 42.000,00

-,-- 42.000,00 1.715,40

124 73

A)

B) 155.000,00

-,-- 155.000,00 44.495,77

125 73

A)

B) 197.000,00

-,-- 197.000,0046.211,17 -,--

Saldo 46.211,17 A)

B) 46.978.500,00

-,-- 46.978.500,00 2.818.912,23

13.126,82

Saldo 2.805.785,41

A) B)

125.743.700,00-,-- 125.743.700,00 3.909.158,33

422 01

A)

B) 9.972.200,00

-,-- 9.972.200,00

278.066,51 422 11

A)

B) 4.142.500,00

-,-- 4.142.500,00

2.019.252,35 422 21

A)

B) 99.100,00

-,-- 99.100,00 30.831,22

422 31

A)

B) -,---,-- -,-- 265.404,32

422 41

A)

B) 29.471.200,00

-,-- 29.471.200,00

424.389,37 425 01

A)

B) 395.800,00

-,-- 395.800,00

18.600,24 425 11

A)

B) -,---,-- -,-- 1.790,29

425 12

A)

B) 1.614.200,00

-,-- 1.614.200,00

537.411,55 425 15

A)

B) 189.000,00

-,-- 189.000,00

55.023,66 425 17

40


04 05 Justizvollzugsanstalten A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 425 41


B)39.157,79

-,-- 39.157,79 426 01


B)1.899.990,95

48.709,05 1.948.700,00 426 05


B)523.132,72

-,-- 523.132,72 427 01

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit

A)B)

226.544,94 -,-- 226.544,94

427 41

Praktikantenvergütungen

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 04/427 41. A)B)

18.556,72 -,-- 18.556,72

443 01

Fürsorgeleistungen A)

B)12.006,53

-,-- 12.006,53 453 01


B)480.498,58

-,-- 480.498,58 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01


A)B)

1.345.271,53 -,-- 1.345.271,53

511 22

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Fachaufgaben

A)B)

379.384,60 -,-- 379.384,60

514 01


B)328.595,67

-,-- 328.595,67 514 02

Beschaffung von Munition A)

B)44.795,30

-,-- 44.795,30 514 11


B)1.081.716,32

-,-- 1.081.716,32 514 21

Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 76,92 v.H. der Mehreinnahme bei 125 02.

A)B)

385.917,39 -,-- 385.917,39

517 01


B)6.135.819,30

-,-- 6.135.819,30 517 05


A)B)

9.266.174,92 -,-- 9.266.174,92

518 01


B)4.878,53

-,-- 4.878,53 518 10

Leasing der privatfinanzierten Frauenhaftanstalt mit Mutter-Kind-Abteilung sowie der Jugendarrestanstalt für die Justizvollzugsanstalt München in der Stadelheimer Str. 4/6

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ansätze der Anlage S. Zur Verpflichtungsermächtigung vgl. Vermerk zu 823 10.

A)B)

-,-- -,-- -,--

518 11


A)B)

18.346,06 -,-- 18.346,06

518 18


B)1.733,16

-,-- 1.733,16

41



A)

B) -,---,-- -,-- 39.157,79

425 41

A)

B) 1.948.700,00

-,-- 1.948.700,00

426 01

A)

B) 519.100,00

-,-- 519.100,00 4.032,72

426 05

A)

B) 175.000,00

-,-- 175.000,00 51.544,94

427 01

A)

B) 32.000,00

-,-- 32.000,00

13.443,28 427 41

A)

B) 15.000,00

-,-- 15.000,00

2.993,47 443 01

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00

19.501,42 453 01

A) B)

1.477.100,00-,-- 1.477.100,00

131.828,47

511 01

A)

B) 330.000,00

-,-- 330.000,00 49.384,60

511 22

A)

B) 270.000,00

-,-- 270.000,00 58.595,67

514 01

A)

B) 45.000,00

-,-- 45.000,00

204,70 514 02

A)

B) 1.270.000,00

-,-- 1.270.000,00

188.283,68 514 11

A)

B) 395.000,00

-,-- 395.000,00

9.082,61 514 21

A)

B) 6.300.000,00

-,-- 6.300.000,00

164.180,70 517 01

A)

B) 8.400.000,00

-,-- 8.400.000,00 866.174,92

517 05

A)

B) 6.700,00

-,-- 6.700,00

1.821,47 518 01

A)

B) -,---,-- -,--

518 10

A)

B) 12.000,00

-,-- 12.000,00 6.346,06

518 11

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

8.266,84 518 18

42




B)7.603.456,76

-,-- 7.603.456,76 525 01

Aus- und Fortbildung der Beamten, Angestellten und Arbeiter

Zu 525 01 und 525 02: Gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 03 03 Tit. 671 02.

A)B)

255.720,45 -,-- 255.720,45

525 02

Ausbildung an Waffen und in waffenloser Kampfführung


22.462,44 -,-- 22.462,44

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)153.755,95

-,-- 153.755,95 533 01

Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)

A)B)

63.908,08 -,-- 63.908,08

546 49


B)122.987,59

-,-- 122.987,59 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

681 01

Entschädigungen an Gefangene und deren Angehörige infolge eines während der Haft erlittenen Unfalls

A)B)

-,-- -,-- -,--

681 02

Gefangenen- und Entlassenenfürsorge

Beteiligungen der Gefangenen sind durch Absetzen von der Ausgabe bei 681 02 zu vereinnahmen. Die Erläuterung ist verbindlich.

A)B)

362.821,44 -,-- 362.821,44

686 02

Forschungsaufgaben im Bereich des Strafvollzugs


18.600,00 8.900,00 27.500,00

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 2005: Kreditfinanziert.

A)B)

3.887.927,83 188.615,41 4.076.543,24

710 14

Justizvollzugsanstalt München Umbau der Torwache und weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit - z.T. Planung -


A)B)

203.321,10 -,-- 203.321,10

710 15

Justizvollzugsanstalt München Umbau und Instandsetzung - z.T. Planung -


A)B)

1.949.748,92 -,-- 1.949.748,92

710 16

Justizvollzugsanstalt München Neubau einer Frauenabteilung und einer Jugendarrestanstalt - Planung -


A)B)

295.542,76 -,-- 295.542,76

710 17

Justizvollzugsanstalt München; Sanierung des Wirtschaftsgebäudes - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

710 24

Justizvollzugsanstalt Landsberg a. Lech Neubau eines Wirtschaftsgebäudes und einer Mehrzweckhalle

A)B)

-,-- -,-- -,--

711 34

Justizvollzugsanstalt Bernau a. Chiemsee Erweiterung, Umbau, Instandsetzung - z.T. Planung -

A)B)

238.693,51 -,-- 238.693,51

43



A)

B) 7.100.000,00

-,-- 7.100.000,00 503.456,76

519 01

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,00 5.720,45

525 01

A)

B) 17.300,00

-,-- 17.300,00 5.162,44

525 02

A)

B) 240.000,00

-,-- 240.000,00

86.244,05 527 01

A)

B) 180.000,00

-,-- 180.000,00

116.091,92 533 01

A)

B) 180.000,00

-,-- 180.000,00

57.012,41 546 49

A) B)

-,---,-- -,--

681 01

A)

B) 386.000,00

-,-- 386.000,00

23.178,56 681 02

A)

B) 6.000,00

21.500,00 27.500,00

686 02

A) B)

5.000.000,00-,-- 5.000.000,00

923.456,76

701 01

A)

B) 1.250.000,00

-,-- 1.250.000,00

1.046.678,90 710 14

A)

B) 1.500.000,00

197.837,31 1.697.837,31 251.911,61

710 15

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,00 45.542,76

710 16

A)

B) -,---,-- -,--

710 17

A)

B) -,---,-- -,--

710 24

A)

B) -,---,-- -,-- 238.693,51

711 34

44



Justizvollzugsanstalt Mühldorf a. Inn Erweiterung - z.T. Planung -

A)B)

37.999,67 -,-- 37.999,67

714 01

Justizvollzugsanstalt Landsberg a.Lech Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit, Erweiterung, Instandsetzung, Brandschutzmaßnahmen - z.T. Planung -


A)B)

682.472,49 67.122,47 749.594,96

720 13

Justizvollzugsanstalt Straubing Erweiterung, Instandsetzung, Brandschutzmaßnahmen - z.T. Planung -


A)B)

1.772.131,60 -,-- 1.772.131,60

720 20

Justizvollzugsanstalt Straubing Neubau eines Versorgungszentrums und einer Energiezentrale - Planung -


A)B)

-,-- -,-- -,--

721 10

Justizvollzugsanstalt Landshut Neubau einer Justizvollzugsanstalt


A)B)

10.766.199,84 1.233.800,16 12.000.000,00

725 11

Justizvollzugsanstalt Niederschönenfeld Erweiterung, Umbau, Instandsetzung - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

725 23

Justizvollzugsanstalt Kaisheim Umbau und Erweiterung des Torwachbereichs, Neubau des Versorgungszentrums und einer Sporthalle - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

725 26

Justizvollzugsanstalt Kaisheim Neubau weiterer Zellengebäude und Befestigung der Zufahrtsstraßen

A)B)

10.559,69 -,-- 10.559,69

725 33

Justizvollzugsanstalt Kempten (Allgäu) Neubau einer Justizvollzugsanstalt

A)B)

536.159,45 -,-- 536.159,45

726 11

Justizvollzugsanstalt Aichach Sanierung der Kranken-, Errichtung einer Mutter-Kind-Abteilung, einer Abteilung für den offenen Vollzug und eines Seminargebäudes mit Wohnheim

A)B)

475.000,00 -,-- 475.000,00

726 21

Justizvollzugsanstalt Aichach Erweiterung, Umbau und Instandsetzung der Versorgungsbetriebe - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

727 01

Justizvollzugsanstalt Memmingen Erweiterung, Umbau, Instandsetzung - z.T. Planung -


A)B)

160.026,30 -,-- 160.026,30

728 10

Justizvollzugsanstalt Augsburg Neubau einer Justizvollzugsanstalt und einer Jugendarrestanstalt - z.T. Planung -

Gesperrt über den festgesetzten Betrag hinaus. Grundstockfinanziert, vgl. Vermerk bei 13 04/356 53.

A)B)

22.543,44 1.277.456,56 1.300.000,00

730 07

Justizvollzugsanstalt Nürnberg Neubau weiterer Zellengebäude


A)B)

79.995,72 -,-- 79.995,72

730 08

Justizvollzugsanstalt Nürnberg Neubau einer Torwache mit Schleuse und eines Verwaltungsgebäudes mit Zu- und Abgangsbereich sowie Besuchs- und Sprechräumen - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

45



A)

B) -,---,-- -,-- 37.999,67

712 01

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00

50.405,04 714 01

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00 272.131,60

720 13

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

300.000,00 720 20

A)

B) 12.000.000,00

-,-- 12.000.000,00

721 10

A)

B) -,---,-- -,--

725 11

A)

B) -,---,-- -,--

725 23

A)

B) -,---,-- -,-- 10.559,69

725 26

A)

B) -,---,-- -,-- 536.159,45

725 33

A)

B) -,---,-- -,-- 475.000,00

726 11

A)

B) -,---,-- -,--

726 21

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,00

89.973,70 727 01

A)

B) 1.300.000,00

-,-- 1.300.000,00

728 10

A)

B) 80.000,00

-,-- 80.000,00

4,28 730 07

A)

B) -,---,-- -,--

730 08

46



Justizvollzugsanstalt Nürnberg Erweiterung, Umbau und Sanierung der Außenstelle Lichtenau

A)B)

-,-- -,-- -,--

730 10

Justizvollzugsanstalt Nürnberg Neubau einer Frauenabteilung und einer Jugendarrestanstalt - Planung -


A)B)

-,-- -,-- -,--

730 11

Justizvollzugsanstalt Nürnberg Sanierung und Neuordnung der Versorgungsbetriebe - z.T. Planung -

A)B)

23.060,00 -,-- 23.060,00

730 12

Justizvollzugsanstalt Nürnberg Sanierung der Untersuchungshaftanstalt - z.T. Planung -


A)B)

199.996,36 -,-- 199.996,36

730 13

Justizvollzugsanstalt Nürnberg Sanierung von Dienstwohngebäuden


A)B)

400.000,00 -,-- 400.000,00

735 07

Justizvollzugsanstalt Ebrach Errichtung von Sportanlagen

A)B)

59.706,05 -,-- 59.706,05

735 09

Justizvollzugsanstalt Ebrach Sanierung des Versorgungszentrums

A)B)

-,-- -,-- -,--

735 10

Justizvollzugsanstalt Ebrach Erweiterung, Umbau, Instandsetzung - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

735 53

Justizvollzugsanstalt St. Georgen-Bayreuth Neubau eines weiteren Zellengebäudes

A)B)

8.057,56 -,-- 8.057,56

736 01

Justizvollzugsanstalt Hof Neubau von Arbeitsbetriebsräumen und einer Schleuse sowie Erweiterung der Umwehrungsmauer


A)B)

351.974,77 -,-- 351.974,77

738 01

Justizvollzugsanstalt St. Georgen-Bayreuth Umbau, Instandsetzung, Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit - Planung -


A)B)

-,-- -,-- -,--

740 01

Justizvollzugsanstalt Würzburg Neubau einer Justizvollzugsanstalt

A)B)

-,-- -,-- -,--

745 01

Justizvollzugsanstalt Amberg Aufstockung des Osttrakts, Erneuerung der Heizungsanlage und Küche


A)B)

45.330,14 -,-- 45.330,14

745 06

Justizvollzugsanstalt Amberg Erweiterung, Umbau - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

746 01

Justizvollzugsanstalt Regensburg Erweiterung, Umbau, Instandsetzung - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--


811 01


146.237,88 612.107,40 758.345,28

812 01


A)B)

248.523,81 -,-- 248.523,81

47



A)

B) -,---,-- -,--

730 09

A)

B) 104.400,00

-,-- 104.400,00

104.400,00 730 10

A)

B) -,---,-- -,-- 23.060,00

730 11

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00

600.003,64 730 12

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00

100.000,00 730 13

A)

B) -,---,-- -,-- 59.706,05

735 07

A)

B) -,---,-- -,--

735 09

A)

B) -,---,-- -,--

735 10

A)

B) -,---,-- -,-- 8.057,56

735 53

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00

148.025,23 736 01

A)

B) 550.000,00

-,-- 550.000,00

550.000,00 738 01

A)

B) -,---,-- -,--

740 01

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00 5.330,14

745 01

A)

B) -,---,-- -,--

745 06

A)

B) -,---,-- -,--

746 01

A) B)

180.500,00-,-- 180.500,00 577.845,28

811 01

A)

B) 560.500,00

-,-- 560.500,00

311.976,19 812 01

48



Erstausstattung der Kranken-, der Mutter-Kind-Abteilung, der Abteilung für den offenen Vollzug und des neuen Seminargebäudes mit Wohnheim der Justizvollzugsanstalt Aichach

A)B)

12.428,83 -,-- 12.428,83

812 03

Neuausstattung der Wäscherei der Justizvollzugsanstalt Aichach A)

B)-,-- -,-- -,--

812 05

Neuausstattung der sanierten Justizvollzugsanstalt Ansbach A)

B)-,-- -,-- -,--

812 06

Teilneuaustattung des erweiterten Arbeitsbetriebsgebäudes der Justizvollzugsanstalt Hof

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 11

Teilneu- und Ergänzungsausstattung der Ambulanz mit Zahnstation der Justizvollzugsanstalt St. Georgen Bayreuth

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 12

Teilneu- und Ergänzungsausstattung des Bäckereibetriebes der Justizvollzugsanstalt St. Georgen-Bayreuth

A)B)

226.066,00 -,-- 226.066,00

812 13

Ersatzbeschaffung einer Waschstraße und einer Wäschemangel für die Großwäscherei der Justizvollzugsanstalt St. Georgen Bayreuth

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 14

Erstausstattung des Erweiterungsbaus des Zellengebäudes (vgl. 04 05/725 26) und des neuen Lehrpavillons (vgl. 04 05/701 01) sowie Neuausstattung der Räume der Dienstleitung der Justizvollzugsanstalt Kaisheim

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 15

Erwerb von verwaltungseigenen Fernmeldeanlagen, soweit die Ausgaben nicht zu den Baukosten gehören

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 16

Erstausstattung der neuen Justizvollzugsanstalt Kempten A)

B)254.938,28

-,-- 254.938,28 812 18

Erstausstattung der neuen Justizvollzugsanstalt Landshut A)

B)-,-- -,-- -,--

812 20

Neuausstattung der sanierten Frauenanstalt der Justizvollzugsanstalt Nürnberg

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 21

Teilneuausstattung der Bäckerei, der Wäscherei, der Großküche, der Krankenabteilung und des Ost- und Südbaus der Justizvollzugsanstalt München

A)B)

430.141,25 -,-- 430.141,25

812 22

Erneuerung der Ausstattung des Versorgungszentrums und der Untersuchungshaftanstalt der Justizvollzugsanstalt Nürnberg

A)B)

59.418,81 -,-- 59.418,81

812 27

Teilneuausstattung der Wäscherei der Justizvollzugsanstalt Landsberg a. Lech

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 29

Erstausstattung der neuen Turnhalle der Justizvollzugsanstalt Ebrach

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 34

Erst- und Neuausstattung der neuen Werkhalle in der Außenstelle Rothenfeld der Justizvollzugsanstalt Landsberg a. Lech

A)B)

35.195,55 -,-- 35.195,55

812 37

Erst- und Neuausstattung der Arbeitsbetriebe in der Justizvollzugsanstalt Niederschönenfeld

A)B)

61.806,46 -,-- 61.806,46

812 38

Neuausstattung der Hafträume in der Außenstelle Lichtenau der Justizvollzugsanstalt Nürnberg

A)B)

-,-- -,-- -,--

49



A)

B) -,---,-- -,-- 12.428,83

812 02

A)

B) -,---,-- -,--

812 03

A)

B) -,---,-- -,--

812 05

A)

B) -,---,-- -,--

812 06

A)

B) -,---,-- -,--

812 11

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,00

23.934,00 812 12

A)

B) -,---,-- -,--

812 13

A)

B) -,---,-- -,--

812 14

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

10.000,00 812 15

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

45.061,72 812 16

A)

B) -,---,-- -,--

812 18

A)

B) -,---,-- -,--

812 20

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00 30.141,25

812 21

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00

340.581,19 812 22

A)

B) -,---,-- -,--

812 27

A)

B) -,---,-- -,--

812 29

A)

B) 65.000,00

-,-- 65.000,00

29.804,45 812 34

A)

B) 80.000,00

-,-- 80.000,00

18.193,54 812 37

A)

B) -,---,-- -,--

812 38

50



Teil- und Neuausstattung der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalt Nürnberg und der Außenstelle Lichtenau

A)B)

190.947,83 -,-- 190.947,83

812 41

Erstausstattung der Abteilung für Sozialtherapie und Teilneuausstattung der Gefangenenküche und des Anstaltskrankenhauses der Justizvollzugsanstalt Straubing

A)B)

18.424,82 -,-- 18.424,82

812 46

Erstausstattung der neuen Justizvollzugsanstalt Würzburg A)

B)-,-- -,-- -,--

812 48

Ausstattungsmaßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit in bayerischen Justizvollzugsanstalten

A)B)

1.725.826,20 -,-- 1.725.826,20

823 10

Miet- oder Ratenkauf der privatfinanzierten Frauenhaftanstalt mit Mutter-Kind-Abteilung sowie der Jugendarrestanstalt für die Justizvollzugsanstalt München in der Stadelheimer Str. 4/6

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ansätze der Anlage S. Zu den Verpflichtungsermächtigungen bei Tit. 823 10 und 518 10: Fälligkeit siehe Erläuterungen. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Lasten der Verpflichtungsermächtigungen der Anlage S/Epl. 04. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. Die Inanspruchnahme bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Staatshaushalt- und Finanzfragen des Bayerischen Landtags.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

71 Gefangenenpflege Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.

412 71

Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige A)

B)44.563,91

-,-- 44.563,91 427 71

Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit A)

B)772.165,69

-,-- 772.165,69 511 71

Bücher und Zeitschriften, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

A)B)

3.150.977,04 -,-- 3.150.977,04

514 71

Lebensmittel, andere Verbrauchsmittel und Kleingeräte einschl. der für ärztliche und zahnärztliche Versorgung

A)B)

14.360.869,30 227.309,07 14.588.178,37

526 71

Kosten für Sachverständige und Beiratsmitglieder A)

B)205.465,24

10.534,76 216.000,00 533 71

Allgemeine und berufliche Bildungsmaßnahmen für Gefangene außerhalb der Arbeitsverwaltung

A)B)

240.684,67 29.315,33 270.000,00

538 71

Ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen A)

B)6.160.667,30

-,-- 6.160.667,30 546 71


B)175.022,75

-,-- 175.022,75 547 71

Rundfunk- und Fernsehgebühren A)

B)318.205,39

-,-- 318.205,39 671 71

Erstattungen an Sonstige im Inland

Der Ansatz kann bis zur Höhe von drei Stellengehältern des höheren Dienstes verstärkt werden.

A)B)

699.419,55 -,-- 699.419,55

51



A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

109.052,17 812 39

A)

B) 85.000,00

-,-- 85.000,00

66.575,18 812 41

A)

B) -,---,-- -,--

812 46

A)

B) 2.400.000,00

-,-- 2.400.000,00

674.173,80 812 48

A)

B) -,---,-- -,--

823 10

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00 4.563,91

412 71

A)

B) 730.000,00

-,-- 730.000,00 42.165,69

427 71

A)

B) 3.430.000,00

-,-- 3.430.000,00

279.022,96 511 71

A)

B) 15.600.000,00

-,-- 15.600.000,00

1.011.821,63 514 71

A)

B) 270.000,00

-,-- 270.000,00

54.000,00 526 71

A)

B) 270.000,00

-,-- 270.000,00

533 71

A)

B) 5.200.000,00

-,-- 5.200.000,00 960.667,30

538 71

A)

B) 245.000,00

-,-- 245.000,00

69.977,25 546 71

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00

181.794,61 547 71

A)

B) 480.000,00

-,-- 480.000,00 219.419,55

671 71

52



Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

698.452,73 71.547,27 770.000,00


B)26.826.493,57

338.706,43 27.165.200,00 72 Arbeitsbetriebskosten

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 681 72, 682 72 und 701 72. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der TG 73, mit Ausnahme von 681 73, 682 73 und 701 73.

427 72


B)161.043,21

-,-- 161.043,21 511 72

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände A)

B)1.167.923,69

41.712,66 1.209.636,35 514 72

Werkstoffe, Haltung der Fahrzeuge


9.605.765,48 -,-- 9.605.765,48

526 72

Forschungsaufträge zur Neuorganisation des Arbeitswesens A)

B)-,-- -,-- -,--

527 72

Reisekostenvergütungen und Entschädigungen bei Außenarbeiten

A)B)

43.745,05 -,-- 43.745,05

533 72

Berufsbildung der Gefangenen im Rahmen der Arbeitsverwaltung

A)B)

413.776,34 -,-- 413.776,34

547 72

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)688.960,11

-,-- 688.960,11 671 72

Erstattungen an Unternehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

681 72

Arbeitsentgelt, Ausbildungsbeihilfe, Ausgleichsentschädigung und Taschengeld für Gefangene


A)B)

13.723.021,95 -,-- 13.723.021,95

682 72

Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit

Gemäß § 195, § 198 Abs. 3 StVollzG und § 347 Nr. 3 SGB III einbehaltene Beträge können von der Ausgabe abgesetzt werden.

A)B)

9.109.314,88 -,-- 9.109.314,88

701 72

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der Arbeitsverwaltung

A)B)

844.814,68 307.186,94 1.152.001,62

811 72

Erwerb von Kraftfahrzeugen A)

B)130.586,47 290.126,74 420.713,21

812 72


A)B)

999.286,79 -,-- 999.286,79

821 72

Erstattungen an Unternehmer für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--


B)36.888.238,65

639.026,34 37.527.264,99

53



A)

B) 770.000,00

-,-- 770.000,00

812 71

A)

B) 27.535.000,00

-,-- 27.535.000,001.226.816,45 1.596.616,45

Saldo 369.800,00

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00 11.043,21

427 72

A)

B) 1.180.000,00

-,-- 1.180.000,00 29.636,35

511 72

A)

B) 9.318.000,00

-,-- 9.318.000,00 287.765,48

514 72

A)

B) -,---,-- -,--

526 72

A)

B) 52.000,00

-,-- 52.000,00

8.254,95 527 72

A)

B) 320.000,00

-,-- 320.000,00 93.776,34

533 72

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00

111.039,89 547 72

A)

B) -,---,-- -,--

671 72

A)

B) 13.800.000,00

-,-- 13.800.000,00

76.978,05 681 72

A)

B) 9.000.000,00

-,-- 9.000.000,00 109.314,88

682 72

A)

B) 1.300.000,00

112.001,62 1.412.001,62

260.000,00 701 72

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00 120.713,21

811 72

A)

B) 1.120.000,00

-,-- 1.120.000,00

120.713,21 812 72

A)

B) -,---,-- -,--

821 72

A)

B) 37.340.000,00

112.001,62 37.452.001,62652.249,47 576.986,10

Saldo 75.263,37

54


04 05 Justizvollzugsanstalten A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 73 Arbeitstherapeutische Abteilung in der Außenstelle

Rothenfeld der Justizvollzugsanstalt Landsberg a. Lech Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 681 73, 682 73 und 701 73. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der TG 72, mit Ausnahme von 681 72, 682 72 und 701 72.

427 73


B)-,-- -,-- -,--

511 73

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände A)

B)12.859,58

-,-- 12.859,58 514 73

Haltung der Fahrzeuge, Werkstoffe A)

B)42.854,39

-,-- 42.854,39 527 73

Reisekostenvergütungen und Entschädigung bei Außenarbeiten A)

B)-,-- -,-- -,--

547 73

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)4.968,16

-,-- 4.968,16 681 73

Arbeitsentgelt, Ausbildungsbeihilfe, Ausgleichsentschädigung und Taschengeld für Gefangene


A)B)

38.558,67 -,-- 38.558,67

682 73

Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit

Gemäß § 195, § 198 Abs. 3 StVollzG und § 347 Nr. 3 SGB III einbehaltene Beträge können von der Ausgabe abgesetzt werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

701 73

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der Arbeitstherapie Rothenfeld

A)B)

-,-- -,-- -,--

811 73

Erwerb von Kraftfahrzeugen A)

B)-,--

7.235,42 7.235,42 812 73


A)B)

21.746,05 -,-- 21.746,05


B)120.986,85

7.235,42 128.222,27 99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.

511 99


A)B)

774.773,93 -,-- 774.773,93

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)65.229,77

-,-- 65.229,77 518 99


A)B)

-,-- -,-- -,--

519 99

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Leitungsverlegungen, Uminstallationen usw.

A)B)

-,-- -,-- -,--

525 99


B)10.824,54

-,-- 10.824,54

55



A)

B) -,---,-- -,--

427 73

A)

B) 19.000,00

-,-- 19.000,00

6.140,42 511 73

A)

B) 39.000,00

-,-- 39.000,00 3.854,39

514 73

A)

B) 500,00

-,-- 500,00

500,00 527 73

A)

B) 7.500,00

-,-- 7.500,00

2.531,84 547 73

A)

B) 38.000,00

-,-- 38.000,00 558,67

681 73

A)

B) -,---,-- -,--

682 73

A)

B) -,---,-- -,--

701 73

A)

B) 25.000,00

-,-- 25.000,00

17.764,58 811 73

A)

B) 19.000,00

-,-- 19.000,00 2.746,05

812 73

A)

B) 148.000,00

-,-- 148.000,007.159,11 26.936,84

Saldo 19.777,73

A)

B) 1.200.000,00

-,-- 1.200.000,00

425.226,07 511 99

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 15.229,77

514 99

A)

B) -,---,-- -,--

518 99

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00

50.000,00 519 99

A)

B) 75.000,00

-,-- 75.000,00

64.175,46 525 99

56



Ausgaben für Sachverständige, EDV-Programmberater, EDV-Gutachter

A)B)

18.734,00 -,-- 18.734,00

533 99


B)-,-- -,-- -,--

534 99


A)B)

-,-- -,-- -,--

535 99

Miete für Software A)

B)-,-- -,-- -,--

812 99


A)B)

575.097,62 -,-- 575.097,62

981 99

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

A)B)

-,-- -,-- -,--


B)1.444.659,86


B)294.053.531,88

4.563.303,41 298.616.835,29 Abschluss


48.879.140,71 -,-- 48.879.140,71



905.144,70 -,-- 905.144,70

Gesamteinnahmen A)

B)49.784.285,41


B)176.538.177,35


B)64.677.230,78

308.871,82 64.986.102,60 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

23.951.736,49 8.900,00 23.960.636,49

Baumaßnahmen A)

B)23.051.261,88

3.074.181,54 26.125.443,42 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)5.835.125,38

981.016,83 6.816.142,21 Besondere Finanzierungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamtausgaben A)

B)294.053.531,88

4.563.303,41 298.616.835,29 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-244.269.246,47

-4.563.303,41 -248.832.549,88

57



A)

B) 25.000,00

-,-- 25.000,00

6.266,00 526 99

A)

B) -,---,-- -,--

533 99

A)

B) -,---,-- -,--

534 99

A)

B) -,---,-- -,--

535 99

A)

B) 180.000,00

-,-- 180.000,00 395.097,62

812 99

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00

20.000,00 981 99

A)

B) 1.600.000,00

-,-- 1.600.000,00410.327,39 565.667,53

Saldo 155.340,14 A)

B) 300.071.000,00

331.338,93 300.402.338,93 10.677.880,33

12.463.383,97

Saldo 1.785.503,64

A) B)

46.557.500,00-,-- 46.557.500,00 2.328.865,02

7.224,31

A)

B) 421.000,00

-,-- 421.000,00 490.047,21

5.902,51

A)

B) 46.978.500,00

-,-- 46.978.500,00 2.818.912,23

13.126,82

Saldo 2.805.785,41 A)

B) 175.737.500,00

-,-- 175.737.500,00 4.359.692,42

3.368.681,85

A)

B) 65.134.100,00

-,-- 65.134.100,00 2.885.770,53

3.033.767,93

A)

B) 23.710.000,00

21.500,00 23.731.500,00 329.293,10

100.156,61

A)

B) 28.024.400,00

309.838,93 28.334.238,93 1.964.152,04

4.172.947,55

A)

B) 7.445.000,00

-,-- 7.445.000,00 1.138.972,24

1.767.830,03

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00 -,--

20.000,00

A)

B) 300.071.000,00

331.338,93 300.402.338,93 10.677.880,33

12.463.383,97

Saldo 1.785.503,64 A)

B) -253.092.500,00

-331.338,93 -253.423.838,93 -7.858.968,10

-12.450.257,15

Saldo -4.591.289,05

58


Epl. 04 Staatsministerium der Justiz A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Abschluss Epl. 04


798.935.259,35 -,-- 798.935.259,35



1.563.792,17 -,-- 1.563.792,17

Gesamteinnahmen A)

B)800.499.051,52


B)1.056.886.973,45

404.684,21 1.057.291.657,66 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)465.573.034,16

1.368.097,11 466.941.131,27 Ausgaben für den Schuldendienst A)

B)658.180,77

-,-- 658.180,77 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

29.690.140,95 62.911,38 29.753.052,33

Baumaßnahmen A)

B)38.740.124,12

3.074.181,54 41.814.305,66 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)22.614.510,01

981.846,16 23.596.356,17 Besondere Finanzierungsausgaben A)

B)520.525,28


B)1.614.683.488,74

5.891.720,40 1.620.575.209,14 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-814.184.437,22

-5.891.720,40 -820.076.157,62

59


Epl. 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A) B)

788.496.800,00-,-- 788.496.800,00 19.312.080,17

8.873.620,82

A)

B) 662.000,00

-,-- 662.000,00 962.389,62

60.597,45

A)

B) 789.158.800,00

-,-- 789.158.800,00 20.274.469,79

8.934.218,27

Saldo 11.340.251,52 A)

B) 1.068.905.900,00

179.902,11 1.069.085.802,11 11.386.618,28

23.180.762,73

A)

B) 469.461.300,00

1.087.458,90 470.548.758,90 29.158.810,71

32.766.438,34

A)

B) 530.000,00

-,-- 530.000,00 128.180,77

-,--

A)

B) 30.710.200,00

136.874,23 30.847.074,23 329.293,10

1.423.315,00

A)

B) 42.874.200,00

430.994,82 43.305.194,82 5.570.109,92

7.060.999,08

A)

B) 24.035.300,00

-,-- 24.035.300,00 3.217.889,53

3.656.833,36

A)

B) 534.000,00

-,-- 534.000,00 15.000,00

28.474,72

A)

B) 1.637.050.900,00

1.835.230,06 1.638.886.130,06 49.805.902,31

68.116.823,23

Saldo 18.310.920,92 A)

B) -847.892.100,00

-1.835.230,06 -849.727.330,06 -29.531.432,52

-59.182.604,96

Saldo -29.651.172,44 Die vom Rechenzentrum der Dienststelle München des Landesamtes für Finanzen mit

Hilfe eines geprüften und genehmigten Programms erstellte Zentralrechnung wurde nachgeprüft und in Ordnung befunden.

München, 15. Mai 2006 Bayer. Staatshauptkasse Krauspenhaar Kofler

04Epl.

Haushaltsjahr 2005

Anlage I

Bayerisches Staatsministerium der Justiz

Übe r s i ch tder über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung

sowieErläuterungen der sonstigen Mehrausgaben

Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen

61

und

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums

der Finanzen, Datum und Aktenzeichensowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

Erläuterung der Abkürzungen:

AB = Ausgabebefugnis

Abgl. = Abgleichung

Anl. = Anlage

ant. = anteilige

apl. = außerplanmäßige

AR = Ausgaberest

BA = Bauabschnitt

BayHO = Bayerische Haushaltsordnung

D. i. B. = Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

DBestHG = Durchführungsbest. zum Haushaltsgesetz

E = Einnahme

Einsp. = Einsparung

FA = Finanzamt

ged. d. = gedeckt durch

glh. = gleichhohe

HG = Haushaltsgesetz

HGr. = Hauptgruppe

HvR = Haushaltsvollzugsrichtlinien 2005/2006

IA = Istausgabe

IE = Isteinnahme

MeA = Mehrausgabe

MeE = Mehreinnahme

MiA = Minderausgabe

MiE = Mindereinnahme

PA = Personalausgaben

TG = Titelgruppe

üpl. = überplanmäßige

VM = Verstärkungsmittel

ZR = Zentralrechnung

zweckgeb. = zweckgebundene





EUR


und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

62

0401 Ministerium

422 01 112.440,78 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben


425 17 5.430,53 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

425 41 27.425,18 - Anlage V/1

426 01 50.572,46 - Deckung teilweise im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben, bzw.

innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

517 01 5.429,08 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

529 01 11.430,63 - Anlage V/3






0402 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

462 06 645.000,00 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen

Personalausgaben



526 01 206.355,21 206.355,21 Ausgleich durch MiA bei Kap. 04 04 Tit. 422 26. Die MeA resultiert vor allem aus

einem inzwischen abgeschlossenen Strafvollstreckungsverfahren. FMS vom

01.02.2006, Gz: 18 - H 1200/04 - 3 724/06.

989 01 15.000,00 - Anlage VI/2





526 97 1.579.836,93 - Abgleich TG 97

1.579.836,93MeA

-1.564.465,09MiA

-15.371,84Deckung von 04 02/526 11

0,00Verbleibt





EUR


und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

63

0404 Gerichte und Staatsanwaltschaften

412 01 94.597,16 94.597,16 Ausgleich durch MiA bei Kap. 04 04 Tit. 422 26. Es handelt sich um gesetzlich

vorgeschriebene Ausgaben, deren Höhe von der Justizverwaltung nicht

beeinflusst werden kann. FMS vom 01.02.2006, Gz: 18 - H 1200/04 - 3 725/06.

422 11 2.623.780,94 - Ausgleich im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

422 41 91.993,21 - Anlage V/1

425 41 29.557,41 - Anlage V/1


459 21 1.057.792,54 1.057.792,54 Ausgleich durch MiA bei Kap. 04 04 Tit. 422 26. Die Mehrausgabe ist vor allem

auf den gestiegenen Geschäftsanfall zurückzuführen. FMS vom 01.02.2006,

Gz: 18 - H 1200/04 - 3 723/06.




518 18 919,83 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)



526 21 2.257.409,66 - Abgleich Tit. 526 21 bis 526 33

526 22 17.674.836,052.185.617,19 - MeA

526 25 -17.674.836,0538.539,61 - MiA

526 26 0,002.317.037,72 - bleibt

526 27 2.371.963,67 -

526 28 4.998.257,22 -

526 32 3.506.010,98 -



575 01 128.180,77 128.180,77 Ausgleich durch MiA bei Kap. 04 04 Tit. 422 26. Die Mehrausgabe ist vor allem

auf den gestiegenen Geschäftsanfall zurückzuführen. FMS vom 01.02.2006,

Gz: 18 - H 1200/04 - 3 737/06.

710 32 75.952,79 - Anlage VII/1

710 35 725.064,33 - Anlage VII/1

712 51 67.248,33 - Anlage VII/1

725 02 14.480,26 - Anlage VII/1

730 22 62.013,90 - Anlage VII/1

735 31 25.394,97 - Anlage VII/1

740 01 2.500.000,00 - Anlage VII/1

747 01 135.803,30 - Anlage VII/1








EUR


und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

64

(0404)526 99 4.578.438,80 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

812 99 1.900.201,94 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

0405 Justizvollzugsanstalten

422 01 3.909.158,33 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben


422 41 265.404,32 - Anlage V/1

425 12 1.790,291.790,29 - MeA

1.790,29ged. d. MeE bei Kap. 04 05 Tit. 235 12

0,00Verbleibt

425 41 39.157,79 - Anlage V/1




514 01 58.595,67 - Deckung innerhalb des Budgest (Anlage VIII)






710 15 251.911,61 - Anlage VII/1

710 16 45.542,76 - Anlage VII/1

711 34 238.693,51 - Anlage VII/1

712 01 37.999,67 - Anlage VII/1

720 13 272.131,60 - Anlage VII/1

725 26 10.559,69 - Anlage VII/1

725 33 536.159,45 - Anlage VII/1

726 11 475.000,00 - Anlage VII/1

730 11 23.060,00 - Anlage VII/1

735 07 59.706,05 - Anlage VII/1

735 53 8.057,56 - Anlage VII/1

745 01 5.330,14 - Anlage VII/1




412 71 4.563,91 - Abgleich der TG 71

427 71 1.226.816,4542.165,69 - MeA

538 71 -1.596.616,45960.667,30 - MiA

671 71 -369.800,00219.419,55 - Verbleibt MiA





EUR


und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

65

(0405)427 72 11.043,21 - TG 72 - Abgleich des Deckungskreises

511 72 29.636,35 - (ohne Tit. 681 72, 682 72 und 701 72)

514 72 542.934,59287.765,48 - MeA

533 72 -240.008,0593.776,34 - MiA

-1.530.165,50Mehreinnahmen gem. Haushaltsvermerk bei Tit. 125 01

-1.227.238,96Verbleiben MiA

32.336,83Ausgleich für üpl. Ausgabe bei Tit. 682 72

4.682,13Deckung für Tit. 511 73

-1.190.220,00Verbleibt MiA

682 72 109.314,88 109.314,88 Prognostizierte Rückerstattungen der Bundesagentur für Arbeit sind nicht

wie erwartet vor Ablauf des Haushaltsjahres 2005 eingegangen. Die üpl.

Ausgabe war daher nicht zu vermeiden und konnte erst nachträglich festgestellt

werden. Das Staatsministerium der Finanzen hätte bei rechtzeitiger Beteiligung

in die üpl. Ausgabe eingewilligt. FMS vom 26.04.2006, Gz: 18 - H 1200/04 -

15 092/06.

109.314,88Üpl. Ausgabe

-32.336,83Ausgleich von Kap. 04 05 Tit. 511 72

-76.978,05Ausgleich von Kap. 04 05 Tit. 681 72

0,00Rest

811 72 120.713,21 - Abgleich innerhalb der TG 72 (s.o.)

514 73 3.854,39 - TG 73 Abgleich der Tit. 511 73 bis 547 73

3.854,39MeA

-9.172,26MiA

-4.682,13Deckung von Tit. 511 72

-10.000,00Verbleibt MiA

681 73 558,67 558,67 Ausgleich durchTit. 811 73. JMS vom 24.07.2006, Gz: 5123 E - VI - 3182/06.

812 73 2.746,05 - Deckung von Tit. 811 73 (Anlage VIII)

514 99 15.229,77 - Abgleich der TG 99

410.327,39MeA

-565.667,53MiA

-155.340,14Verbleiben MiA

812 99 395.097,62 -





EUR


und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

66

Zentralrechnung enthaltenen Angaben:Aufgestellt unter Zugrundelegung der in der

0,00 e) In Sp. 3 A der ZR ausgewiesene apl. Ausgaben, wenn

0,00 d) In Sp. 3 der ZR ausgewiesene apl. Einnahmen

0,00 c) MeA, die sich infolge einer Haushaltssollverminderung

0,00 b) In Sp. 3 B der ZR ausgewiesene Vorgriffe

49.805.902,31 a) In Sp. 7 der ZR ausgewiesenen MeA

Abschlussvermerk zu den Anlagen I,IV - IX:

kein Mehrbetrag vorlag.

in Sp. 8 der ZR ein Minderbetrag ausgewiesen ist. aufgrund von Koppelungsvermerken ergeben, auch wenn

27.07.2006München,

Summe Epl.04

davon EUR üpl. AusgabenEUR apl. AusgabenEUR Vorgriffe

EUR

1.596.799,23

1.596.799,23

0,000,00

1.596.799,23

Dr. Beate MerkStaatsministerin

67

Epl. 04 Anlage II


Epl. 04 Anlage III


Ich bestätige hiermit, dass sich im Rahmen einer ordnungsgemäßen Verwaltungsführung und Ver-waltungsüberwachung während des vorgenannten Haushaltsjahres keine Anhaltspunkte für Ein-zahlungen in meinem Verwaltungsbereich ergeben haben, die nicht in den Büchern der zuständi-gen Kassen nachgewiesen sind.

München, 27. Juli 2006


Dr. Beate MerkStaatsministerin

E r k l ä r u n g

Haushaltsjahr 2005

N a c h w e i s u n g

O h n e A n f a l l

Haushaltsjahr 2005

über Einnahmen und Ausgaben sowie über denBestand an Sondervermögen

(Art. 26 Abs. 2, Art. 85 Abs. 1 Nr. 2 BayHO)

Epl. 04 Anlage IV

Bayer. Staatsministerium der Justiz Haushaltsjahr 2005

Veränderung der Zustimmung des Staats-Haushaltsbeträge Vorjahresreste ministeriums der Finanzen

Euro Euro vom .............. Nr. ..............2 3 4

Ausgaben

1. Bisherige Einzelplan-Summe: 1.637.502.700,00 1.835.230,06

2. Verminderung (-) bzw.Erhöhung (+) gemäßArt. 50 BayHO

von 04 04/422 01 -166.700,00 nach 15 06/422 02 und 425 01FMS vom 27.06.2005, Az.: 23-P 1401-001-3 576/05

von 04 04/422 01 -285.100,00 nach 15 06/422 02, 422 13 und 425 01 FMS vom 29.08.2005, Az.: 23-P 1401-001-34 676/05

3. Neue Einzelplan-Summe: 1.637.050.900,00 1.835.230,06

1

N a c h w e i s u n güber Veränderungen der Haushaltsbeträge und Vorjahresreste auf Grund des Haushaltsgesetzes

(Nachtragshaushaltsgesetzes) und bzw. oder des Art. 50 BayHO

Veränderung bei Kapitel/Titel

68

69

Epl. 04 Anlage V/1


Titel 422 41 Titel 425 41Kapitel Mehrarbeits- Überstunden- Titel Titel Titel Bemerkung

vergütungen vergütungenEUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

04 01 - 27.425,18

04 04 91.993,21 29.557,41

04 05 265.404,32 39.157,79

Summe: 357.397,53 96.140,38

Verstärkungs-mittel 525.000,00 140.000,00

MiA 167.602,47 1) 43.859,62 2)

1) Tit. 422 41: Im Rahmen der dezentralen Budgetierung wurden von Kap. 04 02 Tit. 422 41 MeA bei

Tit. 04 04/526 99 i.H.v. 98.063,83 EUR und bei Tit. 0404/812 99 i.H.v. 69.538,64 EUR gedeckt.

Es verbleiben somit 0,00 EUR

2) Tit. 425 41: Im Rahmen der dezentralen Budgetierung wurden von Kap. 04 02 Tit. 425 41 MeA bei

Titel 04 04/526 99 i.H.v. 43.859,62 EUR gedeckt. Es verbleiben somit 0,00 EUR.

(ohne Titel 548 01)

Mehrausgabe bei

Haushaltsjahr 2005


der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 04 02 Tit. 422 41 und 425 41veranschlagten Verstärkungsmittel

70

Epl. 04 Anlage V/2


Kapitel Kapitel Kapitel BemerkungTitel Betrag Titel Betrag Titel Betrag

EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

Ohne Anfall

Mehrausgabe bei


der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 04 02 Tit. 548 01veranschlagten Verstärkungsmittel

71

Epl. 04 Anlage V/3

Bayer. Staatsministerium der Justiz Haushaltjahr 2005

von Betrag fürKapitel Kapitel BemerkungenTitel EUR Titel

1 2 3 4

13 03 04 01

529 03 11.430,63 529 01

Sa. Kap. 04 01 11.430,63


der Verstärkungsmittel von/für Einzelplan

72

Epl. 04 Anlage VI/1


Minderausgaben bei zu Gunsten

Kap. 04 02 Kap. 04 02 Kap. 04 02 Kap. .....

Kapitel Tit. 462 01 Tit. 462 06 bis 462 08 Tit. 549 01 Tit. .......Titel EUR EUR EUR

1 2 3 4

Ohne Anfall Abgleich innerhalb der Ohne Anfallgemeinsam bewirtschaftetenund verstärkungsfähigenPersonalausgaben(siehe Anlage I)


der Einsparungen zugunsten der bei Kap. 04 02 Titel 462 01, 462 06 bis 462 08 und 549 01veranschlagten Minderausgaben

73

Epl. 04 Anlage VI/2


zugunsten Zustimmung des BayerischenMinderausgabe bei Kap./Tit. Kap. 04 02/989 01 Staatsministeriums der Finanzen

EUR FMS vom ............. Nr. ..........1 2 3

kein Anfall


der Einsparung zugunsten der im Sammelkapitel 04 02 veranschlagten Minderausgaben zurFinanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX (04 02/989 01)

74

Epl. 04 Anlage VII/1


Kapitel Haushaltsbetrag Verstärkung (+)/ von (+) Einsparungen für BemerkungTitel Einsparung (-) für (-) Energie-

gemäß DBestHG Kap./Tit. sparmaßnahmen(13 03/ TG 74)

Tsd. EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

04 04

710 22 843,5 -252.831,88 04 04 740 01 -

710 32 0,0 75.952,79 04 05 710 14 +

710 35 2.800,0 725.064,33 04 04 735 02 +

710 42 100,0 -100.000,00 04 04 740 01 -

710 50 100,0 -100.000,00 04 04 740 01 -

712 51 0,0 67.248,33 04 05 710 14+

725 01 190,0 -140.393,38 04 04 740 01 -

725 02 0,0 14.480,26 04 05 710 14+

730 22 300,0 62.013,90 04 05 710 14 +

730 35 2.800,0 -726.237,67 04 04 740 01 --135.803,30 04 04 747 01 --862.040,97

735 02 1.000,0 -725.064,33 04 04 710 35 --274.935,67 04 04 740 01 -

-1.000.000,00

735 21 3.000,0 -125.327,48 04 04 740 01 -

(Kap. 13 03/749 74)

Haushaltsjahr 2005

N a c h w e i s u n güber die bei einzelnen Titeln der Anlage S (Staatlicher Hochbau) vorgenommene Verstärkung

gemäß Nummer 1.4 DBestHG sowie der Einsparungen für Energiesparmaßnahmen

75



Tsd. EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

(04 04)

735 31 0,0 25.394,97 04 05 710 14 +

740 01 0,0 274.935,67 04 04 735 02 +100.000,00 04 04 710 42 +100.000,00 04 04 710 50 +726.237,67 04 04 730 35 +252.831,88 04 04 710 22 +140.393,38 04 04 725 01 +125.327,48 04 04 735 21 +

25,42 04 04 746 11 +780.248,50 04 05 710 14 +

2.500.000,00

746 11 260,0 -25,42 04 04 740 01 -

747 01 1.700,0 135.803,30 04 04 730 35 +

04 05

710 14 1.250,0 -75.952,79 04 04/710 32-

-67.248,33 712 51-

-14.480,26 725 02-

-62.013,90 730 22-

-25.394,97 735 31-

-780.248,50 740 01-

- 2.722,90 04 05/711 34-

-10.559,69 725 26-

-8.057,56 735 53-

-1.046.678,90

710 15 1.500,0 3.886,38 04 05/720 20+

100.000,00 730 13+

148.025,23 736 01+

251.911,61

710 16 250,0 45.542,76 04 05/714 01+

711 34 0,0 2.722,90 04 05/710 14+

4.862,28 714 01+

922,02 720 20+

89.973,70 727 01+

104.400,00 730 10+

20.518,66 730 12+

15.293,95 738 01+

238.693,51

76



Tsd. EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

712 01 0,0 37.999,67 04 05/730 12+

714 01 800,0 -45.542,76 04 05/710 16-

-4.862,28 711 34-

-50.405,04

720 13 1.500,0 272.131,60 04 05/720 20+

720 20 300,0 -3.886,38 710 15-

-922,02 711 34-

-272.131,60 720 13-

-23.060,00 730 11-

-300.000,00

721 10 12.000,0 0,00

725 26 0,0 10.559,69 04 05/710 14+

725 33 0,0 536.159,45 04 05/730 12+

726 11 0,0 475.000,00 04 05/738 01+

727 01 250,0 -89.973,70 04 05/711 34-

728 10 1.300,0 0,00

730 07 80,0 -4,28 04 05/745 01-

730 10 104,4 -104.400,00 04 05/711 34-

730 11 0,0 23.060,00 04 05/720 20+

730 12 800,0 -20.518,66 04 05/711 34-

-37.999,67 712 01--536.159,45 725 33-

-5.325,86 745 01-

-600.003,64

730 13 500,0 -100.000,00 04 05/710 15-

735 07 0,0 59.706,05 04 05/738 01+

735 53 0,0 8.057,56 04 05/710 14+

736 01 500,0 -148.025,23 04 05/710 15-

77



Tsd. EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

(04 05)

738 01 550,0 -15.293,95- 04 05/711 34-

-475.000,00 726 11--59.706,05 735 07-

-550.000,00

745 01 40,0 4,28 04 05/730 07+

5.325,86 730 12+

5.330,14

78

Epl. 04 Anlage VII/2


Kapitel

Titel 13 03/519 74 13 03/701 74 13 03/710 74 BemerkungEUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Ohne Anfall

Mehrausgabe zu Lasten


der zu Lasten der bei Kap. 13 03 TG 74 veranschlagten Verstärkungsmittel für baulicheMaßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung bei staatlichen Gebäuden vorgenommenen

Verstärkungen

A) HaushaltsbetragB) VJ-RestC) +MeE/-MiED) Deck. + von/- fürE) VM + von/- fürF) FM v. gem. bewirtschaft.PA

A) Ausgabebefugnis (Sp. 2A mit 2F)B) ab: IstbetragC) = Rechn. Rest (Sp. 3A - 3B)

A) Haush.Ges. EinsparungB) Abschließ. WilligungC) Einsp. f. üpl/aplD) Einsp. f. glob. MiAE) in Abgang zu stelllenF) FM-Einzug

Einzelplan

Budgetabschlüsse

17.05.200610:05:36 1

1 2 3 4 5

Druckzeit:Druckdatum: HJ 2005

SeiteAnlage VIII

A)

C)D)E)

B)

F)

A)B)C)

A)B)C)

E)F)

verbl. Rest f. HJ

AbschlussBudgetierte Ansätze

Kapitel 0401

3.638.200,000,00

-1.075,000,00

27.425,180,00

3.664.550,183.382.556,56

281.993,62

221.690,560,000,00

13.760,000,00

46.543,06

D) 0,00

A)

C)D)E)

B)

F)

A)B)C)

A)B)C)

E)F)

verbl. Rest f. HJ


Kapitel 0402

3.904.500,006.675,00

0,00-394.808,83-453.537,91

0,00

3.062.828,263.037.866,27

24.961,99

10.786,990,000,00

0,000,00

14.175,00

D) 0,00

A)

C)D)E)

B)

F)

A)B)C)

A)B)C)

E)F)

verbl. Rest f. HJ


Kapitel 0404

127.111.400,00628.067,73124.907,91308.825,34121.550,62

0,00

128.294.751,60123.583.474,91

4.711.276,69

4.044.875,450,000,00

213.133,140,00

453.268,10

D) 0,00

A)

C)D)E)

B)

F)

A)B)C)

A)B)C)

E)F)

verbl. Rest f. HJ


Kapitel 0405

49.295.600,000,00

1.657.586,20551.854,88304.562,11

0,00

51.809.603,1948.369.530,92

3.440.072,27

2.266.220,000,00

32.336,83

0,000,00

1.141.515,44

D) 0,00

79

A) HaushaltsbetragB) VJ-RestC) +MeE/-MiED) Deck. + von/- fürE) VM + von/- fürF) FM v. gem. bewirtschaft.PA

A) Ausgabebefugnis (Sp. 2A mit 2F)B) ab: IstbetragC) = Rechn. Rest (Sp. 3A - 3B)

A) Haush.Ges. EinsparungB) Abschließ. WilligungC) Einsp. f. üpl/aplD) Einsp. f. glob. MiAE) in Abgang zu stelllenF) FM-Einzug

Einzelplan

Budgetabschlüsse

17.05.200610:05:36 2

1 2 3 4 5

Druckzeit:Druckdatum: HJ 2005

SeiteAnlage VIII

A)

C)D)E)

B)

F)

A)B)C)

A)B)C)

E)F)

verbl. Rest f. HJ


Epl.: 04

183.949.700,00634.742,73

1.781.419,11465.871,39

0,000,00

186.831.733,23178.373.428,66

8.458.304,57

6.543.573,000,00

32.336,83

226.893,140,00

1.655.501,60

D) 0,00

80

81

Einzelplan 04 Anlage IX

Bayerisches Staatsministerium der Justiz Haushaltsjahr 2005

Tsd. EUR EUR1 2 3 4 5

04 04

427 01 189.000,0 682.628,99 -682.628,99 Deckung innerhalbdes Budgets (Anl. VIII)

511 99 6.432.600,0 950.766,44 -950.766,44 Deckung innerhalbKap. 04 04 TG 99

526 99 5.565.100,0 4.578.438,80 -1.046.204,58 04 04/TG 99-98.063,83 04 02/422 41-43.859,62 04 02/425 41-91.746,74 04 02/526 11-31.600,00 04 02/526 66-60.000,00 04 02/812 66

-444.000,00 04 04/425 11-2.762.964,03 04 04/511 01

812 99 11.347.000,0 1.900.201,94 -69.538,64 04 02/422 41-731.346,86 04 04/511 01

-1.099.316,44 04 04/812 01

04 05

517 05 8.400.000,0 866.174,92 -228.367,29 04 05/811 01-131.828,47 04 05/511 01-188.283,68 04 05/514 11-164.180,70 04 05/517 01-86.244,05 04 05/527 01-67.270,73 04 05/533 01

N a c h w e i s u n gder Mehrausgaben die bei einem Titel einen Betrag von 500.000 €übersteigen und im Rahmen

der Nrn. 12.1 und 12.7 DBestHG aus Einsparungen bzw. Mehreinnahmen geleistet wurden(Bericht gemäß Nr. 12.8 DBestHG)

BemerkungHaushalts-

betragKapitelTitel

Mehrausgabe (+)gemäß Nr. 12.1

und 12.7 DBestHG

Einsparungen bei (-)Mehreinnahmen bei (+)

Kap./Tit.

Documents

dem SGB IX 04 02/989 01)