Upload
doanphuc
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
|| 14.03.2017B.T. Adey 1
Leistungsindikatoren für den Betrieb und die Instandhaltung der Gemeindestrassen und Privatbahnen
Bryan T. Adey, Borja Garcia de Soto, Christian Senn
||
Ziele: Die Verfügbarkeit und Konsistenz der Daten, die verwendet
werden können, um die Leistungsbeurteilung der Gemeindestrassen-Manager Privatbahn-Managerzu bestimmen
Die Untersuchung der Modifikationsfaktoren Die Untersuchung der Skaleneffekte
Projektteam: ETHZ: Christian Senn, Borja Garcia de Soto, Bryan T. Adey Pom+: Simon Caspar, Reto Camenzind
B.T. Adey 2
Titel: Effizienter betrieblicher Unterhalt und Instandhaltung der technischen Infrastruktur
14.03.2017Adey, B.T., Garcia de Soto, B., Senn, C., (submitted 2017), Evaluating the performance of road managers for the operation and routine maintenance of roads, Journal of Infrastructure Asset Management
Senn, C., Garcia de Soto, B., Adey, B.T., Caspar S., Camenzind, R., (2016), Effizienter Betrieb und Unterhalt der technischen Infrastruktur (EFFIN): Schlussbericht, Kommission für Technologie und Innovation KTI KTI-Nr.
163431 PFES-ES, September, 397 pages.
||
Ihre Leistungslücke zu bestimmen
Hinweise zu bekommen, inwiefern sie sich verbessern könnten
Vertraulichkeitserklärung notwendig
B.T. Adey 3
Motivation
14.03.2017
Leistungs-lücke
Unsere Leistung
Best mögliche Leistung
Nicht gut
Gut
Leis
tung
||
Nr. Beschreibung
1 Terminologie bestimmen – Inhalt präzisieren
2 mögliche Indikatoren / Messgrössen identifizieren
3 Datensammlung4 Schlüssel Indikatoren identifizieren5 Modifikationsfaktoren untersuchen6 Skalen Effekte untersuchen
B.T. Adey 4
Schritte
Nr. Beschreibung
2.1 Fragebogen entwickeln
2.2 Fragebogen mit Test Gemeinde/Privatbahnen validieren
2.3 Fragebogen finalisieren
14.03.2017
|| HS2016B.T. Adey 5
1. Terminologie bestimmen
kleiner baulicher Unterhalt
Reinigung
Winterdienst Technische Dienste
Grünpflege
|| HS2016B.T. Adey 6
1. Terminologie bestimmen – Präzisierung des Inhalts
Infrastrukturtyp Betrieblicher Unterhalt
Strassen, Gehwege, Trottoir, Plätze, Abfallbehälter, Möblierungen
Manuelle Reinigung:- Strassenreinigung (trocken und nass)- Leeren von Papierkörben, Abfalleimern, Robidogbehältern- Reinigung WC-Anlagen- Reinigung Trottoir, Radwege, Haltestellen Personenunterführungen, Parkierung,
Plätze
Strassen-entwässerung
Reinigung Strassenentwässerung:- Schlammsammler, Rinnen, Kanalinstallationen / Ölabscheider
Grünflächen im Strassenraum, Bäume
Grünpflege:- Mähen (Mittelstreifen, Randstreifen, Seitenräume, Böschungen), Baumpflege,
Bepflanzung, Unkraut- und Schädlingsbekämpfung, Düngung
Strassen, Gehwege, Trottoir, Plätze
Winterdienst (Bekämpfung Winterglätte):- Ausbringen Streugüter (trocken/feucht), Ausbringen Split, Betrieb
Taumittelsprühanlagen, Freilegen von EntwässerungsschächtenWinterdienst (Schneeräumung):- Schneeräumung, Pflügen, Schneeabfuhr, Handräumung
Signale, Markierung, Leit- und Sicherheits-einrichtungen, Beleuchtung
Technischer Dienst (inkl. Beleuchtung): Betrieblicher Unterhalt der Signale, der Markierung, von Leit- und Sicherheitseinrichtungen, von Strassenschildern und Wegweisern, von anderen technischen Einrichtungen, der Beleuchtungseinrichtungen, der Anschlussbauwerke
||B.T. Adey 7
1. Terminologie bestimmen – Präzisierung des Inhalts
Infrastrukturtyp Instandhaltung
Strassen, Rad- und Gehwege
örtliche Oberflächenverbesserung
örtliche Erneuerung der Deckschicht (Spurrinnen oder andere Profilierungen)
örtliche Belagserneuerung
einzelne Belagsfugen verbessern
Risse anfrässen und vergiessen
Verfüllen von Schlaglöchern
Sanierung von offenen Fugen und Nähten
Kunstbauten
Lager prüfen und reinigen
Kontrolle und Reinigung von Fahrbahnübergängen
Reparatur von Entwässerungsanlagen
14.03.2017
||
Alle Gemeinden der Schweiz Alle Privatbahnen der Schweiz
B.T. Adey 8
2. mögliche Indikatoren / Messgrössen identifizierenAuswahl Infrastrukturbetreiber
14.03.2017
Teilnehmern45
Teilnehmern12
||B.T. Adey 9
2. mögliche Indikatoren / Messgrössen identifizieren Auswahl Messgrössen
Auswahl der möglichen
Messgrössen
Validation mit Test Gemeinde /
Privatbahnen
Finalisierung der möglichen
Messgrössen / Indikatoren
SchlüsselLeistungsIndikatoren
(KPIs)
Leistungsindikatoren(PIs)
Leistungsmessgrössen (PMs)
KPIs
Ertrag
Umstands‐faktorenAufwand
Output
Input Hardship
14.03.2017
|| 14.03.2017B.T. Adey 10
2. mögliche Indikatoren / Messgrössen identifizieren Auswahl Messgrössen – Kategorien
Grundlagen Betriebswirtschaftliche
Zustand Leistungsniveau
Nebenflächen Meteo-Daten
Hardship
Hardship
Input
Hardship Hardship
Output
||B.T. Adey 11
2. mögliche Indikatoren / Messgrössen identifizieren Auswahl Messgrössen – Grundlagen
•Die Länge des Strassennetzes bzw. die Verkehrsfläche ist eine Schlüsselgrösse in Bezug auf die notwendigen Arbeiten des betrieblichen Unterhalts und der Instandhaltung (Reinigung, Winterdienst oder Reparaturen): Laufmeter, Quadratmeter
Dimension der Verkehrsflächen
•Die Flächen des ruhenden Verkehrs und Plätze haben ähnlichen Arbeitsbedarf wie die Verkehrsflächen.: Quadratmeter
Infrastruktur des ruhenden Verkehrs (Plätze, Parkplätze)
•Kunstbauten sind Teil des Streckennetzes. Sie sollen differenziert zu den übrigen Verkehrsflächen betrachtet werden: Anzahl, Quadratmeter, Laufmeter
Kunstbauten (Tunnels, Brücken, Unterführungen, Durchlässe,
Galerien)
•Sie sind notwendig für den sicheren Betrieb des Verkehrsträgers und benötigen entsprechende Tätigkeiten in Betrieb und Unterhalt: Anzahl, Laufmeter (Entwässerungsleitungen, Rinnen)
Entwässerungsanlagen (Schächte, Leitungen, Rinnen)
•Kurvigkeit der Strassen oder Einbauten im Strassenraum können den Betrieb und Unterhalt beeinflussen oder erschweren; unterschiedliche Steigungen bedürfen unterschiedliche Massnahmen: Quadratmeter klassifiziert nach möglicher Kurvigkeit, Quadratmeter klassifiziert nach Steigung, Quadratmeter klassifiziert in Höhenkategorien
Netzgeometrie (horizontale und vertikale Linienführung,
Höhenlage)
•Je grösser die Belastung, desto grösser die Abnutzung; ÖV kann zu einer Priorisierung beim Winterdienst führen: Strassenabschnitte/Quadratmeter mit Belastungskategorien oder Lastklassen, Strassenabschnitte/Quadratmeter mit ÖV (Tram/Bus) Belegung
Netzbelastung (Fahrzeuge, öffentlicher Verkehr)
•Unterschiedliche Oberflächen machen unterschiedliche Massnahmen notwendig; weitere Netzwerke erfordern Arbeiten an der Strasse (Aufbruch) was zu einer Verkürzung der Lebensdauer führen kann.: Quadratmeter definiert nach Oberfläche, Quadratmeter mit Anzahl (Werk-) Leitungen
Oberfläche und Untergrund
Hardship
14.03.2017
||B.T. Adey 12
2. mögliche Indikatoren / Messgrössen identifizieren Auswahl Messgrössen – Betriebswirtschaftliche
•Personal ist grundsätzlich kostenrelevant – einzelne Organisationen haben einen umfassenden Aufgabenmix, welcher nicht nur die untersuchten Kernaufgaben umfasst. Aus diesem Grund werden sowohl die Anzahl Mitarbeiter erhoben als auch im Folgenden die effektiv benötigten zeitlichen und finanziellen Ressourcen: Anzahl Mitarbeiter
Anzahl Personal
•Zur Ermittlung der Effizienz wird der Aufwand benötigt: Geleistete Stunden pro Fachbereich, Personalkosten pro FachbereichPersonalaufwand
•Aufwand gibt es auch bei Sachmitteln: Betrag pro Jahr Sachmittelaufwand
•Leistungen können selber erbracht werden -> Personal- und Sachmittel oder werden eingekauft -> Fremdkosten: Betrag pro Jahr.Fremdleistungen
•Der Motorisierungsrad hat einen Einfluss auf die Effizienz: Anzahl Fahrzeuge, Anzahl GerätschaftenFahrzeug und Gerätepark
•Vergleichbar mit den Sachkosten: Betrag pro JahrUnterhaltskosten für den Fahrzeugpark
Input
14.03.2017
||B.T. Adey 13
2. mögliche Indikatoren / Messgrössen identifizieren Auswahl Messgrössen – Zustand
•Das Alter stellt einen Einflussfaktor auf die Menge der notwendigen Instandhaltungsmassnahmen dar: Durchschnittsalter der Strassenabschnitte, Einteilung nach Altersklassen ( 0-5, 5-15,>15 Jahre)
Alter der Verkehrsfläche
•Der Zustand der Strasse wirkt sich auf den Umfang der Instandhaltungstätigkeiten aus: Durchschnittszustand des Strassennetzes, Quadratmeter kategorisiert nach ZustandsklassenZustand der Verkehrsfläche
•Das Alter stellt auch bei Kunstbauten einen Einflussfaktor auf die Menge der notwendigen Instandhaltungsmassnahmen dar: Durchschnittswert pro Kunstbauten-kategorie
Alter der Kunstbauten (Tunnel, Brücken, Galerien,
Stützbauwerke)
•Der Zustand stellt einen Einflussfaktor auf die Menge der notwendigen Instandhaltungsmassnahmen dar: Durchschnittszustand der Kunstbauten-kategorie, prozentuale Verteilung der Zustandsklassen
Zustand der Kunstbauten (Tunnel, Brücken, Galerien,
Stützbauwerke)
Hardship
14.03.2017
||B.T. Adey 14
2. mögliche Indikatoren / Messgrössen identifizieren Auswahl Messgrössen – Leistungsniveau
•Ein definiertes Anforderungsprofil entscheidet über die Häufigkeit und somit über den Aufwand: Quadratmeter kategorisiert nach ReinigungsintervallReinigung (Häufigkeit)
•Ein definiertes Anforderungsprofil oder die Art der Bepflanzung entscheidet über die Häufigkeit und somit über den Aufwand: Quadratmeter kategorisiert nach BewirtschaftungshäufigkeitGrünpflege (Häufigkeit)
•Ein definiertes Anforderungsprofil entscheidet über den Standard des Winterdienstes, ergänzt wird dies durch eine Priorisierung der Strassenzüge (die Betriebssicherheit muss gewährleistet sein): Quadratmeter kategorisiert nach Winterdienststandards VSS
Winterdienst (Standards)
•Die Betriebssicherheit der Strassen muss gewährleistet sein, daraus abgeleitet ergibt sich eine Priorisierung der Tätigkeiten: prozentuale Einteilung nach Sofortmassnahmen oder planbaren Massnahmen.
Instandhaltungsmassnahmen / kleiner baulicher Unterhalt
Output
14.03.2017
||B.T. Adey 15
2. mögliche Indikatoren / Messgrössen identifizieren Auswahl Messgrössen – Nebenflächen und Ausrüstungen
• Instandhaltungsmassnahmen sind i.d.R. linear zur Anzahl der Anlageteile, der Energieverbrauch hat diesbezüglich einen Einfluss auf die laufenden Betriebskosten allfällig in Abhängigkeit zur Beleuchtungsdauer: Anzahl Strassenlampen, Energieverbrauch
Beleuchtung (Strassenlampen und Energieverbrauch)
•Instandhaltungsmassnahmen sind i.d.R. linear zur Anzahl der Anlageteile: Anzahl Verkehrsregelungsanlagen/Lichtsignalanlagen, Anzahl Verkehrsleitelemente
Verkehrsregelungsanlagen und Verkehrsleitelemente
•Bedürfen eines gewissen Unterhalts: Reinigung, Ersatz: Anzahl bzw. Standorte der Signalisation, Laufmeter MarkierungenSignale, Markierungen
•Möblierung im Strassenraum führt zu Reinigungsarbeiten und allenfalls Reparaturen: Anzahl der Möblierungen
Möblierung/Ausstattung im Strassenraum (Bänke,
Unterstände, Abfalleimer)
•Haltestellen sind oftmals durch die Gemeinde zu betreiben (bspw. Reinigung): Anzahl Haltekanten, Anzahl Unterstände
Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs (Haltestellen)
•Die Bepflanzung im Strassenraum führt zu Unterhaltstätigkeiten (Pflege und Reinigung): Quadratmeter Grünfläche im Strassenraum, Anzahl Bäume im StrassenraumGrünflächen und Bäume
•Die Bereitstellung von Flächen ist mit Kosten verbunden – sind diese gerechtfertigt?Büro, Werkstätten, Lager
Hardship
14.03.2017
||B.T. Adey 16
2. mögliche Indikatoren / Messgrössen identifizieren Auswahl Messgrössen – Meteo-Daten
• Temperaturen wirken auf die verschiedenen Elemente des Strassenraums -> hohe Temperaturen beeinflussen die Grünpflege, -> tiefe Temperaturen beeinflussen den Winterdienst und können zu Schäden an der Verkehrsfläche führen (-> Instandhaltung): Höchsttemperatur, Anzahl Tage > 30°C, Tiefsttemperatur, Anzahl Tage < 0°C
Temperaturen
• Vergleichbar mit der Tiefsttemperatur: Anzahl Tage mit FrostwechselFrostwechsel
• Schneefall führt zu Winterdienstarbeiten; Starkregen kann zu Beschädigungen an Strassen führen bzw. Strassenentwässerung muss häufiger gereinigt werden: Anzahl Tage mit Niederschlägen > 10mm bzw. 20mm, Anzahl Tage mit Schneefall > 1cm
Niederschläge (Regen, Schnee)
Hardship
14.03.2017
||
Nr. Beschreibung
1 Terminologie bestimmen – Inhalt präzisieren
2 mögliche Indikatoren / Messgrössen identifizieren
3 Datensammlung
4 Schlüssel Indikatoren identifizieren
5 Modifikationsfaktoren untersuchen
6 Skalen Effekte untersuchen
B.T. Adey 17
Schritte
Nr. Beschreibung
3.1 Gemeinde/Privatbahnen zum Teilnehmen motivieren
3.2 Datensammlung3.3 Daten validieren – intern
3.4 Daten validieren – mit Gemeinde / Privatbahnen
14.03.2017
||B.T. Adey 18
3. Datensammlung – Kostenstruktur
14.03.2017
||B.T. Adey 19
3. Datensammlung – Kostenstruktur
14.03.2017
||B.T. Adey 20
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenSchritte
Basis Indikatoren
identifizieren• Diese geben eine direkte Indikation der ausgegebene
Geld
Fortgeschrittene Indikatoren
identifizieren• Diese könnte eine Verständnis über die
Werte der Basis Indikatoren erlauben
Relevante Fortgeschrittene
Indikatoren identifizieren
• Diese scheine eine wichtige Rolle zu haben in der Erklärung der Werte der Basis Indikatoren
14.03.2017
||B.T. Adey 21
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenBeziehungen zwischen Basis und Fortgeschrittene Indikatoren
Basis Indikatoren Fortgeschrittene Indikatoren
Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3Name Beispiel Name Beispiel Beispiel Namen Beispiel
Gesamt-kosten
CHF/m2Kosten der Arbeit pro Arbeitstyp
CHF/m2
Zeit gearbeitet CHF/StundeAnzahl Fahrzeug
verwendetCHF/Anzahl
Fläche wo Arbeit gemacht war
CHF/m2
Menge Materialien verwendet
Tons
14.03.2017
Beispiel
|| 14.03.2017B.T. Adey 22
4. Schlüssel Indikatoren identifizieren
Basis Indikatoren
Gesamt-
kosten /
Gesamt-
fläche
Verkehr
Kosten
kleiner b.
Unterhalt /
Gesamt-
fläche
Verkehr
Kosten Reinigung /
Gesamt-fläche
Verkehr
Kosten
Grünpflege
/ Grünfläche
Kosten Winter-dienst / Gesamt-fläche
Verkehr
Kosten technische Dienste /
Laufmeter
Overhead-
Kosten /
Gesamt-
fläche
Verkehr
Fahrzeug-
kosten /
Laufmeter
Item CHF/m2 CHF/m2 CHF/m2 CHF/m2 CHF/m2 CHF/m CHF/m2 CHF/m
Max 31.99 10.12 3.50 156.18 7.58 16.69 2.68 13.07
Min 1.93 0.06 0.11 1.27 0.06 0.27 0.02 0.43
Durchschnitt 5.63 1.67 0.83 32.98 0.72 4.31 0.44 2.90
Median* 4.64 1.33 0.63 14.45 0.37 2.64 0.29 2.18
3te Quartile 6.61 1.86 1.17 49.82 0.68 5.99 0.72 3.23
1te Quartile 3.36 0.73 0.30 5.21 0.20 1.37 0.14 1.44Standard-
abweichung 4.79 1.69 0.69 39.73 1.24 4.06 0.48 2.46
Anzahl Datenpunkte 41 45 45 38 45 42 39 44
Max / Min 16.58 168.67 31.82 122.98 126.33 61.81 134.00 30.40
3te / 1te quartile 1.97 2.55 3.90 9.56 3.40 4.37 5.14 2.24
||B.T. Adey 23
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenBasis Indikatoren – Gesamtkosten
Box‐and‐whisker plot und Statistik für Gesamtkosten / Gesamtfläche Verkehr
Item CHF/m2
Max 31.99
Min 1.93
Durchschnitt 5.63
Median 4.64
Standardabweichung 4.79
Anzahl Datenpunkte 41
-
5
10
15
20
25
30
35
Total cost
CH
F/m
2
14.03.2017
Gesamtkosten
||B.T. Adey 24
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenBasis Indikatoren – Kosten kleiner baulicher Unterhalt
Item CHF/m2
Max 10.12
Min 0.06
Durchschnitt 1.67
Median 1.33
Standardabweichung 1.69
Anzahl Datenpunkte 45
-
2
4
6
8
10
12
kleiner baulicher Unterhalt
CH
F/m
2
Box‐and‐whisker plot und Statistik für Kosten kleiner baulicher Unterhalt / Gesamtfläche Verkehr
14.03.2017
||B.T. Adey 25
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenBasis Indikatoren – Kosten Reinigung
Box‐and‐whisker plot und Statistik für Kosten Reinigung / Gesamtfläche Verkehr
Item CHF/m2
Max 3.50
Min 0.11
Durchschnitt 0.83
Median 0.63
Standardabweichung 0.69
Anzahl Datenpunkte 45
-
1
2
3
4
Reinigung
CH
F/m
2(in
k. D
rittfl
äche
n)
14.03.2017
||B.T. Adey 26
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenBasis Indikatoren – Kosten Grünpflege
Box‐and‐whisker plot und Statistik für Kosten Grünpflege / Grünfläche
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Grünpflege
CH
F/m
2(G
rünf
läch
e)
Item CHF/m2
Max 156.18
Min 1.27
Durchschnitt 32.98
Median 14.45
Standardabweichung 39.73
Anzahl Datenpunkte 38
14.03.2017
||B.T. Adey 27
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenBasis Indikatoren – Kosten Winterdienst
Box‐and‐whisker plot und Statistik für Kosten Winterdienst / Gesamtfläche Verkehr
-
1
2
3
4
5
6
7
8
Winterdienst
CH
F/m
2(in
k. D
rittfl
äche
n)
Item CHF/m2
Max 7.58
Min 0.06
Durchschnitt 0.72
Median 0.37
Standardabweichung 1.24
Anzahl Datenpunkte 45
14.03.2017
||B.T. Adey 28
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenBasis Indikatoren – Kosten technische Dienste
Box‐and‐whisker plot und Statistik für Kosten technische Dienste / Laufmeter
-
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Tech. Dienste und Beleuchtung
CH
F/m
'
Item CHF/m
Max 16.69
Min 0.27
Durchschnitt 4.31
Median 2.64
Standardabweichung 4.06
Anzahl Datenpunkte 42
14.03.2017
||B.T. Adey 29
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenBasis Indikatoren – Overhead-Kosten
Box‐and‐whisker plot und Statistik für Overhead‐Kosten / Gesamtfläche Verkehr
-
1
2
3
Personalkosten Overhead (Führung, Controlling,Administration)
CH
F/m
2
Item CHF/m2
Max 2.68
Min 0.02
Durchschnitt 0.44
Median 0.29
Standardabweichung 0.48
Anzahl Datenpunkte 39
14.03.2017
||B.T. Adey 30
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenBasis Indikatoren – Fahrzeugkosten
Box‐and‐whisker plot und Statistik für Fahrzeugkosten / Laufmeter
-
2
4
6
8
10
12
14
Fahrzeug Betriebs- und Unterhaltskosten
CH
F/m
'
Item CHF/mMax 13.07Min 0.43
Durchschnitt 2.90Median 2.18
Standardabweichung 2.46
Anzahl Datenpunkte 44
14.03.2017
|| 14.03.2017B.T. Adey 31
4. Schlüssel Indikatoren identifizieren
Basis
Indikator
Gesamtkosten Instand-
haltung und Überwachung
/ HGkm
Kosten Instand-
haltung und Überwachung Bau / HGkm
Kosten Reinigung
und Winterdienst /
Anzahl Bahnhöfe
Kosten Grünpflege /
HGkm
Kosten Instand-
haltung und Überwachung
EA / HGkm
Overhead-Kosten / HGkm
Fahrzeug-kosten / HGkm
Item CHF/km CHF/kmCHF/Anzahl
BahnhöfeCHF/km CHF/km CHF/km CHF/km
Max 270'142 169'528 42'895 20'000 60'449 28'346 12’749
Min 41'042 21'208 1'471 253 2'083 2'267 87
Durchschnitt 105'698 55'466 15'174 7’256 25'639 9’606 4’889
Median 70'411 32'949 11'552 5’785 18'431 3’951 1’890
3te Quartile 108'141 52'508 21'087 7'940 37'460 13’452 10’008
1te Quartile 60'623 24'472 4'883 1'901 15'132 2’865 1’325Standard-
abweichung 77'647 51'378 13'166 5‘774 18'384 10’622 5’144
Anzahl Datenpunkte 12 12 12 10 12 6 9
Max / Min 6.58 7.99 29.16 78.94 29.02 12.50 146.25
3te / 1te Quartile 1.78 2.15 4.32 2.65 2.48 4.70 7.56
||B.T. Adey 32
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenBasis Indikatoren – Gesamtkosten Instandhaltung und Überwachung
Box‐and‐whisker plot und Statistik für Gesamtkosten Instandhaltung und Überwachung / HGkm
Item CHF/kmMax 270'142
Min 41'042
Durchschnitt 105'698
Median 70'411
Standardabweichung 77'647
Anzahl Datenpunkte 12
14.03.2017
-
50'000
100'000
150'000
200'000
250'000
300'000
Gesamtkosten Instandhaltung und Überwachung /Hauptgleiskilometer
CH
F/H
Gkm
||B.T. Adey 33
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenBasis Indikatoren – Kosten Instandhaltung und Überwachung Bau
Box‐and‐whisker plot und Statistik für Kosten Instandhaltung und Überwachung Bau / HGkm
Item CHF/kmMax 169'528
Min 21'208
Durchschnitt 55'466
Median 32'949
Standardabweichung 51'378
Anzahl Datenpunkte 12
14.03.2017
-
20'000
40'000
60'000
80'000
100'000
120'000
140'000
160'000
180'000
Kosten Instandhaltung und Überwachung Bau(Fahrbahn, Kunstbauten, Publikumsanlagen) /
Hauptgleiskilometer
CH
F/H
Gkm
||B.T. Adey 34
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenBasis Indikatoren – Kosten Reinigung und Winterdienst
Box‐and‐whisker plot und Statistik für Kosten Reinigung und Winterdienst / Anzahl Bahnhöfe
Item CHF/kmMax 42'895
Min 1'471
Durchschnitt 15'174
Median 11'552
Standardabweichung 13'166
Anzahl Datenpunkte 12
14.03.2017
-
5'000
10'000
15'000
20'000
25'000
30'000
35'000
40'000
45'000
50'000
Kosten Reinigung und Winterdienst / AnzahlBahnhöfe
CH
F/A
nzah
l Bah
nhöf
e
||B.T. Adey 35
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenBasis Indikatoren – Kosten Grünpflege
Box‐and‐whisker plot und Statistik für Kosten Grünpflege / HGkm
Item CHF/kmMax 20'000
Min 253
Durchschnitt 7’256
Median 5’785
Standardabweichung 5’774
Anzahl Datenpunkte 11
14.03.2017
-
5'000
10'000
15'000
20'000
25'000
Kosten Grünpflege / Hauptgleiskilometer
CH
F/H
Gkm
||B.T. Adey 36
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenBasis Indikatoren – Kosten Instandhaltung und Überwachung EA
Box‐and‐whisker plot und Statistik für Kosten Instandhaltung und Überwachung EA / HGkm
Item CHF/kmMax 60'449
Min 2'083
Durchschnitt 25'639
Median 18'431
Standardabweichung 18'384
Anzahl Datenpunkte 12
14.03.2017
-
10'000
20'000
30'000
40'000
50'000
60'000
70'000
Kosten Instandhaltung und Überwachung EA(Bahnstromanlagen, Sicherungsanlagen,
Niederspannungsanlagen) / Hauptgleiskilometer
CH
F/H
Gkm
||B.T. Adey 37
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenBasis Indikatoren – Overhead-Kosten
Box‐and‐whisker plot und Statistik für Overhead‐Kosten / HGkm
14.03.2017
-
5'000
10'000
15'000
20'000
25'000
30'000
Overhead-Kosten / Hauptgleiskilometer
CH
F/H
Gkm
Item CHF/kmMax 28'346 Min 2'267
Durchschnitt 9'606 Median 3'951
Standardabweichung 10'622
Anzahl Datenpunkte 6
||B.T. Adey 38
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenBasis Indikatoren – Fahrzeugkosten
Box‐and‐whisker plot und Statistik für Fahrzeug‐kosten / HGkm
Item CHF/kmMax 12'749
Min 87
Durchschnitt 4‘889
Median 1'890
Standardabweichung 5'144
Anzahl Datenpunkte 11
14.03.2017
-
2'000
4'000
6'000
8'000
10'000
12'000
14'000
Fahrzeugkosten / Hauptgleiskilometer
CH
F/H
Gkm
||B.T. Adey 39
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Schritte
No. Beschreibung
1 Berechnung der t-statistik von jeder unabhängige Variabel
2 Entfernung der unabhängig Variablen mit der tiefste t-statistik
3 Berechnung der F, d.h. die Signifikanz der F
4 Wenn F ist tiefer als 0.10 beinhalten der unabhängige Variablen in der Regressionsgleichung, sonst entfernen
5 Wenn es noch eine unabhängig Variabel gibt, geh zu Schritt 2, sonst stop.
14.03.2017
|| HS2016B.T. Adey 40
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Schlüssel Indikatoren
No.Basis Indikator Fortgeschrittene Indikatoren
Koeffizient Konstant R2
Name Einheit Name Einheit
1Kosten kleiner Baulicher
Unterhalt CHF Zeit kleiner baulicher Unterhalt Stunden 86.652 189’797 0.4542
2
Kosten Reinigung
CHF Zeit Reinigung Stunden 64.345 54’248 0.834
3CHF Anzahl Betriebsstunden Wischfahrzeug Stunden 146.56 131’484 0.329
CHF normalisierter gereinigter Fläche m2 0.0218 92’010 0.5258
4 CHF Anzahl Abfalleimer und Robidog Anzahl 1’274.8 53’822 0.2641
5Kosten Grünpflege
CHF Zeit Grünpflege Stunden 88.097 15’067 0.7755
6 CHF Fläche Grünpflege m2 0.8903 98’570 0.4299
7Kosten Winterdienst
CHF Zeit Winterdienst Stunden 48.445 127’815 0.5184
8 CHF Salzverbrauch Tons 1’180 108’544 0.1681
9Kosten tech. Dienste /
StrassenbeleuchtungCHF Anzahl Strassenbeleuchtung Anzahl 73.734 93876 0.1626
10 Kosten Overhead CHF Zeit Overhead Stunden 59.192 11’700 0.8865
11Kosten Fahrzeuge
CHF Anzahl Fahrzeuge Anzahl 14’744 43’801 0.3457
12 CHF Anzahl Schneepflüge Anzahl 25’082 44’502 0.351
||B.T. Adey 41
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Kosten baulicher Unterhalt (1/1)
Verhältnis zwischen Kosten kleiner Baulicher Unterhalt und Zeit kleiner baulicher Unterhalt
14.03.2017
||B.T. Adey 42
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Kosten Reinigung (1/4)
Verhältnis zwischen Kosten Reinigung und Zeit Reinigung
14.03.2017
||B.T. Adey 43
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Kosten Reinigung (2/4)
Verhältnis zwischen Kosten Reinigung und Anzahl Betriebsstunden Wischfahrzeug
14.03.2017
||B.T. Adey 44
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Kosten Reinigung (3/4)
Verhältnis zwischen Kosten Reinigung und der normalisierter gereinigter Fläche
14.03.2017
||B.T. Adey 45
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Kosten Reinigung (4/4)
Verhältnis zwischen Kosten Reinigung und Anzahl Abfalleimer und Robidog
14.03.2017
||B.T. Adey 46
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Kosten Grünpflege (1/3)
Verhältnis zwischen Kosten Grünpflege und Zeit Grünpflege
14.03.2017
||B.T. Adey 47
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Kosten Grünpflege (2/3)
Verhältnis zwischen Kosten Grünpflege und Fläche Grünpflege
14.03.2017
||B.T. Adey 48
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Kosten Winterdienst (1/2)
Verhältnis zwischen Kosten Winterdienst und Zeit Winterdienst
14.03.2017
||B.T. Adey 49
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Kosten Winterdienst (2/2)
Verhältnis zwischen Kosten Winterdienst und Salzverbrauch
14.03.2017
||B.T. Adey 50
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Kosten tech. Dienste (1/1)
Verhältnis zwischen Kosten tech. Dienste / Strassenbeleuchtung und Anzahl Strassenbeleuchtung
14.03.2017
||B.T. Adey 51
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Kosten Overhead (1/1)
Verhältnis zwischen Kosten Overhead und Zeit Overhead
14.03.2017
||B.T. Adey 52
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Kosten Fahrzeuge (1/2)
Verhältnis zwischen Kosten Fahrzeuge und Anzahl Fahrzeuge
14.03.2017
||B.T. Adey 53
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Kosten Fahrzeuge (2/2)
Verhältnis zwischen Kosten Fahrzeuge und Anzahl Schneepflüge
14.03.2017
||B.T. Adey 54
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Kosten Unterhalt Bau (1/1)
14.03.2017
Keine Verhältnisse
sinnvoll
||B.T. Adey 55
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Kosten Grünpflege (1/2)
Verhältnis zwischen Kosten Grünpflege und Personalaufwand
14.03.2017
0
500'000
1'000'000
1'500'000
2'000'000
2'500'000
3'000'000
0 5'000 10'000 15'000 20'000 25'000 30'000
Grün
pflege (C
HF)
Personalaufwand (Stunden) für Grünpflege
||B.T. Adey 56
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Kosten Grünpflege (2/2)
Verhältnis zwischen Kosten Grünpflege und Grünflächen
14.03.2017
0
500'000
1'000'000
1'500'000
2'000'000
2'500'000
3'000'000
0 200'000 400'000 600'000 800'000 1'000'000 1'200'000
Grün
pflege (C
HF)
Grünflächen (m2)
||B.T. Adey 57
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Kosten Reinigung und Winterdienst (1/3)
Verhältnis zwischen Kosten Reinigung und Winterdienst und Personalaufwand
14.03.2017
0
20'000
40'000
60'000
80'000
100'000
120'000
140'000
160'000
180'000
200'000
0 5'000 10'000 15'000 20'000 25'000 30'000 35'000
Reinigun
g un
d Winterdienst (CH
F)
Personalaufwand (Stunden) für Reinigung und Winterdienst
||B.T. Adey 58
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Kosten Reinigung und Winterdienst (2/3)
Verhältnis zwischen Kosten Reinigung und Winterdienst und Fläche Perronkörper
14.03.2017
0
20'000
40'000
60'000
80'000
100'000
120'000
140'000
160'000
180'000
200'000
0 20'000 40'000 60'000 80'000 100'000 120'000
Reinigun
g un
d Winterdienst (CH
F)
Fläche Perronkörper (m2)
||B.T. Adey 59
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Kosten Reinigung und Winterdienst (3/3)
Verhältnis zwischen Kosten Reinigung und Winterdienst und Anzahl Weichen
14.03.2017
0
20'000
40'000
60'000
80'000
100'000
120'000
140'000
160'000
180'000
200'000
0 200 400 600 800 1'000 1'200
Reinigun
g un
d Winterdienst (CH
F)
Anzahl Weichen
||
0
2'000'000
4'000'000
6'000'000
8'000'000
10'000'000
12'000'000
14'000'000
16'000'000
18'000'000
20'000'000
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Überwachu
ng und
Instan
dhaltung
(CHF
)
Personalaufwand (Stunden) (x103)
B.T. Adey 60
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Kosten Überwachung + Instandhaltung (1/2)
Verhältnis zwischen Kosten Überwachung und Instandhaltung und Personalaufwand
14.03.2017
||B.T. Adey 61
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Kosten Überwachung + Instandhaltung (2/2)
Verhältnis zwischen Kosten Überwachung und Instandhaltung und Hauptgleiskilometer
14.03.2017
0
2'000'000
4'000'000
6'000'000
8'000'000
10'000'000
12'000'000
14'000'000
16'000'000
18'000'000
20'000'000
0 100 200 300 400 500 600
Überwachu
ng und
Instan
dhaltung
(CHF
)
Hauptgleis Kilometer
||B.T. Adey 62
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Fahrzeugkosten (1/1)
Verhältnis zwischen Fahrzeugkosten und Anzahl Fahrzeuge
14.03.2017
0
1'000'000
2'000'000
3'000'000
4'000'000
5'000'000
6'000'000
7'000'000
8'000'000
0 100 200 300 400 500
Fahrzeugkosten
(CHF
)
Anzahl Fahrzeuge (Schienen‐ und Strassenfahrzeuge)
||B.T. Adey 63
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Kosten Unterhalt Elektrische Anlagen (1/1)
Verhältnis zwischen Kosten Unterhalt Elektrische Anlagen und Personalaufwand
14.03.2017
0
2'000'000
4'000'000
6'000'000
8'000'000
10'000'000
12'000'000
0 20'000 40'000 60'000 80'000 100'000 120'000
Kosten
Unterha
lt Elektrische A
nlagen
(CHF
)
Personalaufwand (Stunden) für die elektrischen Anlagen
||B.T. Adey 64
4. Schlüssel Indikatoren identifizierenFortgeschrittene Indikatoren – Overhead Kosten (1/1)
Verhältnis zwischen Overhead Kosten und Personalaufwand
14.03.2017
0
500'000
1'000'000
1'500'000
2'000'000
2'500'000
3'000'000
0 10'000 20'000 30'000 40'000 50'000 60'000
Overhead (CHF
)
Personalaufwand (Stunden) Overhead
||
Nr. Beschreibung
1 Terminologie bestimmen – Inhalt präzisieren
2 mögliche Indikatoren / Messgrössen identifizieren
3 Datensammlung
4 Schlüssel Indikatoren identifizieren
5 Modifikationsfaktoren untersuchen
6 Skalen Effekte untersuchen
B.T. Adey 65
Schritte
14.03.2017
||B.T. Adey 66
5. Modifikationsfaktoren untersuchen
i,j anzupassender Wert (Vj)(CHF)
Umstandsfaktor (Hfj)Wert i angepasst für den
Umstandsfaktor j R2
1,1 Gesamtkosten Instandhaltung und Unterhalt der kommunalen Strassen Anzahl Einwohner V11 = 592‘256 + 85.114 Hf1 0.29
1,2 Gesamtkosten Instandhaltung und Unterhalt der kommunalen Strassen Meter über Meer V12 = 730‘096 + 1582.9 Hf2 0.16
1,3 Gesamtkosten Instandhaltung und Unterhalt der kommunalen Strassen
Gesamtfläche Verkehr Gemeinde (m2) V13 = 519‘819 + 3.1421 Hf3 0.34
2,4 Gesamtkosten kleiner baulicher Unterhalt Zustand Verkehrsflächen V24 = 383‘543 + 59’016 Hf4 0.01
2,5 Gesamtkosten kleiner baulicher Unterhalt Leistungen sofort V25 = 482‘469 + 41’841 Hf5 0.00
3,6 Gesamtkosten Reinigung Gesamte gereinigte Fläche (m2) V36 = 92‘010 + 0.0218 Hf6 0.53
3,7 Gesamtkosten Reinigung Anzahl Schneetage V37 = 300‘475 – 2’459.5 Hf7 0.01
4,7 Gesamtkosten Winterdienst Anzahl Schneetage V47 = 19‘691 + 18’951 Hf7 0.64
4,8 Gesamtkosten Winterdienst Anzahl Tage mit T < 0°C V48 = - 59‘462 + 4’328 Hf8 0.32
4,9 Gesamtkosten Winterdienst Anzahl Frostwechsel V49 = - 44‘373 + 4’441.4 Hf9 0.25
14.03.2017
||B.T. Adey 67
5. Modifikationsfaktoren untersuchen
14.03.2017
Nicht möglich
||
Nr. Beschreibung
1 Terminologie bestimmen – Inhalt präzisieren
2 mögliche Indikatoren / Messgrössen identifizieren
3 Datensammlung
4 Schlüssel Indikatoren identifizieren
5 Modifikationsfaktoren untersuchen
6 Skalen Effekte untersuchen
B.T. Adey 68
Schritte
14.03.2017
||B.T. Adey 69
6. Skaleneffekte untersuchenGesamtkosten (1/2)
Skaleneffekte für die betrieblichen Unterhalts‐ und Instandhaltungskosten pro Laufmeter gegenüber Laufmeter Strassennetz
14.03.2017
||B.T. Adey 70
6. Skaleneffekte untersuchen Gesamtkosten (2/2)
Skaleneffekte für die betrieblichen Unterhalts‐ und Instandhaltungskosten pro Quadratmeter gegenüber Gesamtfläche Verkehr Gemeinde
14.03.2017
||B.T. Adey 71
6. Skaleneffekte untersuchen Kosten kleiner baulicher Unterhalt (1/2)
Skaleneffekte für die Kosten des kleinen baulichen Unterhalts pro Laufmeter gegenüber Laufmeter Strassennetz
14.03.2017
||B.T. Adey 72
6. Skaleneffekte untersuchen Kosten kleiner baulicher Unterhalt (2/2)
Skaleneffekte für die Kosten des kleinen baulichen Unterhalts pro Quadratmeter gegenüber Gesamtfläche Verkehr Gemeinde
14.03.2017
||B.T. Adey 73
6. Skaleneffekte untersuchenKosten Reinigung (1/2)
Skaleneffekte für die Kosten Reinigung pro Quadratmeter gegenüber Gesamtfläche Verkehr Gemeinde
14.03.2017
||B.T. Adey 74
6. Skaleneffekte untersuchenKosten Reinigung (2/2)
Skaleneffekte für die Kosten Reinigung pro total gereinigter Fläche gegenüber Gesamtfläche Verkehr Gemeinde
14.03.2017
||B.T. Adey 75
6. Skaleneffekte untersuchenKosten Grünpflege (1/1)
Skaleneffekte für die Kosten Grünpflege pro Quadratmeter gegenüber Gesamtfläche Verkehr Gemeinde (ohne Drittflächen)
14.03.2017
||B.T. Adey 76
6. Skaleneffekte untersuchenKosten Winterdienst (1/1)
Skaleneffekte für die Kosten Winterdienst pro Quadratmeter gegenüber Gesamtfläche Verkehr Gemeinde
14.03.2017
||
y = ‐132.42x + 124207R² = 0.0943
‐
50'000
100'000
150'000
200'000
250'000
300'000
0 100 200 300 400 500 600
Kosten
Unterha
lt Privatba
hnen/HGk
m
Hauptgleiskilometer
B.T. Adey 77
6. Skaleneffekte untersuchenKosten Unterhalt Bau (1/1)
Skaleneffekte für die Kosten Unterhalt pro HGkmgegenüber HGkm
14.03.2017
||B.T. Adey 78
6. Skaleneffekte untersuchenKosten Grünpflege (1/1)
Skaleneffekte für die Kosten Grünpflege pro HGkmgegenüber HGkm
14.03.2017
y = ‐5.5487x + 7852.5R² = 0.026
‐
5'000
10'000
15'000
20'000
25'000
0 100 200 300 400 500 600
Grün
pflege/HGk
m
Hauptgleiskilometer
||B.T. Adey 79
6. Skaleneffekte untersuchenKosten Reinigung und Winterdienst (1/4)
Skaleneffekte für die Kosten Reinigung und Winterdienst pro HGkm gegenüber HGkm
14.03.2017
y = ‐16.775x + 10800R² = 0.2077
‐
5'000
10'000
15'000
20'000
25'000
30'000
0 100 200 300 400 500 600
Reinigun
g un
d Winterdienst/HG
km
Hauptgleiskilometer
||B.T. Adey 80
6. Skaleneffekte untersuchenKosten Reinigung und Winterdienst (2/4)
Skaleneffekte für die Kosten Reinigung und Winterdienst pro HGkmgegenüber Anzahl Bahnhöfe
14.03.2017
y = ‐93.334x + 12609R² = 0.2297
‐
5'000
10'000
15'000
20'000
25'000
30'000
0 20 40 60 80 100 120 140
Reinigun
g un
d Winterdienst/HG
km
Anzahl Bahnhöfe
||B.T. Adey 81
6. Skaleneffekte untersuchenKosten Reinigung und Winterdienst (3/4)
Skaleneffekte für die Kosten Reinigung und Winterdienst pro Anzahl Bahnhöfe gegenüber HGkm
14.03.2017
y = 6.7779x + 14227R² = 0.0086
‐
5'000
10'000
15'000
20'000
25'000
30'000
35'000
40'000
45'000
50'000
0 100 200 300 400 500 600
Reinigun
g un
d Winterdienst/An
zahl
Bahn
höfe
Hauptgleiskilometer
||B.T. Adey 82
6. Skaleneffekte untersuchenKosten Reinigung und Winterdienst (4/4)
Skaleneffekte für die Kosten Reinigung und Winterdienst pro Anzahl Bahnhöfe gegenüber Anzahl Bahnhöfe
14.03.2017
y = 7.7426x + 14830R² = 0.0004
‐
5'000
10'000
15'000
20'000
25'000
30'000
35'000
40'000
45'000
50'000
0 20 40 60 80 100 120 140
Reinigun
g un
d Winterdienst/An
zahl
Bahn
höfe
Anzahl Bahnhöfe
||B.T. Adey 83
6. Skaleneffekte untersuchenKosten Überwachung und Instandhaltung Bau (1/1)
Skaleneffekte für die Kosten Überwachung und Instandhaltung Bau pro HGkm gegenüber HGkm
14.03.2017
y = ‐96.786x + 68994R² = 0.115
‐
20'000
40'000
60'000
80'000
100'000
120'000
140'000
160'000
180'000
0 100 200 300 400 500 600
Überwachu
ng und
Instan
dhaltung
Ba
u/HG
km
Hauptgleiskilometer
||
y = ‐16.367x + 27927R² = 0.0257
‐
10'000
20'000
30'000
40'000
50'000
60'000
70'000
0 100 200 300 400 500 600
Überwachu
ng und
Instan
dhaltung
EA/HGk
m
Hauptgleiskilometer
B.T. Adey 84
6. Skaleneffekte untersuchenKosten Überwachung und Instandhaltung Elektrische Anlagen (1/1)
Skaleneffekte für die Kosten Überwachung und Instandhaltung Elektrische Anlagen gegenüber HGkm
14.03.2017
||
Für Gemeindestrassen gibt es eine Indikation dass: Gesamtkosten können bei 0.30 CHF/m pro
zusätzliche 1’000 km oder 8 CHF/m2 pro zusätzliche km2 reduziert werden
Kosten der kleine bauliche Unterhalt können bei 0.10 CHF/m pro zusätzliche 1’000 km oder 3 CHF/m2 pro zusätzliche km2 reduziert werden
Kosten der Grünpflege können bei 0.6 CHF/m2 pro km2 reduziert werden
Kosten der Winterdienst können bei 2 CHF/m2 pro zusätzliche km2 reduziert werden
Für Privatbahnen gibt es eine Indikation dass:
Kosten der Unterhalt können bei 132 CHF/HGkm pro zusätzliche HGkm
Kosten der Überwachung und Instandhaltung können bei 97 CHF/HGkmpro zusätzliche HGkm
Kosten der Reinigung und Winterdienst können bei 17 CHF/HGkm pro zusätzliche HGkm
Kosten der Reinigung und Winterdienst können bei 93 CHF/HGkm pro zusätzlichen Bahnhof
B.T. Adey 85
6. Skaleneffekte untersuchenMöglichkeiten
14.03.2017
Vorsicht! Die Daten Qualität hinter diese Zahlen
sind ist nicht hoch!
||B.T. Adey 86
Fazit: Allgemein
Indikatoren sind jetzt möglich aber Werte sind mit Vorsicht zu geniessen
vernünftige Vergleiche zu machen, braucht es eine erhöhte Datenqualität
Eine weitere Verwendung / Entwicklung der Indikatoren braucht eine Diskussion über die Indikatoren die hilfreich sein werden oder erwünscht sind
14.03.2017
||B.T. Adey 87
Fazit: Schlüsselindikatoren
Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3
Gesamtkosten CHF/m2
Kosten kleiner baulicher Unterhalt CHF/m2 Personalaufwand (Zeit) kleiner baulicher
Unterhalt Stunden
Kosten Reinigung CHF/m2
Personalaufwand (Zeit) Reinigung Stunden
Anzahl Betriebsstunden Wischfahrzeug Stunden
normalisierten gereinigten Fläche m2
Anzahl Abfalleimer & Robi-Dog Anzahl
Kosten Grünpflege
CHF/m2Personalaufwand (Zeit) Grünpflege Stunden
Fläche Grünpflege m2
CHF/m2
GrunflächePersonalaufwand (Zeit) Grünpflege Stunden
GesamtPersonalkosten
+ Sach und Materialkosten
CHF / Std
Fläche Grünpflege m2
Kosten WinterdienstCHF/m2 Personalaufwand (Zeit) Winterdienst Stunden
Salzverbrauch Tonnen
Kosten techn. Dienst CHF/m2 Strassenbeleuchtung Anzahl
Kosten Overhead CHF/m2 Personalaufwand (Zeit) Overhead Stunden
Fahrzeugkosten CHF/m2Anzahl Fahrzeuge Anzahl
Anzahl Schneepflüge Anzahl
14.03.2017
||B.T. Adey 88
Fazit: Schlüsselindikatoren
Ebene 1 Ebene 2 Ebene3
Kosten Unterhalt CHF/HGkm
Kosten Unterhalt Bau
CHF/HGkm
Kosten Grünpflege CHF/m2
Kosten Reinigung / Winterdienst CHF/m2
Kosten Überwachung / Instandhaltung
CHF/m2
Fahrzeugkosten CHF/m2
Kosten Unterhalt
Elektrische Anlagen
CHF/HGkm
Kosten Überwachung / Instandhaltung
CHF/m2
Personalkosten Overhead
CHF/HGkm
14.03.2017
?
|| HS2016B.T. Adey 89
Fazit: Modifikationsfaktoren
i,j anzupassender Wert (Vj) Umstandsfaktor (Hfj)Wert i angepasst für den
Umstandsfaktor j R2
1,1Gesamtkosten Instandhaltung und
Unterhalt der kommunalen Strassen (CHF)
Anzahl Einwohner V11 = 592‘256 + 85.114 Hf1 0.29
1,2Gesamtkosten Instandhaltung und
Unterhalt der kommunalen Strassen (CHF)
Meter über Meer V12 = 730‘096 + 1582.9 Hf2 0.16
1,3Gesamtkosten Instandhaltung und
Unterhalt der kommunalen Strassen (CHF)
Gesamtfläche Verkehr Gemeinde (mit Drittflächen) (m2) V13 = 519‘819 + 3.1421 Hf3 0.34
2,4 Gesamtkosten kleiner baulicher Unterhalt (CHF) Zustand Verkehrsflächen V24 = 383‘543 + 59016 Hf4 0.01
2,5 Gesamtkosten kleiner baulicher Unterhalt (CHF) Leistungen sofort V25 = 482‘469 + 41‘841 Hf5 0.00
3,6 Gesamtkosten Reinigung (CHF) Gesamte gereinigte Fläche (m2) V36 = 92‘010 + 0.0218 Hf6 0.53
3,7 Gesamtkosten Reinigung (CHF) Anzahl Schneetage V37 = 300‘475 – 2‘459.5 Hf7 0.01
4,7 Gesamtkosten Winterdienst (CHF) Anzahl Schneetage V47 = 19‘691 + 18‘951 Hf7 0.64
4,8 Gesamtkosten Winterdienst (CHF) Anzahl Tage mit T < 0°C V48 = - 59‘462 + 4‘328 Hf8 0.32
4,9 Gesamtkosten Winterdienst (CHF) Anzahl Frostwechsel V49 = - 44‘373 + 4‘441.4 Hf9 0.25
|| HS2016B.T. Adey 90
Fazit: Modifikationsfaktoren
Nicht möglich
||
Gemeindestrassen Privatbahnen
14.03.2017B.T. Adey 91
Fazit: Skaleneffekte
Kosten Laufmeter m2
Gesamtkosten ja ja
Kleiner baulicher Unterhalt
ja ja
Reinigung nein nein
Grünpflege ? ?
Winterdienst ja ja
Kosten Laufmeter
Unterhaltkosten ja
Kosten Unterhalt Bau ja
Kosten Reinigung / Winterdienst ja
Kosten Grünpflege nein
Kosten Überwachung / Instandhaltung ?
End
Adey, B.T., Garcia de Soto, B., Senn, C., (submitted 2017), Evaluating the performance of road managers for the operation and routine maintenance of
roads, Journal of Infrastructure Asset Management
Senn, C., Garcia de Soto, B., Adey, B.T., Caspar S., Camenzind, R., (2016), Effizienter Betrieb und Unterhalt der technischen Infrastruktur (EFFIN):
Schlussbericht, Kommission für Technologie und Innovation KTI KTI-Nr. 163431 PFES-ES, September, 397 pages.