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Jahresrechnung 2018 • Rechnungsergebnis 2018 (vorläufig) Verwaltungshaushalt 19.304.889 € Vermögenshaushalt 7.435.841 € Gesamtvolumen 26.740.730 € Rücklagenentnahme: 4.932.643 €
Finanzen
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2018
• Kreisumlage 6.530.000 € • Gewerbesteuerumlage 1.333.000 € • Personalkosten 3.254.800 € • Kinderbetreuung (brutto) 2.132.900 € • Grund- u. Mittelschule (brutto) 624.400 € • Gymnasium (Zuweisung Zweckverband) 302.100 € • Bibliothek (brutto) 280.600 € • Ortsplanung (Bauleitplanung) 190.800 € • Musikschule (Zuschuss) 187.300 €
Finanzen
Ausgaben Vermögenshaushalt 2018
• Grundschulsanierung (insbes. Planung) 702.000 € • Realschule (Investitionsumlage) 119.300 € • Gymnasium (Investitionsumlage) 44.600 € • Marktbuden 60.000 € • Sportvereine (Investitionszuschüsse) 52.500 € • Straßenbau 845.000 € • Ortsmitte (als Ausgabeermächtigung für 2019) 2.585.000 € • Sonstige Beschaffungen 622.800 € (z.B. Feuerwehr, Rathaus, Friedhof, Bauhof, Bücherei, etc.)
Finanzen
Haushaltsplanung 2019
Verwaltungshaushalt 22.439.000 € Vermögenshaushalt 8.517.500 € Gesamtvolumen 30.956.500 € Rücklagenentnahme 4.088.900 € (geplant)
Finanzen
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2019 Vergleich 2018
• Kreisumlage 9.803.100 € 6.530.000 € • Gewerbesteuerumlage 1.225.000 € 1.333.000 € • Personalkosten 3.804.600 € 3.254.800 € • Kinderbetreuung (brutto) 2.653.000 € 2.132.900 € • Grund- u. Mittelschule (brutto) 510.800 € 624.400 € • Gymnasium (Zweckverband) 334.000 € 302.100 € • Bibliothek (brutto) 350.100 € 280.600 € • Ortsplanung (Bauleitplanung) 185.000 € 190.800 € • Musikschule (Zuschuss) 192.200 € 187.300 €
Finanzen
Ausgaben Vermögenshaushalt 2019 Vergleich 2018 • Grundschulsanierung (insbes. Planung) 702.000 € 702.000 € • Realschule (Investitionsumlage) 140.000 € 119.300 € • Gymnasium (Investitionsumlage) 210.000 € 44.600 € • Naturschutz (CEF-Ausgleichsmaßnahme) 200.000 € • Sportvereine (Investitionszuschüsse) 52.500 € • Marktbuden 60.000 € • Straßenbau 1.050.000 € 845.000 € • Brücken 600.000 € • Ortsmitte (als Ausgabeermächtigung für 2019) 2.585.000 € • Sonstige Beschaffungen 448.100 € 622.800 € (z.B. Feuerwehr, Rathaus, Friedhof, Bauhof, Bücherei, etc.)
Finanzen
-10
-5
0
5
10
15
2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022*
0,14
-0,03
0,47
7,24
-4,93 -4,09
-1,39 -0,50
0,56
3,45 3,42 3,89
11,13
6,20
2,11 0,72 0,22
0,78
2019 zzgl. Abgang Haushaltsreste * Planwert
Rücklagenentwicklung in Mio. Euro
Veränderung Endstand zum 31.12
4,61 5,10 4,87
3,35
5,56 5,50
7,92
15,78
6,62
5,30 5,30 5,00 5,00
€0
€2.000.000
€4.000.000
€6.000.000
€8.000.000
€10.000.000
€12.000.000
€14.000.000
€16.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022*
* Ansatz
Gewerbesteuer
Gewerbesteuer IST Gewerbesteuerumlage verbleibende Gewerbesteuer
4,34 4,67
5,03 5,44
5,85 6,15
6,34
6,94 6,69
6,95 7,20
7,55 7,95
0,00 €
1.000.000,00 €
2.000.000,00 €
3.000.000,00 €
4.000.000,00 €
5.000.000,00 €
6.000.000,00 €
7.000.000,00 €
8.000.000,00 €
9.000.000,00 €
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022*
* Ansatz
Einkommensteuerbeteiligung
Einkommensteuerbeteiligung
35%
38%
41%
44%
47%
50%
53%
€0
€2.000.000
€4.000.000
€6.000.000
€8.000.000
€10.000.000
€12.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022*
* Ansatz
Kreisumlage mit Umlagesatz
Kreisumlage Umlagesatz
Integriertes Stadtentwicklungskonzept
• Planungsleistung wurde ausgeschrieben, Vergabe erfolgt kurzfristig
• Grundlage für die Bewertung aller künftigen
Planungen zur Ortsentwicklung in Krailling, Pentenried, Frohnloh und Gut Hüll
Planung
Laufende Verfahren
• Nr. 28 östlich Luitpoldstr./nördlich Margareten Str. (1. Auslegung erfolgt, Abwägung steht aus)
• Nr. 29 nördlich Pentenrieder Str. – Bergstr. – Rosenstr. – Ludwigstr.
(derzeit 2. Auslegung)
• Nr. 31 rückwärtiger Bereich südlich Pentenrieder Str. (Satzungsbeschluss ist erfolgt)
Planung
Straßenbau
1. Waldstraße (verkehrsberuhigter Bereich): Fertiggestellt
2. Ludwigstraße zw. Pentenrieder und Rosenstraße: Planung läuft
3. Römerstraße zw. Pentenrieder Straße und A96:Planung läuft
4. Pentenrieder Str. Oberflächensanierung (KIM-Bereich): Planung läuft
Würmtaler Energietag
Energie & Umwelt
Gemeinsame Veranstaltung aller 5 Würmtalgemeinden fand am 29. Juni 2019 zum 7. Mal statt.
Stadtradeln
Energie & Umwelt
Gemeinsame Veranstaltung aller 5 Würmtalgemeinden findet 2019 zum 8. Mal statt.
Auftaktveranstaltung Juni 2018
Jetzt noch Anmelden: www.stadtradeln.de/krailling
Kommunales Energiemanagement
• Erfassung und Kontrolle gemeindlicher Liegenschaften (Rathaus, Grundschule, Caritas KiGa, neues Feuerwehrhaus, Aussegnungshalle Friedhof
• Optimierung von Anlagentechnik
• Laufzeit 2017 – 2020
• 40% Förderung durch Freistaat Bayern
Energie & Umwelt
Grünflächenpflegekonzept & Innerörtliche Durchgrünung
Energie & Umwelt
Pionierübungsplatz Osthang Sanatoriumswiese
Neuer Expressbus X920
• Querverbindung von Fürstenfeldbruck über Gilching, KIM + Krailling zum Klinikum Großhadern (U6)
ÖPNV & Verkehr
Bürgerbus
• Fördermöglichkeit als Anschubfinanzierung • Bewertung von erfolgreichen Konzepten in anderen
Regionen
ÖPNV & Verkehr
Beispiele aus NRW
MVG Radstationen
• Pilotprojekt in der KIM, Fördermöglichkeiten durch den Landkreis im Gespräch
• MVG Radstation Ortsmitte?
ÖPNV & Verkehr
Aktive Leser
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1251 1267
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Lese
r
Jahr
Ausleihen pro Jahr
60.328 61.107 63.530
78.514
96.999
103.677
109.989
117.927
121.210 121.388
136.778
137.888
134.433
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
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110.000
120.000
130.000
140.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ausl
eihe
n
Jahr
• Sommerferienprogramm • Sommerferienleseclub für die Klassen 2-12 • Pollis Schatzsuche - Tablet-Rallye durch die Bibliothek • „Eine Reise um die Welt“ - Spielevormittag für Kinder ab 4
Jahre
• Gaming-Nachmittage im Herbst • Monatliche Vorlesestunden für Kinder ab 4 Jahre • Nikolausbesuch in der Bibliothek • Bürgersprechstunden der Polizei Planegg
Gemeindebibliothek – Ausblick 2019
Bilder aus 2019
Literaturfrühling: Kasperltheater
Literaturfrühling: Carmen Rohrbach und Sabine Bachmair
Horterweiterung & Schulkindbetreuung
• Aktueller Sachstand (annähernd 100% Kinderbetreuung)
Kinderbetreuung
Einsatzstatistik 2018: 136 Einsätze
10 7 6 6
15 18
23
13 10 11 10
7
0
5
10
15
20
25
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Einsätze pro Monat 2018
74
45
4
11
2 0
10
20
30
40
50
60
70
80
THL Brand ABC INF SONSTIGE
Anzahl der Einsatzarten 2018
Neuer Vorstand Feuerwehrverein
(von links) Thomas Gaab, Thomas Will, Marco Zickler, Robert Siebler, Rainer Sedlmayer
Breitband
• Gut Hüll: Ausschreibung läuft
• KIM: Glasfaserausbau Dt. Glasfaser: 80 % abgeschlossen
• Waldsanatorium/Bauhof/Feuerwehr: Planungsphase und
Gebäudeausbau abgeschlossen
Veranstaltungen
• Samstag, 06. Juli 2019: Sommerabend der Kabarettisten
„Wiener Blond“ (Sebastian Radon und Verena Doublier)
Die Wellküren
Martin Frank
Christine Eixenberger
Veranstaltungen
• Sonntag, 07. Juli 2019: Oldtimertreffen „Vergangenheit trifft Zukunft“
• Kooperation des Oldtimerclubs München e.V. und des Lions Club Starnberg e.V.
• Spendenerlöse gehen an den WürmtalTisch
• Oldtimerfahrten in historischen Fahrzeugen
• Testfahrten mit Elektrofahrzeugen
• Informationen zur Elektromobilität
Gemeinderatsprotokolle
• Alle Protokolle ab sofort online verfügbar, Jahrgänge werden archiviert
Transparenz
Sicherheitsbericht 2018
für die Gemeinde Krailling (Polizei Planegg)
Quelle: Lage E 3, u. a. (Zahlen 2018 noch inoffiziell und „dynamisch“)
Straftaten insgesamt
Dienstbereich PI 46 (1011Delikte)
Vergleichszeitraum 01.01. 18 – 31.12.18 Zeitraum 2013 – 2018 ganzjährig
Straftaten geklärt
60,80%53,10%
60,90% 57,40%61,60% 61,50%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Krailling: Vergleich zum Vorjahreszeitraum - 0,1% Dienstbereich PI 46: Vergleich zum Vorjahreszeitraum – 3,4%
01.01.2018 – 31.12.2018 2013- 2018 ganzjährig
Deliktsgruppen
0 03
8
0 0
21 19
9
0 2 37 7
36
1417
0 0
85 4
1 3
11
29
0
10
20
30
40
2016
2017
2018
Quelle Lage E 3
Fahrraddiebstahl
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2013/10 2014/13 2015/4 2016/3 2017/8 2918/6
Datenreihe 1
Datenreihe 1
Trickbetrug/Trickdiebstahl „Falsche Polizeibeamte“
• „Gespoofte“ (Fingierte) Anruf-Nummer mit örtlicher Vorwahl, z. B. (089) -110
• Täter setzen auf Überraschungseffekt (Schock) und bewirken beim Angerufenen eine starke Verunsicherung
• Anrufer sind hartnäckig und erzeugen massiven Druck / versuchen den Eindruck zu erwecken, der Angerufene bzw. dessen Vermögenswerte wäre in akuter Gefahr
• Anrufe am Abend bis weit nach Mitternacht; mehrmaliges Anrufen; Angerufene werden über Stunden „bearbeitet“
• Dem „Opfer“ wird eine Verschwiegenheitspflicht auferlegt und suggeriert, der Anruf käme von höchster Stelle
• Übergabe der Wertsachen an „verdeckte Ermittler“
Phänomen Trickbetrug/Trickdiebstahl
Weitere Tatformen
Enkeltrick, falsche Handwerker, Gewinnversprechen, Steuerschulden, Haftbefehl, „Microsoft“-Serviceanrufe, … (kreatives Täterverhalten)
Seien Sie misstrauisch - verraten Sie keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen
- vertrauen Sie nicht blind der angezeigten Nummer - halten Sie Rücksprache bei Angehörigen, Firmen oder Behörden (bea.: nicht Rückruftaste)
- lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung
- tätigen Sie keine Vorab-Überweisungen (z. B. paysafe, ucash, bitcoin, …)
- installieren Sie keine Fernwartungssoftware Prüfen Sie Ihren Telefonbucheintrag!
Seit 01.12.2018 Kontaktbeamter
Ralf Nowack Bürgersprechstunde
Donnerstag 16.00 h – 18.00 h
einmal pro Monat (sh. Infoblatt) In der Gemeindebücherei
Krailling, Margaretenstr. 53a
Erreichbarkeit Hr. Nowack Tel.: 089/89925 - 232