RAT DER HANSESTADT LÜNEBURG ......(LPh 5-7) November 2014 Feb. 2015 September 2015 August 2016 Johanneum C. Grobe Passivhaus (Hannover) November 2014 Sept. 2015 August 2016 1. BA

Rat der Hansestadt Lüneburg Sachstandsbericht zum Bildungsfonds 02.06.2016

SACHSTANDSBERICHT ZUM BILDUNGSFONDS

RAT DER HANSESTADT LÜNEBURG


Bauprojekt Büro Planungsbeginn FB 8

Büro-beauftragung

Baubeginn Fertigstellung

GTS Häcklingen Frank Reucher(Hanstedt)

Februar 2015 Sept. 2015 September 2016 August 2018

GTS Hasenburger Berg MHB (Wismar) März 2014

Jan. 2015 September 2016 1. BA Mensa 20172. Schulgebäude 2018

3. Sporthalle 2019

GTS Im Roten Feld Stadt /Meinheit & Batzik(LPh 5-7)

Januar 2014

Apr. 2015 August 2015 August 2016

GTS Hagen 2. BA Stadt / Meinheit & Batzik(LPh 5-7)

November 2014

Feb. 2015 September 2015 August 2016

Johanneum C. Grobe Passivhaus (Hannover)

November 2014

Sept. 2015 August 2016 1. BA Dezember 2017 2. BA Ende 2018

Wilhelm-Raabe-Schule Oldenburg-Plesse(Lüneburg)

November 2014

Okt. 2015 Oktober 2016 1. BA Mensa Aug 20172. BA GTS Ende 2018

Herderschule/ Mensa Frank Reucher(Hanstedt)

Oktober 2014 Sept. 2015 Dezember 2016 August 2017

Zeitlicher Überblick – Bildungsfonds Projekte 2016


Bauprojekt Büro Planungs-beginn FB 8

Büro-beauftragung


GTS Hermann-Löns Raumprogramm bis Januar 2017

Sommer 2017

Frühjahr 2017

Frühjahr 2018 August 2020

Anne-Frank-Schule N.N. 2019 2019/2020

GS Heiligengeist Fachbereich 8 Außenanlagen 2018 /Inklusion +

Brandschutz 2019

OS Stadtmitte

(Am Wasserturm)

N.N. Brandschutz/ Möblierung

energet. Sanierung

2019

Abhängig von

Förderungen

Kita Heidkamp

(Außenanlage) Stadt 2016 entfällt 2016 2016

Kita AWO N.N. 2016 2017

Kita Schützenstraße

(Inklusion) Stadt 2016 entfällt 2016 2016

Sporthalle Kaltenmoor N.N. 2016 2017 2018

Zeitlicher Überblick – Bildungsfonds Projekte 2017 ff.(ohne Priorität)


Bauprojekt Büro Planungs-beginn FB 8

Büro-beauftragung


Grundschule Lüne N.N. Planung beginnt nach Vorlage des Raumprogrammes

2017 ff ?

IGS Kaltenmoor Architekt M.O. Mathez

Oktober 2015Oktober/

November 2015

04/20161. BA 20162. BA 2017

Oberschule Kreideberg N.N.Dezember

2015

voraussichtlich 4. Quartal

2016

Brandschutz 2016/ GTS 2017

2020 ff

Zeitlicher Überblick – Projekte 2016außerhalb des Bildungsfonds


01-211-003 GTS Häcklingen

Zeitschiene:

• Schulvorstand 05.02.15/ 04.04.16

• Architektenauswahl 02/2015

• Architektenbeauftragung 09/2015

• Architektenbüro Büro Reucher

• Baubeginn 01/2017

• Fertigstellung 2018

Bauvolumen: 3.470.000 €

Projektbeschreibung:Errichtung einer Mensa und Schaffung zusätzlicher Klassen- und Gruppenräume zum GTS-Betrieb


01-211-006 GTS Hasenburger Berg

Zeitschiene :

• Planungsbeginn 03/2014


• Architektenbüro mhb Wismar

• Baugenehmigung 12/2015


• Aufnahme GTS-Betrieb 02/2017

• Fertigstellung 2019 (inkl. Sporthalle und Außenanlagen)


Projektbeschreibung:Errichtung einer Mensa und Erweiterung des Schulgebäudes für den GTS-Betrieb sowie Sanierung und Erweiterung der Turnhalle

Planung

Standort für den Erweiterungsbau


01-211-009 GTS Im Roten Feld

Projektbeschreibung: Erweiterung von 2 Räumen und Differenzierungsflächen sowie umfangreiche Sanierung im Altbau (u.a. WC-Anlagen, Brandschutz)


Zeitschiene:• Planungsbeginn 01/2014



• Fertigstellung 08/2016

• Planung und Bauleitung durch Hansestadt Lüneburg

• Ausführungsplanung durchBatzik/ Meinheit ArchitektenPlanung

Erweiterungsbau in der Errichtungsphase


01-211-020 GTS Hagen

Zeitschiene:

• Planungsbeginn 11/2014



• geplante Fertigstellung 08/2016

• Entwurfsplanung/Bauleitung HLG

• Ausführungsplanung Batzik/ Meinheit

Bauvolumen 1. BA 2014/15: 1.100.000 €Bauvolumen 2. BA 2015/16: 900.000 €Außenanlagen/Grundleitungen: 500.000 €

Bauvolumen gesamt: 2.500.000 €

Projektbeschreibung:Ausbau des Dachgeschosses zur Schaffung neuer Klassen- und Gruppenräume (2014/15) sowie Errichtung einer Mensa für den GTS-Betrieb (2015/16)

Anbau einer Mensa


01-217-002 Johanneum

Zeitschiene:• Planungsbeginn 11/2014• Start Bauleitplanung 03/2015

• Architektenauswahl 04/2015• Architektenbeauftragung 09/2015• Architektenbüro Grobe Passivhaus


• Fertigstellung 1. BA 08/2017• Fertigstellung 2. BA 2018


Projektbeschreibung: Neubau eines Solitärbaus zur Integration der unteren Klassenstufen am Standort Johanneum (Aufgabe der Außenstelle im Schulzentrum Kaltenmoor) sowie Küchenerweiterung und Sanierungen im Altbau

Planung


01-217-003 Wilhelm Raabe-Schule

Zeitschiene: • Planungsbeginn 11/2014

• Schulvorstand 10.11.2014


• Architektenbüro Oldenburg/ Plesse

• Fertigstellung1. BA (Mensa): 08/20172. BA (Altbau): Ende 2018


Projektbeschreibung: Sanierungsarbeiten im Altbau sowie Errichtung einer Mensa in der ehemaligen Gymnastikhalle für den GTS-Betrieb

jetzige Mensa-Situation

Gymnastikraum wird zur Mensa umgebaut


01-217-006 Herderschule(Mensa- u. Küchenerweiterung)

Zeitschiene:

• Gespräch mit Schulleitung 2014/2015


• Architektenbüro Büro Reucher


• Fertigstellung 08/ 2017


Projektbeschreibung: Erweiterung der bestehenden Mensa und Neubau einer Austeilküche für den GTS-Betrieb

Planung

Standort für den Erweiterungsbau


Der Bildungsfonds im Haushalt

Status Quo


Finanzbedarf im Bereich Schulen und Kitas bis 2025

Projekt aufgeteilt auf …

Sanierung der Schulen, Kitas und Sportanlagen (inkl.

Außenanlagen) zzgl.

Brandschutz

zzgl. energet.

Sanierung zzgl. Inklusion

Schulen 33.100.000 € 1.870.000 € 24.555.000 € 11.025.000 €

Sportanlagen 8.120.000 € 670.000 € 190.000 €

Kindertagesstätten 4.335.000 € 40.000 € 1.195.000 € 100.000 €

Summen 45.555.000 € 1.910.000 € 26.420.000 € 11.315.000 €

Gesamtvolumen 85.200.000 €

Zuweisungen 18.885.891 €

Eigenanteil 66.314.109 €

Eigenanteil für den Zeitraum 2015 bis 2020: 33,8 Mio. €


Finanzieller Überblick - Projekte Bildungsfonds(Stand 16.03.2016)

Inv.-Nr. ObjekteHH-Ansatz 2016

für Baumaßnahmen Finanzplan 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019

01-211-003 Grundschule Häcklingen 1.158.800 EUR 970.700 EUR 1.076.300 EUR 168.800 EUR

01-211-004 Grundschule Lüne 103.000 EUR 1.462.500 EUR 1.142.500 EUR 112.600 EUR

01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg 1.648.000 EUR 1.791.400 EUR 1.212.900 EUR 146.300 EUR

01-211-008 Grundschule Hermann-Löns 0 EUR 106.100 EUR 764.900 EUR 900.500 EUR

01-211-009 Grundschule Im Roten Felde 412.100 EUR 132.600 EUR 0 EUR 0 EUR

01-211-011 Grundschule Anne-Frank 0 EUR 0 EUR 0 EUR 225.200 EUR

01-211-013 Grundschule Ochtmissen 0 EUR 0 EUR 0 EUR 67.500 EUR

01-211-014 Grundschule Kreideberg 0 EUR 0 EUR 109.300 EUR 675.300 EUR

01-211-016 Grundschule Heiliger Geist 0 EUR 0 EUR 0 EUR 62.600 EUR

01-211-020 Grundschule Hagen - Igelschule 283.300 EUR 0 EUR 289.500 EUR 225.100 EUR

01-216-003 Oberschule Stadtmitte 150.000 EUR 0 EUR 0 EUR 393.900 EUR

01-217-002 Gymnasium Johanneum(Veränderung im Nachtragshaushalt vorgesehen)

1.030.000 EUR 2.201.400 EUR 2.731.800 EUR 562.800 EUR

01-217-003 Gymnasium Wilhelm-Raabe 1.545.000 EUR 1.060.900 EUR 983.500 EUR 686.500 EUR

01-217-006 Gymnasium Herderschule 1.470.000 EUR 636.500 EUR 0 EUR 0 EUR

01-365-006 Kita Heidkamp 10.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

01-365-019 Kita AWO 0 EUR 500.000 EUR 575.000 EUR 0 EUR

01-365-020 Kita Schützenstraße 25.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

Summe geplanter Investitionen 7.835.200 EUR 8.862.100 EUR 8.885.700 EUR 4.227.100 EUR

= 29,8 Mio. € im Zeitraum 2016 bis 2019


Zusätzlicher Liquiditätszufluss durchGrundsteuer BInklusionskostenerstattung

Separierter Ausweis des Bildungsfonds und seiner Finanzierung in Planung und Rechnung

Konkretisierung bis 2020:

Investitionen: 41,986 Mio. €Zuweisungen: 8,188 Mio. €Eigenanteil: 33,798 Mio. €

Bildungsfonds in der Umsetzung

Anhebung Grundsteuer um 50 Punkte zum 01.01.2016Volumen: 1,2 Mio. €und für Inklusion 0,2 Mio. €

Erstmaliger Bericht nach Prüfung des Jahres-abschlusses 2015

Zusicherung des Ministeriums v. 10.09.2015 für den Kreditrahmen bis 2020


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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RAT DER HANSESTADT LÜNEBURG ......(LPh 5-7) November 2014 Feb. 2015 September 2015 August 2016 Johanneum C. Grobe Passivhaus (Hannover) November 2014 Sept. 2015 August 2016 1. BA