Jahresrechnung 2012 - Feldberg...2.1310.361000-010 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug GW-L2 110.500,00 € 2.7000.361000-010 Zuschuss Umbau Kläranlage Feldberg 40.100,00 € 2.8800.361000-020

Jahresrechnung

2012

Inhaltsübersicht

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1. Rechenschaftsbericht 1 - 14

2. Haushaltsrechnung - Verwaltungshaushalt 15 - 58

3. Haushaltsrechnung - Vermögenshaushalt 59 - 80

4. Haushaltrechnung - ShV 81 - 96

5. Rechnungsgruppierungsübersicht 97 - 102

6. Rechnungsquerschnitt 103 - 108

7. Gesamtrechnung 109 - 128

8. Vermögensrechnung 129 – 132

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2012

I. Grundsätzliches In der Jahresrechnung ist nach § 95 Gemeindeordnung das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. II. Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2012 Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wurde am 24. Januar 2012 vom Gemeinderat beschlossen. Der Gesamthaushalt war veranschlagt in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 7.012.700 € davon im Verwaltungshaushalt 5.187.600 € und im Vermögenshaushalt 1.825.100 € Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen betrug 449.200 € Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde festgesetzt auf 1.030.000 € III. Jahresrechnung 2012 1. Haushaltsrechnung Im Ergebnis schließt der Gesamthaushalt wie folgt ab: Gesamthaushalt 7.279.122,49 € davon im Verwaltungshaushalt 5.563.871,16 € im Vermögenshaushalt 1.715.251,33 € Zur Finanzierung der Investitionen im Vermögenshaushalt wurde der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von 449.200 € in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurden Haushaltseinnahmereste für Kreditaufnahmen aus dem Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 197.000 € ebenfalls in Anspruch genommen. Die gesamte Kreditaufnahme beläuft sich somit auf 646.200 € Der Allgemeinen Rücklage wurde ein Betrag von 210.943,38 € entnommen. Die Allgemeine Rücklage beträgt somit nur noch 103.652,81 € und ist somit nur noch so hoch wie die gesetzliche Mindestrücklage. Darüber hinaus musste zur Deckung der Ausgaben im Vermögenshaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 159.520,03 € gebildet werden.

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2. Zuführungsrate Nach § 22 Absatz 1 Satz 2 GemHVO muss die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können. Im Haushaltsplan waren 280.400 € als Zuführung an den Vermögenshaushalt eingeplant. Trotz der höheren Einnahmen konnten aber nicht die kompletten geplante Zuführungsrate erwirtschaftet werden. Die Zuführung betrug: 236.262,52 € Nachrichtlich: Die Mindestzuführung gemäß § 22 GemHVO (ordentliche Tilgung): 188.697,35 € 3. Allgemeine Rücklage Nach dem Haushaltsplan war keine Zuführung an oder eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage vorgesehen. Tatsächlich war aber eine Rücklagenentnahme notwendig in Höhe von 210.943,38 € Rücklagenstand zum 01.01. 314.596,19 € Entnahme aus der allg. Rücklage 210.943,38 € Rücklagenstand zum 31.12. 103.652,81 € Der Mindestbetrag der Rücklage muss gemäß § 20 Absatz 2 Satz 2 GemHVO mindestens 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen. 2009 5.029.960,64 € 2010 5.257.562,51 € 2011 5.260.398,69 € Durchschnitt der letzten 3 Jahre 5.182.640,61 € Mindestrücklage 103.652,81 € 4. Jahresfehlbetrag Darüber hinaus musste zur Deckung der Ausgaben im Vermögenshaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 159.520,03 € gebildet werden. Grund hierfür war der schnelle Baufortschritt für den Anschluss der Abwasserentsorgung Feldberg-Ort an die Kläranlage der Stadt Todtnau. Im Haushalt 2012 waren deshalb nicht genügend Mittel eingeplant. Diese stehen allerdings im Haushalt 2013 zum Ausgleich des Fehlbetrags zur Verfügung.

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5. Kassenkredite Die Gemeinde Feldberg hatte zu Beginn des Haushaltsjahres bereits Kassenkredite in Höhe von 1.000.000,- € in Anspruch genommen. Von diesen konnte im Verlauf des Haushaltsjahres keine Kredite zurück gezahlt werden. Somit beläuft sich der Stand der Kassenkredite weiterhin auf 1.000.000,- €. 6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr Die größten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die durchgeführt wurden, waren: Maßnahmen: Planansatz: Rechnungsergebnis: Ersatzbeschaffung Server Rathaus 10.000 € 16.772,86 € Finanzierung Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 23.600 € 23.554,72 € Leasing Supra 4001 47.500 € 47.493,60 € Abwasserbeseitigung nach Todtnau 710.000 € 950.070,04 € Leasing Unimog U300 19.400 € 16.260,00 € Flurbereinigung 20.000 € 66.983,70 € Löschwasserversorgung Sommerberg 0 € 37.886,12 € Behindertengerechter Umbau Toiletten / TI 84.000 € 61.420,46 € 7. Kassenreste im Haushaltsjahr Zum 31. Dezember bestanden folgende Kassenreste Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Kasseneinnahmereste 360.301,85 € 201.452,37 € Kassenausgabenreste 96.464,76 € 78.368,01 € 8. Haushaltsreste aus dem Haushaltsjahr 2011 Im Haushaltsjahr 2011 wurden die nachfolgenden Haushaltsreste gebildet und im Haushaltsjahr 2012 wieder aufgelöst. Haushaltsausgabereste: Haushaltsposition Bezeichnung Haushaltsrest 2.7000.953000-010 Umbau Kläranlage Feldberg 705.985,74 € Haushaltseinnahmereste: Haushaltsposition Bezeichnung Haushaltsrest

2.6300.361000-040 Zuschuss Sanierung Neuglashüttener Straße 175.000,00 €

2.7000.361000-010 Zuschuss Umbau Kläranlage Feldberg 351.400,00 €

2.9100.377100-010 Kredite vom Kreditmarkt 197.000,00 €

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9. Haushaltsreste im Haushaltsjahr 2012 Im Haushaltsjahr 2012 mussten folgende Haushaltsreste gebildet werden. Haushaltsausgabereste: Haushaltsposition Bezeichnung Haushaltsrest 2.1310.935000-001 Feuerwehrfahrzeug GW-L2 200.000,00 €

2.8800.940000-020 Behindertengerechter Umbau Toilettenanlage / Eingang TI 22.579,54 €

Haushaltseinnahmereste: Haushaltsposition Bezeichnung Haushaltsrest 2.1310.361000-010 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug GW-L2 110.500,00 €

2.7000.361000-010 Zuschuss Umbau Kläranlage Feldberg 40.100,00 €

2.8800.361000-020 Zuschuss behindertengerechter Umbau Toilettenanlage / Eingang TI 53.000,00 €

Die Begründungen zur Bildung der Haushaltsreste können den Erläuterungen zum entsprechenden Unterabschnitt des Vermögenshaushaltes auf den Folgeseiten entnommen werden. IV. Erläuterungen Im Haushaltsjahr konnten einige Ansätze nicht eingehalten werden. Auf Abweichungen innerhalb eines Unterabschnittes, die sich gegenseitig ausgleichen und nur eine geringfügige Veränderung des Defizits bzw. des Überschusses ergeben, wird nicht näher eingegangen.

Betrachtung über den gesamten Verwaltungshaushalt

Personalkosten: Im Haushaltsjahr wurde mit Personalausgaben in Höhe von 1.596.300 € geplant. Die tatsächlichen Personalausgaben beliefen sich auf insgesamt 1.621.377,59 €. Somit wurden die Ansätze für das Haushaltsjahr um 25.077,59 € oder 1,57% überschritten.

Ergebnis Plan absolute

Abweichung prozentuale Abweichung

Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit 5.385,00 5.500 -115,00 -2,09% Besoldung der Beamten 207.018,61 207.100 -81,39 -0,04% Entgelte der Beschäftigten 913.488,04 901.200 12.288,04 1,36% Zusatzversorgungskasse 300.818,50 288.400 12.418,50 4,31% Sozialversicherung 192.278,72 186.000 6.278,72 3,38% Personalnebenkosten 2.388,72 8.100 -5.711,28 -70,51% 1.621.377,59 1.596.300 25.077,59 1,57%

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Im Bereich der Entgelte für die Beschäftigten und den Beiträgen zur Zusatzversorgungskasse wurden die Ansätze zu niedrig beplant. Bei den Entgelten ist dies zum einen auf den Tarifabschluss im TVöD des Jahres 2012 zurück zu führen. Die Auswirkungen der Tariferhöhungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht bekannt und wurden zu gering eingeschätzt. Zudem schlugen verstärkt die Stundenzuschläge im Bereich des Bauhofs zu buche, die für die Schneeräumung angefallen sind. Entsprechend höher sind somit auch die Ausgaben für die Zusatzversorgungskasse der Beschäftigten und die Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung ausgefallen. Innere Verrechnungen: Im Haushaltsjahr 2012 konnten nicht alle Ansätze der inneren Verrechnung so ausgeschöpft werden, wie sie ursprünglich geplant waren, obwohl diese vollständig vorgenommen wurden. Die inneren Verrechnungen des Fuhrparks und des Bauhofs werden anhand der Vorjahresergebnissen kalkuliert. Die tatsächlichen inneren Verrechnungen richten sich nach den tatsächlichen Arbeitsstunden, die für die einzelnen Unterabschnitte des Haushalts und für die Feldberg Touristik geleistet wurden. Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsung: Bei den einzelnen Ausgabeansätzen der Kostenrechnenden Einrichtungen gab es Minder- und Mehrausgaben. Da es sich dabei nur um Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts handelt, gleichen sich diese durch die Minder- bzw. Mehreinnahmen im Unterabschnitt 9100 wieder aus. Dieses Jahr wurden erstmalig Unterabschnitte des Einzelplans 0 (Innere Verwaltung) als Kostenrechnende Einrichtungen behandelt.

Planabweichungen im Verwaltungshaushalt Einzelplan 0 Unterabschnitt 0000 (Gemeindeorgane) Die höheren Ausgaben können aufgrund der Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb überwiegend ausgeglichen werden. Insgesamt ist das Defizit um 8.494,14 € höher als geplant. Unterabschnitt 0300 (Rechnungsamt) Die höheren Ausgaben können aufgrund der Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb überwiegend ausgeglichen werden. Insgesamt ist das Defizit um 20.815,93 € höher als geplant. Überwiegender Grund sind die Tariferhöhungen im TVöD und die dadurch gestiegenen Personalkosten und die ebenfalls stark gestiegenen Betriebsausgaben für die Fachverfahren vom Rechenzentrum.

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Einzelplan 1 Unterabschnitt 1120 (Meldewesen) Insgesamt ist das Defizit um 6.322,02 € höher als geplant. Überwiegender Grund sind die stark gestiegenen Betriebsausgaben für die Fachanwendungen. Der gesamte Ablauf für die Ausstellung von Ausweisdokumenten wird zudem immer umfangreicher und verursacht dementsprechend mehr Kosten. Einzelplan 6 Unterabschnitt 6100 (Orts- und Regionalplanung) Für die Aufstellung von verschiedenen Bauleitplänen wurden insgesamt 27.349,55 € mehr ausgegeben als ursprünglich geplant. Dies ist darauf zurück zu führen, dass im Vorfeld nicht planbar ist wie viele Bauleitplanungen im Haushaltsjahr anfallen werden. Zudem sind die Kosten für die Bauleitplanung aufgrund von immer mehr notwendigen Gutachten immer stärker gestiegen. Hier wäre darüber nachzudenken ob in Zukunft für vorhabensbezogene Bebauungspläne eine generelle Kostenübernahme durch den Bauinteressenten angestrebt werden sollte. Unterabschnitt 6300 (Gemeindestraßen) Das Ergebnis bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen war um 32.274,27 € niedriger als geplant. Um die höheren Kosten beim Winterdienst zu kompensieren und damit es für die Bauhofmitarbeiter möglich war die angefallenen Überstunden abzubauen, konnten keine umfangreichen Reparaturen durchgeführt werden. Unterabschnitt 6750 (Straßenreinigung) Aufgrund des strengen Winterverlaufs ist das geplante Defizit bei der Straßenreinigung um 51.169,84 € höher ausgefallen als geplant. Durch die Möglichkeit der Verrechnung eines Teils der Ausgaben des Winterdienst mit der Feldberg Touristik ist das Defizit nicht ganz so hoch ausgefallen. Einzelplan 7 Unterabschnitt 7000 (Abwasserbeseitigung) Bei der Abwasserbeseitigung wurden 41.071,62 € mehr Abwassergebühren erwirtschaftet als geplant. Die Steigerung der Einnahmen aus den Abwassergebühren ist zum einen auf die Gebührenerhöhungen der letzten Jahre, aber auch auf den erhöhten Wasserverbrauch gegenüber dem Vorjahr zurück zu führen. Auf der Ausgabenseite waren insbesondere die Personalkosten deutlich höher als geplant. Für den Klärwärter begann Mitte des letzten Jahres die Ruhephase seiner Altersteilzeit. Dadurch sind weitere Personalkosten für den neuen Klärwärter angefallen während der alte Klärwärter noch sein Ruhephasenentgelt erhält. Zudem war aufgrund der laufenden Umbaumaßnahmen im Klärwerk Feldberg-Ort eine höhere Personalpräsenz für die Bauüberwachung notwendig. Somit waren die Personalkosten insgesamt um 27.369,63 € höher als geplant.

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Aufgrund des Umbaus der Kläranlage Feldberg konnten zwar Mittel für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens eingespart werden, aber dafür sind aufgrund des teilweisen parallelen Betriebs der alten Kläranlage und der neuen Pumpstation wesentlich höhere Betriebsausgaben angefallen. Zudem musste auch an den Abwasserzweckverband Haslachtal 29.368,449 € mehr Umlage gezahlt werden als geplant. Bei anderen Positionen konnte nur geringfügig eingespart werden, womit das Defizit der Abwasserbeseitigung um 86.452,28 € höher ist als geplant. Betrachtet man das Gesamtergebnis, ist immerhin zu erkennen, dass die Abschreibungen des abgeschlossenen Haushaltsjahrs fast vollständig erwirtschaftet werden konnten. Dieser Weg sollte für die Zukunft fortgesetzt werden. Unterabschnitt 7700 (Fuhrpark) Beim Fuhrpark hatten wir erhebliche Ausgabensteigerungen. Diese waren hauptsächlich auf die vielen Einsatzstunden der Fahrzeuge im Räum- und Streudienst zurück zu führen. Entsprechend höher fielen natürlich auch die Verrechnungen mit dem Unterabschnitt Winterdienst aus. Unterabschnitt 7710 (Bauhof) Beim Bauhof hatten wir ebenfalls erhebliche Ausgabensteigerungen zu verzeichnen. Diese waren vor allem im Bereich der Bewirtschaftungskosten und dem Materialverbrauch zu begründen. Da allerdings im Bereich des Winterdienstes viele Arbeitsstunden angefallen sind, wurden mehr Ausgaben innerhalb des Verwaltungshaushalts verrechnet als geplant. Einzelplan 8 Unterabschnitt 8150 (Wasserversorgung) Bei der Wasserversorgung wurden 20.557,67 € mehr Gebühreneinnahmen erzielt als ursprünglich geplant. Gegenüber dem Vorjahr war ein deutlich höherer Wasserverbrauch zu messen. Auf der Ausgabenseite wurde vor allem der Ausgabenansatz für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens mit einem Betrag von 35.956,70 € überzogen. Diese Mehrausgaben sind auf einen großen Wasserrohrbruch im Ortsteil Falkau zurück zu führen. Hauptsächlich verursacht durch die notwendigen Tiefbauarbeiten für die Umlegung einer Hauptwasserleitung. Bei den übrigen Ausgabenansätzen konnten noch leichte Einsparungen erzielt werden. Allerdings ist das Gesamtdefizit immer noch um 15.015,92 € höher als geplant. Betrachtet man das Gesamtergebnis, ist zu erkennen, dass im abgelaufenen Haushaltsjahr keine Abschreibungen erwirtschaftet werden konnten. Bei weiter steigenden Betriebsausgaben für die Wasserversorgung muss man sich auch hier Gedanken über eine Erhöhung der Wassergebühren machen, um dem weiteren Werteverzehr entgegen zu wirken. Unterabschnitt 8550 (Forstwirtschaftliche Unternehmen) Im Forst konnte das Rekordergebnis des Vorjahres nicht mehr wiederholt werden. Mit einem Überschuss von 114.626,92 € ist dieser aber trotzdem immer noch um 14.726,92 € höher als geplant.

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Unterabschnitt 8600 (Kur- und Badebetriebe) Aufgrund der wesentlich höheren Übernachtungszahlen im Jahr 2010 waren die Einnahmen aus dem Fremdenverkehrslastenausgleich um 16.952,01 € höher als geplant. Unterabschnitt 8800 (Allgemeines Grundvermögen) Hier wurde ein Überschuss von 24.447,91 € erwirtschaftet, gegenüber einem geplanten Überschuss von 7.400 €. Dies liegt zum einen an Mehreinnahmen durch die Mieten und zum anderen an den nicht benötigten Ausgabeansätzen für den Unterhaltungsaufwand. Einzelplan 9 Unterabschnitt 9000 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) Mit einem Überschuss von insgesamt 1.195.661,35 € war das Ergebnis um 86.661,35 € besser als geplant. Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B lagen dabei um knapp 9.000,- € unterhalb des Haushaltsansatzes. Bei der Gewerbesteuer war erneut ein sehr erfreuliches Ergebnis zu verzeichnen. Geplant waren Einnahmen in Höhe von 250.000 €. Tatsächlich wurde aber Gewerbesteuer in Höhe von 313.688,24 € veranlagt. Dementsprechend musste dann auch eine höhere Gewerbesteuerumlage an das Land abgeführt werden. Trotzdem bleiben dem Haushalt Nettomehreinnahmen in Höhe von 44.190,04 €. Die höheren Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen vom Land spülten noch einmal 55.028,06 € mehr in die Gemeindekasse. Dagegen war das Ergebnis der übrigen Umlagen fast identisch mit den Planwerten. Unterabschnitt 9100 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) Für langfristige Kredite mussten Zinsausgaben in Höhe von 118.169,89 € geleistet werden. Diese waren somit um 5.169,89 € höher als geplant, da der letzte Kredit bei der KfW, zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts, bereits früher in Anspruch genommen werden musste als ursprünglich geplant. Für Kassenkredite mussten wir 18.627,89 € an Zinsen bezahlen und lagen somit über unserem Planansatz von 15.000,00 €. Dies liegt vor allem daran, dass das ganze Jahr über die volle Kassenkreditlinie ausgeschöpft war. Wir können von Glück reden, dass derzeit das Zinsniveau so niedrig liegt. Zudem waren die Zinseinnahmen deutlich höher als geplant, da der Eigenbetrieb Feldberg Touristik kurzfristige Kredite zur Sicherung seiner Liquidität aus dem Gemeindehaushalt benötigt hatte. Dadurch ergibt sich aus dem Verwaltungshaushalt eine Zuführungsrate von 236.262,52 € an den Vermögenshaushalt. Diese ist allerdings gegenüber der geplanten Zuführungsrate in Höhe von 280.400,- € um 44.137,48 € niedriger als geplant.

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Planabweichungen im Vermögenshaushalt Einzelplan 0 Unterabschnitt 0600 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; EDV) Für die Ersatzbeschaffung des zentralen Servers im Rathaus waren Mittel in Höhe von 10.000,- € vorgesehen. Aufgrund von Problemen beim Austausch des Servers war es notwendig den Servicetechniker länger in Anspruch zu nehmen als ursprünglich geplant. Dieser Mehraufwand hat sich in Mehrausgaben von 6.772,86 € niedergeschlagen. Einzelplan 1 Unterabschnitt 1120 (Meldewesen) Im Bürgerbüro ist der Multifunktionsdrucker ausgefallen mit dem die vorläufigen Ausweisdokumente gedruckt werden. Die eingesetzten Geräte müssen von der Bundesdruckerei zertifiziert sein und es dürfen zudem keine Multifunktionsgeräte mehr eingesetzt werden. Daher musste die Verwaltung einen neuen dokumentenechten Drucker und einen neuen Scanner anschaffen. Unterabschnitt 1310 (Feuerwehr und Brandschutz) Die Beschaffung des Feuerwehrautos vom Typ GW-L2 wurde im Haushaltsjahr 2012 ausgeschrieben. Da die Ergebnisse der Ausschreibung nicht zufriedenstellend waren, wurde die Ausschreibung aufgehoben und im Haushaltsjahr 2013 erneut vorgenommen. Aus diesem Grunde wurden die Ausgabenansätze von 200.000,- € durch die Bildung von Haushaltsausgaberesten ins Haushaltsjahr 2013 übertragen. Auf der Einnameseite war ein Zuschuss in Höhe von 170.000,- € eingeplant. Da mittlerweile die Zuwendungsbescheide vorliegen und die endgültige Zuschusshöhe feststeht, kann nur noch ein Betrag von 110.500,- € durch die Bildung eines Haushaltseinnahmerestes ins Jahr 2013 übertragen werden. Einzelplan 4 Unterabschnitt 4640 (Kindergarten) Der Umbau des Eingangsbereichs des Kindergartens wurde im Haushaltsjahr 2012 nicht durchgeführt. Stattdessen soll die Kinderinsel soweit ausgebaut werden um auch die Betreuung von Kindern unter drei Jahren anbieten zu können. Von den angesetzten Mitteln in Höhe von 37.000,- € für den Umbau des Eingangsbereichs wurden daher 4.924,25 € für die Erweiterungsplanung in Anspruch genommen. Einzelplan 6 Unterabschnitt 6300 (Gemeindestraßen) – Straßenausbau Birkenweg Die geplante Maßnahme konnte im Jahr 2012 nicht durchgeführt werden.

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Unterabschnitt 6300 (Gemeindestraßen) – Neuglashüttener Straße Die geplante Sanierung der Neuglashüttener Straße wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen. Aufgrund von notwendigen Nachbesserungen mussten wir noch kleinere Zahlungen leisten. Die im Jahr 2011 gebildeten Kassenausgabereste konnten nicht ausgezahlt werden, da wir uns die Auszahlung bis zur Beseitigung der letzten Mängel vorbehalten haben. Die Ausgleichsstockmittel wurden im Haushaltsjahr 2011 abgerufen, allerdings erst im Haushaltsjahr 2012 an die Gemeinde Feldberg ausbezahlt. Unterabschnitt 6300 (Gemeindestraßen) – Erschließung „Kronengelände“ Für die Erschließung des Kronengeländes waren im Haushalt 2012 keine Mittel eingestellt, da man davon ausgegangen ist, dass die Maßnahme bereits im Haushalt 2011 abgewickelt werden kann. Die Endabrechnung der Maßnahme hat sich aber noch bis ins aktuelle Haushaltsjahr gezogen. Dies war allerdings nicht schlimm, da zwei der vier Bauplätze auch erst im aktuellen Haushaltsjahr verkauft wurden. Durch den Verkauf der Baugründstücke konnten die Erschließungskosten mehr als gedeckt werden. Unterabschnitt 6300 (Gemeindestraßen) – Gewerbegebiet Falkau Nachdem schon seit Jahren versucht wurde die Grundstücke im Gewerbegebiet Falkau zu veräußern, konnten nun endlich Käufer gefunden werden. Vor der Veräußerung waren genau wie im letzten Jahr noch geringfügige Investition notwendig. Für dieses Haushaltsjahr beliefen sie sich auf 5.027,20,- €. Unterabschnitt 6300 (Gemeindestraßen) – Baugebiet Adlerweier Die geplante Maßnahme konnte im Jahr 2012 nicht durchgeführt werden. Einzelplan 7 Unterabschnitt 7000 (Abwasserbeseitigung) – Titisee-Neustadt Für eine Erweiterung in der Kläranlage in Neustadt, aus dem Jahre 2011, mussten wir einen Investitionskostenanteil von 1.324,38 € bezahlen, der während der Haushaltsplanung noch nicht bekannt war. Unterabschnitt 7000 (Abwasserbeseitigung) – Todtnau Für die Abwasserentsorgung nach Todtnau stand im Haushaltsjahr ein Ausgabeansatz in Höhe von 710.000,- € zur Verfügung. Darüber hinaus wurden im vergangenen Jahr noch Haushaltsausgabereste in Höhe von 705.985,74 gebildet. Somit standen im Haushaltsjahr 2012 Mittel in Höhe von 1.415.985,74 € zur Verfügung. Tatsächlich mussten aufgrund des zügigen Baufortschritts im aktuellen Haushaltsjahr schon Ausgaben in Höhe von 1.656.055,78 € geleistet werden. Diese 240.070,04 € Mehrausgaben sorgen somit für den Jahresfehlbetrag, der in der Jahresrechnung 2012 ausgewiesen werden musste. Auf der Einnahmeseite konnten dagegen nicht alle geplanten Zuschüsse abgerufen werden und es mussten noch Haushaltseinnahmereste in Höhe von 40.100,- € gebildet werden.

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Unterabschnitt 7510 (Friedhof) Aufgrund der Streitigkeiten mit dem beauftragten Unternehmen, für die Erweiterung des Friedhofs, stehen bei der Ausgabefinanzposition für die Friedhofserweiterung immer noch Kassenausgabereste zur Auszahlung an, bis die Streitigkeiten geklärt sind. Unterabschnitt 7800 (Flurbereinigung) Für die Flurbereinigung waren Ausgaben in Höhe von 20.000,- € vorgesehen. Leider ist die Abrechnungshöhe der durchgeführten Maßnahmen im Vorfeld nur sehr schwer abschätzbar, da die durchgeführten Maßnahmen einige Jahre zeitversetzt abgerechnet werden. Darüber hinaus haben wir auch noch eine eigene Maßnahme im Bereich Seesträßle durchgeführt und dafür einen Zuschuss in Höhe von 12.132,37 € aus dem Topf der Flurbereinigung erhalten. Einzelplan 8 Unterabschnitt 8150 (Wasserversorgung) Nachdem im abgelaufenen Haushaltsjahr das Asylantenwohnheim am Sommerberg eingerichtet wurde, hat sich bei einer Brandschau herausgestellt, dass die Löschwasserversorgung für diesen Bereich nicht ausreichend ist. Daher mussten außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 37.886,12 € geleistet werden um die Löschwasserversorgung in diesem Gebiet zumindest provisorisch zu verbessern. Unterabschnitt 8550 (Forst) Der Gemeinde wurde ein Waldgrundstück zum Kauf angeboten. Im Unterabschnitt Forst handelt es sich um außerplanmäßige Ausgaben. Dafür wurden diese Mittel im Unterabschnitt Allgemeines Grundvermögen eingespart. Unterabschnitt 8800 (Allgemeines Grundvermögen) – Kauf/Verkauf Die Einnahmeansätze für die Veräußerung von Grundstücken konnten nicht erreicht werden. Der Planansatz von 600.000,- € beinhaltete auch Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf im Baugebiet Adlerweier in Höhe von 400.000,- €. Da dieses im Haushaltsjahr nicht realisiert werden konnte, wurden auch die geplanten Erschließungskosten in Höhe von 400.000,- € (Unterabschnitt 6300) nicht benötigt. Die Differenz zwischen den ansonsten geplanten 200.000,- € und dem tatsächlichen Ergebnis finden Sie auf den Finanzpositionen „Erschließungsbeiträge“ in den Unterabschnitten der Gemeindestraße, der Abwasserentsorgung und der Wasserversorgung die keinen Planansatz hatten. Die Ausgabeansätze für den Erwerb von Grundstücken wurden nicht in der geplanten Höhe benötigt. Dies stellt im Regelfall eine Sicherheitsposition dar, falls der Gemeinde unter dem Jahr Grundstücke von privaten Grundstücksbesitzern zum Erwerb angeboten werden. Unterabschnitt 8800 (Allgemeines Grundvermögen) – Rathaus Altglashütten Im Haushaltsjahr war geplant, dass die Toilettenanlagen der Eingang zur Tourist Information im Rathaus Altglashütten behindertengerecht umgebaut werden. Dafür waren Investitionsausgaben in Höhe von 84.000,- € geplant.

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Der Umbau der Toilettenanlagen konnte im Haushaltsjahr fertig gestellt werden. Lediglich der Umbau des behindertengerechten Eingangsbereichs, der über die Rückseite des Rathauses mittels einer Rampe realisiert werden sollte, war aufgrund des frühen Wintereinbruchs nicht mehr durchführbar. Daher wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 22.579,54 € gebildet um die Maßnahme Haushaltsjahr 2013 zu beenden. Dementsprechend mussten auch Haushaltseinnahmereste in Höhe von 53.000,- € gebildet werden, da der Abruf der zugesagten Fördermittel erst nach Fertigstellung des Umbaus erfolgen kann. Einzelplan 9 Unterabschnitt 9100 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) Im laufenden Haushaltsjahr mussten zur Finanzierung der Investitionen des Vermögenshaushalts langfristige Darlehen in Höhe von 646.200,- € aufgenommen werden. Davon wurden 449.200 € aufgrund der Kreditermächtigung des laufenden Haushaltsjahres und 197.000,- € aufgrund der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2011 aufgenommen, die Mittels Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2012 übertragen wurden. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt war mit 236.262,52 € um 44.137,48€ niedriger als geplant. Aus der Allgemeinen Rücklage musste ein Betrag 210.943.38 € entnommen werden, obwohl diese nicht eingeplant war. Allerdings war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans auch noch nicht bekannt, dass der Stand der Allgemeinen Rücklagen höher sein wird, als die Mindestrücklage. Trotz allem musste im Haushaltsjahr 2012 ein Fehlbetrag in Höhe von 159.520,03 € ausgewiesen werden. Dieser ist vor allem auf die Abwasserentsorgung zurück zu führen. Aufgrund des zügigen Baufortschritt beim Anschluss der Abwasserentsorgung von Feldberg-Ort an die Abwasserentsorgung der Stadt Todtnau wurden überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 240.070,04 € geleistet. Allerdings dürfte der ausgewiesene Fehlbetrag bereits im Haushaltjahr 2013 ausgeglichen werden. Im Haushaltsjahr 2013 sind die vollen Ausgaben bereits eingeplant, die allerdings dort nicht mehr benötigt werden, da diese Ausgaben bereits im Jahr 2012 geleistet wurden.

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IV. Fazit Behandlung der Planabweichungen Trotz erheblich gestiegener Steuer- und Gebühreneinnahmen, konnte die geplante Zuführungsrate nicht komplett erwirtschaftet werden. Die Gründe hierfür sind vor allem im Winterdienst, der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung, aber auch bei den Ausgaben für die Bauleitplanung zu finden. Für die über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Verwaltungshaushalts bestand gemäß § 84 GemO ein dringendes Bedürfnis und die Deckung konnte durch die niedrigere Zuführung an den Vermögenshaushalt gewährleistet werden. Abgesehen von den überplanmäßigen Investitionsausgaben im Bereich der Abwasserentsorgung trifft dies auch für die sonstigen über- und außerplanmäßigen Investitionsausgaben des Vermögenshaushalts zu. Bei der Abwasserentsorgung musste aufgrund des zügigen Baufortschritts überplanmäßige Ausgaben von 240.070,04 € geleistet werden. Diese überplanmäßigen Ausgaben waren unabweisbar. Lediglich durch einen Baustopp hätte dies verhindert werden können. Dies hätte aufgrund von Regressansprüchen der ausführenden Firmen zu einem wirtschaftlichen Schaden geführt. Hierdurch entstand ein Fehlbetrag in Höhe von 159.520,03 € der gerade einmal 2,2% des gesamten Haushaltsvolumens ausmacht. Allerdings kann der ausgewiesene Fehlbetrag bereits im Haushaltjahr 2013 ausgeglichen werden, da dort trotz allem die kompletten restlichen Investitionsausgaben eingeplant sind, aber diese dort nicht mehr benötigt werden. Die Ausgaben in der entsprechenden Höhe wurden schließlich bereits in diesem Haushaltsjahr geleistet. Als Grundsatz sollte für die Zukunft gelten, dass bei den Kostenrechenden Einrichtungen eine hundertprozentige Kostendeckung angestrebt werden sollte. Diesem Ziel wird die Gemeinde Feldberg nur dann näher kommen, wenn auch in den nächsten Jahren die Gebührensätze weiter angepasst werden. Zudem muss natürlich versucht werden, dass auch die Ausgaben auf einem niedrigen Maß gehalten werden. Nach den notwendigen großen Investitionen der vergangenen Jahre sollte außerdem auf weitere größere Investitionen verzichtet werden. Diese würden lediglich zu weiteren Kreditaufnahmen führen, die eine weitere Zinsbelastung für den Haushalt der Gemeinde bedeuten würden. Feldberg, den 05.11.2013

Martin Hirt Kämmerer der Gemeinde Feldberg

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1.0000 Gemeindeorgane

165000 Erstattungen des Eigenbetriebs 89.996,09 89.996,09 83.000 6.996 +400000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 5.385,00 5.385,00 5.000 385 +410000 Besoldung der Beamten 94.212,92 94.212,92 95.100 887 -430000 Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte 107.843,15 107.843,15 96.400 11.443 +460000 Personalnebenausgaben 54,70 54,70 200 145 -520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 105,75 105,75 500 394 -562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 0,00 200 200 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 542,00 542,00 500 42 +650000 Bürobedarf Bürgermeister + Gemeinderat 2.451,53 2.451,53 2.500 48 -652000 Post- und Fernmeldegebühren 3.774,30 2.689,91 K 1.084,39 2.500 1.274 +654000 Dienstreisen 4.942,39 4.942,39 1.500 3.442 +660000 Verfügungsmittel 1.643,43 1.643,43 1.500 143 +661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 10,00 10,00 100 90 -668000 Vermischte Ausgaben 462,17 462,17 500 38 -679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 3.210,65 3.210,65 3.000 211 +680000 Abschreibungen 316,80 316,80 0 317 +685000 Verzinsung des Anlagekapitals 35,44 35,44 0 35 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.0000 Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen 89.996,09 89.996,09 83.000 6.996 +1.0000 Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben 224.990,23 223.905,84 K 1.084,39 209.500 17.293 +

1.803 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis 134.994,14- 133.909,75- 126.500-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.00 - Einnahmen 89.996,09 89.996,09 83.000 6.996 +Abschnitt 1.00 - Ausgaben 224.990,23 223.905,84 K 1.084,39 209.500 17.293 +

1.803 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.00 - Ergebnis 134.994,14- 133.909,75- 126.500-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 15Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0000 Gemeindeorgane Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR

H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige

Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.Veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben

1.0200 Hauptverwaltung

100000 Verwaltungsgebühren 376,77 361,22 K 15,55 1.000 623 -151000 Einnahmen Feldberger Rundschau K 50,00 2.889,58 2.939,58 1.500 1.390 +159000 Vermischte Einnahmen 72,30 57,30 K 15,00 2.500 2.428 -165000 Erstattungen des Eigenbetriebs 71.528,11 71.528,11 65.000 6.528 +410000 Besoldung der Beamten 34.402,60 34.402,60 35.100 697 -414000 Vergütungen der Angestellten 83.466,76 83.466,76 81.300 2.167 +430000 Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte 46.535,63 46.535,63 46.100 436 +434000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte 7.538,16 7.538,16 7.900 362 -444000 Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte 18.318,48 18.318,48 18.100 218 +460000 Personalnebenausgaben 465,59 465,59 700 234 -520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 103,75 103,75 1.500 1.396 -562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 0,00 500 500 -570000 Betriebsausgaben RRZ Freiburg 180,00 180,00 1.000 820 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 6.855,47 6.855,47 8.300 1.445 -650000 Bürobedarf K 7,53 1.939,30 1.861,64 K 85,19 2.000 61 -651000 Bücher und Zeitschriften 3.889,57 3.889,57 3.000 890 +652000 Post- und Fernmeldegebühren K 236,75 5.644,86 4.973,90 K 907,71 3.000 2.645 +653000 Öffentliche Bekanntmachungen 13.738,93 13.738,93 12.000 1.739 +654000 Dienstreisen 336,33 336,33 100 236 +658000 Sonstige Geschäftsausgaben 918,10 918,10 1.000 82 -661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 1.326,87 1.326,87 1.000 327 +668000 Vermischte Ausgaben 153,44 153,44 100 53 +679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 7.899,20 7.899,20 6.000 1.899 +680000 Abschreibungen 1.243,29 1.243,29 0 1.243 +685000 Verzinsung des Anlagekapitals 52,41 52,41 0 52 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.0200 Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen K 50,00 74.866,76 74.886,21 K 30,55 70.000 7.918 +

3.051 -1.0200 Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben K 244,28 235.008,74 234.260,12 K 992,90 228.700 11.906 +

5.597 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis 160.141,98- 159.373,91- 158.700-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.02 - Einnahmen K 50,00 74.866,76 74.886,21 K 30,55 70.000 7.918 +

3.051 -Abschnitt 1.02 - Ausgaben K 244,28 235.008,74 234.260,12 K 992,90 228.700 11.906 +


Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 16Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0200 Hauptverwaltung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.0300 Finanzverwaltung

159000 Vermischte Einnahmen K 77,25 0,00 20,50 K 56,75 100 100 -165000 Erstattungen des Eigenbetriebs 121.624,39 121.624,39 114.000 7.624 +261000 Säumniszuschläge K 11.826,94 12.569,54 6.108,95 K 18.287,53 15.000 2.430 -261200 Nachzahlungszinsen K 1.121,00 1.375,00 460,00 K 2.036,00 0 1.375 +263100 Rücklastschriften K 12,00 132,00 144,00 0 132 +410000 Besoldung der Beamten 35.471,14 35.471,14 35.500 29 -414000 Vergütungen der Angestellten 130.998,81 130.998,81 120.400 10.599 +430000 Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte 36.572,86 36.572,86 36.400 173 +434000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte 12.513,40 12.513,40 10.600 1.913 +444000 Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte 26.907,84 26.907,84 24.700 2.208 +460000 Personalnebenausgaben K 5,00 500,64 505,64 1.400 899 -520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 322,50 322,50 1.000 678 -562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.470,00 3.470,00 1.000 2.470 +570000 Betriebsausgaben RRZ Freiburg K 610,52 17.690,43 18.300,95 12.000 5.690 +640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.200,59 1.200,59 1.300 99 -650000 Bürobedarf 1.282,47 1.282,47 1.200 82 +651000 Literatur K 77,50 3.902,35 3.903,00 K 76,85 3.000 902 +652000 Post- und Fernmeldegebühren 6.256,53 5.822,77 K 433,76 4.000 2.257 +654000 Dienstreisen 1.106,33 1.106,33 900 206 +655000 Sachverständigen-, Gerichts- und 203,00 203,00 1.000 797 -

ähnliche Kosten658000 Sonstige Geschäfstausgaben 104,78 104,78 100 5 +661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 316,00 316,00 100 216 +668000 Vermischte Ausgaben 25,65 25,65 100 74 -679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 7.936,98 7.936,98 6.000 1.937 +680000 Abschreibungen 968,80 968,80 0 969 +685000 Verzinsung des Anlagekapitals 215,76 215,76 0 216 +842100 Rücklastschriften 150,00 150,00 0 150 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.0300 Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen K 13.037,19 135.700,93 128.357,84 K 20.380,28 129.100 9.131 +


2.576 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis 152.415,93- 159.941,43- 131.600-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.03 - Einnahmen K 13.037,19 135.700,93 128.357,84 K 20.380,28 129.100 9.131 +



Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 17Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0300 Finanzverwaltung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.0500 Standesamt

100000 Verwaltungsgebühren K 114,00 4.018,00 4.061,00 K 71,00 5.000 982 -520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 20,00 20,00 400 380 -562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 0,00 1.000 1.000 -650000 Bürobedarf 1.428,22 1.428,22 2.000 572 -661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 55,00 55,00 100 45 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.0500 Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen K 114,00 4.018,00 4.061,00 K 71,00 5.000 982 -1.0500 Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben 1.503,22 1.503,22 3.500 1.997 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis 2.514,78 2.557,78 1.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 18Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0500 Standesamt Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.0520 Wahlen

161000 Wahlkostenerstattung 1.399,10 1.399,10 0 1.399 +658000 Wahlkosten K 39,60 31,90 71,50 0 32 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.0520 Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen 1.399,10 1.399,10 0 1.399 +1.0520 Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben K 39,60 31,90 71,50 0 32 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis 1.367,20 1.327,60 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.05 - Einnahmen K 114,00 5.417,10 5.460,10 K 71,00 5.000 1.399 +

982 -Abschnitt 1.05 - Ausgaben K 39,60 1.535,12 1.574,72 3.500 32 +

1.997 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.05 - Ergebnis 3.881,98 3.885,38 1.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 19Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0520 Wahlen Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.0600 Einrichtungen für die gesamteVerwaltung

159000 Vermischte Einnahmen K 2.636,59 2.821,43 2.636,59 K 2.821,43 5.000 2.179 -165000 Erstattungen des Eigenbetriebs 8.800,68 6.069,67 K 2.731,01 6.000 2.801 +169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 23.781,73 23.781,73 20.000 3.782 +520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 5.800,36 5.800,36 1.000 4.800 +530000 Mieten und Pachten Kopierer 15.998,84 15.998,84 12.000 3.999 +531000 Mieten und Pachten Telefonanlage 1.581,24 1.581,24 4.000 2.419 -652000 Post- und Fernmeldegebühren K 729,74 4.182,04 4.182,04 K 729,74 8.000 3.818 -680000 Abschreibungen 6.593,86 6.593,86 5.000 1.594 +685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.247,50 1.247,50 1.000 248 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.0600 Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen K 2.636,59 35.403,84 32.487,99 K 5.552,44 31.000 6.582 +


6.237 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis 0,00 2.915,85- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.06 - Einnahmen K 2.636,59 35.403,84 32.487,99 K 5.552,44 31.000 6.582 +


6.237 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.06 - Ergebnis 0,00 2.915,85- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 20Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 0,00 800 800 -650000 Bürobedarf 8,99 8,99 100 91 -651000 Bücher und Zeitschriften 32,00 32,00 100 68 -654000 Dienstreisen 0,00 0,00 200 200 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.0800 Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen 0,00 0,00 01.0800 Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben 40,99 40,99 1.200 1.159 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis 40,99- 40,99- 1.200-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.08 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 1.08 - Ausgaben 40,99 40,99 1.200 1.159 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.08 - Ergebnis 40,99- 40,99- 1.200-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.0 - Einnahmen K 15.837,78 341.384,72 331.188,23 K 26.034,27 318.100 32.027 +

8.742 -Einzelplan 1.0 - Ausgaben K 1.706,64 785.095,78 783.484,78 K 3.317,64 734.600 69.865 +

19.369 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.0 - Ergebnis 443.711,06- 452.296,55- 416.500-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 21Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.1110 Grundbuchamt

100000 Verwaltungsgebühren K 205,84 3.817,65 4.023,72 K 0,23- 1.500 2.318 +165000 Erstattungen des Eigenbetriebs 22.368,81 22.368,81 22.000 369 +171000 Zuweisungen vom Land 7.924,90 7.924,90 8.000 75 -400000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0,00 0,00 500 500 -410000 Besoldung der Beamten 42.931,95 42.931,95 41.400 1.532 +414000 Vergütungen der Angestellten 25.558,69 25.558,69 24.500 1.059 +430000 Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte 18.458,22 18.458,22 17.400 1.058 +434000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte 2.106,57 2.106,57 2.200 93 -444000 Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte 5.172,16 5.172,16 5.000 172 +460000 Personalnebenausgaben 35,05 35,05 500 465 -520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 476,62 476,62 200 277 +562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 0,00 200 200 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 178,79 178,79 200 21 -650000 Bürobedarf 18,13 18,13 100 82 -651000 Literatur 60,80 60,80 200 139 -652000 Post- und Fernmeldegebühren 759,33 759,33 300 459 +654000 Dienstreisen 105,00 105,00 300 195 -679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 1.221,80 1.221,80 1.000 222 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.1110 Unterabschnitt 1.1110 - Einnahmen K 205,84 34.111,36 34.317,43 K 0,23- 31.500 2.686 +

75 -1.1110 Unterabschnitt 1.1110 - Ausgaben 97.083,11 97.083,11 94.000 4.779 +

1.696 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.1110 - Ergebnis 62.971,75- 62.765,68- 62.500-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 22Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung UA.1110 Grundbuchamt Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.1120 Meldewesen

100000 Verwaltungsgebühren K 44,00 14.086,13 14.104,13 K 26,00 10.000 4.086 +159000 Vermischte Einnahmen 0,00 0,00 2.000 2.000 -414000 Vergütungen der Angestellten 16.506,99 16.506,99 15.800 707 +434000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte 1.373,28 1.373,28 1.400 27 -444000 Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte 3.366,42 3.366,42 3.200 166 +460000 Personalnebenausgaben 70,09 70,09 200 130 -520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 33,00 33,00 500 467 -570000 Betriebsausgaben RRZ Freiburg 5.095,33 4.150,79 K 944,54 3.000 2.095 +650000 Bürobedarf K 387,21 9.609,87 9.951,52 K 45,56 4.000 5.610 +651000 Literatur 0,00 0,00 200 200 -652000 Post- und Fernmeldegebühren 1.254,31 1.254,31 800 454 +654000 Dienstreisen K 33,50 128,25 126,75 K 35,00 100 28 +679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 1.170,61 1.170,61 1.000 171 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.1120 Unterabschnitt 1.1120 - Einnahmen K 44,00 14.086,13 14.104,13 K 26,00 12.000 4.086 +

2.000 -1.1120 Unterabschnitt 1.1120 - Ausgaben K 420,71 38.608,15 38.003,76 K 1.025,10 30.200 9.232 +

824 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.1120 - Ergebnis 24.522,02- 23.899,63- 18.200-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.11 - Einnahmen K 249,84 48.197,49 48.421,56 K 25,77 43.500 6.773 +

2.075 -Abschnitt 1.11 - Ausgaben K 420,71 135.691,26 135.086,87 K 1.025,10 124.200 14.011 +


Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 23Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung UA.1120 Meldewesen Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.1310 Feuerwehr und andere Aufgaben desBrandschutzes

159000 Vermischte Einnahmen K 1.081,60 10.946,51 8.430,11 K 3.598,00 3.000 7.947 +171000 Zuweisungen vom Land 4.149,00 4.149,00 5.000 851 -414000 Vergütungen der Angestellten 2.800,37 2.800,37 700 2.100 +434000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte 81,04 81,04 0 81 +444000 Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte 723,85 723,85 200 524 +500000 Unterhaltung der Grundstücke und 3.882,62 3.882,62 8.000 4.117 -

baulichen Anlagen510000 Unterhaltung des sonstigen 838,95 838,95 4.000 3.161 -

unbeweglichen Vermögens520000 Inventarunterhaltung und Regelbeschaffung K 260,85 9.934,30 10.195,15 4.000 5.934 +521000 Atemschutzunterhaltung K 2.567,79 4.357,97 6.147,83 K 777,93 6.000 1.642 -525000 Geräteunterhaltung von Feuermeldeanlagen, 1.430,93 1.430,93 2.000 569 -

Funk- und Meldeempfängern530000 Mieten und Pachten für bewegliche Sachen 0,00 0,00 1.100 1.100 -

und Grundstücke540000 Bewirtschaftungskosten 8.947,39 8.947,39 7.000 1.947 +550000 Haltung von Fahrzeugen 8.966,99 8.966,99 6.000 2.967 +560000 Dienst- und Schutzkleidung 559,23 559,23 4.000 3.441 -562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.213,70 5.213,70 2.000 3.214 +640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 6.227,90 6.227,90 5.500 728 +650000 Bürobedarf K 56,64 155,77 155,77 K 56,64 300 144 -652000 Post- und Fernmeldegebühren K 47,40 614,64 613,94 K 48,10 1.200 585 -661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 337,50 337,50 300 38 +668000 Vermischte Ausgaben K 53,94 969,76 1.023,70 1.000 30 -679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 1.069,64 1.069,64 1.000 70 +700000 Zuschüsse Kammeradschaftskasse 2.500,00 2.500,00 2.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.1310 Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen K 1.081,60 15.095,51 12.579,11 K 3.598,00 8.000 7.947 +

851 -1.1310 Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben K 2.986,62 59.612,55 61.716,50 K 882,67 56.800 17.603 +


851 -Abschnitt 1.13 - Ausgaben K 2.986,62 59.612,55 61.716,50 K 882,67 56.800 17.603 +

14.790 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.13 - Ergebnis 44.517,04- 49.137,39- 48.800-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.1 - Einnahmen K 1.331,44 63.293,00 61.000,67 K 3.623,77 51.500 14.719 +



Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 24Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung UA.1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.2100 Grund- u. Hauptschulen

159000 Vermischte Einnahmen K 253,90 716,95 969,45 K 1,40 600 117 +171000 Zuweisungen vom Land K 2.290,00 2.290,00 4.580,00 2.700 410 -414000 Vergütungen der Angestellten 10.680,84 10.680,84 9.900 781 +434000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte 882,27 882,27 800 82 +444000 Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte 2.696,95 2.696,95 2.800 103 -460000 Personalnebenausgaben 35,06 35,06 500 465 -520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 1.680,31 1.680,31 1.000 680 +540000 Bewirtschaftungskosten 24.451,50 24.451,50 25.000 549 -591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.322,79 1.322,79 1.500 177 -592000 Lernmittel 3.107,00 3.107,00 3.000 107 +594000 Schulveranstaltungen 1.356,91 1.356,91 1.700 343 -595000 Verlässliche Grundschule 95,08 95,08 100 5 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7.966,33 7.966,33 7.500 466 +650000 Bürobedarf 1.952,87 1.828,97 K 123,90 1.800 153 +652000 Post- und Fernmeldegebühren K 51,24 1.122,59 1.071,35 K 102,48 1.000 123 +668000 Vermischte Ausgaben 0,00 0,00 100 100 -672000 Umlage an Titisee-Neustadt 1.046,58- 1.046,58- 1.200 2.247 -679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 0,00 0,00 500 500 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.2100 Unterabschnitt 1.2100 - Einnahmen K 2.543,90 3.006,95 5.549,45 K 1,40 3.300 117 +

410 -1.2100 Unterabschnitt 1.2100 - Ausgaben K 51,24 56.303,92 56.128,78 K 226,38 58.400 2.392 +

4.488 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.2100 - Ergebnis 53.296,97- 50.579,33- 55.100-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.21 - Einnahmen K 2.543,90 3.006,95 5.549,45 K 1,40 3.300 117 +

410 -Abschnitt 1.21 - Ausgaben K 51,24 56.303,92 56.128,78 K 226,38 58.400 2.392 +

4.488 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.21 - Ergebnis 53.296,97- 50.579,33- 55.100-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.2 - Einnahmen K 2.543,90 3.006,95 5.549,45 K 1,40 3.300 117 +

410 -Einzelplan 1.2 - Ausgaben K 51,24 56.303,92 56.128,78 K 226,38 58.400 2.392 +


Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 25Einzelplan 2 Schulen UA.2100 Grund- u. Hauptschulen Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

540000 Bewirtschaftungskosten 478,10 478,10 0 478 +668000 Vermischte Ausgaben 1.201,41 1.068,80 K 132,61 800 401 +701000 Zuschuss an Heimat- und K 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000

Wintersportverein Feldberg702000 Zuschuss an Musikverein Altglashütten 2.500,00 500,00 K 2.000,00 2.000 500 +702500 Zuschuss an Musikverein Falkau 1.000,00 1.000,00 1.000703000 Zuschuss an Schwarzwaldverein 0,00 0,00 500 500 -705000 Zuschuss an Bärenzunft 500,00 500,00 300 200 +717000 Zuschuss an Jugendmusikschule 3.163,50 3.163,50 4.000 837 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.3000 Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen 0,00 0,00 01.3000 Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben K 1.000,00 9.843,01 8.710,40 K 2.132,61 9.600 1.580 +

1.337 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis 9.843,01- 8.710,40- 9.600-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.30 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 1.30 - Ausgaben K 1.000,00 9.843,01 8.710,40 K 2.132,61 9.600 1.580 +


Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 26Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege UA.3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.3500 Volksbildung

700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 703,93 703,93 900 196 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.3500 Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen 0,00 0,00 01.3500 Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben 703,93 703,93 900 196 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis 703,93- 703,93- 900-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.35 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 1.35 - Ausgaben 703,93 703,93 900 196 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.35 - Ergebnis 703,93- 703,93- 900-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 27Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege UA.3500 Volksbildung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.3600 Naturschutz und Landschaftspflege

165000 Erstattungen des Eigenbetriebs 22.446,48 22.446,48 22.000 446 +540000 Pflege von Grundstücken; 1.263,95 1.263,95 1.200 64 +

Natur- und Landschaftsschutz661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 24.556,96 24.556,96 24.000 557 +668000 Vermischte Ausgaben 20,00 20,00 100 80 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.3600 Unterabschnitt 1.3600 - Einnahmen 22.446,48 22.446,48 22.000 446 +1.3600 Unterabschnitt 1.3600 - Ausgaben 25.840,91 25.840,91 25.300 621 +

80 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.3600 - Ergebnis 3.394,43- 3.394,43- 3.300-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 28Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege UA.3600 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.3660 Heimatpflege

630000 Erwerb von Sammlungsgegenständen 0,00 0,00 1.000 1.000 -668000 Vermischte Ausgaben 0,00 0,00 100 100 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.3660 Unterabschnitt 1.3660 - Einnahmen 0,00 0,00 01.3660 Unterabschnitt 1.3660 - Ausgaben 0,00 0,00 1.100 1.100 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.3660 - Ergebnis 0,00 0,00 1.100-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.36 - Einnahmen 22.446,48 22.446,48 22.000 446 +Abschnitt 1.36 - Ausgaben 25.840,91 25.840,91 26.400 621 +


Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 29Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege UA.3660 Heimatpflege Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.3700 Kirchen

668000 Kirchliche Angelegenheiten 217,89 217,89 1.000 782 -701000 Zuschuss an Kirchenchor 100,00 100,00 100702000 Zuschuss für kirchliche Jugendarbeit 300,00 300,00 300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.3700 Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen 0,00 0,00 01.3700 Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben 617,89 617,89 1.400 782 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis 617,89- 617,89- 1.400-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.37 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 1.37 - Ausgaben 617,89 617,89 1.400 782 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.37 - Ergebnis 617,89- 617,89- 1.400-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.3 - Einnahmen 22.446,48 22.446,48 22.000 446 +Einzelplan 1.3 - Ausgaben K 1.000,00 37.005,74 35.873,13 K 2.132,61 38.300 2.200 +


Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 30Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege UA.3700 Kirchen Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

159000 Vermischte Einnahmen 460,00 460,00 1.000 540 -414000 Vergütungen der Angestellten 16.507,10 16.507,10 15.800 707 +434000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte 1.373,28 1.373,28 1.400 27 -444000 Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte 3.366,59 3.366,59 3.200 167 +570000 Veranstaltungen 3.684,08 3.684,08 5.000 1.316 -668000 Vermischte Ausgaben 0,00 0,00 100 100 -702000 Zuwendung für Altenveranstaltungen 0,00 105,92- K 105,92 0

der Gemeinde703000 Zuwendung für Altenberatung 645,05 645,05 600 45 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4000 Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen 460,00 460,00 1.000 540 -1.4000 Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben 25.576,10 25.470,18 K 105,92 26.100 919 +

1.443 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis 25.116,10- 25.010,18- 25.100-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.40 - Einnahmen 460,00 460,00 1.000 540 -Abschnitt 1.40 - Ausgaben 25.576,10 25.470,18 K 105,92 26.100 919 +


Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 31Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.4640 Tageseinrichtungen für Kinder

110000 Kindergartengebühren 37.164,05 37.164,05 30.000 7.164 +171000 Zuweisungen vom Land K 450,00 60.980,00 60.980,00 K 450,00 61.000 20 -414000 Vergütungen der Angestellten 156.824,25 156.824,25 154.900 1.924 +434000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte 12.957,62 12.957,62 13.400 442 -444000 Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte 31.805,52 31.805,52 31.800 6 +460000 Personalnebenausgaben 464,23 464,23 1.100 636 -500000 Unterhaltung der Grundstücke und 1.308,02 1.308,02 4.000 2.692 -

baulichen Anlagen520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 227,83 227,83 800 572 -540000 Bewirtschaftungskosten 11.343,33 11.337,42 K 5,91 11.000 343 +562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 362,75 362,75 1.000 637 -571000 Spielmaterial Lehrmittel 2.000,00 2.000,00 2.000640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.169,93 1.169,93 300 870 +650000 Bürobedarf 362,49 362,49 300 62 +652000 Post- und Fernmeldegebühren K 34,84 421,90 420,89 K 35,85 600 178 -654000 Dienstreisen 40,00 40,00 0 40 +668000 Vermischte Ausgaben K 367,60 0,00 367,60 100 100 -679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 4.026,12 4.026,12 4.000 26 +680000 Abschreibungen 11.940,00 11.940,00 12.000 60 -685000 Verzinsung des Anlagekapitals 8.071,17 8.071,17 8.000 71 +712000 Zuschuss an Sprachheilkindergarten 0,00 0,00 1.000 1.000 -712100 Interkommunaler Kostenausgleich 0,00 0,00 12.000 12.000 -712200 Förderung der Kindertagespflege 4.117,23 4.117,23 0 4.117 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4640 Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen K 450,00 98.144,05 98.144,05 K 450,00 91.000 7.164 +

20 -1.4640 Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben K 402,44 247.442,39 247.803,07 K 41,76 258.300 7.460 +

18.318 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis 149.298,34- 149.659,02- 167.300-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.46 - Einnahmen K 450,00 98.144,05 98.144,05 K 450,00 91.000 7.164 +

20 -Abschnitt 1.46 - Ausgaben K 402,44 247.442,39 247.803,07 K 41,76 258.300 7.460 +


Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 32Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4640 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.4700 Förderung von Trägern derWohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)

701000 Zuschüsse an verschiedene Verbände 302,00 302,00 400 98 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4700 Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen 0,00 0,00 01.4700 Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben 302,00 302,00 400 98 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis 302,00- 302,00- 400-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.47 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 1.47 - Ausgaben 302,00 302,00 400 98 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.47 - Ergebnis 302,00- 302,00- 400-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.4 - Einnahmen K 450,00 98.604,05 98.604,05 K 450,00 92.000 7.164 +

560 -Einzelplan 1.4 - Ausgaben K 402,44 273.320,49 273.575,25 K 147,68 284.800 8.379 +


Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 33Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4700 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (ohne Alten Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.5410 Rettungsdienst

701000 Zuschuss an DRK und Andere 0,00 0,00 200 200 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5410 Unterabschnitt 1.5410 - Einnahmen 0,00 0,00 01.5410 Unterabschnitt 1.5410 - Ausgaben 0,00 0,00 200 200 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.5410 - Ergebnis 0,00 0,00 200-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 34Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5410 Rettungsdienst Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.5420 Förderung von Trägern derGesundheitspflege und Hebammen

661000 Mitgliedsbeitrag Sozialstation 2.126,02 2.126,02 1.500 626 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5420 Unterabschnitt 1.5420 - Einnahmen 0,00 0,00 01.5420 Unterabschnitt 1.5420 - Ausgaben 2.126,02 2.126,02 1.500 626 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.5420 - Ergebnis 2.126,02- 2.126,02- 1.500-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.54 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 1.54 - Ausgaben 2.126,02 2.126,02 1.700 626 +

200 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.54 - Ergebnis 2.126,02- 2.126,02- 1.700-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 35Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5420 Förderung von Trägern der Gesundheitspflege und Hebamm Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.5500 Förderung des Sports

668000 Vermischte Ausgaben 2.302,82 1.378,22 K 924,60 1.000 1.303 +701000 Zuschuss an SC Altglashütten 800,00 800,00 800702000 Zuschuss an SC Feldberg-Bärental 0,00 0,00 800 800 -703000 Zuschuss an SV Feldberg 0,00 0,00 1.000 1.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5500 Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen 0,00 0,00 01.5500 Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben 3.102,82 2.178,22 K 924,60 3.600 1.303 +

1.800 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis 3.102,82- 2.178,22- 3.600-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.55 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 1.55 - Ausgaben 3.102,82 2.178,22 K 924,60 3.600 1.303 +


Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 36Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5500 Förderung des Sports Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.5620 Stadien und Sportplätze

510000 Unterhaltung von Sportplätzen 0,00 0,00 1.000 1.000 -540000 Bewirtschaftungskosten 1.462,69 55,89 K 1.406,80 1.000 463 +679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 0,00 0,00 500 500 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5620 Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen 0,00 0,00 01.5620 Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben 1.462,69 55,89 K 1.406,80 2.500 463 +

1.500 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis 1.462,69- 55,89- 2.500-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.56 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 1.56 - Ausgaben 1.462,69 55,89 K 1.406,80 2.500 463 +

1.500 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.56 - Ergebnis 1.462,69- 55,89- 2.500-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.5 - Einnahmen 0,00 0,00 0Einzelplan 1.5 - Ausgaben 6.691,53 4.360,13 K 2.331,40 7.800 2.392 +


Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 37Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5620 Stadien und Sportplätze Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.6100 Orts- und Regionalplanung

159000 Vermischte Einnahmen K 3.457,07 0,00 3.457,07 0571000 Aufstellung von Bauleitplänen 42.349,55 42.349,55 15.000 27.350 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.6100 Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen K 3.457,07 0,00 3.457,07 01.6100 Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben 42.349,55 42.349,55 15.000 27.350 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis 42.349,55- 38.892,48- 15.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 38Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6100 Orts- und Regionalplanung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.6120 Vermessung

572000 Fortführungsvermessung 5.988,01 5.988,01 5.000 988 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.6120 Unterabschnitt 1.6120 - Einnahmen 0,00 0,00 01.6120 Unterabschnitt 1.6120 - Ausgaben 5.988,01 5.988,01 5.000 988 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.6120 - Ergebnis 5.988,01- 5.988,01- 5.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.61 - Einnahmen K 3.457,07 0,00 3.457,07 0Abschnitt 1.61 - Ausgaben 48.337,56 48.337,56 20.000 28.338 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.61 - Ergebnis 48.337,56- 44.880,49- 20.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 39Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6120 Vermessung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.6300 Gemeindestraßen

159000 Vermischte Einnahmen 328,71 328,71 3.000 2.671 -171000 Zuweisungen vom Land 59.120,80 59.120,80 59.000 121 +414000 Vergütungen der Angestellten 22.894,02 22.894,02 53.100 30.206 -434000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte 1.913,50 1.913,50 4.700 2.787 -444000 Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte 4.584,49 4.584,49 10.800 6.216 -510000 Straßenunterhaltung 82.577,06 82.577,06 80.000 2.577 +520000 Unterhaltung Verkehrszeichen 4.690,69 4.690,69 4.000 691 +668000 Vermischte Ausgaben 613,55 613,55 100 514 +679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 27.201,93 27.201,93 26.000 1.202 +714000 Zuwendungen und Zuschüsse an den 0,00 0,00 600 600 -

sonstigen öffentlichen Bereich____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.6300 Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen 59.449,51 59.449,51 62.000 121 +

2.671 -1.6300 Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben 144.475,24 144.475,24 179.300 4.983 +

39.808 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis 85.025,73- 85.025,73- 117.300-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.63 - Einnahmen 59.449,51 59.449,51 62.000 121 +

2.671 -Abschnitt 1.63 - Ausgaben 144.475,24 144.475,24 179.300 4.983 +


Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 40Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6300 Gemeindestraßen Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.6700 Straßenbeleuchtung

414000 Vergütungen der Angestellten 2.757,83 2.757,83 0 2.758 +434000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte 232,09 232,09 0 232 +444000 Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte 563,98 563,98 0 564 +510000 Unterhaltung des sonstigen 22.474,24 22.474,24 20.000 2.474 +

unbeweglichen Vermögens570000 Betriebsausgaben 33.721,64 33.721,64 20.000 13.722 +679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 2.896,91 2.896,91 500 2.397 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.6700 Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen 0,00 0,00 01.6700 Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben 62.646,69 62.646,69 40.500 22.147 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 41Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6700 Straßenbeleuchtung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.6750 Straßenreinigung

110000 Schneeräumgebühren K 500,00 13.588,98 12.257,98 K 1.831,00 15.000 1.411 -165000 Erstattungen des Eigenbetriebs 146.362,60 146.362,60 110.000 36.363 +414000 Vergütungen der Angestellten 103.305,80 103.305,80 101.300 2.006 +434000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte 8.600,78 8.600,78 8.900 299 -444000 Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte 20.594,33 20.594,33 20.500 94 +550000 Haltung von Fahrzeugen 62.520,90 59.294,51 K 3.226,39 40.000 22.521 +570000 Streugut, Straßenwinterdienst 89.449,85 82.490,50 K 6.959,35 40.000 49.450 +640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 969,19 969,19 0 969 +668000 Vermischte Ausgaben 0,00 0,00 100 100 -679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 106.811,74 106.811,74 80.000 26.812 +680000 Abschreibungen 67.207,85 67.207,85 60.000 7.208 +685000 Verzinsung des Anlagekapitals 3.121,30 3.121,30 3.000 121 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.6750 Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen K 500,00 159.951,58 158.620,58 K 1.831,00 125.000 36.363 +

1.411 -1.6750 Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben 462.581,74 452.396,00 K 10.185,74 353.800 109.181 +

399 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis 302.630,16- 293.775,42- 228.800-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.67 - Einnahmen K 500,00 159.951,58 158.620,58 K 1.831,00 125.000 36.363 +

1.411 -Abschnitt 1.67 - Ausgaben 525.228,43 515.042,69 K 10.185,74 394.300 131.328 +

399 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.67 - Ergebnis 365.276,85- 356.422,11- 269.300-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 42Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6750 Straßenreinigung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.6900 Wasserläufe, Wasserbau

414000 Vergütungen der Angestellten 1.010,94 1.010,94 0 1.011 +434000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte 83,48 83,48 0 83 +444000 Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte 198,83 198,83 0 199 +510000 Gewässerunterhaltung 727,50 727,50 4.000 3.273 -679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 1.143,52 1.143,52 700 444 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.6900 Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen 0,00 0,00 01.6900 Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben 3.164,27 3.164,27 4.700 1.737 +

3.273 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis 3.164,27- 3.164,27- 4.700-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.69 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 1.69 - Ausgaben 3.164,27 3.164,27 4.700 1.737 +

3.273 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.69 - Ergebnis 3.164,27- 3.164,27- 4.700-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.6 - Einnahmen K 3.957,07 219.401,09 221.527,16 K 1.831,00 187.000 36.483 +

4.082 -Einzelplan 1.6 - Ausgaben 721.205,50 711.019,76 K 10.185,74 598.300 166.385 +


Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 43Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6900 Wasserläufe, Wasserbau Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.7000 Abwasserbeseitigung

110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte K 841,23 641.071,62 572.062,87 K 69.849,98 600.000 41.072 +159000 Vermischte Einnahmen K 7.919,23 3.892,51 3.815,79 K 7.995,95 2.000 1.893 +414000 Vergütungen der Angestellten 69.182,12 69.182,12 48.300 20.882 +434000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte 6.080,23 6.080,23 4.300 1.780 +435000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeiter 0,00 0,00 0444000 Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte 14.507,28 14.507,28 9.800 4.707 +500000 Unterhaltung der Grundstücke und 437,22 437,22 2.000 1.563 -

baulichen Anlagen510000 Unterhaltung des sonstigen K 322,59 2.493,70 2.816,29 20.000 17.506 -

unbeweglichen Vermögens520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 1.734,01 1.734,01 3.000 1.266 -540000 Bewirtschaftungskosten 6.088,65 6.088,65 4.000 2.089 +562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 0,00 300 300 -570000 Betriebsausgaben 92.560,09 92.514,05 K 46,04 70.000 22.560 +640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5.298,69 5.298,69 8.000 2.701 -650000 Bürobedarf 80,00 80,00 500 420 -652000 Post- und Fernmeldegebühren 650,70 650,70 900 249 -654000 Dienstreisen 0,00 0,00 100 100 -655000 Sachverständigen-, Gerichts- und 17.399,63 17.399,63 4.000 13.400 +

ähnliche Kosten668000 Vermischte Ausgaben 46,50 46,50 500 454 -679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 55.787,45 55.787,45 35.000 20.787 +680000 Abschreibungen 121.972,61 121.972,61 120.000 1.973 +685000 Verzinsung des Anlagekapitals 117.851,40 117.851,40 90.000 27.851 +713100 Umlage an AZV Haslachtal 219.368,49 211.258,49 K 8.110,00 190.000 29.368 +713200 Umlage an Hinterzarten 43.577,64 43.577,64 35.000 8.578 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7000 Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen K 8.760,46 644.964,13 575.878,66 K 77.845,93 602.000 42.964 +1.7000 Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben K 322,59 775.116,41 767.282,96 K 8.156,04 645.700 153.976 +

24.559 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis 130.152,28- 191.404,30- 43.700-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.70 - Einnahmen K 8.760,46 644.964,13 575.878,66 K 77.845,93 602.000 42.964 +Abschnitt 1.70 - Ausgaben K 322,59 775.116,41 767.282,96 K 8.156,04 645.700 153.976 +


Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 44Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7000 Abwasserbeseitigung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.7230 Mülldeponien, Erddeponien

110500 Erdaushubgebühren K 4.267,23 6.330,00 9.180,00 K 1.417,23 20.000 13.670 -659000 Leistungen für Deponierung von Erdaushub 13.184,32 13.184,32 20.000 6.816 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7230 Unterabschnitt 1.7230 - Einnahmen K 4.267,23 6.330,00 9.180,00 K 1.417,23 20.000 13.670 -1.7230 Unterabschnitt 1.7230 - Ausgaben 13.184,32 13.184,32 20.000 6.816 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.7230 - Ergebnis 6.854,32- 4.004,32- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.72 - Einnahmen K 4.267,23 6.330,00 9.180,00 K 1.417,23 20.000 13.670 -Abschnitt 1.72 - Ausgaben 13.184,32 13.184,32 20.000 6.816 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.72 - Ergebnis 6.854,32- 4.004,32- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 45Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7230 Mülldeponien, Erddeponien Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.7510 Friedhöfe, Leichenhäuser, Krematorienund dergl.

110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5.290,00 4.166,09 K 1.123,91 7.000 1.710 -111000 Grabplatzgebühren K 1.427,72 3.711,40 1.581,75 K 3.557,37 9.000 5.289 -159000 Vermischte Einnahmen K 1.443,23 200,00 2.110,00 K 466,77- 0 200 +160000 Erstattungen für Ausgaben des VwH 144,97 144,97 200 55 -

vom Bund414000 Vergütungen der Angestellten 9.030,33 9.030,33 9.700 670 -434000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte 758,20 758,20 900 142 -444000 Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte 1.821,20 1.821,20 2.000 179 -510000 Unterhaltung des sonstigen 2.247,41 2.247,41 2.000 247 +

unbeweglichen Vermögens511000 Kriegsgräberpflege 1.280,28 1.280,28 1.000 280 +540000 Bewirtschaftungskosten 4.251,53 4.251,53 4.000 252 +640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.070,77 1.070,77 1.000 71 +668000 Vermischte Ausgaben 0,00 0,00 500 500 -679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 10.305,55 10.305,55 5.000 5.306 +680000 Abschreibungen 18.822,00 18.822,00 19.000 178 -685000 Verzinsung des Anlagekapitals 33.005,20 33.005,20 33.000 5 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7510 Unterabschnitt 1.7510 - Einnahmen K 2.870,95 9.346,37 8.002,81 K 4.214,51 16.200 200 +

7.054 -1.7510 Unterabschnitt 1.7510 - Ausgaben 82.592,47 82.592,47 78.100 6.161 +

1.668 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.7510 - Ergebnis 73.246,10- 74.589,66- 61.900-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.75 - Einnahmen K 2.870,95 9.346,37 8.002,81 K 4.214,51 16.200 200 +

7.054 -Abschnitt 1.75 - Ausgaben 82.592,47 82.592,47 78.100 6.161 +


Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 46Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7510 Friedhöfe, Leichenhäuser, Krematorien und dergl. Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln undsonstige Werbeeinrichtungen

140000 Mieten und Pachten 211,68 211,68 250 38 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7630 Unterabschnitt 1.7630 - Einnahmen 211,68 211,68 250 38 -1.7630 Unterabschnitt 1.7630 - Ausgaben 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.7630 - Ergebnis 211,68 211,68 250________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.76 - Einnahmen 211,68 211,68 250 38 -Abschnitt 1.76 - Ausgaben 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.76 - Ergebnis 211,68 211,68 250____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 47Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrich Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.7700 Fuhrpark

165000 Erstattungen des Eigenbetriebs 42.520,14 42.520,14 50.000 7.480 -169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 137.729,34 137.729,34 114.300 23.429 +414000 Vergütungen der Angestellten 42.993,64 42.993,64 48.300 5.306 -434000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte 3.519,31 3.519,31 4.300 781 -444000 Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte 8.486,73 8.486,73 9.800 1.313 -520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 1.281,23 1.281,23 1.400 119 -550000 Haltung von Fahrzeugen K 142,72 70.716,99 70.832,26 K 27,45 60.000 10.717 +570000 Betriebsausgaben 901,89 901,89 2.000 1.098 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 207,13 207,13 3.500 3.293 -680000 Abschreibungen 46.271,76 46.271,76 30.000 16.272 +685000 Verzinsung des Anlagekapitals 5.870,80 5.870,80 5.000 871 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7700 Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen 180.249,48 180.249,48 164.300 23.429 +


11.910 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis 0,00 115,27- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 48Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7700 Fuhrpark Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.7710 Bauhof

140000 Mieteinnahmen vom Dienstgehöft Feldberg 14.940,00 14.040,00 K 900,00 20.000 5.060 -159000 Vermischte Einnahmen K 80,00 1.883,00 1.963,00 1.000 883 +165000 Erstattungen des Eigenbetriebs 146.823,69 146.823,69 150.000 3.176 -169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 151.567,47 151.567,47 99.900 51.667 +414000 Vergütungen der Angestellten 128.056,57 128.056,57 111.000 17.057 +434000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte 10.810,18 10.810,18 9.800 1.010 +444000 Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte 30.964,89 30.964,89 22.500 8.465 +460000 Personalnebenausgaben 763,36 763,36 3.500 2.737 -500000 Unterhaltung der Grundstücke und 16.739,77 16.739,77 10.000 6.740 +

baulichen Anlagen520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 5.448,26 5.448,26 7.600 2.152 -530000 Miete Dienstgehöft 23.616,00 23.616,00 22.000 1.616 +540000 Bewirtschaftungskosten K 63,90 41.240,31 41.240,31 K 63,90 40.000 1.240 +560000 Dienst- und Schutzkleidung K 487,06 3.839,04 4.326,10 3.500 339 +562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 676,27 533,32 K 142,95 3.000 2.324 -570000 Verbrauchsmittel 23.099,17 22.725,07 K 374,10 9.000 14.099 +640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 4.727,42 4.727,42 3.500 1.227 +650000 Bürobedarf 388,35 153,71 K 234,64 1.000 612 -652000 Post- und Fernmeldegebühren K 46,44 2.218,01 2.264,45 2.500 282 -679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 703,05 703,05 0 703 +680000 Abschreibungen 10.351,53 10.351,53 10.000 352 +685000 Verzinsung des Anlagekapitals 11.571,98 11.571,98 12.000 428 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7710 Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen K 80,00 315.214,16 314.394,16 K 900,00 270.900 52.550 +


8.534 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis 0,00 601,81- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.77 - Einnahmen K 80,00 495.463,64 494.643,64 K 900,00 435.200 75.980 +


20.444 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.77 - Ergebnis 0,00 717,08- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 49Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7710 Bauhof Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

159000 Vermischte Einnahmen 4.000,00 4.000,00 0 4.000 +171000 Zuweisungen vom Land 9.028,24 9.028,24 6.000 3.028 +570000 Landschaftspflegegeld 18.948,97 18.948,97 11.000 7.949 +576000 Künstliche Besamung 186,62 186,62 400 213 -661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 65,00 65,00 300 235 -668000 Vermischte Ausgaben 315,36 315,36 200 115 +713000 Zuwendungen und Zuschüsse an 0,00 302,41- K 302,41 0

Zweckverbände und dergleichen____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7800 Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen 13.028,24 13.028,24 6.000 7.028 +1.7800 Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben 19.515,95 19.213,54 K 302,41 11.900 8.064 +

448 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis 6.487,71- 6.185,30- 5.900-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.78 - Einnahmen 13.028,24 13.028,24 6.000 7.028 +Abschnitt 1.78 - Ausgaben 19.515,95 19.213,54 K 302,41 11.900 8.064 +

448 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.78 - Ergebnis 6.487,71- 6.185,30- 5.900-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.7 - Einnahmen K 15.978,64 1.169.344,06 1.100.945,03 K 84.377,67 1.079.650 126.172 +

36.478 -Einzelplan 1.7 - Ausgaben K 1.062,71 1.385.872,79 1.377.634,01 K 9.301,49 1.190.900 248.908 +


Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 50Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.8100 Versorgungsunternehmen

220000 Konzessionsabgaben 69.524,74 69.524,74 80.000 10.475 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.8100 Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen 69.524,74 69.524,74 80.000 10.475 -1.8100 Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 51Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und SondervermögenUA.8100 Versorgungsunternehmen Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.8150 Wasserversorgung

110000 Wasserzins K 66.214,35 370.557,67 332.122,32 K 104.649,70 350.000 20.558 +112000 Entgelte für ausgeführte Arbeiten K 1.245,90 3.387,65 4.633,55 1.000 2.388 +159000 Vermischte Einnahmen 3.372,15 3.372,15 100 3.272 +414000 Vergütungen der Angestellten 83.019,87 83.019,87 96.500 13.480 -434000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte 7.100,61 7.100,61 8.500 1.399 -444000 Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte 16.624,00 16.624,00 19.600 2.976 -500000 Unterhaltung der Grundstücke und 0,00 0,00 5.000 5.000 -

baulichen Anlagen510000 Unterhaltung des sonstigen 85.956,70 85.956,70 50.000 35.957 +

unbeweglichen Vermögens520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 1.759,03 1.759,03 3.000 1.241 -530000 Mieten und Pachten für bewegliche Sachen K 39.755,04 41.555,04 41.555,04 K 39.755,04 40.000 1.555 +

und Grundstücke540000 Bewirtschaftungskosten 5.213,89 5.213,89 2.100 3.114 +550000 Haltung von Fahrzeugen 14.143,14 14.143,14 8.000 6.143 +562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 280,00 280,00 300 20 -570000 Betriebsausgaben 97.224,47 97.224,47 95.000 2.224 +640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 8.926,00 8.483,70 K 442,30 10.000 1.074 -640100 Wasserentnahmeentgelt 15.008,75 15.008,75 14.000 1.009 +650000 Bürobedarf 169,50 169,50 100 70 +652000 Post- und Fernmeldegebühren K 6,90 1.506,00 1.512,90 800 706 +654000 Dienstreisen 0,00 0,00 100 100 -655000 Sachverständigen-, Gerichts- und K 2.722,50 5.396,25 5.693,25 K 2.425,50 10.000 4.604 -

ähnliche Kosten661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 625,00 625,00 0 625 +668000 Vermischte Ausgaben 0,00 0,00 500 500 -679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 72.843,23 72.843,23 55.000 17.843 +680000 Abschreibungen 56.384,99 56.384,99 56.000 385 +685000 Verzinsung des Anlagekapitals 34.996,92 34.996,92 33.000 1.997 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.8150 Unterabschnitt 1.8150 - Einnahmen K 67.460,25 377.317,47 340.128,02 K 104.649,70 351.100 26.217 +1.8150 Unterabschnitt 1.8150 - Ausgaben K 42.484,44 548.733,39 548.594,99 K 42.622,84 507.500 71.628 +


10.475 -Abschnitt 1.81 - Ausgaben K 42.484,44 548.733,39 548.594,99 K 42.622,84 507.500 71.628 +


Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 52Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und SondervermögenUA.8150 Wasserversorgung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

130000 Einnahmen aus Verkauf K 0,97- 212.030,37 210.375,09 K 1.654,31 200.000 12.030 +159000 Vermischte Einnahmen 11.275,92 11.275,92 12.000 724 -171000 Zuweisungen vom Land 0,00 0,00 5.000 5.000 -430000 Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte 12.813,72 12.813,72 12.100 714 +510000 Waldwegeunterhaltung 5.984,00 5.984,00 4.000 1.984 +510100 Erhaltung von Erholungswegen und 3.870,71 3.870,71 2.000 1.871 +

-einrichtungen570000 Kulturkosten und Bestandspflege 1.145,91 1.145,91 3.000 1.854 -570100 Waldschutz K 633,08 4.807,37 5.440,45 5.000 193 -575000 Holzhauereikosten der Gemeinde K 699,01 51.300,69 50.939,43 K 1.060,27 60.000 8.699 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5.693,63 4.967,20 K 726,43 6.000 306 -655000 Sachverständigen-, Gerichts- und 95,20 95,20 0 95 +

ähnliche Kosten661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 419,33 419,33 500 81 -668000 Vermischte Ausgaben 404,29 404,29 500 96 -671000 Erstattung von Verwaltungs- und 22.144,52 22.144,52 24.000 1.855 -

Betriebsaufwand an das Land____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.8550 Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen K 0,97- 223.306,29 221.651,01 K 1.654,31 217.000 12.030 +

5.724 -1.8550 Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben K 1.332,09 108.679,37 108.224,76 K 1.786,70 117.100 4.664 +

13.084 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis 114.626,92 113.426,25 99.900________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.85 - Einnahmen K 0,97- 223.306,29 221.651,01 K 1.654,31 217.000 12.030 +


13.084 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.85 - Ergebnis 114.626,92 113.426,25 99.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 53Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und SondervermögenUA.8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.8600 Kur- und Badebetriebe

159000 Vermischte Einnahmen 0,00 0,00 150 150 -171000 Zuweisungen vom Land 99.861,40 99.861,40 95.000 4.861 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.8600 Unterabschnitt 1.8600 - Einnahmen 99.861,40 99.861,40 95.150 4.861 +

150 -1.8600 Unterabschnitt 1.8600 - Ausgaben 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.8600 - Ergebnis 99.861,40 99.861,40 95.150________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.86 - Einnahmen 99.861,40 99.861,40 95.150 4.861 +

150 -Abschnitt 1.86 - Ausgaben 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.86 - Ergebnis 99.861,40 99.861,40 95.150____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 54Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und SondervermögenUA.8600 Kur- und Badebetriebe Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.8710 Photovoltaikanlagen

110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte K 3.417,80 7.068,96 10.486,76 7.000 69 +510000 Unterhaltung des sonstigen 8,88 8,88 100 91 -

unbeweglichen Vermögens680000 Abschreibungen 2.512,00 2.512,00 3.000 488 -685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.758,24 1.758,24 1.800 42 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.8710 Unterabschnitt 1.8710 - Einnahmen K 3.417,80 7.068,96 10.486,76 7.000 69 +1.8710 Unterabschnitt 1.8710 - Ausgaben 4.279,12 4.279,12 4.900 621 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.8710 - Ergebnis 2.789,84 6.207,64 2.100________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.87 - Einnahmen K 3.417,80 7.068,96 10.486,76 7.000 69 +Abschnitt 1.87 - Ausgaben 4.279,12 4.279,12 4.900 621 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.87 - Ergebnis 2.789,84 6.207,64 2.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 55Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und SondervermögenUA.8710 Photovoltaikanlagen Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.8800 Allgemeines Grundvermögen

140000 Mieten und Pachten K 9.583,16 46.401,67 47.486,14 K 8.498,69 40.000 6.402 +141000 Miet- und Pachteinnahmen aus K 39.755,04 48.995,18 48.685,18 K 40.065,04 49.000 5 -

bebauten Grundstücken159000 Vermischte Einnahmen 2.154,66 2.154,66 2.000 155 +414000 Vergütungen der Angestellten 7.893,11 7.893,11 9.700 1.807 -434000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte 670,92 670,92 900 229 -444000 Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte 1.575,18 1.575,18 2.000 425 -500000 Unterhaltung der Grundstücke und 7.873,02 7.560,29 K 312,73 15.000 7.127 -

baulichen Anlagen540000 Bewirtschaftungskosten 39.125,70 39.044,22 K 81,48 40.000 874 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 6.986,21 3.199,74 K 3.786,47 6.000 986 +668000 Vermischte Ausgaben 129,30 129,30 1.000 871 -679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 8.850,16 8.850,16 9.000 150 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.8800 Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen K 49.338,20 97.551,51 98.325,98 K 48.563,73 91.000 6.556 +

5 -1.8800 Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben 73.103,60 68.922,92 K 4.180,68 83.600 986 +

11.483 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis 24.447,91 29.403,06 7.400________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.88 - Einnahmen K 49.338,20 97.551,51 98.325,98 K 48.563,73 91.000 6.556 +

5 -Abschnitt 1.88 - Ausgaben 73.103,60 68.922,92 K 4.180,68 83.600 986 +

11.483 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.88 - Ergebnis 24.447,91 29.403,06 7.400________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.8 - Einnahmen K 120.215,28 874.630,37 839.977,91 K 154.867,74 841.250 49.735 +


55.582 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.8 - Ergebnis 139.834,89 109.956,12 128.150____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 56Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und SondervermögenUA.8800 Allgemeines Grundvermögen Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.9000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen undUmlagen

000100 Grundsteuer A K 71,97- 7.821,06 7.034,20 K 714,89 8.000 179 -001000 Grundsteuer B K 9.131,85 360.907,43 341.657,72 K 28.381,56 370.000 9.093 -003000 Gewerbesteuer K 33.732,96 313.688,24 306.907,61 K 40.513,59 250.000 63.688 +010000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 590.369,06 590.369,06 547.000 43.369 +012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 38.036,80 38.036,80 39.000 963 -022000 Hundesteuer K 179,59 8.351,91 8.341,75 K 189,75 7.000 1.352 +027000 Zweitwohnungssteuer K 868,54 184.217,25 182.843,00 K 2.242,79 185.000 783 -032000 Jagd- und Fischereipacht 12.565,42 12.705,53 K 140,11- 12.000 565 +041000 Schlüsselzuweisungen vom Land 622.659,00 622.659,00 611.000 11.659 +091000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich 52.261,00 52.261,00 52.000 261 +810000 Gewerbesteuerumlage 71.498,20 71.498,20 52.000 19.498 +831000 Finanzausgleichsumlage an das Land 363.271,20 363.271,20 363.000 271 +832000 Kreisumlage 560.446,42 560.446,42 557.000 3.446 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.9000 Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen K 43.840,97 2.190.877,17 2.162.815,67 K 71.902,47 2.081.000 120.895 +

11.017 -1.9000 Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben 995.215,82 995.215,82 972.000 23.216 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis 1.195.661,35 1.167.599,85 1.109.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.90 - Einnahmen K 43.840,97 2.190.877,17 2.162.815,67 K 71.902,47 2.081.000 120.895 +

11.017 -Abschnitt 1.90 - Ausgaben 995.215,82 995.215,82 972.000 23.216 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.90 - Ergebnis 1.195.661,35 1.167.599,85 1.109.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 57Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



1.9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

207000 Zinseinnahmen vom übrigen Bereich K 945,76 18.499,66 2.231,89 K 17.213,53 10.000 8.500 +270000 Abschreibungen 344.585,49 344.585,49 315.000 29.585 +275000 Verzinsung des Anlagekapitals 217.798,12 217.798,12 186.800 30.998 +802000 Zinsen Rothausdarlehen 32,62 32,62 200 167 -808200 Zinsausgaben LBBW K 3.630,40 16.941,05 15.854,22 K 4.717,23 14.200 2.741 +808500 Zinsausgaben DG-Hyp K 14.496,40 68.301,45 69.191,26 K 13.606,59 68.300 1 +808800 Zinsausgaben KfW 32.894,77 32.894,77 30.300 2.595 +808900 Zinsen Kassenkredit K 0,01 18.627,89 18.627,89 K 0,01 15.000 3.628 +860000 Zuführung zum 236.262,52 236.262,52 280.400 44.137 -

Vermögenshaushalt____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.9100 Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen K 945,76 580.883,27 564.615,50 K 17.213,53 511.800 69.083 +1.9100 Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben K 18.126,81 373.060,30 372.863,28 K 18.323,83 408.400 8.965 +

44.305 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis 207.822,97 191.752,22 103.400________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.91 - Einnahmen K 945,76 580.883,27 564.615,50 K 17.213,53 511.800 69.083 +Abschnitt 1.91 - Ausgaben K 18.126,81 373.060,30 372.863,28 K 18.323,83 408.400 8.965 +

44.305 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.91 - Ergebnis 207.822,97 191.752,22 103.400________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.9 - Einnahmen K 44.786,73 2.771.760,44 2.727.431,17 K 89.116,00 2.592.800 189.978 +

11.017 -Einzelplan 1.9 - Ausgaben K 18.126,81 1.368.276,12 1.368.079,10 K 18.323,83 1.380.400 32.181 +

44.305 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.9 - Ergebnis 1.403.484,32 1.359.352,07 1.212.400________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Sachbuchteil 1 - Einnahmen K 205.100,84 5.563.871,16 5.408.670,15 K 360.301,85 5.187.600 456.841 +

80.570 -Sachbuchteil 1 - Ausgaben K 69.573,70 5.563.871,16 5.536.980,10 K 96.464,76 5.187.600 641.593 +

265.322 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Sachbuchteil 1 - Ergebnis 0,00 128.309,95- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 58Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



2.0000 Gemeindeorgane

2.0000 001 .

935000 Erwerb beweglicher Sachen K 232,05- 618,80 386,75 0 619 +des Anlagevermögens____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0000-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.0000-001 - Ausgaben K 232,05- 618,80 386,75 0 619 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0000-001 - Ergebnis 618,80- 386,75- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.0000 Unterabschnitt 2.0000 - Einnahmen 0,00 0,00 02.0000 Unterabschnitt 2.0000 - Ausgaben K 232,05- 618,80 386,75 0 619 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.0000 - Ergebnis 618,80- 386,75- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.00 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.00 - Ausgaben K 232,05- 618,80 386,75 0 619 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.00 - Ergebnis 618,80- 386,75- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 59Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0000 Gemeindeorgane Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR




2.0200 001 .

935000 Erwerb beweglicher Sachen 618,80 618,80 1.000 381 -des Anlagevermögens____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0200-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.0200-001 - Ausgaben 618,80 618,80 1.000 381 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0200-001 - Ergebnis 618,80- 618,80- 1.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.0200 Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen 0,00 0,00 02.0200 Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben 618,80 618,80 1.000 381 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis 618,80- 618,80- 1.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.02 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.02 - Ausgaben 618,80 618,80 1.000 381 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.02 - Ergebnis 618,80- 618,80- 1.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 60Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0200 Hauptverwaltung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR




2.0300 001 .

935000 Erwerb beweglicher Sachen 618,80 618,80 0 619 +des Anlagevermögens____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0300-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.0300-001 - Ausgaben 618,80 618,80 0 619 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0300-001 - Ergebnis 618,80- 618,80- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.0300 Unterabschnitt 2.0300 - Einnahmen 0,00 0,00 02.0300 Unterabschnitt 2.0300 - Ausgaben 618,80 618,80 0 619 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.0300 - Ergebnis 618,80- 618,80- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.03 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.03 - Ausgaben 618,80 618,80 0 619 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.03 - Ergebnis 618,80- 618,80- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 61Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0300 Finanzverwaltung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



2.0600 Einrichtungen für die gesamteVerwaltung

2.0600 001 .

935000 Erwerb beweglicher Sachen 16.772,86 16.772,86 10.000 6.773 +des Anlagevermögens____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0600-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.0600-001 - Ausgaben 16.772,86 16.772,86 10.000 6.773 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0600-001 - Ergebnis 16.772,86- 16.772,86- 10.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.0600 Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen 0,00 0,00 02.0600 Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben 16.772,86 16.772,86 10.000 6.773 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis 16.772,86- 16.772,86- 10.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.06 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.06 - Ausgaben 16.772,86 16.772,86 10.000 6.773 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.06 - Ergebnis 16.772,86- 16.772,86- 10.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.0 - Einnahmen 0,00 0,00 0Einzelplan 2.0 - Ausgaben K 232,05- 18.629,26 18.397,21 11.000 8.010 +

381 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.0 - Ergebnis 18.629,26- 18.397,21- 11.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 62Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



2.1120 Meldewesen

2.1120 001 .

935000 Erwerb beweglicher Sachen 1.328,55 1.328,55 0 1.329 +des Anlagevermögens____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.1120-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.1120-001 - Ausgaben 1.328,55 1.328,55 0 1.329 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.1120-001 - Ergebnis 1.328,55- 1.328,55- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1120 Unterabschnitt 2.1120 - Einnahmen 0,00 0,00 02.1120 Unterabschnitt 2.1120 - Ausgaben 1.328,55 1.328,55 0 1.329 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.1120 - Ergebnis 1.328,55- 1.328,55- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.11 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.11 - Ausgaben 1.328,55 1.328,55 0 1.329 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.11 - Ergebnis 1.328,55- 1.328,55- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 63Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung UA.1120 Meldewesen Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



2.1310 Feuerwehr und andere Aufgaben desBrandschutzes

2.1310 001 .

935000 Erwerb beweglicher Sachen 200.000,00 0,00 H 200.000,00 200.000des Anlagevermögens____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.1310-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.1310-001 - Ausgaben 200.000,00 0,00 H 200.000,00 200.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.1310-001 - Ergebnis 200.000,00- 0,00 200.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1310 010 .

361000 Zuweisungen und Zuschüsse 110.500,00 0,00 H 110.500,00 170.000 59.500 -vom Land

935000 Finanzierung 23.544,72 23.544,72 23.600 55 -Feuerwehrfahrzeug LF 10/6____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.1310-010 - Einnahmen 110.500,00 0,00 H 110.500,00 170.000 59.500 -Vorhaben 2.1310-010 - Ausgaben 23.544,72 23.544,72 23.600 55 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.1310-010 - Ergebnis 86.955,28 23.544,72- 146.400________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1310 Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen 110.500,00 0,00 H 110.500,00 170.000 59.500 -2.1310 Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben 223.544,72 23.544,72 H 200.000,00 223.600 55 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis 113.044,72- 23.544,72- 53.600-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.13 - Einnahmen 110.500,00 0,00 H 110.500,00 170.000 59.500 -Abschnitt 2.13 - Ausgaben 223.544,72 23.544,72 H 200.000,00 223.600 55 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.13 - Ergebnis 113.044,72- 23.544,72- 53.600-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.1 - Einnahmen 110.500,00 0,00 H 110.500,00 170.000 59.500 -Einzelplan 2.1 - Ausgaben 224.873,27 24.873,27 H 200.000,00 223.600 1.329 +

55 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.1 - Ergebnis 114.373,27- 24.873,27- 53.600-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 64Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung UA.1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



2.4640 Tageseinrichtungen für Kinder

2.4640 010 .

940000 Umbau Eingangsbereich 4.924,25 4.924,25 37.000 32.076 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4640-010 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.4640-010 - Ausgaben 4.924,25 4.924,25 37.000 32.076 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4640-010 - Ergebnis 4.924,25- 4.924,25- 37.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4640 Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen 0,00 0,00 02.4640 Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben 4.924,25 4.924,25 37.000 32.076 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis 4.924,25- 4.924,25- 37.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.46 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.46 - Ausgaben 4.924,25 4.924,25 37.000 32.076 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.46 - Ergebnis 4.924,25- 4.924,25- 37.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.4 - Einnahmen 0,00 0,00 0Einzelplan 2.4 - Ausgaben 4.924,25 4.924,25 37.000 32.076 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.4 - Ergebnis 4.924,25- 4.924,25- 37.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 65Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4640 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



2.6300 Gemeindestraßen

2.6300 001 .

350000 Beiträge und ähnl. Entgelte 31.333,20 31.333,20 0 31.333 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6300-001 - Einnahmen 31.333,20 31.333,20 0 31.333 +Vorhaben 2.6300-001 - Ausgaben 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6300-001 - Ergebnis 31.333,20 31.333,20 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6300 020 .

950000 Straßenausbau Birkenweg 0,00 0,00 21.000 21.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6300-020 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6300-020 - Ausgaben 0,00 0,00 21.000 21.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6300-020 - Ergebnis 0,00 0,00 21.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6300 040 .

361000 Zuschuss Sanierung H 175.000,00 0,00 175.000,00 0Neuglashüttener Straße

950000 Sanierung Neuglashüttener Straße K 39.265,44 696,50 784,64 K 39.177,30 0 697 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6300-040 - Einnahmen H 175.000,00 0,00 175.000,00 0Vorhaben 2.6300-040 - Ausgaben K 39.265,44 696,50 784,64 K 39.177,30 0 697 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6300-040 - Ergebnis 696,50- 174.215,36 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6300 050 .

950000 Erschließung "Kronengelände" 16.614,56 16.614,56 0 16.615 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6300-050 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6300-050 - Ausgaben 16.614,56 16.614,56 0 16.615 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6300-050 - Ergebnis 16.614,56- 16.614,56- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6300 060 Erschließung Gewerbegebiet Falkau

950000 Tiefbau 5.027,20 5.027,20 0 5.027 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6300-060 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6300-060 - Ausgaben 5.027,20 5.027,20 0 5.027 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6300-060 - Ergebnis 5.027,20- 5.027,20- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6300 070 Adlerweier

950000 Tiefbau 0,00 0,00 400.000 400.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6300-070 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6300-070 - Ausgaben 0,00 0,00 400.000 400.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6300-070 - Ergebnis 0,00 0,00 400.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6300 Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen H 175.000,00 31.333,20 206.333,20 0 31.333 +2.6300 Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben K 39.265,44 22.338,26 22.426,40 K 39.177,30 421.000 22.338 +

421.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis 8.994,94 183.906,80 421.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 66Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6300 Gemeindestraßen Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.63 - Einnahmen H 175.000,00 31.333,20 206.333,20 0 31.333 +Abschnitt 2.63 - Ausgaben K 39.265,44 22.338,26 22.426,40 K 39.177,30 421.000 22.338 +

421.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.63 - Ergebnis 8.994,94 183.906,80 421.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 67Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6300 Gemeindestraßen Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



2.6700 Straßenbeleuchtung

2.6700 001 .

960000 Erweiterung der 0,00 0,00 2.000 2.000 -Straßenbeleuchtung____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6700-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6700-001 - Ausgaben 0,00 0,00 2.000 2.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6700-001 - Ergebnis 0,00 0,00 2.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6700 Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen 0,00 0,00 02.6700 Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben 0,00 0,00 2.000 2.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis 0,00 0,00 2.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 68Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6700 Straßenbeleuchtung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



2.6750 Straßenreinigung

2.6750 001 .

935000 Erwerb beweglicher Sachen 13.179,25 13.179,25 15.000 1.821 -des Anlagevermögens____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6750-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6750-001 - Ausgaben 13.179,25 13.179,25 15.000 1.821 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6750-001 - Ergebnis 13.179,25- 13.179,25- 15.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6750 010 .

936000 Leasing Schneefräse SUPRA 4001 47.493,60 47.493,60 47.500 6 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6750-010 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6750-010 - Ausgaben 47.493,60 47.493,60 47.500 6 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6750-010 - Ergebnis 47.493,60- 47.493,60- 47.500-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Unterabschnitt 2.6750 - Ergebnis 60.672,85- 60.672,85- 62.500-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.67 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.67 - Ausgaben 60.672,85 60.672,85 64.500 3.827 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.67 - Ergebnis 60.672,85- 60.672,85- 64.500-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.6 - Einnahmen H 175.000,00 31.333,20 206.333,20 0 31.333 +Einzelplan 2.6 - Ausgaben K 39.265,44 83.011,11 83.099,25 K 39.177,30 485.500 22.338 +

424.827 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.6 - Ergebnis 51.677,91- 123.233,95 485.500-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 69Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6750 Straßenreinigung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR




2.7000 001 .

350000 Beiträge und ähnl. Entgelte K 1.791,23 8.417,48 8.417,48 K 1.791,23 0 8.417 +935000 Erwerb beweglicher Sachen 0,00 0,00 3.000 3.000 -

des Anlagevermögens950000 Abwasserentsorgung 1.324,38 1.324,38 0 1.324 +

nach Titisee-Neustadt____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7000-001 - Einnahmen K 1.791,23 8.417,48 8.417,48 K 1.791,23 0 8.417 +Vorhaben 2.7000-001 - Ausgaben 1.324,38 1.324,38 3.000 1.324 +

3.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7000-001 - Ergebnis 7.093,10 7.093,10 3.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7000 010 .

361000 Zuweisungen und Zuschüsse H 351.400,00 1.700,00 313.000,00 H 40.100,00 272.500 270.800 -vom Land

935000 Erwerb beweglicher Sachen 0,00 1.912,21 K 1.912,21- 0des Anlagevermögens

950000 Umbau Kläranlage Todtnau 876.291,52 876.291,52 0 876.292 +953000 Umbau Kläranlage Todtnau H 705.985,74 705.985,74- 0,00 710.000 1.415.986 - 705.986-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.7000-010 - Einnahmen H 351.400,00 1.700,00 313.000,00 H 40.100,00 272.500 270.800 -Vorhaben 2.7000-010 - Ausgaben H 705.985,74 170.305,78 878.203,73 K 1.912,21- 710.000 876.292 + 705.986-

1.415.986 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7000-010 - Ergebnis 168.605,78- 565.203,73- 437.500-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7000 020 .

361000 Zuweisungen und Zuschüsse 54.900,00 54.900,00 0 54.900 +vom Land

950000 Druckleitung nach Todtnau 360.128,25 349.443,11 K 10.685,14 0 360.128 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7000-020 - Einnahmen 54.900,00 54.900,00 0 54.900 +Vorhaben 2.7000-020 - Ausgaben 360.128,25 349.443,11 K 10.685,14 0 360.128 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7000-020 - Ergebnis 305.228,25- 294.543,11- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7000 030 .

361000 Zuweisungen und Zuschüsse 215.900,00 215.900,00 0 215.900 +vom Land

950000 Umbau Kläranlage Feldberg 419.636,01 419.636,01 0 419.636 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7000-030 - Einnahmen 215.900,00 215.900,00 0 215.900 +Vorhaben 2.7000-030 - Ausgaben 419.636,01 419.636,01 0 419.636 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7000-030 - Ergebnis 203.736,01- 203.736,01- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7000 070 .

950000 Benzenweg - Oberflächenwasser 17.867,98 17.867,98 0 17.868 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7000-070 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.7000-070 - Ausgaben 17.867,98 17.867,98 0 17.868 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7000-070 - Ergebnis 17.867,98- 17.867,98- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 70Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7000 Abwasserbeseitigung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.7000 Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen H 351.400,00 280.917,48 592.217,48 H 40.100,00 272.500 279.217 +

K 1.791,23 K 1.791,23 270.800 -2.7000 Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben H 705.985,74 969.262,40 1.666.475,21 K 8.772,93 713.000 1.675.248 + 705.986-

1.418.986 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis 688.344,92- 1.074.257,73- 440.500-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.70 - Einnahmen H 351.400,00 280.917,48 592.217,48 H 40.100,00 272.500 279.217 +

K 1.791,23 K 1.791,23 270.800 -Abschnitt 2.70 - Ausgaben H 705.985,74 969.262,40 1.666.475,21 K 8.772,93 713.000 1.675.248 + 705.986-

1.418.986 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.70 - Ergebnis 688.344,92- 1.074.257,73- 440.500-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 71Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7000 Abwasserbeseitigung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



2.7510 Friedhöfe, Leichenhäuser, Krematorienund dergl.

2.7510 001 .

935000 Erwerb beweglicher Sachen 0,00 0,00 3.000 3.000 -des Anlagevermögens____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7510-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.7510-001 - Ausgaben 0,00 0,00 3.000 3.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7510-001 - Ergebnis 0,00 0,00 3.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7510 010 .

940000 Friedhofserweiterung K 134,14 0,00 0,00 K 134,14 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7510-010 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.7510-010 - Ausgaben K 134,14 0,00 0,00 K 134,14 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7510-010 - Ergebnis 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7510 Unterabschnitt 2.7510 - Einnahmen 0,00 0,00 02.7510 Unterabschnitt 2.7510 - Ausgaben K 134,14 0,00 0,00 K 134,14 3.000 3.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.7510 - Ergebnis 0,00 0,00 3.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.75 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.75 - Ausgaben K 134,14 0,00 0,00 K 134,14 3.000 3.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.75 - Ergebnis 0,00 0,00 3.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 72Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7510 Friedhöfe, Leichenhäuser, Krematorien und dergl. Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



2.7700 Fuhrpark

2.7700 001 .

935000 Erwerb beweglicher Sachen 9.721,76 9.721,76 14.000 4.278 -des Anlagevermögens____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7700-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.7700-001 - Ausgaben 9.721,76 9.721,76 14.000 4.278 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7700-001 - Ergebnis 9.721,76- 9.721,76- 14.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7700 010 Leasing Unimog

936000 Leasing Unimog 16.260,00 16.260,00 19.400 3.140 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7700-010 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.7700-010 - Ausgaben 16.260,00 16.260,00 19.400 3.140 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7700-010 - Ergebnis 16.260,00- 16.260,00- 19.400-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 73Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7700 Fuhrpark Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



2.7710 Bauhof

2.7710 010 .

935000 Erwerb beweglicher Sachen K 213,52 2.941,53 3.155,05 5.000 2.058 -des Anlagevermögens____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7710-010 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.7710-010 - Ausgaben K 213,52 2.941,53 3.155,05 5.000 2.058 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7710-010 - Ergebnis 2.941,53- 3.155,05- 5.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7710 Unterabschnitt 2.7710 - Einnahmen 0,00 0,00 02.7710 Unterabschnitt 2.7710 - Ausgaben K 213,52 2.941,53 3.155,05 5.000 2.058 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.7710 - Ergebnis 2.941,53- 3.155,05- 5.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.77 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.77 - Ausgaben K 213,52 28.923,29 29.136,81 38.400 9.477 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.77 - Ergebnis 28.923,29- 29.136,81- 38.400-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 74Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7710 Bauhof Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



2.7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

2.7800 001 .

361000 Zuweisungen und Zuschüsse 12.132,37 0,00 K 12.132,37 0 12.132 +935000 Flurbereinigung 66.983,70 66.983,70 20.000 46.984 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.7800-001 - Einnahmen 12.132,37 0,00 K 12.132,37 0 12.132 +Vorhaben 2.7800-001 - Ausgaben 66.983,70 66.983,70 20.000 46.984 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7800-001 - Ergebnis 54.851,33- 66.983,70- 20.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7800 Unterabschnitt 2.7800 - Einnahmen 12.132,37 0,00 K 12.132,37 0 12.132 +2.7800 Unterabschnitt 2.7800 - Ausgaben 66.983,70 66.983,70 20.000 46.984 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.7800 - Ergebnis 54.851,33- 66.983,70- 20.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.78 - Einnahmen 12.132,37 0,00 K 12.132,37 0 12.132 +Abschnitt 2.78 - Ausgaben 66.983,70 66.983,70 20.000 46.984 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.78 - Ergebnis 54.851,33- 66.983,70- 20.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.7 - Einnahmen H 351.400,00 293.049,85 592.217,48 H 40.100,00 272.500 291.350 +

K 1.791,23 K 13.923,60 270.800 -Einzelplan 2.7 - Ausgaben H 705.985,74 1.065.169,39 1.762.595,72 K 8.907,07 774.400 1.722.232 + 705.986-

K 347,66 1.431.462 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.7 - Ergebnis 772.119,54- 1.170.378,24- 501.900-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 75Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



2.8150 Wasserversorgung

2.8150 001 .

350000 Beiträge und ähnl. Entgelte K 1.008,74 4.430,25 4.430,25 K 1.008,74 0 4.430 +935000 Erwerb beweglicher Sachen 459,00 459,00 5.000 4.541 -

des Anlagevermögens950000 Erweiterung Wasserversorgung 37.886,12 37.886,12 0 37.886 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.8150-001 - Einnahmen K 1.008,74 4.430,25 4.430,25 K 1.008,74 0 4.430 +Vorhaben 2.8150-001 - Ausgaben 38.345,12 38.345,12 5.000 37.886 +

4.541 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.8150-001 - Ergebnis 33.914,87- 33.914,87- 5.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.8150 Unterabschnitt 2.8150 - Einnahmen K 1.008,74 4.430,25 4.430,25 K 1.008,74 0 4.430 +2.8150 Unterabschnitt 2.8150 - Ausgaben 38.345,12 38.345,12 5.000 37.886 +

4.541 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.8150 - Ergebnis 33.914,87- 33.914,87- 5.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.81 - Einnahmen K 1.008,74 4.430,25 4.430,25 K 1.008,74 0 4.430 +Abschnitt 2.81 - Ausgaben 38.345,12 38.345,12 5.000 37.886 +


Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 76Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und SondervermögenUA.8150 Wasserversorgung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



2.8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

2.8550 010 .

932000 Erwerb von Grundstücken 4.710,59 4.710,59 0 4.711 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.8550-010 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.8550-010 - Ausgaben 4.710,59 4.710,59 0 4.711 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.8550-010 - Ergebnis 4.710,59- 4.710,59- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.8550 Unterabschnitt 2.8550 - Einnahmen 0,00 0,00 02.8550 Unterabschnitt 2.8550 - Ausgaben 4.710,59 4.710,59 0 4.711 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.8550 - Ergebnis 4.710,59- 4.710,59- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.85 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.85 - Ausgaben 4.710,59 4.710,59 0 4.711 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.85 - Ergebnis 4.710,59- 4.710,59- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 77Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und SondervermögenUA.8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



2.8800 Allgemeines Grundvermögen

2.8800 010 .

340000 Verkauf von Grundvermögen K 28.000,00 167.012,10 168.012,10 K 27.000,00 600.000 432.988 -932000 Erwerb von Grundstücken 2.890,99 2.890,99 20.000 17.109 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.8800-010 - Einnahmen K 28.000,00 167.012,10 168.012,10 K 27.000,00 600.000 432.988 -Vorhaben 2.8800-010 - Ausgaben 2.890,99 2.890,99 20.000 17.109 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.8800-010 - Ergebnis 164.121,11 165.121,11 580.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.8800 020 .

361000 Zuschuss 53.000,00 0,00 H 53.000,00 53.000940000 Umbau Toilettenanlagen 84.000,00 61.420,46 H 22.579,54 84.000

und Eingang Tourist Information____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.8800-020 - Einnahmen 53.000,00 0,00 H 53.000,00 53.000Vorhaben 2.8800-020 - Ausgaben 84.000,00 61.420,46 H 22.579,54 84.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.8800-020 - Ergebnis 31.000,00- 61.420,46- 31.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.8800 Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen K 28.000,00 220.012,10 168.012,10 H 53.000,00 653.000 432.988 -K 27.000,00

2.8800 Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben 86.890,99 64.311,45 H 22.579,54 104.000 17.109 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis 133.121,11 103.700,65 549.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.88 - Einnahmen K 28.000,00 220.012,10 168.012,10 H 53.000,00 653.000 432.988 -

K 27.000,00Abschnitt 2.88 - Ausgaben 86.890,99 64.311,45 H 22.579,54 104.000 17.109 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.88 - Ergebnis 133.121,11 103.700,65 549.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.8 - Einnahmen K 29.008,74 224.442,35 172.442,35 H 53.000,00 653.000 4.430 +

K 28.008,74 432.988 -Einzelplan 2.8 - Ausgaben 129.946,70 107.367,16 H 22.579,54 109.000 42.597 +

21.650 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.8 - Ergebnis 94.495,65 65.075,19 544.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 78Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und SondervermögenUA.8800 Allgemeines Grundvermögen Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



2.9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.9100 010 .

300000 Zuführungen vom 236.262,52 236.262,52 280.400 44.137 -Verwaltungshaushalt

310000 Entnahme aus der 210.943,38 210.943,38 0 210.943 +allgemeinen Rücklage

377100 Kredite vom Kreditmarkt H 197.000,00 449.200,00 646.200,00 449.200ohne Umschuldung

390000 Abwicklung von Fehlbeträgen 159.520,03 0,00 K 159.520,03 0 159.520 +aus Vorjahren____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.9100-010 - Einnahmen H 197.000,00 1.055.925,93 1.093.405,90 K 159.520,03 729.600 370.463 +

44.137 -Vorhaben 2.9100-010 - Ausgaben 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.9100-010 - Ergebnis 1.055.925,93 1.093.405,90 729.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.9100 015 .

977100 Tilgung LBBW K 4.286,49 21.604,11 19.403,91 K 6.486,69 17.500 4.104 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.9100-015 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.9100-015 - Ausgaben K 4.286,49 21.604,11 19.403,91 K 6.486,69 17.500 4.104 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.9100-015 - Ergebnis 21.604,11- 19.403,91- 17.500-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.9100 030 .

977100 Tilgung DG-Hyp K 22.949,21 114.576,30 113.728,56 K 23.796,95 114.600 24 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.9100-030 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.9100-030 - Ausgaben K 22.949,21 114.576,30 113.728,56 K 23.796,95 114.600 24 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.9100-030 - Ergebnis 114.576,30- 113.728,56- 114.600-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.9100 040 .

977100 Tilgung Rothausdarlehen 3.288,94 3.288,94 3.300 11 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.9100-040 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.9100-040 - Ausgaben 3.288,94 3.288,94 3.300 11 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.9100-040 - Ergebnis 3.288,94- 3.288,94- 3.300-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.9100 080 .

977100 Tilgung KfW 49.228,00 49.228,00 49.200 28 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.9100-080 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.9100-080 - Ausgaben 49.228,00 49.228,00 49.200 28 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.9100-080 - Ergebnis 49.228,00- 49.228,00- 49.200-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.9100 Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen H 197.000,00 1.055.925,93 1.093.405,90 K 159.520,03 729.600 370.463 +44.137 -

2.9100 Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben K 27.235,70 188.697,35 185.649,41 K 30.283,64 184.600 4.132 +35 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 79Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.91 - Einnahmen H 197.000,00 1.055.925,93 1.093.405,90 K 159.520,03 729.600 370.463 +


35 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.91 - Ergebnis 867.228,58 907.756,49 545.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.9 - Einnahmen H 197.000,00 1.055.925,93 1.093.405,90 K 159.520,03 729.600 370.463 +


35 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.9 - Ergebnis 867.228,58 907.756,49 545.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Sachbuchteil 2 - Einnahmen H 723.400,00 1.715.251,33 2.064.398,93 H 203.600,00 1.825.100 697.577 +

K 30.799,97 K 201.452,37 807.425 -Sachbuchteil 2 - Ausgaben H 705.985,74 1.715.251,33 2.186.906,27 H 222.579,54 1.825.100 1.800.638 + 705.986-

K 66.616,75 K 78.368,01 1.910.487 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Sachbuchteil 2 - Ergebnis 0,00 122.507,34- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 80Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR




100300 Spenden 8.240,00 8.240,00 0500300 Spenden K 8.691,95 8.240,00 3.939,12 K 12.992,83 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.0200 Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen 8.240,00 8.240,00 04.0200 Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben K 8.691,95 8.240,00 3.939,12 K 12.992,83 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis 0,00 4.300,88 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 81Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0200 Hauptverwaltung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



4.0220 Personalamt

100200 Lohnsteuer (incl. Sparzulage) K 2.214,00 203.619,56 205.833,56 0100300 Sozialversicherung 367.396,00 367.396,00 0100400 Versorgungskassen 77.380,31 77.380,31 0100600 Privatabzüge mit späterer Auszahlung 2.809,30 2.809,30 0500200 Lohnsteuer (incl. Sparzulage) K 9.846,88 203.619,56 200.891,52 K 12.574,92 0500300 Sozialversicherung 367.396,00 367.396,00 0500400 Versorgungskassen 77.380,31 77.380,31 0500600 Privatabzüge mit späterer Auszahlung 2.809,30 3.371,16 K 561,86- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.0220 Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen K 2.214,00 651.205,17 653.419,17 04.0220 Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben K 9.846,88 651.205,17 649.038,99 K 12.013,06 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis 0,00 4.380,18 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.02 - Einnahmen K 2.214,00 659.445,17 661.659,17 0Abschnitt 4.02 - Ausgaben K 18.538,83 659.445,17 652.978,11 K 25.005,89 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.02 - Ergebnis 0,00 8.681,06 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 82Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0220 Personalamt Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR




103000 Umsatzsteuerkonto K 11.117,50 73.848,99 78.893,79 K 6.072,70 0503000 Vorsteuerkonto K 600,03 73.848,99 73.435,51 K 1.013,51 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.0300 Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen K 11.117,50 73.848,99 78.893,79 K 6.072,70 04.0300 Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben K 600,03 73.848,99 73.435,51 K 1.013,51 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 83Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0300 Finanzverwaltung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



4.0310

100500 Geldbewegungen und Zahlwegberichtigung K 1.100.000,00 1.150.000,00 1.550.000,00 K 700.000,00 0100600 Durchlaufende Posten - Einnahmen K 30.805,02 117.633,49 148.026,36 K 412,15 0100700 DLP Feldberg Touristik - Einnahmen K 10.006,00 213.239,67 222.909,17 K 336,50 0100800 Euroshell Tankabrechnungen - Einnahmen 3.959,84 3.573,80 K 386,04 0100900 Jahresabschlussumbuchungen FT 11.629,02 11.433,33 K 195,69 0500500 Geldbewegungen und Zahlwegberichtigung 1.150.000,00 1.150.000,00 0500600 Durchlaufende Posten - Ausgaben K 4.553,00 117.633,49 122.058,56 K 127,93 0500700 DLP Feldberg Touristik - Ausgaben K 2.000,00 213.239,67 215.239,67 0500800 Euroshell Tankabrechnungen - Ausgaben 3.959,84 3.959,84 0500900 Jahresabschlussumbuchungen FT 11.629,02 9.329,02 K 2.300,00 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.0310 Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen K 1.140.811,02 1.496.462,02 1.935.942,66 K 701.330,38 04.0310 Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben K 6.553,00 1.496.462,02 1.500.587,09 K 2.427,93 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 84Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0310 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



4.0320

100200 Amtshilfe für Dritte 140,00 140,00 0500200 Amtshilfe für Dritte 140,00 140,00 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.0320 Unterabschnitt 4.0320 - Einnahmen 140,00 140,00 04.0320 Unterabschnitt 4.0320 - Ausgaben 140,00 140,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0320 - Ergebnis 0,00 0,00 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




4.0330

100100 Vorschüsse an Handkassen K 250,00 0,00 0,00 K 250,00 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.0330 Unterabschnitt 4.0330 - Einnahmen K 250,00 0,00 0,00 K 250,00 04.0330 Unterabschnitt 4.0330 - Ausgaben 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0330 - Ergebnis 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.03 - Einnahmen K 1.152.178,52 1.570.451,01 2.014.976,45 K 707.653,08 0Abschnitt 4.03 - Ausgaben K 7.153,03 1.570.451,01 1.574.162,60 K 3.441,44 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.03 - Ergebnis 0,00 440.813,85 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.0 - Einnahmen K 1.154.392,52 2.229.896,18 2.676.635,62 K 707.653,08 0Einzelplan 4.0 - Ausgaben K 25.691,86 2.229.896,18 2.227.140,71 K 28.447,33 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.0 - Ergebnis 0,00 449.494,91 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




4.2910 Schülerbeförderung

100100 Ersatz für Schülerbeförderung K 10.666,83 37.262,63 37.005,27 K 10.924,19 0500100 Ausgaben für Schülerbeförderung K 6.807,34 37.262,63 37.066,75 K 7.003,22 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.2910 Unterabschnitt 4.2910 - Einnahmen K 10.666,83 37.262,63 37.005,27 K 10.924,19 04.2910 Unterabschnitt 4.2910 - Ausgaben K 6.807,34 37.262,63 37.066,75 K 7.003,22 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.2910 - Ergebnis 0,00 61,48- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.29 - Einnahmen K 10.666,83 37.262,63 37.005,27 K 10.924,19 0Abschnitt 4.29 - Ausgaben K 6.807,34 37.262,63 37.066,75 K 7.003,22 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.29 - Ergebnis 0,00 61,48- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.2 - Einnahmen K 10.666,83 37.262,63 37.005,27 K 10.924,19 0Einzelplan 4.2 - Ausgaben K 6.807,34 37.262,63 37.066,75 K 7.003,22 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.2 - Ergebnis 0,00 61,48- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 87Einzelplan 2 Schulen UA.2910 Schülerbeförderung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



4.4200 Durchführung des Asylbe-Werberleistungsgesetz

100100 Kostenersatz für Asylanten 84.811,76 84.811,75 K 0,01 0500100 Auszahlungen an Asylanten 84.811,76 75.778,25 K 9.033,51 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.4200 Unterabschnitt 4.4200 - Einnahmen 84.811,76 84.811,75 K 0,01 04.4200 Unterabschnitt 4.4200 - Ausgaben 84.811,76 75.778,25 K 9.033,51 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.4200 - Ergebnis 0,00 9.033,50 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.42 - Einnahmen 84.811,76 84.811,75 K 0,01 0Abschnitt 4.42 - Ausgaben 84.811,76 75.778,25 K 9.033,51 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.42 - Ergebnis 0,00 9.033,50 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.4 - Einnahmen 84.811,76 84.811,75 K 0,01 0Einzelplan 4.4 - Ausgaben 84.811,76 75.778,25 K 9.033,51 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.4 - Ergebnis 0,00 9.033,50 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 88Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4200 Durchführung des Asylbe- Werberleistungsgesetz Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



4.5500 Förderung des Sports

100100 FIS-Rennen - Einnahmen K 68,91 0,00 68,91 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.5500 Unterabschnitt 4.5500 - Einnahmen K 68,91 0,00 68,91 04.5500 Unterabschnitt 4.5500 - Ausgaben 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.5500 - Ergebnis 0,00 68,91 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.55 - Einnahmen K 68,91 0,00 68,91 0Abschnitt 4.55 - Ausgaben 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.55 - Ergebnis 0,00 68,91 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.5 - Einnahmen K 68,91 0,00 68,91 0Einzelplan 4.5 - Ausgaben 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.5 - Ergebnis 0,00 68,91 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 89Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5500 Förderung des Sports Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR




100200 . 242.124,87 242.124,87 0500200 . 242.124,87 242.124,87 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.7000 Unterabschnitt 4.7000 - Einnahmen 242.124,87 242.124,87 04.7000 Unterabschnitt 4.7000 - Ausgaben 242.124,87 242.124,87 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.7000 - Ergebnis 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.70 - Einnahmen 242.124,87 242.124,87 0Abschnitt 4.70 - Ausgaben 242.124,87 242.124,87 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.70 - Ergebnis 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.7 - Einnahmen 242.124,87 242.124,87 0Einzelplan 4.7 - Ausgaben 242.124,87 242.124,87 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.7 - Ergebnis 0,00 0,00 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 90Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7000 Abwasserbeseitigung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



4.8600 Kur- und Badebetriebe

100100 Kurtaxe - Einnahme K 19.279,44 809.756,84 793.850,16 K 35.186,12 0100200 Fremdenverkehrsabgabe (Bettengeld) K 967,65 68.672,52 67.216,42 K 2.423,75 0100300 Fremdenverkehrsabgabe (Umsatz) K 21.748,26 125.808,68 137.317,39 K 10.239,55 0100400 Kurtaxepauschale K 663,02 46.616,90 46.456,79 K 823,13 0500100 Kurtaxe - Ausgabe K 160.594,84 809.756,84 970.351,68 0500200 Fremdenverkehrsabgabe (Bettengeld) 68.672,52 68.672,52 0500300 Fremdenverkehrsabgabe (Umsatz) 125.808,68 125.808,68 0500400 Kurtaxepauschale 46.616,90 46.616,90 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.8600 Unterabschnitt 4.8600 - Einnahmen K 42.658,37 1.050.854,94 1.044.840,76 K 48.672,55 04.8600 Unterabschnitt 4.8600 - Ausgaben K 160.594,84 1.050.854,94 1.211.449,78 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.8600 - Ergebnis 0,00 166.609,02- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.86 - Einnahmen K 42.658,37 1.050.854,94 1.044.840,76 K 48.672,55 0Abschnitt 4.86 - Ausgaben K 160.594,84 1.050.854,94 1.211.449,78 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.86 - Ergebnis 0,00 166.609,02- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.8 - Einnahmen K 42.658,37 1.050.854,94 1.044.840,76 K 48.672,55 0Einzelplan 4.8 - Ausgaben K 160.594,84 1.050.854,94 1.211.449,78 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.8 - Ergebnis 0,00 166.609,02- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 91Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und SondervermögenUA.8600 Kur- und Badebetriebe Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



4.9240

100100 Darlehensforderungen K 60.666,67 0,00 0,00 K 60.666,67 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.9240 Unterabschnitt 4.9240 - Einnahmen K 60.666,67 0,00 0,00 K 60.666,67 04.9240 Unterabschnitt 4.9240 - Ausgaben 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.9240 - Ergebnis 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.92 - Einnahmen K 60.666,67 0,00 0,00 K 60.666,67 0Abschnitt 4.92 - Ausgaben 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.92 - Ergebnis 0,00 0,00 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 92Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9240 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



4.9510

500100 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage K 314.596,19 0,00 210.943,38 K 103.652,81 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.9510 Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen 0,00 0,00 04.9510 Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben K 314.596,19 0,00 210.943,38 K 103.652,81 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis 0,00 210.943,38- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.95 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 4.95 - Ausgaben K 314.596,19 0,00 210.943,38 K 103.652,81 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.95 - Ergebnis 0,00 210.943,38- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




4.9700

500100 Rückzahlung von Kassenkrediten K 1.000.000,00 0,00 0,00 K 1.000.000,00 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.9700 Unterabschnitt 4.9700 - Einnahmen 0,00 0,00 04.9700 Unterabschnitt 4.9700 - Ausgaben K 1.000.000,00 0,00 0,00 K 1.000.000,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.9700 - Ergebnis 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.97 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 4.97 - Ausgaben K 1.000.000,00 0,00 0,00 K 1.000.000,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.97 - Ergebnis 0,00 0,00 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




4.9910

100100 Kassenbestand IME des Vorjahres K 184.152,10 14.318,25 184.152,10 K 14.318,25 0500100 Kassenbestand IME des laufenden Jahres 14.318,25 14.318,25 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.9910 Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen K 184.152,10 14.318,25 184.152,10 K 14.318,25 04.9910 Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben 14.318,25 14.318,25 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis 0,00 169.833,85 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.99 - Einnahmen K 184.152,10 14.318,25 184.152,10 K 14.318,25 0Abschnitt 4.99 - Ausgaben 14.318,25 14.318,25 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.99 - Ergebnis 0,00 169.833,85 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.9 - Einnahmen K 244.818,77 14.318,25 184.152,10 K 74.984,92 0Einzelplan 4.9 - Ausgaben K 1.314.596,19 14.318,25 225.261,63 K 1.103.652,81 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.9 - Ergebnis 0,00 41.109,53- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Sachbuchteil 4 - Einnahmen K 1.452.605,40 3.659.268,63 4.269.639,28 K 842.234,75 0Sachbuchteil 4 - Ausgaben K 1.507.690,23 3.659.268,63 4.018.821,99 K 1.148.136,87 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Sachbuchteil 4 - Ergebnis 0,00 250.817,29 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




Gesamtsummen Mandant(Summen aller Sachbuchteile)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Gesamteinnahmen H 723.400,00 10.938.391,12 11.742.708,36 H 203.600,00 7.012.700 1.154.418 +

K 1.688.506,21 K 1.403.988,97 887.995 -2.411.906,21 1.607.588,97

Gesamtausgaben H 705.985,74 10.938.391,12 11.742.708,36 H 222.579,54 7.012.700 2.442.231 + 705.986-K 1.643.880,68 K 1.322.969,64 2.175.808 -

2.349.866,42 1.545.549,18________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ergebnis Mandant 62.039,79 0,00 0,00 62.039,79 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Feststellung und Aufgliederungdes Ergebnisses der Haushaltsrechnungfür das Haushaltsjahr 2012

Verwaltungs- Vermögens- Gesamthaushalt ShVhaushalt SBT.1 haushalt SBT.2 SB-Teile 1+2 SBT.4

1. Soll-Einnahmen 5.563.871,16 2.235.051,33 7.798.922,49 3.659.268,632. zu: neue Haushaltseinnahmereste 203.600,00 203.600,003. Zwischensumme 5.563.871,16 2.438.651,33 8.002.522,49 3.659.268,634. ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr 723.400,00 723.400,005. bereinigte Soll-Einnahmen 5.563.871,16 1.715.251,33 7.279.122,49 3.659.268,63

6. Soll-Ausgaben 5.563.871,16 2.198.657,53 7.762.528,69 3.659.268,637. zu: neue Haushaltsausgabereste 222.579,54 222.579,548. Zwischensumme 5.563.871,16 2.421.237,07 7.985.108,23 3.659.268,639. ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr 705.985,74 705.985,7410. bereinigte Soll-Ausgaben 5.563.871,16 1.715.251,33 7.279.122,49 3.659.268,63

11. Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag) 0,00 0,00 0,00

Mandant 856 Feldberg H A U S H A L T S R E C H N U N G HJ. 2012 / 01- 16 Stand 29.10.2013 Seite 96Gesamtergebnisse Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



0 Steuern, allg. Zuweisungen00 Realsteuern

000 Grundsteuer A 7.821,06 4,24 0,14 8.000 178,94-001 Grundsteuer B 360.907,43 195,83 6,49 370.000 9.092,57-003 Gewerbesteuer 313.688,24 170,21 5,64 250.000 63.688,24

01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 590.369,06 320,33 10,61 547.000 43.369,06012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 38.036,80 20,64 0,68 39.000 963,20-

02-03 Andere Steuern und steuerähnliche 205.134,58 111,30 3,69 204.000 1.134,58Einnahmen

04 Komm. Investitionspauschale041 Schlüsselzuweisungen vom Land 622.659,00 337,85 11,19 611.000 11.659,00

09 Ausgleichsleistungen091 Leistungen nach dem 52.261,00 28,36 0,94 52.000 261,00

Familienleistungsausgleich____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Hauptgruppe 0 2.190.877,17 1.188,76 39,38 2.081.000 109.877,17

1 Verwaltungsgebühren10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 1.110.468,88 602,53 19,96 1.056.500 53.968,8813-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 367.592,62 199,45 6,61 345.200 22.392,6216 Erstattung Ausgaben VwH

160 Erstattungen für Ausgaben des VwH vom 144,97 0,08 200 55,03-Bund

161 Erstattungen für Ausgaben des VwH vom 1.399,10 0,76 0,03 0 1.399,10Land

165 Erstattung des Eigenbetrieb Feldberg 672.470,99 364,88 12,09 622.000 50.470,99Touristik

169 Innere Verrechnungen innerhalb VwH 313.078,54 169,87 5,63 234.200 78.878,5417 Zuweisungen

171 Zuweisungen vom Land 243.354,34 132,04 4,37 241.700 1.654,34____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Hauptgruppe 1 2.708.509,44 1.469,62 48,68 2.499.800 208.709,44

2 Zinseinnahmen20 Zinseinnahmen

205-208 von unternehmerischen und übrigen 18.499,66 10,04 0,33 10.000 8.499,66Bereichen

21-22 Gewinnanteile v. wirtschaftl. 69.524,74 37,72 1,25 80.000 10.475,26-Unternehmen u. aus Beteiligungen,

26 Weitere Finanzeinnahmen 14.076,54 7,64 0,25 15.000 923,46-27 Kalkulatorische Einnahmen 562.383,61 305,15 10,11 501.800 60.583,61

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Hauptgruppe 2 664.484,55 360,55 11,94 606.800 57.684,55____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 5.563.871,16 3.018,92 100,00 5.187.600 376.271,16

Mandant 856 Feldberg R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 97Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR

Einwohner: 1.843 Stand 2011

G r u p p i e r u n g SOLL EUR/Einw. % Ansatz Planvergleich +/-

Nummer Bezeichnung

3 Zuführung vom VwH30 Zuführung vom VwH

300 Allgemeine Zuführung vom 236.262,52 128,19 13,77 280.400 44.137,48-Verwaltungshaushalt

31 Rücklagenentnahme310 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 210.943,38 114,46 12,30 0 210.943,38

34 Veräußerung von Sachen des 167.012,10 90,62 9,74 600.000 432.987,90-Anlagevermögens

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 44.180,93 23,97 2,58 0 44.180,9336 Zuweisungen / Zuschüsse

361 vom Land 448.132,37 243,15 26,13 495.500 47.367,63-37 Kredite

377 von privaten Unternehmen 449.200,00 243,73 26,19 449.200 0,0039 Fehlbeträge 159.520,03 86,55 9,30 0 159.520,03

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3) 1.715.251,33 930,68 100,00 1.825.100 109.848,67-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einnahmen Gesamthaushalt 7.279.122,49 3.949,61 7.012.700 266.422,49

Mandant 856 Feldberg R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 98Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3) Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



Nummer Bezeichnung

4 Aufwand ehrenamtl. Tätigk.40 Aufwendungen für ehrenamtliche 5.385,00 2,92 0,10 5.500 115,00-

Tätigkeit41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 1.120.506,65 607,98 20,14 1.108.300 12.206,6542-43 Versorgung 300.818,50 163,22 5,41 288.400 12.418,5044 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 192.278,72 104,33 3,46 186.000 6.278,72

sicherung46 Personalnebenausgaben 2.388,72 1,30 0,04 8.100 5.711,28-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Hauptgruppe 4 1.621.377,59 879,75 29,14 1.596.300 25.077,59

5 / 6 Unterhaltund GrSt. / Bauten50-51 Unterhaltung d. Grundstücke u. 238.700,08 129,52 4,29 232.100 6.600,08

baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 39.406,54 21,38 0,71 37.900 1.506,54

gegenstände, sonstige53 Mieten und Pachten 82.751,12 44,90 1,49 79.100 3.651,1254 Bewirtschaftung der Grundstücke, 143.867,04 78,06 2,59 135.300 8.567,04

baulichen Anlagen usw.55 Haltung von Fahrzeugen 156.348,02 84,83 2,81 114.000 42.348,0256 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 14.400,99 7,81 0,26 17.800 3.399,01-57-63 Weitere Verwaltungs- und 496.215,85 269,24 8,92 365.700 130.515,85

Betriebsausgaben64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 225.239,88 122,21 4,05 212.800 12.439,8867 Erstattung von Aufwand

671 Erstattung von Verwaltungs- und 22.144,52 12,02 0,40 24.000 1.855,48-Betriebsaufwand an Land

672 Erstattung von Verwaltungs- und 1.046,58- 0,57- 0,02- 1.200 2.246,58-Betriebsaufwand an Gemeinden und

679 Innere Verrechnungen 313.078,54 169,87 5,63 234.200 78.878,5468 Kalkulatorische Kosten 562.383,61 305,15 10,11 501.800 60.583,61

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Hauptgruppe 5/6 2.293.489,61 1.244,43 41,22 1.955.900 337.589,61

7 Zuschüsse70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 10.350,98 5,62 0,19 12.400 2.049,02-

oder ähnliche Einrichtungen71 Zuweisungen / Zuschüsse

712 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an 4.117,23 2,23 0,07 13.000 8.882,77-Gemeinden und Gemeindeverbänden

713 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an 262.946,13 142,67 4,73 225.000 37.946,13Zweckverbände und dergleichen

714 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an 0,00 0,00 600 600,00-den sonstigen öffentlichen Bereich

715-717 an kommunale u. sonstige öffentl. 3.163,50 1,72 0,06 4.000 836,50-Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Hauptgruppe 7 280.577,84 152,24 5,04 255.000 25.577,84

8 Kreditzinsen80 Kreditzinsen

802 Zinsen für Kredite von Gemeinden und 32,62 0,02 200 167,38-Gemeindeverbänden

Mandant 856 Feldberg R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 99Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



Nummer Bezeichnung

808 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt 136.765,16 74,21 2,46 127.800 8.965,1681 Gewerbesteuerumlage

810 Gewerbesteuerumlage 71.498,20 38,79 1,29 52.000 19.498,2083 Allgemeine Umlagen

831 Finanzausgleichsumlage an das Land 363.271,20 197,11 6,53 363.000 271,20832 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und 560.446,42 304,09 10,07 557.000 3.446,42

Gemeindeverbände84 Weitere Finanzausgaben 150,00 0,08 0 150,0086 Zuführung zum VmH

860 Zuführung zum Vermögenshaushalt 236.262,52 128,19 4,25 280.400 44.137,48-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Hauptgruppe 8 1.368.426,12 742,50 24,59 1.380.400 11.973,88-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 5.563.871,16 3.018,92 100,00 5.187.600 376.271,16

Mandant 856 Feldberg R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 100Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



Nummer Bezeichnung

9 Zuführung zum VwH93 Beteiligungen

932-933 Erwerb und Leasing von Grundstücken 7.601,58 4,12 0,44 20.000 12.398,42-935-936 Erwerb und Leasing von beweglichen 400.541,37 217,33 23,35 366.500 34.041,37

Sachen des Anlagevermögens94-96 Baumaßnahmen 1.118.411,03 606,84 65,20 1.254.000 135.588,97-97 Tilgung von Krediten

977 von privaten Unternehmen 188.697,35 102,39 11,00 184.600 4.097,35

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9) 1.715.251,33 930,68 100,00 1.825.100 109.848,67-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Ausgabe Gesamthaushalt 7.279.122,49 3.949,61 7.012.700 266.422,49

Mandant 856 Feldberg R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 101Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9) Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR



Nummer Bezeichnung

00 Gemeindeorgane 89.996,09 0,00 207.495,77 17.494,46 0,00 134.994,14 0,00 0,00 618,80 0

02 Hauptverwaltung 74.866,76 0,00 190.727,22 44.281,52 0,00 160.141,98 0,00 0,00 618,80 0

03 Finanzverwaltung 121.624,39 14.076,54 242.964,69 45.152,17 0,00 152.415,93 0,00 0,00 618,80 0

05 Besondere Dienststellen 5.417,10 0,00 0,00 1.535,12 0,00 3.881,98- 0,00 0,00 0,00 0

der allgemeinen

Verwaltung

06 Einrichtungen für die 35.403,84 0,00 0,00 35.403,84 0,00 0,00 0,00 0,00 16.772,86 0

gesamte Verwaltung

08 Einrichtungen für 0,00 0,00 0,00 40,99 0,00 40,99 0,00 0,00 0,00 0

Verwaltungsangehörige ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 0 327.308,18 14.076,54 641.187,68 143.908,10 0,00 443.711,06 0,00 0,00 18.629,26 0

EUR je Einwohner 177,60 7,64 347,90 78,08 0,00 240,75 0,00 0,00 10,11 0,00____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11 Öffentliche Ordnung 48.197,49 0,00 115.579,42 20.111,84 0,00 87.493,77 0,00 0,00 1.328,55 0

13 Feuerschutz 15.095,51 0,00 3.605,26 53.507,29 2.500,00 44.517,04 110.500,00 0,00 223.544,72 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 1 63.293,00 0,00 119.184,68 73.619,13 2.500,00 132.010,81 110.500,00 0,00 224.873,27 0

EUR je Einwohner 34,34 0,00 64,67 39,95 1,36 71,63 59,96 0,00 122,01 0,00____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21 Grund- u. Hauptschulen 3.006,95 0,00 14.295,12 42.008,80 0,00 53.296,97 0,00 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 2 3.006,95 0,00 14.295,12 42.008,80 0,00 53.296,97 0,00 0,00 0,00 0

EUR je Einwohner 1,63 0,00 7,76 22,79 0,00 28,92 0,00 0,00 0,00 0,00____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg R E C H N U N G S Q U E R S C H N I T T HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 103

Einzelpläne 0 - 8 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR


Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf bezogene maßnahmen Investitions- tungs-

Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse Einnahmen ausgaben ermächti-

und aufwand, wei- des gungenBetrieb tere Finanz- Vermögens-

ausgaben haushalts

Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen

10-17 061,20-27 40-46 50-68,84 70-76,78-79 (Sp.5bis7./.3+4) 32-36 94-96 92,93,98,991

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

30 Verwaltung kultureller 0,00 0,00 0,00 1.679,51 8.163,50 9.843,01 0,00 0,00 0,00 0

Angelegenheiten

35 Volksbildung 0,00 0,00 0,00 0,00 703,93 703,93 0,00 0,00 0,00 0

36 Naturschutz und 22.446,48 0,00 0,00 25.840,91 0,00 3.394,43 0,00 0,00 0,00 0

Landschaftspflege

37 Kirchen 0,00 0,00 0,00 217,89 400,00 617,89 0,00 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 3 22.446,48 0,00 0,00 27.738,31 9.267,43 14.559,26 0,00 0,00 0,00 0

EUR je Einwohner 12,18 0,00 0,00 15,05 5,03 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

40 Verwaltung der sozialen 460,00 0,00 21.246,97 3.684,08 645,05 25.116,10 0,00 0,00 0,00 0

Angelegenheiten

(ohne Altenarbeit)

46 Einrichtungen der 98.144,05 0,00 202.051,62 41.273,54 4.117,23 149.298,34 0,00 4.924,25 0,00 0

Jugendhilfe

47 Förderung von anderen 0,00 0,00 0,00 0,00 302,00 302,00 0,00 0,00 0,00 0

Trägern der

Wohlfahrtspflege ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 4 98.604,05 0,00 223.298,59 44.957,62 5.064,28 174.716,44 0,00 4.924,25 0,00 0

EUR je Einwohner 53,50 0,00 121,16 24,39 2,75 94,80 0,00 2,67 0,00 0,00____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

54 Sonstige Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 2.126,02 0,00 2.126,02 0,00 0,00 0,00 0

und Maßnahmen

der Gesundheitspflege

55 Förderung des Sports 0,00 0,00 0,00 2.302,82 800,00 3.102,82 0,00 0,00 0,00 0

56 Eigene Sportstätten 0,00 0,00 0,00 1.462,69 0,00 1.462,69 0,00 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________







ausgaben haushalts


10-17 061,20-27 40-46 50-68,84 70-76,78-79 (Sp.5bis7./.3+4) 32-36 94-96 92,93,98,991

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Summe Einzelplan 5 0,00 0,00 0,00 5.891,53 800,00 6.691,53 0,00 0,00 0,00 0

EUR je Einwohner 0,00 0,00 0,00 3,20 0,43 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

61 Orts- und Regionalplanung 0,00 0,00 0,00 48.337,56 0,00 48.337,56 0,00 0,00 0,00 0

63 Gemeindestraßen 59.449,51 0,00 29.392,01 115.083,23 0,00 85.025,73 31.333,20 22.338,26 0,00 350.000

67 Straßenbeleuchtung und 159.951,58 0,00 136.054,81 389.173,62 0,00 365.276,85 0,00 0,00 60.672,85 0

Straßenreinigung

69 Wasserläufe, Wasserbau 0,00 0,00 1.293,25 1.871,02 0,00 3.164,27 0,00 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 6 219.401,09 0,00 166.740,07 554.465,43 0,00 501.804,41 31.333,20 22.338,26 60.672,85 350.000

EUR je Einwohner 119,05 0,00 90,47 300,85 0,00 272,28 17,00 12,12 32,92 189,91____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

70 Abwasserbeseitigung 644.964,13 0,00 89.769,63 422.400,65 262.946,13 130.152,28 280.917,48 969.262,40 0,00 710.000

72 Abfallbeseitigung 6.330,00 0,00 0,00 13.184,32 0,00 6.854,32 0,00 0,00 0,00 0

75 Bestattungswesen 9.346,37 0,00 11.609,73 70.982,74 0,00 73.246,10 0,00 0,00 0,00 0

76 sonstige öffentliche 211,68 0,00 0,00 0,00 0,00 211,68- 0,00 0,00 0,00 0

Einrichtungen

77 Hilfsbetriebe der 495.463,64 0,00 225.594,68 269.868,96 0,00 0,00 0,00 0,00 28.923,29 0

Verwaltung

Verwaltung

78 Förderung der Land- und 13.028,24 0,00 0,00 19.515,95 0,00 6.487,71 12.132,37 0,00 66.983,70 0

Forstwirtschaft

und Forstwirtschaft ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 7 1.169.344,06 0,00 326.974,04 795.952,62 262.946,13 216.528,73 293.049,85 969.262,40 95.906,99 710.000

EUR je Einwohner 634,48 0,00 177,41 431,88 142,67 117,49 159,01 525,92 52,04 385,24____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________







ausgaben haushalts


10-17 061,20-27 40-46 50-68,84 70-76,78-79 (Sp.5bis7./.3+4) 32-36 94-96 92,93,98,991

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

81 Versorgungsunternehmen 377.317,47 69.524,74 106.744,48 441.988,91 0,00 101.891,18 4.430,25 37.886,12 459,00 0

85 Land- und 223.306,29 0,00 12.813,72 95.865,65 0,00 114.626,92- 0,00 0,00 4.710,59 0

forstwirtschliche

Unternehmen

86 Kur- und Badebetriebe 99.861,40 0,00 0,00 0,00 0,00 99.861,40- 0,00 0,00 0,00 0

87 sonstige wirtschaftliche 7.068,96 0,00 0,00 4.279,12 0,00 2.789,84- 0,00 0,00 0,00 0

Unternehmen

88 Allgemeines Grundvermögen 97.551,51 0,00 10.139,21 62.964,39 0,00 24.447,91- 220.012,10 84.000,00 2.890,99 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 8 805.105,63 69.524,74 129.697,41 605.098,07 0,00 139.834,89- 224.442,35 121.886,12 8.060,58 0

EUR je Einwohner 436,85 37,72 70,37 328,32 0,00 75,87- 121,78 66,13 4,37 0,00____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelpläne 0 - 8 2.708.509,44 83.601,28 1.621.377,59 2.293.639,61 280.577,84 1.403.484,32 659.325,40 1.118.411,03 408.142,95 1.060.000

EUR je Einwohner 1.469,62 45,36 879,75 1.244,51 152,24 761,52 357,75 606,84 221,46 575,15____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________







ausgaben haushalts


10-17 061,20-27 40-46 50-68,84 70-76,78-79 (Sp.5bis7./.3+4) 32-36 94-96 92,93,98,991

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

90 Steuern, allgemeine 2.190.877,17 0,00 995.215,82 1.195.661,35 0,00 0,00

Zuweisungen und Umlagen

91 Sonstige allgemeine 0,00 580.883,27 373.060,30 207.822,97 1.055.925,93 188.697,35

Finanzwirtschaft ____________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 9 2.190.877,17 580.883,27 1.368.276,12 1.403.484,32 1.055.925,93 188.697,35

EUR je Einwohner 1.188,76 315,18 742,42 761,52 572,94 102,39________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Einzelplan 9 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR


Steuern und Sonstige Sonstige Überschuss Sonstige SonstigeGld. Aufgabenbereich allgemeine Finanz- Finanz- Einnahmen Ausgaben

Nr. Zuweisungen einnahmen ausgaben des des

Vermögens- Vermögens-haushalts haushalts

Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen

47, 679, 686,687,00-07,09 158,20-28 689,80-86,88 (Sp.3+4./.5) 30,31,36,37,39 90,91,933,97,99

01 02 03 04 05 06 07 08

0000 Gemeindeorgane 89.996,09 224.990,23 83.000,00 209.500,00 6.996,09 15.490,23

0200 Hauptverwaltung 74.866,76 235.008,74 70.000,00 228.700,00 4.866,76 6.308,74

0300 Finanzverwaltung 135.700,93 288.116,86 129.100,00 260.700,00 6.600,93 27.416,86

0500 Standesamt 4.018,00 1.503,22 5.000,00 3.500,00 982,00- 1.996,78-

0520 Wahlen 1.399,10 31,90 0,00 0,00 1.399,10 31,90

0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 35.403,84 35.403,84 31.000,00 31.000,00 4.403,84 4.403,84

0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 0,00 40,99 0,00 1.200,00 0,00 1.159,01-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 0 341.384,72 785.095,78 318.100,00 734.600,00 23.284,72 50.495,78____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 109Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR

Rechnungsergebnis Haushaltsansatz PlanvergleichNummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

1110 Grundbuchamt 34.111,36 97.083,11 31.500,00 94.000,00 2.611,36 3.083,11

1120 Meldewesen 14.086,13 38.608,15 12.000,00 30.200,00 2.086,13 8.408,15

1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes 15.095,51 59.612,55 8.000,00 56.800,00 7.095,51 2.812,55____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Mandant 856 Feldberg G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 110Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR


2100 Grund- u. Hauptschulen 3.006,95 56.303,92 3.300,00 58.400,00 293,05- 2.096,08-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 2 3.006,95 56.303,92 3.300,00 58.400,00 293,05- 2.096,08-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 111Einzelplan 2 Schulen Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR


3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 0,00 9.843,01 0,00 9.600,00 0,00 243,01

3500 Volksbildung 0,00 703,93 0,00 900,00 0,00 196,07-

3600 Naturschutz und Landschaftspflege 22.446,48 25.840,91 22.000,00 25.300,00 446,48 540,91

3660 Heimatpflege 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00-

3700 Kirchen 0,00 617,89 0,00 1.400,00 0,00 782,11-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 3 22.446,48 37.005,74 22.000,00 38.300,00 446,48 1.294,26-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 112Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR


4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 460,00 25.576,10 1.000,00 26.100,00 540,00- 523,90-

4640 Tageseinrichtungen für Kinder 98.144,05 247.442,39 91.000,00 258.300,00 7.144,05 10.857,61-

4700 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 0,00 302,00 0,00 400,00 0,00 98,00-(ohne Altenarbeit)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 4 98.604,05 273.320,49 92.000,00 284.800,00 6.604,05 11.479,51-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 113Einzelplan 4 Soziale Sicherung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR


5410 Rettungsdienst 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00-

5420 Förderung von Trägern der Gesundheitspflege 0,00 2.126,02 0,00 1.500,00 0,00 626,02und Hebammen

5500 Förderung des Sports 0,00 3.102,82 0,00 3.600,00 0,00 497,18-

5620 Stadien und Sportplätze 0,00 1.462,69 0,00 2.500,00 0,00 1.037,31-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 5 0,00 6.691,53 0,00 7.800,00 0,00 1.108,47-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 114Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR


6100 Orts- und Regionalplanung 0,00 42.349,55 0,00 15.000,00 0,00 27.349,55

6120 Vermessung 0,00 5.988,01 0,00 5.000,00 0,00 988,01

6300 Gemeindestraßen 59.449,51 144.475,24 62.000,00 179.300,00 2.550,49- 34.824,76-

6700 Straßenbeleuchtung 0,00 62.646,69 0,00 40.500,00 0,00 22.146,69

6750 Straßenreinigung 159.951,58 462.581,74 125.000,00 353.800,00 34.951,58 108.781,74

6900 Wasserläufe, Wasserbau 0,00 3.164,27 0,00 4.700,00 0,00 1.535,73-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Mandant 856 Feldberg G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 115Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR


7000 Abwasserbeseitigung 644.964,13 775.116,41 602.000,00 645.700,00 42.964,13 129.416,41

7230 Mülldeponien, Erddeponien 6.330,00 13.184,32 20.000,00 20.000,00 13.670,00- 6.815,68-

7510 Friedhöfe, Leichenhäuser, Krematorien und dergl. 9.346,37 82.592,47 16.200,00 78.100,00 6.853,63- 4.492,47

7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige 211,68 0,00 250,00 0,00 38,32- 0,00Werbeeinrichtungen

7700 Fuhrpark 180.249,48 180.249,48 164.300,00 164.300,00 15.949,48 15.949,48

7710 Bauhof 315.214,16 315.214,16 270.900,00 270.900,00 44.314,16 44.314,16

7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 13.028,24 19.515,95 6.000,00 11.900,00 7.028,24 7.615,95____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 7 1.169.344,06 1.385.872,79 1.079.650,00 1.190.900,00 89.694,06 194.972,79____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 116Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR


8100 Versorgungsunternehmen 69.524,74 0,00 80.000,00 0,00 10.475,26- 0,00

8150 Wasserversorgung 377.317,47 548.733,39 351.100,00 507.500,00 26.217,47 41.233,39

8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen 223.306,29 108.679,37 217.000,00 117.100,00 6.306,29 8.420,63-

8600 Kur- und Badebetriebe 99.861,40 0,00 95.150,00 0,00 4.711,40 0,00

8710 Photovoltaikanlagen 7.068,96 4.279,12 7.000,00 4.900,00 68,96 620,88-

8800 Allgemeines Grundvermögen 97.551,51 73.103,60 91.000,00 83.600,00 6.551,51 10.496,40-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Mandant 856 Feldberg G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 117Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- un Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR


9000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 2.190.877,17 995.215,82 2.081.000,00 972.000,00 109.877,17 23.215,82

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 580.883,27 373.060,30 511.800,00 408.400,00 69.083,27 35.339,70-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 9 2.771.760,44 1.368.276,12 2.592.800,00 1.380.400,00 178.960,44 12.123,88-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 118Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR


0 Allgemeine Verwaltung 341.384,72 785.095,78 318.100,00 734.600,00 23.284,72 50.495,78

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 63.293,00 195.303,81 51.500,00 181.000,00 11.793,00 14.303,81

2 Schulen 3.006,95 56.303,92 3.300,00 58.400,00 293,05- 2.096,08-

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 22.446,48 37.005,74 22.000,00 38.300,00 446,48 1.294,26-

4 Soziale Sicherung 98.604,05 273.320,49 92.000,00 284.800,00 6.604,05 11.479,51-

5 Gesundheit, Sport, Erholung 0,00 6.691,53 0,00 7.800,00 0,00 1.108,47-

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 219.401,09 721.205,50 187.000,00 598.300,00 32.401,09 122.905,50

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 1.169.344,06 1.385.872,79 1.079.650,00 1.190.900,00 89.694,06 194.972,79

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- 874.630,37 734.795,48 841.250,00 713.100,00 33.380,37 21.695,48und Sondervermögen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 2.771.760,44 1.368.276,12 2.592.800,00 1.380.400,00 178.960,44 12.123,88-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Gesamtrechnung 5.563.871,16 5.563.871,16 5.187.600,00 5.187.600,00 376.271,16 376.271,16____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 119Zusammenstellung der Einzelpläne Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR


0000 Gemeindeorgane 0,00 618,80 0,00 0,00 0,00 618,80

0200 Hauptverwaltung 0,00 618,80 0,00 1.000,00 0,00 381,20-

0300 Finanzverwaltung 0,00 618,80 0,00 0,00 0,00 618,80

0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0,00 16.772,86 0,00 10.000,00 0,00 6.772,86____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 0 0,00 18.629,26 0,00 11.000,00 0,00 7.629,26____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 120Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR


1120 Meldewesen 0,00 1.328,55 0,00 0,00 0,00 1.328,55

1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes 110.500,00 223.544,72 170.000,00 223.600,00 59.500,00- 55,28-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 1 110.500,00 224.873,27 170.000,00 223.600,00 59.500,00- 1.273,27____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 121Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR


4640 Tageseinrichtungen für Kinder 0,00 4.924,25 0,00 37.000,00 0,00 32.075,75-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 4 0,00 4.924,25 0,00 37.000,00 0,00 32.075,75-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 122Einzelplan 4 Soziale Sicherung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR


6300 Gemeindestraßen 31.333,20 22.338,26 0,00 421.000,00 31.333,20 398.661,74-

6700 Straßenbeleuchtung 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00-

6750 Straßenreinigung 0,00 60.672,85 0,00 62.500,00 0,00 1.827,15-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 6 31.333,20 83.011,11 0,00 485.500,00 31.333,20 402.488,89-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 123Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR


7000 Abwasserbeseitigung 280.917,48 969.262,40 272.500,00 713.000,00 8.417,48 256.262,40

7510 Friedhöfe, Leichenhäuser, Krematorien und dergl. 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00-

7700 Fuhrpark 0,00 25.981,76 0,00 33.400,00 0,00 7.418,24-

7710 Bauhof 0,00 2.941,53 0,00 5.000,00 0,00 2.058,47-

7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 12.132,37 66.983,70 0,00 20.000,00 12.132,37 46.983,70____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 7 293.049,85 1.065.169,39 272.500,00 774.400,00 20.549,85 290.769,39____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 124Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR


8150 Wasserversorgung 4.430,25 38.345,12 0,00 5.000,00 4.430,25 33.345,12

8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen 0,00 4.710,59 0,00 0,00 0,00 4.710,59

8800 Allgemeines Grundvermögen 220.012,10 86.890,99 653.000,00 104.000,00 432.987,90- 17.109,01-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 8 224.442,35 129.946,70 653.000,00 109.000,00 428.557,65- 20.946,70____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 125Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- un Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR


9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1.055.925,93 188.697,35 729.600,00 184.600,00 326.325,93 4.097,35____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 9 1.055.925,93 188.697,35 729.600,00 184.600,00 326.325,93 4.097,35____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 126Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR


0 Allgemeine Verwaltung 0,00 18.629,26 0,00 11.000,00 0,00 7.629,26

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 110.500,00 224.873,27 170.000,00 223.600,00 59.500,00- 1.273,27

4 Soziale Sicherung 0,00 4.924,25 0,00 37.000,00 0,00 32.075,75-

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 31.333,20 83.011,11 0,00 485.500,00 31.333,20 402.488,89-

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 293.049,85 1.065.169,39 272.500,00 774.400,00 20.549,85 290.769,39

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- 224.442,35 129.946,70 653.000,00 109.000,00 428.557,65- 20.946,70und Sondervermögen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.055.925,93 188.697,35 729.600,00 184.600,00 326.325,93 4.097,35____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Gesamtrechnung 1.715.251,33 1.715.251,33 1.825.100,00 1.825.100,00 109.848,67- 109.848,67-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Gesamthaushalt 7.279.122,49 7.279.122,49 7.012.700,00 7.012.700,00 266.422,49 266.422,49____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 856 Feldberg G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2012 / 01 - 16 Stand 29.10.2013 Seite 127Zusammenstellung der Einzelpläne Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg Beträge in EUR


Seite 129

Vermögensrechnung

gemäß § 43 GemHVO (Anfangsbestände, Veränderungen, Endbestände)

und

Übersicht Anlagenverzeichnis

Seite 130

Anfangsbestand Zunahme Abnahme Endbestand

€ € € €

0 Anlagevermögen

01 Kostenrechnende Einrichtungen

5.056.940,98 1.120.609,29 344.585,49 5.832.964,78 011 Sachanlagen

012 Finanzanlagen

02 Verwaltungsvermögen

8.728.907,48 159.933,94 498.844,65 8.389.996,77 021 Sachanlagen

219.764,14 - - 219.764,14 022 Finanzanlagen

- - - -

05 Ausgleichsposten für nicht erfasste

Sachanlagen

1 Abgrenzungen zum

Anlagevermögen

705.985,74 - 483.406,20 222.579,54

Haushaltsausgabereste (noch nicht

verwendetes Deckungskapital)

2 Geldanlagen

- - - - 21 Einlagen Kreditinstituten

- - - - 22 Bauspareinlagen

- - - - 23 Wertpapiere als Geldanlage

60.666,67 - - 60.666,67 24 Darlehensforderung als Geldanlage

- - 29 Sonstige Geldanlagen

- - - -

3 Forderungen aus inneren

Darlehen

4 Forderungen aus laufender

Rechnung

41 Kasseneinnahmereste einschließlich

Abgrenzungsreste

205.100,84 155.201,01 - 360.301,85 411 Verwaltungshaushalt

30.799,97 170.652,40 201.452,37 412 Vermögenshaushalt

1.452.605,40 610.370,65 842.234,75 413 Haushaltsfremde Vorgänge

42 Haushaltseinnahmereste

- - - - 421 Verwaltungshaushalt

723.400,00 519.800,00 203.600,00 422 Vermögenshaushalt

- 159.520,03 - 159.520,03 43 Fehlbeträge Vorjahre und lfd. Jahr

184.152,10 169.833,85 14.318,25 44 Kassenbestand

17.368.323,32 1.765.916,67 2.626.840,84 16.507.399,15 Summe

Aktiva

Bezeichnung

Seite 131

Anfangsbestand Zunahme Abnahme Endbestand

€ € € €

5 Deckungskapital

51 Objektbezogenes Deckungskapital

für kostenrechnende Einrichtungen

511 Beiträge u. ä. Entgelte - - - -

512 Zuweisungen und Zuschüsse - - - -

52 Objektbezogenes Deckungskapital

für Verwaltungsvermögen

521 Beiträge u. ä. Entgelte - - - -

522 Zuweisungen und Zuschüsse - - - -

53 Kredite 3.089.194,32 646.200,00 188.697,35 3.546.696,97

54 Innere Darlehen - - - -

55 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte - - - -

56 Sonstiges Deckungskapital 9.891.266,39 57.113,77 9.948.380,16

7 Abgrenzung zum

Deckungskapital

71 Haushaltseinnahmereste 723.400,00 519.800,00 203.600,00

72 Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr) - 159.520,03 159.520,03

8 Rücklagen und sonstige

Geldvermögensbindungen

81 Allgemeine Rücklagen 314.596,19 - 210.943,38 103.652,81

82 Sonderrücklagen - - - -

83 Sondervermögen in Geld - - - -

9 Verpflichtungen aus laufender

Rechnung

91 Kassenausgabereste einschließlich

Abgrenzungsreste

911 Verwaltungshaushalt 69.573,70 26.891,06 - 96.464,76

912 Vermögenshaushalt 66.616,75 11.751,26 - 78.368,01

913 Haushaltsfremde Vorgänge 1.507.690,23 - 359.553,36 1.148.136,87

92 Haushaltsausgabereste

921 Verwaltungshaushalt - - - -

922 Vermögenshaushalt 705.985,74 - 483.406,20 222.579,54

93 Kassenkredite 1.000.000,00 - - 1.000.000,00

94 Kassenvorgriff - - - -

Summe: 17.368.323,32 901.476,12 1.762.400,29 16.507.399,15

Passiva

Bezeichnung

Bezeichnung Einzelplan Anfangsbestand Zugang/Zuschreibung Abgang/Abschreibung Endbestand

Bürgermeister 0000 735,00 618,80 316,80 1.037,00

Hauptamt 0200 1.622,49 618,80 1.243,29 998,00

Rechnungsamt 0300 5.569,00 618,80 968,80 5.219,00

EDV/Allg.Verwaltung 0600 26.098,00 16.772,86 6.593,86 36.277,00

Kindergarten 4640 205.287,00 4.924,25 11.940,00 198.271,25

Straßenreinigung 6750 81.300,00 60.672,85 67.207,85 74.765,00

Abwasserbeseitigung 7000 2.531.943,93 950.654,65 121.972,61 3.360.625,97

Friedhof 7510 834.541,00 - 18.822,00 815.719,00

Fuhrpark 7700 156.915,00 25.981,76 46.271,76 136.625,00

Bauhof 7710 293.004,59 2.941,53 10.351,53 285.594,59

Wasserversorgung 8150 874.712,97 56.804,99 56.384,99 875.132,97

Photovoltaikanlage 8710 45.212,00 - 2.512,00 42.700,00

5.056.940,98 1.120.609,29 344.585,49 5.832.964,78

Bezeichnung Einzelplan Anfangsbestand Zugang/Zuschreibung Abgang/Abschreibung Endbestand

Grundbuchamt 1110 902,00 - 219,00 683,00

Meldeamt 1120 10.527,00 1.328,55 775,55 11.080,00

Feuerwehr 1310 606.812,00 23.544,72 32.445,72 597.911,00

Grundschule 2100 755.682,00 - 44.129,00 711.553,00

Sport 5620 218.957,49 - 17.706,00 201.251,49

Park- und Gartenanlagen 5800 1.223,00 - 1.182,00 41,00

Gemeindestraßen 6300 4.424.409,54 12.322,83 370.314,92 4.066.417,45

Straßenbeleuchtung 6700 10.479,00 1.755,46 9.016,46 3.218,00

Flurbereinigung 7800 56.243,47 54.851,33 - 111.094,80

Forst 8550 1.472.840,40 4.710,59 - 1.477.550,99

Kurbetrieb 8600 11.403,00 - 773,00 10.630,00

Allg. Grundvermögen 8800 1.159.428,58 61.420,46 22.283,00 1.198.566,04

Finanzanlagen 9100 219.764,14 - - 219.764,14

8.948.671,62 159.933,94 498.844,65 8.609.760,91

Gesamt 14.005.612,60 1.280.543,23 843.430,14 14.442.725,69

Kostenrechnende Einrichtungen

Verwaltungsv ermögen

Documents

Jahresrechnung 2012 - Feldberg...2.1310.361000-010 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug GW-L2 110.500,00 € 2.7000.361000-010 Zuschuss Umbau Kläranlage Feldberg 40.100,00 € 2.8800.361000-020