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Begleitausschuss PFEILTOP 10: Stand der PFEIL-Umsetzung
ELER-VerwaltungsbehördeNiedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz21. Juni 2018
Seite 2
Inhalt | Stand der PFEIL-Umsetzung
1.0 Umsetzungsstand im Hinblick auf n+3
2.0 Erreichung Etappenziele 2018
3.0 Informationen über Änderungsanträge
4.0 Technische Hilfe
Seite 3
Inhalt | Stand der PFEIL-Umsetzung
1.0 Umsetzungsstand im Hinblick auf n+3
Seite 4
Umsetzungsstand im Hinblick auf n+3
o relevante Mittel im Kontingent 2015, hier greift erstmals n+3
o Beachtung der unterschiedlichen Mittelquellen• ELER-Mittel• Umschichtungsmittel• Mittel aus Resten Direktzahlungen
o daher bei einzelnen Maßnahmen differenzierte Darstellung
o nicht aus jeder Mittelquelle Ansätze für alle Jahre• Umschichtungsmittel erst ab Kontingent 2016• Reste Direktzahlung nur Ansätze in den Kontingenten 2015 und 2016
Seite 5
Zahlungsstände nach Maßnahmen (P2)
1.012.000,00
1.269.250,00
9.382.515,00
9.776.327,97
11.687.845,00
2.770.000,00
252.475,79
1.263.673,34
8.741.466,25
8.153.640,18
4.268.934,67
1.491.004,07
- 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00
BMQ
EB
AFP
FLB
WB
EIP
Seite 6
Zahlungsstände nach Maßnahmen (P3)
7.585.015,06
1.000.000,00
-
7.873.989,11
25.063,47
2.594.845,07
- 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00
HWS
KÜS
Tier
Seite 7
Zahlungsstände nach Maßnahmen (P4)
7.650.000,00
-
320.000,00
200.000,00
1.400.000,00
7.040.000,00
155.000,00
-
1.030.000,00
5.468.259,45
509.725,61
63.598,83
27.204,91
375.518,62
1.213.136,96
-
-
302.909,16
- 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00
GWB
SAB-U
SAB
EELA/P
EELA/V
FGE
SEE
ÜKW
LaGe
Seite 8
Zahlungsstände nach Maßnahmen (noch P4)
5.398.659,92
1.470.000,00
-
1.398.189,47
23.085.257,38
23.427.407,33
-
2.262.442,09
23.052.758,48
-
9.466.066,97
5.104.850,95
8.025.237,49
1.465.156,34
29.958.723,32
41.911.381,12
46.600.976,91
2.363.884,07
22.995.343,87
14.669.303,40
- 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00
Boden-RD
Boden
Wasser.U
Wasser
Bio-RD
Bio
Öko-U
Öko
AGZ-RD
AGZ
Seite 9
Zahlungsstände nach Maßnahmen (P5)
4.747.627,48
2.450.000,00
3.363.324,22
-
5.379.413,54
368.625,00
10.667.514,97
4.249.922,14
- 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00
VuV
FKU
Klima-RD
Klima
Seite 10
Zahlungsstände nach Maßnahmen (P6)
560.000,00
166.342,00
500.000,00
2.737.658,00
2.800.000,00
1.062.350,00
524.071,91
14.287,71
-
616.342,20
1.441.782,45
1.184.206,08
- 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00
Transp
DEP
BB
Tour
Kultur
ReM
Seite 11
Zahlungsstände nach Maßnahmen (noch P6)
-
6.819.680,00
-
21.482.692,20
15.858.690,09
470.244,19
1.638.815,45
645.414,17
6.612.080,79
7.963.957,92
- 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00
Basis-U
Basis
DE-U
DE
LEADER
Seite 12
Zahlungsstände nach Maßnahmen (TH)
2.026.874,31
1.772.427,53
1.600.000,00 1.650.000,00 1.700.000,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 1.950.000,00 2.000.000,00 2.050.000,00
TH
Seite 13
ELER Übergangsregion 249.532.788,90ELER restl. Programmgebiet 615.859.765,10
Umschichtungsmittel 181.331.000,00
Reste Direktzahlung 73.200.000,00
Gesamtansatz 1.119.923.554,00
Ansatz Förderperiode
Ansatz Kontingent 2015
ELER Übergangsregion 43.031.042,53ELER restl. Programmgebiet 109.016.863,47Umschichtungsmittel 0,00Reste Direktzahlung 54.900.000,00
Ansatz 2015 206.947.906,00
Mittelansätze im Hinblick auf n+3
Seite 14
Auszahlungen Stand 31.03.2018
Zahlungsstände im Hinblick auf n+3
PFEIL ALLE JAHRE
77,92%
22,08%
PFEIL 2015
85,96%
14,04%29.064.752,72 €
PFEIL 2016
71,01%
28,09%
169.947.282,74 €
2015 2016 2017
ELER-Mittel 122.983.153,28 13.818.230,13 0,00
Übergangsregion 43.031.042,53 13.818.230,13 0,00
restl. Gebiet 79.952.110,75 0 0,00
Umschichtungsmittel 0 37.359.000,00 21.487.443,44
Reste Direktzahlung 54.900.000,00 18.187.649,13 0,00
Summe 177.883.153,28 69.364.879,26 21.487.443,44
Seite 15
Zahlungsstände im Einzelnen (1)
ELER 2015
80,88%
19,12%29.064.752,72 €
RESTL. PROGRAMMGEBIET2015
26,66%
73,34%
29.064.752,72 €
Finanzielle Vorausschau bis 15.10.2018: 56.774.027,37 €
Seite 16
Zahlungsstände im Einzelnen (2)
ÜBERGANGSREGION 2015
100 %
ÜBERGANGSREGION 2016
26,17%
73,83%38.978.437,01 €
43.031.042,53 €
Seite 17
Zahlungsstände im Einzelnen (3)
RESTE DIREKTZAHLUNG 2015
100 %
0,15%RESTE DIREKTZAHLUNG 2016
99.85%
����������
Seite 18
Zahlungsstände im Einzelnen (4)
UMSCHICHTUNGSMITTEL 2016
100 %
UMSCHICHTUNGSMITTEL 2017
57,90%42,10%
Seite 19
Inhalt | Stand der PFEIL-Umsetzung
2.0 Leistungsreserve
Seite 20
2.0 | Leistungsreserve
Etappenziele• Erreichen der festgelegten Etappenziele 2018 ist Vorbedingung für
endgültige Zuweisung der leistungsgebundenen Reserve von insgesamt 6% der EU-Mittel
• Überprüfung je Priorität
Etappenziele einer Priorität gelten als erreicht wenn:
• alle Indikatoren erreichen bis Ende 2018 mindestens 85% des Etappenzielwerts
• bei drei oder mehr Indikatoren, kann ein Indikator vorhanden sein, der nur 75% seines Etappenzielwerts erreicht
Seite 21
4.0 | Leistungsreserve
Konsequenzen bei Verfehlung der Etappenziele der Priorität:
• Leistungsreserve wird einer anderen Priorität, die die Etappenziele erreicht hat, zugewiesen
• Welche Priorität die Mittel erhält, ist Entscheidung der KOM
• VB erbringt Vorschlag, wie Mittel neu in anderer Priorität eingesetzt werden und zur Programmänderung
Seite 22
4.0 | Leistungsreserve
7. BESCHREIBUNG DES LEISTUNGSRAHMENS
7.1. Indikatoren
Priorität Applicabl
e
Gegebenenfalls Indikator und Einheit
für die Messung Ziel 2023 (a)
Anpassung
Aufstockunge
n (b)
Etappenzie
l 2018 %
(c)
Etappenziel
Absolutwert
(a - b) x c
P2: Verbesserung
der Lebensfähigkeit
der
landwirtschaftlichen
Betriebe und der
Wettbewerbsfähigke
it aller Arten von
Landwirtschaft in
allen Regionen und
Förderung
innovativer
landwirtschaftlicher
Techniken und der
nachhaltigen
Waldbewirtschaftun
g
X
Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe,
die im Rahmen von Programmen zur
Entwicklung des ländlichen Raums bei
Investitionen in die Umstrukturierung
oder Modernisierung unterstützt werden
(Schwerpunktbereich 2A) + Zahl der
landwirtschaftlichen Betriebe mit
Geschäftsentwicklungsplänen/Investition
en für Junglandwirte, die im Rahmen von
Programmen zur Entwicklung des
ländlichen Raums unterstützt werden
(Schwerpunktbereich 2B)
600,00 46.67% 280,02
X Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben
P2 (EUR)
319.777.928,7
1 79.166.000,00 32.65%
78.559.794,7
2
Seite 23
4.0 | Leistungsreserve
Indikatoren Priorität 2
����������� ��� ���
��� ���������
����
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����
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�����
�� ��������
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Seite 24
4.0 | Leistungsreserve
Indikatoren Priorität 3
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��� ��������
����
�� �������
����
�� �������
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�� ��������
����
��������
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������������ ������ �.��� �"!�� �%!�� ��!��
Seite 25
4.0 | Leistungsreserve
Indikatoren Priorität 4
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�� �������
����
�� �������
�����
��������
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Seite 26
4.0 | Leistungsreserve
Indikatoren Priorität 5
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����
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�����
�� ��������
����
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Seite 27
4.0 | Leistungsreserve
Indikatoren Priorität 6
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����
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�� ��������
����
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Seite 28
4.0 | Leistungsreserve
Zeitplan
Zeitpunkt Aufgabe
30.06.2019 VB Einreichung des erweiterten Durchführungsberichts
31.08.2019 Beschluss der KOM welche Prioritäten die Etappenziele erreicht haben
Zuweisung der Leistungsreserve bei allen Prioritätendie Etappenziele erreicht haben
30.11.2019 Vorschlag der Neuzuweisung der Reserve und zu Programmänderung
31.01.2020 Genehmigung der Programmänderung
Seite 29
Inhalt | Stand der PFEIL-Umsetzung
3.0 Informationen über Änderungsanträge
Seite 30
3.0 | Änderungsanträge
Rückblick: 2. PFEIL-Änderungsantrag
• Juni 2017:Start der informellen Abstimmung zwischen NI/HB und KOM
• 15. Dezember 2017:BGA berät über den Änderungsantrag
• 28. Dezember 2017:Änderungsantrag geht offiziell bei KOM ein
• 26. Januar 2018:KOM übermittelt Bemerkungen ("Observation Letter")
• 30. April 2018:nach intensiver inform. Abstimmung mit KOM: Übermittlung der NI-Stellungnahme zum Observation Letter
Seite 31
3.0 | Änderungsanträge
Observation Letter: Worum ging es inhaltlich?
KOM hatte im Observation Letter zu insgesamt 7 Punkten Bemerkungen vorgetragen:
1. Welche Auswirkungen hat der ÄA im einzelnen auf die Partnerschaftsvereinbarung?
2. Wie sind Änderungen im "Leistungsrahmen" (PFEIL Kap. 7) begründet?
3. Hinweise zur Beihilfe-Regelung für Dorfentwicklung und BasisDL
Seite 32
3.0 | Änderungsanträge
4. Hinweis zur neuen Kulisse der `Benachteiligten Gebiete´
Gebiete mit hoher Bodenfeuchte werden als Abgrenzungskriterium von der Forschungsstelle der KOM nicht akzeptiert. Dadurch entfallen 17.000 ha LF (bzw. ca. 1,2%) aus der Gebietskulisse (in Stadt Otterndorf; Hagermarsch; Stadt Norden; Osteel; Upgant-Schott; Wirdum).
Seite 33
3.0 | Änderungsanträge
Observation Letter: Worum ging es inhaltlich?
5. Nachfrage zur Bemessung der Prämienhöhe in der Tierwohl-Maßnahme (Kohärenz mit GVE-Schlüssel gem. DVO 808/2014)
6. Hinweis auf Korrekturbedarf (0,01 €) im Finanzplan
7. Hinweis auf eine Änderung im IndikatorplanHinweis auf Unstimmigkeit zwischen Kap. 10 (Finanzplan) und Kap. 12 (zusätzl. Nationale Finanzierungen)
Seite 34
3.0 | Änderungsanträge
Ausblick für PFEIL-Änderungen
• Juni 2018 (?):Genehmigung des 2. Änderungsantrags erwartet
• 2018:3. PFEIL-Änderungsantrag wird folgen!Folge für BGA: Dadurch in diesem Jahr eine weitere Sitzung
Erforderliche Anpassungen:
• Inhaltlich (voraus. Prämien, Fördervoraussetzungen)
• Finanziell (v.a. Mittelverschiebungen zwischen Gebieten)
• Redaktionell (u.a. Aktualisierung von Ministeriumsnamen)
Seite 35
Inhalt | Stand der PFEIL-Umsetzung
4.0 Technische Hilfe
Seite 36
Technische Hilfe
Zeitraum 01.01.-31.12.2017
Auszahlungen
• 190 Zahlungen
• Öffentliche Kosten: 1.837.560,99 EURdavon EU-Mittel: 973.906,37 EUR
• Umstellung des Systems ab 01.06.2017 auf das Erstattungssystem mit der Vereinfachung: Wegfall Dienstreisen
4.0 | Technische Hilfe
Seite 37
4.0 | Technische Hilfe
Bedarfe
• Unterstützung Netzwerkaktivitäten
• Evaluierung
• Personal
• Weiterentwicklung Vorsysteme
• fondsspezifische / fondsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit
• Workshops
• Ausschüsse
VOK 2017
• ohne Beanstandungen
Seite 38
4.0 | Technische Hilfe
Ausblick 2018
BDA Technische Hilfe
• erste Überarbeitung
Bedarfe
• Änderungsbedarfe
• Neuanträge
VOK 2018
• Planung 1. Ziehung für August/ September 2018
Seite 39
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!