Präsentation GV 21. Mai 2008 · 2019. 10. 22. · und Erntezyklus sichert langfristig eine hohe betriebliche Effizienz. Investitionen und Ausblick May 2008. 13. Das strategische

Investitionen und Ausblick May 2008May 23, 2008

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Generalversammlungvom

21. Mai 2008

Precious Woods Holding AG

Investitionen und Kapitalerhöhung 2008

Wachstumsausblick

Ted Scheidegger

Generalversammlungvom

21. Mai 2008

Precious Woods Holding AG

Investitionen und Kapitalerhöhung 2008

Wachstumsausblick

Ted Scheidegger

Investitionen und Ausblick May 2008

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Die Entwaldung in den Tropen bleibt eine globale Herausforderung

Source:

FAO 2005


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Beispiel: Umwandlung von Wald im Amazonasgebiet in Siedlungs-

und Landwirtschaftsflächen

Anbau von Soja verdrängt grossflächig den Wald in der Nähe von PWA

Siedler im Amazonaswald –

erste Einschnitte


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“Use It or Lose It”

–

Precious Woods Vision der Nachhaltigen Forstwirtschaft

•

Nachhaltige Bewirtschaftung bestehender Wälder in Brasilien und Afrika

•

Aufforstungen in Zentralamerika (Costa Rica und Nicaragua)

Blick auf eine Bucht von Precious Woods in Costa Rica in 1994 and 2004

Wald von Precious Woods Brasilien, vier Jahre nach der Ernte

Vorher

Nachher

Wald bei Itacoatiara, AM


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Precious Woods investiert 2008 weiter in die volle Wertschöpfungskette

Forest resource base, harvest

Primaryprocessing

Secondaryprocessing

Distributionwholesale

Carbon assets

Expansion of resource and processing base

1990 -Plantations and primary forests

Non timber products

2005 -Biggest European FSC-tropical timber trader

2006 -Renewable energy and carbon credits

1996 -Poles, sawnwood

2000 -Industrialized products


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Kapitalerhöhung 2008 im Umfang von USD 20-25M: Finanzierung von Expansions-

und Synergieprojekten

•

Kauf von 70‘000 ha Primärwald für Precious Woods Amazon (USD 6M)

•

Übernahme des Holländischen Vertriebspartners für Furniere und dessen Minderheitsanteil an TGI Gabun (USD 8M)

•

Erwerb des 50% Minderheitsanteils des Holländischen Partners für Wasserbauprojekte (Preis zu verhandeln)

•

Bau eines Biomassekraftwerkes in Gabun mit CO2

Projekt (USD 3M)

•

Ausbau der Holzbeschaffung von Dritten (USD 1M)

•

Erwerb weiterer Aufforstungsflächen in Zentralamerika (USD 2M)

•

Weiterführung der intensiven Evaluierung des Kongo Projektes


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Zusätzlicher Wald bei Precious Woods Amazon verbindet bestehende Flächen

Invest. NutzenUSD 6 M •

70‘000 ha zusätzlicher Primärwald, welcher zwei bestehende Flächen verbindet

•

Steigerung der Ernteeffizienz und des Erntevolumens

•

Ausgleich für die unsichere Situation in Pará


8

Der Erwerb des Vertriebspartners für Furniere erhöht die Marge und reduziert die Vertriebskosten

Invest. Nutzen

USD 8 M •

Übernahme der Vertriebsaktivitäten und des Geschäfts- anteils

des Minderheitseigners von TGI auf PW

•

Steigerung der Vertriebseffizienz und Marge für Furniere und –

zusätzlich operative Vorteile in Gabun

•

Direktzugang zu Industriekunden•

Zusätzlicher Ertrag in Höhe von >USD 1 Million p.a.


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Öffentliche Wasserbauprojekte in Holland sind ein interessantes, wachstumsträchtiges Segment

Invest. Nutzen

Zu verhandeln

•

Erwerb des ausstehenden 50% Anteils an GWW (Firma für Wasserbauprojekte in NL) –

bezieht Holz von

PWEU

•

Verbesserter Direktzugang zu Endkunden•

Vollkonsolidierung mit USD 500k Mehrertrag pro Jahr; Finanzierung eines schnelleren Wachstums möglich


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Neues Kraftwerk in Gabun senkt Treibstoffkosten und produziert EmissionsanrechteInvest. NutzenUSD 3-4 M •

Bau eines 1.5 MW Holzschnitzelkraftwerkes zur Versorgung unserer Betriebe und Siedlung in Bambidie

•

Ersatz von Dieselgeneratoren durch erneuerbare Energie

•

Kosteneinsparung (Diesel) in Höhe USD 1M pro Jahr•

Produktion von Emissionsanrechten im Wert von USD 0.3M pro Jahr


11

Erweiteter Zugang zum Holzangebot von Dritten erlaubt beschleunigtes Wachstum bei PW Europe

Invest. Nutzen

USD 0.5-2 M

•

Ausbau des Zugangs zu Holz aus nachhaltiger Bewirt- schaftung

durch Dritte in Bolivien, Peru und Suriname

•

Unterstützung und Beschleunigung der FSC Zertifizierung von lokalen Partnern ohne Finanzmittel & Marktzugang

•

Positionierung als bevorzugter Partner für die Zertifizie- rung

und den Marktzugang; >5% Wachstum für PWEU


12

Weitere Landkäufe in Zentralamerika runden Pflanz- und Erntezyklus ab

Invest. Nutzen

USD 1-2 M •

Weiterführung der Aufforstungen in Zentralamerika in Gebieten mit vertretbaren Landpreisen (Nicaragua)

•

Vervollständigung des Pflanz-

und Erntezyklus sichert langfristig eine hohe betriebliche Effizienz


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Das strategische Expansionsprojekt im Kongo wird als Wachstumstreiber weiter intensiv verfolgt

•

Mit mehreren Millionen Hektaren Forstkonzessionen, zahlreichen Fertigungsbetriebe und mehr als 4000 Mitarbeiter führt das Kongoprojekt die Precious Woods Gruppe in eine neue Liga

•

Gegenwärtig wird der weltweit grösste nachhaltige Bewirtschaftungsplan für tropische Wälder ausgearbeitet

•

Unser ausführlicher Besuch in März 2008 bestätigt das Potenzial und auch die signifikante sozio-ökonomische

Tragweite unseres

Engagements

•

Weitere umfassende Besuche und Beurteilungen erfolgen vor der abschliessenden Empfehlung über den Ausbau unserer Beteiligung


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Kapitalerhöhung 2008: Bezieht mit Aktionärsoption alle Aktionäre ein

Struktur der Kapitalerhöhung –

Neuemission von Namenaktien

•

Etwas weniger als 10% bezogen auf die ausstehenden Aktien•

Gratiszuteilung von einer Aktionärsoption pro Aktie

•

Aktionärsoptionen berechtigen zum Bezug von einer Namensaktie•

Ausübungspreis max. 1/3 weniger als der Börsenkurs bei Festlegung

•

Kein Verrechnungssteuerabzug -

für CH Personen grundsätzlich steuerfrei

•

Ausübungsfrist und Handel bis Ende Oktober 2008•

Erwarteter Nettoliquiditätszufluss CHF 20-25 Mill.

Vorgesehener Zeitablauf der Kapitalerhöhung:

•

21. Mai:

GV: Genehmigung von bedingtem Kapital •

Ende Mai:

Zuteilung, Kotierung und Beginn des Handels

•

Ende Juni –

31. Okt.: Ausübungsfrist


Kapitalerhöhung 2008: Basis eines weiteren Schrittes auf dem Wachstumspfad der PW Gruppe


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Danke an alle Aktionäre, Kollegen und Geschäftspartner für die jahrelange Unterstützung und Motivation


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