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Haushaltsplan 2019/2020 Produktbereich
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
948.521 1.024.745 804.313 688.971 660.202 613.620 591.356 515.117
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.583.080 1.395.947 2.038.185 2.038.185 2.038.185 1.600.000 1.600.000 1.600.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 255.932 234.604 605.790 325.790 325.790 375.790 375.790 375.790
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
747 2.495 735 733 733 733 733 733
7 + Sonstige ordentliche Erträge 185.310 138.580 50 73.379 73.347 73.232 73.248 73.314
8 + Aktivierte Eigenleistungen 26.830 22.515 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 3.000.420 2.818.886 3.449.073 3.152.058 3.123.257 2.688.375 2.666.127 2.589.954
11 - Personalaufwendungen 5.780.603 5.843.194 5.923.447 6.111.373 6.231.625 6.306.906 6.383.566 6.461.238
12 - Versorgungsaufwendungen 272.752 267.281 277.364 311.079 317.020 319.724 322.999 326.519
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
6.144.671 3.793.046 2.186.344 3.808.200 2.608.200 1.994.300 1.994.300 1.994.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.119.212 2.212.544 2.771.828 1.869.689 2.382.298 2.387.761 2.491.489 2.429.612
15 - Transferaufwendungen 1.373.137 1.450.439 1.454.000 1.654.000 1.654.000 1.654.000 1.654.000 1.654.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 331.492 351.002 388.733 324.636 324.636 278.586 278.586 278.586
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.021.867 13.917.506 13.001.716 14.078.977 13.517.779 12.941.277 13.124.940 13.144.255
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-13.021.447 -11.098.620 -9.552.643 -10.926.919 -10.394.522 -10.252.902 -10.458.813 -10.554.301
Haushaltsplan 2019/2020 Produktbereich
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-3.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
3.100 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
-13.018.347 -11.098.620 -9.552.643 -10.926.919 -10.394.522 -10.252.902 -10.458.813 -10.554.301
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-13.018.347 -11.098.620 -9.552.643 -10.926.919 -10.394.522 -10.252.902 -10.458.813 -10.554.301
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
1.463.578 1.435.060 1.511.367 1.535.976 1.535.976 1.537.176 1.550.976 1.552.276
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
2.457.634 6.526.055 6.271.814 6.399.211 6.616.746 6.780.366 6.979.820 7.135.126
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -14.012.403 -16.189.614 -14.313.090 -15.790.154 -15.475.292 -15.496.092 -15.887.657 -16.137.152
Haushaltsplan 2019/2020 Produktbereich
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung
Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
VE des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
VE des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
88.000 1.540.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5 + sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Summe der investiven Einzahlungen
0 88.000 0 1.540.000 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.576.389 4.128.274 8.900.000 10.030.000 9.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
139.016 179.027 256.000 308.100 297.000 242.750 213.100 246.430
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12 - sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Summe der investiven Auszahlungen
1.715.405 4.307.301 9.156.000 10.338.100 0 9.297.000 0 3.242.750 3.213.100 3.246.430
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)
-1.715.405 -4.219.301 -9.156.000 -8.798.100 0 -9.297.000 0 -3.242.750 -3.213.100 -3.246.430
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
507.155 588.610 562.151 448.960 422.852 412.942 393.315 371.384
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 168.151 160.316 460.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
263 450 78 82 82 82 82 82
7 + Sonstige ordentliche Erträge 37.289 53.693 26.501 26.471 26.430 26.435 26.459
8 + Aktivierte Eigenleistungen 26.783 22.562 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 739.641 825.631 1.022.229 680.543 654.405 644.454 624.832 602.925
11 - Personalaufwendungen 1.426.711 1.470.098 1.486.069 1.511.588 1.543.515 1.562.131 1.581.161 1.600.468
12 - Versorgungsaufwendungen 100.441 96.529 96.089 112.346 114.493 115.469 116.651 117.922
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.618.075 723.953 192.157 187.830 187.830 187.830 187.830 187.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen 963.465 1.012.659 1.167.843 1.053.149 1.193.791 1.310.206 1.414.506 1.459.920
15 - Transferaufwendungen 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 124.048 116.726 164.772 108.646 108.646 85.646 85.646 85.646
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.286.740 3.473.965 3.160.930 3.027.559 3.202.275 3.315.282 3.439.794 3.505.786
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-5.547.099 -2.648.334 -2.138.701 -2.347.016 -2.547.870 -2.670.828 -2.814.962 -2.902.861
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
-5.547.099 -2.648.334 -2.138.701 -2.347.016 -2.547.870 -2.670.828 -2.814.962 -2.902.861
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-5.547.099 -2.648.334 -2.138.701 -2.347.016 -2.547.870 -2.670.828 -2.814.962 -2.902.861
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
882.978 882.847 886.017 931.676 931.676 931.676 944.176 944.176
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
912.514 4.592.392 4.262.204 4.598.390 4.761.376 4.945.520 5.107.687 5.237.306
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -5.576.636 -6.357.879 -5.514.888 -6.013.730 -6.377.570 -6.684.672 -6.978.473 -7.195.992
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01
Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
VE des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
VE des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
88.000 1.540.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5 + sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Summe der investiven Einzahlungen
0 88.000 0 1.540.000 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.496.740 4.029.097 900.000 7.030.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
130.622 110.323 158.000 240.100 201.000 156.750 158.100 156.430
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12 - sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Summe der investiven Auszahlungen
1.627.362 4.139.420 1.058.000 7.270.100 0 3.201.000 0 3.156.750 3.158.100 3.156.430
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)
-1.627.362 -4.051.420 -1.058.000 -5.730.100 0 -3.201.000 0 -3.156.750 -3.158.100 -3.156.430
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Beschaffungen Sportanlagen
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
90.250 46.154 74.600 114.600 74.600 74.600 74.600 74.600 755.628 1.168.628
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-90.250 -46.154 -74.600 -114.600 0 -74.600 0 -74.600 -74.600 -74.600 -755.628 -1.168.628
Pauschale Sportstättensanierung
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
47.600 47.600
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
43.933 1.314.595 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.841.654 17.841.654
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-43.933 -1.314.595 0 -3.000.000 0 -3.000.000 0 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -2.794.054 -17.794.054
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
sonst. Sportanlagen BN
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
1.000.000 1.000.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
1.500.000 1.500.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
15.910 9.556 17.250 16.050 16.200 16.650 16.350 16.330 143.166 224.746
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-15.910 -9.556 -17.250 -516.050 0 -16.200 0 -16.650 -16.350 -16.330 -143.166 -724.746
Sportanlagen Grundschulen BN
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
3.040 3.040
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.040 -3.040
Sportanlagen Hauptschulen BN
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
882 882
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -882 -882
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sportanlagen Realschulen BN
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.520 1.520
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.520 -1.520
Sportanlagen Gymnasien BN
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
3.800 3.800
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.800 -3.800
Sportanlagen Förderschulen BN
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.520 1.520
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.520 -1.520
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sportanlagen Berufskollegs BN
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.520 1.520
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.520 -1.520
Sportanlage Wasserland BN
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
395.564 395.564
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -395.564 -395.564
BK Sportplatz Röttgen BN
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
88.000 88.000 88.000
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 88.000 0 0 0 0 0 0 0 0 88.000 88.000
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sportanlage Hohe Straße BN
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
434.782 434.782
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -434.782 -434.782
Sportplatz Endenich BN
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
822.799 223.173 1.052.030 1.052.030
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-822.799 -223.173 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.052.030 -1.052.030
Kleinspielfeld Lessenich
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
43.971 43.971
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43.971 -43.971
Sportplatz Grau-Rheindorf BN
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
434 427.774 428.209 428.209
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-434 -427.774 0 0 0 0 0 0 0 0 -428.209 -428.209
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sportanl. SpPark Nord Mondorfer Bach BN
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
401.787 801.007 900.000 900.000 2.185.146 3.085.146
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-401.787 -801.007 -900.000 -900.000 0 0 0 0 0 0 -2.185.146 -3.085.146
Sportanlagen Schulen Bonn
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
8.555 16.891 15.400 30.000 30.000 14.900 15.200 15.300 126.411 231.811
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-8.555 -16.891 -15.400 -30.000 0 -30.000 0 -14.900 -15.200 -15.300 -126.411 -231.811
sonst. Sportanlagen GO
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
540.000 540.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
4.609 161.434 1.180.000 171.343 1.351.343
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
11.661 8.250 8.250 9.300 8.350 8.450 7.950 69.697 111.997
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-4.609 -173.095 -8.250 -648.250 0 -9.300 0 -8.350 -8.450 -7.950 -241.039 -923.339
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sportanlagen Grundschulen GO
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
720 720
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -720 -720
Sportanlagen Gymnasien GO
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
29 29
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29 -29
Sportanlagen Gesamtschulen GO
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.090 1.090
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.090 -1.090
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sportanlagen Berufskollegs GO
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.265 1.265
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.265 -1.265
Sportanlagen Schulen GO
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
2.832 8.694 12.500 25.000 25.000 12.450 12.500 11.850 82.191 168.991
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-2.832 -8.694 -12.500 -25.000 0 -25.000 0 -12.450 -12.500 -11.850 -82.191 -168.991
Sportzentrum Friesdorf GO
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
2.451 2.451
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.451 -2.451
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sportpark Pennenfeld GO
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
450.000 94.289 544.289
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 -450.000 0 0 0 0 0 0 -94.289 -544.289
Sportpark Mehlem GO
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
60.528 60.528
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.528 -60.528
Sportplatz Plittersdorf GO
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
726.106 726.106
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -726.106 -726.106
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sportplatz Heiderhof GO
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
3.000 3.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
179.010 179.010
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -176.010 -176.010
sonst. Sportanlagen BE
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
8.837 4.487 9.200 9.100 9.200 9.000 9.650 9.300 51.638 97.888
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-8.837 -4.487 -9.200 -9.100 0 -9.200 0 -9.000 -9.650 -9.300 -51.638 -97.888
Sportanlagen Grundschulen BE
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.520 1.520
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.520 -1.520
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sportanlagen Realschulen BE
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.269 1.269
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.269 -1.269
Sportanlagen Gesamtschulen BE
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
4.980 993.430 998.410 998.410
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
800 800
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-4.980 -993.430 0 0 0 0 0 0 0 0 -999.210 -999.210
Sportanlagen Schulen BE
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
878 6.862 7.500 15.600 15.800 7.300 7.700 7.100 29.677 83.177
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-878 -6.862 -7.500 -15.600 0 -15.800 0 -7.300 -7.700 -7.100 -29.677 -83.177
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sportplatz Roleber BE
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
29.283 29.283 29.283
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-29.283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.283 -29.283
BK Sportplatz Pützchen BE
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
44.780 44.780
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44.780 -44.780
Sportplatz Geislar BE
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
135.046 135.046
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -135.046 -135.046
BK Sportplatz Oberkassel
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
658.346 658.346
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -658.346 -658.346
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BK Franz-Elbern-Stadion BE
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
188.914 78.599 764.434 764.434
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-188.914 -78.599 0 0 0 0 0 0 0 0 -764.434 -764.434
Sportplatz Finkenberg BE
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
490.519 490.519
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -490.519 -490.519
Sonst. Sportanlagen HA
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.613 3.606 6.150 6.400 6.200 6.100 6.100 6.400 35.131 66.331
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-1.613 -3.606 -6.150 -6.400 0 -6.200 0 -6.100 -6.100 -6.400 -35.131 -66.331
Sportanlagen Grundschulen HA
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
800 800
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -800 -800
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sportanlagen Gymnasien HA
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.416 1.416
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.416 -1.416
BK Sportplatz Röttgen HA
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
19.414 19.414
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.414 -19.414
Sportanlagen Schulen HA
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.747 2.412 7.150 15.100 14.700 7.400 7.550 7.600 34.289 86.639
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-1.747 -2.412 -7.150 -15.100 0 -14.700 0 -7.400 -7.550 -7.600 -34.289 -86.639
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sportplatz Schulzentrum Hardtberg HA
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
80.484 80.484
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.484 -80.484
BK Sportplatz Brüser Berg HA
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
19.934 19.934
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.934 -19.934
Sportplatz Lengsdorf HA
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
29.084 29.084 29.084
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 -29.084 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.084 -29.084
Sportplätze - KII
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
2.214.401 2.214.401
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.214.401 -2.214.401
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BK Sportanlage Andreasschule GO
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
15.665 15.665
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.665 -15.665
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.02 Sportförderung Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.02
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
10.976 13.227 7.764 9.237 7.935 7.516 6.198 4.087
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
149 256 45 46 46 46 46 46
7 + Sonstige ordentliche Erträge 22.772 22.547 18.414 18.393 18.364 18.369 18.385
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 33.897 36.030 7.809 27.697 26.374 25.926 24.613 22.518
11 - Personalaufwendungen 379.299 394.723 369.921 409.805 421.205 426.127 431.255 436.496
12 - Versorgungsaufwendungen 70.321 67.071 67.296 78.062 79.552 80.231 81.053 81.937
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
17.649 33.906 15.254 13.440 13.440 13.440 13.440 13.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.072 11.687 8.245 12.710 12.173 11.754 10.888 9.113
15 - Transferaufwendungen 1.319.137 1.396.439 1.400.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.305 38.750 44.791 30.452 30.452 29.452 29.452 29.452
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.823.783 1.942.576 1.905.507 2.144.469 2.156.822 2.161.004 2.166.088 2.170.438
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-1.789.886 -1.906.546 -1.897.698 -2.116.772 -2.130.448 -2.135.078 -2.141.475 -2.147.920
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.02 Sportförderung Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.02
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
-1.789.886 -1.906.546 -1.897.698 -2.116.772 -2.130.448 -2.135.078 -2.141.475 -2.147.920
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-1.789.886 -1.906.546 -1.897.698 -2.116.772 -2.130.448 -2.135.078 -2.141.475 -2.147.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
328.621 315.985 444.701 360.023 364.828 368.010 371.132 370.320
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -2.118.507 -2.222.531 -2.342.399 -2.476.795 -2.495.276 -2.503.088 -2.512.607 -2.518.240
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.03
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
430.390 422.908 234.398 230.773 229.415 193.162 191.843 139.646
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.583.080 1.395.947 2.038.185 2.038.185 2.038.185 1.600.000 1.600.000 1.600.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 87.781 74.288 145.790 145.790 145.790 195.790 195.790 195.790
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
335 1.790 612 605 605 605 605 605
7 + Sonstige ordentliche Erträge 125.250 62.340 50 28.464 28.482 28.438 28.444 28.470
8 + Aktivierte Eigenleistungen 47 -48
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 2.226.883 1.957.225 2.419.035 2.443.817 2.442.477 2.017.995 2.016.682 1.964.511
11 - Personalaufwendungen 3.974.593 3.978.373 4.067.456 4.189.980 4.266.905 4.318.647 4.371.150 4.424.273
12 - Versorgungsaufwendungen 101.989 103.681 113.979 120.671 122.975 124.024 125.294 126.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.508.948 3.035.187 1.978.933 3.606.930 2.406.930 1.793.030 1.793.030 1.793.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.145.676 1.188.198 1.595.741 803.830 1.176.335 1.065.801 1.066.095 960.578
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 180.140 195.526 179.171 185.538 185.538 163.488 163.488 163.488
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.911.346 8.500.965 7.935.280 8.906.949 8.158.683 7.464.990 7.519.057 7.468.029
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-5.684.463 -6.543.740 -5.516.245 -6.463.132 -5.716.206 -5.446.995 -5.502.375 -5.503.518
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.03
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-3.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
3.100 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
-5.681.363 -6.543.740 -5.516.245 -6.463.132 -5.716.206 -5.446.995 -5.502.375 -5.503.518
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-5.681.363 -6.543.740 -5.516.245 -6.463.132 -5.716.206 -5.446.995 -5.502.375 -5.503.518
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
580.601 552.213 625.350 604.300 604.300 605.500 606.800 608.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.216.498 1.617.678 1.564.909 1.440.798 1.490.542 1.466.836 1.501.002 1.527.500
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -6.317.261 -7.609.205 -6.455.804 -7.299.630 -6.602.448 -6.308.331 -6.396.577 -6.422.918
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.03
Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
VE des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
VE des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5 + sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Summe der investiven Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 79.650 99.177 8.000.000 3.000.000 6.000.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
8.394 68.705 98.000 68.000 96.000 86.000 55.000 90.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12 - sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Summe der investiven Auszahlungen
88.044 167.882 8.098.000 3.068.000 0 6.096.000 0 86.000 55.000 90.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)
-88.044 -167.882 -8.098.000 -3.068.000 0 -6.096.000 0 -86.000 -55.000 -90.000
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.03
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Beschaffungen Bäder
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
7.084 9.667 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 438.951 538.951
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-7.084 -9.667 -20.000 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -438.951 -538.951
Pauschale Bäderkonzept
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
43.321 84.972 8.000.000 6.000.000 8.178.434 14.178.434
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-43.321 -84.972 -8.000.000 0 0 -6.000.000 0 0 0 0 -8.178.434 -14.178.434
Römerbad BN
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
3.950 163.676 163.676
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
2.351 3.000 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 68.815 103.815
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 -6.301 -3.000 -15.000 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -232.491 -267.491
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.03
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Frankenbad BN
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
148 148
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
900 5.000 7.652 7.652
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 -900 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 -7.800 -7.800
Melbbad BN
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
1.500.000 2.612.050 4.112.050
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
6.622 26.000 5.000 11.000 15.000 5.000 5.000 64.331 105.331
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 -6.622 -26.000 -1.505.000 0 -11.000 0 -15.000 -5.000 -5.000 -2.676.382 -4.217.382
Viktoriabad BN
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
1.707 1.707
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.707 -1.707
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.03
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Freibad Friesdorf GO
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
31.676 31.676
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
2.347 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15.128 40.128
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 -2.347 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -46.804 -71.804
Kurfürstenbad GO
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
755 755
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
471 14.093 14.093
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.848 -14.848
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.03
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rüngsdorf GO
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
36.329 2 1.500.000 186.632 1.686.632
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
839 18.367 11.000 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 92.766 120.766
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-37.168 -18.369 -11.000 -1.508.000 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -279.398 -1.807.398
Ennertbad BE
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
74 579.610 579.610
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
23.572 15.000 5.000 5.000 20.000 5.000 40.000 74.754 149.754
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 -23.646 -15.000 -5.000 0 -5.000 0 -20.000 -5.000 -40.000 -654.363 -729.363
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.08 Sportförderung Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther 1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.03
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hallenbad BE
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
10.179 24.457 24.457
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.948 32.948
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 -10.179 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -32.405 -57.405
Hardtbergbad HA
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
90.179 90.179
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
4.878 8.000 5.000 40.000 11.000 5.000 5.000 43.091 109.091
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 -4.878 -8.000 -5.000 0 -40.000 0 -11.000 -5.000 -5.000 -133.270 -199.270
BK Römerbad BN
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
76.770 76.770
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -76.770 -76.770
